UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE ... · toneelstuk Sexthing 1419.003.003.004.002...

Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 25 APRIL 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Catharina Van Osta, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Erik Block, Tom Van Grieken, raadsleden.

BUDGETWIJZIGING 2019/1 GEMEENTE SCHOTEN

De raad,

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op de Omzendbrief BZ2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten;

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (Meerjarenplan 2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de Omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de Omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 en de Budgetten 2017;

Gelet op de Omzendbrief BB2017/5 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 en de Budgetten 2018;

Gelet op de Omzendbrief BB2018/2 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;

Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

BUDGETWIJZIGING 2019/1 GEMEENTE SCHOTENGemeenteraad van 25 april 2019 pagina 2 van 2

Gelet op het besluit d.d. 25 oktober 2018 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de wijziging nummer 14 van het Meerjarenplan 2014-2019;

Overwegende dat het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting;

Gelet op het besluit d.d. 20 december 2018 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het Budget 2019;

Gelet op het voorliggende ontwerp van Budgetwijziging 2019/1;

Gelet op de toelichtingsnota zoals opgesteld door Ilse Marchand, financieel coördinator, bij de Budgetwijziging 2019/1;

Gelet op de aktename van de Budgetwijziging 2019/1 door het college van burgemeester en schepenen op 9 april 2019;

Gelet op het akkoord van de leden van het managementteam op 8 april 2019;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit: met 17 stemmen ja, tegen 1 stem neen, 11 onthoudingen

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Ilse Stockbroekx, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Christof Victor, Sandra Lauryssen, Kris Oversteyns, Lieven De Smet stemmen ja.

Kurt Vermeiren stemt neen.

Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Maya De Backer, Dieter Peeters, Catharina Van Osta, Lieselotte Decroix, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens onthouden zich.

Enig artikel

Goedkeuring te hechten aan de Budgetwijziging 2019/1 van de gemeente Schoten.

Algemeen directeur,Rony Lejaeghere

Voorzitter,Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet

Provincie Antwerpen

Arrondissement Antwerpen

GEMEENTE SCHOTEN N.I.S.-nummer : 11040

Verbertstraat 3 2900 Schoten

Tel.: 03/680.09.00

BUDGETWIJZIGING 2019/1

Algemeen directeur Financieel directeur wnd. Dhr. R. Lejaeghere Dhr. H. Martens

Budgetwijziging 2019/1

De verklarende nota- De motivering van de wijzigingen van het budget 2019- De herziening van de doelstellingennota- De herziening van het doelstellingenbudget : schema B1 na budgetwijziging 2019/1- De herziening van de financiële toestand na budgetwijziging 2019/1- Lijst van gedelegeerde nominatief in het budget opgenomen overheidsopdrachten : nihil- Lijst van gedelegeerde nominatief in het budget opgenomen daden van beschikking : nihil- Het aangepaste overzicht van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

na budgetwijziging 2019/1

De financiële nota- De wijziging van het exploitatiebudget : schema BW1- De wijziging van de investeringsenveloppe : schema BW2- De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen : schema BW3- De wijziging van het liquiditeitenbudget : schema BW4

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SchotenNIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2019


De verklarende nota

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SchotenNIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2019 Budgetwijziging 2019/1

Budgetaanpassingen- detailoverzicht Dienstjaar 2019BW 1 Budgetwijziging 2019/1 (05/02/2019)

ExploitatieOntvangsten

RamingenActie Beleids

veldAlgemenerekening

Omschrijving registratiesleutel Voorwijziging

Wijziging Nawijziging

Actuele budgetbeheerder(s)

Reden

1419.002.002.003.004 0490 74060400

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven: intergemeentelijke noodplancoördinator

0 48.000 48.000Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven i.v.m. intergemeentelijke noodplancoördinator

1419.002.004.002.005 0945 74059900

Subsidies van de hogere overheid voor kinderopvang - lokaal loket kinderopvang

0 6.000 6.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Subsidies van de hogere overheid voor kinderopvang - lokaal loket kinderopvang

1419.002.005.006.004 0985 70030000

Toegangsgelden activiteiten i.k.v. gezondheidspromotie en ziektepreventie

0 4.000 4.000An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

Toegangsgelden activiteiten i.k.v. gezondheidspromotie en ziektepreventie

1419.002.006.002.002 0880 70390000

Andere tussenkomsten en terugvorderingen: deelnamekosten scholen in diverse activiteiten jeugddienst voor onderwijs


Raming inkomsten toneelstuk Sexthing

1419.003.003.004.002 020001 74601000

Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen: boete laattijdige levering bedrijfsklare multifunctionele werktuigdrager

0 5.023 5.023Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

Boete laattijdige levering bedrijfsklare multifunctionele werktuigdrager (sc 26/03/2019)

1419.003.004.004.001 0319 70390000

Tussenkomst boordeigenaars ruimingswerken Kromvenbeek

0 9.000 9.000 Tom Daelemans Herneming ongebruikt krediet 2018

1/29Gemeentebestuur Schoten BudgetAanpassingen_Detailoverzicht gemaakt op 08/04/2019 13:53

1419.003.009.001.007 0390 70210000

Retributie op het gebruik van buurtfietsstallingen

0 600 600Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

Herneming ongeburikt krediet 2018

1419.003.009.001.007 0390 74050500

Exploitatiesubsidie project uitbouw mobipunten (Vlaams Energieagentschap)

0 45.375 45.375Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

Exploitatiesubsidie project uitbouw mobipunten (Vlaams Energieagentschap)

1419.003.009.001.007 0390 74060400

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven: project MoDi/MaaS (City of Things)


Subsidies project Mobiliteit als een Dienst/Mobility as a Service i.k.v. City of Things (stad Leuven is trekker)

1419.003.010.001.001 0600 74502000

Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten verwerving gronden Bonte Hanek

0 27.000 27.000

Mieke De Potter - Diensthoofd burgerzaken en perso

Herneming ongebruikt krediet 2018 (RS 3/5/2/7/74502000/0600)

1419.003.010.001.005 0680 74050500

Bijdrage van Agentschap Natuur en Bos voor de uitwerking/uitvoering beheerplan gemeentepark (Subs. Ecologische Bosfunctie)

0 300 300Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

Subsidie Ecologische Bosfunctie gemeentepark

1419.003.010.001.005 0340 74050500

Subsidie opmaak uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan (2011-2015)


Subsidie opmaak uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan (2011 (visum) -2015 (goedkeuring))

1419.004.002.001.001 075001 70111000

Verhuring jeugdlokaal Park-iet

1.500 500 2.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Herraming inkomsten verhuringen wegens toename aantal verhuringen

1419.004.003.005.003 082002 70210005

Schoolgelden Academie Schoten afdeling Beeld

0 8.000 8.000 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Schoolgelden Academie Schoten afdeling Beeld


1419.004.003.005.003 082099 74050100

Bijdrage van de hogere overheden voor de wedden van het onderwijzend personeel van Academie Schoten

0 4.200 4.200Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Terugbetaling ecovergoeding en openbaar vervoerskosten onderwijzend personeel Academie Schoten door Min. Vl. Gem.

1419.004.003.005.003 082099 74050300

Bijdrage van de hogere overheden voor de werkingskosten van Academie Schoten


Verschuiving van RS 5/1/5/1/74050300/082001 (GAMWD) en RS 5/1/5/1/74050300/082002 (ABK)

1419.005.001.001.001 0050 70111000

Verhuringen onroerende goederen zonder maatschappelijk doel

78.950 16.050 95.000Herman Martens - wnd. financieel directeur

Herraming o.a. vanwege handelshuur Markt 17

1419.005.001.001.001 0010 74039903

Gemeentefonds: aanvullende dotatie t.v.v. diverse sectorale subsidies

628.733 -3.500 625.233Herman Martens - wnd. financieel directeur

Herraming additionele dotatie gemeentefonds t.v.v. sectorale subsidies o.b.v. website Agentschap Binnenlands Bestuur.

1419.005.001.004.001 0630 74069900

Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen: Pidpa

251.854 16.286 268.140Herman Martens - wnd. financieel directeur

Herraming o.b.v. opgave Pidpa (brief 4/2/2019)

1419.005.001.005.001 082001 70210005

Schoolgelden GAMWD

10.200 3.300 13.500Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Herraming o.b.v. ontvangen schoolgelden GAMWD

1419.005.001.005.001 082001 74050100

Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel GAMW

3.500 -3.500 0 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Verschuiving naar 4/3/5/3/74050100/082099

1419.005.001.005.001 082001 74050300

Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten GAMW (incl. subsidie naschoolse opleidingen)

19.314 -19.314 0 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Verschuiving naar RS 4/3/5/1/74050300/082099


1419.005.001.005.001 082002 74050300

Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten SABK

8.300 -8.300 0 Rebecca De Clerc Verschuiving naar RS 4/3/5/1/74050300/082099

1419.005.001.005.011 0703 74502000

Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten dossier restauratie bibliotheek

0 6.000 6.000


Terugvordering kosten inzake gerechtelijke procedure dossier renovatie bibliotheek (sc 26/03/2019)

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie 1.002.351 229.632 1.231.983

Uitgaven






Reden

1419.001.001.001.004 0130 61609000

Waarborg en ondersteuning 5 foto- en handtekeningscanners en bioboxen dienst bevolking

5.500 815 6.315Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Helpdesk en ondersteuning ombouw van 2 foto- en handtekeningscanners naar bioboxen (sc 12/03/2019)

1419.001.002.001.002 011902 61320100

Erelonen begeleiding realisatie en doorlichting nieuwe gemeentelijke website

0 6.500 6.500


raming kostprijs doorlichting nieuwe website op toegankelijkheid, leesbaarheid en technische fouten

1419.001.002.001.006 011902 61605000

Communicatiecampagnes van de communicatiedienst (o.a. facebook advertising, externe digitale nieuwsbrief,...)

10.000 1.500 11.500


Extra krediet voor nieuwe verzendwijze externe digitale gemeentelijke nieuwsbrief

1419.001.002.001.007 011902 61605000

Kosten voor ontwikkeling van een nieuwe lay-out voor Info Schoten/Info Actueel

6.500 1.500 8.000


Ontwikkeling nieuwe lay-out Info Actueel (Bode van Schoten)

1419.001.002.004.001 011902 64301000

Aankoop duurzame draagtassen "Er beweegt wat in Schoten"

0 7.000 7.000


Mogelijke uitbreiding voor Academie Schoten of citymarketingprojecten


1419.001.002.005.001 011902 61604000

Andere technische kosten opmaak welkomstpakket nieuwe inwoners

0 6.500 6.500


Andere technische kosten opmaak welkomstpakket nieuwe inwoners

1419.001.002.005.002 011902 64301000

Receptie- en representatiekosten onthaal nieuwe inwoners

0 7.500 7.500


Receptie- en representatiekosten onthaal nieuwe inwoners

1419.001.003.002.001 0190 61300013

Postverwerking algemeen bestuur

0 130.000 130.000


Kosten postverwerking werden voorheen voorzien op RS 5/1/2/1/61300013/0110.

1419.001.003.002.001 0110 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises i.f.v. uitwerking synergie gemeente en OCMW

0 81.312 81.312 Rony Lejaeghere

Erelonen extern adjunct algemeen directeur - verschuiving van 5/1/2/1/61300013/0110

1419.001.004.001.002 0130 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel administratieve dienstverlening i.k.v. beheersen van agressie

0 5.000 5.000


Kosten voor beroepsopleiding van personeel administratieve dienstverlening i.k.v. beheersen van agressie

1419.001.004.001.002 0703 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel bibliotheek i.k.v. beheersen van agressie

0 2.000 2.000


Kosten voor beroepsopleiding van personeel bibliotheek i.k.v. beheersen van agressie

1419.001.004.001.002 0390 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel milieudienst i.k.v. beheersen van agressie

0 2.000 2.000


Kosten voor beroepsopleiding van personeel milieudienst i.k.v. beheersen van agressie

1419.001.004.001.002 011905 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel techn. administratie DDW i.k.v. beheersen van agressie

0 4.000 4.000


Kosten voor beroepsopleiding van personeel techn. administratie DDW i.k.v. beheersen van agressie


1419.001.004.001.002 011906 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel techn. administratie gemeentehuis i.k.v. beheersen van agressie

0 2.000 2.000


Kosten voor beroepsopleiding van personeel techn. administratie gemeentehuis i.k.v. beheersen van agressie

1419.001.004.001.005 0114 61320100

Erelonen voor expertises i.k.v. competentiemanagement en organisatiebeheersing

0 120.000 120.000


Erelonen voor expertises i.k.v. competentiemanagement en organisatiebeheersing

1419.001.004.003.003 074001 61300018

Bureelbenodigdheden en klein meubilair sportdienst i.f.v. een gezonde werkomgeving


Aankoop opstelling gezond meubilair

1419.001.004.004.001 070903 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica vrijetijdswerking: deelname aan een vrijwilligerswebsite

1.000 1.850 2.850An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

Raming kosten uitbreiding functionaliteiten vrijwilligerswebsite

1419.001.005.001.002 0114 61320110

Erelonen voor expertises: begeleiding opmaak meerjarenplan

0 80.000 80.000


Erelonen begeleiding opmaak meerjarenplan

1419.001.005.001.003 0111 61609000

Onderhoud en kosten helpdesk software ifv BBC2020 en synergie Gemeente/OCMW

0 7.700 7.700Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Onderhoud en kosten helpdesk software ifv BBC2020 en synergie Gemeente/OCMW

1419.001.005.003.001 0500 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises m.b.t. handel en middenstand

0 20.000 20.000


Erelonen begeleiding opmaak belastingreglement leegstaande handelspanden en promotaks

1419.001.006.001.001 011901 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica algemene diensten

219.150 1.620 220.770Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Extra krediet voor onderhoud uitbreiding software GIS


1419.001.006.001.001 082001 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica GAMW

8.250 1.600 9.850Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Software leerkrachtenregistratie wordt duurder wegens overname leerkrachten beeld (berekening op leerlingenaantal)

1419.001.006.001.001 011906 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica techn. admin. (onderhoudscontract rol.net of andere software)


Extra krediet voor onderhoud software beheer inname openbaar domein

1419.002.001.002.002 075001 61604070

Andere technische kosten: vorming brandveiligheid (jeugdwerk)

1.500 500 2.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Verhoogde kostprijs voor jeugdverenigingen/kinderdagverblijven/...

