Subsidiekaart 2014 - Uden · 2014-09-15 · de structurele subsidies voor 2014 en over de...

Subsidiekaart2014

Leeswijzer

De Subsidiekaart…

- geeft informatie over subsidies die

verstrekt zijn vanuit de gemeentebegroting

en op basis van een subsidiebeschikking;

- geeft informatie over structureel

verstrekte subsidies in 2014 en

incidenteel verstrekte subsidies in 2013;

- geeft informatie over verstrekte

subsidies op de terreinen van

maatschappelijke en stedelijke

ontwikkeling;

- wordt de komende jaren uitgebreid met

de overige gemeentelijke subsidies;

- wordt jaarlijks voor de zomer aangeboden;

- kan vragen om nadere informatie

oproepen. Dit komt met name doordat de

subsidiekaart een momentopname is en

er vanaf het moment van publicatie

wijzigingen kunnen ontstaan.

Leeswijzer

2

Subsidiekaart2014

3

4

Voorwoord

4

5

Voorwoord

Beste lezer,

De Subsidiekaart van de gemeente Uden geeft in

grote lijnen inzicht in de subsidies die de gemeente

verstrekt. De subsidies gaan via een subsidie-

beschikking naar professionele organisaties en

vrijwilligersorganisaties die gemeentelijk beleid

uitvoeren. De Subsidiekaart 2014 geeft informatie over

de structurele subsidies voor 2014 en over de

incidentele subsidies voor 2013. Jaarlijks is hiervoor

bijna € 9,2 miljoen* opgenomen in de gemeentebegroting.

Als u vragen hebt over deze Subsidiekaart of u wilt

meer informatie, neem dan gerust contact op met de

subsidiemedewerkers van de afdeling Maatschappelijke

Dienstverlening (MD), team Ondersteuning.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groeten,

namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Wethouder René Peerenboom

* Ten opzichte van 2013 is dat € 1,7 miljoen meer. Hier is een technische verklaring voor. Door een hiaat in de inrichting van het subsidiesysteem zijn in de totaaltelling niet alle subsidies voor 2013 meegeteld. Het gaat hier zowel om subsidies van professionele als niet-professionele instellingen. De bedragen die in de Subsidiekaart 2013 bij de afzonderlijke professionele instellingen genoemd zijn, zijn wel correct. Voor de Subsidiekaart 2014 is dit probleem opgelost.

6

Professioneel/niet-professioneel Incidenteel/structureel

> >

waarvan

Totaaloverzicht subsidies

Professionele instelling

€ 8.751.874

Niet-professionele instelling

€ 412.988

Totaal € 9.164.862

Structurele subsidies

totaal € 8.977.416

Incidentele subsidies

totaal € 187.446

Totaal € 9.164.862

6

Niet-professioneel structureel/incidenteel

Structureel niet-professioneel

€ 383.781

Incidenteel niet-professioneel € 29.207

Totaal € 412.988

> >

Totaaloverzicht niet-professioneel

7

8

Incidenteel niet-professioneel

Structureel niet-professioneel

Buurtwaarde € 2.557

Ontwikkeling en participatie € 10.505

Impuls € 5.000

Oprichting € 10.000

Monumenten € 1.145

(groen en gebouwen)

Totaal € 29.207

Aantal aanvragen 31

Adviesraden € 16.800

Armoedebestrijding € 9.000

Cohesie € 145.274

Cultuur € 45.853

Duurzaamheid € 7.201

Gebiedsplatforms € 12.400

Kinderboerderij/

dierenweide/speeltuin € 28.896

Natuur/educatie € 2.405

Sport € 108.552

Overig € 7.400

Totaal € 383.781

Aantal aanvragen 149

Totaaloverzicht niet-professioneel

8

9

Adviesraden 18Armoedebestrijding niet vermeldCohesie 1.098Cultuur 517Duurzaamheid niet vermeldGebiedsplatform 28Kinderboerderij/dierenweide/speeltuin 57Natuur/educatie 50Sport 2.293Overig 520

Totaal 4.581

Aantal aanvragen (buitenring)Structureel niet-professioneel

Aantal vrijwilligers (binnenring)Structureel niet-professioneel

Adviesraden 3Armoedebestrijding 1Cohesie 57Cultuur 32Duurzaamheid 1Gebiedsplatform 7Kinderboerderij/dierenweide/speeltuin 5Natuur/educatie 1Sport 39Overig 3

