Zicht op resultaat

Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

1

Zicht op resultaat



2

Eind 2011 heeft het Prinses Beatrix Fonds besloten zich te focussen op spierziekten. Door deze strategische keuze is het fonds in staat zich duidelijk te positioneren naar de markt toe: het Prinses Beatrix Fonds staat voor spierziekten met als ultiem doel ‘spierziekten de wereld uit’. In het verlengde van deze keuze zijn onderstaande visie en missie van het Prinses Beatrix Fonds geformuleerd. Deze visie en missie zullen in combinatie met de merkwaarden ‘deskundig, transparant, 1+1=3 en innovatief’ de komende jaren de leidraad vormen voor het beleid en de daaruit vloeiende activiteiten van het Prinses Beatrix Fonds. Visie: Spierziekten de wereld uit door wetenschappelijk onderzoek Missie: Wij zijn de financiële motor in de strijd tegen spierziekten; de sturende en stuwende kracht achter wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg Het Prinses Beatrix Fonds is er voor de mensen met een spierziekte, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Fonds is het genezen van alle spierziekten. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mensen met een spierziekte te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek is volgens ons de sleutel tot alle oplossingen. We willen daarin een voortrekkersrol gaan spelen door actief te gaan sturen. Samenwerking met andere spelers in het spierziekten veld is daarbij cruciaal. Samen krachtig tegen spierziekten!


3

Wij hebben vier merkwaarden voor ogen die nodig zijn om onze doelen te realiseren in de komende vier jaar:

Transparant Wat we doen gebeurt goed, eerlijk, kostenefficiënt en in alle openheid. We hebben niets te verbergen, zelfs niet onze fouten. Dat zijn we verplicht aan iedereen die op ons rekent en iedereen die ons steunt. Deskundig We weten precies waar we het over hebben. Op academisch, financieel, organisatorisch èn op menselijk niveau. We houden de ontwikkelingen op alle gebieden bij, van universitaire studies tot en met de dagelijkse praktijk van leven met een spierziekte. Dat maakt ons de autoriteit op ons gebied en een geloofwaardige en betrouwbare partner. 1+1 = 3 Wat je deelt wordt meer. Of beter of makkelijker, mooier. Daarom zoeken we intern en extern altijd actief samenwerking op. Met wetenschappers, patiënten (verenigingen), collega fondsen, vrijwilligers, donateurs, pers en publiek. Zodat al die kennis, middelen, creativiteit en ervaring elkaar kunnen versterken. Innovatief Om spierziekten de wereld uit te krijgen, moeten we onderzoeken, nieuwsgierig zijn, durven en uitproberen. We kijken altijd hoe iets beter kan, zonder weg te gooien wat goed is. We denken in kansen, creëren onze eigen aanpak en verrassen iedereen met nieuwe ideeën. Ook onszelf.


4

Doelen 2012-2015: Voor deze beleidsperiode staan de onderstaande doelen centraal: 1. Breng spierziekten en het Prinses Beatrix Fonds beter in beeld Nederlanders weten beter wat spierziekten zijn en wat de impact is van een spierziekte. Het is beter zichtbaar hoe het Prinses Beatrix Fonds met onderzoek oplossingen voor spierziekten dichterbij brengt. 2. Resultaatgericht wetenschappelijk onderzoek Het fonds geeft op basis van relevantie en continuïteit de prioriteiten aan met betrekking tot onderzoeksonderwerpen. De ambities en resultaten worden inzichtelijk gemaakt en actief verspreid. 3. Samen voor een betere patiëntenzorg Mensen met een spierziekte ervaren dat de kwaliteit van de zorg is verbeterd. Het fonds werkt actief samen met de VSN en andere partijen op het gebied van spierziekten. Uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek is gebleken dat de bekendheid (spontaan en inhoudelijk) van het Prinses Beatrix Fonds zich op een zeer laag niveau bevindt. Daarnaast is het bij het brede publiek überhaupt niet bekend wat de spierziekten en de impact van spierziekten zijn. Dit maakt dat prioriteit 1 voor de voorliggende jaren is hierin veranderingen aan te brengen. Met andere woorden, zorg er voor dat de spierziekten en de impact hiervan bekend worden. En breng daarbij een duidelijke koppeling aan naar het Prinses Beatrix Fonds.


