Programmabegroting 2010 - Oostzaan...begroting 2009 en de begroting 2010. In de financiële...

Programmabegroting2010

Programmabegroting 2010Meerjarenbegroting 2011-2013

Voor en met elkaar

Luilakontbijt verzorgd door Oostzaanse jongeren

Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan, Voor u ligt de programmabegroting 2010 en de meerjarenraming voor de jaren 2011 - 2013. De uitwerkingen van de juni circulaire 2009 zijn bekend. Deze circulaire heeft voor de gemeente Oostzaan grote financiële gevolgen, maar toch zijn wij er in geslaagd u een materieel sluitende (meerjaren) begroting aan te bieden. Op grond hiervan hebben wij voor de titel van de programmabegroting gekozen voor:

“Voor en met elkaar” De financiële situatie van onze gemeente is niet ruim, maar door verantwoord te kiezen, blijven de budgettaire mogelijkheden en de beleidsinhoudelijke keuzes verantwoord in balans. De sturing en voortgang van alle programma’s is uiteraard belangrijk. Wij lichten vier zaken verder uit die we voor het begrotingsjaar 2010 zien als onze speerpunten:

• Samenwerking Oostzaan en Wormerland • Heldere en evenwichtige planning en controlecyclus • Projecten Dienstverlening

In de verschillende rapportages houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze speerpunten. In deze begroting zijn weer nieuwe SMART-geformuleerde acties opgenomen. Wij hebben geprobeerd hier een verbeterslag te maken, bijvoorbeeld in het formuleren van de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de beoogde resultaten, de prestaties en de actiepunten. Bij onze voortgangsrapportages geven we meer dan voorheen beleidsinhoudelijke toelichtingen en verklaringen.

Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

2

In deze begroting is een paragraaf Raadsplanning opgenomen. In deze paragraaf geven we aan in welke maand u een notitie van ons krijgt voor besluitvorming over een bepaald onderwerp. Medio 2009 is een kadernota aan u gepresenteerd, waarin onder andere het financiële verwachtingspatroon voor de komende jaren is opgenomen. Deze kadernota was nog niet helemaal sluitend. Inmiddels is het wel gelukt een sluitende begroting voor de periode 2010 t/m 2013 te presenteren. In een overzicht in deel 2 (financiële begroting) is aangegeven hoe de sluitende begrotingen tot stand zijn gekomen. De begrotingen 2010 t/m 2013 vertonen overschotten van respectievelijk:

• 2010: € 129.917,-- • 2011: € 32.269,-- • 2012: € 22.547,-- • 2013: € 4,--

Wij stellen u voor deze overschotten te doteren aan de Algemene Reserve om zo een betere financiële positie te verkrijgen. Als u met dit voorstel instemt, bedraagt eind 2013 de stand van de Algemene Reserve € 2.862.873,--. Wij stellen u voor met de voorliggende programmabegroting 2010 en de meerjarenraming voor de jaren 2011-2013 in te stemmen en waar nodig uw accenten aan te geven. Oostzaan, november 2009 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan.

W. van Twuijver P.J. Möhlmann secretaris burgemeester


3

Leeswijzer De begroting is opgedeeld in twee delen, te weten • Deel 1: De beleidsbegroting • Deel 2: De financiële begroting Deel 1: De beleidsbegroting Conform de comptabiliteitsvoorschriften bevat deel 1 de programma’s en de paragrafen. Per programma is een antwoord gegeven van de 5 W-vragen: • Wat willen we bereiken • Waarom willen we dat bereiken • Wat gaan we er voor doen • Waaraan kunnen we zien of we het bereiken (SMART) • Wat mag het kosten Per programma zijn SMART doelstellingen weergegeven, waarover in de viermaands-rapportages wordt gerapporteerd. Bij de financiële cijfers is een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2008, begroting 2009 en de begroting 2010. In de financiële toelichting op de cijfers worden de primitieve begrotingcijfers 2009 en 2010 met elkaar vergeleken en toegelicht. In de vergelijking worden alleen de besteedbare budgetten met elkaar vergeleken. De toegerekende kosten zijn een interne doorberekening van de indirecte kosten naar de producten. Dit gebeurt op basis van uren van de ambtelijke formatie, gespecificeerd naar de diverse producten van de begroting. Verschuivingen in deze cijfers hebben voornamelijk te maken met prioriteitstelling van werkzaamheden. Ook de kapitaallasten worden niet uitgewerkt en vergeleken met voorgaande jaren. Deze zijn gebaseerd op de hoogte van de geïnvesteerde bedragen per begin boekjaar. De afschrijvingstermijn is vastgesteld in de financiële verordening. Het interne rentepercentage bedraagt 5%. De besteedbare budgetten worden met elkaar vergeleken. Dit zijn voornamelijk diensten en leveringen van derden. De vergelijking is 2009-2010. De cijfers van de kadernota 2010 komen ook in het verschillenlijstje. Deel 2: De financiële begroting Deel 2 geeft de cijfermatige overzichten van de begroting weer. Deze overzichten zijn gebaseerd op de meerjarenraming 2010-2013. Ook kunt u in deel 2 de verwachte standen van de reserves en voorzieningen herleiden.


4


5

Inhoudsopgave Deel 1 Beleidsbegroting Programma 1 Bestuur 7 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening 15 Programma 3 Wonen 25 Programma 4 Veiligheid 39 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 51 Programma 6 Leefomgeving 63 Programma 7 Maatschappelijke participatie 81 Programma 8 Mobiliteit 97 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien 111 Indirecte kosten 115 Paragraaf Bedrijfsvoering 119 Financieringsparagraaf 121 Paragraaf Weerstandsvermogen 127 Paragraaf Verbonden partijen 135 Paragraaf Lokale heffingen 139 Paragraaf Grote projecten 145 Paragraaf Grondbeleid 153 Paragraaf Kapitaalgoederen 157 Paragraaf Uitvoering raadsprogramma 163 Paragraaf Raadsplanning 173 Deel 2 Financiële begroting Financieel beleidskader 177 Financiële positie en toelichting 178 Staat van reserves en voorzieningen 185


6

Deel 1

Beleidsbegroting


7

Programma 1

Bestuur


8

Programma 1: BESTUUR

Omschrijving programma

Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Belangrijke aspecten hierbij zijn: • De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar

volksvertegenwoordigende rol. • Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen van samenwerking in de regio,

dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan.

Wat willen we bereiken?

• Onderzoek naar en waar mogelijk uitbreiden van regionale samenwerking. Gemeentelijke herindeling wijzen wij af.

• Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen. • Versterken van het ambtelijke apparaat door te werken aan een efficiënte

organisatie. Klantvriendelijkheid is hierbij het kernwoord. • De kracht van het ambtelijke apparaat mag niet verder aangetast worden, de

werkdruk en capaciteit dienen in balans te zijn. De raad en commissies dienen zich bij vragen en voorstellen te realiseren welke druk gelegd wordt op het apparaat.

• Kwaliteit en transparantie in politiek en bestuurlijk handelen. • Herkenbaar, duidelijk en tijdig communiceren met burgers, instellingen en

bedrijven.


9

Waarom willen we dat bereiken? Oostzaan streeft naar blijvende zelfstandigheid. In de strategische visie worden de volgende overwegingen voor deze ambitie aangegeven: • Het eigen karakter en identiteit van Oostzaan; • De herkenbaarheid van het gemeentebestuur voor de burgers; • Deze herkenbaarheid maakt het mogelijk maatwerk te leveren; • De schaal van Oostzaan biedt garanties voor sociale cohesie en betrokkenheid. Om deze ambitie invulling te geven moet de kwaliteit van het gemeentebestuur, zowel van de gemeentelijke bestuursorganen als van de gemeentelijke organisatie, goed zijn. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) Gemeenteraad De gemeenteraad wordt in haar taken bijgestaan door de griffie. De griffie heeft de volgende hoofdactiviteiten: • Procedurele voorbereiding, begeleiding en afhandeling van raadsvergaderingen,

presidium, raadscommissies en rekenkamercommissie. • Ondersteuning voorzitter, raad, commissievoorzitters en presidium • Ondersteuning van individuele raadsleden bij het opstellen van voorstellen,

moties, etc.. • Initiatiefvoorstellen, moties en amendementen. • Beheersen van informatiestromen van en naar bestuursorganen. • Voorlichting rond raad, commissies en de betreffende vergaderingen alsmede het

verzorgen van de representatie en communicatie van de raad en de raadscommissies.

• Organiseren van scholing en training voor raadsleden. Prioriteiten Griffie 2010 • Verder verbeteren van de afdoening van raadsvragen binnen de termijn van 30

dagen • Uitbouwen van de invulling van concrete informatieplicht • Ontwikkelen van een nieuwe vergaderwijze van raads- en commissievergaderingen • Verdere ontwikkeling kaderstellende rol gemeenteraad • Uitvoering geven aan het vastgestelde communicatieplan Prioriteiten college en ambtelijk apparaat 2010 • Doorontwikkelen van de dienstverlening • Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening • Digitalisering van bezwaarproces en klachtproces • Uitbouwen van de besloten samenwerking met de gemeente Wormerland


10

SMART-doelstelling(en) programma BESTUUR S 1.1 Verder verbeteren afdoening raadsvragen binnen 30 dagen Kenmerk Uitwerking Doel Goede en adequate dienstverlening aan de gemeenteraad Beoogd (specifiek) resultaat

Fracties en leden van de gemeenteraad in de gelegenheid stellen hun wettelijke taken goed te kunnen laten uitvoeren.

Omschrijving In 2008 is het gelukt de raadsvragen nagenoeg binnen de termijn van 30 dagen te beantwoorden. Deze ontwikkeling is verder doorgezet in 2009 en in 2010 zal dit een standaard afspraak dienen te zijn.

Kosten Ambtelijke capaciteit Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

Continu proces

Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)

Regulier

Meetbaarheid/ Indicatoren

Elk kwartaal stelt de griffier een overzicht op van de gestelde raadsvragen en maakt de status van deze vragen inzichtelijk. Doelstelling is 100% van de vragen op tijd af te doen.

S 1.2 Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening Kenmerk Uitwerking Doel Voldoen aan de wettelijke taak en het verbeteren van de

doelstelling aan de burger, raadsleden en bedrijven Beoogd (specifiek) resultaat

34 producten (=65%) digitaal beschikbaar 1.1.2008 5% digitaal beschikbaar (is gerealiseerd) 1.1.2009 40 % digitaal beschikbaar 1.1.2010 60 % digitaal beschikbaar 1.1.2011 65% of meer digitaal beschikbaar

Omschrijving De rijksoverheid heeft alle gemeenten opgedragen om 65% van hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen voor de burger. In 2008 en 2009 zijn een aantal diensten digitaal beschikbaar via de website. In 2010 wordt dit proces verder uitgebouwd en worden meer diensten digitaal beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe de verdere verwerking in de organisatie digitaal vorm kan worden gegeven opdat een optimaal proces van verwerking ontstaat.


11

S 1.2 Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening Kosten De kosten zijn per onderdeel verschillend en zijn voornamelijk

ambtelijke kosten. In de diverse budgetten is hiermee reeds rekening gehouden.

Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

Start 1.1.2007, afronding 1.1.2011


Regulier binnen de organisatie en deels in samenwerking binnen WO-verband.


1.1.2009: 40% digitaal beschikbaar en oproepbaar 1.1.2010: 60% digitaal beschikbaar en oproepbaar 1.1.2011: 65% digitaal beschikbaar en oproepbaar

S 1.3 Ontwikkeling samenwerking in WO-verband Kenmerk Uitwerking Doel Uitvoering geven aan de overeenkomst inzake samenwerking

met de gemeente Wormerland. Beoogd (specifiek) resultaat

Het realiseren van twee front-offices binnen de twee gemeenten en een centrale werkorganisatie voor het ambtelijk apparaat.

Omschrijving

In 2009 hebben de gemeenteraden besloten samen te gaan werken op ambtelijk niveau. Voor 2010 wordt verder uitwerking gedaan hoe de uitvoering gestalte dient te krijgen, waarbij centralisatie van de gezamenlijke werkzaamheden een van de speerpunten zal zijn.

Kosten De kosten die deze operatie vergt worden gedekt uit het reguliere budget.


In 2007 heeft de start plaatsgevonden. In april 2009 is het besluit gevallen om per 1.1.2010 samen te gaan werken. In 2010 zal de daadwerkelijke samenwerking plaatsvinden


Regulier en deels in projectvorm.


De diverse rapportage´s waarin de gemeenteraden worden geïnformeerd over de voortgang van dit project.


12

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Maatschappelijk effect 2009 2010 2011 2012 Versterking betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijk beleid en de lokale politiek Percentage inwoners dat het gemakkelijk vindt om in de gemeente zijn stem te laten horen

13%

14% 15% 16%

Percentage inwoners dat vindt dat zij daadwerkelijk invloed heeft op de gemeentepolitiek

15% 16% 17% 18%

Percentage inwoners dat vindt dat de gemeenteraad open staat voor de problemen van burgers

24% 25% 26% 27%

Percentage inwoners dat het functioneren van de gemeenteraad als goed beoordeelt

6% 6% 10% 11%

Aantal inwoners dat interesse heeft voor de gemeentepolitiek 20% 20% 23% 25% Opkomstpercentage verkiezingen gemeenteraad 72% Kengetallen 2009 2010 2011 2012 Een effectieve en efficiënte organisatie die rechtmatig handelt Percentage gegronde bezwaarschriften 9% 9% 9% 9% Aantal interne controles 2 2 2 2 Aantal klachten 24 24 24 24 Aantal gegronde klachten 0 0 0 0 Aantal externe klachten 24 24 24 24 Risico’s Een bedrijfsmatig risico is het op het gewenste niveau houden van de ambtelijke organisatie, zowel kwantitatief als met name kwalitatief. Verder onderzoek naar samenwerking op ambtelijk niveau kan kosten met zich mee brengen. In het programma is geen rekening gehouden met kosten voor een bestuurskrachtmeting of andere mogelijke kosten voor onderzoek naar samenwerking.


13

Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2010Bestuur lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 590.851 990.000 1 .213 .007 kapitaa llasten 31.762 41.545 41 .363 besteedbaar budge t 788.798 95 .874 647.661 7.800 633 .695 7.800 Totaal 1.411.411 95 .874 1.679.206 7.800 1 .888 .065 7.800 Saldo 1.315.537 1.671.406 1 .880 .265 Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2011 Begrot ing 2012 Begro ting 2013Bestuur lasten ba ten lasten baten lasten ba ten

toegerekende kosten 1.213.007 1.213.007 1 .213 .007 kapitaa llasten 41.363 41.363 41 .363 besteedbaar budge t 636.477 7 .800 616.477 7.800 616 .477 7.800

Totaal 1.890.847 7 .800 1.870.847 7.800 1 .870 .847 7.800

Saldo 1.883.047 1.863.047 1 .863 .047

Financiële toelichting verschillen

Besteedbaar budget Van welk product Verschil in € 1.000,--

Toelichting verschil 2010 t.o.v. 2009

Kadernota Juridische beleidskaders - 10 Post Legal Audit niet in 2010 Kadernota Kleine verschillen - 4 Afrondingsverschillen tov 2009 Kadernota Financieel beleid - 5 Accountantskst naar Werkorganisatie Kadernota Salaris B&W en raad + 29 Stijging werkgeverslasten Kadernota Regionale samenwerk. - 24 Minder lasten opgenomen voor 2010 Afname kosten - 14


14


15

Programma 2

Klantgerichte Dienstverlening

Publieksbalie gemeentehuis


16

Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING


Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die dienstverlening die plaatsvindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie.


Algemene doelstelling: Tevredenheid bij de inwoners over de mate van dienstverlening door de gemeentelijke organisatie. Hiertoe ontwikkelt de gemeente zich naar een vraaggerichte organisatie met korte lijnen, waarin de klant centraal staat. Daarbij vindt een optimale dienstverlening plaats tegen redelijke kosten. Specifieke doelstellingen:

• In alle programma’s dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen en uitkomsten van de omnibusenquêtes

• Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte lijnen tussen betrokkenen

• Doorlichten van de gemeentelijke verordeningen op doelmatigheid. Bovenmatige regelzucht dient verwijderd te worden of vermeden bij het opstellen van nieuwe verordeningen

Waarom willen we dat bereiken?

We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke dienstverlening en de informatieverstrekking. De strategische visie stelt de wensen, behoeften en belangen van de omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een moderne gemeentelijke organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk zoveel mogelijk op de omgeving weet in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de burgers en instellingen. Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn het devies. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) De gemeente wil vraaggericht werken. Dit betekent dat de organisatie wordt opgezet vanuit de vraag van de klant. De ontwikkeling in de vorm van de publieksbalie is hierin een continu proces, mede ingegeven door de veranderende weten regelgeving, zoals invoering basisregistraties. Deze invoering draagt zorg dat gemeente gebruik gaat maken van authentieke gegevens van de burger.


17

Het in kaart brengen van processen aan de ‘achterkant’ van de organisatie zorgt voor betere informatievoorziening aan de burger via de publieksbalie. Het beschikbaar stellen van één zelfde informatie via diverse informatiekanalen versterkt de gemeentelijke dienstverlening. Dit continu proces krijgt verder handen en voeten in 2009 en verder. Prioriteiten 2010:

• Publieksbalie • Professionaliseren beheer ‘de KunstGreep’ • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) • Uitkomsten omnibusenquête omzetten in uitgangspunten ‘mogelijke’

verbetering klantgerichte dienstverlening • EGEM-i

SMART-doelstellingen S 2.1 Publieksbalie Kenmerk Uitwerking Doel Verhogen van de dienstverlening en bereikbaarheid aan de

klanten van de gemeente Beoogd (specifiek) resultaat

‘een vraaggerichte dienstverlening aan de burger’ te bereiken door:

• Eén-loketgedachte • Eenmalige gegevensverstrekking door de burger • Dienstverlenende instelling medewerkers • Optimale bereikbaarheid bestuur, medewerkers en

gebouwen (transparantie gemeente) • Eenduidige informatievoorziening diverse

communicatiekanalen Omschrijving

Burgers centraal ontvangen aan de receptie. Hier worden de eerstelijnsvragen afgehandeld en waar nodig burgers verwezen naar de specifieke ambtenaar. Dit geldt voor alle onderdelen aanwezig in de KunstGreep. Het ontwikkelen als gemeente naar het principe van een ‘gemeenteloket’. Het verbeteren van de bereikbaarheid, door eerstelijnsafhandeling aan de telefooncentrale, de kwaliteit van de afhandeling van telefonische meldingen te verbeteren en het doorverbinden tot een minimum te beperken. Dit gebaseerd op het dienstverleningsconcept en op de initiatieven van de landelijke overheid, zoals ‘overheid heeft antwoord’ en het ‘NUP” (Nationaal uitvoerings programma)


18

S 2.1 Publieksbalie Kosten Nihil, wanneer aanpassingen noodzakelijk zijn worden deze

meegenomen in rapportage of volgende begroting, aantal activiteiten zijn opgenomen in project EGEM-i


• Start 01-01-2007 • 1ste kwartaal 2009 meten resultaat kwaliteit

dienstverlening d.m.v. uitkomsten omnibusenquête • 1ste kwartaal 2009 meten resultaat kwaliteit

dienstverlening d.m.v. uitkomsten klant volgsysteem • Invoering basisregistratie personen 2010 • Einde 2015


Uitvoering regulier


• Stijging van het rapportcijfer dienstverlening (nu 6.8 doel 7.0)

• Stijging van het rapportcijfer telefonische bereikbaarheid (nu 6.8, doel 6,9)

• Vermindering van het aantal doorverwijzingen • Verlagen wachttijden klanten (klant volgsysteem)

S 2.2 Professionaliseren beheer ‘de KunstGreep’ Kenmerk Uitwerking Doel Verhogen van de dienstverlening en een optimaal gebruik van

het multifunctionele complex Beoogd (specifiek) resultaat

• verhogen van de bezettingsgraad van al de te verhuren zalen

• verhogen van de inkomsten • stimuleren van de naamsbekendheid ‘de

KunstGreep’ Omschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het multifunctionele complex. Dit betreft het totale beheer van gebouwbeheer tot commercieel beheer. Gekozen is om als gemeente zich te richten tot de kernactiviteiten en op het vlak van beheer tot andere invulling over te gaan. Beheer zal op basis van regievoering door gemeente extern belegd worden. Dit zorgt ervoor dat een verdere professionalisering van het beheer kan plaatsvinden, er wordt gebruik gemaakt van expertise van diverse marktpartijen. Dit gericht om eind 2010 een kostenneutraal geheel te laten ontstaan.

