Agenda do Dia

Início Término Duração Agenda09:00 09:10 00:10 Abertura – Prefeito

09:10 10:00 00:50 Visão Gerencial e Detalhadados Indicadores Operacionais

10:00 10:15 00:15 Intervalo10:15 12:05 - Metas 2013 – Secretários12:05 13:20 01:15 ALMOÇO

13:20 13:30 00:10 Premiação de Reconhecimento de Contratos

13:30 15:30 - Metas 2013 – Secretários15:30 15:45 00:15 Intervalo15:45 17:45 - Metas 2013 – Secretários17:45 18:00 00:15 Encerramento

Indicadores OperacionaisVisão Gerencial

Ponto EletrônicoContingenciamento

Horas ExtrasParticipação nos CGs

Média da utilização do ponto eletrônico (4 registros diários por servidor), por mês, nas 37 secretarias.

Indicadores Operacionais“Utilização de Ponto Eletrônico”

O percentual demostrado acima corresponde ao desempenho dos 37 órgãos x suas metas estipuladas.

Secretaria Previsto % Real % Secretaria Previsto Real

SMACIS 100 100,00 SMPEO 100% 93,75PROCEMP

A 100 98,00 GCS 100% 93,33

SEDA 100 97,67 SMURB 100% 93,28DEMHAB 95 96,16 SMTE 100% 91,67

SMF 100 95,43 GADEC 100% 83,33SMIC 100 95,37 SMGES 100% 80,00

PREVIMPA 100 95,28 INOVAPOA 100% 76,19SMA 95 92,22 DMAE 90% 76,04

SMOV 85 90,44 SMS 83% 74,71SMT - EPTC 75 82,00 SMGL 80% 67,44

EGLRF 0 69,23GADES 0 66,67CARRIS 22% 22,00

Fonte das informações : CEDRE/ SMA (Sistema Ronda)

Secretaria Previsto RealPGM 98% 52,90

SECOPA 100% 25,00CEIC 100% 20,00

Secretaria Previsto RealSMED 64% 42,14SMJ 100% 0,00

SMAM 50% 0,00SMSEG 50% 0,00

SMC 30% 0,00DMLU 25% 0,00

SMTUR 10% 0,00SME 5% 0,00FASC 5% 0,00

SMDH 0% 0,00DEP 0% 0,00

Percentual de ações detalhadas no EPM do total de 287 ações.

Indicadores Operacionais“Detalhamento das Ações no EPM”

Secretaria Meta % Real % Secretaria Meta % Real % Secretaria Meta % Real %

SMPEO 100 100 SMIC 100 100 SMA 100 85,71SMTUR 100 100 SMED 100 100 DEP 100 80,00GADEC 100 100 SMS 100 100 DMAE 100 94,12SEDA 100 100 SMGES 75 100 SECOPA 58 50,00

SMACIS 80 100 SMGL 80 94,12 DEMHAB 100 81,82SME 100 100 SMOV 77 87,50 DMLU 100 77,78SMJ 100 100 SMC 68 76,00 SMAM 71 60,00

SMSEG 100 100 SMT - EPTC 40 70,00 SMF 100 91,67SMDH 72 100 CARRIS - -PGM 75 100 EGLRF - -FASC 100 100 GADES - -

PREVIMPA 100 100 CEIC - -SMTE 100 100 GCS - -

INOVAPOA 100 100 PROCEMPA - -

Fonte: Sistema EPM - SMPEO

Secretaria Meta % Real %

SMURB 100 66,67

Os órgãos: CEIC, CARRIS, PROCEMPA, GCS, GADES e EGRLF não possuem ações correntes

Indicadores Operacionais“Presença do Titular nos CG’s”

O % demostrado acima corresponde ao desempenho dos 37 órgãos x meta (80% participação nos CGs).

13 Fonte: Portal de Gestão - PMPA

Secretaria Real % Secretaria Real %

INOVAPOA 100 SMACIS 75

SMSEG 100 SMED 75

CEIC 100 GADEC 66,67

PREVIMPA 100 SMAM 60

SMJ 100

SMTUR 100

SMA 100

SME 100

SMDH 100

SMPEO 92,31

Secretaria Real % Secretaria Real %

SMF 53,85 SMGL 53,85SMTE 50 CARRIS 50

EGLRF 50 GADES 50DMAE 50 SMOV 50FASC 50 DEP 50

DEMHAB 40 SMT - EPTC 33,33GCS 30,77 DMLU 25PGM 0 SMC 0

SMURB 0 SMIC 0PROCEMPA 0 SEDA 0

SMS 0 SMGES 0SECOPA 0

Indicadores Operacionais“Presença do Titular nos CG’s”

• É computada a presença quando o Sec. Adjunto está em exercício.• Para secretários do CG2i é contabilizado 100% de presença no CG.