5

Deze stijging in bekendheid zal stap voor stap ook leiden tot een stijging in fondsenwerving. De meeropbrengst in fondsenwerving zal in eerste instantie voornamelijk geherinvesteerd worden in bekendheid om hiermee het vliegwiel voor het Prinses Beatrix Fonds écht op gang te brengen. Vanzelfsprekend blijven we ook ruim investeren in wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. Nieuw is dat we hierbij proactief te werk gaan en vooraf de prioriteiten bepalen waarop we gaan inzetten de komende periode. Door focus aan te brengen, kunnen we continuïteit garanderen wat ten goede komt aan de resultaten. Ook deze plannen en resultaten zullen actief gecommuniceerd worden, waardoor de bekendheid van spierziekten en het Prinses Beatrix Fonds nog verder gestimuleerd wordt. Samengevattend en in lijn met gekozen thema ‘Zicht op resultaat’: de zichtbaarheid van spierziekten, van het fonds en de resultaten staan deze beleidsperiode centraal.


6

Communicatie en fondsenwerving

Nieuwe beleidsperiode 2012-2015: Breng spierziekten en het PBF beter in beeld

Doelen

Het publiek ziet de ernst/impact van spierziekten en is ervan overtuigd dat snelle oplossingen nodig zijn

Het Prinses Beatrix Fonds wordt door het publiek, patiënten en professionals herkend als de toonaangevende en betrokken organisatie voor de bestrijding van spierziekten in Nederland

Hoe gaan we dit bereiken Uit marktonderzoek komt overduidelijk dat het brede publiek niet weet wat een spierziekte is. Laat staan dat men weet hoe ernstig een spierziekte kan zijn. Daarom zal het Prinses Beatrix Fonds beter in beeld gaan brengen wat een spierziekte is en wat de gevolgen van het hebben van een spierziekte zijn. In nauwe samenhang hiermee maken we ook het Prinses Beatrix Fonds meer zichtbaar. Beide elementen zijn randvoorwaardelijk voor een groei in fondsenwerving. Een eerste stap in de goede richting is de voorgenomen naamswijziging van het Prinses Beatrix Fonds. Door al in onze naamstelling duidelijk te maken waar het fonds voor staat, is de eerste stap al gezet. In nauwe samenhang hiermee wordt een nieuwe visuele identiteit in de vorm van een nieuwe logo met passende huisstijl ontwikkeld die de positionering van het fonds naar de toekomst toe nader zal onderbouwen en onderstrepen.


