Rapport InTraffic€¦ · Bedrijfsprofiel InTraffic is een IT-automatiseerder op het gebied van...

CO2-reductieplan InTraffic

2015-2017

CO2-reductieplan InTraffic, september 2014

Inhoud

1 Inleiding 3

2 Bedrijfsprofiel 3

3 Gevolgde aanpak 3

4 Afbakening 3

5 Historische ontwikkeling CO2-uitstoot en verdeling naar eindverbruikers 4 Historische ontwikkeling CO2-uitstoot 4 5.1

Bijdrage van eindverbruikers in totale CO2-uitstoot in 2013 4 5.2

6 CO2-reductieprojecten 2015-2017 7 Overzicht 7 6.1

Key performance indicator: mobiliteit 8 6.2

7 Analyse productiefactoren - onzekerheidsanalyse ambitieniveau 9


Contactgegevens opdrachtnemer Contactgegevens opdrachtgever

Ernst & Young Accountants LLP InTraffic

Dirk-Jan Everts D. Bijkerk (contactpersoon: Kees de Waard)

Euclideslaan 1 Iepenhoeve 11

3584 BL Utrecht 3438 MR Nieuwegein

M: +31-(0)6-29083413 T: +31 88 345 5185

E: [email protected] E: [email protected]

Pagina 3


1. Inleiding

InTraffic is op niveau vijf van de CO2-prestatieladder gecertificeerd. Eén van de verplichtingen onder deze certificering is het

opstellen van een CO2-reductieplan waarin maatregelen worden gepland die de uitstoot van CO2 beogen te reduceren. Onderhavig

plan stelt een realistisch doel om in de periode 2015-2017 CO2-uitstoot te reduceren.

2. Bedrijfsprofiel

InTraffic is een IT-automatiseerder op het gebied van regeltechniek en vervoersoplossingen. Ze is met name actief rondom de

modaliteit „spoor‟. Ze is een joint venture van de ondernemingen ICT-Automatisering en Movares.

Het kantoor waar de meeste medewerkers dagelijks werken staat in Nieuwegein. Het gebouw is ongeveer tien jaar geleden

gebouwd en medio 2014 is de begane grond gerenoveerd. Hierbij zijn geen wijzigingen in de klimaatinstallatie of gebouwschil

aangebracht. Wel is aanwezigheidsdetectie geplaatst om de verlichting te schakelen. De gebouwschil, de werktuigbouwkundige

installatie en de verlichting voldoen aan de stand der techniek.

Naast de 54 fte in vaste dienst zijn er op dit moment aanvullend nog ongeveer 50 fte op detacheringsbasis aan de slag bij klanten. In

de toekomst wil InTraffic meer mensen in vaste dienst nemen. Een beperkt aantal medewerkers heeft een leaseauto. Onder het

pand beschikt InTraffic over een eigen parkeergarage. InTraffic huurt het pand van DTZ Zadelhoff.

3. Gevolgde aanpak

Op 29 juli 2014 heeft Dirk-Jan Everts (EY) op het kantoor van InTraffic in Nieuwegein met Kees de Waard (InTraffic) gesproken over

het opstellen van een nieuw CO2-reductieplan. Hierbij hebben zij allereerst gekeken naar het actuele plan (looptijd 2012 – 2014). De

energiebalans en alle projecten in het actuele plan zijn opnieuw beoordeeld. Projecten die nog niet zijn uitgevoerd en die naar

verwachting ook niet meer in 2014 worden uitgevoerd zijn opgenomen in het onderhavige plan. Enkele niet uitgevoerde projecten

zijn niet meer opgenomen in dit plan omdat deze projecten niet rendabel of niet van toepassing bleken. Deze worden in hoofdstuk 6

specifiek genoemd.

De conceptversie van dit rapport is op 7 augustus besproken met de directie waarna een definitief plan is vastgesteld.

4. Afbakening

Dit plan heeft betrekking op de gehele organisatie van InTraffic. De volgende activiteiten / emissiebronnen worden niet

meegenomen:

- Emissies (scope 2) van het deel van het serverpark dat door ProRail wordt gebruikt.

