Programmabegroting 2019 - Meppel...• Innovatie in het sociaal domein: De zorgvraag wordt groter en...

Programmabegroting 2019

Inhoudsopgave 1. Leeswijzer ....................................................................................................................... 5

1.1 Leeswijzer ............................................................................................................... 7

2. Voorwoord ....................................................................................................................... 9

3. Beleidsprogramma’s ...................................................................................................... 17

3.1 Programma 1: Bestuur ............................................................................................ 19

3.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid ................................................................ 21

3.3 Programma 3: Sociale zekerheid en werkgelegenheid .................................................. 23

3.4 Programma 4: Onderwijs ......................................................................................... 30

3.5 Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning .......................................................... 33

3.6 Programma 6: kunst en cultuur, recreatie en toerisme ................................................. 38

3.7 Programma 7: Sport en bewegen.............................................................................. 40

3.8 Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte ............................................................. 42

3.9 Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte ...................................................... 47

3.10 Programma 10: Economische zaken en grondzaken ..................................................... 50

3.11 Programma 11: Duurzaamheid ................................................................................. 54

3.12 Programma 12: Burgerzaken ................................................................................... 57

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................... 59

4.1 Overzicht van de Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead ......................................... 61

4.2 Overzicht Overhead ................................................................................................ 63

5. Paragrafen ..................................................................................................................... 65

5.1 Paragraaf lokale heffingen ....................................................................................... 67

5.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................... 74

5.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 82

5.4 Paragraaf financiering ............................................................................................. 90

5.5 Paragraaf bedrijfsvoering ......................................................................................... 96

5.6 Paragraaf verbonden partijen ................................................................................. 100

5.7 Paragraaf Grondbeleid ........................................................................................... 113

5.8 Paragraaf subsidies ............................................................................................... 118

5.9 Paragraaf Schouwburg Ogterop .............................................................................. 119

6. Uiteenzetting van de financiële positie ......................................................................... 123

6.1 Financiële begroting .............................................................................................. 124

6.2 Grondslagen financiële begroting ............................................................................ 126

6.3 Incidentele baten en lasten .................................................................................... 127

6.4 Investeringen en financiering ................................................................................. 128

6.5 Reserves en voorzieningen .................................................................................... 132

6.6 Berekening EMU-saldo .......................................................................................... 134

6.7 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ....................................................................... 135

6.8 Financiële begroting meerjarig. .............................................................................. 136

7. Bijlagen ....................................................................................................................... 139

7.1 Investeringsprogramma 2019-2022 ........................................................................ 141

7.2 Kerngegevens ...................................................................................................... 144

7.3 Taakvelden .......................................................................................................... 145

7.4 Definities beleidsindicatoren per programma ............................................................ 147

7.5 College- en Uitvoerings Programma 2018-2022 ........................................................ 150

1. Leeswijzer

Programmabegroting 2019 5 van 160

1.1 Leeswijzer

Voor u ligt de Programmabegroting 2019. Deze programmabegroting bevat een beleidsinhoudelijk en een financieel deel. We beginnen dit boekwerk met het begrotingsjaar in vogelvlucht in hoofdstuk 2, zowel inhoudelijk als financieel.

Beleidsinhoudelijke begroting Het eerste deel gaat inhoudelijk en financieel over de beleidsprogramma’s (hoofdstuk 3), overzicht algemene dekkingsmiddelen en overhead (hoofdstuk 4) en de paragrafen (hoofdstuk 5). Per beleidsprogramma geven we aan:

- Wat valt onder dit programma? - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat mag het kosten?

Financiële begroting Het tweede deel van de begroting vormt de financiële begroting. Vanaf hoofdstuk 6 geven we de baten en de lasten nogmaals weer en wordt ingegaan op het investeringsprogramma en de ontwikkeling van onze reserves en voorzieningen in een meerjarenperspectief. Deze programmabegroting voldoet qua indeling en informatie geheel aan de eisen uit het Besluit

Begroting en Verantwoording. De financiën in deze begroting zijn alle op hoofdlijnen gepresenteerd. We rekenen met duizendtallen om de leesbaarheid en informatiewaarde te verhogen.


2. Voorwoord


Begroting 2019 & uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

'Meppel doet ertoe en dat willen we zo houden', daarvoor werken we de komende vier

jaar. Met de begroting 2019 gaan we met u, inwoners, ondernemers en medewerkers

van instellingen de kwaliteit van Meppel versterken. Wij vragen u in te stemmen met ons

voorstel voor nieuw beleid voor een evenwicht tussen mens, economische ontwikkeling

en de natuurlijke omgeving in onze gemeente.

Uitvoeringsprogramma

Het opstellen van de begroting gebeurde in de warmste zomer ooit, onder economische

omstandigheden die beter lijken dan we lange tijd gewend waren. Alle reden voor

optimisme voor een ambitieus gemeentebestuur. Na uw verkiezing in maart is een

coalitieakkoord gesloten. Het nieuwe college werkt intussen een half jaar aan wat Meppel

wil. Inmiddels heeft het college geconstateerd dat de stijgende kosten van het sociaal

domein de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen ernstig belemmert. Daar waar bij de

perspectiefnota nog onvoldoende zicht was op de ontwikkelingen in het lopende jaar,

hebben we bij de bestuursrapportage al moeten vaststellen dat het sociaal domein forse

overschrijdingen laat zien ten opzichte van de begroting. Inmiddels is na de

zomervakantie gebleken dat deze tekorten nog verder zijn opgelopen. Dat betekent dat

het college bij het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord keuzes heeft moeten

maken in tempo en in geld. Daarmee is er een collegeuitvoeringsprogramma (CUP) tot

stand gekomen dat aan de onderkant zit van onze ambities. Dit uitvoeringsprogramma

treft u bijgevoegd aan. Voor 2019 met heldere lijnen, voor 2020 tot en met 2022 in de

vorm van een schets, omdat veranderingen in de samenleving snel gaan.

Betaalbare toekomst

Bij de perspectiefnota 2019 -2022 zagen we een gematigd positief beeld. Bij de

bestuursrapportage 2018 zien we dat de uitgaven in het sociaal domein verder zijn

toegenomen. Inmiddels constateren we na de zomer dat deze lijn zich versterkt heeft

voortgezet. Dat noopt tot het nemen van maatregelen. In de begroting is meerjarig een

taakstelling opgenomen voor het sociaal domein. In het interventieplan sociaal domein

worden voorstellen ontwikkeld die tot doel hebben de uitgaven te temperen en meer in

overeenstemming te brengen met de beschikbare budgetten.

Daarnaast wordt –in voorbereiding op de behandeling van de perspectiefnota 2020-2023

een roadmap ontwikkeld waarin mogelijkheden tot bezuinigingen zijn opgenomen. Het

gaat hierbij om bezuinigingen op voorzieningen en voorzieningenniveau waarbij in de

breedte van de gehele begroting gekeken wordt. Kaasschaven is daarbij niet aan de

orde, het gaat om fundamentele keuzes. Op basis van dit onderzoek wordt de raad een

voorstel voorgelegd waarbij alle mogelijkheden in beeld blijven. Indien het college

onvoldoende mogelijkheden ziet, maakt verhoging van de OZB onderdeel uit van dit

voorstel.

Op basis van het interventieplan sociaal domein, het voortdurend monitoren van onze

uitgaven, en de roadmap bewaken we onze financiële positie op de lange(re) termijn.

Voor 2019 en volgende jaren is een forse opgave in het sociaal domein in deze begroting

verwerkt.

Het structureel in balans brengen van onze financiële positie vraagt bestuurlijk lef.

Temporiseren, versoberen en beperken van ambities kan alleen met een gezamenlijk

gevoel van urgentie.


Eén samenleving

Onze gezamenlijke keuze is voor de inwoners van Meppel. Inwoners die onze waardering

verdienen. Dankzij de kracht van onze samenleving heeft Meppel veel te bieden.

Meppelers willen niet afhankelijk zijn van anderen. Inwoners die hun onafhankelijk

karakter en hun zelfvertrouwen willen delen, verdienen een bestuur dat iedereen de

gelegenheid geeft mee te doen. In discussies, in plannen, in organiseren én in uitvoeren.

Want dat diverse Meppel is van ons allemaal. Hier leven is een voorrecht en tegelijk een

verantwoordelijkheid. En niet te vergeten een opgave: samen werken en samen delen in

het resultaat! De overheid is zuinig op de bijdrage van de inwoners. We weten hoeveel

energie het kost om tijd en geld vrij te maken voor de lokale gemeenschap.

Sociaal én fysiek

Kwaliteitsversterking zien we als belangrijke opgave, zowel in het sociaal domein en in

het samenspel met maatschappelijke partners, als bij de ruimtelijke ontwikkeling van

onze stad. Het sociaal en het fysiek domein zijn onlosmakelijk verbonden. Innovatie in

het sociaal domein, de energietransitie en de komst van de Omgevingswet betekenen

een fundamentele verandering in onze manier van werken, het samenspel met

maatschappelijke organisaties en in de fysieke ruimte buiten. Kwaliteitsverbetering zit

ook in investeren in de stad, betere handhaving en extra onderhoud.

We stellen een routekaart op om de prominente opgave van de energietransitie aan te

pakken. Daarbij weten we dat er niet één oplossing is. Wat is nodig om in 2040 een

energieneutrale gemeente te zijn en welke keuzes passen bij Meppel en onze

samenleving? Gelijktijdig gaan we ook op verantwoorde wijze experimenten stimuleren.

Onze binnenstad, bedrijvigheid en voorzieningen maken dat Meppel als

centrumgemeente fungeert, met een groot verzorgingsgebied. Dat willen we zo houden.

Werken en leven

We zetten in op snellere doorontwikkeling van de haven, meer mogelijkheden voor

bestaande bedrijventerreinen en ruimte voor uitbreiding. Het Vledder zal zo snel mogelijk

worden afgerond. We zetten actief in op regionale samenwerking. Vanuit de inhoud en

onze eigen agenda werken we samen met diverse partners, waaronder de provincie

Drenthe. De ontwikkelrichting van transformatiegebied Noordpoort wordt planologisch

mogelijk gemaakt. Voor het stationsgebied wordt een gebiedsvisie uitgewerkt.

Voor de kwaliteit van openbare ruimte wordt extra geld beschikbaar gesteld. De

openbare ruimte moet voor jong tot oud uitnodigend zijn en bewegen stimuleren. We

streven naar meer biodiversiteit in de openbare ruimte. Bewoners nodigen we uit om een

grotere rol in de inrichting en beheer van de openbare ruimte te spelen. We spreken

mensen aan op hun eigen kunnen en verantwoordelijkheid en sturen hier ook actief op.

Tegelijkertijd zien we dat er ook grenzen aan zelfredzaamheid zijn. We hebben hier

aandacht voor en bieden zorg en ondersteuning voor wie het nodig heeft.

Eigen omgeving koesteren

Energie en klimaat is de grote maatschappelijke opgave, ook voor Meppel. Daarom

maken we met inwoners een routekaart voor de energietransitie. We experimenteren om

te leren en hoe resultaat te kunnen bereiken. Met regionale partners doen we een

stresstest. We onderzoeken mogelijkheden van lokale energiecoöperaties. We stimuleren

circulair denken. We voorkomen afval. Met beter scheiden van afval zamelen we

voortaan grondstoffen in! Duurzaam inkoopbeleid betekent echt beste kwaliteit binnen

ons budget. We gaan voor glanzend erfgoed.


Onze binnenstad met veel bedrijvigheid en voorzieningen maken van Meppel het centrum

van een groot verzorgingsgebied. Dat willen we zo houden De stad moet aantrekkelijk en

bereikbaar zijn. De binnenstad is het hart van onze gemeente, ons visitekaartje en een

belangrijke pijler onder onze economie. Met een gastvrije inrichting voor auto’s, fietsers

en voetgangers. Met sfeer en beleving, want onze toekomst ligt ook in de

vrijetijdseconomie en evenementen.

Toekomstontwikkeling en ondersteuning betekent ook stimuleren van eigen

verantwoordelijkheid en innovatie. Dat doen we voor wonen steeds meer in Nieuwveense

Landen en Danninge Erve.

Samen sociaal

Iedereen moet mee kunnen doen in Meppel. Sommigen hebben een extra zetje nodig,

anderen vooral hulp en zorg. We verkennen daarom nieuwe mogelijkheden om mensen

in eigen kracht te zetten en maatschappelijke instellingen hierbij een rol te geven. We

bieden waar nodig een goed vangnet. We geven een extra prikkel indien noodzakelijk. De

zorgvraag wordt groter en complexer. Het is onze opdracht om een goede kwaliteit te

blijven leveren, binnen onze financiële mogelijkheden.

Innovatie om passende zorg en ondersteuning te blijven bieden en tegelijk de kwaliteit te

verbeteren is beslist nodig. We willen daarvoor - in de beste Meppeler traditie - ieders

denkkracht gebruiken. Zoals we ervaren op het gebied van cultuur en economie.

Inbouwen van samenwerkings‐ en kwaliteitsprikkels in contracten met partners ten

behoeve van beste kwaliteit binnen het budget. We stimuleren een goede samenwerking

tussen de hulpverlenende partijen.

Betrokkenheid verbinden

Inwoners, bedrijven en instellingen positioneren zich anders in de stedelijke samenleving

en willen een rol die daarbij hoort: kritisch en actief. Samen met onze inwoners,

bedrijven en instellingen zorgen we dat Meppel ertoe blijft doen. We geven ruimte voor

initiatieven vanuit de samenleving en stellen hier ook budget voor beschikbaar. Om de

verbinding tussen het sociaal en het fysiek domein te maken vinden we meer ogen en

oren op straat belangrijk. Waar mogelijk willen we daarom meer vraagstukken op wijk-

en dorpsniveau oplossen. Ook zien we kansen voor instellingen en organisaties in onze

gemeenschap om elkaars kracht te benutten.

Wij staan open voor u en wij maken graag optimaal gebruik van uw kaderstellende rol.

We zijn bereikbaar en benaderbaar voor alle partijen. Een respectvolle omgang met

elkaar is belangrijk. We willen meer werken met startnotities, waarbij u kaders kunt

meegeven. We gaan samen met u een agenda maken met onderwerpen die we

gezamenlijk oppakken. Een agenda met ruimte voor nieuwe onderwerpen. Samen met u

willen we bekijken of en hoe we participatie met inwoners, bedrijven en organisaties

vormgeven. Binnen de programma's vindt u daarvoor aanzetten.

Actuele onderwerpen

• Innovatie in het sociaal domein: De zorgvraag wordt groter en complexer. Het is

bovendien een uitdaging om een goede kwaliteit te blijven leveren, binnen de financiële

kaders. Doorgaan op de ingeslagen weg vinden we dan ook geen optie. Innovatie is

nodig, ofwel fundamenteel anders en slimmer organiseren. Gezien de impact willen we

uw denkkracht gebruiken, mede in het licht van de gezamenlijke aanpak tot op heden en

de het interventieplan.


• Kwaliteitsmanifest voor de stad: We stellen een kwaliteitsmanifest op, waarin we

laten zien dat we het cultuurhistorische koesteren en tegelijkertijd ruimte bieden om

nieuwbouw te plegen met inzet op kwaliteit van de stad.

• Onderzoeksopdracht businesscase gracht Prinsenplein: We willen op een

verantwoorde wijze een afweging maken over het al dan niet terugbrengen van de gracht

op het Prinsenplein tot aan de Groenmarkt. We onderzoeken dit als een maatschappelijke

businesscase.

• Havenontwikkeling: Vervoer over water wordt steeds belangrijker en biedt voor

Meppel economische kansen. Voor de natte industrie, waaronder Oevers S, kiezen we in

verband met de doorontwikkeling van Port of Zwolle voor een brede agendering van de

havenontwikkeling.

• Groenonderhoud: We vinden dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte

omhoog moet en daar horen extra middelen bij. Het is aan u om de afweging te maken

tussen het gewenste beheerkwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de inzet van

middelen daarvoor.

• Energietransitie: De transitie naar duurzame energie zien we als een kans. De

opgave is groot en niet vrijblijvend. Het vraagt van ons een maatschappelijke afweging

hoe we omgaan met deze nieuwe ruimteclaim in verhouding tot bestaande functies.

Gezien de ruimtelijke impact en de omslag die het vraagt van de samenleving,

agenderen we dit onderwerp breed.

• Omgevingswet: De nieuwe Omgevingswet vraagt een integrale benadering van de

fysieke leefomgeving en een andere manier van werken. Het samenspel tussen u en ons,

gemeentelijke organisatie, andere overheden en samenleving gaat veranderen.

Gemeentelijke organisatie

Onze open en benaderbare bestuursstijl wordt ambtelijk ondersteund en uitgedragen.

De ambtelijke organisatie heeft een open en meedenkende houding. Een organisatie die

laagdrempelig is met medewerkers die met één been in de samenleving staan. Een

ambtelijke organisatie die opgavegericht werkt. En die de ruimte neemt om op creatieve

wijze te doen wat nodig is. Denken vanuit mogelijkheden. Afspraken die we maken,

worden nagekomen. Kwaliteit staat centraal.

Voor de dienstverlening aan de bewoners en bedrijven geldt dat de basishouding is kijken

wat kan, niet kijken naar wat niet kan. De dienstverlening aan bewoners wordt zo

maximaal mogelijk vereenvoudigd. We kiezen daar waar het mogelijk is voor minder

regels. We kijken of de huidige openingstijden van de publieksbalie voldoen. We willen de

planvorming rondom de Omgevingswet versnellen en de 'sporen' van raad en organisatie

bij elkaar brengen.

Financiën in vogelvlucht

De begroting 2019 is de eerste in deze bestuurlijke periode. Het meerjarenperspectief is

sluitend. Het saldo voor de begroting 2019 is € 2.575 positief en loopt op naar €

1.959.736 in 2022.

De Miljoenennota maakt duidelijk dat het rijk minder heeft geïnvesteerd dan eerder was

voorgenomen: dat is weer van invloed op de gemeentefinanciën. Het kabinet vindt dat de

groei van het gemeentefonds ons helpt alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren, maar

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet dat anders.


De tekorten in het sociaal domein, bijstand en (jeugd)zorg, hebben een behoorlijke

wissel getrokken op gemeenten. Alle reden om de behandeling van de rijksbegroting

2019 in de Staten Generaal te blijven volgen.

Meppel blijft voordelig

Vergeleken met landelijke en provinciale woonlasten is Meppel een relatief goedkope

gemeente. Een meerpersoonshuishouden betaalde in 2018 gemiddeld € 599 Dat is €

721-599=122 minder dan het landelijk gemiddelde.

bron: waarstaatjegemeente.nl

Gemiddelde Meppeler betaalt in 2019 € 606

Afvalstoffenheffing € 181 per aansluiting.

Rioolheffing € 171 per huishouden.

Onroerende zaakbelasting € 254 voor een gemiddeld koophuis. Financieel perspectief op hoofdlijnen Begroting Begroting Begroting Begroting

bedragen X € 1.000 2019 2020 2021 2022

min=voordeel/plus=nadeel

Saldo begroting 2018 -669 -1.244 -2.019 -2.294

jaarrekening structurele effecceten 167 167 167 167

ontwikkelingen gemeente fonds -2.802 -3.643 -4.237 -4.987

Ontwikkelingen Perspectiefnota 2019-2022 375 981 1.018 1.015

Saldo perspectiefnota 2019-2022 -2.929 -3.739 -5.071 -6.099

Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering (meicirculaire) -421 -246 -189 198

Reguliere actualisatie van budgetten 541 684 210 767

Sociaal domein

Actualisatie budgetten 2.342 2.859 2.959 2.919

Taakstelling Sociaal Domein -294 -680 -680 -680

Dekking uit reserve -478

Collegeuitvoeringsprogramma

Incidenteel 1.111 1.048 169 169

Gedekt uit reserves -664 -664 - -

Structureel 237 413 470 469

Overige ontwikkelingen

ICT 200 200 200 200

Raadsbesluit het Vledder 254

Overige zaken, waaronder GVVP 131 131 131 131

Saldo begroting 2019 -3 -27 -1.834 -1.959

Structureel saldo -617 -758 -1.685 -1.848

Incidenteel saldo 614 731 -149 -111


3. Beleidsprogramma’s


3.1 Programma 1: Bestuur

3.1.1 Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Bestuur vallen de bestuursorganen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester. De griffie neemt in dit programma een bijzondere plaats in, als organisatie-eenheid die de bedrijfsvoering van de raad behartigt. Ook regionale samenwerking, de

rekenkamer, bezwaren en klachten (de commissie bezwaar en beroep en de gemeentelijke klachtenregeling), het initiatieven budget en de organisatieontwikkeling zijn beleidsmatig aan dit programma verbonden.

Beleidskader - Coalitieakkoord 2018-2022 - Programmaplan Dienstverlening 2012 - Griffieplan 2018-2019

Relatie met andere beleidsterreinen Het programma heeft raakpunten met alle andere programma’s, in het bijzonder het onderdeel samenwerking omdat steeds meer thema’s en dossiers in samenwerking gerealiseerd worden.

3.1.2 Wat willen we bereiken?

Bestuur De gemeenteraad van Meppel blijft ook in de raadsperiode 2018-2022 werken aan het versterken van de drie rollen die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende, de kader stellende en de controlerende rol. De gemeenteraad wil in de toekomst zijn positie krachtig blijven invullen. Daarvoor is het nodig goed aan te sluiten op ontwikkelingen zoals het veranderende samenspel tussen overheid en samenleving, waarbij de gemeenteraad een meer verbindende rol krijgt. De nieuw gekozen

gemeenteraad zal in 2019 verder aan de slag gaan met het thema “Veranderend samenspel”. Een werkgroep vanuit de gemeenteraad, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit het college van burgemeester en wethouders en de organisatie zullen eind 2018 met concrete actieplannen komen om in vulling te geven aan het thema “Veranderend samenspel”. De uitvoering van die plannen kan in 2019 worden opgepakt. Samenwerking Met de regionale samenwerking willen we meerwaarde bereiken, de nadruk wordt gelegd op het bereiken van concrete resultaten en niet op de organisatorische structuur. Verdere versterking van de samenwerking blijft het streven. Niet om het samenwerken op zich, maar om vraagstukken aan te pakken, die we op lokaal niveau alleen moeilijk kunnen oplossen. Inhoudelijke opgaven staan dus centraal. Samenwerking in de sub-regio met onze buurgemeenten in de kop van Overijssel voor

onderwerpen rond de participatiewet en de arbeidsmarkt. De inkoop jeugdzorg vindt plaats in Zuid-Drenthe. De samenwerking in de Regio Zwolle neemt geleidelijk in belang toe, doordat meer vraagstukken zich op grotere schaal bewegen: van oudsher de economie, waarbij voor Meppel de uitbouw van de samenwerking rond logistiek en het gemeenschappelijke havenbedrijf centraal staat. Maar daarnaast ook vraagstukken als human capital en inclusiviteit van de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, energie en klimaat en vrije tijd en toerisme. In de regio Zwolle blijft Meppel trekker van het cluster logistiek, waaronder het gezamenlijke havenbedrijf Port of Zwolle. In de proeftuin voor versterking van regionale samenwerking trekt Meppel de programmalijn Werkwijze en Capaciteit.

Mondiale samenwerking De samenwerking met El Hoceima en de stedenband met Most is voortgezet. Dienstverlening Dienstverlening draait om mensen, we hebben de contacten tussen burger en gemeentelijke organisatie zodanig vorm gegeven dat de gemeentelijke dienstverlening goed aansluit bij de vraag en de behoefte van de burger, de instantie of het bedrijf.

Prod. Portefeuille

Onderdelen Bestuursorganen Bestuursondersteuning (griffie)

51

Korteland


3.1.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Doelen/Activiteiten

Bestuur Wat willen we bereiken? Versterken volksvertegenwoordigende, controlerende en kader stellende rol gemeenteraad.

Wat gaan we daarvoor doen? - Uitvoering griffieplan 2018-2019 - Uitvoering actieplannen voortkomende uit de werkgroep “Veranderend samenspel” - Vervanging van het discussie- en camerasysteem raadzaal

Dienstverlening Wat willen we bereiken? - Meer klantbetrokkenheid

- Effectiever en efficiënter - Meer op maat - Transparanter

Wat gaan we daarvoor doen? - Monitoren en verbeteren dienstverlening

Samenwerking

Wat willen we bereiken? - Samenwerking aansluiten bij natuurlijke oriëntaties van mensen. - Meerwaarde bereiken door vanuit inhoud kwaliteit en efficiency verhogen en kansen creëren.

Wat gaan we daarvoor doen? - Samenwerken met Westerveld, Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland op het gebied van:

Wmo, jeugdzorg, participatiewet - Voortzetten en waar mogelijk intensiveren samenwerking provincie Drenthe en regio Zwolle - Gericht samenwerken vanuit de inhoud met verschillende samenwerkingspartners - Gebruik maken van de Meppeler ligging door aan te sluiten bij verschillende regioverbanden

(bijvoorbeeld arbeidsmarkt regio Zwolle); hierbij gaan we actief inzetten op lobbyen.

Maatschappelijke Initiatieven Wat willen we bereiken? Het stimuleren van initiatieven uit de samenleving (inwoners, ondernemers, en/of instellingen) die bijdragen de ontwikkeling van de gemeente Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Er is gedurende deze bestuursperiode een initiatievenbudget. Voor 2019 is dit budget € 25.000 oplopend tot € 100.000 in 2022.

3.1.4 Wat mag het kosten

01 Bestuur Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 1.629 1.842 1.664 1.689 1.714 1.739

Baten - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten 1.623 1.841 1.663 1.688 1.713 1.738

xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0

Resultaa t 1.623 1.841 1.663 1.688 1.713 1.738

Uitsplitsing raming naar produc ten

51 Bestuur 1.623 1.841 1.663 1.688 1.713 1.738



3.2 Programma 2: Openbare orde en veiligheid


Onder het programma Openbare orde en veiligheid vallen de veiligheidsregio Drenthe (VRD) met bestaande gemeentelijke en bovengemeentelijke hulpdiensten (brandweer, ambulance, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)), crisisbeheersing en rampenbestrijding, de algemene plaatselijke verordening (APV) en een aantal andere bijzondere wetten. Beleidskader - Wet veiligheidsregio’s - Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Meppel

- Integraal veiligheidsplan 2015-2018 en activiteitenprogramma - Regionaal Crisisplan Drenthe 2015 - Algemeen Plaatselijke Verordening - Bestuurlijke boete - Drank- & Horecawet - Preventie- en handhavingsplan alcohol - Wet Bibob en lokaal Bibob beleid 2015 - Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche - Lokaal coffeeshopbeleid 2016 - Beleidsregel verblijfsontzeggingen 2013 - Beleidsregel sluiting drugspanden 2013 - Wet aanpak Woonoverlast

Relatie met andere beleidsterreinen Voor het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het ontwikkelen van volksgezondheidbeleid bestaat een duidelijke relatie met het programma Maatschappelijke ondersteuning en programma Sport en bewegen. Ook is er een nauwe relatie met het sociaal domein.


Algemene doelstelling: Een woon- en leefomgeving waar de inwoners en bezoekers van Meppel zich veilig voelen. 3.2.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Doelen en activiteiten

Wat willen we bereiken? Het veiligheidsgevoel bij de burger tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij de burger, dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid, vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen? - Het opstellen van een Integraal VeiligheidsPlan 2019- 2022; - Het activiteitenprogramma van het vigerend IVP uitvoeren; - De beleidsregels op het gebied van verblijfsontzeggingen, sluiting drugspanden en wet aanpak

woonoverlast uitvoeren; - Zaken waarvan het vermoeden is dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit, samen met het RIEC

NOORD (regionaal informatie- en experticecentrum voor georganiseerde criminaliteit) oppakken; - Herijken van de gemeentelijke prioriteiten met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare

ruimte en hiertoe een toezicht- en handhavingsplan opstellen en uitvoeren; met prioritering, capaciteitsvraagstuk en scenario’s van mogelijke invullingen (ter besluitvorming aan de raad). De problematiek kan per wijk verschillen waardoor input vanuit de wijkplatforms/wijkteams van belang is.

- In gesprek met de horeca, de burgemeester en politie over verruiming van openingstijden van de horeca. - Inzetten op afdoende politie- en menskracht en een daarbij passend politiebureau. - Stimuleren van initiatieven voor buurtpreventie. - Inzet op aanpak overlast en handhaving van regels.

Prod. Portefeuille

Onderdelen

Integrale openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Bijzondere wetgeving

33

34 35

Korteland Korteland Korteland



Wat willen we bereiken? Rampenbestrijding vindt goed voorbereid en adequaat plaats.

Wat gaan we daarvoor doen? - Oefenen van het Regionaal Crisisplan Drenthe. - Actualisatie van het Regionaal Crisisplan Drenthe

3.2.4 Beoogde effecten

Indicator Eenheid Periode Cijfer

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 1,2

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 4,9

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 2,3

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 4

Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr 2017 69

Jongeren met delict voor rechter % 2015 1,40%

3.2.5 Wat mag het kosten?

02 Openbare orde en veiligheid Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 2.254 2.147 2.395 2.470 2.548 2.591

Baten - 80 - 71 - 72 - 71 - 71 - 71



Resultaa t 2 .174 2 .076 2 .324 2 .399 2 .477 2 .519


33 Integrale openbare orde en veiligheid 648 543 677 707 707 707

34 Brandweerzorg 1.512 1.536 1.649 1.695 1.773 1.815

35 Diverse bijzondere wetten 14 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten 2 .174 2 .076 2 .324 2 .399 2 .477 2 .519


3.3 Programma 3: Sociale zekerheid en werkgelegenheid


Het programma Sociale zekerheid en werkgelegenheid richt zich op de (arbeids)participatie en nieuwe

taken rondom jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. We streven ernaar om vanaf de Programmabegroting 2020 alle taken in één programma onder te brengen. Beleidskader

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015) - Participatiewet (2015) - Jeugdwet (2015)

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015) - Verordening sociaal domein Gemeente Meppel (2017) - Wet Kinderopvang (2004) - Re-integratiebeleid (2017) - Beleidsregels re-integratie gemeente Meppel (2013) - Visie en kaderstelling sociaal domein (2014) - Doelen sociaal domein (2014) - De toegang tot één domein (2014) - Bouwstenennotitie (2013) - Visiedocument wijken dorpsgericht werken (2018-2022). - Notitie sociaal domein – Van transitie door in transformatie ( 2017)

Relaties met andere beleidsterreinen Dit programma heeft raakvlakken met tal van beleidsterreinen, zoals maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, welzijn, gezondheidsbeleid en economie. Er is op uitvoeringsniveau een sterke relatie met programma 5; het welzijnswerk in het voorliggend veld en de oude Wmo-voorzieningen. Door de participatie (meedoen) van inwoners en de wijkgerichte aanpak is er een groeiende relatie met de openbare ruimte en het fysieke domein. Ontwikkelingen Het jaar 2018 stond grotendeels in het teken van onderzoek naar de oorzaak van de tekorten binnen het sociaal domein en de mate van invloed die wij als gemeente hebben op onze uitgaven. De uitkomsten van deze analyse dienden als input voor het Interventieplan, waarin verschillende scenario’s worden voorgelegd die inzicht geven in kansen en risico’s voortvloeiend uit het maken van bepaalde

keuzes. Verder heeft het afgelopen jaar onze dienstverlening voorop gestaan en hebben we ingezet op het verder invulling geven aan de lopende opdrachten met betrekking tot de nieuwe taken en het consolideren hiervan in onze reguliere manier van werken. In 2019 zullen twee thema’s de boventoon voeren: transformatie door innovatie en financiën (balans vinden tussen inkomsten en uitgaven). In Meppel staat innovatie hoog op de agenda. De komende periode zetten we in op innovatie om tegemoet te komen aan de veranderende vraag vanuit de samenleving. Innovatie zal ook nodig zijn om op langere termijn de kosten beheersbaar te houden en een aantrekkelijke innovatieve broedplaats in de regio te zijn. Het is belangrijk om ervan bewust te blijven dat de effecten hiervan niet direct in 2019 zichtbaar zullen zijn. Iedereen moet mee kunnen doen in Meppel. Sommigen hebben daarin een extra prikkel nodig, voor

anderen is dat onvoldoende. Voor die mensen wordt een vangnet geboden. We zoeken naar mogelijkheden die mensen in hun eigen kracht kunnen zetten. Waar het kan en logisch is, willen we voorzieningen op wijken buurtniveau clusteren. De tekorten binnen het sociaal domein vragen aandacht waarover we ons- met oog voor geleverde kwaliteit- over buigen. Door in te zetten op monitoring, willen we sturingsinstrumenten ontwikkelen die ons helpen om grip te krijgen op financiën, trends en het bereiken van maatschappelijke effecten. Dit laatste doen we door beleidsdoelen te koppelen aan gegevens vanuit de uitvoering. De notitie Sociaal Domein geeft richting aan de transformatie-opgaven waarmee we op korte termijn aan de slag gaan.

Prod. Portefeuille

Onderdelen

Minimabeleid/ armoede Periodieke bijstand Arbeidsparticipatie Jeugdzorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning (nieuwe taken) Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk)

36 37 39 80 81 82

Ten Hulscher Ten Hulscher Ten Hulscher Ten Hulscher Ten Hulscher Ten Hulscher


Hiermee geven we een extra impuls aan het versterken van de kracht van de samenleving (preventie,

vroegtijdig signaleren, sociale samenhang en het versterken eigen kracht) en efficiëntie & samenhang (kwaliteit van hulp, creëren effectieve randvoorwaarden: inkoop- en subsidiebeleid, accounthouderschap, financiën, monitoring, informatiesystemen). Hoewel we veel verwachten van onze inwoners en ze aanspreken op hun eigen kunnen, erkennen we dat de huidige samenleving veel vraagt van mensen met een kwetsbaarheid. Daarom onderzoeken we waar de grenzen van zelfredzaamheid liggen en zien we het als belangrijke taak om juist deze kwetsbare groep inwoners op een laagdrempelige wijze mee te nemen in ontwikkelingen in de samenleving. Een derde thema dat verder uitgediept wordt, is het thema privacy. De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft invloed op alle lagen van onze organisatie, waaronder de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Dat is voor veel gemeenten, dus ook de onze, een ingewikkelde zoektocht. Uiteraard willen we zorgvuldig omgaan met gegevens van onze inwoners. Tegelijkertijd streven we naar een integrale aanpak binnen het sociaal domein waarbij over de wetten heen gekeken

wordt ten behoeve van de hulpvraag van de inwoner. Hoe borgen we privacy in de communicatie met ketenpartners? We willen eerder signalen opvangen om erger te voorkomen (preventie). Wanneer mag je welke gegevens waarvoor gebruiken en hoe leg je dat vast? Tot hoever reikt onze ruimte als het gaat om leveren van maatwerk bij een integrale uitvraag en welke keuzes maken wij hierin als gemeente? Vraagstukken waarover wij ons in 2019 verder zullen buigen. Regionale samenwerking Regionale samenwerking is voor Meppel belangrijk. We hebben in Meppel gekozen voor samenwerking die aansluit bij oriëntaties van onze inwoners. Daarom participeren we in verschillende netwerken. In het sociaal domein betekent dit samenwerking met directe buurgemeenten Steenwijkerland, Westerveld, Staphorst en Zwartewaterland. Door onze ligging zijn we op onderdelen aangewezen op verschillende regio’s (bijv. arbeidsmarktregio Zwolle en centrumgemeente Assen voor wat betreft beschermd wonen).

Het onderwerp regionale samenwerking is in programma 1 in brede zin aan de orde.



Thema: Efficiëntie en samenhang De belangrijkste opgave gaat over het uiteindelijke doel van de decentralisaties: de transformatie. Hoe kunnen we, door zaken op een ándere manier te organiseren, samenhang vinden en hiermee een efficiëntieslag realiseren waar de inwoner bij gebaat is? Het gaat hierbij over een aantal thema’s die meerjarige inzet zullen vergen: innovatie, financiën, bedrijfsvoering en monitoring. Wat willen we bereiken? - Innovatie: We geven invulling aan de transformatie door volop in te zetten op innovatie op alle

niveaus. - Financiën: We hebben zicht op onze inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein en zoeken naar

mogelijkheden om grip te krijgen op de kwaliteit van de jeugdzorg binnen het huidige financiële kader; - Bedrijfsvoering: Onze organisatieontwikkeling sluit aan bij wat nodig is vanuit de samenleving; - Monitoring: We gebruiken relevante sturingsinformatie om daar waar mogelijk effectiever te sturen op

het sociaal domein.


Wat gaan we daarvoor doen? - Innovatie: gezien de oplopende kosten komt er Sociaal Domein breed een interventieplan met daarin

verschillende opties/scenario’s. De raad kan daarin keuzes maken. Daar starten we mee op zo kort mogelijke termijn. Daarnaast zal er een avond met de raad georganiseerd worden om de raad de gelegenheid te geven tot meedenken. We zetten daarmee voor de periode tot en met 2022 in op innovatie op alle niveaus, om passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden en de kwaliteit te versterken. Hiervoor trekken we zowel in 2019 als in 2020 €414.000 uit, dit zijn personele kosten die bestaan uit een programmamanager, beleidsmedewerker en ondersteuningscapaciteit ten behoeve

van het klantproces. Bij innovatie denken wij aan thema’s als inkoop, integrale beleidsregels die ruimte bieden voor maatwerk en een integrale aanpak, het verminderen van bureaucratische processen, inzet ervaringsdeskundigen, koppelen van vrijwilligers aan zorgprofessionals, doorontwikkelen van schuldhulpverlening. Bij het vormgeven van deze innovatie gebruiken we input vanuit het werkveld en gaan we in gesprek met de raad. Dit geldt ook voor de opgaven in programma 5. We willen meer investeren in sociale innovatie: inzetten op netwerken waarbij bijvoorbeeld overheid, onderwijs en bedrijfsleven om-niet kennis delen en werken aan gemeenschappelijke vraagstukken (een voorbeeld hiervan is de Regiocampus).

- Financiën: We willen onze inkomsten en uitgaven in balans brengen en beheersen. We werken onze analyses van de (overschreden) budgetten verder uit, zodat we een overzicht hebben van knoppen waaraan we kunnen draaien. Ook mogelijkheden rondom financiële ontschotting spelen een rol bij de sturing op een samenhangend geheel.

- Bedrijfsvoering: De samenleving is veranderd en daarmee ook de rol van de overheid. Dat vraagt ook van ons als organisatie een andere werkwijze. Om hier op in te spelen willen we onze administratieve processen nog efficiënter inrichten waarbij we rekening houden met uitdagingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat vergt een andere manier van leiding geven, van de inzet van personeel (opgavegericht, ruimte hebben om in te kunnen spelen op de vragen van de samenleving), het profiel van het personeel dat we willen aantrekken en ook de vraag: wat is een realistische raming van het aantal fte’s om het werk te doen? Bij onze organisatieontwikkeling gaan we aan de slag met deze vraagstukken.

- Monitoring: In 2019 starten we met het inrichten van een digitaal sociaal domein-breed dashboard in dat ons voorziet van de juiste informatie om op termijn betrouwbare voorspellingen te kunnen doen. Daarnaast kunnen we door het dashboard de verbinding leggen tussen beleidsdoelen en

uitvoeringsindicatoren, die vervolgens gekoppeld kunnen worden aan de effectenmonitor. We blijven Praatplaten gebruiken om het gesprek met de samenleving (waaronder gemeenteraad en adviesraad sociaal domein) aan te gaan.


Thema: Versterken van de sociale samenhang

Wat willen we bereiken? - Continue (door)ontwikkeling van het voorliggend veld. Met de focus op preventie en eigen kracht is het

van belang dat er een vitale samenleving ontstaat.

Wat gaan we daarvoor doen? - Bevorderen eigen kracht inwoners en het netwerk door ondersteuning van mantelzorgers en

vrijwilligers;*

- Bevorderen gebruik en doorontwikkeling van algemene voorzieningen (voorzieningen die zonder indicatie beschikbaar zijn, ondersteuning bieden aan individuele inwoners en door meerdere personen tegelijk kunnen worden gebruikt);

- Borgen van een sluitende keten van vroegsignalering naar actie en toeleiding van hulpvragen naar de juiste organisatie;

- Bevorderen leefbaarheid door het verder uitbouwen van wijken dorpsgericht werken, bijvoorbeeld door het stimuleren van bewonersinitiatieven;*

- We starten een onderzoek naar de meerwaarde van een digitale sociale kaart; - We verkennen waar de grenzen aan zelfredzaamheid worden overschreden en acteren daarop; - Bevorderen van de samenwerking tussen professionals uit het voorliggend veld en de

consulenten/beleidsmedewerkers sociaal domein door het organiseren van kenniscafés zodat men van elkaar weet welke rollen, taken en verantwoordelijkheden men heeft.

*De uitgebreidere toelichting op deze taken is verwerkt in programma 5.



Thema: Gemeentelijke toegang Integraal werken bij meervoudige en complexe vragen binnen de toegang. Wanneer een inwoner binnenkomt met een aantal hulpvragen, kan het zijn dat de hulpvragen beantwoord kunnen worden vanuit verschillende wetten met eventueel elkaar tegensprekende voorwaarden. Daarom is het van belang om vanuit een integrale visie en werkwijze klanten op een efficiënte manier te ondersteunen. Wat willen we bereiken? - Een gemeentelijke toegang waarbij hulpvragen volgens een eenduidige integrale visie wordt

afgehandeld. De vraag van de inwoner is hierin leidend en de ambitie is om zo veel mogelijk met één aanspreekpunt te werken.

- Een inwoner/huishouden/gezin kan in 1 plan zien hoe deze aan diens doelen kan werken om de draagkracht en draaglast te herstellen.

Wat gaan we daarvoor doen? - Starten met een pilotgroep consulenten sociaal domein waarbij vanuit de verschillende

wetgevingen/expertises 1 consulent is afgevaardigd. Deze pilotgroep ontwikkelt een werkwijze vanuit de praktijk waarbij wordt gewerkt aan het bereiken van bovenstaande resultaten.


Thema: Multiproblematiek- Coördinatie van zorg Wat willen we bereiken? Inwoners die de regie kwijt zijn kunnen weer meedoen en nemen (weer) regie over hun eigen leven. Hiervoor wordt de aanpak van multiproblematiek verder vormgegeven en wordt ondersteuning geboden daar waar nodig.

Wat gaan we daarvoor doen? - Onderzoeken of we ervaringsdeskundigen kunnen inzetten binnen het sociaal domein - Sturing op de juiste uitvoering van “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur” door alle betrokken (keten)partners in

het sociaal domein - Het betrekken van het sociaal netwerk van huishoudens bij de ondersteuning die geboden wordt - Inzet van het sociaal team en haar expertise voor advisering van professionals.


Thema: Armoedebeleid/inkomensondersteuning Hoewel de economie in Nederland opkrabbelt, zien we dat de afstand tot de maatschappij voor volwassenen en gezinnen die (langdurig) in armoede leven, langzaam groter wordt. Omdat financiële armoede ook kan leiden tot sociale verarming, is het belangrijk om armoede (in brede zin van het woord) te voorkomen, doorbreken en te bestrijden zodat alle inwoners mee kunnen doen. We willen dat kinderen in Meppel fantastisch kunnen opgroeien: dat geldt voor álle kinderen, ongeacht het inkomen van hun ouders. Wat willen we bereiken? - We willen armoede bij volwassenen en kinderen bespreekbaar maken, doorbreken en voorkomen.

- We willen onze dienstverlening zo inrichten dat hij aansluit op de leefwereld van de bewoner (leefwereld vs systeemwereld).

- We zorgen ervoor dat inwoners een inkomen hebben dat minimaal ter hoogte is van de voor hen geldende bijstandsnorm. Indien (langdurig) sprake is van het sociaal minimum, ondersteunen we mensen zodat zij kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wat gaan we daarvoor doen? - Het adviesrapport van de kwartiermaker wordt ook in 2019 samen met de partners van het

armoedepact verder doorvertaald naar een Toekomstagenda Bestrijding Kindarmoede, waarbij acties gericht op preventie, meedoen en weerbaarheid van belang zijn.

- Aansluiting bij de werkwijze van Stichting jarige Job (‘Klijnsma’-gelden). - Het bij elkaar brengen van beide werelden wordt geïnitieerd door meer inzet van

ervaringsdeskundigheid, communiceren op een manier die beter aansluit bij de klant en het zorgen voor een effectieve samenwerking tussen betrokken partners in de samenleving.

- We onderzoeken hoe we met partners slimme verbindingen kunnen leggen zodat we onze middelen effectiever kunnen inzetten. Aan de hand van een pilot onderzoeken we of de inzet van middelen voor bestrijding van kindarmoede via andere partijen efficiënt en effectief is.

- Net als in voorgaande jaren, voeren we in 2019 de minimaregeling uit, attenderen we inwoners op ondersteuningsmogelijkheden en beoordelen we alle aanvragen op rechtmatigheid. We willen graag dat mensen die weer opkrabbelen en aan het werk gaan, daar ook financieel op vooruit gaan. Daarom onderzoeken we in 2019 hoe we armoedeval kunnen voorkomen.



Thema: Re-integratie We willen dat iedereen in Meppel mee kan doen en bieden ondersteuning daar waar nodig. Dat geldt ook voor de begeleiding naar de arbeidsmarkt, waar we zorgvuldig kijken hoe we onze klanten verder kunnen helpen in het arbeidsproces. Tegelijkertijd verwachten we van mensen dat zij aan hun verplichtingen voldoen voor zover dat voor hen haalbaar is en gaan we daarover het gesprek aan. In het in 2017 vastgestelde re-integratiebeleid, zijn bij alle fasen van het re-integratieproces doelstellingen opgesteld. Bij de jaarstukken over 2017 hebt u de nulmeting van deze doelstellingen kunnen teruglezen. Op deze doelstellingen zullen wij u bij de jaarstukken rapporteren.

Wat willen we bereiken? - Daar waar mogelijk voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de participatiewet - Inzicht in wat mensen kunnen en gaan doen om te participeren - Mensen behalen de juiste papieren en leren de juiste vaardigheden aan om aan de slag te kunnen - Iedereen in Meppel kan meedoen - Mensen die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen, krijgen deze ook - Niemand valt tussen wal en schip

Wat gaan we daarvoor doen? - We werken samen met scholen om schoolverlaters snel een passende plek te laten vinden en geven

informatiebijeenkomsten aan mensen in de Ww - We bieden een goed vangnet waar dat nodig is en een extra prikkel indien noodzakelijk - We sturen nadrukkelijk op het nakomen van wettelijke verplichtingen bij de inzet van publiek geld - Klanten volgen een e-portfolio training en maken zelf hun plan van aanpak - We bieden training en opleidingen zowel gericht op het aanleren van vakgerichte als

werknemersvaardigheden. - We begeleiden mensen naar vrijwilligerswerk of diverse vormen van dagbesteding. - We zetten in op passend werk voor iedereen in Meppel, waar nodig met continuïteit in begeleiding. - We blijven werken aan een sluitende keten. - Verder blijven we maatwerk bieden. Dit doen we door trends in ons klantenbestand te volgen en op

basis van deze trends/specifieke behoeften kleinschalige projecten uit te voeren.


Thema: WSW-oud/beschut nieuw: herdefiniëren en bestendigen van de keten Het re-integratiebeleid dat in 2017 is vastgesteld, is inclusief en bevat instrumenten voor alle mogelijke klanten die bij de gemeente komen voor re-integratie. We zetten in op een sluitende keten. Daarvoor is het belangrijk om alle instrumenten en partners die hierbij een rol spelen, goed op elkaar zijn aangehaakt en dat het duidelijk is welk doel en welke rol zij hebben ten opzichte van elkaar. Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor mensen met een Wsw-indicatie (vóór 2015) en

mensen die vanaf 2015 een indicatie beschut-nieuw hebben gekregen. Wat willen we bereiken? De participatie van kwetsbare inwoners vindt zoveel mogelijk plaats op de reguliere arbeidsmarkt, met passende ondersteuning indien nodig.

Wat gaan we daarvoor doen? - We sturen op een samenwerkingen tussen verschillende partijen in de keten, zoals Reestmond, de

MensA en het LeerWerkCentrum. In 2019 wordt de re-integratieketen geherdefinieerd (met o.a. rol van het LWC en de MensA, maar ook de leerplekken in het ‘groen’ bij de gemeente Meppel).

- Als voormalig uitvoerder van de Wsw, is Reestmond aan het transformeren van productiebedrijf richting een bedrijf dat voornamelijk coaching en ondersteuning op maat biedt.

- Gemeente Meppel stuurt op de instroom van beschut-nieuw (intake, diagnose, direct aanbod reguliere werkgever)

- Uitstroom naar passend werk vindt plaats via de gemeente door aanpak via werkgeversdienstverlening/job coaching op de nieuwe werkplek



Thema: Schuldhulpverlening De financiële situatie in huishoudens is van groot belang voor het kunnen meedoen. Schulden zijn in veel voorkomende gevallen onderdeel van de gezinsproblematiek. Dit vraagt een proactieve aanpak waarbij de schuldenproblematiek als onderdeel van het geheel moet worden gezien. Het (tijdelijk) oplossen van de schuld, voorkomt grotere, complexere problematiek. In 2017 zijn we gestart met de inzet van de schuldhulpcoach als instrument in de eerste lijn. De schuldhulpcoach beoordeelt of er met inzet van een vrijwilliger voldoende resultaat behaald kan worden (financiële zelfredzaamheid), alvorens wordt doorverwezen naar WMW of de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De inzichten met betrekking tot de gewenste positie van schuldhulpverlening binnen het sociale domein zijn aan verandering onderhevig. De GKB blijft de materiële schuldhulpverlening uitvoeren voor de

gemeente Meppel waarbij het gaat om schuldregeling, budgetbeheer, beschermingsbewind en verzoekschrift- en verklaringen Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De GKB is gepositioneerd als een tweede lijnorganisatie. Wat willen we bereiken? - Schuldhulpverlening is vroegtijdig beschikbaar voor de (kwetsbare) inwoners met financiële

problematiek zodat ze kunnen blijven participeren in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? - Continuering van uitvoering van de integrale aanpak ketenregie zoals vastgesteld 2017. - Continuering samenwerking met de volgende partijen: Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke

Krediet Bank Drenthe (GKB), WMW, Humanitas, Schulhulpmaatje, MEE, Actium, Woonconcept, VNN, Arme Kant Meppel.

- Begin 2019 wordt de pilot rondom de schuldhulpcoach geëvalueerd. De schuldhulpcoach is dan twee jaar onderdeel van de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein en de GKB. Op basis van de evaluatie wordt geadviseerd over mogelijke continuering van de schuldhulpcoach in Meppel.


Thema: Jeugdzorg

Wat willen we bereiken? - Jongeren met opgroeiproblemen kunnen volwaardig deelnemen aan de samenleving, waar nodig met

(specialistische) ondersteuning die toegankelijk en beschikbaar is. - Jongeren kunnen opgroeien in een veilige omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen? - We organiseren meer grip op de toegang naar niet vrij toegankelijke jeugdzorg. Door in gesprek te zijn

met huisartsen en gecertificeerde instellingen en afspraken met hen te maken, willen we beter sturen op doorverwijzing (naar zwaardere zorg). De inzet van de POH Jeugd is hier een voorbeeld van.

- Op basis van de analyse van het huidige inkoopmodel wordt nagegaan in hoeverre het model bijdraagt aan de realisatie van de transformatie-opgaven en welke ontwikkelingen van het model wenselijk en mogelijk zijn.

- Bij het afsluiten van contracten met partners bouwen we samenwerkings- en kwaliteitsprikkels ten behoeve van de beste kwaliteit binnen het budget. We gaan in gesprek met meerdere aanbieders om te kijken wie de beste kwaliteit kan leveren.

