RV.ID.14.ac.002 Jaarstukken 2013 bijlage 1 ......1 Programmaverslag 2013 2 Inhoudsopgave...

1

Programmaverslag

2013

2

Inhoudsopgave

Inleiding..............................................................................................................3

Programmaverantwoording

Programmaverantwoording................................................12

1. Bestuur en Dienstverlening .............................................................................. 14

2. Openbare Orde en Veiligheid............................................................................ 18

3. Verkeer en Vervoer ......................................................................................... 23

4. Economie en Recreatie .................................................................................... 26

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting .......................................................... 31

6. Jeugd en Onderwijs......................................................................................... 38

7. Sport en Cultuur............................................................................................. 43

8. Milieu en Reiniging.......................................................................................... 44

9. Maatschappelijke Voorzieningen ....................................................................... 46

10. Financiën ..................................................................................................... 54

Paragrafen 1. Lokale heffingen ............................................................................................. 56

2. Weerstandsvermogen...................................................................................... 59

3. Bedrijfsvoering ............................................................................................... 68

4. Grondbeleid ................................................................................................... 71

5. Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................ 77

6. Financiering ................................................................................................... 80

7. Verbonden partijen ......................................................................................... 83

Financiële jaarrekening Overzicht baten en lasten .................................................................................... 88

Overzicht financiële positie ................................................................................ 102

Begrippenlijst........................................................................... 104

3

Inleiding

Voor u ligt het programmaverslag en de jaarrekening 2013. Programmaverslag Het programmaverslag 2013 is gelijk aan de opzet van de begroting 2013 en bestaat uit: • Programmaverantwoording

Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2013 genoemde doelstellingen.

• Paragrafen

De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief.

• Financiële jaarrekening

De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de financiële positie.

• Begrippenlijst

Jaarrekening In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2013. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans. In deze inleiding gaan we in op:

1. Realisatie doelstellingen 2013 2. Resultaat 2013 3. Overheveling budgetten naar 2014 en winstbestemming 4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten en winstbestemming 5. Controleverklaring 6. Jaarverslag archief

1. Realisatie doelstellingen 2013 Uit het programmaverslag 2013 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op schema liggen. Een greep uit de programma’s:

1. Bestuur en Dienstverlening - Het zaakgericht werken is voorbereid in 2013 en gestart in 2014. - De verwachte klantgerichtheid is niet verbeterd. Acties zijn uitgezet om de deze in

2014 te verbeteren. - In 2013 is stevig ingezet op communicatie via Peelbelang, social media en

reguliere media. - De samenwerking Asten-Someren is als gevolg van het besluit van de gemeente

Someren geëindigd. Op een aantal onderdelen vindt in een gewijzigde vorm nog samenwerking plaats.

- De samenwerking met Someren loopt op I&A nog door, in afwachting van definitieve keuzes in de Peel 6.1.

2. Openbare Orde en Veiligheid - De actiepunten uit actieprogramma IVB 2013, waarbij de trekkersrol bij team

Veiligheid en Brandweer ligt, zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2014. - Het regionale informatie en expertise centra (RIEC) Zuidoost is operationeel. De

gemeente Asten is aangesloten. - Het Integrale Beleidsplan Handhaving 2011-2014 en het Uitvoeringsprogramma

Handhaving 2013 zijn uitgevoerd.

4

3. Verkeer en Vervoer - Herinrichting Markt is gedeeltelijk uitgevoerd. Afwikkeling vindt plaats in 2014. - Het ontwerp van de Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Koningsplein

tot en met kruispunt Langstraat) is niet vastgesteld. - Het project herinrichting Logtenstraat is verschoven naar 2016 conform

programmabegroting 2014. - Het project herinrichting Emmastraat / Wolfsberg is verschoven naar 2015,

conform programmabegroting 2014.

4. Economie en Recreatie - In 2013 is voldoende draagvlak voor centrummanagement Asten onder de

ondernemers en er is een structurele financieringsvorm gevonden. - In 2013 zijn de fysieke werkzaamheden op bedrijventerreinen Molenakkers

afgerond en is ’t Hoogvelt in de planvormende fase. - Het bestemmingsplan De Stegen (nieuwe naam: Florapark) is als voorontwerp

voorbereid en gaat in 2014 in procedure. - De bestemmingsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen zijn vastgesteld. - In 2013 zijn de VVV Asten en Toeristisch Huis Asten gefuseerd binnen één nieuwe

stichting (onder de naam VVV Asten). - In Peelverband zijn nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op toeristisch

gebied tussen Peelnetwerk, VVV's en gemeenten.

- In de Eikelaar hebben we met de buurtvereniging afspraken gemaakt over het opknappen en het onderhoud van het openbaar groen (proef onderhoud groen door burgers/verenigingen).

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting - Plattelandsontwikkeling algemeen: projecten en initiatieven hebben geresulteerd

in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten.

- De actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied is uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over het provinciaal ruimtelijk beleid.

- De beheersverordening voor Prinsenmeer is vastgesteld en Prinsenmeer heeft de anterieure overeenkomst ondertekend.

- In 2013 is het eerste gedeelte van de ecologische verbindingszone Astense Aa (3,5 km) gerealiseerd.

- Diesdonk: er is niet duidelijk welke ontwikkelingen in het gebied gewenst zijn. Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en Peelnetwerk over de toekomst van Diesdonk.

- In 2013 is gestart met de aanleg van de droge EVZ van de Groote Peel naar de Witte Bergen.

- Volgens de woningbouwmonitor van juni 2012 zouden in 2013 circa 50 woningen worden opgeleverd. Dit zijn er meer geworden. In 2013 zijn totaal 79 woningen en 10 niet-zelfstandige zorgappartementen opgeleverd.

6. Jeugd en Onderwijs - In het schooljaar 2012-2013 is de zorgstructuur verstevigd op de basisscholen

door invoering van het schoolmaatschappelijk werk en zorgteams op de basisscholen.

- In 2013 is de aansluiting met het Veiligheidshuis Peelland m.b.t. risicojeugd verder uitgebouwd.

- De nota integraal jeugdbeleid 2014-2017 inclusief een uitvoeringsprogramma is op 4 februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

- Transitie jeugdzorg: o Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de provincie over de

transitie jeugdzorg in de regio en het experimenteren met nieuwe werkwijzen.

5

o Verschillende inkoop- en aanbestedingstrajecten zijn afgerond. Andere inkoop- en aanbestedingstrajecten zullen in 2014 worden afgerond.

o De juridische samenwerkingsvorm voor samenwerking op Peelniveau is afgerond (gemeenschappelijke regeling Peel 6.1).

- Tussen de gemeente en de schoolbesturen zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van schoolmaatschappelijk werk t.b.v. de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

- De beleidsuitspraken en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s op het gebied van Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties zijn vastgesteld.

- De uitvoeringsprogramma's privatisering diverse accommodaties zijn gestart. - De pilot doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs

Varendonck college heeft geleid tot een vooronderzoek naar opties voor levensduurverlengende maatregelen danwel vervangende nieuwbouw.

- Het onderzoek naar de doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen primair onderwijs en de taakstellende bezuiniging op de huisvesting van het basisonderwijs van € 120.000,= ingaande 2015 geeft aanleiding voor een actualisering danwel volledige vernieuwing van het Integraal Huisvestingplan (IHP).

7. Sport en Cultuur - De sportgebouwen zijn niet per 1 januari 2014 geprivatiseerd. In 2013 zijn wel

vorderingen geboekt die er toe zullen leiden dat: o Per 31 december 2014 de sportgebouwen van NWC en Olympia Boys in

eigendom aan de betrokken verenigingen zijn overgedragen. o In 2014 overeenstemming zal worden bereikt met Klimop en HCAS om de

sportgebouwen te renoveren en in eigendom aan hen over te dragen. Voor beide renovaties zijn middelen gereserveerd.

8. Milieu en Reiniging - Riolering Palmstraat, nader onderzoek heeft uitgewezen dat de rioolvervanging

van Palmstraat en omgeving niet noodzakelijk is. Het onderhoud wegens herprioritering uitgesteld.

- Bedrijven die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen zijn aangeschreven om een bedrijfsontwikkelplan (BOP) in te dienen. In 2013 is een begin gemaakt met handhaving van de AMvB huisvesting veehouderijen.

9. Maatschappelijke Voorzieningen - Van het aantal meldingen levensonderhoud leidde 69,6% niet tot een WWB-

uitkering (poortwachter). - Van de uitkeringsgerechtigden volgde 79% een re-integratietraject. - Van de uitkeringsgerechtigden stroomde 37% uit naar werk na het volgen van

een re-integratietraject. - Decentralisatie AWBZ/Begeleiding:

o Het regionaal beleidskader biedt voldoende basis voor de uitwerking van de nieuwe kabinetsplannen.

o De noodzakelijke inkoop/aanbesteding of subsidietrajecten zijn eind 2013 gestart en liggen op schema ingangsdatum (1-1-2015).

o De Wmo verordening maatschappelijke ondersteuning is geüniformeerd en door alle peelgemeenten vastgesteld met het oog op de peelsamenwerking Wmo. Daarnaast ligt de voorbereiding op schema voor aanpassing en vaststelling van de Wmo verordening met het oog op de nieuwe taken en het nieuwe wettelijke kader Wmo 2015.

- Door de uitgestelde overheveling van nieuwe taken van AWBZ naar de Wmo, is de streefdatum voor de start van de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo opgeschoven naar 1 juli 2014.

- De Brede Maatschappelijke Voorziening "Hart van Heuze" is in maart 2013 officieel geopend.

6

- De MFA Ommel is in december 2013 voltooid en in januari 2014 in gebruik genomen.

- Er wordt geen BMV Bloemenwijk gerealiseerd. In 2013 is overeenstemming bereikt met Bergopwaarts over de restopgave van het revitaliseringsproject (intentieovereenkomst).

- Met Prodas is overeenstemming bereikt over de planontwikkeling van de nieuw te bouwen brede school.

- De haalbaarheid van de volledige invulling van de financiële taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties, in casu € 100.000,= structureel per 2015, is nog ongewis.

10. Financiën - In november 2012 heeft de raad een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016

vastgesteld.

2. Resultaat 2013 Het resultaat 2013 wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers en bedraagt € 1.480.204,=. De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven. De afwijkingen die als structureel voordeel kunnen worden bestempeld, worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2014.

Voorziening wethouderspensioenen 100.000 voordeel

Openbare verlichting 65.600 voordeel

Deken van Houtschool (kapitaallasten) 124.000 voordeel

BMV Heusden (kapitaallasten) 90.000 voordeel

Leerlingenvervoer 56.600 voordeel

Winstuitkering van de Atlant Groep 107.443 voordeel

Woningvoorzieningen 105.300 voordeel

Hulp bij het huishouden 105.000 voordeel

Hogere algemene uitkering 311.600 voordeel

Nadeel rentekosten -449.800 nadeel

Storting in reserve grondbedrijf -62.442 nadeel

Onttrekking uit reserve Landsbanki 95.000 voordeel

De voorziening eigenrisicodrager WAO/WIA -95.289 nadeel

Facilitaire zaken (minder kosten en uitstel investeringen) 51.914 voordeel

Automatisering ivm uitgestelde investeringen 278.158 voordeel

Vervoermiddelen 57.521 voordeel

Gymzaal schoolstraat / zwembad Schop 55.015 voordeel

Diversen overige verschillen (< € 40.000,=). 484.584 voordeel

Resultaat 1.480.204

Resultaat

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag. Wanneer dit resultaat wordt vergeleken met 2012 (€ 1.937.510,= voordeel) kan geconstateerd worden dat het ook in 2013 veelal incidentele meevallers zijn, die het resultaat bepalen. Voor de toekomst zal de onderuitputting kapitaallasten minder worden, omdat investeringen (BMV, MFA, Deken van Hout en automatisering) op termijn worden gerealiseerd. Ook de algemene uitkering laat een voordeel zien. Dit voordeel ontstaat door de afwikkeling algemene uitkering van voorgaande jaren en de decembercirculaire 2013.

7

3. Overheveling budgetten naar 2014 en winstbestemming In 2013 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2013 over te hevelen naar 2014. Daarnaast wordt voorgesteld om een gedeelte van de het resultaat te bestemmen voor nieuwe wensen en risico’s. 3.1 Overheveling budgetten

1. Winstuitkering Atlant Groep 2012

In de vergadering van de commissie burgers van mei 2014 ligt het voorstel voor om de winstuitkering Atlant Groep 2012, zijnde € 107.443,=, te reserveren ten behoeve van het project Basisvoorziening Asten-Someren. Dit bedrag zal nodig zijn om het project in ieder geval t/m 2016 voort te kunnen zetten. Wanneer we niet meer in dit project investeren, is de kans groot dat onze meest kwetsbare burgers de dupe worden van de aanstaande bezuinigingen. Door beperkte middelen zal er alleen ingezet kunnen worden op de meer kansrijke bijstandsgerechtigden waarbij de kans op uitstroom (en dus de kans op financiële winst) groter is.

2. Overschot budget Mantelzorg / vrijwilligerswerk en algemene voorzieningen

Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 12.934,= over te hevelen naar 2014 t.b.v. de aanschaf en invoering voor een periode van 2 jaar van "Guido" als onderdeel van deelname in het project Proeftuin Informele Zorg Peelregio. Dit project is opgestart in oktober 2013 in het kader van de implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein.

De digitale sociale kaart Guido is een website die via een vraaggerichte, thematische insteek toegang biedt tot het brede scala aan zorgen welzijnsgerelateerde hulpbronnen in een regio, zowel formeel als informeel. Het voordeel 2013 van mantelzorg en vrijwilligerswerk is toereikend om de kosten van dit project te dekken. De eenmalige kosten bedragen € 12.934,= voor de hele projectperiode van 2 jaar.

3. Uitvoeringskosten inburgering

In 2014 ontvangen wij geen middelen meer voor de inburgering, echter, we hebben nog wel lopende inburgeringstrajecten voor inburgeraars waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Deze trajecten lopen vermoedelijk begin 2016 af. Om deze kosten te compenseren is in 2013 via de algemene uitkering een bedrag ontvangen van € 11.711,=. Omdat de kosten pas in 2014 en volgende jaren komen wordt voorgesteld € 11.711,= te reserveren voor kosten inburgering.

4. Doorgaande wegen / bermen en sloten € 10.859,=

Voor het onderhouden van de watergangen en afwatering van water op wegen, dienen wij jaarlijks onderhoud uit te voeren aan bermen en sloten. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het 3e en 4e kwartaal van een kalenderjaar. Door weersomstandigheden, een erg natte herfst en winter, was het voor de aannemer bijna onmogelijk om dit onderhoud uit te voeren. Hierdoor is een achterstand ontstaan in het onderhouden van bermen en watergangen. Dit achterstallige onderhoud uit 2013 willen we alsnog in 2014 laten uitvoeren.

5. Openluchtrecreatie / groenonderhoud Atlant € 10.100,=

Betreft snoeiwerkzaamheden die in 2013 zijn uitgezet, maar de aannemer kon deze toen niet uitvoeren door de natte ondergronden in combinatie met het zachte weer.

8

3.2 Winstbestemming voor nieuwe wensen en risico’s

6. Sociaal domein

Participatie De verwachting is dat de lopende verplichtingen in het kader van de Wsw vanaf 2015 ook op het participatiebudget zullen drukken. Het participatiebudget zal waarschijnlijk volledig op gaan aan deze lopende verplichtingen. Willen we nog re-integratietrajecten aan kunnen bieden dan zullen er hiervoor extra middelen vrij gemaakt moeten worden. Om re-integratie in de huidige vorm mogelijk te blijven maken, zullen we ongeveer € 230.000,= per jaar nodig hebben. Door in te zetten op re-integratie besparen we op het inkomensdeel: immers, iedere persoon die uit de uitkering stroomt, levert weer een besparing van gemiddeld € 15.000,- op jaarbasis op. Voorgesteld wordt om € 230.000,= te reserveren ten behoeve van re-integratie van onze burgers.

Transitie Jeugdzorg Op dit moment zijn nog diverse partijen verantwoordelijk voor de ondersteuning en hulp aan jeugdigen. Met de transitie jeugdzorg worden al deze taken gedecentraliseerd naar de gemeenten. De Jeugdwet geeft de gemeenten de vrijheid om het jeugddomein zo in te richten dat passende hulp snel, adequaat en nabij beschikbaar is. Maar gemeenten moeten deze taken gaan uitvoeren terwijl tegelijkertijd op de jeugdzorg wordt bezuinigd. De kortingen op de budgetten zijn fors. Concreet betekent dit dat binnen 3 jaren (2015-2016-2017) minimaal 20% minder middelen voor alle huidige zorgvormen beschikbaar zullen zijn. De verwachting is dat de middelen die we voor de Transitie Jeugdzorg krijgen ontoereikend zullen zijn. Gemeenten krijgen een zorgplicht voor de nieuwe taak. Hebben ze te weinig budget voor zorgtaken, dan moeten ze dat geld elders vinden. Voorgesteld wordt om afgerond € 254.353,= (10% van het bedrag dat de gemeente Asten volgens de decembercirculaire in 2015 krijgt) te reserveren ten behoeve van de Transitie Jeugdzorg.

Wmo 2015

Nieuwe taken Wmo

In februari hebben we de eerste financiële gegevens op gemeenteniveau ontvangen betreffende de nieuwe taken die overgeheveld worden naar gemeenten. Deze cijfers zijn gebaseerd op het peiljaar 2012 het budget voor de gemeente Asten is voorlopig berekend op € 2.277.358,=. Van dit budget is circa € 1.767.000,= bestemd voor de 3 grote taken die worden overgeheveld naar de Wmo (begeleiding, kortdurend verblijf en GGZ inloop). In het bovengenoemde bedrag is de landelijke taakstelling van 25% korting al verdisconteerd. In 2015 geldt echter een overgangsregime voor alle burgers die dan nog een geldige indicatie hebben. Het risico hiervan wordt ingeschat op € 441.932,=. Na aftrek van extra ontvangst gemeentefonds, diverse efficiency maatregelen en verwachte inkoopvoordelen is dit risico beperkt tot € 200.000,=. Voorgesteld wordt om 200.000,= te reserveren ten behoeve van de nieuwe taken WMO.

Bestaande taken Wmo

Momenteel ontvangt de gemeente Asten via de algemene uitkering een bedrag voor Wmo (integratie-uitkering). Op deze integratie-uitkering wordt door het rijk m.b.t. hulp bij het huishouden een korting toegepast van 40%, waardoor deze in 2015 daalt met ca. € 400.000,= (van € 1.431.098,= naar € 1.036.793,=). Door het tijdig vaststellen van een “gekantelde” Wmo-verordening en de hierop gebaseerde uitvoeringsmethodiek hebben wij de afgelopen jaren reeds minder

9

uitgaven gedaan. Bij de vorming van het beleid voor 2015 zijn nieuwe maatregelen getroffen om in te spelen op de korting door het rijk. Voor het overgangsjaar blijft een financieel risico bestaan van ca. € 200.000,=, wat vooralsnog niet wordt gecompenseerd door een extra uitkering van het rijk. Ook hiervoor stellen wij voor een financiële buffer te creëren van € 200.000,= uit de winstbestemming 2013.

Totaal te reserveren voor sociaal domein:

Participatie € 230.000,= Transitie Jeugdzorg € 254.353,= WMO 2015 nieuwe taken € 200.000,= WMO 2015 bestaande taken € 200.000,= Totaal € 884.353,=

Het uitgangspunt is om zo snel mogelijk uit te komen met de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten, daarom wordt voorgesteld om van bovenstaand bedrag 75%, zijnde € 663.265,=, te reserveren.

7. De Schop

De kosten voor de installatietechnische aanpassingen in zwembad De Schop zijn gedekt uit de onderhoudsvoorziening. Voorgesteld wordt om een deel van de winst, zijnde € 130.000,= te bestemmen om de onderhoudsvoorziening aan te vullen.

8. Frictiebudget Speed besparen

Speed besparen is de benaming van het project bezuinigingen in het kader van de Voorjaarsnota 2014. Gelet op de ervaringen vanuit het verleden (bezuiniging samenwerking en later realiseren bezuinigingen) is het noodzakelijk om voor de bezuinigingen die zijn opgenomen in Speed besparen een frictiebudget beschikbaar te hebben. Natuurlijk willen wij de bezuinigingen zo snel mogelijk realiseren, maar wij zijn ook afhankelijk van samenwerkingsverbanden en wettelijke eisen. Daarom wordt voorgesteld een frictiereserve van € 303.892,= te vormen ten laste van het resultaat.

9. Frictiebudget Samenwerking Peel 6.1 en andere samenwerkingsverbanden

Voorstel is om € 50.000,= voor de realisatie samenwerking Peel 6.1, € 50.000,= voor de voorbereidingsbijdrage Peel 6.1 en € 30.000,= samenwerking Werf totaal € 130.000,= te reserveren ten laste van het resultaat.

10. Frictiebudget voorbereidingskosten Peel 6.1

Om de komende tijd voorbereidingskosten Peel 6.1 te kunnen voldoen een bedrag van € 100.000,= reserveren ten laste van het resultaat.

10

Na overheveling van bovenstaande budgetten, wordt het resultaat als volgt:

Resultaat € 1.480.204

Overheveling budgetten1. Winstuitkering Atlant Groep 2012 -€ 107.443

2. Mantelzorg vrijwilligerswerk -€ 12.934

3. Uitvoeringskosten inburgering -€ 11.711

4. Doorgaande wegen / bermen sloten -€ 10.859

5. Openlucht recreatie / groenonderhoud -€ 10.100

Resultaat bestemming voor risico's wensen

6 Sociaal Domein -€ 663.265

7. De Schop -€ 130.000

8. Frictiebudget Speed besparen -€ 303.892

9. Frictiebudget samenwerkingsverbanden -€ 130.000

10. Frictiebudget voorbereidingskosen Peel 6.1 -€ 100.000

Resultaat na bestemming € 0

Resultaat

4. Controle verklaring Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Ernst & Young. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Wij zijn hier uiteraard tevreden over. Ook constateert Ernst & Young dat de aanbevelingen zichtbaar worden gevolgd. In het algemeen was de accountant tevreden over de stand van zaken en de procesgang van de controle. 5. Jaarverslag archief Ter inzage lig het jaarverslag archief 2013. Hiermee wordt conform de archiefverordening van de gemeente Asten aan de raad verslag gedaan van de wettelijke zorgtaak van het college voor de archiefbescheiden van de gemeente. Voorstellen Wij stellen u voor:

a. De jaarstukken 2013 vast te stellen b. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2014 en winstbestemming c. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties d. De begroting 2014 te wijzigen conform advies e. Het jaarverslag archief 2013 vast te stellen.

Voor u ligt ter inzage: • Verslag van bevindingen van Ernst & Young • Jaarverslag archief 2013

11

Programmaverantwoording

12

Programmaverantwoording De programmaverantwoording van de gemeente Asten bestaat uit 10 programma’s: 1] Bestuur en Dienstverlening 2] Openbare orde en Veiligheid 3] Verkeer en Vervoer 4] Economie en Recreatie 5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 6] Jeugd en Onderwijs 7] Sport en Cultuur 8] Milieu en Reiniging 9] Maatschappelijke voorzieningen 10] Financiën Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat wilden we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen. • Wat hebben we hiervoor gedaan?

Hieronder staan de activiteiten die in 2013 uitgevoerd zijn. • Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Zijn we tevreden?

Hier wordt aangegeven of de prestatie-indicatoren gerealiseerd zijn. • Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn. • Wat heeft het gekost?

Hieronder worden de beschikbare budgetten en de realisatie weergegeven. Voor een leeswijzer van de tabellen “Wat heeft het gekost?” wordt verwezen naar de leeswijzer “Wat heeft het gekost” op de volgende pagina.

13

Leeswijzer “Wat heeft het gekost?”: Basis voor de financiële tabellen bij de doelstellingen zijn de budgetten die in de begroting 2013 opgenomen zijn. 1. Lasten worden met een “+” weergegeven en baten met een “-”. 2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget. 3. In de tabel “Wat heeft het gekost” wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en

met een *. Incidentele kredieten

Regels met een * zijn kredieten die incidenteel beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen. In de kolom begroting 2013 staat het bij de begroting 2013 beschikbaar gestelde incidentele bedrag. In de kolom begroting 2013 na wijziging staat het totaal beschikbaar gestelde krediet tot en met 2013. In de kolom jaarrekening 2013 staat vervolgens het werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2013. Voorbeeld

begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1 t/m 3. Plattelandsontwikkelingsbudget * 150.000 1.600.000 1.319.330 I

Totaal 150.000 1.600.000 1.319.330

In 2013 is € 150.000,= begroot voor het Plattelandsontwikkelingsbudget. Het totale krediet (inclusief begroting voorgaande jaren) is € 1.600.000,=. Hiervan is € 1.319.330 uitgegeven. Structurele budgetten

Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen in de begroting. In de kolom begroting 2013 na wijziging staat het beschikbare budget voor 2013 inclusief eventuele wijzigingen gedurende het jaar. In de kolom jaarrekening 2013 staan de werkelijke uitgaven in 2013. Voorbeeld begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Integrale veiligheid 23.588 23.588 6.982 S

Totaal 23.588 23.588 6.982

In 2013 was € 23.588,= structureel beschikbaar voor integrale veiligheid. In 2013 zijn de werkelijke uitgaven € 6.982,=.

14

1. Bestuur en Dienstverlening Dit programma omvat ondersteuning van het bestuur, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, communicatie en burgerparticipatie. Het programma heeft 4 doelstellingen.

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is (visie op dienstverlening). Door het stoppen van de samenwerking met Someren is het doel om nauw samen te gaan werken in de dienstverlening niet gehaald. Asten gaat verder op eigen kracht. Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits". Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is. Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen. Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. In 2013 is hard gewerkt aan de voorbereiding van het zaakgericht werken waarmee begin 2014 is gestart.

2. We hebben de nieuwe website uitgebouwd en verbeterd. Dit heeft niet de verwachtte klantgerichtheid verbeterd, zo blijkt uit het Klant Tevredenheid Onderzoek wat eind 2013 is uitgevoerd.