Totaal 149

10 < € 20.000

< € 50.000

Alzheimer Nederland afdeling Uden/Veghel

Brabant Zorg

Kiobra

Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord, Brabant Zuid-Oost

Stichting Pallas/ Vrije School De Zevenster

Stichting Door en Voor

Stichting Leergeld Uden-Oss

Blink Praktische Thuishulp Brabant Noordoost

Peuterspeelzaal Vrije School Uden

Stichting OOG

Theaterspoor

Kindcentrum Odiliapeel Peuterspeelzaal De Blokkertjes

Peuterspeelzaal Volkel

< € 25.000

Totaaloverzicht professionale instellingen

10

11

< € 75.000

< € 100.000> € 100.000VVV Noordoost-Brabant

Natuurcentrum De Maashorst

Mantelzorgwinkel regio Uden/Veghel

Markant Uden

Openbare Bibliotheek Uden

Aanzet

Vivaan

MiK

Compass

Stichting Udense Peuterspeelzalen

MRK Uden

Stichting Uden Promotie

Stichting C

VluchtelingenWerk WOBBlocatie Uden

11

Vertrekpunt voor de financiële analyse van de elf grootste instellingen

• De financiële analyse is gedaan op basis van de

subsidieaanvraag voor het jaar waarin de subsidiekaart

gepubliceerd wordt, plus de op basis daarvan

afgegeven subsidiebeschikking.

• Het resultaat van de financiële analyse is weer-

gegeven in percentages gerelateerd aan de totale

lastenbegroting. Dit omdat een deel van de kosten door

de gemeente Uden wordt gedragen, en vaak

een deel door andere financiers. Het werken

met percentages geeft inzicht in de kostenopbouw

en maakt vergelijkingen tussen instellingen mogelijk.

• In de analyse zijn kosten altijd ondergebracht bij één

van de drie kostensoorten (activiteiten, huisvesting of

overhead) en dus nooit onder meerdere.

• Afschrijvingen worden (indien mogelijk) gesplitst en

per kostensoort toegerekend.

• De verdeling in genoemde drie kostensoorten is zoveel

mogelijk uit elke begroting gehaald. Het is echter niet in

alle gevallen mogelijk gebleken om dat daadwerkelijk te

doen. In deze gevallen is afwijkend gerapporteerd.

• Tot slot wijzen wij u erop dat de financiële analyse

volledig is, maar een werkelijkheid beschrijft tot het

moment waarop de subsidiekaart is opgeleverd. Lopende

een jaar wordt overleg gevoerd, worden besluiten

genomen, worden instellingen geconfronteerd met

ontwikkelingen. Het is daarom mogelijk dat er iets

gewijzigd is op het moment dat u de subsidiekaart leest.

Wij vragen uw begrip daarvoor en adviseren u om vragen

altijd te stellen aan de subsidiemedewerkers van de

afdeling MD, team Ondersteuning. 13

14

Beleid en organisatie Markant Uden (HTME)

Algemeen doel organisatie: Het theater biedt een breed programma, voor ieder wat wils. Van mooie en ontroerende opera’s tot hilarische cabaretvoorstellingen. De grote zaal, een sfeervolle foyer en twee kleinere zijfoyers voor kleinere ontvangsten, maken Markant Uden uitermate geschikt voor een zakelijke ontmoeting. Er staan regelmatig productpresentaties, jubilea en recepties op het programma.

Aantal vrijwilligers: 18

Website: www.markantuden.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’.

Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):

n.v.t.

Directeur Maarten Prinssen:‘In 2013 opende Markant Uden zijn deuren. Een groot deel is gerenoveerd en er is nieuwbouw gerealiseerd. Naast het theater huist in de nieuwbouw een restaurant, een grote evenementenzaal en diverse faciliteiten die het comfort van het theaterdeel vergroten. Bezoekers van Markant Uden zullen in culturele vrijetijdsbesteding omarmd worden door gastvrijheid, waardoor Markant Uden de huiskamer van iedereen is! We realiseren een mogelijkheid voor een nog breder programma en zodoende een bereik van een nog bredere doelgroep. Markant Uden is er voor iedereen!’

Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:

NeeNee

Financiën

Subsidie 2014:

Totaal aangevraagd: € 1.619.797

Totaal beschikt: € 1.619.797

Opbouw subsidie:

Cultureel programma € 818.153

Volkscultureel programma € 100.000

Meerjarenonderhoud € 249.753

Huisvesting (recht van opstal) € 451.891

Totaal opgesplitst in:

Personeel: 15,4%

Huisvesting: 30,4%

Overig: 54,2%

Bezuinigingsopdracht: n.v.t.

Opmerkingen bij de financiële analyse:

• Markant Uden heeft geen sluitende begroting. Op grond van de concessieovereenkomst is dit voor verantwoordelijkheid van HTME BV.