- In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het plan ‘Impulsmiddelen opvoed- en opgroeiondersteuning 1 t/m 3’*.

*1 t/m 3 staat voor interventieniveau


Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? - Inwoners kunnen zo lang mogelijk veilig zelfstandig blijven wonen. Uitgangspunt is eigen kracht en

hulp vanuit de directe sociale omgeving. Waar dit niet mogelijk is, wordt ondersteuning geboden.


Wat gaan we daarvoor doen? - Het verder ontwikkelen van de bestaande en nieuwe vormen van dagbesteding en dagopvang als

algemene voorziening in de wijken/dorp, rekening houdend met het gegeven dat er steeds meer mensen komen met een beperking (GGZ, VG, dementie en verslavingsachtergrond). Hierbij wordt tevens onderzocht in hoeverre verschillende financieringsstromen (WLZ, WMO en ZVW) aan elkaar gekoppeld kunnen worden (bijv. ouderenadviseur, cliëntondersteuners en vormen van dagbesteding die nu nog via de WMO worden aangeboden).

- Uitvoering geven aan het in 2018 afgesloten convenant dementievriendelijk Drenthe. In 2019 gaan we inzetten op het vergroten van kennis over dementie en het ontwikkelen van begrip voor mensen met dementie door de samenleving

- Samen met partners zorgen we voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang en beschermd

wonen. In 2019 wordt samen met de 12 Drentse gemeenten de volgende onderwerpen verkend en uitgewerkt: wonen, toegang en het organiseren van een wijkgericht ondersteuningsaanbod voor de GGZ-doelgroep.

- Bij het afsluiten van contracten met partners bouwen we samenwerkings- en kwaliteitsprikkels ten behoeve van de beste kwaliteit binnen het budget.



Banen per 1.000 inw 15-64jr 2017 880,1

Netto arbeidsparticipatie % 2017 68,8%

Bijstandsuitkeringen per 10.000 inw 18jr eo 2017 35,4

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr 2017 50,8

% kinderen in uitkeringsgezin % 2015 4,6%

% werkloze jongeren % 2015 2,05%

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2017 10,4%

Jongeren met jeugdreclassering % 2017 30%

Jongeren met jeugdbescherming % 2017 0,7%


03 Sociale zekerheid en werkgelegenheid Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 35.673 32.824 35.497 34.656 34.076 33.998

Baten - 11.797 - 10.870 - 12.450 - 12.000 - 12.000 - 12.000

Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n 23.876 21.954 23.047 22.655 22.075 21.997

xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves 0 0 - 8 9 2 - 4 14 0 0

Re sulta a t 2 3 .8 7 6 2 1.9 5 4 2 2 .15 5 2 2 .2 4 1 2 2 .0 7 5 2 1.9 9 7

Uitsplitsing ra ming na a r produc te n

36 Minimabeleid 2.211 1.952 2.161 2.136 2.092 2.092

37 Periodieke bijstand 620 490 - 769 - 759 - 749 - 739

39 Arbeidsmarkt 9.241 8.973 8.191 7.996 7.864 7.776

80 Jeugd 8.581 7.177 9.110 8.620 8.620 8.620

81 WMO 2.181 2.148 3.148 3.481 3.067 3.067

82 Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk) 1.042 1.213 1.207 1.182 1.182 1.182

Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n 2 3 .8 7 6 2 1.9 5 4 2 3 .0 4 7 2 2 .6 5 5 2 2 .0 7 5 2 1.9 9 7


3.4 Programma 4: Onderwijs


Dit programma omvat de taken waar onze gemeente op het gebied van onderwijs voor verantwoordelijk is: onderwijshuisvesting en het onderwijsachterstandenbeleid, de uitvoering van de wet leerplicht, het leerlingenvervoer, volwasseneneducatie, maar ook schoolzwemmen, voorschoolse educatie en de integratie van het onderwijsveld met andere beleidsterreinen.

Beleidskader - Wet op de leerplicht - Wet op het leerlingenvervoer - Wet op het primair onderwijs - Wet op het voortgezet onderwijs - Wet passend onderwijs - Wet op de expertisecentra - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs - Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKKP) - Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) - Verordening voorschoolse voorzieningen

- Beleidsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid 2017-2020 - Verordening leerlingenvervoer - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs - Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs

Relaties met andere beleidsterreinen De beleidsterreinen sport en bewegen, maatschappelijke ondersteuning, cultuur, jeugdbeleid, (jeugd)zorgbeleid en arbeidsmarkt en ook openbare orde en veiligheid hebben allemaal raakvlakken met het onderwijs. Educatie en preventie liggen vaak in elkaars verlengde. De relatie tussen onderwijs- en zorgbeleid, ondergebracht in programma 3, is door de transitie van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs sterker geworden. Gemeenten en onderwijsinstellingen geven samen vorm aan het

zorgbeleid vanuit een samenwerkingsverband. De regionale afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker.


Algemene doelstelling: Elk individu heeft recht op een passend onderwijsaanbod binnen zijn/haar eigen mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een zelfredzame, sociale en verantwoordelijke burger.


Doelen en activiteiten Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken?

Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting. Wat gaan we daarvoor doen? Basisonderwijs In 2018 is samen met de schoolbesturen een nieuw integraal huisvestingsplan opgesteld voor het Meppeler basisonderwijs. Hierin zijn meerjarig de verwachtingen voor onderwijs(huisvesting) weergegeven. Vanaf 2019 wordt dit plan uitgevoerd. Onderwijs in Nieuwveense Landen Op basis van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek in 2018 ligt het voorstel een onderwijsvoorziening te realiseren in Nieuwveense Landen. In 2019 wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Daarnaast worden, met de betrokken partijen, de voorbereidingen voor een permanente onderwijsvoorziening gestart.

Prod. Portefeuille

Onderdelen Onderwijs algemeen lokale overheid 41 Van der Haar


Doelen en activiteiten CSG Dingstede Samen met Dingstede is onderzocht hoe we in de toekomst om kunnen gaan met hun huisvestingsproblematiek. De nadruk ligt daarbij op plannen voor verlenging van de resterende levensduur van het gebouw en verbetering van de kwaliteit en exploitatie. Er zijn afspraken gemaakt dat Dingstede en de gemeente over meerdere jaren verspreid in het gebouw gaan investeren. Krimp in het onderwijs Daar waar we een teruggang zien in het aantal leerlingen op school, zoals Nijeveen en Oosterboer, gaan we de komende periode met schoolbesturen in gesprek wat dat op termijn betekent.

Wat willen we bereiken? Ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs in Meppel mogelijk maken.

Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen Meppel heeft op het gebied van onderwijs een regionale functie. Onderwijs dat niet onder de zorgplicht valt van de gemeente moet ook de ruimte krijgen om te ontwikkelen en te groeien. De gemeente zal waar mogelijk faciliteren

in de vraagstukken van deze scholen. Studentenhuisvesting ITEps (de internationale Pabo van Stenden) in Meppel wordt steeds groter en internationaler. Het aantal studentenkamers in Meppel is hier niet op berekend. Samen met Stenden en diverse huisvesters proberen we het aanbod in 2019 verder te vergroten. Daarbij willen we ook buiten de gebaande paden kijken.

Onderwijskansen en zorg Wat willen we bereiken?

- Een goede aansluiting tussen de zorg op school (passend onderwijs) en de jeugdzorg. - Kinderen die qua taalniveau voorbereid zijn op de basisschool, bij aanvang van groep 3.


- De werkafspraken passend onderwijs en jeugdhulp worden gemaakt vanuit de bestuurlijke visie van gemeente, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO over de aansluiting van passend onderwijs op de jeugdhulp. De middelen hiervoor liggen bij de samenwerkingsverbanden voor het PO en VO;

- De gemeente en haar partners –het onderwijsveld en instellingen die te maken hebben met opgroeiende jeugd- besloten het LEA-overleg (Lokaal Educatieve Agenda) op een andere manier te organiseren. In 2019 wordt hier uitvoering aan gegeven;

- De nieuwe planperiode gemeentelijke onderwijsachterstanden (GOAB) 2019-2022 is aangebroken. Samen met het veld wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld;

- Beter organiseren van taalondersteuning in de volle breedte en met de aanbieders in gesprek hierover. De eisen voor de uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid zijn door ‘wijziging besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid’ veranderd. Een deel ervan is al in Meppel doorgevoerd. De vereiste nieuwe doelgroepomschrijving en de extra kwaliteitseisen worden in 2019 met de start van de nieuwe planperiode toegepast;

- De GOAB-budgetten zijn door de invoering van de nieuwe berekeningsmethode gewijzigd. Dit heeft geen invloed op de uitvoering van het programma doordat de instellingen zelf de opleidingen van de leidsters

gaan bekostigen; - In het PO zetten we preventief in op leerplicht t.b.v. vroegsignalering en vroegtijdige inzet. In het VO ligt

de focus op het tijdig signaleren van zorgbehoefte vanuit schoolverzuim, middels preventieve spijbelspreekuren. Vooral op het MBO zetten we in op kwalificatieplichtigen ter voorkoming van schoolverlaten zonder startkwalificatie. Gekeken wordt of de jeugdarts (Jeugdgezondheidszorg) ingezet kan worden voor draagkrachtbepaling. Voorkoming van uitval is het doel; samenwerking hierin met het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) is mogelijk;

- Kenniscafés organiseren voor professionals in het voorliggend veld en gemeentelijke consulenten, met als doel inzicht in de verschillende functies en verstevigen van de samenwerking.



Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2016 2%

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2017 0,55

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2017 11,94



04 Onderwijs Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 6.009 5.806 5.792 5.930 5.963 5.982

Baten - 1.018 - 796 - 821 - 826 - 830 - 835



Resultaa t 4 .992 5 .010 4 .971 5 .104 5 .132 5 .147


41 Onderwijs 4.992 5.010 4.971 5.104 5.132 5.147

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten 4 .992 5 .010 4 .971 5 .104 5 .132 5 .147


3.5 Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning


Prod. Portefeuille

Onderdelen - Wet maatschappelijke ondersteuning 70

t/m 79 Ten Hulscher

Uitgangspunten bij de (maatschappelijke) ondersteuning zijn:

- dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven, en;

- dat van inwoners mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan; - dat inwoners die zelf dan wel samen met personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam

zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde ondersteuning;

- dat de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven;

- dat het in de rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de inwoner te beleggen;

- dat het wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking.

Beleidskader - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015) - Wet publieke gezondheid (2008) - Verordening sociaal domein Gemeente Meppel (2017) - Notitie Sociaal Domein – Van transitie door in transformatie ( 2017) - beleidsnotitie GGD ‘Samen werken aan Gezondheid’ (2017-2020) - Visiedocument wijken dorpsgericht werken (2018-2022).

Relaties met andere beleidsterreinen De taken van dit programma maken onderdeel uit van het sociaal domein. Het gaat dan om de uitvoering van de Participatiewet, de nieuwe Wmo-taken en jeugdzorg. Deze zijn in programma 3 inhoudelijk en financieel uiteengezet. Naast deze begroting ligt er een interventieplan, waarin verschillende scenario’s worden voorgelegd, die inzicht geven in kansen en risico’s bij het maken van keuzes binnen het sociaal domein. Via het sociaal domein liggen er relaties met onderwijs, sport, cultuur en het fysieke domein.

Ontwikkelingen De uitvoering van de taken binnen programma 5 hebben een onlosmakelijke relatie met programma 3. Daarnaast wordt de samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein steeds belangrijker. We zien door de toepassingen van de domotica en samenwerkingen tijdens de (her)inrichting van wijken mooie combinaties ontstaan. Wijk- en dorpsgericht werken is een wijze van werken waarbij de behoefte van de inwoner centraal staat. Door de aanwezige vrijwilligers en professionele partijen binnen een wijk of dorp wordt samengewerkt waardoor lokaal maatwerk ontstaat, gericht op het behoud of verbeteren van de leefbaarheid binnen de wijk of het dorp. De inwoner in Meppel wordt gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien. Meppel doet er voor iedereen toe. Iedereen moet mee kunnen doen. We spreken mensen aan op hun eigen kunnen en verantwoordelijkheid en sturen hier ook actief op. Daarnaast verkennen we nieuwe mogelijkheden om mensen in eigen kracht te zetten en de rol van maatschappelijke instellingen hierin. Tegelijkertijd zien we dat er ook grenzen aan zelfredzaamheid zitten. We hebben hier aandacht voor en bieden zorg en ondersteuning voor wie het nodig heeft. In de doorontwikkeling van het wijken dorpsgericht werken worden er veel meer verbinding gelegd tussen het fysieke- en het sociale domein. In overleg met bewoners van de verschillende wijken wordt bepaald waar de focus komt te liggen. Iedereen moet mee kunnen doen in Meppel. Sommigen hebben daarin een extra prikkel nodig, voor anderen is dat onvoldoende. Voor die mensen wordt een vangnet geboden. We zoeken naar mogelijkheden die mensen in hun eigen kracht kunnen zetten. Waar het kan en logisch is, willen we voorzieningen op wijken buurtniveau clusteren. Verder gaat het in dit programma om de ‘oude’ taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning, delen van het voorliggende veld en de gezondheidszorg. Voor de oude taken in de Wmo zijn duidelijke contracten af gesloten voor de te leveren diensten en daar sturen we op. Steeds meer wordt er ingezet op een goed contractbeheer en goed relatiebeheer tussen de gemeente en de aanbieders. Door nu te investeren in contractbeheer en relatiebeheer kunnen we komen tot de gewenste kwaliteit en sturen op de gemeentelijke resultaten. Hier is de komende jaren de winst te behalen. We vinden zelfredzaamheid belangrijk, maar we zien ook dat daar grenzen aan zitten. Zo blijven mensen langer thuis wonen, maar dit kan leiden tot meer eenzaamheid. Men kan zelf voorzieningen aanvragen, maar digitale procedures zijn soms belemmerend.


Ook het bieden van mantelzorg kan als belastend worden ervaren. We willen met de grenzen van zelfredzaamheid rekening houden en hierop acteren. De taken op grond van de Wet publieke gezondheid zijn belegd bij de GGD Drenthe. Steeds meer Nederlanders hebben te maken met depressie, obesitas en dementie. Tevens hebben we te maken met vergrijzing, krimp en

lagere scores op het gebied van o.a. roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. De insteek is om het inwoners eenvoudiger te maken om zorgen te kunnen melden, professionals in staat te stellen vroeger te signaleren en de ondersteuning vanaf het begin vanuit de verschillende taken goed af te stemmen. De GGD staat ook voor de bescherming van de ‘sociale veiligheid’ van de inwoners. Kwetsbare mensen en gezinnen, vaak met complexe problemen, moeten kunnen rekenen op tijdige hulp. De GGD zet ook in op meer verbinding ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk - en seksueel geweld, maatschappelijke zorg (OGGZ) en mensenhandel.


Volksgezondheid Algemene doelstelling: Door sport en gezondheid te verbinden, zowel in beleid als uitvoering, wordt de vitaliteit van de inwoners van Meppel verhoogd. Dit heeft een positieve invloed op sociale samenhang en integratie.

Doelen en activiteiten Wat willen we bereiken?

Gezondheid: een betere psychische gezondheid van de inwoners, afname van middelengebruik,

overgewicht en eenzaamheid.


Het concept actieplan wordt besproken in het college en zal na het besluit, dienovereenkomstig, worden uitgevoerd.

Samenleven in dorp of wijk Het gaat hier om leefbaarheid en sociale samenhang. Algemene doelstelling: We willen werken aan de leefbaarheid in de wijken, buurt of dorp.


Wat willen we bereiken? Er is voldoende sociale samenhang en buurtbinding in de wijk.

Wat gaan we daarvoor doen? - Werken aan een stevige sociale infrastructuur door het verder uitbouwen van wijken dorpsgericht

werken. Daarbij de samenwerking met partners uit te breiden en te versterken en de verbinding met de gemeentelijke toegang te vergroten.

- Stimuleren en ondersteunen van bewonersorganisaties . Bewonersinitiatieven omvatten vaak verschillende aspecten uit het fysieke en sociale domein. Gemeenten en organisaties zijn intern vaak georganiseerd in verschillende domeinen. Daarom investeren de wijkregisseurs in het verwijzen en ontsluiten van de juiste toegang en financiën.

- Ruimte bieden aan bewoners zodat zij zich meer kunnen inzetten voor hun omgeving, zowel sociaal als fysiek.

- Continu aandacht besteden aan de mogelijkheden om voorzieningen op wijken buurtniveau te clusteren.

- Meer duidelijkheid scheppen over verantwoordelijkheid van taken van partners in de wijken wanneer deze niet behoren tot de heldere verdelingen van preventie (WMW), maatwerk via de gemeente of het sociaal team van de gemeente Meppel. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als (woon) overlast of zorgen om (gezins-) situaties.

- Inventariseren/experimenteren welke producten er nog nodig zijn om de juiste instrumenten in te (laten) zetten bij de preventie of de escalatie die leidt tot fysieke en sociale overlast.

- Wijkanalyses worden uitgevoerd door de wijkplatforms om te weten te komen wat de behoeften, wensen en talenten van inwoners zijn en welke leefbaarheidsvraagstukken er in de wijk liggen. Zowel het wijkplatform als de professionele organisaties kunnen de wijkanalyse gebruiken bij het opstellen

van de wijkagenda of jaarplannen. Soms worden thema’s opgehaald, andere keren worden er één of meerdere thema’s onderzocht. Bij de jaarlijks wijkschouw vindt de voortgang en eventuele bijstellingen van de wijkanalyse plaats. De wijkanalyse en wijkschouw zijn richtinggevend voor het werkplan van de wijkteams. In de wijkteams werken professionals van verschillende organisaties die werkzaam zijn in die wijk.

- (Nog meer) in positie brengen van bewoners en hun wensen en initiatieven leidend laten zijn. Ook voor de werkagenda van de wijkteams.

- Versterken van korte lijntjes tussen professionals in de wijk en stimuleren van de onderlinge samenwerking in het oppakken van leefbaarheidsvraagstukken.


- Bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium meenemen bij fysieke wijzigingen in de wijk of het dorp. - Actief inzetten op het bevorderen van integratie en voorkomen van discriminatie en global goals met

partners in de samenleving. Nader invulling geven aan onze positie als Regenbooggemeente. - Iedere wijk/dorp heeft zijn eigen contactwethouder. - Samen met de doelgroepen proberen we inzicht te verkrijgen in de kansen van het voorliggend veld.

Thema opvoedingsondersteuning Het gaat hier om preventieve ondersteuning jeugd Algemene doelstelling: Alle kinderen in Meppel kunnen op een gezonde en veilige manier opgroeien.


Wat willen we bereiken?

- Geen kind raakt tussen wal en schip.

- Sluitende keten van (vroeg)signaal tot actie en toeleiding is gerealiseerd tussen 0e ,1e en 2e lijn. - De eigen kracht en het sociaal netwerk van gezinnen is vergroot. - Het voorliggend veld is versterkt in vroegsignalering en we werken volgens de methodiek van 1 gezin,

1 plan en 1 regisseur. Wat gaan we daarvoor doen?

- Laten uitvoeren van opvoed- en opgroeiondersteuning interventieniveau 1 t/m 3 waarbij de methodiek Ouderkracht wordt ingezet.

- Laten uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar waarbij ouder in regie, zorg op maat en wijkgericht werken uitgangspunten zijn waarmee gewerkt wordt.

- Laten uitvoeren van het prenataal aanbod aan zwangeren waarbij de samenwerking met

verloskundigen en kraamzorg georganiseerd is. - Laten uitvoeren van het RVP via individuele en groepsvaccinaties. - Vindplaatsgericht werken op kinderopvangorganisaties en scholen door professionals die

interventieniveau 2 en 3 aanbieden. Op deze manier worden vraagstukken die gesignaleerd zijn door kinderopvang en scholen vroegtijdig opgepakt en indien nodig doorverwezen naar de gemeentelijke toegang of een andere passende hulpverlener.

- Verstevigen van de samenwerking tussen professionals van het voorliggend veld en de gemeentelijke consulenten o.a. door het organiseren van kenniscafés zodat men van elkaar weet welke rollen, taken en verantwoordelijkheden men heeft.

- Uitvoeren van de zorgroutes van vroegsignalering – 9 maanden-12 jaar welke ook het opschalen naar de gemeentelijke toegang en het sociaal team gerealiseerd is.

Vrijwillige inzet en mantelzorg Algemene doelstelling: Meppel is een krachtige samenleving als het gaat om vrijwillige inzet


Vrijwillige inzet Wat willen we bereiken? We zien een toename van mensen met zwaardere problematiek die de laagdrempelige opvang binnenstromen. Er worden vrijwilligers worden ingezet bij de activiteiten binnen de laagdrempelige dagopvang die ook te make krijgen met deze toename. Hierbij hebben we aandacht voor adequate ondersteuning van vrijwilligers van de dagopvang. - Er zijn voldoende vrijwilligers. - Er is samenwerking tussen professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties zodat kwetsbare

groepen beter toegerust zijn om deel te nemen in het vrijwilligerswerk.

Wat gaan we daarvoor doen? - We stimuleren de inzet van kwetsbare groepen in het vrijwilligerswerk, zoals mensen met een

beperking. We faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen professionele en vrijwilligersorganisaties en ondersteunen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waar nodig.

- Er is een goede match tussen vraag en aanbod o.a. via het platform meppelvoorelkaar.nl. - Laagdrempelige initiatieven voor dagopvang voor kwetsbare groepen worden voortgezet en zo nodig

doorontwikkeld en gelden als voorbeeld voor andere wijken en doelgroepen. - Algemene ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties


Mantelzorg Wat willen we bereiken? Het platform is het centraal punt voor alles op het gebied van mantelzorgondersteuning, kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering op het gebied van mantelzorgondersteuning zodat iedere deelnemer van het platform beter in staat is om mantelzorgers te ondersteunen. - Minder mantelzorgers voelen zich overbelast.



- De mantelzorgers zijn bekend met de mogelijkheden van ondersteuning en waardering. - We hebben de mantelzorgers in beeld, weten waar hun ondersteuningsbehoefte ligt en hebben een

daarop afgestemd ondersteuningsaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen? - We zetten in op de doorontwikkeling van respijtzorg mede vanuit landelijk programma ‘langer thuis’. Samen

met het mantelzorgplatform kijken we waar behoefte aan is en wat er nodig is. We hebben hierbij specifieke aandacht voor overbelaste mantelzorgers en aandachtsgroepen (zoals mantelzorgers van mensen met dementie)

- We faciliteren het Mantelzorgplatform Meppel waarin zowel professionele en vrijwilligers organisaties

deelnemen. - Het onderwerp mantelzorg is een vast aandachtspunt bij de keukentafelgesprekken. Onze consulenten

(her)kennen de signalen van overbelasten en weten daar naar te handelen - We borgen de aanpak ontspoorde mantelzorg.

Thema meedoen (oude taken Wmo) Het gaat hier om informatie, advies, individuele voorzieningen voor mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem . Algemene doelstelling: Iedereen kan langer zelfstandig (blijven) meedoen dankzij eigen kracht, de steun van de sociale omgeving en waar nodig die van de gemeente


Wat willen we bereiken? We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn én mee kunnen doen. Inwoners die dat tijdelijk of structureel niet zelf kunnen, ondersteunen we met hulp in het huishouden, vervoersmiddelen en dergelijke. Omdat we sinds 2015 steeds meer moeten samenwerken met de zorgkantoren in het kader van de WLZ (24 uurs opvang en integrale PGB’s) en o.a. de samenwerking met de wijkverpleegkundigen willen we de komende jaren inzetten op het (verder) uitwerken van deze samenwerking. We willen de kwaliteit en de te behalen resultaten vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen? - Samen met huisartsen, wijkverpleging en welzijn onderzoeken welke ondersteuning nodig is en hoe de

samenwerking eruit moet zien om integrale ouderenzorg in de wijken gekoppeld aan huisartsenpraktijken vorm te geven.

- Bij het afsluiten van contracten met partners bouwen we samenwerkings- en kwaliteitsprikkels ten behoeve van de beste kwaliteit binnen het budget. We gaan in gesprek met meerdere aanbieders om te kijken wie de beste kwaliteit kan leveren.

- Werken aan duurzame relaties met aanbieders - Verder implementeren van de toezichthoudentaken binnen het sociaal domein - Aanzet maken om de contractuele afspraken voor ontwikkeling en innovatie binnen de Wmo met de

aanbieders vorm te geven.

Thema preventie, opvang en zorg (coördinatie van zorg) Het gaat hier om maatschappelijke opvang en de aanpak van huiselijk geweld. Openbare Geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. Algemene doelstelling: Handhaven van de bestaande preventie en het vangnet


Wat willen we bereiken? Onze preventie, opvang en zorg is dusdanig dat we dit willen handhaven. Nu we steeds meer vroegtijdig signaleren willen we de handelingsverlegenheid van professionals verkleinen. Niet wachten of iemand anders iets gaat doen, maar zorgen dat professionals na signalering ook direct hulp bieden.


- Uitvoering van het plan van aanpak om te komen tot een sluitende zorgketen voor mensen met verward gedrag en de regie hierop voeren.

- Borgen van het OGGZ-meldpunt, de spoedpoli en psycholance

- Realiseren van een sluitende keten van vroegsignalering van kindermishandeling en huiselijk geweld tot toeleiding naar Veilig Thuis Drenthe.

- Vanwege de aanscherping van de meldcode per 1-1-2019 er op toezien dat deze intern en extern goed wordt uitgevoerd.

- Het opstellen van een beleidsplan voor de lokale inrichting van het zorglandschap tot het jaar 2022. - Proactief reguleren van huisvestingvraagstukken (o.a. maatschappelijke opvang, beschermd Wonen,

begeleid wonen) in combinatie met beleidsregels uitvoering en het aanbestedingsbeleid, voor een passend lokaal zorgvoorzieningenlandschap.




Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw 2017 70


05 Maatschappelijke ondersteuning Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 9.116 8.325 8.847 8.747 8.780 8.818

Baten -516 -380 -310 -310 -310 -310

Totaal saldo van baten en lasten 8.601 7.945 8.537 8.438 8.470 8.508


Resultaat 8.601 7.945 8.537 8.438 8.470 8.508

Uitsplitsing raming naar producten

70 Volksgezondheid 326 341 381 389 398 407

71 Sociale samenhang 1.525 1.443 1.600 1.608 1.603 1.602

72 Prevent. onderst. jeugdigen 1.189 1.242 1.295 1.294 1.314 1.333

73 Info, advies en cliëntondersteuning 517 673 606 596 596 596

74 Mantelzorg en vrijwilligerswerk 210 196 225 200 200 200

75 Bevord. deelname maatschappelijk verkeer 696 647 653 642 642 642

76 Verlenen individuele voorzieningen 4.033 3.286 3.579 3.509 3.519 3.529

77 Maatschappelijke opvang 57 40 123 123 123 123

78 Openb. geestelijke gezondheidszorg 41 65 65 65 65 65

79 Verslavingsbeleid 6 11 11 11 11 11



3.6 Programma 6: kunst en cultuur, recreatie en toerisme


Beleidskader - Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) - 2013-2018 - Cultuurnota ‘Panta Rhei – cultuur is van de samenleving’ (2016) - Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015) Relaties met andere beleidsterreinen

Een sterk cultureel veld, waaronder een voorziening voor de podiumkunsten, en de aanwezigheid van recreatieve en toeristische voorzieningen vergroten de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers, bedrijven en (nieuwe) inwoners. Dit heeft een gunstig effect op de lokale economie. De verschillende beleidsterreinen in dit programma hangen met elkaar samen en hebben een onderling versterkende werking. Er is een relatie met programma 8 dat zich richt op kwalitatieve stadsontwikkeling, beeldkwaliteit en behoud van erfgoed door opstelling van erfgoedbeleid. Informatie over schouwburg Ogterop leest u in paragraaf 5.9.

3.6.2 Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling:

Een voor haar inwoners en bezoekers cultureel en recreatief aantrekkelijk Meppel dat haar regionale positie versterkt als bruisende stad in een omgeving van nationale parken. Behoud dan wel vergroting van het maatschappelijk belang dat voortkomt uit de intrinsieke waarde voor hen die actief of passief kunst en cultuur, recreatie en toerisme beleven.

3.6.3 Wat gaan we hiervoor doen?

Prod. Portefeuille

Onderdelen

Kunst en cultuur Recreatie en toerisme Schouwburg Ogterop

44

45

48

Ten Hulscher Koning Ten Hulscher


Kunst en cultuur


Uitvoering van het Cultuurbeleid en het Coalitieakkoord Meppel 2018-2022.

Wat gaan we daarvoor doen? - Stimuleren van (nieuwe) samenwerking tussen culturele partijen en daarmee het netwerk verbreden, met

een belangrijke rol hierin voor het Cultuurplatform Meppel; - Mee zoeken naar (project)geld, regionale samenwerking (o.a. de verbinding met toeristisch-recreatief); - De meer zakelijke subsidierelatie met de grote professionele partijen versterken. Vanaf 2019 tot en met

2022 ontvangt de gemeente jaarlijks een bijdrage van de provincie Drenthe voor toegankelijkheid en spreiding van het bibliotheekwerk. Deze bijdrage wordt gedurende deze jaren als eenmalige subsidie verleend aan Biblionet Drenthe;

- In gesprek met de bibliotheek over versterking van de ontmoetingsfunctie door verplaatsing naar de binnenstad;

- In gesprek met RTV Meppel over behoud van de lokale media; - We bekijken hoe we de cultuurmiddelen het beste in kunnen zetten.

Recreatie en toerisme


Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen.


- Bevorderen van arrangementen om stad en omgeving aan elkaar te verbinden. Met ondernemers zoeken naar slimme combinaties in regionaal verband voor de ontwikkeling van toeristische arrangementen;



06 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 3.254 3.226 3.477 3.380 3.267 3.222

Baten -831 -694 -769 -737 -737 -719



Resultaat 2.443 2.533 2.707 2.643 2.530 2.503


44 Kunst en cultuur 1.386 1.400 1.487 1.407 1.401 1.406

45 Recreatie en toerisme 278 258 335 332 282 257

48 Schouwburg 759 874 885 904 847 840


- Faciliteren van nieuwe overnachtingsmogelijkheden, zoals hotel en B&B; - Vanuit Leader ZW Drenthe ondersteuning bieden aan de Leader Actiegroep. Leggen van verbindingen met

onze ondernemers en inbrengen van opgaven en kansen; - Lobby en input leveren in het provincie-brede traject voor promotie en marketing van Drenthe en de regio

ZW Drenthe.

Met wie werken we samen?

Recreatieschap Drenthe Marketing Drenthe

Gemeenten in ZW Drenthe

Wat willen we bereiken? Vanuit toeristisch oogpunt een aantrekkelijke en bereikbare binnenstad over water.

Wat gaan we daarvoor doen? Blijvende aandacht voor maatregelen die de passantenhaven aantrekkelijk houden.

Wat willen we bereiken? Meppel profileert zich als evenementenstad. Hiervoor is een doorontwikkeling noodzakelijk. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke weten regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen? - Locatieprofielen opstellen, in lijn met de nieuwe omgevingswet waardoor informatie in één oogopslag

beschikbaar is. De profielen bevatten aspecten als parkeren, het beheer van de openbare ruimte, toegang voor hulpdiensten, maar ook hoe vaak jaarlijks op die locatie een evenement mag plaatsvinden en wat de afspraken zijn rond geluid.

- Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief een bijdrage voor veiligheid), bijvoorbeeld via Event Desk (MED). Voor deze activiteiten is in 2019 en 2020 een bedrag opgenomen van €75.000.

- Ons subsidiestelsel voor evenementen bekijken: eigen verantwoordelijkheid en innovatie zijn belangrijke elementen;

- Met het Recreatieschap Drenthe onderzoeken we hoe we de uitvoering en regels rond gemeentegrensoverschrijdende evenementen voor de organisatoren kunnen vereenvoudigen. Denk aan de Drentse Fietsvierdaagse.


3.7 Programma 7: Sport en bewegen


Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is. Beleidskader - Nationaal Sportakkoord VWS 2018 - De Sportnota ‘Meer doen met sport in Meppel 2007-2010’

- Notitie Sociaal Domein - Nota accommodatiebeleid - Gemeentelijk subsidiebeleid

Relaties met andere beleidsterreinen Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en voorkoming van overgewicht. Er zijn nauwe banden met beleid als: gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Er ligt een duidelijke relatie met verschillende thema’s uit het Wmo-beleid (zie ook raadsprogramma’s 3, 4 en 5).


Algemene doelstelling: Inwoners van Meppel gezond en vitaal Alle inwoners van Meppel moeten de mogelijkheid hebben/krijgen om deel te nemen aan sporten beweegactiviteiten tegen een aanvaardbare prijs. Dit verhoogt de vitaliteit en heeft een positieve invloed op fysieke en psychische gezondheid, sociale samenhang/verbinding en integratie.



Wat willen we bereiken? Versterking en behoud van de rol van sportverenigingen in de samenleving, als zijnde maatschappelijk actieve organisaties met een breed bereik. De meerwaarde benutten en verenigingen vitaler maken.

Wat gaan we daarvoor doen? Sportverenigingen worden ondersteund bij het invullen, vernieuwen dan wel versterken van hun maatschappelijke taak. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en onderlinge samenwerking. Wij koppelen onze sportsubsidies aan onze maatschappelijke doelstellingen, zonder onderscheid in sporten.

We stimuleren de samenwerking van de sportverenigingen. Daaraan gekoppeld wordt ook de huidige tariefstructuur voor verhuur (binnen- en buitensport) onderzocht en aangepast.

Wat willen we bereiken? Een laagdrempelig en optimaal gebruik van sportvoorzieningen en toegankelijke beweegactiviteiten. Een stevige en verbindende rol van sport en bewegen binnen het sociale domein, voor een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven binnen o.a. gezondheid, participatie en leefbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen? De inzet van de beweegcoaches (Meppel Actief) verbreden richting het Sociaal Domein en de openbare ruimte. Fysiek en sociaal domein verbinden door buiten bewegen te stimuleren (m.b.v. sport en spel) en een gezonde leefstijl te promoten. Continuering van Meppel als JOGG-gemeente.



Niet-sporters % 2016 50,3%

Prod. Portefeuille

Onderdelen Beheer en exploitatie sportaccommodaties Sport- en speldeelname

46

47 Van der Haar



07 Sport en bewegen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 3.499 3.041 3.399 3.400 3.392 3.379

Baten - 1.113 - 1.073 - 1.334 - 1.333 - 1.335 - 1.337



Resultaa t 2 .386 1.968 2 .065 2 .067 2 .058 2 .042


46 Sportaccommodaties 1.929 1.512 1.579 1.581 1.572 1.556

47 Spel- en sportdeelname 457 456 486 486 486 486

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten 2 .386 1.968 2 .065 2 .067 2 .058 2 .042


3.8 Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte


Prod. Portefeuille

Onderdelen Ontwikkeling van de openbare ruimte Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)

49 50

Koning Koning

Onder het programma Ontwikkeling openbare ruimte vallen ruimtelijke visies, het opstellen van stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen, bestemmingsplannen en een diversiteit aan planvorming rondom de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Meppel. Bij dit laatste gaat het onder meer om verkeer en mobiliteit, woonvisie en woningbouwprogrammering. Tevens valt het gedeelte van de uitvoering van het omgevingsrecht (Wabo) dat te maken heeft met bouwen binnen dit programma. De Omgevingswet maakt een andere opstelling van de overheid bij de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving noodzakelijk. De Omgevingswet is vooral van invloed op dit programma.

Beleidskader - Uitvoeringsplan Structuurvisie 2030 - Stedenbouwkundige visies - Bestemmingsplannen - Welstandsnota - Woonvisie 2016-2020 - Omgevingsvisie Drenthe - Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe 2013 - Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017 - Herijking parkeerbeleid 2017 - Nota Fiets 2013 - Cultuurhistorische verkenning en analyse

- Archeologische beleids- en advieskaart 2013 - Erfgoedverordening 2017 Relatie met andere beleidsterreinen Het ruimtelijk beleid van dit programma werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkeling en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing. Anderzijds draagt ontwikkeling van de kwaliteit van de openbare ruimte juist bij aan de leefbaarheid in de gebouwde omgeving.


Algemene doelstelling:

Het creëren van een leefklimaat waarin bewoners en bedrijven een prettige woon- en werkomgeving vinden. Wij willen investeren in kwaliteitsversterking van Meppel om onze goede positie als gemeente in de regio te houden.




Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit

Wat gaan we daarvoor doen? Structuurvisie Het uitvoeringsplan voor de Structuurvisie is in 2017 herijkt. Hierin is gekozen om de komende jaren prioriteit te geven aan het Binnenstadsplan, Transformatiegebied Noordpoort, visievorming Oosterboer, gebiedsvisie Stationsgebied, onderzoek vraag en aanbod bedrijventerreinen en versterking van de relatie ziekenhuis met de stad. We bewaken de onderlinge samenhang van deze ontwikkelingen met betrekking tot programma, kwaliteit en ruimtelijke samenhang. De afzonderlijke projecten worden elders in de begroting toegelicht.

Herijking provinciale omgevingsvisie In 2018 is de Revisie Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld, welke het integraal kader vormt voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe op de middellange termijn. Naast een actualisatie van de bekende thema’s in de Omgevingsvisie zijn drie nieuwe onderwerpen toegevoegd: Energieneutraal Drenthe, Sterke Steden en Vrijetijdseconomie.



Er komen grote opgaven op Drenthe af, die een nieuwe ruimtelijke afweging vragen. Deze afweging zal de komende jaren gebiedsgericht plaatsvinden. Wij nemen hierin een actieve rol om samen met de provincie en regiopartners tot een goede invulling van de opgaven te komen.

Omgevingswet Volgens planning moet de Omgevingswet in 2021 in werking gaan treden.

Wat willen we bereiken? Meppel voorbereiden op de omgevingswet Planvorming rondom de omgevingswet versnellen en de sporen voor de raad en de organisatie bij elkaar brengen. Transformatie meer op de voorgrond. Zowel bij sociaal als fysiek domein. Werken vanuit nieuwe mindset, de bedoeling waarbij maatwerk en werken vanuit de klantvraag centraal staat. Open staan en nieuwsgierig zijn naar particuliere ideeën, minder dichte regelgeving en juridiseren, hoe kun je meer gebruikmaken van oplossend vermogen burger. Wat gaan we daarvoor doen? Er is al een startnotitie voor de omgevingswet vastgesteld. Vervolgens wordt een extern adviesbureau ingeschakeld voor de uitwerking. Dat leidt ertoe dat verdere voorstellen de raad een paar maanden later zullen bereiken dan was voorgenomen.

In 2018 hebben we het gemeentelijke ambitieniveau bepaald. Dit ambitieniveau bepaalt voor een groot deel het vervolg. Er zijn 4 pijlers benoemd:

Organisatie: In 2019 starten we met het opzetten en uitvoeren van leer- en verandertrajecten en de inrichting van nieuwe werkprocessen.

Beleid en regie: In 2019 starten we met het opstellen van een Omgevingsvisie en blijven we experimenteren met de mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt.

Klantcontacten: In 2019 starten we met het inrichten van nieuwe procedures en processen t.b.v. handhaving en toezicht en sluiten we aan op het landelijk ontwikkelde DSO en passen dat toe op de Meppeler situatie.

Bedrijfsvoering: De voorgaande 3 pijlers worden ondersteund door de functies communicatie (participatie), financiën (financiële sturing), algemeen juridische zaken (afstemming op Omgevingswet), informatisering (hard- en software).

Wat willen we bereiken? Integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen? Uitbreidingslocaties Nieuwveense Landen In 2019 gaan wij bezig met de bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor de volgende fase (de rest van het gebied). De openbare ruimte in de wijk wordt verder aangekleed. Het woonrijp maken van deelplan 1 wordt voortgezet. Er wordt een aantal bruggen (voetgangers- en fietsbruggetjes)

aangelegd. De parkzone aan de zuidkant van de wijk wordt verder ingericht. Er zal in het kader van de energietransitie een strategie worden ontwikkeld voor de energievoorziening voor de rest van fases 1 en 2. De verkeersinfrastructuur voor auto ‘s, fietsers en voetgangers zal zo goed mogelijk worden aangesloten op de bestaande infrastructuur en meegroeien met het ontwikkelingstempo van de wijk. Het compensatiebos zal verder worden aangelegd. Danninge Erve Ook de uitgifte van grond in Danninge Erve te Nijeveen loopt voortvarend. Hieraan wordt in 2019 een vervolg gegeven. Inbreidingslocaties

Naast uitbreidingsgebieden worden ook binnenstedelijke locaties, zoals Het Vledder, de Kromme Elleboog en vrijgekomen schoollocaties verder ontwikkeld. - Voor Het Vledder is in 2018 akkoord bereikt over de definitieve afronding met voldoende kwaliteit,

waarin alle belangen van de betrokken partijen zijn verwerkt. Om de plannen mogelijk te maken zijn in 2018 de ruimtelijke procedures gestart. In 2019 wordt gestart met de uitvoering, afronding is beoogd in 2021, hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de plint langs de gracht.

- Afhankelijk van het verloop van de ruimtelijke en juridische procedures zal begin 2019 worden gestart met de bouw van het project Kromme Elleboog.

- In 2018 is de verkoop van Stad & Esch Zuideinde 76 afgerond. In 2019 zullen naar verwachting de ruimtelijke procedures voor de herontwikkeling van deze locatie worden opgestart.

- Op de locatie Koeberg Noord worden in 2019 sociale huurwoningen gebouwd.

- Naar verwachting wordt in 2019 de bestemmingsplanprocedure voor sociale woningbouw op het sportveld van Stad & Esch Randweg afgerond en kan vervolgens gestart worden met de bouw.

- Als de verkoopprocedure van Stad & Esch Randweg 1 slaagt, zullen in 2019 plannen voor dit pand worden ontwikkeld en in procedure gebracht.



- Passende ontwikkelingen in de waterentree faciliteren we door het scheppen van de juiste randvoorwaarden.

- Op het Bleekerseiland beogen we een kwalitatieve versterking. We willen de eerste blik op Meppel vanaf het water verfraaien. We richten ons op een openbaar toegankelijk en aantrekkelijk gebied, met ondergeschikt ruimte voor toeristische versterking, waar horeca bij kan horen. Voorop staat er dat iedereen op het Bleekerseiland prettig moet kunnen vertoeven. We werken hiervoor samen met de betrokken partijen in het gebied.

Stationsgebied Voor het Stationsgebied wordt in 2019 een gebiedsvisie afgerond, die als inspirerend kader geldt voor ontwikkelingen en verdere planuitwerking in dit gebied. Transformatiegebied Noordpoort In 2019 wordt gewerkt aan: - Planologische en procesmatige randvoorwaarden creëren die een transformatie van het gebied mogelijk maken - Regisseren op de gewenste kwaliteit, op basis van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte - Initiatiefnemers in hun kracht zetten en begeleiden bij hun ontwikkelingen. - Tijdelijke initiatieven stimuleren en faciliteren. - Gebiedsmarketing

- Investeren in de openbare ruimte aansluitend op initiatieven voor ontwikkeling in het gebied.

Wat willen we bereiken? Vitale wijken

Wat gaan we daarvoor doen? Startnotitie Oosterboer Voor de integrale aanpak van de wijk Oosterboer wordt in 2019 ingezet op het in beeld krijgen van de inhoudelijke opgaven, het netwerk en de gewenste wijze van participatie om met de wijk een wijkvisie op te stellen. Een werkgroep vanuit de wijk en de gemeente trekken hierin samen op. De aanpak wordt uitgewerkt in een startnotitie. In de wijk Oosterboer gaat het om zowel een maatschappelijke als een fysieke opgave. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als herinrichting van groen en wegen,

voorzieningen in de wijk en sociale samenhang, maar ook de opgave voor klimaat en energie.

Ontwikkelingen Ziekenhuis Bij onze stad met kwaliteit hoort een zo volwaardig mogelijk ziekenhuis. We bekijken of aanverwante branches, ondersteunende bedrijven, dan wel onderwijs gekoppeld aan het ziekenhuis, kunnen worden aangetrokken. Dat kan op de vrijkomende locatie van het ziekenhuis, maar ook op andere locaties, zoals Blankenstein. Uitgangspunt moet zijn dat de ontwikkeling van meerwaarde is voor Meppel en de ziekenhuislocatie. De ontwikkeling van het ziekenhuisterrein moet plaatsvinden met respect voor het Reestdal. De huidige grens van de bebouwing op het ziekenhuisterrein blijft de grens. De ontwikkeling moet goed ingepast worden in het omliggende landschap. Financiering van de programmamanager Ziekenhuis vindt plaats vanuit de middelen 2019 voor de structuurvisie.

Beter verbinden in de wijk We gaan met de wijkplatforms in gesprek. Daar waar zij meer vraagstukken in de wijk of bij de buurt willen oppakken, staan we hiervoor open. We geven uitvoering aan de afspraken voor de derde wijkregisseur. We willen de positie van de wijkregisseur slim en goed inzetten om zo meer handjes in de wijk te krijgen. Iedere wijk/dorp krijgt zijn eigen contactwethouder. Jaarlijks organiseren we een wijkschouw voor iedere wijk. De werkwijze hiervoor stellen we op in een gezamenlijk proces met de bewoners en bewonersafvaardigingen.

Wat willen we bereiken? Ontwikkelingen stimuleren die de gebouwde omgeving versterken en aantrekkelijker maken

Wat gaan we daarvoor doen? Een kwaliteitsmanifest voor Meppel opstellen We stellen een kwaliteitsmanifest op, waarin we laten zien dat we het cultuurhistorische koesteren en tegelijkertijd ruimte bieden om nieuwbouw te plegen met inzet op kwaliteit van de stad. Daartoe wordt een startnotitie voor de raad voorbereid. Het op te stellen kwaliteitsmanifest wordt vertaald naar beleid en een toetsingskader. Er wordt een kader opgesteld voor waardevolle panden en er komen aangescherpte beeldkwaliteitsplannen voor nieuwe projecten. Hiervoor stellen we twee maal €69.000 beschikbaar ten behoeve van het laten opstellen van het kwaliteitsmanifest en bijbehorende beleidsnotities. Opstellen van een leegstandsverordening

Om de etalages in de binnenstad gevuld, en daarmee aantrekkelijk, te houden wordt een leegstandsverordening opgesteld.



(Gedeeltelijk) afschaffen van precario In 2019 komt er een voorstel om de precario (gedeeltelijk) te laten vervallen, mits de aanpak van verrommeling is gewaarborgd.

Wat willen bereiken? Richting geven aan de kwaliteit, inrichting en het gebruik van de bebouwde ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen? Kwaliteitsbeheer bebouwde ruimte Een bijdrage leveren aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze leefomgeving door het toetsen van bouwplannen aan regelgeving en (beeld)kwaliteitsplannen die richting geven aan de kwaliteit, inrichting en het gebruik van de bebouwde ruimte. De welstandtoets vindt voor de bouwplannen in Nieuwveense Landen en Danninge Erve plaats door een kwaliteitsteam. Hierin is de dorps/stadsbouwmeester vertegenwoordigd. Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen Voor 2019 staan geen grote nieuwe actualiseringen van bestemmingsplannen op de rol. Er worden veel bestemmingsplannen aangepast om ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit gebeurt veelal op verzoek en kosten van derden.

Regie op het fysiek domein De verwachting is dat het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen ook in 2019 hoog blijft. Dit wordt opgelost door extra inhuur van Wabo-vergunningverleners, gedekt uit de extra legesopbrengsten.

Wat willen we bereiken? Optimaliseren van de bereikbaarheid.


Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

In 2018 is het uitvoeringsprogramma GVVP aan de raad aangeboden. Hierin zijn projecten opgenomen voor de komende vier jaar. De basis hiervoor ligt in het GVVP. Daarnaast is rekening gehouden met maatregelen die benoemd zijn in het Coalitieakkoord. Vanaf 2019 zal uitvoering aan de projecten worden

gegeven. Levensduurverlening rotonde watertoren Uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen voor de rotonde Watertoren door het realiseren van de fietstunnel Nieuwveense Landen en het aanleggen van de bypass op de rotonde Watertoren. Voor het aanleggen van de bypass hebben we bij de investeringen rekening gehouden met €100.000. Ontsluiting Nieuwveense Landen Bij de ontwikkeling van Nieuwveense Landen hebben we aandacht voor een goede ontsluiting. We zoeken naar een oplossing, waardoor de Nieuwe Nijeveenseweg niet eerder wordt afgesloten dan de tweede ontsluiting is gerealiseerd. Dit binnen de financiële mogelijkheden die we hebben.

Wat willen we bereiken? Verbinden provinciale en regionale/lokale doelen en middelen

Wat gaan we hiervoor doen? Samenwerkingsagenda ZW Drenthe De belangrijkste gezamenlijke agendapunten voor 2019 van de provincie, vijf Zuidwest Drentse gemeenten en het waterschap zijn: - Het stimuleren van ondernemers in het kader van Leader (kwaliteitsverbetering van

vrijetijdseconomie); - Het uitbouwen van Streekbeheer voor natuur en landschap; - Gebiedsproces ZW Drenthe vanuit de Omgevingsvisie Drenthe.

Daarnaast streven we naar het zo goed mogelijk inzetten van de provinciale middelen uit de Regeling Dorpsinitiatieven, die naar verwachting in 2019 wordt doorgezet.



08 Ontwikkeling openbare ruimte Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 1.929 2.216 2.738 2.548 2.054 2.053

Baten - 1.158 - 815 - 948 - 698 - 698 - 698

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten 770 1.400 1.789 1.850 1.356 1.355

xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves - 95 - 25 0 0 0 0

Resultaa t 6 7 5 1.375 1.789 1.850 1.356 1.355


49 Ontwikkeling openbare ruimte 854 1.363 1.812 1.863 1.369 1.369

50 Zorg kwaliteit niet- openbare ruimte - 84 37 - 23 - 13 - 13 - 13

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten 7 7 0 1.400 1.789 1.850 1.356 1.355


3.9 Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte


De openbare ruimte (parken, pleinen, straten en groen) is eigendom van de gemeente en wordt ook door haar beheerd. De gemeente beheert en onderhoudt ook de minder zichtbare zaken zoals het

rioleringsstelsel. Beheer betekent dat onderdelen van de openbare ruimte met onderhoud in stand worden gehouden, dat kapotte onderdelen worden vervangen en dat veranderend ruimtegebruik wordt gefaciliteerd (wanneer dat mogelijk en gewenst is). Beleidskader Naast het wettelijk kader is dit het vigerende raadskader: - Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit Op Maat 2013 - Wegenbeheerplan 2014/2018 - Beleidsvisie op uitgeefbaar groen2017 - Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen 2008 - Kadernotitie Zo doen we groen 2015 - Speelruimteplan 2013

- Watertakenplan 2016-2021 - Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) 2017 en Parkeerbeleid gemeente Meppel 2017 - Structuurvisie ‘Duurzaam Verbinden’ 2013 - Beleidsplan Openbare Verlichting ‘AlLEs Duurzaam’ (2015-2019). - Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022 Relaties met andere beleidsterreinen Er is een sterke relatie met beleid over uitbreidingen en renovaties en met maatschappelijk beleid dat een bepaald ruimtebeslag heeft. Daarnaast heeft de (groene en verharde) openbare ruimte een waarde voor bewegen en ontmoeten, recreëren, gezondheid en duurzaamheid. Dit betekent relaties met ontwikkeling openbare ruimte, burgerzaken, milieu en kunst, cultuur en recreatie. Steeds meer spelen

ook de bewoners een rol in het ontwerp en het beheer van de openbare ruimte en de groene leefomgeving. Daarmee ligt er een relatie met het sociaal domein. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden in verbinding met Reestmond en het Leerwerkcentrum uitgevoerd. Tot slot is er een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.