1419.002.001.002.002 0945 61604070

Andere technische kosten: vorming brandveiligheid (kinderopvang)


Raming kosten vorming brandveiligheid (kinderopvang)

1419.002.002.003.004 0490 61300012

Telefoonkosten integrale veiligheid: intergemeentelijke noodplancoördinator


Aankoop communicatiemiddelen (GSM/ASTRID) en abonnementen intergemeentelijke noodplancoördinator

1419.002.002.003.004 0490 61300018

Bureelbenodigdheden en klein meubilair integrale veiligheid: intergemeentelijke noodplancoördinator

0 125 125Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid

Bureelbenodigdheden en klein meubilair integrale veiligheid: intergemeentelijke noodplancoördinator

1419.002.002.003.004 0490 61300029

Aankoop en onderhoud werkkleding/PBM integrale veiligheid: intergemeentelijke noodplancoördinator

0 500 500Tom Bresseleers - Diensthoofd integrale veiligheid

Aankoop en onderhoud werkkleding/PBM intergemeentelijke noodplancoördinator


1419.002.002.003.004 0490 61607000

Kosten voor beroepsopleiding personeel integrale veiligheid: intergemeentelijke noodplancoördinator

0 2.500 2.500


Kosten voor beroepsopleiding intergemeentelijke noodplancoördinator

1419.002.002.003.004 0490 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica integrale veiligheid: intergemeentelijke noodplancoördinator


Aankoop laptop intergemeentelijke noodplancoördinator

1419.002.003.002.002 075001 61499000

Prestaties derden voor de jeugddienst: onderhoud speelterreinen incl. zandbakreiniging en plaatsen en herstellen draadafsluiting

11.800 3.200 15.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Er zal nog meer gewerkt worden met externe bedrijven.

1419.002.003.005.002 0705 61320700

Vrijwilligersvergoedingen uitbaters wijklokalen


Vrijwilligersvergoedingen uitbaters wijklokalen

1419.002.004.002.004 0944 61604000

Andere technische kosten: werking Huis van het Kind

6.500 -1.500 5.000Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Verschuiving naar (Toelage Sarah geeft)

1419.002.004.002.004 0944 64920300

Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen: Sarah Geeft


Jaarlijkse ondersteuning voor de helft van de huur van de locatie (sc 21/08/2018)

1419.002.004.002.005 0945 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica lokaal loket kinderopvang


Kosten inherent aan nieuw programma voor lokaal loket kinderopvang i.f.v. voor- en buitenschoolse kinderopvang

1419.002.004.003.004 0944 64920300

Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen: Feestvarken vzw

0 2.000 2.000 Rony LejaeghereToelage Feestvarken vzw (project geschenken voor kinderen in armoede)


1419.002.005.002.003 0703 61320700

Vrijwilligersvergoedingen project Bib aan huis

0 400 400An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

Vrijwilligersvergoedingen project Bib aan huis

1419.002.005.005.001 0902 61300017

Drukkosten m.h.o. integratie van personen met vreemde herkomst

0 500 500Ivan Dierckx - Diensthoofd jeugddienst

Raming drukkosten inburgeringsceremonie

1419.002.005.005.001 0902 64301000

Receptie- en representatiekosten voor integratie van personen met vreemde herkomst

0 2.000 2.000Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Raming receptiekosten inburgeringsceremonie

1419.002.005.005.002 0703 61300019

Technische benodigdheden: aankoop collecties taalpunt bibliotheek


Raming kostprijs aankoop collecties taalpunt bibliotheek

1419.002.005.006.004 0985 61604000

Andere technische kosten i.k.v. gezondheidspromotie en ziektepreventie

5.000 12.000 17.000


Organisatie gemeentelijke gezondheidsenquête i.s.m. Logo

1419.002.006.002.002 0880 61604000

Andere technische kosten voor diverse activiteiten jeugddienst voor onderwijs


Extra kredieten voor project dodehoek & superfietser

1419.002.006.002.009 082001 61320700

Vrijwilligersvergoedingen voor verplaatsing naar Academie Schoten


Vrijwilligersvergoedingen voor verplaatsing naar Academie Schoten

1419.002.006.003.001 0880 61499000

Andere kosten voor prestaties van derden: opstart buddyproject tegen schooluitval


Buddyproject tegen schooluitval in 2 scholen

1419.002.006.005.001 070901 61604060

Babbelplus


Raming kosten laatste editie babbelplus


1419.003.001.001.004 0500 61300017

Drukwerk m.b.t. handel en middenstand ter ondersteuning en advisering van de ondernemers

0 3.500 3.500


Drukwerk m.b.t. netwerk- en infomomenten ter ondersteuning en advisering van de ondernemers

1419.003.001.001.004 0500 61320400

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.a. m.b.t. handel en middenstand

0 1.000 1.000


Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, sprekers e.a. voor handel en middenstand

1419.003.001.001.004 0500 61605000

Kosten voor campagnes dienst lokale economie ter ondersteuning en advisering van de ondernemers

0 3.000 3.000


Kosten van algemene campagnes dienst lokale economie ter ondersteuning en advisering van de ondernemers

1419.003.001.001.004 0500 64301000

Receptie- en representatiekosten m.b.t. handel en middenstand

0 18.250 18.250


Starterspakket, relatiegeschenken, catering tijdens netwerk- en infomomenten en economisch overlegteam

1419.003.001.001.005 0500 61300017

Drukwerk m.b.t. handel en middenstand om de detailhandel en horeca te versterken

0 4.500 4.500


Drukwerk campagne lokaal winkelen/marketing en campagne properheid/zwerfvuil

1419.003.001.001.005 0500 61300019

Technische benodigdheden m.b.t. handel en middenstand om de detailhandel en horeca te versterken

0 5.000 5.000


Aankleding en tijdelijke invulling leegstande panden

1419.003.001.001.005 0500 61320100

Erelonen en vergoedingen voor expertises m.b.t. handel en middenstand om de detailhandel en horeca te versterken

0 30.000 30.000


Erelonen begeleiding opmaken verordening kern en opzetten centrummanagement

1419.003.001.001.005 0500 61605000

Kosten voor campagnes dienst lokale economie om de detailhandel en horeca te versterken

0 12.000 12.000


Kosten voor campagne lokaal winkelen/marketing - grafisch ontwerp en advertenties


1419.003.001.001.005 0500 64910200

Toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen: subsidie winkeluitstraling

0 10.000 10.000


Subsidie winkeluitstraling

1419.003.001.001.005 0500 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen voor coachingstraject baanwinkels (i.s.m. POM)

0 5.000 5.000


1419.003.003.002.003 0550 64920326

Subsidies/cofinanciering gemeenschapsvoorzieningen (o.a. onkruidbestrijding) i.k.v. lokale diensteneconomie (LDE)

25.000 50.000 75.000Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

Verderzetting samenwerkingsovereenkomst IN-Z i.k.v. lokale diensteneconomie (LDE)

1419.003.007.001.003 0705 61030000

Benodigdheden voor schilderwerken ontspanningslokalen


Benodigdheden voor schilderwerken ontspanningslokalen

1419.003.007.001.004 0701 61030000

Benodigdheden voor schilderwerken in het Kasteel

0 2.000 2.000 Veerle Anthonis - Cultuurdienst

Benodigdheden voor schilderwerken in het Kasteel

1419.003.009.001.001 0380 61320700

Vrijwilligersvergoedingen i.k.v. participatieprojecten en sensibiliseringscampagnes


Vrijwilligersvergoedingen voor compostmeesters, hondenstewards, enz... (sc 2/4/2019)

1419.003.009.001.007 0381 61499000

Andere kosten voor prestaties van derden: beheer autodeelproject


Herneming ongebruikt krediet 2018 + herraming (75% gesubsidieerd)

1419.003.009.001.007 0390 64301000

Receptie- en representatiekosten i.k.v. promotie deelfietsenproject


Aankoop coupons en beloningstegoeden deelfietsenproject m.o.o. promotie gebruik


1419.003.009.001.007 0390 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: project MoDi/MaaS (City of Things)


Bijdrage Schoten in proj. Mobiliteit als een Dienst/Mobility as a Service i.k.v. City of Things (stad Leuven is trekker)

1419.003.009.001.009 070901 61604060

Andere technische kosten: duurzame cultuurprojecten


Raming bijzonder klassiek zomerproject (gedeeltelijk door verschuiving van RS 3/9/1/9/61604060/070901)

1419.003.009.002.001 011999 61300019

Technische benodigdheden overige algemene diensten (aankoop drinkbussen en waterkannen)

1.500 1.000 2.500Dirk Vercammen - Diensthoofd milieudienst

Herraming voor aankoop van drinkbussen en waterkannen voor de buitendiensten

1419.003.009.002.005 0719 61300019

Aankoop duurzaam herbruikmateriaal voor tijdens evenementen


Aankoop duurzaam herbruikmateriaal voor tijdens evenementen

1419.003.009.004.002 0670 61404000

Onderhoud openbare verlichting i.k.v. masterplan openbare verlichting (aanpassing brandregime)


Krediet voor aanpassingen brandregime n.a.v. evaluatie of specifieke vragen

1419.003.010.001.001 0600 64701000

Procedure- en vervolgingskosten verwerving gronden Bonte Hanek (o.a. kosten bodemattesten)

0 4.000 4.000 Tom DaelemansHerneming ongebruikt krediet 2018 (RS 3/5/2/7/64701000/0600)

1419.004.001.003.003 0520 61300027

Aankoop diverse andere weguitrusting i.f.v. promotie toerisme


Aankoop toeristische infoplaat rond de bevrijding langs kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

1419.004.001.003.003 0729 61604060

Andere technische kosten: erfgoedprojecten


Krediet voor extra project rond monumenten en erfgoedgebouwen


1419.004.001.003.003 0521 64932050

Bijdrage in de werkingskosten van toerisme Provincie Antwerpen voor project Liberation Route


Deelnamekosten project Liberation Route van toerisme Provincie Antwerpen

1419.004.002.001.001 075001 61030005

Diverse kosten voor gebouwen: aanpassingen grabbelpaslokaal


Extra krediet voor vervanging gordijnen

1419.004.003.001.003 070901 61604050

Andere technische kosten cultuurdienst voor diverse projecten

15.000 -2.500 12.500An Adriaenssens - Cultuur- en vrijetijdscoördinato

Verschuiving naar RS 3/9/1/9/61604060/070901 (duurzame cultuurprojecten)

1419.004.003.005.006 082001 61604060

Gemeenschapsvormende projecten van Academie Schoten

0 6.000 6.000 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Kosten van publieksactiviteiten Academie Schoten - verschuiving van prestaties van derden GAMW en ABK

1419.004.003.007.001 070901 61604060

Andere technische kosten: Vlaanderen Feest


Herraming voor aanpassing aan reële kosten en opwaardering van de activiteit

1419.004.005.002.003 0719 61300003

Huur technische benodigdheden: evenemententent


Hogere huurprijzen en extra benodigdheden zoals mindervalide toiletunits, mobiele cameramasten en fietsenstallingen

1419.004.005.002.007 074099 61300009

Onderhoudskosten kunstgrasveld korfbal De Zeurt

0 4.000 4.000Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst

Onderhoudskosten kunstgrasveld korfbal De Zeurt

1419.004.005.004.001 074006 64920327

Subsidie Harimau

0 1.500 1.500 Rony Lejaeghere Beslissing SC 02/04/2019

1419.004.005.008.001 075002 64920300

Subsidies diverse jeugdverenigingen

51.000 -1.000 50.000 Rony Lejaeghere

Verschuiving naar 4/6/3/3/64920300/075002 (amateuristische kunstbeoefening) wegens extra vereniging


1419.004.005.009.001 0712 64920300

Toelage Hello! Schoten

12.500 20.000 32.500 Rony Lejaeghere Beslissing SC 02/04/2019

1419.004.006.003.003 075002 64920300

Subsidies amateuristische kunstbeoefening voor jongeren (jeugdcultuur)

2.000 1.000 3.000 Rony Lejaeghere

Verschuiving van 4/5/8/1/64920300/075002 voor extra vereniging amateuristische kunstbeoefening

1419.004.007.003.001 0703 61300015

Databanken bibliotheek

9.400 2.500 11.900Lut Roelens - Diensthoofd bibiliotheek

Kostprijs twee nieuwe diensten Cultuurconnect: Bieblo en Recommender (werktitels)

1419.004.007.003.003 0703 61300019

Techn. benodigdheden bibliotheek: aankoop collecties digitale middelen


Extra krediet voor aankoop e-boeken en streamingdiensten

1419.005.001.002.001 0190 61030001

Prestaties voor gebouwen overig algemeen bestuur

0 27.150 27.150 Tom Daelemans

Onderhoud stookplaatsen, keuringen, onderhoud Waterontharders alle gebouwen

1419.005.001.002.001 0130 61300006

Huur ander materieel (tijdens verkiezingen)


Kostprijs huur gsm's en tijdelijke beveiliging stemcomputers Gelmelenhof

1419.005.001.002.001 0110 61300013

Portkosten algemeen

85.000 -84.000 1.000


Verschuiving nr 1/3/2/1/61320100/0110 (erelonen adjunct alg dir-2019) en 1/3/2/1/61300013/0190 (postverwerk. 2019-2021)

