QMT/SKT/8108-01

Doel van de presentatie:Doel van de presentatie:

Verstrekken van ondersteunende Verstrekken van ondersteunende informatie. informatie.

Bewuste beslissing tot afzien Bewuste beslissing tot afzien

behalen van behalen van ISO 9001:2000 certificeringISO 9001:2000 certificering

0f…0f…

QMT/SKT/8108-02

Uitgangspunt.Uitgangspunt.

Uitbreiding van UwUitbreiding van Uw

AspectsysteemAspectsysteem

( 10 criteria, gericht ) ( 10 criteria, gericht )

naarnaarISO 9001:2000 normeringISO 9001:2000 normering

QMT/SKT/8108-03

Agenda:Agenda:

1.1. Overeenkomsten/verschillen.Overeenkomsten/verschillen.

2.2. Aanvullingen aspectsysteem.Aanvullingen aspectsysteem.

3. Omvang extra werk.3. Omvang extra werk.

4. Afsluiting van de presentatie.4. Afsluiting van de presentatie.

Leid

erschap

Leid

erschap

Leid

erschap

Leid

erschap

Organisatie Resultaten

1. Beleid/

Strategie

3

Personeel

2. Middelen

6. WaarderingPersoneel

7. Waardering

Maatschappij

5. Waardering

KlantenM

anag

emen

t van

Man

agem

ent van

p

rocessen

pro

cessen

Man

agem

ent van

M

anag

emen

t van

pro

cessenp

rocessen

4.

QMT/SKT/8108-04

1. Overeenkomst & verschil1. Overeenkomst & verschilO

nd

ernem

ing

sresultaat

On

dern

emin

gsresu

ltaatO

nd

ernem

ing

sresultaat

On

dern

emin

gsresu

ltaat

Feedback

QMT/SKT/8108-05

Overeenkomst:Overeenkomst:

Organisatie moet voldoen aan de wet.

Verschil:Verschil:

• Aspectsysteem = Branche gericht.

ISOsysteem = Bedrijf gericht.

Naleving rij- & Naleving rij- & rusttijdenrusttijden

Specificatie BSpecificatie Bedrijfsprocessenedrijfsprocessenvastgelegd in criteriavastgelegd in criteria

SpecificatieSpecificatie Bedrijfsprocessen BedrijfsprocessenNIET genormeerdNIET genormeerd

TCB

1. Overeenkomst & verschil1. Overeenkomst & verschil

2. Aanvullingen aspectsysteem2. Aanvullingen aspectsysteem

Conclusie :Conclusie :

Uw Aspectsysteem voldoet, in haar Uw Aspectsysteem voldoet, in haar geheel, aan een overgroot gedeelte geheel, aan een overgroot gedeelte van ISO 9000:2000 normering !!!van ISO 9000:2000 normering !!!

QMT/SKT/8108-06

Uw huidige handboek kan aangevuld worden !!!

2.1 Indeling handboek2.1 Indeling handboek

QMT/SKT/8108-07

Indeling Criteriagericht-handboek• Hfdst A Algemeen.

1. Kwaliteitsbeleid.2. Verantwoordelijkheden/bevoegdheden.3. Voorbereiding vervoer.4. Uitvoering vervoer.5. Registratie beheer.6. Documenten beheer.7. Meetinstrumenten.8. Analyse/verbetering.9. Opleiding/kwalificaties.10. Klachtenbehandeling.11. Interne audit.

Slechts 1

( Combinatie – )

handboek

nodig !!!

2.2 Aanvullingen handboek2.2 Aanvullingen handboek

QMT/SKT/8108-08

Hfdst A Algemeen.Momenteel vastgelegd:

A1 InhoudsopgaveA2 Verklaring van uitgifte

Aanvullingen onder A2.

Totaal 9 managementaspecten die nu al uitgevoerd worden.

Alleen nog beschrijven. Eenmalig !!!Eenmalig !!!