Algemene doelstelling: Een openbare ruimte van Meppel voor inwoners, ondernemers en bezoekers, die schoon, heel, veilig en goed is. De openbare ruimte wordt kwaliteit-gestuurd beheerd en onderhouden, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.



Wat willen we bereiken? Algemeen openbare ruimte Een goede inrichtings- en beeldkwaliteit van de openbare ruimte en de beleving hiervan.

Wat gaan we daarvoor doen? Kwaliteit openbare ruimte in relatie tot de middelen We stellen in 2019 en 2020 in totaal € 500.000 extra ter beschikking voor het onderhoud en de kwaliteit van de openbare ruimte. Over de inzet van deze extra middelen wordt eerst een startnotitie met raadsdiscussie opgesteld. Hierin wordt de keuze voorgelegd om KOM te herijken (onderhoudskwaliteit) of een nieuwe 'systematiek' (algehele beeldkwaliteit) in te voeren.

Prod. Portefeuille

Onderdelen

Wegen/civiel Stadsverzorging Water Groen en spelen Riolering

Parkeren

60

61

62 63

64

65

Koning Van der Haar Van der Haar Van der Haar

Van der Haar Koning



Belangrijk onderdeel van de startnotitie is het meenemen van input vanuit de bewoners van onze gemeente (tevredenheid, wensen, zeggenschap op buurtniveau, participatie en communicatie). Bewoners die een rol willen spelen in inrichting en beheer van openbare ruimte faciliteren we. - Totale openbare ruimte: Realiseren van de prijskwaliteitsafspraak (afweging schoon, heel en veilig tegen

aanvaardbare kosten) conform tabel KOM in paragraaf kapitaalgoederen; - Uitwerken van een oproep in een motie om de prijskwaliteitafspraak bij te stellen in samenhang met de

wens in het collegeprogramma om het onderhoudsniveau omhoog te brengen en zeggenschap over

keuzes op buurtniveau bij inwoners te leggen. Hiervoor wordt in 2019 en 2020 €250.000 beschikbaar gesteld, om zichtbare maatregelen te treffen in de openbare ruimte.

- Wegen: In 2019 wordt het wegenbeheerplan geactualiseerd met inachtneming van de nieuw te maken prijskwaliteitsafspraken.

- Groen: We gaan verder met het implementeren van de Kadernotitie Zo doen we Groen. In deze Kadernotitie streven we naar mooier en aantrekkelijker groen (‘Ik zie goed groen’). Bij deze implementatie gaan we in gesprek met bewoners en de raad.

- Riolering: Binnen het samenwerkingsverband Fluvius worden projecten uitgevoerd die bijdragen aan het beheer en onderhoud van de riolering en het stedelijk water. In het watertakenplan zijn de projecten benoemd die worden uitgevoerd gedurende de looptijd van het plan. Daarnaast worden, onafhankelijk van Fluvius, de gemeente specifieke beheertaken uitgevoerd.

- Faciliteren Operatie Steenbreek, goed voor leefbaarheid, klimaatadaptatie en natuur.

Wat willen we bereiken? Wegen De kwaliteit van de wegen in Meppel op het niveau brengen zoals dat door de raad is vastgesteld volgens het inwonergericht model.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2019 wordt op basis van functie en prioriteit een selectie van de wegen, die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, op niveau gebracht. Bij herinrichtingen is het uitgangspunt dat (toegangs)wegen

zonder obstakels en bochten die de doorstroming frustreren worden ingericht.

Wat willen we bereiken? Openbare verlichting Duurzame, energiezuinige openbare verlichting voor een veilige openbare ruimte.


- Overeenkomstig het beleidsplan Openbare Verlichting wordt omvorming van conventionele verlichting naar LED verlichting binnen de reguliere onderhoudsbudgetten gefaseerd uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? Water Doelmatig beheer van stedelijk water.

Wat gaan we daarvoor doen? Met het waterschap hebben we de taken rondom het beheer van stedelijk water (zoals sloten en vijvers)

verdeeld. Binnen het samenwerkingsverband Fluvius willen we daarover nieuwe afspraken maken. De invulling van deze afspraken is afhankelijk van het beleidsstandpunt wat het nieuw gevormde waterschap Drents-Overijsselse Delta hier in het najaar van 2018 over inneemt.

Wat willen we bereiken? Groen Nuttiger en bruikbaarder groen (‘Ik ervaar mijn groen Meppel’) en gezonder en vitaler groen (‘Ik zorg voor gezond groen’). Voor de periode 2015-2020 streven we concreet naar: - Een sterkere identiteit en toegenomen gebruikswaarde van de groenblauwe structuur, parken en het

landschap. - Toename van de natuurwaarde in de stad en het landschap.

- Meer bewoners, bedrijven en partners leveren een bijdrage aan de ambitie Drie keer Groener.

Wat gaan we daarvoor doen? - In beheer van het groen meer natuurwaarde realiseren, bv. via. bloemrijke stroken, bermbeheer en

bloembollen, redenerend vanuit ecologische principes of natuurlijke processen. Daarnaast zorgt dit voor een aantrekkelijker uitstraling van de openbare ruimte, het wordt dan ook erg gewaardeerd door onze inwoners. We gaan bewust om met onze bomen, we maken dan ook bewuste afweging voor wel of niet kappen.

- Groen waar mogelijk zo inrichten dat het gericht is op een biodiversiteit die aansluit bij de jaarcyclus van bijen en insecten.

- Bij nieuw beleid (zoals gezondheidsbeleid, klimaatopgave) en projecten (zoals Koedijkslanden, Transformatiegebied en binnenstad) de groene doelen meenemen.



- Periodiek communiceren (van informeren tot zoeken van verbinding), over onze werkzaamheden, samen met bewoners en betrokkenen.

- Streekbeheer in het buitengebied en Stadsbeheer binnen de kom doorontwikkelen, onder meer door afstemming met terreinbeheerders, waterschap en het sociaal domein.

- Bewonersparticipatie in het onderhoud van groen stimuleren. - Verbetering van de toegang en het beheer van Tussenboerslanden. - Afweging van een bijdrage aan Engelgaarde per 2019 op basis van een in te dienen plan - Verkennen of het beleidskader (Groene Kaart) aangepast moet worden, gericht op alternatieven voor

directe kap. - We gaan in gesprek met het zwembad of de oude route naar het bad in ere hersteld kan worden.

Wat willen we bereiken? Riolering Uitvoeren van risicogestuurd beheer van de riolering.

Wat gaan we daarvoor doen? Binnen het samenwerkingsverband Fluvius projecten uitvoeren die bijdragen aan het beheer en onderhoud

van de riolering en het stedelijk water. Deze leiden tot minder meerkosten. - Levensduur verlengende maatregelen in de vorm van deelreparaties aan het riool. Hierdoor kan

grootschalige vervanging worden uitgesteld. Locatie van deelreparaties worden bepaald naar aanleiding van reguliere rioolinspecties.

- Groot onderhoud van een aantal gemalen. - Vanuit riolering een bijdrage leveren aan het plan voor een klimaat adaptieve stad. Zie programma 11.

Wat willen we bereiken? Parkeren

- Beperken parkeeroverlast (woonomgeving); - Verbeteren gebruiksgemak parkeren; - Stimuleren parkeren op de juiste plaats.

Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van het beleidsplan parkeren wordt frequenter en structureel invulling gegeven aan monitoring van parkeerdruk. Hierbij wordt ook het gebruik van de fietsenstallingen en elektrische laadpunten meegenomen. De monitoring is gestart in het najaar 2017. Als de resultaten aanleiding geven tot ingrijpen dan wordt hiervoor vervolgens een apart voorstel uitgewerkt. We beoordelen de optimalisatie van parkeren en doorstroming bij scholen.

De looproutes tussen de parkeerplaatsen en de binnenstad gaan we slimmer, herkenbaarder en aantrekkelijker inrichten. Na de realisatie van de parkeergarage aan de Kromme Elleboog moet er een oplossing komen voor het kort parkeren op het Prinsenplein/Groenmarkt. Bij de jaarlijkse vaststelling van de parkeertarieven wordt het uitgangspunt van concurrerende parkeertarieven meegenomen.


09 Beheer bestaande openbare ruimte Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 11.810 12.154 13.450 13.959 13.717 13.845

Baten -5.453 -5.677 -5.252 -5.268 -5.391 -5.420


xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves -400 0 -250 -250 0 0

Resultaat 5.957 6.477 7.948 8.441 8.326 8.425


60 Wegen 3.981 4.242 4.382 4.862 4.867 5.110

61 Stadsverzorging 452 457 510 544 543 514

62 Water 120 241 260 262 257 249

63 Groen en spelen 3.093 3.030 4.022 4.041 3.793 3.793

64 Riolering -642 -647 -635 -642 -660 -661

65 Parkeren -647 -846 -341 -376 -474 -579



3.10 Programma 10: Economische zaken en grondzaken


Beleidskader Economische zaken - Structuurvisie 2013 - Ruimtelijk-economische marktanalyse 2013 - Logistieke visie + havenvisie 2012 - Actualisatie detailhandelsbeleid 2016 - Binnenstadsplan - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Grondzaken - Nota Grondbeleid 2014-2018 - Grondprijzennota 2018 - Meerjarenperspectief grondexploitatie 2018 Relaties met andere beleidsterreinen Economische ontwikkeling is van groot belang voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Daarmee werkt het door in veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. In het bijzonder geldt dit in sociaal-economisch en ruimtelijk-economisch opzicht. Wij zijn ons bewust van de wereld om ons heen en de positie van Meppel in economisch opzicht in de regio. Meppel is van belang voor en heeft veel belangen binnen de regio. De detailhandel in onze

binnenstad draait voor een groot gedeelte op bestedingen van buiten onze gemeente. Daarnaast zijn er velen vanuit de regiogemeenten die in de Meppeler bedrijven werken en andersom. Zo worden op een natuurlijke wijze belangrijke relaties gelegd. We kiezen daarom voor het zetten van ferme stappen om meer samen te werken met overheden en bedrijfsleven binnen de economische Regio Zwolle. Regionale samenwerking op diverse thema’s is een belangrijk speerpunt van ons beleid. De Meppeler regio presteert relatief goed en heeft ontwikkelpotentieel. Om de gevolgen van de economische ontwikkelingen voor Meppel goed in beeld te krijgen monitoren wij een aantal economische prestatie-indicatoren. Het grondbeleid is een belangrijk instrument om de ruimtevraag vanuit verschillende beleidsvelden zoals: economie, wonen, recreatie en natuur mogelijk te kunnen maken en te kunnen realiseren. Het

instrument is daarmee feitelijk dienstbaar en geen doel op zich. De financiële baten en lasten van het grondbeleid worden binnen dit programma verantwoord. De beleidsmatige beschrijving van het grondbeleid is opgenomen in de paragraaf grond van deze begroting.


Algemene doelstelling: Voldoende ruimte voor werk: De economie trekt volop aan, er zijn veel initiatieven die op ons afkomen en daarvoor is onvoldoende planologische capaciteit beschikbaar. Met ingang van 2019 is extra planologieformatie (€85.000 per jaar) toegevoegd om diverse plannen te kunnen realiseren.

De economische ontwikkeling is mede afhankelijk van de groeimogelijkheden die de gemeente fysiek kan bieden. Uitbreiding van de bedrijventerreinen, een goed accountmanagement en een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd zijn daarbij belangrijk. In 2019 worden de mogelijkheden voor planologische verruiming van de bestemmingsplannen Blankenstein en Oevers E uitgewerkt. Deze mogelijkheden zijn genoemd in een onderzoeksrapport dat in 2018 wordt opgeleverd. Daarnaast wordt de discussie gevoerd over het type bedrijvigheid dat wenselijk is in Meppel. We gaan de mogelijkheden verkennen om de regelgeving voor ZP-ers en andere ondernemers te vereenvoudigen. Het is van belang om hierbij aan te haken bij de ontwikkelingen van de Omgevingswet. Onderzoek hiernaar wordt in 2019 gestart.

Prod. Portefeuille

Onderdelen Economische zaken Grondzaken

52 Korteland

Ten Hulscher Koning


Vanuit het werkgeversplatform Meppel-Staphorst wordt actief gewerkt aan het gebruiken van de

mogelijkheden die de Human Capital agenda van de Regio Zwolle biedt. Binnen dit platform werken ondernemers samen met overheid en onderwijs aan acties om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Binnen dit kader past ook de samenwerking met de Regiocampus en andere samenwerkingspartners.




Het bevorderen van een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat. Doel hiervan is behoud en uitbreiding van de economische dynamiek en werkgelegenheid.

Wat gaan we daarvoor doen? Het bestaande bedrijfsleven in onze gemeente is de belangrijkste factor in de economische dynamiek en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Deze ondernemers willen wij, waar mogelijk, ondersteunen en faciliteren bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijven. Accountmanagement - Onze accountmanagers staan klaar om bestaande én toekomstige ondernemers in Meppel te

ondersteunen. Via het bedrijvenserviceteam worden bedrijven met grotere bouwplannen geholpen bij

het doorlopen van de procedures en vergunningen. - We hebben aandacht voor het ondernemersklimaat door onnodige regels te schrappen en te kijken

naar mogelijkheden voor ZP’ers. We onderzoeken of de lastendruk voor ondernemers concurrerend is ten opzichte van andere gemeenten.

- Wij stimuleren jonge ondernemers met groeiambitie. Daarvoor nemen wij initiatieven om een Meppeler “Ondernemersfabriek” van de grond te krijgen. Vanaf 2021 stellen wij hiervoor formatie beschikbaar.

Samenwerking - De samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid wordt steeds belangrijker. Van een

kwalitatief goede beroepsbevolking, die zich blijft ontwikkelen, profiteren alle betrokkenen. Mooie voorbeelden van deze samenwerking zijn het Werkgeversplatform Meppel – Staphorst, de Regiocampus en het N.I.C.E..

- We intensiveren de samenwerking in de Regio Zwolle en doen actief mee met de Human Capital agenda van de Regio Zwolle.

Wat willen we bereiken? Voldoende aanbod van bedrijventerreinen om aan de vraag te voldoen. Op dit moment is het resterende aanbod aan bedrijventerreinen in Meppel gefragmenteerd en sluit onvoldoende aan op de vraag uit de lokale en regionale markt.

Wat gaan we daarvoor doen? Uitbreiding van het kavelaanbod op de Meppeler bedrijventerreinen. Noord 3 In 2018 is de behoefte aan kavels op Noord III aan de hand van een ruimtelijk-economisch onderzoek onderbouwd. De conclusie is dat de vraag voldoende kan worden aangetoond. Op basis hiervan wordt met provincie Drenthe gesproken, hun medewerking is noodzakelijk om het plan mogelijk te maken. Na bestuurlijke toestemming kunnen de ruimtelijke procedures worden gestart. 2019 staat in het teken van deze procedures, het opstellen van een ontwikkelstrategie en gesprekken met de eigenaren over de exploitatieopzet. Voor de langere termijn denken we na over de realisatie van Noord IV. Voor deze activiteiten wordt in 2019 externe ondersteuning ingehuurd ten bedrage van €30.000.

Oevers S In 2019 wordt de maatschappelijke en economische wenselijkheid van de ontwikkeling van Oevers S besproken met de gemeenteraad, de gemeente Staphorst, en onze maatschappelijke partners. Aan de hand van de uitkomst van deze discussie worden de vervolgstappen rondom de havenontwikkelingen voorbereid. Inbreiding en transformatie Transformatiegebied Blankenstein en Oevers E - Het onderzoek over het verbeteren van de aansluiting van het resterende kavelaanbod op Oevers E en

Blankenstein op de vraag uit de markt wordt eind 2018 opgeleverd. Op basis van de

onderzoeksresultaten worden voorstellen voorbereid voor planologische verruiming van de mogelijkheden op deze bedrijventerreinen.



- Het transformatiegebied Noordpoort wordt omgevormd van zware industrie naar andere bestemmingen. Waaronder lichtere vormen van bedrijvigheid in een aantrekkelijker omgeving. De moderne ontwikkelaanpak helpt ons hierbij.

- Door bestaande kavels op te splitsen of juist samen te voegen ontstaan kansen voor uitbreiding of nieuwbouw van bedrijven. Vooral op oudere bedrijventerreinen als Oevers A/B zien wij kansen om daar stappen in te maken.

Wat willen we bereiken? Ontwikkeling van de Regio Zwolle als logistieke hotspot.

Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen van een gedeelde logistieke ambitie - Binnen de Regio Zwolle trekken Zwolle, Kampen en Meppel gezamenlijk op om de logistieke positie te

versterken. Onze gedeelde logistieke ambitie gaat in op onderwerpen als Human Capital, Business Development en de fysieke randvoorwaarden (voldoende capaciteit over water, spoor en weg). Versterking van de logistieke sector moet daarbij de maakindustrie in onze regio faciliteren. Deze ambitie zal in 2019 worden vastgesteld. Daartoe gaan we in gesprek met de raad.

Doorontwikkeling Port of Zwolle - In 2019 willen we de nautische dienstverlening (havenmeesters, havengeld inning etc.) door Zwolle,

Kampen en Meppel overdragen aan de Port of Zwolle. Daarmee krijgen bedrijven die zaken doen met deze havens één aanspreekpunt.

- Bureau Buiten voert een economisch haalbaarheidsonderzoek uit. Zodra de resultaten daarvan bekend zijn, zal een startnotitie worden opgesteld voor de raad.


Ontwikkelen naar een robuuste en toekomstbestendige Meppeler binnenstad

Wat gaan we daarvoor doen? Binnenstadsplan - In 2017 is het Binnenstadplan vastgesteld door de raad. In 2018 zijn de vermelde opgaven middels

participatie verder geconcretiseerd wordt ingezet op versnelling van de voorbereiding en uitvoering. Doel is vermindering van vierkante meters detailhandel en verbetering van de belevingswaarde en

verblijfskwaliteit. In 2019 staat de uitvoering van concrete deelprojecten centraal. De uitvoering van het Binnenstadplan heeft een doorlooptijd tot en met 2021. In 2019 zal het accent liggen op concentreren / verkleuren en de fysieke omgeving, daarover blijven wij in gesprek met de eigenaren van leegstaand vastgoed, en het verder uitvoeren van de projecten waarvoor in 2018 en 2019 investeringskredieten zijn toegekend. Concreet zetten we in op: 1. Een themabijeenkomst met de raad en inwoners om de onderzoeksopdracht voor het Prinsenplein

te formuleren. 2. Concretisering en versnelde voorbereiding van de deelprojecten uit het Binnenstadplan, waaronder

voor sfeer en beleving; 3. Behoud van de kwartiermaker voor de binnenstad en centrummanager; 4. In gesprek komen met de eigenaar van de Swaenenborgh voor een nieuwe invulling;

5. Opstellen van een leegstandsverordening; 6. Ontwikkelen van een voorstel om precario (gedeeltelijk) af te schaffen, mits we het tegengaan van

verrommeling kunnen oplossen; 7. Zo snel mogelijk afronden van het Vledder, met aandacht voor de plint langs de gracht; 8. Ontwikkelen van het Bleekerseiland.

- We kiezen voor samenwerking met vastgoedeigenaren en ondernemers om projecten tot uitvoering te brengen. De kwartiermaker voor de binnenstad en de centrummanager vervullen hierin een cruciale rol als schakel tussen deze partijen en de gemeente. Deze beide functies willen we de komende jaren behouden.

Onderzoeksopdracht businesscase gracht Prinsenplein:

We willen op een verantwoorde wijze een afweging maken over het al dan niet terugbrengen van de

gracht op het Prinsenplein tot aan de Groenmarkt. We onderzoeken dit als een maatschappelijke businesscase. Dit vraagt aan de voorkant een goed geformuleerde onderzoeksopdracht, die we met de raad willen opstellen. Deze business case wordt uit het budget kwaliteit binnenstad gefinancierd.

Vergroten van samenwerking in de binnenstad en versterken positie van de retail in het centrum winkelgebied van Meppel. - De MHV heeft met platform ‘de nieuwe Winkelstraat’ (DNWS) stappen gezet om te kantelen van een

traditionele ondernemersvereniging naar een partij die wil meebesturen en mee-investeren in een ‘Bureau Binnenstad’. Inmiddels is ook een deel van de vastgoedeigenaren bereid gevonden om zich te organiseren.



- Dan ontstaat een mooie basis om met de gemeente als volwaardige partij een structuur op te zetten waar vanuit een gezamenlijke visie met respect voor de eigen agenda deze drie partijen een samenwerking kan starten. Deze nieuwe werkwijze krijgt ook invloed op de wijze waar op evenementen in de Meppeler binnenstad in de toekomst worden georganiseerd en gesubsidieerd.

Wat willen we bereiken? Het Merk Meppel. De samenwerking met onze partners vergroten om gezamenlijk de bekendheid en positie van de stad als aantrekkelijk woon-, werken verblijfsgebied te versterken.

Wat gaan we daarvoor doen? Meppel Diep Geluk wordt een begrip in de Meppeler samenleving. Het aantal stakeholders en inwoners dat zich vrijwillig aan het merk verbindt, blijft groeien. De stichting Merk Meppel (voorheen onder de naam stichting citymarketing Meppel) wil deze klus klaren en heeft een meerjarige subsidie ontvangen van het college voor de jaren 2018 en 2019 om Meppel samen met haar inwoners verder op de kaart te zetten.

Grondzaken In 2019 wordt gestart met het opstellen van de nieuwe nota grondbeleid. Zie voor meer informatie de paragraaf Grondbeleid



Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2017 127,1

Functiemenging % 2017 54,7%


10 Economische zaken en grondzaken Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 18.388 15.204 15.056 12.969 12.985 12.351

Baten - 22.156 - 13.791 - 13.295 - 11.220 - 11.220 - 10.720

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten - 3.768 1.413 1.761 1.749 1.766 1.632

xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves - 214 - 230 - 230 - 230 - 230 - 230

Resultaa t - 3 .982 1.183 1.531 1.519 1.536 1.402


52 Economische en grondzaken - 3.768 1.413 1.761 1.749 1.766 1.632

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten - 3 .768 1.413 1.761 1.749 1.766 1.632


3.11 Programma 11: Duurzaamheid


Onder het programma Duurzaamheid vallen de ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Denk hierbij aan verduurzaming energie, afvalbeheer, grondstoffeninzameling, circulaire economie, bodemsanering, duurzaam inkopen, klimaatadaptatie en -mitigatie, Natuur- en milieueducatie (NME), maar ook aan wettelijke taken voor onze gemeente op grond van de Wet milieubeheer. Beleidskader

- Duurzaam Energie Plan, van klimaatgevoelig naar klimaat robuust 2011-2040, 12 oktober 2011 - Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Besluit Bodemkwaliteit - Kadernotitie ‘Zo doen we Groen’ 2015 - Afvalbeleidsplan 2012-2020 - Landelijk Afvalstoffenbeleidsplan (LAP), Afvalstoffenverordening - Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO/omgevingsvergunning) - Structuurvisie Duurzaam Verbinden (10 duurzame uitgangspunten) - Woonvisie 2016-2020 gemeente Meppel en oplegnotitie Woonvisie - Grondstoffenakkoord - Rijks breed programma Nederland Circulair 2050 (5 transitieagenda’s)

Relaties met andere beleidsterreinen Duurzaamheid is een breed toepasbaar begrip. Daarom loopt dit principe als een rode draad door veel raadsprogramma’s. Ook is er regelgeving waar onze inwoners en bedrijven mee te maken hebben. Dit speelt niet alleen bij ruimtelijke ontwikkelingen maar bijvoorbeeld ook bij herstructurering en beheer openbare ruimte. In het kader van de ontwikkeling van Noordpoort heeft duurzaamheid een belangrijke plaats.


Algemene doelstelling:

Voor de periode 2018 – 2022 zijn er een drietal bepalende trends en ontwikkelingen. - Transitie naar duurzame energie, - het stedelijk gebied klimaatbestendig en waterrobuust maken zodat steden en dorpen gezond,

welvarend en veilig blijven, - verantwoord omgaan met onze hulpbronnen (people,planet en profit). In samenspraak met onze

inwoners, bedrijven en instellingen in Meppel wordt dit vorm en inhoud gegeven. Ontwikkelingen: De energietransitie wordt een grote maatschappelijk opgave. Met een Klimaatakkoord wil het Rijk in 2030 zo’n 49% C02 bespaart hebben om in 2050 nagenoeg C02-neutraal te zijn. Uitwerking van de opgaves gaat plaatsvinden in te vormen (informele) regio’s.



Wat willen we bereiken? Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, overstroming en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.


In samenspraak met Samenwerkingsverband ZuidWest-Drenthe/Fluvius dient uiterlijk in 2019 de gemeente middels een stresstest de opgave in beeld te brengen. Vervolgens in 2020 de klimaatopgave borgen in plannen, projecten en processen (uitvoeringsagenda en klimaatadaptatiestrategie). Wat willen we bereiken?

In 2040 een klimaatrobuuste gemeente zijn.

Prod. Portefeuille

Onderdelen - Afvalbeheer en grondstoffeninzameling - Milieuzorg

55

56 Van der Haar Van der Haar



Wat gaan we daarvoor doen? - Maken van een routekaart, middels een RES (regionale energie- en klimaatstrategie) hoe de

energietransitie te realiseren, samen met de samenleving. Voor de raad wordt een bijeenkomst gepland om te oriënteren op de keuzes die er zijn. Aan de hand daarvan wordt het te doorlopen proces bepaald. De uiteindelijke keuzes dienen uiterlijk in 2021 verankerd te zijn in de Omgevingsvisie. (GOVI). Deze transitie vraagt een enorme personele inzet, daarvoor is structurele formatie noodzakelijk hiervoor is een bedrag van €85.000 opgenomen. Daarnaast trekken we voor twee jaar een externe programmamanager energietransitie aan ten bedrage van €115.000 per

jaar. Ten behoeve de uitvoeringsmaatregelen wordt in de jaren 2019 en 2020 €75.000 ter beschikking gesteld. Ten slotte moet in 2019 de stresstest uitgevoerd worden, de kosten hiervan bedragen €42.500.

Wat willen we bereiken? Het stimuleren en faciliteren van de transitie en concrete initiatieven naar een circulaire economie.

Wat gaan we daarvoor doen? Momenteel zetten we met de samenleving (N.I.C.E.) in op circulair denken door (1) circulaire rolmodellen (gastheerschap, inkopen, buitendienst, bouwen en wonen),(2) circulaire stadspraktijken

(economy challenges, burger-ondernemerschap en onderwijsinnovatie) en (3) NICE in Meppel ontwikkelen als circulair middelpunt voor Noord Nederland. Deze aanpak willen we doorzetten en parallel daaraan en aan de hand van dezelfde structuur samen met het opgebouwde netwerk per thema een aantal beleidsdoelstellingen smart formuleren. Dit om daarmee een duidelijke koers te bepalen en aan de hand daarvan gezamenlijk te komen tot roadmaps voor de realisatie. Het concretiseren van het inkoopplan en onderzoek naar mogelijke ondertekening manifest MVI.

Wat willen we bereiken? Verduurzaming van de woningbouw. De gemeente legt daarbij op grond van de woonvisie een koppeling met betaalbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen? Het verstrekken van duurzaamheidsleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Maatregelen voorbereiden om koopwoningen verder te verduurzamen, zoals woninggebonden leningen. Met de woningcorporaties zijn meerjarenprestatieafspraken gemaakt voor het verduurzamen van de voorraad sociale huurwoningen. Beide corporaties hebben in 2018 een routekaart ontwikkeld naar een energieneutrale voorraad. De gemeente zal i.s.m. Regio Drenthe medio 2019 een routekaart vaststellen om in regionaal verband

uitvoering te geven aan de opgaven uit het klimaatakkoord. De routekaarten van de woningcorporaties en de regionale energiestrategie, die in overleg met de strategische partners waaronder woningcorporaties zal worden opgesteld, zullen op elkaar worden afgestemd. Het is de bedoeling dat per wijk een planning wordt opgenomen en de duurzaamheidsmaatregelen op elkaar worden afgestemd

Wat willen we bereiken? Verduurzaming van de samenleving.


- Het faciliteren, ondersteunen van initiatieven door bewoners en ondernemers op het gebied van energietransitie.

- Ondersteunen bij het vinden van financieringsmogelijkheden voor duurzame leningen. - Burgers ontzorgen door o.a. voorlichting, arrangementen verzinnen. - Stimuleren van experimenten om van te leren en op korte termijn resultaten te boeken. - Vanuit “De nieuwe economie” de mogelijkheden onderzoeken van het lokaal collectief opwekken van

duurzame energie met bijbehorende energie-coöperaties voor inwoners van Meppel.

Wat willen we bereiken? In samenspraak met het bedrijfsleven, C02-neutrale bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen? - Pilots met betrekking tot CO2-reductie worden concreet gemaakt, waarbij vooral aandacht is voor

duurzame brandstoffen zoals LNG en waterstofgas - Blijvend inzetten op gebruik van grotere dakoppervlakken voor zonne-energie - Het maken van prestatieafspraken met ICC/PMM - In de nieuw in te voeren haven(geld) verordening worden artikelen opgenomen die duurzame

scheepvaart moeten stimuleren - Projectontwikkeling van nieuw project NON-STOP (New Operations Needed – Sustainable Transition

Of Ports) binnen het Interreg programma. Dit project moet bijdragen aan de duurzame transformatie van havens, zowel nieuwe als oude. Dit zal leiden tot een aantal (nu nog niet

bekende) pilots in de haven.

Wat willen we bereiken? - Inwoners van Meppel scheiden afval in grondstoffen en afvalstoffen. - Gemeente Meppel zet in op verder verbetering van scheiden van grondstoffen.



Wat gaan we daarvoor doen? - Dienstverlening op maat richting de inwoners voor het beter kunnen scheiden aan de bron van

grondstoffen. Denk hierbij aan inzet van communicatie, informatie, het opnieuw inzetten van afvalcoaches en het bieden van aanvullende dienstverlening of voorzieningen.

- Gemeente Meppel zet actief in op een communicatiestrategie die bijdraagt aan de doelen van het Manifest Drenthe Van Afval naar Grondstof en de landelijke VANG-ambities.

Gemeente Meppel zet in op het creëren van een breder normbesef bij inwoners over nut en noodzaak van het omgekeerd inzamelen. Hierop wordt een communicatiestrategie ingezet om het gewenste gedrag bij de inwoners te bereiken (= afval scheiden naar grondstof en verminderen van afval), normbesef te ontwikkelen (afval scheiden is normaal) en het begrip helder te definiëren (afval bestaat niet = grondstof). Verder uitbreiden van aanvullende dienstverlening of voorzieningen. Denk hierbij aan het optimaliseren van PMD-inzameling bij zowel de hoog- als de laagbouw en verbeteren van de dienstverlening aan de hoogbouw (GF en PMD). Op die manier kan het scheidingspercentage van het restafval nog verder verbeterd worden. - Inzet op preventie van afval door middel van de communicatiestrategie en het creëren van een

breder normbesef bij de inwoners. Communiceren over verminderen, hergebruiken en recyclen (Circulaire Economie).

Wat willen we bereiken? Kwaliteit en professionaliteit van uitvoering milieutaken verbeteren door middel van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).

Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de andere deelnemers aan de RUD Drenthe wordt scherper ingezet om de basis (kerntaken en bedrijfsvoering) van de RUD op orde te brengen. De raad wordt hier in 2019 regelmatig over geïnformeerd.

Wat willen we bereiken? Verwijdering van asbestdaken in Meppel vóór 2024.

Wat gaan we daarvoor doen? Eigenaren van asbestdaken worden gestimuleerd om hun dak te saneren. Dit gebeurt door vanuit de gemeente het informeren van eigenaren over de saneringsmogelijkheden en eventuele ondersteuning (zoals subsidies en andere regelingen) hierbij. Daarnaast onderzoeken we of samen met georganiseerde groepen (zoals (agrarisch) ondernemers) de sanering versneld kan worden.



Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2016 139

Hernieuwbare elektriciteit % 2016 2,6%


11 Duurzaamheid Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 3.507 3.500 4.188 4.179 4.044 4.076

Baten - 3.597 - 3.595 - 3.795 - 3.869 - 3.916 - 3.957

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten - 90 - 95 393 310 129 119


Resultaa t - 90 - 95 3 9 3 310 129 119


55 Afvalinzameling - 895 - 877 - 857 - 868 - 878 - 888

56 Milieuzorg 804 782 1.249 1.178 1.007 1.007

Totaa l sa ldo van ba ten en lasten - 90 - 95 3 9 3 310 129 119


3.12 Programma 12: Burgerzaken


Onder het programma Burgerzaken valt het gezichtsbepalende loket voor tal van gemeentelijke activiteiten. Dit betreft onder meer: - De publieksdiensten van onze gemeente zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen,

verklaringen en aktes, maar ook het loket bouwen en wonen; - De uitvoering van de wet waardering van onroerende zaken en uitvoering van de lokale heffingen; - Voor asielzoekers met verblijfsvergunning (vergunninghouders) de huisvesting en de

participatieverklaring. Beleidskader - Wet op de Lijkbezorging - Wet waardering onroerende zaken

- Taakstelling huisvesting vergunninghouders BRP-kwaliteitseisen en wettelijke voorschriften rondom de diverse producten

- Beleidskader Begraven 13 juni 2013 Relatie met andere beleidsterreinen Het programma verzorgt het loket voor tal van diensten uit de andere beleidsprogramma’s. De basisregistratie personen (BRP) en de Wet WOZ zijn nauw verweven met het landelijk ingevoerde stelsel van basisregistraties. De huisvesting en begeleiding van vergunninghouders is gerelateerd aan de begeleiding op basis van de participatiewet.

3.12.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Om te anticiperen op landelijke ontwikkelingen moeten we keuzes maken over hoe we willen omgaan

met onze dienstverlening, voor een aantal onderwerpen zullen we in mee bewegen omdat deze landelijk wijzigen en daarnaast zijn er keuzes te maken welke ontwikkeling Meppel (lokaal) wil ten aanzien van haar dienstverlening. Hierover moeten we komende tijd in gesprek met het bestuur, en worden medewerkers opgeleid om op de landelijke ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Het programma burgerzaken omvat taakvelden die van elkaar verschillen waardoor niet kan worden volstaan met een algemene doelstelling. Daarom is er voor gekozen om per product een aparte doelstelling op te nemen

Publieke dienstverlening


Burgerzaken staat voor een aantal ingrijpende veranderingen komende jaren. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering, deze ontwikkeling vraagt om een andere inrichting van onze dienstverlening. Bij deze vertaalslag van systeemwereld naar de leefwereld van burgers moet een balans worden gevonden tussen optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. In 2018 is gestart met invulling geven aan de digitalisering van burgerzaken, voor 2024 moet dit vanuit weten regelgeving gereed zijn.

De transformatie bij burgerzaken vraagt om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten. Het (aantal) contact(en) aan de balie met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist - meer dan ooit tevoren – gastvrijheid en vakmanschap. Bij de het contact met de burger moet er een balans worden gevonden tussen optimale dienstverlening, kwaliteit

van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding.

Prod. Portefeuille

Onderdelen

Begraafplaatsen Publiekszaken Huisvesting vergunninghouders Participatieverklaring

30

31 57

57

Korteland Korteland Koning

Ten Hulscher



- In 2018 is in beeld gebracht welke diensten er digitaal kunnen worden aangeboden met als doel vereenvoudigen van de dienstverlening voor de burger. Digitalisering dienstverlening draagt bij aan een compacte efficiënte overheid met hoogwaardige dienstverlening. Dit is een continue ontwikkeling omdat er steeds meer mogelijkheden zijn en komen op het gebied van digitalisering. Onderdeel daarvan is de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer waardoor maatregelen noodzakelijk zijn;

- Medewerkers in 2019 op niveau brengen en houden zodat er kan worden ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen;

- Onderzoeken hoe we de burger zo optimaal mogelijk ten dienste kunnen zijn in het persoonlijk contact aan de publieksbalie en via de digitale media die we beschikbaar hebben;

- Doorvoeren van verbeteringen op basis van kwaliteitsmetingen en benchmark eens per 2 jaar door een

klanttevredenheidsonderzoek te doen. - Het organiseren van verkiezingen.

WOZ


- Uitvoering van de wet waardering van onroerende zaken; - Tegen zo laag mogelijke kosten een kwalitatief goede herwaardering uitvoeren; Wat gaan we daarvoor doen?

- In 2018 is gestart met het project “het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte”. Het taxeren op gebruiksoppervlakte wordt per 2022 verplicht gesteld door het Rijk. Het gaat dan om circa 15.000 woningen waarvan de taxatie wordt gewijzigd van inhoud naar oppervlakte, vanaf 2018 wordt hiermee

een start gemaakt.

Begraafplaats


Een begraafplaats die er voor de burger optimaal verzorgd uitziet aan de hand van de kwaliteitscriteria die door gemeenteraad zijn vastgesteld.


- De beplanting en de bestrating op de begraafplaatsen op basisniveau onderhouden;

Participatie en huisvesting van vergunninghouders Wat willen we bereiken? Elk jaar hebben we een taakstelling voor wat betreft het huisvesten van vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een status. In het jaar 2018 was de taakstelling 51 mensen te huisvesten, dit aantal daalt

de komende jaren. Als deze mensen zijn gehuisvest, gaan we samen met hen aan de slag met participatie. Inburgering, zorg, stage of werk, opleiding.

Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de Woningcorporaties gaan we de mensen huisvesten in de gemeente. Tijdens de huisvesting krijgen de vergunninghouders veel informatie over bijstand, zorg, financiën, arbeidstoeleiding en dergelijke. Uiteindelijk wonen de mensen in onze gemeente. De kinderen gaan naar school en dan begint het participeren. Door middel van inzet van de klantmanagers, het LeerWerkCentrum, de MensA en met ondersteuning van de Stichting Vluchtelingenzorg en Integratie en andere organisaties wordt over de hele

keten ondersteuning geleverd aan de vergunninghouders die inburgeringsplichtig zijn. Het re-integratiebeleid is gericht op de arbeidsinschakeling en –toeleiding en voor deze mensen met een specifieke ondersteuningsvraag willen we extra inzet plegen.


12 Burgerzaken Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 2.269 2.123 2.406 2.153 2.202 2.201

Baten -1.411 -1.004 -825 -800 -800 -800

Totaal saldo van baten en lasten 858 1.120 1.581 1.353 1.402 1.401


Resultaat 858 1.120 1.581 1.353 1.402 1.401


30 Begraafplaatsen -7 -14 85 79 78 76

31 Publiekszaken 1.117 985 1.325 1.104 1.155 1.155

57 Integratie, inburgering en nieuwkomers -252 149 170 170 170 170

Totaal saldo van baten en lasten 858 1.120 1.581 1.353 1.402 1.401


4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien


4.1 Overzicht van de Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead

4.1.1 Wat valt onder dit overzicht?

Algemene dekkingsmiddelen zijn die geldmiddelen die de gemeente vrij naar eigen keuze mag inzetten, dus waarvan de besteding niet gebonden is. Dit betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, lokale heffingen die niet gebonden zijn aan een tegenprestatie, dividend en het saldo op de financieringsfunctie (zoals rente voor- en nadelen). De verplichte post onvoorzien wordt eveneens tot dit overzicht gerekend.

Beleidskader - Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV, 2003 wijzigingen 2016); - Financieel toezichtskader provincie Drenthe; - Financiële verordening en andere beleidsnotities met financieel karakter. Algemene Ondersteuning Onder Algemene ondersteuning vallen het saldo op de begroting, reservemutaties en precariobaten. Onvoorziene uitgaven De post onvoorziene uitgaven is € 50.000.

Deelnemingen (dividend inkomsten) In de paragraaf verbonden partijen worden de deelnemingen toegelicht. De deelnemingen van de gemeente zijn Rendo, Enexis, Vitens, BNG, Wadinko en MeppelEnergie. De inkomsten uit de deelnemingen, in de vorm van dividend, worden geraamd op dit overzicht algemene dekkingsmiddelen. In de paragraaf verbonden partijen wordt verder ingegaan op de doelstellingen en de financiële gegevens van deze deelnemingen. Belastingen en invorderingen (lokale heffingen) In de paragraaf Lokale heffingen wordt een toelichting gegeven op het beleid en op de opbrengsten van belastingen. De kosten van invordering van belastingen en de waardebepaling van de onroerende zaken zijn geraamd in programma 12 Publiekszaken.

OZB inkomsten

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022

min = voordeel, plus = nadeel

ozb - niet woningen/gebruikers(K) -1.569 -1.591 -1.614 -1.636

ozb - woningen eigenaren(K) -3.849 -3.903 -3.958 -4.013

ozb - niet woningen eigenaar(K) -2.489 -2.524 -2.559 -2.594

Totaal -7.908 -8.018 -8.130 -8.244

Algemene uitkering (Gemeentefonds)

Een van de uitkeringen die gemeenten van het Rijk krijgen is de uitkering uit het Gemeentefonds. Deze bestaat uit twee onderdelen, de algemene (reguliere) uitkering en de integratieuitkering Sociaal domein. In 2019 is een groot deel van de integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. Gemeenten hoeven zich niet te verantwoorden over de besteding richting het Rijk en kunnen deze, met inachtneming van weten regelgeving, vrij besteden aan taken die het Rijk heeft opgedragen of aan eigen beleid.

Inkomsten gemeentefonds (totaal)

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022


Algemene uitkering -49.096 -50.013 -50.701 -51.173

Integratieuitkering sociaal domein -8.221 -7.966 -7.786 -7.602

Totaal -57.317 -57.979 -58.487 -58.775

Prod. Portefeuille

Onderdelen Algemene dekkingsmiddelen 59 Van der Haar


Stelposten

In dit overzicht worden stelposten opgenomen die niet direct betrekking hebben op een programma. De belangrijkste stelpost in dit overzicht is de stelpost onderuitputting kapitaallasten, die in 2019 voor het laatst terugkomt. Met deze stelpost worden voordelen op rentelasten en rentetoerekening geraamd. Saldo op de financieringsfunctie (renteresultaat) In de paragraaf Financiering wordt ingegaan op de financiering van de gemeente en de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. Voor een toelichting op de ontwikkeling van het resultaat op geldleningen en op bespaarde rente verwijzen wij naar deze paragraaf. In 2018 zijn ingrijpende wijzigingen van het wettelijke kader (het BBV) de systematiek van de interne rentedoorberekening doorgevoerd. Door de wijziging is de omslagrente verlaagd en is de toerekening aan de programma’s en taakvelden aangepast. Het resultaat is dat de rentelasten op de beleidsprogramma’s lager zijn, daar tegenover staat dat het positieve saldo in dit overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ook lager is.

Heffing VPB De te betalen vennootschapsbelasting zal worden geraamd op dit programma. Op het moment van het opmaken van de begroting is nog geen inschatting te maken van deze last.



Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2018 13,4

Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2018 602

WOZ-waarde woningen dzd euro 2017 186

Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2016 13,4

Demografische druk % 2018 74,6%

4.1.3 Wat moet het opbrengen?

ALG Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten 8.998 9.902 9.450 9.669 9.681 9.946

Baten - 62.131 - 64.042 - 67.346 - 67.980 - 68.949 - 69.294

Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n - 53.133 - 54.139 - 57.896 - 58.311 - 59.268 - 59.347

xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves 4 8 6 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0

Re sulta a t - 5 2 .6 4 7 - 5 3 .9 0 9 - 5 7 .6 6 6 - 5 8 .0 8 1 - 5 9 .0 3 8 - 5 9 .117

Uitsplitsing ra ming na a r produc te n

A0 Algemene Ondersteuning - 997 - 880 - 1.050 - 1.237 - 1.083 - 780

A1 Onvoorziene uitgaven 50 50 50 50 50

A2 Deelnemingen - 1.084 - 1.088 - 998 - 998 - 998 - 998

A3 Belastingen en Invordering - 7.343 - 7.734 - 7.951 - 7.997 - 7.997 - 7.997

A4 Algemene uitkeringen - 52.820 - 54.355 - 57.661 - 58.396 - 59.385 - 59.748

A5 Stelposten - 83 - 97 38 45 45

A6 Saldo op de financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0

A7 Overhead 9.113 9.951 9.811 10.229 10.100 10.080

A8 Heffing VPB

Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n - 5 3 .13 3 - 5 4 .13 9 - 5 7 .8 9 6 - 5 8 .3 11 - 5 9 .2 6 8 - 5 9 .3 4 7


4.2 Overzicht Overhead

4.2.1 Wat valt onder dit overzicht?

Met ingang van 2017 worden kosten daar waar mogelijk direct toegerekend aan de producten in de begroting. Overige indirecte kosten zijn onder een nieuw taakveld overhead gebracht en opgenomen in het nieuwe Overzicht Overhead. Tot overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers

in het primaire proces. De overheadtoeslag die wordt gebruikt voor kostprijsberekeningen is bepaald door aan de overhead toe te rekenen indirecte kosten te verdelen over de directe formatie.

Overhead Rekening Begroting Begroting

Baten en lasten x € 1000 2017 2018 2019

Huisvesting 1.174 1.325 1.252

Facilitair 806 867 768

Informatisering & automatisering (ICT) 1.223 1.159 1.203

Overige personeelskosten 976 1.438 970

Loonkosten 4.934 4.552 5.618

Totaal overhead 9.113 9.341 9.811 Doorbelasten van overhead Zoals hiervoor genoemd worden indirecte kosten met ingang van 2017 opgenomen in een apart overzicht Overhead. In beginsel worden hier alle overheadkosten verantwoord. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Een van die uitzonderingen is de mogelijkheid om overheadkosten toe te rekenen aan grote investeringsprojecten en grondexploitaties. Mits deze apart worden toegelicht bij het overzicht overhead in de begroting. In 2019 hebben we voor € 307.934 vanuit de overhead toegerekend aan projecten.

Prod. Portefeuille

Onderdelen Overhead 58


5. Paragrafen


5.1 Paragraaf lokale heffingen

5.1.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen, die in de verschillende programma’s staat, compact weergegeven. Op hoofdlijnen wordt een overzicht van de diverse heffingen gegeven en we besteden aandacht aan de geraamde inkomsten en het beleid ten aanzien van die heffingen. Verder wordt de lokale lastendruk ten opzichte van omliggende gemeenten weergegeven en kunt u informatie lezen over het kwijtscheldingsbeleid.

5.1.2 Uitgangspunten begroting

In de Perspectiefnota 2019–2022 zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

- Het te hanteren inflatiepercentage is het ‘consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle - huishoudens’ van het afgelopen jaar (2017). Dit percentage bedraagt 1,3%. - Leges en tarieven worden verhoogd met de inflatiecorrectie tot maximaal volledige kostendekkendheid; - Voor de rioolheffing geldt maximaal 100% kostendekkendheid, inclusief de kosten van kwijtschelding,

btw-compensatie en toerekening stadsverzorging (onderdeel machinaal straatreinigen ten behoeve van kolken);

- Voor de afvalstoffenheffing geldt maximaal 100% kostendekkendheid, inclusief de kosten van kwijtschelding, btw-compensatie en toerekening stadsverzorging (onderdeel zwerfvuil).

5.1.3 Overzicht belastingen en heffingen

Gemeenten zijn beperkt in de belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de Gemeentewet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden en ongebonden belastingen.

Ongebonden belastingen die in Meppel worden geheven zijn: - Onroerende zaakbelasting - Parkeerbelasting - Precariobelasting De opbrengsten van de ongebonden belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn vrij te besteden. Ongebonden belasting die niet worden geheven in Meppel zijn roerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Naast ongebonden belastingen kan een gemeente rechten heffen voor het verlenen van diensten. De rechten die in Meppel worden geheven zijn:

- Rioolheffing - Afvalstoffenheffing / Reinigingsrechten - Naheffingsaanslagen parkeren - Binnenhavengelden - Lijkbezorgingsrechten - Marktgelden - Leges De tarieven van rechten dienen zodanig vastgesteld te worden dat de opbrengsten de kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden (max. 100% kostendekkendheid). De opbrengst van rechten, de zogenaamde gebonden heffingen, is alleen voor de bestrijding van de kosten die de

gemeente voor deze diensten maakt. In het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is vastgelegd dat de indirecte kosten die centraal verantwoord worden onder het taakveld overhead apart moeten worden toegerekend aan de tarieven. Het taakveld overhead bestaat uit diverse kosten, namelijk huisvesting, facilitair, informatievoorziening, overige p-kosten en loonsom. Per onderdeel moet bepaald worden wat toegerekend kan worden aan lokale heffingen. De tabel hieronder laat zien welke percentages overhead worden toegerekend aan de tarieven.

Door te belasten overhead aan lokale heffingen Binnendienst Buitendienst

Huisvesting 100,00% 0,00%

Facilitair 100,00% 100,00%

Informatievoorziening 28,50% 28,50%

Overige p-kosten 100,00% 100,00%

Loonsom 28,50% 28,50%


Toelichting:

Overhead Huisvesting: wordt 100% toegerekend. Overhead facilitair: wordt 100% toegerekend. Overhead informatievoorziening: De kosten van specifieke applicaties worden direct op het taakveld verantwoord. Er is een verhoudingspercentage bepaald op basis van de toe te rekenen loonsom overhead ten opzichte van de totale loonsom overhead. Hiermee wordt dubbele toerekening van overheadkosten aan lokale heffingen voorkomen. Het percentage is bepaald op 26,34%. Overhead overige p-kosten: wordt 100% toegerekend. Overhead loonsom: Omdat een deel van de loonkosten (o.a. van medewerkers advies, belastingen en applicatie) al direct zijn toegerekend naar de taakvelden, evenals de specifieke kosten van informatievoorziening is een verhoudingspercentage bepaald op basis van toe te rekenen loonsom overhead ten opzichte van de totale loonsom overhead, waarmee dubbele lastentoerekening aan lokale

heffingen wordt voorkomen. Het percentage van 26,34% wordt hierop toegepast. Deze methode is conform de regelgeving BBV.

5.1.4 Onroerende zaakbelasting (OZB)

De onroerende zaakbelastingen zijn belastingen die worden geheven over de WOZ-waarden van binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken. De tarieven worden berekend door de gewenste ozb-opbrengst te delen door de belaste WOZ-waarde. De belaste WOZ-waarde is gelijk aan de som van de waarde van de onroerende zaken die in de belastingheffing worden betrokken. Uitgangspunt bij de tariefberekening is dat de opbrengst van de onroerende zaakbelasting met het

inflatiepercentage (1,3%) stijgt. Om dit te bereiken dienen de tarieven zowel voor het inflatiepercentage als voor de verwachte waardeontwikkeling te worden gecorrigeerd. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ozb-tarieven voor de jaren 2017, 2018 en 2019. De hoogte van de aanslag wordt bepaald door het percentage te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde die voor een onroerende zaak is vastgesteld.

2017 2018 2019

ozb niet-woning (gebruik) 0,234% 0,255% 0,258%

ozb niet-woning (eigendom) 0,300% 0,317% 0,321%

ozb woning (eigendom) 0,132% 0,131% 0,129%

5.1.5 Parkeerbelasting

In de gemeente Meppel worden de parkeertarieven gebruikt om de kosten voor

parkeervoorzieningen te dekken en om het parkeren binnen de gemeente te reguleren. De gemeente Meppel heft parkeergelden bij parkeermeters en parkeerautomaten (waaronder ook parkeerdek Swaenenborgh) en via parkeervergunningen. Bij parkeergarage Keyserstroom en parkeerterrein Stadhuis worden parkeergelden achteraf geïnd door middel van een slagboom.

