Najaarsnota 2016 DEFINITIEF · Per programma worden alle speerpunten en beleidsontwikkelingen van...

Najaarsnota 2016

2

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief 3

Financieel beeld 6

Besluitenlijst 6

Stand van de reserves 7

Programma 1 Sociaal Domein 8

Programma 2 Economisch Domein 18

Programma 3 Ruimtelijk Domein 26

Programma 4 Integrale Veiligheid 38

Programma 5 Financiën en Dienstverlening 43

3

Aanbiedingsbrief Deze Najaarsnota actualiseert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven in het begrotingsjaar 2016 “Samen daadkrachtig verder”. De stand van de begroting na de Voorjaarsnota is daarbij het uitgangspunt en mutaties worden ten opzichte van die stand gepresenteerd. De resultaten van de eerste acht maanden van dit jaar vormen uitgangspunt voor de prognose van de uitkomst aan het eind van het jaar. Belangrijke punten Per programma worden alle speerpunten en beleidsontwikkelingen van de periode na de Voorjaarsnota tot nu uitgebreid toegelicht. Op deze plek belichten we graag een aantal voor ons bijzondere punten. Een pijler onder ons coalitieakkoord is dat we willen bouwen op de kracht in de samenleving. Met dank en bewondering kijken wij naar de grote vrijwillige inzet van inwoners voor het welzijn van hun medemens. Vrijwilligers en mantelzorgers maken dagelijks het verschil voor een naaste, een buur of een nieuwe inwoner. Hun inzet maakt het mogelijk dat voorzieningen als het Taalhuis draaien, dat mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en dat zorg betaalbaar blijft voor ons allen. Op onze beurt dragen wij bij aan een goede begeleiding van vrijwilligers, ondersteuning voor mantelzorgers, afstemming van vraag en aanbod en een laagdrempelig toegang tot vrijwilligerswerk. De steunpunten die hiervoor zijn ingericht zijn in 2016 met extra personele inzet versterkt. We werken aan de profilering en marketing van Wijk bij Duurstede als aantrekkelijke vestigingsplaats voor lokale en regionale bedrijven. Dit doen we samen met de Economic Board Utrecht (EBU) en Regio Q4 (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede). Door het in gang zetten van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Broekweg Noord hebben al enkele belangstellenden zich gemeld voor kavels. Het bestemmingsplan wordt eind 2016 aan de raad voorgelegd. Bij een positief besluit kan nog eind 2016 of begin 2017 de verkoop van kavels starten. De versterking van de buurtwinkelcentra en de binnenstad waren en blijven belangrijk punten. Dit zijn trajecten van de lange adem waarbij veel partijen een aandeel en belang hebben. En de gemeente niet altijd de partij is met de meeste invloed. Daar waar we die wel hebben en verantwoordelijkheid dragen zetten we ons in. Ook op dit punt zien wij ondernemers die het voortouw nemen en zich inzetten voor hun omgeving. Of dat nou de binnenstad, een buurtwinkelcentrum of de regio is. Een ander terrein waar andere partijen in samenwerking met de gemeente tot resultaten komen is het terrein van Duurzaamheid. Onze ambitie is een duurzame- en klimaat-neutrale gemeente in 2030. Dit lukt alleen als we gemaakte plannen tot uitvoer brengen. In mei 2016 is het Beleidsplan Milieu- en duurzaamheid, inclusief actieplan, vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleids- en actieplan is in co-creatie tot stand gekomen. En ook de uitvoering is een co-creatie van verschillende partijen en individuen. Om ons inwonersaantal op peil te houden maken we ons bij de provincie hard om meer woningen te mogen bouwen. In de praktijk zien we kleinere huishoudens per woning, het huidige woningaanbod en de nu door de provincie toegestane uitbreiding

4

zijn kortweg te weinig om de bevolkingsomvang binnen onze gemeente op niveau te houden. In de woonvisie die nog in 2016 aan de raad voor vaststelling wordt voorgelegd zijn de ambities voor volkshuisvesting en woningvoorraad verwoord. In september hebben we met uw raad De Toekomstblik besproken. In de Structuurvisie 2020 is in het onderdeel Integraal Maatschappelijk Programma een beeld geschetst van het Wijk bij Duurstede van 2020. De wereld is echter veranderd: de transities in het sociale domein, technologische veranderingen, demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening, klimaatverandering, verdergaande verstedelijking en de dreiging die uitgaat van terreuraanslagen hebben elk invloed op onze samenleving, ook op de Wijkse samenleving. We hebben behoefte aan een geactualiseerd strategisch toetsingskader. Waarin we met elkaar hebben vastgesteld welke trends en ontwikkelingen nu de grootste invloed hebben op de Wijkse gemeenschap, waar onze kracht ligt en wat we zelf willen bereiken. Welke ambities hebben we voor het Wijk bij Duurstede van de toekomst en voor welke opgaven en uitdagingen staan we daarbij. Tot slot melden we hier de opening van het Plein in het Huis van de Gemeente. Met het ontwerp hadden we voor ogen een open, welkom plein te creëren met ruimte voor toevallige en geplande ontmoeting. Een plek waar de dienstverlening van de gemeente en bibliotheek hand in hand gaan. We vinden dat we geslaagd zijn in deze opzet en zien dagelijks dat inwoners elkaar en medewerkers van gemeente en bibliotheek daar treffen voor ontmoeting en overleg. We zijn blij met de komst van stichting Binding in de eerste helft van volgend jaar, waarmee het Huis van de Gemeente wederom een belangrijke maatschappelijke partner onder haar dak heeft. Een gezonde financiële huishouding In de afgelopen maanden is ingezet op het vergroten van de grip op onze financiële huishouding. Er is sterk gestuurd op realistisch budgetbeheer. We hebben zowel beter geraamd als tussentijds budgetten tijdig bijgestuurd op basis van de actuele situatie. Het resultaat van deze Najaarsnota staaft voor ons dat deze inzet een positief effect heeft en voortgezet moet worden. De Najaarsnota sluit positief op een saldo van € 270.717, dat is een verbetering van € 571.007 ten opzichte van de voorjaarsnota. Dit heeft voornamelijk twee onvoorziene oorzaken: een meevaller vanuit de septembercirculaire en het vrijvallen van budgetten in het sociaal domein. Het voordeel van de septembercirculaire 2016 komt voor een deel voort uit hogere rijksuitgaven. Conform het principe samen de trap op – samen de trap af leiden hogere rijksuitgaven automatisch tot een hogere rijksbijdrage voor de gemeente. Dit heeft geleid tot een extra algemene uitkering voor 2016 van € 219.000. Daarnaast ontvangen wij € 191.000 meer dan was begroot op basis van de definitieve aantallen van de maatstaven voor de algemene uitkering over 2015 en 2016 (o.a. aantallen inwoners, minderheden, woonruimten, bedrijven, enzovoort). Voor de instroom van vergunninghouders ontvangen wij € 75.000 over de 1e helft van 2016. Het vrijvallen van budgetten in het sociaal domein (€ 255.000) was tevens onvoorzien en als volgt te verklaren:

- Het zijn deels taken met een dalend uitgavenpatroon en waar voldoende grip op is (bijv door gedegen indicatiestelling door Loket Wijk): enkele ‘oude’ Wmo-taken

5

- Deels zijn het ook taken die nog niet volledig uitgevoerd worden, ( Beschermd wonen en monitoring) of waarop minder aanspraak wordt gemaakt dan verwacht (HH toelage Rijk, subsidie wasservice)

- In de regionale samenwerking zijn (vooralsnog) minder kosten gemaakt dan voorzien

Gezien de aangekondigde verlaging van de rijksbudgetten Wmo en jeugd en het feit dat de kosten voor jeugdhulp onvoorspelbaar blijven, is het onverstandig om nu al structureel te gaan aframen. Andere meevallers zijn een hogere OZB opbrengst, de verkoop langs de Wal en een voordeel op de financieringsfunctie. Daar staan hogere uitgaven voor wegen en sociale werkvoorziening tegenover. We ontvangen minder inkomsten uit bouwleges en in verband met gewijzigde wetgeving hebben we incidenteel een nadeel voor het individueel keuze budget (IKB). Ook zijn taakstellingen op het museum en inzet van medewerkers ten laste van projecten nog niet gerealiseerd. De motie van de raad bij de jaarrekening 2015 betreffende € 50.000 voor milieu en duurzaamheid is opgenomen in deze najaarsnota.

6

Financieel beeld 2016

Begroting voor de

najaarsnota

Afwijkingen najaarsnota

Verwacht jaarrekening

resultaat

14.575.705 -65.880 14.509.825

5.216.920 102.542 5.319.462

6.441.637 198.450 6.640.087

1.884.982 -3.000 1.881.982

-27.818.954 -803.119 -28.622.073

300.290 -571.007 -270.717

Nadeel Voordeel Voordeel

programma 2 Economisch Domein

programma 3 Ruimtelijke Domein

programma 4 Integrale Veiligheid

programma 5 Financiën en Dienstverlening

Totaal programma's

Saldo najaarsnota 2016Omschrijving product

programma 1 Sociaal Domein

Besluitenlijst Wij stellen uw raad voor om te besluiten:

• de najaarsnota 2016 vast te stellen • de begroting 2016 incidenteel voor de mutaties in deze najaarsnota te wijzigen

• de begroting 2017-2020 structureel voor de mutaties in het gemeentefonds te wijzigen

• de aframing van budgetten van het Sociaal Domein van € 255.450 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

• het restant van het geraamde voordelig saldo, te weten € 15.267 toe te voegen aan de algemene reserve

• een bestemmingsreserve ‘Reservering vakantiegeld’ aan te maken t.b.v. de reservering vakantiegelden juni t/m december 2016

• een bestemmingsreserve ‘Precario kabels en leidingen’ aan te maken t.b.v. de reservering van ontvangsten op kabels en leidingen

7

Reserves

Reserves Saldo 01-01-2016 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2016500001 Algemene Reserve 6.590.090 265.267 655.020 6.200.337

Algemene reserve 6.590.090 265.267 655.020 6.200.337

510007 BR Mariënhoeve 181.758 181.758 0

510009 BR fonds Volkshuisvesting 64.494 2.582 61.912

510018 BRG Gemeentehuis 3.699.955 213.000 473.169 3.439.786

510023 BR Monumentenbeleid 19.498 13.000 6.498

510034 BR Programma Slimme Werkprocessen 203.368 203.368

510035 BR EAP Economisch Actie Plan 3.704 3.704 0

510036 BR opleiding organisatie 15.486 15.486

510038 BR uitwisselingsdoeleinden 11.759 11.759

510040 BR Glasvezel voor herstelwerkzaamheden 40.000 20.000 20.000

510041 BR Overdracht wethouderspensioenen naar ABP 209.698 85.796 295.494

510042 BR Mobiliteitsfonds 473.187 473.187

510043 BR onderhoud watergangen (baggerplan) 191.629 33.707 225.336

510044 BR Sociaal Domein 3.316.204 255.450 715.000 2.856.654

510045 BR Toekomstige investeringen 0 200.000 200.000

510061 BR Grondbeleid 50.000 149.000 114.224 84.776

510046 BR AVP projecten 0 130.900 27.440 103.460

510047 BR Milieu en Duurzaamheid 0 155.000 35.000 120.000

510048 BR Uitbreiding sociale woningvoorraad 0 715.000 28.000 687.000

510051 BR Precariobelasting Stedin 0 1.507.676 1.507.676

510052 BR Reservering vakantiegelden 2016 0 245.000 245.000

Bestemmingsreserves 8.480.741 3.690.529 1.613.877 10.55 7.393 In bovenstaande tabel zijn zowel de reservemutaties uit de programma’s als de resultaatbestemming verwerkt.

8

Programma 1 - Sociaal Domein

Beleidsontwikkelingen Borging van een goede uitvoering van de transities: van transitie naar transformatie Met ingang van 1-1-2015 zijn de taken formeel overgeheveld naar de gemeente. We werken er nu aan om de uitvoering beter of anders te organiseren, maar wel binnen het beschikbare budget. Dat betekent slimmer en integraler werken (bijv. voorzieningen voor doelgroepen combineren) en vooral ook demedicaliseren en ontzorgen: inwoners zoveel mogelijk in staat stellen om met lokale ondersteuning zelfredzaam te zijn. De basis is een beroep op oplossingen in eigen kring, op algemene (welzijns-) voorzieningen en daarna (of daarnaast) toekenning van individuele dan wel maatwerkvoorzieningen. Het is de intentie dat de rijksbezuinigingen op de budgetten opgevangen kunnen worden zonder dat de zorg voor inwoners die het nodig hebben verslechtert. Uitgangspunt van de transformatie is dat zo lang mogelijk zorg in de buurt wordt geboden en bij zwaardere zorg wordt gekeken hoe en wanneer deze weer vanuit de eerste lijn (in de buurt) kan worden geboden. Hierbij staat voorop dat ‘zorg op maat’ moet worden geboden. De samenwerking tussen professionele zorg, informele zorg en vrijwilligerswerk wordt versterkt. In dat kader worden zorgvernieuwingsprojecten gesteund en opgezet en het vrijwilligerswerk versterkt. Het Regionaal programma sociaal domein Zuidoost Utrecht noemt 5 thema’s die als kapstok dienen om integraal naar de opgaven te kijken: 1. Sociale basisinfrastructuur, samenleving, zelforganisatie; 2. toegang; 3. arrangementen; 4. sturen en contracteren; 5. monitoren en verantwoorden. Inwoners zetten zich in naar vermogen als vrijwilliger en/of mantelzorger De vrijwillige inzet van inwoners is nu al van groot belang maar dit wordt in de participatie-samenleving nog belangrijker: zonder vrijwilligers en mantelzorgers kunnen onze voorzieningen niet draaien en wordt de zorg onbetaalbaar. Het is ook belangrijk om aanbod en vraag goed op elkaar af te stemmen, om de drempel voor potentiële vrijwilligers laag te maken en om vrijwilligers goed te begeleiden. Stichting Binding fungeert met zijn Steunpunt vrijwillige inzet als het centrale knooppunt daarvoor. Voor mantelzorgers is dat specifiek het Steunpunt mantelzorg. In 2016 zijn beide steunpunten versterkt met extra fte.