Kosten Afhankelijk van bezettingsgraad, vooral ambtelijke capaciteit


19

S 2.2 Professionaliseren beheer ‘de KunstGreep’ Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• Start 01-01-2007 • Einde 01-01-2010, inrichten beheersvorm • Einde 31-12-2010


Regulier


• 2009 kostendekkendheid 75% • 2010 kostendekkendheid 100%

Commerciële activiteiten in De KunstGreep


20

S 2.3 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Kenmerk Uitwerking Doel Invoeren van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Beoogd (specifiek) resultaat

Uitgangspunten voor invoering van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG):

• voldoen aan de wettelijke verplichtingen • op orde brengen gegevens van adressen en gegevens • inrichten beheerorganisatie gegevens • realiseren technische ontsluiting van gegevens

Omschrijving In juli 2009 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om een basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te hebben ingevoerd. Gemeenten zijn zelf bronhouder van de gebouwen adresgegevens binnen de gemeente grenzen. Alle overheidsinstellingen, inclusief de gemeente zelf, moeten vanaf 2009 verplicht gebruik gaan maken van deze gegevens.

Kosten Begroot 2010 € 40.000,-- Begroot 2011 € 40.000,-- Begroot 2012 € 40.000,-- Begroot 2013 en verder € 0,00


• Start voorbereidende fase 2007 (afgerond) • Start uitvoering project 1ste kwartaal 2008 (afgerond) • Besluit over mogelijke samenwerking met Waterlandse

gemeente voor implementatie 2008 • Implementatie 2009 • In werking treden BAG 01-07-2009 • Beheren


Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier


• Voldoen aan de wettelijke verplichtingen in 2010 • Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2009

(huidig 6.8, doel 7.0) • Eén ontsluitingssysteem voor GEO-informatie in 2010


21

S 2.4 Uitkomsten omnibusenquête omzetten in uitgangspunten ‘mogelijke’ verbetering klantgerichte dienstverlening

Kenmerk Uitwerking Doel Verhogen van de dienstverlening op basis van de uitkomsten

van de burger, vraaggerichte organisatieaanpak. Beoogd (specifiek) resultaat

• denken en handelen als een vraaggerichte organisatie • inspelen op de wens van de burger gericht op de

kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening • handvatten ontvangen ter verbetering van de

gemeentelijke dienstverlening Omschrijving

De omnibusenquête wordt tweejaarlijks in de regio uitgezet. Deze enquête richt zich op diverse onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening. De uitkomsten hiervan dienen mede als handvat om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en te kunnen voldoen aan de wens van de burger. Het dient als reflectie- en ontwikkel instrument voor de gemeente. De gemeente zal in 2010 deelnemen aan ‘waar staat je gemeente’ in plaats van de omnibusenquête. De reden hiervoor is dat de omnibusenquête als instrument niet voldoet aan de wensen van gemeente en politiek. Betekent wel dat de uitkomsten vanuit 2009 meegenomen en vertaald moeten worden naar de huidige klantgerichte dienstverlening.

Kosten Binnen reguliere begroting Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• Ontvangen uitkomsten 3e kwartaal 2009 • Conclusies te verbetering gemeentelijke dienstverlening

4e kwartaal 2009 • Verbeteringen betreffende klantgerichte dienstverlening

1e en 2e kwartaal 2010 • 2010 Deelname aan “Waar staat je gemeente”.


Uitvoering regulier


• Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2010 (huidig 6,8, doel 7,0)


22

S 2.5 EGEM-i realisatieplan Kenmerk Uitwerking Doel Uitvoeren EGEM-i realisatieplan Beoogd (specifiek) resultaat

Uitgangspunten voor uitvoering van het realisatieplan zijn voldoen aan de implementatie van alle relevante wetgeving, zoals basisregistraties en digitale dienstverlening, alsmede het elektronisch afhandelen van 65% van de gemeentelijke producten en diensten in 2010. De resultaten richten zich op intern;

• processen en rollen (werkprocessen en document management)

• gegevens (invoering basisregistraties) • ICT (gemeentelijke architectuur ontwikkelen voor

realisatie 24 uur 7 dagen per week beschikbaar) De resultaten richten zich op extern;

• (door)Ontwikkelen website • Voorzien in elektronische diensten voor de burger • Voorzien in elektronische diensten voor bedrijven

Omschrijving Het realisatieplan Route naar E-Oostzaan is gebaseerd op de bestuurlijke ambities van Raad en College op het gebied van ‘elektronische’ dienstverlening. De uitgangspunten zijn gericht ter verbetering van de dienstverlening voor de burger en bedrijven. De route naar E-Oostzaan is veelomvattend maar richt zich zowel op de interne- als op de externe dienstverlening, organisatiebreed zal dit invloed hebben op processen en systemen. Het realisatieplan is een concrete uitwerking van wat er allemaal dient te gebeuren. De route wordt gekozen om een handvat te hebben wat er allemaal op de gemeente de komende jaren afkomt.

Kosten Begroot 2009 eenmalig € 145.000,-- Begroot 2010 eenmalig € 145.000,- Structurele kosten € 85.000,-


• Start voorbereidende fase 2008 (afgerond) • Besluitvorming 1ste kwartaal 2009 • Uitvoering realisatieplan (verschillende per deelproject)

2009 - 2010 •


Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier


23

S 2.5 EGEM-i realisatieplan


• Voldoen aan de wettelijke verplichtingen in 2010 • Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2009

(huidig 6.8, doel 7.0) Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Maatschappelijk effect Omnibus

2006 2009 2010 2011 2012

Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening 6,5 6,9 7,0 7,0 7,0 Percentage dat aangeeft voldoende informatie van de gemeente te ontvangen over plannen en activiteiten in de woonomgeving.

60% 65% 70% 70% 70%

Percentage dat tevreden is over de openingstijden van het gemeentehuis.

50% 67% 68% 70% 70%

Percentage dat de openingstijden van de gemeentewerf voldoende vindt.

64% 67% 68% 70% 70%

Rapportcijfer telefonische contact met de gemeente 6,6 6,9 6,9 7,0 7,0 Rapportcijfer schriftelijke contact met de gemeente 5,7 6,1 6,3 6,5 6,5 Rapportcijfer gemeentelijke website 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Output 2009 2010 2011 2012 Publieksbalie X X X X Aanbevelingen omnibusenquête als actiepunten opnemen X Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) X X X X Uitvoeren Wet Publiekrechtelijke beperkingen x Risico’s Risico Egem-I; Vastgestelde realisatieplan gaat uit van een minimale inzet van middelen ter verbetering van de dienstverlening. In raadsbehandeling zijn de middelen als risico benoemd dat budget misschien niet toereikend is voor wat er op de gemeente afkomt aan ontwikkelingen. EGEM-I is in de breedste zin van het woord een risico voor de komende jaren.


24

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2010Klanterich te d ienstverlen ing lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 487.641 279.303 359 .258 kapitaa llasten 3.194 3 .194 besteedbaar budge t 206.169 223 .282 125.722 125.580 355 .722 135.580 Totaal 693.810 223 .282 408.219 125.580 718 .174 135.580 Saldo 470.528 282.639 582 .594 Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2011 Begrot ing 2012 Begro ting 2013Bestuur lasten ba ten lasten baten lasten ba ten

toegerekende kosten 359.258 359.258 359 .258 kapitaa llasten 3.194 3.194 3 .194 besteedbaar budge t 210.845 135 .580 210.845 135.580 210 .845 135.580

Totaal 573.297 135 .580 573.297 135.580 573 .297 135.580

Saldo 437.717 437.717 437 .717




Lasten Kadernota I&A beleid + 230 Kosten EGEM I conform raadsvoorst. Toename kosten + 230 Baten Kadernota Burgerzaken + 10 Meer leges inkomsten Toename opbrengsten + 10


25

Programma 3

Wonen

Dahliasingel, foto: G. Daamen


26

Programma 3: WONEN Omschrijving programma Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oostzaan van medio 2005. Deze woonvisie is gebaseerd op de vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en is het volkshuisvestingsplan in het kader van de BBSH. Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid).


Uitgangspunten • De gemeente Oostzaan wil zoveel mogelijk voor eigen inwoners bouwen. De

grens ligt bij ongeveer 10.000 inwoners. • Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied.

Daarmee wordt rekening gehouden met woningbouwplannen. • Bij woningbouwplannen wordt de WOV nauw betrokken. Dit betekent dat de

gemeente en de WOV samen prestatieafspraken dienen te maken. • Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen

Woonvisie. De uitvoering daarvan beoogt een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen. De prioriteit ligt bij de huisvesting van starters en senioren. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw.

• Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw. • Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie.

Specifieke doelstellingen

• De verkoop van erfpachtgronden is deze raadsperiode niet bespreekbaar. Aan verkoop van huurwoningen zal de gemeente niet meewerken.

• Ontwikkeling woningbouw, onder andere op plekken als de gemeentewerf (na verplaatsing), de Korenaar, de Kerkbuurtschool locatie.

• De mogelijkheid en wenselijkheid tot woningbouw ten westen van de A8 wordt onderzocht.

• Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden.

• Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar, met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te verwachten behoefte hieraan zal leidraad zijn.


27

• De gemeente streeft er naar financieel bij te dragen om sociale woningbouw en de koopsector voor starters met een modaal inkomen beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden ook de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.

• Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de omgeving.

• Het La4Sale-plan is als concept alleen bespreekbaar voor het zuidelijk deel van Oostzaan.

• Bebouwing buiten de rode contour in het Noorden is onbespreekbaar, ook de Habitat richtlijn is maatgevend ten aanzien van bebouwing en/of overige activiteiten. Een woongedeelte met woonarken wordt nader overwogen.

• Ontwikkelen en actueel houden van een breed gedragen volkshuisvestingsbeleid.

• Objectieve verdeling van beschikbare woonruimte. • Voorzien in de woningbehoefte van de ingezetenen en woningzoekenden

zowel binnen als buiten de gemeente grenzen. • Voldoen aan taakstelling opgelegd door het VROM; het huisvesten van

vergunninghouders. Waarom willen we dat bereiken? In de strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 is aangegeven dat er beperkt woningen mogen worden gebouwd, primair voor de eigen inwoners. Het doel is het woningtekort terug te brengen en het daarmee vitaal houden van de Oostzaanse gemeenschap. Doelgroepen zijn starters en senioren op de woningmarkt. De raad heeft aangegeven dat woningbouw niet ten koste mag gaan van de natuur- en landschappelijke waarde van het Oostzanerveld. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) Het programma wonen 2010 is gebaseerd op de plannen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2009. Prioriteiten 2010

• Woningbouw locatie Wakerstraat • Woningbouw centrumplan (KBS locatie) • Woningbouw bibliotheeklocatie • Woningbouw locatie Meyn • Woningbouw dr. De Boerstraat • Lishof • Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard • Huisvesten van vergunninghouders


28

SMART-doelstellingen S 3.1 Woningbouw locatie Wakerstraat Kenmerk Doel Het realiseren van woningbouw op de locatie Wakerstraat in

samenwerking met de WOV. Beoogd (specifiek) resultaat

Realiseren van circa 24 woningen, waarvan de helft zorgwoningen.

Omschrijving Gezien het tekort aan zorgwoningen wordt de helft van de te bouwen woningen uitgevoerd als zorgwoning. De realisering van dit plan is afhankelijk van het verplaatsen van de werf (zie programma Leefomgeving). De planning van de woningbouw is daarop aangepast. In 2009 lopen met de WOV gesprekken om het project vorm te geven. Daar zijn meerdere opties voor. Om de haalbaarheid te verhogen wil de gemeente de WOV bij dit project ondersteunen. Zodra er meer bekend is wordt de raad geïnformeerd.

Kosten De kosten en opbrengsten zijn nog PM geraamd.


• Overeenkomst met WOV 4e kwartaal 2009 • Verplaatsing werf april/mei 2010 • Concept woningbouwplan WOV 1e kwartaal 2010 • Definitief woningbouwplan 2e kwartaal 2010 • Start bouw 4e kwartaal 2010 • Bouw gereed 2e kwartaal 2012


Projectorganisatie samen met WOV


• Overeenkomst met WOV 4e kwartaal 2009 • Verplaatsing werf april/mei 2010 • Concept woningbouwplan WOV 1e kwartaal 2010 • Definitief woningbouwplan 2e kwartaal 2010 • Start bouw 4e kwartaal 2010 • Bouw gereed 2e kwartaal 2012


29

S 3.2 Woningbouw Centrumplan (KBS locatie) Kenmerk Doel Uitwerking van de KBS locatie: het realiseren van woningen,

winkels en parkeerruimte. Het oorspronkelijke plan moest door de financiële crisis in 2009 worden aangepast.

Beoogd (specifiek) resultaat

Aangepast plan. Fase 1: het realiseren van winkelunits (895 m2) en 16 appartementen (huur of koop) aan de Kerkbuurt. Het vervallen van de parkeergarage. Fase 2: Moet nog een nieuw plan voor worden ontwikkeld, rekening houdend met parkeerbehoefte Fase 1.

Omschrijving Fase 1: dit projectdeel wordt gerealiseerd door de oorspronkelijke projectontwikkelaar ism een woningcorporatie. Om de haalbaarheid van sociale woningbouw te vergroten wil de gemeente de woningbouwcorporatie bij dit project ondersteunen. De begeleiding door de gemeente geschiedt door projectgroep 2.

Kosten De geraamde inkomsten voor Fase 1 worden gerealiseerd door een definitieve grondoverdracht en maken onderdeel uit van de exploitatie centrumplan. De inkomsten voor Fase 1 zijn naar beneden bijgesteld. I.v.m. de financiële crisis is de grondprijs verlaagd met € 190.000,--. De inkomsten voor Fase 2 worden in een latere fase gerealiseerd en maken ook deel uit van de exploitatie Centrumplan. De verlaging van de grondprijs voor Fase 1 zou hier weer moeten worden gecompenseerd. De kosten van de langduriger planbegeleiding zijn ook opgenomen in de exploitatie centrumplan.


Fase 1: • Planontwikkeling eind 2009 • Start bouw eind 2009/begin 2010 • Bouw gereed medio 2011 Fase 2: • Planontwikkeling gereed eind 2010 • Start bouw 2011 • Bouw gereed eind 2012


Projectgroep 2 Centrumplan


30

S 3.2 Woningbouw Centrumplan (KBS locatie) Meetbaarheid/ Indicatoren

Fase 1: • Planontwikkeling eind 2009 • Start bouw eind 2009/begin 2010 • Bouw gereed medio 2011 Fase 2: • Planontwikkeling eind 2010 • Start bouw 2011 • Bouw gereed eind 2012

Toelichting Nadat in juli 2008 bekend werd dat er organisatorische problemen waren bij de

projectontwikkelaar met als gevolg vertraging, heeft in 2009 de financiële crisis ook dit project zwaar geraakt. De planning uit de begroting 2009 is dan ook onhaalbaar gebleken. Medio 2009 is besloten om samen met de ontwikkelaar een derde partij te zoeken die het project mede vlot kan trekken. Bij het schrijven van deze begroting (juli 2009) zijn er in principe afspraken gemaakt met een woningcorporatie. Op basis van deze – nog niet definitieve – afspraken, is de bovenstaande tekst en planning opgesteld.

S 3.3 Woningbouw bibliotheeklocatie Kenmerk Doel Het verminderen van het tekort aan zorgwoningen


Het realiseren van zorgwoningen op de locatie bibliotheek.

Omschrijving De locatie is geschikt om zorgwoningen te realiseren. In 2009 is een onderzoek gestart om te bezien hoeveel en in welke vorm zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd.

Kosten Voor de bouw van zorgwoningen zijn van 2 scenario’s de kosten bekend. Het minimale tekort bedraagt circa 5 ton ten opzichte van de exploitatie centrumplan. Na de zomer 2009 is nog een onderzoek gestart met een aanbieder van zorgwoningen. Kosten zijn nog niet bekend. De eventuele opbrengsten zijn ook nog niet bekend.


31

S 3.3 Woningbouw bibliotheeklocatie Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

Onderzoek gestart 3e kwartaal 2009 Onderzoek gereed 1e kwartaal 2010 Start planvorming 2e kwartaal 2010 Planvorming gereed 3e kwartaal 2010 Start bouw 1e kwartaal 2011 Bouw gereed 4e kwartaal 2011 Planning onder voorbehoud van goedgekeurde bouwverguning.


Projectorganisatie


Onderzoek gestart 3e kwartaal 2009 Onderzoek gereed 1e kwartaal 2010 Start planvorming 2e kwartaal 2010 Planvorming gereed 3e kwartaal 2010 Start bouw 1e kwartaal 2011 Bouw gereed 4e kwartaal 2011

Toelichting De opbrengst van de locatie bibliotheek maakt onderdeel uit van de exploitatie centrumplan en is daarin geraamd op 1,2 miljoen op basis van appartementen in de duurdere sector. De raad heeft aangegeven te kiezen voor zorgwoningen, gezien het tekort aan zorgwoningen. Tevens heeft de raad besloten niet hoger te bouwen dan 2 lagen met kap. Dat heeft tot gevolg dat de grondopbrengst van 1,2 miljoen niet gehaald wordt. Dat betekent dat er een tekort ontstaat in de exploitatie centrumplan van minimaal 5 ton, afhankelijk van het scenario. Gezien de grote tekorten en de korting op de uitkering van het gemeentefonds vanaf 2011, is na de zomer 2009 een onderzoek gestart naar samenwerking met een aanbieder van zorgwoningen. Ook worden subsidiemogelijkheden onderzocht. Mogelijk dat dit tot een aanvaardbare oplossing leidt.

S 3.4 Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard Kenmerk Doel De kwaliteit van het wonen in Oostzaan vergroten.

Streven naar samenwerking met de WOV/Eigen haard. Beoogd (specifiek) resultaat

• Actualisatie werkprogramma • Optimalisering informatievoorziening • Preventie huisuitzettingen • Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling tussen

gemeente en WOV


32

S 3.4 Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard Omschrijving Naar aanleiding van het werkprogramma uit de

prestatieafspraken en het bestuurlijk overleg worden een aantal activiteiten gepland. Daarnaast is informatievoorziening tussen betrokken partijen van essentieel belang voor een optimale samenwerking. Afspraken betreffende Informatievoorziening ter preventie van huisuitzettingen en de preventie in het algemeen verdienen de aandacht. Naar aanleiding van landelijke en regionale ontwikkelingen op het vlak van weten regelgeving worden lokale overeenkomsten en lokaal beleid, in afstemming met de WOV, geactualiseerd en/of ontwikkeld.

Kosten De kosten bestaan uitsluitend uit ambtelijke uren en vallen binnen de begroting 2010.