5.1.6 Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van gemeentegrond. Voor terrassen of vaste standplaatsen wordt bijvoorbeeld precariobelasting geheven. Precariobelasting is een ongebonden belasting, waarbij de gemeente vrij is in het vaststellen van de hoogte van de tarieven.

5.1.7 Rioolheffing

Rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruikers van woningen en bedrijven waar direct of indirect water op het riool wordt afgevoerd. Er wordt een vast bedrag aan rioolheffing in rekening gebracht, onafhankelijk van de hoeveelheid geloosd water. Het tarief rioolheffing voor 2019 is gelijk aan dat van 2018 en bedraagt € 171. Er is sprake van een dekkingspercentage van 85%.


Berekening van kostendekkendheid Rioolheffing

Taakveld 7.2 Riolering, Product 64 Riolering

Kosten, incl. (omslag) rente 2.549.861

Inkomsten, excl. heffingen 0

Netto kosten taakveld 2.549.861

Toe te rekenen kosten

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, activiteit straatreiniging 80.000

Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie, activiteit leggers

schouw en waterlossing 65.000

Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 60.354

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen, activiteit kwijtschelding 179.550

BTW 250.143

Totale kosten 3.184.908

Opbrengst rioolheffing -2.715.038

Dekkingspercentage 85%

Ten laste van voorziening 469.870 Bij de berekening van de opbrengst rioolheffing is uitgegaan van het huidige tarief € 171 en het verwachte aantal aansluitingen in 2019. Het verwachte aantal aansluitingen is gebaseerd op de werkelijke situatie per 1-7-2018 vermeerderd met de groei conform woningbouwprognose (woningen 14.764, niet-woningen 1.113). Gezien de stand van de voorziening en een mogelijke doorzettende rentedaling in 2020 achten wij het verantwoord het huidig tarief ad € 171 voor 2019 te handhaven. Bij het samenstellen van de begroting 2020 zal opnieuw beoordeeld worden of bijstelling van het tarief noodzakelijk is. Door de aantrekkende economie wordt vertraging in de doorlooptijd van investeringen, hoofdzakelijk nieuwe aanleg in Nieuwveense Landen, kleiner. Daarnaast zien we bij de aanbestedingen dat de prijzen stijgen, zowel loonkosten als materiele kosten.

5.1.8 Reinigingsheffingen

Afvalstoffenheffing wordt geheven bij alle huishoudens. De gemeente heeft de plicht de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Daarom is ieder huishouden verplicht bij te dragen in de kosten van afvalinzameling. Het maakt daarbij niet uit of mensen wel of geen afval aanbieden. Reinigingsrecht wordt geheven voor de afvoer van bedrijfsafval en mag alleen in rekening worden gebracht als er ook daadwerkelijk een dienst wordt geleverd. Het tarief afvalstoffenheffing voor 2019 is gelijk aan dat van 2018 en bedraagt € 181. Er is sprake van een dekkingspercentage van 84%.

Berekening van kostendekkendheid Reinigingsheffingen

Taakveld 7.3 Afval, Product 55 Afvalinzameling

Kosten, incl. (omslag) rente 2.938.644

Inkomsten, excl. heffingen -592.297

Netto kosten taakveld 2.346.347


Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, activiteit straatreiniging 100.000


Taakveld 6.3 Inkomensregelingen, activiteit kwijtschelding 190.050

BTW 351.104

Totale kosten 3.203.051

Opbrengst heffingen -2.692.931


Ten laste van voorziening 510.120 Bij de berekening van de opbrengst afvalstoffenheffing is uitgegaan van het huidige tarief ad € 181 en

het verwachte aantal aansluitingen in 2019.


Het verwachte aantal aansluitingen is gebaseerd op de werkelijke situatie per 1-7-2018 vermeerderd met

de groei conform woningbouwprognose (14.764 woningen). Bij de berekening van de opbrengst reinigingsrecht is rekening gehouden met een tariefstijging van 1,3% conform PPN 2019-2022. Gezien de stand van de voorziening, de evaluatie van het afvalbeleidsplan en de herijking hiervan in 2019 achten wij het verantwoord het huidig tarief ad € 181 voor 2019 te handhaven. Bij het samenstellen van de begroting 2020 zal opnieuw worden beoordeeld of bijstelling van het tarief noodzakelijk is. Door het Rijk is aangekondigd dat de afvalstoffenbelasting, welke wij betalen aan de verwerker voor grijs huishoudelijk afval, per 1 januari 2019 zal verdubbelen. Daarnaast is de verwachting dat de trend meer grijs restafval, minder gft, minder PMD zonder intensivering van het apart inzamelen van grondstoffen en aanvullende communicatie zal doorzetten.

5.1.9 Naheffingsaanslag parkeren

Een naheffingsaanslag parkeerbelastingen wordt opgelegd al een auto op een terrein met een betaalautomaat of bij een parkeermeter wordt geparkeerd en er niet is betaald of wanneer de parkeertijd is verstreken. Per 1 januari 2019 bedraagt het maximumbedrag dat voor een naheffingsaanslag aan kosten in rekening mag worden gebracht € 62,70.

Berekening van kostendekkendheid Naheffingsaanslagen

Taakveld 2.2 Parkeren, Product 65 Parkeren parkeren

Kosten, incl. (omslag) rente 128.523

Inkomsten, excl. Heffingen 0

Netto kosten taakveld 128.523



Totale kosten 163.011

Opbrengst heffingen -46.500


5.1.10 Binnenhavengelden

Onder de naam ‘binnenhavengeld’ wordt een recht geheven voor het gebruik van de haven met een vaartuig. De kosten van door de gemeente verstrekte diensten in de haven worden met het binnenhavengeld gedekt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in beroepsvaart en pleziervaart. Toelichting op het dekkingspercentage van de tarieven voor de beroepsvaart:

Berekening van kostendekkendheid Binnenhavengelden

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen, Product 62

Water, activiteit beroepsvaart Beroepsvaart





Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit

onderhoud civiele kunstwerken 179.025

Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit

beheer en onderhoud watergangen (25%) 12.504


onderhoud havenvoorzieningen (80%) 97.815


brugwachterlocaties (80%) 22.597


havenkantoor (67%) 18.406






Toelichting op het dekkingspercentage van de tarieven voor de pleziervaart:

Berekening van kostendekkendheid Binnenhavengelden

Taakveld 2.3 Recreatieve havens, Product 62 Water, activiteit

pleziervaart Pleziervaart





Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit

onderhoud civiele kunstwerken 70.105


beheer en onderhoud watergangen (25%) 12.504


onderhoud havenvoorzieningen (20%) 24.454


brugwachterlocaties (20%) 5.649


havenkantoor (33%) 9.065





5.1.11 Leges

‘Leges’ is de aanduiding voor rechten die worden geheven voor het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. In de legesverordening zijn bepalingen opgenomen over de activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt, de tarieven die de gemeente hanteert en de grondslagen die de gemeente hanteert bij het heffen van de leges. De legesverordening is onderverdeeld in drie titels (zie tabel).

Legestarieven mogen niet meer dan kostendekkend zijn. De kostendekkendheid mag bij titel 1 en titel 2 voor het totaal van de onderdelen niet meer dan 100% zijn. Binnen titel 3 geldt de maximale kostendekkendheid van 100% voor elk afzonderlijk tarief.

Leges Totaal lasten Totaal baten Totaal

Kostendekking Titel 1 Algemene Dienstverlening 689.483 525.292 76,19%

Kostendekking Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke

leefomgeving 1.021.008 920.000 90,11%

Kostendekking Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese

dienstenrichtlijn 111.316 23.142 20,79%

Kostendekking totale tarieventabel 1.821.807 1.468.434 80,60%

5.1.12 Lijkbezorgingsrechten

Op basis van de verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Het dekkingspercentage bedraagt 73%.

Berekening van kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria, Product 30

Begraafplaatsen


Inkomsten, excl. heffingen -5.675








5.1.13 Marktgelden

Marktgeld wordt geheven voor het hebben van een standplaats op de markt. De tarieven mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Het dekkingspercentage bedraagt 81%.

Berekening van kostendekkendheid Marktgelden

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, Product 35

Bijzondere wetgeving, activiteit markten









5.1.14 Geraamde inkomsten 2019

In de tabel hieronder zijn de geraamde inkomsten voor 2019 vergeleken met de geraamde inkomsten van 2018 en de werkelijke inkomsten in 2017. In deze tabel zijn de cijfers van de primitieve begroting

2018 opgenomen.

Heffingsoort

Bedragen x € 1.000

OZB gebruikers niet-woningen 1.416 1.522 1.570

OZB eigenaren niet-woningen 3.631 2.420 3.893

OZB eigenaren woningen 2.296 3.762 2.488

Onroerende zaakbelasting 7.343 7.704 7.951

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 2.673 2.677 2.693

Rioolheffing 2.683 2.689 2.715

Parkeerbelasting 1.570 1.939 1.614

Precariobelasting 59 40 40

Lijkbezorgingsrechten 270 247 247

Leges omgevingsvergunning 686 621 920

Leges burgerzaken 770 680 525

Leges europese dienstenrichtlijn 16 23 23

Leges 1.472 1.324 1.468

Marktgelden 36 40 40

Havengeld beroepsvaart 190 200 200

Havengeld pleziervaart 109 107 107

Liggelden 7 6 7

306 313 314

Totaal 16.412 16.973 17.082

Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

5.1.15 Kwijtschelding

De kwijtscheldingsregeling wordt uitgevoerd volgens landelijke weten regelgeving. De gemeente heeft beperkte beleidsvrijheid bij de uitvoering van de regeling. Meppel heeft gekozen voor een ruimhartiger kwijtscheldingsbeleid (100% van de bijstandsnorm in plaats van de wettelijke 90%). Bij het behandelen van een kwijtscheldingsverzoek vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats. De normen voor kwijtschelding worden landelijk bepaald. Als een belastingschuldige noch betalingscapaciteit noch vermogen heeft, wordt kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing verleend. In incidentele gevallen komt het voor dat ook de onroerende zaakbelasting wordt kwijtgescholden. In onderstaande tabel staan de bedragen die in 2017, 2018 en 2019 met kwijtschelding zijn gemoeid.


KwijtscheldingRealisatie

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Bedragen x € 1.000

Afvalstoffenheffing 187 190 190

Rioolheffing 172 180 180

Totaal 359 370 370

5.1.16 Lokale lastendruk

In de volgende tabel vergelijken we de lastendruk (in 2018) voor meer- en eenpersoonshuishoudens met die in omliggende gemeenten. In tegenstelling tot de omliggende gemeenten kent Meppel geen tariefdifferentiatie voor afvalstoffenheffing en/of rioolheffing.

Gemeente Wester-

veld de

Wolden Hooge-veen

Stap-horst

Steen-wijker-

land

Meppel

Gemiddelde waarde woning 254.065 256.788 168.053 250.145 201.314 190.650

Woonlasten meerpersoonshuishouden

OZB woningen 262 297 268 256 214 250

Afvalstoffenheffing 150 192 248 180 185 181

Rioolheffing 67 227 147 230 227 171

Totaal meerpersoonshuishouden 479 716 662 666 626 602

Woonlasten eenpersoonshuishuishouden

OZB woningen 262 297 268 256 214 250

Afvalstoffenheffing 100 151 176 167 172 181

Rioolheffing 67 204 147 230 227 171

Totaal eenpersoonshuishouden 429 652 591 653 613 602

Bron: www.coelo.nl

Meerpersoonshuishouden is 3 personen

Note:

Staphorst en Steenwijkerland hebben Diftar In het onderstaande overzicht zetten we de ontwikkeling van de gemiddelde lokale lastendruk in Meppel in de jaren 2016 t/m 2019 op een rijtje.

2016 2017 2018 2019

Gemiddelde waarde woning 183.000 185.000 191.000 197.000

Woonlasten

Ozb woningen 246 245 250 254

Afvalstoffenheffing 181 181 181 181

Rioolheffing 171 171 171 171

Totaal woonlasten 598 597 602 606


5.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële kengetallen, de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen en de beschikbare weerstandscapaciteit. Daarmee heeft deze paragraaf tot doel bij te dragen aan een gezonde financiële positie, waarbij een goed inzicht in het weerstandsvermogen, de benodigde weerstandscapaciteit en het risicoprofiel van belang zijn. Het weerstandsvermogen kan voorkomen dat ingrijpende beleidswijzigingen noodzakelijk zijn als risico’s zich voordoen. Op het moment dat risico’s zich daadwerkelijk voordoen, is de bufferreserve beschikbaar om nadelige financiële effecten (tijdelijk) te compenseren zonder dat (direct) ingrijpende beleidswijzigingen noodzakelijk zijn. Beleidskader is het Besluit begroting en verantwoording voor de financiële kengetallen en de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen uit 2013 waarin de uitgangspunten voor de berekening voor

het weerstandsvermogen is vastgelegd.

5.2.1 Financiële kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten voortaan een basisset van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. De kengetallen zijn opgenomen in de onderstaande tabel, vervolgens worden de uitkomsten toegelicht. De kleuren sluiten aan bij de categorieën die de provincie hanteert, waarbij groen staat voor de lage risico’s en rood voor hoge risico’s.

Provinciale categorie

A Minst risicovol

B

C Meest risicovol

Tabel: Overzicht financiële kengetallen

Financiele kengetallen B2019 mjr 2020 mjr 2021 mjr 2022

1. netto schuldquote 112% 111% 102% 100%

1a. netto schuldquote gecorrigeerd

voor verstrekte leningen98% 98% 89% 88%

1b. netto schuldquote gecorrigeerd

voor verstrekte leningen en

voorraden grond

81% 88% 84% 80%

2. solvabiliteitsratio 8% 8% 8% 8%

3. grondexploitatie 17% 10% 5% 8%

4. structurele exploitatieruimte 2,1% 1,2% 2,8% 2,9%

5. belastingcapaciteit 84% 84% 84% 84%


Netto schuldquote

De schuldquote is de totale schuld als percentage van de totale baten. De schuldquote is hoog in vergelijking met het gemiddelde van alle gemeenten (ongeveer 60%). Positief is de richting waarop de schuldquote zich ontwikkeld. In deze begroting daalt de schuldquote als gevolg van een lagere totale schuld. Bij deze uitkomst kunnen twee factoren worden genoemd die het niveau verklaren, en zijn opgenomen als 1a en 1b: a) Verstrekte leningen. De rente- en aflossingsverplichtingen op deze leningen worden volledig

doorberekend aan andere partijen en drukken niet op de exploitatie van de gemeente. b) Voorraad bouwgrond. Om deze gronden aan te kopen heeft de gemeente leningen afgesloten, de

rentelast drukt op de grondexploitaties. Met de verkoopopbrengst kunnen leningen afgelost worden. Uit dit kengetal blijkt dat de voorraad grond een belangrijke verklarende factor is voor de hoge netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio Het solvabiliteitsratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van de gemeente. Het is een maatstaf voor het risico niet aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kengetal is gestegen door het positieve jaarrekeningresultaat. Het solvabiliteitsratio is relatief laag, nog ruim verwijderd van de minder risicovolle categorie die start bij een solvabiliteitsratio van 20%. Dit geeft ook aan dat de hoogste risico’s gerelateerd zijn aan dit kengetal. Grondexploitatie Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze moet worden terugverdiend bij de verkoop. Dit kengetal daalt door de verkoopopbrengsten.

Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten te delen door de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. De ontwikkeling van het kengetal structurele exploitatieruimte wijst erop dat de gemeente afgelopen jaar voldoende structurele inkomsten had voor de structurele lasten. Belastingcapaciteit De belastingdruk in Meppel is laag ten opzichte van het landelijke gemiddelde, resulterend in een positieve uitkomst op dit kengetal. De resultaten wijzen op een mogelijke ruimte voor de gemeente Meppel om de lokale lasten te verhogen.

5.2.2 Risicoanalyse en beheersmaatregelen

De risico’s zijn in de volgende risicokaart ingedeeld naar de impact (het financiële effect) en de kans (als maatstaf voor de weging binnen de bufferreserve). Deze vormen de input voor het financiële risico dat wordt gebruikt de berekening van de bufferreserve. De risicobedragen en de wegingen zijn in de tabel daaropvolgend opgenomen, waarmee het adviesniveau voor de bufferreserve wordt berekend. De risico’s worden vervolgens in deze volgorde toegelicht, inclusief de risico’s van niet-financiële aard die aan het onderwerp gerelateerd zijn. De risicokaart geeft grafisch weer waar de grootste risico’s liggen, rechtsboven (rood) met de hoogste impact en de grootste kans. De ring daarom heen (geel) kent een relatieve hoge kans en/of een hoge impact. In de groene ring bevinden zich de risico’s met een lage impact x kans. Linksonder bevinden zich

de minst risicovolle onderwerpen.


Risicokaart top 12 gemeente Meppel

Impact laag (< 0,5 mln.)

Impact middel (0,5 – 1

mln.) Impact hoog (> 1 mln.)

Kans hoog (>50%) GKB

MeppelEnergie

Overschrijding

budget sociaal

domein

Grondexploitaties

Kans middel (25% - 50%)

Opbrengsten

omgevingsvergunningen

Reestmond

Overige

investeringsprojecten

Gemeentefonds

Bijstand

Ezinge school &

sportaccommodatie

huurinkomsten

Kans laag (<25%) Renterisico's

Multifunctionele

accommodaties

huurinkomsten

De berekening van de risico’s leidt tot een op te vangen risico van €5,2 mln., het gemiddelde van het positieve scenario en het negatieve scenario. Het risico met betrekking tot sociaal domein is volledig opgenomen, vóór rekening te houden met de dekking vanuit de reserve sociaal domein. Dit wordt gedaan bij het berekenen van het gewenste weerstandsvermogen (zie verderop). Totaaloverzicht

Risico’s Risico-bedrag

Risicoweging Positief scenario

Negatief scenario

1 Sociaal Domein 2,0 80% - 100% 1,6 2,0

2 Grondexploitaties 1,6 100% 1,60 1,60

3 Ezinge school & sportaccommodatie huurinkomsten

2,2 25% - 50% 0,55 1,10

4 MeppelEnergie 0,7 50% - 100% 0,35 0,70

5 Reestmond 1,0 25% - 50% 0,25 0,50

6 Overige investeringsprojecten 1,0 15% - 45% 0,15 0,45

7 Gemeentefonds – lagere rijksuitkering 0,5 25% - 75% 0,13 0,38

8 Bijstand - inkomensdeel 0,5 25% - 50% 0,13 0,25

9 Multifunctionele accommodaties huurinkomsten

0,6 15% - 30% 0,09 0,18

10 GKB 0,2 50% - 75% 0,10 0,15

11 Opbrengsten voor omgevingsvergunningen

0,4 15% - 30% 0,06 0,12

12 Renterisico's 0,2 25% - 50% 0,04 0,08

Totaal 4,45 8,51

Gemiddeld 6,3


1. Sociaal domein

De risico’s sociaal domein omvatten de taken voor de uitvoering van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet. De risico’s verbonden met de bijstand worden apart berekend (onder punt 6). De belangrijkste risico’s hebben betrekking op open einde regelingen in een omgeving waarin de doelgroep groeit omdat mensen langer thuis blijven wonen die om meer en intensievere zorg vragen. Ook het verschuiven van de AOW leeftijd is een probleem. Indicaties bij jeugd worden veelal door anderen gedaan, daar hebben we geen invloed op. Mensen in de nieuwe doelgroep hebben een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en vragen dus om een intensieve begeleiding. De ‘makkelijke’ klanten gaan weer aan het werk, daardoor ontstaat er een scheef beeld, weliswaar minder mensen die vallen onder de participatiewet maar hoeveelheid werk neemt toe. Financiële risico’s

Voor veel taken geldt dat sprake is van een open-eind regeling en het risico bestaat dat het rijksbudget ontoereikend is, waaronder individuele begeleiding, dagbesteding, Jeugdzorg, individuele voorzieningen, bijstand. Daarnaast zijn de eigen bijdragen een specifiek financieel risico, mede door de voorgenomen wetswijzigingen op dit onderdeel. De rijksmiddelen vormen de grootste inkomstenbron, de ketenpartners zijn de grootste contractpartijen voor de gemeente. Kostenstijgingen en inkomstendalingen zijn daarom belangrijke risico’s. Budgetoverschrijding kan een gevolg zijn van volgende risico’s: - Meer zwaardere zorg gegeven - Zwaardere zorg bij gecertificeerde instellingen zoals Jeugdbescherming Noord, William Schrikker Groep

en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R)) - Meer verwijzingen door huisartsen of andere verwijzers (Jeugdhulp)

- Te hoge productcodes ingezet door aanbieders bij externe verwijzers (Jeugdhulp) - (onverwachte) toename aantal cliënten - korting op decentralisatie uitkering gemeentefonds. - vertraging in het doorvoeren van de maatregelen (herindicatie, preventie). Het risicobedrag is als volgt berekend. Voor de periodieke bijstand, sociale werkvoorziening en het GKB worden afzonderlijke risicobedragen aangehouden. Voor de overige budgetten houden we er rekening mee dat de rijksmiddelen niet toereikend zijn en de uitgaven overschrijden. Voor het risicobedrag houden we rekening met een mogelijke overschrijding van € 2 mln., met een hoge kans (90%) waarmee het aandeel in het adviesniveau voor de bufferreserve uitkomt op € 1,8 mln.

Kwalitatieve risico’s In het sociaal domein kunnen zich verschillende niet-financiële risico’s voordoen. De belangrijkste kwalitatieve risico’s hebben betrekking op informatiemanagement en de organisatorische uitdagingen waaronder de transformatiedoelen. Informatiemanagement De goede uitvoering is afhankelijk van een goede ontsluiting van informatie, voldoende zicht op de zorgvraag, zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Door de verscheidenheid aan nieuwe taken, de (privacy)gevoeligheid van de informatie, de grote hoeveelheid aan gegevens en het gebruik van verschillende bronnen van interne en externe partijen, bestaat er een significant risico op dit gebied. Verschillende wetten beperken de gebruiksmogelijkheden van gegevens, bijvoorbeeld tot het delen van informatie (met collega’s), maar ook het bij elkaar brengen van informatie binnen een dossier. In de

uitvoering zien we een redelijk bewerkelijke administratie, zo zijn er verschillende systemen. De beheersmaatregelen die genomen worden om deze risico’s te beperken zijn: - Koppelen van systemen, zover toegestaan. - Actieve benadering en uitvraag bij zorgaanbieders. - Monitor van de zorgvraag die bij de gemeenten binnen komt. - Verbeteren administratie en ICT systemen. - Inzicht creëren in het klantenbestand, wie is onze zorgvrager van de toekomst? Organisatorisch Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen organisatie en die van de ketenpartners. Vanuit dit oogpunt is het een risico als we niet kunnen voldoen aan de gestelde doelen en kwaliteitseisen, vanwege

een onvoldoende capaciteit (kwaliteit, kwantiteit). Als beheersmaatregelen worden genomen: - Inzet op voldoende en gekwalificeerd personeel. - Opleidings- en cursusaanbod voor medewerkers gericht op verbeteren kwaliteit. - Trainingen in samenwerking met ketenpartners. - Tijdelijk inhuur waar nodig, uitbreiding van aantal vaste medewerkers.


2. Risicoprofiel grondexploitaties

Het adviesbureau Metafoor heeft een risicoanalyse gemaakt van de grondexploitaties (Risicoanalyse ruimtelijke projecten Meppel, februari 2018). Risico’s zijn onder meer te hoge boekwaarde van het grondbezit, tegenvallende verkoopresultaten in tijd en geld, stijgende kosten van bouwen woonrijp maken en juridische geschillen. De risico’s zijn voor alle grondexploitaties afzonderlijk in beeld gebracht, waarbij het meeste aandacht is uitgegaan naar de financiële risico’s en de beheersing daarvan voor het plan Nieuwveense Landen (NVL). Het belangrijkste, algemene risico voor de tien projecten is het niet realiseren van de geprognosticeerde afzet (kavelverkoop). Eventuele vertraging in (de uitgifte van) een project kan leiden tot onder andere extra rentelasten, hogere plankosten en hogere beheerskosten. Ook het niet realiseren van de beoogde grondprijs vormt steeds weer een aanzienlijk risico. Gezien de aantrekkende markt verwacht Metafoor echter dat deze risico’s iets minder groot zijn dan voorgaande jaren.

Risicoreservering De kwantitatieve risicoanalyse is op twee manieren uitgevoerd, zoals ook is vastgelegd in de Nota Risicomanagement van de gemeente Meppel. Volgens de Monte Carlo methode moet een risicoreservering van € 1,57 mln. worden aangehouden. Volgens de IFLO methode is een risicoreservering van € 0,17 mln. vereist. Overeenkomstig de Nota Risicomanagement wordt het hoogste bedrag aangehouden. Deze risicoreservering is gering in relatie tot het aantal projecten en de omvang van die projecten. Dat wordt veroorzaakt doordat de meeste (grotere) projecten een positief grondexploitatie-resultaat hebben. Bij het merendeel van de projecten is het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie voldoende om de risico’s van dat project op te vangen. Aanvullend is bij de jaarrekening 2017 een tijdelijke bestemmingsreserve gevoed met € 683.000 voor

project-specifieke risico’s. Deze reserve wordt aangehouden zolang er onduidelijkheid bestaat over de regels omtrent tussentijdse winstneming. In totaal wordt daarmee € 2,25 mln. gereserveerd voor de grondexploitatierisico’s. Beheersmaatregelen - Maximaal inzetten op het realiseren van de geprognosticeerde afzet van de huidige projecten en alle

mogelijke inspanningen leveren die bijdragen aan het realiseren van de grondverkopen van de afzonderlijke projecten en de projecten volgens planning af te ronden.

- Goede marketing / promotie van de projecten en beschikbaarheid van de juiste contactpersonen voor geïnteresseerde kopers. Plannen moeten zo flexibel mogelijk zijn om optimaal te kunnen aansluiten op de behoeftes in de markt.

- Met name voor het project NVL en in mindere mate voor Danninge Erve moet er in 2018 goede promotie komen van het aanbod van duurdere kavels en kavels beschikbaar voor zelfrealisatie. Voor NVL ligt er een Plan van Aanpak klaar dat in 2018 verder uitgerold moet worden. Naast promotie is een goede kwaliteit van de openbare ruimte tijdens de verkoop van de kavels steeds van groot belang.

- Gericht blijven op het afronden van de reeds lopende projecten en zo min mogelijk nieuwe concurrerende projecten opstarten.

3. Ezinge school & sportaccommodatie Het onderwijspark Ezinge met de sportaccommodatie is gerealiseerd door Woonconcept Onroerend Goed BV (WOG). De gemeente staat borg voor de lening die voor de bouw is afgesloten, en jaarlijks gedeeltelijk wordt afgelost. Eind 2017 was dit € 48,0 miljoen met een resterende looptijd 35 jaar. Belangrijkste risico betreft een faillissement van de WOG, de business case is afhankelijk van

huurinkomsten van derden waardoor leegstand het belangrijkste risico vormt. Voor de gemeente is er dan een risico dat de borgstelling wordt aangesproken. Beheersmaatregelen: Tegenover het risico van de borgstelling heeft de gemeente het eerste hypotheekrecht. De activiteit van WOG beperkt zich tot het beheren van het onderwijspark om te voorkomen dat andere risicovolle activiteiten worden uitgevoerd.

4. MeppelEnergie Meppel is 50% aandeelhouder van MeppelEnergie BV en financiert een deel van de investeringen met een achtergestelde lening. Het aandelenkapitaal en de lening bedragen samen € 725 duizend. De risico’s zijn: hogere kosten, hogere netverliezen, lager aantal aansluitingen, ontevreden klanten, niet goed functioneren warmteproductie, wettelijke prijsverlagingen. De jaarrekeningresultaten over 2017 was negatief, waarom dit risico hoger is ingeschaald. Beheersmaatregelen: In 2017 is een deel van de activiteiten uitbesteed, waarin een aantal risico’s verplaatst is naar een warmteleverancier. De

investeringen zijn gespreid in de tijd, er wordt flexibel ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. 5. Reestmond Op basis van door het rijk berekende uitstroompercentages wordt het budget jaarlijks overeenkomstig verlaagd. Risico's zijn dat de uitstroompercentages niet worden gerealiseerd of dat de korting op het gemiddeld subsidiebedrag niet kan worden opgevangen met hogere opbrengsten. Een voorziening voor frictiekosten is opgenomen in de begroting van Reestmond.


De specifieke risico’s die overblijven zijn de dalende rijksbijdrage, het behalen van de toegevoegde

waarde en de vervreemding van bedrijfsonderdelen. 6. Investeringsprojecten Elk jaar investeert Meppel in riolering, wegen, onderwijshuisvesting, openbare ruimte, automatisering en voertuigen. De risico’s zijn bijvoorbeeld hogere kosten (archeologie, bodemverontreiniging, asbest, kabels en leidingen), gewijzigde planning en lagere inkomsten (bijdragen derden van bijv. projectontwikkelaars, subsidies). Een aantal specifieke actuele risico’s zijn: - Subsidie BDU verkeer en vervoer en overige provinciale en Europese subsidies (totaal € 2,4 mio) is

toegezegd, risico is mogelijk beroep op deze subsidies door derden en de besteding conform de voorwaarden.

- Risico’s met betrekking tot riolering en afval worden gedekt door afzonderlijke voorzieningen. Na aftrek van deze investeringen resteert € 7,6 miljoen aan investeringen. Risicobedrag 20% van de investering:

€ 1 miljoen en een gemiddelde weging van 30%. De weging is relatief laag omdat het veel verschillende projecten betreft waar voor- en nadelen elkaar uitmiddelen.

- Als gevolg van de aantrekkende economie zien we in 2018 bij de aanbestedingen dat de prijzen stijgen, zowel loonkosten als materiele kosten. Daar waar tot en met 2017 nog kortingen werden gegeven door aannemers om opdrachten binnen te halen, zien we nu dat als gevolg van krapte aan arbeidspotentieel weer rekening gehouden wordt met winstmarge en risico. Ten opzichte van 2017 liggen de prijzen voor cultuur- en civieltechniek, evenals in het onderhoud vastgoed 10-20% hoger. Hierdoor stijgt het risico dat onderhoudsbudgetten en beschikbare kredieten ontoereikend zijn.

- Het binnenstadsplan bestaat in hoofdlijnen uit investeringsprojecten (straten, pleinen, groen) en in bestedingen ten behoeve van de verkleuring van de aanloopstraten en vermindering van vloeroppervlakte detailhandel. De investeringsprojecten, met een totaalbedrag van €2,75 mln. over 4 jaar, gaan gepaard met de gebruikelijke risico’s als vertraging, kostenoverschrijding, uitkomsten

bodemonderzoek. Voor de verkleuring van de aanloopstraten en de vermindering van het winkeloppervlak is gericht op medewerking van eigenaren en huurders. De gemeente is daarmee voor het bereiken van de doelen afhankelijk van derde partijen, hierdoor is de voortgang minder goed te beheersen. De kosten worden gedekt door de provinciale subsidie, waardoor er geen directe financiële gevolgen zijn van vertraging. De subsidie is op basis van cofinanciering, waarbij ook financiering van derden meetellen. Dit risico is beperkt aangezien er geïnvesteerd wordt in Keyserstroom.

7. Gemeentefonds De groei van het gemeentefonds is aan de ontwikkeling (accres) van de netto rijksuitgaven gekoppeld. De uitkering wordt ook bepaald door de verdeelsystematiek waarbij de hoogte mede afhankelijk is van de ontwikkeling bij andere gemeenten. Het risicobedrag (0,5 mln.) en de weging (50%) is gelijk

gehouden. Beheersmaatregelen: inkomsten zijn niet te beïnvloeden, de raming worden aangepast aan laatste circulaires. 8. Bijstand Voor de bijstand worden de inkomsten bepaald door de ontwikkeling van het macrobudget en demografische en sociaal economische factoren, niet door de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in Meppel. In combinatie met het open-einde karakter van deze regeling leidt dit tot mogelijke overschrijdingen. Dit risico op de overschrijding van de budgetten voor de bijstand is geschat op 5% van het budget. Dit is gelijk aan het eigen risico van gemeenten voordat aanspraak gemaakt kan worden op de vangnetregeling. De weging is verlaagd naar 25%-50% omdat de specifieke rijksuitkering sterker is gestegen dan onze uitgavenramingen.

9. Multifunctionele accommodaties huurinkomsten Meppel heeft een 2-tal multifunctionele accommodaties, namelijk het Palet en de Plataan. Hierin bevinden zich meerdere huurders, de gemeente loopt het risico van gederfde huurinkomsten. De bufferreserve houdt rekening met een risicobedrag gebaseerd op 4 jaar leegstand á € 0,6 miljoen en een kans van 25%. 10. GKB De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is afhankelijk van de economische omstandigheden en speelt bij de GKB een specifiek risico in verband met een groot aantal dienstverleningsovereenkomsten. Ook de inrichting van de toegangsloketten bij gemeente en de inzet op preventie leiden tot verdere afname van diensten. De financiële positie van het GKB is hierdoor verslechterd, het risicobedrag voor Meppel is hoog ingeschat. Beheersmaatregelen: Er wordt uitvoering gegeven aan de strategische herijking 2018 – 2021.

Het bestuur van de GKB heeft opdracht gegeven tot een reorganisatie van de GKB met als doel om de organisatie vanaf 2018 weer financieel gezond te maken. De reorganisatie is onderdeel van deze strategische herijking evenals de afbouw van de contracten met de DVO-gemeenten. Ter afdekking van risico’s is een voorziening voor frictiekosten ingesteld.


11. Omgevingsvergunningen

Een teruglopend aantal projecten kunnen zorgen voor tegenvallende opbrengsten. Grotere projecten zijn het meest onzeker, en daarmee het grootste risico op tegenvallende opbrengsten. Door de aantrekkende economie en enkele grote bouwprojecten is de risicoweging verlaagd. Beheersmaatregel: De raming in de begroting en de meerjarenraming aanpassen aan de verwachte dalende inkomsten. 12. Renterisico's Een stijgende rente is een risico die kan optreden bij herfinanciering van kasgeldleningen en nieuw aan te trekken lang lopende leningen. In de bufferreserve houden we rekening met 1% rentestijging boven op de raming. Hierdoor stijgt de rentelast structureel met € 1 tot € 2 ton, afhankelijk van de financieringsbehoefte. De kans op tegenvallers t.a.v. renteramingen neemt toe, vooral indien de volgende situaties zich gelijktijdig gaan voordoen: stijgende renteniveaus, afnemende omvang van financiering met eigen middelen en toename en/of snellere besteding van verleende

investeringskredieten. Beheersmaatregelen: leningportefeuille bestaat voor een groot deel uit leningen met een lange looptijd waardoor het renterisico relatief laag is. Overige risico’s De gemeente kent ten aanzien van going-concern activiteiten een aantal financiële risico’s die niet goed te kwantificeren zijn. Het is van belang deze risico’s te volgen en daar waar mogelijk tijdig beheersmaatregelen te treffen. Het gaat om de volgende risico’s: a) Minder uren naar projecten: als het aantal en de omvang van projecten vermindert, worden ook

minder salarislasten aan de projecten toegeschreven en moeten deze kosten opgevangen worden door de algemene dienst. Ten aanzien van dit risico is besloten om de urendekking op projecten en investeringen in een paar jaar af te bouwen naar een realistisch niveau. Dit risico is gedaald door de aantrekkende economie en stijging van het aantal projecten.

b) Leningen en garanties: risico´s verbonden aan borgstelling en verstrekte leningen. De leningen en borgstelling die het betreft zijn opgenomen in de paragraaf financiering.

c) Debiteuren: Afdekking van deze risico’s wordt gedaan middels een voorziening dubieuze debiteuren. d) Vennootschappelijke belastingplicht gemeenten. Vanaf 2016 hebben gemeenten de verplichting voor

een aantal activiteiten vennootschapsbelasting (VpB) af te dragen. In de loop van 2018 wordt naar verwachting bekend wat dit betekent voor Meppel. Omdat er nog een aantal zaken onduidelijk zijn (welke kosten betrokken mogen worden), is een kwantificering nog niet goed mogelijk.

e) Risico’s bij verbonden partijen worden eerst door de partijen zelf opgevangen. Tegenvallers worden binnen de begroting van de gemeenschappelijke regelingen of vennootschap opgevangen, de gemeente vormt bij GR-en de achtervang. De gemeente treft beheersmaatregelen door – waar mogelijk - het maken van afspraken en het monitoren daarvan met de gemeenschappelijke

regelingen van prestaties en de financiën. In de paragraaf verbonden partijen is een overzicht opgenomen van alle partijen met daarin een analyse van de risico’s. Daaruit komt naar voren dat de GKB, Reestmond en Meppel Energie de hoogste financiële risico’s met zich mee brengen.

f) Project ENSIA. De invoering van een nieuwe verantwoordingssystematiek over informatieveiligheid van diverse systemen (waaronder de Basisregistratie Personen en DigiD) wordt uitgevoerd in het project Ensia. Dit bestaat uit een zelfevaluatie waarover het college een verklaring aflegt. Een IT-auditor controleert de collegeverklaring en stelt een assurancerapport op. Deze zijn noodzakelijk voor het gebruik van Suwinet en DigiD, noodzakelijk voor een aantal processen in het sociaal domein en dienstverlening via de website waarbij klanten zich via DigiD aanmelden. Risico’s zijn vertraging en het niet voldoen aan de voorschriften, waardoor dienstverlening wordt belemmerd.

g) Complexe nieuwe wetgeving: de Omgevingswet is nieuw voor iedereen. Hierdoor is onzekerheid ontstaan over de inhoud en uitwerking van de wet. De Omgevingswet heeft grote impact voor

digitalisering. Dit project is extra complex omdat ICT-samenwerking tussen overheden geregeld zal worden. De invoeringsdatum van 1 januari 2021 is realistisch als het rijk tijdig de juiste informatie levert. Op dit moment hebben we ook onvoldoende inzicht in de kosten implementatie Omgevingswet voor de langere termijn.

5.2.3 Gewenst weerstandsvermogen

Conform de door de raad vastgestelde beleidskaders heeft een calculatie plaatsgevonden van de geïnventariseerde risico’s. In totaliteit is een risicobedrag gecalculeerd van € 5,2 mln. Bij de berekening van dit bedrag zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals vastgelegd in de door de raad in 2013

vastgestelde Nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Het beschreven risicoprofiel is gekwantificeerd en kan worden afgezet tegen het vermogen van de gemeente om deze potentiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Dit weerstandsvermogen is de verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers op te vangen. Naast de bufferreserve zijn dit overige reserves (a), onbenutte inkomstenbronnen (b) en stille reserves (c).


a) Reserves

De bufferreserve heeft een niveau van € 5,7 mln. De reserve sociaal domein wordt volledig ingezet, en is daarmee geen onderdeel meer van de weerstandscapaciteit. b) Onbenutte belastingcapaciteit Voor het berekenen van het gewenste bufferniveau wordt uitgegaan van de berekeningswijze zoals is vastgelegd in de Nota risicomanagement 2013. Uitgangspunt daarin is een verhoging van de OZB-tarieven tot 20% boven het gemiddelde in Nederland. De onbenutte belastingcapaciteit is met deze benadering € 0,6 miljoen. c) Stille reserves Stille reserves zijn aandelen, gronden en gebouwen die bij verkoop meer kunnen opleveren dan de boekwaarde. Er is geen onderzoek verricht naar de hoogte van deze stille reserves, die normaliter pas

aangesproken worden na uitputting van de overige reserves. Bovendien is het onzeker of stille reserves daadwerkelijk gekapitaliseerd kunnen worden, aangezien daar ook een koper voor gevonden moeten worden.

5.2.4 Conclusie

Het adviesniveau en het kengetal is als volgt berekend:

Berekening kengetal weerstandsvermogen

a Gewogen gemiddelde risico 6,3

b Belastingcapaciteit 0,6

c = a - b Op te vangen door bufferreserve 5,7

d Bufferreserve 1/1/2019 5,7

e = d / c Kengetal weerstandsvermogen 1,0

De stand van de bufferreserve is ‘voldoende’, conform de indeling uit de nota risicomanagement. Dit is een daling ten opzichte van de jaarrekening 2017 door de hogere risico’s op sociaal domein en de inzet

van de reserve sociaal domein die daardoor niet meer meetelt als onderdeel van de weerstandscapaciteit. Alle berekende risico’s kunnen 1,0 keer worden opvangen met de bufferreserve en een verhoging van de belasting. In de nota risicomanagement is door de raad deze indeling vastgelegd:

Kengetal Betekenis Oordeel

> 2,0 Weerstandcapaciteit is voldoende om 2 keer de berekende risico’s op te vangen.

Uitstekend

1,5 – 2,0 Actueel niveau (1,6) Goed

1,1 – 1,5 Ruim voldoende

0,9 – 1,1 Met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen de berekende risico’s worden opvangen.

Voldoende

0,6 – 0,9 Onvoldoende

< 0,6 Weerstandscapaciteit kan minder dan 60% van de berekende risico’s opvangen.

Slecht


5.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf behandelt onze zogenaamde kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen, riolering, plantsoenen, gebouwen etc. Van al deze segmenten wordt aangegeven om hoeveel het gaat, hoe we met het onderhoud omgaan, of de uitvoering volgens schema verloopt en hoe de dekking is geregeld. Deze gegevens dienen vervolgens als grondslag voor de door de raad te formuleren beleidskaders. 5.3.1 Openbare ruimte Voor het onderhoud van de openbare ruimte is een instrument ontwikkeld waarbij gewenste onderhoudskwaliteit kan worden afgewogen tegen bijbehorende kosten. Dit kennen wij onder de naam KOM. Dit staat voor kwaliteit op maat. In een integraal beheersysteem worden arealen van de openbare ruimte geregistreerd en kan aan de hand van kwaliteitsniveaus met bijbehorende kosten een

prijskwaliteitskeuze worden gemaakt. Beleidskader: - Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit op Maat 2013 Voor bijna alle bovengrondse delen van de openbare ruimte is een kwaliteitsnorm ontwikkeld, vertaald naar categorieën voor Hoge (A), Basis (B) en Lage (C) kwaliteiten. In de raadsvergadering van 23 januari 2014 zijn nieuwe prijskwaliteitsafspraken voor KOM vastgesteld conform het inwonergerichte scenario. KOM is gebaseerd op de CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte. KOM is vergelijkbaar met de CROW normering, de gebruikte letters in KOM zijn gelijk aan de gebruikte letters in de CROW normering.

Afspraak prijs/kwaliteit Centr

um

Woongebie

d

Buitengebie

d

Begra

afp

laats

Hoofd

wegen

Industr

ie

Kanto

ren

Natu

urp

ark

Sport

Sta

dspark

Wijkpark

Verharding (technisch)

Rijbaan B B C B B C C B C B B

Fietspaden B B B B B B B B B B B

Voetpaden B B B B B C C B B B B

Parkeren en overig C C C C C C C C C C C A = hoog

Groen (technisch) B B C B C C C B C B B B = basis

Meubilair (technisch) B B C B C C C B C B B C = laag

Verzorging B B C B C C C B C B B

Indien de kwaliteit onder C-niveau zakt is ingrijpen noodzakelijk vanwege veiligheid en mogelijke

kapitaalvernietiging. Met name bij wegen blijkt uit de inspectie 2017 dat er sprake is van 4% D kwaliteit. Deze wordt gefaseerd aangepakt, via groot onderhoud en via investeringsplanning. In 2019 gaan wij in overleg met de raad en de inwoners keuzes maken over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Om de openbare ruimte een impuls te geven hebben we voor de jaarschijven 2019 en 2020 incidenteel een bedrag van € 250.000 (CUP) opgenomen in de begroting. 5.3.2 Wegen Onderhoud wegen is een wettelijke taak van de gemeente. De gemeente is op grond van de Wegenwet verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbare wegen.

Het wegenareaal van Meppel bestaat uit:

- Oppervlakte wegen 232,2 ha, waarvan:

- 1.464.175 m² elementenverharding

- 790.670 m² asfaltverharding

- 23.222 m² betonverharding

- 44.603 m² overige verhardingssoorten

Bron: GBI d.d. 13-06-2018


De uitbreiding van het areaal is een gevolg van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De BGT leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. De uitbreiding van het areaal is een gevolg van gefaseerde opleveringen van nieuwe wegen en de registratie van wegen die voorheen niet in GBI zaten (als

gevolg van de BGT). De wegen die voorheen niet opgenomen waren in GBI zijn de wegen waar geen actief beheerprogramma op zit (zoals zandpaden en paden met een half-verharding). De beheerkosten voor deze niet geregistreerde wegen zijn minimaal. Beleidskader: - Wegenbeheerplan 2014-2018 (2014) De raad heeft in haar vergadering van 23 januari 2014 het wegenbeheerplan 2014-2018 vastgesteld en besloten de kwaliteit van de wegen vast te stellen conform het inwonergericht model op basis van de KOM systematiek. Met dit model worden de locaties waar de meeste gebruikers het vaakst verblijven op B niveau onderhouden. Niveau B wordt gekwalificeerd als het minimale niveau voor wegonderhoud, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt de kans op ongevallen geminimaliseerd en wordt er over het grootste gedeelte van het areaal goed rentmeesterschap gevoerd. Kanttekening is dat dit model C kwaliteit toestaat voor de wegen in het buitengebied, de industrieterreinen en de wegen bij de

sportparken. In 2018 wordt een nieuw beheerplan wegen opgesteld voor de komende jaren. Hierin wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het rekenkameronderzoek “Het beleid voor wegenonderhoud in de gemeente Meppel”. Dit nieuwe beheerplan wordt u naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 aangeboden. Alle wegen in Meppel zijn opgenomen in een wegenbeheersysteem. Naast een beschrijving van de grootte en het type van de wegen is per weg ook de onderhoudskwaliteit in het systeem opgenomen. Jaarlijks worden alle wegen door een gespecialiseerd bureau geïnspecteerd op basis van de landelijke erkende CROW-systematiek. De resultaten van de inspecties worden in het wegenbeheersysteem verwerkt. Met het wegenbeheersysteem kan de kwaliteit van de wegen worden weergegeven en kunnen de kosten voor het onderhoud worden berekend.

Onderhoudskwaliteit van de wegen

goed (A en B) slecht (C en D)

inspectie 2016 92% 8% volgens KOM

inspectie 2017 96% 4% volgens KOM Doelstelling: De kwaliteit van de wegen in Meppel op het niveau brengen zoals dat door de raad is vastgesteld volgens het inwonergericht model. Het percentage slechte wegen is 4% van het totale areaal, ruim 81.000 m² verharding waarbij sprake is van achterstallig onderhoud. De slechte verharding bevindt zich deels in al opgenomen herinrichtingen in de investeringsplanning, zoals gefaseerde aanpak Koedijkslanden, herinrichting Binnenring, rehabilitatie Molenpad. Een andere deel, o.a. asfaltwegen in het buitengebied en wegen op industrieterreinen wordt aangepakt via groot onderhoud, dit zal gezien het budget gefaseerd worden gedaan. Conform het beheerplan zou op basis van de door uw Raad vastgestelde (KOM) uitgangspunten een jaarlijks een gemiddeld onderhoudsbudget van € 1.575.000 beschikbaar moeten zijn om het totale areaal op peil te houden.

De reguliere onderhoudswerkzaamheden kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: - Klein onderhoud: dagelijks routinematig onderhoud. Hieronder valt het klussenwerk en het klein leed

als verzakte stoeptegels; (“het in goede staat houden”) - Groot onderhoud op basis van de weginspecties; (“het in goede staat terugbrengen”) - Rehabilitatie: vervanging na einde levensduur en reconstructies. Klein en groot onderhoud Het onderhoudsbudget voor 2019 bedraagt € 1.141.143. Dit onderhoudsbudget is bestemd voor klein en groot onderhoud en wordt ingezet voor het oplossen van calamiteiten en meldingen, een jaarlijks

asfaltbestek en een elementenbestek. Op basis van functie en prioriteit wordt een selectie van de wegen, die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, op niveau gebracht. In 2019 zijn wij voornemens groot onderhoud uit te voeren aan de volgende wegen: Hesselterlandweg, Kolderveen (deels), Bunskamp en de Spoorbaanweg. Rehabilitatie Grootschalige herinrichtingen en vervanging van de riolering zijn opgenomen in de investeringsplanning van de meerjarenbegroting 2019-2022. Achterstallig onderhoud van de wegen wordt in deze gevallen integraal meegenomen en bedraagt circa 30% van het onderhanden werk in de projecten. Voor 2019 bedraagt dat circa € 456.000. In totaliteit is voor 2019 een onderhoudsbudget beschikbaar van € 1.597.143 conform het beheerplan.


Voor 2019 is onder andere voorbereiding en uitvoering van de volgende projecten gepland:

- Uitvoering revitalisering Koedijkslanden fase 6, Goltziusstraat, Hobbemastraat, Aertsensstraat, Cuyperstraat, Maesstraat

- Voorbereiding revitalisering Koedijkslanden fase 5, (P. Lastmanstraat, J.v.Scorelstraat, L.v. Leydenstraat en

P. Breugellaan

- Uitvoering herinrichting binnenring 2e helft (van Eendrachtstraat tot en met kruising Woldstraat) Voorbereiding en uitvoering reconstructie Molenpad

- Binnenstadplan, voorbereiding pleinenreeks Groenmarkt - Prinsenplein - Aanleg fietspad Reggersweg - Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden GVVP.

5.3.3 Openbare verlichting Strikt genomen is de gemeente Meppel niet wettelijk verplicht de openbare ruimte binnen haar beheersgebied te verlichten. Wel is zij verplicht de veiligheid van haar inwoners te bevorderen. Een

manier om hier invulling aan te geven is het plaatsen van verlichting. Beleidskader: - “alLEs Duurzaam”, beleid openbare verlichting 2015-2019 (2015) In de raadsvergadering van 30 april 2015 is het beleidsplan openbare verlichting 2015-2019 vastgesteld. Doelstelling van het plan is het optimaliseren van de openbare verlichting in Meppel. Met het toepassen van LED-verlichting wordt het areaal openbare verlichting in brede zin verduurzaamd. LED-verlichting gebruikt bij dezelfde lichtopbrengst minder energie en kent een langere levensduur. In het DuurzaamEnergiePlan DEP is de ambitie vastgelegd om als gemeente in het jaar 2040 klimaatrobuust te zijn. Het DEP spreekt over een CO2-neutrale gemeente in 2040. Omdat de gemeente

100% duurzaam geproduceerde elektriciteit inkoopt én deze inzet voor de openbare verlichting is er sprake van CO2-neutraliteit. Door de bestaande conventionele openbare verlichting gefaseerd te vervangen door energiezuinige LED-verlichting is er minder energie nodig voor de openbare verlichting. Dit resulteert in een lagere energierekening. Tevens is er sprake van een besparing op de kosten voor het dagelijks beheer van de openbare verlichting. LED lampen gaan langer mee en hebben minder onderhoud nodig dan conventionele lampen. Tot en met 2018 heeft de ombouw van conventionele verlichting naar LED verlichting plaatsgevonden uit daarvoor door de raad beschikbaar gestelde kredieten. Met ingang van 2019 zijn geen nieuwe kredieten aangevraagd. Zoals opgenomen in het beleidsplan wordt de besparing op energiekosten ingezet voor het vervolg van de ombouw. Het regulier onderhoudsbudget bedraagt voor 2019 € 210.603, conform het beleidsplan. In samenwerking met de gemeente Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland wordt

het onderhoudsbestek uitgevoerd. Besparingen op de energie- en onderhoudskosten zullen worden gebruikt om, daar waar mogelijk en/of noodzakelijk, extra verlichtingsarmaturen te vervangen. Doelstelling: optimaliseren openbare verlichting door de bestaande conventionele openbare verlichting gefaseerd te vervangen door energiezuinige LED-verlichting. 5.3.4 Civieltechnische kunstwerken Onder civieltechnische kunstwerken wordt verstaan: bruggen, beschoeiingen, kademuren, duikers, steigers en tunnels. Vanwege de waterrijke omgeving heeft Meppel veel civieltechnische kunstwerken. Beleidskader: - Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022

Op 31 mei 2018 is het beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022 vastgesteld door de raad. Met dit beheerplan is de kwantiteit en kwaliteit van het areaal civieltechnische kunstwerken inzichtelijk gemaakt. Dit plan voorziet in een meerjarenplanning van regulier en specifiek onderhoud en vervanging van kunstwerken. Het onderhoudsbudget dekt de kosten voor het regulier onderhoud, jaarlijks worden bij de begroting extra middelen aangevraagd voor specialistisch onderhoud. Door periodiek inspecties uit te voeren blijven de beheergegevens actueel. In het meerjarenperspectief 2019-2022 is rekening gehouden met: - 2019 vervanging brug Ceintuurbaan (voorbereiding of ook daadwerkelijke vervanging?) - 2020 vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan.