9

Een divers en laagdrempelig aanbod van welzijnsvoorzieningen In de gemeente bestaat al een behoorlijk aanbod van welzijnsvoorzieningen inclusief de voorzieningen voor bewegen en sport. Deze voorzieningen gaan een belangrijkere rol spelen in de ondersteuning van inwoners, al dan niet in combinatie met zorg. Immers, inwoners die zich gezond voelen, die zich kunnen ontwikkelen en die op de een of andere wijze participeren in de Wijkse samenleving, zijn gelukkiger en zelfredzamer. Het is daarom belangrijk dat het aanbod van welzijnsvoorzieningen aansluit op de vraag van de inwoners en dat zij geen drempels ondervinden om van het aanbod gebruik te maken. Voorbeelden zijn het doelgroepzwemmen (met een vervoersvoorziening naar Doorn) en de dorpshuisfuncties in Cothen en Langbroek. De speel-o-theek is verhuisd van ‘t Wijkhuis naar de locatie Walplantsoen. Een divers en op de vraag afgestemd aanbod van vernieuwende zorginitiatieven Sinds 2014 stimuleren we pilots ter vernieuwing van het (lokale) zorgaanbod: daarmee bedoelen we in de eerste plaats voorzieningen op het gebied van begeleiding (dagbesteding) voor mensen met een beperking en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En er zijn plannen voor verbreding van de inloopfunctie van de dorpshuizen in Cothen en Langbroek. Voor deze initiatieven geldt dat doelgroepen waar mogelijk geïntegreerd worden en dat er een combinatie is van professionele en vrijwillige zorg. Het project dementievriendelijk Wijk bij Duurstede speelt hierop in. Tot slot zijn er al initiatieven die - met de inzet van vrijwilligers - hulp bieden aan specifieke doelgroepen, zoals het hospice en stichting Bed. Ook is goede afstemming noodzakelijk met de mensen in de omgeving, politie en brandweer en moeten we zorgen voor goede opschaling van de zorg wanneer nodig. Een gespreid en waar mogelijk geclusterd aanbod van instellingen voor onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Het gemeentelijk uitgangspunt is om (1) voorzieningen voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zo goed mogelijk te spreiden over de kernen en (2) om deze voorzieningen op een aantal plaatsen te clusteren in brede scholen. Er zijn op dit moment brede scholen in de kern Wijk bij Duurstede (Brede School Noorderwaard), Cothen (Het Veldhuis) en Langbroek (Oranjepoort). De Brede School de Horden/Het Anker zal waarschijnlijk in 2016 gereed komen.

10

Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van een goede gezondheid In de Gezondheidsnota 2014-2018 worden drie speerpunten genoemd om aan te pakken: 1. De psychische pijler; 2. Overgewicht; 3. Alcohol- en drugsgebruik. We kiezen hier voor een brede insteek in relatie tot Wmo, jeugdbeleid en jeugdhulp, maar ook mantelzorg, ouderen en het sportbeleid. Sportverenigingen en welzijnsclubs zijn op dit moment soms nog gescheiden werelden maar gelet op het grote belang van gezonde leefstijl en gezondheid, als preventie tegen allerlei fysieke, sociale en geestelijke problemen, willen we deze werelden meer bij elkaar brengen. In juni 2016 is een rioolwateronderzoek uitgevoerd en aanvullend hierop voert de GGD dit najaar een extra onderzoek uit. Hierin komt de aard en omvang van drugsgebruik onder jongeren nader naar voren. Afhankelijk van de uitkomsten en aanbevelingen wordt een plan van aanpak gerealiseerd. Er wordt een verbinding gelegd tussen zorg, participatie en bedrijfsleven De Participatiewet heeft als uitgangspunt dat mensen betaald werk verrichten. Voor die inwoners die een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben, heeft de gemeente een speciale verantwoordelijkheid. Hieronder vallen ook vergunninghouders die we actiever en sneller willen laten deelnemen aan de samenleving, met als doel (betaald) werk. De RSD is in maart 2016 gestart met een lokale en meer activerende aanpak t.a.v. (re)integratie van cliënten. Hiervoor zijn lokale/regionale partners nodig die gelegenheid bieden om werkervaring op te doen.

11

Going concern, diversen Vluchtelingen Er is een sterke toename in aantallen vluchtelingen die Nederland binnenkomen en een asielaanvraag indienen. Voor Wijk bij Duurstede betekent dit een toenemend aantal vergunninghouders die gehuisvest moeten worden en begeleid, bijvoorbeeld bij het leren van Nederlands en het wegwijs raken in onze samenleving. Bovendien moeten hun kinderen naar een passende school of opleiding, eventueel met extra ondersteuning. Daar komt bij dat de regering erop aandringt bij gemeenten om de begeleiding te intensiveren, gericht op de ambitie van snellere en betere integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Onderdeel hiervan is de zogenaamde Participatieverklaring. Het ministerie van SZW stelt daarvoor een - verhoogd - bedrag ter beschikking van € 2.370 per volwassen vergunninghouder. Er is een nota met plan van aanpak opgesteld die nu uitgevoerd wordt in samenspraak met partners als RSD, Vluchtelingenwerk en Binding. Onderdelen daarvan zijn de Taalklas voor basisschoolleerlingen, het Taalhuis voor volwassenen en het Participatietraject. Voor huisvesting zie programma 3. Dorpshuizen Cothen en Langbroek De dorpshuizen in Cothen en Langboek vragen op dit moment veel ambtelijke en bestuurlijke aandacht, met name t.b.v. een financieel gezonde exploitatie, zodat zij hun functies in de kernen goed kunnen vervullen. Het dorpshuis Cothen kampt met onderhoudsproblemen en het dorpshuis Langbroek maakt voor het derde en laatste jaar aanspraak op een extra (start)bijdrage.

12

Afwijkingen

nadeel voordeel

Decentralisaties AWBZ, jeugd en welzijn

€ 255.450

Onderwijs

€ 17.580

€ 12.232

€ 15.000

Dorpshuizen

€ 10.180

Kleine aanpassingen

€ -1.531

Programmaoverstijgende budgetneutrale wijzigingen

€ 78.020

€ 56.368

€ 1.721

Totaal Afwijkingen 189.570€ 255.450€

Saldo Afwijkingen -65.880€ voordeel

Bijstelling gemeentefonds Jeugdzorg, zie ook programma 5

Bijstelling gemeentefonds Wmo, zie programma 5

Bijstelling gemeentefonds AWBZ, zie programma 5

Divers

Hogere OZB kosten

Meer vandalisme

Meer leerlingenvervoer

Dorpshuis Langbroek

Afwijkingen

Binnen de budgetten die gekoppeld zijn aan de egalisatie reserve sociaal domein in programma 1 zijn er diverse posten waarop, na reële inschatting, niet volledig wordt uitgegeven. De middelen van deze aframing worden na verrekening met de nadelen toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Conform ons beleid wordt alle zorg geleverd. Het nadeel op loket Wijk bestaat grotendeels uit de afkoopsom voor Vitras.

Najaarsnota - Programma 1 - Sociaal domein

Bestuurlijke risico’s

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Transitie

Jeugd

Onvoldoende

Middelen

Waarschijnlijkheid (P)

Imp

act

(I)

Laag Hoog

Laag

Hoo

g

Sportpark

Mariënhoeve

Hulp bij het

huishouden

AWBZ

begeleiding

Marienhoeve:Daling

ledenaantal verenigingen

Transformatie sociaal domein

Vraag

Jeugd-

zorg

BSH

het

Anker

Zwembad

Leerlingen

vervoer

13

Kans (P) Impact (I)

Hulp bij het huishouden

Bestuurlijke risico's

Risico's Beheersingsmaatregel Voortgang/Ontwikkelinge n

Transformatie sociaal domein

77

Er ligt een plan van aanpak Dementievriendelijk Wijk bij Duurstede. Dit plan kent duurzame interventies (en daardoor aanbod) ook bestemd voor andere doelgroepen met een vorm van een beperking (die ook langer thuis moeten blijven wonen). Er zijn netwerkbijeenkomsten met aanbieders van zorg en welzijn om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke problematiek, veelal in combinatie met vernieuwing. Er is een projectteam Toekomstblik ingesteld die zorgdraagt voor het opstellen en uitvoeren van gemeentebreed integraal beleid, gericht op het inspelen op de genoemde trends en ontwikkelingen. Ook voor 'wonen met zorg' voor zelfstandig wonende kwetsbare inwoners is een plan van aanpak opgesteld met pilots die in samenwerking met de woningstichtingen, Binding en zorginstellingen uitgevoerd worden.

Er wordt een integrale visie (toekomstblik) opgesteld om op de diverse domeinen (ruimtelijk, economisch en sociaal) goed in te kunnen spelen op deze trends. Concrete maatregelen die genomen worden zijn aandacht voor levensloopbestendig bouwen, Wijk bij Duurstede een dementievriendelijke gemeente maken, investeren in samenwerking tussen aanbieders van welzijn en zorg, en investeren in ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Er zijn diverse maatschappelijk trends waar de gemeente rekening mee moet houden. Zoals de vergrijzing en het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Dit heeft tot gevolg dat de druk op voorzieningen die de gemeente aanbiedt en financieert zal toenemen. Daarbij wordt meer verwacht van de eigen kracht en/of hulp vanuit het eigen netwerk.

22

Door de transformatie binnen het sociaal domein wordt minder uitgegeven aan individuele voorzieningen. Hierdoor kan een eventuele verdere daling van het rijksbudget in 2016 opgevangen worden zonder te bezuinigen op de zorg aan individuele inwoners. Er is een nieuw protocol voor indicatiestelling vastgesteld, en er loopt een aanbesteding die tot nieuwe contracten per 2017 moet leiden. Daarnaast heeft het rijk voor de HH beperkt extra middelen beschikbaar gesteld vanaf 2017: de zgn. Huishoudelijke hulp toelage van het rijk wordt afgebouwd en de budgetten gaan naar de gemeenten. Wel is weer extra geld afgeraamd door het rijk omdat de HH-aanspraken voor thuiswonende cliënten met een indicatie voor de wet langdurige zorg, per 2017 overgaan vanuit de Wmo naar de Wlz.

De HH is als maatwerkvoorziening in stand gebleven en de bezuiniging is opgevangen door een beperkte vermindering van het toe te kennen aantal uren HH (via nieuw indicatieprotocol). Tegelijkertijd versterking van voorliggende voorzieningen.

Het Rijk heeft via het Zorgakkoord een aantal bezuinigingen op de HH wel teruggedraaid maar de korting is nog steeds hoog, circa 30%. Vanwege de hierboven genoemde trends kan de druk op het budget toenemen; het is een open einderegeling. Juridische strijd over de uitleg van gemeenten vanuit de Wmo 2015 om HH als maatwerkvoorziening aan te bieden.

14

Transitie Awbz-begeleiding

Er is intensief contact met de regiogemeenten en de contractmanager waarbij het proces wordt besproken en bewaakt. Er is een ontwikkelagenda opgesteld met thema's om de kwaliteit te vergroten. Recent is een regionale werkgroep resultaatgerichte financiering gestart. Ook wordt zowel lokaal als regionaal flink geinvesteerd in vernieuwing waaraan de partners en aanbieders actief deelnemen.

Invloed doordat gemeente regie voert. Er zijn goede contacten met de aanbieders. Er zijn pilots gestart en er komen nieuwe pilots bij, het blijft in ontwikkeling. Resultaten moeten eind 2016 bekend zijn.

Lokale beleidsontwikkeling i.s.m. partners en aanbieders komt niet van de grond.

32

Door de transformatie binnen het sociaal domein is een duidelijke verschuiving zichtbaar van uitgaven aan individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen. Daarnaast is het aantal nieuwe clienten Begeleiding lager dan vooraf door het rijk werd ingeschat en zijn al deze clienten vorig jaar geherindiceerd. Dit heeft geleid tot minder uitgaven op individuele voorzieningen. Tegelijkertijd zijn (meer) investeringen nodig op algemene (preventieve) voorzieningen zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk en sport & bewegen, ook gezien de maatschappelijke trends die op ons afkomen (o.a. langer thuis en vergrijzing). Het lijkt er desondanks op dat voor 2016 de benodigde uitgaven en investeringen ruim binnen het beschikbare budget kunnen worden gerealiseerd zodat eenmalige aframingen mogelijk zijn. Voor 2017 is dat niet het geval omdat de structurele budgetten vanuit het rijk sterk afnemen.