• De personeels- en activiteitenkosten, afschrijvingen en rentebaten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.

Periode subsidieafspraken: 2011 tot en met 2026

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, opbrengsten uit kaartverkoop, horeca en commerciële dan wel (volks)culturele verhuringen.

15

16

Beleid en organisatie Blibliotheek Uden

Algemeen doel organisatie: De Bibliotheek biedt een publieke dienstverlening die zowel fysiek als financieel laagdrempelige toegang geeft aan een brede groep. Het gaat daarbij om gedegen maatwerk op het gebied van informatievoorziening, leesbevordering, educatie, cultuur en ontmoeting. Niet langer is het enige doel de collectie op een efficiënte wijze bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Het belangrijkste doel is namelijk te bewerkstelligen dat die collectie, in welke vorm dan ook, bijdraagt aan verantwoord burgerschap.


Website: www.obuden.nl


Directeur Jan Klijweg:‘De bibliotheek richt zich in een veranderende wereld op moderne en professionele wijze op de ontwikkeling van haar omgeving. In 2014 wordt dan ook steeds meer inhoud gegeven aan de kernfuncties leesbevordering, cultuureducatie, bestrijding van laaggeletterdheid en het bevorderen van actief burgerschap, sociale interactie en participatie. Dit via intensieve samenwerking met onderwijs, Stichting C en MiK. Naast gesprekken over de positionering van de bibliotheek in MFA Odiliapeel, vinden er nu ook oriënterende gesprekken plaats met MuzeRijk.’


n.v.t.


NeeNee

Bezuinigingsopdracht: Vanaf 1 januari 2015: € 50.000 structureel


Het aangevraagde subsidiebedrag is gecorrigeerd meteen indexering. Om die reden valt het beschiktesubsidiebedrag hoger uit dan het aangevraagde bedrag.

Periode subsidieafspraken: 2014, op basis van een structurele subsidierelatie.

Inkomstenbronnen: Abonnementsgelden, gemeente Uden.

Subsidie 2014:




Overhead: 23,0%

Huisvesting: 24,0%

Activiteiten: 53,0%

Financiën

17

18

Beleid en organisatie Aanzet

Algemeen doel organisatie: Aanzet biedt verschillende diensten aan, te weten: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdmaatschappelijk werk (schoolmaatschappelijk werk en jeugdpreventiewerk), Sociale raadsliedenwerk, POH GGZ en Gezinscoach voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hebt u bijvoorbeeld problemen in uw thuissituatie, op het werk, met uw gezondheid, of met geld? Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. Onze hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Daarnaast heeft Aanzet een aantal coördinerende functies, te weten: voorzitter lokaal zorgnetwerk; schuldhulpbegeleiding en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Aantal vrijwilligers: Schuldhulpbegeleiding: 30

Website: www.aanzet.nu

Aansluiting op beleidsnota: Participatiebeleid 2012 – 2015 ‘keuzes voor de toekomst van Uden die leiden naar een nieuw evenwicht’.


Regionaal overeenstemming over de basistaak en subsidiesystematiek, vastgelegd in ‘convenant subsidiëring basisdienst AMW’.

Directeur Thérèse Greidanus:‘Aanzet richt zich in 2014 op een viertal centrale met elkaar verbonden uitgangspunten:- de vraag van de burger stuurt de organisatie (en niet andersom);- eigen verantwoordelijkheid en kracht van de hulpvrager staat centraal;- regie door de gemeenten gericht op het realiseren van de gewenste praktijk;- deze regie wordt gevoed door sterk en samenhangend aanbod.Dat bereikt Aanzet door actief mee te doen aan de basisteams in Uden.’

19


JaJa


De percentages die zijn vermeld bij overhead, huisvesting en activiteiten zijn algemeen berekend en gelden dus voor alle producten van Aanzet.

Subsidie 2014:



Opbouw subsidie:

Centrum Jeugd en Gezin CJG: € 148.124

Schoolmaatschappelijk werk BS: € 128.341

Schoolmaatschappelijk werk VO: € 83.288

Jeugdpreventie: € 77.126

Basisdienst AMW: € 435.974

Sociale Vaardigheden Jongeren: € 1.820

Raadsliedenwerk: € 43.421

Schulddienstverlening: € 94.221

Voorzitter lokaal zorgnetwerk: € 35.685


Overhead: 31,4%

Huisvesting: 11,4%

Activiteiten: 57,2%

Periode subsidieafspraken: Voor alle diensten zijn afzonderlijke subsidieafspraken zowel lokaal als regionaal gemaakt, met elk een eigen looptijd:• CJG: regionale overeenkomst tussen gemeenten en Aanzet voor onbepaalde tijd, vanaf 2011; • Convenant Subsidiëring Basisdienst AMW, tot 2014. 2014 is een overgangsjaar. Regionaal wordt aan een nieuwe overeenkomst gewerkt voor 2015 en verder, vanuit het transitietraject AWBZ • Afspraken inzake SMW zijn langdurig, maar worden jaarlijks aangevraagd/beschikt; • Nieuw: Voorzitter lokaal zorgnetwerk. Incidentele subsidie, waarbij de afspraken voor 2014 gelden.