- 2021 vervanging damwand Mallegatsgracht - 2022 vervanging oeverbescherming Bleekerseiland - 2022 vervanging val Galgenkampsbrug (tenzij nader onderzoek aantoont dat deze technisch nog

voldoet). Het regulier onderhoudsbudget voor 2019 bedraagt € 127.841; voor groot onderhoud is een bedrag van € 31.740 opgenomen, conform het beheerplan.


Doelstelling: zorg dragen voor veiligheid voor alle gebruikers. 5.3.5 Openbaar groen Het groenareaal van Meppel bestaat uit: - 329,7 ha te onderhouden openbaar groen - Bijna 27.600 te onderhouden bomen - 3 te onderhouden sportparken (sportpark Ezinge, sportpark Koedijkslanden; sportpark

Tussenboerslanden) - 2 te onderhouden begraafplaatsen (Meppel en Nijeveen) Bron: GBI d.d. 16-07-2018 Beleidskader: - De Kadernotitie “Zo doen we Groen” (2015)

- Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017 - Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen 2008 In de raadsvergadering van 17 december 2015 is de kadernotitie “Zo doen we Groen” vastgesteld. In dit plan zijn diverse beleidsplannen op het gebied van groen, landschap, bomen en water geïntegreerd tot 1 beleidsplan. Het plan zet de ambitie voor 2030 neer. Ambitie is Drie keer Groener!: goed groen, mijn groen en gezond groen. ‘Goed groen’ betekent groendooraderde openbare ruimte, wat er aantrekkelijk en logisch uit ziet en een goede beeldkwaliteit heeft. ‘Mijn groen’ is streekeigen in de buitengebieden en kenmerkend en passend bij de wijken van Meppel en Nijeveen. Het groen – met name de parken en de wateren – nodigt uit tot gebruik en beleven. ‘Gezond groen’ is afgestemd op de ondergrond en de

situatie van de plek zodat natuurwaarden (klein en groot) er kansen krijgen. Het groen is vitaal en divers. Op groenonderhoud wordt regie gevoerd (eigen dienst en aannemers). Dit gebeurt op basis van ervaring en vakmanschap, rekening houdend met de strategische kaders. Het bomenbeheer wordt sinds 2015 planmatig uitgevoerd op basis van een beheerplan. In 2014 is gestart met vervanging groen in de wijk Koedijkslanden. Dit wordt samen met riolerings- en wegwerkzaamheden fasegewijs opgepakt. In 2019 is uitvoering van Koedijkslanden fase 6, Goltziusstraat, Hobbemastraat, Aertsensstraat, Cuyperstraat, Maesstraat, voorzien. Tevens wordt in 2019 Koedijkslanden fase 5: P. Lastmanstraat,

J.v.Scorelstraat, L.v. Leydenstraat en P. Breugellaan, voorbereid en in uitvoering genomen.

Voor het Binnenstadplan zijn separate kredieten beschikbaar gesteld in 2018. Voor 2019 en volgende jaren zijn deze opgenomen in de investeringsplanning. Het gaat hierbij onder andere om Tuinen van de Stad, Binnentuinen Vledderhof-Wheem en overige beleving fysiek. Ook voor het uitvoeringsplan structuurvisie zijn middelen beschikbaar. Voor het groen ligt er een relatie met visievorming Oosterboer. Het totaal regulier onderhoudsbudget groen voor 2019 bedraagt € 1.158.880. Binnen dit totaal onderhoudsbudget wordt ook groenbeheer begraafplaatsen, groenonderhoud rondom de sportvelden en leggers, schouw en waterlossing uitgevoerd.

Doelstelling: een betere inrichtings- en beeldkwaliteit van groen, een sterkere identiteit en gebruikswaarde van de groene hoofdstructuur en toename van de natuurwaarde.

5.3.6 Speelvoorzieningen In Meppel staan 589 speeltoestellen op 101 plekken in het openbaar gebied en in speeltuinen. Beleidskader: - Speelruimteplan 2013 Speeltoestellen moeten voldoen aan het Besluit Veiligheid en Attractie- en Speeltoestellen. Om dit te controleren worden inspecties uitgevoerd en worden de resultaten hiervan in een elektronisch logboek

bijgehouden. Bij constatering of melding van een gebrek aan de speeltoestellen worden deze gerepareerd. Het regulier onderhoudsbudget voor 2019 bedraagt € 141.656. Dit regulier onderhoudsbudget wordt naast regulier beheer en onderhoud ingezet voor de uitwerking van het Speelruimteplan 2013. Hierbij wordt het spelaanbod aangepast aan de behoefte op basis van het aantal kinderen in de buurt. Waar dat kan gebeurt dit via een wijkgerichte werkwijze in een periode van circa 10 jaar.


Doelstelling: voorzien in de speelbehoefte van ieder kind van 0-18 jaar via formele en informele

speelruimte, uitnodigend tot buiten spelen, bewegen en ontmoeten. 5.3.7 Water en waterbodem Beleidskader: - De Kadernotitie “Zo doen we Groen” (2015) - Het Watertakenplan 2016-2020 (2015) - Het Baggerplan / Prioritering baggerwerken Meppel. In 2015 zijn door de raad de kadernotitie “Zo doen we groen” (17 december) en het Watertakenplan 2016-2021 (26 november) vastgesteld. Alle projecten uit de stedelijke wateropgave zijn inmiddels opgepakt. In 2017 zijn de volgende projecten gepland: - Optimalisering waterhuishouding Nijeveen (planning nader onderzoek en voorbereiding 2015-2017;

gefaseerde uitvoering met ingang van 2017-2018). Voor het op diepte houden van de watergangen en het verwijderen van vervuild slib moet baggerwerk respectievelijk saneringswerk worden gedaan. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. Periodiek vindt in overleg met het Waterschap monitoring plaats om de waterdieptes in de gaten te houden. Voor de komende jaren worden vooralsnog geen grote baggerwerkzaamheden voorzien. Zodra dit weer het geval is, zal dit worden opgenomen in de investeringsplanning. Een regulier onderhoudsbudget is niet van toepassing. Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor inzamelen en transport van overtollig gronden hemelwater en bijdragen aan de functionaliteit en kwaliteit van watergangen.

5.3.8 Riolering Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, dat perceel eigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Tevens heeft de gemeente vanuit de Waterwet een zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De volgende arealen zijn in beheer bij de gemeente Meppel:

- 236,1 km vrijverval riolering

- km persleiding /drukriolering

- km drainageleidingen

- 5 IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater)

- 9 BBB’s (BergBezinkBassin)

Bron: GBId.d 13-06-2018 Beleidskader: - Het basisrioleringsplan (2006) - Het afkoppelplan Kern-Meppel (2006) - Watertakenplan 2016-2020 (2015) In de raadsvergadering van 26 november 2015 is het Watertakenplan 2016-2021 vastgesteld. In het samenwerkingsverband Fluvius is met het waterschap Reest en Wieden en de zes inliggende gemeenten (De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld) het

Watertakenplan 2016-2021 opgesteld. Het Watertakenplan kent een hoofdrapport en specificaties per gemeente / waterschap. In het hoofdrapport is een visie beschreven op de samenwerking binnen Fluvius en hoe deze kan bijdragen aan een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige afvalwaterketen. Het hoofdrapport is een gezamenlijk document dat de zes gemeenten en het waterschap verbindt. In de specificatie zijn de gemeentelijke watertaken van Meppel verder uitgewerkt. Het is tevens de invulling van de wettelijke zorgplicht en voldoet daarmee aan de eisen die aan een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) worden gesteld. Binnen het Watertakenplan wordt ook de doelmatigheidswinst in de waterketen behaald en bewaakt, welke is gesteld vanuit het Bestuursakkoord Water uit 2011. Onderdeel van dit plan zijn de levensduurverlengende maatregelen voor de riolering. Door deelreparaties aan de riolering uit te voeren hoeft niet elke rioolbuis na het bereiken van de theoretische levensduur worden vervangen. Met deze vorm van beheer wordt een verantwoord risico genomen met betrekking tot

het functioneren van de riolering. De vervangingsinvesteringen zoals gepland in het Watertakenplan 2016-2020 zijn opgenomen in de investeringsplanning van de meerjarenbegroting 2019-2022.


De volgende werkzaamheden zijn voor 2019 in de planning opgenomen:

- Nader onderzoek en voorbereiding rioolvervanging Nijeveen conform stedelijke wateropgave - Uitvoering Koedijkslanden fase 6, Goltziusstraat, Hobbemastraat, Aertsensstraat, Cuyperstraat,

Maesstraat. - Voorbereiding Koedijkslanden fase 5, (P. Lastmanstraat, J.v.Scorelstraat, L.v. Leydenstraat en P.

Breugellaan

- Afwikkelen vervangen gemalen. Nieuwe aanleg riolering (wordt gefaseerd in meerdere jaren uitgevoerd): - woonrijpmaken Nieuwveense Landen Centrum Wonen 1 - woonrijpmaken Broeklanden 4 - bouwrijpmaken Broeklanden 2 en 53 - bouwrijpmaken Parkwonen 3, 4 en 5 - bouwrijpmaken Centrum wonen 2 en 4 - woonrijpmaken Danninge Erve

Het regulier onderhoudsbudget voor 2019 bedraagt voor onderhoud riolering € 281.817; voor pompen en gemalen € 89.651 en voor kolken € 30.390. Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

5.3.9 Vastgoed

De gemeente heeft op verschillende manieren te maken met het bouwen, onderhouden en exploiteren van gebouwen. Het betreft hier een aantal categorieën. - Gebouwen voor de gemeentelijke dienst (zoals het stadhuis, de gemeentewerf en rioolgemalen)

- Multifunctionele accommodaties (zoals De Plataan en Het Palet) - Schoolgebouwen (gemeente is verantwoordelijk voor capaciteit, scholen voor het onderhoud) - Sportaccommodaties (Binnensport en buitensportaccommodaties) - Cultuur- en welzijnsaccommodaties (zoals Ogterop, De Schalle en molen de Sterrenberg) - Overig bezit (dit gaat dan om strategisch bezit of gebouwen die juist afgestoten moeten worden). Waar het kan en logisch is, willen we voorzieningen op wijken buurtniveau clusteren. Per type gebouw verschillen de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. In onderstaande paragraven wordt dit per type gebouw nader toegelicht. 5.3.10 Onderwijsgebouwen Vanuit de zorgplicht is de gemeente verantwoordelijk voor capaciteitsvraagstukken, nieuwbouw,

uitbreiding en eerste inrichting voor scholen in het basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Met betrekking tot renovatie worden maatwerkafspraken gemaakt tussen schoolbestuur en gemeente. Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) Het IHP PO uit 2012 is gebaseerd op de toen geldende verantwoordelijkheidsverdeling. Per 1 januari 2015 is deze verantwoordelijkheidsverdeling veranderd door de doordecentralisering van het buitenonderhoud. Dit is aanleiding om samen met de schoolbesturen een nieuw integraal huisvestingsplan op te stellen. In dit plan worden de ontwikkelingen en de te nemen maatregelen (nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie) voor de komende 15 jaar in beeld gebracht. Na vaststelling van het IHP PO door de gemeenteraad vormt dit het beleidskader waar aanvragen aan worden getoetst.

School (voorzieningen) Nieuwveense Landen Een nieuwbouwwijk trekt veel jonge gezinnen aan. Deze hebben belang bij goede maatschappelijke voorzieningen in hun wijk. We verwachten dat op termijn 350 kinderen in de Nieuwveense Landen naar school willen. Om hier op in te spelen wordt in 2019 een tijdelijk schoolgebouw gerealiseerd. Daarnaast gaan we onderzoeken wat voor definitief gebouw er met welke voorzieningen moet komen en wanneer en of er voor gymnastiekonderwijs de combinatie met binnensport in Nijeveen gelegd kan worden.. Integraal huisvestingsplan Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Op 28 februari 2013 is het IHP V(S)O vastgesteld. CSG Dingstede

Samen met Dingstede is onderzocht hoe we in de toekomst om kunnen gaan met hun huisvestingsproblematiek. De nadruk ligt daarbij op plannen om de resterende levensduur van het gebouw te verlengen en de kwaliteit en exploitatie te verbeteren. Er zijn afspraken gemaakt dat Dingstede en de gemeente over meerdere jaren verspreid in het gebouw gaan investeren.


5.3.11 Overige gebouwen Alle gemeentelijke gebouwen zijn in een gebouwenbeheerssysteem (Planon) ingevoerd. Jaarlijks worden de gebouwen geïnspecteerd en op basis van de onderhoudstoestand wordt het benodigde budget voor groot onderhoud berekend. Het kan per jaar verschillen hoeveel geld voor groot onderhoud nodig is. In de begroting zijn deze onderhoudsbudgetten opgenomen. Zie hiervoor de volgende tabel.

Kosten onderhoud gebouwen (excl. onderwijs) begroting begroting begroting begroting

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022

Regulier onderhoudsbudget 816 666 737 666

Waarvan incidenteel groot onderhoud :

Vervanging vouwwand De Eendracht 35

Renovatie dak en toneel De Schalle 33

Stadhuis, schilderwerk 70

Stadhuis, vervangen vloerbedekking 50 50 50 50

Accommodatiebeleid Na het vaststellen van het huidige accommodatiebeleid in 2012 is het afstoten van vastgoed actief

opgepakt. Er zijn sindsdien veel gebouwen afgestoten, gesloopt en herontwikkeld of ze staan nog te koop. In 2019 wordt naar verwachting het afstoten van Stad en Esch Randweg afgerond. Bij de kernvraag verschillende maatschappelijke belangen en instellingen zo slim mogelijk combineren voor het hoogste maatschappelijke rendement kan als voorbeeld genoemd worden het Palet en de herstructurering van de Plataan. Beide multifunctionele accommodaties hebben een hoge bezettingsgraad. Voorts is er regelmatig contact met diverse instellingen over huisvesting waarbij de verbinden het uitgangspunt is. 18 mei 2017 heeft de raad ingestemd met het geactualiseerde boekwerk met af te stoten en te behouden accommodaties –‘Overzicht gemeentelijk vastgoed 2017’. Bij (voorgenomen) afwijkingen consulteert het college de raad vooraf. Gebouwen voor gemeentelijke dienst

De gemeente heeft een aantal gebouwen in onderhoud die nodig zijn voor de gemeentelijke dienst. De belangrijkste daarvan zijn het stadhuis en de gemeentewerf. Daarnaast is er sprake van allerlei kleine gebouwen op de begraafplaatsen, bij de haven, de brugwachtershuisjes en de gebouwen voor rioolgemalen. Voor alle gemeentelijke gebouwen zijn actuele meerjaren onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. De bijbehorende budgetten zijn meerjarig in de begroting opgenomen. Sportaccommodaties De gemeente heeft diverse sportaccommodaties: Ezinge, Koedijkslanden, Het Erf en De Aanloop in Meppel en sporthal De Eendracht in Nijeveen. Er zijn ook twee gymnastieklokalen, Oosterboer en Prinses Marijkestraat. Voor de sportaccommodaties en de gymnastieklokalen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. Daarnaast doet de gemeente nog het beheer en

onderhoud van de kleedaccommodaties op de sportparken (Ezinge, Koedijkslanden en Tussenboerlanden). Op sportpark Koedijkslanden is het beheer en onderhoud overgedragen aan de sportverenigingen (privatisering). Ter compensatie ontvangen de verenigingen een subsidiebijdrage voor het beheer en onderhoud. Cultuur en welzijnsaccommodaties De belangrijkste cultuur- en welzijnsaccommodaties die de gemeente in beheer heeft, zijn: schouwburg Ogterop, de Secretarie, de Schalle, de Meppeler toren, de toren in Kolderveen en molen De Sterrenberg in Nijeveen. Daarnaast zijn enkele buurt- en wijkcentra in eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt deze gebouwen aan de gebruikers. Multifunctionele accommodaties

Het Palet betreft een multifunctionele accommodatie waarin zowel openbaar als bijzonder basisonderwijs zijn gehuisvest. Tevens maken gesubsidieerde partners zoals Stichting WelzijnMensenWerk en het Centrum Jeugd en Gezin gebruik van deze locatie, evenals private instanties Prima Life Junior, Partou Kinderopvang en Icare. De Plataan is een multifunctionele accommodatie. In deze accommodatie zijn culturele activiteiten (Scala, speel-o-theek, bibliotheek, Kameleon, Bazuin), welzijnsactiviteiten (Stichting WelzijnMensenWerk), onderwijs (K.B.S. De Plataan en Drenthe College, volwasseneneducatie) en kinderopvang gehuisvest.


Vrijkomende schoolgebouwen

Per 1 juli 2014 zijn volgens economisch claimrecht de vrijkomende schoolgebouwen Stad & Esch Zuideinde, Stad & Esch Randweg, de Ambelt Randweg en de Rechterenschool Witte de Withstraat aan de gemeente vervallen, waardoor de beheerskosten voor rekening van de gemeente komen. In 2016 is het leegstaande pand van de vm. Rechterenschool tijdelijk verhuurd aan diverse maatschappelijke instanties (o.a. de Mensa). Stad & Esch Zuideinde is in 2018 verkocht. Voor Stad & Esch Randweg is een marktconsultatie gestart. Strategisch gebouwenbezit De gemeente is in het bezit van een aantal panden, die vanuit strategische overwegingen zijn aangeschaft. Het gaat daarbij onder andere ook om enkele objecten die zijn gelegen in ontwikkelingsgebieden, zoals Nieuwveense Landen en het Transformatiegebied. Een aantal van die zogenaamde strategische panden zijn verhuurd dan wel in beheer uitgegeven om zodoende leegstand te

voorkomen. Te denken valt hierbij aan het voormalige HIAB terrein wat tijdelijk is verhuurd. Duurzaamheid gemeentelijk Vastgoed. De gebouwen krijgen 100% groene stroom geleverd. Daar waar verplicht zijn de gebouwen voorzien van een energielabel met een maatwerkadvies. De maatregelen in dit maatwerkadvies die zich binnen 5 jaar terugverdienen zijn grotendeels meegenomen in de uitvoering van het onderhoud de laatste jaren, het zogenaamde laaghangend fruit uit de maatwerkadviezen eveneens. Enkele te noemen maatregelen; energiemonitoring (nog niet helemaal gereed); laden elektrische voortuigen door zonnepanelen bij het Stadhuis en gemeentewerf; vloer-, muur- en dakisolatie; het laatste enkel glas vervangen door HR++ beglazing; plaatsen voorzetglas bij monumenten; zonnecollectoren voor bereiding warmwater; gemeente heeft in 4 jaar meer dan 650 zonnepanelen geplaatst; aanwezigheidsdetectie voor verlichting, verwarming en ventilatie; toepassen van

energiezuinige (LED) verlichting; lichtregelsystemen toegepast (dimmen, schemerschakeling); WKO installaties; vraag gestuurde ventilatie (CO2 gestuurd); WTW bij ventilatie en luchtverwarming; inregelen alle installaties; isoleren CV-en warmwaterleidingen; toepassen slimme thermostatische radiatorkranen; toepassen gebouwbeheerssystemen, beheer op afstand.


5.4 Paragraaf financiering De paragraaf financiering geeft inzicht in de ontwikkelingen van de gemeentelijke rentelasten alsmede de schuldpositie en het risicobeheer van de gemeente. Financiering betreft de manier waarop de gemeente de benodigde geldmiddelen aantrekt en overtollige geldmiddelen belegt. Dit moet plaatsvinden binnen het wettelijk kader. In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: het wettelijk kader, de ontwikkelingen m.b.t. de financiering, het beleid en de uitvoering, het risicobeheer, de leningportefeuille, de schuldpositie alsmede de gegarandeerde geldleningen. In het coalitieakkoord 2018-2022 is de ambitie uitgesproken: “Verbeteren van de schuldenpositie en

daarmee bijdragen aan de solvabiliteit.”

5.4.1 Wettelijk kader

Bij de financiering van onze bestedingen wordt rekening gehouden met onderstaande regelgeving. - Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) - Algemene wet bestuursrecht (Awb) - Regelgeving betreffende staatssteun - Financieringsbeleid en -statuut Vanaf de begroting 2018 wordt conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in deze paragraaf inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

5.4.2 Beleid en uitvoering

In het Financieringsbeleid en -statuut zijn de volgende doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de financieringsfunctie; - het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; - het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de gemeente tegen ongewenste financiële

risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; - het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de

geldstromen en financiële posities; - het optimaliseren van de renteresultaten binnen de gestelde kaders, limieten en richtlijnen. De uitgangspunten die hierbij gelden zijn;

- de gemeente voert het financieringsbeleid uitsluitend uit in dienst van de publieke taak; - tot de publieke taak wordt niet gerekend het aantrekken en uitzetten van middelen met als doel het

genereren van inkomsten; - de gemeente voert een zorgvuldig treasurybeheer, waarbij het beperken van risico’s voorop staat.

Activiteiten In het kader van de financieringsfunctie zijn de volgende activiteiten gepland; - dagelijks beheer van de liquiditeitspositie en doorontwikkeling beheermodellen; - periodiek bepalen van kredietbehoefte in samenhang met investeringsprogramma; - periodieke beoordeling leningportefeuille en rentespreiding.

5.4.3 Ontwikkelingen en rentevisie

In de onderstaande grafieken zijn voor de jaren 2012-2018 de werkelijke rentes en voor de jaren 2019 en verder de geraamde renteontwikkelingen weergegeven. De Bank Nederlandse Gemeente verwacht de komende jaren licht stijgende rentes, op basis van het volgende economische beeld. De economische groei in de eurozone blijft in 2018 naar verwachting stabiel op 2,3%, en daalt in 2019 naar 1,9%. De groei van de consumptie houdt aan, van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op 1,5%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,8% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.1 Op basis van deze marktverwachtingen houden we in de meerjarenraming rekening met een lichte stijging van de rentestanden.

1 Bron: BNG 23-07-2018


5.4.4 Risicobeheer

De financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het beheer moet verstandig en bedachtzaam

worden uitgevoerd. In de Wet Fido (Financiering decentrale overheden) zijn normen opgenomen ter beperking van de renterisico’s. Er wordt onderscheid gemaakt in: - leningen met een rente typische looptijd van maximaal 1 jaar (kasgeldleningen ofwel kort geld); - leningen met een looptijd vanaf 1 jaar (vaste geldleningen ofwel lang geld). Onze financieringsbehoefte wordt gedekt door het aantrekken van kort- en/of langlopende leningen en de inzet van onze interne financieringsmiddelen. Het aantrekken van leningen gebeurt op basis van totaalfinanciering. Alleen bij specifieke gevallen kan er voor worden gekozen een langlopende lening aan te trekken tegen een looptijd gelijk aan de te financieren investering. In de praktijk proberen wij kort geld zo dicht mogelijk tegen de grens van de kasgeldlimiet aan te trekken, omdat de rente van kortlopende geldleningen lager is dan de rente op langlopende leningen. Volgens het financieringsbeleid en –statuut zijn derivaten toegestaan maar wij maken hier geen gebruik van. Dagelijks worden de

geldstromen bewaakt. In de berekening van het adviesniveau van de bufferreserve houden we rekening met een extra stijging van de rentestanden, om dit risico op te vangen. Kasgeldlimiet Het doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico’s op de kortlopende schulden. De kasgeldlimiet is gekoppeld aan het begrotingstotaal. Dit is een bedrag ter grootte van een percentage van 8,5% van het begrotingstotaal. Kasgeldlimiet 2018 2019 2020 2021 2022

Bedragen x € 1 miljoen

Begrotingstotaal primaire begroting 101,7 108,6 106,0 104,7 104,4

Percentage 8,5%

Toegestane kasgeldlimiet 8,6 9,2 9,0 8,9 8,9


Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van schulden in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De aflossing per jaar mag de renterisiconorm niet overschrijden. De renterisiconorm is gelijk aan 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm 2018 2019 2020 2021 2022


Begrotingstotaal primaire begroting 101,7 108,6 106,0 104,7 104,4

Percentage 20 %

Toegestane renterisiconorm 20,3 21,7 21,2 20,9 20,9

Renteherziening - - - - -

Aflossingen 8,7 8,9 9,7 10,3 10,3

Ruimte onder renterisiconorm 11,6 12,8 11,5 10,6 10,6 Het uitgangspunt is om geldleningen aan te trekken met een vast rentetarief gedurende de gehele looptijd. Hierdoor lopen wij geen renterisico op afgesloten geldleningen. Er is alleen een renterisico bij herfinanciering. Zoals uit de tabel blijkt, verwachten we ruim binnen de renterisiconorm te blijven. De aflossingsverplichting is laag door de lange looptijd van de leningen, en stijgt licht doordat sinds 2018 niet alleen 25-jarige leningen worden aangetrokken, maar ook 10-jarige leningen.

5.4.5 Leningportefeuille

Op dit moment hebben wij 44 langlopende geldleningen in portefeuille. Deze leningen zijn aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Het verloop van de lang lopende schulden vanaf 2012 tot 2018 (realisatie) en tot 2023 (raming) is als volgt:

De raming is gebaseerd op de volgende ontwikkelingen. De gewone investeringen vraagt de komende jaren een financiering van 11,9 miljoen aflopend naar 3,5 miljoen. De grondexploitates kennen de eerstkomende jaren een positief saldo (de verkopen zijn hoger dan de kosten). Dit positieve saldo wordt ingezet voor de financiering van de investeringen. Het resterende saldo wordt gefinancierd met nieuwe leningen.

Kasplanning 2019 2020 2021 2022

Kasplanning investeringen 11,9 7,8 4,2 3,5 Kasplanning grondexploitaties -5,4 -1,7 -5,1 5,5

Raming nieuwe leningen 6,5 6,1 0,0 8,1 * Het financieringsoverschot in 2021 leidt tot een lagere raming in 2022

De raming van de nieuwe leningen en de reguliere aflossing leidt tot de volgende reeks voor de leningenschuld.

Portefeuille langlopende geldleningen Bedragen x € 1 miljoen

2019 2020 2021 2022

Leningenschuld per 1 januari 109,4 107,0 103,8 94,0

Nieuwe leningen 6,5 6,1 0,0 8,1

Reguliere aflossing -8,9 -9,3 -9,8 -9,5

Leningenschuld per 31 december 107,0 103,8 94,0 92,6


De komende jaren zal de verkoop van kavels binnen de grondexploitaties de financieringsbehoefte voor

een deel kunnen dekken. In deze jaren is de opbrengst hoger dan de investeringsuitgaven. Pas in 2022, wanneer er opnieuw geïnvesteerd wordt in de grondexploitaties, is ook voor de grondexploitaties nieuwe langlopende lening voorzien. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie die ook in de paragraaf grond is opgenomen, en in de investeringsplanning van deze begroting. Door deze ontwikkeling verbetert de schuldpositie zich aanmerkelijk. Een hoge schuldpositie, zoals de gemeente Meppel heeft, brengt twee risico’s met zich mee. Allereerst beperkt een hoge schuld de flexibiliteit van de begroting, omdat de rente- en aflossingsverplichtingen voor een langere periode vastliggen. Daarnaast kan een rentestijging financiële consequenties hebben. Voor de gemeente Meppel doet zich dit pas voor zodra nieuwe geldleningen moeten worden aangetrokken tegen een hogere rente dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit risico daalt door de dalende schuldpositie.

Verstrekte geldleningen In ons financieringsbeleid is opgenomen dat wij, in principe, geen geld lenen aan derden tenzij het de publieke taak dient en het verstrekken van een lening zeer relevant is. Daarbij treden we risicomijdend op. Overzicht verstrekte geldleningen Overzicht verstrekte leningen Eind Eind Eind Eind Eind Eind

aan derden 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Woningbouwcorporaties 6,3 5,9 5,5 5,1 4,7 4,2

Leningen aan deelnemingen

Nutsbedrijven 1,2 1,0 0,6 0,5 0,3 0,3

Overige leningen

Hypotheken (aflopend) 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0

Verenigingen en instellingen 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3

WOG BV 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5

NIT -0,4 pm pm pm pm pm

Totaal verstrekt 13,3 12,5 11,6 10,9 10,1 9,4

5.4.6 Rentelasten en –baten

Op basis van de ontwikkelingen en rentevisie worden in het meerjarenperspectief de volgende percentages gehanteerd. Kortlopende geldleningen Voor de kortlopende geldleningen (< 1 jaar) gaan wij voor het komend meerjarenperspectief 2019-2022 uit van een licht oplopende rente. We hebben voor de komende jaarschijven de volgende rentepercentages gehanteerd: 2019 0,25%, 2020 0,25%, 2021 0,35% , en 2022 0,7% Langlopende geldleningen Voor de langlopende geldleningen (> 1jaar) verwachten wij dat de rente in meerjarenperspectief 2019-2022 niet boven de 2,0% (looptijd 10 jaar) en 3,0% (looptijd 25 jaar) gaat uitkomen. Deze percentages

zijn in meerjarenperspectief aangehouden. De gemiddelde rente op de in het verleden aangetrokken langlopende geldleningen bedraagt 3,7%. Toerekening van rente De rente wordt verantwoord op taakveld treasury, waar de rentelasten, rentebaten en de toerekening van de rente worden geraamd. De netto rentelasten worden toegerekend aan verschillende taakvelden (en programma’s). De rente wordt toegerekend op basis van de omslagrente ad. 3,5% en de boekwaarden van de activa. De boekwaarden zijn gelijk gesteld aan de actuele balanswaarden. Rente toegerekend aan de grondexploitaties is gelijk aan de gemiddelde rente van lang en kortlopende leningen, gecorrigeerd voor het eigen vermogen (3,5%).


Renteschema Treasury x €1,0 mln 2019 2020 2021 2022

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

4,1 3,9 3,6 3,4

De externe rentebaten -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Totaal door te rekenen externe rente 3,8 3,6 3,3 3,1

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2

Aan taakvelden toe te rekenen 2,9 2,9 2,9 2,9

Rente over eigen vermogen 0,4 0,4 0,4 0,4

Rente over voorzieningen 0,5 0,4 0,4 0,4

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

3,8 3,8 3,7 3,7

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

4,0 4,0 4,0 4,0

Renteresultaat op het taakveld treasury 0,2 0,2 0,3 0,3

5.4.7 Gegarandeerde geldleningen / aangegane verplichtingen

De gemeente staat borg of garant voor verschillende soorten leningen. Sociale woningbouw en (sport)verenigingen. Er zijn leningen van Actium en van diverse sportverenigingen door de gemeente geborgd. Hypothecaire geldleningen (eigen woningbezit)

Tot en met 1994 bestond de mogelijkheid voor burgers om voor de aankoop en/of verbouw van een eigen woning de gemeente te vragen een borgstelling/garantie te verlenen op de door hen aan te gane hypothecaire geldlening. In geval van een beroep op de borgstelling/garantie had de gemeente de mogelijkheid 50% van het verlies te verhalen op het Rijk. Van deze regeling is op grote schaal gebruik gemaakt. Met ingang van 1995 is deze regeling vervallen en vervangen door de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de oorspronkelijk verstrekte borgstellingen/garanties blijft de gemeente aansprakelijk tot het moment dat de hypotheek is afgelost. Borgstelling bouw scholencampus (Woonconcept Onroerend Goed BV) Wij staan borg voor een geldlening van € 50 miljoen voor het onderwijspark en sportaccommodatie Ezinge. Hiertegenover staat een 1e hypotheekrecht. Met Woonconcept Onroerend Goed BV is een huurovereenkomst gesloten voor 40 jaar. Deze staat verwoord in de aangegane verplichtingen.

Gegarandeerde leningen

Bedrag * 1 mln

Geraamd per

31-12-2018

Geraamd per

31-12-2019

Stichtingen en verenigingen:

Woningstichting Actium 0,7 0,6

Sportverenigingen 0,3 0,3

Subtotaal 1,0 0,9

Eigen woningbezit:

Diverse personen 1,2 1,0

Subtotaal 1,2 1,0

Borgstelling inzake scholencampus:

Woonconcept 47,1 46,6

Subtotaal 47,1 46,6

Totaal borgstellingen en garanties 49,4 48,5

Met nieuwe garantstellingen wordt terughoudend omgegaan. Het risico voor de gemeente moet

aanvaardbaar zijn. Achtervang sociale woningbouw. Een soortgelijke regeling, zoals deze geldt voor het eigen woningbezit, bestaat ook voor (sociale) huurwoningen in eigendom van woningcorporaties. Deze borgstellingen/ garanties zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) waaraan ook door de gemeente wordt deelgenomen.


Deze regeling houdt in dat de garantieverplichting berust bij het waarborgfonds met een achtervang van

de deelnemende gemeente als het waarborgfonds in de financiële problemen komt. Gemeente (50%) en Rijk (50%) moeten dan renteloze leningen verstrekken.

Achtervang sociale woningbouw (WSW)


Restant per

01-01-2018

Geraamd per

31-12-2019

Diverse woningstichtingen 172,0 172,0

In maart 2013 zijn de huurovereenkomsten met de WOG m.b.t. de onderwijsruimten en de sportaccommodatie van onderwijspark Ezinge ondertekend. In onderstaande tabel is de huurverplichting voor het jaar 2019 inclusief de totale verplichting tot het einde (2053) van de overeenkomst opgenomen.

Aangegane verplichtingen


Verplichting

2019

Totale

verplichting

(2014-2053)Woonconcept Onroerend Goed:

Huur onderwijsgebouw Ezinge1,9 103,2

Woonconcept Onroerend Goed:

Huur sportaccommodatie Ezinge0,5 24,2


5.5 Paragraaf bedrijfsvoering

5.5.1 Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de sturing en beheersing van de ondersteunende processen binnen de organisatie die dienend zijn aan de primaire processen. Deze dienende rol omvat zowel centrale als decentrale functie en (werk) processen.

De overheadkosten zijn opgenomen op het product Algemene Dekkingsmiddelen. Deze kosten worden binnen dit hoofdstuk (AD) nader toegelicht.

5.5.2 Organisatieontwikkeling

Sinds 2018 heeft de organisatie een nieuwe ambitie voor de periode 2018-2022. De essentie van de ambitie is dat we veel meer in dialoog met ‘de stad’ willen komen om tot samen

vormgeven, ontwerpen en tot oplossingen komen. Daardoor ontstaat ook ruimte voor eigen initiatief en oplossend vermogen van de samenleving. Om de ambitie te verwezenlijken zetten we de opgave centraal en werken we opgave gericht. Zo komt de hoofdzaak weer in beeld, namelijk het gaat om de betekenis van wat de gemeente doet in het leven van de inwoner of de ondernemer. Op het gebied van wijken dorpsgericht werken zie je hier al mooie voorbeelden van. Deze ambitie vraagt om een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, immers juist voor ons geldt: zo buiten, zo binnen.

5.5.3 Personeelsbeleid (HRM)

Ziekteverzuim Evenals voorgaande jaren streven we voor 2019 naar een verzuimcijfer welke niet groter is dan het

landelijk gemiddelde van 5,3% voor de sector Gemeenten. Voor Meppel ligt het ziekteverzuim gemiddeld over de laatste 3 jaren op 5,03%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de eerdere periode en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. In-door-uitstroom De aantrekkende economie heeft ook voor Meppel gevolgen. In 2018 zijn meer vacatures ontstaan dan voorgaande jaren. Zijn in 2017 ongeveer 60 vacatures vervuld (tijdelijk en vast), halverwege 2018 staat de teller al op 53. Dit betekent dat ook in 2019 meer moet worden ingezet op werving en selectie van personeel.

5.5.4 Informatisering en automatisering

De afgelopen 3 jaar is samen met Westerveld gewerkt aan de opzet van een nieuwe gezamenlijke ICT

omgeving. Dit had tot gevolg dat er alleen noodzakelijke aanpassingen gedaan zijn aan de infrastructuur van Meppel. Hierdoor zijn vervangingsinvesteringen uitgesteld en zijn alleen noodzakelijke aanpassingen gedaan aan de infrastructuur van Meppel. Nu deze samenwerking op het gebied van ICT beëindigd is, is het zaak onze infrastructuur op orde te krijgen. Verouderde apparatuur (afgeschreven en soms al 6 jaar oud) en verouderde concepten belemmeren momenteel een effectieve bedrijfsvoering maar zorgen ook voor onverantwoorde risico’s. Daarnaast vragen (maatschappelijke) ontwikkelingen een modern, veilig en betrouwbaar netwerk waarin functionaliteit tijd en plaats onafhankelijk beschikbaar dient te zijn. Er is een aantal ontwikkelingen dat maakt dat de infrastructuur aangepast dient te worden.

- De bestaande netwerkstructuur is 10 jaar geleden ontworpen. De huidige manier van werken vraagt een andere infrastructuur dan die wij nu nog hanteren. Aan het bestaande netwerk is steeds functionaliteit toegevoegd en zijn voorzieningen uitgebreid, waardoor beheer tijdrovend

wordt. Door voorzieningen van de grond af opnieuw op te bouwen, wordt het beheer effectiever. - Het veranderende samenspel in de samenleving vraagt van onze medewerkers dat waar hij/zij

ook maar werkt moet kunnen beschikken over de data die nodig is voor het adequaat uitvoeren van die werkzaamheden. De werkplek van de moderne medewerker ligt steeds vaker buiten het Stadhuis. Deze werkplek vraagt om het direct beschikbaar hebben van informatie om een goede dienstverlening te garanderen. Onderweg bij de klant wil men de beschikking hebben over actuele data met betrekking tot betreffende klant. Met de huidige inrichting is dat niet mogelijk.

- De nieuwe wet op de privacy (AVG) verlangd van ons dat we ons gegevensbeheer goed op orde hebben. Als overheid hebben we hier een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot wie over welke gegevens mag beschikken. Dit dwingt ons nog meer tot een goede registratie van data en van wie waartoe geautoriseerd is.

- Er zijn door het uitbouwen van de infrastructuur grote risico’s ontstaan in de beveiliging van de

gegevens. Beveiliging is een zeer belangrijke reden om de infrastructuur zo in te richten dat wij kunnen voldoen aan de eisen van een veilig netwerk.

- Het collegeprogramma gaat uit van “verdere digitalisering, betere dienstverlening en samen met de burgers initiatieven ontwikkelen”. Wij denken met de huidige infrastructuur dit uitgangspunt niet voldoende te kunnen ondersteunen. Beschikbaarheid van systemen en data op elke tijd en plaats voor de gebruiker kan simpelweg niet met de huidige infrastructuur.


- De huidige kostbare uitwijkconstructie (bij een externe partij met een 48 uurs contract) is niet

meer van deze tijd. We willen bij calamiteiten nog dezelfde dag weer de beschikking hebben over onze data. Meppel heeft hiervoor een convenant met Steenwijkerland afgesloten waarbij Steenwijkerland wel al de computerruimte in Meppel als backupfaciliteit gebruikt. De andere kant op moet nog gerealiseerd worden.

Op software gebied zijn er een aantal ontwikkelingen. De afgelopen jaren is de licentiestructuur van Microsoft producten dusdanig aangepast dat het niet meer mogelijk is licenties te kopen. De Microsoft software blijft de basis van de infrastructuur en hiervoor is geen alternatief. Het door ons benodigde nieuwe pakket Office365 is uitsluitend te gebruiken door het afsluiten van een jaarlijks abonnement waarvan de kosten veel hoger liggen. Momenteel lopen er onderhandelingen via de VNG met Microsoft. De uitkomsten van deze onderhandelingen worden eind december 2018 verwacht. Bij de bestuursrapportage 2019 zullen we hier over rapporteren.

Daarnaast worden prijsstijgingen opgelegd door softwareleveranciers niet gecompenseerd door hogere budgetten (Meppel paste immers geen indexering op de budgetten toe). Vaak wordt de vraag naar software veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen zoals nieuwe digitaliseringswensen/eisen, nieuwe taken voor de gemeenten en wettelijke voorschriften. Hiervoor is de afgelopen jaren geen extra budget geraamd. Structureel is er € 25.000 nodig om de extra jaarlasten te dekken. Onderzoek heeft uitgewezen dat rekening gehouden dient te worden met een extra investering van € 425.000 met een kapitaallast van € 100.000.

5.5.5 Inkoop en aanbesteding

Inkoop en contractmanagement m.b.t. de jeugdhulp zal ook in 2019 veel inzet vragen van de cluster inkoop. De overeenkomsten jeugdhulp van de in de regio Zuid-Drenthe gezamenlijk gecontracteerde partijen kunnen voor het jaar 2020 nog verlengd worden, maar het is niet ondenkbaar dat in het kader

van optimalisatie de jeugdhulp in 2019 opnieuw wordt aanbesteed voor contractering vanaf 1 januari 2020. Daarnaast zal behalve going concern aanbestedingen inzet worden gevraagd voor het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Contract- en leveranciersmanagement dat in 2018 zou worden geïmplementeerd, maar door te weinig capaciteit niet is gerealiseerd, wordt in 2019 opgepakt.

5.5.6 Rechtmatigheid

In 2018 hebben we vervolgstappen gezet om verder te werken aan afstemming/samenwerking met de accountant over de uit te voeren werkzaamheden voor enerzijds de verantwoording financiële rechtmatigheid, en anderzijds de werkzaamheden van de accountant voor het opstellen van de accountantsverklaring jaarwerk. Door deze afstemming kan de accountant meer steunen op de

uitkomsten van de interne controles. De ingezette verandering is een aanzet tot verbreding van de interne controle tot mogelijk een expliciete rechtmatigheidsverklaring, waarbij het college zelf verklaart rechtmatig te handelen. De streefdatum tot invoering voor de wijzigingen rondom dit thema 1 januari 2021.

5.5.7 Doelmatigheid en doeltreffendheid

Voor het begrotingsjaar 2019 is 213a onderzoek niet aan de orde. Overzocht wordt of via een beschrijving of meting van de huidige situatie een 213a onderzoek in 2020 of 2021 voor te bereiden is.

5.5.8 Communicatie

De samenleving verandert, de overheid verandert en de Meppel verandert. We leven in een netwerksamenleving waar ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Ook communicatie is aan veranderingen onderhevig. Nieuws verspreidt zich sneller dan voorheen. Dienstverlening is van balie van het stadhuis naar online gegaan en onderling communiceren we via smartphone en tablet. Deze ontwikkeling vraagt om een andere gemeentelijke communicatiestijl: een andere houding en een ander gedrag. Door de netwerksamenleving en het brede gebruik sociale media organiseren inwoners zichzelf. Iedereen in het stadhuis is bezig met communicatie. Iedereen is woordvoerder en ambassadeur ongeacht functie of beleidsterrein. Van deze nieuwe rol en verantwoordelijkheid zijn we ons steeds meer bewust. We investeren daarom in relaties. Onze ambitie is een open, transparante en interactieve communicatie.

Bereikbaar voor inwoners, bedrijven en organisaties. Informatie is gemakkelijk vindbaar en toegankelijk. Informatievoorziening moet up to date zijn. Maar vooral gaat de gemeente in gesprek. Iedereen kan zo meedenken, een mening geven en voorstellen voor verbetering doen. Participatie is onderdeel van beleid: vragen stellen, mensen betrekken bij ontwikkeling, aansluiten bij initiatieven, in alle gelijkwaardigheid. Diep geluk wordt actief uitgedragen, zodat bezoekers Meppel blijven bezoeken.


Primair richten we ons op online, website, digitaal loket en social media. Uitgangspunt blijft de wens

inwoner. Crisiscommunicatie blijft cruciaal: kernbegrippen zijn hier schadebeperking, informatieverstrekking en betekenisgeving.

5.5.9 Bestuurlijk – ambtelijk samenspel

Het college is politiek verantwoordelijk. Het college zal vanuit die verantwoordelijkheid nadrukkelijk richting geven. De bestuursstijl die we als open en benaderbaar typeren, wordt ambtelijk ondersteund en uitgedragen. De ambtelijke organisatie heeft een open en meedenkende houding. Een organisatie die laagdrempelig is met medewerkers die met één been in de samenleving en het andere been in de organisatie. Een ambtelijke organisatie die opgavegericht werkt. En die de ruimte zoekt om op creatieve wijze vragen op

te lossen. Denken vanuit mogelijkheden. Afspraken die we maken, worden nagekomen. Kwaliteit staat centraal. Voor de dienstverlening aan de bewoners en bedrijven geldt dat de basishouding is kijken wat kan, niet kijken naar wat niet kan. De dienstverlening aan bewoners wordt zo maximaal mogelijk vereenvoudigd. We kiezen daar waar mogelijk is voor minder regels.

5.5.10 Indicatoren

De commissie BBV heeft een lijst van beleidsindicatoren opgesteld. Deze beleidsindicatoren zijn voor een groot deel te vinden op de site ‘waar staat je gemeente.nl’. Onder de tabel is een korte toelichting opgenomen.

Indicator eenheid Werkelijk

2017 Begroting

2018 Begroting

2019

Formatie per 1.000 inw 8,5 8,1 8,8

Bezetting per 1.000 inw 7,8 7,4 7,5

Overhead % van de lasten 8,6 10,0 10,2

Apparaatskosten kosten per inw 712,8 718,6 846,5

Externe inhuur als % loonsom 15,6 17,4 14,9

Uitgangspunt voor de formatie is het aantal formatieplaatsen ongeacht of het om een vaste aanstelling, tijdelijke aanstelling of een vacature gaat. Het gaat hier om de toegestane formatie voor het nieuwe begrotingsjaar uitgedrukt in fte’s. Peildatum is 1 januari 2019. Een fte staat voor 36 uur. De bezetting is gebaseerd op het werkelijk aantal fte dat werkzaam is op 1 januari 2018.

De overhead omvat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze definitie (conform BBV) omvat naast alle loonkosten ook de ICT, huisvestings- en facilitaire kosten van de zgn. PIOFACH-functies en systemen. Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. Exclusief griffie en bestuur maar inclusief de inhuur van extern personeel. Heeft dus een bredere reikwijdte dan overhead. De toename van de apparaatskosten in 2019 wordt onder meer veroorzaakt door uitzetting van de formatie (o.a. Reestmond) en toename van de loonsom (cao/pensioen). Echter, het grootste deel van de toename is het gevolg van het feit dat de kosten van externe inhuur met ingang van 2019 zijn toegevoegd aan deze indicator. In voorgaande jaren zijn deze kosten abusievelijk buiten deze beschouwing gelaten.

Voor de presentatie van inhuur hanteren we de definitie van het A+O fonds gemeenten. Het kan zowel gaan om inhuur wegens tijdelijke vervanging (vacatures) of om inhuur van specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie.


Afloop dekking uren projecten

In 2015 hebben wij met uw raad afgesproken dat we het onrealistische deel van de urendekking op projecten en investeringen gingen afbouwen. Het ging om een bedrag van € 1,6 mln over een periode van 6 jaar. De opgave is evenredig verdeeld over 2 sporen: een deel op te lossen in de programma’s, het andere deel door te bezuinigen op de bedrijfsvoering. Voor de resterende periode stond voor de bezuiniging op de bedrijfsvoering nog een saldo open van € 390.000. Wij hebben dat volledige bedrag reeds nu gerealiseerd door vacatures in te leveren. Het ging daarbij om vacatures die niet meer zouden worden ingevuld a.g.v. pensionering en een herschikking van taken en andere werkwijze. De onrealistische dekking in onze begroting is hierdoor versneld teruggebracht naar € 230.000. Dat bedrag wordt de komende jaren afgebouwd in de programma’s. Het bedrijfsvoeringsdeel is volledig gerealiseerd.

5.5.11 Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht van de ene overheid op de andere. De provincie heeft een toezichthoudende rol op de gemeenten op een aantal terreinen. Deze terreinen zijn: - Ruimtelijke Ordening (Wro) - Omgevingsrecht (Wabo) - Monumenten (Erfgoedwet) - Huisvesting statushouders - Archief - Financiën

Het toezicht op financiën wordt afzonderlijk georganiseerd. De andere vijf onderwerpen vallen onder de Wet Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

In Drenthe is de nieuwe wet IBT vorm gegeven door toezichtscriteria te ontwikkelen op basis waarvan zelfbeoordeling kan plaatsvinden. Deze zelfbeoordeling heeft een plek in de planning & control cyclus en daarmee in de jaarrekening, waardoor de gemeenteraad haar taak adequaat kan uitoefenen. De resultaten van de toetsing worden gepresenteerd door middel van een kleurentabel. Deze kleuren staan voor de mate waarin de gemeente op het toezichtdomein heeft voldaan aan de eisen in de weten regelgeving en daaraan gekoppeld de vereiste intensiteit van toezicht.

Een groene kleur (goed) betekent dat de gemeente aan alle eisen heeft voldaan en dat kan worden volstaan met een lage intensiteit van toezicht.

Oranje (matig) betekent dat aandacht nodig is omdat aan een beperkt aantal eisen nog niet of onvoldoende is voldaan. Er is sprake van een gemiddelde intensiteit van toezicht

Als de tabel rood (onvoldoende) kleurt is niet voldaan aan de eisen in de weten regelgeving op het betreffende toezichtsdomein. De gemeente is onderworpen aan een hoge intensiteit van toezicht.

Bij de jaarrekening 2017 heeft de zelfbeoordeling het volgende resultaat opgeleverd.

Domein Status

Ruimtelijke Ordening

Omgevingsrecht

Monumentenwet/Erfgoedwet

Huisvesting statushouders

Archief

Geconstateerd is dat het archiefbeheer over 2017 op basis van de landelijk afgesproken beoordeling te kwalificeren is als matig. Gebleken is dat de Gemeente Meppel aan een aantal wettelijke vereisten niet

heeft voldaan. Ter verbetering is een begin gemaakt met de uitvoering van een aantal ontwikkelpunten. Dit groeiproces zal enkele jaren in beslag nemen, waardoor de komende jaren de kwalificatie voorlopig matig zal blijven. Hierbij is wel voldoende aannemelijk gemaakt dat de risico’s aanvaardbaar zijn. Nieuwe weten regelgeving Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De inwerkingtreding is al verschillende malen uitgesteld. De invoeringsdatum is nu 1 januari 2021.


5.6 Paragraaf verbonden partijen De wijze van (regionale) samenwerking tussen gemeenten en andere partijen is een belangrijk thema. In toenemende mate wordt een beroep op andere organisaties gedaan via uitbesteding, via inkoop of subsidiëring of via uitvoering door verbonden partijen. De diversiteit van de verbonden partijen neemt bovendien toe, evenals het financiële en beleidsmatige gewicht ervan; bij de gemeenten wordt dit versterkt door de decentralisaties in het sociale domein. Zoveel als mogelijk wordt de bijdrage van de verbonden partij aan het beleid van de gemeente nu in de diverse beleidsprogramma’s opgenomen, terwijl de visie en doelstellingen van de verbonden partij in de paragraaf zijn vermeld. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de indeling van deze paragraaf voorgeschreven.

