1

Programmaverslag

2012

2

INHOUDSOPGAVE Inleiding 3

Programmaverantwoording Leeswijzer “Wat heeft het gekost” 13

1. Bestuur en Dienstverlening 14 2. Openbare orde en Veiligheid 19 3. Verkeer en Vervoer 23 4. Economie en Recreatie 27 5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 32 6. Jeugd en Onderwijs 41 7. Sport en Cultuur 46 8. Milieu en Reiniging 50 9. Maatschappelijke voorzieningen 53 10. Financiën 60

Paragrafen 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 65 3. Bedrijfsvoering 69 4. Grondbeleid 71 5. Onderhoud kapitaalgoederen 78 6. Financiering 82 7. Verbonden partijen 85

Financiële jaarrekening

Overzicht baten en lasten en de toelichting 1. Baten en lasten per programma 90 2. Incidentele baten en lasten 93 3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 95 4. Exploitatieoverzicht (inclusief verschillenanalyse per programma) 96

Overzicht financiële positie 106

Begrippenlijst 109

3

Inleiding Voor u ligt het programmaverslag en de jaarrekening 2012. Programmaverslag Het programmaverslag 2012 is gelijk aan de opzet van de begroting 2012 en bestaat uit: • Programmaverantwoording

Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2012 genoemde doelstellingen.

• Paragrafen

De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief.

• Financiële jaarrekening

De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de financiële positie.

• Begrippenlijst

Jaarrekening In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2012. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans. In deze inleiding gaan we in op:

1. Realisatie doelstellingen 2012 2. Resultaat 2012 3. Overheveling budgetten naar 2013 4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten 5. Voorzieningen overhevelen naar reserves 6. Controleverklaring 7. Jaarverslag archief

1. Realisatie doelstellingen 2012 Uit het programmaverslag 2012 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op schema liggen. We zien daarnaast dat ons stringent budgetbeheer effectief is geweest. Een greep uit de programma’s:

1. Bestuur en Dienstverlening - De nieuwe website is gerealiseerd en de nieuwe beheerorganisatie is ingericht. - De planning voor de ontwikkeling van het Klant Contract Centrum (KCC) heeft vertraging opgelopen in verband met de discussie over de samenwerking met Someren.

- Actiepunten uit de Nota Communicatie zijn uitgevoerd. Social media is uitgebouwd en gericht ingezet.

- Het boek 800 jarig bestaan Asten is gepresenteerd. Helaas valt de verkoop tegen.

- In 2012 is verdere uitvoering aan het programma Samenwerking en E-overheid gegeven.

- De samenwerking Asten – Someren heeft niet zoveel resultaten opgeleverd als gepland. De taakstelling is niet volledig gehaald.

- De uitvoering van de maatregelen van de kerntakendiscussie en de scenario- ontwikkeling loopt naar tevredenheid. - De audiovisuele middelen in de raadzaal zijn aangeschaft.

4

2. Openbare orde en Veiligheid - Het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2012 is vastgesteld en de actiepunten integrale veiligheid en externe veiligheid zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

- Het project buurtbemiddeling is voortgezet. - In 2012 zijn de actiepunten voor de brandweer in het actieprogramma IVB 2012 grotendeels volgens planning verlopen.

- In 2012 zijn alle actiepunten voor rampenbestrijding gerealiseerd. - De activiteiten handhaving zijn in 2012 grotendeels uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 is nog niet vastgesteld.

3. Verkeer en vervoer

- De voorbereiding van het project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat is goed verlopen. Uitvoering vindt plaats in 2013.

- De projectopdracht herinrichting Burgemeester Wijnenstraat is, iets later dan gepland, in het 1e kwartaal van 2013 vastgesteld.

- Bij voorjaarsnota 2012 / scenario-ontwikkeling is het rapport “Kostenscenario’s beheerkwaliteit openbare ruimte” aan de raad voorgelegd. De raad heeft zich uitgesproken voor kwaliteitsniveau C en hiervoor vanaf 2016 budget opgenomen in de meerjarenbegroting.

- Een deel van de openbare verlichting is vervangen door duurzame verlichting en het regulier onderhoud is uitgevoerd.

4. Economie en Recreatie - Er is steun en deelname geweest aan Centrummanagement Asten. Uit de evaluatie blijkt dat er nog een aantal verbeterpunten zijn.

- De structuurvisie bedrijventerreinen is vastgesteld. - Er is gestart met de werkzaamheden om te komen tot herstructurering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt.

- Ontwerp-bestemmingsplannen van alle bedrijventerreinen zijn ter inzage gelegd.

- De ontwikkeling naar uitbreiding locatie De Stegen heeft een aanvang genomen met de vaststelling van het programma van eisen.

- Het toeristisch-recreatief knooppunt is gereed gekomen. Er is nog geen uitvoeringsprogramma toerisme voor de komende vier jaar vastgesteld.

- Het groot onderhoud aan het Ploegmakerspark is uitgevoerd. - Voorbereidingen voor het uitvoeren van het inrichtingsplan de Bleeken en Dennendijkse bossen zijn nog niet uitgevoerd. De gemeentelijke gronden in de Bleeken zijn nog niet beschikbaar.

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

- Projecten en initiatieven plattelandsontwikkeling resulteren in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten.

- De (gedeeltelijke) herziening voor het bestemmingsplan Buitengebied is niet in procedure gebracht omdat de tijd hiervoor ongunstig is.

- De Oostappengroep heeft nog geen bestemmingsplan voor Prinsenmeer aangereikt dat in procedure kan worden gebracht.

- De Ecologische VerbindingsZone (EVZ) met de natuurvriendelijke oevers langs de Eeuwselse loop is afgerond.

- Er is gestart met de realisatie van het eerste gedeelte van de EVZ Astense Aa. - Er is een enquête uitgevoerd onder de bewoners van de Diesdonk over hun visie over de toekomst van het gebied. Dit moet nog een vervolg krijgen.

- Op één perceel na zijn alle gronden verworven voor de aanleg van de droge EVZ van de Groote Peel naar de Witte Bergen.

- Er zijn 21 woningen opgeleverd. Dit is minder dan de taakstelling. De oorzaak is de economische crisis.

5

- Zes bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden. Het plan Heusden komgebied is in werking getreden. Ook zijn drie plannen voorbereid.

- Het welstandbeleid is geëvalueerd. Er is nog geen welstandsnota vastgesteld.

6. Jeugd en Onderwijs

- Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is, iets later dan gedacht, ingevoerd. - De gemeente is aangesloten bij het Veiligheidshuis Peelland. - Veel zaken voor transitie jeugdzorg zijn in gang gezet. - Er is voldoende en hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal.

- Het peuterspeelzaalwerk voldoet aan de kwaliteitseisen. - Er zijn geen afspraken gemaakt tussen de gemeente, onderwijs en jeugdzorg over het bieden van passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor kind en gezin, waardoor minder kinderen doorstromen naar speciaal onderwijs.

- De vaststelling van de startnotitie Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is uitgesteld naar 2013.

- Er is vooralsnog een pilot gestart met de betrokken schoolbesturen om tot afweging en besluitvorming ten aanzien van doordecentralisatie van de huisvesting voor scholen voor primair onderwijs te komen.

7. Sport en Cultuur

- De bijdrage aan NWC is nog niet verstrekt. - Alle sportgebouwen zijn onderworpen aan een 0-meting. Er is in beeld gebracht welke bijdragen nodig zijn.

- Het kunstgrasveld van HCAS is vervangen. - Het vernieuwde, uitgebreide en heringerichte museum is door Hare Majesteit de Koningin geopend.

8. Milieu en Reiniging

- De voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden Herinrichting Molenplein zijn gestart.

- De knelpunten en vervolgacties van het rioolstelsel Lindestraat, Sommerscamp en Eikelaar zijn inzichtelijk.

- Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2012 behandeld. Vaststelling gebeurt in 2013.

- Ongeveer de helft van de vergunningen voor AMvB huisvesting veehouderijen zijn verleend. De overige moeten nog een vergunning aanvragen of een melding indienen.

9. Maatschappelijke voorzieningen - Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is in 2012 gedaald. Het Werkplein voldoet aan alle prestatieafspraken en de basisvoorziening activeert Astense burgers conform het projectplan.

- De voorbereidingen op de Participatiewet zijn in volle gang. - Er is een gezamenlijk beleidskader begeleiding opgesteld door de peelregio en vastgesteld door alle raden van de peelgemeenten.

- De BMV Heusden is opgeleverd. Ook het Zorgsteunpunt is operationeel. - Voor de MFA Ommel zijn de werkzaamheden voor zowel grondwerk als bouw voorbereid.

- De nieuwbouw van de BMV Bloemenwijk is niet uitvoerbaar. - De projectopdracht, inclusief de bijbehorende bestuursopdracht, Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is vastgesteld.

10. Financiën

- De bestuursopdracht scenario-ontwikkeling is afgerond en de raad heeft een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld.

6

2. Resultaat 2012 Het resultaat 2012 wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers en is € 1.937.510,= voordelig. De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven.

Voorziening wethouderspensioenen € 188.387 voordeel

Efficiencyvoordeel samenwerking Asten-Someren -€ 200.000 nadeel

Verkoop pachtgrond € 196.793 voordeel

Onderuitputting kapitaallasten huisvesting onderwijs en

gemeenschapshuizen

€ 407.599 voordeel

Minder uitkeringen verstrekt € 187.307 voordeel

Voordeel Besluit bijstandsverlening zelfstandigen € 288.381 voordeel

Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en

kwijtschelding

€ 72.754 voordeel

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) € 135.822 voordeel

Transities WMO / AWBZ en jeugd € 77.454 voordeel

Jeugdbeleid € 40.614 voordeel

Dubieuze debiteuren -€ 60.500 nadeel

Landsbanki -€ 81.308 nadeel

Hogere algemene uitkering € 185.382 voordeel

Restant post onvoorzien € 230.470 voordeel

Voordeel op salariskosten € 81.179 voordeel

Rechtskundige adviezen, voorziening vacatures en

facilitaire zaken€ 135.981 voordeel

Automatisering € 150.000 voordeel

Overige verschillen / afronding -€ 98.805 nadeel

Resultaat € 1.937.510

Resultaat

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag. 3. Overheveling budgetten naar 2013 In 2012 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2012 over te hevelen naar 2013. Het betreft: • Transitie WMO / AWBZ € 61.799,=

Het kabinet heeft in 2012 € 47,6 miljoen beschikbaar gesteld ter dekking van voorbereidingskosten van de decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo. Asten heeft € 64.404,= ontvangen. In het overheden-overleg van 4 juni 2012 is afgesproken dat gemeenten het bedrag van 2012 mogen houden, ook al is de operatie “on hold”gezet. Na de verkiezingen is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Het voornemen is dat gemeenten per 1-1-2015 verantwoordelijk worden voor de begeleiding aan volwassenen. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de implementatie-werkzaamheden zich gaat concentreren in 2013 en 2014. Belangrijk is dat het transitiebudget 2012 dat nog resteert wordt overgeheveld, aangezien in 2013 en 2014 het transitieproces met de daarbij behorende kosten wordt voortgezet.

7

• Transitie jeugd € 15.655,=

In 2012 heeft de gemeente Asten vanuit de Algemene Uitkering een implementatiebudget van € 15.655,= ontvangen. Inmiddels is op basis van de concept-wettekst Jeugd en het regeerakkoord van het kabinet Rutte II duidelijk geworden dat de decentralisatie van de jeugdzorg niet gefaseerd zal plaatsvinden. Het voornemen is dat gemeenten per 1-1-2015 verantwoordelijk worden voor alle vormen van ondersteuning en zorg aan jeugdigen. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de implementatie-werkzaamheden zich gaat concentreren in 2013 en 2014. Zoals het er nu naar uitziet, ontvangt de gemeente hiervoor wel een implementatie-budget. In 2013 en 2014 zijn de meeste kosten te verwachten. Hierdoor wordt een tekort aan budget voorzien in 2013 en 2014.

• Uitkeringen Wet Werk en Bijstand € 96.000,=

Er is een sterke stijging in het aantal werklozen. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 8,6 procent. Dit gaan we uiteindelijk ook terugzien in de bijstandcijfers. Daarom willen we op voorhand een deel van het i-deel dat we over hebben van 2012, bestemmen voor 2013, omdat we hierop tekorten verwachten. Als dezelfde trend zich voortzet in Asten dan gaan we uit van een stijging van 0,6% ten opzichte van november 2012, dit betekent een werkloosheidspercentage van 5,8%. Wat gelijk zou staan aan 147 uitkeringsgerechtigden (139 + 0,6%). Dit zijn 8 uitkeringen meer, wat grofweg (afhankelijk van de gezinssamenstelling) neerkomt op € 96.000,=.

• Winstuitkering Atlant Groep € 106.527,=

De subsidie per arbeidsplek van het zittend bestand WSW daalt bij de Participatiewet met ongeveer 500 euro per jaar van 25,9 duizend euro in 2013 tot 23,3 duizend euro in 2018 (en 22,7 duizend euro structureel vanaf 2019), terwijl het zittend bestand wél zijn CAO behoudt en de bijbehorende rechten. Dit resulteert erin dat we als gemeenten het verschil dienen bij te leggen. Voorgesteld wordt om de winstuitkering van Atlant Groep voor deze Participatiewet te reserveren, zodat het weer aan deze zelfde doelgroep ten goede komt en om alvast te anticiperen op toekomstige tekorten.

• Bonus uitkering Atlant groep 2010 € 18.420,=

Dit betreft de stimuleringsuitkering begeleid werken. De stimuleringsuitkering bestaat uit een bedrag per begeleid werkenplek die Atlant Groep aanvullend heeft gerealiseerd. Deze middelen zijn als inkomsten in de begroting van de Atlant Groep opgenomen. Dit budget is tevens Wsw geoormerkt en moet ten behoeve van Wsw-geïndiceerden ingezet worden zoals bestuurlijk met VNG en CEDRIS is afgesproken op 31 januari 2008 na de aangenomen motie van de leden Spies en Ortega-Martijn (II, 2007/08, 30673, nr. 26).

Voorgesteld wordt om dit bedrag dan ook mee te nemen naar 2013 en via een B&W besluit alsnog te besluiten dit bedrag over te maken aan Atlant Groep, zoals ook door de portefeuillehouders in de regio is besloten.

• Aanvullend budget WSW € 16.711,=

In de voorjaarsnota van 2012 is door het kabinet besloten om de gestegen sociale werkgeverslasten te vergoeden aan gemeentes. Dit resulteert voor Asten in een aanvullend budget Wsw van € 16.711,= over 2012. Naast het feit dat Atlant Groep de werkgeverslasten draagt, bevestigt een motie van de raad dat middelen die bedoeld zijn voor de doelgroep Wsw, weer ten gunste moeten komen voor deze doelgroep. Daarom wordt voorgesteld om € 16.711,= via winstbestemming te bestemmen voor het Project Basisvoorziening, waar lokaal uitvoering wordt gegeven aan de Wsw en er ruimte is voor re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

8

Na overheveling van bovenstaande budgetten, wordt het resultaat als volgt:

Resultaat (voor overheveling budgetten) € 1.937.510

Overheveling budgetten

Transitie WMO / AWBZ -€ 61.799

Transitie jeugd -€ 15.655

Uitkeringen Wet Werk en Bijstand -€ 96.000

Winstuitkering Atlant Groep -€ 106.527

Bonus uitkering Atlant groep -€ 18.420

Aanvullend budget WSW -€ 16.711

Resultaat € 1.622.398

Resultaat

4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na toevoeging resultaat 2012 als volgt uit:

5. Voorzieningen overhevelen naar reserves Bij de uitwerking van voorzieningen bleek dat enkele voorzieningen meer het karakter hadden van een reserve. Strikte toepassing van de wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft tot gevolg dat deze omgevormd moeten worden naar een bestemmingsreserve. Het betreft de de voorziening deposito Landsbanki en voorziening afvalstoffenheffing. 6. Controle verklaring Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Ernst & Young. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Wij zijn hier uiteraard tevreden over. Ook constateert Ernst & Young dat de aanbevelingen over de interne beheersing zichtbaar worden gevolgd. In het algemeen was de accountant tevreden over de stand van zaken en de procesgang van de controle. 7. Jaarverslag archief Ter inzage lig het jaarverslag archief 2012. Hiermee wordt conform de archiefverordening van de gemeente Asten aan de raad verslag gedaan van de wettelijke zorgtaak van het college voor de archiefbescheiden van de gemeente. Voorstellen Wij stellen u voor:

a. De voorzieningen Landsbanki en afvalstoffenheffing om te vormen van een voorziening naar een reserve

b. De jaarstukken 2012 vast te stellen c. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2013 d. In te stemmen om het resultaat 2012 toe te voegen aan de reserve eenmalig

bestedingen e. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties

Reserve eenmalige bestedingenStand 31-12-2012 € 3.529.839Resultaat 2012 € 1.622.398Stand na mutaties € 5.152.237

9

f. De begroting 2013 te wijzigen conform advies g. Het jaarverslag archief 2012 vast te stellen.

Voor u ligt ter inzage: • Verslag van bevindingen van Ernst & Young • Jaarverslag archief 2012

10

11

Programmaverantwoording

12

Programmaverantwoording De programmaverantwoording van de gemeente Asten bestaat uit 10 programma’s: 1] Bestuur en Dienstverlening 2] Openbare orde en Veiligheid 3] Verkeer en Vervoer 4] Economie en Recreatie 5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 6] Jeugd en Onderwijs 7] Sport en Cultuur 8] Milieu en Reiniging 9] Maatschappelijke voorzieningen 10] Financiën Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat wilden we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen. • Wat hebben we hiervoor gedaan?

Hieronder staan de activiteiten die in 2012 uitgevoerd zijn. • Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Zijn we tevreden?

Hier wordt aangegeven of de prestatie-indicatoren gerealiseerd zijn. • Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijke verantwoordelijke zijn. • Wat heeft het gekost?

Hieronder worden de beschikbare budgetten en de realisatie weergegeven.

13

Leeswijzer “Wat heeft het gekost?”: Basis voor de financiële tabellen bij de doelstellingen zijn de budgetten die in de begroting 2012 opgenomen zijn. 1. Lasten worden met een “+” weergegeven en baten met een “-”. 2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget. 3. In de tabel “Wat heeft het gekost” wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en met

een *. Incidentele kredieten

Regels met een * zijn kredieten die incidenteel beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen. In de kolom begroting 2012 staat het bij de begroting 2012 beschikbaar gestelde incidentele bedrag. In de kolom begroting 2012 na wijziging staat het totaal beschikbaar gestelde krediet tot en met 2012. In de kolom jaarrekening 2012 staat vervolgens het werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2012. Voorbeeld

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

boek 800-jarig bestaan Asten * 87.500 140.000 87.988 I opbrengst sponsoring en verkoop -140.000 -140.000 -28.247 I viering 800-jarig bestaan Asten * 0 16.350 16.350 I Totaal -52.500 16.350 76.091

In 2012 is € 87.500,= begroot voor boek 800-jarig bestaan. Het totale krediet (inclusief begroting voorgaande jaren) is € 140.000,=. Hiervan is € 87.988,= uitgegeven. Structurele budgetten

Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen in de begroting. In de kolom begroting 2012 na wijziging staat het beschikbare budget voor 2012 inclusief eventuele wijzigingen gedurende het jaar. In de kolom jaarrekening 2012 staan de werkelijke uitgaven in 2012. Voorbeeld

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

Beheer en exploitatie BMV Bloemenwijk 25.000 25.000 20.638 S Totaal 25.000 25.000 20.638

In 2012 was € 25.000,= structureel beschikbaar voor beheer en exploitatie BMV Bloemenwijk. In 2012 zijn de werkelijke uitgaven € 20.638,=.

14

1] Bestuur en Dienstverlening

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot ondersteuning van het bestuur, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, communicatie en burgerparticipatie. Het programma heeft 5 doelstellingen.

DIENSTVERLENING

Wat wilden we bereiken? De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is (visie op dienstverlening). Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits". Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is. Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen. Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We hebben een visie voor de website vastgesteld. 2. We hebben een nieuwe website gebouwd die in januari 2013 live is gegaan. 3. We hebben veel tijd en energie gestoken in het op gelijk niveau brengen van het KCC

Someren met ons KCC waarna we verder zouden bouwen zodat we gezamenlijk fase 3 zouden bereiken.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Er is structureel 0,5 FTE beschikbaar voor projecten vanuit I&A. Zijn we tevreden? Ja, gedeeltelijk. Op 1 januari 2013 is de nieuwe website een feit en staat de nieuwe beheerorganisatie voor de website. Voor wat het KCC betreft is de planning aangepast. In de begroting 2013 is opgenomen dat het KCC op 1 juni 2013 volledig op niveau 3 Front Office heeft antwoord draait en dat er duidelijke stappen zijn gezet naar niveau 4 Gemeente heeft antwoord. Ook deze planning lijkt op dit moment niet haalbaar gezien de discussie omtrent samenwerking met Someren. Korte uitleg: Niveau 3 Frontoffice heeft Antwoord: Alle vragen van de burger komen op één logische plek binnen, de frontoffice. Frontoffice heeft nog niet de regie. Complexere vragen worden doorgezet naar de backoffice. Niveau 4 Gemeente heeft Antwoord: Het KCC neemt de regie op afhandeling alle vragen. Het KCC bewaakt afhandeling van zaken. Nog niet alle vragen worden door het KCC afgehandeld. Niveau 5 Overheid heeft Antwoord: De gemeente is voor de burger de ingang voor alle overheidsvragen en handelt 80% van de burgervragen af. De regie op de keten wordt door het KCC gevoerd.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: W. Verberkt

15

Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

1. efficiency besparing dienstverlening -80.000 0 0 S besparing efficiency vanaf 2014 80.000 0 0 I Totaal 0 0 0

In het raadsvoorstel “Aanpassing begroting 2012” welke in de raad van 31 januari 2012 is vastgesteld, is deze besparing geschrapt.

COMMUNICATIE

Wat wilden we bereiken? Communicatie zal zich richten op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur door:

- investeren in onze relaties (bijvoorbeeld door Collegebezoeken, representatie) - uitleg van besluiten en beleid (via Siris journaals en gemeentepagina) - stimuleren participatietrajecten om burgers en belanggroepen te betrekken bij

beleid.

Na een proefperiode gaan social media als twitter, facebook etc. vast onderdeel uitmaken van onze communicatiemiddelen. Het nieuwe wekelijkse filmjournaal bij Siris in samenwerking met Someren moet in 2012 meer bekendheid en hogere kijkcijfers gaan halen.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Uitvoering gegeven aan de actiepunten zoals opgenomen in de Nota Communicatie. 2. Gericht inzetten bestaande en nieuwe media zoals het nieuwe Sirisprogramma:

“Samen over de Brug”, social media en website. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Kader is de in 2011 vastgestelde Nota Communicatie met actieplan.

Zijn we tevreden? 1. Ja. Het college had in 2012 drie dagdelen gereserveerd voor collegebezoeken. Daarbij

zijn enkele zaken gecombineerd. De doelstelling van het gezamenlijk bezoeken van zes organisaties / bedrijven is daarbij gehaald (ONA, Papierloods Jong Nederland, Politie, Brandweer, jongerencentrum Eén Hoog, Centrum Jeugd en Gezin).

2. Ja. Afgelopen jaar zijn diverse thema’s nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht zoals de scenario-ontwikkeling, veiligheid, de begroting etc.. Veel thema’s krijgen extra aandacht via de tweewekelijkse Sirisuitzendingen “Samen over de Brug”.

3. Ja. De Uitbouw en gericht inzetten van social media als nieuw communicatiemedium is gehaald. Inmiddels heeft twitter plusminus 1.050 volgers, ruim boven het gestelde doel van 500. Met facebook is in het najaar een start gemaakt. Facebook heeft inmiddels 100 volgers. Ook de bestuurders twitteren zeer regelmatig.

4. Nee: het Boek 800 jarig bestaan Asten is in mei gepresenteerd maar de verkoop valt echter enigszins tegen.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet

16

Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

boek 800-jarig bestaan Asten * 87.500 140.000 87.988 I opbrengst sponsoring en verkoop -140.000 -140.000 -28.247 I viering 800-jarig bestaan Asten * 0 16.350 16.350 I Totaal -52.500 16.350 76.091

Voor het boek 800-jarig bestaan Asten is in totaal € 140.000,= begroot. Door een lagere oplage te laten drukken en de gedaalde drukprijzen is uiteindelijk € 88.000,= uitgegeven. Inmiddels is een bedrag van plusminus € 28.000,= terugverdiend.

ICT (INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE)

Wat wilden we bereiken? Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Zie hiervoor de voortgangsrapportage van het samenwerkingsprogramma Samenwerking

en E-overheid. Hierover wordt de raad apart geïnformeerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Zie hiervoor de voortgangsrapportage van het samenwerkingsprogramma Samenwerking

en E-overheid. Zijn we tevreden? Zie hiervoor de voortgangsrapportage van het samenwerkingsprogramma Samenwerking

en E-overheid.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: Directies van Asten en Someren Wat heeft het gekost? Zie hiervoor de voortgangsrapportage van het samenwerkingsprogramma Samenwerking

en E-overheid.

BEDRIJFSVOERING

Wat wilden we bereiken? Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Wat hebben we hiervoor gedaan? In paragraaf 3 over bedrijfsvoering wordt aangegeven op welke onderdelen van het bedrijfsplan 2009-2015 gemeente Asten wij in 2012 hebben gekoerst. Daarin hebben we vooral aandacht gegeven aan een goede uitvoering van de programmabegroting, de maatregelen uit de kerntakendiscussie en de scenario-ontwikkeling en aan de samenwerking Asten-Someren, waaronder ook de invoering van de E-dienstverlening valt.

17

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het

bestuur gemaakte keuzes. • Voldoende blijvend bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor verbeteringen en

veranderingen. • Inzet van de organisatie om ervoor te zorgen dat aan de juridische kwaliteitsnormen

wordt voldaan. • De taakstelling van de samenwerking realiseren wij vooral door efficiency in de

bedrijfsprocessen. Deze efficiency kan alleen door vergaande uniformering en harmonisatie van bedrijfsprocessen en procedures en systemen (software) en door formatievermindering plaatsvinden. Dit kan pas beginnen na daadwerkelijke samenvoeging van de teams. We hebben dus te maken met fricties. Door gezamenlijke strategische personeelsplanning en een eenmalig frictiebudget overbruggen wij de frictieperiode.