Toelichting aanvullingenToelichting aanvullingenA.2.1 Onderwerp & Toepassingsgebied.A.2.1 Onderwerp & Toepassingsgebied.

Alle processen & functies die kwaliteit

van V.C.M besloten busvervoer direct beinvloeden.

A2.2 Normatieve verwijzing.A2.2 Normatieve verwijzing.

Verwijzing naar eisen:Verwijzing naar eisen:

• ISO norm. ISO norm.

• IRU regelgeving/criteria. IRU regelgeving/criteria. QMT/SKT/8108-09

A.2.A.2.33 Kwaliteitszorgproces Kwaliteitszorgproces

QMT/SKT/8108-10

Continue verbetering van het kwaliteitsmanagement.

Meting , Analyseverbetering

Managementvan middelen

Directieverantwoordelijkheid

Voorbereiding vervoer

Uitvoeringvan vervoerUitvoering

van vervoer

Kla

nte

n e

isen

Kla

ntt

evre

den

hei

d

QMT/SKT/8108-11

Procesresutaten:Procesresutaten:

Voorbereiding vervoer.Voorbereiding vervoer.

Uitvoering vervoer.Uitvoering vervoer.

Gegevens verwerking.Gegevens verwerking.

Tijdig beschikbaar; voor opdracht vereist personeel, materieel en documenten.

Passagiers ( VCM ) tijdig afgeleverd. Vereiste documenten ingevuld.

Analyses; rij-/rusttijden, registraties.

ChecklistChecklist

Tacho,etc.Tacho,etc.

LogboekLogboek

A.2.A.2.33 Kwaliteitszorgproces Kwaliteitszorgproces

QMT/SKT/8108-12

Proceseigenaren:Proceseigenaren:

Voorbereiding vervoer.Voorbereiding vervoer.

Uitvoering vervoer.Uitvoering vervoer.

Gegevens verwerking.Gegevens verwerking.

Planning

Inzetbaarheid• Personeel.• Materieel.

PlannerPlannerPZPZ

MonteurMonteur

ChauffeurChauffeur

PlannerPlanner

A.2.A.2.33 Kwaliteitszorgproces Kwaliteitszorgproces

A.2.A.2.44 Uitsluitingen Uitsluitingen/scope/scope

QMT/SKT/8108-13

Uitsluitingen vermelden:Uitsluitingen vermelden:

Artikel 7.3 ( ISO ) Ontwerp & Ontwikkeling.

Artikel 7.5.2 ( ISO ) Geldigheidsverklaring van processen etc.

Artikel 7.5.5 ( ISO ) Instandhouding van het product.

Verpakking, opslag en bescherming niet van toepassing.

Vrijgave procedure.

QMT/SKT/8108-14

ISO 9001 : 2000ISO 9001 : 2000 ManagementsysteemManagementsysteem

Art. nr.Art. nr. TitelTitelIRU

systeem UitbreidingUitbreiding

8.2.28.2.211 Bewaking & meting van processen.

5.2.1

8.2.28.2.2 Interne audit.

1.3, 4.1.15.1, 5.26.0 , 6.16.2 , 6.2.1

FormatFormatPCPC

A.2.A.2.44 Uitsluitingen Uitsluitingen/scope/scope

QMT/SKT/8108-15

1 keer per jaar :1 keer per jaar :• Interne audit.

• Externe follow-up audit.

• Directiebeoordeling.( analyses )

• Groepswerkoverleg.

• Klanttevredenheidsonderzoek.

Maandelijks :Maandelijks :

Analyse tachograaf gegevens.

A.2.A.2.66 Planning Kwaliteitsman. systeem Planning Kwaliteitsman. systeem

QMT/SKT/8108-16

Schriftelijk :Schriftelijk :• Interne mededelingen.

• Logboek.

• Reisverslagen/ritstaten.

• Vertreklijsten/checklist.