Inkomstenbronnen: Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, Veghel.

Financiën

20

Beleid en organisatie Vivaan

Algemeen doel organisatie: Verbindt en ondersteunt mensen en instellingen om in samenredzaamheid verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtige samenleving waarin alle burgers participeren. Dit doen we met veel inzet van onze professionals en vrijwilligers. Samen met andere organisaties en ook samen met onze klanten zelf.

Aantal vrijwilligers: 150 (op basis van een contract met Vivaan).Op 50 burgers kunnen we een beroep doen bij incidentele activiteiten in de wijk.

Website: www.vivaan.nl



Afstemming wordt steeds meer regionaal tussen gemeenten gezocht. Maar subsidieafspraken worden vooralsnog, zowel inhoudelijk als financieel, lokaal gemaakt.

Directeur-bestuurder Kitty de Laat:‘Vivaan gaat in 2014 gebiedsgericht aan de slag met het versterken van eigen kracht en participatie. We doen dit door sociaal werkers in te zetten die verbanden leggen tussen burgers onderling en tussen burgers en organisaties zoals Aanzet, Area, Politie, Zorgaanbieders, huisartsen en GGZ. Vivaan is actief op de 0-de lijn, gericht op onderlinge dienstverlening en het versterken van sociaal burgerschap.’

21


JaJa

Financiën

Bezuinigingsopdrachtbegroting:

De taakstelling van € 125.000 voor 2015 op taken van Vivaan en de Wis is inmiddels ingevuld.


• Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag. Dat komt door de extra taken die Vivaan uitvoert voor de gemeente Uden.

• De subsidie voor het Wijkleerbedrijf is beschikt voor 2014 en 2015. Het hier vermelde bedrag is naar rato voor dit jaar.

• De percentages van vorig jaar waren uitgerekend op basis van de totale regionale begroting van MiK. Dit jaar is er in samenwerking met MiK een verdeling gemaakt, die specifiek is voor de gemeente Uden. De percentages zijn om die reden enigszins veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vivaan ontvangt subsidie van de gemeente Oss als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.

• De reductieregeling is feitelijk geen subsidie, maar een aparte regeling voor burgers die door Vivaan wordt uitgevoerd.

Periode subsidieafspraken: Jaarlijks te maken.

Inkomstenbronnen: Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, en Veghel, deelnemersbijdragen, fondsen.

Subsidie 2014:

Totaal aangevraagd: € 785.175

Totaal beschikt: € 919.535

Opbouw subsidie:

Sociaal werk € 675.875

Coördinatie regionale ouderendiensten € 35.870

Coördinatie eetpunten € 54.430

Reductieregeling* (maaltijdenvoorziening) € 19.000

Buurtbemiddeling € 52.510

Wijkleerbedrijf € 81.850


Overhead: 33,4%

Huisvesting: 9,0%

Activiteiten: 57,6%

22

Beleid en organisatie MiK

Algemeen doel organisatie: Bij MiK kun je van alles beleven: spelen in een band, lezingen over kunst- en muziekgeschiedenis bijwonen, schilderen, buikdansen, acteren, spelen in een musical, beelden maken, spelen in het jeugdorkest, met je kind naar muziek op schoot, zingen in een popkoor, streetdancen, architectuurlezingen bezoeken...


Website: www.mikweb.nl en www.pieterbrueghel.nl



Formeel niet aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband, alleen bij het regionaal overleg.

Directeur Laurens Felix:‘MiK is in 2014 actief in de cultuureducatie; voor de particulier, voor de onderwijsmarkt, voor de zorgmarkt, het bedrijfsleven en in de community-art. Deze verbreding is zeker noodzakelijk als gevolg van de bezuinigingen die vanaf 2015 manifest zijn. De huisvesting aan het Mondriaanplein willen we inrichten en gebruiken als ontmoetingsplaats waar de Udenaren kunnen verblijven, hun talent kunnen ontwikkelen en SAMEN de activiteiten uitvoeren. Samenwerking staat ook in 2014 bij MiK hoog in het vaandel.’