• De bezuinigingen in het kader van kerntakendiscussie zijn in de begroting verwerkt. Zijn we tevreden? We zijn tevreden over: - de uitvoering van de programmabegroting, omdat deze vrijwel volledig is uitgevoerd; - de voorbereiding van de decentralisaties;dit waren (en zijn) complexe trajecten, die

goed op koers liggen; - de administratieve organisatie, omdat de gemeente ‘in control’ is en een stevige

budgetdiscipline is gerealiseerd; - de ontwikkeling van de juridische kwaliteit van de besluitvorming als gevolg van onze

kwaliteitszorg; dit blijkt uit het beperkt aantal (gegronde) klachten en bezwaarschriften;

- de inzet van onze organisatie op het gebied van dienstverlening en samenwerking. We zijn niet (volledig) tevreden over: - de voortgang en de effecten van de samenwerking Asten-Someren; - de pas op de plaats op het gebied van de verdere ontwikkeling van de Astense

dienstverlening als gevolg van de tijdsbesteding aan de gezamenlijke invoering van de dienstverlening;

- de wijze waarop we moesten omgaan met de centralisatie van het Rijk, in de vorm van het RUD (nu Omgevingsdienst). Dit leverde (en levert) voor de bedrijfsvoering veel onduidelijkheid en onzekerheid op.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: W. Verberkt

Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

samenwerking: gedeeltelijke opvang van taken en werkbudget * 30.000 120.000 125.892 I efficiëncybesparing samenwerking Someren -200.000 -348.660 -125.000 S frictiebudget samenwerking * 150.000 195.000 0 I frictiebudget kerntaken 82.820 0 0 I Totaal 62.820 -33.660 892

Na vaststelling van de begroting 2012 bedraagt het totale krediet voor samenwerking € 120.000,=. De totale taakstelling samenwerking Asten Someren opgenomen in de begroting 2012 is naar aanleiding van raadsvoorstel aanpassing begroting 31 januari 2012, verhoogd van € 200.000 naar € 348.660,=. In werkelijkheid bedraagt het gerealiseerde voordeel in 2012 € 125.000,=. Het nadeel van € 223.660,= komt tot uitdrukking in het rekeningresultaat (€ 200.000,= efficiëncybesparing Asten – Someren en € 23.660,= komt tot uitdrukking in de apparaatskosten).

18

Voor frictiekosten samenwerking is een inschatting gemaakt voor de extra kosten die de samenwerking met zich meebrengt. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan kosten harmonisatie, sociaal beleid en dergelijke. Van dit budget is in 2012 geen gebruik gemaakt. Het frictiebudget kerntaken is naar aanleiding van het raadsvoorstel “aanpassing begroting 2012” geschrapt.

AUDIOVISUELE MIDDELEN RAADZAAL

Wat wilden we bereiken? Vergaderingen in de raadzaal zodanig laten plaatsvinden, dat iedereen de vergadering goed kan volgen, zowel deelnemers aan de vergadering als publiek bij openbare vergaderingen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Audiovisuele middelen (geluid, presentatiemogelijkheden) zijn aangeschaft. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • voldoende financiële middelen. • uitvoering geven aan het besluit van Commissie AZ&C van 9 september 2010. Zijn we tevreden? Gedeeltelijk, want de kwaliteit van het geluid is nog niet optimaal. Hierover is contact met de leverancier. Verder zijn we tevreden met het resultaat. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: Th. Koolen Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

audiovisuele middelen raadzaal: aankoop hardware * 25.000 25.000 25.208 I Totaal 25.000 25.000 25.208

19

2] Openbare Orde en Veiligheid

Dit programma omvat integrale veiligheid, brandweer, rampenbestrijding, externe veiligheid en handhaving. Het programma heeft 6 doelstellingen.

INTEGRALE VEILIGHEID

Wat wilden we bereiken? • Asten streeft naar een goed leef- en woonklimaat in alle buurten en wijken voor alle

vertegenwoordigde doelgroepen. • Asten gaat primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de

ondernemers. • Asten streeft ernaar om een multidisciplinaire samenwerking te voeren waarbinnen de

gemeente de regierol op zich neemt, de partners enthousiasmeert, signalen oppikt, coördineert, projecten en activiteiten oppakt, monitoren en evaluaties uitvoert.

• Asten streeft ernaar om alle veiligheidsrisico’s en incidenten waar mogelijk, op een systematische wijze aan te pakken en te bestrijden. Een preventieve aanpak geniet hier de voorkeur.

• Asten streeft naar een realistischer beeld bij de burger over de regierol en inzet van de gemeente in relatie tot het goede rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2012 is gemaakt en

gecoördineerd. 2. De actiepunten uit actieprogramma IVB 2012 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid

en Brandweer ligt, zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Samenwerking met interne en externe ketenpartners. • Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Zijn we tevreden? Ja. 1. Het college heeft het actieprogramma IVB 2012 vastgesteld op 7-2-2012. 2. Daarnaast zijn alle actiepunten uit het actieprogramma IVB 2012 gerealiseerd of

hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

20

VOORTGANG BUURTBEMIDDELING

Wat wilden we bereiken? Op basis van een evaluatie is besloten het project ‘buurtbemiddeling’ met 3 jaar te verlengen. Buurtbemiddeling is een instrument om (woon)overlast te verminderen en escalatie in de buurt door conflicten tussen buren en buurtbewoners te voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De effecten liggen op het vergroten van de leefbaarheid, het versterken van de gemeenschapszin en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burgers. Buurtbemiddeling wordt ook ingezet bij jongerenoverlast. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Op basis van een in 2011 opgestelde evaluatie is besloten het 3-jarige pilotproject

buurtbemiddeling wederom voor 3 jaar voort te zetten.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Bestuurlijk commitment; • Kadernota en uitvoeringsprogramma IVB 2011-2014.

Zijn we tevreden? 1. Ja. Op basis van de evaluatie door het college is besloten om door te gaan met

buurtbemiddeling (incl. buurtbemiddeling voor jongeren). Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

BRANDWEER

Wat wilden we bereiken? Verhoging van de kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door samenwerking veiligheidsregio, o.a. door DVO (dienstverlenings-overeenkomst) en OVD-regeling (officier van dienst). Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Uitvoering gegeven aan de actiepunten brandweer zoals benoemd in het

actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2012. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal). • Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners. • Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij

de vrijwillige brandweer. • Realisatie binnen bestaande budgetten.

Zijn we tevreden? 1. Ja, de actiepunten brandweer uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB)

2012 waarbij de trekkersrol ligt bij team Veiligheid en Brandweer zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

21

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

RAMPENBESTRIJDING

Wat wilden we bereiken? Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens het Crisisplan Regio Brabant-Zuidoost 2011, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR en gemeente. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. De actiepunten rampenbestrijding uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid

(IVB) 2012 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt, zijn uitgevoerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal). • Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners. • Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Zijn we tevreden? 1. Ja, alle actiepunten rampenbestrijding in actieprogramma IVB 2012 zijn gerealiseerd

voor 31 december 2012. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

EXTERNE VEILIGHEID

Wat wilden we bereiken? Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. De actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB)

2012 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Kadernota IVB 2011-2014 is leidend. • Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners. • Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

22

Zijn we tevreden? 1. Ja, de actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid

(IVB) 2012 waarbij de trekkersrol ligt bij team Veiligheid en Brandweer zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

HANDHAVING

Wat wilden we bereiken? Stringente, integrale en professionele handhaving aan de hand van een eenduidig en vastgesteld handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Uitvoeren van het Integrale Beleidsplan Handhaving 2011-2014 en het

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2012. 2. Het verder versterken van de handhavingscyclus, door de gemeenteraad jaarlijks te

informeren over voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema’s voor de komende periode.

3. Opstellen jaarverslag 2011. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Duidelijke normen over wat wel of niet is toegestaan. • Voldoende capaciteit voor handhaving. • Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling,

Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Werken. • Speciale aandacht voor de implementatie van het beleid met betrekking tot

huisvesting van buitenlandse werknemers. Zijn we tevreden? Gedeeltelijk, want niet alle geplande activiteiten zijn afgerond. Het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 is niet door het college in het 4e kwartaal 2012 vastgesteld omdat er onduidelijkheid was over de beschikbare handhavingcapaciteit. Deze onduidelijkheid bestaat uit het ontbreken van een besluit over de taken die concreet overgedragen worden aan de RUD/Omgevingsdienst. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: A. Buise

Wat heeft het gekost?

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

Handhaving 43.000 43.000 18.223 I Totaal 43.000 43.000 18.223

Het restant krediet wordt ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 en afronding van de activiteiten uit het programma 2012.

23

3] Verkeer en Vervoer

Dit programma omvat verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting. Het programma heeft 3 doelstellingen.

VERKEER EN VERVOER

Wat wilden we bereiken? Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP. Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitvoeringsprojecten: 1. Centrumplan Herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl. deel

ondergrond De Wit). Voorbereiding 2011/2012 – Uitvoering 2012. Dit project is in voorbereiding genomen, maar nog niet in uitvoering. Het Concept

Ontwerp is inmiddels behandeld in de Commissie Ruimte waarbij is aangegeven dat de

werkzaamheden starten in het voorjaar van 2013. 2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid, knelpunten uit klachteninventarisatie

(verkeerswerkgroep). De verkeerswerkgroep, samengesteld uit dorps- en wijkraden, VVN, VAC-PAT en

diverse ambtenaren, komt twee maal per jaar samen. Daar worden diverse

knelpunten en verkeersonveilige situaties besproken. Waar mogelijk worden direct

voorstellen geformuleerd ter verbetering, welke zo snel mogelijk tot uitvoering worden

gebracht. Afgelopen jaar zijn meerdere maatregelen uitgevoerd in de openbare

ruimte, o.a. snelheidsmaatregelen Paddenstoelenwijk, nieuw trottoir Poolsterstraat,

fietsbewegwijzering Floralaan, trottoir verlagen Hoogstraat en diverse andere

maatregelen. Voor 2013 staan diverse andere maatregelen in de planning. Uitvoeringsprojecten in voorbereiding: 3. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt

Langstraat). Voorbereiding 2012 - Uitvoering 2013. In 2012 zijn voor dit project geen uren opgenomen in de urenplanning vanwege

herprioritering (o.a. scenario ontwikkeling, samenvoeging werven en het opstellen van

de BOR), daarom kon de planning niet worden gehaald. Door het vaststellen van de

projectopdracht in het 1e kwartaal 2013 kan gestart worden met de voorbereiding. De

uitvoering van de werkzaamheden vinden op zijn vroegst plaatst in het voorjaar van

2014. Dit is mede afhankelijk van de werkzaamheden in het centrum.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Tijdig beschikbaar stellen van budgetten uit de reserve centrumvisie en voorziening

riolering. • Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden. • 1 Projectleider centrumwerkzaamheden die zorg draagt voor onderlinge afstemming

projecten en een goed georganiseerd communicatieproces. • Sanering ondergrond de Wit is uitgevoerd voor de start van de werkzaamheden aan de

Markt e.o.. • Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe

ontwikkelaars.

24

Zijn we tevreden? 1. Start uitvoering van de werkzaamheden project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins

Bernhardstraat (incl. deel ondergrond De Wit) 4e kwartaal 2012. Gedeeltelijk; de voorbereiding is dermate verlopen dat er een breed draagvlak is ontstaan. Het creëren van dit draagvlak en het opstellen van een eerste vlekkenplan en concept ontwerp heeft echter dermate veel tijd gekost dat de uitvoering pas in 2013 kan worden opgestart.

2. Projectopdracht Herinrichting Burg. Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) is 3e kwartaal 2012 vastgesteld. Nee, vanwege herprioritering (o.a. scenario ontwikkeling, samenvoeging werven en het opstellen van de BOR) zijn geen uren opgenomen in de urenplanning. Dit heeft geen consequenties omdat de uitvoering van de werkzaamheden pas plaats kan vinden na uitvoering van de werkzaamheden in het centrum.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

Uitvoeringsprojecten 0 0 0 I 1. Herinrichting Centrum * 774.000 734.942 87.227 I -dekking uit reserve centrumvisie -694.000 -699.942 -86.919 I -dekking uit voorziening riolering -80.000 -35.000 -308 I 2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid * 25.000 150.000 94.512 I Uitvoeringsprojecten in voorbereiding 0 0 0 I 3. Herinrichting Burg. Wijnenstraat (1e fase) * 70.000 70.000 0 I -dekking uit reserve centrumvisie 0 0 0 I -dekking uit voorziening wegen 0 0 0 I -dekking uit voorziening riolering -70.000 -70.000 0 I Meerjarenperspectief 0 0 0 I 4. Herinrichting Logtenstraat * 0 0 0 I -dekking uit reserve centrumvisie 0 0 0 I -dekking uit voorziening riolering 0 0 0 I 5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg * 0 0 0 I X Rotonde Dijkstraat-Molenstraat * 0 0 0 I -dekking uit voorziening riolering 0 0 0 I 6. Burgemeester Wijnenstraat (2e fase) * 0 0 0 I -dekking uit voorziening riolering 0 0 0 I 7. Fietsvoorziening Meijelseweg * 0 0 0 I -subsidie 0 0 0 I 8. Herinrichting Koningsplein * 0 0 0 I -dekking uit begroting 2010 0 0 0 I 9. Parkeren Koningsplein * 0 0 0 I Totaal 25.000 150.000 94.512

25

WEGEN, STRATEN EN PLEINEN

Wat wilden we bereiken? Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Regulier onderhoud op basis van informatie uit de notitie Wikken over Wegen d.d. 18

januari 2009 (niet vastgesteld door gemeenteraad), resultaten uit het beheerssysteem dg DIALOG en uit tussentijdse inspecties.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Besluitvorming van de gemeenteraad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau. • Voldoende budget beschikbaar.

Zijn we tevreden? 1. Ja, in 2012 is het rapport “Kostenscenario’s beheerkwaliteit openbare ruimte” aan de

gemeenteraad voorgelegd. Op basis hiervan heeft de raad zich uitgesproken over het gewenste kwaliteitsniveau. Het gekozen kwaliteitsniveau is het minimale kwaliteitsniveau. Het minimale kwaliteitsniveau is C. Naar aanleiding van dit rapport moet een beleidsplan ten aanzien van wegen worden opgesteld. Dit beleidsplan moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Ook wordt een meerjarenbeheerplanning voor de wegen opgesteld binnen het door de raad vastgestelde wegenbeleid. Het regulier onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van het beleidsplan, het beheerspakket dg DIALOG en de weginspecties (1 keer per 2 jaar).

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

1. Verhoging storting voor onderhoud wegen p.m. 0 0 S 2. Onderhoud Heerbaan * 0 0 0 I -dekking uit voorziening wegen 0 0 0 I Totaal 0 0 0

1. De storting in onderhoud wegen wordt verhoogd met € 165.000,= vanaf 2016. Dit om minimaal kwaliteitsniveau C te kunnen garanderen. 2. Het krediet voor onderhoud Heerbaan is opgenomen in de begroting 2013.

OPENBARE VERLICHTING

Wat wilden we bereiken? Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de openbare verlichting. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Vervangen van masten en armaturen, waarvan de technische en/of economische

levensduur is verstreken, door energiezuinige verlichting. 2. Regulier onderhoud.

26

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Voldoende budget beschikbaar. • Bij herinrichtingen of reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting als

component meegenomen. • Het beheerssysteem dg DIALOG is volledig operationeel. • Het beleidsplan OV is door de raad vastgesteld. Zijn we tevreden? Ja, een deel van de openbare verlichting vervangen door duurzame verlichting en het regulier onderhoud is uitgevoerd. Alleen nog niet op basis van dg DIALOG omdat het nog niet volledig operationeel is. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten

Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

1. regulier onderhoud openbare verlichting * 120.000 387.850 192.952 I

Totaal 120.000 387.850 192.952

Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor de vervanging van openbare verlichting.

27

4] Economie en Recreatie

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot centrummanagement, economisch beleid: bedrijventerreinen, toerisme en recreatie, opknapbeurt Burgemeester Ploegmakerspark en bos en natuurbeheer. Het programma heeft 5 doelstellingen.

CENTRUMMANAGEMENT

Wat wilden we bereiken? Een attractief centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken. Centrummanagement speelt daarin een belangrijke rol. Wat hebben we hiervoor gedaan? Het steunen van en deelnemen aan Centrummanagement Asten.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Een evaluatie waaruit blijkt dat Centrummanagement Asten heeft aangetoond een belangrijke rol te spelen bij het aantrekkelijker maken van het centrum. Zijn we tevreden? Gedeeltelijk, uit de evaluatie bij de commissie AZ/C bleek dat er nog een aantal verbeterpunten was voor de centrummanagementorganisatie. Daar is door Centrummanagement Asten in 2012 een goede aanvang mee gemaakt. Daarnaast wil Centrummanagement Asten in 2013 toe naar een verplichte bijdrage voor iedere ondernemer in het centrum van Asten. In 2012 is die nieuwe financieringsconstructie in overleg met de gemeente voorbereid. Een besluit daarover wordt in de tweede helft van 2013 verwacht. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise

Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

Centrummanagement * 24.000 24.000 24.000 I Totaal 24.000 24.000 24.000

28

ECONOMISCH BELEID: BEDRIJVENTERREINEN

Wat wilden we bereiken? Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Programmamanagement bedrijventerreinen Asten en Someren gevoerd met

stuurgroep en werkgroepen en samen verder uitvoering gegeven aan de bedrijventerreinenvisie.

2. Structuurvisie bedrijventerreinen vastgesteld. 3. Met Someren en in Peel-SRE verband afspraken gemaakt met de provincie over

ontwikkelings- en herstructureringsopgave bedrijventerreinen. 4. Onderzoek van ondernemers gefaciliteerd naar mogelijkheden uitbreiding

bedrijventerrein Kanaalweg. 5. De ontwikkeling realisatieplan herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en

Hoogvelt afgerond en gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. 6. In gesprek gegaan met ondernemers op Molenakkers en Hoogvelt om ook

verbeteringen aan te brengen aan de private kavels. 7. Onderzoek gedaan naar uitbreiding locatie De Stegen, grondverwerving, voeren van

planologische procedure, opstellen exploitatieplan. 8. Ontwerp bestemmingsplannen van alle bedrijventerreinen gemaakt. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen. • Voldoende ambtelijke capaciteit. • Voldoende draagvlak bij ondernemers. • Samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). • Afspraken met gemeente Someren over samenwerking. • Voldoende budget, ook vanuit provincie voor herstructurering van bedrijventerreinen

(subsidie). • Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de

planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Rijk en provincie beoordelen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot inspanningen van gemeenten om te komen tot herstructurering van bestaande terreinen.

Zijn we tevreden? 1. Ja, want samen met Someren is samen met het bedrijfsleven in diverse projecten

verder uitvoering gegeven aan de bedrijventerreinenvisie. 2. Ja, want de structuurvisie bedrijventerreinen is vastgesteld in 2012. 3. Ja, want er zijn in 2012 binnen Peel-SRE met de provincie afspraken over

samenwerking op het terrein van bedrijventerreinenontwikkeling en herstructurering gemaakt. Hierdoor wordt ontwikkeling van het bedrijventerrein bij De Stegen mogelijk.

4. Gedeeltelijk, want met de provincie is oriënterend gesproken om gewenste uitbreiding door ondernemers op bedrijventerrein Kanaalweg in een provinciale NIMBY-pilot te gieten ten einde daarbij tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

5. Ja, want er is gestart met de fysieke werkzaamheden om te komen tot herstructurering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt.

6. Gedeeltelijk, want er zijn in 2012 dankzij gezamenlijke inspanningen van gemeente en het bedrijfsleven door ondernemers omgevingsvergunningen op het bedrijventerrein Molenakkers aangevraagd en dit komt de herstructurering van het bedrijventerrein ten goede. Er kan echter nog een grote stap door ondernemers en grondeigenaren worden gemaakt om aan de slag te gaan met de kwaliteitsverbetering en uitstraling van hun kavels op de bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt. Die slag wordt naar verwachting gemaakt als de herinrichting van het openbare gebied is afgerond.

29

7. Gedeeltelijk, want het nader onderzoek heeft geleid tot het besluit om te starten met de ontwikkeling naar uitbreiding locatie De Stegen. Dit heeft in 2012 een aanvang genomen met de vaststelling van het programma van eisen.

8. Ja, want de ontwerp-bestemmingsplannen van alle bedrijventerreinen zijn in het 4e kwartaal ter inzage gelegd.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

1. Herinrichting Molenakkers en Hoogvelt * 194.000 935.000 69.364 I Subsidie - 750.000 - 600.000 I Totaal 194.000 185.000 - 530.636

TOERISME EN RECREATIE

Wat wilden we bereiken? Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Subsidie verleend aan toeristisch-recreatieve organisaties zoals het Toeristisch Huis en

VVV Asten en samenwerkingsmodellen in SRE/Peelverband zijn verder gestructureerd. 2. De samenwerking toeristisch-recreatieve sector is verbeterd door de oprichting van

een nieuw overlegorgaan met bijbehorend uitvoeringsprogramma. 3. Het toeristisch-recreatief knooppunt bij Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum is in

samenwerking met het museum heringericht. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Het huidige Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten is en was de basis voor

alle activiteiten. Het nieuwe nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma moet daar bij komen.

• Goede samenwerking met Someren. • Bereidheid van de sector om samenwerking daadwerkelijk invulling te willen geven. • Goede samenwerking met het museum. Zijn we tevreden? 1. Gedeeltelijk, want in 2012 is er in samenwerking met de toeristische sector geen

nieuw overlegorgaan opgericht en ook geen uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar vastgesteld. De fundamenten zijn echter wel gelegd: er is een nieuw VVV-bestuur en VVV Asten en Toeristisch Huis Asten hebben voorbereidingen tot een fusie getroffen. Die nieuwe organisatie (onder de naam van VVV Asten / stichting Gasten in Asten) zal voor de gemeente het toeristische overlegorgaan moeten zijn waarmee gezamenlijk een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

2. Ja, VVV Asten heeft in Peelverband afspraken gemaakt over samenwerking op toeristisch gebied. Er is met andere VVV’s in de (Brabantse) Peel een gezamenlijke stichting opgericht die de Peelpromotie ter hand gaat nemen.

3. Ja, het toeristisch-recreatief knooppunt is tegelijkertijd met de verbouw van het museum in het eerste kwartaal van 2012 gereed gekomen.

30

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

OPKNAPBEURT BURGEMEESTER PLOEGMAKERSPARK

Wat wilden we bereiken? Een net en verzorgd Burgemeester Ploegmakerspark waarbij door ontwikkelingen ontstane knelpunten zijn opgelost. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. De ingang Burgemeester Frenckenstraat is opnieuw ingericht. 2. De overgang parkeerdek-park is ingericht. 3. Noodzakelijke onderhoudsronde (uitdunnen bomen en kleine reparaties) is uitgevoerd. 4. De vijver is schoongemaakt.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Voldoende budget uit de reserve centrumvisie. • Uitgevoerde maatregelen staan een toekomstige herinrichting niet in de weg. Zijn we tevreden? Ja, het groot onderhoud aan het park inclusief inrichting ingang Burgemeester Frenckenstraat en overgang parkeerdek is in het 1ste kwartaal van 2012 uitgevoerd. De uitvoering is binnen budget gebleven. Het park is weer netjes en verzorgd. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten

Wat heeft het gekost?

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

Opknappen Ploegmakerspark * 42.000 42.000 32.582 I dekking uit reserve centrumvisie - 42.000 - 42.000 - 32.582 I Totaal 0 0 0

BOS- EN NATUURBEHEER

Wat wilden we bereiken? Ecologisch en recreatief waardevolle bossen en natuurgebieden, met onder andere aandacht voor sociale veiligheid en economische waarde. Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Voorbereidingen voor het uitvoeren (van fase 1) van het in 2011 opgestelde inrichtingsplan de Bleeken en Dennendijkse bossen.

2. Het monitorings- en beheerplan is nog niet in uitvoering omdat het gebied nog niet is ingericht.

31

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Overeenstemming over de inrichting tussen Gemeente, Waterschap en Provincie. • Beschikbaarheid over de gemeentelijke gronden in de Bleeken die nodig zijn voor de

inrichting (Bij de opstelling van de begroting was nog niet bekend dat de gronden niet beschikbaar waren voor inrichting).

Zijn we tevreden? 1. Nee, fase 1 is nog niet uitgevoerd. De gemeentelijke gronden in de Bleeken zijn nog

niet beschikbaar voor de inrichting. Op de gronden blijkt geen kort lopende pacht maar erfpacht te liggen. In 2013 zal getracht worden hiervoor een oplossing te vinden.

2. Nee, omdat het gebied nog niet is ingericht is het monintorings- en beheerplan nog niet in uitvoering.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

1. Inrichting Bleeken en Dennendijkse bossen * 130.000 130.000 0 I dekking uit voorziening bebossing gronden - 130.000 - 130.000 0 I Totaal 0 0 0

32

5] Ruimtelijke Ordening en

Volkshuisvesting

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot plattelandsontwikkeling (voorheen reconstructie), woningbouwmonitor, herontwikkeling, bestemmingsplannen, uitvoeringsprogramma woonvisie en welstandsbeleid. Het grondbeleid is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkelingen en is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Het programma heeft 10 doelstellingen.

PLATTELANDSONTWIKKELING: ALGEMEEN

Wat wilden we bereiken? • Verbetering van de ruimtelijke structuur t.b.v. de landbouw. • Verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu. • Verbetering woon-, werk- en leefklimaat en de economische structuur. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Plattelandsontwikkelingsprojecten uitgevoerd (zie apart in dit hoofdstuk genoemde

plattelandsontwikkelingsprojecten). 2. Initiatieven via het plattelandsontwikkelingsloket gefaciliteerd en individuele verzoeken

behandeld. 3. Initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties behandeld. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Voldoende initiatieven vanuit de bewoners van het buitengebied die passen binnen het

beleid van hogere overheden en de visie van het college en de raad. • Voldoende (Ruimte voor Ruimte)-initiatieven op basis van de structuurvisie

bebouwingsconcentraties. Zijn we tevreden? Ja, de projecten en initiatieven resulteren in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten. Dit betekent dat de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies, zoals natuur, recreatie, landschap en vervangende werkgelegenheid in het landelijk gebied met elkaar in balans zijn. Dit is gedaan door de projecten uit te voeren en ons beleid af te stemmen op dat van de regiogemeenten. Prestatie-indicatoren zijn opgenomen bij de afzonderlijke plattelandsontwikkelingsprojecten, zoals het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied, bestemmingsplan Prinsenmeer, gebiedsvisie voor de Diesdonk en de projecten van de Uitvoeringscommissie Groote Peel. We zijn ook tevreden omdat er initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties zijn behandeld en goedgekeurd, waardoor andere (groen)projecten in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden doordat er door de initiatiefnemers een tegenprestatie zal worden geleverd. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: A. Buise

33

Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

1a. Plattelandsontwikkelingsbudget: * 112.500 0 0 I - Algemeen, oa. personeel, streekhuis 0 573.065 343.232 I - Actualisatie BP buitengebied 0 182.260 180.361 I - Gezandebaan (golfbaan, EVZ) 0 219.899 219.899 I - Masterplan kasteel 0 151.153 142.834 I - Idop Heusden 0 129.127 108.254 I - Idop Ommel 0 10.574 10.574 I - Diesdonk 0 52.690 29.195 I - Glastuinbouw Kleine Heitrak 0 9.022 9.022 I - Glastuinbouw Waardjesweg / Bleekerweg 0 40.960 37.960 I - Droge EVZ Witte Bergen 0 0 15.277 I - Uitvoeringscommissie Groote Peel 0 10.000 0 I 1b. Streekrekening de Peel * 37.500 71.250 108.750 I Totaal 150.000 1.450.000 1.205.358

Na vaststelling van de begroting 2012 bedraagt het totale krediet voor plattelandsontwikkeling en streekrekening de Peel € 1.450.000,=.