Secretaria Valor Contingenciado Valor Utilizado % Planejado % Utilizado

SMC R$ 4.101.586 R$ 1.459.043 52 35,57SMAM R$ 3.819.305 R$ 1.193.568 95 31,00SMS R$ 4.177.308 R$ 1.089.236 92 26,10

SMOV R$ 2.346.509 R$ 952.540 100 40,59SMTE R$ 1.546.767 R$ 304.079 73 19,66

SMPEO R$ 67.000 R$ 14.000 100 20,90SEDA R$ 172.931 R$ 10.783 100 6,24

Secretaria Valor Contingenciado Valor Utilizado % Planejado % Utilizado

SMGL R$ 1.033.206 R$ 500.000 35 48,39GADEC R$ 259.257 R$ 227.492 0 87,75SMIC R$ 98.080 R$ 62.646 25 63,87

ResumoValor Contingenciado Valor Utilizado %

R$ 34.230.449 R$ 5.813.386 16,98

Indicadores Operacionais“Utilização do Valor Contingenciado”

Os demais órgãos não utilizaram valores contingenciados.

Indicadores Operacionais“Redução de Horas Extras”

Secretaria Meta R$ Realizado R$ Secretaria Meta Realizado R$DMAE 13.044.967 12.472.452 SMS 11.779.390 13.346.969EPTC 6.663.189 6.641.511 SMSEG 5.558.001 6.985.643DEP 1.528.106 1.599.986 DMLU 4.702.134 5.650.548

PROCEMPA 753.415 605.140 SMAM 3.387.257 3.674.715SMC 585.324 607.086 SMOV 3.142.684 3.312.365

GADEC 60.916 42.563 CARRIS 2.545.197 3.333.587SMPEO 53.889 31.461 SMIC 1.859.079 2.067.586SMDH 51.733 2.721 DEMHAB 825.797 1.080.973

SECOPA 50.957 42.968 SMED 840.992 1.043.767SMGES 49.944 26.424 SMA 568.685 620.877

SMF 41.508 27.042 SMGL 374.984 474.603SMTE 9.152 9.102 SME 310.984 346.275PGM 3.092 373 SMJ 115.089 R$ 126.205

SMACIS 1.050 0CEIC 0 0

EGLRF 0 0GADES 0 0

INOVAPOA 0 0SMTUR 0 0

Secretaria Meta R$ Realizado R$FASC 385.991 541.028SEDA 71.098 137.010

PREVIMPA 33.629 108.407GCS 5.390 8.503

SMURB 42.803 477.045

Previsto Realizado R$ 59.446.424 R$ 65.444.930 -R$ 5.998.505 Total (Jan à Set)

Visão Contrato de Gestão

Indicadores Operacionais

ÓrgãoOrçado

2013Valor

Conting.

Novo Orçado

Realizado até Set/13

Saldo Próximo

Trimestre

Média Realizada

Total Projetado

Diferença

SMS 19.244.320 3.784.256 15.460.064 13.346.969 2.113.096 1.482.997 17.795.958 -2.335.894

DMLU 6.713.873 1.342.775 5.371.098 5.650.548 -279.449 627.839 7.534.064 -2.162.965

SMAM 5.792.000 1.158.400 4.633.600 3.674.715 958.885 408.302 4.899.620 -266.020

SMOV 5.562.697 1.112.539 4.050.158 3.312.365 737.793 368.041 4.416.486 -366.329

SMED 4.244.386 847.452 3.396.934 2.633.618 763.316 292.624 3.511.490 -114.556

SMSEG 3.417.379 683.476 2.733.903 6.985.643 -4.251.740 776.183 9.314.190 -6.580.287

SMIC 3.281.509 656.302 2.625.207 2.067.586 557.621 229.732 2.756.782 -131.574

DEP 2.551.543 510.309 2.041.234 1.599.986 441.249 177.776 2.133.314 -92.080

DEMHAB 1.896.665 379.333 1.517.332 1.080.973 436.359 120.108 1.441.297 76.035

SMT 1.285.445 257.089 1.028.356 847.460 180.896 94.162 1.129.947 -101.591

SMA 1.128.335 225.667 902.668 620.877 281.791 68.986 827.835 74.833

SMC 950.530 190.106 760.424 607.086 153.338 67.454 809.448 -49.024

SMGL 671.468 134.294 537.174 474.603 62.571 52.734 632.804 -95.630

GP 609.049 121.981 457.068 281.126 175.942 31.236 374.835 82.233

Visão Decreto 18.181/13

“Redução de Horas Extras” Valores em Reais R$

ÓrgãoOrçado

2013Valor

Conting.