3. Er is nog geen koppeling met het Document Management Systeem (DMS) (interne kwaliteitsverbetering) en er is nog geen vorm van PIP (Persoonlijke Internet Pagina) waar de burger via Internet de voortgang van zijn of haar verzoeken kan volgen. Er moet nog worden bezien of dat op gemeenteniveau gaat gebeuren of via mijnoverheid.nl.

4. Alle formulieren staan online, maar nog niet alles kan via Digi-d worden aangevraagd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Er is structureel 0,5 FTE beschikbaar voor projecten vanuit I&A. Hiermee is rekening gehouden bij de formatie- en jaarplanning.

• De benodigde systemen, zoals een kennissysteem, zijn beschikbaar. • Er is structureel voldoende bezetting op het KCC.

• De samenwerking tussen Asten en Someren op het gebied van dienstverlening verloopt soepel (de samenwerking is inmiddels stopgezet).

Zijn we tevreden?

Ja, gedeeltelijk. Het zaakgericht werken is gestart. Eind 2013 was er nog geen kennissysteem besteld en is het meldingensysteem nog niet in werking. We hebben het systeem “Gemeente geeft Antwoord” losgelaten, de doelstelling zeer zeker niet. De lat ligt hoog in onze ambitie met betrekking tot de dienstverlening. Daar moet nog hard aan gewerkt worden. Door implementatie van de systemen in samenhang met verdere ontwikkeling van het “klantdenken” willen we de klanttevredenheid vergroten.

15

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: W. Verberkt

Wat heeft het gekost?

Realisatie heeft binnen de bestaande budgetten plaatsgevonden.

Communicatie


Communicatie richt zich op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur, uitleg van beleid en versterking van de interne communicatie: • Investeren in onze relaties (bijvoorbeeld door collegebezoeken, representatie). • Uitleg van besluiten en beleid (via Siris journaals en gemeentepagina). • Communicatie van resultaten. • Implementatie gezamenlijke intern communicatiebeleid.


1. Er hebben 8 collegebezoeken plaatsgevonden. 2. Introductieprogramma nieuwe burgemeester is afgerond. 3. In 2013 is stevig ingezet op communicatie van resultaten via speciale pagina's in

Peelbelang, social media en via de reguliere media 4. Implementatie nieuw gezamenlijk intern communicatiebeleid is niet afgerond i.v.m.

stopzetting samenwerking Asten-Someren.


• Kader is de in 2011 vastgestelde Nota Communicatie met actieplan en de in 2012 vastgestelde aansturingsvisie Asten-Someren.

Zijn we tevreden?

1. Ja, het college heeft 6 eigen collegebezoeken en 2 collegebezoeken gezamenlijk met Someren afgelegd.

2. Ja, het introductietraject van de nieuwe burgemeester is in het tweede kwartaal van 2013 afgerond.

3. Ja, via de eigen media en persberichten zijn thema’s/resultaten van het college breed gecommuniceerd.

4. Nee, door de beëindiging van de samenwerking met Someren is het gemeenschappelijk Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) niet gehouden.


Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: T. Sprangers



ICT (Informatie- en communicatietechnologie)


Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

16


1. De planning van I&A is uitgevoerd, behoudens de zaken die wegvielen met het einde van het programma Samenwerking en E-overheid Asten - Someren.

2. I&A is als gezamenlijk team blijven voortbestaan in de samenwerking Asten en Someren, zij het op iets andere wijze (opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie). Asten is de opdrachtnemer. Een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) daartoe is voorbereid.

3. De nieuwe infrastructuur (voor 2014) is voorbereid. Ligt op schema. 4. Nieuwe taak was de voorbereiding van de Peel 6.1 (ondersteuning Transitie Zorg en

voorbereiding visie Peel 6.1 op het terrein van I&A). 5. De kantoorautomatisering heeft in afwachting van de nieuwe structuur nog goed

gewerkt. Storingen zijn door de helpdesk snel verholpen. 6. De voorbereiding van de invoering van het nieuwe Documentair Management

Systeem (DMS) is goed verlopen. De start daarvan was op 20 januari 2014. 7. De E-projecten liggen op schema.


Belangrijkste voorwaarde was bestuurlijk commitment aan het programma Samenwerking en E-overheid Asten - Someren. Die voorwaarde is niet ingevuld. Dat heeft nogal wat wijzigingen met zich meegebracht. Ook in de financiële risico's (van één organisatie op enkele onderdelen, naar twee organisaties bedienen, met dubbele contracten).

Zijn we tevreden?

Ja, het jaarplan I&A is naar tevredenheid uitgevoerd. De samenwerking met Someren loopt op dit gebied nog door, in afwachting van definitieve keuzen in de Peel 6.1. De gewijzigde samenwerkingsdoelstellingen- en vorm maken de samenwerking op dit gebied wel moeilijker. Er moeten nu immers twee organisaties bediend worden die verschillende visies en doelstellingen hebben. Samengaan van onderdelen van de organisatie is niet meer aan de orde. Dit kost extra capaciteit en levert extra kosten op.





Bedrijfsvoering


Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.


We verwijzen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Samenvattend: 1. We voerden de plannen en besluiten van het gemeentebestuur uit, waaronder in

2013 in het bijzonder de besluiten over de scenario-ontwikkeling, de eerder genomen besluiten in het kader van de kerntakendiscussie en de besluiten genomen op grond van nieuwe Rijkswetgeving.

2. We voerden het bedrijfsplan 2009-2015 uit (de MT-strategie 2009-2015, titel Klantgerichtheid=Leiderschap² + Samenwerking, K=L²+S) en de daaronder liggende jaarplannen 2013.

17

3. We voerden de samenwerkingsovereenkomst tussen Asten en Someren uit d.m.v. het

programma Samenwerking en E-overheid. 4. We borgen de verder ontwikkelde kwaliteitszorg.


• Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het bestuur gemaakte keuzes.

• Voldoende blijvend bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor verbeteringen en veranderingen.

• Inzet van de organisatie om ervoor te zorgen dat aan de juridische kwaliteitsnormen wordt voldaan.

• De taakstelling van de samenwerking realiseren wij vooral door efficiency in de bedrijfsprocessen. Deze efficiency kan alleen door vergaande uniformering en harmonisatie van bedrijfsprocessen en procedures en systemen (software) en door formatievermindering plaatsvinden. Dit kan pas beginnen na daadwerkelijke samenvoeging van de teams. We hebben dus te maken met fricties. Door gezamenlijke strategische personeelsplanning en een eenmalig frictiebudget overbruggen wij de frictieperiode.

Zijn we tevreden?

Nee en ja. Nee, omdat het programma Samenwerking en E-overheid niet volgens planning in de zin van behaalde doelstellingen en in de zin van tijdsplanning verliep. De samenwerking Asten-Someren is als gevolg van het besluit van de gemeente Someren geëindigd. Op een aantal onderdelen vindt in een gewijzigde vorm nog samenwerking plaats. De gewijzigde vorm bestaat uit de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer door middel van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). De buitendiensten OW en RBO zijn bijvoorbeeld via zo'n DVO geregeld (Asten voert de buitendienst in opdracht van Someren uit). Ja, omdat de jaarplannen zo goed als volledig zijn uitgevoerd, op de samenwerking met Someren na. Dit geldt ook voor de scenario-ontwikkeling en de kerntakendiscussie. We hebben een groot deel van de 1,9 miljoen bezuinigingen gerealiseerd. Er staan nog enkele taakstellingen in de begroting. Ja, omdat er een besluit genomen is over de toekomst van onze organisatie in relatie tot de samenwerking in een netwerkomgeving. Zelfstandig Asten staat centraal, als themaorganisatie. De samenwerking met de Peel staat centraal. Op thema's wordt samengewerkt, bijv. met Someren, Veiligheidsregio, ODZOB, SRE of anderszins.




begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

Efficiency besparing samenwerking Someren -125.154 0 0 S

Samenwerking: opvang taken en werkbudget 30.000 150.000 164.454 I

Frictiebudget samenwerking 0 195.000 22.582 I

Totaal -95.154 345.000 187.036

18

2. Openbare Orde en Veiligheid Dit programma omvat integrale veiligheid, brandweer, rampenbestrijding, externe veiligheid en handhaving. Het programma heeft 6 doelstellingen.

Integrale Veiligheid


• Asten streeft naar een goed leef- en woonklimaat in alle buurten en wijken voor alle vertegenwoordigde doelgroepen.

• Asten gaat primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de ondernemers.

• Asten streeft ernaar om een multidisciplinaire samenwerking te voeren waarbinnen de gemeente de regierol op zich neemt, de partners enthousiasmeert, signalen oppikt, coördineert, projecten en activiteiten oppakt, monitoren en evaluaties uitvoert.

• Asten streeft ernaar om alle veiligheidsrisico’s en incidenten waar mogelijk, op een systematische wijze aan te pakken en te bestrijden. Een preventieve aanpak geniet hier de voorkeur.

• Asten streeft naar een realistischer beeld bij de burger over de regierol en inzet van de gemeente in relatie tot het goede rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid.


1. Het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2013 is gemaakt en gecoördineerd.

2. De actiepunten uit actieprogramma IVB 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt, zijn uitgevoerd.


• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Samenwerking met interne en externe ketenpartners. • Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Zijn we tevreden?

Ja, 1. Het college heeft het actieprogramma IVB 2013 op 15 januari 2013 vastgesteld. 2. Alle actiepunten uit actieprogramma IVB 2013 zijn gerealiseerd voor 31 december 2013 of hebben een doorloop naar 2014 en zijn opgenomen in het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2014.


Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: D. van Zwet


Realisatie heeft binnen bestaande budgetten plaatsgevonden.

Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)


Het lokaal cq. regionaal inbedden van de nationale integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit is als prioriteit opgenomen in ons veiligheidsprogramma. De Regionale Informatie en

19

Expertise Centra (RIEC) vormen hierin een belangrijke schakel. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) is geïntegreerd in het RIEC.


1. We zijn aangesloten bij het RIEC Zuidoost. Dit betekent: - De nationale integrale aanpak wordt gevolgd. Sleutelwoorden daarin zijn versterking

van de informatiepositie en vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid. Vanuit een periodiek op te stellen bestuurlijk criminaliteitsbeeld kan inzicht ontstaan in de mogelijke lokale bestuurlijke interventiemogelijkheden.

- De door het Rijk aangegeven schaalaanpassing betekent opschaling voor ‘onze’ RIEC. Er is gekozen voor samenwerking met het RIEC ZWN (West Brabant en Zeeland) en ZO (Oost Brabant) in de vorm van één backoffice met 2 front-offices.

- Uiteindelijk is gebleken dat vanaf 2013 een bijdrage van gemeenten nodig is van een vast bedrag van € 4.250,= per gemeente, aangevuld met een bijdrage per inwoner van € 0,27. Voor Asten betekent dit € 8.670,= per jaar.

2. Een pilot casus heeft gedraaid; op basis hiervan wordt in 2014 besloten hoe we de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit lokaal implementeren.


• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Goed functionerend RIEC. • Samenwerking met en tussen interne en externe ketenpartners. • Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Zijn we tevreden?

Ja, 1. Het RIEC Zuidoost is operationeel en de gemeente Asten is aangesloten; 2. een lokale pilot casus heeft gedraaid in 2013. Op basis daarvan wordt de bestuurlijke

aanpak georganiseerde criminaliteit lokaal geïmplementeerd in 2014. Dit actiepunt is opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.




Hieronder wordt het totale budget en uitgaven voor integrale veiligheid (inclusief RIEC) weergegeven. Bij de voorjaarsnota 2012 is € 5.000,= beschikbaar gesteld voor de RIEC. De werkelijke bijdrage aan RIEC voor 2013 is € 8.570,=.

begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Integrale veiligheid 23.588 23.588 6.982 S

Totaal 23.588 23.588 6.982

Brandweer


Minimaal borging -maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door samenwerking binnen de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost), o.a. door het afsluiten van DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten) en een OVD-regeling (officier van dienst).

20


1. De actiepunten brandweer uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid 2013 (IVB

2013) waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid & Brandweerzorg ligt zijn uitgevoerd.


• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal). • Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners. • Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat

bij de vrijwillige brandweer. • Realisatie binnen bestaande budgetten.

Zijn we tevreden?

Ja, alle actiepunten voor de brandweer in actieprogramma IVB 2013 zijn gerealiseerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.





Rampenbestrijding


Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens het Crisisplan Regio Brabant-Zuidoost 2001, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en gemeente.


1. De actiepunten rampenbestrijding uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid

(IVB) 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweerzorg ligt zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.


• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal). • Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners. • Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Zijn we tevreden?

Ja, alle actiepunten rampenbestrijding in actieprogramma IVB 2013 zijn gerealiseerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.



21



Externe Veiligheid


Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.


1. De actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid

(IVB) 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweerzorg ligt, zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn derhalve opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.


• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners. • Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Zijn we tevreden?

Ja, alle actiepunten externe veiligheid in jaarschijf 2013 IVB zijn gerealiseerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn derhalve opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.


Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: T. Koolen



Handhaving


Stringente, integrale en professionele handhaving aan de hand van een eenduidig en vastgesteld handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.


1. Het Integrale Beleidsplan Handhaving 2011-2014 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 is uitgevoerd.

2. De handhavingscyclus is verder versterkt, onder andere door de gemeenteraad jaarlijks te informeren over voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema’s voor de komende periode en dit te gebruiken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014.

3. Jaarverslag Handhaving 2012 is opgesteld. 4. Onderzocht op welke wijze er efficiënter en doelgerichter gehandhaafd kan worden.

De uitkomsten zijn direct toegepast en verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2014.


• Duidelijke normen over wat wel of niet is toegestaan. • Voldoende capaciteit voor handhaving.

22

• Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.

• Speciale aandacht voor de implementatie van het beleid met betrekking tot huisvesting van buitenlandse werknemers.

Zijn we tevreden?

Ja, 1. de integrale handhaving verloopt goed. Er zijn geen handhavingsprocedures verloren

in bezwaar, beroep of hoger beroep. 2. in het 2e kwartaal 2013 is het Jaarverslag 2012 door de commissie AZ&C vastgesteld. 3. het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014 is niet in het 4e kwartaal 2013 door het

college vastgesteld, maar in januari 2014 en voor de wettelijke termijn van 1 februari 2014.


Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: T. Koolen



23

3. Verkeer en Vervoer Dit programma omvat verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting. Het programma heeft 2 doelstellingen.

Verkeer en Vervoer


Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.


Uitvoeringsprojecten: 1. Centrumplan Herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl. deel

ondergrond De Wit). Voorbereiding is gestart in 2012 en liep door t/m 2e kwartaal 2013. De uitvoering is gestart in het 4e kwartaal 2013 en loopt door in 2014.

2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid, knelpunten uit klachteninventarisatie (verkeerswerkgroep).

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding: 3. Herprioritering herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en

met kruispunt Langstraat). De voorbereiding is nu gepland 1e kwartaal 2014 en de uitvoering 3e kwartaal 2014.

4. Herprioritering herinrichting Logtenstraat (vanaf rotonde Tuinstraat tot Asterstraat). Conform programmabegroting 2014 verschoven naar 2016 (voorbereiding), 2017 (uitvoering). 5. Herprioritering herinrichting Emmastraat/Wolfsberg (vanaf Julianastraat tot rotonde Hemelberg). Conform programmabegroting 2014 verschoven naar 2015 (voorbereiding), 2016 (uitvoering).


• Tijdig beschikbaar stellen van budgetten uit de reserve eenmalige bestedingen, reserve wegen, reserve centrumvisie en voorziening riolering.

• Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden. • 1 Projectleider centrumwerkzaamheden die zorg draagt voor onderlinge afstemming

projecten en een goed georganiseerd communicatieproces. • Bouw ondergrond De Wit (plan Gitsels) is eind 2013 gereed alvorens te starten met

de uitvoering van de Burgemeester Wijnenstraat in 2014. • Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe

ontwikkelaars.

Zijn we tevreden?

1. Herinrichting Markt: Gedeeltelijk, start uitvoeringsfase project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat was vertraagd, 4e kwartaal in plaats van 2e kwartaal 2013. Uitvoering verder conform planning verlopen.

2. Herinrichting Burg. Wijnenstraat: Nee, het ontwerp van de Herinrichting Burg. Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) is eind 4e kwartaal 2013 niet vastgesteld i.v.m. capaciteitstekort.

3. Herinrichting Logtenstraat: N.v.t., project is verschoven naar 2016 (voorbereiding) en 2017 (uitvoering), conform programmabegroting 2014.

4. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg: N.v.t., project is verschoven naar 2015 (voorbereiding) en 2016 (uitvoering), conform programmabegroting 2014.

24


Bestuurlijk: T. Martens Ambtelijk: R. van Malten


begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Herinrichting Centrum* 0 845.000 415.356 I

2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid*

25.000 25.000 0 I

3. Herinrichting Burg. Wijnenstraat (1e fase)* 550.000 620.000 0 I

5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg* 150.000 150.000 0 I

Totaal 725.000 1.640.000 415.356

ACTUALISATIE RESERVE CENTRUMVISIE De reserve centrumvisie is ter realisatie van de projecten Midasterrein, uitvoering Centrumvisie en GVVP maatregelen in het centrum. Op basis van de huidige grondexploitatie Midas en de geraamde kredieten ten laste van de reserve centrumvisie kan de volgende prognose van de reserve centrumvisie gegeven worden.

Reserve centrumvisie

Reserve centrumvisie per 1 januari 2013 1.686.071,91

Naar reserve grondbedrijf -1.475,00

Uitgaven project Midas -36.411,94

Uitgaven panden Koningsplein -50.587,48

Opknappen Burgemeester Ploegmakerspark -1.702,80

Herinrichting Markt -31.124,22

Herinrichting Centrum -279.779,35

Communicatie adviseur gemeente Asten tbv projecten centrum -3.959,50

Reserve centrumvisie per 31 december 2013 1.281.031,62

25

Prognose reserve centrumvisie

Centrumvisie per 31-12-2013 1.281.031,62

Nog te maken kosten ten laste van centrumvisie:

Midas -23.288,06

Herinrichting Markt

Herinrichting Centrum -384.319,59

Opknappen Burg. Ploegmakerspark -1.297,20

Projecten opgenomen in begroting 2014:

1. Herinrichting Burg. Wijnenstraat 1e fase 2014 -25.000

3. Herinrichting Koningsplein 2014 -131.000

4. Herinrichting Markt 2014 -85.000

9. Parkeren Koningsplein 2015 -52.000

10. Herinrichting Logtenstraat 2016 -100.000

- Overige investeringen uitvoering centrumvisie p.m.

Prognose centrumvisie na realisatie Midas en geraamde kredieten 479.127

Wegen, Straten en Pleinen


Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen.


1. Regulier onderhoud op basis van informatie uit het beheerssysteem dg DIALOG en uit tussentijdse inspecties.

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding: 2. Herprioritering onderhoud Heerbaan: voorbereiding doorgeschoven naar 2014.


• Besluitvorming van de gemeenteraad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau. • Voldoende budget beschikbaar.

Zijn we tevreden?

N.v.t. Onderhoud Heerbaan: Het onderhoud aan de Heerbaan is eind 4e kwartaal 2013 niet uitgevoerd. Is conform de programmabegroting 2014 doorgeschoven naar 2014.




begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

2. Onderhoud Heerbaan* 1.340.000 1.340.000 0 I

Totaal 1.340.000 1.340.000 0

26

4. Economie en Recreatie Dit programma omvat economische zaken zoals centrummanagement en bedrijventerreinen, toerisme en recreatie en groen. Het programma heeft 4 doelstellingen.

Centrummanagement


Een attractief, 'schoon, heel en veilig' centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken. Centrummanagement Asten (CMA) speelde daarin een belangrijke rol. CMA verbond deze partijen en leverde een grote bijdrage aan deze doelstelling door onder meer door de organisatie en coördinatie van evenementen in het centrum en het meedenken over de verkeersstructuur en de herinrichting van het centrum van Asten. Daarnaast heeft CMA in 2013 een meerheid van de ondernemers voor het idee van de heffing van reclamebelasting gekregen. De raad heeft eind 2013 dan ook besloten tot invoering van de reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde van panden.


1. Het financieel steunen van - en als adviseur deelnemen aan - Centrummanagement Asten. 2. De gemeenteraad is op verzoek van CMA overgegaan tot invoering van reclamebelasting vanaf 2014.


CMA wilde toe naar structurele financiering van haar organisatie vanaf 2014 waar alle ondernemers in het centrum aan meebetalen. Aantoonbaar voldoende draagvlak onder participanten, een meerjarenplan en -begroting en duidelijke afspraken over financiering waren de voorwaarden voor de raad om een besluit te kunnen nemen over structurele financiering van Centrummanagement Asten op basis van WOZ-waarde van panden. Hieraan is voldaan. CMA is hiermee niet meer afhankelijk van onzekere subsidies van individuele ondernemers en belangenorganisaties.

Zijn we tevreden?

Ja, in 2013 is duidelijk geworden dat Centrummanagement Asten voldoende draagvlak onder ondernemers in het centrum kent en er is een structurele financieringsvorm gevonden. Hiermee kan met vertrouwen naar de toekomst worden gekeken door deze organisatie. Dit is goed voor de economische aantrekkelijkheid van het centrum van Asten.


Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: T. Koolen


begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Kosten centrummanagement* 0 24.000 24.000 I

Totaal 0 24.000 24.000

27

Economisch Beleid: Bedrijventerreinen


Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.


1. Realisatie herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt. Molenakkers afgerond, 't Hoogvelt in de planvorming en wordt in het 2e kwartaal van 2014 afgerond.

2. In gesprek gegaan met ondernemers op Molenakkers en ‘t Hoogvelt om parallel aan de herstructurering van de openbare ruimte ook verbeteringen aan te brengen aan de private kavels.

3. Programmamanagement Bedrijventerreinen Asten en Someren gevoerd met stuurgroep, klankbordgroepen en werkgroepen en samen verder uitvoering geven aan de Bedrijventerreinenvisie Asten Someren 2009 - 2023. In de praktijk vooral samenwerking opgepakt tussen gemeente en bedrijfsleven binnen de gemeente Asten.

4. Onderzoek gedaan naar uitbreiding locatie De Stegen (Florapark), grondverwerving, aanzet tot het voeren van de planologische procedure en het opstellen van een exploitatieplan.

5. Vaststellen bestemmingsplannen van de bestaande bedrijventerreinen in Asten.


• Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen Asten Someren 2009 - 2023. • Voldoende ambtelijke capaciteit. • Voldoende draagvlak bij ondernemers. • Afspraken met gemeente Someren over samenwerking. • Er lag een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en

de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Rijk en provincie beoordelen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot inspanningen van gemeenten om te komen tot herstructurering van bestaande terreinen.

Zijn we tevreden?

Ja, 1. In 2013 zijn de fysieke werkzaamheden om te komen tot herstructurering van de

openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers afgerond en is ’t Hoogvelt in de plan vormende fase. De werkzaamheden worden in kwartaal 2 van 2014 definitief afgerond.

2. In 2013 is door ondernemers een zichtbare kwaliteitsslag geleverd op hun eigen kavels op met name het bedrijventerrein Molenakkers. Daarnaast is er een aantal 'lelijke' plekken ingevuld en is nieuwe bedrijvigheid aan bedrijventerrein Molenakkers toegevoegd.

3. Het bestemmingsplan De Stegen (nieuwe naam: Florapark) is als voorontwerp voorbereid en gaat in februari 2014 in procedure. Ook het uitgiftebeleid en -protocol is voorbereid en de mogelijke parkmanagementconstructies zijn onderzocht. Deze worden in januari 2014 ter besluitvorming in het college van b&w behandeld. De grondverwerving is nog niet afgerond. De vooruitzichten zijn positief en naar verwachting binnen de exploitatie. Er zijn al oriënterende gesprekken gevoerd met potentiële kopers.

4. De bestemmingsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen zijn vastgesteld. Voor bedrijventerreinen Kanaalweg is een beheersverordening vastgesteld. Daarnaast is met de ondernemers aan de Kanaalweg afgesproken dat gemeente en ondernemers in 2014 gezamenlijk gaan meedoen aan een NIMBY-subsidieprogramma van de

28

provincie Noord-Brabant om onderzoek te doen naar uitbreidingsmogelijkheden van de ondernemers aan de Kanaalweg inclusief passende ruimtelijke inpassing.




Kostenraming project Revitalisering Molenakkers/Hoogvelt is € 2.198.000,= en daarvan wordt € 750.000,= (raming) door de provincie gesubsidieerd. begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Herinrichting Molenakkers en Hoogvelt* 0 1.448.000 925.474 I

5. Bestemmingsplan bedrijventerreinen*

0 80.000 51.988 I

Totaal 0 1.528.000 977.462

De financiële verantwoording van De Stegen (Florapark) is opgenomen bij paragraaf grondbeleid.

Toerisme en Recreatie


Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod.


1. Subsidie verleend aan toeristisch-recreatieve organisaties zoals het museum Klok & Peel en VVV Asten en samenwerkingsmodellen in SRE/Peelverband verder gestructureerd.

2. Gestart met Peelmarketing en -promotie, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van VVV’s in De Peel (Stichting Peelpromotie).

3. Samen met het Peelnetwerk, de peelgemeenten Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek en de Stichting Peelpromotie een plan van aanpak gemaakt om de samenwerking in De Peel in de toeristische sector te verbeteren en de toeristische promotie en marketing eensgezind op te pakken.


• Het huidige Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten was de basis voor alle activiteiten.

• Goede samenwerking met Peelgemeenten. • Bereidheid van de sector om beoogde samenwerking daadwerkelijk invulling te willen

geven. • Goede samenwerking met het museum Klok & Peel, VVV Asten,

ondernemersvereniging OVA en Centrummanagement Asten.

Zijn we tevreden?

Gedeeltelijk, 1. In 2013 zijn de VVV Asten en Toeristisch Huis Asten gefuseerd binnen één nieuwe

stichting (onder de naam VVV Asten). Dit geeft meer slagkracht naar de sector. 2. In Peelverband zijn nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op toeristisch

gebied tussen Peelnetwerk, VVV's en gemeenten. Concrete invulling moet nog plaats vinden en het bedrijfsleven moet nauwer worden betrokken.

