Strategische nota met toelichting - Stad Gent · 5 voorzien voor de bouw van een nieuwe post Oost...

BO Boek 1

Strategie en Coördinatie

MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Strategische nota met toelichting

Administratieve gegevens

Administratieve gegevens

Naam bestuur: Stad Gent

Adres bestuur: Botermarkt 1, 9000 Gent

NIS-code bestuur: 44021

Inhoudstafel

Voorwoord ................................................................................................................................ .3

Inleiding .................................................................................................................................... .7

Strategische nota (model WT002) ............................................................................................. .9

Toelichting

Beleidsdoelstellingen (model WT004-03) .......................................................................... 39

Interne organisatie - Organogram (model WT004-05) ....................................................... 43

Overzicht personeelsbestand (model TM1) ........................................................................ 49

Interne organisatie – Overzicht budgethouders (model WT004-06)................................... 53

Interne organisatie – Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07) ...... 57

3

VOORWOORD

Voor u ligt het strategisch en financieel meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Gent.

Het mag duidelijk zijn dat dit meerjarenplan het resultaat is van maanden intensief werk. Het is een

grondige oefening geweest die enerzijds een antwoord biedt op de uitdagingen waarmee alle

gemeentebesturen in Vlaanderen af te rekenen krijgen, maar die Gent ook moet toelaten een grote stap

te zetten in de uitvoering van ons ambitieus bestuursakkoord. Het is een integraal plan geworden

waarbij de inhoudelijke prioriteiten en keuzes financieel werden vertaald volgens de nieuwe regels die

ons werden opgelegd door het Besluit van de Vlaamse Regering op de Beleids- en Beheerscyclus (25

juni 2010) ter uitvoering van het Gemeentedecreet (2005). Het meerjarenplan zal, zoals het

Planlastdecreet voorschrijft, ook gelden als officiële subsidieaanvraag voor een aantal Vlaamse

sectorale subsidies (cultureel erfgoed, cultuur, flankerend onderwijsbeleid, integratie, jeugd,

ontwikkelingssamenwerking, sociale economie, sport en stedenfonds).

Het meerjarenplan vloeit voort uit het bestuursakkoord dat we eind vorig jaar tussen sp.a-groen en

OpenVLD hebben gesloten. In het akkoord hebben we beleidsaccenten gelegd op het sociale, het

ecologische en het economische vlak. Onze Stad zal inderdaad de komende jaren vooral inzetten op

een doortastend sociaal beleid, een kindvriendelijke en klimaatneutrale stad, economie en handel en de

veiligheid van de burger. Dat ondanks de budgettaire krapte waar wij als lokaal bestuur mee worden

geconfronteerd, net zoals alle andere lokale besturen in Vlaanderen. Door de daling van de dividenden

uit de gas- en elektriciteitssector, de hogere energiekosten, de hoge pensioenlasten (die steden en

gemeenten in Vlaanderen nog altijd helemaal zelf moeten dragen), de politiehervorming, een jaarlijks

verlies door Dexia, de niet-indexering van toelagen en de dalende eigen inkomsten als gevolg van de

crisis, moest ook de Stad Gent op zoek naar een goed evenwicht tussen meer (en nieuwe) ontvangsten

en minder uitgaven.

Enerzijds indexeren we enkele belastingen en retributies die jarenlang onaangeroerd bleven; daarna

volgt een geleidelijke (maar beperkte) jaarlijkse stijging. We starten bovendien onderhandelingen om

onze participaties in de elektriciteitsproductie en-verkoop af te stoten.

Anderzijds zullen we de komende jaren ook grote inspanningen doen om de uitgaven binnen de

perken te houden. De herstructurering van de stadsadministratie moet leiden tot een efficiëntere

organisatie en tot een betere dienstverlening tegen een lagere kostprijs. Het personeelsbudget zal de

komende jaren dalen ten opzichte van het personeelsbudget bij ongewijzigd beleid. Evenwel: bij het

Stedelijk Onderwijs en het OCMW stijgt het aantal personeelsleden. Ook het Gentse politiekorps

breidt uit (zie verder).

Op die manier kunnen we toch ruimte creëren om nieuwe beleidsaccenten te leggen en om verder te

investeren. U vindt hier samengevat de voornaamste initiatieven. In het meerjarenplan zelf vindt u het

volledige overzicht.

Een doortastend sociaal beleid:

Wij zullen tussen 2014 en 2019 de jaarlijkse bijdrage voor het OCMW verhogen van 83,2 naar 93,9

miljoen euro. Deze 10 miljoen euro extra zal in het bijzonder worden aangewend voor

armoedebestrijding, met specifieke aandacht voor kinderarmoede, en voor de versterking van het

bestaand sociaal beleid, zoals ouderenzorg en sociale economie.

4

Een kindvriendelijke stad:

We waarderen het lokaal jeugdwerk en investeren 7,3 miljoen euro in lokalen en 2,2 miljoen euro in

toelagen. De kindersecretaris komt op voor de belangen van kinderen en jongeren. Op het

jeugdwelzijnswerk voor de meest kwetsbare jongeren wordt niet bespaard.

Een klimaatneutrale stad:

Voor de begeleiding naar klimaatneutraliteit van onze Gentse bewoners en bedrijven zetten we 17

miljoen euro extra in. Dat budget moet dienen om lokaal hernieuwbare energie te produceren, ons

voedselsysteem te verduurzamen en het energieverbruik terug te dringen. Daarnaast pakken we de

energiearmoede aan met onder meer specifieke premies en trajectbegeleiding voor wie het niet breed

heeft.

Economie en handel:

We blijven ons actief inzetten voor een gunstig starters- en ondernemersklimaat in Gent. Zo verhogen

we de middelen voor het startersbeleid van bijna 2 miljoen euro tot meer dan 3,5 miljoen euro,

investeren we verder in Gent als biotoop voor creatieve en innovatieve bedrijven, zullen we meer dan

50 hectare duurzaam ingerichte bedrijfsterreinen bouwrijp maken en de belasting op onbebouwde

gronden in industrieterreinen schrappen, wat het voor (gevestigde) bedrijven aantrekkelijker maakt om

uit te breiden.

Andere belangrijke beleidsaccenten:

Onderwijs en kinderopvang: We blijven gaan voor een plaats voor elk kind op school en in de

kinderopvang. We blijven aankloppen bij de Vlaamse Regering voor extra middelen. We voorzien

88,7 miljoen euro investeringen in bestaande schoolgebouwen en 1700 bijkomende plaatsen in het

stedelijk onderwijs. We realiseren 220 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Dat betekent niet

enkel bijkomende aanwervingen maar ook 17,6 miljoen investeringen in gebouwen.