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied 9902222

begroting begroting jaarrekening

2012 2012 2012

na wijziging

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied:

- ontvangsten ruimte voor ruimte titels -500.000 -500.000

- ontvangsten uit restant sloopfonds p.m. p.m. -301.644

- ontvangsten tegenprestatie

ruimtelijke ontwikkelingen

-20.800

projecten tbv ruimtelijke kwaliteits-verbetering in

het buitengebied:- sloopkosten overtollige agrarische

bebouwing150.000 150.000

- aanlege nieuwe natuur- en

landschapselementen120.000 120.000 14.997

- waardedaling agrarische

bedrijfsbebouwing100.000 100.000

- LOP projecten 130.000 130.000Totaal 0 0 -307.447 De gemeente heeft een fonds kwaliteitsverbetering buitengebied opgericht. Hierin worden de eventuele bijdragen gestort die de gemeente ontvangt van de Ruimte-voor-ruimte ontwikkelingsmaatschappij en het restantbedrag van de sloopregeling ongewenst bebouwing in het buitengebied. Het fonds mag alleen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Dit kan o.a. zijn het slopen van stallen, het aanleggen van nieuwe natuur zoals ecologische verbindingszones, landschappelijke inpassing van bebouwing, herstel erfgoed, de aanleg van recreatieve wandelroutes, waardedaling van agrarische bebouwing. De gemeente moet de ontvangen bijdrage voor de titels binnen twee jaar na ontvangst besteden en daarover verantwoording afleggen aan de provincie. Uitleg over de stortingen in het fonds: De gemeente ontvangt voor elke Ruimte-voor-ruimte titel die bij de Ruimte-voor-ruimte ontwikkelingsmaatschappij wordt gekocht en waarvan de woning wordt gebouwd in de gemeente Asten een bijdrage van € 125.000,=. Er kunnen echter ook 'rechten in natura' worden ingeleverd voor een Ruimte-voor-ruimte-titel. In dat geval ontvangt de gemeente geen bijdrage voor de te bouwen woning van de Ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingsmaatschappij. In de begroting 2012 werd voor 2012 een aanname gedaan van de ontvangst van een bijdrage voor 4 Ruimte-voor-ruimte titels (€ 500.000,00). Er zijn in 2012 echter geen Ruimte-voor-ruimte titels gekocht en dus is in 2012 geen bijdrage ontvangen. De gemeente heeft in 2012 éénmalig het restant van het sloopfonds ontvangen dat de provincie tot op dat moment voor de gemeente heeft beheerd en uitgevoerd. Dit bedrag mag nu ook worden aangewend voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Het gaat daarbij om een restantbedrag van € 301.644,=. Ook over de besteding van dit bedrag moet verantwoording worden afgelegd aan de provincie.

34

PLATTELANDSONTWIKKELING: BP BUITENGEBIED

Wat wilden we bereiken? Een geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied waarin maximaal gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Een systematiek opstellen om dit bestemmingsplan en alle andere

bestemmingsplannen geactualiseerd te houden. Dit is in voorbereiding in samenwerking met gemeente Someren.

2. Opstellen en vaststellen van een (partiële) herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied Asten 2008" (voor verschillende locaties en regels).

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Duidelijkheid over het provinciaal beleid. Zijn we tevreden? 1. Nee, de (partiële) herziening voor het bestemmingsplan Buitengebied is in 2012 niet in

procedure gebracht omdat de tijd daarvoor ongunstig is. Dat heeft enerzijds te maken met het ontbreken van de duidelijkheid over het provinciaal beleid en anderszins de hoge kosten en beperkingen die verbonden zijn aan het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER) voor een bestemmingsplan Buitengebied. Provinciale Staten gaat medio 2013 over nieuw integraal landbouwbeleid besluiten dat gevolgen zal hebben voor alle bestemmingsplannen Buitengebied in Brabant. Dit betekent dat in 2013/2014 veel veranderingen moeten worden doorgevoerd in de bestemmingsplannen Buitengebied. Daarnaast bemoeilijkt de huidige MER-plicht in de omgeving van Natura 2000 gebieden (waaronder de Groote Peel) het tot stand komen van bestemmingsplannen buitengebied en leidt het opstellen van een MER tot aanzienlijk hogere plankosten. We hebben nu dus nog geen bestemmingsplan dat volledig voorziet in de veranderde behoefte bij ondernemers en burgers in het buitengebied en waarmee de kwaliteit van de leefbaarheid en het landschap optimaal toeneemt. Denk daarbij aan de mogelijkheid voor plattelandswoningen, verruimde mogelijkheden voor VAB-gebruik, meerdere mogelijkheden om mest centraal of decentraal te verwerken/bewerken e.d.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost? Kosten worden ten laste van het plattelandsontwikkelingsbudget gebracht, zie tabel bij plattelandsontwikkeling algemeen.

PLATTELANDSONTWIKKELING: BP PRINSENMEER

Wat wilden we bereiken? Een vastgesteld bestemmingsplan Prinsenmeer voor 1 juli 2013. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Opstellen en vaststellen van een bestemmingsplan Prinsenmeer. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Goede samenwerking met de Oostappen Groep.

35

• Dat Prinsenmeer (tijdig) bereid is om een anterieure overeenkomst aan te gaan met de gemeente en haar ontwikkelingsplannen via een bedrijfsplan kenbaar maakt.

• Dat de gemeente instemt met de ontwikkelingsplannen van Prinsenmeer. Zijn we tevreden? 1. Nee, er is door de Oostappengroep nog geen bestemmingsplan voor Prinsenmeer

aangereikt dat in procedure kon worden gebracht. De gewenste ontwikkelingen op Prinsenmeer zijn in 2012 wel door de Oostappengroep kenbaar gemaakt via een bedrijfsplan. In 2012 is ook nog geen overeenstemming over een anterieure overeenkomst bereikt. Er zijn in 2012 voorbereidingen getroffen om voor 1 juli 2013 een beheersverordening voor Prinsenmeer te kunnen vaststellen. Een beheersverordening biedt weliswaar geen mogelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen op Prinsenmeer, maar is wel een alternatief voor een bestemmingsplan. Door het vaststellen van een beheersverordening wordt in ieder geval tijdig aan de actualiseringplicht voldaan die voor het vigerende bestemmingsplan Prinsenmeer geldt. Indien niet aan deze actualiseringsplicht wordt voldaan, kunnen vanaf 1 juli 2013 geen leges meer in rekening kunnen worden gebracht voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Om dat te voorkomen dient voor 1 juli 2013 een Beheersverordening worden vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost? Kosten voor de Beheersverordening komen voor rekening van de gemeente.

PLATTELANDSONTWIKKELING: PROJECT GEZANDEBAAN

Wat wilden we bereiken? Het realiseren van een 18-holes golfbaan aan de Gezandebaan in Heusden, waarbij een zoekgebied voor waterberging opgenomen wordt en een ecologische verbindingszone (EVZ) wordt ingericht. In dit kader vindt landschapsontwikkeling met natuurcompensatie plaats. Na realisatie van het project is goed structureel onderhoud van de EVZ geborgd. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Aanleggen en onderhouden van een EVZ langs de Eeuwselse loop en aanleggen van

natuurvriendelijke oevers in overleg met het Waterschap. 2. Het opstellen van een onderhoudsplan voor de EVZ. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Positieve afronding procedure tegen omliggende grondeigenaar die oneigenlijk grond

in gebruik heeft genomen. • Financiële dekking voor het noodzakelijke onderhoud na de aanleg. Zijn we tevreden? 1. Ja, de EVZ met de natuurvriendelijke oevers langs de Eeuwelse loop is opgenomen in

het reguliere onderhoudsprogramma. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise

36

Wat heeft het gekost? Het structureel onderhoud EVZ is in het 1e kwartaal van 2012 in kaart gebracht.

PLATTELANDSONTW.: ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE

Wat wilden we bereiken? De gemeente Asten wil samen met het waterschap, de gemeente Deurne en ZLTO een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Astense Aa realiseren. Tegelijk met het inrichten van de verbindingszone wordt het meanderen van de beek hersteld. Dit dient tevens gepaard te gaan met structuurverbetering van de melkveehouderij in het gebied. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Participeren in de project- en stuurgroep EVZ Astense Aa. 2. Het bevorderen van kavelruil als bijdrage aan de uitvoering van het inrichtingsplan

voor 3,5 km lange verbindingszone. 3. Participeren in de planvorming voor het resterende gedeelte van de Astense Aa dat als

ecologische verbindingszone wordt ingericht (5 km). Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Succesvolle kavelruil, zodat in opdracht van provincie en waterschap een gronddepot

wordt samengesteld waaruit geruild kan worden, zodat de ecologische verbindingszone kan worden ingericht.

Zijn we tevreden? 1. Ja, we zijn eind 2012 gestart met de realisatie van het eerste gedeelte van de

ecologische verbindingszone Astense Aa (3,5 km).

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

10 jarenplan EVZ Astense Aa 423.500 423.500 0 I - subsidie provincie -307.500 -307.500 0 I Totaal 116.000 116.000 0

Het krediet bedraagt € 423.500,= en subsidie provincie € 307.500,=. Per saldo resteert een bedrag van € 116.000,= welke wordt gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen. Het gereserveerde bedrag is bestemd voor de aanleg van de resterende 5 km van de EVZ Astense Aa.

PLATTELANDSONTWIKKELING: DIESDONK

Wat wilden we bereiken? Behoud en ontwikkeling van de aanwezige duurzame waarden (natuur, landschap en agrarische bedrijvigheid) in combinatie met recreatieve ontwikkeling (zie Toekomstvisie De Avance). Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. In 2012 is een enquête uitgevoerd onder de bewoners van de Diesdonk over hun visie

over de toekomst van het gebied.

37

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Voldoende draagvlak bij de betrokkenen in het gebied voor een gebiedsvisie. Zijn we tevreden? Gedeeltelijk, er is alleen een enquête uitgevoerd onder de bewoners van de Diesdonk over hun visie over de toekomst van het gebied. Het gesprek hierover met ondernemers, burgers, politiek en andere partijen moet nog plaatsvinden. De rol van de gemeente is nog niet duidelijk. Dit zal in 2013/2014 een vervolg krijgen. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost? Geen kosten. Enquête is met subsidie uitgevoerd.

PLATTELANDSONTW.: UITVOERINGSCIE GROOTE PEEL

Wat wilden we bereiken? Behoud en ontwikkeling van de aanwezige duurzame waarden (cultuurhistorie, recreatie, natuur, landschap en landbouw) in de Groote Peel en de directe omgeving van dit gebied. Door de Uitvoeringscommissie worden projecten uitgevoerd die behoud en ontwikkeling van deze waarden tot doel hebben. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We hebben deelgenomen aan in het overleg van de uitvoeringscommissie Groote Peel. 2. We hebben met betrekking tot een gedeelte van deze projecten een trekkersrol, dan

wel hebben deze projecten ondersteund. Concrete projecten zijn: realiseren doelstelling uit de GGOR, realisatie 15 ha nieuwe natuur (EHS), realisatie droge EVZ van Witte Bergen naar de Groote Peel, structuurverbetering landbouw, twee fietsverbindingen (totaal 4,3 km) namelijk Heusden-Groote Peel en Heusden-Neerkant, sanering Eeuwelse loop (3 km), ontsnippering en aanleg fluisterasfalt N279, sanering vuilstort Asten, recreatieve verbindingen/benutten recreatieve potenties en branding van het gebied, laanbeplanting en landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven, cultuurhistorische elementen terug brengen in het landschap en/of deze beleefbaar te maken (grenspalen, kazematten).

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Draagvlak participanten. • Beschikbare financiële middelen en subsidiegelden. Zijn we tevreden? Ja, in 2012 is de inrichtingsvisie door de uitvoeringscommissie Groote Peel gereed gekomen. Hierin zijn projecten beschreven die we willen realiseren in de omgeving van de Groote Peel. De gemeente heeft onder andere een trekkersrol met betrekking tot de aanleg van een EVZ van de Groote Peel naar de Witte Bergen. In 2012 zijn onderhandelingen gevoerd over de grondaankopen van de benodigde percelen voor de aanleg van de droge EVZ van de Groote Peel naar de Witte Bergen conform het Reconstructieplan De Peel. Op één perceel na zijn alle gronden verworven. In het najaar 2013 wordt gestart met de aanleg van de EVZ. Gelijktijdig met deze grondaankopen zijn ook actief gronden geruild en verkocht met als doel de structuurverbetering van de landbouw in het gebied rondom de Groote Peel te verbeteren. Ook zijn er nieuwe recreatieve fiets- en wandelroutes in voorbereiding. Hierbij worden recreatieondernemers in de omgeving van de Groote Peel betrokken. Met betrekking tot de andere projecten zijn kansen benut als deze zich voordeden.

38

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost? Kosten worden ten laste van het plattelandsontwikkelingsbudget gebracht, zie tabel bij plattelandsontwikkeling algemeen.

WONINGBOUWMONITOR

Wat wilden we bereiken? Het realiseren van woningen conform de Woningbouwmonitor 2010-2020. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Projecten in evaluatiefase

• Kluisstraat/Kluizendries (geheel voltooid). • Mistweg (geheel voltooid). • Burgemeester Frenckenstraat (Midas) (geheel voltooid). • Zagershof (Tweedelig) (geheel voltooid). • Loverbosch Oost fase 1a (13 woningen voltooid).

2. Projecten in realisatiefase:

• Loverbosch Oost fase 1a (21 woningen voltooid, 18 woningen in aanbouw). • Mercuriusstraat/Ommelseweg (realisatie nog niet gestart). • Markt/Burgemeester Wijnenstraat (De Wit/Thijssen) (in aanbouw). • Prins Bernhardstraat 60 (Het Oude Vat) (realisatie nog niet gestart). • Antoniusstraat 12 (realisatie nog niet gestart). • Voorste Heusden 20-24 (realisatie nog niet gestart). • De Loo 2 (realisatie nog niet gestart). • Julianastraat/Emmastraat (Aldi e.o.) (in aanbouw). • Kluisstraat 19 (MFA + woningen) (MFA in aanbouw, nog geen kavels

uitgegeven). • Uitbreiding Heusden (Smits) (realisatie nog niet gestart).

3. Projecten in voorbereidingsfase • Loverbosch Oost vervolgfasen (voorbereiden planologische procedure).

4. Projecten in ontwerpfase

--

5. Projecten in opstartfase: • Koningsplein (Bartholomeus) (haalbaarheidsonderzoek positief, in afwachting

van initiatiefnemer, daarna afspraken vastleggen over vervolgtraject). • Vorstermansplein (Hartman/Spar) (principeakkoord door college, in afwachting

van initiatiefnemer, daarna afspraken vastleggen over vervolgtraject). • Bloemenwijk (parallelle onderzoekstrajecten deelproject nieuwe school Prodas

en deelproject herstructureringslocaties, indien haalbaarheid aangetoond dan afspraken over vervolgtraject maken).

6. Projecten in opdrachtfase

• Pastoor Arnoldstraat (Unitas) (fase haalbaarheidsonderzoek). • Uitbreiding Ommel (Kloosterstraat 8, Hogeweg) (fase haalbaarheidsonderzoek). • Uitvoering centrumvisie (Koningsplein 12-14-16) (fase

haalbaarheidsonderzoek).

39

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Gunstige uitslag van eventuele bezwaar-/beroepprocedures. • Het aanbod van woningen sluit aan op de vraag in de markt. • Voldoende ambtelijke capaciteit. Zijn we tevreden? Nee, in 2012 zijn (slechts) 21 woningen opgeleverd. Dit is minder dan de taakstelling op basis van de Woonvisie (jaarlijks 70 woningen). De oorzaak van de achterblijvende woningbouwproductie is de economische crisis, waardoor diverse projecten, waarvan de voorbereiding in 2012 is afgerond, niet in uitvoering zijn genomen. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: T. Martens / J. Huijsmans Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

Resultaat grondbedrijf 60.000 -111.500 -194.978 I Totaal 60.000 -111.500 -194.978

In de begroting werd een negatief resultaat grondbedrijf van € 60.000,= verwacht. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 is dit bijgesteld naar € 111.500,= positief. In werkelijkheid is € 194.978,= resultaat toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen. Zie paragraaf 4 Grondbeleid.

BESTEMMINGSPLANNEN STEDELIJK

Wat wilden we bereiken? Actuele bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied, waarbij sprake is van een eenduidige bestemmingsplansystematiek. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Asten woongebied Loverbosch fase 1a, wijziging Olievlas 20-34: afronden

bestemmingsplanprocedure 2. Asten centrumgebied: ontwikkelen bestemmingsplan (voorontwerp – ontwerp). 3. Asten centrumgebied Markt 11-13 (De Wit): afronden bestemmingsplanprocedure. 4. Asten Bedrijventerreinen: ontwikkelen bestemmingsplan (voorontwerp) 5. Asten centrumgebied Emmastraat/Julianastraat (Aldi): afronden

bestemmingsplanprocedure. 6. Ommel komgebied: afronden beroepsprocedure. 7. Ommel komgebied Kluisstraat (MFA): doorlopen en afronden wijzigingsprocedure. 8. Heusden komgebied: afronden beroepsprocedure. 9. Heusden komgebied (Heusden oost): afronden bestemmingsplanprocedure. 10. Asten archeologie: ontwikkelen bestemmingsplan (ontwerp). Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Voldoen aan Wet ruimtelijke ordening (Wro) en aan digitale verplichtingen van de Wro.

Dat houdt onder meer in dat de plannen vóór 1 juli 2013 vastgesteld moeten zijn. • Gunstige uitslag van eventuele inspraak-/zienswijzen- en beroepprocedures. • Voldoende ambtelijke capaciteit.

Zijn we tevreden? We zijn meer dan tevreden. De navolgende plannen zijn in 2012 onherroepelijk geworden: � Heusden komgebied

40

� Ommel komgebied � Asten woongebied Loverbosch fase 1a, wijziging Olievlas 20-34 � Asten centrumgebied Markt 11-13 (De Wit) � Asten centrumgebied Emmastraat/Julianastraat (Aldi) � Ommel komgebied Kluisstraat (MFA) Het plan Heusden komgebied (Heusden oost) is in 2012 in werking getreden. In 2012 zijn voorts de volgende plannen zodanig voorbereid dat vaststelling vóór 1 juli 2013 mogelijk is: � Asten centrumgebied � Asten Bedrijventerreinen � Asten archeologie. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans / J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost? Bestemmingsplan 1 en 2: uit krediet t.b.v. actualisatie bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen 5, 6, 8: verhalen bij ontwikkelende partijen via anterieure overeenkomst. Bestemmingsplan 3: afhankelijk van raadsbesluit 4 juli 2011 en nog op te stellen plan van aanpak. Bestemmingsplan 4: zie onder programma 4 (economie en recreatie). Bestemmingsplan 7: deels uit provinciale subsidie en voor het overige verhalen bij ontwikkelende partijen via anterieure overeenkomst.

WELSTANDSBELEID

Wat wilden we bereiken? Een geactualiseerde visie op welstand.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Het gevoerde beleid is geëvalueerd. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Breed draagvlak (bestuurlijk en maatschappelijk). • Voldoende ambtelijke capaciteit. • Voldoende financiële middelen. Zijn we tevreden? Gedeeltelijk, het gevoerde beleid is geëvalueerd, maar er is in 2012 geen welstandsnota vastgesteld. Vanwege capaciteitsgebrek is de vaststelling voorzien in de tweede helft van 2013. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: A. Buise

Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

41

6] Jeugd en Onderwijs

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot centrum voor jeugd en gezin, jeugdzorg, wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie, onderwijs en terugdringen schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Het programma heeft 6 doelstellingen.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Wat wilden we bereiken? Het bieden van informatie en ondersteuning aan alle jeugdigen van 0-23 jaar, hun ouders en direct betrokkenen, om jeugd optimaal te laten ontwikkelen en op een positieve manier deel te laten nemen aan de samenleving. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Verstevigen zorgstructuur op basisscholen door:

• Invoering schoolmaatschappelijk werk (SMW) op basisscholen vanaf schooljaar 2012-2013.

• SMW is bezig met de invoering van zorgteams op alle basisscholen. • Er is een bovenschools zorgadviesteam.

2. De gemeente Asten is aangesloten bij het Veiligheidshuis Peelland m.b.t. risicojeugd. In het Veiligheidshuis Helmond werken instanties als het Openbaar Ministerie, politie, reclassering Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar samen om er voor te zorgen dat jongeren niet in herhaling vallen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Goede communicatie tussen betrokken partijen. • Inzet en actieve deelname van betrokken partijen. Zijn we tevreden? 1. Ja, het SMW is later ingevoerd dan in eerste instantie gedacht, maar dit had te maken

met het feit dat er een werkgroep vanuit de lokaal educatieve agenda (LEA) betrokken is bij de invoering van SMW.

2. Ja, de gemeente Asten is aangesloten bij het Veiligheidshuis Peelland.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? De brede doeluitkering is vanaf 2012 in de Algemene uitkering opgenomen. De uitgaven voor 2012 passen binnen bestaand budget.

TRANSITIE JEUGDZORG

Wat wilden we bereiken? Het bij elkaar brengen van de verschillende onderdelen van de jeugdzorg (zoals preventief jeugdbeleid, jeugd geestelijke gezondheidszorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jeugd van 0 tot 23 jaar) op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zodat integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis tot stand komt. Eind 2016 moet de decentralisatie jeugdzorg gerealiseerd zijn.

42

Wat hebben we hiervoor gedaan? In 2012 hebben in het kader van de transitie jeugdzorg de volgende activiteiten plaatsgevonden: 1. Aan de gemeenteraad zijn ter informatie de informatienotitie Transitie Jeugdzorg en

het projectplan Transitie Jeugdzorg Asten-Someren aangeboden. 2. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten zoals die verwoord zijn in de notitie

'Jeugdzorg dichtbij, in samenhang en effectief' vastgesteld. Het gaat hierbij om de uitgangspunten voor de inrichting van de jeugdzorg voor de Peelregio.

3. Er heeft een Peelregionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden over de transitie jeugdzorg.

4. In de gemeente Asten is gestart met de pilot 'Jeugd- en Gezinswerker', waarmee ervaring wordt opgedaan met het basismodel, zoals we dat zien voor de transitie jeugdzorg.

5. In samenwerking met de kernpartners van het CJG (Onis, LEV, GGD en Zorgboog) hebben de gemeenten Asten en Someren tijdens werkbijeenkomsten gekeken wat nodig is om het CJG Asten-Someren transitieproof te maken. Dit zal in 2013 nader geconcretiseerd worden.

6. In Peelregionaal verband wordt gewerkt aan: - opstellen van functieprofielen voor de opvoed- en opgroeiondersteuningstaken, - invulling geven aan de organisatie en aansturing van de nieuwe taken, - aansluiting met decentralisatie AWBZ, - aansluiting met passend onderwijs.

7. Op het niveau van het SRE zijn werkgroepen aan de slag met de volgende onderwerpen:

- kennisvergroting/masterclasses, - de Versnelling: het voornemen van de provincie om de verantwoordelijkheid

voor de enkelvoudige ambulante hulp al eerder naar gemeenten over te dragen,

- inzet specialistische zorg, - wettelijke taken, - sturingsmodellen.

Daar waar nodig worden over deze onderwerpen ook afspraken gemaakt met de provincie. Dit gebeurt vooral op het niveau van Peelregio of SRE. Tussen de kartrekkers van de verschillende regio's in de provincie Noord-Brabant (voor onze regio Helmond en Eindhoven) en de provincie vindt hierover regelmatig overleg plaats. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Voorwaarde voor het verdere traject is dat er snel meer duidelijkheid komt over de

inhoud van de nieuwe wet, de beschikbaar komende budgetten en cijfers over het huidige gebruik van de jeugdzorg. 2013 zal gebruikt worden om de vastgestelde uitgangspunten verder te concretiseren. Aandacht daarbij is nog meer nodig voor:

- communicatie met burgers, - betrekken gebruikers van jeugdzorg bij het ontwikkelen van beleid, - afstemming zoeken met huisartsen, die in de nieuwe wet veel ruimte voor

verwijzing lijken te gaan krijgen. Zijn we tevreden? 1. Ja, in 2012 zijn al veel zaken (zie hierboven) in gang gezet. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

43

WET ONTWIKKELINGSKANSEN DOOR KWALITEIT EN EDUCATIE

Wat wilden we bereiken? Het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en effectief aan te pakken.

Wat hebben we hiervoor gedaan? • Uitvoering gegeven aan de Wet OKE:

• Stichting Peuterspeelzaal P'Ommeltje is gefuseerd met Stichting peuterspeelzaal Pinkeltje. Onder de vlag van Pinkeltje is P’Ommeltje verder geprofessionaliseerd.

• Door het beschikbaar stellen van subsidie is er bij het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang een voldoende en hoogwaardig aanbod van voorschoolse voorzieningen gecreëerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Goede communicatie tussen betrokken partijen. • Inzet en actieve deelname van betrokken partijen.

Zijn we tevreden? 1. Er is voldoende en hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen met

een risico op een achterstand in de Nederlandse taal: • Voorschoolse educatie wordt tenminste 4 dagdelen per week aangeboden op een

peuterspeelzaal en kinderdagverblijf; • Er wordt gebruik gemaakt van een breed programma gericht op taal, rekenen,

motoriek en sociale-emotionele ontwikkeling; • Op een groep voor voorschoolse educatie staan tenminste 2 beroepskrachten.

2. Het peuterspeelzaalwerk voldoet aan de kwaliteitseisen (Wet OKE) voor regulier peuterspeelzaalwerk: • Leidster-kindratio bedraagt één leidster op maximaal 8 kinderen; • De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen; • Op elke groep is er minimaal één beroepskracht met opleidingsniveau PW-3.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

PASSEND ONDERWIJS

Wat wilden we bereiken? Voor elk kind en iedere jongere een onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis, welke aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dus geen kind tussen wal en schip.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Gemeenten, onderwijs en jeugdzorg maken afspraken over het bieden van passende

opvoed- en opgroeiondersteuning voor kind en gezin. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Goede communicatie tussen betrokken partijen. • Inzet en actieve deelname van betrokken partijen. • Onderwijspartijen nemen hun verantwoordelijkheid.

