Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
GERAARDSBERGEN
MEERJARENPLAN 2008 - 2013
Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31 [email protected]
Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN
Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018
INHOUDSTAFEL
Strategische nota 1. INLEIDING 3 2. ALGEMEEN 4 A. Chronologie B. Basiskader 3. PRIORITEITEN 2008-2013 6 4. INTERNE WERKING 9 5. EXTERNE WERKING 32 6. WERKWIJZE EN DE TE VOLGEN PROCEDURES OM DE PRIORITEITEN TE REALISEREN 50 7. VOORTGANGSCONTROLE OP DE EFFECTIEVE REALISATIE VAN DE PRIORITEITEN 51 8. SAMENHANG MET ANDERE PLANNEN EN INITIATIEVEN 51 9. MEDEWERKERS OCMW GERAARDSBERGEN 53 10. PATRIMONIUM 71 11. INVESTERINGSPROJECTEN 71 12. FINANCIEEL PERSPECTIEF 73 13. BIJLAGEN BIJ DEZE STRATEGISCHE NOTA 74 A. Beleidsverklaring 2007-2013 B. Protocol tussen stad en OCMW Geraardsbergen C. Moederdocument strategische planning D. Globaal overzicht van de investeringen
Financiële nota 1. Exploitatie (geconsolideerd) 1 2. Investeringen (geconsolideerd) 2 3. Berekening gemeentelijke bijdrage 4
Goedkeuringen
2
Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
GERAARDSBERGEN
MEERJARENPLAN 2008 - 2013
- Strategische nota
- Financiële nota
Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31 [email protected]
Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN
Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018
3
Strategische nota
1. INLEIDING Met het Decreet van 17-12/1997 houdende wijziging van de organieke wet van 08-07/1976 betreffende de ocmw's zijn er een reeks nieuwe ocmw-beleidsinstrumenten ingevoerd. Eén daarvan is de nieuwe ocmw-boekhouding. Het boekjaar 2003 is het eerste boekjaar waarin alle Vlaamse ocmw's met deze nieuwe instrumenten werken. Het OCMW Geraardsbergen is in principe reeds sinds 1 januari 2002 ingestapt. Het laatste Meerjarenplan (2000-2003) was nog opgesteld volgens de oude boekhoudkundige regels. Daarna volgende het eerste Meerjarenplan binnen het kader van de NOB, voor de periode 2004-2007. Wat nu voorligt, is het tweede Meerjarenplan van het OCMW Geraardsbergen, voor de periode 2008-2013. De Nieuwe ocmw-beleidsinstrumenten bevatten belangrijke richtlijnen op boekhoudkundig vlak, maar gaan veel verder. Zo stellen zij hogere eisen aan ocmw's inzake financieel beheer en administratieve organisatie. Bijgevolg neemt het plannen en budgetteren een steeds belangrijkere plaats in, in het dagelijks bestuur van een ocmw. De NOB legt onder andere de opmaak van een Meerjarenplan op. Dergelijk Meerjarenplan bestaat uit een Strategische nota en een Financiële nota. Beide onderdelen hangen intern samen en sluiten op elkaar aan. De Strategische nota is de schriftelijke neerslag van het strategisch plan. Hierin worden de beleidsopties inzake de interne1 en de externe2 werking van het centrum toegelicht, zoals: - de toekomstige prioriteiten van het ocmw - de werkwijze en te volgen procedures om die prioriteiten te realiseren - de wijze van opvolgen van de effectieve realisatie van die prioriteiten. De Financiële nota bevat de financiële weerslag van de beleidsopties en bestaat uit volgende onderdelen: - de exploitatieplanning (overzicht van de ingeschatte kosten en opbrengsten) - de planning van investeringen en desinvesteringen - de liquiditeitenplanning, cashflow en berekening van de gemeentelijke bijdrage. De Vlaams minister van binnenlands bestuur adviseert in zijn omzendbrief BA 2007/07 van 19 juli 2007 de besturen om een meerjarenplan op te maken dat de volledige legislatuur bestrijkt. De raad voor maatschappelijk welzijn opteert ervoor om nog één jaar verder te gaan. Het is namelijk niet opportuun om in het laatste jaar van de legislatuur al een meerjarenplan op te maken voor de volgende legislatuur. Op die manier zal het bestuur van de eerstvolgende legislatuur, in 2013, de nodige tijd krijgen om een nieuw meerjarenplan op te maken. Echter, niet alleen de groepen afnemers veranderen, waardoor het ocmw op geregelde tijdstippen een antwoord moet kunnen bieden op nieuwe noden (zoals de evolutie van budgetbegeleiding via budgetbeheer naar schuldbemiddeling). Ook de regelgeving verandert constant zodat het ocmw zich moet weten aan passen aan nieuwe of veranderde werkwijzen.
1 Wijze waarop performantie van het bestuur minstens kan behouden worden en de wijze waarop de performantie kan
worden verbeterd. 2 De behoeften van het ocmw en de mate waarin het ocmw die behoeften wil en kan invullen.
4
De strategische planning of meerjarenplanning is dan ook geen budgettair keurslijf dat voor de gehele duur van het plan vastligt. Het is een "rollend" Meerjarenplan waarbij jaarlijkse actualisatie en bijsturing noodzakelijk zijn. Wij bezitten namelijk geen glazen bol waarin we kunnen zien wat er zich in, pakweg, 2009 of 2011 zal afspelen. Een heel belangrijk aspect binnen dit meerjarenplan is de financiële haalbaarheid. Omdat we geen glazen bol hebben, hebben we niet op voorhand alle op-zicht haalbare acties geschrapt. Langs de andere kant is de financiële constellatie waarbinnen moet gewerkt worden nooit ver uit de gedachten geweest, waardoor meerdere droomprojecten hier niet in vertaald zijn. Jaar na jaar zal de raad naar alle waarschijnlijkheid keuzes moeten maken en zullen, bij het opmaken van het eindresultaat in 2013, niet alle acties uitgevoerd zijn zoals die vandaag voorgesteld worden. In het vorig meerjarenplan, net omdat dit het eerste was, werd ervoor geopteerd om zoveel als mogelijk alle verschillende aspecten voldoende te belichten. In principe hoort "breedvoerig proza" echter niet thuis in het Meerjarenplan. Dit meerjarenplan zal reeds meer dan het vorige evolueren naar een strategisch plan van doelstellingen, acties, prestatie-indicatoren en meetpunten. Het is de bedoeling om met elk nieuw plan steeds meer en meer naar een echt strategisch document te evolueren. Sinds het decreet van 5 juli 2002 (BS 14 augustus 2002) bevat het meerjarenplan een protocol in bijlage. Artikel 88 § 1 van de organieke wet stelt:
“Het meerjarenplan bevat als bijlage het advies van het college van burgemeester en schepenen vermeld in artikel 104bis en een protocol, in consensus opgesteld door de gemeente en het ocmw, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het openbaar centrum en gemeente vastlegt.”
In tegenstelling tot de vroegere regeling moet het Meerjarenplan ook door de gemeenteraad worden goedgekeurd. 2. ALGEMEEN A. Chronologie
Het startsein voor de opmaak van dit meerjarenplan werd gegeven op 10 augustus 2007. Toen werden alle raadsleden aangesproken met de vraag individueel of per fractie door te geven wat zij wensen opgenomen te zien in dit meerjarenplan. Alle fracties konden voorstellen indienen. De fracties van Open-VLD, SP.a en CD&V/NV-A hebben in de loop van augustus – september 2007 voorstellen ingediend. Samen met actiepunten aangebracht door de administratie en de actiepunten die vermeld staan in de Beleidsverklaring, werden die gebundeld in een suggestielijst met 95 onderwerpen, ondersteund door 77 bijlagen (goed voor 54 Mb aan gegevens). In oktober 2007 werd het theoretische kader geschetst aan alle leidinggevenden, alsook de te hanteren timing. De basiswerkwijze werd ook vastgelegd: per departement werd afgetoetst:
- welke acties uit het vorige meerjarenplan moesten worden behouden - welke nieuwe acties er voor dit meerjarenplan moesten of konden worden
toegevoegd. Hierbij werd een dubbele leidraad gehanteerd: de financiële armslag van het ocmw is beperkt. Het heeft weinig zin om te
dromen als dit niet in realiteit kan vertaald worden omwille van budgettaire redenen
we focussen ons vooral op wat we in de loop van dit meerjarenplan bijkomend willen doen. De huidige activiteiten, die niet op één of andere
5
manier bijgestuurd, gestopt of veranderd worden, moeten niet in de acties worden opgenomen.
Per departement vonden er aldus verschillende vergaderingen plaats. Die werden gecoördineerd, aangestuurd of ondersteund door de kwaliteitscoördinator. Over het algemeen verliep het proces als volgt:
- brainstorming met het hele departement of een delegatie van het departement – systeem Post-its
- groeperen van de aangebrachte ideeën - formuleren van operationele doelstellingen per groep - formuleren van strategische doelstellingen - aftoetsen van vorig meerjarenplan en opname van nog uit te voeren acties in nieuw
meerjarenplan - aftoetsten van de verwachtingen, wensen en suggesties van het bestuur en
opnemen van de realiseerbare uit te voeren acties. Het theoretische model stelt dat er vanuit een missie en visie strategische doelstellingen bepaald worden. Die worden dan vertaald in operationele doelstellingen, met als resultaat heel wat acties. Dit document zou dan voor financiële vertaling moeten overgemaakt worden aan de financiële diensten, om de financiële nota op te maken. De praktijk geeft echter een ander beeld: we kennen de financiële mogelijkheden. Na overleg met de stad op 10 september 2007 werden namelijk de gemeentelijke bijdragen voor deze legislatuur vastgelegd. Hierdoor werd in de praktijk begonnen met het theoretische einde. Op basis van de brainstorming werden de acties bepaald, gegroepeerd in operationele doelstellingen en dan vertaald in strategische doelstellingen. Sinds januari 2008 werden alle doelstellingen verfijnd in functie van procesbewaking voor de volgende jaren, werden er cijfers tegenover gezet en gebeurde er terugkoppeling naar andere departementen. Sinds 29 januari is het strategisch schema afgerond. Deze versie werd bezorgd aan de raadsleden met oog op overleg. Dit overleg vond plaats op 11 februari 2008 en was goed voor goed 43 vragen en opmerkingen. Begin februari 2008 werd aan alle diensten en departementen gevraagd alle acties voor een laatste keer te controleren. Daarna werd dit document, bij wijze van spreken, overgedragen aan het departement Financiële zaken, voor de financiële vertaling ervan. Samen met deze vertaling, werden vanuit Kwaliteit reeds een aantal bestanden ontwikkeld (Excel) om toekomstige opvolging gemakkelijker te maken. Gedurende het volledige traject werd het management team ingeschakeld voor de globale bespreking, de afstemming en het respecteren van de timing. Het meerjarenplan bevat ook een omvangrijk luik investeringen. In het verleden werden reeds denkoefeningen gemaakt rond de draagkracht van het ocmw inzake investeringen. In december werd een eerste keer samen gekomen om parameters in te voeren. Hiermee wordt een dubbel opzet beoogd:
vervroegen van het ogenblik waarop de verschillende diensten en departementen weten hoeveel middelen er ter beschikking zijn voor investeringen
verplaatsen van het beslissingsmoment in de bepaling van de keuze (prioriteiten) van deze investeringen (zonder dat dit een absolute keuzemacht inhoudt).
Op het management team van 25 januari 2008, in aanwezigheid van de voorzitter, werd dit in zijn huidige vorm vast gelegd3. Het meerjarenplan heeft in bijlage een protocol opgesteld in overleg met de stad. OP basis van het protocol uit het vorig meerjarenplan, werd op 6 februari 2008 een nieuw protocol gemaakt. Dit werd terug gekoppeld naar de betrokken diensten, resulterend in een overleg op 19 februari 2008. Na behandeling op 26 februari 2008 op de werkgroep Sociaal huis, waarin zowel de stad
3 : zie voor meer info: investeringen pagina 71 (punt 11 investeringsprojecten).
6
als het ocmw vertegenwoordigd zijn, werd dit overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen (voor eindbehandeling op 11 maart 2008).
B. Basiskader
Het OCMW Geraardsbergen heeft een missie, visie en waarden. Er is evenwel geoordeeld dat die dienen bijgeschaafd te worden. In het meerjarenplan is dit als een actie voorzien. Bij de bepaling van de strategische doelstellingen en prioriteiten van het ocmw moeten we ons vooral richten op de effecten4 die we willen bereiken. Op dit ogenblik kan het bestuur echter onvoldoende de effecten van haar beleid meten. Een nulmeting is op dit moment niet overal beschikbaar. De beheerssystemen laten het ondertussen normaal gezien wel al toe. Het opstellen van nulmetingen en het opvolgen van de vooropgestelde resultaatsindicatoren zullen aandachtspunten zijn. Resultaat(effect)gericht denken en werken moet essentieel zijn in de werking van dit ocmw. We willen er de hele organisatie van doordringen. We willen in alle geledingen en in al onze activiteiten, of ze nu extern dan wel intern gericht zijn, de meetbare effecten effectief meten en de vooropgestelde doelstellingen, vertaald in acties, daaraan afmeten. Het ocmw wil zich ontwikkelen tot een efficiënte, wendbare en lerende organisatie, die door de deskundigheid en inzet van haar medewerkers snel, soepel en doelgericht inspeelt op de bestaande en nieuwe welzijnsuitdagingen van onze stad. Dit vertaalt zich onder meer in de implementatie van ons meest recente personeelsbehoeftenplan (2007) Met alles wat hierboven geformuleerd is, is het duidelijk dat het ocmw als organisatie een grondige verandering aan het ondergaan is en nog verder zal ondergaan. Deze transformatie kan en mag niemand in de organisatie onberoerd laten.
3. PRIORITEITEN 2008-2013 In functie van het lokaal sociaal beleid, vertaald in het lokaal sociaal beleidsplan5, op basis van de beleidsverklaring6 en vertrekkend vanuit een versterkt protocol7, werden strategische doelstellingen vastgelegd, die per definitie de samengebalde prioriteiten zijn voor dit meerjarenplan 2008-2013 (en dus verder worden vertaald in 527 actiepunten). Strategische beleidsdomeinen
Externe strategische beleidsdomeinen
E.1. Algemene maatschappelijke dienstverlening E.2. Maatschappelijke integratie E.3. Thuiszorg E.4. Ouderenzorg
4 : Effecten zijn de resultaten die rechtstreeks te maken moeten hebben en een gevolg moeten zijn van de dienstverlening
van het ocmw. 5 : Het lokaal sociaal beleidsplan, voor de periode 2008-2013, werd op 21 november 2007 goedgekeurd door de raad voor
maatschappelijk welzijn en op 21 december 2007 door de gemeenteraad. 6 : De Beleidsverklaring 2007-2013 werd eenparig goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 april 2007.
Zie bijlage A bij deze strategische nota. 7 : Het protocol is als bijlage B gevoegd bij de strategische nota van dit meerjarenplan.
7
E.5. Kinderopvang E.6. Externe partners
Interne strategische beleidsdomeinen
I.1. Organisatie structuur en cultuur - organisatiemanagement I.2. HR-management I.3. Kwaliteitsmanagement I.4. Financieel management I.5. Logistiek management I.6. Communicatiemanagement I.7. ICT-management
E.1. Algemene maatschappelijke dienstverlening − Realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Geraardsbergen − Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd − Aan iedere inwoner van Geraardsbergen wordt het recht op werk gewaarborgd. − Iedere inwoner van Geraardsbergen heeft recht op een gezonde en betaalbare huisvesting − Bevorderen van een zo hoog mogelijke participatie aan het maatschappelijk leven voor alle
inwoners van Geraardsbergen.
E.2. Maatschappelijke integratie − Het beleid is erop gericht dat alle inwoners van Geraardsbergen kunnen participeren aan
het maatschappelijk leven.
E.3. Thuiszorg − Het ocmw wil aan zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het
thuismilieu te handhaven
E.4. Ouderenzorg − Het ocmw wil een maximale levenskwaliteit garanderen voor alle hulp- en zorgbehoevende
senioren, zowel thuis als in een thuisvervangend milieu. − Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte
dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie.
− Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden.
− Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon-en-zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.
− Het dienstencentrum verhoogt de zelfstandigheid van de gebruikers in hun thuisomgeving. − De serviceflats zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners ‘thuis’ zijn,
maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.
E.5. Kinderopvang − In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de
dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar.
E.6. Externe partners − Een structurele en constructieve samenwerking met externe partners en stad wordt verder
uitgewerkt en geoptimaliseerd. I.1. Organisatie structuur en cultuur - organisatiemanagement − Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team! − Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op
de juiste plaats werkt. − De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw
haar missie, visie en strategische doelstellingen op een systematische wijze kan realiseren.
8
I.2. HR-management − Tevreden, gemotiveerde en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. − Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden.
I.3. Kwaliteitsmanagement − Kwaliteitszorg is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie
waarbij alle medewerkers betrokken zijn.
I.4. Financieel management − Het ocmw streeft naar een optimaal middelenbeheer. − Een betaalbaar sociaal beleid wordt gevoerd, waarbij de financiële lasten evenwichtig
verdeeld worden. − Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken wordt gezorgd dat
het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.
I.5. Logistiek management − De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt
verder uitgebouwd. − Er wordt gestreefd naar een optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium.
I.6. Communicatiemanagement − Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan
bestuur, medewerkers en externen. − Het ocmw profileert zich als een cliëntgerichte, moderne, dynamische en open organisatie.
I.7. ICT-management − Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt
verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd.
4. INTERNE WERKING 297 van de 527, ofwel 56% van alle acties die in dit meerjarenplan opgenomen zijn, hebben tot doel de interne werking te verbeteren. Door middel van deze acties willen we de performantie van het OCMW Geraardsbergen minstens behouden maar bij voorkeur verbeteren. Dit moet er op zijn beurt voor zorgen dat het ocmw nóg beter de behoeften binnen Geraardsbergen kan invullen.
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Actie unieknr Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd
Aansturen hulpverlening op basis van efficiënte hulpverleningsregistratie
aankoop module beleidsinformatie cevi 60003
De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd.
Bouw en renovatieproject Er is een duidelijk afgebakende, gestructureerde samenwerking tussen cursisten van het bouw- en renovatieproject en de technische dienst, onder leiding van een begeleider-instructeur
40112
Communicatie De wederzijdse communicatie binnen de technische dienst en tussen technische dienst en cliënten verloopt optimaal
De cliënt krijgt feedback van uitgevoerde werken en krijgt technische voorlichting
40103
Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L
40111
De afspraken, de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van de uit te voeren werken zijn duidelijk voor iedereen
De samenwerking met de BAB en het magazijn wordt geëvalueerd en bijgestuurd
40108
Er is een gestructureerde taakverdeling onder de klusjesmannen 40110
Er is een maandelijkse controle van de uit te voeren werken (draaiboek) voor de ploegbaas
40105
Er wordt een draaiboek opgemaakt voor herhalende en periodieke werkzaamheden en onderhoudswerken
40106
10
Er wordt een draaiboek opgemaakt voor periodiek onderhoud van duurzaam materiaal en toestellen
40107
InfrastructuurHet departement P&L ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur.
De nodige plannen en werken worden uitgevoerd in het kader van sociaal huis en het aanvullend personeelsbehoeftenplan.
40113
Er wordt een onderzoek gedaan naar de relevantie (financieel, voorbeeldfunctie) van alternatieve energiebronnen (zonne-energie) voor het ocmw
40201
Er wordt gestreefd om in ieder gebouw een opslagplaats en werkplaats voor de technische dienst te hebben.
40109
Medewerkers worden voldoende opgeleid met polyvalente opleidingen voor huidige en nieuwe medewerkers
40003
onderzoek naar mogelijkheden van gebruik van gebouwen Evaluatie van gebruik van gebouwen en lokalen binnen het ocmw.
40202
Organisatie De toekomst van de technische dienst, de structuur en de werking is duidelijk gekend
Er gebeurt een onderzoek naar eventuele (gedeeltelijke) outsourcing van de werken van de technische dienst
40104
Schoonmaak en logistiek De dienst schoonmaak en logistiek werkt 'vlekkeloos'
Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen
40301
11
De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren.
Archief Het archief wordt degelijk uitgebouwd.
Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als intern georganiseerd zijn (of een combinatie van de twee).
20603
Er is een rationeel archiefbeheeruitbouw archief 20601
Het centraal secretariaat wordt tijdelijk ondersteund voor inhaalwerk op vlak van archiefbeheer (half-levend en dood archief) aankoop beheerssysteem
20604
Het ocmw heeft minstens één archiefbewaarplaats (voor het dode archief)
20602
Beleid en bestuur Via een degelijk bestuur hebben we een gedragen beleid.
De leden van het management team ondergaan een vormingstraject met als doel een team van managers te worden (doelstelling is de start ervan)
10007
Er is een afsprakennota management team - raad voor maatschappelijk welzijn
10009
Er is een deontologische code over overheidsopdrachten voor raad en medewerkers
10006
Er is een deontologische code voor de raad voor maatschappelijk welzijn
10002
Er is een duidelijke (gedelegeerde) bevoegdheidsbepaling van de raad naar het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst
10003
Er is een Interne afsprakennota management team teamwerking managementteam
10008
12
Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen wordt geactualiseerd, in overeenstemming met het in 2008 gepubliceerde ocmw-decreet
10005
In overeenstemming met art. 93, §3 zal jaarlijks een operationele audit plaatsvinden
10004
De kennis van de raad wordt versterkt door middel van themabehandelingen (4-6 keer per jaar) en een jaarlijks werkbezoek
Er worden werkbezoeken aan eigen of externe diensten georganiseerd voor de raadsleden.
10011
Medewerkers/leidinggevenden geven tijdens de raadszitting gedurende ongeveer 30' toelichting over een welbepaald thema. Dit gebeurt op regelmatige en periodieke wijze.
10010
Juridische dienst De juridische dienst geeft adequate juridische ondersteuning aan alle departementen.
Aanbestedingen verzekeringen 20306
Juridische dienst We hebben een uitgebalanceerd gestructureerd verzekeringsbeheer.
Aankoop of ontwikkeling van een degelijk registratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen van het ocmw op een gestructureerde manier kunnen worden beheerd en opgevolgd.
20301
Onthaal, bedeling, representatie We hebben een goed werkende dienst onthaal, bedeling en representatie.
De bedeling verloopt correct, op de afgesproken uren. Dit behelst zowel de ophaling vanop alle diensten als de bezorging van stukken aan de diensten.
20506
Het frankeren van briefwisseling en bezorging aan de Post gebeurt volgens de gemaakte afspraken
20502
13
De serviceflatten zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.
Serviceflatten De werking van de serviceflatten verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen .
Aanwerving en inscholing van een nieuwe medewerker te ondersteuning van de dienst opname.
70209
Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd
Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICT-hardware om efficiënt te kunnen werken.
De locatie en veiligheid van het serverlokaal wordt geëvalueerd 20419
De nodige PDA's worden aangekocht. 20408 Mogelijkheden worden onderzocht om bij aankoop van een
nieuwe telefooncentrale eventueel met VOIP te werken. 20413
Aankoop nodige hardware 20410 Iedere gebruiker beschikt over
de nodige, juiste en aangepaste ICT-software om efficiënt te kunnen werken.
Aankoop aanvullende module New Horizon voor thuiszorg 60001
Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBS
70002
Aankoop nodige hardware backup servers 20401 Antivirus 20411 Beamer 20402 20403 De aanwezige Excelversies worden geupdated. 20421 De nodige en juiste software is beschikbaar om de taken naar
behoren te kunnen uitvoeren. 20425
14
De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd.
70001
Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing 20428 Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle
gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk. 20420
Onderzoek en implementatie van alternatieven voor de huidige Access-toepassingen.
20414
Server 20404 20405 Vernieuwing office licenties 20409 Voeren van een onderzoek naar een efficiënt pakket voor het
personeelsbeheer zonder verlies van geautomatiseerde beschikbare gegevens.
20415
We hebben de ICT-omgeving op een gestructureerde wijze georganiseerd, waardoor alle gebruikers op een vlotte, aangename, veilige en continue manier kunnen werken.
De dienst ICT staat in voor een accurate en cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige feedback door het hebben van een functionele helpdesk met een opvolgbaar trouble ticket-systeem
20423
De ICT-structuur is efficiënt en transparant gemaakt via de uitbouw van de active directory.
20427
De nodige acties volgens draaiboek worden ondernomen om paraat te zijn op het moment een uitwijkcentrum georganiseerd moet worden.
20422
De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-up te nemen van de servers.
20407
Er wordt een draaiboek opgemaakt waarin de nodige acties opgenomen zijn om een uitwijkcentrum in te richten volgens de risico-analyse.
20418
Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de ict-kosten onder controle te houden.
20412
15
Het ICT-draaiboek worden uitgeschreven en opgenomen in het administratief handboek.
20417
na onderzoek wordt de meest aangewezen software aangekocht en geïnstalleerd om volledige en betrouwbare back-ups te nemen
20416
Om een betrouwbaar en duurzaam veiligheidsbeleid inzake ICT te hebben, wordt een volledig stappenplan opgemaakt en in uitvoering gebracht.
20426
We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt
20424
We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten.
20406
Er wordt gestreefd naar een optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium.
Patrimonium Er is een uitgeschreven beleidsnota hak- en plantbeleid 40204
Er is een uitgeschreven beleidsnota patrimoniumbeheer 40203 Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld van Algemene
Zaken naar Patrimonium en logistiek 40206
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
Communicatie is een fundamenteel en vast onderdeel van het beleid en de organisatie.
De communicatieambtenaar wordt opgenomen in het managementteam.
20224
De dienst communicatie biedt de nodige ondersteuning op communicatief vlak om de werking van de organisatie en de dienstverlening efficiënt en effectief te laten verlopen.
Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt en bruikbaar instrument.
20219
16
De dimensie communicatie wordt systematisch en uitdrukkelijk opgenomen binnen elke werking en elk project. (ook vanuit personeelskring)
Een communicatietoets (checklist) wordt geïmplementeerd. 20215
Iedere medewerker heeft de juiste informatie op het juiste moment
In samenwerking met de dienst P&O wordt een kwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd
20214
Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van nieuwe mogelijke communicatiemiddelen om een efficiënte en effectieve interne communicatie te verwezenlijken.
20203
Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen en tussen diensten en departementen.
20211
Organisatie van interne activiteiten in kader van medewerkerbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties, energiebeleid, e.a.)
20207
Organisatie van interne communicatie en vormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd in functie van meerjarenplan en beleidsnota's.
20227
Uitbouwen van een doeltreffende communicatiestrategie, vertrekkende vanuit een onderbouwd communicatiebeleid en een volwaardige communicatiestructuur.
De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.
20222
Gezondheid We creëren een gezond (arbeids-)milieu.
Aanvraag van en opvolging van diverse milieuvergunningen 10309
Motiveren van medewerkers om te voet of per fiets naar werk te komen
10303
Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus ook op werk) aan energiebesparing te doen.
10304
17
Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten en laten uitvoeren en opvolgen van de hieruit vloeiende voorstellen.
10305
Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team!
De (samen)werking van binnen en tussen departementen wordt uitgewerkt.
Elke medewerker beschikt op elk moment over de noodzakelijke informatie. Genomen beslissingen worden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers.
10114
Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheid en inbreng in de werking.
10115
Er gebeurt een onderzoek of het mogelijk is het aantal uitgaande poststukken te verminderen.
10112
In een open, constructieve teamgeest worden de medewerkers continu betrokken bij beslissingen die belangrijk zijn binnen het departement. Regelmatig overleg.
10116
Zoveel mogelijk processen en werkwijzen worden geautomatiseerd.
10113
Het ocmw wil aan zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het thuismilieu te handhaven
Gegevensuitwisseling met de subsidiërende overheid gebeurt via elektronische weg
Aankoop aanvullende module die via het New Horzion programma thuiszorg de gegevensuitwisseling met het ministerie via elektronische weg kan verzekeren
60201
Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden. Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.
Een vraaggestuurde realistische en integrale hulp- en dienstverlening aanbieden, met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.
De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functie van een kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners, gestructureerd en geïmplementeerd.
70051
De werking VIP’s en mictietrainingen worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
70030
18
De wettelijk bepaalde taken en opdrachten van de CRA worden opgevolgd
70037
Een jaarplanning, de visie en de procedures voor ergo en animatie worden verder uitgewerkt.
70052
Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd. 70040 In functie van wettelijke bepalingen wordt het infectie- en
hygiënebeleid geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 70039
Infrastructuur en accommodatie Realiseren van een nieuwe woon- , leef- zorg (infra)structuur
Uitwerken van een structurele samenwerking in functie van zorgverlening en werking tussen het dienstencentrum en WZC .
70038
Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.
Het invoeren van een gekoppeld noodoproepsysteem in de serviceflats met het nieuw WZC
70026
In kader van het nieuwe WZC worden de financiële mogelijkheden nagegaan van alle mogelijke moderne communicatie- en werkingsmiddelen.
70022
Onderzoek naar koppeling van een noodoproepsysteem in serviceflats met het nieuw WZC, wordt gevoerd.
70019
woon- en leefproces: Het optimaliseren van het overleg, samenwerking met gebruikers en organisatie.
De lopende projecten, stuurgroepen en werkgroepen worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig:
70035
(leeg) 70036 In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar
Aanbieden van een optimaal pedagisch klimaat
Dagelijks overleg met de begeleidsters met betrekking tot de praktijkgerichte observatie van de kinderen
60306
19
Uitwerken van teamvergaderingen via verslaggeving en opvolging
60309
Aanbieden van een veilige ontdekkingswereld in een huiselijke sfeer
Na akkoord van de ouders worden webcams geplaatst in de slaapruimte van de baby's
60315
Professionaliteit van de medewerkers bevorderen
Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd 60311
Nabespreken van de gevolgde vorming binnen het team en toetsen aan de dagelijkse werking
60310
Integratie van de lokale visie op ouderenbeleid in de bestaande campussen en infrastructurele optimalisatie nastreven om een antwoord te bieden aan (individuele) zorgvragen van cliënten en medewerkers.
Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.
De nodige subsidie-onderzoeken worden gevoerd. 70011
Onderzoek naar oprichting hoofdstuk 12 voor uitbating rusthuizen (PPS) (ifv exploitatie) in samenwerking met de financiële dienst
70012
Kwaliteit is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn.
Beleid De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.
De lopende projecten, en werkgroepen kwaliteit worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig: gezinszorg serviceflats kinderdagverblijf ouderenzorg ergo en animatie
10209
De missie, visie, waarden en strategische planning voor het ocmw worden uitgewerkt en zijn gedragen door de hele organisatie.
10207
20
Een gestructureerd eenvormig kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem over alle departementen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
10211
Toepassing De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.
De draaiboeken inzake ICT worden uitgewerkt. 10205
De nodige systemen voor kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, Scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen
10212
De opmaak van het administratief handboek voor het ocmw wordt gestart.
10203
Een efficiënte administratieve ondersteuning voor de kwaliteitscoördinator is verzekerd.
10202
Er is de nodige opvolging van de Qhandboeken. 10210 In kader van kwaliteitszorg (decreet) wordt een intern
controlesysteem opgestart en geïmplementeerd. 10204
Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie.
Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.
De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd. 70033
In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebben we een accurate opvolging en uitvoering van onze investeringsenveloppe inzake aankopen.
70028
In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebben we een accurate opvolging en uitvoering van onze investeringsenveloppe inzake uit te voeren werken
70029
21
Realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Geraardsbergen
Oprichten sociaal huis in overleg met de werkgroep 'sociaal huis' die opgericht is in het kader van het LSB-plan
Aankoop van fietsen voor het afleggen van huisbezoeken door de medewerkers van de sociale dienst
60002
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie.Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
AlgemeenDe dienst P&O is een ondersteunende dienst.
De dienst personeel & organisatie zorgt voor het nodige cijfermateriaal en statistieken en de nodige informatie aan andere diensten en departementen.
20114
Exit Voor vertrek van de medewerker voeren we een gesprek teneinde het functioneren van de medewerker en de organisatie te optimaliseren.
De nodige communicatie naar niet verlengde contracten wordt gedaan.
20123
De nodige exitgesprekken worden gestructureerd en ingevoerd. 20112
Onthaal De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.
Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienst krijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid (imago ocmw ten goede)
20121
Ontwikkeling, vorming, functionering Via een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.
De nodige vormingen om efficiënt te kunnen werken met informaticatools, worden gegeven.
20104
22
Een medewerkertevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. 20101 Job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten worden
uitgebouwd. 20122
Op basis van de resultaten van de tevredenheidsmeting, worden verbeteracties gerealiseerd.
20115
Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.
Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt uitgewerkt en ingevoerd.
20111
Een interne vacaturebank wordt uitgewerkt en ingevoerd. 20110 Een permanente opvolgingmonitoring van kwantitatieve en
kwalitatieve evoluties in personeelsbestand wordt gestart. 20108
Een pro-actief intern en extern wervings- en selectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.
20102
Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd. 20103 Structuur en interne werking
Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving
Binnen de dienst personeel en organisatie wordt een nieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van het nieuw organogram.
20113
De dienst personeel en organisatie wordt voldoende bemand(bevrouwd).
20106
De implementatie van het nieuwe ontwikkelde evaluatiesysteem wordt begeleid.
20117
De nieuwe medewerkers binnen dienst personeel en organisatie krijgen de nodige opleiding en begeleiding.
20116
De nieuwe rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel wordt opgevolgd en na goedkeuring geïmplementeerd.
20109
De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt gegeven. 20119
23
Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.
20107
Het aangepast vormingsreglement wordt geïmplementeerd. 20120 Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie
worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.
20105
Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen de dienst personeel en organisatie.
20118
Veiligheid en logistiek We hebben de juiste middelen om veilig te kunnen werken.
Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste en gewenste werkmiddelen bij mensen TD
10301
Opstellen en implementeren van een juiste aankoopprocedure in kader van veiligheid in samenwerking met BAB.
