Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën...
-
Upload
jurgen-brouwer -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën...
Ontwikkelplan MFC De Kreek
Visie en rendement
Presentatie Commissie Samenleving en FinanciënGemeente Maasdriel, 21 augustus 2012
door Leendert de Jonge
OpdrachtOpdrachtformulering volgens offerteaanvraag 14 januari 2011:
• Uitgangspunten – Het opstellen van een businessplan voor MFC De Kreek– Subsidie 2007 (€ 300.000 ) is maximaal exploitatietekort
• Aandachtspunten – Maatschappelijke functies zoveel mogelijk behouden;– Versterking dorpshuisfunctie van De Kreek;– Voor- en nadelen van privatisering in beeld brengen;– Versterking van de bestuurlijke invloed meenemen.
• Een concreet voorstel twee maanden na opdrachtverlening.
Plan van aanpak
Beperking exploitatie tekort
Exploitatie analyse
Versterking van functies
voor- en nadelen
privatisering
VersterkingBestuurlijke
invloed
Algemene conclusies exploitatie
• Onderhoud/schoonmaak: kosten op redelijk niveau• Energie: grote kostenpost, maar moeilijk te verlagen• Personeel: beperkt aantal FTE, efficiënt ingezet• Subsidie: zwembad laag, sporthal goed
• Groot onderhoud: geen reservering sinds 2007• Financiële positie: negatief eigen vermogen
Conclusies exploitatie zwembad
• Tarieven: kunnen beperkt verhoogd worden• Verhuur: veel verenigingen, 12u per week• Bezettingsgraad: goed• Aantal bezoekers: zeer goed• Dekkingspercentage: redelijk
Conclusies exploitatie sporthal/zalen
• Tarieven: conform regio• Verhuur: marktconform (fitness)• Bezettingsgraad hal: goed, zalen: laag• Aantal bezoekers verenigingen: gunstig• Aantal bezoekers scholen: matig tot redelijk• Horeca: pachtprijs marktconform, winst laag
Optimalisering exploitatie
Ontwikkel De Kreek als sport/vrijetijdscentrum:nieuwe doelgroepen, nieuwe producten
• Hogere m² opbrengst (o.a. Horeca en zalen) en meer buitenactiviteiten
• Versterking van strategisch management en marketing• Meer opbrengst uit reclame en sponsoring• Ongeorganiseerde sport kan groeimarkt zijn• Horeca: groei omzet en winst• Zaalverhuur: meer commercieel verhuur
Ontwikkelingspotenties
• Versterking dorpshuisfunctie (sport en gezondheid)• Uitbreiding attracties zwembad• Uitbreiding commercieel verhuur (beauty and care) en
kinderopvang• Meer manifestaties• Versterking jeugdwerk• Ontwikkeling speelweide
►Risico’s en bedreigingen: BTW, uitval huurder
Inschatting effecten Privatisering
Omvorming tot commerciële onderneming:• kan positief zijn voor dorpshuisfunctie, • effect op subsidie onzeker
Verkoop van de accommodatie: • Lagere gemeentelijke bijdrage• Nadelig voor ontwikkeling dorpshuisfunctie• Minder bestuurlijke invloed
Overdracht beheer/exploitatie: • onzekere ontwikkeling
Versterking bestuurlijke invloed
Suggesties uit het rapport:• Gestructureerd/frequenter bestuurlijk overleg• Regelmatig ambtelijk/informeel overleg• Kwartaalrapportages De Kreek• Prestatieafspraken budgetsubsidie• Nadere voorwaarden subsidieverlening
Nadere studie
1. Energiebesparing2. Privatisering3. Afstemming met Zaltbommel
Eindconclusie
• Een exploitatietekort van € 300.000,-- is in de huidige constructie niet haalbaar
• Oplossingsmogelijkheden voor het tekort:1. Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en
neemt het risico van groot onderhoud op zich;2. Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en
€ 77.210 voor dotatie groot onderhoud.