7

De nadruk voor wat betreft alle communicatie zal komen te liggen op het bewust maken van mensen van de ernst en de impact van spierziekten. Om dit te kunnen bereiken zal de communicatie moeten opvallen om boven het maaiveld uit te kunnen komen. Maar opvallen is niet genoeg, onze communicatie zal onze doelgroep ook moeten raken, het moet iets ‘doen’. Het zijn deze beide elementen: ‘opvallen’ en ‘emotie’ die er voor gaan zorgen dat niet alleen de bekendheid van spierziekten en het Prinses Beatrix Fonds stijgt. Maar ook dat de inkomsten uit fondsenwerving gaan stijgen. Want als ‘het niets met je doet’, raakt men niet betrokken en zal men ook niet gaan doneren. Een ander element dat in de communicatie en fondsenwerving centraal zal komen te staan is dat het Prinses Beatrix Fonds de afgelopen 55 jaar al veel heeft bereikt op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Alleen is het fonds ‘vergeten’ dit met verve te communiceren aan zijn doelgroepen. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zullen met meer nadruk en explicieter gecommuniceerd gaan worden. Ten eerste omdat ‘onderzoek’ nog altijd door donateurs beschouwd wordt als het belangrijkste argument om te doneren. Daarnaast om onze positionering als dé partij die spierziekten met succes bestrijdt te onderstrepen. Niet alleen de resultaten, maar ook wat we willen bereiken met wetenschappelijk onderzoek, zal actief worden gecommuniceerd. Door concrete doelen te formuleren, wordt gerichte fondsenwerving door middel van acties gestimuleerd. De afgelopen decennia heeft het Prinses Beatrix Fonds op een vrij traditionele wijze de markt ‘bewerkt’. In deze benadering stonden de jaarlijkse collecte en de reguliere mailings centraal. Deze benadering heeft er voor gezorgd dat de basis van onze fondsenwerving niet alleen sterk particulier getint is maar bovenal sterk vergrijsd. Naar de toekomst toe zal daarom verjonging een belangrijke plaats krijgen in de aanpak. Naast de meer traditionele activiteiten zal de inzet van social media als Twitter, Facebook en YouTube een forse impuls krijgen om hiermee de jongere doelgroep ook in beeld te krijgen en te betrekken bij het fonds. Om ook de jongere doelgroep aan te spreken, zullen aansprekende evenementen en acties een volwaardige plaats krijgen in de middelenmix communicatie en fondsenwerving. Voor wat betreft fondsenwerving blijven de meer klassieke middelen als collecte en mailings van cruciaal belang. Deze middelen zijn echter vooral geënt op de particuliere markt. In aanvulling op de particuliere markt zal het bewerken van de zakelijke markt de komende jaren veel aandacht krijgen. Deze markt is door het Prinses Beatrix Fonds altijd veronachtzaamd ondanks het feit dat hier aanzienlijke opbrengsten te behalen zijn. Denk hierbij in eerste instantie onder meer aan pharmaceuten en leveranciers van hulpmiddelen en dergelijke. Maar ook aan bedrijven/organisaties die zich vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-optiek in combinatie met onze ‘koninklijke’ uitstraling graag aan het Prinses Beatrix Fonds verbinden. Het probleem van spierziekten is te groot om alleen op de lossen. Daarom staat samenwerking (1+1=3) met onze partners hoog in het vaandel. Denk hierbij in eerste instantie aan samenwerking met de collegafondsenwervers Spieren voor Spieren, ALS Stichting, FSHD Stichting en Duchenne Parent Project. Krachtenbundeling op het terrein van voorlichting en fondsenwerving maar vooral ook op het vlak van wetenschappelijk onderzoek zal ons vele stappen verder brengen. Maar ook aan partijen als De Zwaluwen (Zwaluwen Jeugd Actie), te werven sponsoren en (patiënt)ambassadeurs. Het Prinses Beatrix Fonds is daarbij van oudsher de partij om hierin een initiërende en stimulerende

rol in te nemen. Onze keuze voor spierziekten maakt deze stap nog voor de hand liggender.


8

Wetenschappelijk onderzoek Terugblik voorgaande periode 2008-2011: kwaliteit voorop

In de afgelopen beleidsperiode lag voor de afdeling wetenschappelijk onderzoek de nadruk op het aanscherpen van de regels rondom de beoordeling, toewijzing, financiering en follow-up van wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat hiervan is een objectieve en transparante procedure die voldoet aan de Code Wijffels en de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Daarnaast heeft de afdeling een professionaliseringsslag gemaakt door de procedures rondom de beoordeling en verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek te automatiseren. Het Prinses Beatrix Fonds heeft niet alleen in de afgelopen beleidsperiode, maar ook in de jaren daarvoor, bijgedragen aan een continue investering in het Nederlandse neuromusculaire onderzoek en hiermee een stevig onderzoeksfundament neergezet. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is in de loop van de jaren aanzienlijk toegenomen wat terug te zien is in de toename van het aantal onderzoeken dat jaarlijks door de Wetenschappelijke adviesraad wordt voorgedragen voor financiering (2006:8 vs. 2011:21). Echter, door de toename in kwaliteit bevinden we ons de afgelopen vier jaar in de situatie dat niet al het kwalitatief goede onderzoek ook daadwerkelijk gefinancierd kan worden. Gezien de brede doelstelling van het fonds heeft dit geleid tot een beperkte investering in jaarlijks verschillende onderwerpen (versnippering). Kwalitatief goede vervolgonderzoeken konden niet altijd gehonoreerd worden. Door deze versnippering en het gebrek aan continuïteit is er helaas weinig zichtbaar resultaat te communiceren naar de patiënten en donateurs terwijl goede doelen steeds meer door het publiek worden afgerekend op concreet behaalde resultaten.