10307
Veiligheids- en preventiebeleid Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden.
Veiligheid is een ‘werk’woord. Preventie en veiligheid zijn permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker.
Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van ons (mits de nodige aandacht voor) verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen
10306
Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen
10302
Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk 10308 Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.
Algemeen De algemene rekeningen worden duidelijk omschreven en beperkt.
30106
De opleiding Excel wordt gegeven 30013 De opleiding NOB wordt gegeven 30012 De opleiding Outlook wordt gegeven 30014 De opleiding Word wordt gegeven 30015
24
De procedures en werkvoorschriften voor de dienst budget en aankoopbeheer worden uitgeschreven.
30204
De procedures en werkvoorschriften voor de financiële dienst worden uitgeschreven.
30105
De trimestriële rapportage wordt waar nodig geoptimaliseerd. 30010 Dienst budget- en
aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichtelijk budget-, aankoop- en magazijnbeheer
Aankopen via offerteaanvraag of aanbesteding worden uitgevoerd binnen de 6 maanden.
30206
Aankopen via onderhandelingsprocedure worden uitgevoerd binnen de 3 maanden
30205
De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle budgethouders.
30006
De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle leidinggevenden.
30005
De juiste aankopen worden gedaan aan de beste prijs/kwaliteit-verhouding.
30208
De magazijnwerking en -inrichting worden geëvalueerd en eventueel aangepast
30201
De taken van het magazijn worden goed afgebakend. 30207 Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn
wordt ontwikkeld en ingevoerd 30011
Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de geurhinder in het magazijn.
30202
onderzoek naar de mogelijkheid tot gebruik van leidingwater ipv flessenwater voor de medewerkers.
30004
Dienst financiën De boekhouding is bijgewerkt en overzichtelijk
De boekhoudkundige verwerkingen zijn up to date. (vb art.60, maaltijdcheques, …)
30108
De nodige afspraken inzake derdenbestand wordt vastgelegd en uitgevoerd in samenwerking met de sociale dienst.
30103
De vorderingen uit de oude budgettaire boekhouding wordt uitgezuiverd. (RH, oud ZH)
30102
25
Er is een snelle en correcte opvolging van de openstaande vorderingen.
30109
Er wordt nagekeken of een beter controlesysteem ingebouwd kan worden tussen boekhouding en facturen RSZ.
30101
Het huidige waarborg- en hypotheekbeheer wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in samenwerking met het departement ouderenzorg.
30003
Het programma patrimonium en de boekhouding worden gecontroleerd en op elkaar afgestemd.
30104
Kasverrichtingen worden onmiddellijk in excel bijgehouden en binnen de week bijgewerkt in de boekhouding.
30107
Financieel beheer Betaalbaar houden van de statutaire tewerkstelling binnen het ocmw
Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen
30002
Financieel beheer We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer
De nakomingsaudit wordt ingevoerd. 30007
Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd
30008
Er wordt gezocht naar mogelijke alternatieve financieringen. 30009 (leeg) Arbeidsmiddelen
Het departement P&L heeft een goed aankoopbeleid en een goed beheer van arbeidsmiddelen (materieel, werkkledij, rollend materieel)
Aankoop materieel P&L 40102
De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijks de juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).
40101
De twee oudste dienstwagens van de technische dienst worden vervangen door nieuwe wagens
40001
26
Opslag materieel: Er is een accuraat en werkbaar materieelbeheer Uitschrijven van een procedure materieelbeheer
40002
Conformiteit: De cliënt moet krijgen wat ze wensen/nodig hebben/wat hij gevraagd heeft bij opname van de PDA/ wat hem voorgeschreven wordt/wat geregistreerd is.
Controle van de portionering bij de bedeling wordt uitgevoerd. 50017
Tijdens de bevraging wordt op de kamer op alle menu's het gevraagde afgestempeld.
50016
De juiste aankopen worden gedaan aan de beste prijs/kwaliteit-verhouding.
Aankoop materialen catering 50001
Dienstwagen bode 20001 De nodige aankopen worden
gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Aankoop algemene brievenbus voor rusthuis Denderoord. 70139
Aankoop droogkast 70301 Aankoop en installatie droogkast 70135 Aankoop en installatie van drankenrekken in de
afdelingskeukens van de rusthuizen. 70133
Aankoop en installatie wasmachine 70136 Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem 70142 Aankoop nieuwe werkkledij 50002 Aankoop overgordijnen akoestiek kapel 70134 Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal 70303 Aankoop stofzuiger 70101 Aankoop van een videocamera voor het dienstencentrum. 70402 aankoop wagen 60004 Afdienkarren op maat van de dienbladen 70405 afsluitbaar sleutelkastje 70201
27
bureel Marilyn (buiten budget 2007) - kleine kast - kleine tafel
70104
droogkast (leeftijd huidige toestellen?) 70404 Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis
Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging.
70112
Ladenblok bureel verantw. 70203 microgolfoven 70316 opleidingsbudget 70325 printer Marilyn (150 pagina's per dag) 70124 schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker 70126 70320 Sleutelsysteem 70003 stofzuiger 70321 wasmachine 70324 wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) 70403 De nodige werken worden
uitgevoerd. aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW 20003
Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW 20002 Dakbescherming zilververf CW 20005 Schouw op dak CW 20004 De visie, strategische en
operationele doelstellingen zijn bepaald en ingevoerd.
Evaluatie en bijsturing waar nodig van de visie en strategische/operationele doelstellingen catering is uitgewerkt en ingevoerd.
50033
Er is een duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden binnen het domein catering.
De taken van de diëtiste catering worden gespecificeerd en ingevoerd.
50029
Een duidelijke visie rond ondervoeding wordt uitgeschreven en geïmplementeerd.
50031
28
Er is een duidelijke visie diëtiek uitgewerkt en geïmplementeerd.
De visie diëtiek wordt uitgeschreven 50030
De visie diëtiek wordt uitgewerkt in het softwareprogramma Foodware. De nodige aanpassingen worden uitgewerkt in het informaticapakket
50010
Er wordt gestreefd naar een optimale werking catering.
De catering beschikt over de nodige materialen om efficiënt te kunnen werken
50008
De HACCP-normering wordt verder opgevolgd 50011 De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden
onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd. 50007
Er is een duidelijke visie en implementatie van het gebruik van bijvoedingen en extra's
50032
Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij.
50004
Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden voor medewerkers.
50006
Er zijn duidelijke (overleg)structuren en communicatielijnen binnen de catering
De kosten catering worden uitgesplitst en afgezet tegenover alternatieve bedieningsmethodes.
50013
De overlegstructuren, interne en externe communicatielijnen worden uitgeschreven en geïmplementeerd.
50012
Duidelijke afspraken inzake budgettering en budgetcontrole catering worden uitgeschreven.
50009
Er wordt een (financieel) onderzoek gedaan (intern/extern) naar mogelijke caterings en/of samenwerkingsmodellen.
50005
Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd. 50014 Het registratieprogramma
functioneert optimaal en beantwoordt aan alle eisen.
Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek 50034
Er is een demo van het programma Foodware met alle mogelijkheden van het programma
50015
29
Er wordt een marktonderzoek gedaan naar bestaande programma's catering met hun mogelijkheden.
50003
Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.
Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbevraging genoten te hebben.
50026
Alle medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbenadering genoten te hebben.
50028
Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben.
50023
Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen.
50022
Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks.
50025
Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor medewerkers bedeling.
50024
Het absenteïsmecijfer van de cateraar wordt berekend door de HR afdeling van de cateraar en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.
50019
Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.
50020
Het diensthoofd stuurt maandelijks de uurroosters op naar de Qco
50018
Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw
50021
(leeg) Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats.
70413
aanpassen/vernieuwen of onder telefooncentrale van WZC? (gekoppelde centrale)
70216
Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem 70145 Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet inbegrepen in renovatie 70146
30
beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (captor?)
70147
beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks)
70326
Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen 70148
branddetectie kamers (mee in herconditionering?) 70149 bureel niveau 0 (legplanken zoals niveau 3) 70153 Codeslot technische dienst 70150 De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwd en
uitgebreid. 70042
De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd 70041 Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn. 30209 Een onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden
van beveiliging via het Captorsysteem en/of codesloten van de kleedkamers, de verpleegposten en bepaalde opslagruimten wordt uitgevoerd.
70047
elektriciteit: - bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2: verpleegpost en administratie - lichtschakelaar bureel Ulla
70151
Gordijnen plaatsen 70414 Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7) 60312 Heraanplantingen en bosbouw 40208 herstellingen lino 70328 Het nodige ophangsysteem voor kaders wordt voorzien voor het
nieuwe WZC 70045
In orde brengen lift tgv risicoanalyse 50035 installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) 30017 Isolatie stookplaats 60313 70419 Isolatie stookplaats SF A 70219 Isolatie stookplaats SF B 70232
31
Isoleren leidingen CV - afdeling 1 70330 Kapel Viane herschilderen 40118 kroonlijsten verven/vervangen waar nodig 70154 Monumentenwacht (schilderijen) 40209 Noodverlichting deel ocmw 70331 opleidingsbudget 70138 70210 overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5
stuks - 10 fietsen 70157
Plaatsen brievenbus 70140 Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder 70236 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking 70158 70418 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats A 70221 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats B 70239 Plaatsen voelers in toiletten medewerkers 70159 plaatsing akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur 70423
Plaatsing overgordijnen akoestiek kapel 70141 Profiel en afbraak tussenmuur schrijnwerkerij/metaal 40116 Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde 60410 Uitvoering werken risico-analyse werken liften 70160 70226 verfwerken - lokaal
kiné niveau 2 leefruimte niveau 2 (met sjablonen)
70161
verfwerken - restaurant (reeds 1 muur uitgevoerd)
70421
verharding van parking (brandweg - grasveld geeft modder en slipgevaar))
70162
Verplaatsen prikklok naar inkomhal 60318
32
Wasserij: studie en testen samenwerking met industriële wasserij. 70048
5. EXTERNE WERKING In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de acties die tot doel hebben de behoeften in te vullen van de inwoner, de gebruiker, de cliënt van het OCMW Geraardsbergen. Hun behoeften zijn onze behoeften, maar zijn ook afhankelijk van de wil en de mogelijkheid om die behoeften door ons ocmw in te vullen. Het OCMW Geraardsbergen stelt zich tot doel eenieder een leven te laten leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid en, algemeen gesteld, op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers. We doen dit op een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige wijze, waarbij we de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid willen betrekken en zorgen voor openheid van bestuur. In dit meerjarenplan zijn er 230 acties opgenomen die invulling geven aan alle vormen van behoeften. Daarnaast is het de intentie om de huidige werking te behouden. Echter: belangrijk hierbij zijn de financiële beperkingen waarmee we als ocmw in deze stad Geraardsbergen te maken hebben. De raad voor maatschappelijk welzijn zal minstens jaarlijks alle elementen van de werking voor een financieel licht moeten houden om te bepalen of er moet bijgestuurd worden en indien zo, in welke mate.
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Actie unieknr Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Er is een actieve vrijwillgerswerking ocmw-caw 'De springplank' 60107
Medewerking aan de energiescans als instrument voor beheersing van de energiefactuur
60109
Opmaak nota met betrekking tot het optimaal aanwenden van de middelen die via het energiefonds aan het ocmw ter beschikking gesteld worden
60121
Organiseren van informatiemomenten inzake overkreditering voor de doelgroep in samenwerking met wijkcentrum De Poort en externe partners
60108
33
Verdere uitbouw van de dienst schuldbemiddeling met bijzondere aandacht voor een preventief beleid
Opstarten van een officieel samenwerkingsverband met CAW Zuid-Oost-vlaanderen in het bijzonder in het kader van de ondersteuning door een jurist
60128
Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen die werkzaam zijn binnen de dienst schuldbemiddeling
60127
Aan iedere inwoner van Geraardsbergen wordt het recht op werk gewaarborgd.
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Continuëring van de aanwezigheid in de werkwinkel 60112
Het screeningsformulier dat in het kader van de tewerkstelling artikel 60§7 werd ontwikkeld wordt bij elke intake van een persoon die in aanmerking komt voor deze tewerkstelling ingevuld
60120
Ontwikkelen van opleidingen voor personen tewerkgesteld via art 60§7 en begeleiding naar werk bij einde tewerkstelling in samenwerking met wijkcentrum De Poort
60113
Opstarten van een klusjesdienst en verhuisdienst via een sociaal tewerkstellingsproject
60111
Verhogen van het aantal tewerkstellingen artikel 60§7 naar 25 60110 Voeren van een actief
tewerkstellingsbeleid in samenwerking met de stad
Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werker bevoegd voor tewerkstelling
60130
Opstart van een project in kader van het Europees Sociaal Fonds
60124
We nemen op een constructieve manier deel aan het tewerkstellingsoverleg dat in kader van het lokaal sociaal beleidsplan wordt opgestart.
60129
De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd.
Infrastructuur Het departement P&L ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur.
De kapel Verhaeghe op het kerkhof wordt jaarlijks onderhouden en indien nodig hersteld
40207
34
De nodige renovatiewerken in functie van de herconditionering in rusthuis Denderoord zijn uitgevoerd
40114
Het bouwproject WZC is uitgevoerd. 40117 In functie van de uitbouw van het sociaal huis zal het huidige
onthaal in het CW herschikt worden in een ocmw-balie en sociaal huis balie. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de werkgroep Sociaal huis, de veiligheid van de medewerkers en de
40115
De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren.
Er wordt gestreefd naar een constructieve en structurele samenwerking tussen stad en ocmw
Er is regelmatig structureel en constructief overleg tussen stad en ocmw.
10001
Juridische dienst De juridische dienst geeft adequate juridische ondersteuning aan alle departementen.
Binnen de 10 dagen na vraag wordt er een voortreffelijke juridische ondersteuning voor alle departementen binnen het ocmw gegeven.
20305
De opportuniteit onderzoeken teneinde zelf laagdrempelige juridische eerstelijnsbijstand voor derden vanuit de juridische dienst van het ocmw te organiseren of mogelijks hiervoor beroep te doen op de dienstverlening van de Commissie voor Juridische Bijsta
20303
Een studie verrichten over de noodzaak, selectiemethode en aanduiding van een huisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridische bijstand inzake dossiers van het ocmw en de verstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naar derden toe.
20302
Er wordt een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden tot aanmoediging en structureel uitbouwen van vrijwilligerswerk.
20304
35
Onthaal, bedeling, representatie We hebben een goed werkende dienst onthaal, bedeling en representatie.
De dienst biedt een optimale ondersteuning aan interne en externe diensten
20505
De dienst representatie beschikt over de gepaste representatiekleding
20501
De dienst staat in voor een goede representatie. Dit wordt mee verzekerd door het volgen van functiegerichte vorming
20508
De interne en externe cliënt wordt correct begeleid doorheen de informatiejungle
20503
De representatiedienst is ter beschikking op alle aangelegenheden met externe uitstraling. Ze kunnen ook mee ingeschakeld worden voor interne aangelegenheden en festiviteiten
20507
Er is een cliëntgerichte dienstverlening aan het onthaal 20504 De serviceflatten zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.
Serviceflatten De werking van de serviceflatten verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen .
Een eventueel aanbod van meerdaagse vakantie wordt onderzocht en indien wenselijk/mogelijk uitgevoerd.
70207
een meerdaagse vakantie wordt gerealiseerd op basis van de resultaten van het onderzoek.
70206
Tuin: fit-o-meter voor senioren Onderzoek van een bewegingscircuit in de tuin van de serviceflats
70208
Tuin: fitometer voor senioren uitwerking van een bewegingscircuit in de tuin van de serviceflats in samenwerking met technische school.
70205
36
Er wordt gestreefd naar een optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium.
Patrimonium Er is een procedure voor het uitlenen aan derden van kunstpatrimonium
40205
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
De dimensie communicatie wordt systematisch en uitdrukkelijk opgenomen binnen elke werking en elk project. (ook vanuit personeelskring)
De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogte gebracht van iedere beslissing of wijziging binnen het ocmw en zorgt voor de juiste informatiedoorstroming en communicatie.
20225
Iedere medewerker heeft de juiste informatie op het juiste moment
(logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit de dienst communicatie in kader van huisstijlbewaking en communicatiebeleid.
20208
Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek en implementatie ervan.
20218
Uitbouwen van een doeltreffende communicatiestrategie, vertrekkende vanuit een onderbouwd communicatiebeleid en een volwaardige communicatiestructuur.
Een beleidsplan communicatie wordt uitgeschreven. 20213
Een beleidsplan communicatie wordt uitgewerkt. 20209 Een communicatie-ambtenaar wordt aangesteld. 20206 Uitwerken en implementeren van de procedure externe
communicatie 20226
Het dienstencentrum verhoogt de zelfstandigheid van de gebruikers in hun thuisomgeving.
Dienstencentrum De werking van het lokale dienstencentrum verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen zowel thuis als in het thuisvervangend milieu.
Aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor het dienstencentrum afhankelijk van de onderzoeksresultaten.
70412
37
De opfrissingcursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt georganiseerd.
70408
Een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer van en naar het dienstencentrum wordt uitgevoerd.
70411
Een onderzoek naar de opportuniteit van een opfrissingcursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt uitgevoerd. Indien wenselijk wordt de cursus georganiseerd.
70410
Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor het dienstencentrum.
70409
Het ocmw profileert zich als een cliëntgerichte, moderne, dynamische en open organisatie.
De werking van het ocmw wordt op een positieve en correcte manier bekendgemaakt.
Opmaken van persnota's met betrekking tot actuele onderwerpen.
20221
Organisatie van representatie-activiteiten. (recepties, persmomenten, opendeurdagen, …)
20210
Het ocmw voldoet aan de voorwaarden gesteld in kader van openbaarheid van bestuur door een adequaat en actief informatiebeleid
Maandelijks ter beschikking stellen van de dagorde en de verklarende nota van de raad.
20220
Onderzoek voeren naar eventuele mogelijkheden in kader van e-loket.
20204
Uitwerken en implementeren van een procedure in kader van openbaarheid van bestuur.
20223
Verder uitwerken van webstek. 20228 Het ocmw zorgt ervoor dat ons
aanbod gekend is bij de bevolking door een adequaat en actief informatiebeleid.
Onderhouden van contacten met de media. 20216
Voeren van gerichte communicatie naar bijzondere doelgroepen.
Deelnemen aan seniorenbeurs als de stad dit organiseert. 20217
38
In samenwerking met betrokken actoren de nodige ondersteuning bieden om een effectief en efficiënt cliëntgericht onthaalbeleid uit te werken in het kader van het lokaal sociaal beleid.
20212
Onderzoek voeren naar mogelijkheden van uitbreiding van de dienstverlening naar de deelgemeenten.
20205
Uitgeven van een algemene informatiebrochure of periodieke informatieverspreiding (elektronische nieuwsbrief)
20201
20202 Het ocmw wil aan zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het thuismilieu te handhaven
Betaalbare thuiszorg Herbepalen van de inkomenscategorieën en de eraan gekoppelde bijdrageschalen voor de poetsdienst en de maaltijden aan huis
60207
Medewerkers beschikken over het nodige gebruiksmateriaal om hun opdracht kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren
Opmaken en invoeren van een checklist gebruikersmaterialen die bij de cliënten in de thuiszorg minimaal moet aanwezig zijn
60206
Naadloze zorg Uitbreiding van het intern overleg van het departement Ouderenzorg en de dienst thuiszorg met de sociale dienst van het ASZ-Geraardsbergen in het bijzonder in functie van de opstart van kortverblijf en dagopvang
60209
Ondersteuning van de zelfzorg en de mantelzorg
Invoeren van een zorg- en hulpverlenerfiche binnen de thuiszorgdiensten waarvan exemplaar bij de gebruiker aanwezig is
60208
Klusjesdienst/verhuisdienst voor kleine herstellings- en aanpassingswerken in samenwerking met sociale dienst
60202
Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de uitbreiding van de dienst warme maaltijden naar de deelgemeenten
60204
Samenwerking met mindermobielencentrale onderzoeken 60203 Ouderenbehoeftenonderzoek Opmaak van een adviesnota in functie van de resultaten van
het ouderenbehoeftenonderzoek 60205
39
Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden. Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.
Een vraaggestuurde realistische en integrale hulp- en dienstverlening aanbieden, met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.
Een non-fixatiebeleid wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. 70034
Een palliatief coördinator wordt aangesteld. 70032 Uitbouwen van een
dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.
De herconditionering van rusthuis Denderoord, in kader van wettelijke bepalingen, is uitgevoerd.
70017
De mogelijkheid van integratie van instellingshond in het rusthuis wordt onderzocht en uitgewerkt.
70007
Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden van een fotoboek wordt uitgevoerd gekoppeld aan de eventuele invoering ervan.
70020
Een onderzoek wordt gevoerd naar de mogelijkheden om een aantal bedden af te bouwen in rusthuis Denderoord ten voordele van andere woonvormen
70018
Familiewerking en vrijwilligerswerking worden uitgebouwd op basis van de resultaten van het onderzoek.
70024
Graduele implementatie van het werken met aandachtspersonen na ontwikkelen van een interne procedure
70027
In functie van een klantvriendelijker (interne/externe klanten) onthaal en administratie en een gemakkelijker inzetbaarheid van de medewerkers, wordt de organisatie van de administratie gestandaardiseerd.
70004
40
In kader van het nieuw woon- en zorgcentrum wordt het dag- en kortverblijf uitgebouwd.
70006
Onderzoek naar implementatie vrijwilligerswerking 70021 Iedere inwoner van Geraardsbergen heeft recht op een gezonde en betaalbare huisvesting
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
De terbeschikkingstelling van woningen door de SHM aan het ocmw wordt uitgebreid van 3 tot 6 woongelegenheden
60115
Het aantal doorgangswoningen wordt verhoogd tot minimaal vier woongelegenheden
60114
Het ocmw engageert zich om in het lokaal woonoverleg dat in kader van het lokaal sociaal beleid wordt opgestart via de afvaardiging van medewerkers actief deel te nemen
60122
Onderzoek naar de uitbreiding van de huurtoelage voor alle inwoners van Geraardsbergen die over een minimuminkomen beschikken.
60119
Onderzoek tot het mogelijk oprichten van een sociaal verhuurkantoor
60118
Voeren van een pro-actief en preventief beleid inzake uithuiszettingen door het afleggen van huisbezoeken
60116
Het ocmw ontwikkelt een ondersteunend instrument voor een betaalbare huisvesting
Evaluatie van het reglement voor de toekenning van huurtoelagen.
60123
Ocmw als partner in het lokaal woonbeleid
Actualisatie van het verhuisdocument dat via het sociaal huis ter beschikking wordt gesteld aan de burger
60125
Afsluiten van een overeenkomst met de SHM inzake huisvesting van daklozen
60126
In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar.
Aanbieden van een veilige ontdekkingswereld in een huiselijke sfeer
Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's 60314
Het terras is kindvriendelijk gemaakt 60316
41
De toegang tot het kinderdagverblijf is beter beveiligd
Automatisering inkom (2 deuren) - realisatie beveiliging van de tussendeur
60317
Het actief betrekken van de ouders bij de werking van het kinderdagverblijf
Het aantal oudercontactavonden wordt verhoogd 60301
Optimaliseren van de contacten met de ouders via het observatieboekje en het heen-en-weer-schriftje
60302
Organiseren van kindgerichte activiteiten waarop de ouders uitgenodigd worden
60303
Het kinderdagverblijf is partner binnen de werking van de lokale kinderopvang
Deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang 60307
Minimaal behoud van het aanbod en onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de opvangcapaciteit
Aanvraag tot verlenging van de opvangcapaciteit van het kinderdagverblijf Zonnestraal
60308
Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de capaciteit door samenwerking met andere partners
60304
Onderzoek naar kinderopvang via dienstencheques 60305 Integratie van de lokale visie op ouderenbeleid in de bestaande campussen en infrastructurele optimalisatie nastreven om een antwoord te bieden aan (individuele) zorgvragen van cliënten en medewerkers.
kennisverruimende en financiële initiatieven Ontwikkelen en verfijnen van de beleidsinstrumenten en voeren van een pro-actief (financieel) beleid om de exploitatie van de senioreninitiatieven (financieel) draagbaar te houden voor de gemeenschap.
De stafmedewerker maakt actief deel uit van de stuurgroep ouderenbeleid.
70031
42
Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.
Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van
70008
Benchmarking fixatiebeleid wordt uitgevoerd. 70010 Benchmarking in de openbare rusthuissector, in samenwerking
met VVSG en Dexia, wordt uitgevoerd 70025
Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden en opportuniteit tot het installeren van Internetcafé op verplaatsing, wordt uitgevoerd.
70013
Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden en opportuniteiten van organisatie van activiteiten in de deelgemeenten wordt uitgevoerd.
70014
Onderzoek naar eventuele mogelijkheid van aanleunwoningen, kangoeroe, zorgflats
70009
Uitvoering van internetcafé op verplaatsing afhankelijk van de resultaten van de onderzoeksnota
70005
Kwaliteit is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn.
Profileren van het ocmw via een actieve PR van de interne knowhow.
Opmaken van informatieve, themagebonden en evenementgebonden nota's (voor vakliteratuur.)
10208
Toepassing De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.
De klachtenprocedure wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
10206
De nodige tevredenheidsonderzoeken bij cliënten en medewerkers worden ontwikkeld.
10201
43
Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie.
Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.
Onderzoek mogelijkheden en evaluatie van het beleid van Verhaeghe in functie van WZC
70016
Onderzoek naar mogelijkheid tot uitbouwen en eventueel opstarten van een praatcafé dementie in samenwerking met externe actoren
70015
Realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Geraardsbergen
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Bepalen van de openingsuren 60103
Inrichten van een frontoffice en een backoffice 60102 Onderzoek naar de mogelijkheid tot de opstart van een mobiel
sociaal huis voor de deelgemeenten 60117
Ontwikkelen van instrument voor informatieverstrekking aan de burger (communicatie)
60106
Ontwikkeling en gebruik van sociale kaart van de regio als instrument voor doorverwijzing
60006
Opmaak van een screeningsinstrument voor vraagverduidelijking met bijzondere aandacht voor alle vormen van geweld en misbruik ten aanzien van personen
60105
Organiseren van een professioneel onthaal met probleemdefiniëring en doorverwijzing door specifiek opgeleide medewerkers
60104
Oprichten sociaal huis in overleg met de werkgroep 'sociaal huis' die opgericht is in het kader van het LSB-plan
Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel van het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt voor de burger in de lokalen van het CW via herinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping
60134
44
Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.
Algemeen Er is een degelijke en cliëntvriendelijke dienstverlening en communicatie naar cliënten en collega's.
30001
Optimaliseren naar een goede interne en externe communicatie.
30016
Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichteljk budget-, aankoop- en magazijnbeheer
Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de laad- en losplaats in de Meersstraat.
30203
Voeren van een structureel en pro-actief beleid met als doel het bevorderen van een zo hoog mogelijke participatie aan het maatschappelijk leven voor alle inwoners van Geraardsbergen
De maatschappelijke positie van personen die in een achterstellingspositie verkeren of dreigen te verkeren, via een begeleiding op maat verbeteren
Het wijkcentrum De Poort werkt mee aan het project opvoedingsondersteuning dat wordt opgezet in het kader van het LSB-plan
60406
In kader van een pro-actieve kansarmoede wordt een onderzoek gevoerd naar het opzetten van een project rond huiswerkbegeleiding voor kinderen van het lager onderwijs
60409
Organiseren van infomomenten met een opvoedkundig karakter
60402
De werking van het wijkcentrum De Poort is gekend bij de inwoners en de dienstverleners van Geraardsbergen
Actualiseren van de informatiebrochure rond de werking van het wijkcentrum De Poort
60407
De tweemaandelijkse activiteitenkalender wordt ook op elektronische wijze verspreid
60408
45
Personen die in een achterstellingspositie verkeren of dreigen te verkeren, stimuleren om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten
De sociale dienst en wijkcentrum De Poort ondersteunen het project cultuurwaardebon dat door de dienst Cultuur wordt opgezet
60403
Individuele financiële tussenkomst die de deelname aan sport, cultuur kunnen bevorderen met een belangrijke aandacht voor de kinderen
60404
Wijkcentrum De Poort maakt het project Pastda mee kenbaar door de georganiseerde activiteiten op te nemen in de activiteitenkalender van het wijkcentrum
60405
(leeg) Conformiteit: De cliënt moet krijgen wat ze wensen/nodig hebben/wat hij gevraagd heeft bij opname van de PDA/ wat hem voorgeschreven wordt/wat geregistreerd is.
Menu's dienen op tijd en correct bij de cliënt te liggen. 50036
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
65 nieuwe opdienbladen met reliëf en handvaten/antislip worden aangekocht
70420
Aankoop akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur
70407
aankoop busje (vervanging) 60401 Aankoop en plaatsen fotokader in de rusthuizen 135 stuks 70144 Aankoop klikkaders (voor overzicht bewoners …) 70302 Aankoop niet-medisch materiaal (vb. wasmachine,
droogkast,,,, voor alle activiteitencentra dep MW) 60005
Aankoop van brievenbussen voor de bewoners in rusthuis Denderoord.
70143
alternatingmatrassen 70102 70304 apparatentafel 70305 bedden fase 3 70103
46
body ball (diameter 85) 70306 Brandbestendige overgordijnen 70202 clips ter bevestiging stokken aan kegels set van 10 70105 digitaal fototoestel 70106 elektrisch zandkussen 70307 Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie 70107 excelcior tiltoestel 70108 gewone positioneringskussens 70109 70308 glazen kastje voor display PDL-kledij 70110 70309 GSM 70204 Haelvoet zetel Fero relax 70111 hoepels 70310 Hoog Laag tafel 70311 huiselijke gordijnen niveau 2 (leefruimte) 70113 kersenpitkussens 70312 klein therapeutisch materiaal 70114 70313 liegende 8 coördinatie en fijne motoriek 70115 materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...) 70116 70314 medicatierolwagen (2) + distributieplateau's (4?) 70315 modderpakken 70317 moor packs (warmtepakkingen) 30x40cm 70117 moor packs (warmtepakkingen) cervicaal 70118 multifunctionele kegels 30 cm 70119 muziekbox 70401 Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats worden
aangekocht. 70223
omhulsel moor pack 30x40 70120 omhulsel moor pack cervicaal 70121
47
parachute (diameter 3,5 meter) 70318 parkerbad: 13500 eur excl BTW
verzorgingstafel: prijs nog te krijgen railsysteem (tilapparaat): prijs nog te krijgen
70122
plaatsen van brievenbussen bewoners 70123 reposemateriaal + herstelsets 70125 70319 Sociaal huis: meubilair 60101 standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes)
origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst. Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruiken op kamers
70127
stokken voor kegels 120 cm 70128 therafit plus tafelmodel voor OL en BL 70129 tildoeken gemini 70130 70322 toiletstoelen (op wielen met rem) 70131 Tuinmeubilair petanquebaan 70406 verpleegdekens 70132 70323 De nodige werken worden
uitgevoerd. Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat 60133
Herstellen douchecellen Abdijstraat 60131 tuinhuisjes versterken met platen 60132 Performantie: De medewerkers
voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.
Maandelijks wordt een tevredenheidsbevraging gedaan volgens overeengekomen verdeling en afgesproken vragenlijsten.
50027
Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.
Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen.
70023
48
(leeg) Aankoop van een bus met lift. (b-rijbewijs) 70044 Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B 70215 Bewegwijzering binnen dienstencentrum 70415 B-flats: kookplaten – veiligheid
Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter beveiliging van de kookplaten in de B-flats + huisbewaarder 13 stuks
70229
B-flats: noodverlichting binnen in orde brengen 70228 Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd. 70327 Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordt ingericht 70137 Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. 70046 Gordijnen plaatsen SF B 70231 Handvaten schuiframen 70217 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFA 70220 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFB 70225 herconditioneringsbudget 70152 Herstellen tuinpaden 70222 Herstelling tuinpaden flats B 70230 herstellingsschilderwerken gangen 70329 Lifttelefoons plaatsen 70155 Nazicht telefoons in liften SF A en B 70218 noodverlichting traphallen SF A en B 70212 Onderzoek naar de mogelijkheden voor 1 centrale
telefooncentrale voor campus Maretak. Indien mogelijk installatie van 1 telefooncentrale voor de campus (cfr nieuw Woon-en-zorgcentrum).
70050
Onderzoek naar beschikbare materialen, financiële mogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem)
70043
Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord 70156 opfrissen verven inkom B-flats 70234 opfrissen verven gangen, traphallen en parlementen B-flats 70233
49
Ophangsysteem: rails voor ophangen kaders in de serviceflats en dienstencentrum gangen wordt aangekocht. De decoratie wordt voorzien in samenwerking met het creatief atelier van het dienstencentrum. SF A en B en DC
70214
Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF B 70235 Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente zaal 70416 Plaatsen deurplaatjes 70422 Plaatsen faience in badkamers (lijm en voegsel) 70237 Plaatsen van klikkaders 70332 Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro 70417 Plaatsen zetels in parlementen flats B 70224 Project garages (diensten bejaarden en gepensioneerden?) 70211 reserve carephone 70240 tegels voor balkons 70227 Tijdens (de planningsfase van) de herconditionering van het
rusthuis Denderoord wordt een omgevingsanalyse opgenomen en worden de mogelijkheden van een demententuin, kruidentuin, overdekt terras en pergola onderzocht en eventueel uitgevoerd.
