Opzet ambtelijke presentatie

Deel 1: Proces

Start: waar we waren gebleven

- wat is er gebeurd?- wat ligt er nu voor? - wat is daarin aangepast/uitgewerkt of nieuw

toegevoegd?

Deel 2: Inhoud

- producten- financiën- sociale accommodaties- implementatie: rol stadsdeel & meten is weten

Eind: Planning bestuurlijk traject & implementatie

Waar waren we gebleven?

Commissie februari 2007:

WMO/VSD-nota en WMO-matrices, met:

a. Maatschappelijke doelen per programmalijn (het wat)

b. Werksoorten (het hoe)

c. Rollen van overheid (het door wie)

d. Financiën per werksoort

Inspraak

Wat is er sindsdien gebeurd?Communicatie• wethouders en ambtenaren in de wijk• 3 informatiebijeenkomsten• inspraak• portrettenproject• ambtelijk gesprek O+S, DMO, stedelijke netwerk• bestuurlijk gesprek met Centrum / OWGM• werkbezoek Zaanstad

Inhoud• uitwerking van WMO/VSD-nota, mede nav inspraak• bestek opstellen

Wat ligt er nu voor?Ter instemming:

1. Aangepaste WMO/VSD-nota,

2. Nota van beantwoording,

3. Aangepaste WMO-matrices

4. Bestek.

Ter kennisgeving: financiële onderbouwing (ter vergadering)

Uitkomsten inspraak en schriftelijke reacties

- niet concreet genoeg: waar wordt bezuinigd?- wat gebeurt er met buurtcentra?- wat wordt er straks van bewoners, vrijwilligers

verwacht? en waar kunnen wij terecht?- moeten alle vrijwilligers straks professionele hulp

gaan bieden?- hoe kunnen we straks invloed uitoefenen op bestek?

Wat is er aangepast/uitgewerkt/toegevoegd ?

Werksoorten, geconcretiseerd: inhoudelijke producten

- binnen én buiten bestek,

- structureel én incidenteel tbv overgang

Financiën per werksoort, uitgesplitst: begroting per product begroting binnen bestek (openbaar):

- óf exact bedrag

- óf minimum genoemd

Financiën

Post onvoorzien € 438.729 is verdeeld: - 1/3 Civil Society, - 2/3 Zorg en Madi

Conclusies: - bezuinigingen, - van incidenteel naar structureel en - nieuwe wensen

Producten per werksoort (structureel)

Ondersteuning civil society

1. Ondersteuning van bewoners personele ondersteuning bij ontwikkelen uitvoeren van bewonersinitiatieven

Binnen bestek

ondersteuning bij zichzelf organiseren bij

fysieke ingreep in de buurt

Binnen bestek

ondersteunen bij het zichzelf organiseren bij

overlast / calamiteit

Buiten bestek

financiële ondersteuning bij ontwikkelen

uitvoeren van bewonersinitiatieven

Buiten bestek

Ondersteuning civil society

2. Ondersteuning van vrijwilligers- en zelforganisaties personele ondersteuning en coaching van organisaties

Binnen bestek

beschikbaar stellen van fysieke ruimtes Binnen bestek

financiële ondersteuning bij ontwikkelen

uitvoeren van bewonersinitiatieven

Buiten bestek

Sociale Activiteiten en ontmoeting

Fysieke ruimtes Binnen bestek

Programmeurs Binnen bestek

Beheerders Binnen bestek

Begeleiders Binnen/buiten

Vraaggerichte financiering (stadspas) Buiten bestek

Vraaggerichte financiering (stadspas)