44

Zijn we tevreden? 1. Nee, we zijn niet tevreden. Er zijn geen afspraken gemaakt tussen de gemeente,

onderwijs en jeugdzorg over het bieden van passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor kind en gezin, waardoor minder kinderen doorstromen naar speciaal onderwijs. Omdat de zorgplicht voor de scholen een jaar is uitgesteld van 1 augustus 2013 naar 1 augustus 2014 zullen afspraken ook pas in 2013 en 2014 met partijen worden gemaakt.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

SCHOOLVERZUIM & VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN

Wat wilden we bereiken? Realiseren van een eenduidige aanpak leerplicht, terugdringen schoolverzuim en het aantal startkwalificaties verhogen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. In de regio Zuid-Oost Brabant wordt gewerkt met één leerlingenadministratiesysteem.

De uitvoering kent nog kleine aanloopproblemen, maar verwacht wordt dat dit jaar het systeem werkt zoals afgesproken.

2. Tussen de leerplichtambtenaren is een periodiek overleg met als doel een uniforme uitvoering van de Leerplichtwet en het verkrijgen van een gezamenlijke visie op leerplicht.

3. De leerplichtambtenaren beperken hun werkzaamheden tot die leerlingen die op de scholen zitten die in hun stad/dorp de scholen bezoeken en die woonachtig zijn in de regio Eindhoven, de Kempen, Helmond, de Peelgemeenten, alsook de leerlingen die buiten deze regio scholen bezoeken (bv. Limburg, België). Voor enkelen betekent dit een takenverzwaring, waarvoor extra formatie beschikbaar gesteld wordt.

4. Steeds meer leerlingen (ook langdurig of vaak zieke leerlingen) zijn in beeld gekomen en krijgen de benodigde zorg.

5. De overgang van VMBO naar MBO wordt goed in de gaten gehouden, om thuiszitters te voorkomen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Goede communicatie tussen betrokken partijen. • Inzet en actieve deelname van betrokken partijen. Zijn we tevreden? We zijn grotendeels tevreden, het nieuwe systeem is nog niet optimaal operationeel in alle gemeenten, dit is wel noodzakelijk voor een goede uitvoering hiervan. We zijn tevreden over de samenwerking tussen leerplicht en de betreffende scholen. De afstemming en tevens uitwisseling van deskundigheid van verschillende partijen en instanties werkt goed. Afstemming tussen Helmond-Peelgemeenten en Zuidoost-Brabant is meer gewenst.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

45

ONDERWIJSHUISVESTING

Wat wilden we bereiken? Een bezuiniging op de middelen voor onderwijshuisvesting realiseren door in overleg met de betrokken schoolbesturen en op grond van leerlingenprognoses met de daaraan gekoppelde ruimtebehoefteberekeningen te komen tot vermindering van het aantal basisschoolgebouwen in Asten met 2 in de periode van 2012 tot en met 2015. Samen met de schoolbesturen voor primair onderwijs komen tot een heldere afweging of en zo ja, onder welke randvoorwaarden overheveling van taken en financiële middelen voor huisvesting (doordecentralisatie) voor beide partijen interessant is. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. De uitvoering van de acties zoals vermeld bij doelstelling Maatschappelijke

voorzieningen en accommodaties is “on hold” gezet in verband met de besluitvorming inzake de BMV Bloemenwijk in december 2012 en doorgeschoven naar 2013.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? 1. Doelstelling Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties dient te worden

uitgevoerd. Zijn we tevreden? 1. De vaststelling van de startnotitie Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties

is uitgesteld tot maart/april 2013; 2. Er vooralsnog geen pilot is gestart met de betrokken schoolbesturen en het

Servicecentrum Scholenbouw (SCS) om tot afweging en besluitvorming ten aanzien van de toepassing van de mogelijkheden van doordecentralisatie van de huisvesting voor scholen voor primair onderwijs te komen.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

2. Pilot p.m. 0 0 I 2. Uitvoeringskosten p.m. 0 0 S

Totaal p.m. 0 0

Conform kerntakendiscussie is vanaf 2015 een taakstelling bezuiniging onderwijshuisvesting van € 120.000,= opgenomen.

46

7] Sport en Cultuur

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot sportaccommodaties en museum. Het programma heeft 4 doelstellingen.

CLUBACCOMMODATIE NWC

Wat wilden we bereiken? Beschikken over voldoende en adequate kleed/clubaccommodatie voor voetbalvereniging NWC.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Voor de bouw van de nieuwe accommodatie is bij raadsbesluit van 28 september 2010 € 800.000,= beschikbaar gesteld. In 2012 waren de volgende acties voorzien: 1. Opstellen overeenkomst ten behoeve van de overdracht van de eigendom van de

kleed/clubaccommodatie. 2. Notariële afwikkeling eigendomsoverdracht. 3. Controle op de uitvoering van het bouwplan. Als gevolg van vertraging in de planontwikkeling bij NWC is niet gestart met de acties.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Betaalbaar stellen van de door de gemeenteraad vastgestelde bijdrage van

€ 800.000,= zodra het bouwplan is goedgekeurd. • Voldoende formatie voor het uitvoeren van de acties vermeld onder 1 t/m 3.

Zijn we tevreden? We zijn gedeeltelijk tevreden. NWC heeft (veel) meer tijd nodig gehad dan was voorzien om de financiering en de opzet van het nieuwe sportgebouw rond te krijgen. Inmiddels is er echter zicht op de feitelijke realisatie van het nieuwe gebouw. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2013 gestart met de bouw. De in gebruikname is in het voorjaar van 2014 te verwachten. Zodra wordt gestart met de bouw zal de beschikbare bijdrage van € 800.000,= voor het nieuwe sportgebouw in fases betaalbaar worden gesteld. Eind 2014 zal het nieuwe sportgebouw in eigendom worden overgedragen aan NWC.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost?

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

1. Clubaccommodatie NWC * 0 800.000 0 I Totaal 0 800.000 0

47

PRIVATISERING SPORTGEBOUWEN GEMEENTE ASTEN

Wat wilden we bereiken? Per 1 januari 2014 zijn alle sportgebouwen in eigendom bij de betrokken verenigingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan? In 2011 is de privatisering van het sportgebouw van ONDO/DOS afgewerkt. In 2012 is er overleg opgestart met Korfbalvereniging Klimop, Hockeyclub Asten/Someren, Voetbalvereniging Olympia Boys en Korfbalvereniging Olympia om ook bij die verenigingen de gewenste privatisering door te voeren. Daarbij zijn onderstaande acties uitgevoerd: 1. 0-meting om te bepalen wat financieel minimaal nodig is om tot privatisering te

komen. 2. Bepalen van de (financiële) voorwaarden voor overdracht eigendom.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Er dienen voldoende middelen beschikbaar gesteld te worden voor afkoop van de

eigendomsoverdracht.

Zijn we tevreden? We zijn gedeeltelijk tevreden. 1. In 2012 zijn alle sportgebouwen (HCAS, Olympia Boys en Klimop) onderworpen aan

een 0 meting. 2. Op grond daarvan is in beeld gebracht welke bijdragen de gemeente Asten nog

beschikbaar dient te stellen om de gebouwen te laten renoveren en ze vervolgens in eigendom over te kunnen dragen. Uiterlijk eind 2014 kunnen deze sportgebouwen in eigendom worden overgedragen.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: D. van Zwet

Wat heeft het gekost?

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

1. Aanpassen sportgebouw HCAS * 85.000 85.000 0 I 1. Bijdrage gemeente Someren -17.000 -17.000 0 I 1. Ten laste van voorziening -17.000 -17.000 0 I 1. Voordeel onderhoud 0 0 0 S 2. Aanpassen sportgebouw Klimop 0 0 0 S Totaal 51.000 51.000 0

RENOVATIE KUNSTGRAS HOCKEYVELD

Wat wilden we bereiken? Adequaat en goed bespeelbare kunstgras hockeyvelden voor HCAS. Daarvoor is het noodzakelijk één van deze velden, het semi-waterveld, te renoveren. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Als gevolg van de snel slechter wordende conditie is besloten de toplaag van het veld

in 2012 te vervangen. Het nieuwe veld is in september in gebruik genomen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Beschikbaar hebben van voldoende middelen voor de renovatie van de toplaag in

2012.

48

• Bijdrage van de gemeente Someren in de investering naar rato van het aantal leden van HCAS.

• Bijdrage van € 30.000,= van HCAS. Zijn we tevreden? 1. Ja, we zijn tevreden. Begin 2012 bleek het semi-waterveld van HCAS niet langer

bespeelbaar. Daarop is een krediet van 230.000 euro beschikbaar gesteld en is het veld medio 2012 voorzien van een volledig nieuwe toplaag. Het nieuwe veld is in september 2012 in gebruik genomen.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

renovatie hockeyveld * 0 230.000 213.719 I bijdrage gemeente Someren 0 -40.000 0 I Bijdrage HCAS 0 -30.000 -7.500 I Totaal 0 160.000 206.219

In de begroting 2012 is een investering opgenomen voor renovatie / vervanging van een hockeyveld in 2014. Als gevolg van de snel slechter wordende conditie is besloten de toplaag van het veld in 2012 te vervangen.

MUSEUM

Wat wilden we bereiken? Een bovenregionaal museum met een landelijke uitstraling.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. (Ver)Nieuwbouw van het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Verwerving van Europese subsidie en subsidies van provincie, SRE en gemeente voor

(ver)nieuwbouw en toeristisch-recreatief knooppunt plus landelijke fondsen voor herinrichting en vernieuwing presentaties.

• Voor de eind 2011 op te leveren (ver)nieuwbouw van het museum en de inrichting van het toeristisch-recreatief knooppunt zijn inmiddels alle benodigde gelden verkregen, in totaal € 2,1 miljoen: € 900.000,= van de provincie Noord-Brabant, € 250.000,= van het SRE, € 100.000,= van het museum zelf, € 550.000,= van de gemeente Asten en € 315.000,= van POP2 (Europese subsidie).

• Voor de in 2012 her in te richten en te vernieuwen presentatie van collecties is inmiddels een deel van het benodigde budget van € 500.000,= verkregen via fondsenwerving.

Zijn we tevreden? 1. Ja, in april 2012 heeft de opening door Hare Majesteit de Koningin plaats gevonden

van het vernieuwde, uitgebreide en heringerichte museum en is een toeristisch-recreatief knooppunt ingericht tegenover het museum, uiteindelijk resulterend in een toename van het aantal bezoekers van 37.860 in 2011 tot 44.952 2012 met naar verwachting nog voldoende rek in de groei.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise

49

Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

1. (ver)nieuwbouw museum * 0 550.000 554.594 I Totaal 0 550.000 554.594

50

8] Milieu en Reiniging

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot riolering en water en de AMvB huisvesting veehouderijen. Het programma heeft 2 doelstellingen.

RIOLERING EN WATER

Wat wilden we bereiken? Optimaliseren en het treffen van maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag mogelijke kosten. Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitvoeringsprojecten in 2012: 1. Herinrichting Molenplein. De reconstructie incl. rioolvervanging in de Mgr. Den Dubbeldenstraat was in 2011 nog niet voltooid. De uitvoering hiervan is in het eerste kwartaal 2012 afgerond. Hierdoor en ook door herprioritering (o.a. scenario-ontwikkeling, samenvoeging gemeentewerven), heeft de aanvang van de voorbereiding van herinrichting Molenplein later plaatsgevonden. De voorbereiding neemt meer tijd in beslag door burgerparticipatie. Hierdoor heeft de start van de uitvoering niet in 2012 plaats gevonden en is nu gepland in de 2e helft van 2013. In 2012 is het concept-ontwerp opgesteld. 2. Verbeteren rioolstelsel Lindestraat, Sommerscamp en Eikelaar (indien noodzakelijk). Bij de Lindestraat, het Sommerscamp en de Eikelaar zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt en is er een maatregelplan opgesteld. De te nemen maatregelen zijn beperkt. In verband met kosteneffectiviteit worden de maatregelen gebundeld en daardoor later uitgevoerd. In verband met de beperkte maatregelen zijn er veel minder financiële middelen nodig. Na realisatie gaan de resterende middelen terug naar de reserves voor riolering. Voorbereidingsprojecten: 3. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat en Langstraat. (opgenomen onder Verkeer en vervoer is tevens centrumring GVVP). Beleidsprojecten 4. Het opstellen van een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (v-GRP). 5. Het actualiseren van het Waterplan. De actualisatie van het waterplan is geïntegreerd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Voor het opstellen van het GRP is eerst een Kadernota Visie gemeentelijke watertaken opgesteld. Hierin vindt de evaluatie plaats van het GRP 2007-2011 en het waterplan en is de visie voor de toekomst uitgewerkt in verschillende ambitieniveaus. Vervolgens is het Basisrioleringsplan opgesteld waarin het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering wordt weergegeven incl. optimalisatiemogelijkheden. De wensen en bedenkingen van de commissie Ruimte zijn meegenomen in de uitwerking van het GRP. In de raadsvergadering van 18 december 2012 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het Ontwerp-GRP 2013-2017 en ingestemd met variant 2. Hiermee heeft de gemeenteraad ingestemd met het ombuigen van het huidige afschrijvingsbeleid, zodat de meerjarige kostendekking mede gericht is op verantwoorde lasten voor toekomstige generaties. Nadat de provincie en het waterschap hun reactie op het Ontwerp-GRP hebben gegeven, kan de gemeenteraad het GRP 2013-2017 in 2013 vaststellen

51

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Draagvlak omwonenden en belanghebbenden (bij afkoppeling hemelwater). • Tijdig beschikbaar stellen van budget uit de voorziening riolering. • Voorbereidingskrediet Molenplein beschikbaar gesteld in 2011.

Zijn we tevreden? 1. Gedeeltelijk, want de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van

het project herinrichting Molenplein verlopen goed. Echter zijn deze vertraagd door uitlopende werkzaamheden van 2011, herprioritering en extra voorbereidingstijd door burgerparticipatie.

2. Ja, want de knelpunten en de vervolgacties van het rioolstelsel Lindestraat, Sommerscamp en Eikelaar zijn inzichtelijk. Tevens zijn de maatregelen beperkt, waardoor veel minder financiële middelen nodig zijn.

3. Gedeeltelijk, want het GRP (incl. actualisatie waterplan) is niet in 2012 vastgesteld, daarentegen heeft de commissie Ruimte en de gemeenteraad zich wel uitgesproken over het ambitieniveau, optimalisatiemogelijkheden en de lange termijn kostendekking van de gemeentelijke watertaken.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat heeft het gekost?

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

1. Herinrichting Molenplein * 650.000 650.000 19.411 I -dekking uit voorziening wegen 0 0 0 I -dekking uit voorziening riolering -300.000 -300.000 -2.412 I -dekking uit voorziening openbare verlichting -20.000 -20.000 I 2. Rioolstelsel 0 0 0 I Lindestraat * 250.000 250.000 849 I Sommerscamp * 200.000 200.000 296 I Eikelaar * 100.000 100.000 408 I -dekking uit voorziening riolering -550.000 -550.000 -1553 I Totaal 330.000 330.000 16.999

AMVB HUISVESTING VEEHOUDERIJEN

Wat wilden we bereiken? In 2013 moeten alle veehouderijen voldoen aan de AMvB huisvesting veehouderijen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Bedrijven die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen aanschrijven om een bedrijfsontwikkelplan (BOP) in te dienen en vervolgens een aanvraag voor een milieuvergunning, danwel een verzoek om intrekking. Deze aanvragen en verzoeken behandelen en vervolgens waar nodig de genomen besluiten handhaven. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Voldoende capaciteit en budget om aanvragen milieuvergunningen te behandelen en

de eventueel benodigde handhavingsacties uit te voeren. Zijn we tevreden? Gedeeltelijk tevreden. Voor een aantal categorieën bedrijven is door het ministerie een jaar uitstel verleend. Van 24 bedrijven is de vergunningsituatie in orde. 22 bedrijven moet echter nog een vergunning aanvragen resp. een melding indienen. Tevens zijn er nog minimaal 9 bedrijven die een Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) indienen. Handhaving zal in

52

2013 een beeld geven in hoeverre ook feitelijk aan de AMvB huisvesting wordt voldaan. Voorlopige einddatum is nu 1-1-2014. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

1. milieuvergunningen en handhavingsacties * 12.500 37.500 9.065 I Totaal 12.500 37.500 9.065

53

9] Maatschappelijke voorzieningen

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot participatiebudget Wet Werk en Bijstand, Wet Werken Naar Vermogen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, iDOP Heusden, iDOP Ommel, revitalisering Bloemenwijk, wijkontwikkelingsplannen, maatschappelijke voorzieningen en accommodaties en nazorg ex-gedetineerden. Het programma heeft 8 doelstellingen.

PARTICIPATIEBUDGET WET WERK EN BIJSTAND

Wat wilden we bereiken? Alle Astense burgers nemen deel aan inburgering, sociale activering, werk of opleiding en zijn hiermee actief in de maatschappij. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. De basisvoorziening Asten-Someren is verder uitgebouwd, waardoor mensen die een

WWB-uitkering aan zullen vragen in 2013 in zowel Asten als Someren, direct te werk gesteld kunnen gaan worden op en rondom de basisvoorziening in de vorm van een diagnosetraject.

2. Er zijn diverse trajecten ontwikkeld in Asten en Someren waar uitkeringsgerechtigden na hun initiële diagnose bij de basisvoorziening, in kunnen doorstromen. Te denken valt aan werkzaamheden als medewerker papierloods voor Jong Nederland en een functie als toezichthouder via Stichting Stadswacht Helmond.

3. Er hebben 4 kwartaalgesprekken plaatsgevonden met het Werkplein Regio Helmond waar in een aantal gevallen bijgestuurd is (bijvoorbeeld op het gebied van prioritering in doelgroepen).

4. Al het beleid is aangepast op de nieuwe Wet aanscherping en handhavingbeleid, de nieuwe Wet Inburgering en de ingetrokken huishoudinkomenstoets.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Er is intensief samengewerkt met de gemeente Someren, Atlant Groep en Onis Welzijn

in het uitbouwen van de basisvoorziening Asten-Someren. • Werkgevers en instellingen in Asten en Someren hebben meegedacht en ideeën

aangedragen in de verdere uitwerking van diverse trajecten voor uitkeringsgerechtigden uit Asten en Someren.

• De prestatieafspraken met het Werkplein Regio Helmond zijn geïmplementeerd en de resultaten worden nu verantwoord via de kwartaalverslagen en het jaarverslag.

Zijn we tevreden? 1. Ja, want het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in 2012 bedroeg 137. Dit is een

daling ten opzichte van voorgaande jaren. Deze daling is vergelijkbaar met de verwachtte daling in werkloosheid CPB van 4,47% van het CPB over 2012.

2. Ja, merendeels want het Werkplein Regio Helmond voldoet aan alle prestatieafspraken, op de volgende na: Helmond sluit niet aan bij het landelijk percentage ontvangsten terugvordering en verhaal ten opzichte van de uitgaven inkomensdeel wat gesteld is op 4%. Het percentage lag namelijk op 1,5%. Dit lage percentage wordt echter veroorzaakt door het hoge aandeel Bbz (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) vorderingen in het totale saldo vorderingen.

3. Ja, grotendeels want de Basisvoorziening Asten – Someren activeert al een aantal Astense burgers conform het projectplan.

54

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen bestaande budgetten.

WET WERKEN NAAR VERMOGEN

Wat wilden we bereiken? Per 1-1-2013 invulling geven aan de Wet Werken naar Vermogen: één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Wet Werken naar vermogen (WWNV), waarbij de bestaande budgetten voor WAJONG, WSW, WWB en WIJ worden ontschot. Wat hebben we hiervoor gedaan? De Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard. We bereiden ons nu voor op de Participatiewet die per 1-1-2014 in zal gaan. Derhalve zijn de verordeningen niet aangepast op de WWNV, maar de verordeningen in voorbereiding op de Participatiewet. De herstructurering van de sociale werkvoorziening is wel in gang gezet in samenwerking met Atlant Groep. Ook de intensieve samenwerking in de regio op het gebied van arbeidsmarktbeleid is en blijft een peiler. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • In de voorbereiding op de Participatiewet wordt regionaal samengewerkt middels een

werkgroep Participatiewet en via de regionale portefeuillehoudersoverleggen. • De samenwerking met Atlant Groep blijft ook met het oog op de Participatiewet van

groot belang. In de herstructurering van de sociale werkvoorziening is hierin het afgelopen jaar ook gezamenlijk opgetrokken.

Zijn we tevreden? Deels, de voorbereiding van de Participatiewet heeft enige vertraging opgelopen vanwege de kwestie rondom Theo van Kroonenburg binnen Atlant Groep. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

WWNV extra kosten p.m. 0 0 I WWNV herstructureringsfaciliteit p.m. 0 0 I Totaal p.m. 0 0

Realisatie voornamelijk binnen bestaande budgetten. Daar de WWNV controversieel is verklaard wordt de bij de begroting 2012 aangekondigde herstructureringsfaciliteit niet in het leven geroepen.

WMO: DECENTRALISATIE AWBZ/BEGELEIDING

Wat wilden we bereiken? De AWBZ functie dagbesteding en begeleiding (inclusief vervoer) wordt een gemeentelijke taak binnen de Wmo met ingang van 1-1-2013 (nieuwe aanvragen en herindicaties). Het jaar 2012 is aangemerkt als voorbereidingsjaar. Het gaat hier om mensen –zonder

55

verblijfsindicatie- met lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of een psychogeriatrisch of psychiatrisch probleem. Doel van de begeleiding is:

- Het bevorderen en behoud van zelfredzaamheid; - Het structureren van het persoonlijk leven; - De regie te voeren over het persoonlijk leven.

1. Het vergroten van de (maatschappelijke) participatie van mensen met matige en

ernstige beperkingen. Dit willen we bereiken door meer aandacht voor sociale zelfredzaamheid en meer participatiemogelijkheden te creëren.

2. Het verminderen van (de groei van de) vraag naar begeleiding, door eerder en steviger in te zetten op het versterken van die factoren die de draagkracht van burgers en hun omgeving vergroten.

3. Het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers. Enerzijds door hen direct te ondersteunen en door hen soms een adempauze te bieden. Anderzijds door bestaande sociale systemen rondom mensen te ontlasten en te versterken door inzet van vrijwilligers en welzijnsorganisaties.

4. Het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van ondersteuning door deze niet alleen te richten op de mensen met een zorgvraag, maar ook diens sociale omgeving als ‘object’ van ondersteuning te beschouwen.

5. Het verhogen van de doelmatigheid van ondersteuning door deze te ontbureaucratiseren, professionals meer ruimte te geven en te zorgen voor productieve prikkels.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Vanwege de val van het kabinet in het voorjaar 2012 is de decentralisatie begeleiding

door de tweede kamer controversieel verklaard. Vervolgens is het transitieproces stopgezet.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Inzet/actieve deelname van professionele instellingen op het terrein van welzijn en

zorg. Bereidheid om samen te werken, het goede te behouden, bezuinigingen op te vangen en nieuwe arrangementen te ontwikkelen.

• Goede afstemming met beleidsterrein jeugd en werk&inkomen. • Samenwerking in en ondersteuning door de Peelregio (kartrekker gemeente Helmond). • Uitvoerbaarheid beleid in front office/ Wmo loket.

Zijn we tevreden? 1. De verwachting is dat de decentralisatie van AWBZ begeleiding naar de gemeenten

alsnog doorgaat (per 1-1-2015). 2. Er is een gezamenlijk beleidskader begeleiding opgesteld door de peelregio en

vastgesteld door alle raden van de peelgemeenten. 3. Het transitieproces is weliswaar stopgezet, maar het proces van transformatie

(veranderproces) samen met de professionele instellingen op het terrein van welzijn en zorg is in gang gezet en loopt nog steeds door. Met het oog op de toekomstige decentralisatie van AWBZ taken vormt dit een basis voor de toekomstige taken.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost? Realisatie binnen de budgetten die hiervoor beschikbaar gesteld worden door het Rijk. Bedragen zijn nog niet bekend (afhankelijk van verdeelmodel dat ontwikkeld wordt). - 2012 budget voor invoeringskosten

56

IDOP HEUSDEN: BMV EN WOONSERVICEONTWIKKELING

Wat wilden we bereiken? Op 31 december 2012 is de BMV opgeleverd en is het Zorgsteunpunt Heusden ook fysiek operationeel en functioneert als proeftuin voor de nieuwe werkwijze "de Kanteling". Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We hebben de benodigde omgevingsvergunningen verleend; in samenwerking met de

eigenaren Unitas en Prodas de BMV gerealiseerd en de tijdelijke huisvesting van de school gerealiseerd.

2. Het Zorgsteunpunt Heusden is operationeel. 3. De vrijwilligers van Zorgsteunpunt Heusden zijn opgeleid. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Toezicht, voortgang en financiële verantwoording van de realisatie zijn bewaakt door

de eigenaren. • Er bestond een goede samenwerking tussen de eigenaren, de gebruikers en de

gemeenschap Heusden. • Er ontstond geen oponthoud door zienswijzen, beroep of archeologische vondsten. • De Provincie verleende uitstel tot 18 januari 2013 om het project iDOP Heusden te

realiseren. • De gemeente voldeed aan aanvullende subsidievoorwaarden inzake het buitengebied

(intrekken lege milieuvergunningen, bestand veehouderijbedrijven actualiseren, plan van aanpak afwaartse beweging opstellen).

• Er was sprake van continuïteit in de organisatie van vrijwilligers ten behoeve van beheer en exploitatie van de BMV.

• Er was en is medewerking en (financiële) inbreng van zorgaanbieders. • De werkwijze Dorpssteunpunt Heusden is geïmplementeerd met het nevendoel

inverdieneffecten te genereren op het Wmo-budget voor individuele voorzieningen. Zijn we tevreden? 1. Ja, want de BMV is op 31 december 2012 opgeleverd (kindcluster is operationeel per 7

januari 2013). 2. Ja, want het Zorgsteunpunt is volledig operationeel bij de officiële opening van de BMV

Heusden op 01-03-2013. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet

Wat heeft het gekost?