70049
Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingang van de serviceflatten A en B
70213
vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B 70238 vervanging lino kamers 70163
6. WERKWIJZE EN DE TE VOLGEN PROCEDURES OM DE PRIORITEITEN TE REALISEREN Zoals hoger uiteengezet, zijn de actiepunten tot stand gekomen na veel overleg, met afwegingen van financiële haalbaarheid, pro’s en contra’s. Dit resulteert in de overzichten die in dit document worden voorgelegd. 2008 is al begonnen. De medewerkers van het ocmw zitten niet op hun stoel te wachten tot dit meerjarenplan door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd, integendeel! Reeds sinds dag 1 van dit jaar, zijn we volop in de weer om de prioriteiten te realiseren. Bij de opmaak van het meerjarenplan werden de medewerkers, rekening houdend met de continuïteit van diensten en in de mate van het mogelijke, zoveel als mogelijk betrokken. In verschillende werkgroepen per dienst en/of departement werden strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en acties gezamenlijk opgemaakt en besproken. Deze werkwijze heeft het grote voordeel dat het meerjarenplan in een zo breed mogelijk perspectief opgemaakt is, het verzekert een breed draagvlak en een grotere betrokkenheid, wat dan weer de slaagkansen vergroot. In bijlage C bij deze strategische nota is de volledige versie van het overzicht te vinden. Dit zal in de komende weken worden afgewerkt (onder meer aangevuld met de door de raad besliste cijfers). Het resultaat is een moederbestand met maar begin maart 2008 liefst 26 kolommen. Alle acties hebben een uniek nummer. Cijfer 1: de identificatie van het departement (nummer 1 tot en met 7) Cijfer 2: het nummer van de dienst (00 tot en met 06) Cijfer 3: een uniek actienummer (van 01 tot 63)8 per dienst Dit moederbestand is een werk- en evaluatie-instrument en vormt de basis voor allerhande draaitabellen en filters die moeten toelaten een transparante en gestructureerde opvolging van het meerjarenplan te verwezenlijken. Om er enkele op te noemen: - overzicht op basis van ‘vooropgestelde einddatum van de actie’:
Hierdoor zal het management team en de raad voor maatschappelijk welzijn steeds snel zicht hebben op de verwachte te behalen doelstellingen of te plannen acties gedurende een jaar, periode, …
- overzicht op basis van de procesbewaker: Hierdoor zal de procesbewaker steeds op een vlotte manier kunnen opvolgen wat er wanneer verwacht wordt of gepland is.
- overzicht op basis van departementen, diensten, … elke medewerker zal voor de eigen dienst en departement de stand van zaken kunnen nagaan.
- overzicht op basis van financiële implicaties van acties over een welbepaalde periode wat moet toelaten een efficiënte financiële budgettering, planning en spreiding op te maken.
- overzicht van uit te voeren taken voor bijvoorbeeld de ondersteunende diensten Budget- en aankoopbeheer en technische dienst
wat moet toelaten een planningsschema op korte/lange termijn op te maken. Via de budgetten zullen de acties voor het komende jaar bepaald worden. Via de rekeningen zal jaarlijks een stand van zaken meegedeeld worden. Het management team zal de uitvoering van het beleid via deze instrumenten op gezette tijden opvolgen.
8 : bijvoorbeeld: actie 60124 is een actie van het departement Maatschappelijk welzijn (Algemene sociale
dienstverlening) waarbij met het oog op het voeren van een actief tewerkstellingsbeleid, in samenwerking met de stad, er een project in kader van het Europees Sociaal Fonds zal opgestart zijn tegen 31 december 2008.
51
Via een nog te bepalen werkwijze zullen de nodige gegevens van de uitgevoerde acties periodiek verzameld en verwerkt worden in het moederbestand, zodat dit basisdocument steeds up to date is. 7. VOORTGANGSCONTROLE OP DE EFFECTIEVE REALISATIE VAN DE PRIORITEITEN Gelinkt aan de werkwijze om de prioriteiten te realiseren, zal de stafdienst Kwaliteit in samenwerking met de verschillende departementen en diensten de voortgang opvolgen. Dit gebeurt via het hogergenoemde moederdocument en daaruit afgeleide draaitabellen, die door deze dienst (of daartoe bevoegde personen, zoals departementshoofden) kunnen aangevuld worden (schrijfmachtiging). De opvolging gebeurt in eerste instantie via een heel eenvoudige werkwijze. In het moederbestand is er keuze uit 4 momenten in het uitvoeringsproces van de actie: 0 (nog niet gestart), 1 (gestart), 2 (in uitvoering), 3 (uitgevoerd). Dit laat toe op een snelle manier de effectieve realisatie van de prioriteiten na te gaan, zonder hierbij de intentie te hebben gedetailleerd en volledig te zijn.
0 Nog niet gestart 1 Gestart 2 In uitvoering 3 Uitgevoerd
De genoemde procesindicatoren geven de mogelijkheid om op een overzichtelijke en meer gedetailleerde wijze op te volgen en te evalueren. We streven ernaar dat het OCMW Geraardsbergen een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem heeft. In dit kader zullen onder andere de nodige systemen voor (zelf)evaluaties en kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen. Het moederdocument van het meerjarenplan is één van de bronnen die medebepalend zullen zijn in de opmaak van een (zelf)evaluatiesysteem met scorekaarten. Hiertoe zullen de nodige linken met het moederbestand van het meerjarenplan ontwikkeld worden. 8. SAMENHANG MET LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN, ZORGSTRATEGISCH PLAN,
PERSONEELSBEHOEFTENPLAN EN DE BELEIDSINITIATIEVEN VAN DE STAD Het lokaal sociaal beleidsplan bevat een uitgebreide omgevingsanalyse die is meegenomen voor de opmaak van dit meerjarenplan. De actiepunten van dit plan zijn ook opgenomen in dit meerjarenplan. Zoals hoger in de acties is vast te stellen, bevat dit meerjarenplan echter heel wat meer acties dan die vermeld in het LSB-plan. Het zorgstrategisch plan van Geraardsbergen zal tijdens deze legislatuur, na een lange procedure, eindelijk geconcretiseerd worden met de bouw van het nieuw woon-en-zorgcentrum op de site De Maretak. In dit meerjarenplan is ook een globaal onderzoek en studie voorzien, door een extern onderzoeksbureau, naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg (actie 70008). Het personeelsbehoeftenplan van het OCMW Geraardsbergen is goedgekeurd door de raad op 17 oktober 2007. Sindsdien wordt er volop gewerkt aan de implementatie ervan. Allerhande acties zijn
52
in dit kader opgenomen, alsook de financiële vertaling van de invulling van dit plan. Verderop kan u in het bijzonder de acties rond personeelsmanagement terugvinden. Er zijn tussen de stad en het ocmw financiële afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat het ocmw zich hieraan houdt. De taakafspraken zijn ook vastgelegd in het protocol tussen stad en ocmw, dat in bijlage is gevoegd (bijlage B bij deze strategische nota).
9. MEDEWERKERS OCMW GERAARDSBERGEN In dit meerjarenplan zijn er 134 acties opgenomen die op één of andere manier gelinkt zijn aan de medewerkers van het OCMW Geraardsbergen. Dat is goed voor 1/4de van alle acties en 1/3de van de acties voor de interne werking (19 externe en 115 interne acties). Omdat het personeelsbeheer goed is voor zo’n 64% van onze uitgaven en we vele diensten leveren via onze medewerkers, is het logisch dat heel wat aandacht naar hen gaat. Onze medewerkers zijn nu eenmaal ons belangrijkste kapitaal. Daarom is het nuttig een overzicht van de acties gelinkt aan de medewerkers afzonderlijk op te nemen in dit meerjarenplan. Samen met het nieuw organogram is er ook de versterking en responsabilisering van het kader en de staffuncties. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij steeds het goede voorbeeld stellen, in werkijver, volgen van de procedures, enz., maar ook in het (bege)leiden en coachen van de onder hem of haar vallende medewerkers. Vanaf het budget 2008 is per departementshoofden, secretaris en ontvanger een bedrag voorzien van 150 EUR op jaarbasis, louter en alleen bestemd voor ‘werkingstimulerende aangelegenheden rechtstreeks verbonden met medewerkers’. Na visum van ontvanger en secretaris (waarbij, indien secretaris of ontvanger initiatiefnemende partij is, die vervangen wordt door de voorzitter) kunnen deze leidinggevenden een terugbetaling krijgen van deze gemaakte kosten ten voordele van de eigen medewerkers, begrensd tot dit bedrag 9.
Departement Actie Strategische doelstelling Operationele doelstelling Unieknr OCMW Geraardsbergen
Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheid en inbreng in de werking.
Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team!
De (samen)werking van binnen en tussen departementen wordt uitgewerkt.
10115
Algemeen Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van ons (mits de nodige aandacht voor) verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen
Veiligheids- en preventiebeleid Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden.
Veiligheid is een ‘werk’woord. Preventie en veiligheid zijn permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker.
10306
De klachtenprocedure wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
Kwaliteit is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn.
Toepassing De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.
10206
9 : voorbeelden: traktatie aan een dienst na dagenlang werken aan een bepaald project, cadeautje aan een medewerker wegens inzet, …
54
De leden van het management team ondergaan een vormingstraject met als doel een team van managers te worden (doelstelling is de start ervan)
De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren.
Beleid en bestuur Via een degelijk bestuur hebben we een gedragen beleid.
10007
De nodige tevredenheidsonderzoeken bij cliënten en medewerkers worden ontwikkeld.
Kwaliteit is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn.
Toepassing De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.
10201
De opmaak van het administratief handboek voor het ocmw wordt gestart.
Kwaliteit is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn.
Toepassing De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.
10203
Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen
Veiligheids- en preventiebeleid Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden.
Veiligheid is een ‘werk’woord. Preventie en veiligheid zijn permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker.
10302
Elke medewerker beschikt op elk moment over de noodzakelijke informatie. Genomen beslissingen worden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers.
Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team!
De (samen)werking van binnen en tussen departementen wordt uitgewerkt.
10114
Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste en gewenste werkmiddelen bij mensen TD
Veiligheid en logistiek We hebben de juiste middelen om veilig te kunnen werken.
10301
Er is een afsprakennota management team - raad voor maatschappelijk welzijn
De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan
Beleid en bestuur Via een degelijk bestuur hebben we een gedragen beleid.
10009
55
Er is een deontologische code over overheidsopdrachten voor raad en medewerkers
10006
Er is een Interne afsprakennota management team teamwerking managementteam
realiseren.
10008
In een open, constructieve teamgeest worden de medewerkers continu betrokken bij beslissingen die belangrijk zijn binnen het departement. Regelmatig overleg.
Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team!
De (samen)werking van binnen en tussen departementen wordt uitgewerkt.
10116
Motiveren van medewerkers om te voet of per fiets naar werk te komen
10303
Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus ook op werk) aan energiebesparing te doen.
Gezondheid
We creëren een gezond (arbeids)milieu. 10304
Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk
Veiligheids- en preventiebeleid Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden.
Veiligheid is een ‘werk’woord. Preventie en veiligheid zijn permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker.
10308
Zoveel mogelijk processen en werkwijzen worden geautomatiseerd.
Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team!
De (samen)werking van binnen en tussen departementen wordt uitgewerkt.
10113
AZ (logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit de dienst communicatie in kader van huisstijlbewaking en communicatiebeleid.
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
Iedere medewerker heeft de juiste informatie op het juiste moment
20208
aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW (leeg) De nodige werken worden uitgevoerd. 20003
56
Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienst krijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid (imago ocmw ten goede)
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Onthaal De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.
20121
Binnen de 10 dagen na vraag wordt er een voortreffelijke juridische ondersteuning voor alle departementen binnen het ocmw gegeven.
De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren.
Juridische dienst De juridische dienst geeft adequate juridische ondersteuning aan alle departementen.
20305
Binnen de dienst personeel en organisatie wordt een nieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van het nieuwe organogram.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving
20113
De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogte gebracht van iedere beslissing of wijziging binnen het ocmw en zorgt voor de juiste informatiedoorstroming en communicatie.
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
De dimensie communicatie wordt systematisch en uitdrukkelijk opgenomen binnen elke werking en elk project. (ook vanuit personeelskring)
20225
De dienst biedt een optimale ondersteuning aan interne en externe diensten
De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren.
Onthaal, bedeling, representatie We hebben een goed werkende dienst onthaal, bedeling en representatie.
20505
De dienst ICT staat in voor een accurate en cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige feedback door het hebben van een functionele helpdesk met een opvolgbaar trouble ticket-systeem
Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd
We hebben de ICT-omgeving op een gestructureerde wijze georganiseerd, waardoor alle gebruikers op een vlotte, aangename, veilige en continue manier kunnen werken.
20423
57
De dienst personeel & organisatie zorgt voor het nodige cijfermateriaal en statistieken en de nodige informatie aan andere diensten en departementen.
Algemeen De dienst P&O is een ondersteunende dienst.
20114
De dienst personeel en organisatie wordt voldoende bemand(bevrouwd).
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving
20106
De implementatie van het nieuwe ontwikkelde evaluatiesysteem wordt begeleid.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving
20117
De interne en externe cliënt wordt correct begeleid doorheen de informatiejungle
De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren.
Onthaal, bedeling, representatie We hebben een goed werkende dienst onthaal, bedeling en representatie.
20503
De nieuwe medewerkers binnen dienst personeel en organisatie krijgen de nodige opleiding en begeleiding.
20116
De nieuwe rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel wordt opgevolgd en na goedkeuring geïmplementeerd.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving
20109
58
De nodige communicatie naar niet verlengde contracten wordt gedaan.
Exit Voor vertrek van de medewerker voeren we een gesprek teneinde het functioneren van de medewerker en de organisatie te optimaliseren.
20123
De nodige en juiste software is beschikbaar om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd
Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICT-software om efficiënt te kunnen werken.
20425
De nodige exit-gesprekken worden gestructureerd en ingevoerd.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Exit Voor vertrek van de medewerker voeren we een gesprek teneinde het functioneren van de medewerker en de organisatie te optimaliseren.
20112
De nodige PDA's worden aangekocht. Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd
Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICT-hardware om efficiënt te kunnen werken.
20408
De nodige vormingen om efficiënt te kunnen werken met informaticatools, worden gegeven.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Ontwikkeling, vorming, functionering Via een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.
20104
De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
Uitbouwen van een doeltreffende communicatiestrategie, vertrekkende vanuit een onderbouwd communicatiebeleid en een volwaardige communicatiestructuur.
20222
59
De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt gegeven.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving
20119
Een communicatietoets (checklist) wordt geïmplementeerd.
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
De dimensie communicatie wordt systematisch en uitdrukkelijk opgenomen binnen elke werking en elk project. (ook vanuit personeelskring)
20215
Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt uitgewerkt en ingevoerd.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.
20111
Een interne vacaturebank wordt uitgewerkt en ingevoerd.
Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.
20110
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.
Ontwikkeling, vorming, functionering Via een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.
20101
Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Structuur en interne werking. Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving
20107
60
Een permanente opvolgingmonitoring van kwantitatieve en kwalitatieve evoluties in personeelsbestand wordt gestart.
20108
Een pro-actief intern en extern wervings- en selectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.
Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie. 20102
Het aangepaste vormingsreglement wordt geïmplementeerd.
20120
Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.
Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving 20105
Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd.
Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.
20103
Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen de dienst personeel en organisatie.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving
20118
In samenwerking met de dienst P&O wordt een kwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
Iedere medewerker heeft de juiste informatie op het juiste moment
20214
61
Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk.
Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd
Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICT-software om efficiënt te kunnen werken.
20420
Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt en bruikbaar instrument.
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
De dienst communicatie biedt de nodige ondersteuning op communicatief vlak om de werking van de organisatie en de dienstverlening efficiënt en effectief te laten verlopen.
20219
Job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten worden uitgebouwd.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie.Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Ontwikkeling, vorming, functioneringVia een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.
20122
Aankoop nodige hardware Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd
Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICT-hardware om efficiënt te kunnen werken.
20410
Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van nieuwe mogelijke communicatiemiddelen om een efficiënte en effectieve interne communicatie te verwezenlijken.
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
Iedere medewerker heeft de juiste informatie op het juiste moment
20203
Op basis van de resultaten van de tevredenheidsmeting, worden verbeteracties gerealiseerd.
Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.
Ontwikkeling, vorming, functionering Via een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.
20115
62
Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen en tussen diensten en departementen.
20211
Organisatie van interne activiteiten in kader van medewerkerbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties, energiebeleid, e.a.)
20207
Organisatie van interne communicatie en vormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd in functie van meerjarenplan en beleidsnota's.
20227
Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek en implementatie ervan.
Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders
Iedere medewerker heeft de juiste informatie op het juiste moment
20218
We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt
Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd
We hebben de ICT-omgeving op een gestructureerde wijze georganiseerd, waardoor alle gebruikers op een vlotte, aangename, veilige en continue manier kunnen werken.
20424
Catering Aankoop nieuwe werkkledij (leeg) De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
50002
Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbevraging genoten te hebben.
50026
Alle medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbenadering genoten te hebben.
50028
Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben.
(leeg)
Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.
50023
63
Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen.
50022
De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd.
Er wordt gestreefd naar een optimale werking catering.
50007
Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks.
50025
Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor medewerkers bedeling.
Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd. 50024
Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij.
Er wordt gestreefd naar een optimale werking catering.
50004
Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.
Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.
50020
Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd.
Er zijn duidelijke (overleg)structuren en communicatielijnen binnen de catering
50014
Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden voor medewerkers.
Er wordt gestreefd naar een optimale werking catering.
50006
Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw
(leeg)
Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.
50021
64
FZ De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle budgethouders.
30006
De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle leidinggevenden.
Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichteljk budget-, aankoop- en magazijnbeheer
30005
De nakomingsaudit wordt ingevoerd.
Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.
Financieel beheer. We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer
30007
De opleiding Excel wordt gegeven 30013
De opleiding NOB wordt gegeven
Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.
Algemeen
30012
65
De opleiding Outlook wordt gegeven 30014
De opleiding Word wordt gegeven 30015
Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd
Financieel beheer We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer
30008
Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de geurhinder in het magazijn.
Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.
Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichteljk budget-, aankoop- en magazijnbeheer
30202
installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O)
(leeg) (leeg) 30017
66
onderzoek naar de mogelijkheid tot gebruik van leidingwater ipv flessenwater voor de medewerkers.
Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichtelijk budget-, aankoop- en magazijnbeheer
30004
Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen
Financieel beheer Betaalbaar houden van de statutaire tewerkstelling binnen het ocmw
30002
Optimaliseren naar een goede interne en externe communicatie.
Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.
Algemeen 30016
MW Aankoop van fietsen voor het afleggen van huisbezoeken door de medewerkers van de sociale dienst
Realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Geraardsbergen
Oprichten sociaal huis in overleg met de werkgroep 'sociaal huis' die opgericht is in het kader van het LSB-plan
60002
Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werk(st)er bevoegd voor tewerkstelling
Aan iedere inwoner van Geraardsbergen wordt het recht op werk gewaarborgd.
Voeren van een actief tewerkstellingsbeleid in samenwerking met de stad
60130
Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd
In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar,
Professionaliteit van de medewerkers bevorderen
60311
67
Nabespreken van de gevolgde vorming binnen het team en toetsen aan de dagelijkse werking
60310
Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen die werkzaam zijn binnen de dienst schuldbemiddeling
Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd
Verdere uitbouw van de dienst schuldbemiddeling met bijzondere aandacht voor een preventief beleid
60127
Verplaatsen prikklok naar inkomhal (leeg) 60318 OZ Aankoop en installatie van
drankenrekken in de afdelingskeukens van de rusthuizen.
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
70133
Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats.
(leeg) 70413
Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem
70142
Aankoop stofzuiger
(leeg)
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding 70101
Aanwerving en inscholing van een nieuwe medewerker te ondersteuning van de dienst opname.
De serviceflatten zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.
Serviceflatten De werking van de serviceflatten verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen .
70209
Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet inbegrepen in renovatie
(leeg) (leeg) 70146
beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (captor?)
70147
beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks)
70326
Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen
(leeg)
(leeg)
70148
68
De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwd en uitgebreid.
70042
De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd
70041
De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd.
Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie.
Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.
70033
De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functie van een kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners, gestructureerd en geïmplementeerd.
Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden. Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.
Een vraaggestuurde realistische en integrale hulp- en dienstverlening aanbieden, met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.
70051
Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd.
70327
Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordt ingericht
(leeg)
(leeg)
70137
Een onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van beveiliging via het Captor-systeem en/of codesloten van de kleedkamers, de verpleegposten en bepaalde opslagruimten wordt uitgevoerd.
(leeg) 70047
excelcior tiltoestel
(leeg)
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
70108
69
Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.
Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden.Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.
Een vraaggestuurde realistische en integrale hulp- en dienstverlening aanbieden, met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.
70040
Hoog Laag tafel 70311
Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging.
70112
medicatierolwagen (2) + distributieplateau's (4?)
De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
70315
Onderzoek naar beschikbare materialen, financiële mogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem)
(leeg) 70043
opleidingsbudget De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding
70325
140348 overdekte bromfietsenstalling voor
medewerkers (installatie) - 5 stuks - 10 fietsen
(leeg)
(leeg) 70157
Plaatsen voelers in toiletten medewerkers (leeg) 70159 schaar, nagelknipper, thermometer voor
iedere medewerker 140446
stofzuiger 70321
tildoeken gemini
(leeg) De nodige aankopen worden gedaan
met de beste prijs/kwaliteit verhouding
140452
70
verharding van parking (brandweg - grasveld geeft modder en slipgevaar))
(leeg) 70162
P&L De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijks de juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).
Arbeidsmiddelen Het departement P&L heeft een goed aankoopbeleid en een goed beheer van arbeidsmiddelen (materieel, werkkledij, rollend materieel)
40101
Er gebeurt een onderzoek naar eventuele (gedeeltelijke) outsourcing van de werken van de technische dienst
Organisatie De toekomst van de technische dienst, de structuur en de werking is duidelijk gekend
40104
Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen
Schoonmaak en logistiek De dienst schoonmaak en logistiek werkt 'vlekkeloos'
40301
Er is een gestructureerde taakverdeling onder de klusjesmannen
De afspraken, de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van de uit te voeren werken zijn duidelijk voor iedereen
40110
Er wordt gestreefd om in ieder gebouw een opslagplaats en werkplaats voor de technische dienst te hebben.
De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd.
Infrastructuur Het departement P&L ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur.
40109
Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld van Algemene Zaken naar Patrimonium en logistiek
Er wordt gestreefd naar een optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium.
Patrimonium 40206
Medewerkers worden voldoende opgeleid met polyvalente opleidingen voor huidige en nieuwe medewerkers
Infrastructuur Het departement P&L ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur.
40003
Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L
De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd. Communicatie
De wederzijdse communicatie binnen de technische dienst en tussen technische dienst en cliënten verloopt optimaal
40111
10. PATRIMONIUM Behalve de inkomsten die verkregen worden uit subsidies en de aangeboden dienstverlening, verkrijgt het ocmw ook inkomsten uit haar patrimonium. Het ocmw heeft op dit ogenblik 381 percelen in eigendom10:
- 167ha 70a 59ca gronden bestemd voor landbouw of ander gebruik11 - 49ha 86a 81ca bossen12 - 0ha 00a 00ca bestemd als bouwgrond13 - 3ha 87a 25ca gebouwen14 - 0ha 41a 20ca als wegenis15.
Met daarbij ook nog vier percelen hoge boomgaard (1ha 26a 84ca), een perceel kerkhof (20a 08ca), een perceel sportterrein (45a 70ca) en 2 percelen woeste grond (2ha 64a 45ca), goed voor 226ha 42a 92ca onroerende goederen. Bij de opmaak van het vorige meerjarenplan (2004-2007) had het OCMW Geraardsbergen nog 240ha 40a 30ca onroerende goederen. Dit is een daling met 13,97 ha. Het ocmw heeft de laatste jaren dus gemiddeld 3,5 ha per jaar verkocht, met het oog op herbelegging in patrimonium. 308 percelen liggen in Geraardsbergen. De overige liggen in Deux-Acren (2 percelen bos), Everbeek (1 perceel bos, 8 percelen bouwland), Galmaarden (10 percelen bos, 7 percelen bouwland en 6 percelen weiland), St. Martens Lierde (2 percelen boomgaard, 2 percelen bos, 3 percelen bouwland en 3 percelen weiland), Deftinge (10 percelen bouwland en 2 percelen weiland), Denderwindeke (4 percelen bouwland en 1 perceel weiland), Hemelveerdegem (3 percelen bouwland, 3 percelen weiland), St. Maria Lierde (1 perceel bouwland, 1 sportterrein en 2 percelen weiland), Parike (1 perceel weiland) en Steenhuize-Wijnhuize (1 perceel bouwland). 53 van de ocmw-percelen zijn verhuurd aan Natuurpunt Boven-Dender, goed voor 26ha 19a 14ca. In de loop van deze legislatuur zal verder getracht worden de huurinkomsten te optimaliseren en percelen te verkopen in functie van herbelegging. De nodige acties zijn hiervoor voorzien. 11. INVESTERINGSPROJECTEN Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2006 is er een klein onderzoek gedaan naar de draagkracht van het ocmw voor investeringen op langere termijn. Het opzet was (en is) hierbij om een evenwichtspunt te vinden tussen overinvesteringen en onderinvesteringen. Anders gezegd probeerden we op zoek te gaan naar het ideale bedrag: een financiële investeringsdruk die op langere termijn draagbaar blijft voor het ocmw én er ook voor zorgt dat alle nodige investeringen op termijn kunnen gebeuren (dat aldus op bepaalde ogenblikken geen inhaalbewegingen moeten ingezet worden. Voor de budgetten 2006 en 2007 werden de bedragen vastgelegd op 250 000 EUR voor leningen op 5 jaar en 250 000 EUR voor leningen op 10 jaar, samen goed voor 500 000 EUR. Hier bovenop kwamen dan de investeringen op 20 jaar en meer. De bedoeling was om dit grondig te evalueren en bij te sturen bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. 10 : cijfers 2004: 401 percelen. 11 : 284 perceelnummers, kadastraal gekend als: bouwland (171), weiland (106), hooiland (6) en tuin (1). In 2004
nog 292 en 176ha 30a 18ca. 12 : 67 perceelnummers, kadastraal gekend als bos (2004: 76 perceelnrs). 13 : In 2004 nog: 2 perceelnummers, goed voor 62,01 are. 14 : 11 perceelnummers, kadastraal gekend als: gebouw, bergplaats, kapel, lijkenhuis, sportgebouw,
kinderbewaarplaats, rusthuis, flatten en OCMW-gebouw. 15 : cijfers 2004: 14 perceelnummers, 4459,56 are, kadastraal gekend als weg.
72
Rekening houdend met onder meer de gewijzigde rentevoeten, de financiële prognoses en de afwezigheid van enorme keukeninvesteringen, zijn de investeringsbedragen aangepast als volgt: - 150 000 EUR voor leningen op 5 jaar, met een voorafname van 25 000 EUR voor ict-aankopen - 150 000 EUR voor leningen op 10 jaar - 100 000 EUR voor leningen op 20 jaar Zonder rekening te houden met leningen op meer dan 20 jaar, is de jaarlijkse draagkracht in dit meerjarenplan vastgelegd op 400 000 EUR. Op het einde van dit meerjarenplan zal er dus voor 2,4 miljoen euro aan investeringen vastgelegd zijn. Een afwijking is evenwel mogelijk (en wordt ook toegepast) indien dit geen verzwaring van de leninglast inhoudt. Concreet kan het dus gebeuren dat indien er middelen over zijn op 20 jaar, die kunnen omgezet worden naar de investeringsgroep van 10 jaar of 5 jaar, mits dit (resterend) bedrag respectievelijk te halveren of er 1/4de van te nemen16. Naar aanleiding van dit meerjarenplan werd de toekenning van de investeringsenveloppes geregeld. Het opzet hierbij is dubbel: het moment waarop keuzes over de investeringen moeten gemaakt worden, vervroegen (zonder dat deze keuze evenwel absoluut is: het is aan de raad voor maatschappelijk welzijn om deze keuzes effectief te maken). Alsook de plaats waar deze keuzes gemaakt worden, veranderen. In het verleden was het steeds de gewoonte dat alle diensten en departementen hun ‘verlanglijstjes’ opmaakten, dit bezorgden aan voorzitter, secretaris en ontvanger en er daar dan, tegen het einde van de rit, keuzes gemaakt werden. Het is duidelijk dat het dubbele opzet van de nieuwe werkwijze meer aangewezen is, met het oog op meer responsabilisering en betrokkenheid van de diensten. De nieuwe werkwijze zal in de loop van dit meerjarenplan meermaals geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig. Het is ook niet de bedoeling dat elk departement de investeringsenveloppe per sé opgebruikt. Er kan steeds een overdracht gebeuren van het ene naar het andere departement. Indien er een bepaald departement een overwicht heeft binnen een bepaalde parameter, speelt dit slechts mee voor ten hoogste 1/5de van de weging, waardoor een spreiding van de middelen gegarandeerd wordt. Huidige gebruikte parameters: 100 punten - 20 punten op medewerkers op 31-12 van het laatste jaar (hoe meer medewerkers, hoe meer
investeringen er nodig zijn, hoe groter het gewicht) - 20 punten op opbrengsten laatste jaarrekening (hoe hoger de opbrengsten, hoe meer ‘recht’
op investeringen) - 5 punten op kosten laatste jaarrekening (ten opzichte van opbrengsten worden de kosten
eigenlijk bestraft. Op deze wijze stimuleren we opbrengsten en niet het maken van kosten) - 20 punten op cliënten volgens laatste jaarrekening (hoe meer cliënten er bediend worden, hoe
groter het gewicht) - Corrigerende factor: 5 punten te verdelen over de operationele diensten en 10 punten te
verdelen over de niet-operationele diensten Op basis van een draaitabel wordt voor dit meerjarenplan op heden volgende resultaten bekomen:
Investeringsomslagen Gegevens Departement AC Som van % Som van 5 jaar Som van 10 jaar Som van 20 jaar Som van Totaal AZ/FZ 8449 3,06% 3.824,18 4.589,02 3.059,35 11.472,55 100 8,10% 10.130,75 12.156,90 8.104,60 30.392,26 Totaal AZ/FZ 11,16% 13.954,94 16.745,93 11.163,95 41.864,81 Cat 140 6,38% 7.970,49 9.564,59 6.376,39 23.911,47 Totaal Cat 6,38% 7.970,49 9.564,59 6.376,39 23.911,47
16 : stel: er is 50 000 EUR onbenut op 20 jaar. Dit kan omgezet worden naar een lening op 10 jaar voor een
bedrag van 25 000 EUR of naar een lening op 5 jaar voor een bedrag van 12 500 EUR.
73
MW 831 0,79% 981,33 1.177,59 785,06 2.943,99 832 16,92% 21.146,42 25.375,70 16.917,13 63.439,25 8343 2,87% 3.584,59 4.301,51 2.867,67 10.753,77 8442 2,74% 3.419,89 4.103,87 2.735,92 10.259,68 844 9,42% 11.772,90 14.127,49 9.418,32 35.318,71 Totaal MW 32,72% 40.905,13 49.086,16 32.724,11 122.715,40 OZ 83411 6,76% 8.445,84 10.135,01 6.756,67 25.337,53 83412 20,28% 25.344,26 30.413,11 20.275,41 76.032,78 83415 6,64% 8.299,29 9.959,15 6.639,43 24.897,87 83419 0,50% 625,48 750,57 500,38 1.876,43 8342 9,26% 11.581,09 13.897,30 9.264,87 34.743,26 Totaal OZ 43,44% 54.295,95 65.155,14 43.436,76 162.887,86 P&L 132 4,04% 5.048,93 6.058,71 4.039,14 15.146,78 124 2,26% 2.824,56 3.389,47 2.259,65 8.473,67 Totaal P&L 6,30% 7.873,49 9.448,18 6.298,79 23.620,46 Eindtotaal 100,00% 125.000,00 150.000,00 100.000,00 375.000,00
Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de ocmw's bepaalt onder meer het volgende:
‘Het investeringsbudget blijft, wanneer de investering nog niet in uitvoering is, drie jaar geldig. Verlenging is mogelijk voor zover de raad daarmee instemt. Eenmaal een investering in uitvoering blijft het budget geldig. De raad kan echter bij de goedkeuring van een bepaald investeringsbudget de termijn beperken.’
Een globaal overzicht van de geplande investeringen kan u terug vinden in bijlage D van deze strategische nota. Hoe verder in de tijd, hoe minder investeringsprojecten er voorzien zijn. Dit is ook logisch. Indien we nu reeds, soms tot 6 jaar voor datum, alle investeringen maximaal vastleggen, zou dit betekenen dat er niets nog kan bijkomen. Aangezien naar alle waarschijnlijkheid één of meer aanpassingen van het meerjarenplan zullen gebeuren, gedurende dit voorziene traject, zullen we pas op die momenten bijkomende projecten inpassen.
12. FINANCIEEL PERSPECTIEF Tijdens de voorbesprekingen met de stad in functie van de opmaak van dit meerjarenplan, werd duidelijk dat ook het ocmw niet al te beste tijden moet verwachten. Het aantal uitdagingen is groot en de noodzakelijke financiering neemt niet in dezelfde mate toe. Dit is evenzeer het geval voor de politie, het ziekenhuis en de stad. Dit voorliggende meerjarenplan is opgemaakt op het scherp van de snee, waarbij het ocmw reeds haar bijdrage heeft geleverd om de financiën in evenwicht te houden. In dit financieel scenario zal het ocmw geen enkele financiële reserve, opgebouwd tijdens de voorbije jaren, hebben. Het bestuur heeft hierbij ook geen kristallen bol. Het heeft de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op wat het nu weet. Vele variabelen zijn opgenomen maar onverwachte elementen kunnen altijd de kop opsteken, in positieve of negatieve zin. Wij verwijzen hierbij onder andere naar aanpassing van wetgeving of nieuwe regelgeving. Op dit ogenblik kan ook niet uitgesloten worden dat in de loop van dit meerjarenplan er ernstige bijsturingen zullen moeten gebeuren, opdat de stad (in totaliteit: politie, ziekenhuis, ocmw- en stadsbestuur) het (financiële) hoofd boven water kan houden. Er wordt alvast steeds getracht de inkomsten te maximaliseren en de kosten te beheersen.