De samenwerking met de buurt via de zogenaamde brede scholen wordt uitgebreid, er worden meer

netoverschrijdende brugfiguren ingezet om de werking van onze scholen te versterken en het sociaal

steunfonds stijgt met 60%.

Stadsvernieuwing en woonbeleid: We maken 34 miljoen euro vrij om de lopende

stadvernieuwingsprojecten verder af te werken (o.a. Oude Dokken, Tondelier, Ledeberg Leeft, De

Krook, Fabiolalaan, Ottenstadion) en voorzien 8,4 miljoen euro voor de nieuwe

stadsvernieuwingsprojecten (Dampoort-Sint-Amandsberg, Muide-Meulestede en Nieuw Gent) en

reserveren naast de premies voor het energiezuiniger maken van woningen, ook 2,4 miljoen euro voor

andere maatregelen voor de bevordering van de woonkwaliteit.

We maken 1,5 miljoen euro vrij om krotten aan te kopen of te onteigenen en na sloop nieuwe

woningen te bouwen. We ondersteunen de sector van sociale huisvesting. Bovenop de Vlaamse

middelen voorzien we 500.000 euro voor het stimuleren van kleinschalige projecten in de sociale

huisvesting.

Veiligheid: Het Gentse politiekorps wordt structureel uitgebreid van 1035 naar 1064 operationelen,

door het integreren van het O-team in het operationeel kader. We laten plannen maken voor een

nieuwe politiekazerne via een PPS-formule, waarbij de opbrengst van de verkoop van vier bestaande

politiegebouwen en de FNO-site zal worden ingebracht. Voor de brandweer zijn de nodige middelen

5

voorzien voor de bouw van een nieuwe post Oost aan de R4 te Melle zodat we de post Noord kunnen

sluiten.

Groenvoorziening: Het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen en de sportcluster in het noordelijk

deel worden afgewerkt. We maken middelen vrij voor de (her-)aanleg van tien parken. Er wordt ook

een budget vrijgemaakt van 1,8 miljoen euro voor woongroen in wijken.

Mobiliteit: We bouwen Gent verder uit als fietsstad en verbreden de dynamiek rond fietsen. Het Huis

van de Fiets zal hier een grote rol in spelen. Voor meer en betere fietspaden en om de

fietsinfrastructuur te verbeteren voorzien we 15 miljoen euro. We kiezen resoluut voor duurzame

vormen van mobiliteit, zoals tramlijnen, een stadsdistributiecentrum en fietsen autodelen.

Openbare Werken: We investeren meer in de kwaliteit van het openbaar domein en voorzien 4

miljoen euro extra per jaar voor onderhoud van wegen en voetpaden, de aanleg van pleinen, het

wegwerken van zwarte verkeerspunten en voor veiligere schoolomgevingen. Onder meer Oostakker en

Drongen krijgen een heraangelegd dorpsplein.

Sport: Er werd een aanzienlijk budget vrijgemaakt voor zwembaden en andere sportinfrastructuur o.a

voor buurtsporthallen aan de Tondelier en Oude Dokken. De tarieven voor schoolzwemmen voor

Gentse schoolkinderen blijven ongewijzigd en er komt een reductietarief voor houders van een

vrijetijdspas. Er komt een heroriëntatie van het zwembad Rosas naar Rozenbroeken.

Cultuur: We voorzien 6,3 miljoen euro voor structurele subsidies aan culturele spelers en er komen

nieuwe mogelijkheden voor projectsubsidies. We voorzien een jaarlijkse exploitatiekost van 500.000

euro voor een nieuw erfgoeddepot voor de musea. We bevorderen vrijetijdsparticipatie en voeren een

vrijetijdspas in. We investeren 18,7 miljoen euro in een bibliotheek van de 21ste eeuw en een pop-

rockzaal aan de Krook en 12 miljoen euro in infrastructuurwerken aan musea, monumenten en

cultuurhuizen. We maken van Gent een levendige en leefbare stad met een doordacht

evenementenbeleid en eigen evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie, Jazz in t Park, en twee

lichtfestivals in 2015 en 2018.

Gezondheidszorg: Op de Muide komt er een bijkomend wijkgezondheidscentrum.

Integratie: Stad Gent opteert voor een nieuw organisatiemodel voor de integratie- en

inburgeringssector zodat er meer duidelijkheid komt voor de cliënt; Het voeren van een beleid voor

Interne Europese Mirgratie (IEM) blijft centraal staan, zowel curatief via buurtstewards als proactief

en we investeren in zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden. Ook hier worden de

convenanten met de meeste middenveldspelers gehandhaafd.

Dienstverlening: Stad Gent blijft met de dienstverleningscentra aanwezig in de Gentse deelgemeenten

en wijken. We onderzoeken hoe de service aan de burger efficiënter kan. Waar mogelijk clusteren we

de dienstverlening en investeren we in moderne loketten. Het E-loket wordt uitgebouwd en we maken

werk van de digitale handtekening, zodat de Gentenaars 7 op 7 van de service van de stadsdiensten

gebruik kunnen maken.

Noord-Zuid: Gent blijft een solidaire stad. Onze bijdrage aan 11.11.11. zal in deze legislatuur nog

stijgen en we blijven Fair Trade promoten.

Het Gentse schepencollege kiest er dus voor te blijven investeren in onze stad. We maken daarvoor

een netto investeringsbudget vrij van 465 miljoen euro. Tegelijkertijd willen we het financiële

evenwicht bewaren ondanks de gestegen werkingsuitgaven, waaronder de hogere pensioenlasten en

energiefactuur, en de stagnerende inkomsten o.m. als gevolg van de crisis en de lagere dividenden uit

gas- en elektriciteit. Doen we dat niet, dan zouden we in 2019 een tekort hebben van 105 miljoen euro.

Dat evenwicht bewaren zullen we doen door zuinig om te gaan met onze mensen en middelen,

6

nochtans zonder naakte ontslagen, zonder de aanvullende personenbelasting, de gemeentelijke

opcentiemen op de onroerende voorheffing en de bedrijfsbelastingen te verhogen en dat terwijl het

middenveld gespaard blijft.

Nu het meerjarenplan er is, kunnen we aan de slag om de geplande acties en initiatieven ook te

realiseren, en dat met maar één doel voor ogen: het welzijn van iedere Gentenaar.