Mondeling :Mondeling :• Groepswerkoverleg.

• Functioneringsgesprekken.

A.2.A.2.77 Interne communicatie. Interne communicatie.

QMT/SKT/8108-17

A.2.A.2.88 Infrastructuur.Infrastructuur.

Tbv realisatie vervoerseisen, vastleggen Tbv realisatie vervoerseisen, vastleggen gebruiksdoel van:gebruiksdoel van:

Kantoren, bedrijfshallen.

Computers, software.

Documentatie, voorschriften.

Globale termen !!!

Stalling,onderhoud

Planning,Administr.

Voertuigen. Hulpmiddelen.

Touringcars,aanhangw.wasstraat

QMT/SKT/8108-18

A.2.A.2.99 Werkomgeving. Werkomgeving.

Verwijzing naar Risico-inventarisatieRisico-inventarisatie

( Medibus ) ( Medibus ) of

“ “ Handboek Preventiemedewerker “Handboek Preventiemedewerker “ waarin de werkplekken van de functio-narissen, betrokken bij het kwaliteits-zorg proces zijn beschreven.

QMT/SKT/8108-19

A.4. Overzicht formulieren Km systeem.A.4. Overzicht formulieren Km systeem.

Beheer & wijziging

Coördinator KZCoördinator KZ

Fo. 3.3.3/90403/bbRitopdracht.

( reisverslag )

Wi. 4.1/40813/ccChauffeurshandboek.

Fo. 4.1/90403/bbLogboekcodekaart.

Versiecode.Benaming.

Procedure nummer

QMT/SKT/8108-20

1.4. Klantentevredenheid.1.4. Klantentevredenheid.

Onderzoek klantentevredenheid.Onderzoek klantentevredenheid.

Soorten klanten:Soorten klanten:• Opdrachtgevers. Opdrachtgevers.

• Passagiers. Passagiers.

Procedure.Procedure.

* Steekproef passagiers, * Steekproef passagiers, soorten ritten.soorten ritten.

* 100% opdrachtgevers.* 100% opdrachtgevers.

Analyse.Analyse. Directie beoordelingDirectie beoordelingDirectie beoordelingDirectie beoordeling

QMT/SKT/8108-21

1.5. Kwaliteitsdoelstellingen.1.5. Kwaliteitsdoelstellingen.

Consistent met kwaliteitsbeleid. Consistent met kwaliteitsbeleid. Jaarlijks formuleren.

SMART principe:SMART principe:

SSpecifiek.pecifiek. MMeetbaar.eetbaar. AAcceptabel.cceptabel. RReëel.eëel.

TTijdgebonden.ijdgebonden.

Brandstofkosten Brandstofkosten pendelpendel

Niet strijdig met Niet strijdig met wetgevingwetgeving

Praktisch haalbaar Praktisch haalbaar resultaat resultaat ( ( MM & & TT ) )

XX % reductieXX % reductie

QMT/SKT/8108-22

2.2. Betrokkenheid directie.2.2. Betrokkenheid directie.

Vermeld; aantoonbaarheid van nauwe betrok-Vermeld; aantoonbaarheid van nauwe betrok-kenheid van de directie door verwijzingkenheid van de directie door verwijzing

A.2 Verklaring van uitgifte:A.2 Verklaring van uitgifte:

A.2.A.2.33 Kwaliteitszorgproces. Kwaliteitszorgproces.

Continue voldoen aan wet-/regelgeving en eisen van klant.

A.2.A.2.66 Planning Kwal. managementsysteem Planning Kwal. managementsysteem

Directiebeoordeling, beschikbaar stellen van middelen.

QMT/SKT/8108-23

2.3. Directievertegenwoordiger.2.3. Directievertegenwoordiger.

K.A.M – functionaris.K.A.M – functionaris.

Bevoegdheden:Bevoegdheden:

Vaststellen, invoeren , onderhouden KM- Vaststellen, invoeren , onderhouden KM- processen.processen.