Er ligt een lokaal uitvoeringsplan. Nauwkeurig monitoren van financiele consequenties van gevoerde beleid (financiële analyse regelmatig bijstellen). Zonodig beleid aanpassen.

Rijksbijdrage via gemeentefonds mogelijk niet toereikend, uitgangspunt is om uitvoering binnen beschikbare budget te realiseren. De druk op de Wmo kan toenemen; Wmo is een open eind-regeling.

22

22

Een aantal malen per jaar vindt een regionale transitietafel plaats waar ook de zorgverzekeraar aanwezig is. Hier vindt afstemming plaats over concrete punten zoals verdeling van de intramurale verpleeghuiscapaciteit over de regio en de aanpak van dementie. Pa sinds kort is eenv aste contactpersoon vanuit Achmea beschikbaar waarmee afspraken gemaakt kunnen worden. De regiogemeenten werken goed samen.

In regionaal verband in overleg treden met zorgverzekeraars om tot oplossingen te komen. Mogelijk landelijk nog aanpassing van de wet. Tijdens overleg met staatsecretaris onder de aandacht brengen.

Onvoldoende afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraars over de wet langdurige zorg (Wlz)

15

Kans (P) Impact (I)

Transitie Jeugd

47

In verband met het grote regionale financiele tekort op jeugdhulp heeft onze regio in 2015 6 miljoen extra ontvangen ten opzichte van de meicirculaire. Het probleem is hiermee voor 2016 nog niet opgelost. Dit betekent dat de lobby richting Rijk onverminderd zal worden voortgezet, om ook dit tekort gecompenseerd te krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de compensatie voor 2016 veel lager uitpakken. Als het goed is wordt er in het verdeelmodel vanaf 2017 wel rekening gehouden met het grote aantal voogdijkinderen dat binnen onze regio verblijft en dat leidt tot hogere kosten voor de regio. Met de septembercirculaire komt hopelijk meer duidelijkheid.

Invloed op bestedingen door middel van meer aandacht voor preventie en het afdekken van risico's door regionale samenwerking. Uitoefenen van bestuurlijke invloed: brieven naar VWS alsmede nadere analyse van de aangeleverde gegevens. (Boven-) regionale risicodeling.

Er komen onvoldoende financiële middelen beschikbaar vanuit het rijk.


1

Het grootste deel van de clienten is inmiddels in beeld. Het berichtenverkeer loopt steeds beter. Vanuit loket Wijk kan er beveiligd worden gemaild met huisartsen (Zorgmail). Ieder kwartaal vindt een gegevensuitvraag plaats onder alle gecontracteerde aanbieders.

Onze invloed hierop is beperkt en is mede afhankelijk van gegevens van bijv. de provincie en andere instellingen. Reactie op de uitvraag loopt nog achter maar is wel steeds completer..

Onvoldoende inzicht in de vraag kan leiden tot financiële risico's en een onvolwaardig zorgaanbod. Onze invloed hierop is beperkt en is mede afhankelijk van gegevens van bijv. de provincie en andere instellingen.

83

Gesprekken met Stichting Wijksport en verenigingen zijn in volle gang om de kwetsbaarheid en beperkte capaciteit op te lossen. De nieuwe structuur van Stichting Wijksport is vastgesteld en moet praktisch verder uitgewerkt worden.

Beoogde nieuwe bestuur gaat zich inzetten voor doorontwikkeling en een gezonde exploitatie.

Kwetsbaarheid van Stichting Wijksport door beperkte capaciteit bij het (vrijwillige) bestuur.

Sportpark Mariënhoeve

3

83

Nieuwe structuur van Stichting Wijksport is vastgesteld en vrijwel alle verenigingen hebben ingestemd; uitwerking in de praktijk brengen, mede door maken van goede afspraken tussen stichting en verenigingen.

Er zijn nieuwe bestuursleden, een nieuwe sportparkmanager en een nieue combinatiefunctionaris. In ovrleg komen tot een nieuwe structuur en nieuwe afspraken

Lopende exploitatie en beheer sportpark; uitbreiding nieuwe sporthallen. Afkalving draagvlak voor privatiseringsmodel na realisatie nieuwe sporthallen, a.g.v. het feit dat SWS, verenigingen en gemeente geen helder afspraken-kader vast weten te leggen.

81

Maandelijks doorspreken van de liquiditeitsprognose met SWS.

Frequent contact met het bestuur van SWS over de financiële gang van zaken.

Ledenaantal verenigingen daalt en SWS kan geen alternatieve invulling vinden, gevolg: faillissement SWS.

16

Kans (P) Impact (I)

Leerlingenvervoer

Brede School Het Anker

Zwembad

Er worden initiatieven ingediend. Besluitvorming hierover is in volle gang en eerste stap is nu het doorrekenen van de plannen door een externe partij. De uitkomsten hiervan worden aan de raad voorgelegd. Op 27 september heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor een marktconsultatie ten aanzien van zowel een groot als een compact zwembad.

Geen vervangende opties leidt tot het verdwijnen van een zwemvoorziening.

Geen initiatieven uit de markt voor vervanging van het zwembad.

73

Bij het plan zijn een aantal beheersmaatregelen getroffen die budgetoverschrijding moeten voorkomen. Valt niet volledig uit te sluiten.

Bij aanbesteding grote aandacht voor rentabiliteit en solvabiliteit van de contract-partners • Garantieregeling / verzekering afsluiten, doch is niet volledig uit te sluiten.

Risico dat een van de bouwende partijen / adviseurs in staat van faillissement raakt.

41

Aanvullend op de intern aanwezige capaciteit zal er zeker externe expertise moeten worden ingehuurd. Vooralsnog kan worden geconcludeerd dat er op de meeste gebieden voldoende capaciteit en expertise aanwezig is.

Risico’s in de uitvoering van het project. Aanwezigheid van benodigde expertise.

31

De bouw is in januari 2016 gestart. Dan is het zaak strak bouwbeheer toe te passen. Met de deelnemers is afgesproken dat meerwerk slechts in exceptionele gevallen kan worden geaccepteerd.

Strakke sturing op de kosten. Kritisch zijn ten aanzien van meer- en minderwerk.

Tegenvallers tijdens de bouw/ aanbesteding

31


Mogelijk faillissement van één of meerdere aanbieders.

Situatie monitoren maar als daadwerkelijk bedrijven failliet gaan, kunnen we daar weinig aan doen. Hun kavels zullen dan waarschijnlijk bij andere vervoerders ondergebracht worden; dit zal vrijwel zeker tot meerkosten leiden.

Er is recent al één vervoerder failliet gegaan, het werk is overgenomen door een andere aanbieder. De eerste stappen zijn gezet voor een nieuwe aanbesteding met inwerkingtreding op 1 augustus 2017. 2 5

Een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden is inmiddels afgerond, waardoor de kans dat dit risico zich voordoet afneemt. De bouw is in januari gestart.

17

Financieel overzicht programma 1

Begroting tot de

najaarsnota



resultaat

12.698 - 12.698

1.145.556 17.370 1.162.926

662.824 1.027 663.851

833.755 27.853 861.608

932.965 - 932.965

47.192 - 47.192

161.138 1.031 162.169

481.908 -15.000 466.908

2.077.619 -102.500 1.975.119

-352.450 1.900 -350.550

2.090.251 -7.061 2.083.190

1.630.319 72.500 1.702.819

668.686 -59.000 609.686

2.285.408 - 2.285.408

1.863.149 - 1.863.149

359.242 -4.000 355.242

413.891 - 413.891

158.312 - 158.312

-896.758 - -896.758

14.575.705 -65.880 14.509.825

Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

Lijkbezorging / Baten begraafplaatsrechten

Mutaties reserves programma 1

Financieel overzicht

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

PGB Wmo en jeugd

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

Openbare gezondheidszorg

Vreemdelingen

Kinderdagopvang

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

Omschrijving product

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Sport

18

Programma 2 - Economisch Domein

Beleidsontwikkelingen Versterking en stimulering van de (lokale) werkgelegenheid. Wijk bij Duurstede is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor lokale en regionale bedrijven. In 2016 is de ontwikkeling van bedrijventerrein Broekweg Noord gestart. In een eerste fase wordt ca. 2,4 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein ontwikkeld. Het bestemmingsplan is opgesteld en de infrastructurele werkzaamheden zijn voorbereid om direct na vaststelling van het bestemmingsplan (eind 2016) aan te vangen met bouwen woonrijpmaken. Eind 2016, begin 2017 kunnen de eerste kavels worden verkocht. Enkele belangstellenden hebben zich al gemeld. De provincie heeft in de concept-herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) aangegeven dat Broekweg Noord medio 2016 nog niet is gerealiseerd en gaf eerder (2013) aan dat zij een uitbreidingscapaciteit van 4,2 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein voldoende acht. Zodoende kan in een volgende fase nog ca. 1,8 ha worden ontwikkeld, en blijft de gemeente inzetten op blijvend voldoende ruimte voor lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid. Samen met strategische partners (EBU en Q4) werken we aan de profilering en marketing van Wijk bij Duurstede als aantrekkelijke vestigingsplaats voor lokale en regionale bedrijven. Voor het bestaande bedrijventerrein Broekweg investeren we in parkeermaatregelen om hier de hinder van geparkeerde vrachtwagens te beperken. Bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze gemeente werken structureel en concreet aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwe werkwijze van de Regionale Sociale Dienst is in 2016 gestart. De transitie ‘Van bolwerk naar netwerk’ betekent dat de RSD meer op locatie werkt in samenhang met de partners in het sociaal domein: Loket Wijk en Stichting Binding. Het Participatiepunt Wijk, de Wijkse Werkplaats en Werkbijduurstede zijn hierin de lokale stakeholders. Zij begeleiden mensen met als doel te participeren in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. Vanuit de Wijkse Werkplaats wordt het netwerk van werkgevers dat deze mensen een plek gunt in hun bedrijf ondersteund en ontzorgd, waardoor zij in staat zijn om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt meer in het arbeidsproces te betrekken. Social return is opgenomen in het gemeentelijk inkoopbeleid. De implementatie van social return

19

in grote en kleine opdrachten van de gemeente is nog niet altijd even zichtbaar. Dit geldt ook voor de thema’s duurzaamheid en lokaal aanbesteden. Gezamenlijk met de betrokken vakafdelingen, de inkoopadviseur en RSD wordt de uitvoering van het gemeentelijk inkoopbeleid verder vorm gegeven. We streven ernaar om in de toekomst beter inzicht te kunnen geven in wat de gemeentelijke organisatie door middel van haar inkopen op het gebied van social return, duurzaamheid en lokaal aanbesteden realiseert.

Wijk bij Duurstede is het toeristisch centrum van de Kromme Rijnstreek. In 2016 is de Visie Stadspromotie en het Plan van Aanpak Stadspromotie in samenwerking met maatschappelijke organisaties, betrokken inwoners en ondernemers opgesteld. De visie vormt de leidraad voor onze promotie. Het plan van aanpak bevat initiatieven op het terrein van fysieke openbare ruimte, organisatie/samenwerking en marketing met als doel een betere profilering van Wijk bij Duurstede. De gemeente streeft naar uitvoering in samenwerking en in cofinanciering met de partners in het veld. De komst van het Ondernemersfonds vorig jaar biedt hiertoe kansen. In 2017 ligt de nadruk op aanpak van de openbare ruimte en het aanstellen van een centrummanager. Samen met onder andere de VVV werken we aan “het in de markt zetten” van Wijk bij Duurstede. Dit doen we door met elkaar afspraken te maken over elkaars rol en de verwachtingen ten opzichte van elkaar vast te leggen in een uitdagende en te realiseren set van prestatieafspraken. Evenementen kunnen het beeld van Wijk bij Duurstede als bruisende stad aan het water versterken en daarmee de concurrentiekracht vergroten. In het kader daarvan wil de gemeente bekijken in hoeverre zij kan bijdragen aan het faciliteren van evenementen. Door de organisatoren van evenementen op dit gebied te "ontzorgen" kunnen zij zich meer focussen op kwaliteitsverbetering en vernieuwing. Een voorbeeld hiervan is het instellen van een Evenementenspreekuur zodat initiatiefnemers laagdrempelig met de gemeente kunnen overleggen en advies kunnen krijgen over hun vergunningaanvragen.. De doelstelling van de recent door de EU ter beschikking gestelde bijdragen voor het programma LEADER is om de gebiedsgerichte economie, het platteland en duurzame landbouw te versterken. Deze doelstelling komt overeen met de gemeentelijke ambitie om te komen tot een vitaal buitengebied met ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en toerisme. Ook de doelstelling van de Agenda Vitaal Platteland om een krachtig en vitaal landelijk gebied te ontwikkelen sluit hierbij aan. Zowel AVP als LEADER gaan uit van cofinanciering met de andere gebiedspartners. Hierdoor wordt ingeval van LEADER door het samenkomen van verschillende subsidiestromen en financieringsbijdragen van partners de gemeentelijke inzet verzesvoudigd.