Novo Orçado

Saldo Próximo

Trimestre

Média Realizada

Total Projetado

Diferença

FASC 492.620 98.524 394.096 541.028 -146.932 60.114 721.371 - 327.275SME 470.198 94.040 376.158 346.275 29.884 38.475 461.700 -85.541SMJ 183.009 36.602 146.407 126.205 20.202 14.023 168.273 -21.866

SEDA 167.902 33.580 134.322 137.010 -2.688 15.223 182.680 -48.358SECOPA 103.089 20.618 82.471 42.968 39.503 4.774 57.291 25.181SMGES 75.018 15.004 60.014 68.111 -8.096 7.568 90.814 -30.800SMURB 60.000 12.000 448.000 477.045 -29.045 53.005 636.060 - 188.060SMTE 17.000 3.400 13.600 9.102 4.498 1.011 12.136 1.464

SMACIS 7.324 1.465 5.859 0 5.859 0 0 5.859PREVIMPA 5.846 1.169 4.677 108.407 -103.730 12.045 144.542 -139.865SMPEO 0 0 30.000 27.071 2.929 3.008 36.095 -6.095SMDH 0 0 0 2.721 -2.721 302 3.627 -3.627

SMTUR 0 0 0 0 0 0 0 0PGM 0 0 0 373 -373 41 497 -497SMF 1.143 4.571 27.042 -22.470 3.005 36.055 -31.484

“Redução de Horas Extras” Valores em Reais R$

Orçado 2013

ValorContingenciado

Novo Orçado 2013

58.931.205 11.721.521 47.215.398 45.096.909

“Redução de Horas Extras”Valores em Reais R$

Saldo Próximo Trimestre

Média Realizada

Total Projetado Diferença(Projetado x Novo Orçado)

2.118.489 5.010.768 60.129.211 -12.913.813

Corte de HE conforme Plano de Ajuste (Meta):R$ 9.000.000

Déficit Projetado (Decreto):R$ -12.913.813

Déficit Real (Orçamento 13):R$ - 1.198.006

Indicadores FinalísticosMetodologia de Classificação

dos Indicadores

Metodologia de ClassificaçãoCritérios Técnicos

Os critérios resultaram em um valor final para cada indicador contratualizado.

• Prioridades do Prefeito• Orçamento Participativo• Copa 2014• Impactos Políticos• Riscos• Recorrência nas reuniões de Contratualização• Encaminhamentos Anteriores

Indicadores FinalísticosVisão Gerencial

Eixos Indicadores

Ambiência 84 36 14 34

Social 79 59 12 8

Gestão 63 42 8 13

TOTAL 226 137 34 55

Análise dos Riscos de Atingimento de Metas previsto para Dezembro/2013

Indicadores Finalísticos“Status Geral dos Indicadores”

Análise dos Riscos de Atingimento de Metas (Previsão Dezembro/2013)

Concluído (+ 95%)Parcialmente (75 a 95%)

Não Concluído (- 75%)

Indicadores FinalísticosVisão Detalhada

Sequência das Apresentações1. GESTÃO 2. SOCIAL 1. AMBIÊNCIA

1. CEIC 12. FASC 24. CARRIS2. GCS 13. GADEC 25. DEMHAB3. PGM 14. SEDA 26. DEP4. PREVIMPA 15. SMACIS 27. DMAE5. PROCEMPA 16. SMC 28. DMLU6. SECOPA 17. SMDH 29. EGLRF7. SMA 18. SME 30. GADES8. SMF 19. SMED 31. INOVAPOA9. SMGES 20. SMJ 32. SMAM10. SMGL 21. SMS 33. SMIC11. SMPEO 22. SMSEG 34. SMOV 23. SMTE 35. SMT / EPTC 36. SMTUR 37. SMURB

Ampliar a área de cobertura por videomonitoramentoCEIC

Critério de Seleção do Indicador: Desempenho e Risco

Ampliar a área de cobertura por videomonitoramentoCEIC

Ampliar a capacidade operacional para videomonitoramentoCEIC

Critério de Seleção do Indicador: Risco

Implantar Porto Alegre DigitalGCS

Atingir a marca de 1.500 atendimentos mensais no posto de arrecadação fiscal

Critério de Seleção do Indicador: Desempenho

Implantar o Sistema Eletrônico e-PGMPGM

PREVIMPA

Concluir o recadastramento dos segurados inativos e pensionistas

PREVIMPA

PROCEMPA

Concluir a instalação de novas câmeras de videomonitoramento (educação + mobilidade)