- Directe emissies als gevolg van reguliere lekkage van de koelmiddelen van de koelmachines. Het elektriciteitsverbruik van

de koelmachines wordt wel meegenomen in de analyse.

Pagina 4


-

5. Historische ontwikkeling CO2-uitstoot en verdeling naar eindverbruikers

5.1. Historische ontwikkeling CO2-uitstoot

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de ontwikkeling van de CO2-uitstoot (scope 1 en 2) van InTraffic in de afgelopen drie

jaar.

De totale emissies vertonen een sterke variatie. De variatie is met name een gevolg van variaties in het aantal vliegbewegingen

waarvan er in 2012 relatief veel waren. De specifieke emissies (uitgedrukt in kg CO2 / fte) volgen de trend van de totale uitstoot

omdat het aantal fte nagenoeg gelijk is gebleven in de weergegeven jaren.

5.2. Bijdrage van eindverbruikers in totale CO2-uitstoot in 2013

Onderstaande tabel en bijbehorende grafieken geven een overzicht van de ingaande energiestromen en de verbruiken per

eindverbruiker in 2013. De totale verbruiken zijn overgenomen van de jaarafrekeningen (elektriciteit en warmte) en zijn opgevraagd

bij de leasemaatschappij/autoverhuur (diesel- en benzineverbruik) of komen uit de financiële administratie (vliegkilometers). Het

aandeel van de verschillende eindverbruikers op het totale elektriciteitsverbruik is deels gebaseerd op metingen en deels op

schattingen.

Doordat InTraffic groene stroom inkoopt en de CO2-emissies van de stadswarmte beperkt zijn, dragen de voertuigbrandstoffen van

de lease- en huurauto‟s voor het merendeel bij aan de totale uitstoot (82%). Energetisch en financieel liggen deze verhoudingen

anders.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013

Speci

fieke

CO2-e

missi

es (kg

/ fte

)

Total

e CO2

-emiss

ies (t

on)

Totale CO2-emissies Specifieke CO2-emissies (kg / fte)

Pagina 5


Energiebalans (scope 1 en 2)

Jaar van analyse 2013

Energiedrager Elektriciteit (wind)

Warmte (STEG-central

e) Benzin

e Diese

l

Gedeclareerde zakelijke kilometers

Vliegverkeer (700 - 2500 km)

Vliegverkeer (< 700

km)

Huurauto's benzine

1,4-2,0 liter

Huurauto's benzine < 1,4 liter

CO2-emissies scope 1 en 2

Primaire energieverbru

ik Energiekoste

n

Eenheid kWh GJ liter liter km km km km km ton GJ €

Aantal verbruikte eenheden in 2013 625.080 388 6.194 8.306 14.991 3.326 2.158 5.501 253 62,7 6.615 € 83.685

Leveringskosten per eenheid (€ / eenheid) in 2013 € 0,09 € 16,09 € 1,55

€ 1,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - - -

CO2-emissiefactor (kg CO2 / eenheid) 0,02 11,30 2,78 3,14 0,21 0,20 0,27 0,22 0,19 - - -

Primaire-energiefactor (MJp / eenheid) 9,00 1.110,0

0 31,68 35,87 2,40 2,29 3,09 2,51 2,11 - - -

Percentage onverklaard (op werkelijk verbruik) 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6% € 0

Energieverbruikspunten kWh GJ liter liter km km km km km ton GJ €

Ruimteverwarming 388 4,4 431 € 6.243

Servers 233.752 3,5 2.104 € 21.489

Werkstations 42.197 0,6 380 € 3.879

Verlichting 81.867 1,2 737 € 7.526

Verwarming pompen 15.000 0,2 135 € 1.379

Koeling kantoor 40.000 0,6 360 € 3.677

Koeling serverruimte 100.000 1,5 900 € 9.193

Luchtbevochting gebouw 15.000 0,2 135 € 1.379

Luchtbevochting serverruimte 20.000 0,3 180 € 1.839

Ventilatie parkeergarage 8.018 0,1 72 € 737

Overige apparaten 25.000 0,4 225 € 2.298

Wagenpark benzine (lease) 6.194 17,2 196 € 9.601

Wagenpark diesel (lease) 8.306 26,0 298 € 10.383

Vliegverkeer 3.326 2.158 1,2 14 € 0

Huurauto's 14.991 5.501 253 4,4 50 € 0

Collectief vervoer 0,0 0 € 0

0,0 0 € 0

Onverklaard verbruik 44.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 398 € 4.061