20

De binnenstad van Wijk is de publieke huiskamer voor inwoners en bezoekers. Om ervoor te zorgen dat de binnenstad van Wijk bij Duurstede nog meer een publieke huiskamer wordt voor bezoekers, investeren we in de openbare ruimte. Met name in het gebied rondom de Markt. Verschillende maatregelen in het Plan van Aanpak Stadspromotie zijn hiertoe opgenomen. De Winkeliersvereniging is actief met beacons en de website wijksepakkers.nl om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Er is ook gestart met een proef voor het autoluw maken van de markt. Op die manier verbetert het verblijfsklimaat, waardoor bezoekers uitgenodigd worden om langer te blijven. In 2016 is gestart met Schoon Wijk, die ook in de binnenstad actief is om de openbare ruimte schoon te houden. Binnenstad en buurtwinkelcentra kennen een toekomstbestendig voorzieningenniveau. Winkelcentra staan onder druk in de huidige economie. De gemeente Wijk bij Duurstede zet zich actief in om de kracht van de winkelcentra te vergroten. We werken aan een compacte, complete en comfortabele binnenstad. Door aanpak van de leegstand en andere acties zoals het vernieuwen van de bewegwijzering naar een duidelijke uniforme bewegwijzering naar de belangrijke voorzieningen zorgen we ervoor dat deze voorzieningen goed te vinden zijn voor en bezocht worden door toeristen, inwoners en ondernemers. We houden actief rekening met de balans in de drie winkelgebieden. Met de herontwikkeling van De Horden willen we bereiken dat het winkelcentrum toekomstbestendig wordt, door het te versterken, deels te vernieuwen en woningen toe te voegen. Er zijn, over een langere periode, meerdere gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar Novaform en Ahold. Uiteindelijk heeft Ahold ons laten weten zij in de huidige omstandigheden niet langer geïnteresseerd zijn in een (grotere) nieuwe AH in een nieuwbouw ter plaatse van sporthal De Horden. In vervolg daarop is door de eigenaar een nieuwe ontwikkelaar voorgesteld waarmee wij de eerste verkennende gesprekken hebben gevoerd. In lijn met onze uitgangspunten richt deze zich op het toevoegen van een kleine trekker en woningen. De winkeliers zijn in de loop van 2016 regelmatig bijgepraat. Omwonenden zijn eenmaal schriftelijk geïnformeerd en worden nog in 2016 betrokken zodra er een idee ligt dat besproken kan worden. Met de herstructurering van De Heul willen we bereiken dat dit winkelcentrum toekomstbestendig wordt doordat er een supermarkt komt die voldoende omvang heeft om daarmee de basis voor het winkelcentrum te vormen. De beste manier om dit te bereiken is het vervangen van de Jumbo door de Lidl. Daarmee kunnen op de Hoogstraat woningen worden gebouwd. Voor de Heul hebben we samen met de winkeliers, Lidl en een vertegenwoordiger van de vastgoedeigenaar van de locatie aan de Hoogstraat goede stappen gezet in een oplossing

21

waarbij nieuw gebouwd wordt en de Lidl de positie van de Jumbo in De Heul overneemt. Ook worden daarbij woningen toegevoegd en zijn er goede mogelijkheden om hierbij de (particuliere) zwembad/sporthal locatie mee te nemen. Helaas hebben we medio 2016 moeten constateren dat Jumbo en Lidl nog niet tot elkaar komen, al delen zij beide onze mening dat een overname door Lidl de beste oplossing voor alle partijen biedt. Om de krachtige ondersteuning van de provincie te behouden zal in 2016 een concreet zicht op een uitvoerbaar plan moeten bestaan en in een overeenkomst zijn vastgelegd. Om dit te bereiken, zijn wij na de zomervakantie gestart met het onderzoeken van een alternatieve invulling. Wij hebben de betrokken partijen hierover geïnformeerd. Zodra meer zicht ontstaat op een alternatieve invulling en welke keuzes de grote landelijke partijen vervolgens gaan maken, komt er ook meer duidelijkheid over de financiële haalbaarheid van de herstructurering. Daarna kan ook een voorstel aan de raad worden gedaan voor de financiële kaders en het overleg met de omwonenden worden opgepakt. De krachtige bijdrage van de provincie Utrecht in dit project in combinatie met de herontwikkeling van De Horden is verlengd tot 1 januari 2017. Going Concern De bezuinigingstaakstelling op het pand Muntstraat 42 is niet behaald. Het betreft een bezuiniging die gerealiseerd wordt door de vrijval van kapitaallasten nadat het pand is verkocht. Ondanks het feit dat er bij voortduring een warme belangstelling is voor het pand, heeft dit nog niet tot verkoop geleid. We zien binnen dit programma een wijziging in de posten die te maken hebben met de Openbare bibliotheek. Deze kosten hebben te maken met het feit dat de verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis 8 maanden later heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor is er meer subsidie uitgekeerd maar zijn ook de huurinkomsten hoger geweest. Daarnaast zijn er kosten opgevoerd die te maken hebben met het in stand houden van het voormalige pand van de bibliotheek.

22

Afwijkingen

nadeel voordeel

€ 51.051

€ 66.000

€ 2.658

€ 20.000

€ 5.000

€ 2.871

€ 4.000

€ 4.000

€ 1.000

Kleine aanpassingen

€ 1.000

€ 62.189

€ 79.478

€ 3.705

202.247€ 99.705€

102.542€ nadeel

Afwijkingen

Musea

Divers

Najaarsnota - Programma 2 - Economisch domein

Gemeentelijke eigendommen


Going concern

Bijstelling van de bijdrage aan de GR RDWI conform hun najaarsnota. Dit is incl. bijstelling bijdrage aan i-deel, BBZ en minima.

Volgens opgave BSR is er voor het kwijtscheldingsbeleid 55K uitgegeven, restant budget ingeleverd.

Na reële inschatting minder budget benodigd voor lokaal minimabeleid

Correctie vanuit het Rijk op bijdrage WSW 2013

Budget dienstverlening door derden participatiewet niet volledig nodig

Verkoop Langs de Wal 14

Verkoop Muntstraat 42 vertraagd en onderzoek verhuizing museum

Bijstelling van de Rijksbijdrage voor de WSW en reintegratie, zie ook programma 5

Voorbereidingskosten de Heul-Hoogstraat: dekking reserve in programma 3

Mutaties reserves

Onttrekking aan de reserve Economisch Actie Plan

Totaal afwijkingen

Saldo afwijkingen

Kleine bij-/aframingen

Voormalige bibliotheek: exploitatiekosten en opbrengsten t.b.v. gebruikers

23


9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Imp

act

(I)

Laag Hoog

Laag

Hoo

g

Participatiewet

RDWI

BIGA Groep BV

Kans (P) Impact (I)

Uitgangspunt is dat de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen worden ingezet. Eventuele kortingen leiden er dan toe dat er keuzes moeten worden gemaakt over welke doelgroepen ondersteuning krijgen. Algemeen geldt dat zoveel mogelijk wordt ingezet op het zo snel mogelijk toeleiden naar (gedeeltelijk) werk en voor doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt gekeken naar een koppeling van voorzieningen en begeleiding met welzijnswerk (vrijwilligerswerk) en de Wmo.

1. Kaderstelling. Opstellen strategische kaders en Tweejarenplan (uitvoeringsplan) RDWI. 2. Monitoring. Maandelijks monitoren financiële consequenties van gevoerde beleid RDWI. Zo nodig beleid bijstellen. 3. De transitie van de RDWI 'van bolwerk naar netwerk' draagt bij aan de integrale lokale aanpak voor doelgroepen in het sociaal domein. Ook met betrekking tot werkgeversbenadering en -dienstverlening. 4. Meer sturing op Verbonden Partijen. De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft gemeenteraden meer mogelijkheden om sturing te geven aan Verbonden Partijen. is opgenomen dat de raden meer grip sturing kunnen geven aan Verbonden Partijen. Hiervoor is in de gemeente een traject gestart om een proces te ontwikkelen om meer sturing te geven. In het najaar wordt dit geevalueerd.


6 5

1. Strategische Kaders Participatie en Inkomen (okt. 2014) zijn het uitgangspunt voor het Tweejarenplan RDWI. Dit plan wordt in 2016 door de RDWI in samenspraak met de gemeenten geactualiseerd. 2. Rapportage vindt plaats op ambtelijk en op bestuurlijk niveau (DB RDWI).3. Transitie RDWI 'van bolwerk naar netwerk' leidt tot een meer efficiente en effectieve bedrijfsvoering, een modern dienstverleningsconcept en een meer lokale integrale uitvoering in het sociaal domein voor het gehele klantenbestand van de RSD. De medewerkers van de RSD die lokaal werken zijn onderdeel van het zgn Multi Disciplinaire Team sinds 1 januari. De samenwerking lokaal krijgt steeds meer vorm. Het doel is om een minder grote stijging van het klantenbestand te realiseren en om de apparaatskosten terug te dringen. De prognose is dat de bijdragen van de gemeenten 250K dalen in 2017 en vanaf 2018 750K. 4. Evaluatie vindt plaats in het najaar waarna een keuze wordt gemaakt voor een nieuwe werkwijze.

Uitvoering Participatiewet - RDWI


24

Kans (P) Impact (I)

De rijksbijdrage neemt de komende jaren, tot 2020, geleidelijk af van ca. 26.000 euro tot 22.700 euro per SE (standaard eenheid). Daardoor dekken de inkomsten niet langer alle kosten (bijv. loon volgens SW-cao en begeleiding). Een gewijzigde integrale uitvoering van de SW in samenhang met het sociaal domein is noodzakelijk om de tekorten op het budget te beperken.

Biga Groep BV

5

Nieuw integraal beleid en uitvoering voor de sociale werkvoorziening ontwikkelen in samenhang met het sociaal domein/de RDWI.

1. De 5 regiogemeenten (Wijk bij Duurstede, Bunnik, De Bilt, Utr. Heuvelrug en Zeist) zijn sinds 1-1-2016 eigenaar van Biga. Implementatie van de nauwere samenwerking van Biga en de RDWI, in samenhang met het sociaal domein. Het ontwikkelen van een 'gezamenlijk label' is eind dit jaar gereed.2. De ontwikkelde visie in 2016 is hiervoor het uitgangspunt.

6


25


Begroting tot de

najaarsnota



resultaat

62.067 -66.000 -3.933

371.956 - 371.956

- - -

61.590 - 61.590

207.923 4.000 211.923

2.778 - 2.778

121.544 -2.000 119.544

119.892 51.051 170.943

361.394 - 361.394

15.278 - 15.278

1.419.213 -17.643 1.401.570

1.595.132 72.063 1.667.195

608.185 -3.699 604.486

166.508 -11.003 155.505

- 79.478 79.478

103.460 -3.705 99.755

5.216.920 102.542 5.319.462

Openbaar bibliotheekwerk

Totaal programma

Vormings- en ontwikkelingswerk

Kunst

Musea

Openluchtrecreatie

Overige recreatieve voorzieningen / mediabeleid

Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen, subsidies

Sociale werkvoorziening

Gemeentelijk armoede- en minimabeleid

Re-integratie- en participatievoorz. participatiewet

Grondexploitatie bedrijven


Handel, ambacht, industrie / markten en econ. ontw.

Nutsbedrijven

Overige agrarische zaken, jacht en visserij


Handel, ambacht, industrie / gem. eigendommen

26

Programma 3 - Ruimtelijk Domein

Beleidsontwikkelingen Goede, passende volkshuisvesting voor de inwoners in onze gemeente. Volkshuisvesting Vooruitlopend op de definitieve woonvisie starten we gesprekken met de corporaties om in 2016 prestatieafspraken te maken. De nieuwe Woonvisie wordt in het najaar aan de raad voorgelegd ter bespreking en vaststelling. Middelweg Oost: Hof van Wijk De planologische procedure is inmiddels afgerond en de bouw van de 29 woningen voor één- en tweepersoons huishoudens zal in het vierde kwartaal van 2016 starten. De bouwtijd is ca. 12 maanden. Ontwikkeling Postkantoorgebied Tezamen met Woningbouwcoöperatie Volksbelang wordt er gewerkt aan het in de markt zetten van dit ontwikkelgebied. Uitgangspunt hierbij dat het Veilingpark verder wordt afgemaakt en dat het parkeren ook een passende plaats krijgt in het gebied. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de uitnodigingen hiertoe in het vierde kwartaal 2016 plaatsvinden. Uitgangspunt is dat in de loop van 2018 gestart kan worden met deze ontwikkeling. Ruimte voor groei van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven Bedrijventerrein Broekweg Noord Voor het bedrijventerrein zal een bestemmingsplan worden voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan is in juni 2016 ter inzage gelegd. Eind 2016 zal het plan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Na vaststelling van het plan kan begonnen worden met daadwerkelijke ontwikkeling van het bedrijventerreinen en uitgifte van kavels. Vitaal buitengebied met ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijvigheid, natuur, recratie en toerisme Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek Na een intensief traject met de samenleving waarbij de vraagstukken, thema’s, problemen en

27

oplossingsrichtingen die in het buitengebied van Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik spelen zijn geïnventariseerd is in 2016 de Omgevingsvisie opgesteld. De ontwerp structuurvisie heeft in juni, juli en augustus ter inzage gelegen. In september en oktober vinden nog naar aanleiding van de inspraakreacties verdiepende gesprekken met de samenleving plaats. Daarna wordt de Omgevingsvisie ter vaststelling aan de raden voorgelegd. Landschapstransformatie De Bosscherwaarden Voor De Bosscherwaarden is door een initiatiefnemer een plan in ontwikkeling waarin na zandwinning en baggerberging de uiterwaard wordt omgevormd naar natuur. Hiervoor is in 2016 een Milieu Effect Rapportage opgesteld, die tezamen met anderen documenten begin 2017 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeenteraad kan dan een besluit nemen of zij wel of niet bereid is planologisch medewerking te verlenen. Wanneer daartoe zou worden besloten, dienen alle vergunningaanvragen en wijzigingsprocedure voor een nieuw bestemmingsplan te worden gestart, alvorens daadwerkelijk met uitvoering van het plan kan worden gestart. Glasvezel buitengebied De gebiedscoöperatie O-gen is samen met een aantal Kromme Rijn gemeenten, waaronder Wijk bij Duurstede, een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de aanleg breedband in het buitengebied. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de leefbaarheid en de kwaliteit van het landelijkgebied. Dit onderzoek wordt voor een deel gesubsidieerd vanuit de Provincie. Er zijn inmiddels informatieavonden gehouden, Capex- berekeningen gemaakt en een interessepeiling gehouden. Momenteel wordt er een marktconsultatie onder potentiële marktpartijen gehouden. Goede infrastructuur voor voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoer Parkeernormen De Nota parkeernormen is op 27 september door het college vastgesteld en treedt op 6 oktober in werking. Verbreding Dorpsstraat Cothen Een brede werkgroep omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden heeft een door de werkgroep gedragen ontwerpverkeersplan opgesteld. Het college heeft hier haar goedkeuring aan verleend. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 november 2016. De voorbespreking is gepland op 25 oktober 2016.