Graag gebruiken we deze gelegenheid om alle medewerkers van de betrokken diensten, de betrokken

kabinetten en de medewerkers van de collega-schepenen te bedanken voor hun blijvende inzet.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Christophe Peeters Daniël Termont

Schepen van Financiën, Burgemeester

Feesten, Middenstand en Innovatie

7

Inleiding

Traject meerjarenplan 2014-2019

De strategische meerjarenplanning is samengesteld uit een strategische nota, een omgevingsanalyse

en een financiële nota. De strategische nota stemt de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor een

legislatuur op elkaar af en geeft deze geïntegreerd weer. De financiële nota geeft de financiële

consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weer.

Concreet betekent dit dat de strategische nota eerst dient te worden opgemaakt, met het

bestuursakkoord als basis. Het is immers het bestuursakkoord dat de grote beleidsopties van de

legislatuur bevat. In Gent is er daarenboven opnieuw voor gekozen een langetermijnvisie te

ontwikkelen, met een missie en een geïntegreerde strategie, voor een termijn die de huidige

bestuursperiode overstijgt.

Traject Gedurende de voorbije maanden werd een intensief traject gelopen ter vertaling van het

bestuursakkoord in een strategisch en financieel meerjarenplan. Hierna volgt een korte beschrijving de

manier waarop het college van burgemeester en schepenen en de administratie tot voorliggend

resultaat zijn gekomen.

Ambtelijke voorbereiding via het Traject Nieuwe Legislatuur (2011 – september 2012)

Om de opmaak van een nieuw meerjarenplan over de grens van de nieuwe legislatuur te tillen is er

begin 2011 gestart met het verzamelen en verwerken van alle relevante input voor de opmaak van een

meerjarenplan. De verwerking en het resultaat van deze diverse trajecten (inspraak,

omgevingsanalyses, beleidsevaluatie, berekening financiële beleidsruimte) werd in de vorm van een

Nota Traject Nieuwe Legislatuur voorgelegd aan het college. De nota bevat een reflectie van de

Gentenaar op de toekomst van de stad en identificeert speerpunten voor het lokale bestuur.

College stelt nieuwe strategie op voor Groep Gent (februari – maart 2013)

Het college startte in februari 2013 aan een nieuwe strategische oefening. Basis hiervoor was het

bestuursakkoord, het Traject Nieuwe Legislatuur, de beleidsprioriteiten van hogere overheden en het

constante beleid. Dit resulteerde in een nieuwe missie, hoofdstrategische en strategische

doelstellingen. Deze strategie werd gedefinieerd voor Groep Gent, zodat alle entiteiten kunnen

meewerken aan de realisatie ervan. De strategische en financiële contouren gaven input voor de

verdere operationele planning binnen de administratie. In april 2013 stelde het college de nieuwe

strategie voor aan de Gemeenteraad.

De strategie vertalen in operationele doelstellingen (april 2013)

Vervolgens werden stadsbrede workshops georganiseerd om de strategie door te vertalen naar de

organisatie. Voor deze workshops werden leidinggevenden en stafmedewerkers van alle betrokken

organisaties van Groep Gent uitgenodigd. Ook kabinetsmedewerkers werden uitgenodigd. Focus

8

hierbij lag op het bepalen van de operationele doelstellingen en project operationele doelstellingen. De

priotiseringsoefening van de adviesraden en stakeholders (zie ook addendum bij de

omgevingsanalyse) werd hier als insteek meegenomen.

Koppelen van activiteiten en projecten aan operationele doelstellingen (juni-september 2013)

Het planningsproces werd verder afgewerkt door aan de operationele doelstellingen activiteiten en

projecten te koppelen, binnen de gekende financiële contouren. Hierbij werden bestaande activiteiten

gekoppeld of nieuwe activiteiten en projecten geformuleerd. Personeel en financiële middelen werden

gekoppeld aan de activiteiten en projecten, zodat perfect duidelijk is hoeveel middelen er op ingezet

worden.

Koppelen van projecten aan project operationele doelstellingen (maart – september 2013)

Een politiek-ambtelijk beoordelingscomité kreeg de taak om alle legislatuur overschrijdende projecten

te beoordelen, rekening houdend met de strategische en financiële contouren. Daarna werden alle

projecten ook gekoppeld aan de project operationele doelstellingen die werden geformuleerd op de

stadsbrede workshops.

Aan de strategische cascade worden indicatoren gekoppeld in functie van evaluatie (september –

november 2013)

Het college heeft een voorstel opgemaakt voor het bepalen van de prioritaire strategische

doelstellingen (beleidsdoelstellingen). Het college startte ook met de uitrol van de indicatoren

oefening. Voor de prioritaire strategische doelstellingen werden er indicatoren bepaald. Ook voor

operationele doelstellingen en de activiteiten werd een gelijkaardige oefening gelopen binnen de

administratie. Prioriteit hierbij gaat uit naar die doelstellingen en activiteiten die door Vlaanderen

gesubsidieerd worden via decreten vervat in het Planlastendecreet en aangeduid staan als

beleidsprioriteit in kader van planlastvermindering.

Vaststelling meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 (november – december 2014)

Het voorontwerp van het meerjarenplan werd op 25 november 2013 vastgesteld door het

managementteam onder leiding van de stadssecretaris en de financieel beheerder. Daarna maakte het

college het ontwerp van meerjarenplan over aan de Gemeenteraad. Parallel met de vaststelling van het

meerjarenplan 2014-2019 wordt in de gemeenteraad van december 2013 ook het budget voor 2014

vastgesteld.

Het meerjarenplan wordt ten laatste op 15 januari 2014 digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse

Regering.

9

Strategische nota 2014-2019

(model WT002)

10

Filters:

Budgetronde: B14

Bestuur/ Entiteit: Stad Gent

Jaar: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Budgetversie: PLN - NFI Plan versie

Interne Facturatie: Nee

11

Beleidsdoelstelling We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Dit doen we door: - de rechtstoegang voor mensen in armoede te verhogen - de veerkracht van kwetsbare kinderen te verhogen - het dagelijks leven voor meer OCMW –gerechtigden te verbeteren. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de stedelijke diensten alert te maken op hun rol, drempels,… in het bestrijden van armoede, de ontwikkeling van een armoedetoets, kinderarmoede als nieuwe en expliciete focus binnen het armoedebeleid, aanvullende financiële hulp met een specifieke focus op kinderarmoede, ….