9

Bovendien heeft het fonds de onderzoekers en Wetenschappelijke adviesraad in de afgelopen jaren te weinig gestimuleerd ook te kijken naar de relevantie van het onderzoek in relatie tot de missie van het Prinses Beatrix Fonds. Het gevolg hiervan is dat bij gebrek aan heldere prioriteiten vanuit het fonds, de Wetenschappelijke Advies Raad zijn adviserende taak enkel baseert op basis van een kwaliteitstoets. Het belang van de patiënt blijft hierbij onderbelicht. Hiermee lijkt het Prinses Beatrix Fonds meer de wetenschap in het algemeen te dienen dan dat de wetenschap het doel van het Prinses Beatrix Fonds dient. Nieuwe beleidsperiode 2012-2015: zichtbaar resultaat

Doelen

Wetenschappelijk onderzoek wordt gestuurd op basis van relevantie en continuïteit

Patiënten en donateurs zien beter tot welk resultaat wetenschappelijk onderzoek leidt

Hoe gaan we dit bereiken Om zichtbaar resultaat te kunnen boeken, willen we in de nieuwe beleidsperiode de relevantie en continuïteit van wetenschappelijk onderzoek centraal zetten. Gebrek aan continuïteit en versnippering wordt met name in de hand gewerkt door het grote aantal spierziekten en de complexiteit van deze (ongeneeslijke) ziekten. Onderzoek naar ontstaansmechanismen, genezing, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg valt allemaal binnen ons aandachtsgebied. Al deze onderwerpen zijn belangrijk, maar kunnen niet allemaal voor alle spierziekten door het Prinses Beatrix Fonds op continue basis worden gefinancierd. Om sneller zichtbaar resultaat te kunnen boeken, moeten dus keuzes gemaakt worden. Bij het maken van de keuzes is het van belang te kijken naar de relevantie van het betreffende onderwerp. Hierbij spelen onder andere de aantallen patiënten, de ernst van de ziekte, de kosten voor de gezondheidszorg en de kwaliteit en huidige stand van zaken van het Nederlandse onderzoek een belangrijke rol. Door keuzes te maken, gaat het Prinses Beatrix Fonds een nieuwe rol aannemen. In plaats van faciliterend en passief, wordt het fonds sturend en proactief. Hierin is de stem van de patiënt van groot belang en deze wordt dan ook hierin meegenomen. Daarnaast zal in de nieuwe beleidsperiode de nadruk liggen op het daadwerkelijk zichtbaar maken van wat we gaan doen op het gebied van onderzoek. Door te communiceren waar de onderzoeksprioriteiten van het fonds liggen, worden niet alleen onderzoekers gestimuleerd, maar hiermee vertellen we ook actief aan patiënten wat zij van ons kunnen verwachten de komende jaren. Bovendien zullen de concrete doelen ook gebruikt worden in de fondsenwerving door met behulp van gerichte acties een oproep te doen een bijdrage te leveren aan deze doelen. We zullen niet alleen laten zien wat de doelen zijn op het gebied van onderzoek, maar ter verantwoording aan de donateurs, zullen we ook de gegenereerde resultaten structureel zichtbaar maken. Door de successen te presenteren, laat het fonds ook zien een betrouwbare partner te zijn die haar beloftes nakomt. Voor de komende beleidsperiode heeft het PBF de ambitie om zich te profileren als de autoriteit op het gebied van wetenschappelijk onderzoek voor spierziekten. Door naast de eigen resultaten, ook de wereldwijde resultaten op het gebied van spierziekten onderzoek te communiceren, zal het PBF deze rol op zich nemen.