29

3. In 2013 is er geen nieuw overlegorgaan opgericht en geen uitvoeringsprogramma met de toeristische sector vastgesteld. Wel hebben VVV Asten, gemeente, Centrummanagement Asten, Ondernemersvereniging OVA en het museum Klok & Peel eind 2013 naar elkaar de intentie uitgesproken om dit gezamenlijk op te pakken.





Proef Onderhoud Groen voor Burgers / Verenigingen


Structureel bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen binnen de kom.


1. We hebben bij contacten met burgers over het onderhoud van het openbaar groen aan de burgers aangegeven dat het project loopt en dat we mensen zoeken die openbaar groen willen onderhouden. Hieruit zijn diverse overeenkomsten voortgekomen.

2. We hebben overeenkomsten gesloten met burgers over het onderhoud van openbare hagen.

3. In de Eikelaar hebben we met de buurtvereniging afspraken gemaakt over het opknappen en het onderhoud van het openbaar groen. De uitvoering van hiervan loopt in 2014 door.


• Voldoende enthousiaste burgers.

Zijn we tevreden?

1. Gedeeltelijk, we hebben geen wijk geselecteerd waar het onderhoud van het groen naar

burgers is gegaan. De locaties zijn over heel de gemeente verspreid. De bezuiniging op het groenonderhoud is maar deels gehaald vanwege de, voor de gemeente nieuwe, burgerparticipatie trajecten die zijn ingezet. Een uitbreiding van het areaal in 2014 is nodig om de doelstelling te halen.

2. Ja, burgers die meedoen aan deze proef zijn enthousiast en tevreden. 3. Ja, de gebruikte werkwijze van de Eikelaar heeft effect geresulteerd en kan worden

uitgebreid naar andere wijken. Hierdoor kan de bezuinigingsdoelstelling alsnog vanaf 2014 of 2015 worden gehaald.




In 2013 is slechts € 1.200,= uitgegeven aan materialen. Er zijn wel veel ambtelijke uren besteed aan het project. In 2014 moet een betere balans worden gezocht tussen uitgaven aan diensten/werken en leveringen enerzijds en ambtelijke uren anderzijds.

30

Het te besparen bedrag van € 10.000,= structureel is onderdeel van het bedrag van de tweede regel (€ 91.150 begroot 2013 na wijz., € 90.382 werkelijk 2013). De besparing is hiermee gerealiseerd, maar dit komt niet alleen door burgerparticipatie. Ook op andere onderhoudswerkzaamheden bij groen is bezuinigd. begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

Proef burgerparticipatie groenonderhoud* 40.000 40.000 1.232 I

Proef burgerparticipatie groenonderhoud 62.150 91.150 90.382 S

Totaal 102.150 131.150 91.614

31

5. Ruimtelijke Ordening en

Volkshuisvesting In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot plattelandsontwikkeling (voorheen reconstructie), woningbouwmonitor, herontwikkeling, bestemmingsplannen en welstandsbeleid. Het grondbeleid is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkelingen en is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Het programma heeft 8 doelstellingen.

Plattelandsontwikkeling: Algemeen


• Verbetering van de ruimtelijke structuur t.b.v. de landbouw. • Verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu. • Verbetering woon-, werken leefklimaat en de economische structuur.


1. Uitvoeren van plattelandsontwikkelingsprojecten (zie apart in dit hoofdstuk genoemde plattelandsontwikkelingsprojecten).

2. Faciliteren initiatieven via het plattelandsontwikkelingsloket en behandeling individuele verzoeken.

3. Initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties behandelen.


• Voldoende initiatieven vanuit de bewoners van het buitengebied die passen binnen het beleid van hogere overheden en de visie van het college en de raad.

• Voldoende (Ruimte voor Ruimte)-initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties.

Zijn we tevreden?

Ja, projecten en initiatieven hebben geresulteerd in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten. Dat betekent dat de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies, zoals natuur, recreatie, landschap en vervangende werkgelegenheid in het landelijk gebied gestimuleerd is en op onderdelen met elkaar in balans is gebracht. Dit hebben we gedaan door de projecten uit te voeren en af te ronden en ons beleid af te stemmen op dat van de regiogemeenten. De concrete resultaten zijn opgenomen bij de afzonderlijke plattelandsontwikkelingsprojecten, zoals het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied, bestemmingsplan Prinsenmeer, gebiedsvisie voor de Diesdonk, de EVZ Astense Aa en de projecten van de Uitvoeringscommissie Groote Peel. We zijn ook tevreden over de initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties, waardoor andere (groen)projecten in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden doordat er door de initiatiefnemers een tegenprestatie moet worden geleverd.


Bestuurlijk: T. Martens Ambtelijk: T. Koolen

32


begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1 t/m 3. Plattelandsontwikkelingsbudget * 150.000 1.600.000 1.319.330 I

Totaal 150.000 1.600.000 1.319.330

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied begroting begroting jaarrekening

2013

2013 2013 na wijziging Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied*: - ontvangsten ruimte voor ruimte titels -250.000 -250.000 - ontvangsten uit restant sloopfonds p.m. - 500.000 -426.644 - ontvangsten tegenprestatie ruimtelijke ontwikkelingen

projecten tbv ruimtelijke kwaliteits-verbetering in het buitengebied: 500.000 48.370 - sloopkosten overtollige agrarische bebouwing

75.000 75.000

- aanleg nieuwe natuur- en landschapselementen

60.000 60.000

- waardedaling agrarische bedrijfsbebouwing

50.000 50.000

- LOP projecten 65.000 65.000

Totaal 0 0 -378.274 De gemeente heeft een fonds kwaliteitsverbetering buitengebied opgericht. Hierin worden de eventuele bijdragen gestort die de gemeente ontvangt van de Ruimte-voor-ruimte ontwikkelingsmaatschappij en het restantbedrag van de sloopregeling ongewenst bebouwing in het buitengebied. Het fonds mag alleen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Uitleg over de stortingen in het fonds: De gemeente ontvangt een bijdrage van € 125.000,= voor elke Ruimte-voor-ruimte titel die bij de Ruimte-voor-ruimte ontwikkelingsmaatschappij wordt gekocht en waarvan de woning wordt gebouwd in de gemeente Asten. Er kunnen echter ook 'rechten in natura' worden ingeleverd voor een Ruimte-voor-ruimte-titel. In dat geval ontvangt de gemeente geen bijdrage voor de te bouwen woning van de Ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingsmaatschappij. Er is een aanname gedaan van 2 initiatieven per jaar in de 2013. De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage hangt af van het aantal te kopen titels. De gemeente moet de bijdrage die zij ontvangt van de Ruimte-voor-ruimte ontwikkelingsmaatschappij binnen twee jaar na ontvangst besteden aan ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Dit kan o.a. zijn het slopen van stallen, het aanleggen van nieuwe natuur zoals ecologische verbindingszones, landschappelijke inpassing van bebouwing, herstel erfgoed, de aanleg van recreatieve wandelroutes, waardedaling van agrarische bebouwing. Het totaal bedrag wat tot en met 2013 is ontvangen bedraagt € 426.644,= Dit bedrag mag ook worden aangewend voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied, zoals het slopen van stallen, het aanleggen van nieuwe natuur en dergelijke.

Plattelandsontwikkeling: BP Buitengebied


Een gedigitaliseerd en daarnaast geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied waarin maximaal gebruik kon worden gemaakt van het nieuwe provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke ordening.

33


In afwachting van nieuw provinciaal beleid (Verordening ruimte 2014) is een pas op de plaats gemaakt voor het actualiseren van het bestemmingsplan.


• Duidelijkheid over het provinciaal beleid. • Toereikend budget voor de digitalisering.

Zijn we tevreden?

Ja, er is bewust gekozen de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied uit te stellen totdat er duidelijkheid is over het provinciaal ruimtelijk beleid.




In 2013 zijn geen kosten gemaakt. Voor 2014 is een budget van € 80.000,- gereserveerd.

Plattelandsontwikkeling: BP Prinsenmeer


Een vastgesteld bestemmingsplan Prinsenmeer.


Er is een beheersverordening opgesteld, nog geen bestemmingsplan.


• Dat er voor 1 juli 2013 een bestemmingsplan of Beheersverordening is vastgesteld waardoor de legesheffing is veilig gesteld.

• Goede samenwerking met de Oostappen Groep. • Dat Prinsenmeer (tijdig) bereid is om een anterieure overeenkomst aan te gaan met

de gemeente en de daarin opgenomen afspraken nakomt. • Dat de gemeenteraad instemt met de ontwikkelingsplannen van Prinsenmeer.

Zijn we tevreden?

Ja, De beheersverordening voor Prinsenmeer is in mei 2013 door de raad vastgesteld waarmee de legesheffing veilig is gesteld. Prinsenmeer heeft in december 2013 de anterieure overeenkomst ondertekend en komt de gemaakte afspraken in de overeenkomst na.




De kosten voor de Beheersverordening zijn ten laste van het plattelandsontwikkelingsbudget geboekt. De kosten voor het op te stellen bestemmingsplan worden gedekt door de afgesloten anterieure overeenkomst en dus verhaald op de initiatiefnemer.

34

Plattelandsontwikkeling: Ecologische Verbindingszone


De gemeente Asten wilde samen met het waterschap, de gemeente Deurne en ZLTO een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Astense Aa realiseren. Tegelijk met het inrichten van de verbindingszone werd het meanderen van de beek hersteld. Dit diende tevens gepaard te gaan met structuurverbetering van de melkveehouderij in het gebied.


1. Uitvoeren inrichtingsplan voor een 3,5 km lange EVZ in 2013. 2. Participeren in de planvorming voor het resterende gedeelte van de Astense Aa dat

als ecologische verbindingszone wordt ingericht (4-5 km).


• Verwerven van gronden ten oosten van de Berken (ten noorden van A67) alvorens een inrichtingsplan voor het resterende gedeelte kan worden opgesteld.

Zijn we tevreden?

Ja, in 2013 is het eerste gedeelte van de ecologische verbindingszone Astense Aa (3,5 km) gerealiseerd.




De kosten van het inrichtingsplan van de 3,5 km lange EVZ zijn voor 100% gedekt door het waterschap met subsidie van de provincie. Het resterende gedeelte van de EVZ (4-5 km) zal waarschijnlijk voor 50% worden gesubsidieerd. Het resterende deel van de kosten wordt door het waterschap en de gemeenten Asten en Deurne betaald. Op grond van eerdere afspraken zal Asten van deze kosten 25% moeten bijdragen. begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

10 jarenplan EVZ Astense Aa 0 423.500 2.725 I

- subsidie provincie

0 -307.500 0 I

Totaal 0 116.000 2.725

Plattelandsontwikkeling: Diesdonk


Behoud en ontwikkeling van de aanwezige duurzame waarden (natuur, landschap en agrarische bedrijvigheid) in combinatie met recreatieve ontwikkeling (zie Toekomstvisie De Avance) en eventuele nieuwe economische dragers. Het benutten van eventuele middelen die beschikbaar zijn voor natuur- en recreatieprojecten binnen de projectgrenzen van Brainport Oost, waar Diesdonk deel van uitmaakt.

35


1. Er is samen met waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en Peelnetwerk een workshop in voorbereiding voor partijen in het gebied om te onderzoeken of een gebiedsvisie voor de Diesdonk en omgeving nodig is.

2. Indien nodig wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.


• Voldoende draagvlak bij de betrokkenen in het gebied voor een gebiedsvisie.

Zijn we tevreden?

Nee, we zijn niet tevreden omdat niet duidelijk is welke ontwikkelingen in het gebied gewenst zijn en welke rol de gemeente heeft. Wel zijn we tevreden over het feit dat overleg plaatsvindt tussen de gemeente, waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en Peelnetwerk over de toekomst van Diesdonk.




Kosten worden ten laste van het plattelandsontwikkelingsbudget gebracht, zie tabel bij plattelandsontwikkeling algemeen.

Plattelandsontwikkeling: Uitvoeringscie Groote Peel


Behoud en ontwikkeling van de aanwezige duurzame waarden (cultuurhistorie, recreatie, natuur, landschap en landbouw) in de Groote Peel en de directe omgeving van dit gebied. Door de Uitvoeringscommissie worden projecten uitgevoerd die behoud en ontwikkeling van deze waarden tot doel hebben.


1. We hebben geparticipeerd in de overlegstructuur van de uitvoeringscommissie Groote Peel om te komen tot een inrichtingsvisie.

2. De inrichtingsvisie bevat uitvoeringsprojecten. De gemeente heeft voor een groot gedeelte van deze projecten een trekkersrol, dan wel zal deze projecten ondersteunen. Concrete projecten zijn: realiseren doelstelling uit de GGOR, realisatie 15 ha nieuwe natuur (EHS), realisatie droge EVZ van Witte Bergen naar de Groote Peel, structuurverbetering landbouw, twee fietsverbindingen (totaal 4,3 km) namelijk Heusden-Groote Peel en Heusden-N279, sanering Eeuwelse loop (3 km) door de Groote Peel, ontsnippering en aanleg fluisterasfalt N279, sanering vuilstort Asten, recreatieve verbindingen/benutten recreatieve potenties en branding van het gebied, laanbeplanting en landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven, verplaatsing van een piekbelaster (ivh bedrijf) op de Groote Peel, cultuurhistorische elementen terug brengen in het landschap en/of deze beleefbaar te maken (grenspalen, kazematten, kunstwerken).


• Draagvlak participanten. • Beschikbare financiële middelen en subsidiegelden.

36

Zijn we tevreden?

Ja, 1. In 2013 is gestart met de aanleg van de droge EVZ van de Groote Peel naar de Witte

Bergen. 2. Er zijn landbouwpercelen verkocht die bijdragen aan een versterking van de

landbouwstructuur rondom de Groote Peel; 3. In 2013 is de planvorming nagenoeg afgerond voor de uitbreiding van de recreatieve

fietsverbindingen in het gebied rondom de Groote Peel, zoals het rondje Peel en de ommetjes die daarop aanhaken;

4. In 2013 is een start gemaakt met de fietsverbinding Heusden-N279; 5. Er is in 2013 een Europese subsidie aangevraagd voor een aantal projecten,

waaronder voor het saneren van de Eeuwelse Loop door de Groote Peel en de GGOR-maatregelen.




De Kosten van de aanleg van de EVZ Groote Peel – Witte Bergen waren 100% subsidiabel. De overige projecten worden samen met andere partijen gefinancierd en/of met overheidssubsidie. In geval van financiering door de gemeente zijn de kosten ten laste van het plattelandsontwikkelingsbudget of het fonds kwaliteitsverbetering buitengebied gebracht, zie tabel bij plattelandsontwikkeling algemeen.

Woningbouwmonitor


Het realiseren van woningen conform de Woningbouwmonitor 2010-2020.


1. Vervolg gegeven aan diverse woningprojecten: Loverbosch Oost, Heusden Oost (Smits), Kluisstraat 19, Kloosterstraat 8, Bartholomeus, Pastoor Arnoldstraat (Unitas), Hartman/Spar, De Loo 2.

2. Oplevering woningen binnen projecten De Wit, Emmastraat/Julianastraat, Loverbosch Oost, diverse particuliere initiatieven

3. Sloop van Koningsplein 12 en 14.


• Gunstige uitslag van eventuele bezwaar-/beroepprocedures. • Het aanbod van woningen sluit aan op de vraag in de markt. • Voldoende ambtelijke capaciteit.

Zijn we tevreden?

Ja, Volgens de woningbouwmonitor van juni 2012 zouden in 2013 circa 50 woningen worden opgeleverd. Dit zijn er meer geworden. In 2013 zijn totaal 79 woningen en 10 niet-zelfstandige zorgappartementen opgeleverd.


Bestuurlijk: T. Martens / J. Huijsmans Ambtelijk: T. Koolen

37


begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

Resultaat grondbedrijf 60.000 60.000 62.442 I

Totaal 60.000 60.000 62.442

In de begroting werd een negatief resultaat grondbedrijf verwacht van € 60.000,=. In werkelijkheid is het negatieve resultaat € 62.442,=. Voor een nadere toelichting, zie paragraaf 4 Grondbeleid.

Bestemmingsplannen Stedelijk


Actuele bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied, waarbij sprake is van een eenduidige bestemmingsplansystematiek.


1. Asten centrumgebied: vaststellen bestemmingsplan. 2. Loverbosch: ontwikkelen bestemmingsplan voor vervolgfase. 3. Bedrijventerreinen: zie onder programma 4 Economie en Recreatie. 4. Heusden komgebied Vostermansplein (Hartman): vaststellen wijzigingsplan. De bestemmingsplannen Bloemenwijk BMV, Bartholomeus en Kloosterstraat 8 zijn nog niet in ontwikkeling genomen.


• Voldoen aan Wet ruimtelijke ordening (Wro) en aan digitale verplichtingen van de Wro.

• Gunstige uitslag van eventuele inspraak-/zienswijzen- en beroepprocedures. • Voldoende ambtelijke capaciteit.

Zijn we tevreden?

Ja, 1. Asten centrumgebied: bestemmingsplan is in werking getreden. 2. Loverbosch: bestemmingsplan vervolgfase is voorbereid. 3. Bedrijventerreinen: zie onder programma 4 Economie en Recreatie. 4. Heusden komgebied Vostermansplein (Hartman): wijzigingsplan is vastgesteld.


Bestuurlijk: J. Huijsmans / J. van Bussel Ambtelijk: T. Koolen


Bestemmingsplan 1: uit krediet t.b.v. actualisatie bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen 2: exploitatieplan opstellen, doorberekenen in grondprijs. Bestemmingsplan 3: zie onder programma 4 Economie en Recreatie. Bestemmingsplan 4: verhalen bij ontwikkelende partij via anterieure overeenkomst.

38

6. Jeugd en Onderwijs Dit programma omvat centrum voor jeugd en gezin, jeugdbeleid en jeugdzorg, voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs. Het programma heeft 6 doelstellingen.

Centrum voor Jeugd en Gezin


Het bieden van informatie en ondersteuning aan alle jeugdigen van 0-23 jaar, hun ouders en direct betrokkenen, om jeugd optimaal te laten ontwikkelen en op een positieve manier deel te laten nemen aan de samenleving.


1. Zorgstructuur op de basisscholen is verstevigd door: • Continuering schoolmaatschappelijk werk (opvoedondersteuners) op

basisscholen. • Invoering zorgteams basisscholen.

2. Aansluiting is gezocht bij het Veiligheidshuis Peelland m.b.t. risicojeugd.


• Goede communicatie tussen betrokken partijen. • Inzet en actieve deelname van betrokken partijen.

Zijn we tevreden?

Ja, 1. In het schooljaar 2012-2013 is de zorgstructuur verstevigd op de basisscholen door

invoering van het schoolmaatschappelijk werk en zorgteams op de basisscholen. Voor het schooljaar 2013-2014 is het schoolmaatschappelijk werk gecontinueerd op de basisscholen, waarbij de schoolmaatschappelijk werkster voortaan een opvoedondersteuner is.

2. In 2013 is de aansluiting met het Veiligheidshuis Peelland m.b.t. risicojeugd verder uitgebouwd. Het veiligheidshuis wordt regelmatig betrokken en gevraagd voor advies rondom risicojeugd.


Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet



Integraal Jeugdbeleid


Als gevolg van allerlei ontwikkelingen in het jeugddomein, zoals de transitie jeugdzorg, stelselwijziging passend onderwijs en doorontwikkeling Centrum jeugd en gezin (CJG), was herijking van het integraal jeugdbeleid aan de orde. Het beoogde resultaat was het opstellen en vaststellen van een nieuwe nota integraal jeugdbeleid 2014-2017 inclusief een uitvoeringsprogramma.

39


1. Het opstellen en vaststellen van de nota integraal jeugdbeleid 2014-2017 inclusief een uitvoeringsprogramma.



Zijn we tevreden?

Ja, de nota integraal jeugdbeleid 2014-2017 inclusief een uitvoeringsprogramma is op 4 februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.





Transitie Jeugdzorg


Het bij elkaar brengen van de verschillende onderdelen van de jeugdzorg (zoals preventief jeugdbeleid, jeugd geestelijke gezondheidszorg, zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jeugd van 0 tot 23 jaar) op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Asten en Someren, zodat integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis tot stand komt. 1 januari 2015 moet de decentralisatie jeugdzorg gerealiseerd zijn.


1. De gemeenten en provincie hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over hoe de transitie jeugdzorg in de regio plaats zal gaan vinden.

2. De gemeenten en provincie hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en daarmee ervaringen op te doen.

3. Het project Transitie Jeugdzorg is in gang gezet.



Zijn we tevreden?

Ja, 1. Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de provincie over de transitie

jeugdzorg in de regio en het experimenteren met nieuwe werkwijzen. De Versnelling ambulante jeugdzorg is op 1 januari 2014 gestart.

2. Er zijn in 2013 verschillende inkoop- en aanbestedingstrajecten afgerond. Andere inkoop- en aanbestedingstrajecten zullen in 2014 worden afgerond.

3. De juridische samenwerkingsvorm voor samenwerking op Peelniveau is afgerond (gemeenschappelijke regeling Peel 6.1).

40





Voor- en Vroegschoolse Educatie


Een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, waarbij medewerkers een risico op een taalachterstand in het Nederlands kunnen signaleren en effectief aanpakken.


1. Uitvoering gegeven aan de Wet OKE: • De gemeente heeft samen met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang voldoende

en hoogwaardig aanbod van voorschoolse voorzieningen gecreëerd. • Er is gezorgd voor een goede toeleiding van doelgroepkinderen naar voorschoolse

educatie. • Er is een doorgaande leerlijn georganiseerd. Voor de ontwikkeling van kinderen is

het van belang dat de overgang van een voorschoolse voorziening naar de basisschool soepel verloopt. Om een soepele overgang te realiseren moet de voorschoolse periode dus goed aansluiten op de vroegschoolse periode.


• Goede communicatie tussen betrokken partijen. • Inzet en actieve deelname van betrokken partijen. • Financiële facilitering door de gemeente.

Zijn we tevreden?

1. Ja, in Asten is sprake van voldoende en hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlands taal: • Voorschoolse educatie wordt tenminste 4 dagdelen per week aangeboden op een

peuterspeelzaal en kinderdagverblijf; • Er wordt gebruik gemaakt van een breed programma gericht op taal, rekenen,

motoriek en sociale-emotionele ontwikkeling; • Op een groep voor voorschoolse educatie staan tenminste 2 beroepskrachten.

2. Nee, in 2013 is er nog geen sprake van 100% bereik en deelname van doelgroepkinderen aan een voorschoolse voorziening. Dit is zeker voor de periode 2014-2017 een aandachtspunt. In 2013 is wel gewerkt aan het vormgeven aan een sluitend systeem van signalering, verwijzing en toeleiding.

3. Ja, de warme overdracht van kinderen die doorstromen van de voor- naar de vroegschool is afdoende geregeld.





41

Passend Onderwijs


Voor elk kind en iedere jongere een onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis, welke aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dus geen kind tussen wal en schip.


1. De gemeente en de schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Het gaat hierbij om extra ondersteuning die de schoolbesturen zelf niet kunnen leveren.


• Onderwijspartijen nemen hun verantwoordelijkheid. • Goede communicatie tussen betrokken partijen. • Inzet en actieve deelname van betrokken partijen.

Zijn we tevreden?

Ja, er zijn in 2013 tussen de gemeente en de schoolbesturen nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van schoolmaatschappelijk werk t.b.v. de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben.





Onderwijshuisvesting


Een bezuiniging op de middelen voor onderwijshuisvesting realiseren door in overleg met de betrokken schoolbesturen en op grond van leerlingenprognoses met de daaraan gekoppelde ruimtebehoefteberekeningen te komen tot vermindering van het aantal basisschoolgebouwen in Asten met 2 in de periode van 2012 tot en met 2015. Samen met de schoolbesturen voor primair onderwijs komen tot een heldere afweging of en zo ja, onder welke randvoorwaarden overheveling van taken en financiële middelen voor huisvesting (doordecentralisatie) voor beide partijen interessant is.


1. Uitvoeren van de acties zoals vermeld bij doelstelling Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties.


• Doelstelling Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties dient te worden uitgevoerd.

• Goede communicatie tussen de betrokken partijen. • Inzet en actieve deelname betrokken partijen.

Zijn we tevreden?

Gedeeltelijk, 1. De beleidsuitspraken en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s op het

gebied van Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties zijn vastgesteld door de raad in december 2013.

42

2. De uitvoeringsprogramma's privatisering diverse accommodaties zijn gestart. 3. De pilot doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs Varendonck

college heeft geleid tot een vooronderzoek naar opties voor levensduurverlengende maatregelen danwel vervangende nieuwbouw.

4. Het onderzoek naar de doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen primair onderwijs en de taakstellende bezuiniging op de huisvesting van het basisonderwijs van € 120.000 ingaande 2015 geeft aanleiding voor een actualisering danwel volledige vernieuwing van het Integraal Huisvestingplan (IHP).


Bestuurlijk: T. Martens Ambtelijk: D. van Zwet


Realisatie heeft binnen bestaande budgetten plaatsgevonden. Vanaf 2015 is er een structurele bezuiniging van € 120.000,= op huisvesting basisonderwijs opgenomen.

43

7. Sport en Cultuur Dit programma omvat sport (subsidies, accommodaties) en cultuur (kunst, museum). Het programma heeft 1 doelstelling.

Privatisering Sportgebouwen Gemeente Asten


Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken verenigingen.


1. In 2013 zijn de privatiseringsoperaties voor NWC en Olympia Boys afgerond. Voor de overdacht van de sportgebouwen van beide verenigingen is geld beschikbaar gesteld. Met de nieuwbouw respectievelijk renovatie van de accommodaties is gestart. De privatisering zal in 2014 volledig worden afgerond.

2. Voorts is het privatiseringsoverleg met korfbalvereniging Klimop en HCAS voortgezet teneinde ook bij die verenigingen de gewenste privatisering door te voeren. Voor beide verenigingen is een bijdrage in de kosten van het aan de maat maken van de gebouwen beschikbaar. HCAS onderzoekt de mogelijkheid om 2 extra kleedlokalen te realiseren.