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

1. Beheer en exploitatie BMV Heusden 40.000 40.000 0 S 1. Investering BMV Heusden * 0 5.601.924 5.219.958 I Totaal 40.000 5.641.924 5.219.958

57

IDOP OMMEL: MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE OMMEL

Wat wilden we bereiken? Een MFA voor Ommel gerealiseerd in 2013. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 2. Een wijzigingsplan opgesteld en vastgesteld. 3. Een anterieure overeenkomst gesloten. 4. Een bouwplan voor de MFA ontwikkeld en bouwvergunning verleend. 5. Een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld. 6. Grondwerk en bouwwerkzaamheden aanbesteed en gegund. 7. Communicatie met belanghebbenden en gemeenschap van Ommel. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • De Provincie verleent uitstel om het project iDOP Ommel te realiseren en stemt in met

de ontwikkeling van woningbouw op de locatie. • Goede communicatie en samenwerking tussen de initiatiefnemers en de gemeenschap. • Positieve haalbaarheidsbeoordeling door de raad. • Geen oponthoud bestemmingsplanprocedure door zienswijzen of beroep. • Draagvlak in de gemeenschap van Ommel. • Sluitende haalbaarheidsbeoordeling en dekkingsplan. Zijn we tevreden? We zijn tevreden. De werkzaamheden, zowel grondwerk als bouw, zijn voorbereid en kunnen begin 2013 starten. Het project verloopt geheel, procedureel en financieel, volgens plan. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

begroting

2012

begroting

2012

jaarrekening

2012

I/S

na wijziging

1 t/m 4. beheer en exploitatie MFA Ommel 10.000 10.000 0 S Investering MFA Ommel * 0 1.265.548 132.588 I Totaal 10.000 1.275.548 132.588

REVITALISERING BLOEMENWIJK

Wat wilden we bereiken? De nieuwbouw van de aangepaste Brede Maatschappelijke Voorziening is voorbereid en de uitvoering is gestart en de renovatie en de nieuwbouw van woningen in het plangebied wordt door de corporaties voortvarend doorgezet. Wat hebben we hiervoor gedaan? In overleg met partijen (Bergopwaarts en Prodas) is in 2012 onderzocht of participatie van Prodas in een eigendomsconstructie mogelijk is. Dit onderzoek heeft geen, voor alle partijen aanvaardbare, constructie opgeleverd. In december 2012 is alsnog geconcludeerd dat afgezien moet worden van de ontwikkeling van een BMV.

58

De revitaliseringsopgave zal op een andere wijze behaald moeten worden. Hiervoor moet een nieuw projectplan worden vastgesteld. Een eerste concept hiervoor is in december gemaakt. De voorgenomen ontwikkeling van plannen voor nieuwbouwwoningen is in 2012 niet van de grond gekomen. Wel heeft Bergopwaarts in 2012 de renovatieplannen voor de woningen voortgezet. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Realisatie binnen de gestelde financiële ramingen. • Uitvoering conform de planning van de corporatie. • Getekende realisatieovereenkomst BMV tussen de gemeente, de betrokken

verenigingen, Bergopwaarts en Prodas. • Geen oponthoud bestemmingsplanprocedure door zienswijzen of beroep. Zijn we tevreden? Met uitzondering van de voortgang van de renovatie van de woningen van Bergopwaarts zijn we niet tevreden. In 2012 is gebleken dat de doelstelling, voorbereiding nieuwbouw BMV, onuitvoerbaar is. Prodas wil niet participeren in de BMV. Daarmee is een belangrijke pijler uit het revitaliseringsproject gehaald. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

Beheer en exploitatie BMV Bloemenwijk 25.000 25.000 20.638 S Totaal 25.000 25.000 20.638

De werkelijke uitgave betreft het exploitatietekort van De Beiaard 2011

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN EN ACCOMMODATIES

Wat wilden we bereiken? Een adequate huisvesting voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waaronder het primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang, speelruimte, sport, cultuur, welzijnswerk en zorg, zodat zij hun maatschappelijke taken kunnen waarmaken. Insteek hierbij is de sociaal maatschappelijke opgave die de gemeente ambieert en de optimalisatie in gebruik, beheer en exploitatie die bereikt kan worden. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Alle acties op grond van het projectplan Maatschappelijke Voorzieningen en

Accommodaties zijn aangehouden tot na besluitvorming omtrent de realisatie van de BMV Bloemenwijk in december 2012 en doorgeschoven naar maart/april 2013.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Een gebiedsgerichte aanpak. • Overeenstemming over ambitie en prioritering met betrokken organisaties.

59

• Begrip voor het uitgangspunt dat de financieel-economische crisis en de hieruit voortvloeiende herbezinning op de kerntaken van de gemeente aanleiding is om het accommodatiebeleid te herzien.

Zijn we tevreden? 1. De projectopdracht Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties, inclusief de

bijbehorende bestuursopdracht, is vastgesteld in het tweede kwartaal 2012. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties p.m. 0 0 S

Totaal p.m. 0 0

Conform scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 is vanaf 2015 een bezuiniging opgenomen van € 100.000,= voor optimalisatie gebruik gemeentelijke gebouwen / accommodaties.

NAZORG EX-GEDETINEERDEN

Wat wilden we bereiken? Het borgen van de nazorg van ex-gedetineerden. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Er heeft samenwerking plaatsgevonden met het Veiligheidshuis Peelland en betrokken

partijen zoals SMO, Werkplein Regio Helmond en diverse instellingen. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • De bekostiging van het Veiligheidshuis was voor 2012 geregeld, maar zal in 2013 en

verder een punt van aandacht zijn, omdat we dan gezamenlijk als Peellandgemeenten dienen te bekostigen.

Zijn we tevreden? 1. Gedeeltelijk, want we merken dat de nazorg soms nog ad hoc geregeld moet worden.

In 2013 besteden we daarom extra aandacht aan het borgen van het nazorgproces.

Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. Huijsmans Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

1. Veiligheidshuis p.m. 0 0 S Totaal p.m. 0 0

60

10] Financiën

Dit programma omvat de algemene uitkering gemeentefonds, belastingopbrengsten en de algemene baten en lasten. Het programma heeft 1 doelstelling.

SLUITENDE MEERJARENBEGROTING

Wat wilden we bereiken? Een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Dekkingsplan gemaakt voor de begroting 2012. 2. Bestuursopdracht scenario-ontwikkeling uitgevoerd . Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? • Richtinggevende uitspraken van de raad over te maken keuzes. • Iedere afdeling moet zijn bezuinigingstaakstellingen uit de kerntakendiscussie

realiseren. Zijn we tevreden? 1. Ja, in november 2011 heeft de raad een sluitende begroting 2012 (inclusief

dekkingsplan) vastgesteld. 2. Ja, de bestuursopdracht scenario-ontwikkeling is afgerond en de raad heeft in

november 2012 een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: Th. Koolen Wat heeft het gekost?

begroting 2012

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

- mutaties reserves -843.255 567.379 4.935.532 I Totaal -843.255 567.379 4.935.532

Mutaties reserves: In dit bedrag zijn opgenomen de stortingen en onttrekkingen uit reserves om eenmalige lasten en investeringen af te dekken. Een nadelig saldo op mutaties reserves betekent dat er geld uit de reserves wordt gehaald en als opbrengst wordt toegevoegd aan programma 10. Conform gezond financieel beleid worden structurele kosten, structureel afgedekt uit structurele opbrengsten en incidentele kosten worden incidenteel afgedekt uit de reserve eenmalige bestedingen en bestemmingsreserves. Voor de onderbouwing van het saldo mutaties reserves wordt verwezen naar de tabel reserves in het overzicht financiële positie van de financiële jaarrekening (pagina 107).

61

Paragrafen

De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van het programmaverslag, bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat vooral om onderdelen waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de programma’s. Over deze onderdelen is in het programmaverslag informatie te vinden, maar deze informatie is versnipperd.

Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen: 1. Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid op alle heffingen, de inkomsten daaruit en de effecten voor burgers en bedrijven.

2. Weerstandsvermogen In deze paragraaf geeft de gemeente aan hoe robuust de financiële positie is wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet.

3. Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s.

4. Grondbeleid Deze paragraaf geeft de visie aan op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de programmadoelen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en economische ontwikkeling.

5. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen en dergelijke).

6. Financiering Deze paragraaf geeft weer hoe de treasuryfunctie van de gemeente is ingericht.

7. Verbonden partijen In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze (beleidsmatig en financieel) de gemeente verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te verwezenlijken.

Programma Verkeer en Vervoer

Programma Sport en Cultuur

enzovoort

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf bedrijfsvoering

62

1] Lokale heffingen Deze paragraaf geeft een beschrijving van de lokale heffingen en belastingen, het kwijtscheldingsbeleid, een overzicht van de tarieven en opbrengsten en de hoogte van de lokale lastendruk.

1. De lokale heffingen en belastingen Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Eigenaren van woningen en niet-woningen en gebruikers van niet-woningen betalen belasting op basis van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvan zij eigenaar zijn of die zij gebruiken. Voor de belastingaanslagen in 2012 is de WOZ-waarde per 1 januari 2011 bepalend. Rioolheffing Eigenaren van een onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk riool moeten rioolheffing betalen. De heffing is ter dekking van de rioolkosten. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met riool wordt verrekend met de voorziening riolering. Op 18 december 2012 is in de gemeenteraad het Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 behandeld. Afvalstoffenheffing Gebruikers van woningen in de gemeente Asten betalen afvalstoffenheffing ter dekking van de kosten voor afvalverwijdering en -verwerking. Dit gebeurt door middel van een vast bedrag en een afzonderlijke heffing per lediging van een container en een heffing voor het aanbieden van afval bij de milieustraat. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met afval wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Het saldo van de voorziening wordt meegenomen bij de berekening van het tarief voor de komende jaren.

Leges Voor de levering van producten en diensten worden leges geheven. De hoogte van sommige leges wordt landelijk bepaald. Bij de bepaling van de overige leges wordt onder andere rekening gehouden met de kostprijs, politieke overwegingen en de hoogte van de tarieven van omliggende gemeenten. Toeristenbelasting Het doel van toeristenbelasting is om de extra kosten van openbare voorzieningen die verblijf van recreanten met zich meebrengt te verhalen op de personen die gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden. Toeristenbelasting wordt geheven per persoon per overnachting in verblijfsaccommodaties (campings, hotels, bed & breakfast enzovoort). Hondenbelasting Het doel van het hondenbeleid is vooral gericht op het verminderen van overlast. Hondenbelasting wordt alleen geheven wanneer de houder woont binnen de bebouwde kom. Het uitgangspunt is dat het hondenbeleid budgettair neutraal is. Dit betekent dat de hondenbelasting gelijk moet zijn aan de kosten voor maatregelen die de overlast moeten verminderen (hondentoiletten, hondenuitlaatstroken, hondenwachter en overige kosten). Overige heffingen en rechten • Indien de brandweer diensten verleent, los van de verplichte brandweertaak,

bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van voertuigen, kunnen brandweerrechten worden geheven.

• Voor het begraven op en het onderhouden van de openbare begraafplaats worden lijkbezorgingsrechten geheven.

63

• Marktgelden worden geheven voor het innemen van een standplaats op de tweewekelijkse markt.

2. Kwijtscheldingsbeleid

Ter bestrijding van armoede voert de gemeente Asten een actief kwijtscheldingsbeleid. Wanneer een burger op grond van een laag inkomen de gemeentelijke belastingen moeilijk kan betalen, kan een verzoek om kwijtschelding ingediend worden. Voorbeelden van burgers die voor kwijtschelding in aanmerking komen, zijn huishoudens die uitsluitend zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of AOW-uitkering en zonder enig vermogen. Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. In 2012 is aan 71 burgers kwijtschelding verleend. Leges bouwzaken overige leges

3. Opbrengsten lokale belastingen en heffingen Tarieven 2012

TarievenWerkelijk

2011

Begroting

2012

Begroting

2012

(incl.

dekkingsplan)

Werkelijk

2012

OZB (in procenten van de WOZ-waarde)

- Eigenaar woning 0,06550% 0,07090% 0,07400% 0,0744%

- Eigenaar niet-woning 0,11980% 0,12460% 0,12460% 0,1246%

- Gebruiker niet-woning 0,09620% 0,10000% 0,10000% 0,1000%

- Gemiddelde waarde woning € 308.000 € 290.000 € 290.000 € 292.000

Rioolheffing (per aangesloten perceel)

- Eigenaar 149,25 153,75 153,75 153,75- Gebruiker (per volle 500 m3 afgevoerd

afvalwater > 500 en < 15.000 m3)143,70 148,01 152,45 152,45

- Gebruiker (per volle 500 m³ afgevoerd

afvalwater > 15.000 m³ water) 72,15 74,31 76,54 76,54

Afvalstoffenheffing

- Vastrecht 72,24 68,40 68,40 68,40

- 140 liter container 5,04 5,04 5,04 5,04

- 40 liter container 2,28 2,28 2,28 2,28

- 25 liter container 1,80 1,80 1,80 1,80

Leges (diverse tarieven)

- Paspoort 51,40 52,95 52,95 48,70

- Rijbewijs 40,10 41,30 41,30 43,00- Omgevingsvergunning van € 246.000,-

bouwkosten 5.535,00 5.535,00 5.535,00 5.707,20

Toeristenbelasting (per overnachting) 1,15 1,15 1,15 1,15

Hondenbelasting

- Voor de 1e hond 70,00 72,00 72,00 72,00

- Voor de 2e hond 89,00 92,00 92,00 93,00

- Voor de 3e en volgende hond 118,00 121,50 121,50 123,00

- "Kenneltarief" 162,00 167,00 167,00 168,00

2007 Begroting 2008

64

Opbrengsten 2012

Werkelijk

2011

Begroting

2012

Begroting 2012

(incl.

dekkingsplan)

Werkelijk

2012

OZB -2.302.489 -2.473.195 -2.533.195 -2.492.701

Rioolheffing -1.105.156 -1.131.600 -1.131.600 -1.136.036

Afvalstoffenheffing -861.949 -830.140 -830.140 -831.560

Leges burgerzaken -263.122 -214.455 -320.000 -267.894

Leges bouw- /

omgevingsvergunningen

-517.209 -700.000 -700.000 -685.239

Toeristenbelasting -468.654 -467.000 -467.000 -513.223

Hondenbelasting -69.609 -69.800 -84.800 -80.609

Totaal -5.588.188 -5.886.190 -6.066.735 -6.007.262

De leges burgerzaken zijn lager door minder aangevraagde rijbewijzen en identiteitsbewijzen dan begroot. Een daling van de bouw- en omgevingsvergunningen wordt veroorzaakt door een lager dan begroot aantal verstrekte vergunningen. Een stijging van de opbrengst toeristenbelasting wordt veroorzaakt door een hoger aantal overnachtingen en een hoger dan begroot aantal arbeidsmigranten.

4. Lokale lastendruk Hieronder is de lokale lastendruk per woonruimte berekend (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Bij de gebruiker is het tarief afvalstoffenheffing (variabel) gebaseerd op gemiddeld werkelijk 12 ledigingen van een grote container per jaar in plaats van de 13 ledigingen bij de Begroting 2012. Bij de Begroting 2012 is uitgegaan van een WOZ-waarde van € 290.000,=. In 2012 is werkelijk de gemiddelde WOZ-waarde € 292.000,=. Werk

2007 Begroting

Lokale lastendrukWerkelijk

2011

Begroting

2012

Begroting 2012

(incl.

dekkingsplan)

Werkelijk

2012

Gebruiker

Afvalstoffenheffing (variabel) 65,52 65,52 65,52 60,48Afvalstoffenheffing (vast) 72,24 68,40 68,40 68,40Totaal gebruiker 137,76 133,92 133,92 128,88

Eigenaar

OZB 201,74 205,61 214,60 218,42Rioolheffing 149,25 153,75 153,75 153,75Totaal eigenaar 350,99 359,36 368,35 372,17

Totaal eigenaar en gebruiker 488,75 493,28 502,27 501,05

8 n

65

2] Weerstandsvermogen Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen moet zijn is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de (financiële) risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De definitie van een risico = kans x effect. Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Asten financiële tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in: 1. De risico’s: met welke (materiële) risico’s hebben we te maken gehad in 2012? 2. De buffer (weerstandscapaciteit): hoe groot is onze “spaarpot” om deze risico’s op te

kunnen vangen?

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte financiële tegenvallers te dekken. Voldoende weerstandsvermogen moet voorkomen dat het beleid van de programma’s bijgesteld dient te worden bij financiële tegenvallers. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit: 1. Algemene reserve 2. Post onvoorzien 3. Stille reserves 4. Onbenutte belastingcapaciteit 1. Algemene reserve Stand 1-1-2012

begroot

Stand 1-1-2012

werkelijk

Stand

31-12-2012

Algemene reserve (vrij aanwendbaar)

€ 1.715.453,= € 1.715.453,= € 1.801.226,=

Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)

€ 18.662.979,= € 18.528.124,= € 18.528.124,=

Algemene reserve grondbedrijf € 2.591.600,= € 2.042.000,= € 2.157.156,=

Totaal € 22.970.032,= € 22.285.577,= € 22.486.506,=

De algemene reserve (vrij aanwendbaar) is ter afdekking van risico’s. De gemeente Asten hanteert een norm van 5% van de omzet bij de begroting. De rente van de algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) wordt structureel aan de exploitatie toegevoegd. Het inzetten van deze reserve betekent dus dat er structurele dekkingsmiddelen moeten worden gezocht. De algemene reserve grondbedrijf is om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.

Weerstands- vermogen

Risico’s Weerstandscapaciteit

66

2. Onvoorzien Voor de aanwending van de post onvoorzien 2012 wordt verwezen naar het overzicht in de financiële jaarrekening onder punt 3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 3. Stille reserves Stille reserves zijn niet-bedrijfsgebonden eigendommen van een gemeente met een hogere waarde in het economisch verkeer dan de boekwaarde. Stille reserves dragen bij aan de weerstandscapaciteit, omdat een deel van de eigendommen kan worden verkocht boven de boekwaarde waardoor winst ontstaat. Deze winst kan worden ingezet ter afdekking van financiële tegenvallers. Op 31 december 2012 is de hoogte van de stille reserve als volgt:

S

Gebouwen (incl. ondergrond) 8.009.561Gronden 19.983.785

Totaal 27.993.346

Stille reserves Gemeente Asten

reserves Gemeente Asten

Niet alle stille reserves kunnen omgezet worden in geld, zonder dat dit de huidige dienstverlening of bedrijfsvoering beïnvloed (sportaccommodaties maken bijvoorbeeld ook onderdeel uit van de stille reserves). Er wordt geschat dat ongeveer € 13,2 miljoen van de stille reserves verkoopbaar is (en dus als weerstandscapaciteit kan worden aangemerkt), zonder dat de dienstverlening of bedrijfsvoering beïnvloed wordt. 4. Onbenutte belastingcapaciteit De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de opbrengsten bij maximale tarieven en de geraamde opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit. Het maximale tarief dat een gemeente mag heffen is 0,1432% van WOZ-waarde. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt van de gemeente Asten € 1.700.000,=.

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit Er kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Structureel

Risico’s In deze paragraaf worden de bekende risico’s zoals ze weergegeven waren in de Begroting 2012 vermeld, als ze zich daadwerkelijk hebben voorgedaan in 2012. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat nog geen volledige risico-inventarisatie heeft kunnen plaatsvinden. De risico’s van de gemeente Asten zijn uitgewerkt in een tabel. Hierbij is het risico vermeld en hoe de situatie was van dit risico in 2012. In de laatste kolom van de tabel is het daadwerkelijke financieel gevolg voor 2012 weergegeven.

a. Weerstandscapaciteit exploitatie:

- Onvoorzien 139.647 90.823- Onbenutte belastingcapaciteit 1.700.000b. Weerstandscapaciteit vermogen:- Algemene reserve 1.801.226- Algemene reserve grondbedrijf 2.157.156- Stille reserves 13.200.000Totale weerstandcapaciteit 17.298.029 1.790.823

Weerstandscapaciteit 31-12-2012Incidenteel Structureel

67

Risico Situatie 2012

Financieel

gevolg 2012

bezuiniging kerntakendiscussie

leerlingenvervoer is niet haalbaar

In 2012 bleek de bezuiniging slechts gedeeltelijk

haalbaar. De begroting is bij de tussentijdse

rapportage bijgesteld.nihil

aanvragen grote

woningaanpassingen

In 2012 waren er geen grote incidentele

aanvragen. nihil

gebruik van collectieve

vervoersvoorziening (WMO)

In 2012 heeft het risico van maximaal gebruik

van CVV zich niet voorgedaan.nihil

beheerskosten WWB In 2012 waren de beheerskosten gelijk aan de

begroting 2012.nihil

aanvullende vergoeding

gebundelde uitkering

In 2012 heeft dit risicio zich niet voorgedaan,

wegens een voordeel op de gebundelde uitkering

is geen aanvraag nodig.nihil

toename aanvragen / uitkeringen

op grond van niet hiervoor

genoemde open- eind regelingen.

In 2012 waren de werkelijke aanvragen /

uitkeringen niet groter dan begroot. nihil

jaarlijks fluctuerende budgetten

rijk

In 2012 hebben we geen nadelige gevolgen gehad

van het risico flucturende budgetten van het rijk. nihil

wijziging van de Wet

Veiligheidsrisico's

In 2012 heeft zich het risico van de wijziging van

de Wet Veiligheidsrisico's niet voorgedaan. nihil

gemeentelijke borgstellingen In 2012 is er geen beroep gedaan op de

achtervangfunctie.nihil

verzekeringen en

aansprakelijkheid

In 2012 is aanspraak gedaan op het eigen risico

van de diverse verzekeringen en

aansprakelijkheden ten laste van de gemeente

Asten.

€ 10.000

verzekeringen en

aansprakelijkheid

In 2012 heeft zich niet het risico van schade op

de inventaris gemeentelijke gebouwen

voorgedaan.nihil

WGA hiaat verzekering

brandweer

In 2012 is geen aanspraak gedaan op de

zorgplicht.nihil

minder opbrengsten als gevolg

van minder

handhavingscapaciteit

In 2012 heeft zich het risico op minder

opbrengsten als gevolg van minder

handhavingscapaciteit zich niet voorgedaan.nihil

bodemverontreiniging In 2012 heeft zich het risico van

bodemverontreiniging niet voorgedaan.nihil

hoogte storting in

onderhoudsvoorzieningen

In 2012 heeft zich het risico van de hoogte

storting in onderhoudsvoorzieningen zich niet

voorgedaan.nihil

niet tijdige besluitvorming In 2012 heeft zich het (juridisch) risico op niet

tijdige besluitvorming en de daaraan gekoppelde

dwangsom zich niet voorgedaan.nihil

deposito Landsbanki

€ 1.000.000,=

In 2012 is de hoogte van de voorziening

aangepast naar aanleiding van de recenste

ontwikkelingen.

€ 81.000

leges omgevingsvergunning In 2012 heeft zich het risico over de onzekerheid

over de opbrengst van de leges

omgevingsvergunning zich niet voorgedaan.nihil

vertraging bouwprojecten In 2012 heeft dit risico plaatsgevonden in relatie

tot de afwaardering gronden fase 2 en 3 en

tuinbouw ondergrond Smits

€ 246.000

68

Conclusie Geconcludeerd kan worden dat de risico’s zoals die vermeld waren in de Begroting 2012 zich in het jaar 2012 nauwelijks werkelijk hebben voorgedaan. Het implementeren van een structurele aanpak van risicomanagement is volop in ontwikkeling. De gemeente Asten heeft in 2012 samen met de gemeente Someren hierover een probleemanalyse risicomanagement opgesteld. Het doel hiervan is om beter inzicht te krijgen in de risico’s die de gemeente loopt, in de beheersmaatregelen en in de financiële vertaling van de risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen. Vanaf de begroting 2014 zal de uitwerking hiervan terug te vinden zijn in de paragraaf weerstandsvermogen.

69

3] Bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft in hoofdlijnen de resultaten van de gevoerde bedrijfsvoering aan. Wat wilden we bereiken?

Ons bedrijfsplan (Strategie organisatie gemeente Asten 2009-2015) vormde de basis voor de gevoerde bedrijfsvoering. De organisatiefilosofie is uitgedrukt in de missie ‘K= L² + S’. De K staat voor Klantgerichtheid, de L² voor Leiderschap van bestuur en management én voor het leiderschap van alle medewerkers in de zin van het nemen van verantwoordelijkheid, het verplaatsen in de positie van de klant en de S voor Samenwerking, met burgers, instellingen, andere gemeenten, in het bijzonder de gemeente Someren. Hoofddoelstelling is: We willen bereiken dat onze burger, als klant in de brede zin van het woord, tevreden is, omdat hij krijgt wat hij wil op basis van wat kan en dit snel en professioneel gebeurt tegen zo weinig mogelijk kosten, omdat ze krijgen wat ze willen op grond van dat wat mogelijk is. Wat hebben we ervoor gedaan?

De fase 2012 van de uitvoering van het bedrijfsplan heeft vooral in het teken gestaan van de uitvoering van de programmabegroting, de samenwerking Asten en Someren, de verdere invoering van de E-dienstverlening, de verdere verbetering van de juridische kwaliteitszorg en de voorbereidingsactiviteiten als gevolg van nieuwe ontwikkelingen vanuit het Rijk (decentralisaties, centralisaties). Het is een zwaar jaar geweest voor onze organisatie (tijdens de verbouwing van de keuken, bleef het restaurant open). We zijn zeer tevreden over de uitvoering van de programmabegroting (de externe doelstellingen). We hebben de planning grotendeels gehaald en daar waar we de planning niet of niet op tijd haalden, lag het meestal aan externe factoren (die we natuurlijk ook zo goed mogelijk moeten inschatten). De ontwikkeling van de dienstverlening heeft wel wat geleden onder al de inspanningen gericht op de samenwerking Asten-Someren (gelijktrekken van de dienstverlening ter voorbereiding van de E-dienstverlening betekende het even ‘on hold’ zetten van ons al ingezette traject). Waar we twee jaar geleden nog de beste gemeente waren in de directe dienstverlening in de regio, zijn we ingehaald door andere gemeenten. We staan nu op de 5e plaats van Brabant. De ontwikkeling van de administratieve organisatie heeft geresulteerd in een gemeente in control. De zelfcontrolemechanismen werken goed, getuige de onderzoeken. De juridische kwaliteit van de besluitvorming was goed, als gevolg van onze kwaliteitszorg; dit blijkt uit het beperkt aantal (gegronde) klachten en bezwaarschriften. De organisatieontwikkeling Asten (bedrijfsplan K=L2 + S) stond verder even stil. Alles stond in het teken van de samenwerking Asten en Someren. Dit was immers een voorwaarde om daadwerkelijk aan gezamenlijke voorbereiding van de eenduidige aansturing en organisatieontwikkeling te kunnen werken. De samenwerking Asten en Someren heeft resultaten opgeleverd. We zijn echter niet tevreden. We halen de taakstellingen niet volledig omdat het niet snel en breed genoeg gaat. Hierover handelt de analyse van de samenwerking die al door u is besproken op het moment dat u deze jaarrekening leest. De uitvoering van de maatregelen van de kerntakendiscussie en de scenario-ontwikkeling stemt wel tot tevredenheid. We zitten op koers (behoudens het onderdeel van de

70

samenwerking) en is het zaak om op koers te blijven, gezien alle ontwikkelingen waaronder ‘invliegers’ vanuit het Rijk. Wat heeft het gekost? De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in Programma 1: Bestuur en Dienstverlening. Vanwege de financiële situatie zijn de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd in de budgetten voor bedrijfsvoering.