10

Patiëntenzorg Terugblik voorgaande periode 2008-2011: Inzicht in bestedingen

In de afgelopen beleidsperiode lag voor de afdeling patiëntenzorg de nadruk op het transparant maken van de doelen en resultaten van de vijf patiëntenorganisaties die door het PBF worden ondersteund. Verslaglegging en terugkoppeling vanuit de patiëntenorganisaties is geformaliseerd waarmee er meer inzicht is gekomen in de werkwijze van de patiëntenorganisaties . Daarnaast is in de afgelopen jaren binnen de projectsubsidies het accent verschoven van kleinschalige lokale projecten (bijv. zwemmen) naar grotere landelijke projecten gericht op kwaliteit van zorg (bijv. ontwikkeling hulpmiddelen). Echter, door de brede doelstelling bleek het voor het fonds niet haalbaar om inhoudelijk betrokken te blijven bij de activiteiten van de patiëntenorganisaties en om een beleid te ontwikkelen voor de projectsubsidies, die slechts ad hoc zijn uitgevoerd. De terugkoppeling naar donateurs werd hierdoor bemoeilijkt. Nieuwe beleidsperiode 2012-2015: Samen voor betere zorg

Doelen

De zelfredzaamheid van mensen met een spierziekte is verbeterd

De samenwerking tussen zorgprofessionals is verbeterd

Mensen met een spierziekte ervaren dat de kwaliteit van de zorg is verbeterd


11

Hoe gaan we dit bereiken Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Fonds is het genezen van alle spierziekten. Door middel van wetenschappelijk onderzoek worden belangrijke stappen in deze richting gezet, maar de daadwerkelijke oplossing ligt voor veel spierziekten nog ver in de toekomst. Daarom is de (dagelijkse) zorg voor de patiënt met een spierziekte ook een belangrijk doel van het fonds. Uit quality consumer onderzoek (CQ-index) blijkt dat de zorg voor mensen met een spierziekte op verschillende punten verbeterd kan worden. Samen met de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) zal het PBF in de nieuwe beleidsperiode projectmatig ingrijpen op onder andere de informatievoorziening naar de patiënt (patiëntenwijzer), de wensen met betrekking tot zorg van de patiënt (minimale eisen) en de zelfredzaamheid van de patiënt (spierziektenacademie). Wetenschappelijk onderzoek dat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg (bijv. revalidatie) of kwaliteit van leven (bijv. robotarm) van mensen met een spierziekte wordt proactief gestimuleerd door het op te nemen in de onderzoeksagenda. Stichting ISNO heeft zich in de afgelopen tien jaar voornamelijk bezig gehouden met het coördineren en structureren van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van spierziekten in Nederland. Nu dit minder aandacht behoeft, verschuift ISNO haar aandacht ook naar patiëntenzorg en verbetering daarvan. Samen met het PBF en de VSN zal ISNO in de komende beleidsperiode een virtueel expertisecentrum voor spierziekten opzetten. Door de specialistische zorg voor patiënten met zeldzame spierziekten te concentreren in een landelijk expertisecentrum hopen we de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren en de samenwerking tussen zorgprofessionals te stimuleren.