• Er dienen voldoende middelen beschikbaar gesteld te worden voor afkoop van de eigendomsoverdracht.

• De betrokken verenigingen dienen een actieve inbreng te hebben in het privatiseringsproces.

Zijn we tevreden?

Gedeeltelijk. De opdracht om voor 1 januari 2014 alle sportgebouwen te privatiseren is niet gehaald. In 2013 zijn wel vorderingen geboekt die er toe zullen leiden dat: 1. Per 31 december 2014 de sportgebouwen van NWC en Olympia Boys in eigendom

aan de betrokken verenigingen zijn overgedragen. 2. In 2014 overeenstemming zal worden bereikt met Klimop en HCAS om de

sportgebouwen te renoveren en in eigendom aan hen over te dragen. Voor beide renovaties zijn middelen gereserveerd.


Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: D. van Zwet


begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Privatisering sportgebouw Olympia Boys 94.500 94.500 0 I

Totaal 94.500 94.500 0

44

8. Milieu en Reiniging In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot riolering en water en de AmvB huisvesting veehouderijen. Het programma heeft 2 doelstellingen.

Riolering en Water


Optimaliseren en het treffen van maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag mogelijke kosten.


Uitvoeringsprojecten in 2013: 1. Herinrichting Molenplein. De herinrichting van het Molenplein is voltooid. Het aanplanten van het groen en het plaatsen van de speeltoestellen is gebeurd in 2014. 2. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat en Langstraat (opgenomen onder Verkeer

en vervoer is tevens centrumring GVVP). In verband met herprioritering is dit project doorgeschoven, voorbereiding start in 2014. Voorbereidingsprojecten: 3. Herinrichting Palmstraat en omgeving. Voorbereiding 2013-2015, Uitvoering 2014-

2016. Dit werk zal gefaseerd worden uitgevoerd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de rioolvervanging niet noodzakelijk is. Hiernaast is door herprioritering dit project uitgesteld. Het benodigd noodzakelijk onderhoud wordt komende jaren meegenomen bij het asfalt- en elementenonderhoud.


• Draagvlak omwonenden en belanghebbenden (bij afkoppeling hemelwater). • Tijdig beschikbaar stellen van budget uit de voorziening riolering. • De kwaliteit van de riolering in Palmstraat e.o. wordt nog herbeoordeeld; mogelijk is

vervangingsnoodzaak minder groot dan gedacht. In dat geval kunnen prioriteiten worden verlegd.

• Het in 2012 nog vast te stellen vGRP brengt mogelijk nog aanvullingen t.o.v. meerjarenperspectief.

Zijn we tevreden?

1. Herinrichting Molenplein: Ja, de herinrichting van het Molenplein is voltooid. Ca. 90% van de particulieren heeft meegewerkt met het afkoppelen van regenwater.

2. Herinrichting Burg. Wijnenstraat: Nee, wegens herprioritering is de voorbereiding van de herinrichting Burg. Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) nog niet opgestart (zie ook Verkeer en Vervoer).

3. Herinrichting Palmstraat en omgeving: Gedeeltelijk, nader onderzoek heeft uitgewezen dat de rioolvervanging van Palmstraat en omgeving niet noodzakelijk is. Echter is het onderhoud wegens herprioritering uitgesteld.



45


Krediet voor Herinrichting Palmstraat is bij Begroting 2014 afgeboekt. Het benodigd noodzakelijk onderhoud wordt de komende jaren meegenomen bij het reguliere asfalt- en elementenonderhoud. begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Herinrichting Molenplein* 0 650.000 362.930 I

3. Herinrichting Palmstraat en omgeving* 400.000 400.000 0 I

Totaal 400.000 1.050.000 362.930

AMVB Huisvesting Veehouderijen


In 2014 moeten alle veehouderijen voldoen aan de AmvB huisvesting veehouderijen.


Bedrijven die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen zijn aangeschreven om een bedrijfsontwikkelplan (BOP) in te dienen en het merendeel heeft vervolgens een aanvraag voor een milieuvergunning, danwel een verzoek om intrekking ingediend. In 2013 is een begin gemaakt met handhaving van de AMvB huisvesting. In 2014 en 2015 zal deze handhaving verder vervolg krijgen. Hiervoor zal een uitvoeringsprogramma 2014-2015 worden opgesteld.


• Voldoende capaciteit en budget om aanvragen milieuvergunningen te behandelen en de eventueel benodigde handhavingsacties uit te voeren.

Zijn we tevreden?

Ja, het overgrote deel van de bedrijven heeft in 2013 een melding danwel een aanvraag ingediend. Uit de resultaten van het uitvoeringsprogramma handhaving zal moeten blijken in hoeverre de bedrijven aan de eisen van de AMVB Huisvesting voldoen.




begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Milieuvergunningen en handhavingsacties* 0 37.500 9.065 I

Totaal 0 37.500 9.065

46

9. Maatschappelijke Voorzieningen In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot participatiebudget Wet Werk en Bijstand, Wet Werken Naar Vermogen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, iDOP Heusden, iDOP Ommel, revitalisering Bloemenwijk, wijkontwikkelingsplannen, maatschappelijke voorzieningen en accommodaties en nazorg ex-gedetineerden. Het programma heeft 8 doelstellingen.

Participatiebudget Wet Werk en Bijstand


Alle Astense burgers nemen deel aan inburgering, sociale activering, werk of opleiding en zijn hiermee actief in de maatschappij.


1. Uitvoering gegeven aan de Wet Werk en Bijstand, Re-integratie en Wet Inburgering op het Werkplein in Helmond.

2. Uitvoering gegeven aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs via ROC Ter Aa. 3. Lokale re-integratietrajecten opgezet met minimale tussenkomst van re-

integratiebureaus, zoals het project centrumstewards. 4. Pilot Basisvoorziening Asten – Someren (2011-2013) uitgevoerd, waarin trajecten

voor wsw-geïndiceerden lokaal werden vormgegeven en lokale re-integratietrajecten werden ondergebracht.


• Correcte managementinformatie vanuit de gemeente Helmond (kwartaalverslagen en maandoverzichten).

• Correcte managementinformatie vanuit ROC ter Aa (kwartaalverslagen). • Correcte managementinformatie vanuit Atlant Groep (jaarevaluatie) inzake de

Basisvoorziening. • Ambtelijke en bestuurlijke sturing op basis van bovengenoemde

managementinformatie. • Goede contacten/samenwerking met lokale instellingen en bedrijven bij het

vormgeven van lokale re-integratietrajecten, zoals Centrummanagement Asten.

Zijn we tevreden?

Uitkeringen

1. Ja, 69,6% van het aantal meldingen levensonderhoud leidde niet tot een WWB-uitkering (poortwachter).

Inburgering

2. Ja, asielgerechtigden werden binnen 6 weken na vestiging in de gemeente opgeroepen en kregen een inburgeringstraject aangeboden.

Re-integratie

3. Ja, 79% van de uitkeringsgerechtigden volgde een re-integratietraject. 4. Ja, 37% van de uitkeringsgerechtigden stroomde uit naar werk na het volgen van een

re-integratietraject. 5. Ja, er zijn 2 type lokale re-integratietrajecten ontwikkeld, naast het

centrumstewardproject, namelijk trajecten bij NWC en trajecten bij de Papierloods van Jong Nederland.

47

Educatie

6. Ja, de cursusgroepen “Alfabetisering NT2” en “Communicatie op de werkvloer” werden in zijn geheel gevuld door cursisten van de gemeente Asten en de gemeente Someren.





WMO: Decentralisatie AWBZ / Begeleiding De AWBZ functie dagbesteding en begeleiding (inclusief vervoer) is in 2012 door de val van het kabinet controversieel verklaard en dus ‘on hold’ gezet. De verwachting was dat deze decentralisatie door een nieuwe kabinet weer zou worden opgepakt. Als mogelijke ingangsdatum werd 1-1-2014 genoemd. Dit is uiteindelijk 1-1-2015 geworden. De nieuwe taken worden ingebed in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 die landelijk wordt voorbereid. De jaren 2013 en 2014 zijn aangemerkt als voorbereidingsjaren. Binnen Peel 6.1 is in 2013 met name de ontwikkeling van de centrale uitvoeringsorganisatie Wmo voorbereid. Bij de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding gaat het om mensen –zonder verblijfsindicatie- met lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of een psychogeriatrisch of psychiatrisch probleem. Doel van de begeleiding is:

- Het bevorderen en behoud van zelfredzaamheid; - Het structureren van het persoonlijk leven; - De regie te voeren over het persoonlijk leven.


1. Het vergroten van de (maatschappelijke) participatie van mensen met matige en ernstige beperkingen. Dit willen we bereiken door meer aandacht voor sociale zelfredzaamheid en meer participatiemogelijkheden te creëren.

2. Het verminderen van (de groei van de) vraag naar begeleiding, door eerder en steviger in te zetten op het versterken van die factoren die de draagkracht van burgers en hun omgeving vergroten.

3. Het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers. Enerzijds door hen direct te ondersteunen en door hen soms een adempauze te bieden. Anderzijds door bestaande sociale systemen rondom mensen te ontlasten en te versterken door inzet van vrijwilligers en welzijnsorganisaties.

4. Het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van ondersteuning door deze niet alleen te richten op de mensen met een zorgvraag, maar ook diens sociale omgeving als ‘object’ van ondersteuning te beschouwen.

5. Het verhogen van de doelmatigheid van ondersteuning door deze te ontbureaucratiseren, professionals meer ruimte te geven en te zorgen voor productieve prikkels.


1. Samenwerking met de gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties binnen de Peelregio (kartrekker gemeente Helmond).

2. De doelgroep (wie betreft het) en het huidige aanbod is verkend (wat is er momenteel allemaal georganiseerd, is er sprake van overlap, bestaat mogelijkheid tot samenwerking etc.).

48

3. Middels de pilot gekantelde indicatiestelling die in december 2013 is afgerond is de Wmo gedachte de kanteling vertaald naar de nieuwe doelgroep, het huidige aanbod en de nieuwe uit te voeren Wmo taak begeleiding.

4. Middels de pilot gekantelde indicatiestelling is deels in beeld gebracht waar de grenzen van de kanteling liggen met betrekking tot deze nieuwe doelgroep. Deze pilot krijgt in 2014 een vervolg middels de pilot "van zorgsysteem naar participatiesysteem" en hier wordt mede het nieuwe aanbod op afgestemd.

5. In 2014 wordt in het Wmo-beleidsplan de samenhang in kaart gebracht met andere decentralisatie- c.q. bezuinigingstrajecten (transitie jeugdzorg, wet werken naar vermogen, IQ maatregel, cliëntondersteuning, hulpmiddelen).

6. In dit kader is in 2013 regelmatig overleg gevoerd met Peelgemeenten, betrokken (zorg)partijen en het maatschappelijk middenveld.

7. Opstellen van een startdocument “begeleiding”. 8. Naar aanleiding van het startdocument beleidskeuzen uitwerken en advies voorleggen

aan college en raad. 9. In december 2013 is gestart met het inkooptraject voor begeleiding via bestuurlijk

aanbesteden. 10. De Wmo verordening is geüniformeerd in het kader gezamenlijke

uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Zodra de Wmo 2015 definitief is vastgesteld zal een opnieuw een aanpassing plaatsvinden.

11. Onze Wmo-medewerkers zijn in 2013 gestart met extra scholingstrajecten en samenwerking met MEE binnen het Wmo loket, waardoor extra expertise is ontwikkeld.

12. Binnen de Peel 6.1 wordt de decentralisatie projectmatig voorbereid.


• De professionele instellingen op het terrein van welzijn en zorg nemen actief deel in dit traject. Ze zijn bereid om samen te werken, het goede te behouden, bezuinigingen op te vangen en nieuwe arrangementen te ontwikkelen.

• Er is afstemming met beleidsterrein jeugd en werk&inkomen. • Er is nauw samengewerkt binnen de Peelregio (kartrekker gemeente Helmond). • De uitvoerbaarheid van het geüniformeerde Wmo beleid is gecheckt door een

klankbordgroep van Wmo consulenten

Zijn we tevreden?

We zijn deels tevreden omdat 1. Het regionaal beleidskader voldoende basis biedt voor de uitwerking van de nieuwe

kabinetsplannen. 2. Noodzakelijke inkoop/aanbesteding of subsidietrajecten eind 2013 zijn gestart en dus

in het tijdspad richting de nieuwe ingangsdatum (1-1-2015) op schema liggen. 3. De Wmo verordening maatschappelijke ondersteuning is geüniformeerd en door alle

peelgemeenten is vastgesteld met het oog op de peelsamenwerking Wmo. Daarnaast ligt de voorbereiding op schema voor aanpassing en vaststelling van de Wmo verordening met het oog op de nieuwe taken en het nieuwe wettelijke kader Wmo 2015.

4. De uitvoering momenteel wordt voorbereid op de nieuwe taken middels scholing. In het nieuwe tijdspad richting de overheveling van taken per 1-1-2015 ligt dit op schema.



49


De kosten van voorbereiding en implementatie zijn in 2013 bekostigd uit het daarvoor beschikbare transitiebudget. Het resterende transitiebudget is overgeheveld naar 2014 omdat ook dit nog een voorbereidingsjaar is.

Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie WMO


Vormgeven van de intentie om binnen de Peelregio te komen tot een efficiënte en doelmatige gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor prestatieveld 6 (individuele voorzieningen) van de Wmo, met inbegrip van een gebiedsgerichte aanpak en aansluiting bij het lokale veld.


1. Een brede verkenning van de huidige werkwijze en uitvoeringspraktijk van de zes peelgemeenten.

2. Het voorbereidingstraject is vorm gegeven middels diverse projectgroepen (ICT, Beleid, Organisatie, communicatie) waarin de samenwerkende gemeenten evenwichtig zijn vertegenwoordigd.

3. Goede communicatie naar medewerkers, OR, management, directie en bestuur. Hiervoor is een communicatieplan opgezet door de projectgroep communicatie.


De randvoorwaarden voor een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie prestatieveld 6 Wmo zijn: 1. De samenwerking moet financieel voordeel opleveren; 2. De verbinding met het lokale veld (de nulde lijn) moet goed geborgd zijn; 3. De uitvoering moet gebiedsgericht plaatsvinden; 4. De cliënten mogen er geen hinder van ondervinden; 5. De gemeenten behouden hun zeggenschap over het brede Wmo-beleid en sturing op

de uitvoerings-organisatie door middel van een nader te bepalen bestuursmodel.

Zijn we tevreden?

Vanwege de uitgestelde overheveling van nieuwe taken van AWBZ naar de Wmo, is de streefdatum voor de start van de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo opgeschoven naar 1 juli 2014.

We zijn tevreden als een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo gerealiseerd kan worden binnen bovenstaande randvoorwaarden, waarbij de cliënt een goede lokale dienstverlening behoudt.




Realisatie heeft binnen beschikbare budgetten plaatsgevonden.

IDOP Heusden: BMV en Woonserviceontwikkeling


Op 18 januari 2013 is de bouw van de BMV en de iDOP-subsidie met de Provincie afgerekend binnen de door de raad gestelde kaders.

50


1. We bereikten overeenstemming met de betrokken partijen omtrent de financiële afrekening, het beheer en de exploitatie van het gebouw en hebben dit vastgelegd in een “Samenwerkingsovereenkomst beheer en exploitatie”.

2. We hebben een concept-akte van oprichting van de Stichting Beheer en Exploitatie Hart van Heuze laten opstellen, welke begin 2014 wordt gepasseerd. De Provincie heeft goedkeuring verleend voor deelname van de gemeente aan deze stichting van de drie eigenaren Prodas, Unitas en gemeente.


• Goede samenwerking tussen de eigenaren, de gebruikers en de gemeenschap Heusden.

• Continuïteit in de organisatie van vrijwilligers ten behoeve van beheer en exploitatie van de BMV.

• Voldoen aan aanvullende subsidievoorwaarden inzake het buitengebied (intrekken lege milieuvergunningen, bestand veehouderijbedrijven actualiseren, plan van aanpak afwaartse beweging opstellen).

Zijn we tevreden?

Ja, 1. De Brede Maatschappelijke Voorziening "Hart van Heuze" is in maart 2013 officieel

geopend. 2. De “Samenwerkingsovereenkomst beheer en exploitatie” is getekend vóór 1 maart

2013. 3. De eindafrekening van het project is goedgekeurd door de drie eigenaren en de

provincie; de maximale subsidie van de provincie is ontvangen. 4. Het beheerplan, waaronder het meerjaren onderhoudsplan, is goedgekeurd door de

eigenaren. 5. De uitvoeringsovereenkomst accommodatiesubsidie Unitas is getekend. 6. De eigenaren hebben ingestemd met de concept-akte voor de oprichting van de

Stichting Beheer en Exploitatie Hart van Heuze.




begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1. Beheer en exploitatie BMV Heusden 40.000 40.000 40.000 S

1. Investering BMV Heusden* 0 5.601.924 5.578.340 I

Totaal 40.000 5.641.924 5.618.340

IDOP Ommel: Multifunctionele Accommodatie Ommel


Een MFA voor Ommel gerealiseerd in 2013.


1. Het openbaar gebied is bouwen woonrijp gemaakt. 2. De MFA is gebouwd.

51

3. De verkoop van 3 woningbouwkavels is voorbereid. 4. Communicatie met belanghebbenden en gemeenschap van Ommel heeft

plaatsgevonden.


• Geen oponthoud inwerkingtreding wijzigingsplan door beroep/voorlopige voorziening (in oktober 2012).

• Geen oponthoud tijdens realisatiewerkzaamheden (bijv. als gevolg van vorst). • Investeringskosten blijven binnen het taakstellende budget. • Goede communicatie en samenwerking tussen de initiatiefnemers en de

gemeenschap.

Zijn we tevreden?

Ja, het project is in alle opzichten (qua tijd, geld, kwaliteit) conform plan verlopen. December 2013 is de MFA Ommel voltooid en in januari 2014 formeel geopend en in gebruik genomen.


Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: T. Koolen


begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

Investering MFA Ommel* 0 1.265.548 1.154.274 I

Totaal 0 1.265.548 1.154.274

Revitalisering Bloemenwijk


Realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening in de Bloemenwijk en renovatie en nieuwbouw van woningen in het plangebied.


1. De raad heeft besloten af te zien van de bouw van een BMV. 2. De raad heeft ingestemd met de bouw van een brede school op de locatie van de

huidige basisschool aan de Asterstraat. 3. Gemeente en Prodas hebben, in overleg met de toekomstige huurders Korein en

Pinkeltje, schriftelijke afspraken gemaakt over de planontwikkeling van de brede school.

4. Gemeente en Bergopwaarts hebben een intentieovereenkomst gesloten inzake de inhoud en uitwerking van de restopgave van het revitaliseringsproject.


• Woningbouw passend binnen gemeentelijk woningbouwprogramma. • Kosten van ontwikkeling binnen nieuw vast te stellen financiële kader.

52

Zijn we tevreden?

Gedeeltelijk, Er wordt geen BMV Bloemenwijk gerealiseerd. In 2013 is overeenstemming bereikt met Bergopwaarts over de restopgave van het revitaliseringsproject (intentieovereenkomst). Met Prodas is overeenstemming bereikt over de planontwikkeling van de nieuw te bouwen brede school.


Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: T. Koolen


begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

1 tm 4. Beheer en exploitatie BMV Bloemenwijk 25.000 61.883 60.476 I

2,3. Brede school Het Talent* 0 2.593.602 422 I

Totaal 25.000 2.655.485 60.898

Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties


Een adequate huisvesting voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waaronder het primair en voortgezet onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang, speelruimte, sport, cultuur, welzijnswerk en zorg, zodat zij hun maatschappelijke taken kunnen waarmaken. Insteek hierbij is de sociaal maatschappelijke opgave die de gemeente ambieert en de optimalisatie in gebruik, beheer en exploitatie die bereikt kan worden.


1. De beleidsuitspraken en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s op het gebied van Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties zijn vastgesteld door de raad in december 2013.

2. In 2013 zijn de uitvoeringsprogramma’s gestart, mede op basis van de financiële taakstelling uit de scenario-ontwikkeling, in casu structureel € 90.000,- ingaande 2015.


1. Voldoende acceptatie en bereidheid van de betrokken organisaties; 2. Geen of weinig juridische belemmeringen in wetgeving, verordeningen en contracten; 3. Geen of weinig verzet tegen maatregelen bij burgers en organisaties.

Zijn we tevreden?

Gedeeltelijk, 1. De beleidsuitspraken zijn tijdig vastgesteld door de raad. 2. De uitvoeringsplannen op basis van de gestelde beleidsuitspraken leiden tot

draagvlak bij burgers en organisaties. 3. De haalbaarheid van de volledige invulling van de financiële taakstelling, in casu

€ 90.000 structureel per 2015, is nog ongewis.

53


Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: D. van Zwet


Realisatie heeft binnen bestaande budgetten plaatsgevonden. Vanaf 2015 is er een structurele bezuiniging van € 90.000,= opgenomen voor optimalisatie gebruik gemeentelijke gebouwen/accommodaties.

Nazorg Ex-gedetineerden


Het borgen van de nazorg van ex-gedetineerden.


1. Er vond samenwerking plaats met Veiligheidshuis Peelland.


• Gemeenten kregen tot 2014, via centrumgemeente Helmond, een financiële bijdrage van het Rijk voor de begeleiding van ex-gedetineerden.

Zijn we tevreden?

Ja, ook voor 2013 is de samenwerking met het Veiligheidshuis Peelland en hiermee de nazorg van ex-gedetineerden geborgd. Voor 2014 en verder hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met Eindhoven en de Kempengemeenten om te kijken hoe we nazorg in de toekomst gezamenlijk beter kunnen gaan vormgeven om de kwetsbaarheid te verminderen.





54

10. Financiën Dit programma omvat de algemene uitkering gemeentefonds, belastingopbrengsten en de algemene baten en lasten. Het programma heeft 1 doelstelling.

Sluitende Meerjarenbegroting


Een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016.


Door het nemen van forse maatregelen hebben we een sluitende meerjarenbegroting 2013 -2016 kunnen aanbieden.


• Richtinggevende uitspraken van de raad over te maken keuzes. • In de begroting zijn de bezuinigingen van de kerntakendiscussie voor het jaar 2013 in

de betreffende programma’s verwerkt. Het betreft de bezuiniging op Onis en bezuinigingen op formatie uitvoering kunst, ondersteuning museum en bestemmingsplannen en reconstructie. Hiermee resteert nog een te realiseren stelpost kerntakendiscussie. Dit betreft een bezuiniging van € 120.000,= op huisvesting basisonderwijs. Deze is opgenomen bij onderwijshuisvesting op programma 6.

• Iedere afdeling moet zijn bezuinigingstaakstellingen uit de kerntakendiscussie en de scenario-ontwikkeling realiseren.

Zijn we tevreden?

Ja, in november 2012 heeft de raad een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld.


Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: T. Sprangers


begroting

2013

begroting

2013 na

wijziging

rekening

2013

I/S

- Mutaties reserves -1.953.466 -7.854.488 -1.784.380 I

Nieuw beleid 50.000 0 0 S

Wensen (incidenteel) 52.265 0 0 S

Totaal -1.851.201 -7.854.488 -1.784.380

Mutaties reserves: In dit bedrag zijn opgenomen de stortingen en onttrekkingen uit reserves om eenmalige lasten en investeringen af te dekken. Een nadelig saldo op mutaties reserves betekent dat er geld uit de reserves wordt gehaald en als opbrengst wordt toegevoegd aan programma 10. Conform gezond financieel beleid worden structurele kosten, structureel afgedekt uit structurele opbrengsten en incidentele kosten worden incidenteel afgedekt uit de reserve eenmalige bestedingen en bestemmingsreserves. Voor de onderbouwing van het saldo mutaties reserves wordt verwezen naar de tabel reserves in het overzicht financiële positie van de financiële jaarrekening (pagina 103).

55

Paragrafen De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van het programmaplan, bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat vooral om onderdelen waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de programma’s. Over deze onderdelen is in het programmaplan informatie te vinden, maar deze informatie is versnipperd.

Programma Verkeer en Vervoer

Programma Sport en Cultuur

enzovoort

Parag

raaf

Verb

on

den

parti

jen

Parag

raaf

bed

rij

fsvo

erin

g

Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen: 1. Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid op alle heffingen, de inkomsten daaruit en de effecten voor burgers en bedrijven.

2. Weerstandsvermogen In deze paragraaf geeft de gemeente aan hoe robuust de jaarrekening is wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet.

3. Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s.

4. Grondbeleid Deze paragraaf geeft de visie aan op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de programmadoelen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en economische ontwikkeling.

5. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen en dergelijke).

6. Financiering Deze paragraaf geeft weer hoe de treasuryfunctie van de gemeente is ingericht.

7. Verbonden partijen In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze (beleidsmatig en financieel) de gemeente verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te verwezenlijken.

56

1] Lokale heffingen Deze paragraaf geeft een beschrijving van de lokale heffingen en belastingen, het kwijtscheldingsbeleid, een overzicht van de tarieven en opbrengsten en de hoogte van de lokale lastendruk.