Achtereenvolgens geven wij inzicht in de stand van zaken bij de verschillende categorieën van verbonden partijen en andere samenwerkingsvormen: Verbonden partijen: - gemeenschappelijke regelingen - vennootschappen en coöperaties - stichtingen en verenigingen - overige verbonden partijen Andere samenwerkingsvormen: - overige instellingen waarmee een bestuurlijke verbondenheid bestaat. Bij dit laatste onderdeel wordt

stil gestaan bij regionale samenwerking.

5.6.1 Gemeenschappelijke regelingen

Deelname aan gemeenschappelijke regelingen beperkt zich tot taken die in principe tot de gemeente horen, maar die uit efficiency- of deskundigheidsoogpunt beter in samenwerking met anderen in een zelfstandige organisatie kunnen worden uitgevoerd. Door de bestuursdeelname is het mogelijk invloed uit te oefenen en sturing te geven op een goede taakuitoefening. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen waar Meppel deel van uitmaakt.

Gemeenschappelijke regelingen Werkelijke Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage

* € 1.000 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022

RUD (programma 11) 652 623 716 725 720 743 766

VRD (programma 2) 1.269 1.294 1.336 1.425 1.475 1.557 1.603

GGD incl. VTD (programma 5) 830 760 862 955 991 1.027 1.064

Recreatieschap Drenthe (progr 6) 52 52 45 46 47 47 48

GKB (programma 3) - - - - - -

Reestmond boven rijksbijdrage 335 289 379 510 653 634 768

(programma 3) Publiek Vervoer Groningen Drenthe - - 19 19 19 19 19

(programma 3)

Totaal 3.138 3.018 3.357 3.680 3.905 4.027 4.268

RUD (programma 11) Naam en rechtsvorm: Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe – Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats: Assen Openbaar belang: het uitvoeren van taken op het gebied van milieuwetgeving, milieuregelgeving en milieuhandhaving Wijziging in het belang: de RUD is m.i.v. januari 2014 opgericht Aandeel: 5,1 % (bijdrage gemeente Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers)


Financiële kengetallen RUD * € 1.000

Geraamd Resultaat 2019 21

Geraamd eigen vermogen begin 2019: 556

Geraamd eigen vermogen eind 2019: 577

Geraamd vreemd vermogen begin 2019: 3.793

Geraamd vreemd vermogen eind 2019: 3.793

Toelichting Sinds 2014 is de GR RUD verantwoordelijk voor de uitvoering van alle milieutaken (vergunningverlening

en toezicht/handhaving (VTH)). De gemeenten blijven beleidsverantwoordelijk en verstrekken jaarlijks opdracht aan de RUD voor de uitvoering van de milieutaken. De doelstellingen van de RUD Drenthe zijn: 1. De RUD Drenthe zorgt voor een kwalitatief goede uitvoering van taken en zorgt dat deze voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 2. De RUD Drenthe zorgt voor een goede afstemming/samenwerking met de partijen die participeren in de RUD Drenthe en andere handhavingspartners. 3. De RUD Drenthe zorgt voor een zo eenduidig en efficiënt mogelijke taakuitvoering in de gehele regio, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties. 4. De RUD Drenthe zorgt voor ontwikkelingsmogelijkheden in termen van specialismevorming, expertise

en doorgroeimogelijkheden. 5. De RUD Drenthe draagt bij aan verdergaande innovatie in de aanpak en organisatie van de VTH-taken. Risico’s De RUD werkt samen met de Omgevingsdienst Groningen aan de ontwikkeling van een eigen digitaal zaaksysteem. De ontwikkeling en implementatie van dit systeem heeft vertraging opgelopen. Mede daardoor is het de RUD nog niet gelukt efficiencyvoordelen van de uniforme uitvoering daadwerkelijk te behalen. Medio 2017 constateerde de RUD dat haar bedrijfsvoering onvoldoende ‘in control’ was. Naar aanleiding daarvan heeft een extern bureau de organisatie doorgelicht en aanbevelingen voor verbetering gedaan, de komende jaren moet dit geïmplementeerd worden. Hieraan zijn de nodige risico’s verbonden, zowel financieel als mogelijk ook grotere milieurisico’s als gevolg van soberder uitvoering van

de werkzaamheden. Daarnaast voorziet de RUD risico’s waar het gaat om het IKB, ziekteverzuim, kwaliteitscriteria, digitaal werken en de wet gegevensbescherming. VRD (programma 2) Naam en rechtsvorm: Veiligheidsregio Drenthe – Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats: Assen Openbaar belang: het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe Wijziging in het belang: m.i.v. 1 januari 2014 is de brandweer onderdeel van de VRD Aandeel: 5,4% (bijdrage gemeente Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers)

Financiële kengetallen VRD * € 1.000

Geraamd Resultaat 2019 -165

Geraamd eigen vermogen begin 2019: 1.623

Geraamd eigen vermogen eind 2019: 1.457



Toelichting

Sinds 1 januari 2014 geeft de Veiligheidsregio Drenthe uitvoering aan de brandweerzorg in Drenthe. Alle brandweermedewerkers in Drenthe zijn sindsdien in dienst van de VRD. De GR is het openbare lichaam waaraan de taken zijn opgedragen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer. De VRD heeft als doel om samen met alle partners in de veiligheidsketen te bouwen aan een veilige samenleving in Drenthe, door bedreigingen en verstoringen van de fysieke veiligheid en de openbare orde zo mogelijk te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Vanaf 2017 hanteert de VRD een nieuwe bekostigingssystematiek voor de brandweerzorg. Voor Meppel betekent dat dat onze bijdrage gefaseerd stijgt tot en met 2021.


De doelstellingen van de VRD zijn:

Risicobeheersing - Het verder vergroten van de rookmelderdichtheid, voorlichting geven over brandveiligheid op alle

basisscholen in Drenthe, opzetten van vier jeugdbrandweerkorpsen, ontwikkelen van de specialisatie natuurbrandbeheersing, verdere ontwikkeling van evenementenadvisering en team brandonderzoek.

Operationele voorbereiding - Vakbekwaamheid brandweermedewerkers, tijdige onderhoudsplanning, digitaal systeem voor

operationele informatie. - Incidentbestrijding - Uitruk op maat, lerend vermogen en arbeidsveiligheid.

Multidisciplinaire veiligheid - Het maken en in stand houden van verbindingen met netwerkpartners, het continu ontwikkelen van

vakmanschap en via planvorming voorbereiden op crises. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

- Versterken van het Drentse netwerk van de GHOR, inzetten op de rol van adviseur van de GHOR bij haar externe partners, de belangen van Drenthe landelijk vertegenwoordigen, adviseren over netcentrisch werken in de witte kolom, adviseren over de geneeskundige aspecten bij evenementen en Model Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

Risico’s De Veiligheidsregio benoemt in haar begroting 2018 een aantal risico’s: - Landelijke Meldkamerorganisatie.

Het aantal meldkamers in Nederland wordt, in verband met een landelijke bezuiniging, teruggebracht van 25 naar 10. Mogelijk leidt dit tot een korting op het gemeentefonds.

- Herziening FLO overgangsrecht Vakbonden en werkgevers zijn sinds 2015 in onderhandeling over het FLO overgangsrecht, dit gaat over beroepspersoneel van repressie. De gevolgen hiervan zijn nog niet bekend maar zullen vooral voor rekening van de gemeenten met voorheen beroepsbrandweer komen.

- Loon- en prijsontwikkelingen De begroting van de VRD gaat uit van het huidige takenpakket en een bescheiden indexatie. Als dit hoger uitpakt zal dit niet binnen de begroting opgevangen kunnen worden.

- Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA) De brandweervrijwilligers zullen op basis van het huidige wetsvoorstel, na invoering van de wet, op

grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. De loonkosten kunnen hierdoor aanzienlijk stijgen. GGD (programma 5) Naam en rechtsvorm: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe – Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats: Assen Openbaar belang: het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de provincie Drenthe Wijziging in het belang: niet van toepassing

Financiële kengetallen GGD * € 1.000

Geraamd Resultaat 2019 -





Toelichting Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. De gemeenten hebben voor het uitvoeren van deze taak een GGD. Dit is een wettelijke verplichting. De GGD Drenthe levert een actieve bijdrage aan het in standhouden en verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Drenthe. Naast het uitvoeren van preventieve activiteiten, ondersteunt en adviseert de GGD de gemeenten en andere actoren bij gezondheidsvraag-stukken. De GGD Drenthe werkt op verschillende manieren aan de gezondheid van de Drentse burgers. De activiteiten van de GGD zijn verdeeld over de sectoren Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg. Daarnaast vervult de GGD nog een aantal andere functies op het gebied van onderzoek, voorlichting en advisering.


Met ingang van 2019 hanteert de GGD een nieuwe financieringsstructuur voor de JGZ. Door het

toepassen van de nieuwe structuur wordt beter aangesloten bij de Stelselwijziging Jeugd. Andere wijziging die per 2019 in gaat is de financiering van het rijksvaccinatieprogramma welke nu rechtstreeks in het gemeentefonds wordt gestort. Veilig Thuis Drenthe Veilig Thuis Drenthe (VTD) is sinds 1 januari 2015 voor de 12 Drentse gemeenten het centrale meldpunt voor advies en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. VTD is een additionele taak van de GGD, de financiering is niet opgenomen in de gemeentelijke bijdrage van de gemeenschappelijke regeling. Een deel van de middelen voor VTD wordt bekostigd door de centrumgemeente, een deel vanuit het jeugdhulpbudget en het WMO budget van alle deelnemers. De meerjarenraming uit de begroting 2019 van de GGD laat een toename van de kosten voor de additionele taak VTD zien. De kosten van de VTD zijn gestegen van € 2,6 miljoen in 2015 tot € 4,4 miljoen in 2019. Ten aanzien van deze

kostenstijging hebben een aantal Drentse gemeenten aangegeven dat ze niet op voorhand akkoord gaan met de meerjarenraming voor VTD. Beleidsvisie GGD In december 2016 is de nieuwe beleidsnotitie ‘Samen werken aan Gezondheid’ 2017-2020 vastgesteld door het AB van de GGD Drenthe. In de beleidsvisie wordt de koers ingezet om richting te geven aan de ontwikkeling van de Publieke Gezondheid en daarmee de inzet en werkwijze van GGD Drenthe voor de langere termijn. Belangrijke punten die zijn opgenomen in de visie zijn: - nog meer vraag- en resultaatgericht werken; - minder schotten tussen de vakdisciplines in het contact met inwoners, partners en gemeenten;

- meer actuele onderzoeksgegevens gericht afgestemd op de individuele gemeente en haar gebieden; - meer flexibiliteit, en in samenwerking met gemeenten en partners ruimte voor innovatie en maatwerk; - verbinding praktijk, onderzoek en ontwikkeling versterken. Daarnaast zijn een aantal thema’s opgenomen waar de komende periode extra aandacht naar uit zal gaan. Dit zijn o.a. de nieuwe omgevingswet, ouderen en gezondheid en sociale en fysieke gezondheid. Aansluiting op lokale- en regionale structuren De manier waarop de publieke gezondheid georganiseerd wordt, verandert mee met de lokale opgaven van gemeenten. De GGD heeft aangeven hierop zoveel als mogelijk aan te willen sluiten. De inzet richt zich daarbij om zo vroeg en goed mogelijk vraagstukken in beeld te krijgen, te beantwoorden en waar

nodig toe te leiden naar hulp en zorg. De GGD bouwt aan nieuwe teams van professionals die in de gemeente of wijk de afweging maken hoe met de beschikbare capaciteit de meeste gezondheidswinst behaald kan worden. Bedrijfsvoering Door de ingezette transformatie in het maatschappelijk domein heeft de GGD ook te maken met nieuwe omstandigheden. De GGD sluit zoveel mogelijk aan bij de lokale structuren. Dit brengt met zich mee dat de GGD haar organisatie anders inricht, n.l. door de vorming van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). Daarnaast is de samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) verder ontwikkeld. Dit door de generieke functies zoals facilitair, ICT, receptie en ook op financiën en P&O gezamenlijk op te pakken. Risico’s.

De GGD houdt een algemene reserve aan van maximaal 5% van de omzet van de basistaken. Risico’s voor de GGD Drenthe zijn: a) WW/wachtgeld: De medewerkers van de GGD hebben recht op wachtgeld. Voor het medewerkers

die hier recht op hebben, kent de GGD de reserve frictiekosten. De kans dat dit gebeurt is gemiddeld, waarbij het effect slechts klein is;

Additionele taken: Door de uitvoering van additionele taken kan de GGD een aantal vaste kosten uit de reguliere exploitatie dekken. Recreatieschap Drenthe (programma 6) Naam en rechtsvorm: Recreatieschap Drenthe – Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats: Diever Openbaar belang: advisering, voorlichting en kennisontwikkeling, projectontwikkeling en –uitvoering,

ontwikkeling en beheer van routestructuren en kwaliteitsbewaking op het gebied van recreatie en toerisme Wijziging in het belang: niet van toepassing Aandeel: 3,7% (bijdrage gemeente Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers)


Financiële kengetallen Recreatieschap * € 1.000

Geraamd resultaat 2019 -



Geraamd vreemd vermogen begin 2019: 685

Geraamd vreemd vermogen eind 2019: 685

Toelichting Het recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling van alle Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. De doelstelling van het Recreatieschap is een actief en vooral effectief beleid te ontwikkelen ter versterking van de toeristisch/ recreatieve sector in het werkgebied. De onderlinge

samenwerking tussen gemeenten en sector is een voorwaarde om tot dit beleid te komen. Het Recreatieschap Drenthe is uniek in Nederland als samenwerkingsverband van de deelnemende gemeenten. Het Recreatieschap richt zich op coördinatie, advisering, plan- en projectontwikkeling, uitvoering en beheer. Om haar doelen te bereiken werkt het Recreatieschap nauw samen met vele organisaties (Recron, KHN, Marketing Drenthe, Stichting Internetplatform Drenthe, NTFU, ANWB, IVN, Provincies, Staatsbosbeheer, Wielerplatform en vele anderen). In 1998 heeft het bestuur van het Recreatieschap een fonds gevormd voor recreatie en toerisme. Dit fonds wordt gevoed door de aangesloten gemeenten. Door bijdragen uit het fonds kunnen op snelle wijze andere subsidiegelden worden gegenereerd. Projecten die niet of met grote moeite zouden zijn gerealiseerd zijn door het fonds toch uitvoerbaar gebleken. De fondsmiddelen zorgen voor een forse ‘multiplier’ in relatie tot andere subsidiemiddelen.

Risico’s De geringe omvang en opbouw van de organisatie van het Recreatieschap evenals de werkdruk kunnen financiële risico’s tot gevolg hebben. Het management en bestuur volgt dit nauwlettend. Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Het Recreatieschap kent slechts een gering aantal kleinschalige commerciële activiteiten. Het risico dat de Wet voor de organisatie van toepassing is wordt beperkt geacht. Als gemeenschappelijke regeling worden geen financiële of materiële risico’s gelopen die van betekenis zijn voor de continuïteit van de organisatie. Gemeentelijke Kredietbank (GKB) (programma 3)

Naam en rechtsvorm: Gemeentelijke Kredietbank – Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats: Assen Openbaar belang: een bijdrage leveren aan het tenietdoen van de negatieve maatschappelijke- en economische effecten van problematische schulden door middel van het aanbieden van diensten die gericht zijn op zowel het oplossen als het voorkomen van schulden. Wijziging in het belang: niet van toepassing Aandeel: 0% (bijdrage gemeente Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers)

Financiële kengetallen GKB * € 1.000

Geraamd Resultaat 2019 30





Toelichting De GKB is een overheidsinstelling voor hulp bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en

sociale kredietverlening. Het is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel, en werkt voor de inwoners van 20 gemeenten.

De financiële situatie van de GKB staat al enkele jaren onder druk. De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de marktwerking op het terrein van de schuldhulpverlening en de ontwikkelingen in het sociaal domein. De markwerking heeft tot gevolg dat sommige gemeenten, die diensten afnemen van de GKB, gebruik gaan maken van commerciële schuldhulporganisaties. De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan vooral over de beweging om de ‘voorkant’ te versterken en in te zetten op preventie.


Op die manier wordt een beroep op duurdere 2e-lijns ondersteuning voorkomen. Als deelnemende

gemeente van de GKB lopen we extra bedrijfseconomisch risico door de afname van de omzet van inkopende gemeenten. Met name deze beweging was de belangrijkste reden voor het vaststellen van de “strategische herijking GR-GKB 2018 – 2021”. Onderdeel van deze herijking is het afbouwen van de dienstverleningsovereenkomsten die de GR heeft met de inkopende gemeenten. De herijking gaat uit van een geprognotiseerde terugloop van het aantal diensten dat gemeenten afnemen van de GKB. Risico De terugloop van het aantal diensten dat gemeenten van de GKB afnemen kan sneller zijn dan dat deze ten tijde van het opstellen van de strategische herijking te voorzien was. Er kan daardoor alsnog sprake zijn van een negatief resultaat in 2019. De GR-deelnemers moeten in dat geval bijbetalen. Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel (programma 3)

Naam en rechtsvorm: Werkvoorzieningsschap Reestmond – Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats: Meppel Openbaar belang: het ontwikkelen van mensen in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), waardoor voor hen de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind en de kans op een baan bij een reguliere werkgever wordt vergroot. Wijziging in het belang: per 1 januari 2015 is de instroom van de Wsw gestopt. Aandeel gemeente Meppel ongeveer 50% (op basis aantal inwoners en aantal Wsw-ers).

Financiële kengetallen Reestmond * € 1.000

Geraamd Resultaat voor gem. bijdrage 2019 10.147-

Geraamd Resultaat na gem. bijdrage 2019 -





Toelichting De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Reestmond heeft als taak de Wet sociale

werkvoorziening (Wsw) voor de deelnemende gemeenten uit te voeren. De deelnemende gemeenten per 2018 zijn: Meppel, Westerveld en Staphorst. De gemeente ontvangt via het gemeentefonds middelen voor uitvoering van de Wsw. Deze rijksmiddelen zijn (samen met de opbrengsten van de productie in het bedrijf Reestmond) niet meer toereikend voor de jaarlijkse kosten, waardoor de deelnemende gemeenten ook een gemeentelijke bijdrage betalen. Het doel van Reestmond is om zoveel mogelijk mensen met een (oude) Wsw-indicatie te ontwikkelen naar regulier werk, met ondersteuning, buiten het Reestmond bedrijf. Voor wie dit niet mogelijk i, is er een geschikte werkplek binnen het werkvoorzieningsschap of binnen de gemeente Meppel. Sinds de komst van de Participatiewet is er ingezet op het herstructureren van het bedrijf Reestmond, in samenwerking met de gemeente(n). Het centrale doel van Reestmond voor 2019 is om de ingezette

kanteling van productie-georiënteerd bedrijf naar een procesgestuurde arbeidsontwikkelorganisatie, voort te zetten en te bestendigen. In het verlengde daarvan wordt in 2019 verder gebouwd aan de in 2018 ingezette kwaliteits- en efficiëntieslag. De uitwerking van de verzelfstandiging van het groen, de verkenning van de inkoopfaciliteiten en de inzet van de ‘zachte infrastructuur’ is in volle gang en de verkenning van de verzelfstandiging van het metaal en de loskoppeling van vastgoed en de gouvernance zijn van start, maar zullen doorlopen in 2019. Risico’s De tekorten van Reestmond moeten gedekt worden door de deelnemende gemeenten. Allereerst is er binnen de GR een reservepositie aanwezig om de risico’s op te vangen. Gezien het bovenstaande loopt de gemeente Meppel, mochten de aanwezige reserves niet voldoende zijn, risico’s met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Reestmond. Wij verwijzen u hiervoor naar de paragraaf

weerstandsvermogen in deze begroting. Publiek vervoer Groningen Drenthe Dit is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die een begroting op hoofdlijnen heeft ingediend. Vanaf nu zal deze nieuwe GR een vast onderdeel gaan vormen in deze paragraaf.


5.6.2 Vennootschappen en coöperaties

De gemeente Meppel is aandeelhouder van een aantal vennootschappen. Daarnaast neemt Meppel deel aan de coöperatie Port of Zwolle. Bij zowel de vennootschappen als de coöperatie gaat het om organisaties die uit overheidslichamen zijn ontstaan (voornamelijk nutsbedrijven). De bestuurlijke invloed van Meppel op de vennootschappen is in praktijk gering en het financiële belang bestaat uit de waarde van de aandelen en de eventuele dividenduitkering. De aandeelverhoudingen en dividendverwachtingen zijn als volgt. Tabel 1: aandeelverhouding en nominale waarde.

Deelneming Aandelen Aandeel % Nominale waarde

BNG 18.915 0,03% 42.918

Enexis 42.621 0,03% 42.621

Speciale vennootschappen

- Vordering op Enexis 569 0,03% 569

- CBL, PBE, VoE, CSV, VV 864 0,04% 864

Vitens 37.526 0,75% 9.189

Wadinko 81 3,40% 9.000

Rendo 119 12,10% 54.000

MeppelEnergie 300 50,00% 300.000

Tabel 2: dividendraming (X €1,-)

Dividendinkomsten Begroting Begroting Begroting Begroting

(incl. terugontvangen dividendbelasting)

2018 2019 2020 2021

BNG 31.500 31.500 31.500 31.500

Rendo 900.000 900.000 900.000 900.000

Vitens 37.000 37.000 37.000 37.000

Wadinko 40.000 40.000 40.000 40.000

Enexis 33.000 33.000 33.000 33.000

- CBL Escrow Fonds - - - -

- Publiek belang - - - -

- Vordering op Enexis - - - -

- Verkoop Venn.BV - - - -

- CSV Amsterdam B.V. - - - -

MeppelEnergie - - - -

Totaal 1.041.500 1.041.500 1.041.500 1.041.500

1. BNG Naam en rechtsvorm: Bank Nederlandse Gemeenten – Naamloze vennootschap Vestigingsplaats: Den Haag

Openbaar belang: de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger Wijziging in het belang: N.v.t. Aandeel: 0,03% (op basis van de nominale waarde van het aandelenkapitaal – 18.915 aandelen).


Financiële kengetallen BNG * € 1 mln

Resultaat 2018 369





Risico’s De BNG heeft sinds 1994 de Triple-A status, de ratings worden gelijk gesteld aan de ratings van de Nederlandse staat, omdat de bank volledig in overheidshanden is. De deelneming in de BNG brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee.

2. Enexis

Naam en rechtsvorm: Enexis Holding N.V. – Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats: ‘s-Hertogenbosch

Openbaar belang: Altijd en overal in het voorzieningengebied kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluiten transporttarieven. Het college heeft in 2016 besloten tot het gedeeltelijk verkopen van aandelen Enexis (34%). De aandelen worden ingekocht door Enexis en verstrekt aan bestaande aandeelhouders die haar belang willen uitbreiden. De geraamde dividendinkomsten zijn naar rato van het aandelenbelang verlaagd. Aandeel: 0,03% (op basis van de nominale waarde van het aandelenkapitaal)

Financiële kengetallen Enexis * € 1 mln

Resultaat 2017 207

Geraamd eigen vermogen begin 2017 3.704

Geraamd eigen vermogen eind 2017 3.808

Geraamd vreemd vermogen begin 2017 3.580

Geraamd vreemd vermogen eind 2017 3.860

Toelichting Op gebied van duurzaamheid is Enexis een belangrijke speler, zowel wat betreft eigen bedrijfsvoering als in de facilitering van andere initiatieven. In 2017 is het de verwachting dat het streefdividend kan worden uitgekeerd op basis van de winst 2016, maar vanaf 2018 is dit onzeker. Risico’s De deelneming in Enexis brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee.

3. Speciale vennootschappen verkoop Essent

Voor de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn een aantal vennootschappen in het leven geroepen: PBE B.V. / CBL B.V. / Verkoop Vennootschappen B.V. / Claim Staat Vennootschap B.V. / Vordering op Enexis B.V. De afwikkeling van de verkoop van Essent aan RWE vordert gestaag. In 2017 zal de verkoop nagenoeg zijn afgerond als de borgstelling van het garantiefonds verloopt. In 2019 loopt de laatste lening aan Enexis af. Het is niet te verwachten dat er in de tussentijd (substantieel) dividend wordt uitgekeerd. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Vestigingsplaats: Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch Binnen PBE is nog een bedrag van € 1,6 mln.(merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke

zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten. PBE BV heeft een negatief resultaat geboekt van € 18 duizend en een eigen vermogen van € 1,6 miljoen. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.


Financiële kengetallen PBE * € 1.000

Resultaat 2019 20-




Geraamd vreemd vermogen eind 2019: -

CBL Vennootschap B.V. Vestigingsplaats: Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch De CBL BV is eigenaar van een (klein) fonds ondergebracht bij de Stichting Beheer Maastricht. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is uitbetaald aan RWE en de vennootschap. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Financiële kengetallen CBL * € 1.000

Resultaat 2019 10-





Verkoop Vennootschap B.V. Vestigingsplaats: Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch De Verkoop Vennootschappen BV (VV) beheert een fonds ter afwikkeling van claims en voert het secretarieel werk uit voor de aandeelhouders. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims en is het General Escrow Fonds geliquideerd. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Financiële kengetallen Verkoop vennootschap * € 1.000

Resultaat 2019 13-





CSV Amsterdam B.V.

De Claim Staat Vennootschap Amsterdam BV heeft de taak gekregen de verkoop van Attero af te wikkelen voor de aandeelhouders. Waterland heeft op 22 mei 2015 een claim van ten minste 9,5 miljoen euro ingediend bij de CSV Amsterdam B.V. Vanwege die claim, diende het gehele in Escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 8 mln. op de escrow-rekening.

Financiële kengetallen CSV * € 1.000

Resultaat 2019 100-



Geraamd vreemd vermogen begin 2019: -



Vordering op Enexis Vordering op Enexis (VoE) beheert de leningen die zijn afgesloten tussen de aandeelhouders en Enexis. De totale lening is € 850 miljoen groot. Daarvan is € 500 miljoen uiterlijk in september 2016 uitgekeerd, de overige € 350 miljoen eind september 2019. Op het moment is het niet de verwachting dat vervroegd wordt afgelost.

Financiële kengetallen vordering op Enexis * € 1.000

Resultaat 2019 -

Geraamd eigen vermogen begin 2019: -

Geraamd eigen vermogen eind 2019: -



4. Vitens NV Naam en rechtsvorm: Vitens N.V. - Naamloze Vennootschap Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: het produceren, distribueren, leveren van drinkwater aan klanten en de daarbij behorende dienstverlening tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Wijziging in het belang: nvt

Financiële kengetallen Vitens * € 1 mln

Resultaat 2018 82,7

Geraamd eigen vermogen begin 2018: 471,7

Geraamd eigen vermogen eind 2018: 489,1

Geraamd vreemd vermogen begin 2018: 1.242,7

Geraamd vreemd vermogen eind 2018: 1.249,2

Toelichting Vitens is een gereguleerd bedrijf, en valt onder de Waterwet. Naast aandeelhouder hebben wij ook een lening bij Vitens uitstaan. Risico’s

De deelneming in Vitens brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee. Vitens opereert maar zeer beperkt in een concurrerende omgeving, de marktrisico’s zin daarom beperkt. De operationele risico’s zijn niet klein omdat het product moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De regulering zal volgens de verwachtingen van Vitens er toe leiden dat de winstgevendheid zal dalen, en bij ongewijzigd dividendbeleid ook de dividendinkomsten van de aandeelhouders. Dit is een risico voor de dividendinkomsten. 5. Wadinko NV Naam en rechtsvorm: Wadinko N.V. - Naamloze Vennootschap Vestigingsplaats: Zwolle Openbaar belang: de begeleiding en financiering van startende ondernemingen in het werkgebied Overijssel en Drenthe, de bedrijvigheid te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen

Wijziging in het belang: N.v.t. Aandeel: 3,4%

Financiële kengetallen Wadinko * € 1 mln

Resultaat 2017 3,2

Geraamd eigen vermogen begin 2017: 65,6

Geraamd eigen vermogen eind 2017: 67,7

Geraamd vreemd vermogen begin 2017: 1,4

Geraamd vreemd vermogen eind 2017: 1,5

Toelichting De vennootschap Wadinko NV beheert het vermogen van de voormalige Waterleiding Maatschappij Overijssel NV met als doel de begeleiding en financiering van startende ondernemingen in het werkgebied Overijssel en Drenthe, de bedrijvigheid te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen. Risico’s


Verbonden met de taken van Wadinko is het aangaan van ondernemingsrisico’s. Wadinko zorgt dat zij

invloed uitoefent op de ondernemingen waarin zij participeert door middel van de Raad van Commissarissen of aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast houdt Wadinko reserves aan om risico’s te kunnen dekken. Het is echter niet te zeggen welke risico’s Wadinko precies loopt met betrekking tot de aangegane participaties. 6. Rendo Naam en rechtsvorm: N.V. Rendo Holding – Naamloze Vennootschap Vestigingsplaats: Meppel Openbaar belang: het ontwerp, de bouw en het beheer van energienetwerken. De energienetwerken dienen in publieke handen te blijven omdat het een monopolypositie geeft ten opzicht van de consument en de leveranciers. Naast energienetwerken richt het bedrijf zich ook op glasvezelnetwerken. Wijziging in het belang: N.v.t.

Aandeel: 12,1%

Financiële kengetallen Rendo * € 1 mln

Resultaat 2018 13,3

Geraamd eigen vermogen begin 2017 67,2

Geraamd eigen vermogen eind 2017 70,3

Geraamd vreemd vermogen begin 2017 67,9

Geraamd vreemd vermogen eind 2017 66,9

Toelichting Rendo is als regionaal energiebedrijf actief in het netbeheer van elektriciteit en gasnetten in het gebied Drenthe en Noord Overijssel. Door forse verliezen op investeringen is het eigen vermogen in 2012 gedaald en is het dividend sindsdien naar beneden bijgesteld. Vanaf 2013 is het gebruikelijk bedrijfsresultaat behaald en het eigen vermogen versterkt. Risico’s

Gezien de aard van de activiteiten is Rendo een vrij stabiele vennootschap. Rendo Duurzaam is grotendeels afgestoten waardoor risico’s verbonden aan deze activiteit zijn gedaald. 7. MeppelEnergie Naam en rechtsvorm: MeppelEnergie B.V. – Besloten Vennootschap Vestigingsplaats: Meppel Openbaar belang: het ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van duurzame energiesystemen Wijziging in het belang: N.v.t. Aandeel: 50% (op basis van de nominale waarde van het aandelenkapitaal – 300 aandelen).

Financiële kengetallen Meppel Energie * € 1.000

Resultaat 2017 436-

Eigen vermogen begin 2017: 94-

Eigen vermogen eind 2017: 531-

Vreemd vermogen begin 2017: 999

Vreemd vermogen eind 2017: 1.433

Toelichting Gemeente Meppel en RENDO zijn gezamenlijk aandeelhouder van MeppelEnergie. In de wijk

Nieuwveense Landen verzorgt MeppelEnergie de energievoorziening (warmte en koude). Woningen in Nieuwveense Landen hebben geen gasaansluiting. Er wordt door een derde partij een definitieve energievoorziening gebouwd en vanaf het najaar 2018 warmte geleverd. Het verlies over 2017 is een gevolg van een eenmalige afboeking van de oude tijdelijke installatie. Vanaf 2022 wordt een positief resultaat geraamd. Risico’s Er zijn een aantal risico’s, te weten: - Woningmarkt: Dit risico wordt deels afgedekt doordat een groot aantal van de investeringen meelopen

met de bouw van de wijk. - Er is een risico dat woningen niet aangesloten worden op het warmtenet waardoor de businesscase

minder rendabel wordt. - Kostenbeheersing. Het project is innovatief, de business case kan daarom niet gebaseerd worden op

ervaringscijfers. Dit brengt het risico met zich mee dat de kosten voor investeringen en beheer hoger uitvallen.


8. Havenbedrijf Port of Zwolle

In 2015 hebben de gemeenteraden van Zwolle, Kampen en Meppel besloten tot oprichting en deelneming in “Port of Zwolle Coöperatie UA”.

Financiële kengetallen Port of Zwolle * € 1.000

Resultaat 2017 184

Eigen vermogen begin 2017: 48

Eigen vermogen eind 2017: 232

Vreemd vermogen begin 2017: 330

Vreemd vermogen eind 2017: 43

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in de branding, marketing en lobby van het havenbedrijf. Hierdoor hebben we de havens van Zwolle, Kampen en Meppel goed op de logistieke kaart gezet. Dit heeft al geleid tot concrete ladingstromen die naar deze regio zijn gekomen zoals de overslag van windturbines en bouwstoffen. Om uit te kunnen groeien tot de haven en logistieke regio van het noorden

moeten nog meer slagen gemaakt worden. Nu het merk in de markt is gezet verlegt de focus zich meer naar de integratie van de nautische dienstverlening. Het is de verwachting dat vanaf 2019 de nautische dienstverlening verricht zal worden onder de verantwoordelijkheid van Port of Zwolle. Hier hoort dan ook een aangepaste begroting bij die onderdeel uitmaakt van de benodigde besluitvorming.

5.6.3 Stichtingen en verenigingen

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten De VNG vertegenwoordigt gemeenten in overleggen met andere overheden (Rijk, Provincie). De vereniging is tevens het adviesorgaan voor gemeenten op alle gemeentelijke beleidsterreinen.

5.6.4 Overige verbonden partijen

De gemeente Meppel neemt deel aan enkele publiek private samenwerkingen (PPS). Het deelnemen in publiek private samenwerking beperkt zich tot ontwikkeling van gebieden, waarbij spreiding van risico en vermogensinbreng centraal staat. Nat Industrieterrein Oevers D Op industrieterrein Oevers D wordt samen met marktpartijen in een PPS (Publiek Private Samenwerking) 52 ha bedrijventerrein en openbaar gebied ontwikkeld. Hiervan wordt 25 ha nat bedrijventerrein uitgegeven en 11 ha droog bedrijventerrein. Totaal is hier nog ruim 8,5 ha bedrijfsterrein uitgeefbaar. Partijen hebben in 2013 de samenwerking verlengd tot 31 december 2018. Aangezien het project nog niet volledig is afgerond, zullen de partijen in 2018 in overleg treden over de beëindiging of verlenging van de samenwerking. Zandwinning Bremenbergplas Met twee particuliere aannemers is een publiek-private samenwerking overeengekomen voor de winning en verkoop van ca. 1,5 miljoen m3 zand. De overeenkomst dateert van 17 januari 2003. Het resultaat 2017 is € 52.000 positief. In 2016 was dit € 12.000 positief. De huidige overeenkomst loopt t/m 2020. Verwacht wordt dat de winning nog voor een periode van 10 jaar t/m 2030 wordt verlengd. Na 2030 komt de mogelijkheid beschikbaar om de plas gereed te maken voor recreatie. Berggierslanden OntwikkelingsBedrijf (BOB) De grondexploitatie Berggierslanden is via de jaarstukken 2011 afgesloten. De BOB blijft echter voorlopig

bestaan tot in ieder geval 2018. Er is een concessieovereenkomst aangegaan, wat inhoudt dat de gehele exploitatie een private aangelegenheid is. De gemeente ontvangt een zogenaamde fee, die nagenoeg geheel is afgerekend met het BOB. Het openbaar gebied wordt door het BOB in eigendom en beheer aan de Gemeente Meppel overgedragen. Op dit moment zijn de fases 4 en 5 nog niet afgerond. Gezien de huidige woningmarkt verwachten wij dat eind 2019 de wijk qua aantal woningen is afgerond. Moeilijk aan te geven wanneer deze fases zullen worden opgeleverd en overgedragen kunnen worden aan de gemeente Meppel. Tot de overdracht aan de gemeente Meppel blijft de BOB eigenaar en eerst verantwoordelijke.


5.6.5 Overige instellingen waarmee een bestuurlijke verbondenheid bestaat

Een toenemend deel van onze opgaven beweegt zich niet alleen op het lokale maar ook op het regionale vlak. Economie, arbeidsmarkt, toerisme, energie, bereikbaarheid zijn enkele onderwerpen die bovenlokale componenten hebben. Regionale samenwerking is daarom noodzaak. Meppel werkt samen met partijen die relevant zijn voor een effectieve aanpak van vraagstukken. Dat zijn partijen in onze directe omgeving, maar ook in grotere verbanden zoals de regio Zwolle en de provincie Drenthe. Directe omgeving Op het gebied van de arbeidsmarkt en werkgeversdienstverlening werkt Meppel samen met Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld. Met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden gebeurt dit in het werkgeversplatform Meppel-Staphorst. In 2019 wordt hier stevig op ingezet, mede naar aanleiding van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. Op het gebied van landschap en wat daarmee samenhangt wordt samengewerkt aan de

Samenwerkingsagenda zuidwest Drenthe met Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en de provincie Drenthe. Regio Zwolle Meppel participeert actief in de Regio Zwolle. Deze regio zet een ambitieuzere koers in, gericht op het bereiken van meer resultaten. Een nieuwe Agenda is daarbij de leidraad met als thema’s: Economie, Menselijk Kapitaal, Bereikbaarheid, Energie en Leefomgeving. Voor Meppel is vooral van belang: de ontwikkeling van haven en logistiek, inclusief goede bereikbaarheid; arbeidsmarkt en de toename van de vraag naar arbeidskrachten, inclusief actieve deelname aan de regiodeal Human Capital; vrijetijdseconomie, inclusief verblijfstoerisme; energie en de afstemming rond de regionale energie strategie (met provincie Drenthe en onze routekaart). De regiodeal Human Capital beslaat de jaren 2019 tot en met 2023. Dit vraagt van de gemeente onder

meer een financiële bijdrage (€ 1,80 per inwoner per jaar). De beschikbaar komende middelen voor deze regiodeal vergen echter vooral inzet van onze partners en gemeenten zelf. Projecten en trajecten moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op vergroten van de beschikbaarheid, inclusiviteit en wendbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Sociale recherche Zwolle De gemeente Meppel koopt met ingang van 1 mei 2012 ondersteuning op het gebied van sociale recherche in bij de GR Sociale Recherche Zwolle e.o. Hiervoor zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Zwolle met als doel het voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en regelingen. De Sociale Recherche Zwolle verricht, overeenkomstig het afgesproken uitvoeringsprotocol, werkzaamheden voor de gemeente Meppel die verband houden met het

voorkomen en opsporen van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik met door de gemeente Meppel verleende uitkeringen of voorzieningen en het handhaven van regelgeving. Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe Doelstelling is de instandhouding en verbreding van het voortgezet onderwijs op openbare grondslag door middel van de exploitatie van een scholengemeenschap. Meppel doet dit samen met de gemeente Westerveld. Met ingang van 1 januari 2007 is deze voorheen gemeenschappelijke regeling omgezet in een stichting. Uitgangspunt van de exploitatie van de scholengemeenschap is budgettaire neutraliteit. Bij nadelige saldi wordt door de school een beroep gedaan op opgebouwde egalisatiereserves of worden de kosten gedekt ten laste van volgende jaren. In het uiterste geval worden de deelnemende gemeenten aangesproken op basis van de leerlingenaantallen van de hoofdvestiging en de nevenvestiging.

Stichting Promes Op 10 november 2006 is de stichting Promes opgericht. Stichting Promes verzorgt het openbaar onderwijs aan 9 scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst. Naast regulier basisonderwijs biedt Promes eerste opvangonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderwijs voor zeer moeilijk lerenden aan. In 2015 heeft de stichting het model met een raad van toezicht ingevoerd. De Stichting heeft met de invoering van dit model een scheiding gemaakt tussen de bestuurlijke- en de toezichthoudende taken. Vereniging Drentse Gemeenten De Vereniging van Drentse Gemeenten adviseert over zaken die in Drenthe spelen. Talentenregio

Talentenregio is een samenwerkingsverband tussen zestien gemeenten uit de regio Zwolle. Samen vertegenwoordigen deze gemeenten ongeveer 5700 medewerkers in de meest uiteenlopende functies. Doelstelling is om samen te werken op de terreinen: Intergemeentelijke mobiliteit, Kennisnetwerk en Arbeidsmarktcommunicatie, Traineetraject.


5.7 Paragraaf Grondbeleid

5.7.1 Inleiding

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste: a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die

zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's. In deze paragraaf gaan wij in op het te voeren grondbeleid van de gemeente Meppel en de te

verwachten resultaten van de bouwgronden in exploitatie. Na een korte beschrijving van de (macro-)economische en beleidsmatige ontwikkelingen wordt in deze paragraaf ingegaan op het verloop binnen de grondexploitaties, de te verwachten resultaten en de reserves/voorzieningen in relatie tot de risico’s.

5.7.2 Ontwikkelingen

Macro-economische ontwikkelingen

De economische conjunctuur is in grote mate bepalend voor het functioneren van de lokale economie. Er lijkt nog geen einde te komen aan de periode van hoogconjunctuur waar de Nederlandse economie zich momenteel in bevindt. In 2017 groeide de economie met 3,1 procent en de verwachting is dat dit groeipercentage voor 2018 gelijk blijft (CBS cijfers). De groei houdt ook aan op de woningen bedrijfsmarkt. De woningmarkt is oververhit in de grote steden maar nog relatief ontspannen in landelijke gebieden. In Meppel is er ook meer druk op de woningmarkt aan het ontstaan. Het woningaanbod en de verkooptijden neemt af en de bouwkosten stijgen, als gevolg waarvan de woningprijzen over de gehele linie stijgen.

Hoewel de laatste nieuwbouwwoningen in Berggierslanden worden verkocht, is er nog voldoende nieuw aanbod beschikbaar. De eerste bouwkavels en nieuwbouwwoningen in het deelplan Broeklanden van Nieuwveense Landen zijn in 2018 in de verkoop gekomen. Ook binnenstedelijk zijn bouwplannen aan de Kromme Elleboog en Het Vledder in voorbereiding om te voorzien in de behoefte aan nieuwbouw appartementen. Op de bedrijfsmarkt heeft Meppel de afgelopen jaren minder goed gepresteerd dan Nederland (zowel qua groei van de economie als qua werkgelegenheidsontwikkelingen) waardoor de uitgifte van bouwgrond op bedrijventerreinen is achtergebleven. Sinds vorig jaar is een inhaalslag ingezet met de verkoop van ruim 7 ha. bouwgrond op bedrijventerrein Noord II. In het eerste halfjaar van 2018 is al ca. 2,7 ha. bouwgrond uitgegeven op de terreinen Oevers D en E en Noord II. Daarnaast zijn er enkele opties, waaronder Blankenstein waar de afgelopen jaren geen grond is uitgegeven. Dit is ook een duidelijk teken

van de aantrekkende bedrijfsmarkt. Invoering Vennootschapsbelasting (Vpb)

De invoering van Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen is per 1-1-2016 een feit. Vanwege

onduidelijkheid rondom onder andere het onderdeel grondexploitaties is de eerste aangifte uitgesteld van 1 mei 2017 naar 1 oktober 2018. Aan de hand van de Vpb-handreiking is een inventarisatie uitgevoerd of de gemeente Meppel Vpb-plichtig is voor wat betreft de grondexploitaties. Wij hebben ons laten bijstaan door een fiscaal specialist. Ten tijde van het schrijven van deze paragraaf is de verwachting dat wij vooralsnog niet door de ‘ondernemerspoort’ gaan als gekeken wordt naar een tijdvak van 3 tot 7 jaar. Op basis van de uitkomsten van de herziening van de grondexploitaties zal jaarlijks worden getoetst of dit zo blijft. Aanvullingswet Grondeigendom in Omgevingswet

Het wetsvoorstel “Aanvullingswet Grondeigendom” maakt onderdeel uit van de nieuwe Omgevingswet die tot doel heeft praktisch alle bestaande omgevingsrechtelijke wetten te integreren. In de Aanvullingswet zijn bestaande wetten en instrumenten zoals onteigening, wet voorkeursrecht, herverkaveling samengebracht en geharmoniseerd. Daaraan wordt een nieuw instrument toegevoegd: vrijwillige stedelijke herverkaveling. Verder worden er

wijzigingen voorgesteld in de regeling van kostenverhaal van plannen die door particuliere exploitanten worden gerealiseerd. Het blijft aan de gemeente om te bepalen op welke wijze deze instrumenten worden ingezet. De ontwikkelingen worden gevolgd, en zullen worden betrokken bij de actualisatie van de Nota Grondbeleid die in 2019 wordt opgepakt.


5.7.3 Beleidsmatige aspecten

In de Nota Grondbeleid zijn de spelregels vastgelegd volgens welke visie de gemeente zich beweegt op de vastgoedmarkt. De gemeente Meppel heeft bewust gekozen in beginsel facilitair grondbeleid te voeren waarbij samenwerking met marktpartijen wordt gezocht. Actief grondbeleid is niet uitgesloten. Daar waar de gemeente een sterkere stempel wil drukken op een ruimtelijke ontwikkeling, en/of het noodzakelijk is om een gewenste ontwikkeling conform de gemeentelijke randvoorwaarden te realiseren, kan actief grondbeleid worden ingezet. Ander belangrijk uitgangspunt is dat bij aan- en verkoop van gronden externe deskundigheid wordt ingeschakeld. Het gaat om de taxatie van gronden, de bepaling van marktconforme grondprijzen, en een uitgebreide risicoanalyse voor de lopende grondexploitaties waarin een pakket aan risico-beperkende beheersmaatregelen is opgenomen.

De parameters voor de indexatie van geraamde kosten en opbrengsten in de grondexploitaties wordt ook gebruik gemaakt van extern advies. In de actuele grondexploitaties worden de volgende parameters gehanteerd:

Parameters grondexploitaties 2018 2019 - 2021

per 1-1-2018 2021 e.v.

Kostenstijging

Verwervingskosten 3,00% 3,00% 2,00%

Grond, weg en waterbouw (GWW) 2,50% 2,50% 2,00%

Plankosten 2,50% 2,50% 2,00%

Opbrengstenstijging

Woningbouw, vrije sector goedkoop 4,00% 3,00% 2,00%

Woningbouw, vrije sector midden 4,00% 3,00% 2,00%

Woningbouw, vrije sector duur 4,00% 3,00% 2,00%

Woningbouw, sociaal 1,50% 2,00% 2,00%

Bedrijven 1,00% 1,00% 2,00%

Kantoren 1,00% 1,00% 2,00%

Winkels 1,00% 1,00% 2,00%

Maatschappelijk 2,00% 2,00% 2,00%

Overige parameters

Discontovoet (netto contant maken) 2,00% 2,00% 2,00%

Rekenrente kosten/opbrengsten 3,50% 3,50% 3,50%


5.7.4 Prognose resultaten grondexploitaties

In onderstaande tabel zijn de verwachte resultaten van de grondexploitaties op netto contante waarde per 1-1-2018 weergegeven.

Het algehele beeld is dat de resultaatverwachting van de grondexploitaties is verbeterd als gevolg van de aantrekkende economie. Daarnaast zijn er twee projecten waar zich grote planwijzigingen hebben

voorgedaan ten opzichte van de begroting van vorig jaar, te weten de grondexploitaties van Nieuwveense Landen (terugbrengen looptijd) en Het Vledder (gewijzigd plan). Voor het Vledder heeft dit geleid tot een verhoging van de voorziening.

5.7.5 Overzicht winstnemingen

In maart 2018 heeft de commissie BBV een aanvullende notitie uitgebracht over de wijze waarop gemeenten (tussentijdse) winsten moet nemen/verantwoorden voor bouwgronden in exploitatie. Hierin is aangegeven dat het tussentijds verantwoorden van winst voor grondexploitaties een verplichting is op basis van het realisatiebeginsel. De winstneming moet worden bepaald aan de hand van de zogenaamde ‘Percentage of Completion-methode’. Wat betekent dat voor grondexploitaties met een winstprognose de winst moet worden genomen wanneer deze daadwerkelijk gerealiseerd wordt (naar rato van de

gemaakte kosten en opbrengsten). Dit heeft geleid tot tussentijdse winstnemingen voor de volgende grondexploitaties:

Het is mogelijk om voor project-specifieke risico’s een afslag te hanteren op de te nemen winsten. Door onduidelijkheid in de BBV notitie welke risico’s zijn aan te merken als project-specifiek is ervoor gekozen de volledige winst te nemen, en daartegenover een tijdelijke bestemmingsreserve grondexploitaties in te stellen voor het totale risicobedrag. Dit stelt ons in de gelegenheid om de commissie BBV nadere

toelichting te vragen zodat we de risicoafslag correct kunnen toepassen. De vragen zijn inmiddels ingediend en we zullen hierop in het jaarverslag 2018 terugkomen.

Prognose bouwgronden in exploitaties (op basis van NCW)

bedragen in x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie begroting 2018 verschil begroting 2019

Postitief resultaat

Danninge Erve Zuid (fase 2) 631€ 487€ 1.118€

Koeberg Noord -€ 18€ 18€

Nieuwveense Landen (fase 1) 6.388€ 266-€ 6.122€

Noord II 3.472€ 2.111€ 5.583€

Oevers D 2.963€ 12€ 2.975€

Oevers E 550€ 217€ 768€

Subtotaal 14.005€ 2.580€ 16.584€

Negatief resultaat

Blankenstein B -3.245€ 115-€ 3.360-€

Koeberg Zuid -263€ 97€ 166-€

Vledder BC (exploitatie) -5.746€ 1.044-€ 6.790-€

Winkelcentrum Oosterboer -61€ 1-€ 62-€

Subtotaal -9.315€ 1.063-€ 10.378-€

Totaal 4.690€ 1.517€ 6.206€

Winstneming Winstprognose Kosten Opbrengsten tussentijdse

bedragen x € 1.000 (1-1-2018) (% realisatie) (% realisatie) winstneming

Bouwgronden in exploitatie

Danninge Erve Zuid fase 2 1.118€ 68% 10% 77€

Nieuwveense Landen fase 1 6.122€ 41% 11% 287€

Noord II 5.583€ 92% 79% 4.044€

Oevers D 2.975€ 88% 65% 1.704€

Oevers E 768€ 87% 45% 300€

Totaal tussentijdse winstneming (per 1-1-2018) 6.412€


5.7.6 Overzicht voorzieningen

De hoogte van de benodigde voorzieningen wordt bepaald aan de hand van de Netto Contante Waarde van onze verliesgevende bouwgronden in exploitatie (Nota Grondbeleid, paragraaf 3.7.2). In de ‘Nota reserves en voorzieningen’ is opgenomen dat voorziene verliezen worden verwerkt in de jaarrekening zodra zij bekend zijn. De hoogte van de voorzieningen wordt jaarlijks opnieuw bepaald bij vaststelling van de jaarrekening.

5.7.7 Verloop boekwaarde

De totale boekwaarde (gemaakte kosten minus inkomsten) van alle bouwgronden in exploitatie bedraagt circa € 42,9 mln. Daartegen staat een bedrag van € 9,3 mln. aan voorzieningen. De netto boekwaarde komt daarmee op afgerond € 33,8 mln. uit. In onderstaande tabel is het verloop van de netto boekwaardes (na correctie van de voorzieningen) per grondexploitatie weergegeven.

N.B. in bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen als gevolg waarvan de boekwaarde minder sterk zal afnemen.