• Optimalisering informatievoorziening gedurende 2010 • Protocol preventie huisuitzettingen 1e kwartaal 2010 • Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling 1e kwartaal

2010 Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)

Regulier


• Optimalisering informatievoorziening gedurende 2010 • Protocol preventie huisuitzettingen 1e kwartaal 2010 • Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling 1e kwartaal

2010 S 3.5 Huisvesten van vergunninghouders Kenmerk Doel • Voldoen aan taakstelling opgelegd door het VROM; het

huisvesten van vergunninghouders. Beoogd (specifiek) resultaat

• Het huisvesten van 6 vergunninghouders in 2010 • Rapportage aan toezichthouder en het ministerie van

Justitie Omschrijving De gemeente Oostzaan krijgt, net als alle gemeenten in

Nederland, vanuit het Rijk, op grond van de Huisvestingswet, ieder half jaar een taakstelling voor de te huisvesten vergunninghouders opgelegd. De hoogte van deze taakstelling is vooralsnog gebaseerd op het inwonertal van de gemeente.

Kosten De kosten bestaan uitsluitend uit ambtelijke uren en vallen binnen de begroting 2010.


33

S 3.5 Huisvesten van vergunninghouders Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• Huisvesten van 3 vergunninghouders 1e helft 2010 • Huisvesten van 3 vergunninghouders 2e helft 2010 • Rapportage taakstelling 1e helft en 2e helft 2010 in

respectievelijk augustus 2010 en januari 2011 Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)

Regulier


• Huisvesten van 3 vergunninghouders 1e helft 2010 • Huisvesten van 3 vergunninghouders 2e helft 2010 • Rapportage taakstelling 1e helft en 2e helft 2010 in

respectievelijk augustus 2010 en januari 2011 Toelichting op prioriteiten 2010 Woningbouwlocatie Meyn In 2009 zijn de voorbereidingen voor de verplaatsing voortgezet. De ondertekening van de contracten is voorzien in september 2009. Er vanuit gaande dat de contracten worden getekend wordt voor de woningbouw de volgende planning gehanteerd: • Verhuizing Meyn 1e kwartaal 2011 • Start bouwrijp maken Noordeinde 1e kwartaal 2011 • Bouwrijp gereed 3e kwartaal 2011 • Start bouw woningen 4e kwartaal 2011 • Start oplevering woningen 3e kwartaal 2012 • Bouw gereed 4e kwartaal 2013

De raad wordt regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. De raad wordt uitgebreid geïnformeerd in de commissie Grote Projecten. Woningbouwlocatie dr. De Boerstraat Dit project bestaat uit 27 woningen, waarvan 16 koopappartementen, 3 twee onder 1 kap woningen en 5 vrijstaande koopwoningen. Het project wordt uitgevoerd door SKA uit Landsmeer. De bouwaanvraag voor de woningen is in het 2e kwartaal 2008 ingediend en medio 2009 loopt er nog steeds een bezwaarprocedure, maar nu bij de Rechtbank. De uitkomst is bij het schrijven van deze begroting nog niet bekend. Duidelijk is dat het project hierdoor opnieuw vertraging oploopt.


34

Ook de financiële crisis heeft gevolgen voor het project. De verkoop van woningen stagneert en is dus een risico voor het doorgaan van het project. Dat leidt tot de volgende planning (onder voorbehoud definitieve bouwvergunning in 2009): - start bouwrijp maken 1e kwartaal 2010 - start bouw 3e kwartaal 2010 - bouw gereed begin 2012. De raad wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Lishof

Huidige locatie Evean Lishof

Momenteel faciliteert de gemeente de projectgroep Lishof en de Stuurgroep Lishof. In de projectgroep worden de resultaten vanuit de verschillende betrokken afdelingen binnen de gemeente gerapporteerd, afgestemd en gesynchroniseerd in de zin van de gestelde projectresultaten. Het doel van de Stuurgroep Lishof is zorg dragen voor een optimale afstemming en communicatie met betrekking tot de processen, procedures en besluitvorming naar de betrokkenen. De bouw van het nieuwe zorgcentrum is in twee delen gefaseerd. fase 1:

• 24 verblijfsplaatsen “zwaar”, verdeeld over 4 units (4 x 6 bewoners) Kleinschalig wonen;

• 36 verblijfsplaatsen “licht” waarvan 10 bestemd zijn voor Kortdurende Opnameplaatsen


35

Stichting Evean Zorg (Evean) zal de nieuwe voorziening van Woonzorg Nederland huren. Om fase 1 te kunnen realiseren zal een deel van het huidige complex Lishof en de aanleunwoningen gesloopt moeten worden. De aanvang van de sloop werkzaamheden is tot op heden niet bekend.

Model nieuwbouw Evean Lishof

Fase 2: De invulling van fase 2 is nog niet bekend. Dit zouden mogelijk koop- of huurappartementen kunnen zijn. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Of de doelstellingen (gewenst maatschappelijk effect) worden gerealiseerd is afhankelijk van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (gerealiseerde output 2006) en van het meten van het effect door het tweejaarlijks actualiseren van de omnibusgegevens. Gewenst maatschappelijk effect Omnibus

2008 2009 2010 2011 2012

Rapportcijfer kwaliteit woningen 7,9 7,9 7,9 7,9


36

Output 2009 2010 2011 2012 Uitwerking van de Woonvisie Oostzaan X X X X Uitwerking beleidskaders grondbeleid X Prestatieafspraken met de WOV Woningbouwprojecten in aantal woningen Oude locatie bibliotheek Locatie RABO bank (WOV project) 15 appartementen De Korenaar (16 app huur of koop /11 koop) Wakerstraat (minimaal 24 app) Meijn ( 108 woningen) Kerkbuurtschoollocatie Fase 1: 16 appartementen Kerkbuurtschoollocatie Fase 2: aantal woningen PM Invullocaties bedrijfsverplaatsing

pm

pm

PM 15 24 16 pm

PM 27 108> PM pm

Opgepluste woningen Wonen + arrangementen

pm pm pm Pm

Risico’s Centrumplan Door de financiële crisis is het oorspronkelijke plan niet van de grond gekomen. Er is gezocht naar een derde partner. Er zijn voorlopige afspraken met een woningcorporatie. Voorwaarde zal zijn om het plan aan te passen. Fase 1 van het project – winkelunits en 16 appartementen langs de Kerkbuurt – zal worden gebouwd. De parkeergarage vervalt. Fase 2 – de achterliggende woninglocatie – wordt opnieuw ontwikkeld. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn is nog niet bekend. De raad zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Het risico. Om de start van fase 1 mogelijk te maken heeft de gemeente de grondprijs verlaagd voor dit deel met € 190.000. Dat moet weer worden gecompenseerd in Fase 2. Het risico bedraagt € 190.000,-- indien dit bij de uitvoering van fase 2 niet haalbaar blijkt. Locatie Meijn De realisering van dit plan is afhankelijk van de verplaatsing Meyn. De contracten moeten bij het schrijven van deze begroting nog worden getekend, voorzien in augustus 2009. In deze periode kunnen zich onvoorziene (markt)omstandigheden voordoen, waardoor het plan toch niet door kan gaan. Dat betekent dat zowel Meyn als de gemeente planontwikkelingskosten hebben gemaakt, die niet tot resultaat hebben geleid. Ook is het bouwrijp maken gestart hetgeen nog de nodige kosten met zich mee zal brengen.


37

Medio 2009 bedraagt het risico voor de gemeente circa € 420.000. Het risico zal nog oplopen tot dat de contracten definitief zijn getekend. Woningbouwlocatie dr. De Boerstraat De bezwaarprocedure van de actiegroep “Rondom De Korenaar” bij de commissie beroep en bezwaar is afgerond. De commissie acht het bezwaar ongegrond en het college heeft dat overgenomen. De actiegroep is vervolgens in beroep gegaan bij de rechtbank. Dat traject loopt nog steeds. Het risico bestaat dat de gemeente in het ongelijk wordt gesteld en dat daarmee het project of delen van het project niet doorgaan. Dat zou leiden tot vertraging en rentederving. De rentederving wordt geschat op € 150.000 per jaar. Oude bibliotheeklocatie

Voormalige bibliotheek op het Zuideinde

De opbrengst van de locatie bibliotheek maakt onderdeel uit van de exploitaite centrumplan. De opbrengst is geraamd op 1,2 miljoen. Echter de wijziging tot het bouwen van zorgwoningen in plaats van duurdere segment woningen heeft tot gevolg dat de verwachte opbrengst niet zal worden gehaald. Hierdoor ontstaat een tekort van € 500.000,-- op de exploitatie van het centrumplan.


38

Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2010Wonen lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 95.570 118.553 149 .126 kapitaa llasten 15.616 15.616 15 .616 besteedbaar budge t 206.839 260 .270 62.550 119.450 62 .550 134.450 Totaal 318.025 260 .270 196.719 119.450 227 .292 134.450 Saldo 57.755 77.269 92 .842

Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2011 Begrot ing 2012 Begro ting 2013Wonen lasten ba ten lasten baten lasten ba ten


Totaal 227.292 144 .450 227.292 150.450 227 .292 154.450

Saldo 82.842 76.842 72 .842




Kadernota Erfpacht + 15 Verhoging canon erfpacht Meer opbrengsten + 15


39

Programma 4

Veiligheid

Hulpdiensten in actie op de Kerkstraat


40

Programma 4: VEILIGHEID


De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.


Algemene doelstelling • Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen

zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.

Specifieke doelstellingen • Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden

van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor iedereen.

• Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties, bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving.

• De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.

• De politie heeft een veranderd dienstverleningsconcept. Op basis hiervan is de politie fysiek minder geopend in het gemeentehuis. Om de ruimte optimaal te benutten is in samenspraak met de politie een nieuw concept bedacht om de burger te kunnen blijven bedienen in een andere ruimte. De politie maakt nu gebruik van de spreekkamer van de gemeente op maandagochtend en donderdagavond. Daarnaast is de ruimte van de voormalige politiepost ingezet ten dienste van de Rabobank, een verrijking van de Kunstgreep.


41

• De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient

ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief medewerking verlenen.

• Het fungerende Rampenplan dient geregeld aangepast te worden aan de eisen en gevaren van onze veranderende maatschappij. Er moet ook geregeld geoefend worden met medewerking van alle betrokkenen. Ook de communicatie naar de burger in geval van een ramp wordt hierbij getoetst.

Waarom willen we dat bereiken? De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens van onveiligheid zoals dat door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken van de lokale overheid. De gemeente dient er in samenwerking met alle betrokkenen (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zorg voor te dragen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) Prioriteiten

• Integraal veiligheidsbeleid (inclusief voorstel handhaving en toezicht openbare ruimte)

• Algemeen Plaatselijke Verordening • Verminderen overlast door hangjongeren • brandweer

min Verminderen overlast door hangjongeren deren overlast door hangjongeren SMART-doelstellingen programma VEILIGHEID

S 4.1 Integraal veiligheidsbeleid Kenmerk Beleid en uitvoering Doel Verhogen objectieve en subjectieve veiligheid voor de

burgers van Ootszaan Voorkomen en terugdringen van veel voorkomende

criminaliteit en vandalisme Bevorderen leefbaarheid


42

S 4.1 Integraal veiligheidsbeleid Beoogd (specifiek) resultaat

In overleg met bewoners en organisaties komen tot integraal veiligheidsbeleid

Er is een besluit of en hoe handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd

De boten in de openbare wateren van Oostzaan zijn geregistreerd

Overlast jongeren is verminderd Er is een adequaat horecabeleid

Omschrijving Het integraal veiligheidsbeleid zorgt voor het verhogen van de

veiligheidsgevoelens van de burgers. Gemeente, politie, brandweer en waar nodig andere externe partners werken samen om het algemene doel te bereiken. Tijdens de raadsbehandeling van de APV in 2008 is aangegeven dat een voorstel dient te komen op welke wijze de handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd.

Kosten Uitgaven passen binnen de reguliere begroting. Ambtelijke uren zijn begroot middels de post toegerekende kosten.

Planning en meetbaarheid (start, einde, beslismomenten, etc.

Derde en vierde kwartaal 2009 Opstellen integraal veiligheidsbeleid

Eerste kwartaal 2010: voorstel intensivering handhaving openbare ruimte

* er is een nota evenementen tweede kwartaal 2010

Er is een besluit omtrent hoe handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd

Tweede kwartaal 2010 Er is een nota horecabeleid

2010 (afhankelijk van ingebruikname nieuwe bedrijventerrein) Er is toezicht op bedrijventerreinen


Regulier en voor diverse actiepunten projectgroep


Maatschappelijk effect 2010 2011 2012 Gevoel van veiligheid in Oostzaan 8,5 8,5 8,5 Overlast in de buurt 7,5 7,5 7,5 Vervuiling in de buurt 7,0 7,0 7,0 Horeca 8,5 8,5 8,5 Criminaliteit 7,5 7,5 7,5 Verkeersoverlast 7,0 7,0 7,0 Veiligheid op straat 8,2 8,2 8,2


43

S 4.2 APV en bijzondere wetgeving Kenmerk Doel Adequate regelgeving gericht op het voorkomen van

overlast en het beschermen van de openbare orde en (verkeers)veiligheid en gezondheid in de openbare leefomgeving en openbare ruimten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat wordt gestreefd naar - vereenvoudiging van regelgeving - vermindering administratieve lasten


Evaluatie APV 2008 Raadsvoorstel evaluatie APV 2009 en voorstel herziene APV 2010

Omschrijving

Jaarlijks wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van bestaande regelgeving. Hierbij wordt overbodige regelgeving geschrapt. Daarnaast wordt de APV bijgewerkt op basis van voorstellen van de VNG. De voorgestelde wijzigingen worden kritisch bekeken en indien nodig/wenselijk overgenomen. Als laatste wordt de APV gewijzigd op grond van landelijke weten regelgeving. In het kader van de vraaggestuurde dienstverlening wordt tevens onderzocht op welke wijze de dienstverlening aan de burger bij aanvragen en meldingen verder kan worden geoptimaliseerd door het ontwikkelen van maatwerkbrieven en in de frontoffice behandelen van een aantal aanvragen. Dit wordt meegenomen in het kader van EGEM-i.

Kosten Binnen lopende begroting Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

Wijziging APV Eerste kwartaal - Inventarisatie wijzigingen eerste kwartaal Tweede kwartaal - Vaststelling door college van B&W november - Bespreking in commissie AZ november - Vaststelling door gemeenteraad december

Organisatie (projectvorm, regulier,

Projectvorm, in samenwerking met de afdelingen ROM en ORP en de politie.


44

S 4.2 APV en bijzondere wetgeving etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren

Op 1 juli 2010 treedt de vernieuwde APV in werking 3 APV producten in frontoffice per 1 januari 2010

S 4.3 Verminderen overlast door hangjongeren Kenmerk Uitvoering en evaluatie Doel Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid

door het verminderen van overlast van hangjeugd Beoogd (specifiek) resultaat

Overlast van hangjeugd is afgenomen Het aantal vernielingen is gedaald

Omschrijving Inwoners van Oostzaan geven steeds vaker aan een toenemende overlast van hangjongeren te ondervinden. Jongeren geven aan geen eigen plek in de gemeente te hebben. In 2008 en 2009 zijn diverse initiatieven ontwikkeld om de overlast van hangjongeren en het aantal vernielingen te verminderen, zoals Project hi-five Voorstel voorziening voor hangjongeren Luilakfeest In het vierde kwartaal 2009 worden de resultaten van deze inspanningen geëvalueerd op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden of ingezette beleid dient te worden gecontinueerd of aangepast. Een raadsvoorstel in deze wordt in het eerste kwartaal 2010 aan de raad aangeboden


Eerste kwartaal 2010 Evaluatie en beleidsvoorstel inzake ingezette acties gericht op het verminderen van overlast hangjongeren en verminderen van vernielingen


Hi-five is een project van de politie in samenwerking met gemeente, straathoekwerk, scholen en welzijnsinstellingen. De invulling van de hangvoorziening heeft in overleg met de jongeren, de bewoners en politie, straathoekwerk en welzijnsinstellingen plaatsgevonden


- Evaluatie hi-five project - aantal mensen dat aangeeft dat overlast jongeren


45

S 4.3 Verminderen overlast door hangjongeren vaak of soms voorkomt is gedaald (huidig 39%, doel 31% in 2010)

S 4.4 Evenementenbeleid Kenmerk Beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling Doel Doel Evenementen beleid

Het bevorderen van evenementen door het klantvriendelijker, toegankelijker en duidelijker maken van procedures en het streven naar het juiste evenwicht tussen gezelligheid en feestelijkheden aan de ene kant en het bewaken van de openbare orde, het beperken van de overlast en het bewaken van de leefbaarheid aan de andere kant. Randvoorwaarden: - Creëren van duidelijkheid in regelgeving en proces voor alle betrokkenen door middel van het realiseren van een eenvoudig, eenduidig en samenhangend beleid


Eerste kwartaal 2010 Er is een nota evenementenbeleid Derde kwartaal 2010 Evaluatie evenementen die in de eerste helft 2010 hebben plaatsgevonden

Omschrijving In Oostzaan neemt het aantal grootschalige evenementen toe. Oostzaan wil een actieve gemeente zijn en blijven. Echter activiteiten en evenementen veroorzaken regelmatig ook (geluids)overlast, nemen ruimte in beslag, leiden tot extra verkeersbewegingen e.d.. Heldere regelgeving, beleid en processen opdat alle betrokken (gemeente, organisaties, deelnemers en bewoners) tijdig hun verantwoordelijkheid en rol kennen en kunnen uitoefenen is essentieel om de evenementen voor een actief en betrokken Oostzaan te organiseren waarbij de leefbaarheid van Oostzaan niet onevenredige schade wordt berokkend.

Kosten Binnen reguliere begroting


Vierde kwartaal 2009 Startnotitie (bestuursopdracht) evenementenbeleid


46

S 4.4 Evenementenbeleid Eerste kwartaal 2010 Nota evenementenbeleid Tweede kwartaal 2010 Beschrijven en vaststellen werkprocessen evenementenbeleid Derde kwartaal 2010 Evaluatie evenementenbeleid Voorstel vervolg evenementenbeleid


Integrale projectgroep met vertegenwoordigers gemeente (Beleid, Wijken en Dienstverlening) en externe waaronder brandweer en politie


- mate waarin Oostzaan als aantrekkelijke actieve woongemeente wordt gewaardeerd

gemiddeld ≥ 8 op schaal van 1-10

Aantal klachten over overlast als gevolg van evenementen

Max. 10 per jaar

- Bij complexe vergunningen doorlooptijd van het eerste contact tot aan vergunningverlening.

80% van de vergunningen binnen zes weken afgedaan.

Percentage bezwaarschriften dat gegrond is

Maximaal 10%

- Tevredenheid van de burger over de informatie omtrent APV vergunningen


Aantal APV-vergunningen / meldingen dat in loket wordt afgedaan

3

- Percentage ‘matches’ dat APV gerelateerde zoekacties op de website oplevert.

minimaal 80%

- Aantal benodigde ‘doorklikken’ om tot APV informatie te komen

maximaal 3


47

S 4.5 Brandweer Realistisch oefenen Kenmerk Doel Structurele bijscholing van manschappen & bevelvoerders

specifiek op het gebied van realistisch oefenen. Beoogd (specifiek) resultaat

Al het gediplomeerd brandweerpersoneel vanaf het niveau van brandwacht jaarlijks verplicht laten deelnemen aan realistisch oefenen in gespecialiseerde oefencentra.

Omschrijving Het brandweerpersoneel moet voldoen aan de gestelde eisen in de leidraad oefenen t.a.v. het realistisch oefenen


• invoering derde kwartaal 2009 • evaluatie derde kwartaal 2010


De training wordt georganiseerd in gecertificeerde oefencentra. Het brandweerpersoneel wordt getraind met de aspecten van rook,stroming, temperatuur en vuur. Deelname aan deze training vergroot het zelfbewustzijn van de eigen veiligheid tijdens repressief optreden.