71

4] Grondbeleid Het grondbeleid heeft veel invloed op de realisatie van programma’s zoals op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, cultuur, sport, recreatie en economische zaken. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact en brengt hierdoor risico’s met zich mee.

Wat wilden we bereiken? Kaders voor gebiedsontwikkeling vastleggen. Enerzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente ondernemend deelneemt en anderzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente enkel onder voorwaarden de planologische maatregel faciliteert.

Actief en marktconform grondbeleid Met het grondbeleid op zich wordt niet rechtstreeks een maatschappelijk effect beoogd. Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop gronden worden gebruikt. Het is een middel om op andere beleidsterreinen maatschappelijke doelen te bereiken. Actief grondbeleid betekent dat de grond voor eigen risico en rekening wordt aangekocht, bouw- en woonrijp wordt gemaakt en wordt uitgegeven aan een partij die er woningen, bedrijven of iets anders op bouwt. Het actief grondbeleid is gekoppeld aan de Toekomstvisie c.q. Structuurvisie Plus. Ook andere plannen spelen hierbij een rol (bijvoorbeeld Streekplan, Dorpsontwikkelingsplannen Heusden en Ommel). Om te beschikken over de gewenste grondvoorraad is het nodig aan- en verkopen te doen op bedrijfseconomisch gezien het juiste moment, zodat ingespeeld wordt op de behoefte aan grond. Voor de strategische grondaankopen is een werkkrediet van twee miljoen euro beschikbaar. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hiervoor is de Nota grondbeleid 2010-2013 en de Bijlage Nota grondbeleid 2010-2013 opgesteld. Deze nota en de bijlage zijn op 14 december 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze nota bevat uitvoeringsacties voor de komende jaren. Grondverwervingsbeleid Bij de uitvoering van een actief grondbeleid speelt de verwerving een grote rol. Bij grondverwerving staan de gemeente de volgende instrumenten ter beschikking: • Minnelijke verwerving. • Toepassen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op locaties die daarvoor in

aanmerking komen. • Toepassen van de Onteigeningswet. De invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening per 1 juli 2008, vooral de Grondexploitatiewet, biedt de gemeente een extra instrument op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Met de Grondexploitatiewet krijgen gemeenten de mogelijkheid om de kosten van het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties te verhalen bij particuliere ontwikkelaars. Vrijwillige samenwerking blijft het uitgangspunt. Als partijen er niet uitkomen, kan een gemeente via de publiekrechtelijke weg optreden. Woningbouwmonitor 2012-2021 - Uitvoeringsprogramma 2010 t/m 2019 De woningbouwmonitor (behandeld in de commissie ruimte van 27 november 2012) geeft voor de periode 2012 - 2021 de doelstellingen met betrekking tot de woningbouw in Asten aan, zowel kwantitatief (hoeveel woningen) als kwalitatief (welke doelgroep). Het woningbouwprogramma is een dynamisch document.

72

De bedoeling is dat dit document voortdurend actueel wordt gehouden zodat programmatische wijzigingen binnen de in ontwikkeling zijnde woningbouwprojecten getoetst kunnen worden aan de vastgestelde volkshuisvestelijke kaders. Het actuele gemeentelijk woningbouwprogramma (februari 2012) is gebaseerd op de provinciale prognosegegevens van 2011. De belangrijkste uitgangspunten uit dit programma zijn: - taakstelling (uitbreiding woningvoorraad) voor basisbehoefte bedraagt 695 woningen

te bouwen in de periode 2012 t/m 2021 en 240 woningen te bouwen in de periode 2022 t/m 2029;

- grotere behoefte aan zorgwoningen, sociale- en huurwoningen. De woningbouw is in 2012 door de slechte situatie op de woningmarkt aanzienlijk achtergebleven. In plaats van de gemiddelde taakstelling van ca. 70 woningen zijn in 2012 slechts 21 woningen opgeleverd. De voorbereiding van woningbouwplannen is echter wel voortgezet, opdat de realisatie van plannen kan worden gestart op het moment dat de woningmarkt weer aantrekt. De commissie BBV De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft een notitie grondexploitatie opgesteld. In deze notitie zijn richtlijnen opgenomen die aangeven hoe bouwgronden dienen te worden geadministreerd. Deze notitie is in februari 2012 aangescherpt mede naar aanleiding van de economische crisis. De stellige uitspraken van de commissie zijn verwerkt in de jaarstukken van het grondbedrijf. Risico’s grondbeleid Bij het grondbeleid zijn grote bedragen en risico’s in het geding. Omdat de planning en uitvoering vaak jaren duren, kunnen de verwachte en werkelijke winst flink verschillen. Om toekomstige risico’s in de grondexploitaties af te dekken is de algemene reserve grondbedrijf gevormd. De berekening van de hoogte van de reserve gebeurd op basis van de volgende uitgangspunten:

- op basis van scenario’s worden de risico’s berekend; - wanneer scenario berekeningen niet aanwezig zijn, wordt de IFLO norm (afdeling

Inspectie Financiën Lokale Overheden) gebruikt. Deze norm bepaald dat de gewenste reserve 10% van het geïnvesteerd vermogen en 10% van de nog te maken kosten bedraagt;

Per complex zijn deze risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. Volgens deze methodiek moet de reserve per 31-12-2012 € 2.157.156,= bedragen. Wat heeft het gekost -> wat heeft het opgeleverd? Resultaat grondbedrijf Positieve resultaten van het grondbedrijf worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Deze reserve heeft op 31-12-2012 een plafond van € 2.157.156,= (€ 2.042.000,= per 1-1-2012). Als de resultaten boven dit plafond uitkomen, wordt het meerdere toegevoegd ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen. De resultaten komen tot uitdrukking zodra het project financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. Tussentijdse winstneming (gedeelte winst uitboeken) gebeurt met inachtneming van het voorzichtigheidsbeginsel. Dit betekent dat voor verliezen voorzieningen worden gevormd en winsten pas worden gerealiseerd wanneer hier voldoende zekerheid over bestaat. In de jaarrekening 2011 waren er voorzieningen gevormd voor de projecten Hoek Burg. Wijnenstraat (De Wit), Garagebedrijf van Mierlo en Heusden Oost.

73

Om de rentekosten te verminderen zijn de voorzieningen ook daadwerkelijk in mindering gebracht op de boekwaarde. Dit heeft tot gevolg dat de boekwaarde van deze drie projecten is gedaald met € 2.343.960,= en dat de gevormde voorzieningen nihil zijn. Resultaten grondbedrijf 2012 en prognose In onderstaand overzicht zijn de begrote resultaten van het grondbedrijf 2012 vergeleken met de werkelijke resultaten 2012. De begrote resultaten 2012 zijn tussentijds bijgesteld van € 60.000,= nadelig naar € 111.500,= voordelig. Ook de prognoses van de resultaten van het grondbedrijf zijn geactualiseerd (2013-2015). Bij de vaststelling van de jaarrekening worden tevens de geactualiseerde prognoses (exploitaties) in de begroting 2013 verwerkt. De resultaten per project ziet er als volgt uit, (+) is een positief resultaat.

Project Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot ( + = positief resultaat

- = negatief resultaat )2012 2012 2013 2014 2015

Project tweedelig 86.901,78

Loverbosch Hemelberg 10.622,79

Loverbosh oostzijde fase 1a 2.000.000

Hoek Burg. Wijnenstraat (De

Wit)

-400.000 -400.000,00

Dekking uit voorziening 400.000 400.000,00

Heusden Antoniusstraat 't

Hoekske

17.000,00

Heusden van Heugten 45.000 88.456,01

Garagebedrijf van Mierlo -278.300 -278.300,00

Dekking uit voorziening 278.300 278.300,00

Heusden Oost fase 1

Heusden Oost fase 2,3, -165.715,70

Heusden Oost glastuinbouw -80.890,00

Ommel Kluisstraat art. 11 200.000 250.000,00

Strategische grondaankopen -15.000 -16.784,06 -15.000 -15.000 -15.000

Ontwikkelingskrediet -45.000 18.443,64 -45.000 -45.000 -45.000

Totaal project resultaat 185.000 208.034,46 -60.000 -60.000 1.940.000

Resultaat meegenomen tbv

reserve eenmalige

bestedingen 111.500 208.034,46 -60.000 -60.000 1.340.000

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen en van het nadelig resultaat 100%. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip dan is herprioritering van de investeringen nodig. Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 1 is bijgesteld van € 1.900.000,= naar € 2.000.000,= positief en wordt verwacht in 2015 (i.p.v. 2014). Het bovenstaande resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.

Toelichting resultaten projecten Het project Tweedelig is afgesloten en het voordeel van € 86.901,78 is ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht. Het voordeel ontstaat doordat de kosten al eerder als verlies waren genomen. Het restant resultaat (winst) Loverbosch Hemelberg € 10.622,79 is uitgeboekt. Het plan is afgewikkeld.

74

Het resultaat van Loverbosch oostzijde fase 1 is bijgesteld van € 1.900.000,= naar € 2.000.000,= positief en wordt verwacht in 2015 (in plaats van 2014). Van de 104 te verkopen kavels zijn er inmiddels 58 verkocht. In de bijgestelde grondexploitatie is ingeschat dat van de nog te verkopen kavels, 30% wordt verkocht in 2013 en 70% in 2014. Het resultaat van de hoek Burgemeester Wijnenstraat (De Wit) is negatief, daarom is een voorziening gevormd om dit tekort af te dekken. In 2012 is de voorziening in mindering gebracht op de boekwaarde. Per 31-12-2012 staat er een boekwaarde doordat de exploitatiebijdrage van Bergopwaarts in 2013 wordt ontvangen. Het project Heusden Antoniusstraat ’t Hoekske is afgewikkeld. Het restant resultaat bedraagt € 17.000,= positief. Het resultaat van project Heusden van Heugten is € 88.456,= voordelig. Door een meevaller in de kosten bouw- en woonrijpmaken is het resultaat € 43.456,= hoger dan begroot. Het resultaat van garagebedrijf van Mierlo Heusden is negatief. Voor dit negatieve exploitatieresultaat is een voorziening gevormd. In 2012 is deze voorziening in mindering gebracht op de boekwaarde. Er zijn nog geen geïnteresseerde kopers. De grondexploitatie van Heusden Oost fase 1 is geactualiseerd. Het resultaat is gedaald van € 668.000,= voordelig naar € 280.000,= voordelig. Een nadeel van bijna € 400.000,=. Het nadeel wordt veroorzaakt door een verplichting die nog verband houdt met de grondverwerving. Deze verplichting is actueel geworden nu het niet mogelijk is om medewerking te verlenen aan de realisatie van een tweede woning op het perceel van Meijelseweg 17. Verder zijn de ramingen van de kosten bouw en woonrijpmaken en de algemene kosten zijn gestegen. De overige gronden van Heusden Oost fase 2,3 en strategische grondaankoop (glastuinbouw agrarisch) zijn opnieuw getaxeerd door een externe taxateur. Als gevolg van de nieuwe taxatie is de boekwaarde naar beneden bijgesteld. Het verlies van € 246.606,= is in mindering gebracht op de boekwaarde.

Project m2

boek-

waarde

taxatie-

waarde

taxatie-

Waarde verlies

2012 2012 per m2 2012

Woningbouw fase 2 10.924 357.186 273.100 25,00 -84.086

Woningbouw fase 3 13.605 353.730 272.100 20,00 -81.630

Glastuinbouw agrarisch 32.356 647.120 566.230 17,50 -80.890

Agrarisch/groen met

uitwerkingsbevoegdheid 22.081 132.486 132.486 6,00 0

Agrarisch strategisc 23.149 138.894 138.894 6,00 0

Totaal 102.115 1.629.416 1.382.810 -246.606

De winst van Ommel Kluisstraat is € 250.000,= in plaats van € 200.000,=. Dit komt door een voordeel op rentekosten en interne uren. Er zijn geen grondaankopen gedaan in 2012 die ten laste van strategische grondaankopen zijn gebracht. De geboekte kosten betreffen de intern toegerekende uren. Het saldo van het ontwikkelingskrediet is per saldo voordelig. Dit komt door ontvangen bijdragen projectontwikkelaars.

75

Gronden in exploitatie en voorraad gronden De richtlijnen van de commissie BBV hebben ertoe geleid dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de grondvoorraad. De gronden zijn conform de richtlijnen commissie BBV verdeeld in gronden in voorraad, niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en bouwgrond in exploitatie (BIE). De totale mutaties voor 2012 en de boekwaarde per project per 31-12-2012 zijn in de volgende tabel weergegeven.

Investe- Inkomsten (+) Winst (+) Winst Boekwaarde

ringen In 2012 (-) Verlies

reserve

(-) Verlies

reserve

per 31-12

In 2012 grond-bedrijf centrum-visie

en

2012

voorzieningen

Bouwgrond in exploitatie

Woningen

Loverbosch 4 gemeentewerf 7.449,56 10.622,79 -18.000,00

Loverbosch oostzijde fase 1a 535.943,81 -3.759.557,84 397.486,90

Hoek Burg Wijnenstraat (Markt) 595.462,40 -400.000,00 204.906,99

Centrumplan (omg Midasterrein) 4.160,12 -4.160,12 0,00

Mavo-terrein herinrichting 1.912,06 -34.879,78

Heusden Oost (fase 1) 163.500,88 1.778.440,64

Heusden Antoniusstraat 't Hoekske 1.488,00 -5.188,77 17.000,00 -84.476,23

Heusden ondergrond van Heugten 63.235,62 88.456,01 -42.199,20

Ommel Kluisstraat 93.701,25 250.000,00 -191.885,44

Ommel MFA 645,00 645,00

Totaal bouwgronden in exploitatie

1.467.498,70 -3.764.746,61 366.078,80 -404.160,12 2.010.038,88

Niet in exploitatie genomen

gronden

Bedrijventerrein Stegen 31.291,83 31.291,83

Loverbosch oostzijde fase 1bcd 85.255,71 1.374.213,18

Heusden Oost (fase 2,3 ) 33.853,13 -918.500,00 -165.715,70 -1.665.659,81 545.200,00

Ondergrond Unitas 264.790,36 14.467,33

Totaal gronden niet in exploitatie

genomen gronden 415.191,03 -918.500,00 -165.715,70 -1.665.659,81 1.965.172,34

Gronden in voorraad

Ostade C 0,00 169.001,94

Garagebedrijf van Mierlo 689,50 -278.300,00 146.433,66

Heusden Oost glastuinbouw 647.120,00 -80.890,00 566.230,00

Heusden Oost agrarisch 271.380,00 271.380,00

Totaal gronden in voorraad 919.189,50 0,00 -80.890,00 -278.300,00 1.153.045,60

Overige

Panden Koningsplein 22.046,00 -22.046,00 0,00

Strategische grondaankoop 16.784,06 -16.784,06 0,00

Ontwikkelingskrediet 11.928,00 -30.371,64 18.443,64 0,00

Project tweedelig 9.073,65 86.901,78 0,00

Het oude vat -10.562,67

Mercuriusstraat/ Ommelseweg -79.563,20

Totaal overige 59.831,71 -30.371,64 88.561,36 -22.046,00 -90.125,87

Totaal 2.861.710,94 -4.713.618,25 208.034,46 -2.370.165,93 5.038.130,95

Project

Bouwgrond in exploitatie (BIE) De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie per 31-12-2012 bedraagt € 2.010.038,=.

76

Niet in exploitatie genomen gronden NIEGG Gronden waarvan een reëel en stellig voornemen bestaat om deze in de nabije toekomst te bebouwen worden onder de NIEGG verantwoord. De boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt jaarlijks vergeleken met de actuele waarde. Is de boekwaarde hoger dan de actuele waarde dan wordt deze verlaagd door een onttrekking uit de reserve of er wordt een voorziening gevormd. Voor Heusden Oost is een voorziening gevormd van € 1.665.660,= omdat de boekwaarde hoger is dan de getaxeerde actuele waarde. Deze voorziening is in 2012 in mindering gebracht op de boekwaarde om de rentekosten van dit project te verminderen. De kosten van Loverbosch fase 1bcd hebben betrekking op aankoop van Zeeland, deze kosten worden via de grondexploitatie en/of projectontwikkelaars verhaald. De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden per 31-12-2012 bedraagt € 1.965.172,=. Gronden in voorraad Onder de gronden in voorraad worden de gronden opgenomen waarop de middellange termijn nog niet het voornemen bestaat om ze te gaan exploiteren. Ook strategische gronden die worden doorverkocht zijn hier opgenomen. De boekwaarde wordt jaarlijks vergeleken met de actuele waarde. Is de boekwaarde hoger dan de actuele waarde dan wordt deze verlaagd door een onttrekking uit de reserve of er wordt een voorziening gevormd. De boekwaarde van deze gronden bedraagt € 1.153.046,=. De gronden Unitas worden in 2013 overgeheveld van Streekrekening de Peel naar het grondbedrijf. Het risico in de bouwgrondexploitatie is berekend op € 246.000,=. Afgesproken is dat dit nadeel wordt gedekt uit aanbestedingsresultaat realisatie BMV Heusden. Overige Hieronder worden diverse projecten opgenomen waarin de gemeente faciliteert. Daarnaast zijn er algemene kosten zoals strategische grondaankoop en ontwikkelingskrediet die ten laste van de algemene reserve komen. De boekwaarde van deze post bedraagt - € 90.125,87. De totale boekwaarde bedraagt € 5.038.131,=.

Algemene reserve grondbedrijf De algemene reserve grondbedrijf is verhoogd van € 2.042.000,= naar € 2.157.156,=.

Algemene reserve grondbedrijf

Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2012 2.042.000Rentebijschrijving 2012 102.100

Resultaat op projecten 2012 208.034

Stand reserve na resultaat 2.352.134

Afroming reserve (=voordeel op exploitatieresultaat 2012) -194.978

Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2012 2.157.156 De prognose van het resultaat in 2012 bedroeg € 111.500,= voordelig. Het resultaat wat ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen is gebracht bedraagt € 194.978,=. Dit resultaat is de uitkomst van het resultaat op projecten en de aanvulling die nodig is om de reserve op niveau te brengen.

77

Reserve centrumvisie De reserve centrumvisie is ter realisatie van de projecten Midasterrein, uitvoering Centrumvisie en GVVP maatregelen in het centrum.

Reserve centrumvisie

Reserve centrumvisie per 1 januari 2012 1.809.798,56

Uitgaven project Midas -4.160,12

Uitgaven panden Koningsplein -22.046,00

Opknappen Burgemeester Ploegmakerspark -32.582,03

Herinirichting Markt -32.836,38

Herinrichting Centrum -29.901,06

Herinrichting Burg. Frenckenstraat

Communicatie adviseur gemeente Asten tbv projecten centrum -2.201,06

Reserve centrumvisie per 31 december 2012 1.686.071,91 Op basis van de huidige grondexploitatie Midas en de geraamde kredieten ten laste van de reserve centrumvisie en het GVVP 2007-2016 kan de volgende prognose van de reserve centrumvisie gegeven worden. Uitvoering van andere doelstellingen uit de Centrumvisie zijn hierin niet meegenomen.

Prognose reserve centrumvisie

Reserve centrumvisie per 31-12-2012 1.686.071,91

Nog te maken kosten ten laste van centrumvisie:

Midas -55.839,88

Communicatie adviseur gemeente Asten -3.959,94

Herinrichting Markt -28.981,62

Herinrichting Centrum -664.098,94

Prognose centrumvisie na realisatie Midas

en geraamde kredieten933.192

78

5] Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente Asten is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 7.000 ha). Er vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, verlichting, openbaar groen, vervoermiddelen, gebouwen en bossen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Via deze paragraaf wordt het beleidskader over het onderhoud van kapitaalgoederen gegeven. Wat wilden we bereiken? Inzicht in en realisatie van het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen. Dit kan onder andere bepaald worden aan de hand van de gewenste kwaliteit of landelijk gehanteerde normen. Daarnaast worden de financiële consequenties van dit beleidskader aangegeven. Wat hebben we hiervoor gedaan?

Algemeen beleid Het uitgangspunt bij het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, terreinen en wegen is dat deze op een adequate wijze worden onderhouden. Om dit te realiseren worden onderhoudsplannen opgesteld. Renovaties en maatregelen om economische veroudering tegen te gaan worden niet in de planning meegenomen. Op basis van deze planningen zijn er voorzieningen gevormd om het onderhoud te bekostigen. Door jaarlijks een vast bedrag in de voorzieningen te storten, ontstaan er geen grote schommelingen in onderhoudskosten op de exploitatie en blijven de voorzieningen van voldoende niveau.

Wegenbeheersplan In 2012 is het rapport “Kostenscenario’s beheerkwaliteit openbare ruimte” aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis hiervan heeft de raad zich uitgesproken over het gewenste kwaliteitsniveau. Naar aanleiding van dit rapport moet een beleidsplan t.a.v. wegen worden opgesteld. Dit beleidsplan moet vastgesteld worden door de gemeenteraad. Na besluitvorming door de gemeenteraad worden de financiële consequenties in de begroting 2014 en verder vertaald. Ook wordt een meerjarenbeheerplanning voor de wegen opgesteld binnen door raad vastgestelde wegenbeleid. Het regulier onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van het beleidsplan, het beheerspakket dg DIALOG en de weginspecties (1 keer per 2 jaar). In 2013 worden de nieuwe weginspecties uitgevoerd.

Openbare verlichting In 2011 is een nieuw beleidsplan openbare verlichting gemaakt. Op basis hiervan wordt het beleid ten aanzien van openbare verlichting de komende jaren bepaald. In 2012 is gestart met de vervanging van verouderde lichtmasten en armaturen. Van belang is in ieder geval dat bij herinrichtingen of reconstructie van wegen de openbare verlichting als component wordt meegenomen. Voor onderhoud en vervanging wordt in de toekomst gebruik gemaakt van het beheerspakket DGDialog. Zie voor dit onderdeel ook de doelstelling Openbare verlichting op pagina 25 en 26. Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een wettelijk verplicht plan (Wet milieubeheer) en beschrijft het rioleringsbeleid van de gemeente. De gemeente geeft hierin aan hoe zij invulling geeft aan haar zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. Tevens wordt hierin aangegeven hoe

79

de gemeente invulling geeft aan de “nieuwe” zorgplichten voor hemelwater en grondwater (Waterwet). In de raadsvergadering van 18 december 2012 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het Ontwerp-GRP 2013-2017 en ingestemd met variant 2. Hiermee heeft de gemeenteraad ingestemd met het ombuigen van het huidige afschrijvingsbeleid, zodat de meerjarige kostendekking mede gericht is op verantwoorde lasten voor toekomstige generaties. Nadat de provincie en het waterschap hun reactie op het Ontwerp-GRP hebben gegeven, kan de gemeenteraad het GRP 2013-2017 in 2013 vaststellen. Afvalwaterakkoord

Voorafgaand aan het afvalwaterakkoord is in 2009 een Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem voor de RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) Asten uitgevoerd. Bij de studie is gekeken naar optimalisatie over de grenzen van ieders verantwoordelijkheid. Deze studie heeft in 2010 uiteindelijk geresulteerd in een Afvalwaterakkoord tussen het waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten, Deurne en Someren. In het Afvalwaterakkoord zijn projecten opgenomen die in de periode 2010 - 2015 uitgevoerd gaan worden. Het nog openstaande project (meten en monitoren) wordt in 2013 opgepakt bij de regionale uitwerking van het Bestuursakkoord Water.

Bestuursakkoord Water

Door het Rijk en de koepels (IPO, UvW en VNG) is in 2011 het bestuursakkoord water getekend. Het bestuursakkoord is gericht op verhoging van de doelmatigheid en transparantie in de (afval)waterketen om de lastenstijging voor de burger te beperken en belangen als volksgezondheid, leverings- c.q. afnamezekerheid en milieukwaliteit te borgen. In 2012 is gekeken hoe de doelmatigheid en transparantie in de regio verhoogd kan worden, zodat in 2013 verdere afspraken gemaakt kunnen worden. Water Waterplan In samenwerking met Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, Brabant Water en andere belanghebbende partijen is het Waterplan opgesteld, dat in 2006 is vastgesteld. Het waterplan heeft de status van (kaderstellend) beleidsplan. Het GRP 2013-2017 bevat een plus-gedeelte, waarin het waterplan wordt geëvalueerd en richting geeft voor de toekomst. Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw (WB21) verplicht de overheid de watersystemen op orde te brengen. Per stroomgebied zijn waterprogramma's opgesteld met daarin de maatregelen om het systeem op orde te brengen. Iedere partij, waaronder de gemeente Asten, heeft een besluit benomen over hun deel van de maatregelen. De maatregelen voor de periode 2010 - 2015 t.b.v. een goede chemische en ecologische toestand zijn tevens opgenomen in het 1e Stoomgebiedsbeheersplan Maas dat door het Rijk bij Brussel is ingediend. In 2012 is gestart met de realisatie van de Ecologische Verbindingszone Astense Aa dat onderdeel uitmaakt van de maatregelen in het kader van de KRW. Groen Bos- en natuurbeheer

De gemeente heeft ongeveer 500 hectare bos en 50 hectare andere natuurterreinen in bezit. Het beheer van de bossen is gericht op het integreren en optimaliseren van de drie belangrijkste functies: natuur, recreatie en houtproductie. Jaarlijks wordt hiervoor een werkplan gemaakt op basis van de visie en het beheerplan door Bosgroep Zuid Nederland. In 2012 wilden we starten met de uitvoering van het inrichtingsplan van De Bleeken als bos en natuur. Daarmee zouden we onze boscompensatieverplichting nakomen en zou het areaal natuur in de gemeente vergroot worden met bijna 9 ha en op termijn met nog eens 15 ha.

80

In 2012 waren de gemeentelijke gronden nog niet beschikbaar ivm pacht die op de gronden ligt. Bomenbeleid

Het bomenbeleid wordt in de gemeente Asten in modules uitgewerkt. Enkele modules zijn inmiddels uitgewerkt. In 2011 zijn geen modules uitgewerkt. In 2012 is de module bomenbeheerplan uitgewerkt. Dit plan is nog niet vastgesteld (door het college). De uitvoering van het boombeheer vindt plaats in samenwerking met Someren. De boomveiligheidscontroles zijn opgenomen in de jaarlijkse werkzaamheden. Om de uitvoering van de controles en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden in de organisatie te verankeren worden deze opgenomen in het bomenbeheerplan.