5.7.8 Risico’s

Financiële risico’s die samenhangen met de ontwikkeling van gronden kunnen als gevolg van de lange

doorlooptijd van grondexploitaties, en de omvang van de investeringen, een grote impact hebben. Risico’s zijn onder andere tegenvallende verkoopopbrengsten in tijd en geld, hogere rentelasten, stijgende kosten van bouwen woonrijp maken en juridische geschillen. Op basis van de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (Meppel, 2013) is door een gespecialiseerd extern adviesbureau een uitgebreide risicoanalyse voor de grondexploitaties uitgevoerd. De risico’s zijn per project toegelicht, waarbij de meeste aandacht is uitgegaan naar de financiële risico’s en de beheersing daarvan voor het plan Nieuwveense Landen. Het risicoprofiel is over de gehele linie afgenomen. De economie is aangetrokken en dit leidt tot toenemende belangstelling voor bouwgronden op woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Door een

grote kaveluitgifte op bedrijventerrein Noord II is er meer bouwgrond verkocht dan begroot. Ook zit de uitgifte van de woningbouwlocaties in de lift. In Nieuwveense Landen is het volgende deelplan Broeklanden bouwrijp gemaakt en verloopt de verkoop voorspoedig. Naar verwachting zal dit in 2018 leiden tot een bovengemiddelde gronduitgifte. Door de verkleining van de eerste fase van Nieuwveense Landen bij de vaststelling van het geactualiseerde stedenbouwkundig plan (2017) is ook voor deze grondexploitatie het risicoprofiel teruggebracht.

Voorzieningen per 1-1-2018

Bouwgrond in exploitatie

Blankenstein B 3.360.000€

Koeberg Zuid 166.000€

Vledder BC 6.650.000€

Winkelcentrum Oosterboer 61.000€

Totaal 10.237.000€

Verloop boekwaarde BIE

(bedragen x € 1.000) boekwaarde boekwaarde boekwaarde boekwaarde boekwaarde

1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022

Bouwgrond in exploitatie

Blankenstein B 1.406€ 1.016€ 678€ 348€ 4€

Danninge Erve Zuid (fase 2) 5.847€ 4.450€ 3.580€ 3.077€ 2.525€

Koeberg Noord 93€ 394€ 42-€ -€ -€

Koeberg Zuid 1.301-€ -€ -€ -€ -€

Nieuwveense Landen (fase 1) 19.503€ 13.555€ 14.664€ 10.549€ 9.328€

Noord II 1.193€ 630€ 250-€ 921-€ 1.607-€

Oevers D 1.306€ 94€ 543-€ 1.205-€ 1.893-€

Oevers E 2.796€ 2.074€ 1.319€ 1.052€ 776€

Vledder BC (exploitatie) 3.121€ 1.130€ -€ -€ -€

Winkelcentrum Oosterboer 210-€ -€ -€ -€ -€

Totaal 33.755€ 23.343€ 19.405€ 12.901€ 9.131€


Evenwel blijft de uitgifte van bouwgrond het belangrijkste risico. Vertraging in de uitgifte leidt tot een

toename van rentelasten, planontwikkeling- en beheerskosten. Ook het niet realiseren van de beoogde grondprijs vormt steeds weer een aanzienlijk risico. Daarnaast bestaan er risico’s met betrekking tot kosten- en opbrengstenstijging en de renteontwikkeling. Een risico dat zich in de huidige economische hoogconjunctuur kan voordoen is dat bouwkosten harder stijgen dan de verkoopprijzen wat een drukkend effect heeft op de grondprijs van bouwkavels. Door deze risico’s jaarlijks te monitoren, en de grondexploitaties daarop bij te stellen, worden grote fluctuaties beperkt. Voor een nadere toelichting van de risico’s in relatie tot de reservepositie van de gemeente Meppel wordt verwezen naar de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing”.


5.8 Paragraaf subsidies

5.8.1 Inleiding

Deze paragraaf wil een dwarsdoorsnede van de begroting laten zien op het gebied van subsidies. De paragraaf subsidies is geen verplicht onderdeel van de begroting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), maar wel op grond van artikel 15 van de financiële verordening Gemeente Meppel. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid rondom verstrekking van subsidies en subsidieplafonds. We verstrekken in 2019 € 18,3 miljoen aan subsidies aan instellingen en bijdragen aan overheden verbonden partijen. De grootste bijdrage die we doen is € 6,4 miljoen aan GR Reestmond.

We begroten € 1,1 miljoen aan bijdragen van subsidieopbrengsten van derden voor specifieke taken. De grootste bijdrage de we in 2019 begroten is € 500.000 van Provincie Drenthe voor het binnenstadsplan.

5.8.2 Beleidsmatige aspecten

Subsidiering op doelen in plaats van productie Op basis van Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) subsidiëren wij sinds 2016 Welzijn MensenWerk. Sinds 2017 maken we met Icare Jeugdgezondheidszorg resultaatafspraken en is de systematiek BCF toegepast. De opgedane ervaring wordt gebruikt voor het formuleren van subsidieafspraken in 2019. Deze vorm van contractering vraagt van ons en van de organisatie een nieuwe rol. Het past bij onze behoefte om de subsidierelatie zakelijker in te steken met meer duidelijkheid over prestaties en resultaten. Ook met andere maatschappelijke instellingen, zoals de grotere cultuurorganisaties, werken wij aan deze nieuwe rol.

BCF impliceert het creatief zoeken naar andere geldbronnen, samenwerking en maatschappelijk ondernemerschap. Uitkomst moet zijn een vermindering van de afhankelijkheid van gemeentelijke financiering. Waar nodig bieden we ondersteuning. Het merendeel van de subsidiegelden gaat naar professionele publieke instellingen. Een gedeelte van de subsidiegelden wordt verstrekt aan vrijwilligersorganisaties, variërend van enkele middelgrote organisaties tot vele kleine organisaties. In 2019 is in deze begroting budget beschikbaar gesteld voor een indexatie van 1,3% van subsidies.

5.8.3 Subsidieplafonds

De raad besluit jaarlijks bij vaststelling van de begroting tot het instellen van subsidieplafonds. Hiermee worden open einde regelingen voorkomen. Voor 2019 gelden de volgende subsidieplafonds voor de onderdelen amateurkunst, sportbeoefening en evenementen: Amateurkunst € 97.127 Algemene sportstimulering € 7.500 Evenementen € 80.984


5.9 Paragraaf Schouwburg Ogterop Inhoudelijke verantwoording Schouwburg Ogterop is het professionele cultuurpodium voor Meppel en wijde omgeving, in mei 2018 vierde de Schouwburg haar 150 jarig bestaan. Uit de vele reacties op alle feestelijkheden komt naar voren dat Schouwburg Ogterop een onmisbare plaats heeft in de Meppeler samenleving en ver daarbuiten. Ogterop staat voor ontmoeting, verbinding, inspiratie en ontspanning. Schouwburg Ogterop levert een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat in de gemeente Meppel door een breed en kwalitatief aanbod en vele samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partners. De programmering van Schouwburg Ogterop heeft een eigen profiel, grotere producties worden niet geschuwd en meer experimentele voorstellingen vinden ook hun weg.

Naast een brede programmering van cabaret, musical, show en muziek ligt het accent van de programmering op toneel, dans, jeugdtheater en bijzondere voorstellingen. Jaarlijks ontvangt de schouwburg een subsidie van het Fonds van de podiumkunsten om het aanbod op het gebied van toneel, dans, jeugdtheater en talentontwikkeling te ondersteunen. Horeca Stichting Schouwburg Ogterop Na meer dan 43 heeft pachter Jan Vrieling aangeven te willen stoppen met het Schellinkje, een uitgelezen kans voor de schouwburg om horeca exploitatie in eigen beheer te nemen. Sinds 2 juli 2018 is de Stichting Horeca activiteiten schouwburg Ogterop in het leven geroepen. De belangrijkste motivatie om de horeca in eigen beheer te nemen komt voort uit de wens om als een organisatie met een gezicht naar buiten te treden. Op deze manier ontstaat er meer synergie binnen de organisatie van de Schouwburg, dit zal werkprocessen en onderlinge afstemming zeker ten goede

komen. Ook wil de schouwburg dat de horeca beter aansluit bij het theaterbezoek. Vanaf dit seizoen is het restaurant alleen maar open rondom voorstellingen. Tevens gaat de horeca nog meer inzetten op theaterarrangementen voor een betere totaalbeleving van een avondje uit. Ander groot voordeel is dat de culturele en zakelijke verhuur in combinatie met horeca nu als een afdeling kan opereren. De klant krijgt nu een offerte en een factuur. Over de onderlinge afrekening worden goede afspraken gemaakt tussen de stichting en de schouwburg. Alle afspraken met betrekking tot de horeca stichting en Ogterop zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst. Kwaliteit en publieksbereik met een eigen profiel Ogterop kent al jaren een stijgende lijn in het aantal bezoekers. Het afgelopen seizoen is er bij de marketing veel geïnvesteerd in een nieuw CRM-systeem en een nieuwe website. In de toekomst gaat Ogterop zich nog meer richten op maat gemaakte service mails en publieksonderzoek. Ook met oog op

de totale service is dit een goede ontwikkeling om de marketing nog beter aan te sluiten om de wensen en interesses van de bezoeker. De voorverkoop voor theaterseizoen is inmiddels van start en Ogterop heeft nog nooit zoveel kaarten verkocht aan het begin van het nieuwe theaterseizoen. In Ogterop staan ook komend seizoen producties die nauwelijks te zien zijn in de regio. Het betreft voornamelijk dans en toneelaanbod en internationale producties. Traditioneel gaan muziek en cabaretvoorstellingen erg hard in de voorverkoop en veel voorstellingen zijn al aan het begin van het seizoen uitverkocht. Het jeugdtheater heeft het relatief moeilijk. Ogterop gaat hier het komend seizoen extra aandacht op vestigen. Rondom jeugdtheatervoorstellingen organiseert Ogterop speciale workshops die aansluiten op de beleving van de voorstelling. Ook is de prijs van het entreekaartje voor kinderen verlaagd zodat we de drempel voor theaterbezoek meer verlagen. De afgelopen jaren heeft Ogterop al

nauw samengewerkt met de arme kant van Meppel waardoor jaarlijks circa 400 kinderen gratis voorstellingen van Ogterop hebben bezocht. Afgelopen seizoen heeft Ogterop voor het eerst samengewerkt met Doomijn Kinderopvang, dit resulteerde in ‘Bach voor baby’s’. Vanaf dit seizoen gaat Ogterop theaterlessen geven in eigen huis in samenwerking met Doomijn kinderopvang. Ook voor theater geldt; jong geleerd….. Daarnaast zijn er weer talrijke samenwerkingsverbanden, dit jaar organiseert de Schouwburg weer de jaarlijkse boekenweeklezing samen met de bibliotheek en boekhandel Barth en het is gelukt om de schrijver van het Boekenweek geschenk, Jan Siebelink, naar Meppel te halen. De Ogterop Academy is een goed lopende lezingenserie met Stad & Esch als belangrijke partner. Daarnaast staan er weer twee nieuwe festivals op het programma, een midwinterfilmfestival in samenwerking met het filmhuis en een nieuw muziekfestival ‘The lady sings’ met vrouwelijke zangeressen in de hoofdrol. Vorig jaar nam Ogterop voor het eerst deel aan de kunstkijkdagen en ook dit jaar is Ogterop het laatste

weekend van september weer het decor voor tal van kunstwerken. In oktober slaat Puppet International weer haar tenten op in de schouwburg voor het tweejaarlijkse festival.


Educatie

Voor Scala faciliteert en programmeert Ogterop schoolvoorstellingen voor groep 3 /4 en 7/8. Ook werkt Ogterop samen met het voortgezet onderwijs. Voor de onderbouw is er een schoolvoorstelling en er zijn met scholen afspraken over individueel voorstellingsbezoek voor de bovenbouw. Zowel Stad & Esch, Greijdanus en Dingstede zijn jaarlijks bij de schouwburg te gast met eigen producties waarbij leerlingen zelf op het podium staan. Daarnaast heeft Ogterop actief eigen aanbod voor het primair onderwijs ontwikkeld. Naast de bovengenoemde initiatieven om het jeugdtheater bezoek een impuls te geven biedt de schouwburg ook rondleidingen aan voor leerlingen uit groep 5 en 6 waarbij alle aspecten van het theater aan bod komen. Bezoekcijfers In de begroting van 2018 stond een prognose voor seizoen 2017-2018 van 26.275 theaterbezoekers. In werkelijkheid heeft Ogterop 29.124 bezoekers gehaald. Meer dan verwacht. Dit komt doordat een aantal

voorstellingen die in de Engelenbak stonden vanwege succes verplaatst werden naar de grote zaal en zijn er een aantal activiteiten bijgeboekt zoals het jubileumconcert. Het 150 jarig jubileum van de schouwburg heeft zeker ook invloed gehad op de stijging van het aantal bezoekers. Zowel regionale als landelijke pers hebben uitgebreid stilgestaan bij het jubileum en het unieke historische karakter van de schouwburg. De prognose voor komend seizoen is iets lager, dit komt ook door iets minder activiteiten na het drukke jubileumjaar. Daarnaast staat in oktober ook weer Puppet International op het programma, goed voor veel extra voorstellingen en bezoekers. Deze worden niet in de reguliere bezoekprognose meegenomen. Naast deze bezoekers trekt Ogterop nog ca. 20.000 bezoekers op culturele en commerciële verhuur.

Realisatie 2017-2018

ProgrammeringAantal

voorstellingen

Aantal

bezoekersProgrammering

Aantal

voorstellingen

Aantal

bezoekers

Cabaret 29 8098 Cabaret 32 8875

Toneel 32 5002 Toneel 25 4635

Jeugd 1 2560 jeugd / familie 10 1680

Klassiek 4 1188 Klassiek 7 1460

Dans 4 873 Dans 5 975

Muziek 19 5852 Muziek 15 4635

Show 14 4158 Show 7 1765

Overige / lezingen 6 1393 Overige 6 1350

109 29124 106 25375

Inleidingen / workshops 18 945

Schoolvoorstellingen 11 2220

film 38 2341

Totaal aantal bezoekers cultureel 34.630

Geannuleerd 4

Bijgeboekt 5

Kleine zaal 26

Grote zaal 84

Prognose 2018-2019


Recapitulatie Uitgaven Begroot Werkelijk Begroot Begroot

2017 2017 2018 2019

Kosten Vastgoed inclusief kapitaallasten

(vanaf 2017 zonder overhead) 117.021 118.514 127.679 124.689

Kapitaallasten theater gerelateerd 145.680 147.183 144.697 145.437

Personeelskosten inclusief doorbelasting en

overhead (vanaf 2017 zonder overhead) 491.583 455.051 488.683 531.350

Algemene kosten 94.813 92.298 104.229 99.028

Activiteiten kosten 589.000 674.450 654.900 584.900

Totaal bedrag uitgaven 1.438.097 1.487.496 1.520.188 1.485.404

Recapitulatie Inkomsten Begroot Werkelijk Begroot Begroot

2017 2017 2018 2019

Opbrengst Huur -65.000 -58.441 -65.000 -65.000

Opbrengst Pacht -55.000 -47.927 -55.000 -55.000

Opbrengst Voorstellingen -380.000 -456.983 -380.000 -380.000

Overige Opbrengsten -110.000 -165.156 -100.000 -100.000

Totaal bedrag inkomsten -610.000 -728.507 -600.000 -600.000

Bijdrage gemeente 828.097 758.989 920.188 885.404

Vanaf 2017 worden de kosten voor overhead niet meer doorbelast naar de producten. De personeelskosten zijn zoveel mogelijk direct toegerekend aan het product Ogterop. Dit betekent dat de personeelskosten in de tabel zonder overhead (voor een lager bedrag) zijn geregistreerd. Registratie van overhead (indirecte kosten)vindt plaats in het taakveld overhead.


6. Uiteenzetting van de financiële positie


6.1 Financiële begroting In onderstaande tabel staan de baten en lasten volgens de Begroting 2018 en 2019. Volgens voorschrift artikel 19 Besluit Begroting en Verantwoording is ook de realisatie over 2017 opgenomen.

X € 1.000

Programma/ Rekening Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting

Product 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Be stuur 1.6 2 9 1.8 4 2 1.6 6 4 - 6 - 1 - 1 1.6 2 3 1.8 4 1 1.6 6 3

Bestuur 51 1.629 1.842 1.664 - 6 - 1 - 1 1.623 1.841 1.663

Ope nba re orde e n

ve ilighe id 2 .2 5 5 2 .14 8 2 .3 9 5 - 8 0 - 7 1 - 7 2 2 .17 5 2 .0 7 7 2 .3 2 3

Integrale openbare orde en

veiligheid 33 649 543 677 0 0 0 649 543 677

Brandweerzorg 34 1.542 1.541 1.654 - 30 - 5 - 5 1.512 1.536 1.649

Diverse bijzondere wetten 35 64 64 64 - 50 - 66 - 67 14 - 2 - 3

Soc ia le ze ke rhe id e n

we rkge le ge nhe id 3 5 .6 7 3 3 2 .8 2 3 3 5 .4 9 8 - 11.7 9 8 - 10 .8 6 9 - 12 .4 5 0 2 3 .8 7 5 2 1.9 5 4 2 3 .0 4 8

Minimabeleid 36 2.241 1.982 2.191 - 30 - 30 - 30 2.211 1.952 2.161

Periodieke bijstand 37 11.330 10.958 10.941 - 10.710 - 10.467 - 11.710 620 491 - 769

Arbeidsmarkt 39 9.323 9.023 8.241 - 82 - 50 - 50 9.241 8.973 8.191

Jeugd 80 8.637 7.177 9.110 - 57 0 0 8.580 7.177 9.110

WMO 81 3.153 2.470 3.808 - 972 - 322 - 660 2.181 2.148 3.148

Wmo en Jeugd

(gemeenschappelijk) 82 989 1.213 1.207 53 0 0 1.042 1.213 1.207

Onde rwijs 6 .0 0 9 5 .8 0 6 5 .7 9 2 - 1.0 18 - 7 9 6 - 8 2 1 4 .9 9 1 5 .0 10 4 .9 7 1

Onderwijs 41 6.009 5.806 5.792 - 1.018 - 796 - 821 4.991 5.010 4.971

Ma a tsc ha ppe lijke

onde rste uning 9 .115 8 .3 2 4 8 .8 4 8 - 5 15 - 3 8 0 - 3 10 8 .6 0 0 7 .9 4 4 8 .5 3 8

Volksgezondheid 70 326 341 381 0 0 0 326 341 381

Sociale samenhang 71 1.674 1.553 1.710 - 149 - 110 - 110 1.525 1.443 1.600

Prevent. onderst.

jeugdigen 72 1.271 1.302 1.355 - 82 - 60 - 60 1.189 1.242 1.295

Info, advies en

cliëntondersteuning 73 517 673 606 0 0 0 517 673 606

Mantelzorg en

vrijwilligerswerk 74 210 196 225 0 0 0 210 196 225

Bevord. deelname

maatschappelijk verkeer 75 696 647 653 0 0 0 696 647 653

Verlenen individuele

voorzieningen 76 4.317 3.496 3.719 - 284 - 210 - 140 4.033 3.286 3.579

Maatschappelijke opvang 77 57 40 123 0 0 0 57 40 123

Openb. geestelijke

gezondheidszorg 78 41 65 65 0 0 0 41 65 65

Verslavingsbeleid 79 6 11 11 0 0 0 6 11 11

Kunst, c ultuur,

re c re a tie e n toe risme 3 .2 5 4 3 .2 2 6 3 .4 7 6 - 8 3 1 - 6 9 3 - 7 6 9 2 .4 2 3 2 .5 3 3 2 .7 0 7

Kunst en cultuur 44 1.488 1.493 1.655 - 102 - 92 - 168 1.386 1.401 1.487

Recreatie en toerisme 45 279 259 336 0 - 1 - 1 279 258 335

Schouwburg 48 1.487 1.474 1.485 - 729 - 600 - 600 758 874 885

Sport e n be we ge n 3 .4 9 9 3 .0 4 1 3 .3 9 9 - 1.113 - 1.0 7 3 - 1.3 3 4 2 .3 8 6 1.9 6 8 2 .0 6 5

Sportaccommodaties 46 3.042 2.585 2.913 - 1.113 - 1.073 - 1.334 1.929 1.512 1.579

Spel- en sportdeelname 47 457 456 486 0 0 0 457 456 486

Ontwikke ling

ope nba re ruimte 1.9 2 8 2 .2 16 2 .7 3 8 - 1.15 8 - 8 15 - 9 4 8 7 7 0 1.4 0 1 1.7 9 0

Ontwikkeling openbare

ruimte 49 1.222 1.377 1.827 - 368 - 14 - 15 854 1.363 1.812

Zorg kwaliteit niet-

openbare ruimte 50 706 839 911 - 790 - 801 - 933 - 84 38 - 22

Lasten Baten Saldo


X € 1.000

Programma/ Rekening Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting

Product 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Be he e r be sta a nde

ope nba re ruimte 11.8 11 12 .15 5 13 .4 4 9 - 5 .4 5 1 - 5 .6 7 8 - 5 .2 5 3 6 .3 6 0 6 .4 7 7 8 .19 6

Wegen 60 4.184 4.272 4.412 - 202 - 30 - 30 3.982 4.242 4.382

Stadsverzorging 61 506 496 549 - 54 - 39 - 39 452 457 510

Water 62 432 551 570 - 312 - 310 - 310 120 241 260

Groen en spelen 63 3.257 3.408 4.095 - 163 - 378 - 74 3.094 3.030 4.021

Riolering 64 2.502 2.561 2.550 - 3.144 - 3.208 - 3.185 - 642 - 647 - 635

Parkeren 65 930 867 1.273 - 1.576 - 1.713 - 1.615 - 646 - 846 - 342

Ec onomisc he za ke n

e n grondza ke n 18 .3 8 8 15 .2 0 4 15 .0 5 6 - 2 2 .15 6 - 13 .7 9 1 - 13 .2 9 5 - 3 .7 6 8 1.4 13 1.7 6 1

Economische en

grondzaken 52 18.388 15.204 15.056 - 22.156 - 13.791 - 13.295 - 3.768 1.413 1.761

Duurza a mhe id 3 .5 0 6 3 .5 0 0 4 .18 8 - 3 .5 9 7 - 3 .5 9 5 - 3 .7 9 5 - 9 1 - 9 5 3 9 3

Afvalinzameling 55 2.698 2.718 2.939 - 3.593 - 3.595 - 3.795 - 895 - 877 - 856

Milieuzorg 56 808 782 1.249 - 4 0 0 804 782 1.249

Burge rza ke n 2 .2 6 8 2 .12 3 2 .4 0 6 - 1.4 11 - 1.0 0 4 - 8 2 5 8 5 7 1.119 1.5 8 1

Begraafplaatsen 30 272 275 338 - 279 - 289 - 253 - 7 - 14 85

Publiekszaken 31 1.792 1.595 1.848 - 676 - 611 - 522 1.116 984 1.326

Integratie, inburgering en

nieuwkomers 57 204 253 220 - 456 - 104 - 50 - 252 149 170

Tota a l

progra mma budge tte n 9 9 .3 3 5 9 2 .4 0 8 9 8 .9 0 9 - 4 9 .13 4 - 3 8 .7 6 6 - 3 9 .8 7 3 5 0 .2 0 1 5 3 .6 4 2 5 9 .0 3 6

Alge me ne

de kkingsmidde le n e n

onvoorzie n 8 .9 9 8 9 .9 0 2 9 .4 4 8 - 6 2 .13 0 - 6 4 .0 4 1 - 6 7 .3 4 5 - 5 3 .13 2 - 5 4 .13 9 - 5 7 .8 9 7

Algemene Ondersteuning 59 - 511 - 302 - 503 - 486 - 578 - 549 - 997 - 880 - 1.052

Onvoorziene uitgaven 59 0 50 50 0 0 0 0 50 50

Deelnemingen 59 14 12 12 - 1.098 - 1.100 - 1.010 - 1.084 - 1.088 - 998

Belastingen en Invordering 59 0 0 0 - 7.343 - 7.734 - 7.951 - 7.343 - 7.734 - 7.951

Algemene uitkeringen 59 0 0 0 - 52.820 - 54.355 - 57.661 - 52.820 - 54.355 - 57.661

Stelposten 59 0 131 17 0 - 214 - 113 0 - 83 - 96

Saldo op de

financieringsfunctie 59 0 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0

Overhead 59 9.495 10.011 9.872 - 382 - 60 - 61 9.113 9.951 9.811

Heffing VPB 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tota a l sa ldo va n

ba te n e n la ste n 9 8 .8 3 8 9 2 .2 9 9 9 8 .4 8 5 - 110 .8 8 2 - 10 2 .7 4 7 - 10 7 .15 7 - 12 .0 4 4 - 10 .4 4 8 1.13 9

Muta tie s Re se rve rs 5 0 6 2 3 0 2 3 0 - 7 0 9 - 2 5 5 - 1.3 7 2 - 2 0 3 - 2 5 - 1.14 2

Sociale zekerheid en

werkgelegenheid 0 0 0 0 0 - 892 0 0 - 892

Kunst, cultuur, recreatie en

toerisme 20 0 0 0 0 0 20 0 0


ruimte 0 0 0 - 95 - 25 0 - 95 - 25 0

Beheer bestaande

openbare ruimte 0 0 0 - 400 0 - 250 - 400 0 - 250

Economische zaken en

grondzaken 0 0 0 - 214 - 230 - 230 - 214 - 230 - 230

Algemene

dekkingsmiddelen en

onvoorzien 486 230 230 0 0 0 486 230 230

Re sulta a t 10 8 .8 3 9 10 2 .5 4 0 10 8 .5 8 7 - 111.9 7 3 - 10 3 .0 6 2 - 10 8 .5 9 0 - 3 .13 4 - 5 2 2 - 3

Lasten Baten Saldo


6.2 Grondslagen financiële begroting In dit hoofdstuk wordt samengevat weergeven welke uitgangspunten aan uw Raad worden voorgelegd en

waarvan de financiële effecten verwerkt zijn in de begroting.

Personele lasten

De loonkosten 2019 – 2022 worden gebaseerd op de laatste informatie betreffende de cao en de

premieontwikkeling. Op dit moment is dat de cao die vanaf mei 2017 van kracht is. Ten aanzien van het

voormalig en boventallig personeel houden wij rekening met de vrijval, verloop en aanvullingen van de

verplichtingen.

Inflatiepercentage

Het te hanteren inflatiepercentage is het “consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens” van

het afgelopen jaar (2017). Dit percentage bedraagt 1,3%.

Uitgavenraming

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting bekeken of de uitgavenbudgetten toereikend zijn en

worden waar nodig bijgesteld. Er wordt voor het begrotingsjaar 2019 een automatische indexering

toegepast ter compensatie van stijgende prijzen. De indexatie is gelijk met het consumentenprijsindex

van 2017.

Inkomstenraming

Voor alle inkomstenramingen hanteren wij het uitgangspunt dat ze jaarlijks verhoogd worden met het

inflatie percentage. Een aantal onderdelen zijn afwijkend ten opzichte van dit uitgangspunt:

• De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gebaseerd op de meicirculaire van het Rijk

en wordt berekend op basis van constante prijzen voor de meerjarenraming, met 2019 als

basisjaar.

• Leges, heffingen en tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage 2017 tot maximaal

volledige kostendekkendheid.

Omslagrente

De omslagrente, voor toerekening van rentekosten aan grondexploitatie en overige investeringen worden

conform BBV voorschriften berekend.

Investeringen

Kapitaallasten (afschrijving en rente) worden berekend over de (nieuwe) investeringen uit het

investeringsprogramma en over de balanswaarden van de (restant)kredieten.

Subsidies

De subsidies worden vastgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de

Algemene Subsidie Verordening (maart 2011). De raad kan voor één of meer beleidsterreinen jaarlijks

een subsidieplafond vaststellen.

Bijstand

Het WWB-bestand wordt voor 2019 geraamd volgens de actuele stand van het aantal uitkeringen ten

tijde van het opstellen van de begroting. Voor de hoogte van de bijstandsuitkering wordt uitgegaan van

het gemiddelde bedrag van 2017. Voor de inkomsten wordt uitgegaan van de laatste voorlopige

beschikking van het Rijk.

Gemeenschappelijke regelingen

Uitgangspunt voor de gemeentelijke meerjarige bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is de

vastgestelde begroting van de betreffende organisaties.

Onvoorzien

Voorde post onvoorzien wordt in de meerjarenbegroting jaarlijks een bedrag van € 50.000 opgenomen.

Overige

De kosten van het onderhoud van de kapitaalgoederen worden in principe gebaseerd op de

beheerplannen en beheersystemen.


6.3 Incidentele baten en lasten In de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen. Opname van dit overzicht is op grond van het besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven. Bij het samenstellen van dit overzicht is het uitgangspunt dat het gaat om baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen of voor een langere beperkte periode op basis van een separaat raadsbesluit. Tevens is per regel aangegeven op welk programma deze incidentele baten en lasten zijn geraamd. Overzicht incidentele baten en lasten Begroting Begroting Begroting Begroting

bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022


Progr. Omschrijving

Incidentele baten / reserves

3 Armoedeproject -44 -44

3 Onttrekking reserve innovatie SD -892 -414

3 Beschermd wonen -400

4 Onderwijsacterstandenbeleid -100 -100 -100 -100

6 Bijdrage waarborgfonds tbv grafmonumenten

9 Onttrekking reserve voor KOM -250 -250

10 Onttrekking reserve ondernemersfonds -230 -230 -230 -230

10 Binnenstad exploiatie subsidie provincie -500 -500 -500

ALG Overige -79

Subtotaal incidentele baten -2.495 -1.538 -830 -330

Incidentele lasten

1 Initiatievenbudget 25 50 75 100

2 Jeugd en Veiligheid 30

3 Onderwijsachterstandenbeleid 100 100 100 100

3 Bezuinigingsopgave programma 3 -197 -456 -456 -456

3 Innovatie Sociaal Domein 414 414

5 Bezuinigingsopgave programma 5 -97 -224 -224 -224

6 Eenmalig schilderwerk 10

6 Digitale bereikbaarheid 25

6 Stimuleren van doorontwikkeling evenementen 75 75

6 Projectplan Leader (2015-2019) 10

6 Gevelonderhoud Meppelertoren 65

7 Vervanging topvloer sporthal Koedijkslanden 102

8 Studentenhuisvesting 15

8 Actviteiten t.b.v. Noord III 30

8 Kwaliteitsmanifest 69 69

8 Kwaliteitsversterking stad 100 100

8 Omgevingswet (implementatie) 450 525 150 150

9 Beslisnotitie kwaliteit openbare ruimte 250 250

9 Opstellen Verlichtingsplan 2020-2025 15

9 Plan van aanpak verbeteren inrichting stad 69 69

9 Beheerplan civieltechnische kunstwerken, groot onderhoud\32 247 68 156

9 Afkoop parkeerplaats het Vledder 213

9 Aanpassing parkeerautomaten 53

10 Binnenstadexploitatie 625 625 625

10 Port of Zwolle 50

10 Samenwerking bedrijvenregeling Drenthe 50

11 Energietransitie en circulair 190 190

11 Uitvoeringsagenda en klimaatadaptstrategie 43

11 Circulaire economie stimulering 25

12 Verkiezingen 26 13 13

12 Uitvoering Wet WOZ 56 6 6 6

12 Digitaliseren oude aktes 50

ALG Groot onderhoud vastgoed 68 75

Incidentele lasten reserves

Toevoeging reserve ondernemersfonds 230 230 230 230

Subtotaal incidentele lasten 3.109 2.269 681 219

Saldo 614 731 -149 -111


6.4 Investeringen en financiering

In de uiteenzetting van de financiële positie wordt in dit onderdeel een beeld gegeven van de

investeringen in de komende jaren en de financiering daarvan.

Investeringen

De volgende tabel is een overzicht van de investeringen in deze begroting.

Kredietverlening bij vaststellen begroting

Investeringslijst voor begroting 2019 - 2022

bedragen x € 1.000

raming

uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

Sport en bewegen 234 40 0 490

Onderwijshuisvesting 1.075 600 300 0

Ogterop 450 75 10 0

Materieel afvalinzameling 371 24 24 27

Materieel openbare ruimte 388 250 0 505

Openbare ruimte 3.519 2.444 1.444 774

Riolering en afkoppeling 2.213 269 0 746

Overig 1.029 456 456 456

Totaal investeringen 9.279 4.158 2.234 2.998

Bij deze begroting is als bijlage het meerjarig investeringsprogramma opgenomen. Met het vaststellen

van de begroting autoriseert uw raad de kredieten in de jaarschijf 2019 en neemt u kennis van de

verwachte investeringen in de jaren daarna.

Kapitaallasten

Als gevolg van het actualiseren van het investeringsprogramma treden afwijkingen op. Niet alle

afwijkingen hebben overigens een effect op de exploitatie. Investeringen die gedekt worden uit reserves,

of waar de kapitaallasten gedekt worden door rentevergoedingen of tarieven hebben in principe geen

effect op het saldo van de algemene dienst en worden daarom niet nader toegelicht.

Ontwikkeling kapitaallasten

bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022

Meerjarenraming 2018-2021 uit Begroting 2018 10.320 10.373 10.384 10.156

Meerjarenraming 2019-2022 uit Begroting 2019 10.217 10.863 10.833 10.793

Totaal ontwikkeling kapitaallasten -103 490 449 637

Ten laste van tariefproducten/leningen -116 -101 -151 -170

Effect binnenstadsplan jaarlasten investeringen 70 140 200 200

Totaal effect op saldo van de meerjarenraming -57 451 400 607

Verklaring afwijkingen 2019 2020 2021 2022

Bijstellen en afsluiten kredieten 12 13 13 17

Parkeren Kromme Elleboog en Het Vledder -184 -18 -17 -16

Temporisering -11 -16 -69 -109

Investeringsplanning 89 474 509 680

Diversen 37 -2 -36 35

Totaal -57 451 400 607

Het totaal van de afwijkingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringsplanning en de

temporisering, waarin het effect van de bijgestelde kasplanning is verwerkt, van investeringen. De

temporisering heeft tot gevolg dat de kapitaallasten verschuiven naar volgende jaren maar bij realisatie

van de investeringen niet tot lagere kapitaallasten leidt.


Hieronder volgt een totaaloverzicht van de kapitaallasten per programma:

Progr. Naam

bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020

2 Openbare orde en veiligheid 215 211 205 200

4 Onderwijs 1.190 1.222 1.131 1.055

5 Maatschappelijke ondersteuning 44 43 40 39

6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 178 179 185 216

7 Sport en bewegen 1.113 787 711 674

8 Ontwikkeling openbare ruimte 87 86 95 65

9 Beheer bestaande openbare ruimte 3.729 4.332 4.522 4.697

10 Economische zaken en grondzaken 1.482 1.457 1.435 1.412

11 Duurzaamheid 583 556 609 620

12 Burgerzaken 77 76 74 69

ALG Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2.033 1.966 1.921 1.757

Totaal 10.731 10.915 10.928 10.806 Financiering

De financiering is samengevat in de onderstaande (verkorte) balans. Deze verschaft inzicht in de bezittingen en de wijze waarop deze zijn gefinancierd. De passivazijde van de balans bestaat uit de financieringsbronnen die ingezet worden of zijn om de activazijde te kunnen financieren. Net als in het bedrijfsleven bestaat dit uit eigen en vreemd vermogen. De bezittingen (activa) bestaan hoofdzakelijk uit financiële en materiele activa, en de voorraden grond. De financieringsmiddelen die daar tegenover staan betreffen de leningen, het werkkapitaal (overlopende passiva) en de reserves en voorzieningen. Er is bij de ramingen rekening gehouden met de ontwikkeling van de investeringen, de ontwikkeling van de kasstromen en de trendmatige ontwikkelingen van de verschillende posten.


BALANS 2019-2022

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

VASTE ACTIVA

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 906 899 892 804

MATERIELE VASTE ACTIVA 110.890 110.511 107.749 104.741

FINANCIELE VASTE ACTIVA 15.311 14.739 14.306 13.873

TOTAAL VASTE ACTIVA 127.107 126.149 122.947 119.417

VLOTTENDE ACTIVA

GROND- EN HULPSTOFFEN

Onderhanden werk, waaronder

bouwgronden in exploitatie 18.320 10.491 5.254 8.478

Gereed product en handelsgoederen 340 340 340 340

UITZETTINGEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD

KORTER DAN 1 JAAR 6.842 6.842 6.842 6.842

LIQUIDE MIDDELEN 43 43 43 43

OVERLOPENDE ACTIVA 1.087 1.087 1.087 1.087

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 26.632 18.803 13.566 16.790

TOTAAL ACTIVA 153.739 144.953 136.512 136.208

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

VASTE PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 11.983 11.319 11.319 11.319

VOORZIENINGEN 7.038 6.058 5.311 4.595

VASTE SCHULDEN MET RENTYPISCHE LOOPTIJD

LANGER DAN 1 JAAR 107.000 103.800 94.000 92.600

TOTAAL VASTE PASSIVA 126.021 121.177 110.630 108.514

VLOTTENDE PASSIVA

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN

RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR 11.500 11.500 11.500 11.500

OVERLOPENDE PASSIVA 10.811 10.811 10.811 10.811

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 22.311 22.311 22.311 22.311

BEGROTINGSRESULTAAT (cumulatief) 3 31 1.850 3.795

FINANCIERINGSTEKORT (+) / -OVERSCHOT (-) 5.404 1.433 1.721 1.588

TOTAAL PASSIVA 153.739 144.953 136.512 136.208


Toelichting op de meerjarenbalans Financiële vaste activa Deze categorie bestaat onder meer uit verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen, overige instellingen en hypothecaire geldleningen aan ambtenaren. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf Financiering. Immateriële vaste activa Dit betreft kosten van onderzoek en ontwikkeling en bijdragen aan activa van derden. Materiële vaste activa Onder de materiële vaste activa vallen de gronden en terreinen inclusief de niet in exploitatie genomen

gronden, (bedrijfs)gebouwen, grond-, wegen waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines en overige activa. Alle op de investeringslijst 2019-2022 opgenomen investeringskredieten vallen binnen deze categorie. Voorraden Hieronder vallen de grondexploitaties inclusief de voorzieningen ter waardecorrectie en de voorraad handelsgoederen (volkstuinen en divers verhandelbaar onroerend goed). Het verloop van de boekwaarden wordt toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Reserves en voorzieningen In paragraaf 7.6 is het gespecificeerde verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen.

Geldleningen De omvang van de huidige leningenportefeuille neemt in de meerjarenraming af, zie ook de paragraaf financiering. De daling is toe te schrijven aan het lage investeringsniveau en de inkomsten uit de grondexploitaties. Een ander deel van de financieringsbehoefte wordt gedekt door kort lopende kasgeldleningen. Zolang de rentestanden op kort geld vrij laag zijn, zal zo veel als mogelijk met kasgeldleningen (<1 jaar) gefinancierd worden. Saldo van de begroting en financieringstekort Indien het vrije saldo van de begroting niet wordt ingezet, wordt deze aan het eind van het jaar toegevoegd aan de algemene vrije reserve. De ontwikkeling van het saldo is als begrotingsresultaat opgenomen in de balans en in hoofdstuk 3. Het financieringstekort is het verschil tussen activa

ontwikkeling en de geraamde financiering en is een raming van de investeringsvertragingen.


6.5 Reserves en voorzieningen In deze paragraaf wordt het verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven.

6.5.1 Reserves

Conform het artikel 20 BBV wordt hieronder het gespecificeerde verloop van de reserves opgenomen.

Gro

ot-

bo

ek

be

gro

te

sta

nd

pe

r

1-1

-20

19

ve

rme

er-

de

rin

ge

n

20

19

ve

rmin

-

de

rin

ge

n

20

19

ve

rme

er-

de

rin

ge

n

20

20

ve

rmin

-

de

rin

ge

n

20

20

ve

rme

er-

de

rin

ge

n

20

21

ve

rmin

-

de

rin

ge

n

20

21

ve

rme

er-

de

rin

ge

n

20

22

ve

rmin

-

de

rin

ge

n

20

22

be

gro

te

sta

nd

ein

d

20

22

Pro

gr.

Alg

em

en

e r

ese

rve

s

Alg

em

ene b

uff

err

ese

rve

78000

5.7

54

5.7

54

Vri

j best

eedbare

rese

rve

78005

4.5

69

250

250

4.0

69

To

taa

l a

lge

me

ne

re

se

rve

s1

0.3

23

02

50

02

50

00

00

9.8

23

Ov

eri

ge

re

se

rve

s

Fric

tiekost

en b

ezu

inig

ingen

78635

40

40

Soci

aal dom

ein

78650

1.3

06

892

414

0

su

bto

taa

l o

ve

rig

e r

ese

rve

s1

.34

60

89

20

41

40

00

04

0

Re

se

rve

s m

et

ee

n e

ga

lise

ren

d k

ara

kte

r

Tijdelij

ke r

ese

rve b

udgeto

verh

evelin

g78300

00

su

bto

taa

l e

ga

lisa

tie

rese

rve

s0

00

00

00

00

0

Be

dri

jfsre

se

rve

s

Nat

Indust

riete

rrein

(PPS

)78100

12

12

su

bto

taa

l b

ed

rijf

sre

se

rve

s1

20

00

00

00

01

2

Pro

jectg

eb

on

de

n r

ese

rve

s

Gro

ndexplo

itatie

78655

683

683

Sch

ouw

burg

Ogte

rop

78645

150

150

Ondern

em

ers

fonds

78630

19

230

230

230

230

230

230

230

230

19

Act

ualis

ere

n b

est

em

min

gsp

lannen

78640

0

su

bto

taa

l p

roje

ctg

eb

on

de

n r

ese

rve

s8

52

23

02

30

23

02

30

23

02

30

23

02

30

852 0

To

taa

l b

este

mm

ing

sre

se

rve

s2

.21

02

30

1.1

22

23

06

44

23

02

30

23

02

30

90

3 0

To

taa

l R

ese

rve

s1

2.5

33

23

01

.37

22

30

89

42

30

23

02

30

23

01

0.7

26

Toelic

hting:

- het

begro

tingss

ald

o is

nog n

iet

verw

erk

t in

bovenst

aand o

verz

icht.

- uitgangsp

unt

zijn

de v

ast

gest

eld

e p

lannin

g&

contr

ol docu

mente

n.

- de v

erw

ach

te o

pbre

ngst

en v

an d

e g

rondexplo

itatie z

ijn n

iet

meegenom

en in d

it o

verz

icht.

Zie

ook p

ara

gra

af

gro

ndbele

id.

- ontt

rekkin

gen a

an d

e b

est

em

min

gsr

ese

rves

betr

eff

en d

e g

epla

nde invest

eri

ngen t

en last

e v

an d

eze

rese

rves.

Re

se

rve

s

be

dra

ge

n x

€ 1

.00

0


6.5.2 Voorzieningen

De voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en dienen voor het opvangen van lasten zonder de continuïteit van de bedrijfsvoering te verstoren. Per voorziening is een onderbouwing in de vorm van een meerjarenplan aanwezig, hier wordt bij de jaarstukken door de accountant op getoetst. Hieronder volgt het gespecificeerd verloop van de voorzieningen.

Voorz

ienin

gen

bedra

gen x

€ 1

.000

Sta

nd p

er

1-1

-2018

Ontt

rek-

kin

gen

2018

Toevoe-

gin

gen

2018

Ontt

rek-

kin

gen

2019

Toevoe-

gin

gen

2019

Ontt

rek-

kin

gen

2020

Toevoe-

gin

gen

2020

Ontt

rek-

kin

gen

2021

Toevoe-

gin

gen

2021

Ontt

rek-

kin

gen

2022

Toevoe-

gin

gen

2022

Begro

te

sta

nd e

ind

2022

Alg

em

en

e v

oo

rzie

nin

g

Pensio

en-

en

3.5

89

3.5

89

Su

bto

taa

l a

lge

me

en

3.5

89

00

00

00

00

00

3.5

89

Eg

ali

sa

tie

vo

orzie

nin

g

Afv

als

toff

enheff

ing

1.3

56

-94

100

-510

-346

-280

-134

91

Rio

leri

ng

2.5

48

-518

58

-470

-401

-436

-351

430

Su

bto

taa

l e

ga

lisa

tie

3.9

03

-6

12

15

8-9

80

0-7

47

0-7

16

0-4

85

05

21

Tota

al voorz

ienin

gen

7.4

92

-612

158

-980

0-7

47

0-7

16

0-4

85

04.1

10


6.6 Berekening EMU-saldo

Wet Houdbare overheidsfinanciën

In 2004 hebben Rijk en decentrale overheden afgesproken dat het EMU-tekort van de gezamenlijke decentrale overheden maximaal -0,5 BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. Op 18 januari 2013 hebben het Rijk en de decentrale overheden een financieel akkoord gesloten waarin is afgesproken dat de tekortnorm 0,5% BBP betreft. De EMU-grens voor de gezamenlijke decentrale overheden wordt de macronorm genoemd.

Naar aanleiding van het financieel akkoord is aan de koepels de mogelijkheid gegeven om gezamenlijk tot een nieuwe verdeling te komen van de macronorm.

EMU saldo Meppel

In de tabel is onze bijdrage aan het EMU-saldo berekend. Dit betreft het exploitatiesaldo van de

gemeente voor onttrekking en toevoeging aan de reserves, gecorrigeerd voor beten en lasten die geen EMU-effect hebben maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. Grofweg gaat het om drie categorieën.

Baten en lasten die geen geldstroom hebben (afschrijvingen, toevoegingen aan voorzieningen en dergelijk), omdat geen uitgaven of inkomsten zijn;

Baten en lasten die niet in de exploitatie zitten omdat het balansposten betreft (grondexploitaties, uitgaven rechtstreeks ten laste van een voorziening en dergelijke

Mutaties in financiële vaste activa en eventuele boekwinsten (leningen, deelnemingen) omdat deze niet relevant zijn voor het EMU-saldo

Omschrijving

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022

1 Exploitatiesaldo voor reservemutaties -1.139 -636 1.834 1.960

2 Afschrijvingen 5.979 6.456 6.519 6.605

3 Dotatie aan voorzieningen

4 Investeringen 10.986 4.158 2.234 3.178

5 Bijdragen van derden 0 0 0

6 Desinvesteringen 0 0 0

7 Lasten grondexploitaties 7.756 4.155 6.857 8.191

8 Baten grondexploitaties 14.031 12.551 12.371 12.954

9 Aanwending van voorzieningen 980 747 716 485

10 Lasten rechtstreeks tlv reserves 1.142 664

11a Verkoop effecten 0 0 0 0

11b Verwachte boekwinst 0 0 0

Berekend EMU-saldo -1.993 8.647 10.917 9.665


6.7 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn aanspraken op toekomstige uitkeringen van huidige dan wel voormalige personeel. Op grond van artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek moeten voor deze aanspraken financiële voorzieningen worden getroffen. In verband met de bijzondere positie van de overheden (de zogenaamde eigenheid) is hierop in het kader van het BBV voor gemeenten een uitzondering gemaakt. Het BBV schrijft voor dat jaarlijks een beschouwing wordt gegeven over de terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Daarnaast is het binnen de huidige voorschriften niet langer toegestaan een voorziening te treffen indien deze verplichtingen jaarlijks een gelijkblijvend volume hebben. Binnen onze organisatie is geen sprake van een gelijkblijvend volume voor de verplichtingen aan voormalige bestuurders en personeel. Voor deze categorie verplichtingen is enige jaren geleden een

voorziening gevormd. Pensioen- en wachtgeldverplichtingen De dekking van deze verplichtingen aan voormalige bestuurders of hun nabestaanden vindt rechtstreeks plaats ten laste van de daarvoor ingestelde voorziening. Jaarlijks wordt berekend welke dotatie aan de voorziening nodig is om er voor te zorgen dat deze voldoende gevuld blijft om aan de verplichtingen te voldoen. De wachtgeldverplichting voor voormalige personeelsleden wordt, net als de wachtgelden voor voormalige bestuurders, gedekt uit de gevormde voorziening pensioen- en wachtgeldverplichtingen. Personeelskosten eigen personeel

De salariskosten eigen personeel worden toegerekend aan de programma’s en producten. Conform vernieuwing BBV kosten daar waar mogelijk direct toegerekend aan de producten in de begroting. De loonkosten worden direct toegerekend aan de taakvelden.