Rapportage van prestaties Kwaliteits-Rapportage van prestaties Kwaliteits-zorgproces aan directie.zorgproces aan directie.

Bevorderen bewustzijn in organisatie; Bevorderen bewustzijn in organisatie; continue voldoen aan eisencontinue voldoen aan eisen van klanten van klanten passagiers en overheid.passagiers en overheid.

Bedrijfsleider,Planner.

QMT/SKT/8108-24

3.0.3.0.11 Output planning/voorbereiding. Output planning/voorbereiding.

Inzetbaar voor vervoersopdracht:

Geschikt, vereist onderhouden materieel, overeengekomen inrichting.

Geschikte, vereist opgeleide chauffeur, voldoende rusttijd voorafgaande aan rit.

Vereiste materieel-, reis- en persoonlijke documenten .

Verwijzing naar checklistVerwijzing naar checklist

MeetbaarMeetbaar Vrijgave/overnamelijstVrijgave/overnamelijst

QMT/SKT/8108-25

4.0.4.0.11 Beheersing levering van dienst. Beheersing levering van dienst.

Ritopdracht: info over de reis, eisen.

Handboek Chauffeur.

Verwijzing naar hfdst 3.0.1

Meetbaar resultaatMeetbaar resultaat Logboek.Logboek.

Ritopdracht.Ritopdracht.

Overige reisbladen.Overige reisbladen.

Procedure: Uitvoering reisopdracht.

Uitvoering vervoersopdrachtUitvoering vervoersopdrachtUitvoering vervoersopdrachtUitvoering vervoersopdracht

QMT/SKT/8108-26

4.0.4.0.22 Beheer eigendommen derden. Beheer eigendommen derden.

Chauffeur:

Bagage passagiersBagage passagiersBagage passagiersBagage passagiers

Beheert bagage in de touringcar.

Maakt passagiers attent op meenemen.

Controleert op achtergebleven eigendommen.

Bedrijf:

Bezorgt eigendommen terug aan passagier.

Logboek, ritopdracht.Logboek, ritopdracht.

QMT/SKT/8108-27

5.2.5.2.11 Meting/bewaking uitvoering vervoer. Meting/bewaking uitvoering vervoer.

Status en kwaliteit vd processen aantoonbaarStatus en kwaliteit vd processen aantoonbaar

Voertuigdossiers, keuringsrapporten.Voertuigdossiers, keuringsrapporten.

Vertrekstaat, Logboek, ritopdracht.Vertrekstaat, Logboek, ritopdracht.

Rapporten Interne & Externe audits.Rapporten Interne & Externe audits.

Rapporten STO, IVW.Rapporten STO, IVW.

Directie beoordeling.Directie beoordeling.

Functioneringsgesprekken.Functioneringsgesprekken.

QMT/SKT/8108-28

7.0 Meetinstrumenten.7.0 Meetinstrumenten.

Beheersing bewakings-/meetapparatuur.Beheersing bewakings-/meetapparatuur.

Tachograaf en Snelheidsbegrenzer.

Directie =Directie = verantwoordelijk voor vervanging, ijking,reparatie en bescherming tegen fraude ( verzegeling )

Procedure keuring/ijking.Procedure keuring/ijking.

Chauffeur =Chauffeur = verantwoordelijk voor melding storingen, voorgeschreven gebruik.

Reeds Reeds aanwezigaanwezig

Reeds Reeds aanwezigaanwezig

QMT/SKT/8108-29

9.0 Personeelmanagement.9.0 Personeelmanagement.

SollicitatieSollicitatie

DienstverbandDienstverband

IntroductieIntroductie

FunctioneringsFunctioneringsgesprekkengesprekken

EindeEindeDienstverbandDienstverband

OpleidingOpleiding

ProcedureProcedureProcedureProcedure

QMT/SKT/8108-30

11.0 Interne controle KZ-proces.11.0 Interne controle KZ-proces.

Interne auditInterne audit::

• 1 x per jaar, volgens procedure.