Indicatoren

Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. Gewenste evolutie: geen stijging 20,3% in 2012

Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering (Omnio) Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Gewenste evolutie: geen stijging

Aantal nieuwe dossiers OCMW met historiek (generatiearmoede) Bron: cijfers OCMW Gewenste evolutie: daling

Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Bron: ADSEI Gewenste evolutie: daling tegenover 2010 (waarde wordt aangeleverd)

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten

X

X

X

X

X

X

12

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Uitg. 517.795 473.685 478.925 483.737 488.976 493.785

Ontv. 461.660 454.186 462.550 470.648 479.179 487.446

Investering Uitg.

Ontv.

Andere Uitg.

Ontv.

13

Beleidsdoelstelling We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Dit doen we door: - gelijke kansen te garanderen in alle maatschappelijke structuren - de integratie, emancipatie en activering van cliënten te verbeteren - het maximaal zelfstandig beheren van financiële middelen door Gentenaars met schuldenproblematiek - het participatief flankerend onderwijsbeleid verder uit te bouwen. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een nieuwe impuls te geven aan het thema gezondheid mbt de doelgroep etnisch-culturele minderheden, uitbreiding van de brugfigurenmethodiek naar brugfiguren Intra-Europese Migratie en brugfiguren in het secundair onderwijs, …

Indicatoren

Aandeel van de clienten die binnen 2 jaar hervallen Bron: cijfers OCMW en CAW Gewenste evolutie: daling

Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: daling 31,2% in 2011

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Het verhogen van gelijke kansen in alle maatschappelijke structuren door het scheppen van mogelijkheden tot volwaardige participatie aan de samenleving

X

X

X

X

X

X

Het uitbouwen en continueren van een participatief flankerend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied X

X

X

X

X

X

Het sterker ondersteunen van individuen, groepen en organisaties en van initiatieven die emancipatie bevorderen.

X

X

X

X

X

X

14

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Uitg. 4.485.383 4.391.297 4.384.424 4.348.248 4.298.723 4.249.439

Ontv. 2.723.516 2.741.993 2.805.262 2.871.516 2.925.311 2.983.375

Investering Uitg.

Ontv.

Andere Uitg.

Ontv.

15

Beleidsdoelstelling We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd. Dit doen we door: - de participatie en toegang tot informatie te verhogen en structureel aandacht te geven aan hun noden en behoeften - het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod te versterken - het aanbod, de kwaliteit en het beheer van binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) te verbeteren - de opvoedingsondersteuning te optimaliseren. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. van kindvriendelijkheid een uitdrukkelijk speerpunt van het stedelijk beleid te maken en daar ook een regisseur op in te zetten, inzetten van een kindersecretaris, aanbieden van experimenteerruimte voor kinderen en jongeren via meervoudig ruimtegebruik en tijdelijke invulling, werk te maken van kindvriendelijke stedelijke balies en stedelijke en particuliere evenementen (luiertafels, spelmateriaal, kinderopvang, communicatie(producten) op maat van kinderen en jongeren,….

Indicatoren

Aandeel inwoners dat woont binnen de 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte Bron: stadsmonitor Gewenste evolutie: stijging 87% in 2011

Aandeel inwoners dat woont binnen de 400m loopafstand van een speelruimte Bron: stadsmonitor Gewenste evolutie: stijging 42,5 % in 2011

Sociale dekkingsgraad kinderopvang Verhouding van het aantal opvangplaatsen met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage ten aanzien van het aantal 0-2jarigen Bron: Gent in cijfers Gewenste evolutie: boven de Barcelonanorm (33%) 32% in 2013

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Optimaliseren van de ondersteuning van de ouders en de opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding X

X

X

X

X

X

Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen en jongeren X

X

X

X

X

X

Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod X

X

X

X

X

X

Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk). X

X

X

X

X

X

Kind- en jeugdvriendelijke stad X

X

X

X

X

X

16

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 4.357.317 4.455.618 4.523.691 4.594.213 4.673.677 4.751.329

Investering Uitg. 1.043.433 1.572.679 293.374 225.000 225.000 225.000

Ontv. 0 0 0 0 0 0

Andere Uitg. 0 0 0 0 0 0

Ontv. 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958

17

Beleidsdoelstelling Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie. Dit doen we door: - het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen - het aandeel hernieuwbare energie te verhogen - de transportefficiëntie van mensen, middelen en logistiek te verhogen, inclusief het aankoopbeleid. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. voorzien van een investeringsenveloppe klimaatneutraliteit, inzetten op tegengaan van energie-armoede via REGent, een stedelijke vzw die kwetsbare groepen aanzet tot rationeel energiegebruik, proeftuin elektrisch vervoer, door een nieuw subsidiereglement ‘duurzaamheid door Gentse wijken’, nog sterkere inzet op verlenen van duurzaam bouwadvies incL. stimuleren groepsaankopen, trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, experimenten waarbij burgers ontzorgd worden bij renovaties (bv. verhuurder-senior), ontwikkelen van een stedelijke voedselstrategie en organisatie van een Food Council,…

Indicatoren

De totale CO2 emmissie exclusief scheepvaart en ETS Bron: actualisatie CO2 nulmeting Gewenste evolutie: reductie van 20% tegen 2019 (tov 2009) 1609 kton in 2009

De zelfvoorzieningsgraad: productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad Gent ten opzichte van de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens Bron: actualisatie CO2 nulmeting Gewenste evolutie: verhogen tot 15% tegen 2019 3,3% in 2009

Energieverbruik exclusief scheepvaart en ETS Bron: actualisatie CO2 nulmeting Gewenste evolutie: reductie van 20% tegen 2019 (tov 2009) 24,4 PJ in 2009

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via het klimaatverbond met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding

X

X

X

X

X

X

Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%

X

X

X

X

X

X

18

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 1.605.268 1.509.040 1.489.190 1.517.700 1.539.023 1.563.969

Investering Uitg. 1.719.594 1.949.880 2.049.880 2.749.880 2.849.880 2.909.880

Ontv. 859.960 799.920 1.099.920 1.199.920 1.299.920 1.359.920

Andere Uitg.

Ontv.

