Post on 23-May-2015
Ontwikkelplan MFC De Kreek
Visie en rendement
Presentatie Commissie Samenleving en FinanciënGemeente Maasdriel, 21 augustus 2012
door Leendert de Jonge
OpdrachtOpdrachtformulering volgens offerteaanvraag 14 januari 2011:
• Uitgangspunten – Het opstellen van een businessplan voor MFC De Kreek– Subsidie 2007 (€ 300.000 ) is maximaal exploitatietekort
• Aandachtspunten – Maatschappelijke functies zoveel mogelijk behouden;– Versterking dorpshuisfunctie van De Kreek;– Voor- en nadelen van privatisering in beeld brengen;– Versterking van de bestuurlijke invloed meenemen.
• Een concreet voorstel twee maanden na opdrachtverlening.
Plan van aanpak
Beperking exploitatie tekort
Exploitatie analyse
Versterking van functies
voor- en nadelen
privatisering
VersterkingBestuurlijke
invloed
Algemene conclusies exploitatie
• Onderhoud/schoonmaak: kosten op redelijk niveau• Energie: grote kostenpost, maar moeilijk te verlagen• Personeel: beperkt aantal FTE, efficiënt ingezet• Subsidie: zwembad laag, sporthal goed
• Groot onderhoud: geen reservering sinds 2007• Financiële positie: negatief eigen vermogen
Conclusies exploitatie zwembad
• Tarieven: kunnen beperkt verhoogd worden• Verhuur: veel verenigingen, 12u per week• Bezettingsgraad: goed• Aantal bezoekers: zeer goed• Dekkingspercentage: redelijk
Conclusies exploitatie sporthal/zalen
• Tarieven: conform regio• Verhuur: marktconform (fitness)• Bezettingsgraad hal: goed, zalen: laag• Aantal bezoekers verenigingen: gunstig• Aantal bezoekers scholen: matig tot redelijk• Horeca: pachtprijs marktconform, winst laag
Optimalisering exploitatie
Ontwikkel De Kreek als sport/vrijetijdscentrum:nieuwe doelgroepen, nieuwe producten
• Hogere m² opbrengst (o.a. Horeca en zalen) en meer buitenactiviteiten
• Versterking van strategisch management en marketing• Meer opbrengst uit reclame en sponsoring• Ongeorganiseerde sport kan groeimarkt zijn• Horeca: groei omzet en winst• Zaalverhuur: meer commercieel verhuur
Ontwikkelingspotenties
• Versterking dorpshuisfunctie (sport en gezondheid)• Uitbreiding attracties zwembad• Uitbreiding commercieel verhuur (beauty and care) en
kinderopvang• Meer manifestaties• Versterking jeugdwerk• Ontwikkeling speelweide
►Risico’s en bedreigingen: BTW, uitval huurder
Inschatting effecten Privatisering
Omvorming tot commerciële onderneming:• kan positief zijn voor dorpshuisfunctie, • effect op subsidie onzeker
Verkoop van de accommodatie: • Lagere gemeentelijke bijdrage• Nadelig voor ontwikkeling dorpshuisfunctie• Minder bestuurlijke invloed
Overdracht beheer/exploitatie: • onzekere ontwikkeling
Versterking bestuurlijke invloed
Suggesties uit het rapport:• Gestructureerd/frequenter bestuurlijk overleg• Regelmatig ambtelijk/informeel overleg• Kwartaalrapportages De Kreek• Prestatieafspraken budgetsubsidie• Nadere voorwaarden subsidieverlening
Nadere studie
1. Energiebesparing2. Privatisering3. Afstemming met Zaltbommel
Eindconclusie
• Een exploitatietekort van € 300.000,-- is in de huidige constructie niet haalbaar
• Oplossingsmogelijkheden voor het tekort:1. Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en
neemt het risico van groot onderhoud op zich;2. Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en
€ 77.210 voor dotatie groot onderhoud.