74
In dit meerjarenplan is uitgegaan van het scenario dat het woon-en-zorgcentrum op de site De Maretak, met een ligdagprijs aanzienlijk hoger dan de huidige gehanteerde ligdagprijzen, in de plaats komt van de rusthuizen Vincent en Verhaeghe. In de financiële nota is dit heel duidelijk zichtbaar vanaf 2011.
JAAR EUR BEF stadsuitgave % tov stadsuitgave 2001 5 332 478 215 111 646 24 960 794 21,36% 2002 4 478 849 180 676 321 24 732 723 18,11% 2003 4 474 341 180 494 469 25 301 492 13,82% 2004 4 259 208 171 816 025 24 861 574 15,46% 2005 4 500 000 181 529 550 27 357 066 16,19% 2006 4 590 000 185 160 141 28 503 220 14,22% 2007 4 681 800 188 863 344 27 968 765 16,74% 2008 4 720 428 190 421 593 28 715 801 16,44% 2009 5 151 432 207 808 252 29 519 391 17,45% 2010 5 369 661 216 611 588 30 237 701 17,76% 2011 5 478 745 221 012 025 30 549 530 17,93% 2012 5 564 488 224 470 889 30 965 876 17,97% 2013 5 637 392 227 411 830 31 223 514 18,05%
% tov stadsuitgave
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
% tov stadsuitgave
Voor de financiële weerslag van deze strategische nota verwijzen we naar de financiële nota meerjarenplan 2008-2013. Guido DE PADT voorzitter OCMW Geraardsbergen Maart 2008. 13. BIJLAGEN BIJ DEZE STRATEGISCHE NOTA A. Beleidsverklaring 2007-2013 B. Protocol tussen stad en OCMW Geraardsbergen C. Moederdocument strategische planning D. Globaal overzicht van de investeringen
Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 1
BIJLAGE A: Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 OCMW GERAARDSBERGEN .................................................................................................................................1 ALGEMEEN..............................................................................................................................................................2
Medewerkersbeleid..........................................................................................................................................2 Kwaliteit ..............................................................................................................................................................2 Mensen naar de dienstverlening én de dienstverlening naar de mensen.............................................2
DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ......................................................................................................2 Overkoepelend.................................................................................................................................................2 Algemene sociale dienstverlening ................................................................................................................3 Thuiszorg .............................................................................................................................................................3 Kinderdagverblijf...............................................................................................................................................3 Wijkcentrum .......................................................................................................................................................3
DEPARTEMENT OUDERENZORG............................................................................................................................4 Dienstencentrum De Maretak ........................................................................................................................4 Service flats ........................................................................................................................................................4 Rusthuizen ..........................................................................................................................................................4
DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN .......................................................................................................................4 Onthaal ..............................................................................................................................................................4 Communicatie ..................................................................................................................................................4 Organogram en formatie................................................................................................................................5 Personeel & organisatie...................................................................................................................................5 Ict.........................................................................................................................................................................5
DEPARTEMENT FINANCIËLE ZAKEN.......................................................................................................................5 DEPARTEMENT PATRIMONIUM & LOGISTIEK .......................................................................................................6
Privaat patrimonium.........................................................................................................................................6 Onderhoud ........................................................................................................................................................6 Kleine bouwwerken..........................................................................................................................................6 Technisch advies...............................................................................................................................................6 Grote verbouwingen en nieuwbouw............................................................................................................6
CATERING ...............................................................................................................................................................6
OCMW GERAARDSBERGEN Op heden zijn stad en ocmw volop bezig aan het lokaal sociaal beleidsplan. Hieruit zullen hoedanook een aantal acties voort vloeien. Ondertussen hebben we een goed draaiend dienstencentrum waar heel wat activiteiten doorgaan, zijn onze service flats en rusthuizen voor de bewoners op alle vlakken een voorbeeld, is er een internetcafé voor senioren, is er het Dynamo-project, beschikken we over twee prachtige doorgangswoningen, hebben we allemaal een boompje geplant, is er het wijkcentrum De Poort, een project op zich met o.a de multiculturele dag in 2006, gratis internet, kookgroep..., subsidiëren we een minivoetbalploeg, hebben we op vlak van schuldbemiddeling een uniek vrijwilligersproject en een goede werkgroep samen met het CAW, zijn we van start gegaan met het bouw-en-renovatieproject, hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort voor de groendienst, is er het case-management in samenwerking met het RWO-ARA, doet de dienst Schuldbemiddeling uitstekend werk en is onze dienst reeds aan haar tweede verlenging tot erkenning toe, ontwikkelden we een systeem van huurtoelagen voor leefloners, startte het kinderdagverblijf met een nieuw systeem van observatieboekjes en ouderoverlegmomenten, biedt de thuiszorg heel kwalitatieve dienstverlening en zo veel meer, steeds met vrij beperkte middelen en met een beperkte personeelsomkadering. Het OCMW Geraardsbergen is na vele jaren van expansie en blijvende vernieuwing ondertussen ook al menig jaar bezig met consolidatie en herstructurering. In deze legislatuur is het aangewezen om enerzijds verder te consolideren opdat een stevige verankering van alle wijzigingen gebeurt, en een verdere ontwikkeling in functie van het evoluerend
Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 2
werkterrein van het OCMW Geraardsbergen. Steeds zoveel als mogelijk getoetst tegen een budgettair licht. De actieplannen, voorstellen en ideeën zijn dan ook in deze twee luiken onder te verdelen. Hierbij hanteren we drie kernvragen: wat hebben we? Waar willen we naartoe? Waar hebben we behoefte aan?
ALGEMEEN
Medewerkersbeleid Het OCMW heeft behoefte aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Het ondersteunen en verbeteren van de inzet, de resultaten en de flexibiliteit van de medewerkers, is één van de hoofdbetrachtingen. Het personeelsstatuut, dat alle rechten, plichten en voorschriften bevat, vereist continue aandacht. Actualisering van dit personeelsstatuut is nodig als gevolg van onder meer de afstemming met het administratief en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel, wetswijzigingen, nieuwe sectorale akkoorden, bijwerken van functiebeschrijvingen aan de evolutie. Naast competentiemanagement is vorming belangrijk. Dit bevordert de ontwikkeling van de medewerkers en draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van het ocmw.
Kwaliteit Naast de dagelijkse kernactiviteiten, wenst het ocmw kwaliteitszorg als permanente doelstelling een plaats te geven binnen de organisatie. Het ocmw wenst de kwaliteit van de dienstverlening, zowel van de ocmw-kerndiensten als van de ondersteunende ocmw-diensten, op continue basis te bepalen, te verbeteren, te beheersen en te bewaken. In de volgende jaren zal het kwaliteitbeleid een prominentere rol spelen binnen het totaalbeleid van het ocmw en zal een kwalititeitsysteem ingevoerd worden.
Mensen naar de dienstverlening én de dienstverlening naar de mensen Op heden is de dienstverlening van het ocmw sterk ontwikkeld binnen de eigen instellingen en gebouwen van het ocmw. Het is de bedoeling om in de loop van deze legislatuur, na onderzoek van de behoefte, bepaalde facetten van ocmw-dienstverlening naar de deelgemeenten te brengen.
DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Het departement Maatschappelijk welzijn is op heel wat terreinen van het welzijnslandschap in onze regio actief. In functie van het voorstel van het nieuwe organogram kunnen we ze in volgende diensten onderbrengen:
1. algemene sociale dienstverlening 2. thuiszorg 3. kinderdagverblijf 4. wijkcentrum.
Overkoepelend Het lokaal sociaal beleidsplan, dat elke gemeente (stad) en ocmw in gezamenlijk overleg dienen op te maken tegen eind 2007, zal de doelstellingen en acties uitzetten voor de periode 2008-2014. Een belangrijk onderdeel daarvan is de opstart van een sociaal huis. Uiterlijk tegen mei 2009 dient het sociaal huis in Geraardsbergen operationeel te zijn. In de eerste plaats dienen stad en ocmw er voor te zorgen dat hun dienstverlening op elkaar is afgestemd en gemakkelijk toegankelijk is voor de inwoners. Het sociaal huis moet dus niet noodzakelijk een gebouw zijn maar kan ook haar functie vervullen door de burger op een correcte en vlotte manier verder te helpen (via directe hulp of doorverwijzing).
Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 3
Het sociaal huis houdt best ook rekening met het realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor álle inwoners.
Algemene sociale dienstverlening Binnen de algemene sociale dienstverlening is het recent in de aandacht geplaatste probleem van de stijgende schulden bij gezinnen een aandachtspunt. De vraag naar schuldhulpverlening gaat in stijgende lijn. Binnen het ocmw en in overleg met de andere actoren binnen onze regio zullen we moeten nagaan wat het meest passende antwoord is. Zonder een federaal en Vlaams gestuurd afdoend preventiebeleid wordt dit echter een moeilijke opgave. De activering van de personen met recht op maatschappelijk integratie en recht op maatschappelijk dienstverlening (equivalent leefloon) blijft een belangrijke opdracht. Via de verdere uitbouw van sociale tewerkstellingsprojecten in eigen beheer en in samenwerking met andere partners dienen we de integratie via tewerkstelling/opleiding van vooral jongeren verder te ontwikkelen. Kwalitatieve huisvesting van personen met een laag inkomen is problematisch. Het aanbod aan sociale huurwoningen ligt laag in onze stad. Binnen deze legislatuur zal onderzocht worden op welke wijze het ocmw haar steentje kan bijdragen én zal er ook effectief, binnen de financiële ruimte, tot actie overgegaan worden.
Thuiszorg De thuiszorg, met vooral de poetsdienst, levert een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening aan senioren en in minder mate aan andere hulpbehoevenden in onze stad. Deze dienstverlening komt tegemoet aan een bestaande behoefte en zorgt ervoor dat personen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Gezien het ocmw zich met deze dienstverlening vooral naar de meest hulpbehoevenden richt, onderscheiden wij ons duidelijk van de hulpverlening via de dienstencheques. Tevens biedt onze dienstverlening een ‘neutraal’ alternatief voor de hulpverlening via de zuilen (mutualiteiten). Het bestuur wenst blijvend middelen ter beschikking te stellen om deze dienstverlening te behouden. Gedurende deze legislatuur moeten evenwel alle facetten van deze dienstverlening tegen een financieel daglicht geplaatst worden.
Kinderdagverblijf Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om hun beroepsactiviteit te combineren met een gezin. Het kinderdagverblijf levert daartoe in onze stad een belangrijke bijdrage. De erkenning van 28 opvangplaatsen volstaat momenteel niet om aan de vraag te beantwoorden. Tijdens deze legislatuur moet minstens dezelfde kwaliteit en dienstverlening geboden worden, met voorkeur voor uitbreiding. Eventuele opportuniteiten op het gebied van samenwerking met privé-partner(s), met het oog op het behalen van deze doelstellingen, zullen hierbij niet uit de weg gegaan worden. De toegangsvoorwaarden tot het kinderdagverblijf zullen nader bekeken worden.
Wijkcentrum Het vooral als SIF-project uitgebouwde wijkcentrum kent al heel wat bekendheid binnen de welzijnssector en is binnen de sociale dienstverlening van het ocmw een belangrijke schakel geworden. Het wijkcentrum werkt laagdrempelig en werkt de toegankelijkheid van de dienstverlening van het ocmw in de hand. Op heden draagt het ocmw de kost van deze dienstverlening alleen. Indien samenwerking met externe partners kan zorgen voor minstens hetzelfde aanbod van dienstverlening, kan dit ook een spreiding van de kostprijs teweegbrengen. Hoewel de sociale functie en de impact niet mag onderschat worden en deze uitgave nuttig en sociaal productief is, zal ernaar gestreefd worden om het maatschappelijk rendement tijdens deze legislatuur op te drijven.
Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 4
DEPARTEMENT OUDERENZORG
Dienstencentrum De Maretak Binnen deze legislatuur zal onderzocht worden in hoeverre we als stad in het algemeen en ocmw in het bijzonder gebaat zijn bij een erkenning van het dienstencentrum. Hier dient in bijzonder bekeken te worden of de subsidiëring van een erkend dienstencentrum opweegt tegen de eventuele structurele meerkost die deze erkenning kan veroorzaken. Op heden is er een sterk uitgebouwd en kwalitatief hoogstaand aanbod binnen De Maretak. Het bestuur wenst enkel nog bijkomende uitbreiding van het aanbod te realiseren buiten de muren van De Maretak, bij voorkeur in de deelgemeenten.
Service flats Afhankelijk van de beleidsbeslissingen die over de rusthuizen genomen worden en op voorwaarde van nodige vaststellingen van de behoefte, kan overwogen worden of een uitbreiding van wooneenheden of andere woonvormen aangewezen is.
Rusthuizen Rusthuis Vincent voldoet architectonisch niet meer aan de huidige eisen en wetgeving. Via VIPA is een nieuwbouwdossier in een vergevorderd stadium: Project wzc De Maretak. Voor rusthuis Denderoord dienen tegen 2010 eveneens architectonische aanpassingen te gebeuren in functie van de wijzigende wetgeving. Er moet eveneens rekening gehouden worden met mogelijkheden die zich aanbieden met betrekking tot rusthuis Verhaeghe. Het bestuur wenst op heel korte termijn beslissingen te nemen rond de eventuele nieuwbouw en rond rusthuis Verhaeghe. Geen enkele optie wordt hierbij geschuwd. Streefdoel is telkens dat ervoor gezorgd wordt dat het totale tekort binnen de rusthuizen niet (substantieel) verhoogd wordt ten opzichte van de huidige situatie. Het bestuur wenst niet alleen aan de stenen van de rusthuizen, maar ook aan de mensen binnen de rusthuizen te denken (zowel de medewerkers als de bewoners). De kwaliteitsvolle dienstverlening zal worden behouden. Zoals steeds, zal nagedacht worden rond eventuele bijkomende of andere projecten binnen de rusthuizen, met uitstraling binnen de eigen regio.
DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN
Onthaal Het eerste contact van de cliënt met het ocmw is belangrijk. De ontwikkeling van een degelijk onthaal, al dan niet gekoppeld aan de loketfunctie van een sociaal huis, is onontbeerlijk.
Communicatie De dienst Communicatie levert reeds voortreffelijk werk. In deze legislatuur kan de rol echter nadrukkelijker zijn, gericht zowel naar de hele bevolking als de eigen medewerkers Een goede communicatie is een kritische succesfactor voor elke efficiënte hulpverlening. Het beste dienstverleningsaanbod zal falen als het onvoldoende bekend is bij de doelgroep. Communicatie is een rode draad die intern doorheen heel de organisatie moet lopen zodat een optimale samenwerking gegarandeerd wordt. Communicatie met de bevolking, met de hulpvragers, met het sociale veld, met de stad en met de medewerkers zijn hierbij enkele van de doelgroepen. De dienstverlening van het ocmw is voor veel inwoners weinig of niet bekend. Heel wat mensen vereenzelvigen het ocmw vooral met financiële hulpverlening. Het bereiken van de juiste doelgroepen is niet vanzelfsprekend.
Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 5
We stellen vast dat de mensen weinig nota nemen van algemeen verspreide informatie, maar vooral op zoek gaan op het ogenblik dat zij met vragen of problemen geconfronteerd worden. De externe communicatie dient hierop afgestemd te zijn. Doelstellingen zijn:
- het voeren van een gerichte externe communicatie om de toegang tot en de kwaliteit van de dienstverlening te maximaliseren
- communicatie in begrijpelijke taal naar de doelgroepen - voeren van een gericht onthaalbeleid voor cliënten - digitale toegankelijkheid van de dienstverlening aan de burgers.
Interne communicatie vormt mee de basis van de kwaliteit van de dienstverlening en staat voor transparantie, inspraak en professionalisme. De veelheid van informatie en informatiestromen vraagt een gericht communicatiebeleid waarbij de informatiebronnen op elkaar afgestemd moeten worden. Doelstellingen zijn:
- nastreven van een verhoogde interne communicatie - beheer van informatiestromen.
Organogram en formatie De belangrijkste bekommernis voor het departement Algemene zaken is de goedkeuring en implementatie van het aanvullend personeelsbehoeftenplan en formatie. Dit plan en deze formatie, op het einde van de vorige legislatuur ontwikkeld, zal zo spoedig mogelijk in finale vorm ter goedkeuring voorgelegd worden. Met dit plan wordt een nieuw organogram naar voor geschoven. Het ocmw werkt reeds enige tijd met de vernieuwde matrixstructuur, maar na goedkeuring van de officiële documenten, kan er ook meer in de diepte gewerkt worden. Dat zal allereerst beginnen met het inrichten van examens. Vanaf de goedkeuring moet het organogram en de formatie zo actueel mogelijk gehouden worden.
Personeel & organisatie De dienst Personeel & organisatie moet in deze legislatuur uitgebouwd worden tot het kloppend hart van alle medewerkers, waar het eigentijds beleid van het bestuur volop wordt ontwikkeld en in uitvoer gebracht.
Ict Ondanks de belangrijke rechtstreekse fysieke dienstverlening aan de cliënt is ict onontbeerlijk in onze organisatie. Ict moet stimulerend werken en mag nooit de medewerkers afremmen. Samen met de medewerkersorganisatie zal de ict-organisatie op punt gezet worden. Binnen de rusthuizensetting zal een verdere uitbreiding en bestendiging van de informatisering doorgezet worden.
DEPARTEMENT FINANCIËLE ZAKEN Het departement Financiële zaken moet alle uitgaven in goede banen leiden alsook de ontvangsten optimaliseren. Dit is en blijft de hoofddoelstelling. Overbodige uitgaven, indien die er al zijn, moeten opgespoord worden. Bestaande inkomsten moeten gevrijwaard worden. Daarnaast is het van belang nieuwe, alternatieve financieringen op te sporen. Overleg en communicatie met de verschillende diensten zal hierbij van essentieel belang zijn. Het departement Financiële zaken moet zorgen voor goede beleidsadviezen. Het correct registreren van alle gegevens vormt hiervoor de basis. Vanaf 2007 wordt ook de kwartaalrapportage opgestart. Procedures moeten steeds kritisch bekeken worden zodat de efficiëntie verder kan verhoogd worden en verbeteringsprocessen bespreekbaar worden.
Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013 BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 6
DEPARTEMENT PATRIMONIUM & LOGISTIEK
Privaat patrimonium In de eerste helft van deze legislatuur zal de raad beslissingen nemen op het gebied van het patrimoniumbeheer. Dit zal gebeuren op basis van een omstandige nota, door de administratie voorbereid, waarin de krijtlijnen voor een efficiënt privaat patrimonium beleid naar voor worden geschoven. De hieronder vermelde werkwijzen geven de huidige manier van handelen weer. Algemeen wenst het bestuur alle pistes te onderzoeken om ervoor te zorgen dat de kostprijs van dit departement in verhouding staat met de wensen en eisen die door de verschillende diensten eraan gesteld worden. Toekomstige bedreigingen (zoals bijvoorbeeld de btw-plichtigheid) en opportuniteiten (zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de stad of inschakeling in dienstverlening) worden hierin meegenomen.
Onderhoud Het blijft de opdracht om de bestaande gebouwen, infrastructuur en accommodaties in perfecte staat van onderhoud te houden. Hiervoor worden de nodige procedures en werkinstructies voorbereid die moeten zorgen voor een efficiënte aanpak.
Kleine bouwwerken Er worden tevens kleine bouwwerken en aanpassingen aan bestaande gebouwen uitgevoerd volgens de vraag van de instellingen.
Technisch advies Departement Patrimonium & Logistiek staat klaar om technisch advies te geven over allerhande gebouwen, infrastructuren en accommodaties.
Grote verbouwingen en nieuwbouw Departement P&L staat in voor de technische en administratieve opvolging van de werken, tot de indienstname van deze verbouwing of nieuwbouw.
CATERING Het ocmw heeft in de vorige legislatuur een volledig nieuw en vooruitstrevend concept uitgewerkt. In de eerste helft van deze legislatuur zal dit proefdraaien. Indien de extra geleverde kwaliteit niet opweegt tegen de financiële meerkost, zal moeten geoordeeld worden welke weg het verder wenst in te slaan. Ondertussen zal er evenwel gewerkt worden in de veronderstelling dat deze weg voor lange tijd zal bewandeld worden. Het leveren van kwaliteitsvolle maaltijden in een aangenaam kader door medewerkers van catering die op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze worden aangestuurd en samenwerken, blijft het oogpunt.
Protocol taakafspraken stad en ocmw BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 1
PROTOCOL TUSSEN STAD EN OCMW MET VASTLEGGING VAN DE TAAKAFSPRAKEN
TUSSEN HET OCMW EN DE STAD Situering Sinds het decreet van 5 juli 2002 (BS 14 augustus 2002) bevat het meerjarenplan een protocol in bijlage. Artikel 88 § 1 van de organieke wet stelt:
“Het meerjarenplan bevat als bijlage het advies van het college van burgemeester en schepenen vermeld in artikel 104bis en een protocol, in consensus opgesteld door de gemeente en het ocmw, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het openbaar centrum en gemeente vastlegt.”
Het ocmw en het stadsbestuur zijn beide bevoegd voor ‘welzijn’ binnen dezelfde gebiedsomschrijving. Het ocmw krijgt haar bevoegdheid vanuit haar organieke wet. Het ocmw wordt opgedragen om aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Van oudsher voeren de ocmw's een ruim welzijnsbeleid: het verzekert niet alleen lenigende of curatieve maar ook preventieve hulp. Het bevordert de maatschappelijke participatie van de gebruikers. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn. Het stadsbestuur is bevoegd vanuit haar algemene opdracht. Om een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid te voeren ten bate van de bevolking, is het van belang dat beide besturen goed samen werken. Om samen te werken als (gelijkwaardige) partners zijn echter goede afspraken nodig. Onder impuls van het decreet op het lokaal sociaal beleid van 3 maart 2004 zijn we in Geraardsbergen toe aan ons tweede lokaal sociaal beleidsplan1. Vertrekkende vanuit een omgevingsanalyse zijn stad en ocmw tot nieuwe taakafspraken en vormen van samenwerking gekomen. De opstart van een sociaal huis wordt in een werkgroep voorbereid. Samen werken aan geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid De stad en het ocmw van Geraardsbergen komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt: 1. Samen aan welzijn werken
Het welzijnsbeleid moet gedragen worden door ocmw én stadsbestuur. Beide besturen engageren zich om gezamenlijk na te denken over het lokaal welzijnsbeleid en om samen, en niet naast of tegen elkaar, het lokale welzijnsbeleid vorm te geven. Beide besturen hebben wettelijke taken inzake welzijn. Door gezamenlijk afspraken te maken en samen te werken, kan overlapping worden voorkomen, afstemming gerealiseerd en concurrentie tegen gegaan worden. In het vorig protocol, naar aanleiding van het Meerjarenplan 2004-2007, werd overeengekomen om de samenwerking concreet gestalte te geven via optimaal gebruik van het Overlegcomité gemeente–ocmw. Sinds de start van deze legislatuur is het overlegcomité vervangen door een
1 : het eerste plan, voor de periode 2006-2007, werd op 19 oktober 2005 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk
welzijn (corr. 21 december 2005) en op 6 december 2005 door de gemeenteraad. Het tweede plan, voor de periode 2008-2013, werd op 21 november 2007 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en op 21 december 2007 door de gemeenteraad.
Protocol taakafspraken stad en ocmw BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 2
adviesprocedure. Er wordt afgesproken om steeds voorafgaandelijk aan een adviesvraag overleg te plegen. In onderling overleg wordt het globale welzijnsbeleid uitgetekend en bewaakt. De doelstellingen zoals opgenomen in het Lokaal sociaal beleidsplan worden opgevolgd en geëvalueerd. De bestaande coördinatiegroep en stuurgroep lokaal sociaal beleid staan in voor de procesbewaking. De burgemeester zal, indien hij een vervanging wenst te sturen, de schepen van sociale zaken afvaardigen naar de raad voor maatschappelijk welzijn. In overeenstemming met de wet zal dit telkens per vergadering dienen te gebeuren. De voorzitter van het ocmw is aanwezig op de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Indien er agendapunten worden besproken over welzijngebonden materies ontvangt de secretaris van het ocmw ook de dagorde. Het ocmw- en stadsbestuur maken afspraken over de organisatie van het ambtelijk overleg tussen het personeel van beide besturen, inzake voorbereiding en uitvoering van het lokaal welzijnsbeleid. De secretarissen van beide besturen zullen ten minste halfjaarlijks overleggen. Ten minste één persoon van het personeel van het departement Maatschappelijk welzijn van het ocmw en ten minste één persoon van het personeel van de welzijnsdienst van de stad zullen minimum halfjaarlijks overleggen. Ocmw en stad maken afspraken over de openbaarheid en de communicatie naar de burger omtrent het lokaal welzijnsbeleid. Daarbij scheppen zij een zo groot mogelijke duidelijkheid voor de burgers over de loketfunctie en de aanspreekbaarheid inzake welzijnsmateries van beide besturen. In de loop van 2009 zal een sociaal huis in gebruik genomen worden. De stad en het ocmw ontwikkelen dit via de werkgroep Sociaal huis. De inplanting is voorzien bovenop de ocmw-diensten in het Centrum voor Welzijn (vierde verdieping)en via de herinrichting van het onthaal (gelijkvloers). Beide besturen dragen een gelijke verantwoordelijkheid in (het welslagen van) dit project. Het Sociaal Huis zal het aanspreekpunt worden voor de burger en zal haar of hem helpen in de zoektocht naar de juiste dienst- of hulpverlener. Er wordt een communicatie-instrument ontwikkeld met als doel de toegankelijkheid verhogen via duidelijke informatieverstrekking. Beide besturen moeten samenwerken, maar één ervan moet de voortrekker zijn. Gezien de bijzondere taakstelling van het ocmw is het ocmw hiervoor het best geplaatst. Het stadsbestuur erkent dan ook de coördinatietaak van het ocmw in het lokaal welzijnsbeleid. Het ocmw erkent dat het realiseren van een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid enkel lukt wanneer het stadsbestuur in de gemeentelijke beleidsdomeinen de welzijnseffecten in ogenschouw neemt, waarbij de stad steeds positieve welzijnseffecten tracht te bewerkstelligen.
2. Taakverdeling
Stad en ocmw nemen elk specifieke welzijnstaken op zich. De taken zijn complementair aan elkaar en worden in deze overeenkomst duidelijk afgebakend. Het ocmw is, zolang het sociaal huis niet operationeel is, het eerste aanspreekpunt voor de burger in verband met welzijn, maar verwijst door naar de stadsdiensten voor die domeinen die de stad behartigt. De taakverdeling en het loket waar de burger voor welzijnsmateries terecht kan, worden duidelijk gecommuniceerd aan de burgers. Het stadsbestuur en het ocmw kiezen samen voor volgende taakverdeling:
Protocol taakafspraken stad en ocmw BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 3
Taken vervuld door beide besturen • Lokaal sociaal beleid en Sociaal Huis (eindverantwoordelijke: ocmw) • Gelijke kansenbeleid, onderwijs, opvoedingsondersteuning, mobiele jeugdwerker,
cultuurwaardebon (eindverantwoordelijke: stad) • Sociale tewerkstelling, ESF, klusjesdienst (eindverantwoordelijke: ocmw) • Lokale werkgelegenheid, tewerkstellingscel, tewerkstellingsambtenaar, PWA, dienstencheques
en werkwinkel (eindverantwoordelijke: stad) • Preventieve gezondheidszorg (eindverantwoordelijke: stad) • Drughulpverlening (eindverantwoordelijke: stad) • Crisisopvang, doorgangswoningen, tijdelijke huisvesting (eindverantwoordelijke: stad) • Huisvestingsbeleid waaronder subsidiereglementering particuliere woningen en samenwerking
met sociale huisvestingsmaatschappijen (eindverantwoordelijke: stad) • Onderzoek van noden en tussenkomsten inzake speelplein, kinderopvang, openluchtklassen
(eindverantwoordelijke: stad) • Sociale huisvesting, huisvestingsbeleid, woonoverleg, samenwerking met sociale
huisvestingsmaatschappij (eindverantwoordelijke: stad) • Woningen voor bejaarden (eindverantwoordelijke: ocmw) • Toekennen van premies, aanvragen sociaal tarief voor telefoon,
elektriciteit,…(eindverantwoordelijke: beide besturen) • Loketfunctie pensioenaanvragen, sociaal telefoontarief (eindverantwoordelijke: stad) • Ouderenbehoeftenonderzoek (eindverantwoordelijke: stad) • Geïntegreerd ouderenbeleid (eindverantwoordelijke: ocmw).
Taken vervuld door de stad • Speelpleinwerking • Gezinsbeleid • Buitenschoolse kinderopvang • Seniorenbeleid en ‘seniorenadviesraad’.
Taken vervuld door het ocmw • Algemene psycho-sociale dienstverlening • Individuele maatschappelijke dienstverlening • Sociale en culturele integratie (van cliënten) • Thuiszorg, zoals o.a. de maaltijdbedeling, poetshulp,... • Kinderdagverblijf • Onthaal en opvang migranten en asielzoekers • Collectieve schuldenregeling en schuldbemiddeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding • Residentiële en semi-residentiële ouderenzorg (dagverblijf, kortverblijf, serviceflats, ROB,
RVT,…).
Niet toegewezen taken behoren in principe tot het takenpakket van het ocmw. Nieuwe taken worden in overleg toegewezen aan beide besturen (met aanduiding eindverantwoordelijke), de stad of het ocmw. Deze taakverdeling kan ongetwijfeld veranderen op basis van de intenties van de besturen en gelet op de uitdrukkelijke opties van ocmw en stad om een geïntegreerd sociaal beleid te voeren.
3. Financiën
Het stadsbestuur garandeert voldoende middelen aan het ocmw voor de uitvoering van de welzijnstaken. Voor de uitbouw van het Sociaal huis wordt de kost voor de opstart gedragen door het ocmw. Vanaf mei 2009 wordt de exploitatiekost van het Sociaal huis volgens een vijftig/vijftig verdeling door stad en ocmw gedragen. Het ocmw krijgt van de stad jaarlijks het bedrag zoals voorzien in het Meerjarenplan. 10% van de middelen van het Gemeentefonds worden door de Vlaamse overheid rechtstreeks aan het ocmw gestort.
Protocol taakafspraken stad en ocmw BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 4
Bij consensus opgesteld en goedgekeurd door de stad en het ocmw, op 11 maart 2008. Ondertekend,
Voor de stad, Voor het ocmw,
Veerle ALAERT Freddy DE CHOU Wim LEERMAN Guido DE PADT secretaris burgemeester secretaris voorzitter
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 maart 2008. Goedgekeurd door de gemeenteraad op ………………………………… 2008.
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
10001 Alg 1 Beleid/bestuur
0 1 Er is regelmatig structureel en constructief overlegtussen stad en ocmw.
19/01/2009 AZ
10002 Alg 1 Beleid/bestuur
0 2 Er is een deontologische code voor de raad voormaatschappelijk welzijn
13/01/2009 AZ
10003 Alg 1 Beleid/bestuur
0 3 Er is een duidelijke (gedelegeerde)bevoegdheidsbepaling van de raad naar het vastbureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst
12/01/2009 AZ
10004 Alg 1 Beleid/bestuur
0 4 In overeenstemming met art. 93, §3 zal jaarlijks eenoperationele audit plaatsvinden
18/01/2009 AZ
10005 Alg 1 Beleid/bestuur
0 5 Het huishoudelijk reglement van de beraadslagendeorganen wordt geactualiseerd, in overeenstemmingmet het in 2008 gepubliceerde ocmw-decreet
1/01/2009 AZ
10006 Alg 1 Beleid/bestuur
0 6 Er is een deontologische code overoverheidsopdrachten voor raad en medewerkers
1/01/2009 AZ
10007 Alg 1 Beleid/bestuur
0 7 De leden van het management team ondergaan eenvormingstraject met als doel een team van managerste worden (doelstelling is de start ervan)
X X 1/07/2009 100 AZ
10008 Alg 1 Beleid/bestuur
0 8 Er is een Interne afsprakennota management teamteamwerking managementteam
1/07/2009 AZ
10009 Alg 1 Beleid/bestuur
0 9 Er is een afsprakennota management team - raadvoor maatschappelijk welzijn
1/09/2008 AZ
10010 Alg 1 Beleid/bestuur
0 10 Medewerkers/leidinggevenden geven tijdens deraadszitting gedurende ongeveer 30' toelichting overeen welbepaald thema. Dit gebeurt op regelmatigeen periodieke wijze.
31/12/2008 AZ
10011 Alg 1 Beleid/bestuur
0 11 Er worden werkbezoeken aan eigen of externediensten georganiseerd voor de raadsleden.
1/07/2009 AZ
10112 Alg 1 Alg 1 12 Er gebeurt een onderzoek of het mogelijk is het aantaluitgaande poststukken te verminderen.
31/03/2010 AZ
10113 Alg 1 Alg 1 13 Zoveel mogelijk processen en werkwijzen wordengeautomatiseerd.
31/12/2008 AZ
10114 Alg 1 Alg 1 14 Elke medewerker beschikt op elk moment over denoodzakelijke informatie. Genomen beslissingenworden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers.
31/12/2008 AZ
10115 1 Alg 1 15 Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheiden inbreng in de werking.
31/12/2008
10116 Alg 1 Alg 1 16 In een open, constructieve teamgeest worden demedewerkers continu betrokken bij beslissingen diebelangrijk zijn binnen het departement.Regelmatig overleg.