1419.005.001.002.001 011902 61300014

Andere communicatiekosten: onderhoud website

6.500 1.000 7.500


Uitbreiding onderhoud/hosting website met digitale ondernemersgids

1419.005.001.002.001 011903 61300019

Technische benodigdheden schoonmaak

25.000 6.000 31.000


Herraming voor o.m. aankoop vuilbakken en wc-accessoires


1419.005.001.002.001 011999 61300019

Technische benodigdheden voor herstel draadafsluitingen diverse locaties


Technische benodigdheden voor herstel draadafsluitingen diverse locaties (verschuiving van prestaties van derden)

1419.005.001.002.001 0190 61320100

Erelonen expertises: pensioenstudie

0 6.000 6.000


Erelonen expertises: pensioenstudie

1419.005.001.002.001 0110 61499000

Prestaties van derden voor de administratieve diensten

3.000 9.186 12.186


Geraamde kost schriftelijke woordelijke notulering geemeenteraadszittingen februari t.e.m. juni 2019 (via verschuiving)

1419.005.001.002.001 011999 61499000

Prestaties van derden: herstel draadafsluiting diverse locaties

6.000 -4.000 2.000Lieve Vermeiren - Diensthoofd dienst der werken

Verschuiving naar RS 5/1/2/1/61300019/011999 (Technische benodigdheden voor herstel draadafsluitingen diverse locaties)

1419.005.001.002.001 0130 61499013

Prestaties van andere overheidsinstellingen voor de verkiezingen

10.000 5.000 15.000Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

Aandeel gemeente in kosten organisatie verkiezingen 26/05/2019 door prov. Antwerpen (€ 0,47/kiezer) - factuur FOD BiZa

1419.005.001.002.001 0130 61499070

Prestaties van derden voor verkiezingen


Herraming drukkosten verkiezingen en bewaking kieslokalen verkiezingen 26/05/2019

1419.005.001.002.001 0130 61609000

Beheers- en werkingskosten van de informatica (incl. voor verkiezingen)


Extra krediet voor uitgaven i.k.v. verkiezingen 26/05/2019

1419.005.001.003.001 0470 61300019

Technische benodigdheden i.k.v. zwerfkattenbeleid


Raming kostprijs aankoop technische benodigdheden i.k.v. zwerfkattenbeleid (vangkooien, voedsel e.d., ...)


1419.005.001.003.001 0470 61320700

Vrijwilligersvergoedingen i.k.v. zwerfkattenbeleid


Raming vrijwilligersvergoeding voor 2 vrijwilligers

1419.005.001.003.001 0400 64932050

Bijdrage in de werkingskosten politiezone

5.010.000 -180.000 4.830.000Herman Martens - wnd. financieel directeur

1419.005.001.004.001 0390 61300018

Bureelbenodigdheden en klein meubilair milieudienst


Vervanging 2 bureaustoelen milieudienst

1419.005.001.004.001 0390 61402200

Prestaties derden: bestrijding processierupsen


Herraming wegens verhoogde plaagdruk van de eikenprocessierups (EPR) t.g.v. o.a. klimaatopwarming

1419.005.001.004.001 020001 61404060

Bomenbeheer incl. kappen bomen langs wegen


Herraming (prijsstijging) en extra krediet voor onderzoeken, snoei,...

1419.005.001.004.001 0300 61499000

Prestaties van andere overheidsinstellingen voor de sector afvalverwerking (IGEAN)


Herraming afrekening prestaties Igean voor de sector afvalverwerking n.a.v. inzetten mobiel containerpark (4 x per jaar)

1419.005.001.004.001 0390 61604000

Andere technische kosten milieudienst (div. projecten en manifestaties)


Extra krediet voor aankoop educatiematerialen Ecoklas

1419.005.001.005.001 082001 61004000

Huur bureelcontairer voor secretariaat GAMWD tijdens verbouwingen

0 30.000 30.000


Herneming ongebruikt krediet 2018


1419.005.001.005.001 0701 61030000

Benodigdheden voor gebouwen De Kaekelaar/Kasteel

5.500 2.000 7.500 Veerle Anthonis - Cultuurdienst

Aankoop van gordijnen torenlokaal Kasteel van Schoten

1419.005.001.005.001 0701 61030001

Prestaties derden voor gebouwen De Kaekelaar/Kasteel

28.000 4.000 32.000 Veerle Anthonis - Cultuurdienst

Kasteel: nazicht sturing stookplaats (1000) en lift koppelen aan brandalarm (3000)

1419.005.001.005.001 074099 61030001

Prestaties van derden gebouwen: sportparken en -installaties (o.a. onderhoud lift Simikos)

6.950 1.000 7.950Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst

gebouw Simikos: lift koppelen aan brandalarm

1419.005.001.005.001 074099 61300009

Andere onderhoudskosten sportinstallaties (oa. sportvelden, atletiekpiste,...)

6.000 4.000 10.000Johan Vijgen - Diensthoofd sportdienst

Herraming o.b.v. reële onderhoudskosten

1419.005.001.005.001 082001 61300012

Telefoonkosten GAMW

2.500 700 3.200Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Aanpassing aan reële kosten

1419.005.001.005.001 082099 61300016

Lidgelden en lidmaatschapsbijdragen OVSG


1 % van de werkingstoelagen vanwege het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming met een minimum van € 367,70 (2019)

1419.005.001.005.001 074002 61320300

Erelonen en vergoedingen aan advocaten: doss. gemeente/Pelikaan Bouwbedrijf i.v.m. sporthal De Zeurt


erelonen advocaten doss. gemeente/Pelikaan Bouwbedrijf i.v.m. sporthal De Zeurt (gemeentelijk aandeel)

1419.005.001.005.001 0705 61320400

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.a. (wijklokalen)


Sabam wijklokalen


1419.005.001.005.001 0705 61320420

Billijke vergoeding voor sociale en culturele activiteiten (ontspanningslokalen)


Raming kostprijs billijke vergoeding alle ontspanningslokalen

1419.005.001.005.001 0705 61499000

Andere kosten voor prestaties van derden voor de ontspanningslokalen


Herstel biljart Lariksdreef (banden en laken)

1419.005.001.005.001 0719 61499000

Prestaties derden diverse evenementen (o.a. plaatsing, keuring en aanpassing elektr.kasten)


Aankoop nieuwe elektriciteitskast gemeentepark t.h.v. tennisclub Schoten

1419.005.001.005.001 0703 61499000

Prestaties van derden bibliotheek


Kostprijs kastklaar maken jeugdboeken (vanaf 2019)

1419.005.001.005.001 082001 61499000

Prestaties van derden voor GAMWD

9.000 -4.000 5.000Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Verschuiving naar 4/3/5/6/61604060/082001 (publieksactiviteiten Academie Schoten)

1419.005.001.005.001 082002 61499000

Prestaties van derden voor SABK

2.000 -1.000 1.000 Rebecca De Clerc

Verschuiving naar 4/3/5/6/61604060/082001 (publieksactiviteiten Academie Schoten)

1419.005.001.005.001 082002 61499060

Bijdragen bezoldiging onderwijzend personeel van andere overheidsinstellingen SABK

4.500 -1.500 3.000 Rebecca De Clerc Laatste afrekening met AGSO voor voorjaar 2018

1419.005.001.005.001 0703 64301000

Receptie- en representatiekosten algemeen bibliotheek

0 500 500Lut Roelens - Diensthoofd bibiliotheek

Raming kosten voor vergaderingen van de beheerraad, een tractatie aan vrijwilligers, enz...

1419.005.001.005.001 070999 64920324

Toelage aan vaderlandslievende verenigingen : Bedevaart Graven Ijzer

95 5 100 Rony Lejaeghere Beslissing SC 02/04/2019


1419.005.001.005.001 075002 64920325

Toelage jubilerende jeugdverenigingen

0 425 425 Rony Lejaeghere75-jarig bestaan Scouts en Gidsen 62e Master Van Bladel

1419.005.001.005.001 074006 64920325

Toelage jubilerende sportverenigingen

0 875 875 Rony Lejaeghere

Krediet voor 50-jarig bestaan FC Vidam (€ 375) en 100-jarig bestaan Turnkring Sint-Jozef (€ 500)

1419.005.001.005.001 082002 64932030

Bijdrage in de werkingskosten van het onderwijs SABK

15.000 -7.500 7.500 Rony Lejaeghere Laatste afrekening met AGSO voor voorjaar 2018

1419.005.001.005.011 0703 64701000

Procedure- en vervolgingskosten dossier renovatie bibliotheek

0 5.000 5.000


Kosten inzake gerechtelijke procedure dossier renovatie bibliotheek (sc 26/03/2019)

1419.005.001.005.011 0703 65700020

Verwijlintresten dossier renovatie bibliotheek

0 9.000 9.000


Kosten inzake gerechtelijke procedure dossier renovatie bibliotheek (sc 26/03/2019)

1419.005.001.006.001 0951 61030001

Prestaties derden voor gebouwen LDC


LDC: lift koppelen aan brandalarm

1419.005.001.006.001 0945 61300019

Techn. benodigdheden kinderopvang: aankoop en aanpassing verplaatsbare kinderspeeltuigen (< 3-jarigen)


Aankoop en plaatsing speeltuigen Koekoek en Beertje

1419.005.001.006.001 0951 61300019

Technische benodigdheden LDC


Aankoop 2 nieuwe beamers

1419.005.001.007.001 075001 61607000

Kosten voor beroepsopleiding personeel jeugddienst

2.000 500 2.500


Herraming voor bijkomend personeelslid


1419.005.001.007.001 082001 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel GAMW

4.800 2.000 6.800


Herraming kosten beroepsopleiding personeel Academie Schoten (GAMW+ABK)

1419.005.001.007.001 082002 61607000

Kosten voor beroepsopleiding van personeel SABK

250 -250 0


Verschuiving naar 5/1/7/1/61607000/082001 (één RS voor alle personeel Academie Schoten)

1419.005.001.007.001 0490 62030100

Wedde overige elementen openbare orde dienst integrale veiligheid (contractuelen)

109.000 26.452 135.452


1419.005.001.007.001 075001 62030100

Wedde vrije tijd jeugddienst (contractuelen)

69.568 10.000 79.568


budget straathoek werk verminderd met 9700 euro, maar deze uren bleven wel gepresteerd

1419.005.001.007.001 075001 62030300

Vakantiegeld vrije tijd jeugddienst (contractuelen)

3.180 2.618 5.798


1419.005.001.007.001 0490 62131010

Werkgeversbijdragen overige elementen openbare orde dienst integrale veiligheid (contractuelen)

28.300 7.504 35.804


1419.005.001.007.001 075001 62131010

Werkgeversbijdragen vrije tijd jeugddienst (contractuelen)

20.000 2.850 22.850


1419.005.001.007.001 011907 62313900

Tussenkomst in vakbondspremies bodes en onthaaldienst (contractuelen)

0 47 47


Verschuiving van RS 5/1/7/1/64931040/011907


1419.005.001.007.001 082099 62314010

Kosten voor verplaatsingen van/naar werk onderwijzend personeel Academie Schoten

0 1.500 1.500


Kosten voor verplaatsingen van/naar werk onderwijzend personeel Academie Schoten

1419.005.001.007.001 082001 62314010

Kosten voor verplaatsingen van/naar werk onderwijzend personeel GAMW

1.500 -1.500 0


verschuiving naar RS 5/1/7/1/62314010/082099

1419.005.001.007.001 082099 62314990

Ecovergoeding Academie Schoten (onderwijzend personeel)

0 5.500 5.500


Ecovergoeding onderwijzend personeel Academie Schoten

1419.005.001.007.001 082001 62314990

Ecovergoeding GAMW (onderwijzend personeel)

5.500 -5.500 0



1419.005.001.007.001 0130 62319102

Kledingvergoeding voor het gemeentepersoneel burgerlijke stand

600 200 800Annick Van Cant - Diensthoofd bevolking

kledijvergoeding voor 4e medewerker BS (sc 22/01/2019)

1419.005.001.007.001 011907 64931040

Tussenkomst in vakbondspremies bodes en onthaaldienst (contr)

47 -47 0



Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie 6.935.442 893.041 7.828.483

Totaal wijzigingen Exploitatie -5.933.091 -663.409 -6.596.500


InvesteringenOntvangsten






Reden

1419.003.005.004.001 0701 15010000

Investeringssubsidie opmaak beheersplan Kasteel met omliggend park (Agentschap onroerend erfgoed)


Investeringssubsidie opmaak beheersplan Kasteel met omliggend park (brief Agentschap onroerend erfgoed 20 maart 2019)

1419.003.005.004.005 011906 15010000

Investeringssubsidie opmaak beheersplan gemeentehuis (Agentschap onroerend erfgoed)


Investeringssubsidie opmaak beheersplan gemeentehuis (brief Agentschap onroerend erfgoed 20 maart 2019)

1419.003.009.001.007 0390 15010000

Investeringssubsidie project uitbouw mobipunten (Vlaams Energieagentschap)


Investeringssubsidie project uitbouw mobipunten (Vlaams Energieagentschap)

1419.005.001.004.058 0630 28100000

Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten: kapitaalvermindering (Pidpa)

0 35 35Herman Martens - wnd. financieel directeur

Herschikking aandelen Pidpa n.a.v. volledige toetreding Boechout, Kapellen en Kontich

Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investeringen 0 68.160 68.160

Uitgaven






Reden

1419.001.001.001.004 0130 24210000

Aankoop 5 foto- en handtekeningscanners, aankoop biobox(en) dienst bevolking


Ombouw van 2 foto- en handtekeningscanners naar bioboxen (sc 12/03/2019)


1419.001.002.001.002 011902 24210000

Ontwerpen en technisch realiseren van een nieuwe gemeentelijke website


Krediet voor aanpassingen gemeentelijke website om in te kunnen spelen op opportuniteiten

1419.001.002.001.006 011902 22520000

Aankoop van eenvormige informatieborden voor de gemeentelijke parken, speelpleinen en hondenweides