Pagina 6


7/10


6. CO2-reductieprojecten 2015-2017

6.1. Overzicht

Bij het vaststellen van de projectenlijst zijn allereerst de niet-uitgevoerde projecten uit het plan 2012-2014 opnieuw

beoordeeld. Dat heeft er toe geleid dat de volgende projecten van de lijst zijn afgehaald omdat ze bij nader inzien

niet rendabel bleken of niet langer van toepassing: „gebruik video-conferencing‟, „warmte servers voor verwarming

kantoren‟, luchtverversing derde verdieping afschakelen‟ en „verwarming dichtzetten op derde verdieping‟.

Maatregelen die niet eerder zijn uitgevoerd maar wel rendabel en toepasbaar lijken zijn overgeheveld naar het

nieuwe plan. Tot slot is op basis van het locatiebezoek en aanvullende projectenlijsten een selectie van nieuwe,

haalbare maatregelen gemaakt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande CO2-reductieprojecten van InTraffic in de periode 2015-

2017. Door de absolute reducties (ton CO2) te delen door de totale emissies in 2013 (het laatste volledige jaar

waarover de verbruiksgegevens van de energiedragers bekend zijn) kan de ambitie worden vastgesteld. Dat levert

vervolgens de volgende doelstellingen voor scope 1 en 2:

Scope-1: 1,73% reductie van de specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte)



Tabel 1 Absolute CO2-besparing door geplande projecten InTraffic periode 2015-2017

# Projecttitel

Geplande absolute vermeden CO2-uitstoot op basis van activiteitenniveau 2013 (ton)

Reductiepercentage specifieke CO2-uitstoot (kg CO2/fte)

Scope

1 Monitoring deelverbruikers elektriciteit 0,0

0,00% 2

2 Werkstations automatisch uitschakelen 0,015

0,02% 2

3 Invoeren van papierloos vergaderen 0,015

0,02% 3

4 Bandenspanning controleren van het wagenpark 1,45

2,32% 3

5 Aanbieden cursus 'het nieuwe rijden' aan lease-autobezitters 1,08

1,73% 1

6 Aanbieden cursus 'het nieuwe rijden' aan niet-lease-autobezitters 7,26

11,58% 3

Een nadere uitwerking van en toelichting op de projecten is te vinden in de CO2-reductiemanager (Excel). Hierin

staat onder andere de geplande uitvoeringstermijn per project, de projectverantwoordelijke(n) en bijbehorende

acties, de onderliggende berekening van de resultaten en een financiële analyse per project.

8/10


6.2. Key performance indicator: mobiliteit

Zoals uit de analyse in hoofdstuk 5 blijkt leveren de voertuigbrandstoffen (benzine en diesel) de grootste bijdrage

aan de totale scope 1 en 2-emissies. Een beperking van de inzet van deze brandstoffen is dus een logische

eerste stap in het reduceren van de totale scope-1 en 2-emissies. Daar is in de planperiode 2012-2014 al een

begin mee gemaakt en die lijn wordt in dit plan verder doorgezet zoals uit bovenstaande tabel blijkt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de CO2-uitstoot als gevolg van verreden

autokilometers. Hieruit blijkt duidelijk dat de specifieke emissies zijn afgenomen, met name als gevolg van nieuwe

lease-auto‟s met een beter label.

De invoering van maatregel 5 („Het nieuwe rijden voor lease-autobezitters‟) zorgt naar verwachting voor een

gemiddelde reductie van 2,5% op de uitstoot van de lease-auto‟s (dit is een relatieve reductie en geldt ongeacht

de hoeveelheid verreden kilometers). Dat betekent dat de specifieke CO2-emissies (kg CO2/km) (zoals die in

onderstaande tabel staan) 2,5% lager worden na invoering van dit project. InTraffic houdt deze specifieke

emissies periodiek bij en kan zo sturen op het effect van dit project.