23


NeeNee

Subsidie 2014:




Overhead: 30,3%

Huisvesting: 23,6%

Activiteiten: 46,1%

Bezuinigingsopdracht: Vanaf 1 januari 2014: € 50.000 structureelVanaf 1 januari 2015: € 105.833 structureelVanaf 1 januari 2016: € 215.166 structureelVanaf 1 januari 2017: € 324.500 structureel


• Het beschikte subsidiebedrag 2014 is inclusief indexering en aanpassing van de huurkostensubsidie naar aanleiding van de overname van de panden van de Bibliotheek door de gemeente Uden;

• De percentages van vorig jaar waren uitgerekend op basis van de totale regionale begroting van MiK. Dit jaar is er in samenwerking met MiK een verdeling gemaakt, die specifiek is voor de gemeente Uden. De percentages zijn om die reden enigszins veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Periode subsidieafspraken: Niet aansluiten bij regionaal samenwerkingsverband, alleen bij regionaal overleg.

Inkomstenbronnen: Gemeenten Sint-Michielsgestel, Schijndel, Boxtel, Uden, Veghel, Vught, Sint-Oedenrode en Haaren (tot 2014).

Financiën

24

Beleid en organisatie Compass

Algemeen doel organisatie: Stichting Compass Uden is opgericht om te komen tot een sterkere samenhang binnen het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Uden en een steviger relatie met onderwijs, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. Compass kent drie werkvormen: naast het jongerenwerk exploiteert de stichting ook twee jongerencentra – De Pul en MC – en heeft de stichting een culturele functie. De organisatie mag gezien worden als expertisecentrum jongerencultuur, een professionele opdrachtnemer, initiator van projecten, coöperatieve signaleerder en verwijzer en betrouwbare samenwerkingspartner.

Compass staat voor: Culturele Oriëntatie – Maatschappelijke Projectontwikkeling – Actief burgerschap – Sport en spel – Samenwerking.



Website:

n.v.t.

www.livepul.com, www.filmpul.comwww.inuje.nl, www.mc-uden.nl

Directeur Larissa van Dommelen:‘Speerpunt voor 2014 is de verbreding van de visie op jongerenwerk. Dus om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor die kansen en kijken daarnaast op individueel en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning wenselijk is (signaalfunctie). Wat De Pul betreft zal de aandacht gaan naar het opzetten en uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, gericht op livemuziek (talentontwikkeling èn cultuurverbreding) en dance-concepten voor jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten).’

25

Financiën

Subsidie 2014:

Totaal aangevraagd: € 618.448 (568.159 + 41.289 huur + 9.000 inventaris) Totaal beschikt: € 639.395

Opbouw subsidie:

Basistaken € 569.748

Huurkosten € 43.515

Inventaris € 9.292

Buurtsportcoach € 16.840


Overhead: 23,6%

Huisvesting: 29,7% (incl.doelsubsidie en excl. huisvestingskosten De Pul)

Activiteiten: 46,7%

Aansluiting op beleidsnota: Beleidskader jeugd 2009-2012 ‘Ook in de komende jaren met de jeugd vooruit in Uden’.Beleidskader cultuur 2012-2016 ‘Van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’



• Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag, vanwege de indexering en omdat Compass extra taken uitvoert voor de gemeente: buurtsportcoach.

• Het beschikte subsidiebedrag is exclusief het door Compass aangevraagde bedrag van € 75.000 voor duurzame instandhouding voorzieningen (reeds toegekend door de gemeente).

Periode subsidieafspraken: 2014

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de bijdrage(n) van deelnemers, fondswerving, omzet en recette van horeca en evenementen.


Deels, maar opbouw van de kostprijs is niet bijgeleverd.Ja

26

Beleid en organisatie Peuterspeelzalen

Algemeen doel organisatie: De Stichting Udense Peuterspeelzalen brengt peuters samen in een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving. Het spel van de kinderen wordt door professionals begeleid met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. Signaleren en doorverwijzen naar zorg is verder een belangrijke taak. Alsook het uitvoeren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door middel van de combinatie van een rijke speel- en leeromgeving en observaties worden ontwikkelingsachterstanden tijdig in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind.

Aantal vrijwilligers: n.v.t.

Website: www.peuterspeelzalenuden.nl

Voor realisatie van beleidsnota: Beleidsplan peuterspeelzaal Uden


n.v.t.