0 4.000 4.000


Aankoop van eenvormige informatieborden voor de gemeentelijke parken, speelpleinen en hondenweides

1419.001.002.001.006 0500 24210000

Informaticamateriaal voor handel en middenstand

0 3.000 3.000


Aankoop van een communciatiemiddel om de ondernemers te informeren inzake openbare werken

1419.001.004.001.002 0112 24210000

Aankoop software m.b.t. vorming beheersen van agressie en ongewenst gedrag

0 14.000 14.000


Aankoop software m.b.t. vorming beheersen van agressie en ongewenst gedrag

1419.001.005.001.003 0111 24210000

Aankoop software i.f.v. BBC2020 en synergie Gemeente/OCMW


Aankoop software i.f.v. BBC2020 en synergie Gemeente/OCMW

1419.001.006.001.001 0390 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software milieudienst


Aankoop gistoestel milieudienst

1419.001.006.001.001 0110 24210000

Aankoop aangepaste hard- en software secretariaat

120.000 -9.186 110.814Jan Verlinden - Diensthoofd systeembeheer

Verschuiving voor geraamde kost schriftelijke woordelijke notulering geemeenteraadszittingen februari t.e.m. juni 2019

1419.001.006.001.001 082001 24210000

Aankoop informaticamaterieel GAMW


Eenmalige verschuiving van RS 5/1/5/22/23001000/082001 (aankoop muziekinstrumenten)


1419.001.006.001.001 075001 24210000

Aankoop informaticamaterieel Jeugddienst


Jaarlijks budget voor aankoop informaticamaterieel dienst jeugd en gezin

1419.002.002.002.007 011906 22100500

Aankoop en plaatsing toegangscontrole op buitendeuren gemeentehuis

60.000 5.000 65.000 Tom Daelemans Herraming kostprijs

1419.002.002.003.004 0490 24310000

Aankoop van een interventievoertuig voor de intergemeentelijke noodplancoördinator


Aankoop van een interventievoertuig voor de intergemeentelijke noodplancoördinator

1419.002.003.002.002 075001 22200500

Aankoop en plaatsing skate- en speeltoestellen incl.valondergrond of aanleg van speelparken


Nieuwe skateramp De Zeurt

1419.002.003.002.004 0680 22100007

Omvorming hertenpark tot kinderboerderij: oprichting stal en nutsvoorzieningen


Herraming na overleg met architect

1419.003.001.001.004 011902 24210000

Uitbreiding website met digitale ondernemersgids

0 2.500 2.500


Uitbreiding website met digitale ondernemersgids

1419.003.001.001.005 0500 22520000

Aankoop straatmeubilair (afvalbakken, banken, fietsrekken e.a.)

0 13.500 13.500


Aankoop straatmeubilair i.f.v. campagne properheid/zwerfvuil en om doorsteken aantrekkelijker te maken

1419.003.003.004.004 0880 22520000

Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie in functie van kinderen (actie uitwerking octopusplan)


Krediet voor aankoop 6 Octopuspalen


1419.003.003.004.005 011906 23000000

Aankoop materieel (installaties, machines en uitrusting) technische dienst: aankoop meetmaterieel (totaalstation)

0 5.000 5.000 Tom DaelemansAankoop thermografischecamera en u-waardebepaler

1419.003.003.004.005 020001 24310000

Rollend materiaal dienst wegenbeheer DDW


aankoop lichte vrachtwagen dienst wegenbeheer (t.v.v. Iveco)

1419.003.003.004.005 0680 24310000

Rollend materiaal groendienst DDW


Landbouwtrekker t.v.v. Case GLYP 979 bj 2002 (135.000) en vrachtwagen met laadbak/kraan t.v.v. TGG283 bj 2005 (135.000)

1419.003.004.002.006 0600 22000000

Aankoop grond Stanislas Meeuslei

7.500 3.500 11.000 Tom Daelemans

Herraming voor kosten en ereloon notaris na overdracht ongebruikt krediet 2018 - GR 28/2/2019

1419.003.005.002.007 0050 26010000

Aankoop/verwerving gronden Bonte Hanek (Van Havre) incl. notariskosten

6.001 -6.001 0 Tom Daelemans Verschuiving naar RS 3/10/1/1/26010000/0050

1419.003.005.002.008 0050 26010000

Aankoop percelen E10-plas

0 565.000 565.000


Aankoop percelen E10-plas (sc 26/06/2018)

1419.003.005.002.009 0050 26010000

Aankoop bebost perceel naast parking 't Ven Kruispadstraat

0 175.000 175.000


Aankoop bebost perceel naast parking 't Ven Kruispadstraat

1419.003.007.001.003 0705 22100500

Instandhoudingswerken ontspanningslokalen

14.156 4.000 18.156 Tom Daelemans

1419.003.007.001.008 011905 22100500

Instandhoudingswerken magazijn/burelen DDW

0 9.000 9.000 Tom Daelemans Aankoop en plaatsing airco burelen DDW


1419.003.007.001.019 0701 23000000

Aankoop en plaatsing keukentoestellen foyer De Kaekelaar


Vernieuwen keukentoestellen achterkant Kaekelaar (oven e.d.)

1419.003.007.001.026 082001 22100500

Aanpassen inkomzone en leveren en plaatsen van een personenlift GAMWD

200.000 50.000 250.000 Tom Daelemans Herraming door dienst patrimonium

1419.003.007.001.027 082001 22100500

Leveren en plaatsen van een evacuatietrap GAMWD

0 140.000 140.000 Tom Daelemans

Raming door GGZ dienst patrimonium - deels verschuiving van RS 4/3/5/1/22100007/082001 voor evacuatietrap GAMWD (96.799)

1419.003.007.001.028 0701 22100500

Maatregelen ter verbetering van de akoestiek in de tentoonstellingsruimte van het Kasteel


Maatregelen ter verbetering van de akoestiek in de tentoonstellingsruimte van het Kasteel

1419.003.008.002.002 0300 24310000

Vervangen van huisvuilwagens


Vervangen huisvuilwagen 1CRE999 (bj 2011)

1419.003.009.001.007 0390 22520000

Infrastructurele voorzieningen i.k.v. deelfietsenproject en project uitbouw mobipunten


Uitbouw mobipunten i.k.v. stimuleren combimobiliteit (75% klimaatsubsidie)

1419.003.009.001.009 0719 23000000

Aankoop installaties, machines en uitrusting i.k.v. duurzame cultuurprojecten


Installaties voor afvaleilanden evenementen (Sint Jozef)

1419.003.009.002.002 0390 24310000

Aankoop (elektrische) dienstfietsen (o.a. plooifiets, bakfiets,...)


Extra krediet voor aankoop (15) elektrische dienstfietsen (SC 19/03/2019)


1419.003.009.002.003 011906 24310000

Aankoop CNG-voertuigen TD en elektrische (college)wagen


aankoop elektrische wagen bodedienst (ter vervanging van Fiat 500)

1419.003.010.001.001 0050 26010000

Aankoop/verwerving gronden Bonte Hanek (Van Havre) incl. notariskosten


Verschuiving van RS 3/5/2/7/26010000/0050 en herraming

1419.004.003.005.001 082001 22100007

Verbouwing 't Beertje tot klaslokalen GAMW

696.799 -96.799 600.000 Tom Daelemans

Herraming door GGZ dienst patrimonium - verschuiving naar RS 3/7/1/27/22100500/082001 voor evacuatietrap GAMWD

1419.004.005.002.002 0951 24000000

Aankoop meubilair LDC Cogelshof


Aankoop 10 plastieken tafels en 2 extra tafels cafetaria LDC Cogelshof

1419.004.005.002.002 0705 24000000

Aankoop meubilair wijklokalen


Aankoop 40 nieuwe stoelen wijklokaal Lariksdreef

1419.004.005.002.005 074099 24000000

Aankoop meubilair sporthal Atheneum


Aankoop materialen voor ingemaakte kasten sporthal Atheneum (in eigen regie)

1419.004.005.002.007 074099 66412030

Toegestane investeringssubsidie Artemis Schoten korfbalclub voor aankoop onderhoudstractor kunstgrasveld korfbal De Zeurt


Investeringssubsidie Artemis Schoten korfbalclub voor aankoop onderhoudstractor kunstgrasveld korfbal De Zeurt(16/10/18)

1419.004.005.003.003 0701 24210000

Aanpassing online ticketapplicatie cultuurcentrum voor gebruik verenigingen

0 7.500 7.500 Veerle Anthonis - Cultuurdienst

Aanpassing online ticketapplicatie cultuurcentrum voor gebruik verenigingen

1419.004.005.009.004 0220 22000000

Aankoop parking Braamstraat - Papenaardekenstraat

0 485.000 485.000


Aankoop parking Braamstraat - Papenaardekenstraat (sc 24/07/2018)


1419.005.001.003.002 0400 66413203

Investeringstoelage onroerende investeringen Politiezone

100.000 15.000 115.000 Rony Lejaeghere

1419.005.001.003.002 0400 66413205

Investeringstoelage roerende investeringen Politiezone

140.000 391.300 531.300 Rony Lejaeghere

1419.005.001.004.030 030901 24210000

Informaticamaterieel containerpark (hardware huisvuilophaling, registratiesysteem,...)


Update software Diftar groene lijn

1419.005.001.004.058 0630 28110000

Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten: kapitaalverhoging (Pidpa)

0 760 760Herman Martens - wnd. financieel directeur

Overname provinciale aandelen Pidpa door gemeente

1419.005.001.005.009 0701 24000000

Aankoop meubilair De Kaekelaar

0 12.000 12.000Veerle Anthonis - Cultuurdienst

Aanpassing meubilair foyer De Kaekelaar

1419.005.001.005.011 0703 22100007

Bibliotheek renovatie & instandhoudingswerken

12.705 9.000 21.705 Tom DaelemansEreloon stabiliteitsstudie en dringende verplaatsing glasvezel Braembibliotheek

1419.005.001.005.022 082001 23001000

Muziekinstrumenten en andere uitrusting G.G. - GAMW

33.000 -6.000 27.000 Lisbeth Wolfs - directeur GAMW

Eenmalige verschuiving naar RS 1/6/1/1/24210000/082001 (aankoop informaticamaterieel)

1419.005.001.005.034 0720 22200500

Sint-Cordulakerk: restauratie afsluitmuren zijde Hendrik Consciencestraat

55.000 10.000 65.000 Tom Daelemans Herraming

1419.005.001.005.036 070902 22100500

Instandhoudingswerken 't Arsenaal

0 6.000 6.000 Tom DaelemansVervangen bovenste tussenvloer oude brandweertoren


Totaal wijzigingen Uitgaven - Investeringen 1.669.478 2.766.986 4.436.464

Totaal wijzigingen Investeringen -1.669.478 -2.698.826 -4.368.304

-7.602.569 -3.362.235 -10.964.804


Strategische doelstelling nr. 001: EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR IEDERE SCHOTENAAR

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: DE DIENSTVERLENING WORDT KLANTVRIENDELIJK EN EFFICIENT GEORGANISEERD

Actieplan nr. 001.001.001 De loketfuncties zijn modern en efficiënt georganiseerd

Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 22.615,00 18.467,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -22.615,00 -18.467,00 0,00

Actie nr. 001.001.001.001 De aankoop van een klantbegeleidingssysteem Actie nr. 001.001.001.002 Akten en attesten stelselmatig digitaliseren Actie nr. 001.001.001.003 Aankoop en onderhoud van middelen ter controle van identiteitsbewijzen Actie nr. 001.001.001.004 Digitalisering van de aanvraagprocedure van identiteitsdocumenten

Actieplan nr. 001.001.002 De e-dienstverlening uitbreiden


Uitgaven 20.600,00 5.000,00 0,00


Actie nr. 001.001.002.001 Uitbouw van een digitaal loket Actie nr. 001.001.002.002 Aankoop software voor de digitale bouwaanvragen en omgevingsvergunningen

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: MODERNISEREN VAN DE COMMUNICATIEKANALEN (INSPRAAK EN INFORMATIE)

Actieplan nr. 001.002.001 De communicatiekanalen vernieuwen


Uitgaven 51.000,00 23.500,00 0,00


Actie nr. 001.002.001.001 Uit in Schoten (promotie en ontwikkeling) Actie nr. 001.002.001.002 Vernieuwing van de gemeentelijke website Actie nr. 001.002.001.006 Ontwikkeling van nieuwe vormen van communicatie naar en met de burgers/ondernemers Actie nr. 001.002.001.007 Vernieuwing van de lay-out van Info Schoten

Actieplan nr. 001.002.002 Alle burgers worden betrokken bij het beleid


Uitgaven 1.500,00 7.235,80 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.500,00 -7.235,80 0,00 Actie nr. 001.002.002.005 De burgers worden geïnformeerd over genomen beslissingen via de website

Actieplan nr. 001.002.003 Er is een goede communicatie via inspraakraden


Uitgaven 3.600,00 0,00 0,00


Saldo -3.600,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.002.003.001 Evaluatie werking cultuurraden Actie nr. 001.002.003.003 Jeugdraad ondersteunen

Actieplan nr. 001.002.004 Uitbouw van een eigen Schotense identiteit door middel van citymarketing


Uitgaven 82.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -82.000,00 0,00 0,00

Actie nr. 001.002.004.001 Verspreiding van duurzame draagtassen "Er beweegt wat in Schoten" Actie nr. 001.002.004.002 Doorgedreven en samenhangend communiceren van grote (centrum)projecten

Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 1 Budgetwijziging NIS-code: 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/8

Doelstellingennota

Actie nr. 001.002.004.003 De gemeente ontwikkelt een nieuwe huisstijl

Actieplan nr. 001.002.005 Uitwerken van een warm onthaal voor nieuwe inwoners


Uitgaven 14.000,00 0,00 0,00


Saldo -14.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.002.005.001 Opmaak van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners Actie nr. 001.002.005.002 Organisatie van een onthaalmoment voor nieuwe inwoners