19

Beleidsdoelstelling We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk. Dit doen we door: - het aantal verplaatsingen te verminderen en verduurzamen - de mobiliteit te verbeteren, in het bijzonder voor kwetsbare groepen - het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar en aangepast vervoer te optimaliseren - de informatie over mobiliteit te ontsluiten via een mobiliteitsbalie. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te onderzoeken hoe we de transitie kunnen maken naar duurzame vervoerswijzen o.m. aangestuurd door de oprichting van een Gentse Mobiliteitsraad, voorzien van een investeringsenveloppe duurzame vervoerswijzen, …

Indicatoren

Modal split bij de inwoners van de stad Gent, in het bijzonder in het functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school) Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport Gewenste evolutie: stijging 44,6% in 2012

Vervoersmiddelenbezit Aantal wagens per gezin Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport Gewenste evolutie: geen stijging 1,2 in 2012

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie X

X

X

X

X

X

Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte X

X

X

X

X

X

Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen X

X

X

X

X

X

Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer X

X

X

X

X

X

Verbeteren van de mobiliteit in het bijzonder voor kwetsbare groepen X

X

X

X

X

X

Het optimaliseren van het aanbod aangepast vervoer voor mensen die minder mobiel zijn. X

X

X

X

X

X

Enveloppe duurzame vervoerswijzen X

X

X

X

X

X

20

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 1.573.196 1.395.780 1.403.384 1.411.467 1.441.764 1.469.422


Ontv. 210.000 300.000 262.500 350.000 437.500 490.000

Andere Uitg. 602.443 602.443

Ontv. 0 0

21

Beleidsdoelstelling We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte. Dit doen we door: - de publieke ruimte beheersgericht te ontwerpen en haar sociale functie te versterken - het straatbeeld te vergroenen en de oppervlakte woongroen te verhogen - de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen te verhogen en de wijkparken uit te breiden qua aantal en oppervlakte - de kennis en het respect van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen te verhogen. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te spelen op nieuwe opportuniteiten in wijken, maatwerk te bieden in elk fysiek-ruimtelijk dossier en stadsvernieuwingsproject, niet enkel in te zetten op de aanleg van nieuwe plekken, parken en pleinen maar ook te waken over een kwalitatief gebruik ervan bijv. door inzet van een pleinscenograaf,….

Indicatoren

Aandeel inwoners dat over een wijkpark beschikt binnen een afstand van 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm. Bron: Groeninventaris Gewenste evolutie: stijging 39% in 2009 (opmaak groenstructuurplan) 40% in 2011

Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten, pleinen, parken, monumenten én gebouwen mooi zijn (aangelegd). Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: stijging 63,7% in 2011

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg X

X

X

X

X

X

Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte X

X

X

X

X

X

Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen X

X

X

X

X

X

Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen X

X

X

X

X

X

Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken X

X

X

X

X

X

Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen X

X

X

X

X

X

St-Lucassite X

X

Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte X

X

X

X

X

X

22

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 2.270.623 3.877.104 3.922.227 3.894.716 3.940.409 3.983.530

Investering Uitg. 864.300 1.714.700 823.100 1.498.550 647.000 701.000

Ontv. 216.000 0 270.000 360.000 450.000 504.000

Andere Uitg.

Ontv.

23

Beleidsdoelstelling We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Dit doen we door: - het aanbod aan sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen te verhogen - het aanbod en de kwaliteit van de woningen van het sociaal verhuurkantoor te verhogen. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van huuringent, het eerste stedelijke verhuurkantoor in Vlaanderen waarbij zowel wordt verhuurd aan personen die op basis van hun inkomen sociaal kunnen huren als zij die er net boven vallen, …

Indicatoren

Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren vanaf 2014 Gewenste evolutie: daling

Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: daling 24,4% in 2011

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen X

X

X

X

X

X

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Uitg. 1.031.853 1.030.500 959.714 948.520 890.257 908.870

Ontv. 538.113 529.464 494.299 472.887 402.677 411.224

Investering Uitg.

Ontv.

Andere Uitg.

Ontv.

24

Beleidsdoelstelling We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven. Dit doen we door: - een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren - vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpuntdomeinen actief aan te trekken - de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op een nieuw concept van bedrijventerreinen o.m. op vlak van duurzaamheid, een éénloketsfunctie voor vestigingsvragen voor bedrijven,…

Indicatoren

Aanwezigheid industriejobs (index tov Vlaanderen) verhouding aantal arbeidsplaatsen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: boven het Vlaamse gemiddelde blijven

Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren Evolutie (+/-) op jaarbasis van het aantal jobs bovenop hetgeen verwacht kon worden op basis van de gemiddelde Vlaamse groei van tien sectoren uit de secundaire en tertiaire hoofdsectoren. Bron: RSZ (Lokale statistieken) Gewenste evolutie: dient ieder jaar positief te scoren (> 0)

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte X

X

X

X

X

X

De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt

X

X

X

X

X

X

De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken X

X

X

X

X

X

Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen X

X

X

X

X

X

Bedrijventerrein Drongen X

X

X

X

X

The Loop X

X

X

X

X

X

Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde) X

X

X

X

X

X

Enveloppe Bedrijventerreinen X

X

X

X

X

X

25

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatie Uitg. 900.149 1.739.727 2.654.381 2.749.579 2.781.898 2.834.965

Ontv. 198.911 202.395 258.152 265.479 331.220 397.099


Ontv. 3.154.975 1.570.911 2.727.500 3.909.000 2.890.500 1.582.000

Andere Uitg.

Ontv.

26

Beleidsdoelstelling We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt. Dit doen we door: - de ondernemerschapscultuur te versterken - creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde genereren te ondersteunen - een ondersteuningsbeleid uit te werken op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen naar Gentse starters en bedrijven – groot én klein, het uitbouwen van een incubator voor starters waar ze toegang krijgen tot ruimte, opleiding en begeleiding,…

Indicatoren

Aantal Gentse Trends Gazellen aantal Gazellen (snelgroeiende bedrijven) uit de Provincie Oost-Vlaanderen met een maatschappelijke zetel in Gent Bron: Trends magazine Gewenste evolutie: boven 45 blijven

Aanwezigheid ondernemingen (index tov Vlaanderen) verhouding aantal ondernemingen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest Bron: VKBO (Lokale Statistieken) Gewenste evolutie: boven 40% blijven

Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen) verhouding aantal zelfstandigen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken) Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd X

X

X

X

X

X

Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners

X

X

X

X

X

X

We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad X

X

X

X

X

X

Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners

X

X

X

X

X

X

Enveloppe ondernemen X

X

X

X

X

X

27

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 588.063 709.161 722.225 733.701 746.727 758.164

Investering Uitg. 378.400 330.000 373.000 654.000 695.000 719.600

Ontv. 98.400 0 123.000 164.000 205.000 229.600

Andere Uitg.

Ontv.