Coördinator Petra Hoeke:‘In 2014 hoopt de SUP verdere stappen te kunnen zetten in het kader van de harmonisatie. Naar verwachting zal in 2014 meer duidelijkheid komen over de kabinetsplannen en de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Uden. Binnen samenwerkingsverbanden zullen afspraken worden gemaakt over doorgaande lijnen betreffende overdracht, zorg voor kinderen, ouderbetrokkenheid en pedagogische kaders. Binnen de stichting zijn het taalniveau en het pedagogisch handelen speerpunten voor 2014.’

27


NeeNee

Financiën

Bezuinigingsopdracht: De SUP en overige peuterspeelzalen hebben de opdracht om vanaf 1 januari 2015 samen een bedrag van € 30.000 te bezuinigen. Het afstemmingsproces hierover loopt op dit moment nog.


• Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering

• De beschikte subsidie wordt besteed aan regulier peuterspeelzaalwerk, niet aan VVE of inspecties.

Periode subsidieafspraken: Tot en met 2026.

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de eigen bijdrage van ouders/verzorgers.

Subsidie 2014:




Overhead: 17,2%

Huisvesting: 10.2%

Activiteiten: 72,6%

28

Beleid en organisatie MRK

Algemeen doel organisatie: Het MRK is gevestigd in een vleugel van een nog bewoonde abdij, ‘Maria Refugie’, van de zusters Birgittinessen. Het museum presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van ons land en heeft een bijzondere kruidentuin. De kleine staf en grote schare vrijwilligers zorgen voor een gastvrije, informele sfeer die past bij de aard en ligging van het museum.


Website: www.museumvoorreligieuzekunst.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’.


n.v.t.

Directeur Els Backx:‘In 2014 start het MRK met het programma ”Verbreding en vernieuwing”, door nóg meer samen te werken met partners binnen én buiten het culturele veld. Bijvoorbeeld: met ziekenhuis Bernhoven is het project “Digitale wensboom van Bernhoven” gelanceerd. Met museum Het Catharijneconvent uit Utrecht wordt samengewerkt binnen het landelijke project “Feest, weet wat je viert”.

Daarnaast zal in juni de nieuwe publieksruimte, de refter, worden geopend, waardoor de kruidentuin meer en beter bij een museumbezoek wordt betrokken en een nieuw publiek kan worden bereikt. Met de expositie “Franciscus en de natuur” (juni-oktober) wordt de relatie met de natuur gezocht en worden de banden met kloosters in de regio aangehaald.’

29


NeeNee

Financiën

Bezuinigingsopdracht n.v.t.


Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde bedrag vanwege de indexering.


Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, Bisdom 's-Hertogenbosch, sponsorgelden, entreegelden, verkoop van catalogi.

Subsidie 2014:




Overhead: 55,0%

Huisvesting: 25,0%

Overig: 20,0%

30

Beleid en organisatie Stichting Uden Promotie

Algemeen doel organisatie: Uden Promotie heeft een tweeledige taakstelling: 1. De algehele promotie van het centrumgebied van Uden;2. Uitvoering geven aan het centrummanagement. Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum en dit vervolgens efficiënt en effectief in de markt zetten.


Website: www.udenpromotie.nl

Aansluiting op beleidsnota: Actieplan speerpunten economie gemeente Uden


n.v.t.

Directeur René Jetten:‘Binnen het kader van onze promotie- en centrummanagementtaken ligt de focus voor Stichting Uden Promotie in 2014 vooral op versteviging van de marktpositie van Uden Centrum door: - realisering van een structureel evenementenplatform

ter stimulering van evenementenactiviteiten. - de aanpak van probleemlocaties en

leegstandsproblematiek.- gerichte werving van nieuwe bedrijvigheid.- intensivering van de samenwerking met en tussen de

centrumbedrijven.- optimalisering van de parkeersituatie in het centrum. - de promotionele slagkracht te versterken door te

investeren in betere afstemming tussen gemeente en centrumbedrijven.’

31


NeeNee

Financiën

Bezuinigingsopdracht n.v.t.


• De als subsidie benoemde uitkering aan Stichting Uden Promotie betreft voor een bedrag van ca. € 180.000. Dit is een doorbetaling van de opbrengsten van de reclamebelasting, opgebracht door de bedrijven in Uden Centrum, minus de ingehouden perceptiekosten.

• Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering en de iets hoger uitgevallen inkomsten uit reclamebelasting.


Inkomstenbronnen: Gevelreclameheffing lokale ondernemers en gemeente Uden.