• Gestructureerde vraagstelling.

• Resultaten meetbaar.

• Verbeteringsacties.

AdviesAdvies..

Vraagstelling per criterium in de delen van het Kwaliteitszorgproces:

• ManagementManagement ( Wat is beschreven ? ).

• Uitvoering Uitvoering ( Vertel wat u doet als…? ).

• Registratie Registratie ( Lijsten, Logboek ).

Huidige “ FormatHuidige “ Format

Procescontrole “Procescontrole “

QMT/SKT/8108-31

11.0 Interne controle KZ-proces.11.0 Interne controle KZ-proces.

DirectiebeoordelingDirectiebeoordeling::

• 1 x per jaar, volgens procedure.

• Kwaliteitsbeleid.

• Kwaliteitsdoelstellingen.

• Onderzoek naar verbeteringen.

• Noodzaak wijziging KM-systeem.

Input, verslaglegging en output voldoen aan artikel 5.6 e.v van ISO 9001:2000 norm

• Naar verwijzen.• En dusdanig uitvoeren.

3.0 Omvang extra werk.3.0 Omvang extra werk.

QMT/SKT/8108-32

““Eenmalige”Eenmalige” uitbreiding Kwaliteitshandboek. uitbreiding Kwaliteitshandboek.

met voornoemde artikelen.

1 keer per jaar1 keer per jaar uitvoeren van: uitvoeren van:

Klantentevredenheidsonderzoek.

Interne audit.

Opstellen Directiebeoordeling.

3.0 Omvang extra werk.3.0 Omvang extra werk.

QMT/SKT/8108-33

ISO certificering door huidige instantie:ISO certificering door huidige instantie:

In nagenoeg dezelfde tijd als In nagenoeg dezelfde tijd als Verlengingsaudit !!!Verlengingsaudit !!!

StellingnameStellingname

QmQm++TT

StellingnameStellingname

QmQm++TT

Motivatie:Motivatie:

Huidig handboekgedeelte reeds bekend

( tenminste 5 keer getoetst )

Weinig extra tijd vergt beoordeling van: ++ Aanvulling handboek. ++ Intern auditrapport. ++ Directiebeoordeling. Tijd voor interviews blijft hetzelfde.

U.. Bent klant van C.I. !!!U.. Bent klant van C.I. !!!

4.0 Afsluiting presentatie.4.0 Afsluiting presentatie.

QMT/SKT/8108-34

Behoud en toename van image

TouringcarTouringcar

als veiligste vervoermiddel.als veiligste vervoermiddel.

Meerwaarde Keurmerk Meerwaarde Keurmerk t.ov. ISO 9001:2000t.ov. ISO 9001:2000

Continue en branchegerichte verbetering van de grondhouding >> V.C.M. vervoer

ISO 9000:2000ISO 9000:2000

Continue bedrijfsgerichte verbetering van nakoming van afspraken met de klant(en)

4.0 Afsluiting presentatie.4.0 Afsluiting presentatie.

QMT/SKT/8108-35

Verstrekken van ondersteunende Verstrekken van ondersteunende informatie tbvinformatie tbv het nemen van een het nemen van een

bewuste beslissing bewuste beslissing tot afzien oftot afzien of behalen van behalen van

ISO 9001:2000 certificeringISO 9001:2000 certificering

Terugkoppeling op doel van de presentatie.Terugkoppeling op doel van de presentatie.

Heeft dit aan Uw verwachting beantwoord ?

4.0 Afsluiting presentatie.4.0 Afsluiting presentatie.

QMT/SKT/8108-36

Bedankt voor Uw aandacht.Bedankt voor Uw aandacht.

Veel veilige en rendabele Veel veilige en rendabele kilometers toegewenst !!!kilometers toegewenst !!!