Voorjaarsnota 2009

24-04-2009 2Presentatie VJN 2009 raad

Wethouder C.J Bethlehem

Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal!

24-04-2009 3Presentatie VJN 2009 raad

Beeld

• Somber meerjarenperspectief begroting• Nieuw beleid vergt ombuigingen• Terughoudendheid nodig• Wel enige investeringsmiddelen • Grondbedrijf loopt terug, daarmee dekking

strategische investeringen in gevaar• Extra claims Automotivecampus, sportpark

Brandevoort, ………

24-04-2009 4Presentatie VJN 2009 raad

Economische ontwikkelingen

Ontwikkelingen baren zorgen:• Achterblijvende groei woningen en inwoners• Oplopende werkloosheid en uitkeringen• Teruglopende inkomsten gemeente• Teruglopende grondverkopen• Risico’s in projecten nemen toe

24-04-2009 5Presentatie VJN 2009 raad

Kernpunten meerjarenperspectief

• Tekort meerjarenbegroting € 3,7 mln.• Nieuw beleid 3 O’s 2,8 mln. € 6,5 mln.• Kanaalzone programma p/j

bij benadering 3.0 mln.

• Totaal gat € 6,5 - 9,5 mln.

• WMO op termijn sluitend, met “overbruggingskrediet” uit reserve WMO

24-04-2009 6Presentatie VJN 2009 raad

Maatregelen Rijk

• Voorlopig akkoord Rijk - VNG• Essentie: 0-lijn voor gemeentefonds • Wel zien we op departementaal niveau

maatregelen:– Minder geld veiligheid– Herverdeling en bezuinigingen Grote Steden Beleid

• Inzet steunmaatregelen Rijk nog onduidelijk• Meer duidelijkheid: meicirculaire

24-04-2009 7Presentatie VJN 2009 raad

Keuze’s

• Prioriteiten stellen

• Nieuw beleid voor oud beleid

• Nieuw beleid mits onontkoombaar, onvermijdelijk, onuitstelbaar (3 O’s)

• Investeringen: niet nog meer stapelen, maar huidig programma afmaken!

24-04-2009 8Presentatie VJN 2009 raad

Samenvatting uitkomsten

• Ombuigingen 2,5 mln.• Voorstel daartoe op hoofdlijnen (programmaniveau)

t.b.v. kaderstelling raad• Daarnaast investeren in economie via doorzetten

strategische investeringen, Samen Investeren Brabant Stad en eigen inzet. – O.a. mobiliteit, kanaalzone, Centrum, Helmond West,

Automotive Campus, sportpark Brandevoort, onderwijsgebouwen

• Dekking Grondbedrijf voor strategische investeringen veiligstellen

• En blijvende inzet op arbeidsmarktbeleid

24-04-2009 9Presentatie VJN 2009 raad

A.A.M. MarneffeDirecteur M&O

De details…..

24-04-2009 10Presentatie VJN 2009 raad

Risico’sBegroting:• Verdere stijging tekort bijstand • Verdere kortingen gemeentefonds

Investeringen:• Mogelijke tekort bijdrage grondbedrijf in reserve

strategische investeringen (€ 20 mln.)

Nieuwe claims:– Automotive campus (geschat op € 10 mln.)– Sportpark Brandevoort (1 mln.)

24-04-2009 11Presentatie VJN 2009 raad

Risico’s grondbedrijf

• Recessie en nieuwe demografische prognoses!• Risico van verliezen is groot.• Winsten in oude plannen mogelijke nodig voor

verliesdekking volgende plannen• Daarmee risico voor dekking bestaande IVP

(strategische investeringen) van € 20 mln.• Voorstel: Algemene Reserve GB “rentevrij” maken en

inzetten voor risico’s: € 11,4 mln.• Daarnaast uit bestaande reserves € 8,6 mln. reserveren

voor mogelijke lagere afdracht grondbedrijf Strategische Investeringen

24-04-2009 12Presentatie VJN 2009 raad

Financiële oplossingen• Kwijtschelding riolering in tarief € 600.000• Idem afvalstoffenheffing (loopt op) € 160.000• Idem inzet reserve afval e.a. € 440.000• Vertragingen in IVP financieel vertalen € 700.000• Rente “ijzeren” reserves € 500.000 € 2.400.000• Oplopend saldo vastgoed

– In begroting jaarlijks structureel oplopend € 220.000– Goed voor investeringsruimte jaarlijks € 2,6 mln.