28

Fietspad langs de Dijk Als gevolg van Beleidslijn Grote Rivieren van Rijks Waterstaat is het realiseren van een fietspad langs de dijk tussen het verlengde Euvenpad en de veerstoep technisch niet mogelijk. Daarnaast heeft de Provincie te kennen gegeven voor dit buiten de bebouwde kom gelegen fietspad geen subsidie te verlenen. Hierover is de raad in juli middels een memo geïnformeerd GVVP De voorbereiding van het GVVP heeft als gevolg van andere werkzaamheden binnen verkeer en vervoer uitstel opgelopen. Openbare ruimte die door zelfbeheer plaatselijk een hogere beeldkwaliteit bereikt dan het algemene minimumniveau. Zelfbeheer groen en speelterreinen De bereidheid en inzet die er is om te investeren in de eigen woonomgeving willen we ondersteunen door het nog beter faciliteren van zelfbeheer. We gaan daarom met een twee sporenbeleid (spelen en groen) het zelfbeheer met de samenleving door ontwikkelen. Hiervoor worden twee werkgroepen opgericht met verenigingen en bewoners met als doel om de huidige manier van zelfbeheer te evalueren, en gezamenlijk tot een nieuwe vorm van zelfbeheer op te zetten. Dit project beoogt om de huidige knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen. Uitgangspunt is dat alleen de strikt noodzakelijke kaders worden gesteld om niet te beperkend te werken. Enkele kaders zullen echter nodig zijn in verband met wettelijke verplichtingen (dwingend recht), veiligheid van de openbare ruimte, beschikbare middelen etc. De uiteindelijke invulling (inhoud) van zelfbeheer wordt gaandeweg het proces duidelijk. De nieuwe werkwijze van zelfbeheer zal door middel van pilots binnen de gemeente (wijk, straat of plein niveau) worden getest en geëvalueerd en waar mogelijk nog worden aangepast. Dit format zal ter vaststelling aan het college worden aangeboden met hierbij duidelijk aangegeven welke (organisatie)wijzigingen er eventueel moeten worden uitgevoerd om dit in te voeren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het instellen van een vast aanspreekpunt zelfbeheer, mailadres, gereserveerd budget, uitleenpunt materiaal, overdragen werkzaamheden aan samenleving, aanpassingen website, verzekeringen en dergelijke. De raad wordt door middel van een memo of voorbespreking geïnformeerd over het resultaat van het proces. De voorbereiding van het organiseren van de werkgroepen en het opzetten van een materieeluitleenpunt heeft vertraging opgelopen als gevolg van andere werkzaamheden

29

binnen Beheer (m.n. samenwerking met Houten). Het onderwerp zelfbeheer zal in de nieuwe projectorganisatie Beheer Wijk bij Duurstede – Houten worden meegenomen om te kijken of hier gezamenlijk in opgetrokken kan worden. Participatietraject Zandweg Begin 2016 is een projectgroep samengesteld uit een bewonerscommissie, vertegenwoordigers van Vereniging Natuur en Milieu, WijkNogLeuker en ambtenaren. Zij werken een masterplan uit waarbij de wensen uit de samenleving worden vertaald, op moment van schrijven is het verkeersonderdeel gereed en wordt de laatste hand gelegd aan de groeninrichting. Deze conceptversie zal worden gedeeld met de samenleving waarbij reacties meegegeven kunnen worden en het plan aangepast kan worden. Vervolgens zal inzichtelijk worden gemaakt wat dit plan per onderdeel zal gaan kosten, waar mogelijk gecombineerd kan worden met de eigen onderhoudswerkzaamheden, waar zelfbeheer een optie is, en of er in het kader van stadspromotie mogelijkheden zijn. Mochten de huidige onderhoudsbudgetten en andere opties niet toereikend zijn, dan zal de raad hierover worden geïnformeerd en gevraagd worden extra geld ter beschikking te stellen. Ook zal er waar nodig een advies over de Zandweg worden meegegeven aan het nog op te stellen Gemeentelijk- Verkeers- en Vervoersplan. Stappen zetten naar een duurzame en klimaat-neutrale gemeente in 2030 Duurzaamheid In mei 2016 is het Beleidsplan Milieu- en duurzaamheid, inclusief actieplan, vastgesteld door de gemeenteraad. In de voorbereiding en bij de uitvoering zal veel aandacht worden gegeven aan de mogelijke en beschikbare inzet vanuit de samenleving. In de Woonvisie en Omgevingsvisie Kromme Rijn gebied is een paragraaf over duurzaamheid opgenomen, regionaal is er het energieloket voor woningeigenaren gerealiseerd, de Markt van de Toekomst is gehouden, er wordt een routekaart samen met betrokken partijen opgezet om de ambities te realiseren, het aantal elektrische laadpalen wordt uitgebreid en de huidige deelauto wordt vervangen door een elektrische deelauto. Daarnaast faciliteren we lokale organisaties zoals EWEC en Volksbelang Going concern Actualisatie bestemmingsplan woongebieden Het bestemmingsplan Woongebieden is op 28 juni door de raad vastgesteld en inmiddels in werking.

30

Visie ruimtelijke functie-invulling Binnenstad Voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan voor de Binnenstad wordt een visietraject doorlopen. Op de gemeentelijke website is ter voorbereiding een enquête geplaatst. Tevens is een speciale pagina ingericht om een brede discussie over de gewenste ontwikkeling van de Binnenstad met bewoners en ondernemers te kunnen voeren. Ook de bestuurlijke ambitie ten aanzien van stadspromotie en economische ontwikkeling is hierbij betrokken. In het najaar worden werkateliers georganiseerd waar aan de hand van de uitkomsten van de enquête en discussie de ruimtelijke visie wordt ingevuld. Verzamelplan Buitengebied Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2015 hebben particulieren alweer diverse nieuwe ruimtelijke initiatieven ingebracht. Om deze planologisch mogelijk te maken en om een aantal omissies uit het bestemmingsplan Buitengebied te corrigeren wordt in 2016 een Verzamelplan Buitengebied opgesteld. Ten behoeve van het verzamelplan zijn de legestarieven aangepast, waardoor kleine ruimtelijke initiatieven beter haalbaar worden. Het ontwerp Verzamelplan wordt in november 2016 ter inzage gelegd. Omgevingswet Ten behoeve van de nieuwe Omgevingswet wordt een breed samengestelde projectgroep ingesteld die onder leiding van een projectleider zorgt dat de gemeente in 2019 klaar is voor de nieuwe wet. Provinciale Ruimtelijke Structuur Visie Het team zal de nodige inbreng leveren bij de totstandkoming van de herijking van de provinciale ruimtelijke structuurvisie en verordening (prs/prv). De nieuwe Omgevingsvisie vormt hierbij voor het buitengebied een belangrijk kader. De raad heeft in september de zienswijze over de prs/prv behandeld. Discussiepunt was de locatiekeuze voor toekomstige woningbouw. Met raad en samenleving wordt een traject in gang gezet om tot een afgewogen locatiekeuze te komen. Daarnaast zullen richting provincie de nodige acties worden ondernomen om in de prs/prv de gewenste uitbreidingsruimte uit de gemeentelijke structuurvisie van 1000 woningen ook in de prs/prv op te laten nemen. Milieustraat/werf Het projectvoorstel “Locatiekeuze en (nieuw)bouw/renovatie gemeentewerf en milieustraat” is ter behandeling aangeboden aan de directie. Het voorstel resulteert in een advies aan het college van B&W over het al dan niet in eigen beheer uitvoeren van taken, locatie en grootte van werf en gebouwen, milieustraat alsmede mogelijkheden van gemeenschappelijk gebruik, investeringen en exploitatie. Kabels en leidingen: Precario verordening Om precario te heffen op de waterleidingen van Vitens heeft de gemeente het convenant met

31

Vitens opgezegd. Vitens probeert dit via de rechter ongedaan te maken. De rechter heeft op 4 mei 2016 uitspraak gedaan en de gemeente op alle punten in het gelijk gesteld maar Vitens gaat hiertegen in hoger beroep. Vitens heeft tevens bezwaar gemaakt tegen de opgelegde belastingaanslagen. Voor de kabels en leidingen van Stedin zijn in juli de aanslagen voor 2015/2016 opgelegd. Ook Stedin maakt bezwaar tegen deze aanslagen. De minister heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend bij de tweede kamer om de precario op nutsleidingen af te schaffen. Het is nog niet precies duidelijk wat voor consequenties dit heeft voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Openbare straatverlichting Het onderzoek naar een overname van het gehele areaal is nog in volle gang. Meerdere scenario’s (directe overname of overname over een periode van 5 jaar) worden momenteel doorgerekend en (juridisch) getoetst. Gelijktijdig met dit onderzoek wordt ook een vervangingsplan voor de komende 10 jaar opgesteld en meegenomen in de berekeningen. Ook wordt er zo veel mogelijk aangesloten op de werkwijze in Houten, zodat het onderhoud openbare verlichting over 5 jaar gezamenlijk op de markt gezet kan worden door middel van een Europese aanbesteding. Uitwerken afvalbeleidsplan Met de invoering van de oranje container voor plastic-, metaal-, en drankenverpakkingen (PMD) is de hoeveelheid PMD en daarmee het scheidingspercentage enorm toegenomen. Deze toename van PMD binnen het samenwerkingsverband overtreft de ramingen, waardoor extra sorteercapaciteit in Duistland is ingekocht. Naar verwachting blijft het financieel nog steeds gunstig uitpakken ten opzichte van de situatie voor invoering van de PMD-container.

32

Afwijkingen

NAJAARSNOTA - PROGRAMMA 3 - RUIMTELIJK DOMEIN

nadeel voordeel

Openbaar groen

€ 18.250

€ 3.000

€ 2.100

€ 5.575

€ 20.000

€ 16.000

Plan- en onderzoeksopbrengsten: de afwijking van de plan- en onderzoeksopbrengsten voor ruimtelijke procedures is gelijk aan de afwijking bij plan- en onderzoekskosten. Er is sprake van een budgettair neutrale situatie.

Leges principeverzoeken en bestemmingsplannen. In 2016 is het aantal aanvragen voor planologische procedures toegenomen, waardoor de legesinkomsten meevallen. Ook het Verzamelplan Buitengebied 2016 levert ondanks verlaagde legestarieven door het grote aantal deelnemers extra legesinkomsten op.

Op dit moment worden alle bouwdossiers voor 2010 gedigitaliseerd. Vanaf maart 2016 zijn alle bouwdossiers digitaal beschikbaar via Zaaksysteem. Dit betekent dat in de toekomst over een periode van zes jaar nog papieren bouwdossiers moeten worden geraadpleegd terwijl alle overige bouwdossiers digitaal aanwezig zijn. Dat is een onwenselijke situatie. Daarom wordt voorgesteld een extra budget van € 10.000,- beschikbaar te stellen om alle bouwdossiers te kunnen digitaliseren. Daarnaast heeft het team extra ondersteuning nodig om het digitaal werkproces voor vergunningverlening in het zaaksysteem in te richten. Hiervoor is een budget van € 6000,- nodig. Op termijn zal dit efficiencywinst opleveren maar op dit moment is de werkdruk binnen de reguliere taak (verlenen van omgevingsvergunning) dermate groot dat geen capaciteit voor het inrichten van het zaaksysteem vrijgemaakt kan worden.

In de voorjaarsnota is aangegeven dat na verwachting 10% van de essen uitvalt. Tot op heden kunnen we de bomen nog laten staan. De 10.000 euro die voor 2016 hiervoor was gereserveerd in de voorjaarsnota wordt niet gebruikt. Voor de komende jaren blijft de verwachting voor uitval van de bomen verder wel ongewijzigd. Het voordeel is dus eenmalig.

Dit jaar hebben we meerdere stukken teruggekregen uit zelfbeheer waaronder grote stukken hagen. Deze stukken moeten omgevormd worden voordat de gemeente ze in beheer kan overnemen. De kosten zijn 7000 euro. Verwacht wordt dat we jaarlijks meerdere stukken terug zullen krijgen en dat de jaarlijks kosten 5000 euro zijn om het terug te vormen naar openbaar groen.

