SAP BPC for S/4 HANA @ Elia - BPC Elia Gro… · SAP BPC for S/4 HANA @ Elia . VNSG. 2019 | Machiel...

SAP BPC for S/4 HANA @ Elia

VNSG 2019 | Machiel Grobben

Agenda

• Introductie Elia

• Challenge in business planning

• BPC for S/4 HANA: Uitgangspunten en architectuur

• Conclusies & Lesson’s learned

• Next steps

• Questions and answers

2

•

ProducentenElektriciteit wordt geproduceerd uit conventionele en hernieuwbare energie.

ConsumentenGebruiken de elektriciteit die de producent in deelektriciteitstransmissienetten injecteert.

Transmissie-netbeheerdersvervoeren de elektriciteit van de producent naar de consument en dat via de distributienetbeheerders.

De TNB’s spelen een centrale rol in het elektrisch systeem

3 PRESENTATIE ELIA GROEP | 2019

4

De Elia Groep omvat twee toonaangevende transmissienetbeheerders (TNB’)s in twee Europese regio’s:

Elia in België,

50Hertz in DuitslandCzech Republic

Frankrijk ZwitserlandOostenrijk

NederlandDuitsland

België

Italië

Denemarken

PolenVK

Scandinavië

Iberisch schiereiland

Elia groep, een unieke positie in het hart van Europa

Sleutelactiviteiten

1Infrastructuur-beheerWerking, onderhoud, planning en uitbreiding van de onshore en offshore hoogspannings-infrastructuur.

2Systeemcontrole

Veilige uitbating en evenwicht vanhet hele elektrische systeem , 24/7.

3Ontwikkeling van de EU-marktKoploper in de ontwikkeling van de EU-elektriciteitsmarkt (NWE- & CEE-regio’s) om het EU-energiesysteem competitiever, veiliger en duurzamer te maken.

Eliagroep

5

•6 •PRÉSENTATION DU GROUPE ELIA | 2017

➔ HVDC-verbinding tussen Brugge (BE) en Richborough (VK)

➔ Betere bevoorradingszekerheid, meer marktefficiëntie en integratie van hernieuwbare energie

➔ 140 km ondergrondse en onderzeese kabels

➔ Transmissiecapaciteit bedraagt ongeveer 1000 MW

➔ Investering: € 600 miljoen (50 % voor Elia)

➔ Operationeel in 2019

Nemo Link

Feiten & cijfers 2018: Elia groep

30 000 000huisgezinnen

143 000 km2

net

+800ervaren ingenieurs en

technici

35 000 MWgeïnstalleerde hernieuwbare

energiecapaciteit

18 990 kmhoogspanningslijnenin België en Duitsland

6interconnecties

24nationaliteiten

2 441medewerkers

behoort tot de top 5 van Europese transmissienetbeheerders

7

Feiten & cijfers 2018: Elia groep

8

SAP Landscape: “Innovate or die”

• ECC -> S/4 HANA• Fiori• CRM• PI• BW• BO• BPC• ARIBA• Successfactors• Portal• IDM• CS/xECM• Gateway• Solution Manager

9

SAP Organization: Facts and figures

•2042•Active SAP users

•22•SAP modules

•509•Years of SAP experience

•440Fiori users

•3256•Tickets

•12M•PI messages

•489•BI users

•25•FTE SAP team

10

BW or not to BW

11

• BW stroperig imago• Niet real time• Onderhoudsgevoelig• IT driven

• HANA since 2013• Opkomst HANA als reporting

platform• Ontwikkeling ZCO_MIS

• Power BI als concurrent voorSAP reporting

Agenda





• Next steps


12

•

Overzicht regulatoir kader

13

14

•Four times a year an estimate is done: usually after 3 months (BE 2+10), 2 month actuals and 10 forecast;and then BE 5+7, BE 8+4, BE 10+2

•The budget is Year 1of the Business Plan

•The Best estimate is confirmed (or Not)as Forecast/Target by senior ManagementFor the first months: Forecast = Budget

•Volumes , Expenses, BS (5 years)

Business Plan

Proposition Tarifaire

Budget

Best Estimate

Forecast

Actuals•Updated Volumes , Expensesand Calculated Sales(Year 2 to 5)

The Elia Budget cycle

SAP ECC on HANA

•BW •SAPObjects

•Actuals

•Forecast

•Sheets: Preparation and downloaded: (NEX / REVENUE / GT / CAPEX)

•1

•1

•2•3

•4

•Split by scope•2 •Update Forecast by budget owners

•3 •Manual Conso•4

•5

•Many uploads•5

ZCO_MIS

Best Estimate AS-IS 2018

15

16

P&L and Input forms

Project Best Estimate

17

• Scope: Full P&L planning, but focus on expenses and revenues (Gérable)• Main cost objects: Cost centers & Projects (WBS L2)• We remain as “standard” as possible to reduce the cost

• 2018: POC BPC Optimized on S/4 Sandbox• 2018 / 2019: Migration ECC -> S/4 HANA (without using universal ledger)• 2019: BPC for S/4 HANA – Project BE Phase 1