Beleidsdoelstelling nr. 001.005: EEN MODERN EN DOELMATIG BEHEER VOEREN IN FUNCTIE VAN EEN GEZOND FINANCIEEL BELEID

Actieplan nr. 001.005.001 Meerjarenplan optimaliseren


Uitgaven 87.700,00 15.000,00 0,00


Saldo -87.700,00 -15.000,00 0,00 Actie nr. 001.005.001.002 Ondersteuning door externe adviseurs inzake de opmaak/optimalisatie van het meerjarenplan incl. toelichting Actie nr. 001.005.001.003 Aankoop van software i.f.v. BBC2020 en synergie Gemeente/OCMW

Actieplan nr. 001.005.003 Burgers/ondernemers betalen een marktconforme prijs voor de dienstverlening


Uitgaven 20.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 1.196.319,00 0,00 0,00Saldo 1.176.319,00 0,00 0,00

Actie nr. 001.005.003.001 Onderzoek en eventuele aanpassing heffingen

Strategische doelstelling nr. 002: EEN VEILIGE EN ZORGZAME GEMEENTE

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: OP EEN COHERENTE EN DUURZAME MANIER INTEGRALE VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID VERZEKEREN, MET INBEGRIP VAN DE NODEN OP BUURT- EN WIJKNIVEAU

Actieplan nr. 002.002.001 Uitbouwen, opvolgen en evalueren Integraal Veiligheidsbeleid (preventief, proactief en reactief)


Uitgaven 10.200,00 0,00 0,00


Actie nr. 002.002.001.001 Uitbouwen gemeentelijke acties samen met andere diensten en instanties zowel preventief en proactief met ook ontwikkeling nieuwe BIN-s

Actie nr. 002.002.001.002 Uitbouwen gemeentelijke acties i.s.m. andere diensten/instanties (reactief)

Actieplan nr. 002.002.002 Voeren van een gepast overlastbeleid


Uitgaven 3.000,00 85.000,00 0,00


Saldo -3.000,00 -85.000,00 0,00 Actie nr. 002.002.002.001 Evaluatie en eventueel realiseren hondenloopzones of -weiden Actie nr. 002.002.002.002 Opleiden GAS-vaststellers Actie nr. 002.002.002.004 Uitwerken strategisch plan vaartzwemmen kanaal Schoten-Dessel Actie nr. 002.002.002.007 De gemeente beveiligt haar gebouwen

Actieplan nr. 002.002.003 Uitwerken nood- en interventieplanning


Uitgaven 7.625,00 50.000,00 0,00

Ontvangsten 48.000,00 0,00 0,00

Saldo 40.375,00 -50.000,00 0,00


Doelstellingennota

Actie nr. 002.002.003.001 Opstarten en oefenen psychosociaal hulpverleningsnetwerk Actie nr. 002.002.003.004 De gemeente stelt een intergemeentelijke noodplancoördinator aan

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: HET KIND ALS HOEKSTEEN VAN HET GEZINActieplan nr. 002.004.001 Organisatie van een vrijetijdsaanbod om als gezin te beleven


Uitgaven 3.250,00 0,00 0,00


Saldo -3.250,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.001.002 De Braembib organiseert een familieaanbod (vb. boekbaby's, voorlezen in de bib)

Actieplan nr. 002.004.002 Werking Huis van het Kind


Uitgaven 24.908,00 0,00 0,00

Ontvangsten 29.051,00 0,00 0,00

Saldo 4.143,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.002.001 Erfpacht Gelmelenstraat 1 Actie nr. 002.004.002.003 Verhuur aan Kind en Preventie, KIOS en andere diensten Actie nr. 002.004.002.004 Werking Huis van het Kind Actie nr. 002.004.002.005 Lokaal loket kinderopvang

Actieplan nr. 002.004.003 Samenwerking met partners rond kinderen


Uitgaven 80.300,00 0,00 0,00

Ontvangsten 4.860,00 0,00 0,00

Saldo -75.440,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.003.001 Samenwerking met KIOS (kinderopvang in scholen) Actie nr. 002.004.003.002 Organiseren van LOKO Actie nr. 002.004.003.003 Organiseren van opvoedingsondersteuning Actie nr. 002.004.003.004 Uitwerken projecten rond kinderarmoede in samenwerking met OCMW. Actie nr. 002.004.003.005 Organiseren van TEJO

Strategische doelstelling nr. 003: EEN DUURZAME EN LEEFBARE GEMEENTE

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: CREEREN VAN OPTIMALE KANSEN VOOR BEDRIJVEN/ZELFSTANDIGEN EN TEWERKSTELLING

Actieplan nr. 003.001.001 Creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat


Uitgaven 92.250,00 16.000,00 0,00


Actie nr. 003.001.001.004 Er worden initiatieven genomen ter ondersteuning en advisering van de ondernemers Actie nr. 003.001.001.005 Er worden initiatieven genomen om de detailhandel en horeca te versterken

Actieplan nr. 003.001.002 Het ontwikkelen van een nieuw duurzaam bedrijventerrein voor herlocalisatie of uitbreiding Schotense ondernemingen


Uitgaven 12.000,00 5.481.150,00 0,00

Ontvangsten 0,00 5.481.150,00 0,00

Saldo -12.000,00 0,00 0,00

Actie nr. 003.001.002.001 Publiek-Private Samenwerking voor herontwikkeling site Sluizenstraat (herlocalisatie Dienst Der Werken en uitbouw lokaal bedrijventerrein)

Actie nr. 003.001.002.003 Publiek-Private Samenwerking voor herontwikkeling site Lodewijk Weytenstraat/Vordensteinstraat Actie nr. 003.001.002.004 Onderzoek naar mogelijkheden tot herontwikkeling industriezone Kanaalkant

Beleidsdoelstelling nr. 003.006: WONEN MOGELIJK MAKEN VOOR IEDERE SCHOTENAARActieplan nr. 003.006.001 Realiseren (sociale) woonprojecten


Doelstellingennota


Uitgaven 500,00 0,00 0,00


Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.006.001.001 Aankoop/verkoop woningen/gronden in functie van sociale woonprojecten

Actieplan nr. 003.006.002 Herziening Woonbeleidsplan bij opmaak Gemeentelijk Structuurplan


Uitgaven 1.700,00 0,00 0,00


Saldo -1.700,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.006.002.002 Stimuleren van samenwerking met sociaal verhuurkantoor

Beleidsdoelstelling nr. 003.007: HET SCHOTENSE PATRIMONIUM ZO EFFICIENT EN OPTIMAAL MOGELIJK GEBRUIKEN

Actieplan nr. 003.007.001 Instandhoudingswerken in functie van duurzaamheid, gebruik en terbeschikkingstelling


Uitgaven 13.200,00 671.584,78 0,00


Saldo -13.200,00 -671.584,78 0,00 Actie nr. 003.007.001.003 Instandhoudingswerken ontspanningslokalen Actie nr. 003.007.001.004 Schilderwerken kasteel gemeentepark Actie nr. 003.007.001.008 Instandhoudingswerken magazijn/burelen DDW Actie nr. 003.007.001.011 Instandhoudingswerken lokalen SABK van allerlei aard Actie nr. 003.007.001.015 Instandhoudingswerken brandweerkazerne Actie nr. 003.007.001.019 Aanpassing foyer De Kaekelaar Actie nr. 003.007.001.020 Instandhoudingswerken pastorijen Actie nr. 003.007.001.023 Instandhoudingswerken gemeentehuis Actie nr. 003.007.001.024 Instandhoudingswerken feestzaal De Kaekelaar Actie nr. 003.007.001.026 Leveren en plaatsen van een personenlift GAMWD Actie nr. 003.007.001.027 Leveren en plaatsen van een evacuatietrap GAMWD Actie nr. 003.007.001.028 De akoestiek in de tentoonstellingsruimte van het Kasteel van Schoten wordt verbeterd

Actieplan nr. 003.007.002 Gemeentelijke gebouwen voorzien van moderne, duurzame technieken


Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Actie nr. 003.007.002.001 De gebouwen voorzien van aangepaste infrastructuur en moderne en duurzame technieken

Actieplan nr. 003.007.003 Herinrichting begraafplaats


Uitgaven 0,00 108.013,68 0,00


Saldo 0,00 -108.013,68 0,00 Actie nr. 003.007.003.005 Uitbreiding urnenveld begraafplaats

Beleidsdoelstelling nr. 003.008: EEN DUURZAAM GRONDSTOFFEN-, MATERIALEN- ENAFVALPREVENTIEF (KOSTENDEKKEND) BELEID VOEREN

Actieplan nr. 003.008.001 Herinrichting containerpark naar Diftar containerpark


Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 190.000,00 0,00 0,00Saldo 190.000,00 0,00 0,00

Actie nr. 003.008.001.004 Inkomsten betalend containerpark


Doelstellingennota

Actieplan nr. 003.008.002 Grondstoffen- en materialenbeleid (o.m. preventie, selectieve inzameling)


Uitgaven 37.250,00 340.000,00 0,00

Ontvangsten 300,00 0,00 0,00

Saldo -36.950,00 -340.000,00 0,00 Actie nr. 003.008.002.001 Installatie, onderhoud en werking ondergrondse afvalcontainers voor verscheidene afvalfracties Actie nr. 003.008.002.002 Vervangen huisvuilwagens en onderdelen Actie nr. 003.008.002.003 Vervangen afvalcontainers en onderdelen

Beleidsdoelstelling nr. 003.009: DE GEMEENTE STREEFT KLIMAATNEUTRALITEIT NA EN ONTWIKKELT ZICH TOT EEN DUURZAME GEMEENTE

Actieplan nr. 003.009.001 Milieu- en klimaatmaatregelen nemen


Uitgaven 269.500,00 257.410,07 0,00

Ontvangsten 66.175,00 28.125,00 0,00

Saldo -203.325,00 -229.285,07 0,00 Actie nr. 003.009.001.001 Organiseren van stimulerende en informerende activiteiten naar inwoners en doelgroepen

Actie nr. 003.009.001.005 Uitvoeren HE-projecten (hernieuwbare energie) op gemeentelijke gebouwen met kortste terugverdientijd (TVT)

Actie nr. 003.009.001.007 Instap en uitwerking klimaatacties 2020 en Burgemeestersconvenant (CoM) Actie nr. 003.009.001.009 Duurzame cultuuractiviteiten Actie nr. 003.009.001.010 Opmaak en opvolging gemeentelijk bomenplan

Actieplan nr. 003.009.002 De gemeente stimuleert milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt hierbij een voorbeeldrol op.


Uitgaven 18.500,00 100.000,00 0,00


Actie nr. 003.009.002.001 Systematische inplementatie duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten Actie nr. 003.009.002.002 Stimuleren gebruiken dienstfietsen en aankoop elektrische fiets Actie nr. 003.009.002.003 Systematische vergroening van het gemeentelijk wagenpark Actie nr. 003.009.002.005 De gemeente koopt duurzaam herbruikmateriaal voor tijdens evenementen

Actieplan nr. 003.009.003 De plaatselijke milieuhinder verminderen


Uitgaven 38.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 38.000,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Actie nr. 003.009.003.001 Deelname bewustwordingscampagnes

Actieplan nr. 003.009.004 Evaluatie openbare verlichting met aandacht voor energiebesparing


Uitgaven 2.000,00 382.453,25 0,00


Saldo -2.000,00 -382.453,25 0,00 Actie nr. 003.009.004.002 Uitvoeren acties masterplan openbare verlichting

Strategische doelstelling nr. 004: EEN BRUISENDE GEMEENTE MET EEN WARM VRIJETIJDSAANBOD

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: ONDERSTEUNEN VAN HET SCHOTENS JEUGDWERKActieplan nr. 004.002.001 De gemeente voorziet in een jeugdwerkaanbod, minstens in de zomer, mogelijk door subsidiëring


Uitgaven 50.050,00 0,00 0,00

Ontvangsten 24.000,00 0,00 0,00

Saldo -26.050,00 0,00 0,00


Doelstellingennota

Actie nr. 004.002.001.001 Organisatie van grabbel- en swappassen tijdens de zomervakantie Actie nr. 004.002.001.002 Speelplein Horst tijdens de zomervakantie ondersteunen

Actieplan nr. 004.002.002 Ontvangsten sectorale subsidie


Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.002.002.001 Inkomsten beleidsprioriteit LJBVBP01

Beleidsdoelstelling nr. 004.003: OP EN ROND DE CULTURELE AS IN HET CENTRUM VAN DE GEMEENTE PARTICIPEREN INWONERS VAN SCHOTEN EN OMGEVING AAN EEN BREED AANBOD CULTUUR

Actieplan nr. 004.003.001 De cultuurdienst heeft een coördinerende rol mbt het voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid


Uitgaven 151.492,00 0,00 0,00

Ontvangsten 550,00 0,00 0,00

Saldo -150.942,00 0,00 0,00

Actie nr. 004.003.001.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de ontwikkeling van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid

Actie nr. 004.003.001.003 De cultuurdienst organiseert diverse culturele activiteiten



Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.003.002.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP01

Actieplan nr. 004.003.003 De gemeente organiseert een cultuurcentrum


Uitgaven 608.195,00 0,00 0,00

Ontvangsten 28.170,00 0,00 0,00Saldo -580.025,00 0,00 0,00

Actie nr. 004.003.003.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de uitwerking van de taken van het Cultuurcentrum in het kader van LCBVBP01

Actie nr. 004.003.003.002 Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het cultuurcentrum waarin o.a. een jaarlijkse toelage voor de werking wordt voorzien

Actie nr. 004.003.003.003 De gemeente geeft foyer De Kelder en foyer De Kaekelaar uit in de vorm van concessies



Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00


Actie nr. 004.003.004.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP03

Actieplan nr. 004.003.005 De gemeente organiseert deeltijds kunstonderwijs


Uitgaven 20.000,00 611.998,10 0,00

Ontvangsten 42.200,00 0,00 0,00Saldo 22.200,00 -611.998,10 0,00

Actie nr. 004.003.005.001 Verbouwingswerken 't Beertje tot lokalen GAMW Actie nr. 004.003.005.003 Onderzoeken van de mogelijkheid om dans en beeld in de eigen academie in te richten Actie nr. 004.003.005.004 De academies communiceren over hun werking Actie nr. 004.003.005.005 De academies beschikken over voldoende en aangepast werkinstrumenten


Doelstellingennota

Actie nr. 004.003.005.006 De academies organiseren publieksactiviteiten

Actieplan nr. 004.003.006 Aandacht voor cultureel patrimonium


Uitgaven 41.495,00 3.906.321,35 0,00


Saldo -41.495,00 -3.906.321,35 0,00 Actie nr. 004.003.006.001 Aankoop, renovatie en herbestemming culturele gebouwen voor optimale benutting Actie nr. 004.003.006.003 Aanpassingswerken marktgebouwen Actie nr. 004.003.006.004 Aanpassingswerken Gelmelenstraat 1 Actie nr. 004.003.006.005 Aanpassingswerken Gelmelenhof Actie nr. 004.003.006.006 Aankoop theatertechnische uitrusting

Actieplan nr. 004.003.007 De gemeente heeft aandacht voor cultuur van eigen bodem


Uitgaven 7.302,00 0,00 0,00

Ontvangsten 1.700,00 0,00 0,00Saldo -5.602,00 0,00 0,00

Actie nr. 004.003.007.001 De gemeente organiseert jaarlijks een eigen activiteit ikv Vlaanderen Feest

Beleidsdoelstelling nr. 004.004: SCHOTEN HEEFT EEN BLOEIEND EIGEN SPORTAANBODActieplan nr. 004.004.001 De gemeente organiseert een sportpromotionele dienst in een PEVA-structuur


Uitgaven 10.000,00 0,00 0,00


Saldo -10.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.004.001.001 Er is een samenwerkingsovereenkomst met vzw Sportprom

Beleidsdoelstelling nr. 004.007: DE GEMEENTE ORGANISEERT EEN LAAGDREMPELIGE BIB, AANGEPAST AAN DE HEDENDAAGSE BEHOEFTEN

Actieplan nr. 004.007.001 Een pluriform en toegankelijk aanbod voorzien


Uitgaven 896.537,00 0,00 0,00

Ontvangsten 2.750,00 0,00 0,00

Saldo -893.787,00 0,00 0,00

Actie nr. 004.007.001.001 De gemeente zet professioneel personeel in voor de uitwerking van de taken van de bib in het kader van LCBVBP02 - Wimmen

Actie nr. 004.007.001.002 Collectievorming van de bib, geschreven woord, boeken, tijdschriften Actie nr. 004.007.001.003 Collectievorming van de bib, andere Actie nr. 004.007.001.004 De bibliotheek participeert in bibliotheekportalen Actie nr. 004.007.001.005 De bibliotheek promoot haar werking

Actieplan nr. 004.007.002 Moderne accommodatie aanbieden voor de burgers die naar de bib komen


Uitgaven 4.500,00 0,00 0,00


Saldo -4.500,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.007.002.002 Zelfscanbalie Braembib (BIB-e-inclusie)

Actieplan nr. 004.007.003 Verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid


Uitgaven 22.900,00 0,00 0,00


Actie nr. 004.007.003.001 Voorzien van digitaal raadpleegbare databanken


Doelstellingennota

Actie nr. 004.007.003.002 De bib coördineert aanbod e-vorming, organisatie digitale week, inrichting eigen open computerruimte Actie nr. 004.007.003.003 Collectievorming van de bib, digitale middelen, fundels, e-boeken



Uitgaven 0,00 0,00 0,00


Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.007.004.001 Inkomsten beleidsprioriteit LCBVBP02

EindtotaalExploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 2.730.669,00 12.079.134,03 0,00

Ontvangsten 1.672.075,00 5.509.275,00 0,00

Saldo -1.058.594,00 -6.569.859,03 0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 37623,inschrijvingsnummer 782, exploitatie 432, investeringen 348, andere 1


Doelstellingennota

Uitgaven Ontvangst Saldo00 - Algemene financiering 6.411.613 36.683.708 30.272.095

Prioritaire Doelstellingen 3.892.883 1.165.369 -2.727.514Exploitatie 41.495 1.165.369 1.123.874

Investering 3.851.388 0 -3.851.388

Andere 0 0 0

Overig beleid 2.518.730 35.518.339 32.999.609Exploitatie 600.977 35.518.339 34.917.362

Investering 780.000 0 -780.000

Andere 1.137.753 0 -1.137.753

02 - Algemeen bestuur 12.355.721 484.524 -11.871.197Prioritaire Doelstellingen 655.324 109.100 -546.224Exploitatie 255.915 109.100 -146.815

Investering 399.409 0 -399.409

Andere 0 0 0

Overig beleid 11.700.397 375.424 -11.324.973Exploitatie 10.812.393 355.424 -10.456.969

Investering 888.004 20.000 -868.004

Andere 0 0 0

03 - Veiligheid 7.154.545 149.322 -7.005.223Prioritaire Doelstellingen 92.825 48.000 -44.825Exploitatie 19.825 48.000 28.175

Investering 73.000 0 -73.000

Andere 0 0 0


Investering 646.300 0 -646.300

Andere 0 0 0

04 - Grondgebied 21.636.721 7.228.517 -14.408.204Prioritaire Doelstellingen 6.838.367 5.725.500 -1.112.867Exploitatie 352.950 216.225 -136.725

Investering 6.485.417 5.509.275 -976.142

Andere 0 0 0

Overig beleid 14.798.354 1.503.017 -13.295.337Exploitatie 7.087.452 1.502.982 -5.584.470

Investering 7.710.902 35 -7.710.867

Andere 0 0 0

05 - Vrije tijd 8.753.709 664.332 -8.089.377Prioritaire Doelstellingen 3.109.853 99.470 -3.010.383Exploitatie 1.856.434 99.470 -1.756.964

Investering 1.253.419 0 -1.253.419

Andere 0 0 0


Investering 1.293.201 156.000 -1.137.201

Andere 611.085 184.617 -426.468

06 - Lokale economie en welzijn 5.823.331 64.441 -5.758.890Prioritaire Doelstellingen 220.550 33.911 -186.639Exploitatie 204.050 33.911 -170.139

Investering 16.500 0 -16.500

Andere 0 0 0

Overig beleid 5.602.781 30.530 -5.572.251

Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 1 BudgetwijzigingVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN

NIS-code: 11040

p. 1/2

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Exploitatie 5.566.811 30.530 -5.536.281

Investering 35.970 0 -35.970

Andere 0 0 0

Totalen 62.135.640 45.274.844 -16.860.796

Exploitatie 36.953.291 39.404.917 2.451.626

Investering 23.433.511 5.685.310 -17.748.201

Andere 1.748.838 184.617 -1.564.221


Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 1 BudgetwijzigingVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN

NIS-code: 11040

p. 2/2

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.666.980 2.451.626 -215.354

A. Uitgaven 60/5-694 35.771.591 36.953.291 1.181.700

B. Ontvangsten 38.438.571 39.404.917 966.346

1.a. Belastingen en boetes 73 27.294.196 27.992.910 698.714

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

11.144.375 11.412.007 267.632

II. Investeringsbudget (B-A) -10.317.317 -17.748.201 -7.430.885

A. Uitgaven 21/28-2906-664 15.934.467 23.433.511 7.499.045

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28

5.617.150 5.685.310 68.160

III. Andere (B-A) -1.564.227 -1.564.221 6

A. Uitgaven 1.748.844 1.748.838 -6

1. Aflossing financiële schulden 1.137.759 1.137.753 -6

a. Periodieke aflossingen 421/4 1.137.759 1.137.753 -6

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 611.085 611.085 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 184.617 184.617 0

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 184.617 184.617 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 184.617 184.617 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959

0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -9.214.563 -16.860.796 -7.646.233

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

19.876.201 23.866.544 3.990.343

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10.661.637 7.005.748 -3.655.890

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.344.831 3.344.831 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 2.978.450 2.978.450 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 366.381 366.381 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 7.316.807 3.660.917 -3.655.890

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Financiëel draagvlak (A - B) 2.944.261 2.764.476 -179.785

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 38.438.571 39.404.917 966.346

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 35.494.310 36.640.441 1.146.131

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 35.771.591 36.953.291 1.181.700

2. Nettokosten van de schulden 277.281 312.850 35.569

a. Kosten van de schulden 6500-6502 277.281 312.850 35.569

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.230.423 1.265.986 35.563

A. Netto aflossing van de schulden 953.142 953.136 -6

Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 1 Budgetwijz NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/2

Financiële toestand budget.


1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 1.137.759 1.137.753 -6

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 184.617 184.617 0

B. Nettokosten van de schulden 277.281 312.850 35.569

1. Kosten van de schulden 6500-6502 277.281 312.850 35.569

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 1.713.838 1.498.490 -215.348

Gemeentebestuur Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2019 | Wijziging : BW 1 Budgetwijz NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 2/2

Financiële toestand budget.

Overzicht van de te verstrekken werkings‐ en investeringssubsidies per beleidsveld incl. de nominatieve subsidies

DJ ACTIE BV AR BW2018/2 B2019 BW2019‐1 OMSCHRIJVING

2019 1419/005/001/003/001 0400 64932050 4.830.000,00 5.010.000,00 4.830.000,00 Bijdrage in de werkingskosten politiezone

2019 1419/005/001/003/001 0400 64932052 16.689,00 16.689,00 16.689,00 Bijdrage in de werkingskosten politiezone (regularisatie voormalig gescopersoneel)

2019 1419/005/001/003/001 0400 64932054 6.459,00 ‐ ‐ Bijdrage in de werkingskosten politiezone (beheer strafregister)

2019 1419/002/001/001/001 0410 64933090 1.095.941,00 1.117.278,00 1.117.278,00 Bijdrage in de werkingskosten aan de prezone/hulpverleningszone Rand

2019 1419/005/001/005/001 074002 64934000 475.006,00 415.520,00 415.520,00 Bijdrage in de werkingskosten van het AGBS : prijssubsidies

2019 1419/005/001/002/001 079001 64932050 9.880,00 8.372,00 8.372,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Heilige Familie

2019 1419/005/001/002/001 079002 64932050 8.927,00 8.814,00 8.814,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Heilig Hart

2019 1419/005/001/002/001 079003 64932050 5.707,00 2.202,00 2.202,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek OLV Koningin

2019 1419/005/001/002/001 079004 64932050 21.059,00 33.221,00 33.221,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Sint‐Cordula

2019 1419/005/001/002/001 079005 64932050 8.532,00 8.725,00 8.725,00 Bijdrage in de werkingskosten Kerkfabriek Sint‐Filippus

2019 1419/005/001/006/001 0900 64932050 5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van het OCMW

2019 1419/005/001/004/001 0349 64932050 8.080,00 8.200,00 8.200,00 Bijdrage in de werkingskosten Regionaal Landschap de Voorkempen (jaarlijks)

2019 1419/003/009/001/007 0390 64932050 ‐ ‐ 20.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: project MoDi/MaaS (City of Things)

2019 1419/003/009/003/001 0390 64932050 ‐ 38.000,00 38.000,00 Bijdrage in de werkingskosten voor project sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen (City of Things)

2019 1419/003/001/001/004 0500 64932050 5.000,00 ‐ ‐ Bijdrage in de werkingskosten van de stad Antwerpen voor coachingstraject detailhandel

2019 1419/003/001/001/005 0500 64932050 ‐ ‐ 5.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van de stad Antwerpen voor coachingstraject baanwinkels

2019 1419/004/001/003/003 0521 64932050 ‐ ‐ 1.250,00 Bijdrage in de werkingskosten van toerisme Provincie Antwerpen voor project Liberation Route

2019 1419/005/001/005/001 0521 64932050 2.130,00 2.130,00 2.130,00 Bijdrage in de werkingskosten van toerisme Provincie Antwerpen

2019 1419/005/001/005/001 0521 64932050 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van toerisme Voorkempen2019 1419/005/001/004/001 0600 64932050 2.500,00 ‐ ‐ Bijdrage in de werkingskosten van de groene zes (strategisch project Bebouwd Perifeer Landschap)2019 1419/003/001/002/004 0610 64932050 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bijdrage in de werkingskosten van de stad Antwerpen voor het aanstellen van een gebiedsmanager

2019 1419/003/006/002/002 0629 64932050 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Bijdrage in de werkingskosten van Sociaal Verhuurkantoor Voorkempen

2019 1419/001/003/001/002 070903 64932050 500,00 500,00 500,00 Bijdrage in de werkingskosten van intergemeentelijke projectvereniging BISCUIT

2019 1419/004/007/001/004 0703 64932050 5.780,00 5.780,00 5.780,00 Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen: provinciaal bibliotheeksysteem

2019 1419/004/005/004/001 074099 64920300 1.750,00 1.750,00 1.750,00 Bijdrage in de werkingskosten sportregio Antwerpse Kempen

2019 1419/005/001/005/001 082002 64932030 15.000,00 15.000,00 7.500,00 Bijdrage in de werkingskosten van het onderwijs SABK (AGB Stedelijk Onderwijs)

2019 1419/005/001/006/001 0985 64920300 2.800,00 2.800,00 2.800,00 Bijdrage in de werkingskosten LOGO provincie Antwerpen

2019 1419/002/007/001/003 0160 64920310 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: lokale initiatieven

2019 1419/002/007/002/001 0160 64920300 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: nationale initiatieven

2019 1419/002/007/002/001 0160 64920300 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Subsidies ontwikkelingssamenwerking: noodhulp

2019 1419/005/001/002/001 0171 64920303 16.775,00 16.775,00 16.775,00 Subsidies wijkverenigingen