€

2008 2009 2010 2011

stadspas

inkoopbudget

Begeleiding en toeleiding

Personele begeleiding niet zelfredzamen Binnen bestek

Begeleiding risicojeugd Binnen bestek

Begeleiding via sport Buiten bestek

Sociale raadslieden Binnen bestek

SIIB Buiten bestek

Wijksteunpunt Wonen Buiten bestek

Stadspas Buiten bestek

Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening

Opvoedingsondersteuning Binnen bestek

Algemeen Maatschappelijk werk Binnen bestek

Schuldhulpverlening Binnen bestek

Basispakket ouderen Binnen / Buiten

Loket ZES Buiten bestek

Voorportaal IJburg / IJzorg Buiten bestek

Sport ten behoeve van gezondheid Buiten bestek

Financiën (on) voorzien

Werksoorten 2008 t/m 2011 met onvoorzien

Verdeling Onvoorzien

2008 t/m 2011 zonder

onvoorzien

%

Ondersteuning CS

994.438 146.243 1.140.681 0,17

Soc Activiteiten & Ontmoeting

1.478.560 1.478.560 0,22

Begeleiding & toeleiding

2.393.902 2.393.902 0,35

Zorg en Madi 1.539.015 292.486 1.831.501 0,27

Onvoorzien 438.729 0

Totaal 6.844.645 438.729 6.844.644

Financiën binnen en buiten bestek

Werksoorten 2008 t/m 2011 zonder

onvoorzien

% Budget binnen bestek

Budget buiten bestek

Totaal %

Ondersteuning Civil Society

1.140.681 0,17 671.969 444.184 1.116.153 0,16

Soc Activiteiten & Ontmoeting

1.478.560 0,22 614.189 881.023 1.495.212 0,22

Begeleiding & toeleiding

2.393.902 0,35 1.194.396 1.162.041 2.356.437 0,34

Zorg en Madi 1.831.501 0,27 1.009.408 813.292 1.822.700 0,27

meten is weten 0 54.142

Totaal 6.844.644 3.489.962 3.300.540 6.844.644

Producten per werksoort (incidenteel 2008, 2009)

Ondersteuning civil society IJburg welzijn Binnen bestek

Sportbudget Buiten bestek

Sociale activiteiten en ontmoeting

Inkoopbudget alle activiteiten Binnen bestek

Inkoopbudget kinderwerk Binnen bestek NoWhere Buiten bestek

Producten per werksoort (incidenteel 2008, 2009)

Begeleiding en toeleiding

Peuterspeelzalen Esthetisch onderwijs Kinderwerk stadspas (in mindering)

Binnen bestek

Buiten bestek

Buiten bestek

Zorg en madi

Ondro Bong Buiten bestek

TOTAAL 2008: € 664.300 (excl personele frictiekosten)

TOTAAL 2009: € 363.300 (excl personele frictiekosten)

Sociale accommodaties

Tweesporenbeleid

Functies Accommodaties

- vrijwillig aangeboden

- verplicht af te nemen voor specifieke functie Scenario 1 ; JC IB in het Karrenwiel

Scenario 2: JC IB op Markassarplein

Implementatie

Rol stadsdeel:- Opdrachtgever : afrekenen - Partner : beoordelen

Nieuwe meetinstrumenten in partnership:- Beoordelingsgesprek- Beoordelingsconferentie- Welzijnscommissie- Welzijnsessay

Vraag / behoefte van bewoners:

- Behoeftenonderzoek- Analyse deelname aan activiteiten (MARAPS)- Informele netwerken / WMO-platform / Barometers- Klanttevredenheidsonderzoek / cliëntraden

Planning bestuurlijk traject21 mei: Commissie Publiek

22 mei; Preselectie aanbieders in DB

29 mei: Raadscommissie + portrettenproject

30 mei; Verzending bestek aan preselectie

27 juli; Deadline aanbieden offerte

30 juli t/m 17 aug: Eerste toets ambtelijke commissie

wk 20 aug: Presentatie instellingen van hun offerte

wk 27 aug: Voorlopig ambtelijk advies

(evt gevolgd door externe commissie)

11 sep: DB besluitvorming over aanbieder

sept/okt Prestatieafspraken

okt/nov Begrotingsbehandeling DB/Commissie/Raad

Planning implementatie

Korte termijn ’07;• Klaarzetten eigen organisatie - “met de voeten in de wijk”

- participatie

- aanpak financiële ondersteuning CS

- vrijwilligersdag

• Inwerken van nieuwe aanbieder • Pilot stadspas• Projecten oppakken overgangsperiode 2007• Regie op zorg• Inspraak jongerencentrum IB• Prestatieafspraken met nieuwe aanbieder

Planning implementatie

Middenlange termijn ’07/’08;• Evaluatie en aanpassing subsidieverordening• Pilot Beheersstichting