SAP S/4HanaWithout UniversalLedger

•18

•BW •SAPObjects

•BPCfor S/4HANAZCO_MIS

•2•3

2019: BPC for S/4 HANA – Project BE Phase 1

• New

• Current

• Forecast

• Actuals

• Out of Scope

- 4 users (controllers) initially

•1

SAP S/4HanaWithUniversalLedger

•19

•SAPObjects

•BPCfor S/4 HANA

•Standard HANA views

2020: BPC for S/4 HANA – Project BE Phase 2

Project Insights:- Back to standards SAP- Re-engineering of Cost

object structure and allocation process

- Universal ledger (ACDOCA)

•20

Result Phase 1

• Preselection via user prompt. User variants

• Reference columns: Actuals, Obligo, previous category

• Planning: Input FY targets • Split to periods based on actuals

and previous forecast seasonality or linear if previous forecast is missing

• Functionality to copy previous versions

• Adding comments per line is optional

• Adding new lines: check on validity via characteristic relations

• Analysis authorization on Cost centers19 Input Forms: Variants for CC, WBS L2 and free format

Agenda





• Next steps


21

•

Choosing your BPC variant

22

Embedded BW

SAP BPC for S/4 HANA – ContentSAP BPC for S/4 HANA includes templates that provide support for:

Cost Center Planning

Internal Order Planning

Project Planning

Profit Center Planning

P&L Planning

Market Segment Planning

Balance Sheet Planning

SAP BPC for S/4 HANA also includes:Queries

Planning Functions

Sequences

Info-Objects

Info-Providers

Agenda





• Next steps



•

•26

Conclusions & Lessons learned

• Enorme verbeterslag in het process• HANA view ZCO_MIS als bron• We like Planning in Excel• Functionality:

• Calculatie functies• Commenting• New lines

• Outlook: Workflow via BPF

• ZCO_MIS: Maatwerk views te zwaarom applicatie goed te latenperformen

• Tunen van HANA views• Ondervangen via dataloads naar

Embedded BW -> verlaten van real time oplossing

• Gebruik van standard /ERP/ objecten• Maak een standaard runbook voor

client copies

Agenda




• Conslusies & Lesson’s learned

• Next steps



•

SAP S/4HanaWithUniversalLedger

•28

•SAPObjects

•BPCfor S/4 HANA

•Standard HANA views

Phase 3: Project Best Estimate Planning

SAPAnalytics Cloud

•30

•Thanks for listening! Any questions?

MACHIEL GROBBENBI BPC SAC

+31 6 [email protected]

Agenda




• Implementatie pad & Lesson’s learned

• Next steps



•

SAP EoM

Financial Planning options

•34

2020/2021: Consolidatie

Scenario A: via ODP connection

Scenario B: via HANA views on transactional tables

‘Embedded’Embedded BPC

BPC modelled in the ‘embedded’ variant, not in the ‘standard’ variant

Embedded BW

BW 7.5 on HANA inside S/4HANA

Embedded AnalyticsAnalytical applications which are delivered with S/4HANA based on virtual reporting layers (always real

time)

38

Elia groep, een unieke positie in het hart van Europa

PRESENTATIE ELIA GROEP | 2019

SAP Organization @ Elia

2. AS IS:

•Workflow BE - 31/05/2018 •41

•(2) ASSISTANTES CONTROLLING:•Préparent le Template BE

•(1) CONTROLEURS:•Préparation d’un drapeau inca = vue de synthèse avec la vue consolidée du BE

•(3) CONTROLEURS :•Envoient le Template BE vers les budget owner

•(4) BUDGET OWNER:• Complètent le Template• OU lors du meeting, les contrôleurs complètent avec les budgets owner le Template• OU envoient aux contrôleurs leurs propres excels (autres Templates)

•(5) CONTROLEURS :• Consolident et vérifient le Template• Demandent des creations de CC/DB/AB/WBS2

•(6) CONTROLEURS :•Envoient le Template vers les assistants

•(7) ASSISTANTES CONTROLLING:• Chargent CSV dans SAP• Vérifient que tout est ok dans SAP• Rafraîchissent un drapeau inca

•(8) CONTROLEURS :• Valident les chiffres via le drapeau inca

ou/et rapports WEBI (*)• Demandent des corrections/ modification

via Template BE

•(*) CONTROLEURS :•Demandent de cocher la version PLAN BE dans SAP comme version définitive (pour activer les données dans les rapports WEBI)

How about Embedded BW?

What if Embedded BW becomes your core DWH

•SAP

4Han

a

•44

•BW •SAPObjects

•BPC(Embedded)

•MIS

•Actuals

•Forecast

•Current

•New

•Hana Extractor

•1

•1 •2 •Current upload process: 2 files (CO/PS)

•2

•Out of scope

Phase 2: Project Best Estimate Planning

•SAP

4Han

a

•45

•BW •SAPObjects

•BPC(Embedded)

•MIS

•Actuals

•Forecast

•Phase 1 – Best Estimate Data Flow into Analytical P&L

•Current

•New

•Hana Extractor

•1

•1 •2 •Current upload process2 files (CO/PS)

•2

•Out of scope

→ Elia groep beheert 18 990km on- en offshore elektriciteitsnetten

→ Elia groep ontwikkelt momenteel 5 nieuwe interconnectors

Infrastructuurbeheer

46

Stevin

47

SAP BPC for S/4 HANA @ Elia - BPC Elia Gro… · SAP BPC for S/4 HANA @ Elia . VNSG. 2019 | Machiel...

Documents

Transcript of SAP BPC for S/4 HANA @ Elia - BPC Elia Gro… · SAP BPC for S/4 HANA @ Elia . VNSG. 2019 | Machiel...