1/01/2008 AZ
10201 Alg 1 Q 2 1 De nodige tevredenheidsonderzoeken bij cliënten enmedewerkers worden ontwikkeld.
31/12/2008 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 1/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
10202 Alg 1 Q 2 2 Een efficiënte administratieve ondersteuning voor dekwaliteitscoördinator is verzekerd.
31/12/2010 AZ
10203 Alg 1 Q 2 3 De opmaak van het administratief handboek voor het ocmw wordt gestart.
31/12/2008 AZ
10204 Alg 1 Q 2 4 In kader van kwaliteitszorg (decreet) wordt een interncontrolesysteem opgestart en geïmplementeerd.
31/12/2008 AZ
10205 Alg 1 Q 2 5 De draaiboeken inzake ICT worden uitgewerkt. 31/12/2011 AZ
10206 Alg 1 Q 2 6 De klachtenprocedure wordt geëvalueerd en waarnodig bijgestuurd.
31/12/2008 AZ
10207 Alg 1 Q 2 7 De missie, visie, waarden en strategische planning voor het ocmw worden uitgewerkt en zijn gedragen door de hele organisatie.
31/12/2011 AZ
10208 Alg 1 Q 2 8 Opmaken van informatieve, themagebonden enevenementgebonden nota's (voor vakliteratuur.)
31/12/2008 AZ
10209 Alg 1 Q 2 9 De lopende projecten, en werkgroepen kwaliteit worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig:gezinszorgserviceflatskinderdagverblijfouderenzorgergo en animatie
31/12/2008 AZ
10210 Alg 1 Q 2 10 Er is de nodige opvolging van de Qhandboeken. 31/12/2008 AZ
10211 Alg 1 Q 2 11 Een gestructureerd eenvormig kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem over alle departementen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
31/12/2008 AZ
10212 Alg 1 Q 2 12 De nodige systemen voor kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, Scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen
x 3.000,00 € 31/12/2008 100 AZ
10301 Alg 1 P&V 3 1 Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste engewenste werkmiddelen bij mensen TD
30/06/2009 AZ
10302 Alg 1 P&V 3 2 Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen
31/03/2008 AZ
10303 Alg 1 P&V 3 3 Motiveren van medewerkers om te voet of per fietsnaar werk te komen
31/12/2010 AZ
10304 Alg 1 P&V 3 4 Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dusook op werk) aan energiebesparing te doen.
31/12/2011 AZ
10305 Alg 1 P&V 3 5 Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten en laten uitvoeren en opvolgen van de hieruit vloeiende voorstellen.
30/12/2008 AZ
10306 Alg 1 P&V 3 6 Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van ons (mits de nodige aandacht voor..) verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen
x 1.000,00 € 30/03/2009 AZ
10307 Alg 1 P&V 3 7 Opstellen en implementeren van een juiste aankoopprocedure in kader van veiligheid in samenwerking met BAB.
31/12/2008 AZ
10308 Alg 1 P&V 3 8 Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk 31/12/2010 AZ
10309 Alg 1 P&V 3 9 Aanvraag van en opvolging van diversemilieuvergunningen
x 500,00 € 31/12/2010 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 2/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
20001 Alg 2 AZ 0 1 Dienstwagen bode x 12.500,00 € 31/12/2008 100 24100000 AZ
20002 Alg 2 AZ 0 2 Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW x 2.000,00 € 31/12/2008 100 23100000 AZ
20003 Alg 2 AZ 0 3 aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW x 8.400,00 € 31/12/2008 100 22100000 AZ20004 Alg 2 AZ 0 4 Schouw op dak CW x 2.500,00 € 31/12/2008 100 22100000 AZ20005 Alg 2 AZ 0 5 Dakbescherming zilververf CW x 3.500,00 € 31/12/2008 100 22100010 AZ20101 Alg 2 P&O 1 1 Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt
uitgevoerd.31/12/2010 AZ
20102 Alg 2 P&O 1 2 Een pro-actief intern en extern wervings- enselectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.
31/12/2010 AZ
20103 Alg 2 P&O 1 3 Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd. 31/12/2008 AZ
20104 Alg 2 P&O 1 4 De nodige vormingen om efficiënt te kunnen werkenmet informaticatools, worden gegeven.
31/12/2008 AZ
20105 Alg 2 P&O 1 5 Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.
31/12/2013 AZ
20106 Alg 2 P&O 1 6 De dienst personeel en organisatie wordt voldoendebemand(bevrouwd).
31/12/2009 AZ
20107 Alg 2 P&O 1 7 Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.
31/12/2010 AZ
20108 Alg 2 P&O 1 8 Een permanente opvolgingmonitoring vankwantitatieve en kwalitatieve evoluties inpersoneelsbestand wordt gestart.
31/12/2010 AZ
20109 Alg 2 P&O 1 9 De nieuwe rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel wordt opgevolgd en na goedkeuringgeïmplementeerd.
30/06/2009 AZ
20110 Alg 2 P&O 1 10 Een interne vacaturebank wordt uitgewerkt eningevoerd.
31/12/2008 AZ
20111 Alg 2 P&O 1 11 Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt uitgewerkt en ingevoerd.
31/12/2011 AZ
20112 Alg 2 P&O 1 12 De nodige exit-gesprekken worden gestructureerd eningevoerd.
31/12/2009 AZ
20113 Alg 2 P&O 1 13 Binnen de dienst personeel en organisatie wordt eennieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van hetnieuw organogram.
31/12/2010 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 3/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
20114 Alg 2 P&O 1 14 De dienst personeel & organisatie zorgt voor hetnodige cijfermateriaal en statistieken en de nodigeinformatie aan andere diensten en departementen.
31/12/2008 AZ
20115 Alg 2 P&O 1 15 Op basis van de resultaten van detevredenheidsmeting, worden verbeteractiesgerealiseerd.
31/12/2012 AZ
20116 Alg 2 P&O 1 16 De nieuwe medewerkers binnen dienst personeel enorganisatie krijgen de nodige opleiding enbegeleiding.
31/12/2010 AZ
20117 Alg 2 P&O 1 17 De implementatie van het nieuwe ontwikkelde evaluatiesysteem wordt begeleid.
31/12/2011 AZ
20118 Alg 2 P&O 1 18 Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen dedienst personeel en organisatie.
31/12/2008 AZ
20119 Alg 2 P&O 1 19 De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt gegeven.
31/12/2010 AZ
20120 Alg 2 P&O 1 20 Het aangepast vormingsreglement wordtgeïmplementeerd.
31/12/2008 AZ
20121 Alg 2 P&O 1 21 Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienstkrijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid(imago ocmw ten goede)
31/12/2008 AZ
20122 Alg 2 P&O 1 22 Job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten wordenuitgebouwd.
31/12/2012 AZ
20123 Alg 2 P&O 1 23 De nodige communicatie naar niet verlengdecontracten wordt gedaan.
31/12/2008 AZ
20201 Alg 2 Com 2 1 Uitgeven van een algemene informatiebrochure ofperiodieke informatieverspreiding (elektronischenieuwsbrief)
x 5.000,00 € 1/01/2010 100 AZ
20202 Alg 2 Com 2 2 Uitgeven van een algemene informatiebrochure ofperiodieke informatieverspreiding (elektronischenieuwsbrief)
5.000,00 € 1/01/2010 100 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 4/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
20203 Alg 2 Com 2 3 Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken vannieuwe mogelijke communicatiemiddelen om eenefficiënte en effectieve interne communicatie teverwezenlijken.
31/12/2010 AZ
20204 Alg 2 Com 2 4 Onderzoek voeren naar eventuele mogelijkheden inkader van e-loket.
31/12/2009 AZ
20205 Alg 2 Com 2 5 Onderzoek voeren naar mogelijkheden van uitbreidingvan de dienstverlening naar de deelgemeenten.
31/12/2010 AZ
20206 Alg 2 Com 2 6 Een communicatie-ambtenaar wordt aangesteld. 31/12/2009 AZ
20207 Alg 2 Com 2 7 Organisatie van interne activiteiten in kader vanmedewerkersbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties,energiebeleid, e.a.)
31/12/2013 AZ
20208 Alg 2 Com 2 8 (logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit dedienst communicatie in kader van huisstijlbewaking encommunicatiebeleid.
31/12/2008 AZ
20209 Alg 2 Com 2 9 Een beleidsplan communicatie wordt uitgewerkt. 31/12/2013 AZ
20210 Alg 2 Com 2 10 Organisatie van representatie-activiteiten. (recepties,persmomenten, opendeurdagen, …)
31/12/2008 AZ
20211 Alg 2 Com 2 11 Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen en tussen diensten en departementen.
31/12/2010 AZ
20212 Alg 2 Com 2 12 In samenwerking met betrokken actoren de nodigeondersteuning bieden om een effectief en efficiëntcliëntgericht onthaalbeleid uit te werken in het kadervan het lokaal sociaal beleid.
31/12/2009 AZ
20213 Alg 2 Com 2 13 Een beleidsplan communicatie wordt uitgeschreven. 31/12/2008 AZ
20214 Alg 2 Com 2 14 In samenwerking met de dienst P&O wordt eenkwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voornieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd
31/12/2011 AZ
20215 Alg 2 Com 2 15 Een communicatietoets (checklist) wordtgeïmplementeerd.
30/06/2010 AZ
20216 Alg 2 Com 2 16 Onderhouden van contacten met de media. 31/12/2008 AZ
20217 Alg 2 Com 2 17 Deelnemen aan seniorenbeurs als de stad ditorganiseert.
31/12/2008 AZ
20218 Alg 2 Com 2 18 Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek enimplementatie ervan.
31/12/2008 AZ
20219 Alg 2 Com 2 19 Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt enbruikbaar instrument.
31/12/2010 AZ
20220 Alg 2 Com 2 20 Maandelijks ter beschikking stellen van de dagorde ende verklarende nota van de raad.
31/12/2008 AZ
20221 Alg 2 Com 2 21 Opmaken van persnota's met betrekking tot actueleonderwerpen.
31/12/2008 AZ
20222 Alg 2 Com 2 22 De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.
31/12/2009 AZ
20223 Alg 2 Com 2 23 Uitwerken en implementeren van een procedure inkader van openbaarheid van bestuur.
31/12/2009 AZ
20224 Alg 2 Com 2 24 De communicatie-ambtenaar wordt opgenomen in het managementteam.
1/01/2010 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 5/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
20225 Alg 2 Com 2 25 De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogtegebracht van iedere beslissing of wijziging binnen hetocmw en zorgt voor de juiste informatiedoorstromingen communicatie.
1/01/2010 AZ
20226 Alg 2 Com 2 26 Uitwerken en implementeren van de procedure externe communicatie
31/12/2009 AZ
20227 Alg 2 Com 2 27 Organisatie van interne communicatie envormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd infunctie van meerjarenplan en beleidsnota's.
30/06/2008 AZ
20228 Alg 2 Com 2 28 Verder uitwerken van webstek. 31/12/2008 AZ
20301 Alg 2 Jur.dienst 3 1 Aankoop of ontwikkeling van een degelijkregistratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen vanhet ocmw op een gestructureerde manier kunnenworden beheerd en opgevolgd.
x 500,00 € 31/12/2009 100 21000000 AZ
20302 Alg 2 Jur.dienst 3 2 Een studie verrichten omtrent de noodzaak,selectiemethode en aanduiding van eenhuisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridischebijstand inzake dossiers van het ocmw en deverstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naarderden toe.
x 500,00 € 1/01/2011 100 21000000 AZ
20303 Alg 2 Jur.dienst 3 3 De opportuniteit onderzoeken teneinde zelflaagdrempelige juridische eerstelijnsbijstand voorderden vanuit de juridische dienst van het ocmw teorganiseren of mogelijks hiervoor beroep te doen opde dienstverlening van de Commissie voor JuridischeBijstand te Oudenaarde.
31/12/2010 AZ
20304 Alg 2 Jur.dienst 3 4 Er wordt een onderzoek gevoerd naar demogelijkheden tot aanmoediging en structureeluitbouwen van vrijwilligerswerk.
31/12/2011 AZ
20305 Alg 2 Jur.dienst 3 5 Binnen de 10 dagen na vraag wordt er eenvoortreffelijke juridische ondersteuning voor alledepartementen binnen het ocmw gegeven.
1/01/2008 AZ
20306 Alg 2 Jur.dienst 3 6 Aanbestedingen verzekeringen 31/12/2013 AZ
20401 Alg 2 ICT 4 1 Aankoop nodige hardware back-up servers x 30/05/2008 100 24010000 AZ
20402 Alg 2 ICT 4 2 Beamer x 1.500,00 € 31/12/2008 100 24000000 AZ
20403 Alg 2 ICT 4 3 Beamer x 1.500,00 € 31/12/2011 100 24000000 AZ
20404 Alg 2 ICT 4 4 Server x 12.000,00 € 31/12/2009 100 24010000 AZ
20405 Alg 2 ICT 4 5 server x 12.000,00 € 31/12/2011 100 24010000 AZ
20406 Alg 2 ICT 4 6 We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten.
x 4.000,00 € 31/12/2009 100 24010000 AZ
20407 Alg 2 ICT 4 7 De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-up te nemen van de servers.
x 3.000,00 € 30/05/2008 100 21000000 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 6/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
20408 Alg 2 ICT 4 8 De nodige PDA's worden aangekocht. x 5.000,00 € 31/12/2008 100 24010000 AZ
20409 Alg 2 ICT 4 9 Vernieuwing office licenties x 40.000,00 € 31/12/2008 100 21100000 AZ
20410 Alg 2 ICT 4 10 Aankoop nodige hardware x 150.000,00 € 31/12/2008 100 24010000 AZ
20411 Alg 2 ICT 4 11 Antivirus x 9.400,00 € 31/12/2008 100 21000000 AZ
20412 Alg 2 ICT 4 12 Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de ict-kosten onder controle te houden.
31/12/2011 AZ
20413 Alg 2 ICT 4 13 Mogelijkheden worden onderzocht om bij aankoop van een nieuwe telefooncentrale eventueel met VOIP te werken.
31/12/2011 AZ
20414 Alg 2 ICT 4 14 Onderzoek en implementatie van alternatieven voor de huidige Access-toepassingen.
31/12/2013 AZ
20415 Alg 2 ICT 4 15 Voeren van een onderzoek naar een efficiënt pakket voor het personeelsbeheer zonder verlies van geautomatiseerde beschikbare gegevens.
31/12/2009 AZ
20416 Alg 2 ICT 4 16 na onderzoek wordt de meest aangewezen software aangekocht en geïnstalleerd om volledige en betrouwbare back-ups te nemen
31/08/2008 AZ
20417 Alg 2 ICT 4 17 Het ICT-draaiboek worden uitgeschreven en opgenomen in het administratief handboek.
31/12/2013 AZ
20418 Alg 2 ICT 4 18 Er wordt een draaiboek opgemaakt waarin de nodige acties opgenomen zijn om een uitwijkcentrum in te richten volgens de risico-analyse.
31/12/2010 AZ
20419 Alg 2 ICT 4 19 De locatie en veiligheid van het serverlokaal wordt geëvalueerd
31/12/2009 AZ
20420 Alg 2 ICT 4 20 Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk.
31/12/2010 AZ
20421 Alg 2 ICT 4 21 De aanwezige Excelversies worden geüpdatet. 31/12/2010 AZ
20422 Alg 2 ICT 4 22 De nodige acties volgens draaiboek worden ondernomen om paraat te zijn op het moment een uitwijkcentrum georganiseerd moet worden.
31/12/2013 AZ
20423 Alg 2 ICT 4 23 De dienst ICT staat in voor een accurate en cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige feedback door het hebben van een functionele helpdesk met een opvolgbaar trouble ticket-systeem
31/12/2008 AZ
20424 Alg 2 ICT 4 24 We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt
1/07/2008 AZ
20425 Alg 2 ICT 4 25 De nodige en juiste software voor is beschikbaar omde taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
1/09/2008 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 7/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
20426 Alg 2 ICT 4 26 Om een betrouwbaar en duurzaam veiligheidsbeleid inzake ICT te hebben, wordt een volledig stappenplan opgemaakt en in uitvoering gebracht.
1/01/2011 AZ
20427 Alg 2 ICT 4 27 De ICT-structuur is efficiënt en transparant gemaakt via de uitbouw van de active directory.
31/12/2008 AZ
20428 Alg 2 ICT 4 28 Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing x - € 31/12/2008 100 21000000 AZ
20501 Alg 2 Onthaal 5 1 De dienst representatie beschikt over de gepasterepresentatiekleding
x 500,00 € 1/01/2010 100 AZ
20502 Alg 2 Onthaal 5 2 Het frankeren van briefwisseling en bezorging aan dePost gebeurt volgens de gemaakte afspraken
1/07/2008 AZ
20503 Alg 2 Onthaal 5 3 De interne en externe cliënt wordt correct begeleiddoorheen de informatiejungle
1/01/2010 AZ
20504 Alg 2 Onthaal 5 4 Er is een cliëntgerichte dienstverlening aan het onthaal 1/05/2010 AZ
20505 Alg 2 Onthaal 5 5 De dienst biedt een optimale ondersteuning aaninterne en externe diensten
1/01/2010 AZ
20506 Alg 2 Onthaal 5 6 De bedeling verloopt correct, op de afgesproken uren.Dit behelst zowel de ophaling vanop alle diensten alsde bezorging van stukken aan de diensten.
30/06/2009 AZ
20507 Alg 2 Onthaal 5 7 De representatiedienst is ter beschikking op alleaangelegenheden met externe uitstraling. Ze kunnenook mee ingeschakeld worden voor interneaangelegenheden en festiviteiten
1/01/2010 AZ
20508 Alg 2 Onthaal 5 8 De dienst staat in voor een goede representatie. Ditwordt mee verzekerd door het volgen vanfunctiegerichte vorming
x 1/01/2010 AZ
20601 Alg 2 Archief 6 1 Er is een rationeel archiefbeheeruitbouw archief
x 2.500,00 € 1/01/2010 100 21000000 AZ
20602 Alg 2 Archief 6 2 Het ocmw heeft minstens één archiefbewaarplaats(voor het dode archief)
1/01/2008 AZ
20603 Alg 2 Archief 6 3 Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern alsintern georganiseerd zijn (of een combinatie van detwee).
x 27.500,00 € 1/01/2010 100 23100000 AZ
20604 Alg 2 Archief 6 4 Het centraal secretariaat wordt tijdelijk ondersteundvoor inhaalwerk op vlak van archiefbeheer (half-levend en dood archief)aankoop beheerssysteem
x 1/01/2012 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 8/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
30001 FZ 3 FZ 0 1 Er is een degelijke en cliëntvriendelijke dienstverlening en communicatie naar cliënten en collega's.
1/01/2008 AZ
30002 FZ 3 FZ 0 2 Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen
31/12/2012 AZ
30003 FZ 3 FZ 0 3 Het huidige waarborg- en hypotheekbeheer wordtgeëvalueerd en waar nodig bijgestuurd insamenwerking met het departement ouderenzorg.
31/12/2008 AZ
30004 FZ 3 FZ 0 4 onderzoek naar de mogelijkheid tot gebruik vanleidingwater ipv flessenwater voor de medewerkers.
30/06/2009 AZ
30005 FZ 3 FZ 0 5 De budgettaire informatie is beschikbaar voor alleleidinggevenden.
31/03/2008 AZ
30006 FZ 3 FZ 0 6 De budgettaire informatie is beschikbaar voor allebudgethouders.
1/01/2010 AZ
30007 FZ 3 FZ 0 7 De nakomingsaudit wordt ingevoerd. 31/03/2010 AZ
30008 FZ 3 FZ 0 8 Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd
1/01/2010 AZ
30009 FZ 3 FZ 0 9 Er wordt gezocht naar mogelijke alternatieve financieringen.
31/12/2008 AZ
30010 FZ 3 FZ 0 10 De trimesteriële rapportage wordt waar nodig geoptimaliseerd.
30/06/2008 AZ
30011 FZ 3 FZ 0 11 Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn wordt ontwikkeld en ingevoerd
x 5.000,00 € 31/12/2008 8449 21000000 AZ
30012 FZ 3 FZ 0 12 De opleiding NOB wordt gegeven x 2.000,00 € 31/12/2008 100 AZ
30013 FZ 3 FZ 0 13 De opleiding Excel wordt gegeven x 200,00 € 31/12/2008 100 AZ
30014 FZ 3 FZ 0 14 De opleiding Outlook wordt gegeven x 200,00 € 31/12/2008 100 AZ
30015 FZ 3 FZ 0 15 De opleiding Word wordt gegeven x 200,00 € 31/12/2008 100 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 9/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
30016 FZ 3 FZ 0 16 Optimaliseren naar een goede interne en externe communicatie.
31/03/2008 AZ
30017 FZ 3 FZ 0 17 installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) x 4.200,00 € 31/12/2008 100 23100000 AZ30101 FZ 3 FZ 1 1 Er wordt nagekeken of een beter controlesysteem
ingebouwd kan worden tussen boekhouding enfacturen RSZ.
31/12/2008 AZ
30102 FZ 3 FZ 1 2 De vorderingen uit de oude budgettaire boekhoudingwordt uitgezuiverd. (RH, oud ZH)
30/06/2008 AZ
30103 FZ 3 FZ 1 3 De nodige afspraken inzake derdenbestand wordtvastgelegd en uitgevoerd in samenwerking met desociale dienst.
31/12/2009 AZ
30104 FZ 3 FZ 1 4 Het programma patrimonium en de boekhoudingworden gecontroleerd en op elkaar afgestemd.
31/12/2009 AZ
30105 FZ 3 FZ 1 5 De procedures en werkvoorschriften voor de financiële dienst worden uitgeschreven.
31/12/2008 AZ
30106 FZ 3 FZ 1 6 De algemene rekeningen worden duidelijk omschreven en beperkt.
31/12/2008 AZ
30107 FZ 3 FZ 1 7 Kasverrichtingen wordt onmiddellijk in Excel bijgehouden en binnen de week bijgewerkt in de boekhouding.
31/03/2008 AZ
30108 FZ 3 FZ 1 8 De boekhoudkundige verwerkingen zijn up to date. (vb art.60, maaltijdcheques, …)
31/03/2008 AZ
30109 FZ 3 FZ 1 9 Er is een snelle en correcte opvolging van de openstaande vorderingen.
30/06/2008 AZ
30201 FZ 3 FZ 2 1 De magazijnwerking en -inrichting wordengeëvalueerd en eventueel aangepast
31/12/2008 AZ
30202 FZ 3 FZ 2 2 Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voorde geurhinder in het magazijn.
31/12/2008 AZ
30203 FZ 3 FZ 2 3 Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voorde laad- en losplaats in de Meersstraat.
31/12/2008 AZ
30204 FZ 3 FZ 2 4 De procedures en werkvoorschriften voor de dienst budget en aankoopbeheer worden uitgeschreven.
31/12/2008 AZ
30205 FZ 3 FZ 2 5 Aankopen via onderhandelingsprocedure wordenuitgevoerd binnen de 3 maanden
31/12/2009 AZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 10/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
30206 FZ 3 FZ 2 6 Aankopen via offerteaanvraag of aanbestedingworden uitgevoerd binnen de 6 maanden.
31/12/2010 AZ
30207 FZ 3 FZ 2 7 De taken van het magazijn worden goed afgebakend. 30/04/2008 AZ
30208 FZ 3 FZ 2 8 De juiste aankopen worden gedaan aan de besteprijs/kwaliteit-verhouding.
31/12/2009 AZ
30209 FZ 3 FZ 2 9 Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn.
x 1.600,00 € 31/12/2008 8449 23100000 AZ
40001 P&L 4 P&L 0 1 De twee oudste dienstwagens van de technischedienst worden vervangen door nieuwe wagens
x 28.000,00 € 31/12/2009 P&L
40002 P&L 4 P&L 0 2 Opslag materieel:Er is een accuraat en werkbaar materieelbeheerUitschrijven van een procedure materieelbeheer
1/03/2008 P&L
40003 P&L 4 P&L 0 3 Medewerkers worden voldoende opgeleid metpolyvalente opleidingen voor huidige en nieuwemedewerkers
31/12/2008 P&L
40101 P&L 4 P&L 1 1 De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijksde juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).
x 4.000,00 € 1/06/2008 P&L
40102 P&L 4 P&L 1 2 Aankoop materieel P&L x 10.000,00 € 31/12/2008 132 23100000 P&L
40103 P&L 4 P&L 1 3 De cliënt krijgt feedback van uitgevoerde werken en krijgt technische voorlichting
1/01/2009 P&L
40104 P&L 4 P&L 1 4 Er gebeurt een onderzoek naar eventuele (gedeeltelijke) outsourcing van de werken van de technische dienst
31/12/2008 P&L
40105 P&L 4 P&L 1 5 Er is een maandelijkse controle van de uit te voerenwerken (draaiboek) voor de ploegbaas
1/01/2008 P&L
40106 P&L 4 P&L 1 6 Er wordt een draaiboek opgemaakt voor herhalende en periodieke werkzaamheden en onderhoudswerken
30/06/2009 P&L
40107 P&L 4 P&L 1 7 Er wordt een draaiboek opgemaakt voor periodiek onderhoud van duurzaam materiaal en toestellen
30/06/2009 P&L
40108 P&L 4 P&L 1 8 De samenwerking met de BAB en het magazijn wordtgeëvalueerd en bijgestuurd
1/06/2008 P&L
40109 P&L 4 P&L 1 9 Er wordt gestreefd om in ieder gebouw eenopslagplaats en werkplaats voor de technische dienstte hebben.
31/12/2011 P&L
40110 P&L 4 P&L 1 10 Er is een gestructureerde taakverdeling onder deklusjesmannen
1/01/2009 P&L
40111 P&L 4 P&L 1 11 Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L
1/01/2008 P&L
40112 P&L 4 P&L 1 12 Er is een duidelijk afgebakende, gestructureerdesamenwerking tussen cursisten van het bouw- enrenovatieproject en de technische dienst, onderleiding van een begeleider-instructeur
1/12/2013 P&L
40113 P&L 4 P&L 1 13 De nodige plannen en werken worden uitgevoerd inhet kader van sociaal huis en het aanvullendpersoneelsbehoeftenplan.
31/12/2009 P&L
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 11/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
40114 P&L 4 P&L 1 14 De nodige renovatiewerken in functie van deherconditionering in rusthuis Denderoord zijnuitgevoerd
31/12/2010 P&L
40115 P&L 4 P&L 1 15 In functie van de uitbouw van het sociaal huis zal hethuidige onthaal in het CW herschikt worden in eenocmw-balie en sociaal huis balie. Hierbij wordtrekening gehouden met de wensen van de werkgroepSociaal huis, de veiligheid van de medewerkers en dediscretie voor de cliënt
1/07/2009 P&L
40116 P&L 4 P&L 1 16 Profiel en afbraak tussenmuur schrijnwerkerij/metaal x 500,00 € 31/12/2008 P&L
40117 P&L 4 P&L 1 17 Het bouwproject WZC is uitgevoerd. 31/12/2011 P&L
40118 P&L 4 Privaat patrimonium
1 18 Kapel Viane herschilderen x 500,00 € 31/12/2008 P&L
40201 P&L 4 P&L 2 1 Er wordt een onderzoek gedaan naar de relevantie(financieel, voorbeeldfunctie) van alternatieveenergiebronnen (zonne-energie) voor het ocmw
31/12/2008 P&L
40202 P&L 4 P&L 2 2 onderzoek naar mogelijkheden van gebruik vangebouwenEvaluatie van gebruik van gebouwen en lokalenbinnen het ocmw.
31/12/2010 P&L
40203 P&L 4 P&L 2 3 Er is een uitgeschreven beleidsnotapatrimoniumbeheer
31/08/2009 P&L
40204 P&L 4 P&L 2 4 Er is een uitgeschreven beleidsnota hak- enplantbeleid
31/12/2009 P&L
40205 P&L 4 P&L 2 5 Er is een procedure voor het uitlenen aan derden vankunstpatrimonium
31/12/2008 P&L
40206 P&L 4 P&L 2 6 Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld vanAlgemene Zaken naar Patrimonium en logistiek
31/01/2011 P&L
40207 P&L 4 Privaat patrimonium
2 7 De kapel Verhaeghe op het kerkhof wordt jaarlijksonderhouden en indien nodig hersteld
x 500,00 € 31/12/2008 P&L
40208 P&L 4 Privaat patrimonium
2 8 Heraanplantingen en bosbouw x 22.000,00 € 31/12/2008 124 26900000 P&L
40209 P&L 4 Privaat patrimonium
2 9 Monumentenwacht (schilderijen) x 1.500,00 € 31/12/2008 124 26300000 P&L
40301 P&L 4 P&L 3 1 Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen
1/06/2008 P&L
50001 Cat 5 Cat 0 1 Aankoop materialen catering 30/06/2008 140 Cat
50002 Cat 5 Cat 0 2 Aankoop nieuwe werkkledij 30/06/2008 140 Cat
50003 Cat 5 Cat 0 3 Er wordt een marktonderzoek gedaan naar bestaande programma's catering met hun mogelijkheden.
31/12/2009 Cat
50004 Cat 5 Cat 0 4 Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij.
30/06/2008 Cat
50005 Cat 5 Cat 0 5 Er wordt een (financieel) onderzoek gedaan (intern/extern) naar mogelijke caterings en/of samenwerkingsmodellen.
31/12/2008 Cat
50006 Cat 5 Cat 0 6 Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijdenvoor medewerkers.
31/12/2008 Cat
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 12/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
50007 Cat 5 Cat 0 7 De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd.
31/12/2010 Cat
50008 Cat 5 Cat 0 8 De catering beschikt over de nodige materialen omefficiënt te kunnen werken
30/06/2008 Cat
50009 Cat 5 Cat 0 9 Duidelijke afspraken inzake budgettering enbudgetcontrole catering worden uitgeschreven.
31/12/2008 Cat
50010 Cat 5 Cat 0 10 De visie diëtiek wordt uitgewerkt in het softwareprogramma Foodware. De nodige aanpassingen worden uitgewerkt in het informaticapakket
30/06/2008 Cat
50011 Cat 5 Cat 0 11 De HACCP-normering wordt verder opgevolgd 30/06/2008 Cat50012 Cat 5 Cat 0 12 De overlegstructuren, interne en externe
communicatielijnen worden uitgeschreven en geïmplementeerd.
31/12/2008 Cat
50013 Cat 5 Cat 0 13 De kosten catering worden uitgesplitst en afgezet tegenover alternatieve bedieningsmethodes.
31/12/2008 Cat
50014 Cat 5 Cat 0 14 Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd.
31/12/2008 Cat
50015 Cat 5 Cat 0 15 Er is een demo van het programma Foodware met alle mogelijkheden van het programma
30/06/2008 Cat
50016 Cat 5 Cat 0 16 Tijdens de bevraging wordt op de kamer op alle menu's het gevraagde afgestempeld.
30/06/2008 Cat
50017 Cat 5 Cat 0 17 Controle van de portionering bij de bedeling wordt uitgevoerd.
30/06/2008 Cat
50018 Cat 5 Cat 0 18 Het diensthoofd stuurt maandelijks de uurroosters op naar de Qco
30/06/2008 Cat
50019 Cat 5 Cat 0 19 Het absenteïsmecijfer van de cateraar wordt berekend door de HR afdeling van de cateraar en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.
30/06/2008 Cat
50020 Cat 5 Cat 0 20 Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.
30/06/2008 Cat
50021 Cat 5 Cat 0 21 Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw
30/06/2008 Cat
50022 Cat 5 Cat 0 22 Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen.
30/06/2008 Cat
50023 Cat 5 Cat 0 23 Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben.
30/06/2008 Cat
50024 Cat 5 Cat 0 24 Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor medewerkers bedeling.
30/06/2008 Cat
50025 Cat 5 Cat 0 25 Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks.
31/12/2008 Cat
50026 Cat 5 Cat 0 26 Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbevraging genoten te hebben.
30/06/2008 Cat
50027 Cat 5 Cat 0 27 Maandelijks wordt een tevredenheidsbevraging gedaan volgens overeengekomen verdeling en afgesproken vragenlijsten.
30/06/2008 Cat
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 13/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
50028 Cat 5 Cat 0 28 Alle medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbenadering genoten te hebben.
30/06/2008 Cat
50029 Cat 5 Cat 0 29 De taken van de diëtiste catering wordengespecificeerd en ingevoerd.
31/03/2008 Cat
50030 Cat 5 Cat 0 30 De visie diëtiek wordt uitgeschreven 30/06/2008 Cat
50031 Cat 5 Cat 0 31 Een duidelijke visie rond ondervoeding wordtuitgeschreven en geïmplementeerd.
31/12/2009 Cat
50032 Cat 5 Cat 0 32 Er is een duidelijke visie en implementatie van hetgebruik van bijvoedingen en extra's
31/12/2008 Cat
50033 Cat 5 Cat 0 33 Evaluatie en bijsturing waar nodig van de visie en strategische/operationele doelstellingen catering is uitgewerkt en ingevoerd.