24-04-2009 13Presentatie VJN 2009 raad

Resultaat besluiten meerjarenbegroting

• Tekort bij start € 9,5 mln.

• Dekking/oplossing:– Kanaalzone, voorlopig niets - 3,0 mln.– beleid 3O’s, niet overnemen: - 1,6 mln.– Financiële oplossingen - 2,4 mln.

- € 7,0 mln.

– Om te buigen circa € 2,5 mln.

24-04-2009 14Presentatie VJN 2009 raad

Nieuw beleid

2010 € 1.551.0002011 € 1.911.0002012 € 1.962.0002013 € 1.290.000 (= structureel)

Daarnaast voortzetting GSB beleid indien en voor zover decentralisatie-uitkeringen

worden toegekend.

24-04-2009 15Presentatie VJN 2009 raad

Nieuw beleid veelal onontkoombaar

Voorbeelden:• Leerlingenvervoer € 350.000• Langdurigheidstoeslag € 109.000• Veiligheid en brandweer € 148.000• Extra budget beheer

wijkaccommodaties € 113.000• Onderhoud Traverse € 101.000• City Marketing, ophoging € 200.000

24-04-2009 16Presentatie VJN 2009 raad

Maar daarnaast ombuigen!Programma

Bedag x € 1.000

1 Veiligheid 100

2 W&I 250

3 MDV, zorg, integratie 300

4 Jeugd, onderwijs 150

5 Cultuur 150

6 Sport, recreatie 100

7 Centrum8 Economie, werk9 RO, volkshuisvesting 250

10 Sted. Vernieuwing11 Mobiliteit12 Beheer openbare r. 350

13 Groen, natuur 200

14 Milieu 150

15 Bestuur, organisatie 500

2.500

24-04-2009 17Presentatie VJN 2009 raad

Ruimte incidenteel (x € 1.000)

• Resultaat 2008 € 4.107

• Inzet reserves € 11.932

€ 16.039

24-04-2009 18Presentatie VJN 2009 raad

Inzet incidentele middelen € 16 mln.

• Begroting intensiveringen € 2,5 mln.

• Investeringen € 4,8 mln.

• Reserveren financiering

Strategische investeringen € 8,6 mln.

• Onvoorzien Incidenteel € 0,1 mln.

24-04-2009 19Presentatie VJN 2009 raad

Totaal budget investeringen

• Beschikbaar voor 2010-2013 bruto: € 265 mln.

• Belangrijk deel betreft bestaande programma IVP en Samen Investeren

• Voor nieuwe investeringen is netto € 25 mln. beschikbaar– Reguliere jaarschijf 2013 € 8 mln.– Middelen Vastgoed € 10 mln. – Incidenteel € 5 mln. – Vrijval oude IVP € 2 mln.

24-04-2009 20Presentatie VJN 2009 raad

Investeringen, voorbeelden• Automotive Campus € 10,4 mln.• Fietsbeleidsplan € 3,5 mln.• Fietsenstallingen centrum € 1,1 mln.• Sportpark Brandevoort € 1,0 mln.• Milieu en duurzaamheid € 1,7 mln.• Kwaliteitsimpuls Molenstraat € 0,8 mln.• Kanaalzone, kop Suytkade e.o. € 14,0 mln.• Voorbereiding vervanging sluizen € 1,0 mln.

24-04-2009 21Presentatie VJN 2009 raad

Onzekerheden richting begroting

• Effecten meicirculaire P.M.• Betekenis voor gemeente ook nog niet

duidelijk:– Omvang en financiering stijging bijstand– Nullijn salarissen

• Verloop grondexploitatie• Ontwikkeling economie

24-04-2009 22Presentatie VJN 2009 raad

Verdere stappen

1. Raad stelt kaders op hoofdlijnen via voorjaarsnota

2. Na besluitvorming: voorstellen uitwerken t.b.v. begroting

3. Daarbij worden actuele ontwikkelingen betrokken (economie, meicirculaire)

4. Indien nodig, tussentijdse raadsinformatiebrief

5. Raadsbesluit op detailniveau bij begrotingsbehandeling (november)

6. Ombuigingen en effecten in 2012 evalueren

24-04-2009 23Presentatie VJN 2009 raad

Helaas, een andere grafiek hebben we niet