PROCEMPA

Concluir a instalação de novas câmeras de videomonitoramento (educação + mobilidade)

PROCEMPA

Estabilizar o sistema SIAT (Sistema Integrado Administração Tributária) na Secretaria Municipal da Fazenda

PROCEMPA

SECOPA

Estruturas Complementares Copa do Mundo 2014

Projeto Caminho do Gol

Realizar a licitação para a contratação das Estruturas Complementares para a Copa do Mundo, incluindo a Fan Fest

SECOPA

Viabilizar a liberação de 100% das áreas para a implantação das Estruturas Complementares no entorno do Estádio Beira-Rio

SECOPA

Concluir o projeto Caminho do GolSECOPA

Implantar o ponto eletrônico em 90% das estruturas administrativas

Implantar o Plano de Saúde para os servidoresSMA

Critério de Seleção do Indicador: Risco e Encaminhamento

Implantar o Plano de Saúde para os servidoresSMA

Encaminhamentos da Última Reunião

“Contato do Secretário da SMA com o presidente do Conselho do IPERGS, que se comprometeu em colocar em votação do conselho proposta de convênio com a PMPA em 15 dias.” Portanto a negociação da SMA com o IPE está em andamento e existe uma data de possível definição. O Secretário da SMA não se pronuncia, no e-mail, sobre o encaminhamento anterior solicitado pela SMPEO, com relação a operação de consulta pública para verificar se existem empresas privadas interessadas em contratar plano de saúde com os servidores da PMPA, nos mesmo termos (valores, condições) que estão sendo negociados com o IPE.

Viabilizar os estudos técnicos para a elaboração do Plano de Carreira

Realizar o lançamento de IPTU de 11 mil economias incluídas ou alteradas em decorrência do aerolevantamento.

Garantir em média o atendimento do 156 em até 45 segundosSMGL

Reduzir de 40 para 8 dias o tempo de avaliação dos processos que necessitam análise orçamentária

Implantar o Plano Municipal de enfrentamento à situação de rua de adultos

SMACIS

Requalificar a Usina do Gasômetro com entrega do Teatro Elis Regina e Pinacoteca APLUB

Reformar e/ou ampliar 12 unidades recreativasSME

Ampliar em 21 escolas a rede municipal de atendimento à Educação Infantil (conveniadas e próprias), proporcionando

3.424 novas vagas

Ampliar em mais 677 as vagas no Ensino Fundamental com a construção de novas escolas e salas de aula

Ampliar de 43% para 66% a rede infantil e fundamental com educação integral

Qualificar a segurança nos espaços escolares, por meio da instalação de 504 câmeras de videomonitoramento

Concluir as obras e entregar à comunidade o Hospital da Restinga

Executar 95% da obra de reforma e ampliação da emergência do HPS

Concluir 100% da regulação dos leitosSMS

Ofertar 500 vagas nos cursos do Plano Nacional Setorial de Qualificação - PLANSEQ

Ofertar 710 vagas de qualificação profissional de cidadãos de baixa renda nos moldes do PETC

CARRIS

Ampliação da Linha T - (T12) - CARRISCARRIS

Em contato com o Roger na segunda-feira, dia 9 de setembro.informa que encaminhou mensagem para a Diretora Maria Cristina da EPTC, solicitando ofício para justificar a não implantação da Linha T12 para 2013; Em 07/10 o lider informa que o oficio foi recebido e será entregue uma cópia juntamente com o estudo de viabilidade na reunião com o Prefeito.

DEMHAB

Concluir o Loteamento Asa BrancaDEMHAB

Contratar com agente financeiro mais 3.981 unidades habitacionais MCMV para famílias com renda de 0 a 3 SM

(Tronco, Belize, Nazaré e Parte final da Dique)

DEMHAB

Concluir e entregar 1.056 unidades no projeto MCMV para famílias com renda de 0 a 3 Salários Mínimos (Loteamentos São

Guilherme, Partenon e Camaquã)

DEMHAB

Concluir e entregar 1.056 unidades no projeto MCMV para famílias com renda de 0 a 3 Salários Mínimos (Loteamentos São

Guilherme, Partenon e Camaquã)

DEMHAB

Elaborar 80% dos projetos que compõem o PAC prevenção (13 casas de bombas e 4 bacias hidrográficas)

Concluir a execução do Canal Dique - Trecho Icaraí / Diário de Notícias (PISA)

Implantar mais 8.539 metros de rede de drenagem pluvialDEP

Ampliar em mais 5.160 o número de economias na ação água certa / consumo responsável