31/12/2008 Cat
50034 Cat 5 Cat 0 34 Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek x 23.000,00 € 10/02/2009 140 21000000 Cat
50035 Cat 5 Cat 0 35 In orde brengen lift tgv risicoanalyse x 3.500,00 € 31/12/2008 140 22100000 Cat50036 Cat 5 Cat 0 36 Menu's dienen op tijd en correct bij de cliënt te liggen. 30/06/2008 Cat
60001 MW 6 MW 0 1 Aankoop aanvullende module New Horizon voor thuiszorg
x mail Cevi + vraag prijs
biomodule,…
31/12/2009 844 GBH MW
60002 MW 6 MW 0 2 Aankoop van fietsen voor het afleggen vanhuisbezoeken door de medewerkers van de socialedienst
x 500,00 € 31/12/2008 832 23100000 MW
60003 MW 6 MW 0 3 aankoop module beleidsinformatie Cevi x 5.000,00 € 31/12/2008 832 21000000 MW
60004 MW 6 MW 0 4 aankoop wagen x 12.500,00 € 31/12/2010 832 24100000 MW
60005 MW 6 MW 0 5 Aankoop niet-medisch materiaal (vb. wasmachine,droogkast,,,, voor alle activiteitencentra dep MW)
x 4.000,00 € 31/12/2013 832 MW
60006 MW 6 MW 0 6 Ontwikkeling en gebruik van sociale kaart van de regioals instrument voor doorverwijzing
31/12/2009 MW
60101 MW 6 ASD 1 1 Sociaal huis: meubilair x 50.000,00 € 31/12/2009 832 SH 24000000 MW
60102 MW 6 ASD 1 2 Inrichten van een frontoffice en een backoffice 31/12/2009 MW
60103 MW 6 ASD 1 3 Bepalen van de openingsuren 31/12/2009 MW
60104 MW 6 ASD 1 4 Organiseren van een professioneel onthaal metprobleemdefiniëring en doorverwijzing door specifiekopgeleide medewerkers
31/12/2009 MW
60105 MW 6 ASD 1 5 Opmaak van een screeningsinstrument voorvraagverduidelijking met bijzondere aandacht vooralle vormen van geweld en misbruik ten aanzien vanpersonen
31/12/2009 MW
60106 MW 6 ASD 1 6 Ontwikkelen van instrument voorinformatieverstrekking aan de burger (communicatie)
x 500,00 € 31/12/2009 MW
60107 MW 6 ASD 1 7 Er is een actieve vrijwilligerswerking ocmw-caw 'Despringplank'
x 2.500,00 € 31/12/2008 MW
60108 MW 6 ASD 1 8 Organiseren van informatiemomenten inzakeoverkreditering voor de doelgroep in samenwerkingmet wijkcentrum De Poort en externe partners
x 1.000,00 € 31/12/2009 MW
60109 MW 6 ASD 1 9 Medewerking aan de energiescans als instrument voorbeheersing van de energiefactuur
31/12/2009 MW
60110 MW 6 ASD 1 10 Verhogen van het aantal tewerkstellingen artikel 60§7naar 25
x 90.000,00 € 31/12/2013 MW
60111 MW 6 ASD 1 11 Opstarten van een klusjesdienst en verhuisdienst viaeen sociaal tewerkstellingsproject
x 25.000,00 € 31/12/2010 MW
60112 MW 6 ASD 1 12 Continuering van de aanwezigheid in de werkwinkel 31/12/2008 MW
60113 MW 6 ASD 1 13 Ontwikkelen van opleidingen voor personentewerkgesteld via art 60§7 en begeleiding naar werkbij einde tewerkstelling in samenwerking metwijkcentrum De Poort
x 1.000,00 € 31/12/2009 MW
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 14/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
60114 MW 6 ASD 1 14 Het aantal doorgangswoningen wordt verhoogd totminimaal vier woongelegenheden
zie budget 2007 31/12/2010 MW
60115 MW 6 ASD 1 15 De terbeschikkingstelling van woningen door de SHMaan het ocmw wordt uitgebreid van 3 tot 6woongelegenheden
31/12/2013 MW
60116 MW 6 ASD 1 16 Voeren van een pro-actief en preventief beleid inzakeuithuiszettingen door het afleggen van huisbezoeken
31/12/2009 MW
60117 MW 6 ASD 1 17 Onderzoek naar de mogelijkheid tot de opstart vaneen mobiel sociaal huis voor de deelgemeenten
31/12/2011 MW
60118 MW 6 ASD 1 18 Onderzoek tot het mogelijk oprichten van een sociaalverhuurkantoor
31/12/2010 MW
60119 MW 6 ASD 1 19 Onderzoek naar de uitbreiding van de huurtoelagevoor alle inwoners van Geraardsbergen die over eenminimuminkomen beschikken.
x 25.000,00 € 31/12/2009 MW
60120 MW 6 ASD 1 20 Het screeningsformulier dat in het kader van detewerkstelling artikel 60§7 werd ontwikkeld wordt bijelke intake van een persoon die in aanmerking komtvoor deze tewerkstelling ingevuld
31/12/2008 MW
60121 MW 6 ASD 1 21 Opmaak nota met betrekking tot het optimaalaanwenden van de middelen die via het energiefondsaan het ocmw ter beschikking gesteld worden
31/12/2009 MW
60122 MW 6 ASD 1 22 Het ocmw engageert zich om in het lokaalwoonoverleg dat in kader van het lokaal sociaalbeleid wordt opgestart via de afvaardiging vanmedewerkers actief deel te nemen
31/12/2008 MW
60123 MW 6 ASD 1 23 Evaluatie van het reglement voor de toekenning vanhuurtoelagen.
31/12/2009 MW
60124 MW 6 ASD 1 24 Opstart van een project in kader van het EuropeesSociaal Fonds
31/12/2008 MW
60125 MW 6 ASD 1 25 Actualisatie van het verhuisdocument dat via hetsociaal huis ter beschikking wordt gesteld aan deburger
31/12/2009 MW
60126 MW 6 ASD 1 26 Afsluiten van een overeenkomst met de SHM inzakehuisvesting van daklozen
31/12/2010 MW
60127 MW 6 ASD 1 27 Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen diewerkzaam zijn binnen de dienst schuldbemiddeling
31/12/2009 MW
60128 MW 6 ASD 1 28 Opstarten van een officieel samenwerkingsverbandmet CAW Zuid-Oost-vlaanderen in het bijzonder in hetkader van de ondersteuning door een jurist
x 12.500,00 € 31/12/2009 MW
60129 MW 6 ASD 1 29 We nemen op een constructieve manier deel aan hettewerkstellingsoverleg dat in kader van het lokaalsociaal beleidsplan wordt opgestart.
31/12/2009 MW
60130 MW 6 ASD 1 30 Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werkerbevoegd voor tewerkstelling
31/12/2009 MW
60131 MW 6 ASD 1 31 Herstellen douchecellen Abdijstraat x 1.000,00 € 31/12/2008 832 ABDIJ MW60132 MW 6 ASD 1 32 tuinhuisjes versterken met platen x 1.000,00 € 31/12/2008 832 MW60133 MW 6 ASD 1 33 Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat x 9.500,00 € 31/12/2008 832 ABDIJ 23100000 MW60134 MW 6 ASD 1 34 Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel
van het inrichten van een duidelijk aanspreekpuntvoor de burger in de lokalen van het CW viaherinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping
x 200.000,00 € 31/12/2009 832 SH 27000000 MW
60201 MW 6 TZ 2 1 Aankoop aanvullende module die via het New Horizonprogramma thuiszorg de gegevensuitwisseling met hetministerie via elektronische weg kan verzekeren
31/12/2009 MW
60202 MW 6 TZ 2 2 Klusjesdienst/verhuisdienst voor kleine herstellings- en aanpassingswerken in samenwerking met sociale dienst
31/12/2010 MW
60203 MW 6 TZ 2 3 Samenwerking met mindermobielencentrale onderzoeken
31/12/2010 MW
60204 MW 6 TZ 2 4 Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de uitbreiding van de dienst warme maaltijden naar de deelgemeenten
31/12/2011 MW
60205 MW 6 TZ 2 5 Opmaak van een adviesnota in functie van deresultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek
31/12/2009 MW
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 15/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
60206 MW 6 TZ 2 6 Opmaken en invoeren van een checklistgebruikersmaterialen die bij de cliënten in de thuiszorgminimaal moet aanwezig zijn
31/12/2009 MW
60207 MW 6 TZ 2 7 Herbepalen van de inkomenscategorieën en de eraangekoppelde bijdrageschalen voor de poetsdienst ende maaltijden aan huis
x 50.000,00 € 31/12/2009 MW
60208 MW 6 TZ 2 8 Invoeren van een zorg- en hulpverlenerfiche binnen de thuiszorgdiensten waarvan exemplaar bij de gebruiker aanwezig is
31/12/2008 MW
60209 MW 6 TZ 2 9 Uitbreiding van het intern overleg van hetdepartement Ouderenzorg en de dienst thuiszorg metde sociale dienst van het ASZ-Geraardsbergen in hetbijzonder in functie van de opstart van kortverblijf endagopvang
31/12/2008 MW
60301 MW 6 KDV 3 1 Het aantal oudercontactavonden wordt verhoogd 500,00 € 31/12/2008 8442 MW
60302 MW 6 KDV 3 2 Optimaliseren van de contacten met de ouders viahet observatieboekje en het heen-en-weerschriftje
31/12/2008 MW
60303 MW 6 KDV 3 3 Organiseren van kindgerichte activiteiten waarop deouders uitgenodigd worden
500,00 € 31/12/2008 MW
60304 MW 6 KDV 3 4 Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van decapaciteit door samenwerking met andere partners
31/12/2011 MW
60305 MW 6 KDV 3 5 Onderzoek naar kinderopvang via dienstencheques 31/12/2011 MW
60306 MW 6 KDV 3 6 Dagelijks overleg met de begeleidsters met betrekkingtot de praktijkgerichte observatie van de kinderen
31/12/2008 MW
60307 MW 6 KDV 3 7 Deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang 31/12/2008 MW
60308 MW 6 KDV 3 8 Aanvraag tot verlenging van de opvangcapaciteitvan het kinderdagverblijf Zonnestraal
31/12/2009 MW
60309 MW 6 KDV 3 9 Uitwerken van teamvergaderingen via verslaggevingen opvolging
31/12/2008 MW
60310 MW 6 KDV 3 10 Nabespreken van de gevolgde vorming binnen hetteam en toetsen aan de dagelijkse werking
31/12/2008 MW
60311 MW 6 KDV 3 11 Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd 31/12/2008 MW
60312 MW 6 KDV 3 12 Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7)
x 5.000,00 € 31/12/2008 8442 24000000 MW
60313 MW 6 KDV 3 13 Isolatie stookplaats x 2.800,00 € 31/12/2008 8442 23100000 MW60314 MW 6 KDV 3 14 Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's x 4.000,00 € 31/12/2009 8442 23100000 MW
60315 MW 6 KDV 3 15 Na akkoord van de ouders worden webcamsgeplaatst in de slaapruimte van de baby's
x 1.000,00 € 30/06/2009 8442 23100000 MW
60316 MW 6 KDV 3 16 Het terras is kindvriendelijk gemaakt x 3.000,00 € 31/12/2008 8442 23100000 MW
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 16/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
60317 MW 6 KDV 3 17 Automatisering inkom (2 deuren) - realisatie beveiliging van de tussendeur
x 100,00 € 31/12/2010 8442 MW
60318 MW 6 KDV 3 18 Verplaatsen prikklok naar inkomhal x 500,00 € 31/12/2010 8442 MW60401 MW 6 De Poort 4 1 aankoop busje (vervanging) x 17.500,00 € 31/12/2011 8343 24100000 MW
60402 MW 6 De Poort 4 2 Organiseren van infomomenten met eenopvoedkundig karakter
x 1.000,00 € 31/12/2010 MW
60403 MW 6 De Poort 4 3 De sociale dienst en wijkcentrum De Poortondersteunen het project cultuurwaardebon dat doorde dienst Cultuur wordt opgezet
x 5.000,00 € 31/12/2008 MW
60404 MW 6 De Poort 4 4 Individuele financiële tussenkomst die de deelnameaan sport, cultuur kunnen bevorderen met eenbelangrijke aandacht voor de kinderen
x 1.000,00 € 31/12/2009 MW
60405 MW 6 De Poort 4 5 Wijkcentrum De Poort maakt het project Pastda meekenbaar door de georganiseerde activiteiten op tenemen in de activiteitenkalender van het wijkcentrum
31/12/2009 MW
60406 MW 6 De Poort 4 6 Het wijkcentrum De Poort werkt mee aan het projectopvoedingsondersteuning dat wordt opgezet in hetkader van het LSB-plan
x 1.000,00 € 31/12/2011 MW
60407 MW 6 De Poort 4 7 Actualiseren van de informatiebrochure rond dewerking van het wijkcentrum De Poort
31/12/2008 MW
60408 MW 6 De Poort 4 8 De tweemaandelijkse activiteitenkalender wordt ookop elektronische wijze verspreid
31/12/2008 MW
60409 MW 6 De Poort 4 9 In kader van een pro-actieve kansarmoede wordt eenonderzoek gevoerd naar het opzetten van een projectrond huiswerkbegeleiding voor kinderen van het lageronderwijs
x 1.000,00 € 31/12/2009 MW
60410 MW 6 De Poort 4 10 Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde
x 600,00 € 31/12/2008 8343 22100010 MW
70001 OZ 7 OZ 0 1 AL De nodige software in functie van zorgdossier wordtaangekocht en geïmplementeerd.
x 20.000,00 € 31/12/2008 83411 21000000 OZ
70001 OZ 7 OZ 0 1 AL De nodige software in functie van zorgdossier wordtaangekocht en geïmplementeerd.
x 31/12/2008 83412 21000000 OZ
70002 OZ 7 OZ 0 2 AL Aankoop en installatie softwarepakketbewonersadministratie - RBSadmin en SBS
x - € 30/06/2008 83411 WB/NFL 21000000 OZ
70002 OZ 7 OZ 0 2 AL Aankoop en installatie softwarepakketbewonersadministratie - RBSadmin en SBS
x 30/06/2008 83412 21000000 OZ
70002 OZ 7 OZ 0 2 AL Aankoop en installatie softwarepakketbewonersadministratie - RBSadmin en SBS
x 30/06/2008 8342 21000000 OZ
70003 OZ 7 OZ 0 3 AL Sleutelsysteem x 10.000,00 € 31/12/2008 83411 OZ
70003 OZ 7 OZ 0 3 AL Sleutelsysteem x 31/12/2008 83412 OZ
70004 OZ 7 OZ 0 4 AD In functie van een klantvriendelijker (interne/externeklanten) onthaal en administratie en een gemakkelijkerinzetbaarheid van de medewerkers, wordt deorganisatie van de administratie gestandaardiseerd.
31/12/2008 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 17/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70005 OZ 7 OZ 0 5 AL Uitvoering van internetcafé op verplaatsing afhankelijkvan de resultaten van de onderzoeksnota
31/12/2013 OZ
70006 OZ 7 OZ 0 6 AL In kader van het nieuw woon-en-zorgcentrum wordthet dag- en kortverblijf uitgebouwd.
31/12/2012 OZ
70007 OZ 7 OZ 0 7 AL De mogelijkheid van integratie van instellingshond inhet rusthuis wordt onderzocht en uitgewerkt.
31/12/2008 OZ
70008 OZ 7 OZ 0 8 AL Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoerenvan een globaal onderzoek en studie naar de positieen optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor derusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoeringvan de nodige wijzigingen.
x 25.000,00 € 30/06/2009 83411 21100000 OZ
70008 OZ 7 OZ 0 8 AL Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoerenvan een globaal onderzoek en studie naar de positieen optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor derusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoeringvan de nodige wijzigingen.
x 30/06/2009 83412 21100000 OZ
70008 OZ 7 OZ 0 8 AL Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoerenvan een globaal onderzoek en studie naar de positieen optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor derusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoeringvan de nodige wijzigingen.
x 30/06/2009 8342 21100000 OZ
70009 OZ 7 OZ 0 9 AL Onderzoek naar eventuele mogelijkheid vanaanleunwoningen, kangoeroe, zorgflats
31/12/2011 OZ
70010 OZ 7 OZ 0 10 AL Benchmarking fixatiebeleid wordt uitgevoerd. 31/12/2012 OZ
70011 OZ 7 OZ 0 11 AL De nodige subsidie-onderzoeken worden gevoerd. 31/12/2013 OZ
70012 OZ 7 OZ 0 12 AL Onderzoek naar oprichting hoofdstuk 12 voor uitbatingrusthuizen (PPS) (ifv exploitatie) in samenwerking metde financiële dienst
31/12/2010 OZ
70013 OZ 7 OZ 0 13 AL Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden enopportuniteit tot het installeren van Internetcafé opverplaatsing, wordt uitgevoerd.
31/12/2010 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 18/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70014 OZ 7 OZ 0 14 AL Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden enopportuniteiten van organisatie van activiteiten in dedeelgemeenten wordt uitgevoerd.
31/12/2010 OZ
70015 OZ 7 OZ 0 15 AL Onderzoek naar mogelijkheid tot uitbouwen en eventueel opstarten van een praatcafé dementie in samenwerking met externe actoren
x 500,00 € 31/12/2013 OZ
70016 OZ 7 OZ 0 16 AL Onderzoek mogelijkheden en evaluatie van het beleidvan Verhaeghe in functie van WZC
31/12/2010 OZ
70017 OZ 7 OZ 0 17 AL De herconditionering van rusthuis Denderoord, inkader van wettelijke bepalingen, is uitgevoerd.
31/12/2010 OZ
70018 OZ 7 OZ 0 18 AL Een onderzoek wordt gevoerd naar de mogelijkhedenom een aantal bedden af te bouwen in rusthuisDenderoord ten voordele van andere woonvormen
30/06/2009 OZ
70019 OZ 7 OZ 0 19 AL Onderzoek naar koppeling van eennoodoproepsysteem in serviceflats met het nieuw WZC,wordt gevoerd.
31/12/2009 OZ
70020 OZ 7 OZ 0 20 AL Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden vaneen fotoboek wordt uitgevoerd gekoppeld aan deeventuele invoering ervan.
31/12/2008 OZ
70021 OZ 7 OZ 0 21 AL Onderzoek naar implementatie vrijwilligerswerking 31/12/2011 OZ
70022 OZ 7 OZ 0 22 AL In kader van het nieuwe WZC worden de financiëlemogelijkheden nagegaan van alle mogelijke modernecommunicatie- en werkingsmiddelen.
28/02/2009 OZ
70023 OZ 7 OZ 0 23 AL Onderzoek naar herziening van de prijzen voor derusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoeringvan de nodige wijzigingen.
x 10.000,00 € 31/12/2008 83411 WBNFL
21100000 OZ
70023 OZ 7 OZ 0 23 AL Onderzoek naar herziening van de prijzen voor derusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoeringvan de nodige wijzigingen.
x 31/12/2008 83412 21100000 OZ
70023 OZ 7 OZ 0 23 AL Onderzoek naar herziening van de prijzen voor derusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoeringvan de nodige wijzigingen.
x 31/12/2008 8342 21100000 OZ
70024 OZ 7 OZ 0 24 AL Familiewerking en vrijwilligerswerking wordenuitgebouwd op basis van de resultaten van hetonderzoek.
31/12/2013 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 19/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70025 OZ 7 OZ 0 25 AL Benchmarking in de openbare rusthuissector, insamenwerking met VVSG en Dexia, wordt uitgevoerd
x 500,00 € 31/12/2013 OZ
70026 OZ 7 OZ 0 26 AL Het invoeren van een gekoppeld noodoproepsysteemin de serviceflats met het nieuw WZC
30/06/2011 OZ
70027 OZ 7 OZ 0 27 AL Graduele implementatie van het werken metaandachtspersonen na ontwikkelen van een interneprocedure
31/12/2013 OZ
70028 OZ 7 OZ 0 28 AL In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebbenwe een accurate opvolging en uitvoering van onzeinvesteringsenveloppe inzake aankopen.
31/12/2008 OZ
70029 OZ 7 OZ 0 29 AL In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebbenwe een accurate opvolging en uitvoering van onzeinvesteringsenveloppe inzake uit te voeren werken
31/12/2008 OZ
70030 OZ 7 OZ 0 30 V De werking VIP’s en mictietrainingen wordengeëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
31/12/2008 OZ
70031 OZ 7 OZ 0 31 AL De stafmedewerker maakt actief deel uit van destuurgroep ouderenbeleid.
31/12/2013 OZ
70032 OZ 7 OZ 0 32 V Een palliatief coördinator wordt aangesteld. 31/12/2009 OZ
70033 OZ 7 OZ 0 33 AL De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd.
31/12/2008 OZ
70034 OZ 7 OZ 0 34 V Een non-fixatiebeleid wordt uitgewerkt engeïmplementeerd.
30/06/2012 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 20/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70035 OZ 7 OZ 0 35 AL De lopende projecten, stuurgroepen en werkgroepenworden systematisch gepland, uitgevoerd,geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig:
31/12/2008 OZ
70036 OZ 7 OZ 0 36 31/12/2008 OZ
70037 OZ 7 OZ 0 37 AL De wettelijk bepaalde taken en opdrachten van deCRA worden opgevolgd
31/12/2010 OZ
70038 OZ 7 OZ 0 38 AL Uitwerken van een structurele samenwerking in functievan zorgverlening en werking tussen hetdienstencentrum en WZC .
31/12/2013 OZ
70039 OZ 7 OZ 0 39 V In functie van wettelijke bepalingen wordt het infectieen hygiënebeleid geëvalueerd en waar nodigbijgestuurd.
31/12/2008 OZ
70040 OZ 7 OZ 0 40 V Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd. 31/12/2011 OZ
70041 OZ 7 OZ 0 41 AL De nodige opleidingen worden gepland enuitgevoerd
x 31/12/2008 83411 OZ
70041 OZ 7 OZ 0 41 AL De nodige opleidingen worden gepland enuitgevoerd
x 31/12/2008 83412 OZ
70041 OZ 7 OZ 0 41 AL De nodige opleidingen worden gepland enuitgevoerd
x 31/12/2008 8342 OZ
70042 OZ 7 OZ 0 42 AL De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwden uitgebreid.
x 30/06/2008 83411 OZ
70042 OZ 7 OZ 0 42 AL De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwden uitgebreid.
x 30/06/2008 83412 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 21/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70043 OZ 7 OZ 0 43 V Onderzoek naar beschikbare materialen, financiëlemogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem)
x 31/01/2010 83411 OZ
70043 OZ 7 OZ 0 43 V Onderzoek naar beschikbare materialen, financiëlemogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem)
x 31/01/2010 83412 OZ
70044 OZ 7 OZ 0 44 AL Aankoop van een bus met lift. ((Geen suggesties)) x 50.000,00 € 31/12/2010 83411 24100000 OZ70044 OZ 7 OZ 0 44 AL Aankoop van een bus met lift. () x 31/12/2010 83412 24100000 OZ70045 OZ 7 OZ 0 45 AL Het nodige ophangsysteem voor kaders wordt
voorzien voor het nieuwe WZC31/12/2011 83419 OZ
70046 OZ 7 OZ 0 46 AL Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. x x 31/12/2012 83411 OZ
70046 OZ 7 OZ 0 46 AL Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. x x 31/12/2012 83412 OZ
70047 OZ 7 OZ 0 47 AL Een onderzoek naar de technische en financiëlemogelijkheden van beveiliging via het Captorsysteemen/of codesloten van de kleedkamers, deverpleegposten en bepaalde opslagruimten wordtuitgevoerd.
x 30/06/2008 83412 OZ
70047 OZ 7 OZ 0 47 AL Een onderzoek naar de technische en financiëlemogelijkheden van beveiliging via het Captorsysteemen/of codesloten van de kleedkamers, deverpleegposten en bepaalde opslagruimten wordtuitgevoerd.
x 30/06/2008 83411 OZ
70048 OZ 7 OZ 0 48 AL Wasserij: studie en testen samenwerking met industriëlewasserij.
31/12/2009 83411 OZ
70048 OZ 7 OZ 0 48 AL Wasserij: studie en testen samenwerking met industriëlewasserij.
31/12/2009 83412 OZ
70049 OZ 7 OZ 0 49 AL Tijdens (de planningsfase van) de herconditioneringvan het rusthuis Denderoord wordt eenomgevingsanalyse opgenomen en worden demogelijkheden van een demententuin, kruidentuin,overdekt terras en pergola onderzocht en eventueeluitgevoerd.
x 30/06/2010 83412 21000000 OZ
70050 OZ 7 OZ 0 50 AL Onderzoek naar de mogelijkheden voor 1 centraletelefooncentrale voor campus Maretak.Indien mogelijk installatie van 1 telefooncentrale voorde campus (cfr nieuw woon-en-zorgcentrum).
x 31/12/2012 83419 OZ
70051 OZ 7 OZ 0 51 AL De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functievan een kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners,gestructureerd en geïmplementeerd.
30/06/2008 OZ
70052 OZ 7 OZ 0 52 E Een jaarplanning, de visie en de procedures voor ergoen animatie worden verder uitgewerkt.
31/12/2013 OZ
70101 OZ 7 Denderoord
1 1 O Aankoop stofzuiger x 1.000,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ
70102 OZ 7 Denderoord
1 2 V alternatingmatrassen x 6.000,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ
70103 OZ 7 Denderoord
1 3 V bedden fase 3 x 17.000,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ
70104 OZ 7 Denderoord
1 4 AD bureel Marilyn (buiten budget 2007)- kleine kast- kleine tafel
x 400,00 € 31/12/2008 83412 24000000 OZ
70105 OZ 7 Denderoord
1 5 K clips ter bevestiging stokken aan kegels set van 10 x 41,80 € 31/12/2009 OZ
70106 OZ 7 Denderoord
1 6 E digitaal fototoestel x 250,00 € 31/12/2008 83412 24000000 OZ
70107 OZ 7 Denderoord
1 7 K Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie x - € 31/12/2008 83412 23000000 OZ
70108 OZ 7 Denderoord
1 8 E tiltoestel x 9.000,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ
70109 OZ 7 Denderoord
1 9 E gewone positioneringskussens x 8.000,00 € - € 31/12/2009 83412 23000000 OZ
70110 OZ 7 Denderoord
1 10 E glazen kastje voor display PDL-kledij x 2.700,00 € 31/12/2011 83412 24000000 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 22/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70111 OZ 7 Denderoord
1 11 V Haelvoet zetel Fero relax x 8.000,00 € 31/12/2010 83412 24000000 OZ
70112 OZ 7 Denderoord
1 12 V Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voorrusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwemedicatiekasten in functie van beveiliging.
x 15.000,00 € 31/12/2010 83412 24000000 OZ
70113 OZ 7 Denderoord
1 13 AL huiselijke gordijnen niveau 2 (leefruimte) x - € 31/12/2013 OZ
70114 OZ 7 Denderoord
1 14 V klein therapeutisch materiaal x 1.500,00 € 31/12/2008 OZ
70115 OZ 7 Denderoord
1 15 K liegende 8 coördinatie en fijne motoriek x 61,92 € 31/12/2008 OZ
70116 OZ 7 Denderoord
1 16 K materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...)
31/12/2010 OZ
70117 OZ 7 Denderoord
1 17 K moor packs (warmtepakkingen) 30x40cm x 66,00 € 31/12/2008 OZ
70118 OZ 7 Denderoord
1 18 K moor packs (warmtepakkingen) cervicaal x 44,00 € 31/12/2008 OZ
70119 OZ 7 Denderoord
1 19 K multifunctionele kegels 30 cm x 178,00 € 31/12/2008 OZ
70120 OZ 7 Denderoord
1 20 K omhulsel moor pack 30x40 x 67,65 € 31/12/2008 OZ
70121 OZ 7 Denderoord
1 21 K omhulsel moor pack cervicaal x 61,80 € 31/12/2008 OZ
70122 OZ 7 Denderoord
1 22 V Parker-bad: 13500 EUR excl BTWverzorgingstafel: prijs nog te krijgenrailsysteem (tilapparaat): prijs nog te krijgen
x 26.000,00 € 31/12/2010 83412 23000000 OZ
70123 OZ 7 Denderoord
1 23 AL plaatsen van brievenbussen bewoners x 31/12/2010 OZ
70124 OZ 7 Denderoord
1 24 AD printer Marilyn (150 pagina's per dag) x 31/12/2008 OZ
70125 OZ 7 Denderoord
1 25 E reposemateriaal + herstelsets x 3.000,00 € 31/12/2010 83412 23100000 OZ
70126 OZ 7 Denderoord
1 26 V schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker
x 1.000,00 € 31/12/2008 83412 OZ
70127 OZ 7 Denderoord
1 27 AL standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes)origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst.Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruikenop kamers
x 15.000,00 € 31/12/2010 83412 24000000 OZ
70128 OZ 7 Denderoord
1 28 K stokken voor kegels 120 cm x 50,50 € 31/12/2009 OZ
70129 OZ 7 Denderoord
1 29 K therafit plus tafelmodel voor OL en BL x 3.260,00 € 31/12/2010 83412 23000000 OZ
70130 OZ 7 Denderoord
1 30 E tildoeken gemini x 3.000,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ
70131 OZ 7 Denderoord
1 31 V toiletstoelen (op wielen met rem) x 1.500,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ
70132 OZ 7 Denderoord
1 32 E verpleegdekens x 13.300,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ
70133 OZ 7 Denderoord
1 33 AL Aankoop en installatie van drankenrekken in deafdelingskeukens van de rusthuizen.
x 31/12/2008 83412 OZ
70133 OZ 7 Denderoord
1 33 AL Aankoop en installatie van drankenrekken in deafdelingskeukens van de rusthuizen.
x 15.000,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ
70134 OZ 7 Denderoord
1 34 AL Aankoop overgordijnen akoestiek kapel x - € 31/12/2008 83412 24000000 OZ
70135 OZ 7 Denderoord
1 35 O Aankoop en installatie droogkast x 6.000,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ
70136 OZ 7 Denderoord
1 36 O Aankoop en installatie wasmachine x 9.000,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ
70137 OZ 7 Denderoord
1 37 AL Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordtingericht
x - € 31/12/2008 83412 24000000 OZ
70138 OZ 7 Denderoord
1 38 AL opleidingsbudget x 3.366,00 € 31/12/2008 OZ
70139 OZ 7 Denderoord
1 39 AL Aankoop algemene brievenbus voor rusthuisDenderoord.
x 31/12/2008 OZ
70140 OZ 7 Denderoord
1 40 AL Plaatsen brievenbus x 31/12/2008 OZ
70141 OZ 7 Denderoord
1 41 AL Plaatsing overgordijnen akoestiek kapel 31/12/2008 OZ
70142 OZ 7 Denderoord
1 42 V Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem x - € 31/12/2008 83412 24000000 OZ
70143 OZ 7 Denderoord
1 43 AL Aankoop van brievenbussen voor de bewoners inrusthuis Denderoord.
x 18.200,00 € 31/12/2010 83412 23100000 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 23/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70144 OZ 7 Denderoord
1 44 AL Aankoop en plaatsen fotokader in de rusthuizen 135stuks
31/12/2010 OZ
70145 OZ 7 Denderoord
1 45 V Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem x - € 31/12/2008 83412 21000000 OZ
70146 OZ 7 Denderoord
1 46 W Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet inbegrepen inrenovatie
x 1.500,00 € 31/12/2010 83412 OZ
70147 OZ 7 Denderoord
1 47 W beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaaldeopslagplaatsen en instellingen (Captor?)
x 11.500,00 € 31/12/2010 83412 23100000 OZ
70148 OZ 7 Denderoord
1 48 W Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) inwachtlokalen
x 1.500,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ
70149 OZ 7 Denderoord
1 49 W branddetectie kamers (mee in herconditionering?) x 30/06/2010 OZ
70150 OZ 7 Denderoord
1 50 W Codeslot technische dienst x 200,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ
70151 OZ 7 Denderoord
1 51 W elektriciteit:- bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2:verpleegpost en administratie- lichtschakelaar bureel Ulla
x 600,00 € 31/12/2008 83412 23100000 OZ
70152 OZ 7 Denderoord
1 52 AL herconditioneringsbudget 31/12/2008 OZ
70153 OZ 7 Denderoord
1 53 W bureel niveau 0 (legplanken zoals niveau 3) x 31/12/2008 OZ
70154 OZ 7 Denderoord
1 54 W kroonlijsten verven/vervangen waar nodig x 31/12/2008 OZ
70155 OZ 7 Denderoord
1 55 W Lifttelefoons plaatsen x 300,00 € 31/12/2008 OZ
70156 OZ 7 Denderoord
1 56 W Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord x 2.000,00 € 31/12/2010 83412 23100000 OZ
70157 OZ 7 Denderoord
1 57 W overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers(installatie) - 5 stuks - 10 fietsen
x 8.000,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ
70158 OZ 7 Denderoord
1 58 W Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking x - € 31/12/2008 83412 23100000 OZ
70159 OZ 7 Denderoord
1 59 W Plaatsen voelers in toiletten medewerkers x 1.000,00 € 31/12/2009 83412 23100000 OZ
70160 OZ 7 Denderoord
1 60 W Uitvoering werken risico-analyse werken liften x 31/12/2008 83412 22100010 OZ
70161 OZ 7 Denderoord
1 61 W verfwerken - lokaalkiné niveau 2leefruimte niveau 2 (met sjablonen)
x 31/12/2008 OZ
70162 OZ 7 Denderoord
1 62 W verharding van parking (brandweg - grasveld geeftmodder en slipgevaar))
x 2.000,00 € 30/06/2010 OZ
70163 OZ 7 Denderoord
1 63 W vervanging lino kamers 31/12/2008 OZ
70201 OZ 7 SF 2 1 afsluitbaar sleutelkastje x 150,00 € 31/12/2008 OZ
70202 OZ 7 SF 2 2 Brandbestendige overgordijnen x - € 31/12/2008 8342 WB 24000000 OZ
70203 OZ 7 SF 2 3 Ladenblok bureel verantw. x 475,00 € 30/06/2008 8342 NFL 24000000 OZ
70203 OZ 7 SF 2 3 Ladenblok bureel verantw. x 30/06/2008 8342 WB 24000000 OZ
70204 OZ 7 SF 2 4 GSM x 200,00 € 31/12/2008 OZ
70205 OZ 7 SF 2 5 Tuin: fit-o-meter voor seniorenuitwerking van een bewegingscircuit in de tuin van deserviceflats in samenwerking met technische school.
31/12/2013 OZ
70206 OZ 7 SF 2 6 een meerdaagse vakantie wordt gerealiseerd op basisvan de resultaten van het onderzoek.
31/12/2013 OZ
70207 OZ 7 SF 2 7 Een eventueel aanbod van meerdaagse vakantiewordt onderzocht en indien wenselijk/mogelijkuitgevoerd.
31/12/2013 OZ
70208 OZ 7 SF 2 8 Tuin: fit-o-meter voor seniorenOnderzoek van een bewegingscircuit in de tuin vande serviceflats
31/12/2013 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 24/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70209 OZ 7 SF 2 9 Aanwerving en inscholing van een nieuwemedewerker te ondersteuning van de dienst opname.