2019 1419/005/001/004/001 0390 64920300 1.885,00 1.885,00 1.885,00 Subsidies aan milieuverenigingen

2019 1419/005/001/004/001 0390 64920319 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Subsidies milieumaatregelen

BIJDRAGE WERKINGSKOSTEN OVERHEIDSINSTELLINGEN

BIJDRAGE WERKINGSKOSTEN INTERLOKALE SAMENWERKINGSVERBANDEN (ISV)

SUBSIDIES ‐ ERKENDE VERENIGINGEN

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SchotenNIS‐code: 11040 Rapporteringsperiode 2019 Budgetwijziging 2019/1

2019 1419/003/003/002/003 0550 64920326 50.000,00 25.000,00 75.000,00 Subsidies/cofinanciering gemeenschapsvoorzieningen i.k.v. lokale diensteneconomie (LDE)

2019 1419/004/005/003/001 070904 64920300 25.616,00 25.616,00 25.616,00 Subsidie socioculturele verenigingen

2019 1419/005/001/005/001 070999 64920100 150,00 150,00 150,00 Subsidies begraving oud‐strijders

2019 1419/004/005/004/001 074006 64920300 32.905,00 32.905,00 32.905,00 Subsidies aan sportverenigingen LSBVBP01




2019 1419/004/005/004/001 074006 64920314 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding

2019 1419/002/003/002/001 075002 64920300 28.900,00 28.900,00 28.900,00 Subsidies jeugdhuizen (jeugdwerk)

2019 1419/004/005/002/001 075002 64920300 750,00 750,00 750,00 Subsidies repetitieruimte jeugdhuizen

2019 1419/004/005/008/001 075002 64920300 51.000,00 51.000,00 50.000,00 Subsidies diverse jeugdverenigingen

2019 1419/004/006/003/003 075002 64920300 2.000,00 2.000,00 3.000,00 Subsidies amateuristische kunstbeoefening voor jongeren (jeugdcultuur)

2019 1419/002/006/002/008 0873 64920300 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Subsidies schoolzwemmen

2019 1419/002/004/003/004 0909 64920300 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Subsidies vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren

2019 1419/002/005/001/003 0909 64920300 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Subsidies vrijetijdsparticipatie voor volwassenen

2019 1419/005/001/006/001 0909 64920100 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Subsidies gehandicapten (sociaal medische en sociaal pedagogische premie)

2019 1419/005/001/006/001 0909 64920110 8.350,00 8.500,00 8.500,00 Subsidies m.b.t. incontinentie en thuisdyalise

2019 1419/005/001/006/001 0909 64920120 650,00 650,00 650,00 Subsidies ter ondersteuning van personen met een stoma

2019 1419/005/001/006/001 0943 64920100 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Subsidies voor mantelzorgers

2019 1419/005/001/006/001 0943 64920300 20.530,00 20.530,00 20.530,00 Subsidies bijstand aan huis (Familiehulp, Villers, Vleminckveld, Landelijke thuiszorg)

2019 1419/005/001/006/001 0160 64920320 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Toelage Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

2019 1419/003/009/001/001 0380 64920300 ‐ 60.000,00 60.000,00 Toelage vernieuwende & duurzame projecten

2019 1419/005/001/004/001 0390 64920301 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Toelage milieuraad

2019 1419/005/001/004/001 0390 64920325 ‐ 375,00 375,00 Toelage jubilerende milieuverenigingen

2019 1419/005/001/003/001 0410 64920300 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Toelage vereniging brandweerlieden

2019 1419/005/001/003/001 0470 64920100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Subsidies onvruchtbaar maken huiskatten

2019 1419/005/001/003/001 0470 64920200 500,00 500,00 500,00 Toelage Antwerpse keten voor dierenbescherming

2019 1419/005/001/003/001 0470 64920210 500,00 500,00 500,00 Toelage vogelasiel Brasschaat

2019 1419/005/001/003/001 0470 64920211 25,00 25,00 25,00 Toelage vogelbescherming Vlaanderen

2019 1419/003/001/001/005 0500 64920100 ‐ ‐ 10.000,00 Toelage winkeluitstraling

2019 1419/005/001/006/001 0500 64920300 750,00 750,00 750,00 Toelage Winkelcentrum Schoten voor middenstandsinitiatieven

2019 1419/005/001/006/001 0500 64920321 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Toelage gemeentelijke marktcommissie

2019 1419/002/006/002/006 0701 64920300 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Toelage Cultuurcentrum: schoolaanbod

2019 1419/004/003/003/002 0701 64920300 72.020,00 72.020,00 72.020,00 Toelage Cultuurcentrum (excl. schoolaanbod)

2019 1419/005/001/005/001 070902 64920200 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Toelage gemeentelijk documentatiecentrum SCOT

2019 1419/001/002/003/001 070904 64920300 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Toelage cultuurraad

2019 1419/002/006/002/007 070904 64920300 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Toelage project op stapel

2019 1419/004/003/007/001 070904 64920300 1.302,00 1.302,00 1.302,00 Toelage Vlaamse initiatieven

2019 1419/004/005/003/001 070904 64920316 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Toelage Harmonie Sint‐Cecilia

NOMINATIEVE TOELAGEN


2019 1419/004/005/003/001 070904 64920317 814,00 814,00 814,00 Toelage 11‐juli komitee

2019 1419/005/001/005/001 070904 64920325 ‐ ‐ ‐ Toelage jubilerende cultuurverenigingen

2019 1419/005/001/005/001 070999 64920322 250,00 250,00 250,00 Toelage aan vaderlandslievende verenigingen : NSB (Nationale Strijdersbond Schoten)

2019 1419/005/001/005/001 070999 64920324 95,00 95,00 100,00 Toelage aan vaderlandslievende verenigingen : Bedevaart Graven Ijzer

2019 1419/004/005/009/001 0712 64920300 12.500,00 12.500,00 32.500,00 Toelage Hello! Schoten

2019 1419/004/005/009/001 0712 64932040 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Toelage Hello! Schoten (financiële tussenkomst in de kosten van toegangscontrole)

2019 1419/002/003/001/002 0719 64920307 1.500,00 ‐ ‐ Toelage Schoten Bad

2019 1419/002/003/001/002 0719 64920309 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Toelage Blues in Schoten (mensensamenbrengende activiteiten)

2019 1419/004/005/010/001 0719 64920300 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Toelage organisatie straatfeesten

2019 1419/004/004/001/001 074005 64920300 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Toelage Sportprom vzw

2019 1419/004/005/004/001 074006 64920311 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Toelage KFC Schoten

2019 1419/004/005/004/001 074006 64920313 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Toelage zwemclub Schoten

2019 1419/004/005/004/001 074006 64920315 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Toelage BAVO

2019 1419/004/005/009/002 074006 64920323 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Toelage wielerkoers Scheldeprijs

2019 1419/004/005/004/001 074006 64920327 1.500,00 ‐ 1.500,00 Toelage Harimau (internationaal toernooi Pencak Silat)

2019 1419/005/001/005/001 074006 64920325 ‐ ‐ 875,00 Toelage jubilerende sportverenigingen

2019 1419/004/005/004/001 074099 64920301 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Toelage sportraad

2019 1419/001/002/003/003 075002 64920300 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Toelage jeugdraad

2019 1419/004/002/001/002 075002 64920300 17.500,00 17.500,00 17.500,00 Toelage speelplein Horst (Koraal)

2019 1419/005/001/005/001 075002 64920325 425,00 ‐ 425,00 Toelage jubilerende jeugdverenigingen

2019 1419/005/001/006/001 0909 64920300 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Toelage gemeentelijke raad voor personen met een handicap

2019 1419/005/001/006/001 0909 64920190 300,00 ‐ ‐ Toelage fundraisingsfonds Luca

2019 1419/005/001/006/001 0909 64920306 620,00 620,00 620,00 Toelage Interparochiaal Sociaal Centrum

2019 1419/005/001/006/001 0943 64920301 250,00 250,00 250,00 Toelage Vlaams Kruis

2019 1419/005/001/006/001 0943 64920302 125,00 125,00 125,00 Toelage Wit‐Geel Kruis

2019 1419/005/001/006/001 0943 64920305 500,00 500,00 500,00 Toelage Coda vzw

2019 1419/002/004/003/002 0944 64920300 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO)

2019 1419/002/004/003/005 0944 64920300 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Toelage aan TEJO

2019 1419/005/001/006/001 0944 64920300 750,00 750,00 750,00 Toelage Kind en preventie vzw

2019 1419/002/004/002/004 0944 64920300 ‐ ‐ 1.500,00 Toelage Sarah Geeft

2019 1419/002/004/003/004 0944 64920300 ‐ ‐ 2.000,00 Toelage Feestvarken vzw

2019 1419/002/004/003/001 0945 64920300 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Toelage Kinderopvang Schoten (KIOS) vzw

2019 1419/005/001/006/001 0959 64920300 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Toelage gemeentelijke seniorenraad

2019 1419/005/001/006/001 0985 64920301 250,00 250,00 250,00 Toelage Rode Kruis afdeling Schoten

2019 1419/005/001/003/002 0400 66413203 43.000,00 100.000,00 115.000,00 Investeringstoelage onroerende investeringen Politiezone

2019 1419/005/001/003/002 0400 66413205 359.375,00 140.000,00 531.300,00 Investeringstoelage roerende investeringen Politiezone

2019 1419/005/001/005/003 070902 66412030 4.000,00 2.500,00 2.500,00 Investeringstoelage documentatiecentrum SCOT

2019 1419/004/005/003/001 070904 66412030 7.000,00 ‐ ‐ Investeringstoelage KT Volharding vzw

2019 1419/004/005/008/002 75002 66412030 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Investeringstoelage jeugdlokalen

INVESTERINGSTOELAGEN


2019 1419/005/001/002/002 079001 66413203 2.700,00 ‐ ‐ Investeringstoelage Kerkfabriek Heilige Familie

2019 1419/005/001/002/002 079002 66413203 ‐ ‐ ‐ Investeringstoelage Kerkfabriek Heilig Hart

2019 1419/005/001/002/002 079003 66413203 82.164,00 ‐ ‐ Investeringstoelage Kerkfabriek OLV Koningin

2019 1419/005/001/002/002 079004 66413203 55.000,00 10.000,00 10.000,00 Investeringstoelage Kerkfabriek Sint‐Cordula

2019 1419/005/001/002/002 079005 66413203 ‐ ‐ ‐ Investeringstoelage Kerkfabriek Sint‐Filippus2019 1419/004/005/002/007 074099 66412030 ‐ ‐ 11.100,00 Investeringstoelage Artemis Schoten korfbalclub (onderhoudstractor kunstgrasveld)


De financiële nota

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SchotenNIS-code: 11040 Rapporteringsperiode 2019


Uitgaven Ontvangsten NieuwVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet saldo

00 Algemene financiering 642.472 0 642.472 36.671.158 12.550 36.683.708 36.041.236

02 Algemeen bestuur 10.606.025 462.283 11.068.308 464.524 0 464.524 -10.603.784

03 Veiligheid 6.568.464 -133.219 6.435.245 101.322 48.000 149.322 -6.285.923

04 Grondgebied 7.320.402 120.000 7.440.402 1.582.511 136.696 1.719.207 -5.721.195

05 Vrije tijd 5.347.276 248.727 5.596.003 301.329 22.386 323.715 -5.272.288

06 Lokale economie en welzijn 5.575.611 195.250 5.770.861 54.441 10.000 64.441 -5.706.420

TOTALEN 36.060.250 893.041 36.953.291 39.175.285 229.632 39.404.917 2.451.626

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 37623, inschrijvingsnummer 782, exploitatie 432

Gemeentebestuur Schoten Rapporteringsperiode 2019 | Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 2019/1 NIS - code : 11040Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 1/1

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

10.730.837 760 10.731.597 10.730.837 760 0 0 0 0 0 0

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 10.659.708 760 10.660.468 10.659.708 760 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 71.129 0 71.129 71.129 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

62.495.171 2.396.826 64.891.997 27.574.704 22.364.872 11.716.739 3.235.682 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

49.475.954 1.655.827 51.131.781 22.331.443 17.644.858 7.919.799 3.235.682 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 23.780.134 676.701 24.456.835 8.746.482 9.035.422 5.523.932 1.151.000 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 19.480.049 71.750 19.551.799 9.485.912 6.649.838 2.229.117 1.186.932 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 6.071.674 907.376 6.979.049 3.964.773 1.949.776 166.750 897.750 0 0 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 144.097 0 144.097 134.276 9.821 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 13.019.217 740.999 13.760.216 5.243.262 4.720.014 3.796.940 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 13.019.217 740.999 13.760.216 5.243.262 4.720.014 3.796.940 0 0 0 0 0

2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.137.556 0 1.137.556 847.862 289.694 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.740.488 417.400 2.157.888 854.703 778.185 262.500 262.500 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 76.104.053 2.814.986 78.919.039 40.008.107 23.433.511 11.979.239 3.498.182 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.__Consolidatie


Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 37623, inschrijvingsnummer 782, investeringen 348

DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten


I. Verkoop van financiële vaste activa

4.547.916 35 4.547.951 4.547.916 35 0 0 0 0 0 0

A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

9.108.975 0 9.108.975 40.576 5.481.150 3.517.932 69.317 0 0 0 0


9.108.975 0 9.108.975 40.576 5.481.150 3.517.932 69.317 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 9.072.079 0 9.072.079 3.680 5.481.150 3.517.932 69.317 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 36.896 0 36.896 36.896 0 0 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180-4951/2

5.961.344 96.250 6.057.594 4.465.344 204.125 600.125 788.000 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 19.618.234 96.285 19.714.519 9.053.835 5.685.310 4.118.057 857.317 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.__Consolidatie