Burgemeester Ploegmakerspark

In het kader van de bezuinigingen heeft de raad de herstructurering van het park uitgesteld. Om verdere achteruitgang van het park te voorkomen zijn in 2012 een aantal werkzaamheden uitgevoerd zoals het dunnen van het bomenbestand, het inrichten van de parkrand langs de parkeergarage en het inrichten van de ingang aan de burgemeester Frenckenstraat. Landschapsontwikkelingsplan (LOP) & groenstructuurplan

In november 2007 is het LOP vastgesteld voor alle gemeentes in het plattelandsontwikkelingsgebied De Peel. In het kader van dit plan kunnen particulieren subsidie krijgen voor het ontwikkelen van landschapselementen. In juli 2009 is het contract dat deze subsidie beschikbaar maakt door alle partijen getekend en is de uitvoering van start gegaan. 2012, het laatste subsidiejaar, was vooral gericht op het beheer van bestaande landschapselementen.

Gebouwen In 2012 is naar aanleiding van de kerntakendiscussie een structurele bezuiniging van € 50.000,= middels verlaging van de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen doorgevoerd. De onderhoudsplanningen voor de gebouwen dienen jaarlijks te worden geactualiseerd. In het jaar 2012 heeft er een actualisatie plaatsgevonden. Deze is echter niet meegenomen in de begroting van 2012, in afwachting van de uitkomst van de business case samenwerking gebouwenbeheer Asten-Someren. Deze bepaalt immers het (gezamenlijke) ambitieniveau van onderhoud. In 2012 heeft storting in de onderhoudsvoorzieningen gebouwen dan ook plaatsgevonden op basis van de oude planningen. In 2013 moet een keuze worden gemaakt over het gewenste kwaliteitsniveau en de hierbij behorende hoogte van de voorzieningen. Voor de gebouwen m.b.t. sport is het onderhoud vrijwel volledig geprivatiseerd. De onderhoudsvoorziening museum is met ingang van 2012 opgeheven, omdat het onderhoud door het museum uitgevoerd wordt. De onderhoudsplanning voor basisscholen is geactualiseerd. Financiële consequenties worden bij de voorjaarsnota 2013 in beeld gebracht. De storting in 2012 is als gevolg van bovengenoemde reden eveneens op basis van de oude planning.

81

Wat heeft het gekost?

Voorzieningen

Begroot

saldo

01-01-2012

Werkelijk

saldo

01-01-2012

Saldo

31-12-2012

- onderhoud wegen (reserve) 1.768.320 1.426.641 1.289.095

- onderhoud riolering (reserve) 4.910.452 4.502.771 4.221.729- onderhoud gemeentegebouwen 1.038.004 1.245.023 1.333.135- onderhoud velden 368.605 383.350 450.049- onderhoud scholen 293.384 230.788 267.399

Totaal 8.378.765 7.788.573 7.561.408

82

6] Financiering De paragraaf financiering heeft betrekking op de treasuryfunctie van de gemeente. De treasuryfunctie zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn voor de uitvoering van het beleid uit de programma’s. Daarnaast wordt geld dat niet direct nodig is, uitgezet. Wat wilden we bereiken? • Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

condities. • Het beschermen van het gemeentelijke vermogen tegen ongewenste financiële risico’s

zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, valutarisico’s en liquiditeitsrisico’s. • Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren

van de geldstromen en financiële posities. • Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido,

aanvullende regelgeving en respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Algemeen De Wet financiering decentrale overheden (fido) bevat instrumenten die de risico’s beperken die gemeenten lopen bij lenen en beleggen. Deze wet is nader uitgewerkt in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Op 15 december 2009 is het Treasurystatuut 2009 vastgesteld. In de commissie AZ/C van 29 november 2012 is ervoor gekozen om middelen ook uit te zetten bij Nederlandse financiële instellingen met een AA-rating in plaats van de in het treasurystatuut opgenomen AAA.

Risicobeheer De belangrijkste algemene financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder wordt weergegeven in welke mate deze risico’s zich bij onze gemeente voordoen en op welke wijze de gemeente deze risico’s beheerst. 1. Koersrisicobeheer

De koersrisico’s van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet in vastrentende waarden, zoals deposito’s en obligaties. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico’s.

2. Renterisicobeheer

Door schommelingen in de rentevoet loopt een gemeente renterisico. Het renterisico kan worden gemeten door middel van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar. Voor 2012 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 2,95 miljoen. Er zijn in 2012 geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

83

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen. Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor 2012 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 6,9 miljoen. In 2012 zijn geen rentes van vaste geldleningen aangepast. Dat betekent dat het renterisico onder de renterisiconorm uitkomt.

3. Kredietrisicobeheer

De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de publieke taak. Uitzettingen geschieden uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Daardoor worden kredietrisico’s beperkt. Opgenomen geldleningen Per 1 januari 2012 bedraagt de restant schuld van de opgenomen geldleningen € 7.996.032,=. Deze schuld vloeit voort uit tien leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Van deze tien leningen zijn negen leningen tegen dezelfde condities en voorwaarden doorgeleend aan woningbouwcorporatie Bergopwaarts. Het renterisico blijft hierdoor beperkt tot één lening. Het restant bedrag van deze lening bedraagt per 1 januari 2012 € 1.247.896,=. Voor deze lening is een rente verschuldigd van 4,5%. De rente wordt per 30 december 2013 opnieuw vastgesteld. In 2012 zijn vier leningen door Bergopwaarts vervroegd afgelost. De gemeente Asten heeft gelijktijdig de leningen bij de BNG afgelost. De totale restant schuld van bovengenoemde leningen bedraagt op 31 december 2012 nog € 4.759.362,= (waarvan € 1.191.173,= voor de lening met renterisico). Verstrekte geldleningen Het totaal verstrekte leningen op 1 januari 2012 is € 740.982,=. Het betreft een lening aan Bergopwaarts. Deze lening is in het verleden uit eigen middelen van de gemeente verstrekt. Op 31 december 2012 bedraagt de hoogte van de lening nog € 685.014,=. Uitgezette gelden De portefeuille per 31 december 2012 ziet er als volgt uit:

Naam geldnemer Bedrag Rente Vervaldag

Rabobank Peelland Zuid BedrijfsSpaarRekening € 2.500.000 1,30% direct opvraagbaar

Rabobank Peelland Zuid BedrijfsBonusRekening € 7.000.000 1,10% direct opvraagbaar

SNS Bank deposito € 3.857.132 5,50% 25-02-2013

Totaal € 13.357.132

In 2012 is de deposito bij de ING bank vrijgevallen. Deze is opnieuw uitgezet op een spaarrekening bij de Rabobank. Ontwikkelingen Landsbanki Alle mogelijke acties worden ondernomen om het geld terug te vorderen. Door toename van de risico's is in 2012 een bedrag van € 81.308,= in de voorziening gestort. Hiermee komt het saldo van de voorziening op 31-12-2012 op € 188.643,=.

84

Schatkistbankieren

Vanaf 1-1-2014 moeten gemeenten verplicht gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Het uitzetten van gelden levert voor gemeenten aanzienlijk minder rendement op.

85

7] Verbonden partijen Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. De gemeente Asten participeert in de onderstaande gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen: • Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). • Brabant Water. • Welstandzorg Noord-Brabant (tot 1-1-2012). • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. • Atlant Groep. • GGD Zuidoost-Brabant. • Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB). • Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel. Wat wilden we bereiken? In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen of niet doeltreffend kan uitvoeren. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op verschillende terreinen uit voor de gemeente Asten. Wat hebben we hiervoor gedaan? SRE Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op diverse gebieden. De gemeente Asten was in de regioraad van het SRE vertegenwoordigd door wethouder Th. Martens en sinds de benoeming van de nieuwe burgemeester door de heer H. Vos. De leden van het college van B&W hadden zitting in de portefeuillehoudersoverleggen. Het college maakt goed gebruik van de SRE diensten en heeft een positief kritisch standpunt ingenomen t.a.v. het functioneren van het SRE. BNG De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De gemeente Asten is aandeelhouder van de BNG en wordt vertegenwoordigd door wethouder J. van Bussel. De gemeente Asten neemt deel aan het maatschappelijk kapitaal van deze NV met een nominaal bedrag van € 32.500,= (13.000 aandelen à € 2,50). Brabant Water De missie van Brabant Water is het winnen, zuiveren, transporteren en leveren van drinkwater van hoge kwaliteit in het verzorgingsgebied en het leveren van water op maat en watergerelateerde producten en diensten in de gebonden en vrije markt. De gemeente Asten is aandeelhouder in deze vennootschap en wordt vertegenwoordigd door wethouder J. van Bussel. Welstandszorg Noord-Brabant Niet meer van toepassing. De gemeenschappelijke regeling is geliquideerd met ingang van 1 januari 2012.

86

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost De Veiligheidsregio wordt gevormd door 21 gemeenten. De aangesloten gemeenten betalen een bedrag per inwoner. De doelstelling van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is het zorgen voor een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening bij ongevallen en rampen, een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties en de zorg voor een integraal ambulancezorgsysteem in Zuidoost-Brabant. De gemeente Asten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door burgemeester H.Vos.

Atlant Groep De Atlant Groep is een re-integratiebedrijf en een werkbedrijf. Deze organisatie re-integreert personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij (blijvend) deel kunnen nemen aan het (gesubsidieerde) arbeidsproces. Binnen de werkbedrijven biedt de Atlant Groep werkgelegenheids- en werkervaringsmogelijkheden voor personen die tijdelijk of definitief zijn aangewezen op deze vorm van werkgelegenheid. De Atlant Groep opereert regionaal zowel op de publieke als private markten. De Atlant Groep wordt gevormd door de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De gemeente Asten is in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door wethouder J. Huijsmans.

GGD Brabant-Zuidoost Tot het werkgebied van de GGD Brabant-Zuidoost behoren 21 gemeenten. De aangesloten gemeenten betalen een bedrag per inwoner. De GGD Brabant-Zuidoost heeft als missie om onder regie van gemeenten te streven naar aantoonbare gezondheidswinst van alle inwoners om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven. De GGD doet dit door de gemeenten op alle aspecten van de openbare gezondheidszorg te adviseren en te ondersteunen. De gemeente Asten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder J. Huijsmans. Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald. De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant. De inkoopsamenwerking is geconcretiseerd in de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB). De gemeente Asten is in het algemeen bestuur van de stichting vertegenwoordigd door wethouder J. van Bussel en gemeentesecretaris W. Verberkt. Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is een overlegorgaan ingesteld. Dit orgaan heeft een onafhankelijke voorzitter, benoemd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Verder hebben zitting: de particuliere eigenaren/beheerders, gemeenten, provincies en waterschappen. Het overlegorgaan stelt het Beheers- en Inrichtingsplan op waarin de doelen en de realisatie daarvan worden aangegeven. Namens de gemeente Asten heeft wethouder Th. Martens deelgenomen aan het overlegorgaan.

87

Wat heeft het gekost?

Lasten

- Diensten SRE 235.181 234.457 216.802 213.370

- Regionaal Historisch

Centrum (SRE)

67.800 67.554 72.007 64.543

- BNG 1.463 1.625 1.625 1.625- Veiligheidsregio

Brabant-Zuidoost 220.098 235.029 235.029 222.456

- GGD 254.906 238.417 242.001 238.075

- BIZOB 69.650 66.150 66.150 64.890

Totaal lasten 849.098 843.232 833.614 804.959

Baten

- BNG -29.900 -32.370 -14.950 -14.950

Totaal baten -29.900 -32.370 -14.950 -14.950

Totaal 819.198 810.862 818.664 790.009

jaarrekening

2011

begroting

2012

begroting

2012

na wijziging

jaarrekening

2012

88

89

Financiële jaarrekening

90

1] Overzicht van baten en lasten

In dit hoofdstuk is een samenvattend overzicht opgenomen van de baten en lasten van de programma’s.

Het overzicht van baten en lasten bevat de volgende onderdelen: 1. Baten en lasten per programma. 2. Incidentele baten en lasten. 3. Algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. 4. Exploitatieoverzicht (inclusief verschillenanalyse per programma).

Lasten worden weergegeven met een “+” en baten met een “-”. Resultaat (voor en na bestemming) en saldo met een “-” betekent een negatief resultaat of saldo (lasten zijn groter dan baten).

1. Baten en lasten per programma Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het saldo, het resultaat voor bestemming, mutaties reserves en het resultaat na bestemming.

Programma Begroting

2012

Begroting

2012 incl. dekkingsplan

Begroting

2012 na wijziging

Jaarrekening

2012

Lasten

1] Bestuur en Dienstverlening 2.915.515 2.996.947 2.928.522 2.747.017

2] Openbare Orde en Veiligheid 1.531.057 1.534.732 1.548.892 1.452.218

3] Verkeer en Vervoer 2.290.592 3.175.992 3.514.878 2.281.906

4] Economie en Recreatie 1.793.638 1.989.638 3.500.341 2.425.512

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

3.457.444 3.957.444 4.048.591 8.844.154

6] Jeugd en Onderwijs 2.594.035 2.565.335 3.364.719 2.562.075

7] Sport en Cultuur 2.520.222 2.537.522 2.797.509 2.540.855

8] Milieu en Reiniging 2.831.056 2.928.832 3.223.139 2.615.623

9] Maatschappelijke voorzieningen 10.576.018 10.704.338 10.901.555 9.868.778

10] Financiën 2.278.110 2.227.389 8.287.507 7.802.301

Totaal lasten 32.787.685 34.618.167 44.115.651 43.140.439

Baten

1] Bestuur en Dienstverlening -785.420 -785.420 -705.420 -649.276

2] Openbare Orde en Veiligheid -25.100 -25.100 -25.100 -29.907

3] Verkeer en Vervoer -79.302 -79.302 -179.302 -135.441

4] Economie en Recreatie -63.359 -193.359 -1.311.721 -668.355

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

-1.825.807 -2.325.807 -2.491.440 -8.025.489

6] Jeugd en Onderwijs -278.473 -278.473 -710.444 -283.835

7] Sport en Cultuur -76.318 -93.318 -93.318 -120.311

8] Milieu en Reiniging -2.608.086 -2.662.862 -6.700.031 -6.745.768

9] Maatschappelijke voorzieningen -5.933.106 -5.730.092 -5.993.142 -6.219.252

10] Financiën -20.995.084 -22.444.434 -25.905.733 -22.200.314

Totaal baten -32.670.054 -34.618.167 -44.115.651 -45.077.949

Nieuwe wensen -9.374 0 0 0

Resultaat na bestemming incl.

nieuwe wensen -127.003 0 0 1.937.510

Onder lasten programma 10 is de begroting na wijziging hoger dan bij de begroting 2012. Dit komt voornamelijk door de vaststelling gemeentelijk rioleringsplan (overheveling voorziening riolering naar reserve riolering) en vaststelling jaarrekening 2011 (resultaat).

91

Programma Begroting

2012

Begroting 2012 incl.

dekkingsplan

Begroting 2012 na

wijziging

Jaarrekening 2012

Lasten

1] Bestuur en Dienstverlening 2.915.515 2.996.947 2.928.522 2.747.017

2] Openbare Orde en Veiligheid 1.531.057 1.534.732 1.548.892 1.452.218

3] Verkeer en Vervoer 2.290.592 3.175.992 3.514.878 2.281.906

4] Economie en Recreatie 1.793.638 1.989.638 3.500.341 2.425.512

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

3.457.444 3.957.444 4.048.591 8.844.154

6] Jeugd en Onderwijs 2.594.035 2.565.335 3.364.719 2.562.075

7] Sport en Cultuur 2.520.222 2.537.522 2.797.509 2.540.855

8] Milieu en Reiniging 2.831.056 2.928.832 3.223.139 2.615.623

9] Maatschappelijke voorzieningen 10.576.018 10.704.338 10.901.555 9.868.778

10] Financiën 1.195.642 1.169.921 1.531.500 -892.792

Totaal lasten 31.705.217 33.560.699 37.359.644 34.445.346

Baten

1] Bestuur en Dienstverlening -785.420 -785.420 -705.420 -649.276

2] Openbare Orde en Veiligheid -25.100 -25.100 -25.100 -29.907

3] Verkeer en Vervoer -79.302 -79.302 -179.302 -135.441

4] Economie en Recreatie -63.359 -193.359 -1.311.721 -668.355

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

-1.825.807 -2.325.807 -2.491.440 -8.025.489

6] Jeugd en Onderwijs -278.473 -278.473 -710.444 -283.835

7] Sport en Cultuur -76.318 -93.318 -93.318 -120.311

8] Milieu en Reiniging -2.608.086 -2.662.862 -6.700.031 -6.745.768

9] Maatschappelijke voorzieningen -5.933.106 -5.730.092 -5.993.142 -6.219.252

10] Financiën -1.665.463 -2.028.376 -2.048.159 -828.814

- onvoorzien -100.000

Totaal baten -13.440.435 -14.202.109 -20.258.077 -23.706.449

Algemene dekkingsmiddelen -17.303.898 17.626.790 -17.668.946 -17.611.939

Resultaat voor bestemming -960.884 -1.994.692 567.379 6.873.042

Mutaties reserves -843.255 -1.994.692 567.379 4.935.532

Resultaat na bestemming -117.629 0 0 1.937.510

Nieuwe wensen -9.374 0 0 0

Resultaat na bestemming incl. nieuwe wensen

-127.003 0 0 1.937.510

92

Analyse begrotingsrechtmatigheid

In het programmaverslag is een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening gemaakt. Deze analyse is ook prima geschikt om een analyse betreffende begrotingsrechtmatigheid. Algemene dekkingsmiddelen Het verschil tussen de begroting 2012 na wijziging en de jaarrekening 2012 is € 57.007,= (nadelig). De grootste verschillen zijn een hogere opbrengst algemene uitkering en een negatief saldo op de financieringsfunctie. Mutaties reserves Het nadeel op mutaties reserves is € 4.368.153,=. Doordat minder uitgegeven is op eenmalige kredieten die uit reserves gedekt worden, hoeft minder uit de reserves te worden onttrokken. Onttrekkingen uit reserves zijn een baat op programma 10. Deze baat is nu lager. Daarnaast zijn de voorziening deposito Landsbanki en de voorziening afvalstoffenheffing omgevormd naar de bestemmingsreserve deposito Landsbanki en de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Lasten en baten Het verschil tussen de lasten in de begroting 2012 na wijziging en de jaarrekening 2012 is € 975.212,= voordelig. Het verschil in baten is € 962.298,= voordelig. Het verschil tussen de lasten in de begroting 2012 na wijziging en de jaarrekening 2012 exclusief mutaties reserves is € 2.914.298,= voordelig. Het verschil in baten exclusief mutaties reserves en exclusief algemene dekkingsmiddelen is € 3.448.372,= voordelig. Het nadeel op mutaties reserves is € 4.368.153,= en het nadeel op algemene dekkingsmiddelen is € 57.007,=. Het resultaat bedraagt € 1.937.510,=.

93

2. Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten worden eenmalig ten gunste of ten laste van reserves gebracht. Hierdoor wordt geen beslag gelegd op structurele ruimte.

Overzicht van incidentele baten en lasten

2012

Begroting

2012

Begroting

2012 na

wijziging

Rekening

2012

Baten:

Boek 800 jaar Asten -140.000 -140.000 -28.247

Aanleg glasvezel 0 -100.000 -74.383

Revitalisering Molenakkers 0 -750.000 -600.000

Aan- en verkoop Floralaan 26 0 -160.000 -160.000

Actualisatie bp: Ommel komgebied 0 0 -14.000

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied 0 -500.000 -301.644

Opstalrecht KPN mobiele telefonie 0 -3.750 -7.969

Opbrengst grondverkoop 0 -53.421 -53.421

Meeropbrengst kermissen 0 -12.100 -10.405

Leges omgevingsvergunningen -155.000 -130.000 -111.812

Minder dividend BNG 0 17.420 17.420

Rentetoevoeging reserve eenmalige bestedingen -341.540 -562.702 -602.702

Totaal baten: -636.540 -2.394.553 -1.947.164

Lasten:

Moderniseren leeskamer 0 0 8.385

Project Scenario-ontwikkeling 0 6.000 2.558

Vervangingsinvesteringen I&A 2009 0 0 10.036

Firewall, virusprotectie e.d. 0 0 2.758

B.1 (S) Basisregistraties 0 4.207 3.600

B.14 (S) Document Managementsysteem 0 5.414 16.112

B.15 (S) Implementatie GIVAS 0 3.856 17.432

D.1 (S) Doorontwikkeling website 0 -6.736 11.321

D.11 (S) Klantcontactcentrum (KCC) 0 5.994 10.547

O.8 (S) Modernisering GBA (mGBA) 0 24.087 16.621

O.12 (S) Raadsinformatiesysteem 0 0 3.000

Burgerservicenummer (EGMI) 0 2.801 0

Omgevingsvergunning/Squit (EGMI) 0 15.791 27.209

Kennisportaal Egem-i 0 75.000 0

Vervanging 2 assige aanhangwagen 4.250 4.250 0

Vervanging brandmeldinstallatie 0 4.525 0

Frictiekosten samenwerking 150.000 195.000 0

Frictiekosten kerntakendiscussie 0 14.160 0

Boek 800 jaar Asten 87.500 87.500 39.487

Viering 800 jarig bestaan Asten 0 0 16.350

Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 30.000 30.000 51.249

Valbeveiliging brandweer 2012 0 3.675 0

Herinrichting Tuinstraat-Emmastraat 0 0 28.584

Aanleg fietspad Kranenvenweg-Oostappensedijk 0 0 1.793

Herinrichting Burgm.Frenckenstraat 0 0 -9.246

Reconstructie Mgr. Den Dubbeldenstraat 0 0 23.583

Herinrichting Markt 0 0 32.836

Herinrichting Molenplein 0 280.500 2.613

94

Overzicht van incidentele baten en lasten 2012Begroting

2012

Begroting

2012 na

wijziging

Rekening

2012

Herinrichting Centrum 0 589.900 5.859

Planmatig onderhoud wegen e.d. 0 815.000 699.811

Klein onderhoud wegen e.d. 0 50.000 39.206

Aanleg glasvezel 0 100.000 74.383

Uitvoeringsmaatregelen GVVP 0 25.000 1.329

Aankoop marktkramen 0 0 4.146

Communicatieadviseur Centrum Asten 0 0 2.201

Revitalisering Molenakkers 194.000 741.000 56.242

Centrummanagement 0 24.000 24.000

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 0 0 14.387

Tijd.huisvesting St.Antoniusschool 0 0 199.110

Integratie-uitkering bibliotheken 0 4.672 46.742

Kunst- en cultuurontwikkeling 6.000 6.000 0

Inr.natuurgeb. Bleeken/Dennendijk 0 130.000 0

Landschapsontwikkelingsplan de Peel 0 0 30.000

Toerisme en recreatie 15.000 15.000 6.067

Liquidatie St. Gasten in Asten 0 0 7.500

Opknappen Burg.Ploegmakerspark 0 42.000 32.582

Armoedebestrijding tbv kinderen 0 0 4.460

Invoering WMO 0 0 4.901

Aan- en verkoop Floralaan 26 0 120.964 120.964

Basisvoorziening museum 0 14.048 0

Huur Samsara 2012 t/m 2014 0 0 7.924

O.10 (I) Elektronische Kinddossier 0 -219 12.516

Handhavingsprogramma milieu 0 0 6.952

Pilot handhaving buitengebied 0 0 5.215

Uitv.besl.ammoniakemissie veehouderij 12.500 12.500 0

Limitering bijdr.zinkassenverw particulieren 0 0 21.182

Reconstructie algemeen 150.000 150.000 93.727

Actualisatie bp: algemeen 0 0 13.192

Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied 0 500.000 -5.803

BMV Bloemenwijk 0 0 10.603

Planschade BMV Heusden 0 80.000 0

Verwijderen illegale caravans 0 20.000 14.114

Wachtgeld wethouders 45.870 45.870 45.870

Extra kosten i.v.m. afscheid personeel 6.000 15.000 14.238

Kosten procedure nieuwe burgemeester 0 8.000 4.677

Premie pensioenfonds Appa 0 16.271 16.310

Kosten afscheid burgemeester 0 12.000 13.196

Aanschaf eigen verklaringen 7.000 7.000 5.853

Kosten overdracht grond aardenwal 0 3.500 2.517

Verkiezingen 0 16.000 14.958

Dagbestedingscentrum ( GGZ-preventie ) 3.250 3.250 3.250

Compensatie subsidie LEV groep 0 20.215 20.215

Extra kosten riolering 0 98.170 88.073

Toerekening uren aan kredieten 221.319 67.719 67.719

Algemene uitkering i.v.m. ozb gebruikers 103.112 103.112 103.112

Onvoorziene lasten 50.000 50.000 50.000

Efficiencybesparing dienstverlening 80.000 0 0Totaal lasten 1.165.801 4.661.996 2.320.328

95

3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de algemene dekkingsmiddelen. A

Algemene dekkingsmiddelenbegroting

2012

begroting

2012 incl.

dekkingsplan

begroting

2012

na wijziging

jaarrekening

2012

a. Lokale middelen, waarvan de besteding

niet gebonden is:

* OZB gebruikers -440.000 -440.000 -440.000 -421.908

* OZB eigenaren -2.033.195 -2.093.195 -2.093.195 -2.070.793

* Toeristenbelasting -467.000 -467.000 -467.000 -513.223

* Hondenbelasting -69.800 -84.800 -84.800 -80.609

b. Algemene uitkering -13.334.830 -13.582.742 -13.642.318 -13.809.072

c. Dividend:

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) -32.370 -32.370 -14.950 -14.950

d. Saldo van de financieringsfunctie 6.446 6.466 6.466 225.022

e. Overige algemene dekkingsmiddelen -933.149 -933.149 -933.149 -926.406* Rente over niet vrij aanwendbaar deel

van de algemene reserve

Totaal -17.303.898 -17.626.790 -17.668.946 -17.611.939

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2012 en bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. Bij onvoorzien betekent een “-” een afname van het begrote bedrag en een “+” een toename.