28

Beleidsdoelstelling We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Dit doen we door: - de tewerkstellingskansen voor jongeren en de doorstroming naar reguliere tewerkstelling te verhogen - de sociale economie te ondersteunen in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering te verhogen - de vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten beter te laten aansluiten bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven - het bedrijfsleven te ondersteunen in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt - een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk en een dienstenbedrijf sociale economie te organiseren. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. sterker in te zetten op de doelgroep jongeren, sterker in te zetten op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere tewerkstelling, oprichting van een Gents loopbaancentrum in de sociale economie, de oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkansen voor werkzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale tewerkstelling én buurtdynamiek, uitbouwen van wijkantennes van de werkwinkel voor kwetsbare doelgroepen,…

Indicatoren

Aanwezigheid werkenden Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: geen daling 93,8% in 2011

Aanwezigheidsindex jobs (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: geen daling 154,3% in 2011

Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Aantal doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten ikv OCMW art. 60. Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW Gewenste evolutie: toename 1.024 in 2011 (meetpunt december)

29

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs

X

X

X

X

X

X

De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt

X

X

X

X

X

X

De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt ondersteund in haar tranisitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt

X

X

X

X

X

X

We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt X

X

X

X

X

X

De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk

X

X

X

X

X

X

De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief X

X

X

X

X

X

Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt

X

X

X

X

X

X

Cluster Sociale Economie UCO - Gent X

X

X

X

X

X

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 7.626.669 7.187.295 7.369.628 7.474.126 7.658.854 8.311.702

Investering Uitg. 3.686.515 1.500.000 0 0 0 0

Ontv. 2.950.508 1.257.898 13.942 13.942 13.942 13.942

Andere Uitg.

Ontv.

30

Beleidsdoelstelling We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken. Dit doen we door: - het integraal lokaal cultuurbeleid en het kunstenbeleid verder te ontwikkelen - de cultuureducatie te richten op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie - de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad te versterken - de culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur verder te ontwikkelen - de jeugdcultuur meer creatie- en presentatiekansen te bieden. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de vrijetijdspas in te voeren met speciale kortingssystemen voor mensen in armoede, aandacht voor kwetsbare doelgroepen in het brede beleid rond cultuurparticipatie, een pilootproject om het bestaande netwerk van vrijetijdsinfrastructuur toegankelijker te maken en beter te ontsluiten,…

Indicatoren

Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen) verhouding aantal zelfstandigen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken) Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven

Activiteiten in de stad Aantal culturele activiteiten per 10.000 inwoners Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Gewenste evolutie: geen daling 160 in 2010

Het aantal amateurgezelschappen op jaarbasis per 10.000 inwoners Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Gewenste evolutie: geen daling 6,2 in 2010

Tevredenheid over het culturele aanbod Aandeel (%) van de bevolking dat tevreden is over het culturele aanbod tov gemiddelde Vlaamse centrumsteden Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven 1,04 in 2011

Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector Aantal arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector per 10.000 inwoners Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Gewenste evolutie: stijging 131 in 2010

31

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad en met bijzondere aandacht voor de Vlaamse beleidsprioriteiten

X

X

X

X

X

X

Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie

X

X

X

X

X

X

Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad X

X

X

X

X

X

Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars

X

X

X

X

X

X

Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur X

X

X

X

X

X

Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden X

X

X

X

X

X

Bijlokesite herinrichten X

X

X

X

Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie X

X

X

X

X

X

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 6.454.691 6.588.599 6.707.758 6.789.664 6.908.644 7.006.902


Ontv. 0 0 0 0 0 0


Ontv. 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

32

Beleidsdoelstelling We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooien. Dit doen we door: - de kinderopvang, het stedelijk basis- en secundair onderwijs en de permanente vorming te optimaliseren - een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit te organiseren - een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom te implementeren en optimaliseren - het IVA en de voorzieningen kinderopvang efficiënt te ondersteunen. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, …

Indicatoren

dekkingsgraad 1e kleuterklas verhouding aantal beschikbare plaatsen in de 1ste kleuterklas in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: boven 100% 98,7% in 2013

dekkingsgraad 1e leerjaar verhouding aantal beschikbare plaatsen in het 1ste leerjaar in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: boven 100% blijven 119,5% in 2013

dekkingsgraad kinderopvang verhouding totale voorschoolse opvangcapaciteit op het totaal aantal kinderen 0-2 jaar Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: boven Barcelonanorm blijven (33%) 42% in 2011

Doorstroming naar 1B Aandeel (%) leerlingen in 1B tov totaal 1A + 1B Bron: DWH Onderwijs en Vorming Gewenste evolutie: daling

33

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het inrichten van toezicht.

X

X

X

X

X

X

Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

X

X

X

X

X

X

Optimaliseren van de permanente vorming X

X

X

X

X

X

Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom

X

X

X

X

X

X

Efficiënt ondersteunen van het IVA en de voorzieningen kinderopvang X

X

X

X

X

X

Optimaliseren van kinderopvang X

X

X

X

X

X

Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit

X

X

X

X

X

X

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 106.505.230 108.229.112 111.003.083 113.284.711 115.972.421 118.315.995


Ontv. 3.251.021 6.888.662 7.521.211 6.456.052 4.261.040 2.639.000

Andere Uitg.

Ontv.

34

Beleidsdoelstelling We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving. Dit doen we door: - het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte te verbeteren - lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te beheersen - de basispolitiezorg en de operationele inzet van de politie te verzekeren - milieuschade en -hinder en de impact van evenementen op de openbare orde en veiligheid te verminderen.

Indicatoren

Algemeen veiligheidsgevoel Aandeel (%) van de inwoners dat op de vraag "Voel je je veilig in jouw stad?" antwoordt met 'ja, altijd' of 'ja, meestal' Bron: Leefbaarheidsonderzoek Gewenste evolutie: geen daling

Evolutie criminaliteit / slachtofferschap Bron: Jaarlijkse kwalitatieve beoordeling door experten uit de betrokken diensten aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal. Gewenste evolutie: stabiel tot vooruitgang

Mijdgedrag op bepaalde plekken in stad Aandeel (%) van de inwoners dat zegt altijd of vaak bepaalde plekken in de stad te mijden omwille van de risico‘s op onveiligheid. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: geen stijging

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte X

X

X

X

X

X

Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).

X

X

X

X

X

X

Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten

X

X

X

X

X

X

35

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 2.276.708 2.313.791 2.367.902 2.416.029 2.470.071 2.518.252

Investering Uitg.

Ontv.

Andere Uitg.

Ontv.