31/12/2009 OZ
70210 OZ 7 SF 2 10 opleidingsbudget x 300,00 € 31/12/2008 OZ70211 OZ 7 SF 2 11 Project garages (diensten bejaarden en
gepensioneerden?)x - € 31/12/2008 8342 PG 22100000 OZ
70212 OZ 7 SF 2 12 noodverlichting traphallen SF A en B 31/12/2009 OZ
70213 OZ 7 SF 2 13 Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingangvan de serviceflatten A en B
x 219,25 € 31/12/2008 8342 WB/NFL OZ
70214 OZ 7 SF 2 14 Ophangsysteem: rails voor ophangen kaders in deserviceflats en dienstencentrum gangen wordtaangekocht. De decoratie wordt voorzien insamenwerking met het creatief atelier van hetdienstencentrum. SF A en B en DC
x 31/12/2013 OZ
70215 OZ 7 SF 2 15 Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B x 31/12/2008 8342 NFL 23100000 OZ
70215 OZ 7 SF 2 15 Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B x 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ
70216 OZ 7 SF 2 16 aanpassen/vernieuwen of onder telefooncentrale vanWZC? (gekoppelde centrale)
31/12/2013 OZ
70217 OZ 7 SF 2 17 Handvaten schuiframen x - € 31/12/2008 8342 NFL 23100000 OZ70217 OZ 7 SF 2 17 Handvaten schuiframen x 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ70218 OZ 7 SF 2 18 Nazicht telefoons in liften SF A en B x 31/12/2008 zi OZ
70219 OZ 7 SFA 2 19 Isolatie stookplaats SF A x 3.400,00 € 31/12/2008 8342 NFL 22100000 OZ70220 OZ 7 SFA 2 20 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFA x 200,00 € 31/12/2008 OZ
70221 OZ 7 SFA 2 21 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats A
x - € 31/12/2008 8342 NFL 23100000 OZ
70222 OZ 7 SFA 2 22 Herstellen tuinpaden x 1.000,00 € 31/12/2010 8342 NFL 23100000 OZ70223 OZ 7 SFB 2 23 Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats
worden aangekocht.x 12.215,00 € 31/12/2009 8342 WB 24000000 OZ
70224 OZ 7 SFB 2 24 Plaatsen zetels in parlementen flats B x 31/12/2009 OZ70225 OZ 7 SFB 2 25 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFB x 200,00 € 31/12/2008 OZ
70226 OZ 7 SFB 2 26 Uitvoering werken risico-analyse werken liften x 3.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 22100010 OZ70227 OZ 7 SFB 2 27 tegels voor balkons x 1.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 22100000 OZ70228 OZ 7 SFB 2 28 B-flats: noodverlichting binnen in orde brengen x 30/06/2008 OZ70229 OZ 7 SFB 2 29 B-flats: kookplaten – veiligheid
Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen terbeveiliging van de kookplaten in de B-flats +huisbewaarder 13 stuks
x 1.830,00 € 31/12/2009 8342 WB 23100000 OZ
70230 OZ 7 SFB 2 30 Herstelling tuinpaden flats B x 2.000,00 € 31/12/2010 8342 WB 23100000 OZ70231 OZ 7 SFB 2 31 Gordijnen plaatsen SF B x - € 31/12/2008 8342 WB 24000000 OZ70232 OZ 7 SFB 2 32 Isolatie stookplaats SF B x - € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ70233 OZ 7 SFB 2 33 opfrissen verven gangen, traphallen en parlementen B-
flatsx 31/12/2008 OZ
70234 OZ 7 SFB 2 34 opfrissen verven inkom B-flats x 31/12/2008 OZ70235 OZ 7 SFB 2 35 Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF
Bx 2.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ
70236 OZ 7 SFB 2 36 Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder x - € 200,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ70237 OZ 7 SFB 2 37 Plaatsen faience in badkamers (lijm en voegsel) x 300,00 € 31/12/2008 OZ70238 OZ 7 SFB 2 38 vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B x 6.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ70239 OZ 7 SFB 2 39 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking
flats Bx - € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ
70240 OZ 7 SFB 2 40 reserve Carephone x 600,00 € 31/12/2008 OZ70301 OZ 7 Vincent 3 1 AL Aankoop droogkast x - € 30/06/2008 83411 23100000 OZ
70302 OZ 7 Vincent 3 2 AL Aankoop klikkaders (voor overzicht bewoners …) x 180,00 € 30/06/2008 OZ
70303 OZ 7 Vincent 3 3 O Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal
x - € 30/06/2008 83411 23100000 OZ
70304 OZ 7 Vincent 3 4 V alternatingmatrassen x 2.000,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ
70305 OZ 7 Vincent 3 5 V apparatentafel x - € 31/12/2008 83411 24000000 OZ
70306 OZ 7 Vincent 3 6 K body ball (diameter 85) x 40,00 € 31/12/2008 83411 OZ
70307 OZ 7 Vincent 3 7 K elektrisch zandkussen x 160,00 € 31/12/2008 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 25/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70308 OZ 7 Vincent 3 8 K gewone positioneringskussens x 800,00 € 31/12/2008 OZ
70309 OZ 7 Vincent 3 9 E glazen kastje voor display PDL-kledij x 900,00 € 31/12/2010 83411 24000000 OZ
70310 OZ 7 Vincent 3 10 K hoepels x 20,00 € 31/12/2008 OZ
70311 OZ 7 Vincent 3 11 K Hoog Laag tafel x 2.000,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ
70312 OZ 7 Vincent 3 12 K kersenpitkussens x 20,00 € 31/12/2008 OZ
70313 OZ 7 Vincent 3 13 V klein therapeutisch materiaal x 1.000,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ
70314 OZ 7 Vincent 3 14 V materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...)
31/12/2011 OZ
70315 OZ 7 Vincent 3 15 V medicatierolwagen (2) + distributieplateaus (4?) x 4.600,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ
70316 OZ 7 Vincent 3 16 AL microgolfoven x - € 31/12/2008 83411 24000000 OZ
70317 OZ 7 Vincent 3 17 K modderpakken x 80,00 € 31/12/2008 83411 OZ
70318 OZ 7 Vincent 3 18 K parachute (diameter 3,5 meter) x 80,00 € 31/12/2008 OZ
70319 OZ 7 Vincent 3 19 E reposemateriaal + herstelsets x 1.500,00 € 31/12/2013 83411 23000000 OZ
70320 OZ 7 Vincent 3 20 V schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker
x 375,00 € 31/12/2008 83411 OZ
70321 OZ 7 Vincent 3 21 O stofzuiger x 500,00 € 31/12/2009 83411 23100000 OZ
70322 OZ 7 Vincent 3 22 E tildoeken gemini x 1.600,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ
70323 OZ 7 Vincent 3 23 E verpleegdekens x 13.400,00 € 31/12/2008 83411 23000000 OZ
70324 OZ 7 Vincent 3 24 O wasmachine x 3.000,00 € 31/12/2008 83411 23100000 OZ
70325 OZ 7 Vincent 3 25 AL Opleidingsbudget x 1.334,00 € 31/12/2008 OZ
70326 OZ 7 Vincent 3 26 W beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks)
x 1.200,00 € 31/12/2008 83411 23100000 OZ
70327 OZ 7 Vincent 3 27 W Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordtgeïnstalleerd.
x 700,00 € 30/06/2008 83411 23100000 OZ
70328 OZ 7 Vincent 3 28 W herstellingen lino x - € 31/12/2008 83411 22100010 OZ70329 OZ 7 Vincent 3 29 W herstellingsschilderwerken gangen x 31/12/2008 OZ70330 OZ 7 Vincent 3 30 W Isoleren leidingen CV - afdeling 1 x 500,00 € 31/12/2008 OZ70331 OZ 7 Vincent 3 31 W Noodverlichting deel ocmw x 3.150,00 € 31/12/2008 83411 23100000 OZ70332 OZ 7 Vincent 3 32 W Plaatsen van klikkaders x 31/12/2008 83411 OZ70401 OZ 7 DC 4 1 muziekbox x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ
70402 OZ 7 DC 4 2 Aankoop van een videocamera voor hetdienstencentrum.
x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ
70403 OZ 7 DC 4 3 wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) x 3.000,00 € 31/12/2009 8342 DC 23100000 OZ
70404 OZ 7 DC 4 4 droogkast (leeftijd huidige toestellen?) x 3.000,00 € 31/12/2009 8342 DC 23100000 OZ
70405 OZ 7 DC 4 5 Afdienkarren op maat van de dienbladen 31/12/2008 OZ
70406 OZ 7 DC 4 6 Tuinmeubilair petanquebaan x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ
70407 OZ 7 DC 4 7 Aankoop akoestische wand voor het restaurant in deSF en deur
x 1.000,00 € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ
70408 OZ 7 DC 4 8 De opfrissingscursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt georganiseerd.
31/12/2012 OZ
70409 OZ 7 DC 4 9 Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanvragen enverkrijgen van een erkenning voor hetdienstencentrum.
30/06/2009 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 26/54
unieknr Departement Nummer dep.
Dienst Nummer dienst
Nummer
actie
x Actie Investering Exploitatie Financiële implicaties investering
Financiële implicaties exploitatie
Vooropgestelde einddatum van de actie
AC SAC AR Departement financiële
70410 OZ 7 DC 4 10 Een onderzoek naar de opportuniteit van eenopfrissingscursus verkeer en mobiliteit voor 55-plusserswordt uitgevoerd. Indien wenselijk wordt de cursusgeorganiseerd.
31/12/2010 OZ
70411 OZ 7 DC 4 11 Een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoervan en naar het dienstencentrum wordt uitgevoerd.
31/12/2012 OZ
70412 OZ 7 DC 4 12 Aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor hetdienstencentrum afhankelijk van deonderzoeksresultaten.
31/12/2009 OZ
70413 OZ 7 DC 4 13 Aankoop en installatie van drankenrekken in deafdelingskeukens van de serviceflats.
x - € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ
70414 OZ 7 DC 4 14 Gordijnen plaatsen x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ70415 OZ 7 DC 4 15 Bewegwijzering binnen dienstencentrum x - € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ70416 OZ 7 DC 4 16 Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente
zaalx 2.500,00 € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ
70417 OZ 7 DC 4 17 Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro x 5.000,00 € 31/12/2010 8342 DC 24000000 OZ70418 OZ 7 DC 4 18 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking x - € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ
70419 OZ 7 DC 4 19 Isolatie stookplaats x - € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ70420 OZ 7 DC 4 20 65 nieuwe opdienbladen met reliëf en
handvaten/antislip worden aangekocht31/12/2010 OZ
70421 OZ 7 DC 4 21 verfwerken - restaurant (reeds 1 muur uitgevoerd)
x 31/12/2008 OZ
70422 OZ 7 DC 4 22 Plaatsen deurplaatjes x 31/12/2008 OZ70423 OZ 7 DC 4 23 plaatsing akoestische wand voor het restaurant in de
SF en deurx 31/12/2008 OZ
OZ Gebouw woon-en-zorgcentrum "De Maretak" x 1/01/2011 83419 22100000 OZOZ Medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 1/01/2011 83419 23000000 OZOZ Niet-medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 1/01/2011 83419 23100000 OZOZ Meubilair en kantooruitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 1/01/2011 83419 24000000 OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 27/54
unieknr Departement
10001 Alg
10002 Alg
10003 Alg
10004 Alg
10005 Alg
10006 Alg
10007 Alg
10008 Alg
10009 Alg
10010 Alg
10011 Alg
10112 Alg
10113 Alg
10114 Alg
10115
10116 Alg
10201 Alg
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
secretaris
secretaris kan worden opgenomen in HHR BerOrg
secretaris kan gecentraliseerd worden in HHR BerOrg
secretaris te bekijken in licht ocmw-decreet (ICS)
secretaris
secretaris
secretaris valt buiten vormingsbudget
secretaris
secretaris
secretaris bvb: werking KDV, ondersteuningsmogelijkheden sociale dienst, uitleg over de zorgcategorieën rusthuizen, ...
secretaris bvb. aan rusthuis OCMW Maldegem.
secretaris
secretaris
departementshoofden Medewerkers moeten over deze informatie beschikken teneinde doelgericht te kunnen inspelen op vragen van klanten, andere departementen, ...
departementshoofden
departementshoofden
Qco
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 28/54
unieknr Departement
10202 Alg
10203 Alg
10204 Alg
10205 Alg
10206 Alg
10207 Alg
10208 Alg
10209 Alg
10210 Alg
10211 Alg
10212 Alg
10301 Alg
10302 Alg
10303 Alg
10304 Alg
10305 Alg
10306 Alg
10307 Alg
10308 Alg
10309 Alg
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
Qco
Qco
Qco
Qco
Qco
Qco
Qco
Qco
Qco
Qco
3000 Qco
IDPB
IDPB Intranet
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB - Dienst communicatie -HRM
IDPB - BAB
IDPBvertrouwenspersoon
Qco
5.000,00 EUR
IDPB
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 29/54
unieknr Departement
20001 Alg
20002 Alg
20003 Alg20004 Alg20005 Alg20101 Alg
20102 Alg
20103 Alg
20104 Alg
20105 Alg
20106 Alg
20107 Alg
20108 Alg
20109 Alg
20110 Alg
20111 Alg
20112 Alg
20113 Alg
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
12500 5
2000 10
8400 202500 203500 10
diensthoofd P&O en Qco
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
vormingsverantwoordelijke naar vorming
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O Expliciet onthaalbeleid: combinatie vancentraal ‘algemeen’ onthaal met een specifiekonthaal op de werkvloerDe nodige documentatie en brochures zijn terbeschikking van de nieuwe medewerkers.Meter- en peterschap voor medewerkers wordtingevoerd
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 30/54
unieknr Departement
20114 Alg
20115 Alg
20116 Alg
20117 Alg
20118 Alg
20119 Alg
20120 Alg
20121 Alg
20122 Alg
20123 Alg
20201 Alg
20202 Alg
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
diensthoofd P&O in bijzonder absenteïsmegegevens
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O onder meer omvattend diversiteitEen non-discriminatiecode wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.Persoonlijk ontwikkelingsplanDe mogelijkheden van medewerkers worden gestimuleerd.Kansen geven aan medewerkers met zin voor initiatief en creativiteitVormen van facilitaire dienstverlening in functie van leefbare en evenwichtige combinatie werk-gezin worden uitgebouwd.(Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke kinderopvang tijdens de werkuren)De nodige exit-gesprekken worden gevoerd.Volgens cyclus van selectie, tewerkstelling, exit.
diensthoofd P&O Onderzoek voeren naar mogelijkheden totstimulatie van omscholing van schoonmaak totverzorgend personeel
diensthoofd P&O
diensthoofd P&O De fiets wordt gepromoot alsverplaatsingsmiddel van en naar het werk entijdens het werk.Op de 4de verdieping wordt een cafetariavoor de medewerkers ingericht.Mogelijkheid van maaltijden voor medewerkers
diensthoofd P&O
dienst communicatie
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 31/54
unieknr Departement
20203 Alg
20204 Alg
20205 Alg
20206 Alg
20207 Alg
20208 Alg
20209 Alg
20210 Alg
20211 Alg
20212 Alg
20213 Alg
20214 Alg
20215 Alg
20216 Alg
20217 Alg
20218 Alg
20219 Alg
20220 Alg
20221 Alg
20222 Alg
20223 Alg
20224 Alg
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie APBP
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie (vergaderen, verslaggeving, …)
dienst communicatie en ICT
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 32/54
unieknr Departement
20225 Alg
20226 Alg
20227 Alg
20228 Alg
20301 Alg
20302 Alg
20303 Alg
20304 Alg
20305 Alg
20306 Alg
20401 Alg
20402 Alg
20403 Alg
20404 Alg
20405 Alg
20406 Alg
20407 Alg
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
dienst communicatie
500 5
500 5
juridische dienst
juridische dienst
juridische dienst
In 2001 reeds uitgevoerd.
5
1500 10
1500 10
12000 5 Mail Nathalie Marck dd. 04/02/2008
12000 5 Mail Nathalie Marck dd. 04/02/2008
4000 5
3000 5
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 33/54
unieknr Departement
20408 Alg
20409 Alg
20410 Alg
20411 Alg
20412 Alg
20413 Alg
20414 Alg
20415 Alg
20416 Alg
20417 Alg
20418 Alg
20419 Alg
20420 Alg
20421 Alg
20422 Alg
20423 Alg
20424 Alg
20425 Alg
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
5000 5
40000 5 Mail Nathalie Marck dd. 04/02/2008
25000 25000 25000 25000 25000 25000 5 secretaris Samen met Katelijne bedragen aangevuld (Daisy)
9400 5 Nu reeds
verantwoordelijke dienst ICT
verantwoordelijke dienst ICTCAD
verantwoordelijke dienst ICT
verantwoordelijke dienst ICT en waar nodig bijgestuurd
verantwoordelijke dienst ICT
verantwoordelijke dienst ICT
veiligheidsconsulent
verantwoordelijke dienst ICT en waar nodig bijgestuurd
verantwoordelijke dienst ICT
verantwoordelijke dienst ICT
veiligheidsconsulent
verantwoordelijke dienst ICT creëren van helpdesk met werkend to
verantwoordelijke dienst ICT
verantwoordelijke dienst ICTdep.hoofd OZ
in het bijzonder voor ouderenzorg en dienstencentrum
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 34/54
unieknr Departement
20426 Alg
20427 Alg
20428 Alg
20501 Alg
20502 Alg
20503 Alg
20504 Alg
20505 Alg
20506 Alg
20507 Alg
20508 Alg
20601 Alg
20602 Alg
20603 Alg
20604 Alg
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
verantwoordelijke dienst ICT wegwerken van openstaande poorten, remote desktop, blanco paswoorden, onbeveiligde draadloze verbindingen,…Deelstappen kunnen steeds al genomen worden
verantwoordelijke dienst ICT ontwikkeling van AD en migratie van alle gebruikers
0 5 Nu reeds (op nul gezet wegens dubbel gebruik)
dephoofd AZ na samenstelling. Is reeds deels het geval
opmaak van afsprakennota
dephoofd AZ
dephoofd AZ
overleg, inventariseren, opmaak checklist
dephoofd AZ eerst opmaak van overzichtlijst van alle wensen en noden diensten, met dan omzetting in werkingsnota.
dephoofd AZ eerst samenstelling van de dienst, dan vorming en kleding
dephoofd AZ na samenstelling
2500 5 secretaris
secretaris
27500 10 secretaris kan met private partner zijn, met de stad, met de Rijksarchivaris
secretaris
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 35/54
unieknr Departement
30001 FZ
30002 FZ
30003 FZ
30004 FZ
30005 FZ
30006 FZ
30007 FZ
30008 FZ
30009 FZ
30010 FZ
30011 FZ
30012 FZ
30013 FZ
30014 FZ
30015 FZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
ontvangerQco
ontvanger
ontvanger
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
ontvanger
ontvanger
ontvanger Operationele leasePapsZonne-energieBEVEKProjectbeheer met FinancieringLegaat en schenking….
diensthoofd financiënontvanger
Eventuele verbeteringen wordt specifiek in de nota vermeld.
5000 5 Diensthoofd BAB
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 36/54
unieknr Departement
30016 FZ
30017 FZ30101 FZ
30102 FZ
30103 FZ
30104 FZ
30105 FZ
30106 FZ
30107 FZ
30108 FZ
30109 FZ
30201 FZ
30202 FZ
30203 FZ
30204 FZ
30205 FZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
ontvangerdiensthoofd financiële zakendiensthoofd budget- en aankoopbeheerdienst communicatie
4200 10boekhouder
diensthoofd financiën
ontvanger
Martine Mertensontvanger
diensthoofd financiën - Bij problemen prioritair- 1 werkvoorschrift per 2 weken wordt uitgewerkt.
Boekhouder
diensthoofd financiën
diensthoofd financiën 3-maandelijks
diensthoofd financiën Maandelijkse herinneringen
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
Inclusief mogelijkheid van outsourcing
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
diensthoofd budget- en aankoopbeheer
- Bij problemen prioritair
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen. Vanaf dit moment start de termijn.
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 37/54
unieknr Departement
30206 FZ
30207 FZ
30208 FZ
30209 FZ
40001 P&L
40002 P&L
40003 P&L
40101 P&L
40102 P&L
40103 P&L
40104 P&L
40105 P&L
40106 P&L
40107 P&L
40108 P&L
40109 P&L
40110 P&L
40111 P&L
40112 P&L
40113 P&L
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen. Vanaf dit moment start de termijn.
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
diensthoofd aankoop en budgetbeheer
voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen.
1600 10
departementshoofd P&L na onderzoek outsourcing
diensthoofd P&Ldiensthoofd P&Lprojectbegeleider bouw en renovatieproject
departementshoofd P&L
diensthoofd P&L jaarlijks bedrag
10000 10
diensthoofd P&L
departementshoofd P&L
diensthoofd P&L
diensthoofd P&L
diensthoofd P&L
departementshoofd P&L
deskundige in de bouw
diensthoofd P&L
departementshoofd P&L
Projectbegeleider bouw enrenovatieproject
deskundige in de bouwdepartementshoofd
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 38/54
unieknr Departement
40114 P&L
40115 P&L
40116 P&L
40117 P&L
40118 P&L
40201 P&L
40202 P&L
40203 P&L
40204 P&L
40205 P&L
40206 P&L
40207 P&L
40208 P&L
40209 P&L
40301 P&L
50001 Cat
50002 Cat
50003 Cat
50004 Cat
50005 Cat
50006 Cat
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
deskundige in de bouw
departementshoofd P&Ldeskundige in de bouwdepartementshoofd MW
zie MW - inbegrepen in verbouwing 4deverdieping
deskundige in de bouw
deskundige in de bouw
departementshoofd P&L
secretaris
deskundige in de bouwjuristdeskundige in de bouw
deskundige in de bouw
diensthoofd P&Ldepartementshoofd
10 2008300 uitgaven28200 inkomsten
20096000 uitgaven20103600 inkomsten2011/20122400 inkomstenopm.Inkomsten 200716000 euro
1500 10 Jaarlijks bedrag
diensthoofd P&L
voedingsdeskundige ouderenzorg
aankoopdienst ocmw
cateraar/ontvanger al dan niet in eigen beheer
cateraar mogelijkheden, financiële implicaties, praktische organisatie en eventuele implementatie
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 39/54
unieknr Departement
50007 Cat
50008 Cat
50009 Cat
50010 Cat
50011 Cat50012 Cat
50013 Cat
50014 Cat
50015 Cat
50016 Cat
50017 Cat
50018 Cat
50019 Cat
50020 Cat
50021 Cat
50022 Cat
50023 Cat
50024 Cat
50025 Cat
50026 Cat
50027 Cat
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
cateraar aantrekkelijker maken van de uurroosters.Alternatieven? Bediening door ocmw-medewerkers?
cateraar/ aankoopdienst
cateraar/ontvanger financieel beheer, controleregelmatig overleg met ocmw en cateraar
cateraar
cateraarcateraar
cateraar/ontvanger
cateraar overheveling taken
cateraar
stuurgroep SLA's
stuurgroep SLA's
stuurgroep SLA's
stuurgroep SLA's
stuurgroep SLA's
stuurgroep SLA's
stuurgroep SLA's
stuurgroep SLA's
diëtiste oudenzorg/cateraar
diëtiste oudenzorg/cateraar
stuurgroep SLA's
stuurgroep SLA's
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 40/54
unieknr Departement
50028 Cat
50029 Cat
50030 Cat
50031 Cat
50032 Cat
50033 Cat
50034 Cat
50035 Cat50036 Cat
60001 MW
60002 MW
60003 MW
60004 MW
60005 MW
60006 MW
60101 MW
60102 MW
60103 MW
60104 MW
60105 MW
60106 MW
60107 MW
60108 MW
60109 MW
60110 MW
60111 MW
60112 MW
60113 MW
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
stuurgroep SLA's
cateraar
diëtiste oudenzorg/cateraar
voedingsdeskundige ouderenzorgdiëtiste oudenzorg/cateraar
stuurgroep SLA's
23000 5 voedingsdeskundige ouderenzorg
stuurgroep SLA's
500 departementshoofd
5000 5
12500 5
departementshoofd
50000 10 op vraag van ontvanger aangevuld 2008 en 2009(Daisy)
departementshoofd
departementshoofd
departementshoofd MW endepartementshoofd Algemene zakendepartementshoofd MW endepartementshoofd Algemene zaken
o.a. partnergeweld, kindermishandeling,ouderenmis(be)handeling
departementshoofd
departementshoofd
hoofdmaatschappelijk werker
departementshoofd
hoofdmaatschappelijk werkerdepartementshoofd
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 41/54
unieknr Departement
60114 MW
60115 MW
60116 MW
60117 MW
60118 MW
60119 MW
60120 MW
60121 MW
60122 MW
60123 MW
60124 MW
60125 MW
60126 MW
60127 MW
60128 MW
60129 MW
60130 MW
60131 MW60132 MW60133 MW60134 MW
60201 MW
60202 MW
60203 MW
60204 MW
60205 MW
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
hoofdmaatschappelijk werkerhoofdmaatschappelijk werker
hoofdmaatschappelijk werker
departementshoofd
departementshoofd
hoofdmaatschappelijk werker
hoofdmaatschappelijk werker
hoofdmaatschappelijk werker
departementshoofd
hoofdmaatschappelijk werkerdepartementshoofd
hoofdmaatschappelijk werker
departementshoofd
departementshoofd voorzien in realisatie APBP
departementshoofd
departementshoofd
departementshoofd
500 euro in 2009
9500 1050000 150000 20 departementshoofd ZIE OOK P&L
departementshoofd
departementshoofd
diensthoofd thuiszorg
departementshoofd
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 42/54
unieknr Departement
60206 MW
60207 MW
60208 MW
60209 MW
60301 MW
60302 MW
60303 MW
60304 MW
60305 MW
60306 MW
60307 MW
60308 MW
60309 MW
60310 MW
60311 MW
60312 MW
60313 MW60314 MW
60315 MW
60316 MW
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
diensthoofd thuiszorg
departementshoofd
diensthoofd thuiszorg
diensthoofd thuiszorg
gegradueerd verpleegkundige enmaatschappelijk werkster
gegradueerd verpleegkundige
gegradueerd verpleegkundige enmaatschappelijk werkster enQ-coördinatordepartementshoofd
departementshoofd
gegradueerd verpleegkundige
gegradueerd verpleegkundige enmaatschappelijk werkster
departementshoofd
gegradueerd verpleegkundige enmaatschappelijk werkster
gegradueerd verpleegkundige
gegradueerd verpleegkundige enmaatschappelijk werkster
nulmeting 2007
5000 10
2800 104000 10 gegradueerd
verpleegkundige
1000 10 gegradueerd verpleegkundige
3000 10 gegradueerd verpleegkundige
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 43/54
unieknr Departement
60317 MW
60318 MW60401 MW
60402 MW
60403 MW
60404 MW
60405 MW
60406 MW
60407 MW
60408 MW
60409 MW
60410 MW
70001 OZ
70001 OZ
70002 OZ
70002 OZ
70002 OZ
70003 OZ
70003 OZ
70004 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
17500 5
diensthoofd De Poort
departementshoofd
departementshoofd
diensthoofd De Poort
diensthoofd De Poort
diensthoofd De Poort
diensthoofd De Poort
departementshoofd
600 10
20000 5 dep.hoofd OZstafmedewerker OZ
5 dep.hoofd OZstafmedewerker OZ
0 5 dep.hoofd OZ
5 dep.hoofd OZ
5 dep.hoofd OZ
verantw. RH te spreiden over jaren
verantw. RH te spreiden over jaren
verantwoordelijke rusthuisdepartementshoofd OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 44/54
unieknr Departement
70005 OZ
70006 OZ
70007 OZ
70008 OZ
70008 OZ
70008 OZ
70009 OZ
70010 OZ
70011 OZ
70012 OZ
70013 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
departementshoofd OZICT
bedrag niet in te schatten. Aankoop pc's, bekabeling, huurlokaal, ..
werkgroep WZCverantwoordelijke WZCverantwoordelijke DVC
bedrag niet in te schatten
hoofdergotherapeute jaarlijks bedrag
25000 0 5 Dep.hoofd OZ
5 Dep.hoofd OZ
5 Dep.hoofd OZ
departementshoofd OZ verantw. SF
bedrag niet in te schatten
departementshoofd OZ hoofdverpleegkundigehoofdergotherapeute
departementshoofd OZstafmedewerker OZ
departementshoofd OZ stafmedewerker OZverantw. RHontvanger
departementshoofd OZhoofdergotherapeute
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 45/54
unieknr Departement
70014 OZ
70015 OZ
70016 OZ
70017 OZ
70018 OZ
70019 OZ
70020 OZ
70021 OZ
70022 OZ
70023 OZ
70023 OZ
70023 OZ
70024 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
hoofdergotherapeute
departementshoofd OZreferenten dementiecommunicatie
departementsoverschrijdend thuiszorg, ( jaarlijks bedrag)
departementshoofd OZstafmedewerker OZ
stuurgroepverantwoordelijke rusthuisdepartementshoofd OZ P&L
bedrag niet in te schatten
departementshoofd OZ zit gekoppeld in onderzoek naar optimaal beleid voor ouderenzorg, financiële middelen zijn daar voorzien
departementshoofd OZverantw. SFverantw. RH
bedrag niet in te schatten,
hoofdergotherapeute bedrag niet in te schatten
departementshoofd OZ hoofdergotherapeute
departementsoverschrijdend.(juridische dienst)aanwerving vrijwilligerscoördinator?
stuurgroep WZC bedrag geïntegreerd in project WZC
10000 0 5 dep.hoofd OZstafmedewerker OZ
5 dep.hoofd OZstafmedewerker OZ
5 dep.hoofd OZstafmedewerker OZ
op te starten werkgroep vrijwilligersbedrag niet in te schatten: verzekering, vergoedingen,..