Subsidie 2014:

Totaal aangevraagd: € 224.000 Totaal beschikt: € 228.195

Opbouw subsidie:

Reclamebelasting (gevelreclameheffing) € 180.000

Centrummanagement, inclusief gemeentelijke bijdrage feestverlichting € 48.195


Overhead: 13,2%

Huisvesting: 2,5%

Activiteiten: 84,3%

32

Beleid en organisatie Stichting C

Algemeen doel organisatie: Stichting C is de zogeheten 'Marktplaats Cultuureducatie' van Uden en omgeving. Een marktplaats bemiddelt (initieert en verbindt) tussen culturele vraag en aanbod voor de doelgroep 0 tot 99 jaar. In die hoedanigheid fungeert zij onder andere als aanspreekpunt voor het onderwijs en ondersteunt in het realiseren van een degelijk cultureel programma en initieert en onderhoudt verbindingen tussen cultuur onderling en diverse sectoren.


Website: www.stichtingc.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’.

Intergemeentelijke afspraken:(inhoudelijk en/of financieel)

n.v.t.

Senior educator Dorry Arts:‘Stichting C:- Verbindt cultuur en onderwijs; zowel binnen

als buitenschools; - Verbindt cultuur professioneel en amateur;- Verbindt cultuur aan andere sectoren.Stichting C is er voor 0- tot 99-jarigen en werkt op scholen, in culturele centra, brede scholen en wijkgebouwen en op alle andere plekken waar je cultuur kunt maken…’

33


NeeNee


Financiën


• De personeelskosten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.

• De combinatiefunctionarissen Cultuur worden door de gemeente Uden gesubsidieerd via Stichting C. Omdat dit een Rijksregeling betreft, wordt de combinatiefunctie apart benoemd.

• De beschikte subsidie valt hoger uit dan de aangevraagde subsidie, vanwege de extra huurkostensubsidie.

• CMK: Cultuureducatie Met Kwaliteit.

Periode subsidieafspraken: 2013 - 2016

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en provincie Noord-Brabant.

Subsidie 2014:



Opbouw subsidie:

Basistaken € 136.133

Combinatiefunctie cultuur € 56.625

CMK-regeling € 19.901


Personeel: 62,5%

Huisvesting: 27,0%

Overig: 10,5%

34

Beleid en organisatie VluchtelingenWerk WOBB

Algemeen doel organisatie: VluchtelingenWerk WOBB werkt in 26 gemeenten en ondersteunt en coacht vluchtelingen en asielzoekers bij het vinden van een goede plek in de samenleving. Dat doen wij onder andere door het beantwoorden van vragen op het gebied van verblijfsrecht, coaching bij vestiging in de gemeente en bij inburgering en integratie. Daarnaast geeft VluchtelingenWerk voorlichting en voert maatjesprojecten uit op het gebied van taal. VluchtelingenWerk maakt vluchtelingen wegwijs in de Udense samenleving en vergroot daarmee hun zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden op tal van vlakken in de maatschappij.’


Website: www.vluchtelingenwerk-wobb.nl



Lokaal zijn subsidieafspraken vastgelegd, wel is er regionaal overeenstemming over de opdracht waaraan het vluchtelingenwerk staat, namelijk de integratiebevordering van vluchtelingen.

Directeur Mariëtte Sweere:‘Vluchtelingenwerk geeft in 2014 aandacht aan de maatschappelijke begeleiding van vrijwilligers aan de vluchtelingen. Daarvoor is een nieuwe methodiek ontwikkeld met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid. Als vluchtelingen zich in de gemeente vestigen, hebben zij nog geen sociaal netwerk. Wij signaleren dat het opbouwen daarvan niet meevalt en wel van groot belang is. We richten ons daarom ook op “netwerkversterkend” werken, en verweven dat in onze basisdienstverlening. Natuurlijk blijven we inzetten op samenwerking met Welzijn en Zorg.’

35


NeeNee

Financiën

Bezuinigingsopdracht: Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek die moet ingaan per 1 januari 2015. Uitgangspunt hierbij is een integrale kostprijs per product per dienst met mogelijk volledige stopzetting van de tot nu toe gehanteerde exploitatiebegroting.De bestaande taakstelling voor Vluchtelingenwerk zal als voldaan worden beschouwd, zodra de nieuwe systematiek is ingevoerd.


• De begroting 2014 is qua personeelskosten niet toegerekend naar activiteiten, waardoor de personeelskosten niet splitsbaar zijn in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.

• Vluchtelingenwerk wil werken met een integrale kostprijs en is deze aan het ontwikkelen, maar heeft deze nog niet vastgesteld. Dit proces loopt nog, zoals eerder is vermeld.

Periode subsidieafspraken: Verlenging van de afspraken van 2008 – 2012, in afwachting van de wijziging van Rijksbeleid en de consequenties daarvan voor de financieringssystematiek.