12

Personeel & Organisatie: Vernieuwing & resultaatgerichtheid

Voor alle medewerkers vormen de komende jaren de geformuleerde visie, missie en merkwaarden het vertrekpunt voor alle werkzaamheden. In de afgelopen anderhalf jaar is veel geïnvesteerd in de terugkeer van een goede werksfeer op kantoor. Daarnaast heeft het fonds veel wisselingen op het personele vlak gekend. Denk hierbij onder andere aan een nieuwe directiesecretaris, volledige nieuwe afdeling communicatie & fondsenwerving, kwalitatieve versterking van de afdeling wetenschappelijk onderzoek en afbouw van de afdeling patiëntenzorg. Inmiddels staat er een frisse en gemotiveerde club opgesteld die klaar is om met veel plezier en enthousiasme de uitdagingen in de toekomst op te pakken. Voor de komende beleidsperiode verdienen twee aspecten extra aandacht, te weten: vernieuwing & resultaatgerichtheid. Om met succes de eerder genoemde doelen te realiseren is vernieuwing van essentieel belang. Het Prinses Beatrix Fonds moet nu dóórpakken. De eerste stappen zijn met de nieuwe strategie (‘focus op spierziekten’) en structuur (‘personeel op orde’) gezet. Nu moet dit geëffectueerd worden naar concrete zichtbare resultaten in de markt voor wat betreft communicatie en fondsenwerving. En naar concrete zichtbare resultaten voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek door een meer sturende en proactieve rol in te nemen. Vernieuwing is wat dit betreft het sleutelwoord voor de komende jaren. Meer van het zelfde gaat het Prinses Beatrix Fonds niet verder brengen. Continu zullen we ons de vraag moeten stellen: kan het anders en slimmer (en goedkoper). Dit zal van alle medewerkers een hoop inspanning vergen, te meer daar het Prinses Beatrix Fonds van oudsher niet op dit terrein heeft uitgeblonken. Een tweede aspect dat de komende jaren veel aandacht verdient is dat van resultaatgerichtheid. Meer en meer zal de vraag worden: leveren de inspanning wel het gewenste resultaat op. Dit gewenste resultaat zal dan ook zo veel mogelijk te kwantificeren moeten zijn. Resultaten zullen dus bij voorbaat meetbaar gedefinieerd moeten worden. Waar de parameters reeds bekend zijn, zal dit ingevuld worden. Denk hierbij onder andere aan stijging in bekendheid, stijging in aantal volgers sociale media, stijging in donateurs, stijging in baten eigen fondsenwerving en overige financiële kengetallen. Voor zover instrumenten op dit moment ontoereikend zijn, zullen parameters ontwikkeld moeten worden. Nadruk op vernieuwing & resultaatgerichtheid in combinatie met de andere merkwaarden zal er voor zorgen dat we met succes het motto van het beleid 2012-2015 ‘zicht op resultaat’ invullen!


13

Doelstellingen Communicatie & Fondsenwerving Voor zover mogelijk kunnen de genoemde doelen geconcretiseerd worden in onderstaande doelstellingen 2011 2012 2013 2014 2015 1. Bekendheid

Spontane bekendheid 7% 9% 11% 13% 15%

Geholpen bekendheid 74% 80% 83% 86% 91% Inhoudelijke bekendheid 13% 15% 20% 25% 30%

2. Donateurs 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

3. Digitale betrokkenen * 3.000 5.000 10.000 15.000 25.000

4. Fondsenwerving

Zakelijke markt 50.000€ 100.000€ 150.000€ 200.000€ 300.000€

* Hiermee wordt bedoeld: Volgers op Twitter, Facebook, YouTube en email-contacten


14

Inkomsten en bestedingen

Prinses Beatrix Fonds

Totaal

Uitk. 2010 Uitk. 2011 Begroot

2012 Begroot

2013 Begroot

2014 Begroot

2015

€ € € € € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 3.504.526 4.732.426 3.850.000 4.100.000 4.300.000 4.500.000

Baten uit acties van derden 1.985.043 1.929.750 2.350.000 2.500.000 2.600.000 2.650.000

Subsidies van overheden 97.501 0 0 0 0 0

Baten uit financiële activa 1.287.947 118.206 1.200.000 800.000 800.000 800.000

Overige baten 0 300 0 0 0 0

Totale Baten 6.875.017 6.780.681 7.400.000 7.400.000 7.700.000 7.950.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek 2.323.776 2.547.933 3.100.000 3.140.000 3.400.000 3.440.000