Lançamento do edital de um novo modelo de serviço de limpeza urbana

Dobrar o número de contêineres instaladoDMLU

Ampliar de 4 para 7 o número de ecopontos instaladosDMLU

Aumentar de 2 para 3 dias a presença da coleta seletiva em toda a cidade

Construção de uma nova unidade de triagem na RestingaDMLU

Redução de 25% das reclamações recebidas no 156DMLU

Concluir a elaboração do modelo da Central de tratamento de Resíduos Sólidos

Concluir a licitação do trecho 1 do Projeto OrlaGADES

Concluir a licitação do Obra da Garagem Subterrânea Ramiro Souto

Concluir a licitação do primeiro módulo arquibancadas do Sambódromo

INOVAPOA

Revitalizar o Parque Marinha do BrasilSMAM

A revitalização do Parque Marinha do Brasil está dividida em 3 pacotes (quadras esportivas, calçadas e banheiros). A revitalização das quadras já está em licitação; o projeto referente a calçada está sendo reajustado para a inclusão da ciclovia; o projeto dos banheiros foi realizado pelo DMLU, porém não existe até o momento quem faça o orçamento.

Executar 50% do trecho 1 - Projeto OrlaSMAM

Redução do tempo de liberação do licenciamentoSMAM

Reduzir em 30% o tempo médio para atendimento de podas solicitadas pelo 156

Implantar o processo de emissão do Alvará na InternetSMIC

Vide explicação na análise de desempenho deste mês.

Intensificar o enfrentamento ao comercio ilegal com 6.700 fiscalização do comércio ilegal

Entregar ao uso da população o Camelódromo da RestingaSMIC

• Em 05/09 Foi realizada reunião com o Secretário da SMIC, PGM e representantes da SMPEO , SMURB, SMF, SMOV, SMF, para deliberações.

• Dia 02/10, a SMOV apresentou sua análise da minuta de Termo de Referência para contratação dos projetos enviada pela SMIC que indica que a complementação de uma obra é mais complexa do que fazer uma nova. Devido ao tempo exíguo, o Dr. Marcelo do Canto orientou a não utilizar a contrapartida da Titton Brugger para execução do projeto e solicitou que a SMOV fizesse o Termo de Referência que se tentará articular na Prefeitura o financiamento. O Sec. Pancinha se comprometeu em fazer o projeto na própria SMOV. Previsão de 5 meses para realizar o projeto. Logo, a finalização do total da obra diminuiu 120 dias. Falta a validação final do cronograma pela SMOV, por enquanto, está previsto para finalizar no final de 2015.

Atingir 60% de execução das obras de revitalização do Mercado Público

Executar 20 obras de pavimentação comunitáriaSMOV

Concluir 75% do projeto de duplicação das vias estruturais Edgar Pires de Castro e Oscar Pereira

SMT - EPTC

Ampliar para 115 o número de câmeras de videomonitoramento das vias

SMT - EPTC

Dar inicio à licitação do transporte coletivoSMT - EPTC

Concluir a obra de reforma do Centro de Informações Turísticas do Centro Histórico

Dar início à implantação da Casa Mercosul do TuristaSMTUR

Adquirir Unidade de Informações Turísticas Móvel para a cidadeSMTUR

Fortalecer a fiscalização e vistorias técnicasSMURB

Premiação de Reconhecimento de Contratos

Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013

10 19 12

Calendário das Próximas Reuniões

Próximo Trimestre

Agenda do Dia

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Transcript of Agenda do Dia

DIA DEL NINO

Web 2.0 dia 2

Dia show louise

1.2 - Dia 1

Dia de Europa

Dia 1. Dia 2 15/07/2014 Infosessie Poort Oost Tramnet Antwerpen.

SCHOOLJAARPLAN 2019-2020€¦ · introductie drieslagmodel Do 17 okt Bareka rekenmuurtje introduceren ... Invoeren Bareka rekenmuurtje Oktober agenderen agenda team 2x Directie +

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SPOORWEG VAN KONTICH-KAZERNE TRAMWEGLEI ......ST100 ST102 ST103 ST104 S200B Ø350 Ø250 Ø300 Ø200 Ø200 Ø200 Ø150 3.7 3.7 Hm3.6 dia 70 dia 50 W G E W Hm3.5 dia 30 dia 20 dia 20

Dia 1 - NVKVV

El dia a dia de Ricardo Barroso

Bon Dia Dushi

Dia 1 - Bast

Hubel dia 4.06.2012

DIA-OPMAAK (1) Dia-indeling H van BreugelA van der Coelen.

Dia das maes

Dia Del Amigo

Hunter DIA Nom

Dia do pastel

Dia presentatie