Deelnemers aan deze training worden individueel beoordeeld en de gegevens worden geregistreerd en vastgelegd in het zogenaamde Veiligheidspaspoort (registratieprogramma oefeningen) . Evaluatie uit derde kwartaal wordt vierde kwartaal 2010 ter kennis gebracht aan het bestuur.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Maatschappelijk effect 2009 2010 2011 2012 Gevoel van veiligheid in Oostzaan 8,5 8,5 8,5 8,5 Overlast in de buurt 7,5 7,5 7,5 7,5 Vervuiling in de buurt 7,0 7,0 7,0 7,0 Horeca 8,5 8,5 8,5 8,5 Criminaliteit 7,5 7,5 7,5 7,5 Verkeersoverlast 7,0 7,0 7,0 7,0 Veiligheid op straat 8,2 8,2 8,2 8,2


48

Output 2009 2010 2011 2012 Alle gemeentelijke draaiboeken in het kader van de rampenbestrijding zijn gerealiseerd

100% 100% 100% 100%

Aantal gemeentelijke oefeningen in het kader van de rampenbestrijding

2 2 2 2

Aantal uitrukken brandweer voor brand 32 32 32 32 Aantal uitrukken brandweer hulpverlening 19 19 19 19 Aantal woninginbraken 21 21 21 21 Aantal auto-inbraken 79 79 79 79 Ontwikkelingen De bezetting van de brandweer is overdag moeilijk te garanderen. Vandaar dat in Oostzaan de 2x 4 maatregel van kracht is. Dat wil zeggen dat een wagen al met vier man (in plaats van de vereiste zes) uitrukt. Wel geschiedt daadwerkelijke inzet op de plaats van het incident pas na aanwezigheid van zes brandweermensen. Daarnaast fungeert de dagdienst van Zaanstad als achtervang. Veiligheidsregio Naar verwachting treedt op 1 juli a.s. de wet op de veiligheidsregio’s in werking. Met deze wet wordt een verdergaande kwaliteitsverbetering beoogd op het gebied van rampenbestrijding, crisesbeheersing en brandweerzorg. Kwaliteitseisen voor de toekomst zijn dat de brandweer in de meeste gevallen binnen acht minuten na een melding van een brand of ongeluk ter plekke moet zijn. Bij sommige incidenten of gebouwen zal de minimale opkomsttijd juist korter of langer zijn. Maar de besturen van de veiligheidsregio’s mogen besluiten andere opkomsttijden te hanteren op basis van het risicoprofiel van de regio en een afweging van de kosten en baten. De opkomsttijd mag niet langer zijn dan 18 minuten. Verder zijn eisen vastgelegd over bijvoorbeeld de organisatie, de alarmering en het informatiemanagement bij rampen en crises. Verbetering van de kwaliteit kost geld. Voor de gemeente Oostzaan betekent dit dat de jaarlijkse bijdrage verhoogd is tot € 16,13 per inwoner. Aangezien de kosten per inwoner in Zaanstreek-Waterland relatief hoog zijn en gelet op de steeds verdergaande kwaliteitseisen wordt momenteel onderzocht of samenvoeging van diverse veiligheidsregio’s tot de mogelijkheden behoort. Politie De regionale politie heeft de bezetting van de politieposten in de regio gewijzigd. De politiepost in het gemeentehuis is op maandagochtend geopend. Wel is het mogelijk (op afspraak) de wijkagent in het gemeentehuis te spreken.


49

Doel hiervan is met name de aanwezigheid van de politie op straat te vergroten. Dit betekent voor Oostzaan dat de wijkagent vaker in de wijk op straat te vinden is en minder achter het loket.

Wat mag het kosten? Vrijwilligersvergoeding brandweer Landelijk krijgen vrijwilligers van de brandweer een vergoeding op basis van hun inzet. Alleen in de Zaanstreek krijgt de vereniging nog een bedrag per medewerker. Op grond van de Nieuwjaarsbrand in Volendam is het rapport van de commissie Alders verschenen. Deze geeft de gemeenten de aanbeveling om de VNG regeling te hanteren voor het “vergoeden” van gemaakte inzet. Vooralsnog is de inschatting dat het gaat om een structureel bedrag van € 102.000,00 op jaarbasis met ingang van 2012. Voornoemde vergoeding kan stapsgewijs worden ingevoerd middels een bepaalde fasering 2010 - € 60.000,-- 2011 - € 85.000,-- 2012 - € 102.000,-- 2013 - € 102.000,-- Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2010Veiligheid lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 125.677 129.474 364 .712 kapitaa llasten 95.451 100.899 86 .151 besteedbaar budge t 393.615 12 .667 438.857 15.600 418 .745 15.600 Totaal 614.743 12 .667 669.230 15.600 869 .608 15.600 Saldo 602.076 653.630 854 .008

Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2011 Begrot ing 2012 Begro ting 2013Veiligheid lasten ba ten lasten baten lasten ba ten


Totaal 906.356 15 .600 922.706 15.600 922 .706 9.600

Saldo 890.756 907.106 913 .106


50




Kadernota Openbare orde en veiligheid

+ 15 Kosten veiligheidsregio

Kadernota Personeelskosten naar werkorganisatie

- 25 Brandweer

Kadernota Openbare orde en veiligheid

- 10 Uitvoeringskosten integraal veiligheidsbeleid in 2009

Afname kosten - 20


51

Programma 5

Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Oostzanerveld met op achtergrond het bedrijf Meyn. De planning is dat dit bedrijf verhuist naar bedrijventerrein Bombraak


52

Programma 5: WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID


Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de arbeidsparticipatie vanuit de bijstand stages/vakopleidingen stimuleren in samenwerking met de bedrijven.


Algemene doelstellingen Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd. Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren. Specifieke doelstellingen • Bevorderen werkgelegenheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek.

• Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk stimuleren/ondersteunen.

• Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens. • Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het

stimuleren en onderhouden van economische activiteiten. • Bedrijvigheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek stimuleren. • De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve

bedrijven in ons dorp te stimuleren. • Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied. • Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten. • Stimuleren en ondersteunen agrarische activiteiten in het Oostzanerveld t.b.v.

het behoud van het Oostzanerveld. • De balans tussen natuur en recreatie in het Twiske waarborgen met het oog op

commerciële activiteiten. • Ten aanzien van het recreatiegebied Het Twiske medewerking verlenen aan de

omvorming van de Blauwe Poort tot recreatief toeristisch centrum, mits het laagdrempelige karakter van de Blauwe Poort behouden blijft.

• Medewerking verlenen aan de omvorming van de beheersboerderij De Marsen.


53

• First in Food. In samenwerking met Zaanstad en Wormerland de Zaanse food

sector versterken. • Zaans Economische Raad (ZER). Continuering van de regionale economische

stimulering wordt voortgezet binnen het verband van de ZER.

Waarom willen we dat bereiken?

Het bereiken van datgene wat in dit programma aan de orde komt vloeit voort uit het feit dat het wenselijk is binnen de gemeente Oostzaan een goede woon- en leefomgeving te creëren. Hierbij hoort ook het hebben van voorzieningen binnen de gemeente Oostzaan. Economische activiteiten en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp. Prioriteiten 2010 • (mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie Toekomst Twiske • Actieplan Toerisme Zaanstreek • Actieplan Streekmarketing • Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld • Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak

SMART-doelstelling(en) S 5.1 (mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie

Toekomst Twiske Kenmerk Uitwerking Doel

(Nieuwe) activiteiten op een verantwoorde wijze inpassen, zodat er een goede balans blijft bestaan tussen recreatieve doelstellingen en natuurwaarden.


Boerderij De Marsen

• Verdere ontwikkeling Zorgboerderij De Marsen. • Verdere ontwikkeling nieuwe horeca

gelegenheid locatie Kure Jan Strand • Verkenning kleinschalige

verblijfsrecreatiemogelijkheden eventueel in combinatie met Haven De Roemer.

• Voortgang met optimaliseren betaald parkeren.


54

S 5.1 (mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie Toekomst Twiske

Omschrijving

Het Twiske is een prachtig natuurgebied dat een natuurlijk habitat moet blijven. Activiteiten gericht op het versterken van toerisme worden aangemoedigd, maar dragen zorg dat we de natuurlijke schoonheid niet uit het oog moeten verliezen. Natuur en commercie moeten in evenwicht blijven. Uitwerking van de visie moet geen nadelige gevolgen hebben voor het woongenot/leefmilieu van inwoners gemeente Oostzaan en Landsmeer. De richtlijnen voor invulling moeten voldoen aan Natura 2000.

Kosten Binnen reguliere begroting. Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• Verdere ontwikkeling Zorgboederij De Marsen (2010).

• Verdere ontwikkeling nieuwe horeca gelegenheid locatie Kure Jan Strand (2010).

• Verkenning kleinschalige verblijfsrecreatiemogelijkheden eventueel in combinatie met Haven De Roemer (2010).

• Voortgang met optimaliseren betaald parkeren (2010).


Gemeentelijke inbreng in Twiskebestuur en specifieke Oostzaanse aangelegenheden vinden plaats binnen reguliere bedrijfsvoering.


• Verdere ontwikkeling Zorgboederij De Marsen (2010).

• Verdere ontwikkeling nieuwe horeca gelegenheid locatie Kure Jan Strand (2010).

• Verkenning kleinschalige verblijfsrecreatiemogelijkheden eventueel in combinatie met Haven De Roemer (2010).

• Voortgang met optimaliseren betaald parkeren (2010).


55

S 5.2 Actieplan Toerisme Zaanstreek Kenmerk Uitwerking Doel

Bedrijvigheid, toerisme en recreatie in de Zaanstreek en Oostzaan stimuleren


• Verder ontwikkelen VVV-functies in het Twiske en in het gemeentehuis.

• Onderzoek naar mogelijkheden (hotel)accommodaties.

• (natuur)camping in ’t Twiske. • Afspraken over samenhangend

evenementenaanbod. • Onderzoeken realisatie fietsenverhuur. • Verbetering ontsluiting Oostzanerveld. • Continuering deelname First in Food.

Omschrijving

De regio zaanstreek wil de komende jaren fors inzetten op versterking van de economische structuur van de Zaanstreek. Toerisme kan méér bezoekers aantrekken, inkomsten en werkgelegenheid genereren en bijdragen aan een duidelijker eigen profiel. Daarnaast zorgt toerisme ook voor méér draagvlak voor het voorzieningenaanbod. Op basis hiervan is een actieplan toerisme opgesteld.

Kosten Voor uitvoering is een structureel bedrag opgenomen van € 10.000,-- in de begroting 2010


• Uitvoering delen actieplan 2010


Samenwerking tussen de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. De ambtelijke inzet vindt plaats vanuit de reguliere organisatie.


• Resultaten aantal toeristische bezoekers. • Realiseren beleidsplan ontwikkeling

(natuur)camping. • Promotie- en foldermateriaal over fiets- en

wandelroutes in Oostzaan. • Uitbreiding kleinschalige

verblijfsaccommodaties. • Verbetering ontsluiting Oostzanerveld.


56

S 5.3 Actieplan Streekmarketing Kenmerk Uitwerking Doel

Bedrijvigheid, toerisme en recreatie in de Zaanstreek stimuleren.


• De Zaanstreek als aantrekkelijke vestigingsplaats voor creatieve bedrijven

• Voorloper in de voedings- en genotsmiddelenindustrie

• Interessante en aantrekkelijke bestemmen voor toeristen en recreanten

Omschrijving

Zaanstad, Wormerland en Oostzaan hebben initiatief genomen op versterking van de economische structuur van de Zaanstreek. Dit is vertaald in het plan van aanpak toerisme Zaanstreek, hieruit vloeit het actieplan Streekmarketing voort als onderdeel. De streekmarketing draagt zorg voor intensivering van de samenwerking tussen Zaanstad, Wormerland en Oostzaan op dit gebied. De gemeente draagt eenduidig een boodschap uit op de samen bepaalde visie en ambities. Dit met als doel dat de streekmarketing op orde is en afdelingsdoelen afgestemd zijn op de gezamenlijke doelstellingen en partners zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van de doelstellingen.

Kosten Voor uitvoering is een structureel bedrag opgenomen van € 10.000,-- in de begroting 2010


• Het vormen van een Stichting Marketing Zaanstreek. Hierin bundelen gemeenten en externe partners krachten en financiën om de Zaanstreek structureel te positioneren, met als doel investeerders aan te trekken (2010).

• Verdere ontwikkeling van het digitale platform www.zaanstreek.nl (inclusief de publieksomgeving www.mijnzaanstreek.nl) en het benutten en stimuleren van kansrijke initiatieven (2010).

• Investeren in netwerk, imago en product in 2010.

http://www.zaanstreek.nl/

http://www.mijnzaanstreek.nl/


57

S 5.3 Actieplan Streekmarketing Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)

Bestuurlijke inbreng in de Stuurgroep toerisme en ambtelijke vertegenwoordiging (vanuit de reguliere organisatie) in de strategiegroep Marketing Zaanstreek.


• Toename aantal vestigingen creatieve bedrijven • Resultaten aantal toeristische bezoekers • Toename naamsbekendheid

S 5.4 Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld Kenmerk Uitwerking Doel

Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied en het Oostzanerveld.


• Structuurverbetering landbouw. • Onderzoek mogelijkheden inzetten vee voor

begrazing van de veenweidegebieden. • Regievoering op het project ‘Werken in het

veenweidegebied’. • Ontsluiting Oostzanerveld .

Omschrijving

In februari 2007 werd de Beheervisie Toekomst Oostzanerveld afgerond. De Beheervisie is een tussenproduct. Een product dat in hoofdlijnen de richting aangeeft hoe het Oostzanerveld in de toekomst duurzaam beheerd kan worden. De beheervisie moet nog nader uitgewerkt worden. Hiervoor is in 2009 een projectleider aangesteld welke aan de hand van het actieprogramma Oostzanerveld de beheervisie uit werkt.

Kosten De kosten voor de uitvoering van het actie-programma Oostzanerveld bedragen € 10.000,--. Dit bedrag is structureel opgenomen in de begroting.


• Uitvoering actieprogramma (2010).


Projectleider (extern). Ambtelijke (vanuit de reguliere organisatie) en bestuurlijke inbreng in de Stuurgroep Oostzanerveld.


58

S 5.4 Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld Meetbaarheid/ Indicatoren

• Aansluiting fietspad langs A7/A8 op de Kerkstraat.

• Fietspad open stellen voor gebruik beheer Oostzanerveld.

• Structuurverbetering van landbouw. • Continuering van het project ‘Werken in het

veenweidegebied’. • Aansluiting op huidige beleidsontwikkelingen

van o.a. Natura-2000, Kaderrichtlijn water, Programma beheer/groen- blauwe diensten, verbreding A7.

Oostzanerveld


59

S 5.5 Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak Kenmerk Uitwerking Doel

Bedrijfsverplaatsingen en vestigingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk stimuleren/ondersteunen, evenals het stimuleren van uitbreiding van verblijfsaccommodaties voor bedrijven.


• Aantal bedrijven verplaatst • Verplaatsing bedrijf Meyn • Verplaatsing bedrijven uit het noorden van

Oostzaan naar het bedrijventerrein • Vestiging van motel of restaurant • Minder overlast van verkeer in de woonwijken • Versterken bedrijfsleven

Omschrijving

De gemeente stimuleert verplaatsing van bedrijven naar een centraal gelegen bedrijventerrein. Dit om de leefbaarheid voor bewoners te verbeteren en om de lokale bedrijven te bedienen van aantrekkelijke vestigingslocaties binnen de Randstad. De economische activiteiten en de daaruit voorvloeiende werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp.

Kosten Binnen reguliere begroting en binnen de vastgestelde kaders van de grondexploitatie


• Start 2008 • Ontwikkeling / uitvoering 2010 • Skoon 31-12-2010 • Bombraak 31-12-2013


Middels Projectgroep.


• Realisatie beoogde verplaatsingen • Bedrijfsfunctie achterblijvende locaties

omzetten in woonfunctie • Terugdringen vrachtverkeer door woonwijk(en)


60

Toelichting op de prioriteiten Versterking bedrijfsleven Versterking bedrijfsleven door deelname aan externe samenwerking, zoals Zaans Economische raad, actieprogramma Recreatie en Toerisme en First in Food First in Food De zaanstreek staat bekend als sterke foodregio. In de regio bevinden zich grote concentraties bedrijven uit alle onderdelen van de industriële keten van de voeding- en genotmiddelensector. Diverse partijen (gemeenten, het Zaans bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Kamer van Koophandel Amsterdam en Syntens) werken samen op het gebied van kennis & innovatie, onderwijs, dienstverlening en imago centraal, zodat de regio de nummer één in food wordt. ZER Zaans Economische Raad (ZER). De RES is conform verwachtingen per 1 januari 2009 gestopt. De regionale economische stimulering wordt voortgezet binnen het verband van de ZER. De provincie Noord-Holland is gevraagd (gelijk aan de constructie RES) wat de mogelijkheden zijn om bij individuele projecten een bijdrage te leveren. Op dit moment vinden wij het niet opportuun een structurele bijdrage hiervoor in te zetten. Bij individuele projecten wordt afgewogen of een incidentele bijdrage nodig is. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Maatschappelijk effect 2009 2010 2011 2012 Minder milieuhinder in kern gemeente Oostzaan X X X X Creëren inbreilocaties X X X X Generen werkgelegenheid X X X X Bevorderen recreatie en toerisme X X X X Werkgelegenheidbevordering, creatie volwaardig winkelcentrum X X X X Bouwen aan de randen en recreatieve mogelijkheden verruimen X X X X Output 2009 2010 2011 2012 Daadwerkelijke ingebruikname bedrijventerrein X X X X Nieuwe woningbouw X X X X Lagere werkeloosheid en minder uitkeringsgerechtigden X X X X Meer ondernemingen X X X X


61

Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2010Werkgel.hd en bedrijvigheid lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 12.206 42.898 25 .420 kapitaa llasten 2.394 2.394 2 .394 besteedbaar budge t 62.680 - 56.020 - 47 .600 - Totaal 77.280 - 101.312 - 75 .414 - Saldo 77.280 101.312 75 .414

Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2011 Begrot ing 2011 Begro ting 2012Ec. Zaken en werkgelegenhd lasten ba ten lasten baten lasten ba ten

toegerekende kosten 25.420 25.420 25 .420 kapitaa llasten 2.448 2.448 2 .448 besteedbaar budge t 47.600 - 47.600 - 47 .600 -

Totaal 75.468 - 75.468 - 75 .468 -

Saldo 75.468 75.468 75 .468


Besteedbare kosten Van welk product Verschil in € 1.000,--


Begroting Recreatie en toerisme - 10 Bijdrage Twiske Minder kosten - 10


62

Twiske Met de motie 08/01 heeft de raad uitgesproken een eventuele structurele verhoging van de gemeenschappelijke bijdrage aan het Twiske beschikbaar te stellen. In de begroting 2009 en meerjarenraming is € 10.000,-- opgenomen. Gelet op de ontwikkelingsvisie van het recreatieschap acht het college het niet noodzakelijk om voor 2010 en de volgende jaren een verhoging voor te stellen. De middelen die vrij vallen zijn ingezet voor het Oostzanerveld. Oostzanerveld In 2009 zijn er incidenteel middelen ad € 10.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieprogramma Oostzanerveld. De provincie Noord-Holland heeft dit bedrag verdubbeld. In 2010 is eveneens € 10.000,-- beschikbaar gesteld voor het Oostzanerveld. Met de provincie Noord-Holland wordt overleg gevoerd om gelijk 2009 middelen beschikbaar te stellen.