1. De lokale heffingen en belastingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Eigenaren van woningen en niet-woningen en gebruikers van niet-woningen betalen belasting op basis van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvan zij eigenaar zijn of die zij gebruiken. Voor de belastingaanslagen in 2013 is de WOZ-waarde per 1 januari 2012 bepalend. Rioolheffing Eigenaren van een onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk riool moeten rioolheffing betalen. De heffing is ter dekking van de rioolkosten. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met riool wordt verrekend met de voorziening riolering. In 2012 is het verbreed-GRP (v-GRP) vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. In het v-GRP wordt naast de zorgplicht voor afvalwater ook aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. In 2013 is uitvoering gegeven aan het v-GRP. Afvalstoffenheffing Gebruikers van woningen in de gemeente Asten betalen afvalstoffenheffing ter dekking van de kosten voor afvalverwijdering en -verwerking. Dit gebeurt door middel van een vast bedrag en een afzonderlijke heffing per lediging van een container en een heffing voor het aanbieden van afval bij de milieustraat. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met afval wordt verrekend met de reserve afvalstoffenheffing. Het saldo van de reserve wordt meegenomen bij de berekening van het tarief voor de komende jaren. Leges Voor de levering van producten en diensten worden leges geheven. De hoogte van sommige leges wordt landelijk bepaald. Bij de bepaling van de overige leges wordt onder andere rekening gehouden met de kostprijs, politieke overwegingen en de hoogte van de tarieven van omliggende gemeenten. Op basis van scenario-ontwikkeling zijn een aantal leges en tarieven in verband met evenementen verhoogd. Toeristenbelasting Het doel van toeristenbelasting is om de extra kosten van openbare voorzieningen die verblijf van recreanten met zich meebrengt te verhalen op de personen die gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden. Toeristenbelasting is in 2013 geheven per persoon per overnachting in verblijfsaccommodaties (campings, hotels, bed & breakfast enzovoort). Met ingang van het belastingjaar 2013 is een onderscheid gemaakt in een toeristenbelastingtarief voor hotelovernachtingen en een tarief voor overige accommodaties. Hondenbelasting Het doel van het hondenbeleid is vooral gericht op het verminderen van overlast. Het uitgangspunt is dat het hondenbeleid budgettair neutraal is. Dit betekent dat de hondenbelasting gelijk moet zijn aan de kosten voor maatregelen die de overlast moeten verminderen (hondentoiletten, hondenuitlaatstroken, hondenwachter en overige kosten).

57

Overige heffingen en rechten • Indien de brandweer diensten verleent, los van de verplichte brandweertaak,

bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van voertuigen, kunnen brandweerrechten worden geheven.

• Voor het begraven op en het onderhouden van de openbare begraafplaats worden lijkbezorgingsrechten geheven.

• Marktgelden worden geheven voor het innemen van een standplaats op de tweewekelijkse markt.

2. Kwijtscheldingsbeleid

Ter bestrijding van armoede voert de gemeente Asten een actief kwijtscheldingsbeleid. Wanneer een burger op grond van een laag inkomen de gemeentelijke belastingen moeilijk kan betalen, kan een verzoek om kwijtschelding ingediend worden. Voorbeelden van burgers die voor kwijtschelding in aanmerking komen, zijn huishoudens die uitsluitend zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of AOW-uitkering en zonder enig vermogen. Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. In 2013 is aan 90 burgers kwijtschelding verleend.

3. Opbrengsten lokale belastingen en heffingen

Tarieven 2013

TarievenWerkelijk

2012

Begroting

2013

Werkelijk

2013

OZB (in procenten van de WOZ-waarde)

- Eigenaar woning 0,0744% 0,0841% 0,0873%

- Eigenaar niet-woning 0,1246% 0,1386% 0,1354%

- Gebruiker niet-woning 0,1000% 0,1082% 0,1110%

- Gemiddelde waarde woning € 292.000 € 281.000 € 289.000

Rioolheffing (per aangesloten perceel)

- Eigenaar 153,75 165,00 165,00- Gebruiker (per volle 500 m3 afgevoerd afvalwater > 500 en < 15.000 m3)

152,45 154,75 154,75

- Gebruiker (per volle 500 m³ afgevoerd afvalwater > 15.000 m³ water)

76,54 77,70 77,70

Afvalstoffenheffing

- Vastrecht 68,40 49,20 49,20

- 140 liter container 5,04 5,04 5,04

- 40 liter container 2,28 2,28 2,28

- 25 liter container 1,80 1,80 1,80

Leges (diverse tarieven)

- Paspoort 48,70 49,45 50,35

- Rijbewijs 43,00 43,65 43,65- Omgevingsvergunning van € 246.000,- bouwkosten 5.707,20 5.781,00 5.781,00

Toeristenbelasting (per overnachting) 1,15

- Hotel 2,00 2,00

- Overige accommodaties 1,25 1,25

Hondenbelasting

- Voor de 1e hond 72,00 73,00 73,00

- Voor de 2e hond 93,00 93,50 93,50

- Voor de 3e en volgende hond 123,00 123,50 123,50

- "Kenneltarief" 168,00 169,50 169,50

58

Opbrengsten 2013

Programma werkelijk

2012

begroting 2013

na wijziging

Werkelijk

2013

OZB -2.492.701 -2.775.352 -2.793.133

Rioolheffing -1.136.036 -1.218.900 -1.218.382

Afvalstoffenheffing

-831.560 -719.660 -698.780

Leges burgerzaken -267.894 -277.820 -248.654

Leges omgevingsvergunningen -689.529 -551.640 -528.556

Toeristenbelasting -513.223 -555.000 -541.761

Hondenbelasting -80.609 -84.800 -79.040

Totaal -6.011.553 -6.183.172 -6.108.306

De daling van de afvalstoffenheffing wordt met name veroorzaakt doordat er minder ledigingen hebben plaatsgevonden dan begroot. De opbrengst van de hondenbelasting is minder dan begroot omdat er een groot aantal honden zijn afgemeld.

4. Lokale lastendruk

Hieronder is de lokale lastendruk per woonruimte berekend (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Bij de gebruiker is het tarief afvalstoffenheffing (variabel) gebaseerd op een gemiddeld werkelijk aantal ledigingen in 2013 van 12 in plaats van de 13 ledigingen bij de begroting 2013. Bij de Begroting 2013 is uitgegaan van een WOZ-waarde van € 281.000,=. In 2013 is werkelijk de gemiddelde WOZ-waarde € 289.000,=.

Lokale lastendrukWerkelijk

2012

Begroting

2013

Werkelijk

2013

Gebruiker

Afvalstoffenheffing (variabel) 60,48 65,52 60,48Afvalstoffenheffing (vast) 68,40 49,20 49,20Totaal gebruiker 128,88 114,72 109,68

Eigenaar

OZB 218,42 236,38 252,30Rioolheffing 153,75 165,00 165,00Totaal eigenaar 372,17 401,38 417,30

Totaal eigenaar en gebruiker 501,05 516,10 526,98

59

2] Weerstandsvermogen

Inleiding Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de (financiële) risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De definitie van een risico = kans x effect. In het kader van de jaarrekening en begroting betekent een risico de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is. Risicomanagement Risico's zijn onlosmakelijk verbonden met menselijk handelen. Elke organisatie zal risico's moeten nemen om zijn doelen te realiseren. Met een structurele aanpak van risicomanagement krijg je als organisatie grip op het beheersen van risico's. In 2013 is de "nota risicomanagement Gemeente Asten" door de raad vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders omtrent risicomanagement vastgesteld. Deze kaders zijn in deze paragraaf vertaald. Vanaf de begroting 2014 is het risicomanagementproces conform deze nota opgenomen in de Plan-Do-Check-Act cyclus en wordt het verder geprofessionaliseerd en organisatiebreed geïmplementeerd. Met als doel: Beter inzicht krijgen in de risico's die de gemeente loopt, in de beheersmaatregelen en in de financiële vertaling van de risico's in relatie tot het weerstandsvermogen. En als subdoelen: • Op een gestructureerde wijze invulling geven aan de paragraaf weerstandsvermogen. • In de primaire processen risico's beheersen. Weerstandsvermogen Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Asten financiële tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in: 1. De risico’s: een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel

gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is. 2. De buffer: hoe groot is onze “spaarpot” om deze risico’s op te kunnen vangen?

= /Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit(buffer)

Benodigde weerstandscapaciteit(risico's)

In het vervolg van deze paragraaf zijn deze 3 elementen berekend.

60

Onderdeel 1: Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's) Voor de jaarrekening 2013 zijn de op dat moment bekende risico's geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is een lijst samengesteld met de onderkende risico's en de eventuele aanwezige beheersmaatregelen. Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans van het optreden van het risico en de financiële impact indien het risico zich voor doet. Elk risico is vertaald in geld, dus bijvoorbeeld ook een risico op imago schade. Het indelen in kansklasse en financieel gevolg klasse leidt tot de risicoscore. Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg. Hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor beheersing van het risico. We onderscheiden zoals in onderstaande risicomatrix zichtbaar, drie categorieën: • Categorie rood: risicoscore is 15 punten of meer. • Categorie oranje: risicoscore is 5 t/m 14 punten. • Categorie groen: risicoscore is 1 t/m 4 punten. Alleen de risico's van de categorie rood en oranje noemen we financieel materieel en tellen mee in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. De categorie rood risico's worden extra gemonitord door het risico en de beheersmaatregelen op te nemen in het jaarplan van de betreffende afdeling en elk kwartaal te volgen. De risicomatrix ziet er als volgt uit:

IMPACT

Klasse Minder dan € 20.000

score 1

Tussen € 20.001 en

€ 50.000

score 2

Tussen € 50.001

en € 200.000

score 3

Tussen € 200.001

en € 400.000

score 4

Meer dan

€ 400.001 (*)

score 5

Zeer groot Vaker dan 1x/jaar

score 5

90%

10, 21 22, 23 1, 4, 6, 7, 8

9 -

Groot 1x per 1-2 jaar

score 4

70%

11 12, 14, 16 - 5

Gemiddeld 1x per 2-5 jaar

score 3

50%

17, 20, 24, 26, 29

15, 18, 19 - 2, 3

Klein 1x per 5-10 jaar

score 2

30%

- - 13, 28

K

A

N

S

Zeer klein Minder dan 1x per 10 jaar

score 1

10%

25, 27, 30

61

(*) In de berekening van het bedrag per risico in onderstaande 2 tabellen wordt voor de

klasse gerekend met het gemiddelde bedrag behorende bij de categorie. Bij score 5

wordt als gemiddelde € 700.000 aangehouden (gemiddelde van € 400.000 –

€ 1.000.000), tenzij een hoger bedrag bekend is. Dan staat er '5 (plus)' in onderstaande

tabel. Dit is bijv. het geval bij risico nummer 25 m.b.t. gemeentelijke borgstellingen. Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft het niet alleen financiële gevolgen voor 2014, maar ook voor verdere jaren. Wanneer een structureel risico zich voordoet zal in de toekomst structurele dekking binnen de begroting moeten worden gezocht. In de volgende twee tabellen zijn de risico's van de categorie rood en oranje nader gespecificeerd. Het nummer uit de bovenstaande grafiek komt overeen met het nummer uit de onderstaande tabellen.

Risicoscore rood

Risico Nr Toelichting Kans Impact Bedrag

Economische crisis

1 Volkshuisvesting: stagnatie woningmarkt, stagnatie nieuwbouw- en verbouwprojecten, corporaties ontwikkelen niet, geen doorstroming, geen woningen voor starters.

5 3 112.500

2 Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling(en). Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaansprakelijkheid.

3 5 350.000 Grote projecten

3 Grote projecten zoals Nieuwbouw Brede School Deken van Hout, Herstructurering Koningsplein 12-14-16, e.a.: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling.

3 5 350.000

4 Omgevingsdienst ZO Brabant (ODZOB): risico op een hogere financiële bijdrage door: 1) Het algemeen bestuur heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling de flexibiliteit om te besluiten de omschrijving van het landelijk basistakenpakket aan te passen, met als gevolg dat de gemeente Asten dan meer taken bij de ODZOB moet onderbrengen. En door 2) De financiële bijdrage is een inschatting van een vastgesteld uurtarief tegen de te verwachten uren o.b.v. de te verwachten vergunningaanvragen en meldingen die binnen komen en de hoeveelheid handhavingszaken die uit de controles voortvloeien. De rekening aan de gemeente Asten is o.b.v. nacalculatie.

5 3 112.500 Beheersbaar- heid en kostenplaatje regionale samenwerking, transities

5

Peel 6.1: Transitie jeugdzorg, voorbereidingen in 2014, overgang vanuit Rijk per 1-1-2015. Er is een risicoinventarisatie op Peelniveau gemaakt voor de geplande Versnelling, inclusief voorstellen voor beheersingsmaatregelen. De risico's zijn samengevat in vier thema's: 1. Zorgvernieuwing: Focus houden op de zorgvernieuwing. De Peelregio is verantwoordelijk voor de realisatie van die vernieuwing. 2. Samenwerking: De Peelsamenwerking 6.1 is nog niet 100% slagvaardig. 3. Financiën: Als wachtlijsten oplopen en de capaciteit voor de jeugdzorg onvoldoende is, zijn gemeenten verantwoordelijk. Er moeten vóór de ondertekening van de bestuursovereenkomst nog afspraken worden gemaakt over verevening,

4 5 490.000

62


monitoring, financiële sturing, afbakening, overgangsregeling. 4. Incidenten: jeugdzorg is mensenwerk. Incidenten kunnen zich ten alle tijden voordoen. Peel 6.1: Decentralisatie AWBZ / begeleiding, voorbereidingen in 2014, overgang vanuit Rijk per 1-1-2015. Peel 6.1: Participatiewet WWB: voorbereidingen in 2014, overgang vanuit Rijk per 1-1-2015. Peel 6.1 overig: in de begroting 2014 is de financiële impact van de uitvoering van Peel 6.1 nog niet verwerkt. Het is nog niet duidelijk welke besparing of welke extra kosten deze samenwerking met zich mee brengt. Risico op frictiekosten. Risico op achterblijvende inefficiency in de eigen organisatie.

Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming

6 Bezwaar op bestemmingsheffingen en leges (bijv. rioolheffing, OZB, bouwleges, afvalstoffenheffing) die leidt tot hoger beroep. Risico op terugbetalen leges.

5 3 112.500

Imagoschade, aansprakelijk-heid bij verstrekken onjuiste informatie

7 Gemeente verstrekt verkeerde info. Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv. waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen / storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid.

5 3 112.500

Afhankelijk- heid ICT systemen en beveiliging informatie

8 Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Bijv. internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, verstrekken info aan landelijke voorziening (bv BAG).

5 3 112.500

PM post Varendonck

9 Vervangende nieuwbouw danwel levensduurverlengende maatregelen Varendonck college (zie programma 6 jeugd en onderwijs).

5 4 270.000

2.022.500

Risicoscore oranje


10 Debiteuren die niet aan hun betaalverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast toename invorderingskosten.

5 1 9.000 Economische crisis

11 Toename aanvragen bijstandsuitkeringen. Het begrote aantal bijstandsuitkeringen is ongeveer gelijk gehouden aan 2013. Voor 2014 zijn 152 uitkeringen begroot (gebundelde uitkering). Door de crisis kan dit meer worden.

4 2 24.500

12 Bij de raming 2014 is geen rekening gehouden met incidentele grote aanvragen voor woningaanpassingen.

4 3 87.500

13 Er wordt maximaal gebruik gemaakt van CVV (collectieve vervoersvoorziening).

2 5 210.000

Open einde regelingen sociale sector (o.a. WMO, bijzondere bijstand) 14 Verhoging beheerskosten Werkplein. De komst

van de participatiewet (1-1-2015) zorgt ervoor dat alle dienstverleningsovereenkomsten herzien zullen gaan worden. Dat betekent dat de gemeente Helmond e.e.a. naar verwachting tot die datum uitstelt. Is niet zeker, daarom risico ook voor 2014 meegeteld.

4 3 87.500

Fluctuatie budget gebundelde uitkering en BBZ van het rijk

15 De budgetten in de begroting worden altijd gebaseerd op de rijksbijdragen van het voorafgaande jaar, zoals bekend gemaakt in juni van dat jaar. De budgetten voor een begrotingsjaar fluctueren: na de toekenning van de voorlopige budgetten worden lopende het jaar nadere voorlopige budgetten bekend

3 3 62.500

63


gemaakt, gevolgd door de toekenning van de definitieve budgetten.

Bezuiniging Rijk 16 Bezuiniging Rijk op onderwijshuisvesting: 1. Het wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs leidt in 2015 tot een nog nader te bepalen uitname uit het gemeentefonds. 2. De verkenning doordecentralisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs leidt mogelijk tot de inzet van minder personeel en lagere kapitaalslasten. 3.De taakstelling huisvesting voor het primair onderwijs (minder scholen) leidt mogelijk tot de sluiting van kleine scholen.

4 3 87.500

Beheersbaar- heid en kostenplaatje regionale samenwerking/ transities

17 Regionalisering brandweer is per 1-1-2014 een feit. Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen om 2014 als overgangsjaar te kiezen. Afhankelijk van “Toekomstvisie Brandweerzorg” wordt de begrotingsomvang en de financieringssystematiek voor de jaren 2015 en verder bepaald. Uitgangspunt hierbij is de verdeling van de omvang van de begroting op basis van de verhoudingen in het gemeentefonds, onderdeel brandweerzorg en rampenbestrijding. - Onduidelijk is wat precies onder basis brandweerzorg valt en wat in een pluspakket. Ook is nog niet duidelijk welke huur de Veiligheidsregio voor de kazerne gaat betalen. Dit kan nog financiële consequenties hebben. Zoals het er nu naar uitziet zal de situatie voor Asten ongeveer budgettair neutraal verlopen, maar door bovengenoemde onzekerheden bestaat het risico dat dit niet gaat lukken.

3 2 17.500

Beheersbaar- heid netwerkorganisatie

18 Bestuurlijke en ambtelijke drukte door deelname in meerdere WGR's. Verlengd lokaal bestuur leidt tot hogere beheerskosten. Frictiekosten. Beheersing processen. Kleine gemeente kan alle ontwikkelingen niet bolwerken. Overdrachtsmomenten in de keten (o.a. communicatie) zijn kwetsbaar.

3 3 62.500

Verbonden partijen (financieel, imago)

19 Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk maatregelen voor getroffen).

3 3 62.500

20 Juridische procedures door bv. onvoldoende motivering van besluiten. Termijn afhandeling bezwaarschrift staat soms onder druk, dit kan leiden tot boetes. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid.

3 2 17.500

21 Tendens: toename WOB verzoeken. Leidt tot capaciteitsproblemen en risico op vergoeding dwangsom / proceskosten bij niet tijdig afhandelen.

5 1 9.000

Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming

22 Toename 'no cure no pay' bureaus die namens een burger of bedrijf bezwaar maken tegen bijv. de WOB. Risico is extra kosten bij team Belastingen.

5 2 31.500

23 Beheersing grote ICT projecten (bijv. DMS): bedrijfsinformatie niet actueel. Basisregistraties niet op orde. Maken van fouten door hoge werkdruk. Traagheid DMS en SmartDocuments.

5 2 31.500 Afhankelijk- heid ICT systemen en beveiliging informatie 24 Het ontbreekt aan een goed contract-

beheersysteem. Kan leiden tot gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden of onterecht betaalde facturen.

3 2 17.500

Verzekeringen / garantstelling, aansprakelijk-

25 Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt.

1 5 (plus) 2.100.000

64


26 Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten.

3 2 17.500

27 Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering).

1 5 70.000

heid burger (o.a. bij schade burger)

28 Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan naburige panden en inventaris (indien schade groter dan 2x € 2.500.000 per jaar).

2 5 210.000

Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade

29 Openbaar groen: ruimingskosten en herinrichtingskosten door plagen/ziekten. Schadeclaims door onvoldoende groen en bomen. Onverwachte kosten beheer door onvoldoende kwaliteit beheerbestekken. Kapitaalvernietiging groen door onvoldoende handhaving.

3 2 17.500

Bodemveront- reiniging

30 Nederland schoon in 2030.

1 5 70.000

3.303.000

De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geïdentificeerde en in de risicomatrix ingedeelde risico's is als volgt: Totaal bedrag risico's rood € 2.022.500 Totaal bedrag risico's oranje € 3.303.000 Totaal bedrag risico's € 5.325.500 Zekerheidspercentage 90% omdat niet alle risico's zich tegelijk voor doen.

Benodigde weerstandscapaciteit = € 4.792.950

Onderdeel 2: Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit: 1. Algemene reserve (vrij aanwendbare deel) 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbare deel) 3. Post onvoorzien 4. Begrotingsruimte 5. Stille reserves 6. Onbenutte belastingcapaciteit. Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2013. Beschikbare weerstandscapaciteit per

31-12-2013

Incidenteel Structureel

1. Algemene reserve (vrij aanwendbaar)

1.868.772

2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)

7.602.980

3. Post onvoorzien 0 0 4. Begrotingsruimte 1.480.204 5. Stille reserves 14.065.767 6. Onbenutte belastingcapaciteit 1.457.571 Totaal beschikbaar 23.537.519 2.937.775

65

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de optelsom van de incidentele en structurele buffer is als volgt:

Beschikbare weerstandscapaciteit = € 26.475.294

Ad 1. Algemene reserve (vrij aanwendbaar) De algemene reserve (vrij aanwendbaar) is ter afdekking van financiële tegenvallers. De gemeente Asten hanteert een norm van 5% van de omzet (totaal baten). In 2013 is € 67.546,= toegevoegd aan rente. De reserve bedraagt daarna € 1.868.772,= en voldoet daarmee ruim aan de norm. Gezien de economische situatie en de onzekerheid c.q. risico’s van de te realiseren bezuinigingsmaatregelen wordt voorgesteld het saldo niet af te romen. Algemene reserves Stand 31-12-

2013 Norm

Algemene reserve (vrij aanwendbaar) 1.868.772 1.793.000

Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)

17.774.460 n.v.t.

Algemene reserve grondbedrijf 2.241.275 2.241.275 Totaal 21.884.507

Niet meegeteld in de beschikbare weerstandscapaciteit: • De rente van de algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) wordt structureel aan de

exploitatie toegevoegd. Het inzetten van deze reserve betekent dat er alternatieve structurele dekkingsmiddelen moeten worden gezocht. Daarom wordt dit deel van de algemene reserve niet bij de beschikbare weerstandscapaciteit geteld.

• De algemene reserve grondbedrijf is om financiële tegenvallers binnen het grondbedrijf af te dekken. De norm van € 2.241.275,= is o.b.v. de risico-inventarisatie van het grondbedrijf bij de jaarrekening 2013. De risico's op de grondexploitaties worden niet meegeteld in de risicomatrix van de gemeente Asten, omdat de algemene reserve grondbedrijf er als dekking tegenover staat. Deze reserve wordt dus ook niet bij de beschikbare weerstandscapaciteit geteld.

Ad 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)

Indien er bestemmingsreserves zijn waarbij de raad nog vrij kan besluiten over de bestemming van het geld én de rente wordt niet als dekkingsmiddel voor de exploitatie ingezet, dan kan dit deel worden ingezet voor de beschikbare weerstandscapaciteit. Het gevolg kan wel zijn dat geplande investeringen (bijvoorbeeld gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen) niet door kunnen gaan. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) Stand 31-12-2013 Reserve personeelskosten 113.634

Reserve informatie- en computertechnologie 204.292 Reserve uitvoering VCP 95.880 Reserve centrumvisie 1.270.262 Reserve voortgezet onderwijs 27.547 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing 498.002 Reserve eenmalige bestedingen 5.393.363 Totaal 7.602.980

66

Ad 3. Post onvoorzien Voor de besteding van de post onvoorzien 2013 wordt verwezen naar het overzicht in de financiële jaarrekening. Ad 4. Begrotingsruimte Resultaat jaarrekening 2013 Incidenteel

Jaarrekeningresultaat 1.480.204 Totaal 1.480.204 Als de jaarrekening sluit met een positief saldo, kan deze worden ingezet voor winstbestemming en financiële tegenvallers. Ad 5. Stille reserves Als activa onder de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is het van belang dat de activa waarin een stille reserve besloten ligt direct verkoopbaar zijn. Niet direct verkoopbare activa blijven voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Stille reserves Totaal

Stand 31-12-2013

Direct

verkoopbaar Stand 31-12-

2013 Gebouwen (incl. ondergrond) 7.137.536 1.138.882

Gronden 19.983.785 12.926.885 Totaal 27.121.321 14.065.767

s Gemeent

Als direct verkoopbare stille reserves is rekening gehouden met de woonhuizen die verhuurd worden, de reststroken en de bossen. Ad 6. Onbenutte belastingcapaciteit De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Bij deze berekening wordt uitgegaan van het OZB tarief “redelijk peil” zoals aangegeven in de mei-circulaire 2013, dit tarief is 0,1651% van WOZ-waarde. Het verschil tussen de geraamde opbrengsten 2014 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 1.457.571,=.

67

Onderdeel 3: Berekening ratio weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's), en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal (ratio). Om de ratio weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande normering van het NAR (Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement): Ratio weerstandsvermogen Betekenis

Meer dan 2,0 Uitstekend Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende Tussen 0,8 en 1,0 Matig Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende Minder dan 0,6 Ruim onvoldoende Totaal bedrag beschikbare weerstandscapaciteit € 26.475.294 Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit € 4.792.950

Ratio : 5,5

Dit is conform bovenstaand overzicht uitstekend en betekent dat er ruim voldoende middelen zijn om de gekwantificeerde risico’s af te dekken wanneer zij zich voordoen.

68

3] Bedrijfsvoering Deze paragraaf heeft betrekking op de bedrijfsvoering voor de komende jaren en geeft een indruk van de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt en de ontwikkelingen die gaande zijn.


Ons bedrijfsplan (Strategie organisatie gemeente Asten 2009-2015) zegt: onze missie is K= L² + S. De K staat voor Klantgerichtheid, de L² voor Leiderschap van bestuur en management én voor het leiderschap van alle medewerkers in de zin van het nemen van verantwoordelijkheid, het verplaatsen in de positie van de klant en de S voor Samenwerking, met burgers, instellingen, andere gemeenten, in het bijzonder de gemeente Someren, maar ook het Peelland en de SRE. We willen bereiken dat onze burger, als klant in de brede zin van het woord, tevreden is, omdat hij krijgt wat hij wil op basis van wat kan en dit snel en professioneel gebeurt tegen zo weinig mogelijk kosten, omdat ze krijgen wat ze willen op grond van wat dat mogelijk is.