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





250.530 9.150 259.680 236.213 23.467 0 0 0 0 0 0


250.530 9.150 259.680 236.213 23.467 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 36.300 0 36.300 36.300 0 0 0 0 0 0 0


3.Roerende goederen 23/4 214.230 9.150 223.380 199.913 23.467 0 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 250.530 9.150 259.680 236.213 23.467 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/17 PD 1.1 klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

14.500 0 14.500 14.500 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 14.500 0 14.500 14.500 0 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/17 PD 1.1 klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







58.668 25.000 83.668 39.932 30.736 6.500 6.500 0 0 0 0


58.668 25.000 83.668 39.932 30.736 6.500 6.500 0 0 0 0


2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 5.287 12.000 17.287 5.287 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 53.380 13.000 66.380 34.645 26.736 2.500 2.500 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 58.668 25.000 83.668 39.932 30.736 6.500 6.500 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/18 PD 1.2 moderniseren van de communicatiekanalen






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/18 PD 1.2 moderniseren van de communicatiekanalen





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0


0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0



3.Roerende goederen 23/4 0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/19 PD 1.5 modern en doelmatig financieel beheer






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/19 PD 1.5 modern en doelmatig financieel beheer





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







205.087 55.000 260.087 125.087 135.000 0 0 0 0 0 0


205.087 55.000 260.087 125.087 135.000 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 205.087 5.000 210.087 125.087 85.000 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 205.087 55.000 260.087 125.087 135.000 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/20 PD 2.2 integrale leefbaarheid en veiligheid verzekeren






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/20 PD 2.2 integrale leefbaarheid en veiligheid verzekeren





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







8.999.082 16.000 9.015.082 0 5.497.150 3.517.932 0 0 0 0 0


8.999.082 16.000 9.015.082 0 5.497.150 3.517.932 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 8.999.082 0 8.999.082 0 5.481.150 3.517.932 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 13.500 13.500 0 13.500 0 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 9.039.082 16.000 9.055.082 40.000 5.497.150 3.517.932 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/22 PD 3.1 optimale kansen voor bedrijven/zelfstandigen en tewerkstelling






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







9.068.399 0 9.068.399 0 5.481.150 3.517.932 69.317 0 0 0 0


9.068.399 0 9.068.399 0 5.481.150 3.517.932 69.317 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 9.068.399 0 9.068.399 0 5.481.150 3.517.932 69.317 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 9.068.399 0 9.068.399 0 5.481.150 3.517.932 69.317 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/22 PD 3.1 optimale kansen voor bedrijven/zelfstandigen en tewerkstelling





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







2.709.861 212.000 2.921.861 2.142.263 779.598 0 0 0 0 0 0


2.576.957 212.000 2.788.957 2.074.359 714.598 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 2.521.416 208.000 2.729.416 2.018.817 710.598 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 8.393 0 8.393 8.393 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 132.904 0 132.904 67.904 65.000 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 132.904 0 132.904 67.904 65.000 0 0 0 0 0 0





TOTAAL UITGAVEN 2.709.861 212.000 2.921.861 2.142.263 779.598 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/24 PD 3.7 Schotens patrimonium efficiënt en optimaal gebruiken






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

25.715 0 25.715 25.715 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 25.715 0 25.715 25.715 0 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/24 PD 3.7 Schotens patrimonium efficiënt en optimaal gebruiken





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1.239.969 250.000 1.489.969 1.149.969 340.000 0 0 0 0 0 0


1.239.969 250.000 1.489.969 1.149.969 340.000 0 0 0 0 0 0


2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 384.958 0 384.958 294.958 90.000 0 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 1.239.969 250.000 1.489.969 1.149.969 340.000 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/25 PD 3.8 duurzaam en afvalpreventief (kostendekkend) grondstoffen- en materialenbeleid






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/25 PD 3.8 duurzaam en afvalpreventief (kostendekkend) grondstoffen- en materialenbeleid





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1.370.786 135.162 1.505.947 766.084 739.863 0 0 0 0 0 0


1.270.709 135.162 1.405.871 666.008 739.863 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 430.784 0 430.784 256.984 173.800 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 667.518 45.000 712.518 255.065 457.453 0 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 100.077 0 100.077 100.077 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 100.077 0 100.077 100.077 0 0 0 0 0 0 0





TOTAAL UITGAVEN 1.370.786 135.162 1.505.947 766.084 739.863 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/26 PD 3.9 klimaatneutraliteit nastreven en ontwikkeling tot duurzame gemeente






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 56.250 56.250 0 28.125 28.125 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 0 56.250 56.250 0 28.125 28.125 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/26 PD 3.9 klimaatneutraliteit nastreven en ontwikkeling tot duurzame gemeente





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







12.331.249 -96.799 12.234.450 3.193.191 4.518.319 3.796.940 726.000 0 0 0 0


1.595.136 -96.799 1.498.337 105.406 666.931 0 726.000 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 857.136 -96.799 760.337 105.404 654.933 0 0 0 0 0 0


3.Roerende goederen 23/4 738.000 0 738.000 2 11.998 0 726.000 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 10.736.113 0 10.736.113 3.087.785 3.851.388 3.796.940 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 10.736.113 0 10.736.113 3.087.785 3.851.388 3.796.940 0 0 0 0 0



III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 26.620 0 26.620 26.620 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 12.357.869 -96.799 12.261.070 3.219.811 4.518.319 3.796.940 726.000 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/28 PD 4.3 participatie van inwoners aan het culltuuraanbod op en rond de culturele as van de gemeente






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/28 PD 4.3 participatie van inwoners aan het culltuuraanbod op en rond de culturele as van de gemeente





5.573.886 0 5.573.886 5.573.886 0 0 0 0 0 0 0







1.773.124 1.225.999 2.999.123 1.759.123 1.240.000 0 0 0 0 0 0


0 485.000 485.000 0 485.000 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 485.000 485.000 0 485.000 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 1.773.124 740.999 2.514.123 1.759.123 755.000 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 1.773.124 740.999 2.514.123 1.759.123 755.000 0 0 0 0 0 0



III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 7.372.010 1.225.999 8.598.009 7.333.009 1.265.000 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/31 BD1 overige investeringen in het domein Algemene financiering (NPD en GB)






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/31 BD1 overige investeringen in het domein Algemene financiering (NPD en GB)





71.129 0 71.129 71.129 0 0 0 0 0 0 0





E.Andere financiële vaste activa 284/8 71.129 0 71.129 71.129 0 0 0 0 0 0 0


2.260.300 34.814 2.295.114 1.343.395 771.719 77.500 102.500 0 0 0 0


2.260.300 34.814 2.295.114 1.343.395 771.719 77.500 102.500 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 797.470 0 797.470 486.338 211.132 50.000 50.000 0 0 0 0


3.Roerende goederen 23/4 1.462.830 34.814 1.497.644 857.057 560.587 27.500 52.500 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 354.487 0 354.487 263.202 91.285 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 2.710.917 34.814 2.745.731 1.677.726 888.004 77.500 102.500 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/32 BD2 overige investeringen in het domein Algemeen Bestuur (NPD en GB)






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







36.896 0 36.896 36.896 0 0 0 0 0 0 0


36.896 0 36.896 36.896 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 36.896 20.000 56.896 36.896 20.000 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/32 BD2 overige investeringen in het domein Algemeen Bestuur (NPD en GB)





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







177.649 0 177.649 177.649 0 0 0 0 0 0 0


177.649 0 177.649 177.649 0 0 0 0 0 0 0


2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 106.010 0 106.010 106.010 0 0 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2.015.803 406.300 2.422.103 1.295.803 646.300 240.000 240.000 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 2.193.451 406.300 2.599.751 1.473.451 646.300 240.000 240.000 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/33 BD3 overige investeringen in het domein Veiligheid (NPD en GB)






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/33 BD3 overige investeringen in het domein Veiligheid (NPD en GB)





5.085.822 760 5.086.582 5.085.822 760 0 0 0 0 0 0







23.035.942 418.250 23.454.192 11.322.195 7.060.448 3.821.867 1.249.682 0 0 0 0


22.810.942 418.250 23.229.192 11.097.195 7.060.448 3.821.867 1.249.682 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 3.264.617 18.500 3.283.117 1.389.567 333.550 1.530.000 30.000 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 18.013.025 0 18.013.025 8.623.562 6.003.915 2.213.867 1.171.682 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 1.533.299 399.750 1.933.049 1.084.066 722.983 78.000 48.000 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 225.000 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 225.000 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0



III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 911.740 0 911.740 747.046 164.694 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 29.033.504 419.010 29.452.514 17.155.063 7.225.902 3.821.867 1.249.682 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/34 BD4 overige investeringen in het domein Grondgebied (NPD en GB)






4.547.916 35 4.547.951 4.547.916 35 0 0 0 0 0 0







3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0


3.680 0 3.680 3.680 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

3.618.577 0 3.618.577 3.318.577 0 300.000 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 8.170.173 35 8.170.208 7.870.173 35 300.000 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/34 BD4 overige investeringen in het domein Grondgebied (NPD en GB)





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







7.971.376 94.750 8.066.126 5.241.525 1.177.601 496.000 1.151.000 0 0 0 0


7.919.376 94.750 8.014.126 5.238.151 1.128.975 496.000 1.151.000 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 6.451.611 57.000 6.508.611 4.111.352 900.259 426.000 1.071.000 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 278.283 1.250 279.533 184.533 72.500 11.250 11.250 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 1.053.778 36.500 1.090.278 816.383 146.395 58.750 68.750 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 135.704 0 135.704 125.882 9.821 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 52.000 0 52.000 3.374 48.626 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 52.000 0 52.000 3.374 48.626 0 0 0 0 0 0



III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 109.196 0 109.196 34.196 75.000 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 -629.802 11.100 -618.702 -704.302 40.600 22.500 22.500 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 7.450.771 105.850 7.556.621 4.571.420 1.293.201 518.500 1.173.500 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/35 BD5 overige investeringen in het domein Vrije Tijd (NPD en GB)






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

2.302.552 20.000 2.322.552 1.106.552 156.000 272.000 788.000 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.302.552 20.000 2.322.552 1.106.552 156.000 272.000 788.000 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/35 BD5 overige investeringen in het domein Vrije Tijd (NPD en GB)





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







111.549 2.500 114.049 78.079 35.970 0 0 0 0 0 0


111.549 2.500 114.049 78.079 35.970 0 0 0 0 0 0


2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 24.967 0 24.967 16.497 8.470 0 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 111.549 2.500 114.049 78.079 35.970 0 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/36 BD6 overige investeringen in het domein Lokale economie en Welzijn (NPD en GB)






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







150-180-4951/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.IE/36 BD6 overige investeringen in het domein Lokale economie en Welzijn (NPD en GB)


Uitgaven Ontvangsten NieuwVorig krediet Overdracht

van vorig boekjaar

Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar

Wijziging Nieuw krediet saldo

00 Algemene financiering 3.320.433 569.956 740.999 4.631.388 0 0 0 0 -4.631.38802 Algemeen bestuur 400.716 762.233 124.464 1.287.413 0 0 20.000 20.000 -1.267.41303 Veiligheid 240.000 23.000 456.300 719.300 0 0 0 0 -719.30004 Grondgebied 11.576.934 1.392.824 1.226.562 14.196.319 5.481.150 0 28.160 5.509.310 -8.687.00905 Vrije tijd 1.113.100 1.233.860 199.661 2.546.621 136.000 0 20.000 156.000 -2.390.62106 Lokale economie en welzijn 25.000 8.470 19.000 52.470 0 0 0 0 -52.470TOTALEN 16.676.183 3.990.343 2.766.986 23.433.511 5.617.150 0 68.160 5.685.310 -17.748.201



Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

RESULTAAT OP KASBASIS Code Vorig bedrag /krediet

Wijziging Nieuw bedrag /krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 3.115.035 -663.409 2.451.626A. Uitgaven 60/5-694 36.060.250 893.041 36.953.291

B. Ontvangsten 39.175.285 229.632 39.404.917

1.a. Belastingen en boetes 73 27.992.910 0 27.992.910

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

11.182.375 229.632 11.412.007

II. Investeringsbudget (B-A) -15.049.375 -2.698.826 -17.748.201A. Uitgaven 21/28-2906-664 20.666.525 2.766.986 23.433.511

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28

5.617.150 68.160 5.685.310

III. Andere (B-A) -1.564.221 0 -1.564.221A. Uitgaven 1.748.838 0 1.748.838

1. Aflossing financiële schulden 1.137.753 0 1.137.753

a. Periodieke aflossingen 421/4 1.137.753 0 1.137.753

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 611.085 0 611.085

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 184.617 0 184.6171. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 184.617 0 184.617

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 184.617 0 184.617

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -13.498.561 -3.362.235 -16.860.796V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

19.876.201 3.990.343 23.866.544

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.377.639 628.108 7.005.748VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.344.831 0 3.344.831

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 2.978.450 0 2.978.450

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 366.381 0 366.381

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.032.809 628.108 3.660.917

p. 1/2

NIS - code : 11040Rapporteringsperiode 2019

Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 2019/1

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget


Mutatie

BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 3.638.195 -659.745 0 -659.745 2.978.450Bestemde gelden exploitatie ontvangsten 0 0 0 0 0

Bestemde gelden exploitatie uitgaven 3.638.195 -659.745 0 -659.745 2.978.450

II. Investeringen 365.381 1.000 0 1.000 366.381Bestemde gelden investeringen ontvangsten

0 0 0 0 0

Bestemde gelden investeringen uitgaven 365.381 1.000 0 1.000 366.381

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0

p. 2/2

NIS - code : 11040Rapporteringsperiode 2019

Budgetwijziging BW 1 Budgetwijziging 2019/1

Gemeentebestuur SchotenVerbertstraat 3, 2900 SCHOTEN

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE ... · toneelstuk Sexthing 1419.003.003.004.002...

Documents

Transcript of UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE ... · toneelstuk Sexthing 1419.003.003.004.002...