Oostzanerveld


63

Programma 6

Leefomgeving

Vervanging riolering Burgemeestersbuurt


64

Programma 6: LEEFOMGEVING Omschrijving programma Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. Het programma omvat ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, onderhoud openbare ruimte, riolering en begraafplaats. Wat willen we bereiken? Algemene doelstellingen

• Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse karakter.

• Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan. • De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van

onderhoud van de openbare ruimte. • De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in

geactualiseerde bestemmingsplannen. • Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het

dorp verplaatst naar de buitenkant. • Op inbreilocaties zal worden gestreefd naar woningbouw. • Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd,

gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving. • Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid,

waaronder handhavingsbeleid. Specifieke doelstellingen

• De luchtkwaliteit in huizen en gebouwen is vaak nog veel slechter dan buiten. De landelijke ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd en er zal publiekscampagne worden georganiseerd, zonodig in samenwerking met de GGD Zaanstreek/Waterland.

• Aan moerasvorming en waterberging in het Oostzanerveld wordt geen medewerking verleend.

• Door voortdurend overleg en vasthouden aan afspraken willen we onevenredige luchtvervuiling en geluidsoverlast in ons dorp veroorzaakt door vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen, voorkomen.

• Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80 km-regeling op de A10 en A8 grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.

• Geluidsproject, ISV subsidies


65

Waarom willen we dat bereiken? De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien. Uitgangspunt is een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Het groene karakter van Oostzaan wordt gehandhaafd. Het effect van dit beleid is dat de burger waardering heeft voor zijn leefomgeving, zowel qua inrichting als veiligheid. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) In het programma Leefomgeving 2010 wordt verder gewerkt aan de prioriteiten van de begroting 2009. Prioriteiten 2010

• Realisatie nieuwe gemeentewerf • Opstellen bestemmingsplan Buitengebied • Uitvoering plan “werken aan schoon water” • Verplaatsen hinderlijke bedrijven/realisatie bedrijventerrein Bombraak • Rioolvervanging Burgemeestersbuurt • Waterplan • Grondroerdersregeling • Opstellen structuurvisie • Aanschaf nieuw softwarepakket voor de registratie van bouwaanvragen en de

bewaking van de wettelijke termijnen • Actualiseren welstandsnota • Beheersplan openbaar groen

Openbaar groen Ds. Nanne Zwiepsingel


66

SMART-doelstelling(en) S 6.1 Realisatie nieuwe gemeentewerf Kenmerk Doel Het realiseren van een nieuwe gemeentewerf op het

bedrijventerrein Skoon Beoogd (specifiek) resultaat

• een nieuwe gemeentewerf van circa 4000 m2 • het onderkomen van het Service Team Oostzaan • realisatie van een nieuwe afvalstraat

Omschrijving Zie hierboven Kosten 2.2 miljoen, oorspronkelijk budget uit 2003 en opnieuw

vastgesteld in begroting 2008/2009 Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

- definitief ontwerp 2e kwartaal 2009 - start uitvoering 4e kwartaal 2009 - bouw gereed 2e kwartaal 2010


Projectorganisatie in samenwerking met de bouwer.


- definitief ontwerp 2e kwartaal 2009 - start uitvoering 4e kwartaal 2009 - bouw gereed 2e kwartaal 2010

Toelichting In de eerste helft van 2009 is nog veel werk verzet om het project binnen de budgetraming te krijgen. Daarna is voortvarend gewerkt aan het ontwerp. Er is een voorlopige bouwaanvraag ingediend. Er is een positief welstandsadvies. Het bouwteam met de beoogde bouwer is medio 2009 opgestart.

Locatie huidige gemeentewerf


67

S 6.2 Bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid) Kenmerk Uitwerking Doel Het realiseren van één bestemmingsplan voor het buitengebied,

zowel het noordelijke als het zuidelijke deel, dat eenduidige voorschriften geeft voor het gebruik van de percelen en de bouwmogelijkheden. Het bestemmingsplan is aangewezen als pilot project waarbij de Raad vooraf de kaders aangeeft.


Het vervangen van de huidige bestemmingsplannen die gelden voor het buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan zal naast de papieren versie digitaal beschikbaar zijn via de website van Oostzaan.

Omschrijving De huidige bestemmingsplannen zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Op grond van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden, mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar. De wetgever heeft gemeenten een overgangsperiode gegeven om de bestemmingsplannen te herzien. Vanaf 1 juli 2013 mag een gemeente geen leges heffen voor een bouwvergunning als het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar.

Kosten De totale kosten worden op circa € 45.000 geschat. Deze kosten kunnen over 2009 - 2011 worden verspreid. Jaarlijks is een bedrag van € 22.000 opgenomen in de begroting voor herziening van bestemmingsplannen.


• 4e kwartaal 2009: het aanbieden van een concept-notitie aan de raad met daarin de te nemen politieke keuzes. Deze keuzes vormen de grondlegger voor het opstellen van het bestemmingsplan;

• 2010: na vaststelling van de kaders het bestemmingsplan in concept opstellen;

• 2011: concept bestemmingsplan voorleggen aan de Raad, vervolgens de inspraakprocedure starten;

• 2012: het bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden aan de Raad.


De raadswerkgroep bereidt een notitie voor met daarin aangegeven de te nemen politieke keuzes. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu bereidt het plan voor. Het daadwerkelijk opstellen wordt onder begeleiding van de afdeling uitbesteed aan een stedenbouwkundig bureau.


Zie de planning.


68

S 6.2 Bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid) Toelichting Het bestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van Oostzaan, zowel

het noordelijke als het zuidelijke deel. De gemeentegrens is de plangrens van het bestemmingsplan. De plangrens sluit ook aan op het bestemmingsplan Kom. Voor de notitie en daaropvolgend het bestemmingsplan, is inventarisatie van het gebied noodzakelijk. In december 2007 en januari 2008 is het noordelijke deel geïnventariseerd. De geconstateerde overtredingen zijn vastgelegd en handhavingsbeleid is opgesteld. De gemeente heeft de procedure gestart om er voor te zorgen dat de overtredingen ongedaan worden gemaakt. In het 4e kwartaal van 2008 heeft een controle van het zuidelijke deel plaatsgevonden. De geconstateerde overtredingen zijn in behandeling genomen.

S 6.3 Uitvoering plan “samen werken aan schoon water” tot 2015 Kenmerk Doel Het verbeteren van de waterkwaliteit in Laag Holland Beoogd (specifiek) resultaat

Een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit in het beheergebied Laag Holland waartoe ook Oostzaan behoort.

Omschrijving

Het hoogheemraadschap HHNK moet samen met alle gemeenten in hun beheergebied de waterkwaliteit verbeteren. In samenwerking met die gemeenten is het plan “samen werken aan schoon water” opgesteld, met een doorlooptijd tot 2015. Hierin is een aantal maatregelen opgenomen, variërend van de aanleg van vistrappen tot baggerwerk. Het HHNK voert de regie over de uitvoering van het plan. De gemeente verleent op verzoek ondersteuning. Dat kan technische ondersteuning zijn, maar ook het voeren van ruimtelijke procedures. De raad heeft in september 2008 ingestemd met dit plan.

Kosten • De kosten bedragen € 5500 per jaar voor Oostzaan. In totaal gedurende 6 jaar.

• Alle gemeenten in het beheergebied dragen een zelfde bedrag bij.


• 1e kwartaal 2009 • Doorlooptijd tot 2015


Samenwerkingsverband met HHNK en aanliggende gemeenten


• Start 1e kwartaal 2009 • Jaarlijks resultaten meten zoals die zijn verwoord in het

plan “werken aan schoon water”


69

S 6.4 Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) Kenmerk Doel Het verplaatsen van machinefabriek Meyn naar het in te richten

bedrijventerrein Bombraak (fase 1) Beoogd (specifiek) resultaat

• Het aanleggen van bedrijventerrein Bombraak (fase 1) • Het verplaatsen van Meyn naar Bombraak (fase 1)

Omschrijving 1) Het verplaatsen van Meyn naar Bombraak fase 1. De gemeente zorgt voor een bouwrijp terrein.

2) Het ontwikkelen van de locatie Noordeinde voor woningbouw. De gemeente stelt randvoorwaarden en Meyn selecteert een ontwikkelaar.

De gemeenteraad en Meyn hebben in juni 2008 ingestemd met het vervolgen van het verplaatsingstraject. Op 26 januari 2009 heeft de raad ingestemd met de volgende concept contracten: - gronduitgifte Bombraak; - exploitatie overeenkomst met een ontwikkelaar voor de locatie Noordeinde; - de koepelovereenkomst met Meyn. Meyn en de gemeente doorlopen dat traject gezamenlijk (stuurgroep/projectgroepen)

Kosten De raad heeft in juni 2008 een krediet van € 500.000 ter beschikking gesteld voor de verdere ontwikkeling. De raad heeft op 26 januari 2009 een krediet ter beschikking gesteld van € 1 miljoen om het proces te vervolgen. De kosten worden later in een grondexploitatie opgenomen.


Nieuwe locatie: • Start bouwrijp maken 4e kwartaal 2008 • Bouwrijp gereed 4e kwartaal 2009 • Start bouw 1e kwartaal 2010 • Bouw gereed 1e kwartaal 2011 Huidige locatie Meyn (projectontwikkelaar) • Verhuizing Meyn 1e kwartaal 2011 • Start bouwrijp maken Noordeinde 1e kwartaal 2011 • Bouwrijp gereed 3e kwartaal 2011 • Start bouw woningen 4e kwartaal 2011 • Start oplevering woningen 3e kwartaal 2012 • Bouw gereed 4e kwartaal 2013


70

S 6.4 Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) Organisatie (projectvorm)

Projectorganisatie samen met Meyn en ontwikkelaar locatie Noordeinde


Nieuwe locatie: • Start bouwrijp maken 4e kwartaal 2008 • Bouwrijp gereed 4e kwartaal 2009 • Start bouw 1e kwartaal 2010 • Bouw gereed 1e kwartaal 2011 Huidige locatie Meyn (projectontwikkelaar) • Verhuizing Meyn 1e kwartaal 2011 • Start bouwrijp maken Noordeinde 1e kwartaal 2011 • Bouwrijp gereed 3e kwartaal 2011 • Start bouw woningen 4e kwartaal 2011 • Start oplevering woningen 3e kwartaal 2012 • Bouw gereed 4e kwartaal 2013

Toelichting Zie ook Paragraaf grote projecten

S 6.5 Realisatie bedrijventerrein Bombraak (fase 2) Kenmerk Doel Het verplaatsen van hinderlijke Oostzaanse bedrijven naar het in

te richten bedrijventerrein Bombraak (fase 2) Beoogd (specifiek) resultaat

• Het aanleggen van bedrijventerrein Bombraak (fase 2) • Het verplaatsen van Oostzaanse bedrijven naar Bombraak

(fase 2) • De ontwikkeling van een hotel op Bombraak (fase 2)

Omschrijving Meyn verplaatst naar Bombraak fase 1 (dat traject loopt). Daarnaast liggen de gronden die de gemeente in principe heeft verworven, Bombraak fase 2. In het najaar 2009 zal de raad een definitief besluit nemen over de aankoop en ontwikkeling van Bombraak fase 2.

Kosten Nog niet bekend. Wordt opgenomen in een grondexploitatie die minimaal financieel sluitend zal zijn.


• Gestart in 2007 (vestiging WVG ) op de aan te kopen gronden.

• Definitief besluit raad aankoop grond 3e kwartaal 2009 • Na goedkeuring raad; planontwikkeling 4e kwartaal 2009 • Start bouwrijp maken 2e kwartaal 2010 • Bouwrijp gereed 2e kwartaal 2011


71

S 6.5 Realisatie bedrijventerrein Bombraak (fase 2) Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)

Projectorganisatie


• Definitief besluit raad aankoop grond 3e kwartaal 2009 • Na goedkeuring raad; planontwikkeling 4e kwartaal 2009 • Start bouwrijp maken 2e kwartaal 2010 • Bouwrijp gereed 2e kwartaal 2011

Toelichting Voor Bombraak fase 1 en 2 is een structuurvisie opgesteld en in procedure gebracht. De structuurvisie is vastgesteld door de raad. Het bestemmingsplan voor Bombraak fase 1 (Meyn) is vastgesteld. Als de raad akkoord gaat met de ontwikkeling van Bombraak fase 2 wordt het bestemmingsplan Bombraak fase 2 in procedure gebracht.

S 6.6 Waterplan baggerwerk Kenmerk Doel Het op peil houden van de wettelijk verplichte waterdiepte in het

dorp door het uitvoeren van baggerwerk. Beoogd (specifiek) resultaat

In het waterplan staat aangegeven dat er jaarlijks een deel van het dorp wordt gebaggerd.

Omschrijving Op diverse plaatsen in het dorp zal worden gebaggerd. Belangrijk onderdeel is het baggeren van De Haal. Na de reconstructie van De Haal is dit de afronding van het werk. Ten opzichte van het waterplan is de planning enigszins gewijzigd. Het baggeren van De Haal stond eerder gepland, maar het HHNK kan niet eerder dan in 2010 de kopsloten meenemen. Daarom wordt De Haal opgevoerd voor 2010. In plaats van De Haal zijn andere sloten gebaggerd, zoals in Roemersloot en Bartel Jacobszstraat. Die planning is dus naar voren gehaald. Voor 2010 staat dan het volgende op het programma: - baggeren De Haal - Oostzaans water achter de Dr. De Boerstraat - wateren achter de Kerkstraat Na uitvoering van deze baggerwerken in 2010 lopen we precies in de pas met de planning uit het Waterplan.


72

S 6.6 Waterplan baggerwerk Kosten - baggeren De Haal € 30.000

- Oostzaans water achter de Dr. De Boerstraat: € 87.000 - wateren achter De Kerkstraat: € 28.000 Baggerkosten 2010 € 145.000 De kosten voor het jaarlijkse baggerwerk zijn meegenomen in de meerjarenbegroting.


• Start voorbereiding 4e kwartaal 2009 • Start uitvoering 2e kwartaal 2010 • Uitvoering gereed 4e kwartaal 2010


Maakt onderdeel uit van het reguliere werk.



S 6.7 Waterplan/baggerdepot Kenmerk Doel Opslag van baggerspecie categorie 1 of 2 uit de sloten van het

dorp. Beoogd (specifiek) resultaat

De baggerspecie wordt opgeslagen in het depot en zal rijpen. Na voldoende rijpen kan de grond worden afgevoerd of hergebruikt als het geschikt wordt bevonden.

Omschrijving Er moet een baggerdepot worden ingericht om de baggerspecie op te slaan, die met de vrachtwagen moet worden aangevoerd. Er is nog geen definitieve plaats gevonden. Het onderzoek naar een locatie loopt nog. Omdat er toch een oplossing moet komen is in deze begroting rekening gehouden met het inrichten van een baggerdepot (A). Voor baggerspecie die via een persleiding naar een depot kan worden gepompt is wel een oplossing. Het baggerdepot (B) aan het Noordeinde kan voor 5 jaar worden gehuurd.

Kosten Baggerdepot A aanvoer met vrachtwagen: De inrichting kost de gemeente eenmalig € 25.000,--. De investeringskosten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. Het jaarlijks onderhoud kost € 2.500,-- en moet structureel in de begroting worden opgenomen. Met HHNK vindt nog overleg plaats over verdeling van kosten.


73

S 6.7 Waterplan/baggerdepot Het HHNK maakt een nieuwe regeling voor dit soort zaken. Het kan zo zijn dat het HHNK meer bijdraagt, maar daar wordt nog niet vanuit gegaan. Baggerdepot B aanvoer via persleiding Huurkosten voor Oostzaan per jaar € 2.500,--. Onderhoudskosten € 2.500,-- per jaar. De kosten samen € 5.000,-- worden structureel in de begroting opgenomen. De investeringskosten en jaarlijkse kosten zijn al opgenomen in de meerjarenbegroting.


Baggerdepot A: inrichten depot maart-juli 2010. Gebruik vanaf augustus 2010. Baggerdepot B: gebruik vanaf eind 2009.


Projectorganisatie Waterplan samen met het HHNK


Baggerdepot A: inrichten depot maart-juli 2010. Gebruik vanaf augustus 2010. Baggerdepot B: gebruik vanaf eind 2009.

S 6.8 Waterplan/ inrichten natuurvriendelijke oevers Kenmerk Doel Het verbeteren van de waterkwaliteit door aanleg

natuurvriendelijke oevers.


De aanleg van 200 meter natuurvriendelijke oever in 2010

Omschrijving Oostzaan heeft 3,5 kilometer oever die geschikt is om in te richten als natuurvriendelijke oever. Het streven is om 1 kilometer oever om te vormen in een periode van 5 jaar.

Kosten

De totale kosten voor het inrichten van 1 kilometer oever kost € 500.000. In een periode van 5 jaar betekent dat € 100.000 per jaar. De helft van de kosten zijn voor rekening HHNK. Inrichten 200 meter natuurvriendelijke oever kost de gemeente € 50.000 in 2010. Voor de volgende 4 jaren moet jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de meerjarenbegroting worden opgenomen.


74

S 6.8 Waterplan/ inrichten natuurvriendelijke oevers Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• Start uitvoering 2e kwartaal 2010 • Uitvoering gereed 4e kwartaal 2010


Projectorganisatie Waterplan samen met het HHNK.


• Start uitvoering 2e kwartaal 2010 • Uitvoering gereed 4e kwartaal 2010

Toelichting Zie hierboven

S 6.9 Grondroerdersregeling Kenmerk Doel De gehele ondergrondse gemeentelijke infrastructuur digitaal in

kaart brengen. Beoogd (specifiek) resultaat

Medio 2010 de ondergrondse infrastructuur gedigitaliseerd en gereed voor gegevensuitwisseling.

Omschrijving

In 2009 is begonnen met het digitaliseren van gegevens. Het rijk heeft de invoering van de landelijke gegevensuitwisseling uitgesteld tot medio 2010. Eind 2009 moet nog worden besloten of het beheren en uitwisselen van gegevens wordt uitbesteed of in eigen beheer wordt gedaan. Dat zal gebeuren in samenwerking met Wormerland. In de eerste helft van 2010 wordt de gekozen optie ingevoerd, zodat voor medio 2010 de zaak operationeel is. Het budget van € 60.000 in de begroting 2009 is ten dele aangesproken. Het restantbudget 2009 dient te worden gereserveerd voor uitvoering in 2010.

Kosten In de begroting 2009 is een budget van € 60.000 opgenomen. Dat is gedeeltelijk besteed. Het restant moet worden meegenomen naar de begroting 2010.

Planning (start, einde, beslis-momenten, etc.

Project gestart in 2009 Project gereed 2e kwartaal 2010


Projectorganisatie met externe ondersteuning. De projectorganisatie is aangepast omdat dit project nu in WO- verband wordt uitgevoerd.


75


• Kosten in totaal € 60.000 • Project gestart in 2009 • Project gereed 2e kwartaal 2010

S 6.10 Structuurvisie Kenmerk Uitwerking Doel Het opstellen van een structuurvisie waarin de hoofdlijnen staan

van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid.


Een structuurvisie voor het grondgebied waarin de raad aangeeft hoe de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden verwezenlijkt.

Omschrijving De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht een gemeente een of meerdere structuurvisies op te stellen voor het gehele grondgebied.

Kosten De kosten in 2010 bedragen circa € 7.500. Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• In 2010 een structuurvisie in concept opstellen (inclusief planning) in samenwerking met Wormerland;

• 2010/2011 de inspraakprocedure opstarten om de visie uiteindelijk ter vaststelling te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.