€ 7.000

Plan- en onderzoekskosten: de afwijking van de plan- en onderzoekskosten voor ruimtelijke procedures is gelijk aan de afwijking bij de opbrengsten van inkomsten van plan- en onderzoekskosten. Er is sprake van een budgettair neutrale situatie.

Verkoop snippergroen en ruilgronden

Afwijkingen

In de voorjaarsnota is aangegeven een voordeel van 20.000 bij de aanbesteding van het maaien van de gazons, bermen en knippen hagen. Dit werk is openbaar europees aanbesteed samen met Houten met een nieuwe contractvorm voor vier jaar. Lopende dit jaar is gebleken dat er naast de voordelen van samenwerking en ontzorging er ook nogal wat afwijkingen in de areaalgevens zitten in het nadeel van de gemeente. Het financiele voordeel is hiermee vervallen.

€ 20.000

€ 10.000

Vanuit sociale veiligheid zijn er een aantal stukjes groen met opgaande heesters omgevormd naar gazon. Kosten 2100 euro. Het gaat om heesters rondom de parkeerplaats aan de Birkastraat.

Ruimtelijke ordening

Alle planschadeverzoeken in 2016 hadden ofwel betrekking op een woningbouwproject en zijn op het projectbudget geboekt of zijn afgewezen. Er zijn 11 verzoeken ingediend, waarvan 3 zijn afgewezen, 6 toegekend en 2 aanvragen zijn nog in behandeling.

De gemeente kampt op een aantal plekken met de plant Japanse Duizendknoop. Dit is een exotische plantensoort die veel materiele en ecologische schade kan veroorzaken. Denk aan vermindering van stabiliteit van taluds en schade aan verhardingen, riolering en funderingen. Maar ook verdringt hij de oorspronkelijke vegetatie en heeft hiermeer dus een negatief effect op de biodiversiteit. Bestrijding kost dit jaar 3000 euro en de komende jaren 8000 per jaar.

33

nadeel voordeel

€ 110.000

€ 5.000

€ 149.000

€ 8.535

€ 51.763

€ 7.000

€ 6.000

€ 14.000

€ 20.000

€ 5.000

€ 26.000

€ 9.000

Door lagere rentetoerekening aan grexen de Engk, Oranjehof en Middelweg Oost kan de benodigde voorziening voor deze grexen omlaag. Het saldo vloeit terug naar de reserve.

Grondexploitaties

De taakstelling van het projectmanagementbureau om meer uren te schrijven op grondexploitaties en minder op projecten die ten laste van de exploitatie worden gebracht wordt niet gerealiseerd

Over nog niet betaalde gronden betalen wij als gemeente ozb. Het nadeel op ozb op grondexploitaties is onderdeel van het voordeel op ozb inkomsten in programma5.

I.v.m. de aanpassing van de kostentoedelingsverordening van het Hoogheemraadschap (HDSR) betalen wij een hogere bijdrage.

Doorbelasting rente grondexploitaties woningbouw

- Extra benodigd onderhoud aan grasbetontegels bermen met grasbetontegels, m.n. Amerongerwetering (10.000€)- proef bermverharding terrastab Langbroekerdijk tussen bebouwde kom en Rodesteijnselaan 3000€- Onderhoud calamiteitenweg marienhoeve 1000€ (zie BW besluit van 22 dec 2015). Wordt later nog structureel doorgevoerd in begroting 2017.

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Op 14 juni heeft het college van B&W besloten (rapport B7) om €6000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het parkeerverbod voor grote voertuigen (vrachtwagens en bussen) op industrieterrein Broekweg en Langshaven.

De grote trap op het Van egmondplein (achterzijde Albert Heijn) is door vandalisme beschadigd. Er zijn grote stukken beton van meerdere traptreden afgeslagen waardoor een gevaarlijke situatie voor voetgangers is ontstaan. Gedeeltes van de trap vervangen is dusdanig lastig dat er gekozen wordt om gelijk de hele trap te vervangen.

In de Dijkstraat lag vroeger het eindpunt van de Wijkse Tram. Eind van dit jaar zal een boek hierover worden gepresenteerd. Ter hoogte van het vroegere eindpunt zal een monument worden opgericht, bestaande uit de voor de trambaan gebruikte oude tramrails en een informatiebord. Het ontwerp hiervoor wordt momenteel uitgewerkt, uitvoering (na goedkeuring B&W) staat gepland voor oktober 2016). Wordt mogelijk in 2017 nog uitgebreid met een aandenken of informatiebord op de Gooijerdijk waar nog een oude duiker resteert waar de tram overheen heeft gereden (kosten vallen niet onder genoemd bedrag).

Openbare Verlichting

Het huidige contract met Citytec zou 1 juli 2016 aangepast worden waarbij het areaal in 5 jaar tijd wordt overgenomen. Echter gezien de aanpassing in rekenrente worden berekening nu opnieuw uitgevoerd en direct gecombineerd met een beheer en vervangingsplan voor de komende 10 jaar waarbij tevens ook het scenario van directe overname (ipv 5 jaar) wordt doorgerekend. Doordat de opzet hiervan meer tijd in beslag heeft genomen zal de aanpassing van het contract worden doorgeschoven naar 1 januari 2017. De reeds doorgevoerde bezuiniging van €50.000 die drukt op het budget van 2016 zal hierdoor niet behaald worden. Het in de voorjaarsnota opgenomen bedrag van €24.000 afschrijvingslasten wordt nu gebruikt voor het compenseren van deze niet gehaalde bezuiniging waardoor er nog een (eenmalig) tekort resteert van € 26.000.

In 2016 staan 3 vervangingsprojecten gepland, waarvan er 1 al is uitgevoerd en 2 in voorbereiding (uitvoering oktober 2016). De nieuwe lantaarnpalen worden eigendom van de gemeente en niet meer opgenomen in het huidige leasecontract met citytec. Dit betekent dat het areaal dat bij Citytec in de lease constructie valt minder wordt. Geschat wordt dat dit een voordeel zou hebben van €9.000.

Bouw en woning toezicht

De legesinkomsten vallen dit jaar erg tegen. Dit hangt vooral samen met de teruglopende woningbouwproductie. Er zijn veel kleine aanvragen die relatief weinig leges opbrengen.

Afwijkingen

34

nadeel voordeel


€ 8.043

€ 50.000

Reservemutaties

€ 149.000

€ 79.478

Overige afwijkingen

€ 1.618

Totaal Afwijkingen 499.906€ 301.456€

Saldo Afwijkingen 198.450€ nadeel

Storting in de reserve grondbeleid door lagere voorziening

Diverse kleine correcties op het budget

Motie raad milieu en duurzaamheid. Dekking uit de algemene reserve programma 5

Ivm asbest aan de Bredeweg, perceel D238 heeft er een asbestinventarisatie, begeleiding en sanering plaatsgevonden. De locatie is tevens afgezet met bouwhekken. Dekking uit de post onvoorzien in programma 5

Onttrekking reserve grondbeleid t.b.v. krediet Hoogstraat-de Heul

Afwijkingen

35


9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Imp

act

(I)

Laag Hoog

Laag

Hoo

g

Grondbedrijf:

Stabilisatie woningmarkt;

Grondprijzen;

Grex en reserveParticipatiewet;budget

Precario op

waterleidingen van Vitens

IBOR

Kans Impact



Grondbedrijf

Op dit moment zijn er 11 actieve grondexploitaties. Het totale saldo hiervan is 5,7 miljoen. De meest risicovolle grondexploitaties zijn Oranjehof, De Engk en Middelweg Oost. In deze grexen heeft als gevolg van de crisis op de woningbouwmarkt een aanpassing van het woningbouwprogramma plaatsgevonden. Voor de grondexploitaties geldt nu dat zij in overeenstemming zijn met de huidige situatie op de woningmarkt.

Strikte monitoring door halfjaarlijkse actualisatie.

Het saldo van de reserve grondbedrijf was eind 2015 matig. De komende jaren laten echter een gestage stijging van het saldo zien. Ondanks het feit dat het saldo in 2015 matig was, heeft de reserve haar bufferfunctie goed vervuld.

5 8

36

Kans Impact

De globale investeringskosten op de constructieve onderdelen voor na 2019 zijn inmiddels bekend (gebaseerd op de huidige beheerssystematiek).

Onderdeel van het opzetten van de projectorganisatie Beheer Houten - Wijk is een onderzoek naar de mogelijke overgang naar assetmanagement. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt bekeken hoe de investeringen op de langere termijn geborgd moeten worden. Vooruitlopend op deze keuze is er in de begroting 2019 en verder al wel een extra bedrag opgenomen voor investeringsprojecten (circa 6 ton per jaar).

Risico'sBeheersingsmaatregel

Voortgang/Ontwikkelingen

6 7

Precario op waterleiding van Vitens

IBOR

De openbare ruimte wordt inmiddels al jaren sober onderhouden. In 2015 is ook het IBOR 2015-2018 vastgesteld op het sobere onderhoudsniveau. Inspecties tonen aan dat de openbare ruimte, en met name de constructieve onderdelen (wegen, bruggen, waterbouwkundige constructies), steeds sneller verslechteren omdat hier geen preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Inspectiegegevens tonen ook aan dat na 2019 op deze beheeronderdelen hoge investeringskosten worden verwacht. Op dit moment wordt hier geen rekening mee gehouden in de begroting en worden investeringsprojecten seperaat aangevraagd bij de gemeenteraad met een planhorizon van 4 jaar. Dit houdt in dat er voor de langere termijn geen middelen worden gereserveerd voor het toenemend aantal investeringsprojecten om de openbare ruimte veilig te houden.

Wij hebben het aandeelhoudersconvenant met Vitens, dat een belemmering vormde om precario te heffen, opgezegd. Vitens probeert via de rechter deze opzegging ongedaan te maken. De rechter heeft uitspraak gedaan op 4 mei 2016 en de gemeente op alle punten in het gelijk gesteld.

Inrichten spaarvoorziening voor investeringsprojecten op de lange termijn of overgang naar een nieuwe beheersystematiek (assetmanagement waarbij wordt aangesloten op de Houtense werkwijze).

5 9

1. Onder het huidige convenant met Vitens is het niet mogelijk om precario te heffen op waterleidingen. De gemeente heeft per 1 mei 2014 dit convenant opgezegd met als doelstelling om per 1 januari 2015 precario te gaan heffen. Vitens heeft als reactie hierop de gemeente gedagvaard. Vitens vindt het ongepast dat de gemeente zich onttrekt aan haar verplichtingen. De rechter zal zich uitspreken of het convenant mag worden opgezegd worden of niet. Een dergelijke bodemprocedure is een langlopend proces met de mogelijkheid dat de uitspraak negatief uitpakt. Het risico hierbij is wel dat, indien Vitens in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld, de gemeente de precario niet kan innen of de eventuele geheven precario met de rente, proceskosten etc. moet terugbetalen. 2. Er is een wetvoorstel in voorbereiding tot afschaffing van het heffen van precario op kabels en leidingen. Daarna is het niet meer mogelijk om precario te heffen op de waterleidingen van Vitens. Wellicht wordt er in het wetsvoorstel een overgangstermijn opgenomen.

Proberen de samenwerking op te zoeken met andere gemeente in de regio.

37



Begroting tot de

najaarsnota



resultaat

418.929 3.555 422.484

WSPV / Wegen 1.191.752 54.043 1.245.795

WSPV / Bruggen 127.320 - 127.320

WSPV / Straatreiniging -14.615 - -14.615

WSPV / Gladheidbestrijding 125.513 - 125.513

WSPV / Openbare verlichting 522.014 17.000 539.014

Binnenhavens en waterwegen 55.515 - 55.515

Veerdiensten (consessierechten) -125.030 - -125.030

Waterkering, afwatering en landaanwinning 159.552 - 159.552

Natuurbescherming 30.876 - 30.876

Openbaar groen 1.904.724 3.850 1.908.574

173.073 - 173.073

-251.897 - -251.897

Riolering en baten rioolheffing (gecombineerd) -145.508 - -145.508

Milieubeheer 524.446 50.500 574.946

Ruimtelijke ordening 537.232 -30.575 506.657

Woningexploitatie / woningbouw 2.050 - 2.050

Musea / monumentenzorg 123.014 - 123.014

Overige volkshuisvesting / vergunningverlening 462.367 16.000 478.367

Overige volkshuisvesting / handhaving 318.108 - 318.108

Bouwvergunningen / leges -478.000 115.327 -362.673

Bouwgrondexploitatie / woningen 9.823 -100.772 58.051

Mutaties reserves programma 3 770.379 69.522 690.901

Totaal programma 6.441.637 198.450 6.640.087

Overige recreatieve voorzieningen / Speelvoorzieningen

Afvalverwijdering en -verwerking/Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing


Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen (WSPV)

38

Programma 4 – Domein Integrale Veiligheid

Beleidsontwikkelingen Integraal Veiligheidsplan Er wordt volop uitvoering gegeven aan het veiligheidsbeleid zoals dat is vastgelegd in het Integraal Uitvoeringsplan 2014-2018 (IVP). Op basis van een veiligheidsanalyse, ervaringen van de professionals, regionale en lokale ontwikkelingen en besprekingen met de gemeenteraad wordt er ingezet op de onderstaande thema’s.