Aanwending onvoorzien 2012 (incidenteel)

datum

raadsvergadering

0 Primaire begroting 50.000 08-11-2011

11 Tussentijdse rapportage voorjaar 2012 -50.000 25-06-2012

18 Begroten 96 nrs in exploitatie 2012 1.952 nvt

20 Tussentijdse rapportage najaar 2012 137.695 06-11-2012

* Saldo onvoorzien ( incidenteel ) op 31-12-2012 139.647

Aanwending onvoorzien 2012 (structureel)

datum

raadsvergadering

0 Primaire begroting 50.000 08-11-2011

5 Beheer- en beleidsplan ov 2011 - 2020 6.000 20-12-2011

11 Tussentijdse rapportage voorjaar 2012 38.807 25-06-2012

16 Renovatie hockeyveld HCAS -3.984 25-06-2012

* Saldo onvoorzien ( structureel ) op 31-12-2012 90.823

Wijzigingen Begroot

Wijzigingen Begroot

96

4. Exploitatieoverzicht

Het exploitatieoverzicht bevat per programma de werkelijke baten en lasten en het saldo 2012 (inclusief mutaties reserves).

programma Lasten Baten Saldo

1] Bestuur en Dienstverlening 2.747.017 -649.276 -2.097.741

2] Openbare Orde en Veiligheid 1.452.218 -29.907 -1.422.310

3] Verkeer en Vervoer 2.281.906 -135.441 -2.146.465

4] Economie en Recreatie 2.425.512 -668.355 -1.757.157

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

8.844.154 -8.025.489 -818.664

6] Jeugd en Onderwijs 2.562.075 -283.835 -2.278.240

7] Sport en Cultuur 2.540.855 -120.311 -2.420.544

8] Milieu en Reiniging 2.615.623 -6.745.768 4.130.145

9] Maatschappelijke voorzieningen 9.868.778 -6.219.252 -3.649.526

10] Financiën 7.802.301 -22.200.314 14.398.013

Resultaat 43.140.439 -45.077.949 1.937.510

Verschillenanalyse jaarrekening 2012 t.o.v. begroting 2012 na wijziging (per

programma):

programma

begroting

2012 na wijziging

jaarrekening 2012

Saldo

1] Bestuur en Dienstverlening -2.223.102 -2.097.741 125.361

2] Openbare Orde en Veiligheid -1.523.792 -1.422.310 101.482

3] Verkeer en Vervoer -3.335.576 -2.146.465 1.189.110

4] Economie en Recreatie -2.188.620 -1.757.157 431.463

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

-1.557.150 -818.664 738.486

6] Jeugd en Onderwijs -2.654.275 -2.278.240 376.035

7] Sport en Cultuur -2.704.191 -2.420.544 283.647

8] Milieu en Reiniging 3.476.892 4.130.145 653.253

9] Maatschappelijke voorzieningen -4.908.413 -3.649.526 1.258.886

10] Financiën 17.618.226 14.398.013 -3.220.213

Resultaat 0 1.937.510 1.937.510

97

Incidentele kredieten / mutaties reserves

Verschillen op incidentele kredieten beïnvloeden het resultaat niet. Als er een voordeel ontstaat op een incidenteel krediet omdat minder uitgegeven is omdat uitvoering in een volgend jaar plaats vindt, is ook de onttrekking uit de reserve minder. Alleen het bedrag wat daadwerkelijk uitgegeven wordt, wordt uit de reserve onttrokken. Het restant wordt in de reserve gereserveerd voor uitgaven in toekomstige jaren. Dit levert op het betreffende programma een voordeel op (minder uitgegeven) en op programma 10 een nadeel (minder onttrokken uit de reserves, dus minder baten op programma 10). Bij de verschillen op deze kredieten is in de kolom onderwerp de omschrijving incidente(e)l(e) krediet(en) aan het onderwerp toegevoegd. Het verschil op programma 1 bedraagt € 125.361,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp Toelichting

Boek 800 jaar Asten

(incidenteel krediet)

Voor het boek 800-jarig bestaan Asten is in totaal €

140.000,= begroot. Door een lagere oplage te laten

drukken en de gedaalde drukprijzen is uiteindelijk €

90.000,= uitgegeven (voordeel € 50.000,=).

Inmiddels is een bedrag van bijna € 30.000,=

terugverdiend (nadeel € 110.000,=).

-59.740 nadeel

Wethouders

pensioenen

De gemeente is verplicht een voorziening te vormen

voor wethouderspensioenen. Op basis van een

geactualiseerde berekening is de voorziening, met

name door het overlijden van een oud-wethouder,

momenteel te hoog.

Hierdoor kan een deel van de voorziening ten gunste

van het resultaat worden gebracht.

188.387 voordeel

Leges vergunningen

nutsbedrijven

Meeropbrengst als gevolg van aanleg glasvezel

bedrijventerreinen.

24.792 voordeel

Leges burgerzaken Lagere opbrengst rijbewijzen en identiteitsbewijzen. -22.121 nadeel

Efficiencyvoordeel

samenwerking Asten -

Someren

De totale taakstelling samenwerking Asten - Someren

opgenomen in de begroting 2012 bedraagt €

348.660,=.

Een gedeelte van deze taakstelling € 148.660,= is in

mindering gebracht op de vaste formatie. In

werkelijkheid bedraagt het gerealiseerde voordeel in

2012 € 125.000,=. Het nadeel van € 23.660,= komt

tot uitdrukking in de apparaatskosten.

Het restant van deze taakstelling ad € 200.000,= is

als gevolg van langere doorlooptijd projectplannen

niet gerealiseerd.

-200.000 nadeel

Frictiekosten

samenwerking

(incidenteel krediet)

Voor frictiekosten samenwerking is een inschatting

gemaakt voor de extra kosten die de samenwerking

met zich meebrengt. Hierbij kan onder andere

worden gedacht aan kosten hamonisatie, sociaal

beleid en dergelijke. Van dit budget is in 2012 geen

gebruik gemaakt.

195.000 voordeel

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -35.217 nadeel

Verschil

98

Het verschil op programma 2 bedraagt € 101.482,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Brandweer Lagere kosten veiligheidsregio, met name door

restitutie van de inwonerbijdrage 2011. Ook zijn er

minder opleidingskosten dan begroot.

21.152 voordeel

Veiligheid In 2012 is geen veiligheidsmonitor afgenomen. 20.554 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 49.877 voordeel

Verschil

Het verschil op programma 3 bedraagt € 1.189.110,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Wegen

(incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op eenmalige kredieten dan begroot. Het

betreft met name de kredieten herinrichting Centrum en

herinrichting Molenplein. Uitvoering vindt plaats in 2013 en

verder.

565.334 voordeel

Minder uitgegeven op krediet onderhoud wegen dan begroot. 125.982 voordeel

Wegen Overschrijding van het krediet Tuinstraat-Emmastraat. -28.584 nadeel

Openbare

verlichting

Minder kosten electra en daarnaast is minder uitgegeven aan

vervanging van lampen (onderuitputting kapitaallasten)

48.706 voordeel

GVVP (incidentele

kredieten)

Op eenmalige kredieten uitvoeringsmaatregelen GVVP is

minder uitgegeven dan begroot.

385.230 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 69.025 voordeel

Verschil

99

Het verschil op programma 4 bedraagt € 431.463,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Economische zaken

(incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op eenmalige kredieten dan begroot.

Het betreft met name revitalisering Molenakkers.

Uitvoering vindt plaats in 2013 en verder.

250.183 voordeel

Bossen (incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op eenmalige kredieten dan begroot.

Het betreft met name 10 jaren plan EVZ Astense Aa en

inrichting natuurgebied Bleeken en Dennendijkse bossen.

Omdat er nog geen uitgaven zijn gedaan voor inrichting

Bleeken en Dennendijkse bossen heeft ook de onttrekking

uit de voorziening bossen nog niet plaats gevonden.

Uitvoering vindt plaats in 2013 en verder.

114.739 voordeel

Toerisme en recreatie

(incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op eenmalige kredieten toerisme en

recreatie dan begroot.

52.935 voordeel

Openbaar groen Nadeel als gevolg hogere aanbesteding en

areaaluitbreiding.

-18.093 nadeel

Speelvoorzieningen

(incidenteel krediet)

Niets uitgegeven op eenmalig krediet vervangen

speeltoestellen in 2012.

35.917 voordeel

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -25.404 nadeel

Verschil

100

Het verschil op programma 5 bedraagt € 738.486,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Pacht Pachtgrond aan de Ospelerweg is verkocht, na afboeking

boekwaarde resteert een voordeel.

196.793 voordeel

Bestemmings-

plannen

Minder inhuur stedebouwkundige werkzaamheden. 18.733 voordeel

Bestemmings-

plannen

(incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op de kredieten plattelandsontwikkeling

en actualisatie bestemmingsplannen. Deze kredieten lopen

in 2013 door. In 2012 levert dit geen voordeel in het

resultaat op omdat er ook minder uit de reserve eenmalige

bestedingen wordt onttrokken dan begroot (nadeel op

programma 10).

259.910 voordeel

Omgevings-

vergunningen

Bij de begroting is ingeschat dat de legesopbrengsten €

700.000,= bedragen. Door minder aanvragen

omgevingsvergunning ontstaat een nadeel.

-18.188 nadeel

Bouwgrond-

exploitatie

Het verschil wordt veroorzaakt doordat resultaten

grondbedrijf worden verantwoord op programma 10.

Omdat het rekeningresultaat van het grondbedrijf is

toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen heeft

het grondbedrijf geen effect op het rekeningresultaat. Voor

een toelichting van de resultaten van het grondbedrijf

wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid.

129.624 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 111.843 voordeel

Verschil

Het verschil op programma 6 bedraagt € 376.035,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Huisvesting

onderwijs

Voordeel op kapitaallasten (rente en afschrijving) door

later bouwen van St. Antoniusschool en Deken van

Houtschool.

348.105 voordeel

Brede school Asten-

Oost

Voordeel omdat de Brede school Asten-Oost pas in 2013

gerealiseerd wordt.

17.034 voordeel

Gemeenschaps-

huizen

Voordeel op kapitaallasten (rente en afschrijving) Unitas.

De BMV in Heusden is gereed en ingebruik genomen in

2013. Vanaf 2014 volgen de kapitaallasten.

59.494 voordeel

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -92.188 nadeel

Verschil

101

Het verschil op programma 7 bedraagt € 283.647,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Sport Minder kapitaallasten omdat de bijdrage in de investering

van NWC nog niet is uitbetaald.

Dit levert geen voordeel op in het resultaat 2012 omdat de

kapitaallasten uit de reserve gedekt worden. Onttrekking

uit de reserve heeft in 2012 niet plaatsgevonden omdat er

geen uitgaven zijn gedaan.

50.223 voordeel

Streekarchivaat

(incidenteel

krediet)

Eenmalig krediet voor scannen bouwvergunningen. Dit is

nog niet uitgevoerd. Uitvoering eind 2013 of 2014.

87.000 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 133.958 voordeel

Verschil

102

Het verschil op programma 8 bedraagt € 653.253,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Afval Afval moet kostendekkend zijn en heeft dus geen effect op

het rekeningresultaat. De kosten en opbrengsten van afval

worden budgettair neutraal in de jaarrekening

opgenomen. Dit betekent dat het saldo tussen de kosten

en opbrengsten in de voorziening afval wordt gestort of uit

de voorziening wordt onttrokken.

Begroot was om € 155.000,= uit de voorziening te

onttrekken (1/3 van het totale saldo). In werkelijkheid is €

21.351,= aan de voorziening onttrokken.

Dit komt omdat er minder uitgaven zijn gedaan dan

begroot, vooral op facilitaire dienstverlening en

kunststofinzameling.

Omdat de apparaatskosten voor afval hieronder zijn

opgenomen onstaat hier per saldo een nadeel.

73.656 voordeel

Riolering Riolering moet kostendekkend zijn en heeft geen effect op

het rekeningresultaat. De kosten en opbrengsten van

riolering worden budgetttair neutraal in de jaarrekening

opgenomen. Dit betekent dat het saldo tussen de kosten

en opbrengsten in de voorziening riolering wordt gestort

dan wel uit de voorziening wordt onttrokken.

Bij besluitvorming over het gemeentelijk rioleringsplan is

deze voorziening omgevormd naar een reserve. Omdat de

stand van de voorziening hoger was dan begroot en de

overheveling via dit programma loopt ontstaat in dit

programma een voordeel en op programma 10 een

nadeel.

Totaal is er € 293.000,= minder uit de voorziening/reserve

onttrokken dan begroot, dit komt voornamelijk doordat

investeringen niet gerealiseerd zijn (onderuitputting

kapitaallasten).

De apparaatskosten voor riool zijn hieronder opgenomen.

179.585 voordeel

Milieu

(incidentele

kredieten)

Minder uitgegeven op kredieten milieu. Het betreft

kredieten handhaving, bodemsanering Julianastraat en

klimaatbeleid.

In 2012 levert dit geen voordeel op omdat er ook minder

uit de reserve eenmalige bestedingen onttrokken wordt

dan begroot (nadeel op programma 10)

102.762 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 280.407 voordeel

Verschil

103

Het verschil op programma 9 bedraagt € 1.258.886,= (voordelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Gebundelde

uitkering

Ten opzichte van 2011 zien we een flinke daling in het

aantal uitkeringen. Echter, de hoogte van het budget is

gebaseerd op het aantal uitkeringen in 2010, wat het

overschot in 2012 op het inkomensdeel verklaart.

187.307 voordeel

Minder bijstandsaanvragen zelfstandigen dan begroot. 79.601 voordeel

Over 2009 is een aanvullende uitkering BBZ ontvangen. 208.780 voordeel

Wet Sociale

Werkvoorziening

Hogere winstuitkering Atlant dan begroot en er is een

bonusuitkering over 2010 ontvangen.

Voorgesteld wordt om dit voordeel via winstbestemming

over te hevelen naar 2013.

149.913 voordeel

Bijzondere bijstand Minder uitgegeven aan bijzondere bijstand kwetsbare

groepen. Beleid wordt ontwikkeld.

30.750 voordeel

Schuldhulp-

verlening

In 2011 is eenmalige een bedrag terug ontvangen in

verband met btw voordeel. Dit budget is overgeheveld

naar 2012, maar niet nodig gebleken.

22.214 voordeel

Kwijtschelding Minder aanvragen kwijtschelding afvalstoffenheffing. 19.790 voordeel

Voordeel hulp bij het huishouden (HBH) door hogere eigen

bijdragen door aanscherping beleid. De uitgaven zijn ook

hoger dan begroot omdat de tarieven voor HBH in de

begroting niet zijn geindexeerd.

39.395 voordeel

Voordeel op lokaal vervoer en verplaatsen rond de woning. 35.070 voordeel

In 2012 zijn er geen grote woningaanpassingen geweest.

Daarnaast is er een voordeel in de aanbesteding waardoor

hulpmiddelen goedkoper zijn. Ook is er een eigen bijdrage

ingevoerd en is er meer algemeen gebruik.

61.357 voordeel

Transities Voordeel op budgetten transitie WMO / AWBZ en jeugd.

Kosten worden in 2013 en 2014 gemaakt. Daarom wordt

voorgesteld om de restant budgetten van 2012 over te

hevelen naar 2013.

77.454 voordeel

Participatiebudget Voordeel op re-integratietrajecten. 62.890 voordeel

Basisvoorziening

museum

(incidenteel krediet)

Van het eenmalige krediet resteert nog een bedrag.

Uitgaven voor trajecten volgen in 2013 en 2014.

82.333 voordeel

Jeugdbeleid Voordeel doordat het school maatschappelijk werk later

van start is gegaan als gepland.

40.614 voordeel

Bloemenwijk Nadeel door terugbetaling subsidie. -23.301 nadeel

Leefklimaat

woonbuurten

(incidentele

kredieten)

Het betreft de restant kredieten voor planschade BMV

Heusden en revitalisering Bloemenwijk.

100.521 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 4.722 voordeel

Verschil

Besluit

Bijstandsverlening

Zelfstandigen

WMO

104

Het verschil op programma 10 bedraagt € 3.220.213,= (nadelig). De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Toelichting

Dubieuze debiteuren Door toename van de risico's is een bedrag in de

voorziening gestort.

-60.500 nadeel

Landsbanki Door toename van de risico's is een bedrag in de

voorziening gestort.

-81.308 nadeel

Algemene uitkering Hogere uitkering gemeentefonds. Het verschil van is

ontstaan door afwikkeling voorgaande jaren en een deel

overige ivm een acresaanpassing.

Dit verschil is inclusief de berekening van de verwachte

onderuitputting (winstwaarschuwing gemeentefonds)

185.382 voordeel

Onvoorzien Restant bedrag op de posten onvoorzien incidenteel en

structureel.

230.470 voordeel

Onderuitputting

kapitaallasten

Nadeel op dit programma omdat het voordeel van de

onderuitputting kapitaallasten ten gunste is gekomen van

de betreffende programma's, terwijl de baat op dit

programma is geraamd.

-50.000 nadeel

OZB Lagere opbrengst OZB dan begroot. -40.494 nadeel

Toeristenbelasting Hogere opbrengst door meer toeristische overnachtingen

en een toename van arbeidsmigranten.

46.223 voordeel

Resultaat

kostenplaatsen

Nadeel op de renteomslag met name door een lagere

boekwaarde en hogere rentekosten dan begroot.

-218.576 nadeel

Mutaties reserves Minder onttrokken uit reserves omdat er minder

uitgegeven is op eenmalige kredieten. De hoogte van de

onttrekking is gebaseerd op de werkelijke uitgaven op de

kredieten.

-4.368.153 nadeel

Mutaties

voorzieningen

Bij de uitwerking van voorzieningen bleek dat enkele

voorzieningen meer het karakter hadden van een reserve.

Strikte toepassing van de wetgeving (Besluit Begroting en

Verantwoording) heeft tot gevolg dat deze omgevormd

moeten worden naar een bestemmingsreserve. Het betreft

de de voorziening deposito Landsbanki en voorziening

afvalstoffenheffing.

851.896 voordeel

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 289.511 voordeel

Verschil

105

Apparaatskosten Het totale verschil op apparaatskosten bedraagt € 786.534,=. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door:

• Voordeel op salariskosten van € 81.179,=. • Voordeel op rechtskundige adviezen door minder processen en door minder

adviesaanvragen van € 21.515,=. • Voordeel op voorziening in vacatures door minimale uitgaven voor werving en

selectie van € 47.531,=. • Voordeel op facilitaire zaken van € 66.935,=. Dit komt vooral door aanzienlijk

minder verzoeken voor druk- en bindwerk en algemene benodigdheden. Ook zijn investeringen uitgesteld.

• Voordeel op de kostenplaatsen automatisering door uitgestelde (vervangings) investeringen I&A. Ook is er vertraging bij de uitvoering van enkele EGEM-i projecten. Daarentegen is er een overschrijding van het budget telefoonkosten. Totale voordeel bij automatisering is € 481.380,=, waarvan ongeveer € 150.000,= daadwerkelijk een budgettair voordeel is.

106

2] Overzicht financiële positie Inzicht in de financiële positie is van belang met het oog op de continuïteit van de gemeente. Dit gebeurt door de ontwikkelingen op de reserves en voorzieningen te schetsen.

Reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar, het zijn beide spaarpotten voor toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves zijn eigen vermogen. Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit kan, vreemd vermogen dus. Een reserve is een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een voorziening is een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige uitgaven waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen). Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg of laat aan de orde zijn. De voorzieningen worden onderscheiden in onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s. De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op onderhoudsplanningen voor de komende tien jaar of op actuele berekeningen van de verplichting, het verlies of het risico.

107

Omschrijving Vermeerdering Vermindering

Saldo reserves 1-1-2012 34.103.798

Algemene reserve

toevoeging rente 85.773

onttrekking 0

Algemene reserve grondbedrijf

rente algemene reserve grondbedrijf 102.100

mutaties algemene reserve grondbedrijf 501.424 488.368

Reserve eenmalige bestedingen

rente reserve eenmalige bestedingen 133.132

mutaties reserve eenmalige bestedingen 1.707.381 973.311

Bestemmingsreserves

rente bestemmingsreserves 193.820

mutaties reserve personeelskosten 10.000

mutaties reserves I&A 189.261 113.753

mutaties reserve wegen, straten en pleinen 625.054 762.600

mutaties reserve uitvoering VCP 0

mutaties reserve groenfonds 30.000 30.000

mutaties reserve HNG 77.287

mutaties reserve centrumvisie 123.727

9.520

3.380

mutaties reserve renovatie De Schop 308.324

16.965

mutaties reserve NWC 0

mutaties reserve museum 9.400 49.914

mutaties egalisatiereserve riolering 1.265.852 44.122

mutaties dekkingsreserve riolering 3.000.000

mutaties reserve WMO 28.028

mutatie reserve afvalstoffenheffing 663.254

mutatie reserve deposito Landsbanki 188.643

resultaat 2011 720.261

Totaal mutaties reserves 4.935.532 8.695.093 3.759.561

resultaat 2012 1.937.510

Totaal vermeerderingen en verminderingen 10.632.603 3.759.561

Saldo reserves per 31-12-2012 40.976.841

RESERVES

mutaties reserve klimaatproject scholen

mutaties reserve nieuwbouw/uitbreiding Ondo/Dos

mutaties reserve voortgezet onderwijs

108

Omschrijving Vermeerdering Vermindering

Saldo voorzieningen 1-1-2012 12.182.627

mutaties onderhoudsvoorzieningen 571.207 339.360

mutaties voorziening wethouders pensioenen 140.027 268.304

mutaties voorziening eigenrisicodragerschap WIA 129.618 45.095

mutaties voorziening IHP 172.927

mutaties voorziening exploitatietekort Vlinkert 278.300

mutaties voorziening exploitatietekort hoek De Wit

Burgemeester Wijnenstraat Markt

400.000

mutaties voorziening waardevermindering gronden 1.665.660

onttrekking voorziening museum 3.608

mutaties voorziening bebossing 4.016

mutaties voorziening afvalstoffenheffing 19.940 684.605

mutaties voorziening riolering 135.083 4.637.855

mutaties voorziening dubieuze debiteuren 60.500

mutaties voorziening Landsbanki 81.308 188.643

Totaal vermeerderingen en verminderingen 1.141.699 8.684.356

Saldo voorzieningen per 31-12-2012 4.639.969

VOORZIENINGEN

109

Begrippenlijst

Activa: bezittingen (kas- en banktegoeden, kapitaalgoederen, uitstaande leningen, grond, gebouwen etc.), dus wat op de linker kant van de balans staat. Activeren: het op de balans zetten van uitgaven die meerjarig nut hebben en dus niet in eenmaal ten laste van de exploitatie brengen. Afschrijven: het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van (een) kapitaalgoed(eren). Afschrijving: het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) kapitaalgoed(eren). Algemene reserve: een deel van het vermogen waarvoor geen bijzondere bestemming is aangegeven. Algemene uitkering: rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven. Anterieure overeenkomst: overeenkomst die wordt gesloten voordat er een bestemmingsplan, met exploitatieplan, is vastgesteld. Apparaatskosten: kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren (bijvoorbeeld salariskosten, kosten voor huisvesting en automatisering). Baten: opbrengsten. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV): algemene maatregel van bestuur (AMvB) met regels voor de begroting, verslaglegging en informatie aan derden door provincies en gemeenten. Bedrijfsvoering: de activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren; vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten. Begroting: vertaling van de beleidsvoornemens in een raming van baten en lasten. Begroting na wijziging: de begroting inclusief de (financiële) vertaling van gedurende het jaar genomen raadsbesluiten. Bestuursrapportage: vaak gebruikte naam voor tussentijdse rapportage; afgekort met berap. Boekwaarde: waarde van een of meerdere activa in de financiële administratie, en dus op de balans. BTW-compensatiefonds (BCF): rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW kunnen terugvorderen. Cofinanciering: overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke financiering van een investering. Doelmatigheid: (de mate waarin de) werkzaamheden met een afgesproken kwaliteit zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Ook efficiëntie genoemd.

110

Doeltreffendheid: (de mate waarin de) geformuleerde doelen zijn gerealiseerd. Ook effectiviteit genoemd. Eigen vermogen: activa minus de schulden. Financiële positie: de algemene financiële toestand van de gemeente. Financieel toezicht: zie provinciaal toezicht. Financiering: het aantrekken van vreemd vermogen (kort en lang). Gemeentefonds: fonds gevuld door het rijk waaruit de gemeenten het grootste deel van hun financiële middelen ontvangen. Gemeentegarantie: door de gemeente aan een bank gegeven waarborg. Grondbedrijf: organisatieonderdeel belast met de exploitatie van bouwgronden binnen de gemeente. Grondexploitatie 1. Datgene dat het grondbedrijf doet. 2. Een plan van het grondbedrijf voor een bepaald gebied. Incidentele baten en lasten: baten en lasten die eenmalig zijn. Indexeren: aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering door inflatie. Jaarrekening: het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Kapitaalgoederen: goederen die meerdere jaren nut geven; denk aan wegen, gebouwen, riolen. Kapitaallasten: rente en afschrijving van kapitaalgoed(eren). Krediet: eenmalig beschikbaar gesteld budget voor een specifiek doel. Lasten: kosten. Liquiditeiten: kasgeld en bank- en girosaldi. Lokale heffingen: belastingen en rechten die een gemeente kan heffen. Lokale lastendruk: kosten die gemiddeld per huishouden betaald moeten worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Marktwaarde: waarde van een zaak (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economische verkeer. Niet-woningen: een roerende of onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient. Nominale waarde: waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet, een munt, een aandeel of een obligatie. De nominale waarde kan afwijken van de beurswaarde. Onbenutte belastingcapaciteit: het verschil tussen het maximum dat geheven kan worden en de feitelijke belastingopbrengst.

111

Onderhoudsplannen: planning van het onderhoud van kapitaalgoederen met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld. Onderuitputting: achterblijven van de feitelijke lasten bij de in de begroting opgenomen bedragen. Planning en control cyclus: voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting en verantwoording erover in tussentijdse rapportages, jaarrekening en jaarverslag. Planschade: schade voor particulieren bij de uitvoering van overheidsplannen. P.m.: Pro memorie, ter herinnering. Wordt gebruikt bij begrotingen of kostenramingen als (nog) geen uitsluitsel bestaat over de kosten. Rechtmatigheid: hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. Reserve: een bedrag dat voor een bepaald doel apart is gezet (gereserveerd) door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Het betreft dus eigen vermogen, waarvan het doel door de raad gewijzigd kan worden. Residuele grondwaardemethodiek: de waarde van de grond wordt afgeleid van de opbrengsten en kosten van de bestemming die op de grond wordt gerealiseerd. De residuele waarde is het verschil tussen de vrij op naam prijs en de bouwkosten. Resultaat na bestemming: dit is het resultaat vóór bestemming plus de stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Resultaat voor bestemming: saldo van baten en lasten (inclusief mutaties in voorzieningen) vóór stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Saldo financieringsfunctie: de rentebaten en rentelasten vormen het saldo van de financieringsfunctie. Structurele baten en lasten: baten en lasten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meerdere jaren vaststaan. Treasury: Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico’s. Voorziening: een bedrag dat apart is gezet voor een onvermijdelijke toekomstige uitgave waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen). Een voorziening is vreemd vermogen. Weerstandscapaciteit: het vermogen dat kan worden ingezet om tegenvallers (risico’s) op te vangen. Weerstandsvermogen: de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. WOZ-waarde: de waardetaxatie gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde kan ook wel de waarde in het economisch verkeer of marktwaarde van het onroerend goed genoemd worden.