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 46/54
unieknr Departement
70025 OZ
70026 OZ
70027 OZ
70028 OZ
70029 OZ
70030 OZ
70031 OZ
70032 OZ
70033 OZ
70034 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
stafmedewerker OZontvanger
bedrag per jaar, financiële dienst haalt SWOT-analyse uit resultaten: kostbedrag te delen?
departementshoofd OZverantw. SFverantw. RH
bedrag niet in te schattenbesparing
verantw.RH Denderoord
departementshoofd OZstafmedewerker OZ
bedrag niet in te schatten
departementshoofd OZstafmedewerker OZ
bedrag niet in te schatten
werkgroep incontinentie grootste kostbedragbesparing is in verleden al gerealiseerd,
departementshoofd OZstafmedewerker OZ
departementshoofd OZ voorzien in APBP
Vormingsverantwoordelijkedepartementshoofd OZreferenten
jaarlijkse planning volgens budgetEnkel verhoging vermelden
departementshoofd OZverantw.RH
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 47/54
unieknr Departement
70035 OZ
70036 OZ
70037 OZ
70038 OZ
70039 OZ
70040 OZ
70041 OZ
70041 OZ
70041 OZ
70042 OZ
70042 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
afhankelijk van hetprojecteigenaarschap
groot MDOklein MDOfixatiebeleidpalliatief beleidwerkverdelingstudentenbegeleidinginscholing nieuwe medewerkersincontinentiebeleidvormingsbeleidherdenkingsmomentendirectie-overlegdiensthoofdenoverlegICToverleg apotheekoverleg ASZmenucommissievoedingscommissiecomité cateringwondzorg/decubituskwaliteitinfectie/hygiënesysteem Ioverleg thuiszorgHRMbeleidsoverlegmanagementteamstuurgroep WZCteamvergaderingenoverleg nachtdiensten overleg onderhoudbewonersradenfamilieradencentrumradenmaandoverleg ergo/animatiedagelijkse briefings
departementshoofd OZ
departementshoofd OZcentrumleiderverantw. RH
departementshoofd OZverantw.RHCRAQco
departementshoofd OZreferenten hef- en tilbeleid
bedrag niet in te schatten
bedrag jaarlijks aan te passen
bedrag jaarlijks aan te passen
bedrag jaarlijks aan te passen
dep.hoofd OZ
dep.hoofd OZ
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 48/54
unieknr Departement
70043 OZ
70043 OZ
70044 OZ70044 OZ70045 OZ
70046 OZ
70046 OZ
70047 OZ
70047 OZ
70048 OZ
70048 OZ
70049 OZ
70050 OZ
70051 OZ
70052 OZ
70101 OZ
70102 OZ
70103 OZ
70104 OZ
70105 OZ
70106 OZ
70107 OZ
70108 OZ
70109 OZ
70110 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
Herconditionering en WZC
Herconditionering en WZC
50000 5 dep.hoofd OZ5 dep.hoofd OZ
stuurgroep nieuw WZC prijs niet in te schatten
stuurgroep herconditionering prijs niet in te schatten
stuurgroep herconditionering prijs niet in te schatten
dep.hoofd OZ
dep.hoofd OZ
dep.hoofd OZstafmedewerker OZdep.hoofd OZstafmedewerker OZ
0 5 stuurgroep herconditionering Herconditioneringdubbel gebruik
stuurgroep nieuw WZC prijs niet in te schatten
departementshoofd OZvoedingsdeskundige
hoofdergotherapeuteQco
1000 10 verantw. RH
0 3000 3000 3000 3000 3000 5 verantw. RH jaarlijks bedrag
17000 0 10 verantw. RH
0 400 10 verantw. RH
verantw. RH
250 10 hoofdergo
0 5 verantw. RH
4500 4500 5 hoofdergo voor niveau 2
0 1600 1600 1600 1600 1600 5 hoofdergo jaarlijks bedrag
0 2700 10 verantw.RH
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 49/54
unieknr Departement
70111 OZ
70112 OZ
70113 OZ
70114 OZ
70115 OZ
70116 OZ
70117 OZ
70118 OZ
70119 OZ
70120 OZ
70121 OZ
70122 OZ
70123 OZ
70124 OZ
70125 OZ
70126 OZ
70127 OZ
70128 OZ
70129 OZ
70130 OZ
70131 OZ
70132 OZ
70133 OZ
70133 OZ
70134 OZ
70135 OZ
70136 OZ
70137 OZ
70138 OZ
70139 OZ
70140 OZ
70141 OZ
70142 OZ
70143 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
0 4000 4000 10 verantw.RH
0 15000 10 verantw.RH op alle diensten
verantw.RH uitstel naar herconditionering
verantw.RH jaarlijks bedrag
verantw.RH
stuurgroep onderzoek naar mogelijkheden in functie van herconditioneringprijs niet in te schatten
verantw.RH
verantw.RH
verantw.RH
verantw.RH
verantw.RH
26000 verantw.RH 1 in 2008, 1 in 2010
verantw.RH bedrag zie Marc
verantw.RH (via huur?- Daisy)
3000 10 hoofdergo jaarlijks bedrag
dep.hoofd OZ
15000 10 hoofdergo spreiden over 3 jaar (10-10-10)
verantw.RH
3260 5 verantw. RH
1500 1500 5 hoofdergo prijs via marijke (mail 17/09)
0 1500 10 verantw. RH
800 2500 2500 2500 2500 2500 5 hoofdergo jaarlijks bedrag
verantw. RH
15000 10 verantw. RH
0 10 verantw. RH offerte Delboo
3000 3000 10 verantw. RH
6000 3000 10 verantw. RH
0 10 verantw. RH muurdecoratie, eenvoudige kast, minikoelkast
Dep.hoofd OZ jaarlijks aan te passen
verantw. RH bedrag zie Daisy
verantw.RH bedrag zie Marc
0 10 verantw. RH in administratie
18200 10 verantw. RH
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 50/54
unieknr Departement
70144 OZ
70145 OZ
70146 OZ
70147 OZ
70148 OZ
70149 OZ
70150 OZ
70151 OZ
70152 OZ
70153 OZ
70154 OZ
70155 OZ
70156 OZ
70157 OZ
70158 OZ
70159 OZ
70160 OZ
70161 OZ
70162 OZ
70163 OZ
70201 OZ
70202 OZ
70203 OZ
70203 OZ
70204 OZ
70205 OZ
70206 OZ
70207 OZ
70208 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
verantw. RH in herconditionering
0 5 verantw. RH dubbel gebruik
1500 verantw. RH
0 11500 10 verantw. RH
1500 10 verantw. RH
stuurgroep RH Herconditionering
0 10 verantw. RH
0 10 verantw. RH
verantw.RH
verantw.RH bedrag zie Mac
verantw.RH Geschrapt Marc 7500 euroin herconditionering
verantw.RH
2000 10 verantw.RH Herconditionering
8000 10 verantw.RH
10 verantw.RH
0 0 10 verantw.RH 2 x 500
0 10 verantw. RH
verantw. RH bedrag zie Marc - jaarlijks?
stuurgroep RH
verantw. RH bedrag zie Marc Lino reeds aangekocht
verantw. SF
0 10 verantw. SF
475 10 verantw. SF
10 verantw. SF
verantw. SF
hoofdergotherapeuteVerantw.SF
bedrag niet in te schatten
hoofdergotherapeute bedrag niet in te schatten
hoofdergotherapeute
hoofdergotherapeuteVerantw.SF
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 51/54
unieknr Departement
70209 OZ
70210 OZ70211 OZ
70212 OZ
70213 OZ
70214 OZ
70215 OZ
70215 OZ
70216 OZ
70217 OZ70217 OZ70218 OZ
70219 OZ70220 OZ
70221 OZ
70222 OZ70223 OZ
70224 OZ70225 OZ
70226 OZ70227 OZ70228 OZ70229 OZ
70230 OZ70231 OZ70232 OZ70233 OZ
70234 OZ70235 OZ
70236 OZ70237 OZ70238 OZ70239 OZ
70240 OZ70301 OZ
70302 OZ
70303 OZ
70304 OZ
70305 OZ
70306 OZ
70307 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
departementshoofd OZ voorzien in APBP
verantw. SF jaarlijks aan te passen0 20
verantw. SF onderhoudscontractbedrag zie Marc
10 verantw. SF
verantw. SF samen met WZC
0 0 10 verantw. SF
0 10 verantw. SF
verantw. SF/stuurgroep WZC cfr WZC
0 10 verantw. SF10 verantw. SF
verantw. SF bedrag zie Marcjaarlijks te voorzien
3400
10
0 1000 1012215 0 10 verantw. SF spreiding over 2 jaar
verantw. SF bedrag zie Marcverantw. SF
3000 10 verantw. SFverantw. SFverantw. SF bedrag zie Marc
1830 10 verantw. SF
0 2000 10 verantw. SF0 10 verantw. SF0 10 verantw. SF
verantw. SF bedrag zie Marc
verantw. SF bedrag zie Marc2000 2000 2000 2000 10 verantw. SF In etappes uitgewerkt
4x2000=80000 10 verantw. SF
verantw. SF 300 in 20090 6000 6000 6000 6000 10 verantw. SF bedrag per jaar0 10 verantw. SF
verantw. SF0 10 verantw. RH
hoofdergo
0 10 verantw. RH
0 2000 2000 2000 0 0 5 verantw. RH jaarlijks bedrag
0 10 verantw. RH
verantw. RH
verantw. RH
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 52/54
unieknr Departement
70308 OZ
70309 OZ
70310 OZ
70311 OZ
70312 OZ
70313 OZ
70314 OZ
70315 OZ
70316 OZ
70317 OZ
70318 OZ
70319 OZ
70320 OZ
70321 OZ
70322 OZ
70323 OZ
70324 OZ
70325 OZ
70326 OZ
70327 OZ
70328 OZ70329 OZ70330 OZ70331 OZ70332 OZ70401 OZ
70402 OZ
70403 OZ
70404 OZ
70405 OZ
70406 OZ
70407 OZ
70408 OZ
70409 OZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
800 verantw. RH
900 10 verantw. RH
verantw. RH
0 2000 10 verantw. RH
verantw. RH
1000 1000 1000 0 0 1000 5 verantw. RH jaarlijks bedrag
stuurgroep opname in WZCbedrag nog niet gekend
4600 5 verantw. RH 2Care: 2 wagens 4394,48 EUR
0 10 verantw. RH
verantw. RH
verantw. RH
0 800 1500 1500 0 0 5 verantw. RH
375 verantw. RH
500 10 verantw. RH
800 800 5 hoofdergo
900 2500 2500 2500 2500 2500 5 hoofdergo jaarlijks bedrag
3000 10 verantw. RH
Dep.hoofd OZ jaarlijks aan te passen
1200 10 verantw. RH
700 10 verantw. RH
0 10 verantw. RHverantw. RH bedrag bij Marcverantw. RH
3500 10 verantw. RHverantw. RH bedrag zie Marc
0 10 verantw. SF mail marijke 24/10
0 10 verantw. SF
3000 10 verantw. SF
3000 10 verantw. SF
verantw. SF (Anja doet navraag)
0 0 10 verantw. SF
1000 10 verantw. SF
centrumleider bedrag niet in te schatten
departementshoofd OZstafmedewerker OZcentrumleider
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 53/54
unieknr Departement
70410 OZ
70411 OZ
70412 OZ
70413 OZ
70414 OZ70415 OZ70416 OZ
70417 OZ70418 OZ
70419 OZ70420 OZ
70421 OZ
70422 OZ70423 OZ
OZOZOZOZ
Bedrag 2008 Bedrag 2009 Bedrag 2010 Bedrag 2011 Bedrag 2012 Bedrag 2013 Looptijd lening Procesbewaker Commentaar
centrumleider
centrumleiderdepartementshoofd OZ
bedrag niet in te schatten
departementshoofd OZstafmedewerker OZ
aanvraag kan pas gebeuren als jaarlijkse subsidie hoger is dan supplementaire jaarlijkse werkingskost ism technische school
0 10 verantw. SF
0 10 verantw. SF Offerte Belboo0 10 verantw. SF
2500 10 verantw. SF
0 5000 10 verantw. SF0 10 verantw. SF
0 10 verantw. SFverantw. SF (Anja doet navraag)
verantw. SF bedrag zie Marc
verantw. SF bedrag zie Marc
13000000 20200000 5200000 10500000 10
Moederdocument versie 13-03/2008 BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013 - 54/54
Gegevens Looptijd lening'2008 '2009 'Bedrag 2010 '2011 '2012 '2013
Depar AC Actie 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20AZ 100 Aankoop nodige hardware 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Aankoop of ontwikkeling van een degelijk registratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen van het ocmw op een gestructureerde manier kunnen worden beheerd en opgevolgd. 500,00aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW 8.400,00Antivirus 9.400,00Beamer 1.500,00 1.500,00Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW 2.000,00Dakbescherming zilververf CW 3.500,00De nodige PDA's worden aangekocht. 5.000,00Dienstwagen bode 12.500,00
Een studie verrichten omtrent de noodzaak, selectiemethode en aanduiding van een huisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridische bijstand inzake dossiers van het ocmw en de verstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naar derden toe. 500,00Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als intern georganiseerd zijn (of een combinatie van de twee). 27.500,00Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing 0,00Er is een rationeel archiefbeheeruitbouw archief 2.500,00installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) 4.200,00Schouw op dak CW 2.500,00Server 12.000,00 12.000,00Vernieuwing office licenties 40.000,00We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten. 4.000,00
De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-up te nemen van de servers. 3.000,00Aankoop nodige hardware back-up servers
8449 Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn. 1.600,00Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn wordt o 5.000,00
Totaal AZ 87.400,00 8.600,00 10.900,00 54.000,00 4.200,00 25.000,00 27.500,00 37.500,00 1.500,00 27.500,00 25.000,00Cat 140 Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek 23.000,00Totaal Cat 23.000,00MW 832 aankoop module beleidsinformatie Cevi 5.000,00
aankoop wagen 12.500,00Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat 9.500,00Sociaal huis: meubilair 50.000,00Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel van het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt voor de burger in de lokalen van het CW via herinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping 50.000,00 150.000,00
8343 aankoop busje (vervanging) 17.500,00Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde 600,00
8442 Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7) 5.000,00Het terras is kindvriendelijk gemaakt 3.000,00Isolatie stookplaats 2.800,00Na akkoord van de ouders worden webcams geplaatst in de slaapruimte van de baby's 1.000,00Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's 4.000,00
Totaal MW 5.000,00 20.900,00 50.000,00 55.000,00 150.000,00 12.500,00 17.500,00
OZ 8342Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBSAankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats. 0,00Aankoop van een videocamera voor het dienstencentrum. 0,00Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B 0,00 0,00
OVERZICHT INVESTERINGEN 1/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013
Gegevens Looptijd lening'2008 '2009 'Bedrag 2010 '2011 '2012 '2013
Depar AC Actie 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20
OZ 8342
Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering vanBewegwijzering binnen dienstencentrum 0,00
B-flats: kookplaten – veiligheidAankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter beveiliging van de kookplaten in de B-flats + huisbewaarder 13 stuks 1.830,00Brandbestendige overgordijnen 0,00droogkast (leeftijd huidige toestellen?) 3.000,00Gordijnen plaatsen 0,00Gordijnen plaatsen SF B 0,00Handvaten schuiframen 0,00Herstellen tuinpaden 0,00 1.000,00Herstelling tuinpaden flats B 0,00 2.000,00Isolatie stookplaats 0,00Isolatie stookplaats SF B 0,00Ladenblok bureel verantw. 475,00muziekbox 0,00Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats worden aangekocht. 12.215,00 0,00
Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen.Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF B 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente zaal 2.500,00Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder 0,00Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking 0,00Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats APlaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats B 0,00Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro 0,00 5.000,00Project garages (diensten bejaarden en gepensioneerden?) 0,00Tuinmeubilair petanquebaan 0,00 0,00Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingang van de serviceflatten A en BUitvoering werken risico-analyse werken liften 3.000,00vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) 3.000,00Aankoop akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur 1.000,00
83411 Aankoop droogkast 0,00Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBS 0,00Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal 0,00Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van 25.000,00 0,00alternatingmatrassen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00apparatentafel 0,00De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd. 20.000,00Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd. 700,00glazen kastje voor display PDL-kledij 900,00herstellingen lino 0,00Hoog Laag tafel 0,00 2.000,00klein therapeutisch materiaal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00microgolfoven 0,00Noodverlichting deel ocmw 3.500,00
Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen. 10.000,00 0,00
OVERZICHT INVESTERINGEN 2/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013
Gegevens Looptijd lening'2008 '2009 'Bedrag 2010 '2011 '2012 '2013
Depar AC Actie 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20OZ 83411 reposemateriaal + herstelsets 0,00 800,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
stofzuiger 500,00tildoeken gemini 800,00 800,00verpleegdekens 900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00wasmachine 3.000,00medicatierolwagen (2) + distributieplateaus (4?) 4.600,00beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten 1.200,00Aankoop van een bus met lift. ((Geen suggesties)) 50.000,00
83412 Aankoop en installatie droogkast 3.000,00 3.000,00Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBSAankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de rusthuizen. 15.000,00Aankoop en installatie wasmachine 6.000,00 3.000,00Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem 0,00Aankoop stofzuiger 1.000,00Aankoop van brievenbussen voor de bewoners in rusthuis Denderoord. 18.200,00Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering vanalternatingmatrassen 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00bedden fase 3 17.000,00 0,00beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (Captor?) 0,00 11.500,00bureel Marilyn (buiten budget 2007)- kleine kast- kleine tafel
0,00 400,00Codeslot technische dienst 0,00De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd.digitaal fototoestel 250,00Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordt ingericht 0,00Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie 0,00gewone positioneringskussens 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00glazen kastje voor display PDL-kledij 0,00 2.700,00Haelvoet zetel Fero relax 0,00 4.000,00 4.000,00Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging. 0,00 15.000,00
Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen.overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5 stuks - 10 fietsen 8.000,00Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewakingPlaatsen voelers in toiletten medewerkers 0,00 0,00reposemateriaal + herstelsets 3.000,00
standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes)origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst.Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruiken op kamers 15.000,00therafit plus tafelmodel voor OL en BL 3.260,00
Tijdens (de planningsfase van) de herconditionering van het rusthuis Denderoord wordt een omgevingsanalyse opgenomen en worden de mogelijkheden van een demententuin, kruidentuin, overdekt terras en pergola onderzocht en eventueel uitgevoerd. 0,00tildoeken gemini 1.500,00 1.500,00toiletstoelen (op wielen met rem) 0,00 1.500,00Uitvoering werken risico-analyse werken liften 0,00verpleegdekens 800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
OVERZICHT INVESTERINGEN 3/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013
Gegevens Looptijd lening'2008 '2009 'Bedrag 2010 '2011 '2012 '2013
Depar AC Actie 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20OZ 83412 tiltoestel 4.500,00 4.500,00
Aankoop overgordijnen akoestiek kapel 0,00Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem 0,00Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen 1.500,00elektriciteit:�- bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2: verpleegpost en admin 0,00Aankoop van een bus met lift. ()Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord 2.000,00
83419 Gebouw woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 13.000.000,00Medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 200.000,00Niet-medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 200.000,00Meubilair en kantooruitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 500.000,00
Totaal OZ 69.100,00 56.865,00 0,00 20.200,00 54.705,00 67.360,00 82.600,00 213.100,00 710.700,00 13.000.000,00 9.600,00 9.000,00 10.600,00P&L 124 Heraanplantingen en bosbouw
Monumentenwacht (schilderijen) 1.500,00132 Aankoop materieel P&L 10.000,00
Totaal P&L 1.500,00 10.000,00Eindtotaal 161.500,00 87.865,00 60.900,00 97.200,00 123.905,00 150.000,00 104.860,00 110.100,00 268.100,00 712.200,00 13.000.000,00 37.100,00 9.000,00 35.600,00
OVERZICHT INVESTERINGEN 4/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013
Depar ACAZ 100
8449
Totaal AZCat 140Totaal CatMW 832
8343
8442
Totaal MW
OZ 8342
Eindtotaal '2008 Eindtotaal '2009 Eindtotaal 'Bedrag 2010 Eindtotaal '2011 Eindtotaal '2012 Eindtotaal '2013
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
500,008.400,009.400,001.500,00 1.500,002.000,003.500,005.000,00
12.500,00
500,00
27.500,000,00
2.500,004.200,00
2.500,0012.000,00 12.000,00
40.000,00
4.000,00
3.000,00
1.600,005.000,00
106.900,00 58.200,00 52.500,00 39.000,00 27.500,00 25.000,0023.000,0023.000,00
5.000,0012.500,00
9.500,0050.000,00
50.000,00 150.000,0017.500,00
600,005.000,003.000,002.800,00
1.000,004.000,00
75.900,00 205.000,00 12.500,00 17.500,00
0,000,000,00 0,00
OVERZICHT INVESTERINGEN 5/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013
Depar AC
OZ 8342
83411
Eindtotaal '2008 Eindtotaal '2009 Eindtotaal 'Bedrag 2010 Eindtotaal '2011 Eindtotaal '2012 Eindtotaal '2013
0,00
1.830,000,00
3.000,000,000,000,00
0,00 1.000,000,00 2.000,00
0,000,00
475,000,00
12.215,00 0,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.500,00
0,000,00
0,000,00 5.000,000,000,00 0,00
3.000,000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3.000,001.000,00
0,00
0,000,00
25.000,00 0,000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000,00
20.000,00700,00
900,000,000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00
3.500,00
10.000,00 0,00
OVERZICHT INVESTERINGEN 6/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013
Depar ACOZ 83411
83412
Eindtotaal '2008 Eindtotaal '2009 Eindtotaal 'Bedrag 2010 Eindtotaal '2011 Eindtotaal '2012 Eindtotaal '2013
0,00 800,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00500,00
800,00 800,00900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
3.000,004.600,001.200,00
50.000,003.000,00 3.000,00
15.000,006.000,00 3.000,00
0,001.000,00
18.200,00
0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0017.000,00 0,00
0,00 11.500,00
0,00 400,000,00
250,000,000,000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 2.700,000,00 4.000,00 4.000,00
0,00 15.000,00
8.000,00
0,00 0,003.000,00
15.000,003.260,00
0,001.500,00 1.500,00
0,00 1.500,000,00
800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
OVERZICHT INVESTERINGEN 7/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013
Depar ACOZ 83412
83419
Totaal OZP&L 124
132Totaal P&LEindtotaal
Eindtotaal '2008 Eindtotaal '2009 Eindtotaal 'Bedrag 2010 Eindtotaal '2011 Eindtotaal '2012 Eindtotaal '2013
4.500,00 4.500,000,000,00
1.500,000,00
2.000,0013.000.000,00
200.000,00200.000,00500.000,00
125.965,00 74.905,00 149.960,00 13.923.800,00 18.600,00 10.600,00
1.500,0010.000,00
1.500,00 10.000,00310.265,00 371.105,00 214.960,00 13.980.300,00 46.100,00 35.600,00
OVERZICHT INVESTERINGEN 8/8 BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013
Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
GERAARDSBERGEN
MEERJARENPLAN 2008 - 2013
- Financiële nota
Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31 [email protected]
Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN
Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018
Geconsolideerd
REKENING BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGETMEERJARENPLANNING EXPLOITATIE CODES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/74 13.276.633,21 13.202.704,00 12.650.569,61 12.837.811,39 12.990.243,80 13.134.903,71 13.217.185,35 13.340.224,39A. Werkingsopbrengsten 70 6.131.620,49 6.317.452,55 6.381.881,70 6.513.300,61 6.608.189,13 8.590.048,51 8.668.530,67 8.747.768,20
1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 5.825.786,27 5.957.202,55 6.141.229,20 6.272.091,57 6.366.415,01 8.348.115,25 8.426.433,51 8.505.912,792. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 305.834,22 360.250,00 240.652,50 241.209,04 241.774,12 241.933,26 242.097,16 241.855,41
B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Geproduceerde vaste activa 72 31.542,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. Interne facturatie 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere opbrengsten 74 7.113.470,09 6.885.251,45 6.268.687,91 6.324.510,78 6.382.054,67 4.544.855,20 4.548.654,68 4.592.456,19
II. Werkingskosten 60/64 17.440.219,65 18.801.803,45 18.261.958,92 18.576.736,44 18.914.111,21 18.762.325,51 18.956.639,34 19.143.053,08A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 60 4.150.778,09 4.697.055,54 3.916.187,19 3.933.450,20 3.950.913,14 3.968.178,26 3.985.645,04 4.002.919,70
1. Aankoop goederen 600/7 1.259.822,42 1.513.655,54 1.550.543,95 1.566.049,41 1.581.709,90 1.597.526,97 1.613.502,26 1.629.637,272. Specifieke kosten sociale dienst 608 2.899.406,07 3.183.400,00 2.365.643,24 2.367.400,79 2.369.203,24 2.370.651,29 2.372.142,78 2.373.282,433. Voorraadwijzigingen 609 -8.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 61 1.190.172,53 1.343.762,47 1.422.127,43 1.436.178,81 1.450.370,79 1.575.626,95 1.590.530,80 1.605.923,461. Leveringen en diensten 610/7-9 1.190.172,53 1.343.762,47 1.422.127,43 1.436.178,81 1.450.370,79 1.575.626,95 1.590.530,80 1.605.923,462. Interne facturatie 618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 11.029.795,58 11.743.725,79 11.873.341,86 12.153.461,64 12.448.773,01 11.675.328,76 11.837.091,66 12.000.788,47D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
immateriële en materiële vaste activa 630 826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 631/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 36.024,41 0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00G. Andere werkingskosten 640/8 207.412,56 204.575,39 216.791,33 211.926,56 214.044,83 221.347,89 221.528,19 219.698,23H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Werkingsresultaat 70/64 -4.163.586,44 -5.599.099,45 -5.611.389,31 -5.738.925,05 -5.923.867,41 -5.627.421,80 -5.739.453,99 -5.802.828,69
IV. Financiële opbrengsten 75 172.803,74 231.708,41 234.025,50 234.270,93 234.518,82 681.364,17 681.617,04 681.872,44A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 30.948,15 24.300,00 24.543,00 24.788,43 25.036,32 25.286,67 25.539,54 25.794,94C. Overige financiële opbrengsten 752/9 141.855,59 207.408,41 209.482,50 209.482,50 209.482,50 656.077,50 656.077,50 656.077,50
V. Financiële kosten 65 265.182,23 323.072,97 330.037,96 336.096,80 346.066,12 944.337,48 945.375,90 952.625,36A. Kosten van schulden 650 264.790,14 323.072,97 330.037,96 336.096,80 346.066,12 944.337,48 945.375,90 952.625,36B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. 651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Andere financiële kosten 652/9 392,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/65 -4.255.964,93 -5.690.464,01 -5.707.401,77 -5.840.750,92 -6.035.414,71 -5.890.395,11 -6.003.212,85 -6.073.581,61
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 123.566,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste activa 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 118.500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 5.066,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Uitzonderlijke kosten 66 80.453,16 3.216,08 3.248,24 3.280,72 3.313,53 3.313,53 3.313,53 3.280,72A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 77.977,55 3.216,08 3.248,24 3.280,72 3.313,53 3.313,53 3.313,53 3.280,72F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Resultaat van het boekjaar 7/6 -4.212.851,20 -5.693.680,09 -5.710.650,01 -5.844.031,64 -6.038.728,24 -5.893.708,64 -6.006.526,38 -6.076.862,33
FINANCIËLE NOTA 1 EXPLOITATIEBUDGET - GECONSOLIDEERD
OCMW van MEERJARENPLANNING INVESTERINGEN - Som van alle investeringsprojecten
DEEL 1 INVESTERINGEN code 2008 2009 2010 2011 2012 2013Aanschaffingen, eigen productie, inbreng van vaste activa (aanschaffingswaarde, vervaardigingsprijs, inbrengwaarde)
l. Oprichtingskosten 20 0 0 0 0 0 0A. Kosten van oprichting en schenkingen 200 0 0 0 0 0 0 B.. Overige oprichtingskosten 202 0 0 0 0 0 0 C. Aanloopkosten 203 0 0 0 0 0 0 D. Herstructureringskosten 204 0 0 0 0 0 0
lI. Immateriële vaste activa 21 117.400 23.500 0 500 2.500 0A. Plannen en studies 210 42.400 23.500 0 500 2.500 0 B. Concessies 211 75.000 0 0 0 0 0 C. Goodwill 212 0 0 0 0 0 0 D. Vooruitbetalingen 213 0 0 0 0 0 0
III. Materiële vaste activa 22/27 192.865 347.605 214.960 13.979.800 43.600 35.600A. Terreinen en gebouwen 22 18.000 0 0 13.000.000 0 0
1. Terreinen 220 0 0 0 0 0 0 2. Gebouwen 221 18.000 0 0 13.000.000 0 0 3. Bebouwde terreinen 222 0 0 0 0 0 0 4. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 223 0 0 0 0 0 0
B. Installaties, machines en uitrusting 23 74.400 89.230 87.560 421.100 18.600 10.600 1. Medische installaties, machines en uitrusting 230 14.100 22.200 17.360 213.100 9.600 10.600 2. Niet-medische installaties, machines en uitrusting 231 60.300 67.030 70.200 208.000 9.000 0
C. Meubilair en rollend materieel 24 48.965 108.375 127.400 558.700 25.000 25.000 1. Meubilair en kantooruitrusting 240 48.965 95.875 64.900 541.200 25.000 25.000 2. Rollend materieel 241 0 12.500 62.500 17.500 0 0
D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 250 0 0 0 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 251 0 0 0 0 0 0 3. Meubilair en rollend materieel 252 0 0 0 0 0 0
E. Overige materiële vaste activa 26 1.500 0 0 0 0 0 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 50.000 150.000 0 0 0 0
IV. Financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0A. Belangen in rechtspersonen 280 0 0 0 0 0 0 B. Vorderingen en effecten 281/5 0 0 0 0 0 0 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0 0 0 0 0 0
TOTAAL INVESTERINGEN 310.265 371.105 214.960 13.980.300 46.100 35.600
FINANCIËLE NOTA INVESTERINGSBUGET - GECONSOLIDEERD
DEEL 2 DESINVESTERINGEN code 2008 2009 2010 2011 2012 2013(verkoopwaarde)
Overdrachten van en terugbetalingen op vaste activalI. Immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0
A. Plannen en studies 210 0 0 0 0 0 0B. Concessies 211 0 0 0 0 0 0C. Goodwill 212 0 0 0 0 0 0D. Vooruitbetalingen 213 0 0 0 0 0 0
III. Materiële vaste activa 22/27 0 0 0 0 0 0A. Terreinen en gebouwen 22 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen 220 0 0 0 0 0 02. Gebouwen 221 0 0 0 0 0 03. Bebouwde terreinen 222 0 0 0 0 0 04. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 223 0 0 0 0 0 0
B. Installaties, machines en uitrusting 23 0 0 0 0 0 01. Medische installaties, machines en uitrusting 230 0 0 0 0 0 02. Niet-medische installaties, machines en uitrusting 231 0 0 0 0 0 0
C. Meubilair en rollend materieel 24 0 0 0 0 0 01. Meubilair en kantooruitrusting 240 0 0 0 0 0 02. Rollend materieel 241 0 0 0 0 0 0
D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 01. Terreinen en gebouwen 250 0 0 0 0 0 02. Installaties, machines en uitrusting 251 0 0 0 0 0 03. Meubilair en rollend materieel 252 0 0 0 0 0 0
E. Overige materiële vaste activa 26 0 0 0 0 0 0F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0 0 0 0 0 0
IV. Financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0A. Belangen in rechtspersonen 280 0 0 0 0 0 0B. Vorderingen en effecten 281/5 0 0 0 0 0 0C. Borgtochten betaald in contanten 288 0 0 0 0 0 0
TOTAAL DESINVESTERINGEN 0 0 0 0 0 0
DEEL 2 FINANCIERING code 2008 2009 2010 2011 2012 20131. Leasing of soortgelijk 172 0 0 0 0 0 02. Leningen 310.265 371.105 214.960 13.980.300 46.100 35.600
A. kredietinstellingen 173 310.265 371.105 214.960 13.980.300 46.100 35.600B. overige leningen 174 0 0 0 0 0 0
3. Subsidies 0 0 0 446.595 446.595 446.595A. Gemeente 1500 0 0 0 0 0 0B. Andere overheden 1501 0 0 0 446.595 446.595 446.595C. Derden 1502 0 0 0 0 0 0
4. Schenking 101 of 155 0 0 0 0 0 0A. Gemeente 0 0 0 0 0 0B. Andere overheden 0 0 0 0 0 0C. Derden 0 0 0 0 0 0
5. Eigen middelen 0 0 0 0 0 0
FINANCIËLE NOTA INVESTERINGSBUGET - GECONSOLIDEERD
Geconsolideerd
REKENING BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7/6 -4.212.851,20 -5.693.680,09 -5.720.650,01 -5.844.031,66 -6.038.728,45 -5.893.708,80 -6.006.526,30 -6.076.862,33
826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22Afschijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa +<630> 826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22Waaardeverminderingen op voorraden en vorderingen +<631/4> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming +<635/7> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-141.573,98 -207.408,41 -209.482,50 -209.482,50 -209.482,50 -656.077,50 -656.077,50 -656.077,50In resultaat genomen kapitaalsubsidies -<7530> -141.573,98 -207.408,41 -209.482,50 -209.482,50 -209.482,50 -656.077,50 -656.077,50 -656.077,50Waardeverminderingen op andere vlottende activa +<651> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming) +<656> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materële vaste activa -<760> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa -<761> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten -<762> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa +<660> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Waardeverminderingen op financiële vaste activa +<661> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) +<662> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Minderwaarden op de realisatie van vaste activa +<663> 2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.525.913,09 -5.088.404,24 -5.109.321,40 -5.224.494,93 -5.410.901,51 -5.240.642,65 -5.353.460,15 -5.431.916,61
TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
Resultaat van het boekjaar
Elementen uit het werkingsresultaat
Elementen uit het financieel resultaat
Elementen uit het uitzonderlijk resultaat
Uitgebreide cashflow
FINANCIËLE NOTA BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
Rekening BudgetBudget Incl. wijzigingen Budget Budget Budget Budget Budget
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.652.864,17 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking 3.652.864,17 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61
Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow 3.525.913,09 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61
Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen - <609> 8.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen + <631/4> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Waardeverminderingen op vlottende activa + <651> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorraadwijtigingen goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop + <71> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Meerwaarden op realisatie vaste activa + <763> 118.500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen voor risico's en kosten + <6350/70> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten + <6351/71> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6620> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6621> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - <762> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401.164,81 571.660,43 560.860,62 552.410,58 537.892,14 941.801,91 941.801,91 941.801,91- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00+ Aflossing van leasingschulden en soortgelijke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00+ Aflossing van leningen aan kredietinstellingen 401.164,81 538.378,20 527.578,39 519.128,35 504.609,91 941.801,91 941.801,91 941.801,91+ Aflossing van overige leningen 0,00 33.282,23 33.282,23 33.282,23 33.282,23
4.054.028,98 5.660.064,67 5.670.182,02 5.776.905,51 5.948.793,65 6.182.444,56 6.295.262,06 6.373.718,52Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B 4.054.028,98 5.660.064,67 5.670.182,02 5.776.905,51 5.948.793,65 6.182.444,56 6.295.262,06 6.373.718,52Facultatieve bijdrage (A.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -978.254,67 -949.754,09 -625.473,18 -579.132,62 -703.699,37 -730.773,70 -736.326,60D.1. Saldo van de gemeentelijke bijdrage in de laatst afgesloten jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.2. Correctie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget van het lopende boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.3. Correctie van de gemeentelijke bijdrage van het lopende boekjaar -978.254,67 -949.754,09 -625.473,18 -579.132,62 -703.699,37 -730.773,70 -736.326,60
D.4. Saldo toe te voegen aan de gemeentelijke bijdrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.054.028,98 4.681.810,00 4.720.427,93 5.151.432,33 5.369.661,03 5.478.745,19 5.564.488,36 5.637.391,92
Rekening BudgetBudget Incl. wijzigingen Budget Budget Budget Budget Budget
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4.054.028,98 4.681.810,00 4.720.427,93 5.151.432,33 5.369.661,03 5.478.745,19 5.564.488,36 5.637.391,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.054.028,98 4.681.810,00 4.720.427,93 5.151.432,33 5.369.661,03 5.478.745,19 5.564.488,36 5.637.391,92
TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN
A. Gemeentelijke bijdrage in de werking
B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen
C. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar (A+B)
D. Correctie van de gemeentelijke bijdrage
Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (C + D)
TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaalTotale gemeentelijke bijdrage
DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen
FINANCIËLE NOTA BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
GERAARDSBERGEN
Meerjarenplan 2008 -2013 -
Goedkeuringen
Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31
Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN
Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018
GOEDKEURINGEN
Gunstig advies budgetcommissie op dinsdag 11 maart 2008. Met positief advies behandeld op het college van burgemeester en schepenen op dinsdag 18 maart 2008. Raad voor maatschappelijk welzijn (Met eenparigheid) vastgesteld door het ocmw in vergadering van woensdag 26 maart 2008: AANWEZIG: Guido DE PADT, voorzitter;
Marc PANIS, Antoine SCHEIRLINCKX, Danny VAN AUTRYVE, Paul DEPREZ, Julien BORREMANS, Isabella PLETINCKX, Veerle MERTENS, Christine NACHTERGAELE, Geert DE CHOU en Emma VAN DER MAELEN, leden; Wim LEERMAN, secretaris.
VERONTSCHULDIGD: Freddy DE CHOU, burgemeester Namens het OCMW Geraardsbergen,
Wim LEERMAN Guido DE PADT secretaris voorzitter
Aan het stadsbestuur doorgezonden op vrijdag 28 maart 2008.
Wim LEERMAN Guido DE PADT Secretaris Voorzitter
Gezien en goedgekeurd in de Gemeenteraad van . . . . . . . . . . 2008.
Top Related