36

Beleidsdoelstelling We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Dit doen we door - binnen Groep Gent een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie, informatiemanagement en HR-ondersteuning te ontwikkelen - de interne werking te optimaliseren en de structuur en de processen beter op elkaar af te stemmen en juridisch te onderbouwen - de middelen gericht in te zetten met het oog op een efficiënt, effectief en meer economisch gebruik - het realiseren van een geïntegreerde en duurzame aankoopstrategie - de effectieve beleidsuitvoering te versterken en het politiek bestuur te ondersteunen - een geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren via een gezamenlijk loket- en onthaalconcept en het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) - een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau te verzekeren Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. informatie uit (eigen) onderzoek en inpsraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingsprojecten te identificeren en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfopunten in de Gentse wijken waar burgers terecht kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening,…

Indicatoren

Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geinformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: stijging 53,7% in 2011

Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur % (helemaal) akkoord met de stelling “De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed” Bron: Leefbaarheidsonderzoek Gewenste evolutie: stijging 66,3% in 2010

Vertrouwen in het stadsbestuur zee veel + veel vertrouwen (index tegenover het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden) Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: geen daling 1,41 in 2011

37

Actieplan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement.

X

X

X

X

X

X

Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.

X

X

X

X

X

X

Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders X

X

X

X

X

X

Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie

X

X

X

X

X

X

Het optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten.

X

X

X

X

X

X

Het interne en externe communicatiebeleid is transparant en op maat van alle doelgroepen en resulteert in een hogere betrokkenheid bij het stedelijk beleid

X

X

X

X

X

X

De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger

X

X

X

X

X

X

Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.

X

X

X

X

X

X

Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.

X

X

X

X

X

X

Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties

X

X

X

X

X

X

Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.

X

X

X

X

X

X

Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van alle diensten van het dpt B&W, en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger.

X

X

X

X

X

X

Ondersteunen politiek bestuur X

X

X

X

X

X

Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening door proactief in te spelen op de rechten en noden van de burger

X

X

X

X

X

X

LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. X

X

X

X

X

X

IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.

X

X

X

X

X

X

Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.

X

X

X

X

X

X

DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

X

X

X

X

X

X

38

Budgettair: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Ontv. 8.587.894 9.798.067 10.218.046 10.396.025 10.588.881 10.772.756

Investering Uitg. 82.500 247.500 247.500 247.500

Ontv. 0 0 0 0


Ontv. 0 0 0 0 0 0

39

Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019

Beleidsdoelstellingen

(model WT004-03)

40

Filters:

Budgetronde: B14

Bestuur/

Entiteit:

Stad Gent

Nee

41

Beleidsdoelstelling

We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een

gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.

We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze

toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.

We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend

vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.

We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen

de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.

We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare

jeugd.

Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie,

energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.

We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te

reduceren en door als Gentse gemeenschap zelfvoorzienend te zijn op het vlak van elektriciteit (100% groene

stroom).

We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.

We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.

We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.

We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een

duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars.

Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake

vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.

We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en

nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.

We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.

We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.

We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en

duurzaamheid.

We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar

nodig.

We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en

voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.

We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.

We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.

We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid

en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.

We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.

We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en

creativiteit.

We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.

We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.

We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken

en smaken.

We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de

randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang

leren en ontplooien.

We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met

de stad via brede school en door de school als ontmoetingsplaats te gebruiken.

42

We verlagen milieu- en gezondheidsrisico’s en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van

onze inwoners.

We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en

versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.

We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse

grondgebied.

We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.

We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.

We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor

talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.

We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.

We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.

We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities,

partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal

vlak.

We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en

gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden,

in functie van de nieuwe stadsmissie.

We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.

43


Interne organisatie - Organogram

(model WT004-05)

44

Filters:

Budgetronde: B14

Bestuur/

Entiteit:

Stad Gent

Jaar: 2014

45

Entiteit

Stad Gent

Brandweerzone

Departement Bevolking en Welzijn

Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid

Dienst Burgerzaken

Dienst Buurtwerk

Dienst Sociale Voorzieningen

Dienst Straathoekwerk

Integratiedienst

Jeugddienst

Seniorendienst

Staf Departement Bevolking en Welzijn

Departement Brandweer

Dienst Administratie

Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning

Hulpcentrum 100

Operationeel Personeel

Departement Collectieve Budgetten

Gent 2020 - Pensioenen - Algemeen

Departement Communicatie en Promotie

Dienst Communicatie

Dienst Evenementen en Feesten

Dienst Onthaal

Dienst Toerisme

Staf Departement Communicatie en Promotie

Departement Cultuur en Sport

Bibliotheek

Cultuurcentrum

Dienst Cultuurparticipatie

Dienst Monumentenzorg en Architectuur

Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief

IVA Historische Huizen Gent

46

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Sportdienst

Staf Departement Cultuur en Sport

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (vzw)

Departement Facility Management

Dienst Aankoopbeheer

Dienst Bouwprojecten

Dienst FM-Ondersteuning

Dienst Onderhoud Gebouwen

Dienst Service en Logistiek

Dienst Vastgoedbeheer

Staf Departement Facility Management

Departement Financiën

Dienst Financiële Planning

Dienst Invorderingen

GDC Financiën

Staf Departement Financiën

Departement HR

Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming

Dienst Personeelsbeheer

Dienst Rekrutering en Selectie

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Staf Departement Human Recources

Departement Milieu, Groen en Gezondheid

Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum

Dienst Milieutoezicht

Gezondheidsdienst

Groendienst

Milieudienst

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG

Staf Departement Milieu, Groen en Gezondheid

Departement Onderwijs en Opvoeding

Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Dienst Administratie Onderwijs

Dienst Kinderopvang

47

Dienst Kinderopvang - Mobiele Ploeg

Educatieve Diensten

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Pedagogische Begeleidingsdienst

Staf Departement Onderwijs en Opvoeding

Departement Rumodo

Dienst Administratie Rumodo

Dienst Coördinatie

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Dienst Wonen

IVA Mobiliteitsbedrijf

Staf Departement Rumodo

Departement Stadsbrede Budgetten

Adminstratie van het kadaster

Dienst Stadsbrede budgetten

Dienst syndicale hoofdafgevaardigden

Digipolis (terbeschikkinggestelden)