De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu bereidt het plan voor. Het daadwerkelijk opstellen wordt onder begeleiding van de afdeling uitbesteed aan een stedenbouwkundig bureau.


Zie de planning.

Toelichting In het bestemmingsplan Kom zijn de ruimtelijke ontwikkelingen voor de bebouwde kom vastgelegd. In het 4e kwartaal van 2009 neemt de raad een besluit over de ruimtelijke uitgangspunten die in acht genomen moeten worden bij het opstellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Voor het bedrijventerrein Bombraak is reeds een structuurvisie opgesteld. In 2010 is er dus voldoende duidelijkheid over de ruimtelijke ontwikkeling van Oostzaan, zodat in dat jaar een structuurvisie kan worden gemaakt.

S 6.11 Software ICT-bouwregistratie Kenmerk Uitwerking Doel Een nieuw softwaresysteem voor het registeren van ingediende

aanvragen bouwen sloopvergunningen en het bewaken van de voortgang van deze aanvragen in verband met de wettelijke termijnen.


76

S 6.11 Software ICT-bouwregistratie Beoogd (specifiek) resultaat

Zie hierboven

Omschrijving Uit oogpunt van efficiëncy is het nodig één softwaresysteem te hebben voor het registreren van de aanvragen bouwen sloopvergunningen en de bewaking van de wettelijke termijnen die gelden voor de afhandeling van deze aanvragen. Op dit moment moet de afdeling ROM zich bedienen van twee systemen voor het registeren van de aanvragen en de bewaking van de termijnen.

Kosten De kosten bedragen € 25.000 (in het jaar van aanschaf) en zijn vermeld in de Kadernota 2009. De kapitaallasten bedragen op jaarbasis € 8.000 met ingang van 2010 waarbij rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn van 5 jaar.


De planning was om in 2009 over te gaan tot aanschaf, maar gezien de aanstaande ambtelijke samenvoeging op 1 januari 2010, is het uitgesteld.


Een werkgroep wordt geformeerd.


Het voorstel van de werkgroep en de uiteindelijke aanschaf in 2010

S 6.12 Welstandsnota Kenmerk Uitwerking Doel Een geactualiseerde welstandsnota Beoogd (specifiek) resultaat

Een welstandsnota die de ruimtelijke kwaliteiten van Oostzaan waarborgt, waaronder die van de lintbebouwing, en die in een aantal gevallen een snelle afhandeling van de aanvragen mogelijk maakt. Dit kan door de sneltoetscriteria uit te breiden zodat kleinere bouwplannen niet aan de commissie Welstand te hoeven worden voorgelegd voor advies.

Omschrijving

De huidige Welstandsnota is op 1 juli 2004 in werking getreden en na ruim vier jaar ervaring met de nota is een actualisatie nodig.

Kosten De actualisatie van de Welstandsnota wordt in eigen beheer uitgevoerd.


77

S 6.12 Welstandsnota Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• In het 4e kwartaal van 2009 de concept-nota ter bespreking aanbieden aan de gemeenteraad;

• 1e/2e kwartaal 2010 volgen van de inspraakprocedure; • 3e kwartaal 2010 de welstandsnota ter vaststelling aanbieden

aan de gemeenteraad. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu bereidt het plan voor.


Zie de planning.

Toelichting op de prioriteiten In deze paragraaf komt een aantal prioriteiten nader aan de orde. Bestemmingsplan Buitengebied In de vorige begroting is gekozen om twee bestemmingsplannen te maken voor het buitengebied, te weten een plan voor het noordelijk deel en een plan voor het zuidelijke deel. Gezien de overeenkomsten van beide gebieden (lintbebouwing) en het feit dat beide bestemmingsplannen sterk zijn verouderd, is het verstandig één bestemmingsplan te maken. Wat betreft woningbouw in het buitengebied is het volgende van belang. Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel liggen in de Rijksbufferzone, waardoor woningbouw in deze gebieden in beginsel niet mogelijk is. Het beleid van de gemeente is gericht op het behoud van het landschappelijke karakter van het noordelijke deel. Woningbouw aan de zuidkant is in beginsel bespreekbaar. Om woningbouw in de Rijksbufferzone mogelijk te maken heeft de provincie de notitie Waterlands Wonen opgesteld en in maart 2007 ter goedkeuring voorgelegd aan het Ministerie VROM. In januari 2008 heeft het ministerie de notitie afgekeurd, waardoor woningbouw in de Rijksbufferzone op korte termijn geen doorgang kan vinden. De provincie is in overleg met het ministerie om te komen tot een oplossing. Voor de herziening van de bestemmingsplannen kunnen de ontwikkelingen voor mogelijke woningbouw in de Rijksbufferzone niet verder worden afgewacht. De bestemmingsplannen zijn sterk verouderd. Daarnaast bepaalt de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening dat vanaf 1 juli 2013 geen leges meer geheven mogen worden als een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Als er op enig moment op provinciaal- en rijksniveau wel overeenstemming is over woningbouw in de Rijksbufferzone, kan het bestemmingsplan voor dit onderdeel worden aangepast.


78

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Of de doelstellingen (gewenst maatschappelijk effect) worden gerealiseerd is afhankelijk van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (gerealiseerde output) en van het meten van het effect door het tweejaarlijks actualiseren van de omnibusgegevens. Gewenst maatschappelijk effect Omnibus

2008 2009 2010 2011 2012

Kwaliteit woonomgeving 6,7 7,2 7,2 7,2 7,2 Kwaliteit voorzieningen (winkels etc.) 7,2 7,2 7.3 7.3 7.3 Schone gemeente: 50 % 50% 60% 60 % 60% 60% Groen rapportcijfer 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 Speelvoorzieningen 5,8 6,5 6,5 6,5 6,5 Openbare verlichting tevredenheid 71 % 75% 75% 75% 75% Rapportcijfer riolering Nvt 7,5 8,0 8,0 8,0 Begraafplaats Nvt 7,5 8,0 8,0 8,0 Afvalinzameling (prijs/kwaliteit) Nvt 7,0 7,0 7,0 7,0 Output 2009 2010 2011 2012 Centrumplan Kerkbuurtschoollocatie Openbare ruimte in fasen realiseren

X X

X X

X X

X

Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven X X X X Waterplan (uitvoering) X X X X Bestemmingsplan De Kom X Bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid) X X X Vervangen riool Molenbuurt/ Kerkstraat/ Zuideinde X Vervangen riool Burgemeestersbuurt X Schoonmaken riool X X X X Plan van Aanpak veenweidegebied (Laag Holland) X X X X Integraal handhavingsbeleid X X X X Verplaatsen gemeentewerf X X Omgevingsvergunning X Opstellen structuurvisie X Grondroerdersregeling X Uitvoering Milieubeleidsplan X

X

X

X

Actualiseren Welstandsnota X X


79

Risico’s Verplaatsing Meyn Indien de verplaatsing toch niet door zou gaan, dan zijn er door Meyn en de gemeente veel kosten gemaakt. Daarvoor geldt een kostenverdeelsleutel van 50/50. De raad is medio 2009 geïnformeerd dat het risico op deze datum € 420.000 bedraagt. Er worden daarna nog steeds kosten gemaakt. Het risico wordt dus nog groter tot aan het tekenen van de contracten. Bombraak fase 2 Indien de raad in het 3e kwartaal 2009 besluit om de gronden Bombraak fase 2 niet aan te kopen, dan zijn de kosten die gemaakt zijn voor niets geweest. Het gaat dan om een deel van de kosten voor opstellen van de structuurvisie, kosten gerelateerd aan het gebruik maken van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de kosten van de langdurige onderhandeling met de grondeigenaar. Deze kosten bedragen tot op heden € 105.000,-. Daarbovenop is al een bedrag van € 25.000,- betaald, voortkomend uit het contract Brouwer, voor het bouwrijp maken van een deel van hun grond. Dat was noodzakelijk voor het bouwrijp maken van Bombraak Fase 1. In totaal dus € 130.000,- aan kosten.

Bedrijventerrein Skoon, bouw gestart in april 2009


80

Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2009Leefom geving lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 1.070.441 1.114.950 1 .426 .953 kapitaa llasten 429.930 542.909 512 .305 besteedbaar budge t 1.927.898 2 .513 .092 1.332.157 2.332.600 1 .312 .442 2.547.600 Totaal 3.428.269 2 .513 .092 2.990.016 2.332.600 3 .251 .700 2.547.600 Saldo 915.177 657.416 704 .100

Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2011 Begrot ing 2012 Begro ting 2013Ec. Zaken en werkgelegenhd lasten ba ten lasten baten lasten ba ten

toegerekende kosten 1.426.953 1.426.953 1 .426 .953 kapitaa llasten 562.305 612.305 662 .305 besteedbaar budge t 1.364.111 2 .651 .120 1.364.111 2.651.120 1 .362 .182 2.651.120

Totaal 3.353.369 2 .651 .120 3.403.369 2.651.120 3 .451 .440 2.651.120

Saldo 702.249 752.249 800 .320

Financiële toelichting verschillen Besteedbaar budget

Van welk product Verschil in € 1.000,--


Kadernota Afval + 50 Meer inkomsten afvalinzameling Kadernota Vergunningen + 165 Meer legesinkomsten vergunningen Meer opbrengsten + 215 Begroting Vergunningen - 8 Bouwregistratiesysteem in EGEMI Begroting Vergunningen - 15 Aanpassing budget handhaving Begroting Diversen + 3 Diverse afrondingsverschillen Minder kosten - 20


81

Programma 7

Maatschappelijke participatie

Commissie Ouderen, Chronisch zieken en Gehandicapten (Wmo-raad)


82

Programma 7: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Omschrijving programma Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn; sociale structuur en individuele ontplooiing. Wat willen we bereiken? • Algemene doelstellingen • Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en

ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van gebruik en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: • Gezondheidsbeleid • Onderwijs(huisvesting) • Sociale zekerheid • Sport • Culturele voorzieningen • Activeringsbeleid

Specifieke doelstellingen • Leidraad in het programma maatschappelijke participatie is de door de Raad

aangenomen kadernota WMO. De uitvoering van de voornemens dient voortvarend aangepakt te worden.

• Verder dienen als leidraad het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet Werk en Bijstand), het lokaal onderwijsbeleid (LOB), de BOS-impuls (Buurt Onderwijs en Sport) en de provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant met onder (veel) meer het Buurtnetwerk (eerder Netwerk 10plus genoemd).

• Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v. een hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg.

• Adequate onderwijshuisvesting. • Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt. • Waar nodig het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en

openbare ruimten. • Bevorderen maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten. i.s.m.

de Commissie Ouderen, Chronisch zieken en Gehandicapten. • Er wordt een beleid ontwikkeld gericht op het zekerstellen van de Sporthal t.b.v.

een goed gebruik door verenigingen in geval zich wijzigingen in het beheer voordoen.

• Bestaande subsidie(deel)verordeningen evalueren en mogelijk aanpassen.


83

• Opzetten van en inhoud geven aan gemeentelijk cultuurbeleid. • Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan. • Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het gebied

van sport en sportaccommodaties. • Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk. Waarom willen we dat bereiken? De gemeente Oostzaan wil hiermee bereiken dat aanbod, gebruik en toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, van de voorzieningen ertoe leiden dat de inwoners in staat zijn zichzelf verder zelfstandig te ontplooien. De gemeente wil voorkomen dat er een cumulatie van armoederisico’s ontstaat, zoals een combinatie van slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, laag opleidingsniveau, dakloosheid en gezondheidsproblemen. De gemeente wil een sluitende keten van voorzieningen aanbieden naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte vlekken, overlap en aansluitingsproblemen te signaleren. Wat gaan we ervoor doen? Prioriteiten 2010

Onderwijshuisvesting Noorderschool Doorontwikkeling WMO Opzetten centrum voor jeugd en gezin Uitvoeren Jeugdbeleid

SMART-doelstelling(en) S 7.1 Onderwijshuisvesting Kenmerk Beleidsbepaling en uitvoering Doel Optimale huisvesting voor Oostzaanse basisschoolleerlingen

aangezien huisvesting een randvoorwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs.


Bijdrage aan Stichting SPOOR ten behoeve van nieuwbouw Noorderschool. Jaarlijkse beoordeling aanvragen onderwijsvoorzieningen

Omschrijving Met ingang van 1997 is de onderwijshuisvesting gedecentraliseerd naar de gemeente. Hierbij geldt het binnen-buitenkantcriterium: schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de binnenkant van het schoolgebouw en de gemeente voor de buitenkant (c.q. niewbouw, uitbreiding, vervangende bouw, onderhoud).


84

S 7.1 Onderwijshuisvesting Leegstand kan worden benut voor huisvesting van andere scholen; Onderwijshuisvesting is toekomst gericht, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en flexibel; Beschikbare middelen worden op een zo efficiënt en effectieve manier planmatig ingezet; De verordening vormt de grondslag voor de inzet van middelen en de bekostiging van voorzieningen. De criteria voor bekostiging van onderwijshuisvesting zijn wettelijk vast gelegd in een verordening. Jaarlijks worden aanvragen in het kader van onderwijshuisvesting beoordeeld. Het groot onderhoud opgenomen in de reguliere onderhoudsprogramma van het gemeentelijk gebouwenbeheer. Doch bijstelling is noodzakelijk als gevolg van onderwijsontwikkelingen, nieuwe leerling-prognoses en stand van zaken onderhoud schoolpleinen. Uit inventarisatie blijkt dat wat betreft de Noorderschool er maatregelen noodzakelijk zijn vanuit bouwkundig en pedagogisch oogpunt.

Kosten Gemeentelijke verplichting bij nieuwbouw ongeveer € 1mln. Terugstorting SPOOR van onderhoudsgelden in verband met nieuwbouw € PM (onderdeel onderhandeling)


Tweede kwartaal 2010 Jaarlijkse beoordeling onderwijshuisvesting (aanpassing integraal huisvestingsplan) – tweede kwartaal 2010 Overeenkomst stichting SPOOR – gemeente over nieuwbouw Noorderschool Derde kwartaal 2010: Start RO-procedures nieuwbouw Noorderschool 2011: Nieuwbouw Noorderschool 2012: in gebruik name nieuwbouw Noorderschool


Beoordeling aanvragen onderwijshuisvesting en aanpassing huisvestingsprogramma binnen reguliere organisatie Realisatie overeenkomst met Stichting SPOOR over nieuwbouw Noorderschool als projectorganisatie binnen reguliere formatie eventueel is extern juridische advisering vereist.


85

S 7.1 Onderwijshuisvesting Meetbaarheid/ Indicatoren

Nieuwe Noorderschool in 2012 Mate van tevredenheid over onderwijsvoorzieningen Oostzaan Bezettingsgraad beschikbare capaciteitonderwijsvoorzieningen

S 7.2 Sportaccommodaties Kenmerk Beleidsbepaling Doel Bieden van kwalitatief hoogwaardige binnensportlocatie ten

behoeve van Oostzaans verenigingsleven en onderwijs opdat sport en bewegen in verenigingsverband


Vierde kwartaal 2009 visienotitie op binnensportaccommodatie de Sporthal eerste kwartaal 2010 besluit inzake op welke wijze toekomst van de sporthal Oostzaan als binnensportaccommodatie kan worden gegarandeerd

Omschrijving Visie op binnensportaccommodatie Sporthal Oostzaan De stichting sporthal Oostzaan heeft aangegeven er investeringen voor groot onderhoud de aankomende jaren noodzakelijk zijn. Deze investeringen zijn niet binnen de reguliere exploitatie van de stichting op te vangen. De stichting heeft voor 2009 en 2010 een bijdrage gevraagd van € 35.000,00 Voor de toekomstige gemeentelijke betrokkenheid bij de stichting wordt een visienotitie ontwikkeld waarin een aantal opties voor het voortbestaan van de sporthal worden onderzocht. Belangrijkste uitgangspunt is dat binnensportaccommodaties voor het Oostzaanse verenigingsleven en onderwijs beschikbaar dienen te blijven. Op basis van de notitie wordt een keuze aan de raad voorgelegd.

Kosten Sporthal Oostzaan 2010 € 35.000,00 Voorstel toekomst Sporthal Oostzaan binnen reguliere begroting


86

S 7.2 Sportaccommodaties Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

Derde kwartaal 2009 Bestuursopdracht visie notitie Vierde kwartaal 2009 visienotitie op binnensportaccommodatie de Sporthal eerste kwartaal 2010 besluit inzake op welke wijze toekomst van de sporthal Oostzaan als binnensportaccommodatie kan worden gegarandeerd


Sporthal Oostzaan (- regulier)


visie notitie sporthal (vierde kwartaal 2010) besluit omtrent gemeentelijke rol sporthal (tweede kwartaal 2010) waardering door burger van sportaccommodaties in Oostzaan

S 7.3 Doorontwikkeling WMO Kenmerk Uitvoering van beleid Doel Iedereen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving en

op een pro-actieve, respectvolle en creatieve manier mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden verbinden


Realisatie WMO loket en regiefunctie per 1 januari 2010 Er zijn heldere en duidelijke communicatiemiddelen voorhanden over de mogelijkheden die de WMO biedt

Omschrijving De gemeenten Wormerland en Oostzaan kiezen ervoor de ambtelijke organisaties bijeen te voegen vanuit een oogpunt de dienstverlening aan de burger te optimaliseren. Op het gebied van de uitvoering van de WMO is er voor gekozen decentrale loketten in te richten met een centrale BackOffice. Daarmee wordt in ieder geval beoogd de kwaliteit van de uitvoering met name wat betreft doorlooptijden te verbeteren; het leveren van maatwerk en flexibiliteit aan de klant de regiefunctie van de gemeente te versterken Door vraaggestuurde uitvoering van de WMO kan optimale invulling worden gegeven aan het compensatiebeginsel.

Kosten De kosten zijn opgenomen binnen de begroting en worden gefinancierd met de inkomsten WMO


87

S 7.3 Doorontwikkeling WMO Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

start loket functie per 1 januari 2010 derde kwartaal 2010: tussenevaluatie 2011 evaluatie WMO-loket


Binnen reguliere organisatie


- Tevredenheid van de klant over de bejegening door de consulent, gemeten in een KTO.


- Aantal ontvangen klachten over bejegening maximaal 3% van het aantal aanvragen

- Percentage van de klanten dat afgewezen wordt voor een aanvraag en waar geen alternatief voor is gevonden i.s.m. een andere partij/stichting

maximaal 15%

- Percentage van de klanten waarvan de vraag in één gesprek verhelderd is en de ondersteuningsbehoefte is vastgesteld.

minimaal 85%

- Percentage van de klanten dat de oplossing/doorverwijzing als een goede oplossing ervaart, gewaardeerd in een KTO.

minimaal 80%

- Tevredenheid van de klant over de kwaliteit van de intake, gemeten in een KTO.


- Doorlooptijd van het eerste contact tot en met de opdrachtverstrekking aan de zorgleverancier.

80% binnen één week (incl. huisbezoek)

- Doorlooptijd van het eerste contact tot en met de inzet van de ondersteuning.

80% binnen 3 weken

- Tevredenheid van de klant over de toegankelijkheid van de informatie en het Wmo-loket en/of de consulent, gemeten in een KTO.