• Persoonsgerichte aanpak: De persoonsgerichte aanpak wordt ingezet om het patroon van criminaliteit te doorbreken. Het doel is dat de betreffende personen hun criminele activiteiten beëindigen en gebruik maken van het zorgaanbod, bijvoorbeeld begeleiding naar opleiding of werk.

• Woninginbraken: De lokale ambitie is om vast te houden aan het huidige lage niveau van inbraken. Dit is uitsluitend te realiseren als alle partners die iets kunnen betekenen daadwerkelijk in actie komen. Daar zet de gemeente op in.

• Alcohol- en drugsoverlast: Daar waar het jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid zich richt op drugs- en alcoholgebruik richt het IVP zich op drugs- en alcoholoverlast. Door ingrijpen aan de voorkant (preventie) voorkomen we dat er zwaar moet worden ingezet aan de achterkant (repressie). Ingezet wordt op invoering van Damoclesbeleid en een onderzoek naar daadwerkelijk drugsgebruik om op basis daarvan concrete acties in te voeren.

Toezicht en handhaving openbare orden: wijkagent en BOA Door inzet van de BOA’s op kleine ergernissen dat de politie zich meer richten op de criminaliteit. De Algemene Plaatselijke Verordening en het Integraal Veiligheidsplan zijn de basis waar vanuit gewerkt wordt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens om adequaat op te treden tegen overtredingen die bij inwoners veel ergernis veroorzaken, maar geen politieprioriteit zijn. Ingezet wordt op de thema’s overlast in openbare ruimte, parkeeroverlast, drank- en horecawet. Met de komst van de Nationale Politie is binnen het basisteam Heuvelrug de gebiedsgebonden groep (GGG) Wijk bij Duurstede ingericht. Deze groep richt zich specifiek op de veiligheid in Wijk bij Duurstede. Binnen deze groep is het aantal wijkagenten op peil, conform de vastgestelde toebedeling.

39

Deelname aan Veiligheidsregio Utrecht De gemeente is aangesloten bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) omdat we streven naar samenwerking tussen hulpverleners en gemeenten. Dankzij deze samenwerking is de gemeente steeds beter voorbereid op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico's. De vrijwillige brandweer is de basis van de brandweerzorg. In onze gemeente kunnen wij ons verheugen op veel animo voor de vrijwillige brandweer. Merkbaar is dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. Een thema op dit moment is uitvoering geven aan project Stimulerende Preventie van de VRU om inwoners en bedrijven bewuster te maken van de gevaren en wat ze zelf kunnen doen om het risico te beperken. Ingezet wordt op voorlichting, onderwijs, en verminderd zelfredzamen. Regionale samenwerking Diverse regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen de gemeente bij de inzet op veiligheid. Deze samenwerkingsverbanden werken niet langs elkaar heen maar hebben elk hun eigen discipline. Afhankelijk van de problematiek werkt de gemeente met één of meerdere van de volgende samenwerkingsverbanden: Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (BRVS), Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en Veiligheidshuis Utrecht (VHRU). Bevorderen van burgerparticipatie De gemeente hecht er aan dat inwoners niet alleen consument van veiligheid zijn maar ook producent. Daarom is de gemeente aangesloten bij Burgernet. De keuze van de gemeente voor een kleinere overheid en een sterkere samenleving vraagt dat de gemeente de inwoner ook als producent van veiligheid ziet. Burgerinitiatieven worden dan ook bevorderd, te denken valt aan het stimuleren van buurtpreventie Whatsapp groepen. Om ervoor te zorgen dat inwoners initiatieven kunnen ontplooien is het wel van belang dat ze worden geïnformeerd over de veiligheid in hun buurt. Daarom wordt ingezet op voorlichting en communicatie. De gemeente wil weten hoe inwoners de veiligheid en de leefbaarheid ervaren.

40

Veiligheid en jeugdzorg Door de decentralisatie van de jeugdhulp heeft het veiligheidsbeleid ook een relatie met jeugdzorg (preventie en repressie). In de aanpak van veiligheidsvraagstukken is vroegtijdig signaleren en ingrijpen essentieel om overlast en criminele carrières te voorkomen of te doorbreken. De werelden van (openbare orde en) veiligheid en jeugdhulp komen hier nadrukkelijk samen. Doelstelling is snelle opvolging van zorg voor de jeugd. Om dat te borgen is een calamiteitenprotocol ontwikkeld en ingevoerd. Gemeentelijke crisisbeheersing De gemeente Wijk bij Duurstede bereidt zich voor op allerlei mogelijke crisissituaties. Daarvoor zijn er plannen gemaakt, is er een crisisorganisatie opgezet, is er personeel opgeleid en organiseert zij oefeningen en neemt deel aan de activiteiten van de Veiligheidsregio. Hierbij wordt er samengewerkt met de politie en de brandweer, maar ook met geneeskundigenhulpverlening en andere organisaties in de gemeente. De gemeente participeert in het districtelijk piket Officier van Dienst Bevolkingszorg, neemt deel aan de opleidingen en oefeningen van de Veiligheidsregio en houdt het lokale kernteam op orde.

Going Concern Naast de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan zetten we de activiteiten op het gebied van andere thema’s voort, voeren we wettelijke taken uit en reageren we op incidenten en urgente vragen vanuit de samenleving.

41

Afwijkingen

nadeel voordeel

€ 3.000

-€ 3.000€

Saldo Afwijkingen -3.000€ nadeel

Afwijkingen

Op het budget huiselijk geweld voor registratie online huisverboden is de verplichting lager dan begroot.

Totaal Afwijkingen

Najaarsnota - Programma 4 - Integrale Veiligheid


9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Imp

act

(I)

Laag Hoog

Laag

Hoo

g

Crisis

Kans (P) Impact (I)Risico's Beheersingsmaatregel Voortgang/Ontwikkelinge n

Crisis Risico’s zijn altijd aanwezig en daarom kunnen rampen, zware ongevallen of calamiteiten helaas overal en altijd plaatsvinden. Dit kan een dusdanige (langdurige) inzet van de gemeentelijke crisisbeheersing vragen dat hier de nodige financiele consequenties uit voort vloeien.

De gemeente Wijk bij Duurstede bereidt zich voor op allerlei mogelijke crisissituaties. Daarvoor zijn er plannen gemaakt, is er een crisisorganisatie opgezet, is er personeel opgeleid en organiseert zij oefeningen. Hierbij wordt er samengewerkt met de politie en de brandweer, maar ook met geneeskundigenhulpverlening en andere organisaties in de gemeente.

Niet van toepassing

2 7

42


Begroting tot de

najaarsnota

Afwijkingen Najaarsnota


resultaat

1.557.815 - 1.557.815

296.740 - 296.740

30.427 -3.000 27.427

- - -

1.884.982 -3.000 1.881.982



Totaal programma


Brandweer en rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid / huiselijk geweld

43

Programma 5 – Domein Financiën en Dienstverlening

Beleidsontwikkelingen Een gezonde financiële huishouding. Resultaat najaarsnota Het resultaat van de najaarsnota sluit met een voordeel van € 270.717, dat is een verbetering van het resultaat van € 571.007 ten opzichte van de voorjaarsnota 2016. De twee voornaamste oorzaken zijn een meevaller vanuit de septembercirculaire van € 485.306 en het vrijvallen van budgetten in het sociaal domein. Die laatste bedragen tellen op tot € 255.450. De voorjaarsnota sloot met een nadeel van € 300.290, dat nadeel kan met dit resultaat ongedaan worden gemaakt. Zoals is afgesproken is sterk gestuurd op realistisch budgetbeheer en dat heeft geleid tot het aframen van diverse budgetten. Maar ook in deze nota treft u tegenvallers aan. Overall kunnen we echter constateren dat we goede stappen zetten naar een structureel gezonde financiële huishouding. Ondernemersfonds en OZB-nadeel voor de gemeente Op 6 December 2014 heeft de raad het besluit genomen de ozb over niet-woningen te verhogen met als doel een Ondernemersfonds te vormen van de extra opbrengsten. Het ondernemersfonds heeft ook voor gemeentelijke niet-woningen geleid tot extra kosten in de vorm van een hoger te betaling belastingbedrag. De gebruikers van de schoolgebouwen betalen de ozb over deze gebouwen maar er ligt een afspraak met de gemeente dat wij deze betaalde ozb aan de schoolbesturen vergoeden de onderwijswetten verplichten de gemeente de betaalde OZB aan de schoolbesturen te vergoeden. Daarmee is door het ondernemersfonds te vormen de gemeentelijke begroting op een aantal posten belast met extra kosten voor ozb. In de najaarsnota leidt dit tot een nadeel. Structureel is het effect verwerkt in de begroting 2017-2020. Goede en betrouwbare dienstverlening. Toptakenwebsite: Op 1 september 2016 is de geheel vernieuwde website gelanceerd. Het is een zogenaamde toptakenwebsite geworden. Dit is een website, waarbij de bezoeker snel de juiste informatie vindt en eventueel een bijbehorende taak makkelijk kan uitvoeren. De toptakenwebsite is zo ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) het makkelijkst te vinden zijn. Een klein deel van de pagina’s die we aanbieden is namelijk een groot deel van de informatie waar onze bezoeker op dat moment voor komt. Een

44

webpanel van inwoners heeft meegedacht over de opzet en invulling van (onderdelen van) de nieuwe website. Via de website kan ook eenvoudig een afspraak worden gemaakt. En verschillende producten zijn direct online af te handelen. Zaakgericht werken Per 1 september is de projectfase afgerond en heeft de leverancier het zaaksysteem opgeleverd. Bij de evaluatie hebben we geconstateerd dat een brede basis implementatie een goede keuze is geweest. Er wordt nu door iedereen met het zaaksysteem gewerkt en als laatste is de bestuurlijke besluitvorming hierin opgenomen. Voor het vervolg zal een expertteam worden ingericht die de koers en ontwikkeling verder vorm geeft. Tegelijkertijd zijn er al ontwikkelprojecten gestart zoals het verwerken van de omgevingsvergunningen. Doorontwikkeling dienstverlening Met ingang van 1 oktober gaat de afdeling Dienstverlening Werken op Afspraak. Dit betekent dat voor de meest voorkomende producten de inwoners vanaf de website een afspraak kunnen inplannen wanneer ze geholpen willen worden. Ook bij het niet geplande bezoek aan de afdeling Dienstverlening is het mogelijk om ter plekke via de zuil in de hal een afspraak te plannen voor het product waar men voor komt. Er vindt een doorontwikkeling plaats om meer digitale formulieren op de gemeentelijke website te plaatsen. Dit heeft als voordeel dat de inwoner voor bijvoorbeeld een verhuisaangifte niet meer naar de balie hoeft te komen maar dit vanuit huis met behulp van DigiD kan regelen. Sinds de samenwerking met de bibliotheek zijn de receptie werkzaamheden uitgebreid. Daarom is besloten om de receptie voortaan informatiebalie te noemen. De informatiebalie is het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van zowel de bibliotheek als de gemeente. Door deze uitbreiding in taken is besloten om het Telefonisch Informatie Punt als afzonderlijke taak neer te zetten. Zo bewaak je de kwaliteit van informatievoorziening aan de telefoon en is hiermee de privacy en de dienstverlening beter gewaarborgd. Digitalisering archief In 2016 is de start gegeven van het digitale archiveren. Vanaf nu werkt de gemeente zaakgericht (procesgericht) en wordt bij het afsluiten van een zaak direct de archivering ingesteld. De gemeente heeft met Zaaksysteem.nl een systeem gekocht dat al voorbereid is op de toekomstige digitale overdracht aan een e-depot. Om tot een e-depot oplossing te komen werkt de gemeente samen met 16 andere Utrechtse gemeenten en 4 RHCs aan een e-depot project. Dit project bevindt zich in de afronding van de eerste verkenningsfase, en hoopt tegen 2018/2019 een definitief resultaat te geven. Daarnaast is de gemeente bezig met het analoge te digitaliseren: de rioolaansluitingen en bouwvergunningen zullen dit jaar gedigitaliseerd worden (tot 2010) en er worden eerste