CO2-reductie met betrekking tot verreden zakelijke kilometers

Jaar CO2-

emissie

in ton

Gereden

kilometers

Specifieke CO2-

emissie/km in kg

CO2-emissie

reductie/km in kg

Totaal CO2-emissie

reductie in kg t.o.v. 2011

Percentage van

2011

2011 45,16 182.002 (1) 0,2481 (a)

2012 43,51 203.649 (2) 0,2137 (b) 0,0345 (a-b) 7.021,25 (a-b)*(2) 15,55%

2013 43,26 228.471 (3) 0,1893 (c) 0,0243 (c-b) 5.553,27 (c-b)*(3) 12,30%

Totaal 12.574 27,84%

Periodiek kriigt InTraffic van de lease-maatschappij de tankingen, gereden kilometers en verbruik gerapporteerd.

Deze gegevens zullen worden gerapporteerd aan het management. Gestuurd wordt op het verbruik per berijder,

met daarbij meegenomen de effecten van de cursus “het nieuwe rijden”.

9/10


7. Analyse productiefactoren - onzekerheidsanalyse ambitieniveau

Bij het bepalen van de reductiedoelstelling is uitgegaan van de huidige situatie. Het is echter evident dat de totale

uitstoot door de tijd zal fluctueren. De algemene term „invloedsfactoren‟ refereert aan een verzameling van

factoren die van invloed zijn op de totale CO2-uitstoot. De gecombineerde grootte en beïnvloedbaarheid van deze

factoren geeft een indicatie van de onzekerheid op de reductiedoelstelling zoals deze in het vorige hoofdstuk is

gepresenteerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor Intraffic voornaamste invloedsfactoren op de

totale CO2-uitstoot.

Invloedsfactor Omschrijving Verwacht effect van

invloedsfactor in

planperiode

Beheersbaarheid

van invloedsfactor

door Intraffic

Totale activiteit van

InTraffic

Als de totale activiteiten van Intraffic toenemen

zal ook de totale uitstoot toenemen. De

specifieke emissies (kg CO2 / fte) zullen (bij

gelijkblijvende overige invloedsfactoren)

waarschijnlijk gelijk blijven: de toename in fte‟s

is naar verwachting evenredig met de toename

in totale emissies.

Intraffic heeft groeiplannen.

Het effect op de totale

emissies is waarschijnlijk

evenredig met de groei in

activiteiten.

InTraffic heeft dit

deels in eigen hand

en is hierin deels

afhankelijk van

externe

ontwikkelingen.

Aantal buitenlandse

klanten

Buitenlandse klanten zorgen voor vliegreizen en

daarmee CO2-uitstoot.

Afhankelijk van het aantal

zakelijk reizen, dat is op

voorhand niet in te schatten.

Beperkt.

CO2-

reductiemaatregelen

Door reductiemaatregelen neemt de totale CO2-

uitstoot af.

Zie voorgaand hoofdstuk.

Met name maatregelen op

het gebied van mobiliteit

zullen veel effect hebben.

Groot.

Weersinvloeden Door fluctuaties in het weer kan de totale CO2-

uitstoot (met name als gevolg van

gebouwverwarming) variëren.

Beperkt, de emissies als

gevolg van

gebouwverwarming hebben

een beperkt aandeel op de

totale emissies.

Zeer beperkt. Betere

gebouwisolatie dempt

dit effect uit maar

hierover heeft Intraffic

niet direct

beslissingsbevoegdhe

id.

Naar verwachting zullen met name wijzigingen in het aantal autokilometers als gevolg van een uitbreiding van de

activiteiten van InTraffic van invloed zijn op de totale emissies. Mochten Intraffic nieuwe buitenlandse klanten

verwerven dan zal de uitstoot als gevolg van vliegkilometers ook toenemen.

10/10


Iepenhoeve 11

3438 MR Nieuwegein

Postbus 7095

3430 JB Nieuwegein T + 31 (0)88 345 5000

[email protected]

www.InTraffic.nl

Rapport InTraffic€¦ · Bedrijfsprofiel InTraffic is een IT-automatiseerder op het gebied van...

Documents

Transcript of Rapport InTraffic€¦ · Bedrijfsprofiel InTraffic is een IT-automatiseerder op het gebied van...