Inkomstenbronnen: Vluchtelingenwerk ontvangt subsidie van alle 26 aangesloten gemeenten vanuit de regio’s Brabant en Bommelerwaard. De gemeente Uden is er daar één van. Daarnaast verstrekken VluchtelingenWerk Nederland en het Ministerie van Justitie subsidie voor regionaal uit te voeren taken in de asielzoekerscentra.

Subsidie 2014:


Totaal beschikt: €120.542


Personeel: 66,5%

Huisvesting: 13,7%

Overig: 19,8%

36

ASV Algemene Subsidieverordening gemeente Uden 2012.

Awb Algemene Wet Bestuursrecht.

Beleidsregel MO Subsidiegrondslag voor toetsing van aanvragen door niet-

professionele instellingen op het terrein van maatschappelijke

ontwikkeling.

Financiële afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten

gezamenlijk gemaakte afspraken aangaande de gekozen subsidie-

systematiek en wat ermee samenhangt. Kortom, over alle

componenten van de financiële kant van subsidieverstrekking.

Inhoudelijke afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten

gezamenlijk gemaakte afspraken over de opdracht die aan een

instelling is gegeven. Kortom, over alle componenten die de

beleidsopdracht van subsidieverstrekking raken.

Subsidie Geldelijke steun van overheidswege, ten behoeve van algemeen

bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en

waterstaat; economische zaken; onderwijs; cultuur en recreatie;

sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;

volksgezondheid en milieu en/of ruimtelijke ordening en

huisvesting.

Incidentele Subsidie Andere dan structurele subsidie.

Structurele Subsidie Subsidie die ingezet wordt voor een doorlopende of jaarlijks

terugkerende activiteit.

Elf grootste instellingen Instellingen die structureel meer dan € 100.000 subsidie per jaar

ontvangen.

Professionele instelling Een organisatie met minimaal 1 fte in dienst of met meer dan

€ 20.000 structurele subsidie.

Niet-professionele instelling Een organisatie met minder dan 1 fte in dienst of met minder dan

€ 20.000 structurele subsidie.

Begrippenlijst

37

Kostensoorten Activiteiten, producten en diensten

Kosten die gerekend worden voor een serie handelingen die is

bedoeld om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht

waaraan de instelling is gesteld. Om een (deel)resultaat of product

te leveren, of om een maatschappelijk effect te bereiken dat

bijdraagt aan de gewenste sociaal maatschappelijke ontwikkeling

(te weten deelname aan de samenleving door groepen burgers).

Huisvesting

Alle kosten opgevoerd voor het onderkomen waarin men tijdelijk of

permanent onderdak heeft om het primair proces voor te bereiden,

uit te voeren of te evalueren.

Overhead

Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning

van de medewerkers in het primair proces. Dit betreft de volgende

kostenplaatsen:

• Directie, management en secretariële ondersteuning/receptie;

• Consultancy;

• Personeel, organisatie en administratie;

• Informatisering en automatisering;

• Financiën en control;

• Communicatie;

• Juridische zaken;

• Facilitaire zaken, inclusief bureaukosten.

Integrale kostprijs De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de

totale financiële kosten die gemaakt worden voor het produceren

of leveren van de activiteit, het product of de dienst.

Productbegroting De productbegroting maakt per aangeboden dienst of product

inzichtelijk wat deze kost en in welke mate de inkomsten dekkend

zijn voor dat product. Hierbij zijn indirecte kosten op een

inzichtelijke manier verdeeld over de diensten en producten,

bijvoorbeeld via een integrale kostprijs per uur.

Stichting Conform de Beleidsregel MO hanteren wij de volgende definitie

voor een stichting: 'een stichting heeft een ideële doelstelling en

voert activiteiten uit voor Udenaren'.

Vereniging Een vereniging voert activiteiten uit voor de eigen leden.

Gemeente UdenMaatschappelijke DienstverleningJuli 2014

ContactgegevensTelefoon: 14 0413E-mail: [email protected] Internet: www.uden.nl MD_Subsidiekaart

ContactpersonenWilmy VerbruggenE-mail: [email protected]é WitteE-mail: [email protected]

Colofon

Dit is een productie van Gemeente Uden, in samenwerking met de directies van de elf grootste gesubsidieerde professionele instellingen.

Subsidiekaart 2014 - Uden · 2014-09-15 · de structurele subsidies voor 2014 en over de...

Documents

Transcript of Subsidiekaart 2014 - Uden · 2014-09-15 · de structurele subsidies voor 2014 en over de...