Gent 2020 - Exploitatiefinanciering

Gent 2020 - Personeel - Algemeen

Gent 2020 - reservebudgetten

Mobiele Ploeg

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPDIVB

Departement Werk en Economie

Dienst Economie

Dienst Markten en Foren

Dienst Werk

Staf Departement Werk en Economie

Dienst van de Ombudsvrouw

Dienst Ombudsvrouw

Diensten van de Stadssecretaris

Dienst Belastingen

Dienst Bestuursondersteuning

Dienst Gemeenschapswachten

Dienst Interne Audit

48

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid

Dienst Organisatieontwikkeling

Dienst Protocol en Logistiek

Interimmanagement

Juridische Dienst en Kennisbeheer

Lokale Politie

Stadssecretaris - bureau Financiën

Stadssecretaris - bureau Personeel

Staf Diensten van de Stadssecretaris

Strategie en Coördinatie

Afdeling Data-analyse en GIS

Afdeling e-strategie

Afdeling Gebiedsgerichte Werking

Afdeling Internationaal (+ N-Z en Vredeshuis)

Afdeling Stedelijke Vernieuwing

Afdeling Strategische Coördinatie

Afdeling Strategische Planning en Kwaliteit

Afdeling Strategische Subsidies

Staf Strategie en Coördinatie

Managementteam

Managementteam

Mobiele Ploegen

Politiek Bestuur

College en Kabinetssecretariaten

Fractiesecretariaten Gemeenteraad

49


Overzicht personeelsbestand

(model TM1)

51

Er is een financiële doelstelling vooropgesteld voor het personeelsbudget, waarbij het aantal VTE ondergeschikt is. De financiële doelstelling is om tegen 2019 een minder groot personeelsbudget ter beschikking te hebben ten opzichte van ongewijzigd beleid, waarbij elk personeelslid dat de organisatie verlaat zou vervangen worden. Om deze vermindering te realiseren zal de komende jaren slechts een beperkt aantal van de uitstroom vervangen worden. Om de performante werking van de dienstverlening te waarborgen, zal naast een aantal administratieve vereenvoudigingen en informatiseringen, maximaal gebruik gemaakt worden van interne mobiliteit en de opportuniteiten die zich aanbieden als gevolg van de reorganisatie-oefening. Zo zal door de reorganisatie de werking van verschillende diensten de komende maanden en jaren herdacht worden, waardoor de personeelsbehoefte kan bijgesteld worden. Zo wordt er o.a. een schaalvoordeel beoogd door de integratie van de ondersteunende diensten van de stad en OCMW. Deze denkoefening zal binnen de organisatie de ‘tevelen’ en ‘tekorten’ aan profielen zichtbaar maken, de ‘tevelen’ zullen via interne mobiliteit in de richting van de tekorten georiënteerd worden. Hiertoe voorziet het Departement HR in begeleiding en zo nodig omscholingstrajecten. Profielen waarvoor geen aanbod beschikbaar is via interne mobiliteit, zullen ingevuld worden via nieuwe aanwervingen. Gezien de complexiteit is de oefening om deze te vertalen naar een concreet personeelsbehoefteplan nog lopende. Slechts een deel van de besparing werd reeds voorzien op activiteiten, een ander deel niet. De komende maanden zal de beoogde vermindering van het personeelsbudget t.o.v. ongewijzigd beleid toegewezen worden aan concrete doelstellingen en activiteiten om vervolgens te verwerken in het financieel meerjarenplan.

52


Interne organisatie – Overzicht budgethouders

(model WT004-06)

53

Filters:

Budgetronde: B14

Bestuur/

Entiteit:

Stad Gent

Jaar: 2014

54

Budgethouders

Frank Vanden Bulcke (IVA Mobiliteitsbedrijf) Pieter Delbarge (IVA Onderwijs) Doreen Gaublomme (IVA Historische Huizen) College van Burgemeester en Schepenen

56


Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

(model WT004-07)

57

Filters:

Budgetronde: B14

Bestuur/

Entiteit:

Stad Gent

Jaar: 2014

58

Beleidsdomein Beleidsveld

Algemene Financiëring Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Financiële aangelegenheden

Fiscale aangelegenheden

Overige algemene financiering

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Transacties in verband met de openbare schuld

Lerende en culturele stad Administratieve dienst voor het onderwijs

Administratieve diensten voor het lokaal flankerend onderwijs

Archeologie

Buitengewoon basisonderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Centra voor leerlingenbegeleiding

Centra voor volwassenenonderwijs

Cultuurcentrum

Deeltijds kunstonderwijs

Feesten en plechtigheden

Gewoon basisonderwijs

Gewoon secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Huisvesting voor schoolgaanden

Jeugd

Kinderopvang

Leerlingenvervoer

Leren en werken

Monumentenzorg

Musea

Ochtend en avondtoezicht

Openbare bibliotheken

Opvoedingsondersteuning

Overig beleid inzake het erfgoed

Overig kunst- en cultuurbeleid

Overige activiteiten inzake toerisme

Overige culturele instellingen

Overige evenementen

Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend

onderwijs

Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

59

Sport

Toerisme - Onthaal en promotie

Toerisme - Sectorondersteuning

Ondernemende en werkende stad Handel en middenstand

Nijverheid

Overige economische zaken

Werkgelegenheid

Stad met bestuurskracht Administratieve dienstverlening

Archief

Begraafplaatsen

Erediensten

Fiscale en financiële diensten

Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Internationale relaties

Organisatiebeheersing

Overig algemeen bestuur

Overige algemene diensten

Personeelsdienst en vorming

Politieke organen

Secretariaat

Welzijn op het werk

Welzijn en samenleven Bestuurlijke preventie (incl.GAS)

Brandweer

Dienst 100

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Dierenbescherming

Eerstelijnsgezondheidszorg

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Integratie van personen met vreemde herkomst

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Politiediensten

Sociale bijstand

Sociale huisvesting

Ziekenhuizen

60

Woonstad en ruimte Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Bestrijding van krotwoningen

Elektriciteitsvoorziening

Gasvoorziening

Gebiedsontwikkeling

Geïntegreerde milieuprojecten

Groene ruimte

Klimaat en energie

Openbaar vervoer

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Overig afval- en materialenbeheer

Overig woonbeleid

Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Overige milieubescherming

Overige mobiliteit en verkeer

Overige vermindering van milieuverontreiniging

Parkeren

Participatie en sensibilisatie

Ruimtelijke planning

Vermindering van de milieuverontreiniging

Watervoorziening

Wegen

Strategische nota met toelichting - Stad Gent · 5 voorzien voor de bouw van een nieuwe post Oost...

Documents

Transcript of Strategische nota met toelichting - Stad Gent · 5 voorzien voor de bouw van een nieuwe post Oost...