De fase 2013 van de uitvoering van het bedrijfsplan heeft vooral in het teken gestaan van de uitvoering van de programmabegroting, de samenwerking Asten en Someren, de verdere invoering van de E-dienstverlening, de verdere verbetering van de juridische kwaliteitszorg en de voorbereidingsactiviteiten als gevolg van nieuwe ontwikkelingen vanuit het Rijk (decentralisaties, centralisaties). Het is wederom een zwaar jaar geweest voor onze organisatie (tijdens de verbouwing van de keuken, bleef het restaurant open). We zijn zeer tevreden over de uitvoering van de programmabegroting (de externe doelstellingen). We hebben de planning grotendeels gehaald en daar waar we de planning niet of niet op tijd haalden, lag het meestal aan externe factoren (die we natuurlijk ook zo goed mogelijk moeten inschatten). De ontwikkeling van de dienstverlening heeft wel geleden onder al de inspanningen gericht op de samenwerking Asten-Someren (gelijktrekken van de dienstverlening ter voorbereiding van de E-dienstverlening betekende het even ‘on hold’ zetten van het door ons al ingezette traject). Dit zullen we terugzien in de tevredenheidscijfers. We zullen rond de 7 scoren is onze verwachting. Dit was 7,6 in 2011. De ontwikkeling van de administratieve organisatie heeft geresulteerd in een gemeente in control. De zelfcontrolemechanismen werken goed, getuige de onderzoeken van onder meer de accountant. De juridische kwaliteit van de besluitvorming was goed, als gevolg van onze kwaliteitszorg; dit blijkt uit het beperkt aantal (gegronde) klachten en bezwaarschriften. De samenwerking Asten en Someren heeft vooral teleurstelling opgeleverd. De beoogde samenwerking gaat niet door als gevolg van de keuze van Someren om niet door te gaan (wegens de Peelsamenwerking). Dit betekent dat de beoogde vergaande samenwerking stopt en op enkele terreinen waaronder de buitendiensten OW een aangepaste vorm van samenwerking wordt gezocht (opdrachtgever-opdrachtnemer). Het bestuur heeft heel snel geschakeld. De bestuurlijke visie op Asten als netwerkorganisatie is vastgesteld, hetgeen onder meer geresulteerd heeft in de (vliegende) start van een vergaande samenwerking met de andere vijf Brabantse

69

Peelgemeenten (Peel 6.1), te beginnen met de drie decentralisaties (Zorg, Jeugd en Participatie). De verdere uitvoering van de maatregelen van de kerntakendiscussie en de scenario-ontwikkeling stemt wel tot tevredenheid. We zitten op koers (behoudens het onderdeel van de samenwerking) en het is zaak om op koers te blijven, gezien alle ontwikkelingen waaronder ‘invliegers’ vanuit het Rijk. De intergemeentelijke samenwerking heeft grote invloed op onze organisatie als bedrijf. Het is dan zaak, misschien nog meer dan voorheen, de bedrijfsvoering stevig te hebben staan als fundament om veranderingen aan te kunnen en adequaat te kunnen leiden en managen. Het jaar 2013 stond in het teken van die veranderingen. Dat betekende dat onze organisatie al deze veranderingen moest doorvoeren én daarnaast het dagelijkse werk goed moest blijven uitvoeren. We deden wederom alles zelf, zonder externe ondersteuning. Dit was zwaar, maar onze organisatie heeft dit professioneel en met plezier gerealiseerd.


Vanwege de financiële situatie zijn de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd in de budgetten voor bedrijfsvoering.

• Overzicht vaste formatie gemeente Asten

Overzicht vaste formatie Begroting 2011 2012 2013 Formatie (exclusief college van Burgemeester en Wethouders, raad en griffier)

133,28 135,66 130,11

Loonkosten 7.660.000 7.430.000

Gemiddelde kosten per formatie 56.500 57.100

Formatie ontwikkeling ten

opzichte van voorgaand jaar 2,38 -5,55

Het overzicht vaste formatie en tijdelijk personeel wordt op basis van de begroting weergegeven. Voor wat betreft de toelichting verschillen tussen begroot en werkelijk wordt verwezen naar de verschillenanalyse van de apparaatskosten.

• Budget tijdelijk personeel

Het budget wordt gebruikt voor inhuur in verband met tijdelijke capaciteitsproblemen (door bijvoorbeeld ziekte). Daarnaast wordt ook tijdelijk personeel ingezet in afwachting van de bezetting van vacatures. Het salaris wat dan niet wordt betaald uit vaste formatie (de zogenaamde onderuitputting) wordt toegevoegd aan het budget tijdelijk personeel. Er ligt een directe relatie tussen de vaste formatie en de tijdelijke formatie (de zogenaamde flexibele schil). Het budget tijdelijk personeel is relatief zeer beperkt.

Budget tijdelijk personeel

personeel 2011 2012 2013

Begroot 131.300 137.100 134.100

70

213a Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

De onderzoeksfrequentie voor 213a onderzoeken is minimaal 1 onderzoek per 3 jaar. In 2013 is een 213a onderzoek uitgevoerd naar Verbonden Partijen. Dit onderzoek is door het team Kwaliteit en Control (Asten) en Planning en Control (Someren) uitgevoerd voor de gemeenten Asten en Someren. Met dit onderzoek wordt mede invulling gegeven aan het advies in beide gemeenten van Ernst en Young n.a.v. de interimcontrole 2011. Het college en de raad hebben op 21 januari 2014 respectievelijk 11 maart 2014 kennisgenomen van de onderzoeksrapportage "Regie in netwerken" en daarbij ingestemd met de voorgestelde aanbevelingen. Deze worden in 2014 opgepakt en nader uitgewerkt.

71

4] Grondbeleid Het grondbeleid heeft veel invloed op de realisatie van programma’s zoals op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, cultuur, sport, recreatie en economische zaken. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact en brengt hierdoor risico’s met zich mee.


De gemeente wil haar ruimtelijke doelstellingen realiseren zoals vastgelegd in de ruimtelijke (structuur)visies. Enerzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente ondernemend deelneemt en anderzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente enkel onder voorwaarden de planologische maatregel faciliteert. Actief en marktconform grondbeleid Met het grondbeleid op zich wordt niet rechtstreeks een maatschappelijk effect beoogd. Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop gronden worden gebruikt. Het is een middel om op andere beleidsterreinen maatschappelijke doelen te bereiken. Actief grondbeleid betekent dat de grond voor eigen risico en rekening wordt aangekocht, bouwen woonrijp wordt gemaakt en wordt uitgegeven als bouwrijpe grond. Om te beschikken over de gewenste grondvoorraad is het nodig aan- en verkopen te doen op bedrijfseconomisch gezien het juiste moment, zodat ingespeeld wordt op de behoefte aan grond. Voor de strategische grondaankopen is een werkkrediet van twee miljoen euro beschikbaar.


Uitvoering geven aan de Nota grondbeleid 2010-2013 en de Bijlage Nota grondbeleid

2010-2013. Grondverwervingsbeleid Bij de uitvoering van een actief grondbeleid speelt de verwerving een grote rol. Bij grondverwerving staan de gemeente de volgende instrumenten ter beschikking: • Minnelijke verwerving. • Toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten op locaties die daarvoor in

aanmerking komen. • Toepassen van de Onteigeningswet. De Wet ruimtelijke ordening, biedt de gemeente een extra instrument op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Met deze wet krijgen gemeenten de mogelijkheid om de kosten van het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties te verhalen bij particuliere ontwikkelaars. Uitgangspunt blijft, het aangaan van een vrijwillige anterieure overeenkomst waarin de gemeente de economische uitvoerbaarheid anderszins verzekerd en voorwaarden stelt aan het faciliteren van de planologische maatregel. Als partijen er niet uitkomen, kan een gemeente via de publiekrechtelijke weg optreden door het vaststelen van een exploitatieplan. Vrijwillige samenwerking blijft het uitgangspunt. Als partijen er niet uitkomen, kan een gemeente via de publiekrechtelijke weg optreden. Woningbouwmonitor 2012-2021 - Uitvoeringsprogramma 2010 t/m 2019 De woningbouwmonitor geeft voor de periode 2012 - 2021 de doelstellingen met betrekking tot de woningbouw in Asten aan, zowel kwantitatief (hoeveel woningen) als kwalitatief (welke doelgroep). Het woningbouwprogramma is een dynamisch document. De bedoeling is dat dit document voortdurend actueel wordt gehouden zodat wijzigingen

72

binnen de in ontwikkeling zijnde woningbouwprojecten getoetst kunnen worden aan de vastgestelde volkshuisvestelijke kaders. Het gemeentelijk woningbouwprogramma wordt bijgesteld, rekening houdend met de nieuwe provinciale prognoses. De voornaamste wijzigingen voor de periode 2012 t/m 2021 betreffen: - uitbreiding van de woningvoorraad voor de basisbehoefte deze is vastgesteld op 695

woningen; - bovenop deze basisambitie van 695 woningen mag gebouwd worden voor ruimte voor

ruimte, arbeidsmigranten, zorgplaatsen en extramuralisering; - er moeten meer zorgwoningen worden gerealiseerd, met name in de categorie

beschermd (vanwege vergrijzing); - er moeten meer sociale woningen en huurwoningen worden gebouwd (vanwege

economische crisis). Voor de periode 2022 t/m 2029 is het gemeentelijk woningbouwprogramma ook bijgesteld. De taakstelling basisbehoefte voor die periode bedraagt 240 woningen. Deze taakstelling is groter dan voorheen. Dit houdt verband met de later verwachte krimp. De woningvoorraad zal, vanwege gezinsverdunning en vergrijzing nog tot na 2030 toenemen. Met betrekking tot de kwalitatieve doelstellingen kan worden geconcludeerd dat het woningbouwprogramma behoorlijk goed aansluit bij het de prognoses van de provinicie Noord-Brabant. Risico’s grondbeleid en bepaling hoogte algemene reserve Bij het grondbeleid zijn grote bedragen en risico’s in het geding. Omdat de planning en uitvoering vaak jaren duren, kunnen de verwachte en werkelijke winst flink verschillen. Om toekomstige risico’s in de grondexploitaties af te dekken is de algemene reserve grondbedrijf gevormd. De berekening van de hoogte van de reserve gebeurd op basis van een objectieve berekening, daarbij wordt de volgende methode gehanteerd:

- op basis van scenario’s worden de risico’s berekend; - wanneer scenarioberekeningen niet aanwezig zijn, wordt de IFLO norm (afdeling

Inspectie Financiën Lokale Overheden) gebruikt. Deze norm bepaalt dat de gewenste reserve 10% van het geïnvesteerd vermogen en 10% van de nog te maken kosten bedraagt.

Bij de actualisatie van de projecten zijn op basis van bovenstaande methode de risico’s per project berekend. Op basis van deze inventarisatie dient de reserve minimaal € 2.241.275,= te zijn.

Algemene reserve grondbedrijf

Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2013 2.157.156

Rentebijschrijving 2013 80.894

Resultaat op projecten 2013 -60.692

Van reserve centrumvisie 1.475

Stand reserve na resultaat 2.178.833

Aanvulling reserve (nadeel op rekeningresultaat 2013) 62.442

Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2013 2.241.275 De prognose van het resultaat 2013 op projecten bedroeg € 60.000,= nadelig, het werkelijk resultaat op projecten is € 60.692,= nadelig. Om de reserve op het gewenst niveau te brengen is een storting in de algemene reserve van grondbedrijf gedaan. Deze storting van € 62.442,= heeft een nadelig effect op het rekeningresultaat.

73

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

• Woningbouwmonitor 2012-2021 • Nota grondbeleid 2010-2013 • Voldoende vraag naar woningen (grond) • Wet ruimtelijke ordening

Wat heeft het gekost-> Wat heeft het opgeleverd? Resultaat grondbedrijf 2013 Positieve resultaten van het grondbedrijf worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf en negatieve resultaten onttrokken. Deze reserve heeft op 31-12-2013 een plafond van € 2.241.275,= (€ 2.157.156,= per 1-1-2013). Als de resultaten boven dit plafond uitkomen, wordt het meerdere toegevoegd ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen. Wanneer de reserve van onvoldoende niveau is wordt deze aangevuld. De resultaten komen tot uitdrukking zodra het project financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. Tussentijdse winstneming (gedeelte winst uitboeken) gebeurt met inachtneming van het voorzichtigheidsbeginsel. Dit betekent dat voor verliezen voorzieningen worden gevormd en winsten pas worden gerealiseerd wanneer hier voldoende zekerheid over bestaat. Wanneer op basis van geactualiseerde calculaties verliezen verwacht worden, wordt dit verlies meteen genomen. Hierdoor daalt de boekwaarde op het project en worden de rentekosten verminderd. Resultaten grondbedrijf 2013 en prognose In onderstaand overzicht zijn de begrote resultaten van het grondbedrijf 2013 vergeleken met de werkelijke resultaten 2013. Ook de prognoses van de resultaten van het grondbedrijf zijn geactualiseerd (2014-2016). Bij de vaststelling van de jaarrekening worden tevens de geactualiseerde prognoses (exploitaties) in de begroting 2014 verwerkt. De resultaten per project ziet er als volgt uit, (+) is een positief resultaat.

Project Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

( + = positief resultaat - = negatief resultaat )

2013 2013 2014 2015 2016

Project tweedelig -28,74

Loverbosch Hemelberg -15.416,05

Loverbosch oostzijde fase 1a 1.850.000

Heusden Antoniusstraat 't Hoekske

31.201,07

Heusden van Heugten 42.901,93

Heusden Oost fase 2,3, -20.445,00

Heusden Oost glastuinbouw -80.890,00

Strategische grondaankopen -15.000 -15.329,74 -15.000 -15.000 -15.000

Ontwikkelingskrediet -45.000 -2.685,00 -45.000 -45.000 -45.000

Totaal project resultaat -60.000 -60.691,53 -60.000 1.790.000 -60.000

Resultaat meegenomen

tbv reserve eenmalige

bestedingen -60.000 -60.691,53 -60.000 1.235.000 -60.000 De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen en van het nadelig resultaat 100%. Wanneer

74

bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig. Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 1 is bijgesteld van € 2.000.000,= naar € 1.850.000,= positief en wordt verwacht in 2015.

Toelichting resultaten projecten Het restant resultaat (verlies) Loverbosch Hemelberg € 15.416,= heeft te maken met nog te verwachten kosten in het plangebied. Het project Heusden Antoniusstraat 't Hoekske is afgewikkeld. Het positieve resultaat € 31.201,= is ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht. Het resultaat van Loverbosch oostzijde fase 1 is bijgesteld van € 2.000.000,= naar € 1.850.000,= positief en wordt verwacht in 2015. Op basis van overeenkomsten gronduitgifte is er op dit moment nog geen aanleiding om de looptijd van het plan te gaan verlengen. Mocht in de loop van het jaar blijken dat de verkopen achterblijven bij de verwachting dan zal dan bekeken moeten worden of verlenging van de looptijd noodzakelijk is. Het project Heusden van Heugten is afgewikkeld het voordelige resultaat € 42.902,= is ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht. De grondexploitatie van Heusden Oost fase 1 is geactualiseerd. Het resultaat van dit project is bijgesteld van € 280.000,= voordelig naar € 143.000,= voordelig in 2022. Een nadeel van € 137.000,=. Het nadeel wordt veroorzaakt door daling van de opbrengst gronduitgifte en door hogere financieringskosten. De overige gronden van Heusden Oost fase 2,3 en strategische grondaankoop

(glastuinbouw agrarisch) zijn opnieuw getaxeerd door een externe taxateur. Als gevolg van de nieuwe taxatie is de boekwaarde naar beneden bijgesteld. Het verlies als gevolg van nieuwe taxatie € 80.890,= is in mindering gebracht op de boekwaarde. Ook de toegevoegde rentekosten Heusden Oost fase 2,3 € 20.445,= zijn in mindering gebracht (zie voorgaande tabel, resultaat grondbedrijf).

Project m2 boek-

waarde taxatie-

waarde taxatie-

Waarde verlies

2013 2013 per m2 2013

Woningbouw fase 2 10.924 273.100 273.100 25,00 0

Woningbouw fase 3 13.605 272.100 272.100 20,00 0

Glastuinbouw agrarisch 32.356 566.230 485.340 15,00 -80.890

Agrarisch/groen met uitwerkingsbevoegdheid 22.081 132.486 132.486 6,00 0

Agrarisch strategisch 23.149 138.894 138.894 6,00 0

Totaal 102.115 1.382.810 1.301.920 -80.890 Er zijn geen grondaankopen gedaan in 2013 die ten laste van strategische

grondaankopen zijn gebracht. De geboekte kosten betreffen de intern toegerekende uren. Gronden in exploitatie en voorraad gronden De richtlijnen van de commissie BBV hebben ertoe geleid dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de grondvoorraad. De gronden zijn conform de richtlijnen commissie BBV verdeeld in gronden in voorraad, niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en bouwgrond in exploitatie (BIE). De totale mutaties voor 2013 en de boekwaarde per project per 31-12-2013 zijn in de volgende tabel weergegeven.

75

Investe- Inkomsten (+) Winst (+) Winst Boekwaarde

ringen In 2013 (-) Verlies

reserve

(-) Verlies

reserve

per 31-12

In 2013 grond-bedrijf centrum-visie

en

2013

voorzieningen

Bouwgrond in exploitatie

Woningen

Loverbosch 4 gemeentewerf 13.416,05 -15.416,05 -20.000,00

Loverbosch oostzijde fase 1a 405.587,69 -484.151,00 318.923,59

Hoek Burg Wijnenstraat (Markt) 60.893,41 -330.321,06 -64.520,66

Centrumplan (omg Midasterrein) 36.411,94 -36.411,94 0,00

Mavo-terrein herinrichting 1.403,79 -21.783,49 -55.259,48

Heusden Oost (fase 1) 197.869,88 1.976.310,52

Heusden Antoniusstraat 't Hoekske 38.275,16 31.201,07 -15.000,00

Heusden ondergrond van Heugten 879,74 -1.582,47 42.901,93 0,00

Ommel Kluisstraat 23.655,57 -168.229,87

Ommel MFA 1.739,03 2.384,03

Bedrijventerrein Stegen 1.901.797,03 1.901.797,03

Totaal bouwgronden in

exploitatie 2.681.929,29 -837.838,02 58.686,95 -36.411,94 3.876.405,16

Niet in exploitatie genomen

gronden

Bedrijventerrein Stegen -31.291,83 0,00

Loverbosch oostzijde fase 1bcd 85.200,81 1.459.413,99

Heusden Oost (fase 2,3 ) 20.445,00 -20.445,00 545.200,00

Ondergrond Unitas 550.814,01 -246.710,00 318.571,34

Totaal gronden niet in

exploitatie genomen gronden 656.459,82 -278.001,83 -20.445,00 0,00 2.323.185,33

Gronden in voorraad

Ostade C 0,00 169.001,94

Garagebedrijf van Mierlo 146.433,66

Heusden Oost glastuinbouw -80.890,00 485.340,00

Heusden Oost agrarisch 271.380,00

Totaal gronden in voorraad 0,00 0,00 -80.890,00 0,00 1.072.155,60

Overige

Panden Koningsplein 50.587,48 -50.587,48 0,00

Strategische grondaankoop 15.329,74 -15.329,74 0,00

Ontwikkelingskrediet 2.685,00 -2.685,00 0,00

Project tweedelig 28,74 -28,74 0,00

Het oude vat -10.562,67

Mercuriusstraat/ Ommelseweg -79.563,20

Totaal overige 68.630,96 0,00 -18.043,48 -50.587,48 -90.125,87

Totaal 3.407.020,07 -1.115.839,85 -60.691,53 -86.999,42 7.181.620,22

Project

Bouwgrond in exploitatie (BIE) De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie per 31-12-2013 bedraagt € 3.876.405,=. De grondexploitatie van bedrijventerrein De Stegen is vastgesteld. Het resultaat van dit project bedraagt € 314.315,=. De gronden Unitas zijn in 2013 overgeheveld van Streekrekening de Peel naar het grondbedrijf. Het risico in de bouwgrondexploitatie is berekend op € 246.710,=. Zoals afgesproken is dat dit nadeel gedekt uit aanbestedingsresultaat realisatie BMV Heusden. Niet in exploitatie genomen gronden NIEGG Gronden waarvan een reëel en stellig voornemen bestaat om deze in de nabije toekomst te bebouwen worden onder de NIEGG verantwoord. De boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt jaarlijks vergeleken met de actuele waarde. Is de boekwaarde hoger dan de actuele waarde dan wordt deze verlaagd door een onttrekking uit de reserve of er wordt een voorziening gevormd. Voor Heusden Oost is een voorziening gevormd van € 1.665.660,= omdat de boekwaarde hoger is dan de

76

getaxeerde actuele waarde. Deze voorziening is in 2012 in mindering gebracht op de boekwaarde om de rentekosten van dit project te verminderen. De boekwaarde van de Stegen is overgeheveld van niet in exploitatie genomen gronden naar bouwgronden in exploitatie. De kosten van Loverbosch fase 1bcd hebben betrekking op aankoop van Zeeland, deze kosten worden via de grondexploitatie en/of projectontwikkelaars verhaald. De totale boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden per 31-12-2013 bedraagt € 2.323.185,=. Gronden in voorraad Onder de gronden in voorraad worden de gronden opgenomen waarop de middellange termijn nog niet het voornemen bestaat om ze te gaan exploiteren. Ook strategische gronden die worden doorverkocht zijn hier opgenomen. De boekwaarde wordt jaarlijks vergeleken met de actuele waarde. Is de boekwaarde hoger dan de actuele waarde dan wordt deze verlaagd door een onttrekking uit de reserve of er wordt een voorziening gevormd. De boekwaarde van deze gronden bedraagt € 1.072.155,=. Overige Hieronder worden diverse projecten opgenomen waarin de gemeente faciliteert. Daarnaast zijn er algemene kosten zoals strategische grondaankoop en ontwikkelingskrediet die ten laste van de algemene reserve komen. De boekwaarde van deze post bedraagt - € 90.126,=. De totale boekwaarde bedraagt € 7.181.620,= een stijging van € 2.143.489,= ten opzichte van 2012 welke voornamelijk wordt veroorzaakt door aankopen in de Stegen.

77

5] Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente Asten is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 7.000 ha). Er vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, verlichting, openbaar groen, vervoermiddelen, gebouwen en bossen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Via deze paragraaf wordt het beleidskader over het onderhoud van kapitaalgoederen gegeven.


Inzicht in en realisatie van het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen. Dit kan onder andere bepaald worden aan de hand van de gewenste kwaliteit of landelijk gehanteerde normen. Daarnaast worden de financiële consequenties van dit beleidskader en de vertaling ervan in de begroting aangegeven.


Algemeen beleid Het uitgangspunt bij het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, terreinen en wegen is dat deze op een adequate wijze worden onderhouden. Om dit te realiseren worden onderhoudsplannen opgesteld. Renovaties en maatregelen om economische veroudering tegen te gaan worden niet in de planning meegenomen. Op basis van deze planningen zijn er voorzieningen gevormd om het onderhoud te bekostigen. Door jaarlijks een vast bedrag in de voorzieningen te storten, ontstaan er geen grote schommelingen in onderhoudskosten op de exploitatie en blijven de voorzieningen van voldoende niveau.

Wegenbeheersplan In 2013 zijn de weginspecties uitgevoerd voor het bepalen van de huidige kwaliteit van de wegen in de gemeente Asten. Met behulp van deze weginspecties en het beheerspakket DGDialog wordt de onderhoudsplanning opgesteld. Ook is gestart met het opstellen van het wegenbeleidsplan 2014-2019. Dit wordt in 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. Op basis hiervan kan de raad zich uitspreken over het gewenste kwaliteitsniveau.

Openbare verlichting In 2011 is een nieuw beleidsplan openbare verlichting gemaakt. Op basis hiervan is het beleid ten aanzien van openbare verlichting de komende jaren bepaald. Van belang is in ieder geval dat bij herinrichtingen of reconstructie van wegen de openbare verlichting als component wordt meegenomen. Met ingang van de begroting 2010 is er structureel een bedrag geactiveerd om de verouderde lichtmasten en armaturen in de gemeente Asten te kunnen vervangen. Na vaststelling van het beleidsplan is gestart met het planmatig vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen. Vanaf 2013 wordt voor onderhoud en vervanging gebruik gemaakt van het beheerspakket DGDialog.

Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een wettelijk verplicht plan (Wet milieubeheer) en beschrijft het rioleringsbeleid van de gemeente. De gemeente geeft hierin aan hoe zij invulling geeft aan haar zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. Op 9 april 2013 is het GRP vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. In het

78

GRP wordt naast de zorgplicht voor afvalwater ook aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Afvalwaterakkoord

Voorafgaand aan het afvalwaterakkoord is er een Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem voor de RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) Asten uitgevoerd. Bij de studie is gekeken naar optimalisatie over de grenzen van ieders verantwoordelijkheid. Deze studie heeft uiteindelijk geresulteerd in een Afvalwaterakkoord tussen het waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten, Deurne en Someren. In het Afvalwaterakkoord zijn projecten opgenomen die in de periode 2010 - 2015 uitgevoerd gaan worden. De nog niet gerealiseerde projecten zijn ook opgenomen in de "samenwerkingsovereenkomst doelmatig waterbeheer Brabantse Peel".

Bestuursakkoord Water

Door het Rijk en de koepels (IPO, UvW en VNG) is in 2011 het bestuursakkoord water getekend. Het bestuursakkoord is gericht op verhoging van de doelmatigheid en transparantie in de (afval)waterketen om de lastenstijging voor de burger te beperken en belangen als volksgezondheid, leverings- c.q. afnamezekerheid en milieukwaliteit te borgen. Regionale samenwerking is de sleutel om de problemen en zorgpunten voor de (nabije) toekomst het hoofd te bieden. Hierbij staan de 3 K’s centraal (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid). Het verminderen van de kwetsbaarheid, het behoud of vergroten van de kwaliteit en het verminderen van de kosten (of het afbuigen van de verwachte meerkosten). Om de doelstellingen uit het bestuursakkoord water gerealiseerd te krijgen in 2020, is op 18 april 2013 de "samenwerkingsovereenkomst doelmatig waterbeheer Brabantse Peel" ondertekend door de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren en waterschap Aa en Maas.