Voorlichting 774.832 856.258 1.150.000 1.225.000 1.300.000 1.340.000

Patiëntenzorg 2.685.515 2.150.990 1.800.000 1.640.000 1.470.000 1.610.000

Totaal 5.784.123 5.555.182 6.050.000 6.005.000 6.170.000 6.390.000

Wervingskosten baten

Kosten eigen fondsenwerving 811.445 949.325 955.000 1.010.000 1.050.000 1.060.000

Kosten acties van derden 1.687 31.443 80.000 80.000 80.000 80.000

Kosten financiële activa 107.657 75.724 115.000 75.000 75.000 75.000

Overige lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal 920.789 1.056.492 1.150.000 1.165.000 1.205.000 1.215.000

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 252.385 171.828 186.000 172.000 172.000 174.000

Totaal 252.385 171.828 186.000 172.000 172.000 174.000

Totale Lasten 6.957.297 6.783.502 7.386.000 7.342.000 7.547.000 7.779.000

Resultaat -82.281 -2.820 14.000 58.000 153.000 171.000

tekort tekort overschot overschot overschot overschot

Kosten% fondsenwerving 23,15% 20,06% 24,81% 24,63% 24,42% 23,56%

Bestedings% doelstelling t.o.v. baten 84,13% 81,93% 81,76% 81,15% 80,13% 80,38%

Bestedings% doelstelling t.o.v. lasten 83,14% 81,89% 81,91% 81,79% 81,75% 82,14%

Kosten beheer en adm. t.o.v. baten 3,67% 2,53% 2,51% 2,32% 2,23% 2,19%

Kosten beheer en adm. t.o.v. lasten 3,63% 2,53% 2,52% 2,34% 2,28% 2,24%


15

Inkomsten, bestedingen, resultaat en ratio’s 1. Baten a. Baten uit eigen fondsenwerving De stijging in de baten uit fondsenwerving wordt vooral veroorzaakt door een stijging qua inkomsten uit de zakelijke markt en in mindere mate door een stijging in giften/donaties (o.a. door geoormerkt werven). De inkomsten uit collecte zullen min of meer op het zelfde niveau blijven. b. Overige baten De acties van derden laten een stijging zien door opbrengsten uit de Zwaluwen Jeugd Actie en individuele acties & evenementen. De baten uit financiële activa zijn neerwaarts bijgesteld vanwege de magere economische vooruitzichten. 2. Bestedingen aan doelstellingen a. Wetenschappelijk onderzoek De bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek stijgen met ingang van 2012 licht. Door de focus op spierziekten (en daarmee het afbouwen van Bewegingsstoornissen) nemen de feitelijke besteding aan wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten substantieel toe. Na afloop van deze beleidsperiode zullen we de groei in inkomsten ten goede laten komen aan wetenschappelijk onderzoek. b. Voorlichting De stijging in baten uit fondsenwerving over de jaren wordt –in lijn met het eerder voorgestelde beleid- voornamelijk geherinvesteerd in voorlichting & communicatie. Dit is nodig om de impact van spierziekten, resultaten van onderzoek en de rol van het Prinses Beatrix Fonds duidelijker te maken. Hierdoor kunnen we op de langere termijn meer inkomsten werven voor wetenschappelijk onderzoek. c. Patiëntenzorg Patiëntenzorg laat over de jaren een daling zien die voornamelijk verklaard wordt door de teruggang in subsidie van de overige patiëntenverenigingen. 3. Overige kosten De wervingskosten stijgen over de jaren door toenemende activiteiten op het terrein van eigen fondsenwerving en acties derden. 4. Resultaat Onder aan de streep wordt over de komende jaren een klein overschot geprognotiseerd. 5. Ratio’s De ratio ‘kosten % fondsenwerving’ blijft onder de noodzakelijke 25%, waarmee voldaan wordt aan de CBF-norm. De bestedingsratio en de beheerskostenratio blijven onverminderd hoog c.q. laag en dus positief in vergelijking met de concurrentie. Om te voldoen aan de resp. ratio’s worden de inkomsten continu gemonitord zodat ook in de bestedingen direct ingespeeld kan worden op eventuele veranderingen.

Zicht op resultaat

Documents

Transcript of Zicht op resultaat