- Percentage ‘matches’ dat Wmo gerelateerde zoekacties op de website oplevert.

minimaal 80%

- Aantal benodigde ‘doorklikken’ om tot Wmo informatie te komen

maximaal 3


88

S 7.4 Jeugdbeleid Kenmerk Vaststellen en uitvoering van beleid Doel De jeugd moet kunnen opgroeien in een stimulerende en veilige

omgeving en kunnen uitgroeien tot volwassenen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Participatie Het stimuleren van activiteiten die de deelname van de Oostzaanse jeugd aan de samenleving bevordert, in de breedste zin van het woord Gezondheid Het realiseren van een sluitende zorgstructuur, inclusief een effectief aanbod van opvoedondersteuning, voor kinderen van -9 maanden tot 19 jaar en hun ouders en/of opvoeders waarbij de instellingen die tegelijkertijd en achtereenvolgens met het kind en gezin te maken hebben effectief samenwerken. Ontwikkeling Het realiseren van een omgeving waarin alle jeugdigen de mogelijkheid krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, waarbij het onderwijs en kinderopvang als pijlers worden gezien en hun samenwerking wordt bevorderd.


Participatie De gemeente maakt afspraken binnen het jeugd- en jongerenwerk over het organiseren van een vorm van inspraak door jongeren over activiteiten binnen de gemeente die hen aangaan. De gemeente doet onderzoek naar de ontwikkelingen binnen het verenigingsleven en doet aanbevelingen dit te versterken, waarbij er extra aandacht is voor jeugdigen. De gemeente ontwikkelt beleid voor het realiseren van formele Jongerenontmoetingsplekken in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. De gemeente zet actief in op alcohol- en drugspreventie door voorlichting op scholen en via het jongeren- en straathoekwerk Bij overlast door genotsmiddelen wordt waar nodig ingezet via handhaving door politie-inzet, aanpassing APV en het hi-five project.


89

S 7.4 Jeugdbeleid Gezondheid Het realiseren van een Elektronisch Kinddossier (EKD) Het implementeren van een Verwijsindex risicojongeren (VWI) Bestuursopdracht en projectvoorstel CJG. De implementatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Het continueren en verder versterken van het buurtnetwerk 0-19 jaar. Na afloop van het WWZ-project in 2010 wordt het buurtnetwerk geïntegreerd in het reguliere jeugdbeleid in samenhang met de ontwikkeling van het CJG. Het zorgen voor een integraal aanbod van opvoedsteun door de implementatie van Triple P, het versterken van de opvoedspreekuren en het bieden van voldoende trainingsaanbod op maat voor ouders en jongeren. Het implementeren van de aanpak RAAK in nauwe samenhang met de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin in 2011. Ontwikkeling De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor organisatorische inbedding van de leerplicht, inclusief administratie, bij de gemeente Zaanstad. Installatie nieuw leerplichtsysteem “Carel” met de daarbij behorende cursussen. Afspraken maken met scholen voor voortgezet (speciaal)onderwijs en ROC’s over wijze van verzuimmelding. Intensieve begeleiding van de thuiszitters in afstemming en samenwerking met de betrokken instanties voor zoveel dat de formatie leerplicht toelaat. Afspraken met scholen maken m.b.t. begeleiding schoolverlaters naar andere opleiding.

Omschrijving De gemeente is op basis van de Wet Jeugdzorg verantwoordelijk voor de volgende aspecten: - informatiefunctie voor ouders, kinderen en jeugdigen - signaleren van problemen - toegang tot gemeentelijk hulp aanbod - pedagogische hulp - coördinatie zorg


90

S 7.4 Jeugdbeleid Uitgangspunt is in de komende vijf jaar de zorgstructuur rondom kinderen te verbeteren. Er wordt ingezet op preventie door eerder de problemen op te sporen en aan te pakken. Ongewenste situaties mogen niet voortduren. Een ieder dient zijn verantwoordelijkheid te nemen als er signalen zijn dat een kind of gezin in de problemen raakt of dreigt te raken. Verder gaat de gemeente inzetten op een compleet en goed voorzieningenniveau ook buiten de gezondheidszorg. Het jongeren- en straathoekwerk spelen hierbij een belangrijke functie. Het onderwijsbeleid wordt verder ontwikkeld door uitwerking van o.a. het Beleidskader Brede school, waarin het totaalbudget voor onderwijs gehandhaafd blijft. Onderhoud van speelvoorzieningen en een uitbreiding van voorzieningen voor jeugd die elkaar buiten wil ontmoeten zijn gewenst. Daarnaast is er aandacht voor kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. Zij moeten toegang blijven behouden tot culturele en sportvoorzieningen.

Kosten De kosten zijn opgenomen binnen het product jeugd. Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

Eerste kwartaal 2009 Notitie jeugdbeleid inclusief visie over inzet voor jongeren (inclusief mogelijk alternatief De Wereld) Tweede kwartaal 2009 Afspraken stichting Welsaen en straathoekwerk over inzet welsaen en straathoekwerk in het kader van jeugdbeleid


Regulier binnen bestaande begroting 500 uur afdeling BBO


Derde kwartaal 2009 De notitie jeugdbeleid is voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. Vierde kwartaal 2009 Uitvoeringsprogramma Jeugdbeleid is vastgesteld Notitie CJG is voorgelegd aan de raad ter besluitvorming


91

S 7.4 Jeugdbeleid Eerste kwartaal 2010 Daadwerkelijke uitvoering

S 7.5 Arbeid en inkomen Kenmerk Beleidsbepaling en uitvoering Doel Voorkomen instroom en bevorderen uitstroom uit sociale

regelgeving. Beoogd (specifiek) resultaat

Vierde kwartaal 2009 visienotitie armoedebeleid Eerste kwartaal 2010 Project zorgboerderij waaraan minimaal vijf Oostzaanse cliënten re-integreren in het arbeidproces visienotitie invoering participatiebudget visienotitie schuldhulpverlening Tweede kwartaal 2010 uitvoeringsplan participatiebudget uitvoeringsplan schuldhulpverlening uitvoeringsplan armoedebeleid evaluatie re-integratienota

Omschrijving Bijstand De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn ongewis. Op dit moment stijgt het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Vraag is of dit de komende jaren doorzet. Vooralsnog zetten we meer maatwerk in om de gevolgen van de crisis op te vangen. We benutten detacheringsbanen en loonkostensubsidies om de uitstroom te bevorderen en doen meer arbeidskundig onderzoek en diagnose om de restcapaciteit van het zogenaamde granieten bestand te kunnen vaststellen. Daarnaast is (om)scholing van belang, om de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden te helpen versterken en de kans op werk in sectoren waar wel banen zijn te vergroten. De aankomende jaren is een maximale inspanning vereist om de gevolgen van de crisis voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt te beperken. Een toenemend aantal bijstandsgerechtigden heeft financiële consequenties voor de gemeentelijke middelen.


92

S 7.5 Arbeid en inkomen Armoedebeleid Uitgangspunt van het armoedebeleid is dat mensen kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Na het vaststellen van de kadernotitie kunnen concrete maatregelen worden uitgezet en geïmplementeerd. De verankering van het armoedebeleid, waaronder de gemeentelijke regierol is essentieel. De verwachting is overigens dat door de aandacht voor armoedebestrijding, maar ook door de economische crisis, het beroep op regelingen voor mensen met een laag inkomen zal toenemen. Participatiebudget Vanaf 2009 - 2010 komen de verschillende budgetten voor educatie, re-integratie en inburgering in één budget naar de gemeente (participatiebudget). Hierdoor verdwijnen de financiële schotten tussen de verschillende regelingen. Dit biedt kansen voor maatwerk voor de klant en optimale inzet van middelen. Een visie op hoe we deze kansen willen benutten wordt in 2010 aan de raad voorgelegd.

Kosten De kosten van de WWB zijn opgenomen binnen de begroting 2010.


Vierde kwartaal 2009 visienotitie armoedebeleid Eerste kwartaal 2010 Project zorgboerderij waaraan minimaal vijf Oostzaanse clienten reintegreren in het arbeidproces visienotitie invoering participatiebudget visienotitie schuldhulpverlening Tweede kwartaal 2010 uitvoeringsplan participatiebudget uitvoeringsplan schuldhulpverlening uitvoeringsplan armoedebeleid evaluatie reïntegratienota


Regulier binnen contract met Zaanstad


93

S 7.5 Arbeid en inkomen Meetbaarheid/ Indicatoren

Aantal mensen dat deelneemt aan re-integratietraject Aantal mensen dat deelneemt aan inburgeringtraject Aantal workfirst trajecten Aantal Oostzaan cliënten dat via project Zorgboerderij re-integreert

Molen in het Oostzanerveld


94

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Maatschappelijk effect Omnibus

2008 2009 2010 2011 2012

Cultuur sport jeugd jongerenwerk en mondiaal beleid Rapportcijfer aantal sportvoorzieningen 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Rapportcijfer kwaliteit sportvoorzieningen 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 Rapportcijfer aantal culturele voorzieningen 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 Rapportcijfer kwaliteit culturele voorzieningen 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 Rapportcijfer aantal sociaal culturele centra 5,8 5,9 6,1 6,3 6,3 Rapportcijfer kwaliteit sociaal culturele centra 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 Rapportcijfer aantal voorzieningen voor jongeren 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 Rapportcijfer kwaliteit voorzieningen voor jongeren 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 Gezondheidszorg, ouderen en gehandicapten Rapportcijfer aantal gezondheidsvoorzieningen 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Rapportcijfer kwaliteit gezondheidsvoorzieningen 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 Sociaal Beleid Percentage mensen (van 15 – 65 jaar) dat betaalde arbeid verricht

81% 81% 81% 81%

Percentage werkzoekenden in Oostzaan 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

Output 2009 2010 2011 2012

Cultuur, sport, jeugd/ en jongerenwerk en mondiaal beleid Groter gebruik van steunpunten en opvangmogelijkheden X X X X Gezondheidszorg / ouderen en gehandicapten Uitbouw zorgaanbod aantal X X X X Onderwijs Daadwerkelijke afgifte van startkwalificaties aantal X X X X Afname schoolverzuim bewerkstelligen concreet X X X X Onderzoek naar leerlingenaantallen m.b.t. huisvesting aantal onderzoeken

X X

Afname mensen zonder startkwalificatie X X Sociaal Beleid Aantal verstrekkingen van uitkeringen X X X X Realisatie taakstelling en aantal urgentieverklaringen X X X X


95

Risico’s

• Risico WWB 21-65: Als gevolg van de recessie wordt er een groter beroep gedaan op het inkomensdeel van de WWB. In 2009 heeft de gemeente een sterke stijging gezien van het aantal uitkeringsgerechtigden. Wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Als stijgingspercentage gebruikt de gemeente Oostzaan het percentage van Zaanstad als leidraad. Echter, bij een zeer grote stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, is het mogelijk dat er in 2010 een beroep wordt gedaan op de algemene reserve.

• Risico Wet Inburgering: Op basis van de huidige cijfers kan het zijn dat er een

toename in de kosten ontstaat door een verschil in prijzen van verschillende inburgeringproducten en de afname daarvan.

• In de kadernota 2010 is opgenomen dat het bedrag voor de BOS-impuls

wordt teruggebracht van 82.000 naar 50.000 euro. Contractuele verplichtingen en de verplichting van terugbetaling van een deel van het door VWS beschikte bedrag, kunnen er voor zorgen dat de beoogde besparing niet volledig gerealiseerd kan worden.

• De bijstandsverlening is gebudgetteerd. Dat betekent dat het budget

toereikend wordt geacht voor het verstrekken van uitkeringen. Meer instroom en onvoldoende uitstroom kan leiden tot een tekort en daarmee tot een bezuiniging op andere zorgtaken van de gemeente. Het macrobudget kan bijgesteld worden zonder dat Oostzaan er invloed op heeft. Daarentegen kan een overschot in de bijstandsverlening gebruikt worden voor meer Work First activiteiten.

• De daadwerkelijke kosten gemoeid met de invoering van het centrum voor

jeugd en gezin zijn op dit moment niet bekend. Weliswaar wordt vanuit de algemene uitkering geld naar de gemeente overgeheveld voor de invoering maar het is op dit moment nog onbekend of dit voldoende is om de daadwerkelijke kosten te dekken.


96

Wat mag het kosten? Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2010M aatsch participat ie lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 345.205 490.362 588 .541 kapitaa llasten 787.604 594.290 762 .062 besteedbaar budge t 4.242.591 2 .392 .394 3.745.042 2.213.524 3 .872 .872 2.331.762 Totaal 5.375.400 2 .392 .394 4.829.694 2.213.524 5 .223 .475 2.331.762 Saldo 2.983.006 2.616.170 2 .891 .713

Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2010 Begrot ing 2011 Begro ting 2012M aatsch participat ie lasten ba ten lasten baten lasten ba ten

toegerekende kosten 588.541 588.541 588 .541 kapitaa llasten 762.062 762.062 762 .062 besteedbaar budge t 3.809.203 2 .344 .574 3.809.203 2.344.574 3 .809 .203 2.344.574

Totaal 5.159.806 2 .344 .574 5.159.806 2.344.574 5 .159 .806 2.344.574

Saldo 2.815.232 2.815.232 2 .815 .232




Kadernota WMO/Activering + 200 Meer uitgaven Kadernota WMO/Activering + 200 Meer inkomsten

Begroting Inkomensvoorziening - 28 WWB > 65 jaar Begroting Jeugd + 12 Aanpassen budget aan CJG Begroting Cultuur + 7 Subsidieaanpassing Begroting Jeugd + 25 Aanpassing nav nota jeugd Meer kosten + 26


97

Programma 8

Mobiliteit

Fietspad langs Twiskeweg


98

Programma 8: MOBILITEIT Omschrijving programma Het programma omvat openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van wegen, fietspaden en bruggen, openbare verlichting.


Algemene doelstellingen Veilige wegen, bruggen, (fiets-)paden en goede ontsluitingen, ook door middel van beter openbaar vervoer, zonder opstoppingen en overlast voor de inwoners. Dit kan mede worden bereikt door onderstaande maatregelen in een geactualiseerd verkeersveiligheidsplan uit te werken. Specifieke doelstellingen

• Het opstellen van een nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan (GVVP). Het GVVP is medio 2008 door de raad vastgesteld.

• Een nieuwe en veilige fietsroute naar Zaandam langs de A8 zal op een geschikt tijdstip worden ontwikkeld en aangelegd.

• Het drempelbeleid zal gelijktijdig met het verkeerscirculatieplan gestalte krijgen. De Dors is bedoeld als ontsluitingsweg van de wijk. ‘Veilige’ fiets- en oversteekroutes naar de basisscholen. Overleg over verbetering busverbindingen en aanpassingen bij de bushaltes ter vergemakkelijking van het in/uitstappen voor mensen met een mobiele beperking

• Een zichtbare en veilige fietsroute van en naar het sportpark maakt deel uit van het verkeerscirculatieplan

• Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets • Alle inwoners van Oostzaan krijgen het recht op een gratis ontheffing van de

inrijverboden. Waarom willen we dat bereiken? De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien. De wegen, bruggen, fietspaden en openbare verlichting moeten in goede conditie zijn. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan de mobiliteit van de inwoners van Oostzaan. Het terugdringen van verkeersbewegingen in het dorp door bedrijfsverplaatsingen is een speerpunt. (Zie ook programma Leefomgeving en Wonen).


99

Wat gaan we ervoor doen (de gemeentelijke bijdrage) in 2010 Een aantal projecten van 2009 loopt door in 2010. De leidraad voor dit programma is de Kadernota 2010. Daarin is mbt het beheerplan wegen en openbare verlichting aangegeven dat de beheerplannen lopen van 2010 tot en met 2014. De beheerplannen zijn nagenoeg gereed en zullen in 2009 door het college worden vastgesteld en aan de raad worden aangeboden. De uitvoering zal in 2011 ter hand worden genomen. In de begroting 2011 – 2014 zullen de benodigde budgetten worden opgenomen. In deze begroting staat daarom nog niets over de uitwerking van de beheerplannen. Er is wel reeds een bedrag van € 60.000,-- structureel in de begroting opgenomen. Prioriteiten 2010 - Burgemeesterbuurt herstraten, groen en OV. - Molenbuurt herstraten en vernieuwen OV - uitvoering GVVP: - verkeercirculatie Doktersbuurt - herinrichting Zuideinde ten zuiden van de Kolkslootbrug - maatregelen fietsverkeer Noordeinde - Vrachtverkeer Dirk vd Broek - fietsroute Zuiderlaaik – Twiskebrug - inrichting schoolzones - brugbediening Noordeinde

Brug Noordeinde


100

SMART-doelstelling(en) S 8.1 Burgemeestersbuurt herstraten, groen en OV Kenmerk Doel Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project

herinrichting Burgemeestersbuurt. Beoogd (specifiek) resultaat

Na het vervangen van het riool in 2009, worden na 1 jaar de wegen herstraat en de OV vernieuwd.

Omschrijving In de Burgemeestersbuurt wordt een integraal project uitgevoerd. Het gaat om rioolvervanging, aanleg drainage en na 1 jaar herstraten van de wegen en vernieuwen OV. Rioolvervanging en aanleg drainage zijn in 2009 uitgevoerd.

Kosten Er is een investeringsbedrag € 500.000,-- opgenomen in de meerjarenbegroting. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 60.000,--.




Projectorganisatie




101

S 8.2 Molenbuurt herstraten en vernieuwen OV Kenmerk Doel Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project

herinrichting Molenbuurt. Beoogd (specifiek) resultaat

Het riool is in 2008 vervangen en nu een jaar later worden in 2009/2010 de wegen herstraat en de OV vernieuwd.

Omschrijving In de Molenbuurt wordt een integraal project uitgevoerd. Het gaat om rioolvervanging, aanleg drainage en na 1 jaar herstraten van de wegen en vernieuwen OV. Rioolvervanging en aanleg drainage zijn in 2008 uitgevoerd. In de 2e helft van 2009 wordt gestart met de voorbereiding van de uitvoering. De uitvoering start eind 2009/begin 2010 en loopt door tot de zomer 2010.

Kosten Er is een investeringsbedrag opgenomen in de meerjarenbegroting van € 450.000,--. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 57.000,--


• Start voorbereiding 3e kwartaal 2009 • Start uitvoering eind 2009/ begin 2010 • Uitvoering gereed 2e kwartaal 2010


Projectorganisatie


• Start voorbereiding 3e kwartaal 2009 • Start uitvoering eind 2009/begin 2010 • Uitvoering gereed 2e kwartaal 2010


102

S 8.3 GVVP Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot

Amsterdam Kenmerk Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid en verminderen van

trillingen ten behoeve van de aanliggende woningen. Beoogd (specifiek) resultaat

Het gehele Zuideinde is geasfalteerd

Omschrijving

Dit project is opgevoerd in de begroting 2008 (pag 84, code S 8.1) Dit deel van het Zuideinde is het enige deel dat nog in klinkerbestrating is uitgevoerd. Dat levert veel verzakkingen en trillingshinder op voor de aanliggende woningen. Dit deel wordt nu heringericht en voorzien van een fundering en asfalt. De in het wegdeel liggende bruggen zijn of worden ook hersteld. Daarmee is dit wegdeel weer geheel in orde en kan weer jaren mee. De plannen zijn in het eerste halfjaar 2009 doorgesproken met bedrijven en bewoners. Het plan is na de zomer 2009 definitief geworden.

Kosten € 700.000,-- exclusief BDU subsidie van € 100.000,-- Netto investering € 600.000,-- De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 65.000,--


• Voorbereiding 3e kw. 2008 t/m 2e kw 2009 • Omleggen kabels /

Leidingen 3e kwartaal 2009 • Start uitvoering 4e kwartaal 2009 • Gereed 2e kwartaal 2010


Projectorganisatie


• Voorbereiding 3e kw. 2008 t/m 2e kw 2009 • Omleggen kabels /

Leidingen 3e kwartaal 2009 • Start uitvoering 4e kwartaal 2009 • Gereed 2e kwartaal 2010


103

S 8.3 GVVP Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam

Toelichting Het overleg met bedrijven en bewoners heeft meer tijd gevergd, voordat tot een definitief plan kon worden gekomen. De planning ten opzichte van de begroting 2009 is daardoor iets opgeschoven. De subsidie van het BDU zal mogelijk lager uitvallen, omdat de regels zijn aangepast. Daarover vindt nog overleg plaats. Het budget staat daardoor wel onder druk en zal eventueel moeten worden aangepast.