Water Waterplan

In samenwerking met waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, Brabant Water en andere belanghebbende partijen is het waterplan opgesteld. Het waterplan heeft de status van (kaderstellend) beleidsplan. De evaluatie en actualisatie van het waterplan is opgenomen in het GRP 2013-2017. Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw (WB21) verplicht de overheid de watersystemen op orde te brengen. Per stroomgebied zijn waterprogramma's opgesteld met daarin de maatregelen om het systeem op orde te brengen. Iedere partij, waaronder de gemeente Asten, heeft een besluit genomen over hun deel van de maatregelen. De maatregelen voor de periode 2010 - 2015 t.b.v. een goede chemische en ecologische toestand zijn tevens opgenomen in het 1e Stoomgebiedsbeheersplan (SGBP) Maas dat door het rijk bij Brussel is ingediend. In 2013 is verder uitvoering gegeven aan de vastgestelde maatregelen, zoals de realisatie van de EVZ Astense Aa. De voorbereidingen voor het opstellen van het 2e SGBP voor de periode 2016 – 2021 zijn gestart en moeten in 2014 afgerond worden.

Groen Bos- en natuurbeheer

De gemeente heeft ongeveer 500 hectare bos en 50 hectare andere natuurterreinen in bezit. Het beheer van de bossen is gericht op het integreren en optimaliseren van de drie belangrijkste functies: natuur, recreatie en houtproductie. Het beheer van bossen en natuurterreinen wordt uitgevoerd in cycli van 6 jaar, waarbij de uitvoeringsperiode loopt van augustus tot april. De financiële cyclus voor bossen en natuurterreinen loopt bij voorkeur parallel met de beheerplanning zodat zowel begrotingen als verantwoordingen een volledig beeld geven. Dit levert echter problemen op met de gemeentelijke financiële cyclus. Om dit probleem het hoofd te bieden is in 2013 een beheerplan opgesteld voor 6 jaar. In verband met de samenwerking tussen

79

Asten en Someren is bekeken of het beheer gezamenlijk kon worden opgepakt. Dit is in 2013 niet mogelijk gebleken. Bomenbeleid

Het bomenbeleid wordt in de gemeente Asten in modules uitgewerkt. Enkele modules zijn inmiddels uitgewerkt. In 2013 is de module beheerplan bij de meerjarenbegroting vastgesteld. In de begroting is voor de uitvoering van het plan geld opgenomen. Landschapsontwikkelingsplan (LOP) & groenstructuurplan

De eerste uitvoeringsperiode voor het LOP is eind 2012 afgelopen. Voor de periode 2013 tot en met 2016 is door B&W een nieuw contract afgesloten met de Peelgemeenten. In de eerste uitvoeringsperiode lag het accent op het inrichten van nieuwe landschapselementen. In de nieuwe periode is het uitvoeringsplan gericht op beheer en versterking van bestaande groene landschapselementen.

Gebouwen De onderhoudsplanningen dienen jaarlijks te worden geactualiseerd. De actualisatie van de onderhoudsplanningen voor de gemeentelijke gebouwen is in augustus 2012 afgerond. De geactualiseerde planningen zijn middels een begrotingswijziging in de begroting 2013 vertaald. Nu de brede samenwerking Asten-Someren van de baan is, is in 2013 de businesscase samenwerking gebouwenbeheer Asten-Someren, waarin de uitgangspunten voor het opstellen van de onderhoudsplanningen, het kwaliteitsniveau van het onderhoud en daarmee de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen zou worden bepaald, gestopt. De uitgangspunten van de gemeente Asten voor het opstellen van de onderhoudsplanningen gemeentelijke gebouwen en het daarin op te nemen kwaliteitsniveau dienen nog wel te worden bezien.


Voor onderhoud van kapitaalgoederen worden reserves of voorzieningen gevormd. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de standen en mutaties op deze reserves en voorzieningen.

Voorzieningen

Begroot

saldo

01-01-2013

Werkelijk

saldo

01-01-2013

Saldo

31-12-2013

- onderhoud wegen (reserve) 1.197.695 1.289.095 1.427.384

- onderhoud riolering (reserve) 4.001.553 4.221.729 4.038.322

- onderhoud gemeentegebouwen 1.386.909 1.333.135 1.411.208

- onderhoud velden 403.733 450.049 478.679

- onderhoud scholen 235.712 267.399 252.888

Totaal 7.225.602 7.561.407 7.608.482

80

6] Financiering De paragraaf financiering heeft betrekking op de treasuryfunctie van de gemeente. De treasuryfunctie zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn voor de uitvoering van het beleid uit de programma’s. Daarnaast wordt geld dat niet direct nodig is, uitgezet.


• Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

condities. • Het beschermen van het gemeentelijke vermogen tegen ongewenste financiële

risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, valutarisico’s en liquiditeitsrisico’s.

• Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

• Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, aanvullende regelgeving en respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut.


Algemeen De Wet financiering decentrale overheden (fido) bevat instrumenten die de risico’s beperken die gemeenten lopen bij lenen en beleggen. Deze wet wordt nader uitgewerkt in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Op 15 december 2009 is het Treasurystatuut 2009 vastgesteld. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals het verplicht schatkistbankieren zal het treasurystatuut begin 2014 aangepast worden.

Risicobeheer De belangrijkste algemene financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder wordt weergegeven in welke mate deze risico’s zich bij onze gemeente voordoen en op welke wijze de gemeente deze risico’s beheerst. 1. Koersrisicobeheer

De koersrisico’s van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet in vastrentende waarden, zoals deposito’s en obligaties. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico’s.

2. Renterisicobeheer

Door schommelingen in de rentevoet loopt een gemeente renterisico. Het renterisico kan worden gemeten door middel van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar.

81

Voor 2013 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 2,8 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen. Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor 2013 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 6,6 miljoen. In 2013 is een vaste geldlening (van € 1.191.173,=, zie opgenomen geldleningen) aan renteherziening onderhevig. Dat betekent dat het renterisico onder de renterisiconorm uitkomt.

3. Kredietrisicobeheer

De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de publieke taak. Uitzettingen geschieden uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Daardoor worden kredietrisico’s beperkt. Opgenomen geldleningen Per 1 januari 2013 bedraagt de geraamde restant schuld van de opgenomen geldleningen € 4.759.362,=. Deze schuld vloeit voort uit zes leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Van deze zes leningen zijn vijf leningen tegen dezelfde condities en voorwaarden doorgeleend aan woningbouwcorporatie Bergopwaarts. Het renterisico blijft hierdoor beperkt tot één lening. Het restant bedrag van deze lening bedraagt per 1 januari 2013 € 1.191.173,=. Voor deze lening is een rente verschuldigd van 4,5%. De rente wordt per 30 december 2013 opnieuw vastgesteld. Per 31-12-2013 bedraagt de restant schuld van de opgenomen geldleningen € 3.228.524,=. Dit komt omdat de lening waarbij renteherziening aan de orde was, vervroegd is afgelost. Het renterisico is op deze lening dus niet meer aan de orde. Verstrekte geldleningen In 2012 zijn vier aan Bergopwaarts verstrekte leningen vervroegd afgelost. Een aan Bergopwaarts verstrekte lening is in 2013 aan renteherziening toe. Deze lening zal door BOW vervroegd afgelost worden. Naast de bovengenoemde geldleningen (contrafinanciering) is nog een lening aan Bergopwaarts verstrekt. Het restant bedrag van die lening op 1 januari 2013 is € 685.014,=. Op 31-12-2013 is de hoogte van het restant bedrag nog € 674.285,= Uitgezette gelden De portefeuille per 31 december 2013 ziet er als volgt uit:

Naam geldnemer Bedrag Rente Vervaldag

Rabobank Peelland Zuid BedrijfsSpaarRekening € 2.500.000 0,9% direct opvraagbaar

Rabobank Peelland Zuid BedrijfsBonusRekening € 7.500.000 1,2% direct opvraagbaar

Totaal € 10.000.000

82

In verband met verplicht schatkistbankieren zijn de gelden op 2 januari 2014 overgebracht naar de schatkist. Hier zijn ze op een rekeningcourant rekening geplaatst. Landsbanki Alle mogelijke acties worden ondernomen om het geld terug te vorderen. Deze acties worden gecoördineerd vanuit de provincie Noord-Holland waarbij ook actuele ontwikkelingen en andere opties om het geld versneld terug te krijgen worden bekeken. Op dit moment is er geen aanleiding om het ingezette beleid om het geld terug te krijgen aan te passen. Er is een actuele inschatting van het risico gemaakt. Er wordt uitgegaan van een recovery-rate van 90-95%. Dit betekent dat verwacht wordt dat 90 tot 95% van de claim terugontvangen wordt. De reserve is naar aanleiding hiervan aangepast. De hoogte van de reserve Landsbanki is op 31-12-2013 ruim € 93.000,=. Voor de jaarrekening 2013 levert de afname van de reserve een voordeel op van ruim € 95.000,=.


Niet van toepassing

83

7] Verbonden partijen Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. De gemeente Asten participeert in de onderstaande gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen: • Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). • Brabant Water. • Blink. • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. • Atlant Groep. • GGD Brabant-Zuidoost. • Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB). • Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel.


In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen of niet doeltreffend kan uitvoeren. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op verschillende terreinen uit voor de gemeente Asten.


SRE Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op diverse gebieden. Na 2013 houdt het SRE op te bestaan en gaat over in Metropool Regio Eindhoven (MRE). De leden van het college van B&W hebben zitting gehad in de portefeuillehoudersoverleggen. Het college heeft aangegeven goed gebruik te maken van de SRE diensten en een positief kritisch standpunt in te nemen t.a.v. het functioneren van het SRE. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) ondersteunt overheden op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daartoe behoren niet alleen de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de Wabo en de daaraan gerelateerde taken op gebied van ketentoezicht en milieucriminaliteit maar ook een breder pakket aan taken die aansluiten bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. De gemeente Asten wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt door wethouder Th. Martens.

BNG De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De gemeente Asten is aandeelhouder van de BNG en wordt vertegenwoordigd door wethouder J. van Bussel. De gemeente Asten neemt deel aan het maatschappelijk kapitaal van deze NV met een nominaal bedrag van € 32.500,= (13.000 aandelen à € 2,50).

Brabant Water De missie van Brabant Water is het winnen, zuiveren, transporteren en leveren van drinkwater van hoge kwaliteit in het verzorgingsgebied en het leveren van water op maat

84

en watergerelateerde producten en diensten in de gebonden en vrije markt. De gemeente Asten is aandeelhouder in deze vennootschap en wordt vertegenwoordigd door wethouder J. van Bussel.

Blink Deze gemeenschappelijke regeling (GR) heeft tot doel een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de afvalinzameling en reinigingstaken. De deelnemende gemeenten zijn: Asten, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Someren. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente. De gemeente Asten wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder Th. Martens. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost De Veiligheidsregio wordt gevormd door 21 gemeenten. De aangesloten gemeenten betalen een bedrag per inwoner. De doelstelling van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is de belangen behartigen van de 21 gemeenten op het gebied van brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. De gemeente Asten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester.

Atlant Groep De Atlant Groep is een re-integratiebedrijf en een werkbedrijf. Deze organisatie re-integreert personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij (blijvend) deel kunnen nemen aan het (gesubsidieerde) arbeidsproces. Binnen de werkbedrijven biedt de Atlant Groep werkgelegenheids- en werkervaringsmogelijkheden voor personen die tijdelijk of definitief zijn aangewezen op deze vorm van werkgelegenheid. De Atlant Groep opereert regionaal zowel op de publieke als private markten en is een belangrijke partner in voorbereiding op de Participatiewet (1-1-2015). De Atlant Groep wordt gevormd door de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De gemeente Asten is in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door wethouder J. Huijsmans.

GGD Brabant-Zuidoost Tot het werkgebied van de GGD Brabant-Zuidoost behoren 21 gemeenten. De aangesloten gemeenten betalen een bedrag per inwoner. De GGD Brabant-Zuidoost heeft als missie om onder regie van gemeenten te streven naar aantoonbare gezondheidswinst van alle inwoners om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven. De GGD doet dit door de gemeenten op alle aspecten van de openbare gezondheidszorg te adviseren en te ondersteunen. De gemeente Asten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder J. Huijsmans.

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald. De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant. De inkoopsamenwerking is geconcretiseerd in de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB). De gemeente Asten is in het algemeen bestuur van de stichting vertegenwoordigd door wethouder J. van Bussel en gemeentesecretaris W. Verberkt.

Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is een overlegorgaan ingesteld. Dit orgaan heeft een onafhankelijke voorzitter, benoemd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Verder hebben zitting:

85

de particuliere eigenaren/beheerders, gemeenten, provincies en waterschappen. Het overlegorgaan stelt het Beheers- en Inrichtingsplan op waarin de doelen en de realisatie daarvan worden aangegeven. Namens de gemeente Asten neemt wethouder Th. Martens deel aan het overlegorgaan.


Jaar- rekening

2012

Begroting 2013

Begroting na wijziging

2013

Jaar- rekening

2013

Lasten

- Diensten SRE 189.776 217.416 217.416 211.885

- ODZOB 0 0 172.000 112.673

- Regionaal Historisch

Centrum (SRE) 64.543 62.552 62.552 62.758

- BNG 1.625 1.219 1.219 1.219

- Veiligheidsregio

Brabant - Zuidoost 222.456 236.993 339.433 331.859

- GGD 238.075 254.752 259.694 248.939

- BIZOB 86.520 88.200 88.200 90.720

Totaal lasten 802.995 861.132 1.140.513 1.060.053

Baten

- BNG -14.950 -14.950 -19.370 -19.370

- HNG 0 0 0 0

- BIZOB -21.630 -22.050 -22.050 -17.436

Totaal baten -36.580 -37.000 -41.420 -36.806

Totaal 766.415 824.132 1.099.093 1.023.247

87

Financiële jaarrekening

88

Overzicht baten en lasten In dit hoofdstuk is een samenvattend overzicht opgenomen van de baten en lasten van de programma’s.

Het overzicht van baten en lasten bevat de volgende onderdelen: 1. Baten en lasten per programma. 2. Incidentele baten en lasten. 3. Algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. 4. Exploitatieoverzicht (inclusief verschillenanalyse per programma).

Lasten worden weergegeven met een “+” en baten met een “-”. Resultaat (voor en na bestemming) en saldo met een “-” betekent een negatief resultaat of saldo (lasten zijn groter dan baten).

1. Baten en lasten per programma

Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het saldo.

Programma Begroting

2013

Begroting

2013 na

wijzging

Rekening

2013

Lasten

Bestuur en Dienstverlening 2.533.033 2.534.796 2.647.907

Openbare Orde en Veiligheid 1.524.505 1.602.063 1.585.514

Verkeer en Vervoer 3.611.712 6.629.579 2.205.681

Economie en Recreatie 1.574.287 3.111.620 1.795.744

Ruimte Ordening en Volkshuisvesting 3.627.367 4.060.123 3.422.641

Jeugd en Onderwijs 2.761.530 3.358.649 2.495.009

Sport en Cultuur 2.470.665 2.579.429 2.407.139

Milieu en Reiniging 2.656.795 3.288.686 2.792.980

Maatschappelijke Voorzieningen 10.349.606 10.900.025 10.128.156

Financiën 1.907.494 5.157.188 4.893.098

Totaal Lasten 33.016.993 43.222.158 34.373.869

Baten

Bestuur en Dienstverlening -450.169 -359.268 -388.704

Openbare Orde en Veiligheid -57.007 -57.132 -187.372

Verkeer en Vervoer -96.914 -606.199 -109.824

Economie en Recreatie -83.779 -679.545 -58.461

Ruimte Ordening en Volkshuisvesting -2.020.269 -1.985.225 -1.913.747

Jeugd en Onderwijs -340.800 -683.189 -193.847

Sport en Cultuur -74.826 -91.991 -82.724

Milieu en Reiniging -2.594.159 -2.053.080 -2.047.683

Maatschappelijke Voorzieningen -5.607.271 -5.645.147 -5.705.082

Financiën -21.839.130 -31.061.383 -25.166.629

Totaal Baten -33.164.324 -43.222.158 -35.854.073

Resultaat 147.331 0 1.480.204

89

In onderstaande tabel wordt onderscheid gemaakt in resultaat voor en na bestemming (mutaties reserves).

Programma Begroting

2013

Begroting

2013 na

wijziging

Rekening

2013

Lasten

Bestuur en Dienstverlening 2.533.033 2.534.796 2.647.907

Openbare Orde en Veiligheid 1.524.505 1.602.063 1.585.514

Verkeer en Vervoer 3.611.712 6.629.579 2.205.681

Economie en Recreatie 1.574.287 3.111.620 1.795.744

Ruimte Ordening en Volkshuisvesting 3.627.367 4.060.123 3.422.641

Jeud en Onderwijs 2.761.530 3.358.649 2.495.009

Sport en Cultuur 2.470.665 2.579.429 2.407.139

Milieu en Reiniging 2.656.795 3.288.686 2.792.980

Maatschappelijke Voorzieningen 10.349.606 10.900.025 10.128.156

Financien 478.507 974.315 304.061

Totaal Lasten 31.588.007 39.039.285 29.784.832

Baten

Bestuur en Dienstverlening -450.169 -359.268 -388.704

Openbare Orde en Veiligheid -57.007 -57.132 -187.372

Verkeer en Vervoer -96.914 -606.199 -109.824

Economie en Recreatie -83.779 -679.545 -58.461

Ruimte Ordening en Volkshuisvesting -2.020.269 -1.985.225 -1.913.747

Jeud en Onderwijs -340.800 -683.189 -193.847

Sport en Cultuur -74.826 -91.991 -82.724

Milieu en Reiniging -2.594.159 -2.053.080 -2.047.683

Maatschappelijke Voorzieningen -5.607.271 -5.645.147 -5.705.082

Financien -649.513 -1.317.392 -1.228.421

Totaal Baten -11.974.707 -13.478.167 -11.915.865

Algemene dekkingsmiddelen -17.807.165 -17.706.630 -17.564.792

Resultaat voor bestemming -1.806.135 -7.854.488 -304.176

Mutaties reserves (een “-“ bedrag betekent meer onttrokken dan gestort in de reserves)

-1.953.466 -7.854.488 -1.784.380

Resultaat na bestemming 147.331 0 1.480.204

Toelichting: de lasten (uitgaven) worden met een “+” bedrag weergegeven. De baten (inkomsten) worden met een “-“ bedrag weergeven. De algemene dekkingsmiddelen zijn een baat en worden dus met een “-“ bedrag vermeld. Het “-“ bedrag bij de mutaties reserve betekent dat er meer onttrokken dan gestort is in de reserves.

90

Analyse begrotingsrechtmatigheid

In het programmaverslag is een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening gemaakt. Deze analyse is ook prima geschikt voor een analyse betreffende begrotingsrechtmatigheid. Algemene dekkingsmiddelen Het verschil tussen de begroting 2013 na wijziging en de jaarrekening 2013 is € 141.838,= (nadelig). De grootste verschillen zijn een hogere opbrengst algemene uitkering en een nadeel op het saldo op de financieringsfunctie. Mutaties reserves Het nadeel op mutaties reserves is € 6.070.108,=. Doordat er minder is uitgegeven op incidentele kredieten die uit reserves worden gedekt, hoeft minder uit de reserves te worden onttrokken. Onttrekkingen uit reserves zijn een baat op programma 10. Deze baat is nu lager dan begroot. Lasten en baten Het verschil tussen de totale lasten in de begroting 2013 na wijziging en de jaarrekening 2013 is € 8.848.289,= (voordelig). Het verschil in baten is € 7.368.085,= (nadelig). Resultaat Het verschil tussen de lasten in de begroting 2013 na wijziging en de jaarrekening 2013 exclusief mutaties reserves is € 9.254.453,= (voordelig). Het verschil in baten exclusief mutaties reserves en exclusief algemene dekkingsmiddelen is € 1.562.302,= (nadelig). Het nadeel op mutaties reserves is € 6.070.108,= en het nadeel op algemene dekkingsmiddelen is € 141.838,=. Het resultaat komt hiermee op € 1.480.204,=.

91

2. Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten worden eenmalig ten gunste of ten laste van reserves gebracht. Hierdoor wordt geen beslag gelegd op structurele ruimte.

Overzicht van incidentele baten en lasten 2013

Begroting

2013

Begroting

2013 na

wijziging

Rekening

2013

Baten:

Boek 800 jaar Asten 0 -34.523 -890

Fietsvoorziening Meijelseweg 0 -500.000 0

Aanleg glasvezel 0 -25.617 -57.778

Actualisatie bp: Heusden komgebied 0 0 -2.690

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied -250.000 -448.356 -125.000

Individueel ruimtelijke plannen 0 0 -82.586

Leges omgevingsvergunningen -206.000 0 0

Rentetoevoeging reserve eenmalige bestedingen -198.494 -198.494 -132.369

Extra dividend BNG 0 -4.420 -4.420

Terugontvangen omzetbelasting sportaccommodatie 0 -154.941 -155.441

Totaal baten -654.494 -1.366.351 -561.174

Lasten:

Invoering gedigitaliseerd personeelssysteem 7.500 7.500 0

Functiewaarderingssysteem HR21 50.000 50.000 0

Vervanging 2 assige aanhangwagen 0 4.250 3.950

Voorbereidingskrediet aanpassen gebouwen werf 0 15.000 0

Vervanging brandmeldinstallatie 0 5.525 5.486

Frictiekosten samenwerking 0 195.000 22.582

Boek 800 jaar Asten 0 0 117

Onderzoek samenwerkingsmogelijkheid 30.000 30.000 38.562

Vervangingsinvesteringen brandweer 2013 12.500 0 0

Herinrichting Markt 0 29.005 31.124

Infrastructurele projecten 25.000 25.000 0

Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg 150.000 150.000 0

Herinr.Burg.Wijnenstraat 1e fase 250.000 250.000 0

Fietsvoorziening Meijelseweg 0 1.130.800 6.642

Onderhoud Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan 1.340.000 1.340.000 0

Herinrichting Molenplein 0 277.887 156.721

Herinrichting Palmstraat 400.000 400.000 0

Herinrichting Centrum 0 584.041 142.301

Planmatig onderhoud wegen e.d. 763.000 763.000 444.136

Klein onderhoud wegen e.d. 50.000 50.000 42.253

Aanleg glasvezel 0 52.557 41.383

Uitvoeringsmaatregelen GVVP 0 206.893 64.396

Revitalisering Molenakkers 0 1.220.636 807.512

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 0 55.852 27.840

Tijdelijke huisvesting St.Antoniusschool 0 40.492 34.699

Asbestsanering basisscholen 0 42.044 33.555

10 jarenplan EVZ Astense Aa 0 218.500 2.725

Groenonderhoud door burgers 40.000 40.000 1.232

Aanpassen evenementenkasten 0 90.000 38.217

CAO WSW zittend bestand 0 106.527 0

92

Voorbereidingskosten transitie WMO 0 98.252 10.402

Basisvoorziening museum 0 99.044 5.251

Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 0 5.039 5.039

Huur Samsara 2012 t/m 2014 0 15.476 8.160

Besparing huisvestingskosten GGD 0 15.358 0

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg 0 74.543 1.428

Afkoop dubbele functie gemalen 0 37.369 0

RUD en liquidatie SRE-Milieudienst 0 186.000 0

Reconstructie algemeen 150.000 394.640 123.536

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied 250.000 750.000 54.173

Individueel ruimtelijke plannen 0 0 29.086

BMV Bloemenwijk 0 14.347 84.897

Werkprogramma Omgevingsdienst 2013 0 172.000 112.673

Wachtgeld wethouders 41.980 41.980 41.980

Herstel pensioenfonds 45.000 45.000 45.000

Nieuwe evenementenkast Heusden 2.500 2.500 0

Dagbestedingscentrum (GGZ-preventie) 3.250 3.250 0

Algemene uitkering i.v.m. ozb gebruikers 103.112 103.112 103.112

Subsidie Jong Nederland inzameling papier 0 17.500 13.222

Parkeertoezicht Stichting Stadswacht Helmond 0 10.280 10.280

Analyse kostentoerekening leges 0 9.500 6.117

Extra subsidie Dienstencentrum De Beiaard 0 19.383 17.976

Totaal lasten 3.713.842 9.495.082 2.617.765

93

3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2013 Begroting 2013

na wijziging

Rekening 2013

a. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

*OZB Gebruikers

-469.600 -469.600 -467.547

*OZB Eigenaren -2.305.752 -2.305.752 -2.325.586

*Toeristenbelasting -555.000 -555.000 -541.761

*Hondenbelasting -84.800 -84.800 -79.040

b. Algemene uitkering -13.322.213 -13.278.764 -13.587.966

c. Dividend:

Bank Nederlandse Gemeente (BNG) -14.950 -19.370 -19.370

d. Saldo van de financieringsfunctie -360.039 -298.539 151.283

e. Overige algemene dekkingsmiddelen. Rente over niet vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve

-694.805 -694.805 -694.805

Totaal -17.807.159 -17.706.630 -17.564.792

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2013 en bestaat uit een incidenteel en structureel deel.

Bij onvoorzien betekent een “-“ een afname van het begrote bedrag en een “+” een toename.