6.8 Financiële begroting meerjarig.

X € 1.000

Progra mma / Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting

Produc t 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

Be stuur 1.6 8 9 1.7 14 1.7 3 9 - 1 - 1 - 1 1.6 8 8 1.7 13 1.7 3 8

Bestuur 51 1.689 1.714 1.739 - 1 - 1 - 1 1.688 1.713 1.738

Ope nba re orde e n

ve ilighe id 2 .4 7 1 2 .5 4 9 2 .5 9 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 2 .4 0 0 2 .4 7 8 2 .5 2 0

Integrale openbare orde en

veiligheid 33 707 707 707 0 0 0 707 707 707

Brandweerzorg 34 1.700 1.778 1.820 - 5 - 5 - 5 1.695 1.773 1.815

Diverse bijzondere wetten 35 64 64 64 - 66 - 66 - 66 - 2 - 2 - 2

Soc ia le ze ke rhe id e n

we rkge le ge nhe id 3 4 .6 5 6 3 4 .0 7 6 3 3 .9 9 8 - 12 .0 0 0 - 12 .0 0 0 - 12 .0 0 0 2 2 .6 5 6 2 2 .0 7 6 2 1.9 9 8

Minimabeleid 36 2.166 2.122 2.122 - 30 - 30 - 30 2.136 2.092 2.092

Periodieke bijstand 37 10.951 10.961 10.971 - 11.710 - 11.710 - 11.710 - 759 - 749 - 739

Arbeidsmarkt 39 7.996 7.864 7.776 0 0 0 7.996 7.864 7.776

Jeugd 80 8.620 8.620 8.620 0 0 0 8.620 8.620 8.620

WMO 81 3.741 3.327 3.327 - 260 - 260 - 260 3.481 3.067 3.067

Wmo en Jeugd

(gemeenschappelijk) 82 1.182 1.182 1.182 0 0 0 1.182 1.182 1.182

Onde rwijs 5 .9 3 0 5 .9 6 3 5 .9 8 2 - 8 2 6 - 8 3 0 - 8 3 5 5 .10 4 5 .13 3 5 .14 7

Onderwijs 41 5.930 5.963 5.982 - 826 - 830 - 835 5.104 5.133 5.147

Ma a tsc ha ppe lijke

onde rste uning 8 .7 4 7 8 .7 8 1 8 .8 18 - 3 10 - 3 10 - 3 10 8 .4 3 7 8 .4 7 1 8 .5 0 8

Volksgezondheid 70 389 398 407 0 0 0 389 398 407

Sociale samenhang 71 1.718 1.713 1.712 - 110 - 110 - 110 1.608 1.603 1.602

Prevent. onderst.

jeugdigen 72 1.354 1.374 1.393 - 60 - 60 - 60 1.294 1.314 1.333

Info, advies en

cliëntondersteuning 73 596 596 596 0 0 0 596 596 596

Mantelzorg en

vrijwilligerswerk 74 200 200 200 0 0 0 200 200 200

Bevord. deelname

maatschappelijk verkeer 75 642 642 642 0 0 0 642 642 642

Verlenen individuele

voorzieningen 76 3.649 3.659 3.669 - 140 - 140 - 140 3.509 3.519 3.529

Maatschappelijke opvang 77 123 123 123 0 0 0 123 123 123

Openb. geestelijke

gezondheidszorg 78 65 65 65 0 0 0 65 65 65

Verslavingsbeleid 79 11 11 11 0 0 0 11 11 11

Kunst, c ultuur,

re c re a tie e n toe risme 3 .3 8 1 3 .2 6 8 3 .2 2 3 - 7 3 7 - 7 3 7 - 7 19 2 .6 4 4 2 .5 3 1 2 .5 0 4

Kunst en cultuur 44 1.543 1.537 1.524 - 136 - 136 - 118 1.407 1.401 1.406

Recreatie en toerisme 45 334 284 259 - 1 - 1 - 1 333 283 258

Schouwburg 48 1.504 1.447 1.440 - 600 - 600 - 600 904 847 840

Sport e n be we ge n 3 .4 0 0 3 .3 9 2 3 .3 7 9 - 1.3 3 3 - 1.3 3 5 - 1.3 3 7 2 .0 6 7 2 .0 5 7 2 .0 4 2

Sportaccommodaties 46 2.914 2.906 2.893 - 1.333 - 1.335 - 1.337 1.581 1.571 1.556

Spel- en sportdeelname 47 486 486 486 0 0 0 486 486 486

Ontwikke ling

ope nba re ruimte 2 .5 4 8 2 .0 5 4 2 .0 5 4 - 6 9 8 - 6 9 8 - 6 9 8 1.8 5 0 1.3 5 6 1.3 5 6


ruimte 49 1.878 1.384 1.384 - 15 - 15 - 15 1.863 1.369 1.369

Zorg kwaliteit niet-

openbare ruimte 50 670 670 670 - 683 - 683 - 683 - 13 - 13 - 13

La ste n Ba te n Sa ldo


X € 1.000

Progra mma / Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting Be groting

Produc t 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

Be he e r be sta a nde

ope nba re ruimte 13 .9 5 9 13 .7 17 13 .8 4 5 - 5 .2 6 8 - 5 .3 9 1 - 5 .4 2 1 8 .6 9 1 8 .3 2 6 8 .4 2 4

Wegen 60 4.892 4.897 5.140 - 30 - 30 - 30 4.862 4.867 5.110

Stadsverzorging 61 583 582 553 - 39 - 39 - 39 544 543 514

Water 62 572 566 559 - 310 - 310 - 310 262 256 249

Groen en spelen 63 4.115 3.867 3.866 - 74 - 74 - 74 4.041 3.793 3.792

Riolering 64 2.491 2.524 2.454 - 3.133 - 3.184 - 3.115 - 642 - 660 - 661

Parkeren 65 1.306 1.281 1.273 - 1.682 - 1.754 - 1.853 - 376 - 473 - 580

Ec onomisc he za ke n

e n grondza ke n 12 .9 6 9 12 .9 8 5 12 .3 5 1 - 11.2 2 0 - 11.2 2 0 - 10 .7 2 0 1.7 4 9 1.7 6 5 1.6 3 1

Economische en

grondzaken 52 12.969 12.985 12.351 - 11.220 - 11.220 - 10.720 1.749 1.765 1.631

Duurza a mhe id 4 .17 9 4 .0 4 4 4 .0 7 6 - 3 .8 6 9 - 3 .9 16 - 3 .9 5 7 3 10 12 8 119

Afvalinzameling 55 3.001 3.037 3.069 - 3.869 - 3.916 - 3.957 - 868 - 879 - 888

Milieuzorg 56 1.178 1.007 1.007 0 0 0 1.178 1.007 1.007

Burge rza ke n 2 .15 3 2 .2 0 2 2 .2 0 1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 8 0 0 1.3 5 3 1.4 0 2 1.4 0 1

Begraafplaatsen 30 332 330 329 - 253 - 253 - 253 79 77 76

Publiekszaken 31 1.601 1.652 1.652 - 497 - 497 - 497 1.104 1.155 1.155

Integratie, inburgering en

nieuwkomers 57 220 220 220 - 50 - 50 - 50 170 170 170

Tota a l

progra mma budge tte n 9 6 .0 8 2 9 4 .7 4 5 9 4 .2 5 7 - 3 7 .13 3 - 3 7 .3 0 9 - 3 6 .8 6 9 5 8 .9 4 9 5 7 .4 3 6 5 7 .3 8 8

Alge me ne

de kkingsmidde le n e n

onvoorzie n 9 .6 6 9 9 .6 8 1 9 .9 4 5 - 6 7 .9 7 9 - 6 8 .9 4 8 - 6 9 .2 9 3 - 5 8 .3 12 - 5 9 .2 7 0 - 5 9 .3 4 8

Algemene Ondersteuning 59 - 721 - 587 - 303 - 515 - 495 - 477 - 1.236 - 1.082 - 780

Onvoorziene uitgaven 59 50 50 50 0 0 0 50 50 50

Deelnemingen 59 12 12 12 - 1.010 - 1.010 - 1.010 - 998 - 998 - 998

Belastingen en Invordering 59 0 0 0 - 7.997 - 7.997 - 7.997 - 7.997 - 7.997 - 7.997

Algemene uitkeringen 59 0 0 0 - 58.396 - 59.385 - 59.748 - 58.398 - 59.388 - 59.748

Stelposten 59 38 45 45 0 0 0 38 45 45

Saldo op de

financieringsfunctie 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overhead 59 10.290 10.161 10.141 - 61 - 61 - 61 10.229 10.100 10.080

Heffing VPB 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tota a l sa ldo va n

ba te n e n la ste n 9 5 .4 6 1 9 4 .2 6 5 9 4 .0 6 1 - 10 5 .0 5 1 - 10 6 .19 6 - 10 6 .10 1 - 9 .5 9 2 - 11.9 3 4 - 1.9 6 0

Muta tie s Re se rve rs 2 3 0 2 3 0 2 3 0 - 8 9 4 - 2 3 0 - 2 3 0 - 6 6 4 0 0

Sociale zekerheid en

werkgelegenheid 0 0 0 - 414 0 0 - 414 0 0

Kunst, cultuur, recreatie en

toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beheer bestaande

openbare ruimte 0 0 0 - 250 0 0 - 250 0 0

Economische zaken en

grondzaken 0 0 0 - 230 - 230 - 230 - 230 - 230 - 230

Algemene

dekkingsmiddelen en

onvoorzien 230 230 230 0 0 0 230 230 230

Re sulta a t 10 5 .9 8 1 10 4 .6 5 6 10 4 .4 3 2 - 10 6 .0 0 6 - 10 6 .4 8 7 - 10 6 .3 9 2 - 2 7 - 1.8 3 4 - 1.9 6 0

La ste n Ba te n Sa ldo


7. Bijlagen


7.1 Investeringsprogramma 2019-2022


bedragen x € 1.000 raming

uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

aantal

jaren

afsch

maatsch /

econ nut

inruil/

bijdrage

Programma 4

Investeringen onderwijshuisvesting

Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede 1.075 600 300 25 e

Duurzame aanpassing Stadskwartier pm pm 25 e

Duurzame aanpassing Reestoeverschool pm pm 25 e

Voorbereidingskrediet Onderwijsvoorziening NvL pm 5 e

Tijdelijke Onderwijsvoorziening NvL pm 10 e

Totaal investeringen onderwijshuisvesting 1.075 600 300 0 0



uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

aantal

jaren

afsch

maatsch /

econ nut

inruil/

bijdrage

Programma 7

Investeringen sport en bewegen

Vervanging cv-ketel sporthal De Eendracht (cf

Planon) 40 20 e

Vervanging sportvloer sporthal Koedijkslanden 75

Aanleg vloerverwarming sporthal Koedijkslanden 50

Vervanging warmwatervoorziening Ezinge pm pm pm pm 10 e

Vervanging toplaag gravel honkbalveld

Koedijkslanden (cf mjop sportvelden 61 10 e

Vervanging toplaag gravel softbalveld

Koedijkslanden (cf mjop sportvelden) 48 10 e

Vervangen verlichting Ezinge (cf mjop sportvelden) pm 20 e subs.

Vervangen verlichting Koedijkslanden (cf mjop

sportvelden) pm 20 e

vervanging toplaag kunstgras veld 8 Ezinge (cf mjop

sportvelden) 245 10 e

vervanging toplaag kunstgras veld 9 Ezinge (cf mjop

sportvelden) 245 10 e

Totaal investeringen sport en bewegen 234 40 0 490 0



uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

aantal

jaren

afsch

maatsch /

econ nut

inruil/

bijdrage

Programma 6

Investeringen Ogterop theatergerelateerd

Uitbreiding toneelverlichting Schouwburg zaal 30 10 e

Verbeteren zichtlijnen, stoelen Schouwburg zaal 215 15 e

Licht schouwburg zaal 25 20 e

Stoffering schouwburg zaal (toneel) 35 15 e

Toneelverlichting Engelenbak 20 10 e

Schijnwerpers profielspot Engelenbak 10 20 e

investeringen Ogterop bouwkundig- vastgoed

Bouwkundige aanpassingen ivm stoelen 200 15 e

Totaal investeringen Ogterop 450 75 10 0 0




uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

aantal

jaren

afsch

maatsch /

econ nut

inruil/

bijdrage

Programma 11

Investeringen materieel afvalinzameling

Vervanging afzetcontainers 36 24 24 27 15 e

Vervanging 66 inzamelvoertuig 70-bbk-2 335 7 e

Totaal investeringen materieel

afvalinzameling 371 24 24 27 0



uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

aantal

jaren

afsch

maatsch /

econ nut

inruil/

bijdrage

Programma 9

Investeringen materieel openbare ruimte

Vervanging veegmachine Schmidt 180 6 e

Vervanging veegmachine DAF 86-BFJ-7 220 6 e

Vervanging auto VH-396-G 35 7 e

Vervanging aanhangstrooier schuitemaker 35 10 e

Vervanging auto 4-vth-21 45 7 e

Vervanging auto 6-vtl-05 60 7 e

Vervanging auto 66-BR-HR 50 7 e

Vervanging auto vd-162-j 50 7 e

Vervanging auto vd-163-j 50 7 e

Vervanging auto vd-720-p 50 7 e

Vervanging auto vd-128-h 50 7 e

Vervanging auto vf-823-s 50 7 e

Vervanging auto VJ-349-V 50 7 e



Vervanging kubota zitmaaier nr.154 18 5 e

Vervanging auto VK-349-D 50 7 e

Vervanging auto VK-350-D 50 7 e

Totaal investeringen materieel openbare

ruimte 388 250 0 505 0



uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

aantal

jaren

afsch

maatsch /

econ nut

inruil/

bijdrage

Programma 9

Investeringen openbare ruimte

Revitalisering Koedijkslanden fase 5 wegen (P.

Lastmanstraat, J.v.Scorelstraat, L.v. Leydenstraat en

P. Breugellaan 472 15 m

Revitalisering Koedijkslanden fase 8 wegen (V.van

Goghstraat, Jan Sluyterstraat, P. de Hoochstraat,

ged. J. Marrisstraat) 792 15 m

Vervanging brug Ceintuurbaan (cf beheerplan 2018-

2022) 1.288 40 m

Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan (cf

beheerplan 2018-2022) 1.127 40 m

Vervanging damwand

Mallegatsgacht/Eendrachtstraat (cf beheerplan 2018-

2022) 719 40 m

Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland (cf

beheerplan 2018-2022) 54 20 m

Vervanging val (klep) Galgenkampsbrug (cf

beheerplan 2018-2022) 700 15 m

Aanleg fietspad Reggersweg 325 15 m 150

Verbeteringsmaatregelen m.b.t. doorstroming en

parkeren bij scholen (Coalitieakkoord 2018-2022) pm m

Verbeteringsmaatregelen voor fietsroutes

(Coalitieakkoord 2018-2022) pm m

Fietsverbinding NvL-centrum pm pm pm pm m

Wijzigen ontsluitingsstructuur NvL pm pm pm pm m

Maatregelen rotonde watertoren pm pm pm pm m

Aanpassen kruispunt Setheweg/Handelsweg/Edison 0 15 m subs.


Realisatie ontsluiting bedrijventerrein Noord II/Noord

III pm pm pm m

Maatregelen reclame-uitingen pm m

Parkeerverwijssysteem bebording/looproutes 125 15 m

Aanpassen oversteek Industrieweg t.h.v.

Hesselingen pm m

Aanpassen verbinding naar zwembad pm m

Herinrichting Dorpsstraat Nijeveen (Veurdele tot

spoor) pm m

Herinrichting dorpskern Rogat 725 15 m

Geleiderail Steenwijkerstraatweg 20 15 mBinnenstadsplan Pleinenreeks

Groenmarkt/Prinsenplein 500 15 m

Binnenstadsplan Pleinenreeks Wheem/Kerkplein 200 15 m

Binnenstadsplan Prinsengracht/Vledder 200 15 m

Vervanging rolluik Keyserstroom door speedgate 100 10 e

Verrekening grond parkeerterreinen Vledder 834 nvt e

Totaal investeringen openbare ruimte 3.519 2.444 1.444 774 0 150



uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

aantal

jaren

afsch

maatsch /

econ nut

inruil/

bijdrage

Programma 9

investeringen vervanging en maatregelen

rioleringen

Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 5

(P. Lastmanstraat, J.v.Scorelstraat, Lv Leydenstraat

en P. Breugellaan (cf Watertakenplan) 219 35 e

Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 8

(V.van Goghstraat, Jan Sluyterstraat, P. de

Hoochstraat, ged. J. Marrisstraat) (cf.

Watertakenplan) 259 35 e

Investeringen eerste aanleg riolering

Aanleg riolering: NvL Broeklanden 2 en 5 842 60 e

Gemaal: NvL Broeklanden 2 en 5 48 40 e

Aanleg riolering: NvL Parkwonen 3, 4 en 5 550 60 e

Gemaal NvL Parkwonen 3, 4 en 5 48 40 e

Aanleg riolering: NvL Centrum wonen 2 en 4 377 60 e

Gemaal NvL Centrum wonen 2 en 4 48 40 e

Aanleg riolering: NvL Boshoven 668 60 e

Gemaal NvL Boshoven 78 40 e

Aanleg riolering: Danninge Erve woonrijpmaken 81 60 e

Aanleg riolering: Noord 2 fase 3 woonrijpmaken 10 60 e

Totaal investeringen riolering/afkoppeling 2.213 269 0 746 0



uitgave

2019

raming

uitgave

2020

raming

uitgave

2021

raming

uitgave

2022

aantal

jaren

afsch

maatsch /

econ nut

inruil/

bijdrage

Investeringen overig

Projecten automatisering & informatisering 456 456 456 456 5 e

Landelijke ontwikkelingen ICT 425 5 e

Discussie en camerasysteem raadszaal 125 5 e

Vervanging CV ketels Gemeentewerf 23 20 e

Totaal investeringen overig 1.029 456 456 456 0

Totaal investeringen 9.279 4.158 2.234 2.998 150


7.2 Kerngegevens

Voor het beroepsonderwijs heeft de gemeente geen zorgplicht en er is derhalve geen leerlingenprognose beschikbaar.

Aantal woonruimten Per 1 jan 2018

werkelijk

Per 1 jan 2019

verwacht

Woningen 15586 15761

Totaal

Fysieke kengetallen Per 1 jan 2019

verwacht

Oppervlakte gemeente 5.703,0 hectare

Waarvan binnenwater 133,0 hectare

Historische kern 17,0 hectare

Oppervlakte wegen 232,2 hectare

Oppervlakte openbaar groen 329,7 hectare

Lengte riolering 285,1 km

Samenstelling gemeenteraad Aantal zetels

Sterk Meppel 6

VVD 5

CDA 4

Christenunie 2

SP 2

PvdA 2

D66 1

GroenLinks 1

Totaal 23

Aantal inwoners Meppel Per 1 jan 2018

werkelijk

Per 1 jan 2019

verwacht

Van 0 - 14 jaar 5731 17,15% 5659 -72

Van 15 - 64 jaar 21231 63,55% 20935 -296

Van 65 jaar en ouder 6448 19,30% 6467 19

Totaal 33.410 100% 33.061 -349

Aantal periodieke uitkeringen Per 1 jan 2018

werkelijk

Per 1 jan 2019

verwacht

Participatiewet 705 670

IOAZ/ IOAW 55 57

BBZ 10 6

Krediethypotheek 2 3

Totaal 772 736

Aantal leerlingen

openbare en bijzondere scholenPer 1 jan 2018

werkelijk

Per 1 jan 2019

verwacht

Basisonderwijs 3211 3177

Speciaal onderwijs 224 221

Praktijkonderwijs 107 107

Voortgezet onderwijs 4392 4342

Beroepsonderwijs (geen zorgplicht)

Totaal 7934 7847


7.3 Taakvelden

X €

1.0002019

Taak-

veld Prog Programma omschrijving Lasten Baten Saldo

0.1 1 Bestuur 1.539 1 1.538

0 .1 Be stuur 1.5 3 9 1 1.5 3 8

0.10 3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid - 892 892-

9 Beheer bestaande openbare ruimte - 250 250-

10 Economische zaken en grondzaken - 230 230-

99 Algemene Dekkingsmiddelen 230 - 230

0 .10 Muta tie s re se rve s 2 3 0 1.3 7 2 1.14 2 -

0.2 12 Burgerzaken 1.414 522 892

0 .2 Burge rza ke n 1.4 14 5 2 2 8 9 2

0.3 4 Onderwijs 93 24 69

0 .3 Be he e r ove rige ge bouwe n e n gronde n 9 3 2 4 6 9

0.4 99 Algemene Dekkingsmiddelen 9.872 61 9.811

0 .4 Ove rhe a d 9 .8 7 2 6 1 9 .8 11

0.5 99 Algemene Dekkingsmiddelen 524- 1.452 1.976-

0 .5 Tre a sury 5 2 4 - 1.4 5 2 1.9 7 6 -

0.61 12 Burgerzaken 262 - 262

99 Algemene Dekkingsmiddelen - 3.893 3.893-

0 .6 1 OZB woninge n 2 6 2 3 .8 9 3 3 .6 3 1-

0.62 12 Burgerzaken 172 - 172

99 Algemene Dekkingsmiddelen - 4.058 4.058-

0 .6 2 OZB nie t- woninge n 17 2 4 .0 5 8 3 .8 8 7 -

0.63 9 Beheer bestaande openbare ruimte - 1.614 1.614-

0 .6 3 Pa rke e rbe la sting - 1.6 14 1.6 14 -

0.64 99 Algemene Dekkingsmiddelen 33 107 73-

0 .6 4 Be la stinge n Ove rig 3 3 10 7 7 3 -

0.7 99 Algemene Dekkingsmiddelen - 57.661 57.661-

0 .7 Alge me ne uitke ring e n ove rige uitke ringe n ge me e nte fonds - 5 7 .6 6 1 5 7 .6 6 1-

0.8 8 Ontwikkeling openbare ruimte 90 - 90

10 Economische zaken en grondzaken 625 500 125

99 Algemene Dekkingsmiddelen 69 113 45-

0 .8 Ove rige ba te n e n la ste n 7 8 4 6 13 17 0

1.1 2 Openbare orde en veiligheid 1.657 5 1.652

1.1 Crisisbe he e rsing e n bra ndwe e r 1.6 5 7 5 1.6 5 2

1.2 2 Openbare orde en veiligheid 721 27 695

9 Beheer bestaande openbare ruimte 39 - 39

1.2 Ope nba re orde e n ve ilighe id 7 6 0 2 7 7 3 4

2.1 9 Beheer bestaande openbare ruimte 4.900 69 4.831

2 .1 Ve rke e r e n ve rvoe r 4 .9 0 0 6 9 4 .8 3 1

2.2 9 Beheer bestaande openbare ruimte 1.258 - 1.258

2 .2 Pa rke re n 1.2 5 8 - 1.2 5 8

2.3 9 Beheer bestaande openbare ruimte 82 107 25-

2 .3 Re c re a tie ve ha ve ns 8 2 10 7 2 5 -

2.4 9 Beheer bestaande openbare ruimte 770 203 568

2 .4 Ec onomisc he ha ve ns e n wa te rwe ge n 7 7 0 2 0 3 5 6 8

2.5 3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 290 135 155

2 .5 Ope nba a r ve rvoe r 2 9 0 13 5 15 5

3.1 1 Bestuur 100 - 100


3 .1 Ec onomisc he ontwikke ling 1.0 15 7 5 9 4 0

3.2 10 Economische zaken en grondzaken 878 951 73-

3 .2 Fysie ke be drijfsinfra struc tuur 8 7 8 9 5 1 7 3 -

3.3 2 Openbare orde en veiligheid 17 40 23-

10 Economische zaken en grondzaken 230 - 230

3 .3 Be drijve nloke t e n be drijfsre ge linge n 2 4 7 4 0 2 0 7

3.4 1 Bestuur 25 - 25

6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 334 1 332


3 .4 Ec onomisc he promotie 7 2 7 1 7 2 6

4.2 4 Onderwijs 2.315 - 2.315

4 .2 Onde rwijshuisve sting 2 .3 15 - 2 .3 15

4.3 4 Onderwijs 3.384 797 2.587

5 Maatschappelijke ondersteuning 117 - 117

4 .3 Onde rwijsbe le id e n le e rlinge nza ke n 3 .5 0 1 7 9 7 2 .7 0 4

5.1 7 Sport en bewegen 295 - 295

5 .1 Sportbe le id e n a c tive ring 2 9 5 - 2 9 5


X € 2019

Taak-

veld Prog Programma omschrijving Lasten Baten Saldo

5.2 7 Sport en bewegen 3.103 1.334 1.770

5 .2 Sporta c c ommoda tie s 3 .10 3 1.3 3 4 1.7 7 0

5.3 6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 2.249 618 1.631

5 .3 Cultuurpre se nta tie , c ultuurproduc tie e n c ultuurpa rtic ipa tie 2 .2 4 9 6 18 1.6 3 1

5.4 6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 55 - 55

8 Ontwikkeling openbare ruimte 17 - 17

5 .4 Muse a 7 3 - 7 3

5.5 6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 197 50 147

5 .5 Culture e l e rfgoe d 19 7 5 0 14 7

5.6 6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 638 100 538

5 .6 Me dia 6 3 8 10 0 5 3 8

5.7 5 Maatschappelijke ondersteuning 122 - 122

6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 3 - 3

9 Beheer bestaande openbare ruimte 3.842 74 3.768


5 .7 Ope nba a r groe n e n (ope nluc ht) re c re a tie 3 .9 9 2 8 3 3 .9 0 9

6.1 3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 100 - 100

5 Maatschappelijke ondersteuning 3.760 170 3.591


12 Burgerzaken 220 50 170

6 .1 Sa me nkra c ht e n burge rpa rtic ipa tie 4 .114 2 3 5 3 .8 8 0



6 .2 Wijkte a ms 6 2 2 - 6 2 2

6.3 3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 13.352 11.740 1.611

6 .3 Inkome nsre ge linge n 13 .3 5 2 11.7 4 0 1.6 11

6.4 3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 6.435 - 6.435

6 .4 Be ge le ide pa rtic ipa tie 6 .4 3 5 - 6 .4 3 5

6.5 3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.108 50 1.058

6 .5 Arbe idspa rtic ipa tie 1.10 8 5 0 1.0 5 8


5 Maatschappelijke ondersteuning 760 10 750

6 .6 Ma a twe rkvoorzie ninge n (WMO) 1.4 2 3 10 1.4 13

6.71 3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 4.008 125 3.883

5 Maatschappelijke ondersteuning 2.536 130 2.406

6 .7 1 Ma a twe rkdie nstve rle ning 18 + 6 .5 4 4 2 5 5 6 .2 8 9


6 .7 2 Ma a twe rkdie nstve rle ning 18 - 7 .4 7 7 - 7 .4 7 7

6.81 3 Sociale zekerheid en werkgelegenheid 145 400 255-


6 .8 1 Ge ë sc a le e rde zorg 18 + 2 6 8 4 0 0 13 2 -


6 .8 2 Ge ë sc a le e rde zorg 18 - 1.4 0 8 - 1.4 0 8

7.1 5 Maatschappelijke ondersteuning 1.318 - 1.318

9 Beheer bestaande openbare ruimte 5 - 4

7 .1 Volksge zondhe id 1.3 2 2 - 1.3 2 2

7.2 9 Beheer bestaande openbare ruimte 2.550 3.185 635-

7 .2 Riole ring 2 .5 5 0 3 .18 5 6 3 5 -

7.3 11 Milieu 2.939 3.795 857-

7 .3 Afva l 2 .9 3 9 3 .7 9 5 8 5 7 -

7.4 9 Beheer bestaande openbare ruimte 4 - 4

11 Milieu 1.132 - 1.132

7 .4 Milie ube he e r 1.13 6 - 1.13 6

7.5 12 Burgerzaken 338 253 85

7 .5 Be gra a fpla a tse n e n c re ma toria 3 3 8 2 5 3 8 5

8.1 8 Ontwikkeling openbare ruimte 1.705 8 1.697


8 .1 Ruimte lijke orde ning 1.7 5 5 8 1.7 4 7

8.2 10 Economische zaken en grondzaken 11.925 11.739 185

8 .2 Gronde xploita tie (nie t be drijve nte rre ine n) 11.9 2 5 11.7 3 9 18 5

8.3 8 Ontwikkeling openbare ruimte 926 940 15-

10 Economische zaken en grondzaken 5 5 -

76 6.624 6.549-

8 .3 Wone n e n bouwe n 1.0 0 6 7 .5 7 0 6 .5 6 3 -


7.4 Definities beleidsindicatoren per programma

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Naam indicator Eenheid Beschrijving

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners


Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Jongeren met delict voor rechter % Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners


Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Programma 3: Sociale zekerheid en werkgelegenheid


% Jeugdwerkloosheid % Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

% Kinderen in armoede % Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Banen per 1.000 inw 15-64jr Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw 18jr eo Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Jongeren met jeugdbescherming % Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering % Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Netto arbeidsparticipatie % Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.


Programma 4: Onderwijs


Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

% Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2

Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning


Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is

een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Programma 7: Sport en bewegen


% Niet-sporters % Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Programma 10: Economische zaken en grondzaken


Functiemenging % De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Programma 11: Duurzaamheid


Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit %


Algemene dekkingsmiddelen en overhead


Demografische druk % De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Woonlasten éénpersoonshuishouden euro Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten

meerpersoonshuishouden

euro Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar

dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

WOZ-waarde woningen dzd euro De gemiddelde WOZ waarde van woningen.


7.5 College- en uitvoeringsprogramma 2018-2022 Meppel doet ertoe en dat willen we de bestuursperiode 2018-2022 zo houden. Daarom zetten we vol in om Meppel en haar omgeving kwalitatief te versterken. Het college-uitvoeringsprogramma (CUP) voor deze bestuursperiode staat dan ook bol van de activiteiten en projecten die daaraan bijdragen. Bij het opstellen van het CUP is gekeken naar de capacitaire beschikbaarheid in relatie tot budgettaire ruimte. Het is een actiegericht werkprogramma voor het college voor de komende periode met evenwichtige aandacht voor de mens, ontwikkeling van de gemeente, economie en natuurlijke omgeving. Ook bieden we nadrukkelijk ruimte aan ideeën vanuit de Raad en initiatieven uit de samenleving en willen we die ondersteunen. Het CUP is voor het college en de ambtelijke organisatie een planningsdocument. Het is door de raad te gebruiken om zich tijdig voor te bereiden op besluitvorming en hierin haar eigen rol te kunnen pakken.

Thema’s

Dit CUP sluit aan bij het coalitieakkoord en hanteert de thema’s die voor het college prioriteit hebben. Het benoemt alle activiteiten die de komende periode relevant zijn. Het uitvoeringsprogramma is echter niet geheel dichtgetimmerd en biedt ruimte voor nadere invulling, zeker voor de jaren die verder in de toekomst liggen en minder voorzienbaar zijn. Het uitvoeringsprogramma kent de volgende thema’s: 1. Meedoen 2. Innovatie in passende zorg en ondersteuning 3. Fantastisch opgroeien 4. Beter verbinden en meer ogen en oren op straat 5. Stadsontwikkeling met kwaliteit 6. Goed bereikbaar en vindbaar 7. Aan de slag in de binnenstad 8. Voldoende ruimte voor werk 9. Goede openbare ruimte voor mens en natuur 10. Voorbereiden op de energietransitie, CO2-reductie en klimaatverandering 11. Samenwerking in evenementen, sport en cultuur 12. Financieel solide

Leeswijzer

Omdat het uitvoeringsprogramma een werkprogramma is - gericht op DOEN - bestaat elk thema uit een serie concrete actiepunten. Elk actiepunt wordt zodanig beschreven dat duidelijk is wat wordt gedaan, wanneer het wordt uitgevoerd, welke extra middelen ervoor ingezet worden en bij welk programma uit de begroting het past. De benodigde middelen zijn in de begroting 2019 verwerkt. Verdeling actiepunten over bestuursperiode Veel concrete actiepunten zijn bewust in de eerste jaren (2018-2019) van deze collegeperiode geplaatst. Daadkracht is het streven van het college, maar ook het tonen realisme. Het is namelijk heel moeilijk te voorzien wat exact nodig is in de tweede helft van deze bestuursperiode. Het college kiest er daarom voor om halverwege deze bestuursperiode een tussenbalans op te maken en de tweede helft van het CUP op dat moment nader invulling te geven –aan de hand van ontwikkelingen op dat moment. Enkele grotere actiepunten vergen meer tijd en lopen de gehele periode door (en soms ook daarná); te denken valt bijvoorbeeld aan de energietransitie of aan de revitalisering van Oosterboer. CUP is totaaloverzicht voor bestuursperiode 2018-2022 Deze begroting gaat over de jaarschijf 2019, maar omdat ons CUP gericht is op de periode 2018-2022 hebben we in het CUP ook de activiteiten uit 2018 opgenomen. Op die manier ontstaat er een totaaloverzicht aan thema’s en activiteiten waar dit college deze bestuursperiode voor aan zet is.


Actiepunten planning van

planning tm

Benodigde middelen(opgenomen in begroting)

Pro

g.

1

Verkennen van nieuwe mogelijkheden om mensen in eigen kracht te zetten

en de rol van maatschappelijke instellingen hierin.

2018 Q3 2022 Q2 5

Bieden van een goed vangnet waar dat nodig is en een extra prikkel indien

noodzakelijk.

2018 Q3 2022 Q2 3

Actief sturen op het nakomen van de wettelijke verplichtingen bij inzet van

publiek geld.

2019 Q3 2020 Q4 Par

Verkennen waar de grenzen aan zelfredzaamheid worden overschreden en

daarop acteren.

2018 Q3 2022 Q2 3

2

Innovatie om passende zorg en ondersteuning te blijven bieden en de

kwaliteit te versterken.

2018 Q4 2020 Q2 € 414.000 in 2019, € 414.000 in

2020.

3

Inbouwen van samenwerkings‐ en kwaliteitsprikkels richting onze partners

ten behoeve van de beste kwaliteit binnen het budget.

2018 Q3 2019 Q2 3

In gesprek met meerdere aanbieders om te kijken wie de beste kwaliteit

kan leveren.

2018 Q3 2019 Q2 3

Kansen benutten bij het verdelingsvraagstuk ontschotte middelen, gericht

op verbinding met andere (fysieke) thema's.

2018 Q4 2019 Q1 3

3

Grip krijgen op kwaliteit van jeugdzorg binnen huidige financiële kader. 2018 Q4 2022 Q2 3

Inzicht verkrijgen in kansen voorliggend veld, samen met de doelgroep. 2018 Q3 2022 Q2 5

Versterking van de handhaving van de leerplicht, samen met de scholen. 2020 Q1 2022 Q2 € 56.000 (formatie) per jaar

periode 2020‐2022.

4

In gesprek met schoolbesturen over krimp in onderwijs, zoals in Nijeveen en

Oosterboer.

2018 Q4 2022 Q2 4

Aansluiten bij de werkwijze van Stichting Jarige Job, met middelen uit de

‘Klijnsma’‐gelden.

2018 Q3 2018 Q3 3

Onderzoek of inzet van middelen voor bestrijding kindarmoede via andere

partijen efficient en effectief is, aan de hand van een pilot.

2018 Q4 2019 Q3 3

College- uitvoeringsprogramma 2018-2022

Meedoen Iedereen moet mee kunnen doen in Meppel. We zoeken naar mogelijkheden om mensen in hun eigen kracht te zetten, maar spreken ook aan op eigen kunnen en verantwoordelijkheid. We kijken welke rol de overheid moet spelen, maar ook naar de rol van maatschappelijke instellingen. We hebben oog voor de grenzen van zelfredzaamheid en willen hierop acteren. Afspraken die zijn vastgelegd in wetten en regels leven we na.

Innovatie in passende zorg en ondersteuning We vinden het belangrijk dat iedereen passende zorg en ondersteuning krijgt. Tegelijkertijd zien we dat het een uitdaging is om dat te doen binnen de beschikbare budgetten. We willen daarom inzetten op verdergaande samenwerking tussen organisaties en stimuleren innovaties in het sociaal domein. We zien de ontschotting als een kans om meer integraal vraagstukken uit de verschillende domeinen te benaderen.

Fantastisch opgroeien Het is fantastisch opgroeien in Meppel, maar we hebben ook zorgen. We streven naar behoud van de kwaliteit van jeugdzorg, zoveel mogelijk binnen de financiële kaders, met goede grip hierop. We bekijken waar in het voorliggend veld winst te behalen is, door meer inzicht, innovatie en dialoog met de doelgroep. Elk kind moet naar school kunnen. We zorgen voor goede scholen, gaan in gesprek bij terugloop in leerlingenaantallen en zetten in op een gezamenlijke inzet op de leerplicht. Voor kinderen en volwassenen willen we de armoede voorbij, waarbij we inzetten op effectieve inzet van middelen. We maken onderscheid: socialer voor kinderen en strenger voor volwassenen.



planning tm


Pro

g.

4

In overleg met wijkplatforms en dorpsvereniging het wijk‐ en dorpsgericht

werken doorontwikkelen.

2018 Q4 2022 Q2 5

Waar mogelijk meer vraagstukken in de wijk of bij de buurt neerleggen. 2018 Q4 2022 Q2 5

Uitvoering geven aan de afspraken voor de derde wijkregisseur en deze slim

inzetten.

2018 Q4 2022 Q2 5

Een eigen contactwethouder per wijk/dorp. 2019 Q1 2022 Q2 5

Een jaarlijkse wijkschouw voor iedere wijk. 2019 Q1 2022 Q2 9

Stimuleren initiatieven voor buurtpreventie. 2018 Q3 2022 Q2 2

Inzet op aanpak overlast en handhaving van regels. 2018 Q3 2019 Q2 Uitvoeringsprogramma leidt

mogelijk tot extra investeringen

(zie thema 9).

2

Inzet op afdoende politie‐ en menskracht en een daarbij passend

politiebureau.

2018 Q3 2022 Q2 2

In 2018 in gesprek met de horeca, de burgemeester en politie over

verruiming van openingstijden van de horeca.

2018 Q3 2019 Q4 2

Op elkaar afstemmen van signalen van hulpverleners, waar dat

mogelijk is.

2018 Q3 2022 Q2 5

5

Opstellen van een kwaliteitsmanifest en vertalen naar beleid en een

toetsingskader.

Kaders opstellen voor waardevolle panden en hiernaar handelen.

Aangescherpte beeldkwaliteitsplannen voor nieuwe projecten.

2019 Q1 2021 Q2 € 69.000 (formatie) in 2019 en

€ 69.000 (formatie) in 2020.

8

Opstellen van een investeringsagenda om subsidiestromen veilig te

stellen.

2018 Q4 2019 Q2 Par

*1 Ontwikkeling van Noordpoort, in combinatie met levensduurverlengende

maatregelen voor de rotonde Watertoren.

2018 Q3 2022 Q2 € 100.000 (bypass) Investering en

eventueel kosten in latere jaren.

Kapitaallasten opgenomen in

begroting.

8

*1 Aangrijpen van de ontwikkeling van het ziekenhuis als economische kans,

met respect voor het Reestdal.

2018 Q4 2019 Q4 Financiering via structuurvisie in

2019

8

Beter verbinden en meer ogen en oren op straat We streven naar een sterkere verbinding van sociale en fysieke thema’s, met meer ogen en oren op straat. Het wijken dorpsgericht werken willen we gezamenlijk een stapje verder brengen en de positie van wijkregisseur slim en goed inzetten. We vinden het belangrijk dat overlast wordt aangepakt en willen samen met de diverse partijen een veilige stad creëren. We willen ruimte geven aan ondernemers waar het gaat om openingstijden, als dit een bijdrage levert aan het verminderen van overlast. We stimuleren een goede samenwerking tussen de hulpverlenende partijen.

Stadsontwikkeling met kwaliteit We willen de kwaliteit van onze stad behouden en waar mogelijk versterken. We zetten ons in voor behoud van waardevolle panden, maar het gaat ook om kwalitatieve openbare ruimte en stadsvernieuwing. We willen met een kwaliteitsmanifest de cultuurhistorische kwaliteit koesteren en ruimte bieden voor respectvolle nieuwbouw. We bekijken of instrumenten en kaders voor erfgoed en welstand kunnen aansluiten. We zetten in op de ontwikkeling van het Transformatiegebied Noordpoort en hebben aandacht voor de ziekenhuisontwikkeling. Ontwikkelen met kwaliteit doen we samen met partijen die zich inspannen voor de kwaliteit van de stad. We zoeken hierbij partners.



planning tm


Pro

g.

6

*2 Een gastvrije inrichting van de stad voor auto’s, fietsers en voetgangers. 2021 Q1 2022 Q2 € 69.000 (formatie) 2021

€ 69.000 (formatie) in 2022.

9

*2 (Toegangs)wegen inrichten zonder obstakels en bochten die de

doorstroming frustreren.

2018 Q4 2022 Q2 9

Invoeren van een parkeerverwijssysteem. 2020 Q1 2020 Q4 € 125.000 investering (zit in het

GVVP).

9

*2 Verbeteren van fietsroutes en waar mogelijk en nodig scheiden van auto en

fiets.

2021 Q1 2022 Q2 9

Bekijken optimalisatie van parkeren en doorstroming bij scholen. 2019 Q1 2021 Q2 9

Bij nieuwe ontwikkelingen een oplossing zoeken voor de nu al ervaren

parkeerdruk op het Zuideinde.

2020 Q1 2022 Q2 9

Oplossen vraagstuk kort parkeren Prinsenplein en Groenmarkt (na gereed

komen parkeergarage).

2019 Q1 2020 Q4 9

Realiseren van aantrekkelijke en herkenbare looproutes van

parkeerplaatsen naar de binnenstad.

2019 Q1 2019 Q3 9

Concurrerende parkeertarieven. 2018 Q4 2022 Q2

Zoeken naar een oplossing, waardoor de nieuwe Nijeveenseweg niet eerder

wordt afgesloten dan de 2e ontsluiting voor Nieuwveense Landen is

gerealiseerd, binnen de financiële mogelijkheden.

2018 Q3 2019 Q2 9

7

Concretisering en versnelde voorbereiding van de deelprojecten uit het

binnenstadplan, waaronder voor sfeer en beleving.

2018 Q4 2020 Q4 8

Behoud van de kwartiermaker voor de binnenstad en centrum‐

manager.

2018 Q3 2022 Q2 10

In gesprek komen met de eigenaar van de Swaenenborgh voor een nieuwe

invulling.

2018 Q3 2022 Q2 8

Opstellen van een leegstandsverordening. 2019 Q1 2019 Q4 8

Ontwikkelen van een voorstel om de precario (gedeeltelijk) af te schaffen,

mits we het tegengaan van verrommeling kunnen oplossen.

2019 Q1 2019 Q2 8

*1 Zo snel mogelijk afronden van Het Vledder, met aandacht voor de plint

langs de gracht.

2018 Q3 2021 Q4 8

Opstellen van een maatschappelijke businesscase voor het terugbrengen

van de gracht op het Prinsenplein.

2019 Q1 2020 Q2 Via budget kwaliteit binnenstad. 8

Ontwikkelen van het Bleekerseiland. 2018 Q3 2022 Q2 p.m. 8

Goed bereikbaar en vindbaar We hechten aan een goede bereikbaarheid van onze stad. We zoeken naar een goede balans bij de inrichting, die gastvrij is voor zowel auto’s, fietsers als voetgangers. We streven naar aantrekkelijke toegangswegen en een goede doorstroming op wegen. We zetten in op verbetering van fietsroutes en willen de leefbaarheid en veiligheid rond scholen verbeteren. Binnen de binnenring is de stad in de toekomst autoluw. Parkeergelegenheid aan de binnenring moet goed vindbaar zijn door een parkeerverwijssysteem. Parkeertarieven moeten concurrerend zijn met de omgeving.

Aan de slag in de binnenstad De binnenstad willen we versneld verder aanpakken door concretisering en versnelde uitvoering van projecten. Samen met vastgoedeigenaren en ondernemers willen we projecten tot uitvoering brengen. We gaan actief de leegstand en verrommeling tegen en pakken overlast in de binnenstad aan. We willen de sfeer en beleving van de binnenstad vergroten, waarbij we ruimte voor evenementen bewaken. We ronden het Vledder af, met aandacht voor kwaliteit. We pakken de herinrichting rond de Groenmarkt aan, op basis van een maatschappelijke businesscase voor het terugbrengen van de gracht. Voor Bleekerseiland beogen we ontwikkeling tot een aantrekkelijk en openbaar toegankelijk gebied.



planning tm


Pro

g.

8

De doorontwikkeling van de haven (Port of Zwolle). 2019 Q1 2019 Q1 10

*1 Verruimen van de mogelijkheden van de bestaande bedrijfsterreinen zoals

Blankenstein en Oevers E.

2018 Q3 2022 Q2 € 85.000 (formatie) per jaar 2019

t/m 2022.

8

Meewerken aan totstandkoming van Noord III en op termijn nadenken over

Noord IV.

2018 Q3 2022 Q2 € 30.000 (externe ondersteuning)

in 2019.

8

Faciliteren van nieuwe overnachtingsmogelijkheden, zoals hotel en

B&B.

2019 Q1 2022 Q2 10

Versterken regionale positie als bruisende stad in een omgeving van

Nationale Parken.

2019 Q3 2022 Q2 6

Inzet op één digitaal voorportaal voor de digitale bezoeker aan

Meppel.

2021 Q1 2021 Q4 € 25.000 (éénmalig) in 2021. 6

Aanstellen verbindingsofficier voor een ondernemersfabriek. 2021 Q1 2022 Q2 € 42.500 (formatie) in 2021 en

€ 42.500 (formatie) in 2022.

10

Schrappen van onnodige regels en inzet op een concurrerende lastendruk

voor ondernemers en mogelijkheden voor ZP‐ers.

2019 Q1 2019 Q3 10

Inzet op passend werk voor iedereen in Meppel, waar nodig met

continuïteit in begeleiding.

2019 Q1 2022 Q2 3

Voorkomen van de armoedeval (mensen die gaan werken, gaan erop

vooruit).

2018 Q4 2022 Q2 3

9

Middelen beschikbaar stellen voor het omhoog brengen van het

onderhoudsniveau van de openbare ruimte.

Onderzoek of tevredenheid van bewoners meegewogen kan worden in de

opdracht voor onderhoud.

2018 Q4 2020 Q4 € 250.000 in 2019 en

€ 250.000 in 2020.

9

Revitalisering van Koedijkslanden gevolgd door de Oosterboer. 2018 Q3 2022 Q2 9

Verbetering van de toegang en het beheer van Tussenboerslanden. 2019 Q1 2020 Q4 9

Afweging van een bijdrage aan Engelgaarde per 2019 op basis van een in te

dienen plan.

2018 Q3 2018 Q4 9

Beschikbaar stellen van middelen om actiever te handhaven op

verrommeling.

2020 Q1 2022 Q2 € 60.000 per jaar vanaf 2020 tot

2022.

2

Aanpassen van de verlichting om te verlichten waar het moet, maar te

dimmen waar het kan.

2020 Q2 2022 Q2 € 15.000 (planvorming, daarna

uitvoeringsmiddelen bij

vaststelling plan).

9

In gesprek met het zwembad of de oude route naar het bad in ere hersteld

kan worden.

2019 Q1 2019 Q1 9

Ecologisch inrichten van bermbeheer, bomen en beplanting. 2019 Q1 2020 Q4 9

Bewuste afweging voor wel of niet kappen van bomen. 2019 Q1 2020 Q4 9

In gesprek over de keuzes in de openbare ruimte. 2018 Q4 2019 Q4 9

Onderzoek of tevredenheid van bewoners meegewogen kan worden in de

opdracht voor onderhoud.

2018 Q4 2019 Q4 9

Verkennen pilot onderhoud buitengebied en randen van de stad door

inwoners of agrariërs.

2020 Q1 2020 Q4 9

Voldoende ruimte voor werk We vinden het belangrijk om de economie in en om Meppel te stimuleren. We doen actief mee binnen regio Zwolle en Port of Zwolle. We streven naar voldoende en passende ruimte voor bedrijven op onze bedrijventerreinen. De verdere ontwikkeling van de natte industrie agenderen we raadsbreed. We willen onze regionale positie als bruisende stad versterken door stad en ommeland te verbinden. We stimuleren uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden. We hebben aandacht voor het ondernemersklimaat en kijken naar de mogelijkheden voor ZP-ers. We willen dat voor iedereen in Meppel passend werk beschikbaar is. We voorkomen hierbij de armoedeval.

Goede openbare ruimte voor mens en natuur We vinden dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog moet en richten deze in met respect voor mens, natuur en milieu in. Jong en oud moeten de openbare ruimte optimaal kunnen benutten. Verouderde openbare ruimte pakken we aan en verrommeling gaan we tegen. De openbare ruimte moet veilig voelen, waarbij bewust gebruik van licht en goede routes belangrijk zijn. We willen Engelgaarde en Tussenboerslanden beter laten aansluiten bij het toeristisch profiel van Meppel. We willen meer biodiversiteit in de openbare ruimte en hebben over de keuzes hierin het gesprek. Wie een rol wil spelen in inrichting of beheer van de openbare ruimte, faciliteren we.



planning tm


Pro

g.

10

Maken van een routekaart hoe we de energietransitie met de

samenleving willen realiseren en welke keuzes we maken.

2018 Q3 2022 Q2 € 85.000 (formatie) per jaar in

2019‐2022.

11

Maken van een routekaart hoe we de energietransitie met de

samenleving willen realiseren en welke keuzes we maken.

2019 Q1 2020 Q4 € 115.000 (formatie programma‐

manager) in 2019 en € 115.000

(formatie programma‐manager)

in 2020; € 75.000

uitvoeringsbudget per jaar 2019

en 2020. Plus

€ 42.500 éénmalig in 2019 voor

de stresstest.

11

Stimuleren van experimenten om van te leren en op korte termijn resultaat

te boeken.

2019 Q1 2022 Q2 11

Oppakken van klimaatadaptatie in samenwerking met de regionale

partners.

2020 Q1 2022 Q2 11

Stimuleren van het circulair denken. 2018 Q3 2022 Q2 11

Inzet op verdere verbetering van scheiden van grondstoffen. 2018 Q3 2022 Q2 11

Aandacht voor duurzaamheid bij ons inkoopbeleid. 2018 Q3 2022 Q2 11

11

Stimuleren van doorontwikkeling van evenementen.

Bekijken van ons eigen subsidiestelsel ten aanzien van evenementen,

waarbij eigen verantwoordelijkheid en innovatie belangrijk is.

Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief een

bijdrage voor veiligheid), bijvoorbeeld via eventdesk.

2019 Q1 2020 Q4 € 75.000 in 2019 en € 75.000 in

2020.

6

Koppelen van sportsubsidies aan onze maatschappelijke doelstellingen,

zonder onderscheid in sporten.

2019 Q1 2021 Q4 7

Stimuleren van samenwerking van de sportverenigingen. 2019 Q3 2022 Q2 7

Bekijken hoe we de cultuurmiddelen het beste kunnen inzetten. 2019 Q3 2020 Q4 6

In gesprek met de bibliotheek over versterking van de ontmoetingsfunctie

door verplaatsing naar de binnenstad.

2019 Q3 2021 Q3 6

Beter organiseren van taalondersteuning in de volle breedte en in gesprek

met de aanbieders hierover.

2019 Q1 2019 Q4 4

Toewerken naar verzelfstandiging van Ogterop, onder randvoorwaarden. 2019 Q3 2021 Q2 Ogt

Voorbereiden op de energietransitie, Co2 reductie en klimaatverandering Uitgangspunt is in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn. We bepalen de opgave voor de lange termijn en de route om hier te komen. Daarnaast stimuleren we experimenten op het terrein van energietransitie. Het klimaat verandert en dat betekent dat de stedelijke omgeving mee moet veranderen. Voor deze opgave zoeken we samenwerking met partners in de regio en met onze inwoners en ondernemers. We stimuleren het circulair denken en zetten in op verdere verbetering van het scheiden van grondstoffen.

Samenwerking in evenementen, sport en cultuur We willen partijen op gebied van evenementen, sport en cultuur meer met elkaar in verbinding brengen, waardoor de kwaliteit wordt versterkt. We zien daarbij graag meer focus op de verbinding van evenementen met cultuur en de binnenstad. We stimuleren doorontwikkeling van evenementen, waarbij we ons subsidiestelsel bekijken en de wijze waarop we evenementen faciliteren. We vinden het belangrijk dat sportverenigingen de samenwerking met elkaar zoeken en stimuleren zelfwerkzaamheid. Sportsubsidies koppelen we aan maatschappelijke doelstellingen, zonder onderscheid in sporten. Voor cultuur bekijken we hoe we met de middelen het beste resultaat kunnen bereiken. We denken aan versterken van de bibliotheek als ontmoetingsplek en onderzoeken verzelfstandiging van Ogterop.



planning tm


Pro

g.

12

We werken zoveel mogelijk binnen de vastgestelde budgetten. 2018 Q3 2022 Q2 Par

Begrotingsbewaking optimaliseren. 2018 Q3 2022 Q2 Par

Beoordelen hoe het risico sociaal domein mee moet wegen in het

risicoprofiel.

2018 Q3 2022 Q2 Par

De algemene reserve in overeenstemming brengen met het

risicoprofiel.

2018 Q3 2022 Q2 Par

Verbeteren van de schuldenpositie en daarmee bijdragen aan de

solvabiliteit.

2018 Q3 2022 Q2 Par

Zo laag mogelijk houden van de lasten voor bewoners, bedrijven en

organisaties.

2018 Q3 2022 Q2 Par

Beschikbaar stellen van maximaal € 100.000 voor initiatieven uit de

samenleving.

2018 Q3 2022 Q2 € 25.000 in 2019,

€ 50.000 in 2020,

€ 75.000 in 2021 en

€ 100.000 in 2022.

1

*1 Formatie geraamd bij Thema 8: Voldoende ruimte voor werk. Deze formatie wordt voor meerdere activiteiten ingezet.

*2 Formatie geraamd bij Thema 6: Goed bereikbaar en vindbaar. Deze formatie wordt voor meerdere activiteiten ingezet.

In het CUP treft u verschillende bedragen aan voor formatie. Het

verschil in kosten wordt veroorzaakt door inhuur, schaalniveau van

het eigen personeel en de omvang van het dienstverband.

Financieel solide Ons financieel beleid is gedegen en solide. We hebben een begroting die sluitend is en een reservepositie die past bij ons risicoprofiel. Financiële vraagstukken worden binnen het budget gerealiseerd en overschrijdingen worden zoveel mogelijk binnen een programma opgevangen. Onze schuldpositie laat een dalende trend zien. De lasten voor de burgers en bedrijven willen we zo laag mogelijk houden. We stellen een budget beschikbaar voor initiatieven vanuit de samenleving.


Programmabegroting 2019 - Meppel...• Innovatie in het sociaal domein: De zorgvraag wordt groter en...

Documents

Transcript of Programmabegroting 2019 - Meppel...• Innovatie in het sociaal domein: De zorgvraag wordt groter en...