45

stappen gemaakt richting een vervangingsbesluit. Er is gestart met de ontwikkeling van gegevensverbindingen. De strategie rondom de ontwikkeling van deze gegevensverbindingen is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke idee. Door het differentiëren in strategie tussen interne en externe verbindingen wordt beter aangesloten bij wat ontwikkeld en aangeboden wordt vanuit de markt. Dit betekent ook dat de beoogde positionering van bepaalde componenten mogelijk heroverwogen moet worden. Deze uitdaging wordt regionaal opgepakt. Voor de uitgaven betekent dit dat het zwaartepunt qua kosten ook niet in 2016 komt te liggen maar waarschijnlijk in 2017. Kiezen voor de kracht van samenwerking. Huis van de Gemeente Ons gemeentehuis wordt een plek waar diverse lokale maatschappelijke partners onderdak vinden en hun krachten kunnen bundelen. Een plek waar inwoners, ondernemers en bezoekers terecht kunnen voor hulp, informatie, gemeentelijke dienstverlening, ontmoeting, kunst en cultuur. Een Huis van de Gemeente in plaats van een gemeentehuis. Om dit te bereiken is inmiddels fase 1 afgerond, namelijk het verhuizen van de bibliotheek naar het Plein van de gemeente. In relatief korte tijd is hiervoor onze hal verbouwd en we merken al iedere dag dat veel meer mensen gebruik maken van de voorzieningen in het Plein dan voorheen het geval was. De reacties van onze bezoekers zijn positief. De laatste afrondende werkzaamheden zijn nog niet gereed en wij kunnen u daarom nu nog geen financiële afrekening laten zien. We weten wel dat er geen verdere overschrijdingen zullen zijn. Zodra het project opgeleverd is, informeren we uw raad. Naast de verbouwing van het Plein ligt er nog een tweede ingrijpende wijziging in het gebruik van ons Huis van de gemeente in het verschiet, namelijk het verwelkomen van Stichting Binding als huurder. U heeft op 27 september jl. het voorstel om hiervoor krediet beschikbaar te stellen aangenomen. Intensieve ambtelijke samenwerking Wijk bij Duurstede –Houten Op 20 september 2016 besloot het college tot het voornemen om één ambtelijke organisatie te gaan vormen met de gemeente Houten. Bij instemming van de gemeenteraden aan het eind van 2016 zal daaraan in 2017 verder vormgegeven gaan worden onder leiding van de beide gemeentesecretarissen. Bij dit proces worden management en medewerkers van beide organisaties nauw betrokken en wordt er regelmatig gerapporteerd over de stand van zaken. Het streven is dat we per 1 januari 2018 kunnen spreken van één gezamenlijke ambtelijke organisatie voor Wijk bij Duurstede en Houten

46

Samenvoeging afdelingen beheer Houten – Wijk bij Duurstede De samenwerking tussen beide afdelingen beheer openbare ruimte, of BOR, lopen in het onderzoek naar ambtelijke samenwerking met Houten telkens voorop. Het onderzoek en de concrete stappen en activiteiten die worden ondernomen in samenwerking tussen de twee afdelingen, leveren voortdurend nieuwe en waardevolle inzichten op. Beide afdelingen zijn per 1 oktober 2016 al op informele wijze samengegaan onder leiding van één afdelingshoofd en doen hierin verder ervaringen op. Voorafgaand aan deze samenwerking hebben we in gezamenlijkheid spelregels opgesteld met afspraken rondom reizen, vergoedingen en de aansturing van de gezamenlijke afdeling. We willen een werkgever zijn die goede mensen aan boord houdt en krijgt. Wijkse regiegemeente Sinds 1 januari zijn wij een regiegemeente, waarmee wij in Wijk bij Duurstede bedoelen dat we een gemeente zijn die vanuit de kracht van de samenleving werkt. Daar waar het kan trekken wij op met inwoners, bedrijven en organisaties, om samen resultaten tot stand te brengen. Samenwerking geeft ons de mogelijkheid ambities te realiseren en complexe vraagstukken te adresseren die anders buiten bereik zouden liggen. Dit vergt van ons dat wij in staat zijn om verantwoordelijkheid en invloed toe of af te laten nemen al naar gelang de situatie daar om vraagt. Om de vaardigheden, die het zijn van regiegemeente van de organisatie vraagt, in te vullen hebben wij geïnvesteerd in onze organisatie. Daarbij is met name ingezet op het vergroten van het strategisch vermogen en het verruimen van het eigenaarschap. Er is een managementslaag verdwenen (die van de afdelingshoofden), de teams zijn opnieuw ingedeeld en we hebben twee bestuursadviseurs aangenomen. Sinds 1 september is de regie-organisatie een feit. Deze Wijkse regie-organisatie onderscheidt zich in de volgende kenmerken: • We werken ambitiegestuurd: vanuit de vraag “wat willen we bijdragen?” • We werken voor, met en vanuit de samenleving (netwerken) • Bij ons maken ménsen het verschil (binnen en buiten) • We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap De (beperkte) reorganisatie die nodig was om de regie-organisatie vorm te geven is zoals afgesproken binnen de loonsom gerealiseerd en heeft niet geleid tot gedwongen ontslagen. De taakstelling op de organisatie was immers vorig jaar al gerealiseerd. Dit alles is gelukt door in te zetten op mobiliteit en het kunnen benutten van het mobiliteitsfonds hiervoor.

47

Dat betekent niet dat we nu klaar zijn. Het gedrag en de vaardigheden die vereist zijn voor de regiegemeente vergen nog aandacht. De werkelijke ontwikkeling begint nu pas. In de maand november wordt de medewerkers daarom een uitgebreid ontwikkeltraject aangeboden. Daarvoor heeft uw raad € 65.000 ter beschikking gesteld.

Going concern Wijziging BBV - rentetoerekening grondexploitaties Op basis van de nieuwe BBV moeten we de werkelijke (gemiddelde) rente toerekenen (1,5% in plaats van 4% rekenrente). Door de vertraging in grondverkopen zijn de boekwaardes van de grexen over het algemeen hoger dan bij het opstellen van de begroting was voorspeld en daarmee ook hogere rentelasten. Dit is een voordeel voor de exploitatie. Verder speelt er dat door winstnemingen boekwaardes hoger worden en er minder rente wordt ontvangen dan was begroot. Dit is een voordeel voor de exploitatie (in 2015 is veel winst genomen). En tenslotte hebben we met Broekweg Noord een nieuwe grex waarover rente wordt berekend. Deze zat nog niet in de begroting. Dit is een voordeel voor de exploitatie. Inhuur ter vervanging van langdurig zieken Dit jaar hebben wij helaas vier medewerkers die langdurig (zijn) uit(ge)vallen. Wij proberen de werkzaamheden van zieke medewerkers zo goed mogelijk binnen de teams op te vangen, maar omdat wij geen grote organisatie zijn, kunnen we de werkzaamheden van medewerkers die langdurig ziek zijn niet opvangen. Kosten voor inhuur worden over het algemeen opgevangen binnen de loonsom, alhoewel dat iedere jaar weer een uitdaging is. Na het realiseren van de taakstelling is alle lucht uit de loonsom verdwenen en inhuur komt bovenop de reguliere loonkosten. Met enige aarzeling melden wij een nadeel. Omdat we de kosten van de reorganisatie ook al opvangen binnen de loonsom, kunnen we niet alle kosten voor inhuur vanwege ziektevervanging dragen. Het nadeel dat wordt gemeld is alleen het deel dat we niet kunnen opvangen, het gaat om € 45.000. Individueel Keuze Budget Per 1 januari 2017 krijgt iedere medewerker de beschikking over het IKB. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen.

Met het IKB krijgen medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Medewerkers kunnen hierdoor keuzes maken die gerichter aansluiten bij hun werk en privésituatie. Het IKB geeft invulling aan de moderne arbeidsverhoudingen, waarin de eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van de medewerkers centraal staat. I.v.m. de invoering van het IKB moeten gemeenten het vakantiegeld van juni t/m december 2016 in 2016 reserveren.

48

Gemeentefonds De septembercirculaire 2016 is traditiegetrouw verschenen op ‘Prinsjesdag’ en gebaseerd op de miljoenennota. De algemene uitkering uit het gemeentefonds laat structureel een voordeel zien.

Voor de instroom van vergunninghouders ontvangen wij in 2016 een decentralisatie uitkering voor de gehuisveste vergunninghouders in het eerste halfjaar 2016. Septembercirculaire 2016 2017 2018 2019 2020DU Verhoogde asielinstroom 75.314

In de begroting 2016 was reeds rekening gehouden met kosten voor vergunninghouders. Daarom wordt in tegenstelling tot wat gebruikelijk is deze decentralisatie uitkering niet budgettair neutraal verwerkt maar als voordeel. Voor het sociaal domein zijn in onderstaande tabel de gevolgen voor de budgetten op basis van de septembercirculaire opgenomen. Vanaf 2017 leveren wij budget in. Septembercirculaire 2016 2017 2018 2019 2020IU Wmo 7.115 22.857- 22.857- 22.857- 22.791- IU Sociaal domein Wmo-deel 2.390- 131.356- 122.708- 121.211- 112.719- IU Sociaal domein Jeugd-deel 5.076 58.651- 97.057- 97.057- 97.057- IU Sociaal domein Participatie-deel 387- 357- 333- 317- 300-

TOTAAL 9.414 -213.221 -242.955 -241.442 -232.867 De bedragen in bovenstaande tabel worden verwerkt in de inkomstenbudgetten in de begroting maar verhogen/verlagen evenredig de uitgavenbudgetten. Per saldo budgettair neutraal. De budgetneutrale aanpassing van de begroting voor het jaar 2016 vanuit de meicirculaire is ook in deze najaarsnota verwerkt. In de voorjaarsnota was deze nog niet opgenomen. Omdat de begroting 2017-2020 conform voorwaarden van de provincie is gebaseerd op de meicirculaire leiden de structurele mutaties vanuit het gemeentefonds n.a.v. de septembercirculaire tot een begrotingswijziging. Deze mutaties worden daarom structureel in de begroting 2017-2020 verwerkt n.a.v. deze najaarsnota.

49

Afwijkingen

nadeel voordeel

€ 24.000

€ 24.000

€ 78.918

€ 485.306

€ 45.000

27.000€

€ 57.450

6.000€

€ 1.507.676

€ 182.147

€ 8.000

€ 62.189

€ 136.109

€ 1.507.676

€ 245.000

€ 50.000

1.821.676€ 2.624.795€

-803.119€

Mutatie reserves

De baten precariorechten worden gestort in de reserve precario

Er wordt € 50.000 onttrokken aan de algemene reserve voor de motie duurzaamheid

Saldo afwijkingen

Totaal afwijkingen

Bijstelling van de Rijksbijdrage voor de WSW en reintegratie, zie ook programma 2

Huishoudelijke hulp, WMO, AWBZ, Jeugdzorg (programma 1)

De BSR heeft een inhaalslag gemaakt met de herwaardering van niet woningen en incourante objecten. Conform hun opgave zijn de budgetten bijgesteld.


Belastingen

Baten precariorechten

Stelpost onvoorzien aframen i.v.m. kosten asbest

Opbrengsten deelnemingen, ontvangen dividend BNG en Vitens hoger uitgevallen

Diverse kleine correcties op budget

De financiele afrekening van het project Plein van de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden, er zijn echter geen overschrijdingen meer te verwachten.

Er wordt meer rente toegerekend aan grondexploitaties

Inhuur voor vervanging vier langdurig zieke medewerkers, voor het bedrag dat niet is op te vangen binnen de loonsom.

Huisvesting gemeentehuis

Overige

Aframen afdelingsbudgetten

Financieringsfunctie

In de begroting was uitgegaan van de verhuizing van de bibliotheek per 1 januari 2016. Omdat de verhuizing later heeft plaatsgevonden zijn de huurinkomsten lager in 2016.

Najaarsnota - Programma 5 - Dienstverlening en bedr ijfsvoering

Gemeentefonds

Gevolgen 2016 van de septembercirculaire

Individueel keuze budget: reserveren vakantiegeld 2016

Leges huwelijken bijzondere locaties

Afwijkingen

Burgerzaken

50


9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Imp

act

(I)

Laag Hoog

Laag

Hoo

g Ambtelijke fusie Houten

Kans (P) Impact (I)

5 9

Organisatiekoers

Risico'sBeheersings maatregel

Voortgang/ Ontwikkelingen

Samenwerking met de gemeente Houten/één ambtelijke organisatie voor beide gemeenten.

Raden, college, OR en medewerkers actief betrekken in alle stadia van het proces

In de loop van 2017 worden verdere stappen voorbereid in de besluitvorming tot één ambtelijke organisatie voor de besturen en gemeenteraden van Wijk bij Duurstede en Houten. Mocht binnen dit proces onverhoopt negatieve besluitvorming volgen, dan zal dit van impact zijn op de gewenste versterking van onze ambtelijke organisatie op het gebied van strategisch en innovatief denken adviesvermogen. Tevens moeten er dan andere oplossingen gezocht wordt om de heersende knelpunten op het vlak van kwetsbaarheid op te lossen.

51


Begroting tot de

najaarsnota

Afwijkingen Najaarsnota


resultaat

996.949 - 996.949

1.968.837 -23.500 1.945.337

628.593 -24.000 604.593

- - -

230.249 - 230.249

- - -

-65.000 -27.000 -92.000

-1.516.060 -78.918 -1.594.978

-17.301.546 -541.674 -17.843.220

476.083 -8.000 468.083

-8.779.725 -141.930 -8.921.655

-4.749.155 -182.147 -4.931.302

-25.000 - -25.000

-117.532 - -117.532

-350.427 -1.507.676 -1.858.103

195.196 - 195.196

34.746 - 34.746

884.231 29.050 913.281

-329.393 1.702.676 1.373.283

-27.818.954 -803.119 -28.622.073

Bestuurlijke samenwerking

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)


Totaal programma

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers / eigenaren

Baten toeristenbelasting

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

Overige financiële middelen / Beleggingen

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar/ financieringsfunctie

Uitkeringen gemeentefonds

Algemene lasten en baten

Uitkering deelfonds sociaal domein


Bestuursorganen

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken, baten secretarieleges burgerzaken en verkiezingen

Vennootschapsbelasting

Baten hondenbelasting

Baten precariobelasting

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belasting / Regionale samenwerking

Saldi kostenplaatsen


Najaarsnota 2016 DEFINITIEF · Per programma worden alle speerpunten en beleidsontwikkelingen van...

Documents

Transcript of Najaarsnota 2016 DEFINITIEF · Per programma worden alle speerpunten en beleidsontwikkelingen van...