Aanwending onvoorzien 2013 (incidenteel)

Wijzigingen Begroot datum

raadsvergadering

0 Primaire begroting 50.000 06-11-2012

2 Kunstgras korfbalvelden Klimop 3.499 n.v.t.

5 Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 56.700 18-12-2012

11 Tussentijdse rapportage voorjaar 2013 -67.586 24-06-2013

16 Corr. rente algemene reserve vrij aanwendbaar 52.265 n.v.t.

19 Tussentijdse rapportage najaar 2013 -94.878 19-11-2013

* Saldo onvoorzien (incidenteel) op 31-12-2013 0

94

Aanwending onvoorzien 2013 (structureel)

Wijzigingen Begroot datum

raadsvergadering

0 Primaire begroting 53.900 06-11-2012

1 Verlagen budget openbare verlichting 2013 182 n.v.t.

9 Fietsvoorziening Meijelseweg -21.813 09-04-2013

10 Werkprogramma Omgevingsdienst 2013 -6.450 09-04-2013

11 Tussentijdse rapportage voorjaar 2013 -16.757 24-06-2013

19 Tussentijdse rapportage najaar 2013 -9.061 19-11-2013

* Saldo onvoorzien (structureel) op 31-12-2013 0

4. Exploitatieoverzicht Het exploitatieoverzicht bevat per programma de werkelijke baten en lasten en het saldo 2013 (inclusief mutaties reserves).

programma Lasten Baten Saldo

1. Bestuur en Dienstverlening 2.647.907 -388.704 -2.259.204

2. Openbare Orde en Veiligheid 1.585.514 -187.372 -1.398.142

3. Verkeer en Vervoer 2.205.681 -109.824 -2.095.857

4. Economie en Recreatie 1.795.744 -58.461 -1.737.283

5. Ruimte Ordening en Volkshuisvesting 3.422.641 -1.913.747 -1.508.895

6. Jeugd en Onderwijs 2.495.009 -193.847 -2.301.162

7. Sport en Cultuur 2.407.139 -82.724 -2.324.415

8. Milieu en Reiniging 2.792.980 -2.047.683 -745.297

9. Maatschappelijke Voorzieningen 10.128.156 -5.705.082 -4.423.073

10. Financiën 4.893.098 -25.166.629 20.273.531

Totaal 34.373.869 -35.854.073 1.480.204

Verschillenanalyse jaarrekening 2013 ten opzichte van de

begroting 2013 na wijziging (per programma):

begroting

2013 na

wijziging

jaarrekening

2013

Saldo

1. Bestuur en Dienstverlening 2.175.528 -2.259.204 -83.675

2. Openbare Orde en Veiligheid 1.544.931 -1.398.142 146.789

3. Verkeer en Vervoer 6.023.380 -2.095.857 3.927.524

4. Economie en Recreatie 2.432.076 -1.737.283 694.793

5. Ruimte Ordening en Volkshuisvesting 2.074.898 -1.508.895 566.003

6. Jeugd en Onderwijs 2.675.460 -2.301.162 374.298

7. Sport en Cultuur 2.487.438 -2.324.415 163.023

8. Milieu en Reiniging 1.235.606 -745.297 490.309

9. Maatschappelijke Voorzieningen 5.254.878 -4.423.073 831.804

10.Financiën -25.904.195 20.273.531 -5.630.664

Resultaat 0 1.480.204 1.480.204

95

Incidentele kredieten / mutaties reserves

Verschillen op incidentele kredieten beïnvloeden het resultaat niet. Als er een voordeel ontstaat op een incidenteel krediet omdat minder uitgegeven is omdat uitvoering in een volgend jaar plaats vindt, is ook de onttrekking uit de reserve minder. Alleen het bedrag wat daadwerkelijk uitgegeven wordt, wordt uit de reserve onttrokken. Het restant wordt in de reserve gereserveerd voor uitgaven in toekomstige jaren. Dit levert op het betreffende programma een voordeel op (minder uitgegeven) en op programma 10 een nadeel (minder onttrokken uit de reserves, dus minder baten op programma 10). Bij de verschillen op deze kredieten is in de kolom onderwerp de omschrijving van het/de incidente(e)l(e) krediet(en) aan het onderwerp toegevoegd.

Het verschil op programma 1 Bestuur en Dienstverlening bedraagt € 83.675,= (nadelig).

De grootste verschillen binnen dit programma zijn:

Onderwerp Toelichting Verschil Boek 800 jaar Asten

Er zijn minder boeken verkocht dan begroot. -33.300 nadeel

Rekenkamer- commissie

In 2013 zijn geen kosten gemaakt voor de rekenkamercommissie

10.000 voordeel

Wethouders- pensioenen

De voorziening wethouderspensioenen is geactualiseerd. Door een hernieuwde berekening van de verzekerde waarde en de verwachte reservewaarde kan de voorziening verlaagd worden.

100.000 voordeel

Leges burgerzaken

Minder opbrengst leges burgerzaken. -15.600 nadeel

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot -147.585 nadeel

Het verschil op programma 2 Openbare Orde en Veiligheid bedraagt € 146.789,=

(voordelig).


Onderwerp Toelichting Verschil

Brandweer Voordeel op opleidingskosten omdat er dit jaar geen nieuwe medewerkers aangenomen zijn.

14.000 voordeel

Rampenbestrijding Taakstelling rampenbestrijding uit de kerntakendiscussie is niet gerealiseerd. Vanaf 2014 is deze post vervallen.

-14.000 nadeel

Integrale veiligheid

In het verleden gereserveerde bedragen blijken niet volledig nodig te zijn.

16.600 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 99.523 voordeel

96

Het verschil op programma 3 Verkeer en Vervoer bedraagt € 3.927.524,= (voordelig).



Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (incidentele

kredieten)

Op eenmalige kredieten uitvoeringsmaatregelen GVVP is minder uitgegeven dan begroot.

167.500 voordeel

Minder uitgegeven op eenmalige kredieten dan begroot. Het betreft met name de kredieten herinrichting Centrum, Fietsvoorziening Meijelseweg, Onderhoud Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan en herinrichting Palmstraat. Uitvoering vindt plaats in 2014 en verder.

3.369.626 voordeel Verkeer (incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op krediet onderhoud wegen dan begroot.

95.974 voordeel

Openbare verlichting

Minder kosten elektra en daarnaast is minder uitgegeven aan vervanging van lampen (onderuitputting kapitaallasten).

65.600 voordeel


Het verschil op programma 4 Economie en Recreatie bedraagt € 694.793,= (voordelig).



Bossen (incidenteel krediet)

Minder uitgegeven op eenmalige kredieten dan begroot. Het betreft met name 10 jaren plan EVZ Astense Aa en inrichting natuurgebied Bleeken en Dennendijkse bossen. Omdat er nog geen uitgaven zijn gedaan voor inrichting Bleeken en Dennendijkse bossen heeft ook de onttrekking uit de voorziening bossen nog niet plaats gevonden. Uitvoering vindt plaats in 2014 en verder.

113.275 voordeel

Streekontwikkeling (incidenteel krediet)

Minder uitgegeven op eenmalige kredieten dan begroot. Het betreft met name revitalisering Molenakkers. Uitvoering vindt plaats in 2014 en verder.

329.500 voordeel

Openbaar groen (incidenteel krediet)

Minder uitgegeven, het betreft hier met name krediet voor groenonderhoud door burgers. Uitvoering vindt plaats in 2014 en verder.

46.500 voordeel

Speelvoorzieningen (incidenteel krediet)

Niets uitgegeven op eenmalig krediet vervangen speeltoestellen in 2013.

34.500 voordeel

Toerisme en recreatie (incidenteel krediet)

Minder uitgegeven op eenmalige kredieten toerisme en recreatie dan begroot.

66.000 voordeel

Evenementen (incidenteel krediet)

Betreft krediet vervanging evenementenkasten. Afwikkeling vindt plaats in 2014.

51.800 voordeel


97

Het verschil op programma 5 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting bedraagt € 566.003 ,= (voordelig). De grootste verschillen binnen dit programma zijn:

Onderwerp Toelichting Verschil Reststroken Verkoop restrook bij protestantse kerk. 25.000 voordeel

Bestemmings- plannen (incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op voornamelijk krediet plattelandsontwikkeling. Deze kredieten lopen in 2014 door.

289.400 voordeel

Bouwgrond- exploitatie

Het verschil wordt veroorzaakt doordat resultaten grondbedrijf worden verantwoord op programma 10. Voor een toelichting van de resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid.

13.900 voordeel


Het verschil op programma 6 Jeugd en Onderwijs bedraagt € 374.298,= (voordelig).


Onderwerp Toelichting Verschil MFA Ommel Voordeel (onderuitputting kapitaallasten) door

later investeren gemeenschapshuis Ommel. 22.000 voordeel

Onderwijs Voordeel onderuitputting kapitaallasten door later investeren Deken van Houtschool. Daar tegenover staat ook dat een aantal (huur) opbrengsten nog niet (volledig) zijn gerealiseerd.

124.000 voordeel

Onderwijskundige- vernieuwingen

Voordeel onderuitputting kapitaallasten, doordat krediet onderwijskundige vernieuwingen nog niet volledig uitgegeven is.

17.000 voordeel

BMV Heusden Voordeel onderuitputting kapitaallasten BMV Heusden (inclusief de school). Daar tegenover staat ook dat een aantal (huur) opbrengsten nog niet (volledig) zijn gerealiseerd.

90.000 voordeel

Onderwijs- achterstanden- beleid

Voordeel i.v.m. het declareren van uren in de Sisa-verantwoording. Het nog te besteden bedrag voor 2013-2014 wordt gereserveerd.

13.500 voordeel

Leerlingenvervoer In 2013 zijn er 20 kinderen minder in het leerlingenvervoer. Ook is er 1 hele dure rit weggevallen in dit jaar.

56.600 voordeel


98

Het verschil op programma 7 Sport en Cultuur bedraagt € 163.023,= (voordelig).



Streekarchivaat (incidenteel

krediet)

Er is een krediet beschikbaar gesteld voor scannen bouwvergunningen. Dit is nog nauwelijks besteed.

85.900 voordeel

NWC (incidenteel

krediet)

Onderuitputting kapitaallasten doordat er in 2013 nog niet geïnvesteerd is in de accommodatie van NWC.

46.600 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatkosten dan begroot. 10.580 voordeel

Het verschil op programma 8 Milieu en Reiniging bedraagt € 490.309,= (voordelig).


Onderwerp Toelichting Verschil Milieu (incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op kredieten milieu. Het betreft kredieten handhaving, bodemsanering Julianastraat en liquidatie SRE-milieudienst.

291.100 voordeel

Omgevings- vergunningen (incidenteel

krediet)

Voor Werkprogramma Omgevingsdienst 2013 is een krediet geraamd. Dit krediet is nog niet volledig uitgegeven.

59.300 voordeel

Afval Afval moet kostendekkend zijn en heeft dus geen effect op het rekeningresultaat. De kosten en opbrengsten van afval worden budgettair neutraal in de jaarrekening opgenomen. Dit betekent dat het saldo tussen de kosten en opbrengsten in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing wordt gestort of uit de reserve wordt onttrokken. Begroot was om € 170.000,= uit de reserve te onttrekken (programma 10). In werkelijkheid is € 175.200,= uit de reserve onttrokken. Er is dus € 5.200,= meer onttrokken dan begroot. Deze hogere onttrekking was nodig omdat de baten afvalstoffenheffing € 20.800.= lager zijn dan begroot, daarnaast zijn de lasten € 15.600,= voordeliger. Omdat de apparaatskosten voor afval hieronder zijn opgenomen ontstaat hier per saldo een voordeel.

47.500 voordeel

Riolering Riolering moet kostendekkend zijn en heeft geen effect op het rekeningresultaat. De kosten en opbrengsten van riolering worden budgettair neutraal in de jaarrekening opgenomen. Dit betekent dat het saldo tussen de kosten en opbrengsten in de egalisatiereserve riolering wordt gestort dan wel uit de reserve wordt onttrokken. Totaal is er € 172.067,= minder uit de reserve onttrokken dan begroot (programma 10), dit komt voornamelijk doordat investeringen niet gerealiseerd zijn. Omdat de apparaatskosten voor riool hieronder zijn opgenomen, ontstaat hier per saldo een voordeel.

205.700 voordeel

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot -125.758 nadeel

99

Het verschil op programma 9 Maatschappelijke Voorzieningen bedraagt € 831.804,=

(voordelig).


Onderwerp Toelichting Verschil Gebundelde uitkering (bijstandsuitkeringen)

Het verschil op de totale kosten voor uitkeringen is nihil.

nihil

Bijzondere bijstand zelfstandigen (BBZ)

Er zijn minder leningen verstrekt. 38.600 voordeel

Beheerskosten Werkplein

De beheerskosten voor het Werkplein zijn hoger dan begroot door een hoger klantenaantal op 1-1-2013.

-20.400 nadeel

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

In 2013 is een winstuitkering van de Atlant Groep over 2012 ontvangen. Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2014.

107.443 voordeel

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) (incidenteel krediet)

Er is een krediet beschikbaar gesteld om aan de bestaande rechten van de WSW te kunnen blijven voldoen. Op dit krediet zijn in 2013 nog geen uitgaven gedaan.

106.500 voordeel

Participatiebudget (incidenteel krediet)

Er is een krediet beschikbaar voor de basisvoorziening. Dit krediet is nog niet volledig uitgegeven.

93.800 voordeel

Bijzondere bijstand Er is minder beroep gedaan op bijzondere bijstand dan begroot.

26.000 voordeel

Schuldhulp- verlening

Er is minder beroep gedaan op schuldhulpverlening dan begroot en de afrekening over 2012 is voordelig uitgevallen.

9.500 voordeel

GGD De bijdrage aan de GGD is in 2013 lager dan begroot.

10.750 voordeel

Jeugd- gezondheidszorg

Voordeel door terugontvangst uit 2012 en extra ontvangst via algemene uitkering 2013. Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2014.

30.100 voordeel

Jeugdbeleid Minder uitgegeven aan jeugdbeleid dan begroot.

24.500 voordeel

Transitie jeugdzorg (incidenteel krediet)

Er zijn budgetten ontvangen voor de invoering van de decentralisatie Wmo / Awbz. Deze zijn nog niet volledig uitgegeven. Verdere besteding vindt plaats in 2014.

73.100 voordeel

Woon- voorzieningen

We merken de laatste jaren een enorme afname in het aantal woningaanpassingen. In 2013 hebben we geen grote woningaanpassing gehad. Dit is van tevoren niet te voorzien.

105.300 voordeel

Hulp bij het Huishouden (hbh)

Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een hogere eigen bijdrage hbh. Het verschil in de ontvangen eigen bijdrage is mede te wijten aan de invoering van extra vermogensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdrage. Dit is een landelijke regeling, uitgevoerd door het CAK. Bovendien worden sinds 2011 ook voor hulpmiddelen een eigen bijdrage gevraagd door de gemeente Asten. Dit heeft nog steeds een effect op extra inkomsten uit eigen bijdrage.

105.000 voordeel

100

Decentralisatie Wmo / ABWZ (incidenteel krediet)

Er zijn budgetten ontvangen voor de invoering van de decentralisatie Wmo / Awbz. Deze zijn nog niet volledig uitgegeven. Verdere besteding vindt plaats in 2014.

87.800 voordeel

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -86.125 nadeel

Het verschil op programma 10 Financiën bedraagt € 5.630.664,= (nadelig).


Onderwerp Toelichting Verschil Algemene uitkering Het verschil wordt veroorzaakt door een

voordelig effect afwikkeling voorgaande jaren € 143.000,=. Een voordeel van € 89.000,= wordt veroorzaakt door de decembercirculaire 2013 (stijging uitkeringsfactor en uitkering uitvoeringskosten inburgering). Daarnaast zijn de maatstaven (o.a. bijstandsontvangers en lage inkomens) in de algemene uitkering gestegen voordeel € 79.000,=.

311.600 voordeel

Dubieuze debiteuren

De risico's zijn opnieuw geïnventariseerd. Dit resulteert in een verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren.

19.000 voordeel

OZB Hogere opbrengst van de OZB-eigenaren dan begroot.

17.800 voordeel

Uitvoering wet WOZ

In verband met capaciteitsproblemen meer ingehuurd dan begroot. En meer procesvergoedingen uitbetaald dan begroot.

-23.600 nadeel

Toeristenbelasting De lagere opbrengst toeristenbelasting wordt veroorzaakt door minder toeristen en arbeidsmigranten dan begroot.

-13.200 nadeel

Resultaat kostenplaatsen

De rentekosten worden toegerekend aan de boekwaarde van de activa en boekwaarde grondbedrijf. Omdat de werkelijke investeringen en boekwaarde grondbedrijf lager zijn dan verwacht konden minder rentekosten worden toegerekend aan de activa. Dit leidt tot een voordeel op de diverse programma's ( onderuitputting kapitaallasten waaronder rente). De rentekosten die niet kunnen worden toegerekende aan de investeringen komen tot uitdrukking in programma 10.

-449.800 nadeel

Mutaties reserves: Resultaat grondbedrijf

Om de algemene reserve van het grondbedrijf op het gewenste niveau te brengen is een storting gedaan in de reserve ten laste van het resultaat.

-62.442 nadeel

Mutaties reserves In 2013 is minder uit de reserves onttrokken dan begroot. Dit komt omdat er minder is uitgegeven aan kredieten die uit de reserves gedekt worden. Dit levert op programma 10 een nadeel op omdat de onttrekkingen hier als baat worden meegenomen.

-6.007.666 nadeel

101

Frictiekosten samenwerking (incidenteel

krediet)

Het krediet frictiekosten samenwerking is nog niet volledig ingezet. Van het restant bedrag wordt € 155.000,= ingezet voor frictiekosten samenvoeging buitendienst Asten-Someren.

172.400 voordeel


Apparaatskosten

Het totale verschil op apparaatskosten bedraagt € 664.215,= (voordelig). Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door: • Nadeel op salariskosten van € 95.289,=, dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het op niveau brengen van de voorziening eigenrisicodrager WAO/WIA. • Voordeel op facilitaire zaken van € 51.914,=. Dit komt vooral door minder kosten algemene benodigdheden en uitstel van investeringen (onderuitputting kapitaallasten). • Voordeel op voorziening in vacatures door minimale uitgaven voor werving en selectie van € 37.288,=. • Voordeel op de kosten automatisering € 278.158,= door uitgestelde investeringen I&A (onderuitputting kapitaallasten). Ook is er vertraging bij de uitvoering van enkele EGEM-i projecten. • Voordeel op de kosten gemeentewerf vervoermiddelen € 57.521,= dit komt door uitgestelde investeringen vervoermiddelen en bijdrage gemeente Someren in de huisvestingskosten. • Voordeel op de gymzaal Schoolstraat en Schop € 55.015,= dit komt door lager kosten en hogere opbrengsten zwembad € 31.000,=. • Voordeel op de incidentele kredieten € 248.199,= voor o.a. functiewaarderingssysteem, automatisering, gemeentehuis, werf. Dit levert per saldo geen voordeel op omdat de onttrekking uit de reserve op programma 10 ook achterwege blijf (nadeel). Totale voordeel apparaatskosten € 664.215,=, waarvan € 416.015,= daadwerkelijk een budgettair voordeel is.

102

Overzicht financiële positie Inzicht in de financiële positie is van belang met het oog op de continuïteit van de gemeente. Dit gebeurt door de ontwikkelingen op de reserves en voorzieningen te schetsen.

Reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar, het zijn beide spaarpotten voor toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves zijn eigen vermogen. Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit kan, vreemd vermogen dus. Een reserve is een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een voorziening is een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige uitgaven waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen). Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg of laat aan de orde zijn. De voorzieningen worden onderscheiden in onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s. De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op onderhoudsplanningen voor de komende tien jaar of op actuele berekeningen van de verplichting, het verlies of het risico.

103

Verloop van de reserves en voorzieningen

RESERVES

Omschrijving Vermeerdering Vermindering

Saldo reserves 1-1-2013 40.976.840

Algemene reserve

rente algemene reserve 67.546 753.664

Algemene reserve grondbedrijf

rente algemene reserve grondbedrijf 80.893

mutaties reserve grondbedrijf 138.020 134.795

Reserve eenmalige bestedingen

rente reserve eenmalige bestedingen 132.369

mutaties reserve eenmalige bestedingen 3.105.292 1.374.137

Bestemmingsreserves

rente bestemmingsreserves 368.691

mutaties reserves I&A 141.802

mutaties reserve wegen, straten en pleinen 648.054 509.765

mutatie reserve HNG 74.911

mutatie reserve centrumvisie 415.810

mutaties reserve voortgezet onderwijs 7.000 4.646

mutatie reserve klimaatproject scholen 3.380

mutatie reserve renovatie De Schop 309.480

mutatie reserve kunstgrasveld Olympia Boys 23.735

mutatie reserves ONDO/DOS 16.965

mutaties reserve museum 9.400 42.149

mutatie reserve afval 175.200

mutatie reserves riolering 375.733

mutatie reserve Landsbanki 95.433

resultaat 2012 1.937.510

Totaal mutaties reserves -1.784.380 4.581.000 6.365.380

Resultaat 2013 1.480.204

Totaal vermeerderingen en verminderingen 6.061.204 6.365.380

Saldo reserves per 31-12-2013 40.672.665

VOORZIENINGEN

Omschrijving Vermeerdering Vermindering

Saldo voorzieningen 1-1-2013 4.639.970

toevoegingen onderhoudsvoorzieningen 867.908

overige toevoegingen 42.701

vrijgevallen uit voorzieningen ten gunste van het resultaat

182.628

besteding voorzieningen 511.428

Totaal vermeerderingen en verminderingen 910.609 694.056

Saldo voorzieningen per 31-12-2013 4.856.522

104

Begrippenlijst Activa: bezittingen (kas- en banktegoeden, kapitaalgoederen, uitstaande leningen, grond, gebouwen etc.), dus wat op de linker kant van de balans staat. Activeren: het op de balans zetten van uitgaven die meerjarig nut hebben en dus niet in eenmaal ten laste van de exploitatie brengen. Afschrijven: het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van (een) kapitaalgoed(eren). Afschrijving: het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) kapitaalgoed(eren). Algemene reserve: een deel van het vermogen waarvoor geen bijzondere bestemming is aangegeven. Algemene uitkering: rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven. Anterieure overeenkomst: overeenkomst die wordt gesloten voordat er een bestemmingsplan, met exploitatieplan, is vastgesteld. Apparaatskosten: kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren (bijvoorbeeld salariskosten, kosten voor huisvesting en automatisering). Baten: opbrengsten. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV): algemene maatregel van bestuur (AMvB) met regels voor de begroting, verslaglegging en informatie aan derden door provincies en gemeenten. Bedrijfsvoering: de activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren; vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten. Begroting: vertaling van de beleidsvoornemens in een raming van baten en lasten. Begroting na wijziging: de begroting inclusief de (financiële) vertaling van gedurende het jaar genomen raadsbesluiten. Bestuursrapportage: vaak gebruikte naam voor tussentijdse rapportage; afgekort met berap. Boekwaarde: waarde van een of meerdere activa in de financiële administratie, en dus op de balans. BTW-compensatiefonds (BCF): rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW kunnen terugvorderen. Cofinanciering: overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke financiering van een investering.

105

Doelmatigheid: (de mate waarin de) werkzaamheden met een afgesproken kwaliteit zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Ook efficiëntie genoemd. Doeltreffendheid: (de mate waarin de) geformuleerde doelen zijn gerealiseerd. Ook effectiviteit genoemd. Eigen vermogen: activa minus de schulden. Financiële positie: de algemene financiële toestand van de gemeente. Financieel toezicht: zie provinciaal toezicht. Financiering: het aantrekken van vreemd vermogen (kort en lang). Gemeentefonds: fonds gevuld door het rijk waaruit de gemeenten het grootste deel van hun financiële middelen ontvangen. Gemeentegarantie: door de gemeente aan een bank gegeven waarborg. Grondbedrijf: organisatieonderdeel belast met de exploitatie van bouwgronden binnen de gemeente. Grondexploitatie 1. Datgene dat het grondbedrijf doet. 2. Een plan van het grondbedrijf voor een bepaald gebied. Incidentele baten en lasten: baten en lasten die eenmalig zijn. Indexeren: aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering door inflatie. Jaarrekening: het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winsten verliesrekening en een toelichting daarop. Kapitaalgoederen: goederen die meerdere jaren nut geven; denk aan wegen, gebouwen, riolen. Kapitaallasten: rente en afschrijving van kapitaalgoed(eren). Krediet: eenmalig beschikbaar gesteld budget voor een specifiek doel. Lasten: kosten. Liquiditeiten: kasgeld en bank- en girosaldi. Lokale heffingen: belastingen en rechten die een gemeente kan heffen. Lokale lastendruk: kosten die gemiddeld per huishouden betaald moeten worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Marktwaarde: waarde van een zaak (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economische verkeer. Niet-woningen: een roerende of onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient. Nominale waarde: waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet, een munt, een aandeel of een obligatie. De nominale waarde kan afwijken van de beurswaarde.

106

Onbenutte belastingcapaciteit: het verschil tussen het maximum dat geheven kan worden en de feitelijke belastingopbrengst.

Onderhoudsplannen: planning van het onderhoud van kapitaalgoederen met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld. Onderuitputting: achterblijven van de feitelijke lasten bij de in de begroting opgenomen bedragen. Planning en control cyclus: voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting en verantwoording erover in tussentijdse rapportages, jaarrekening en jaarverslag. Planschade: schade voor particulieren bij de uitvoering van overheidsplannen. P.m.: Pro memorie, ter herinnering. Wordt gebruikt bij begrotingen of kostenramingen als (nog) geen uitsluitsel bestaat over de kosten. Rechtmatigheid: hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. Reserve: een bedrag dat voor een bepaald doel apart is gezet (gereserveerd) door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Het betreft dus eigen vermogen, waarvan het doel door de raad gewijzigd kan worden. Residuele grondwaardemethodiek: de waarde van de grond wordt afgeleid van de opbrengsten en kosten van de bestemming die op de grond wordt gerealiseerd. De residuele waarde is het verschil tussen de vrij op naam prijs en de bouwkosten. Resultaat na bestemming: dit is het resultaat vóór bestemming plus de stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Resultaat voor bestemming: saldo van baten en lasten (inclusief mutaties in voorzieningen) vóór stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Saldo financieringsfunctie: de rentebaten en rentelasten vormen het saldo van de financieringsfunctie. Structurele baten en lasten: baten en lasten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meerdere jaren vaststaan. Treasury: Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico’s. Voorziening: een bedrag dat apart is gezet voor een onvermijdelijke toekomstige uitgave waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen). Een voorziening is vreemd vermogen. Weerstandscapaciteit: het vermogen dat kan worden ingezet om tegenvallers (risico’s) op te vangen. Weerstandsvermogen: de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. WOZ-waarde: de waardetaxatie gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde kan ook wel de waarde in het economisch verkeer of marktwaarde van het onroerend goed genoemd worden.

RV.ID.14.ac.002 Jaarstukken 2013 bijlage 1 ......1 Programmaverslag 2013 2 Inhoudsopgave...

Documents

Transcript of RV.ID.14.ac.002 Jaarstukken 2013 bijlage 1 ......1 Programmaverslag 2013 2 Inhoudsopgave...