S 8.4 GVVP Maatregelen fietsverkeer Noordeinde Kenmerk Doel Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Noordeinde. Beoogd (specifiek) resultaat

Door aanpassing van de verkeersremmende maatregelen op het Noordeinde, wordt de veiligheid verbeterd. Het Noordeinde wordt voorzien van een nieuwe toplaag.

Omschrijving

De locatie en vorm van de verkeersremmende maatregelen (‘de druppels”), worden aangepast. Daarvoor wordt een verkeersadvies opgesteld. Het Noordeinde wordt voorzien van een nieuwe toplaag. Dit project omvat het schrijven van het plan, waarin beide elementen zijn opgenomen.

Kosten • Kosten plan van aanpak € 30.000. Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting.

• Kosten toplaag asfalt nog PM. Worden meegenomen bij de begroting 2011.


• Start Voorbereiding plan 4e kwartaal 2009 • Plan gereed 2e kwartaal 2010 • Start uitvoering totaal project 1e kwartaal 2011 • Project gereed 3e kwartaal 2011


Projectorganisatie


• Start Voorbereiding plan 4e kwartaal 2009 • Plan gereed 2e kwartaal 2010 • Start uitvoering totaal project 1e kwartaal 2011 • Project gereed 3e kwartaal 2011


104

S 8.5 GVVP Vrachtverkeer Dirk vd Broek

Kenmerk Doel Verbeteren laad- en lossituatie bij Dirk vd Broek op het Hannie

Schaftplein. Beoogd (specifiek) resultaat

Een veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers op het Hannie Schaftplein.

Omschrijving Het laden en lossen bij supermarkt Dirk dv Broek levert een onveilige situatie op. Grote vrachtwagens moeten over het plein de supermarkt bereiken. Door een andere inrichting van de laad- en losplaats kan de verkeersafwikkeling een stuk verbeteren. Dit project heeft een directe relatie met de herinrichting van het Hannie Schaftplein (project centrumplan). De inrichting wordt op elkaar afgestemd.

Kosten € 70.000 Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• Start voorbereiding 1e kwartaal 2009 • Start uitvoering 3e kwartaal 2009 • Gereed 4e kwartaal 2009


Projectorganisatie gecombineerd met Projectgroep 2 centrumplan


• Start voorbereiding 1e kwartaal 2009 • Start uitvoering 3e kwartaal 2009 • Gereed 4e kwartaal 2009

Toelichting In 2009 is gebleken dat Dirk vd Broek niet voornemens is op korte termijn mee te werken. De planning uit de begroting 2009 is dan ook niet haalbaar gebleken.


105

S 8.6 GVVP Fietsroute Zuiderlaaik – Twiskebrug Kenmerk Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers.


Een veilige fietsroute van de Zuiderlaaik naar de Twiskeweg

Omschrijving Door de aanleg van deze fietsroute is het mogelijk om het Zuideinde te vermijden. Dat draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Kosten De kosten bedragen € 50.000 en zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Bij de behandeling van het GVVP is door buurtbewoners bij de Zuiderlaaik aangegeven dat een doorsteek voor fietsers bij hun huizen onbespreekbaar is. Zij wijzen op bestuurlijke toezeggingen uit het verleden, dat een doorsteek er nooit zou komen. Om toch een fietsroute te kunnen aanleggen zou er een bruggetje kunnen worden aangelegd op voldoende afstand van de woningen. Dat zit niet in het oorspronkelijk budget. Als deze variant uiteindelijk wordt gekozen is er extra budget noodzakelijk.


• Start planontwikkeling 3e kwartaal 2009 • Plan naar de raad 1e kwartaal 2010 Na vaststelling: • Start uitvoering 2e kwartaal 2010 • Gereed 4e kwartaal 2010


Projectorganisatie


• Start planontwikkeling 3e kwartaal 2009 • Plan naar de raad 1e kwartaal 2010 Na vaststelling: • Start uitvoering 2e kwartaal 2010 • Gereed 4e kwartaal 2010


106

S 8.7 GVVP Inrichten schoolzones

Kenmerk Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen. Beoogd (specifiek) resultaat

Er zijn 4 scholen in Oostzaan. Rond deze scholen moet een veilige zone worden gemaakt. De maatregelen verschillen per school.

Omschrijving Voor elke school een veilige omgeving realiseren door middel van fysieke en visuele maatregelen.

Kosten In 2009 € 16.000 In 2010 € 16.000


• Planontwikkeling voor 4 scholen 2e kwartaal 2009 • Start uitvoering 2 schoolzones 3e kwartaal 2009 • Uitvoering gereed 4e kwartaal 2009 • Start uitvoering 2 schoolzones 1e kwartaal 2010 • Uitvoering gereed 2e kwartaal 2010


Projectorganisatie


• Planontwikkeling voor 4 scholen 2e kwartaal 2009 • Start uitvoering 2 schoolzones 3e kwartaal 2009 • Uitvoering gereed 4e kwartaal 2009 • Start uitvoering 2 schoolzones 1e kwartaal 2010 • Uitvoering gereed 2e kwartaal 2010

c.b.s De Korenaar o.b.s. De Kweekvijver o.b.s. De Rietkraag o.b.s. De Noorderschool


107

S 8.8 GVVP Onderzoek herinrichting Zuideinde (Kolkweg) tot aan

centrum Kenmerk Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het

verkeer over het Zuideinde vanaf de Kolkweg naar het centrum. Beoogd (speci-fiek) resultaat

Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer over het Zuideinde vanaf de Kolkweg naar het centrum.

Omschrijving Er wordt een onderzoek gestart om de verkeersveiligheid en doorstroming te bevorderen. Eenrichtingsverkeer is daarbij een optie. De uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan de raad. Uitvoering van een herinrichtingsplan kan plaats vinden nadat de bouwactiviteiten in het centrum zijn afgerond. Daar is een vertraging opgetreden door de financiële crisis. Dat heeft tot gevolg dat de planning uit de begroting 2009 moet worden doorgeschoven. Het risico bestaat dat het centrumplan nog later kan worden uitgevoerd. Dat kan dan opnieuw gevolgen hebben voor de planning van dit project.

Kosten € 25.000 voor het onderzoek Kosten uitvoering plan PM


• Start onderzoek 1e kwartaal 2010 • Onderzoek gereed 2e kwartaal 2010 • Besluitvorming over het vervolg 3e kwartaal 2010 • Herinrichtingsplan opstellen 1e kwartaal 2011 • Herinrichtingsplan gereed 3e kwartaal 2011 • Uitvoering herinrichtingsplan 1e kwartaal 2012 • Uitvoeringsplan gereed 3e kwartaal 2012


Projectorganisatie


• Start onderzoek 1e kwartaal 2010 • Onderzoek gereed 2e kwartaal 2010 • Besluitvorming over het vervolg 3e kwartaal 2010 • Herinrichtingsplan opstellen 1e kwartaal 2011 • Herinrichtingsplan gereed 3e kwartaal 2011 • Uitvoering herinrichtingsplan 1e kwartaal 2012 • Uitvoeringsplan gereed 3e kwartaal 2012

Toelichting Het onderzoek kan uitwijzen dat eenrichtingsverkeer een verstandige optie is. Dat houdt dan wel in dat dit grote effecten heeft op andere wegen in het dorp. Er zal dan een totaalplan opgesteld moeten worden, waarbij meerdere wegen betrokken worden.


108

S 8.9 Groenbeheerplan

Kenmerk Doel Het beheren van het openbaar groen door middel van een

groenbeheerplan. Beoogd (specifiek) resultaat

Een vastgesteld groen beheerplan voor een periode van 4 jaar.

Omschrijving Het opstellen van een groenbeheerplan voor een periode van 4 jaar. De ingangsdatum van het plan is 2011. De kosten voortvloeiend uit het plan worden opgevoerd bij de begroting 2011 en meerjarenbegroting.

Kosten Kosten opstellen plan € 20.000 Planning (start, einde, beslismomenten, etc.

• Start opstellen plan 3e kwartaal 2009 • Plan gereed 1e kwartaal 2010 • Start uitvoering 1e jaarschijf 1e kwartaal 2011


Reguliere werkzaamheden


• Start opstellen plan 3e kwartaal 2009 • Plan gereed 1e kwartaal 2010 • Start uitvoering 1e jaarschijf 1e kwartaal 2011

Toelichting op de prioriteiten Brugbediening Noordeinde In 2009 is gestart met de bediening van de brug Noordeinde door een uitzendorganisatie, die hetzelfde doet in Landsmeer. De kosten bedragen € 3.000,-- per jaar en zijn structureel in de begroting toegevoegd aan de post onderhoud bruggen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Of de doelstellingen (gewenst maatschappelijk effect) worden gerealiseerd is afhankelijk van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (gerealiseerde output 2006) en van het meten van het effect door het jaarlijks actualiseren van de omnibusgegevens.


109

Gewenst maatschappelijk effect Omnibus

2008 2009 2010 2011 2012

Tevredenheid parkeergelegenheid 75% 75% 75% 75% 75% De genomen verkeersmaatregelen 39% 41% 43% 45% 45% Straatverlichting 92 % 92% 92% 92% 92% Tevredenheid veiligheid fietsers 74 % 74 % 74 % 74 % 74 % Tevredenheid veiligheid voetgangers 79 % 79 % 79 % 79 % 79 % Rapportcijfer Onderhoud wegen, bruggen en fietspaden

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Output 2009 2010 2011 2012 Sluipverkeer Uitvoering verkeersplan X X X X Beheerplan Wegen vaststelling X Beheerplan Groen X Beheerplan openbare verlichting vaststelling X Asfalteren Zuideinde/ Amsterdam X Herstraten parkeerstrook Zuideinde Verkeersplan X X X X Oversteek Zuideinde X Herstraten Burgemeestersbuurt X X Herstraten Molenbuurt X

Risico’s

Herinrichting/asfalteren Zuideinde Ook bij dit project geldt dat er mogelijk meer vervuiling in de bodem zit dan nu verwacht. Dat kan extra kosten met zich meebrengen van ca € 70.000,--. Dit bedrag is indicatief en gerelateerd aan de lengte van de weg. Medio 2009 is duidelijk geworden dat de BDU subsidies naar beneden worden bijgesteld, omdat de regels zijn aangepast. De beoogde € 100.000,-- subsidie zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Er zijn nog gesprekken gaande met de Stadsregio over de korting op de verlaging van de subsidie gelden. Risico € 50.000,- Herinrichting Zuideinde van Kolkweg tot het centrum De planning van dit project is afhankelijk van de voortgang van het centrumplan. Als daar verdere vertraging optreedt, dan ook in dit project.


110

Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2010M obiliteit lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 191.896 350.982 429 .586 kapitaa llasten 825.149 555.561 787 .457 besteedbaar budge t 381.590 9 .134 588.499 6.000 392 .700 6.000 Totaal 1.398.635 9 .134 1.495.042 6.000 1 .609 .743 6.000 Saldo 1.389.501 1.489.042 1 .603 .743

Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2011 Begrot ing 2012 Begro ting 2013M obiliteit lasten ba ten lasten baten lasten ba ten

toegerekende kosten 429.586 429.586 429 .586 kapitaa llasten 866.432 866.432 866 .432 besteedbaar budge t 327.868 327.868 - 327 .868

Totaal 1.623.886 - 1.623.886 - 1 .623 .886 -

Saldo 1.623.886 1.623.886 1 .623 .886


Soort kosten Van welk product Verschil in € 1.000,--


Kadernota Verkeer en vervoer - 193 Uitvoering GVVP in 2009 Kadernota Bruggen + 3 Brugbediening Minder kosten - 196


111

Algemene dekkingsmiddelen

en onvoorzien Wapen van Oostzaan, locatie Doktersbuurt


112

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN In dit onderdeel van de begroting wordt nader ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. Deze inkomsten kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen zijn in de begroting verantwoord in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting. Aan het eind van dit onderdeel is een cijfermatig overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Achtereenvolgens zullen in dit onderdeel van de begroting de volgende onderwerpen aan de orde komen:

• Lokale heffingen • Dividenden • Saldo financieringsfunctie • Onvoorzien • BTW-compensatiefonds • Overige algemene dekkingsmiddelen

Daarna komen deze punten nogmaals terug in een cijfermatig overzicht.

Lokale heffingen

De gemeente Oostzaan kent drie belastingen die vrij besteedbaar zijn. Dit zijn de (on)roerende zaakbelasting, precario en de hondenbelasting.

Dividenden

De gemeente Oostzaan ontvangt een jaarlijkse dividenduitkering uit hoofde van het aandelenbezit van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de houdstermaatschappij EZW. Volgens de verslaggevingregels wordt het dividend verantwoord in het jaar dat het wordt uitgekeerd. Het dividend van de BNG is geraamd op € 37.000,--. Dit bedrag is € 24.000,-- lager dan in het verleden is opgenomen. Deze verlaging is een gevolg van het feit dat zowel de tarieven als de kredietverlening onder druk staat. De houdstermaatschappij EZW beheert aandelen NUON. Het gemiddelde dividend komt jaarlijks uit op € 100.000,--. Verkoop van de aandelen is inmiddels besloten, hetgeen betekent dat op termijn het dividend lager zal uitvallen. Daar voor 2009 een hoger dividend werd ontvangen dan begroot is het bedrag voorlopig niet gewijzigd. Ten tijde van het vervaardigen van deze begroting was nog geen inzicht welke effect de verkoop heeft op het te ontvangen dividend en is deze op hetzelfde niveau gehouden als in 2009.


113

Saldo financieringsfunctie

Jaarlijks wordt er rente toegerekend aan de voorraden van het grondbedrijf. Deze renten worden jaarlijks in de exploitatie opgenomen. Voor de berekening van de kapitaallasten wordt gerekend met een intern rentepercentage van 5%. Voor- of nadelen die ontstaan omdat het werkelijke rentepercentage afwijkt van het gehanteerde interne percentage worden hier begroot.

Onvoorzien

In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ter grootte van € 41.000,--. Dit bedrag komt neer op bijna € 4,45 per inwoner en moet gezien worden als minimaal noodzakelijk.

BTW-compensatiefonds

In de begroting worden de bedragen, daar waar van toepassing, conform de voorwaarden van het BTW compensatiefonds, exclusief BTW opgenomen. De BTW kan immers terug ontvangen worden bij het BTW-compensatiefonds. Met de belastingdienst zijn hierover afspraken gemaakt. De BTW over alle gemeentelijke taken kan voor 100% worden gecompenseerd. Voor de niet gemeentelijke taken geldt een verdeelsleutel van 91% of 0% compensabele BTW. Deze afspraken zijn in november 2008 herbevestigd met de belastingdienst. Begrotingssaldo Het overschot van de begroting 2010 bedraagt € 129.917,--. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Inflatiecorrectie

In de meerjarenraming is een bedrag voor inflatiecorrecties opgenomen, te weten voor:

• 2011 € 92.000,-- • 2012 € 184.000,-- • 2013 € 273.000,--

Met betrekking tot het jaar 2010 is de inflatiecorrectie integraal opgenomen bij de diverse producten en programma’s. De berekening van de Algemene Uitkering is gebaseerd op de junicirculaire 2009 en gebaseerd op constante prijzen.


114

Wat mag het kosten? Financieel Overzich tBudget/jaar Reken ing 2008 Begrot ing 2009 Begroting 2010Alg dekkingsmidd en ovz lasten ba ten lasten baten lasten batentoegerekende kosten 5.440 15.599 22 .877 kapitaa llasten - - 185 .000- besteedbaar budge t 93.985 7 .848 .972 156.250 8.161.125 350 .250 8.345.905 m uta tie reserves 163.202 373 .975 181.390 - - 245.000 Totaal 262.627 8 .222 .947 353.239 8.161.125 188 .127 8.590.905 Saldo 7 .960 .320 7.807.886 8.402.778

Financieel Overzich tBudget/jaar Begroting 2011 Begrot ing 2012 Begro ting 2013Alg dekkingsmidd en ovz lasten ba ten lasten baten lasten ba ten

toegerekende kosten 22.877 22.877 22 .877 kapitaa llasten 185.000- 185.000- 185 .000- besteedbaar budge t 449.250 8 .346 .833 540.250 8.358.461 641 .250 8.428.989 m uta tie reserves - - - - - -

Totaal 287.127 8 .346 .833 378.127 8.358.461 479 .127 8.428.989

Saldo 8 .059 .706 7.980.334 7.949.862


Besteedbare kosten Van welk product Verschil in € 1.000,--


Begroting Kapitaallasten - 185 Versnelde afschrijvingen (niet in telling toelichting verschillen)

Kadernota Onvoorzien + 134 Economische recessie Begroting Voorz. Beheersplannen + 60 Voorziening voor 3 beheersplannen Meer kosten + 194 Kadernota Belastingen + 91 Meer belastingopbrengsten Kadernota Algemene uitkering + 130 Hogere uitkering gemeentefonds Begroting Algemene uitkering - 136 Uitkomsten junicirculaire Meer inkomsten + 321

Beheersplannen De beheersplannen Openbare verlichting, wegen en openbaar groen zijn opgesteld, maar ten tijde van opstellen van de begroting nog niet door de raad vastgesteld. Hierdoor is het nog niet mogelijk om de beheersplannen financieel te vertalen. Vooruitlopend hierop is een structureel bedrag opgenomen in de begroting 2010 en meerjarenbegroting van € 60.000,-- per jaar.


115

Indirecte kosten

Oostzanerveld


116

INDIRECTE KOSTEN Waarom dit programma? Om bij het vaststellen van de jaarrekening ook te kunnen rapporteren op de indirecte kosten, dient ook een overzicht indirecte kosten in de begroting te worden opgenomen. Middels de gehanteerde doorberekeningssystematiek is het saldo van de indirecte kosten nihil. Alle indirecte kosten worden doorgerekend naar de directe programma’s 1 tot en met 9, onder de noemer toegerekende kosten. Omschrijving programma Het programma omvat het totaal van alle kosten welke niet direct zijn toe te rekenen aan de directe programma’s. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Oostzaan. Het betreft hier alle kosten van de volgende producten: • Salariskosten van personeel in dienst van de gemeente Oostzaan (niet in

werkorganisatie) • Communicatie-advies • Kosten gemeentewerf • Verzekeringen • Kwaliteitszorg • Kosten Centrumcomplex de Kunstgreep • Kosten afdeling Financien • Kosten afdeling Facilitair • Kosten Centrale publieksbalie • Juridische advisering • Documentaire informatievoorziening • Saldo rente-product • Doorbelasting naar de werkorganisatie


117

Wat mag het kosten? Financieel Overz icht INDIRECTE KOSTEN

Budget/jaar Producten: Toegerek.kst Kapitaallast Besteedb. Budg baten Totaa lSalarissen en vergoedingen 105.490 - 202 .604 48.370 259.724 Com m unicatieadvies 111.845 - - - 111.845 Gem eentewerf 44.907 44.741 44 .800 48.000 86.448 Verzekeringen 16.946 - 14 .800 - 31.746 Kwalite itszorg - - 14 .300 - 14.300 Centrum cp l. Kunstgreep 144.042 490.402 81 .264 202.100 513.608 Financieel beheer 196.237 - 4 .700 - 200.937 Facilitair beheer 97.949 - - - 97.949 Centr. Publieksbalie 260.293 - - - 260.293 Documentaire info.voorz. 240.805 - 20 .000 - 260.805 Doorbel. Directe u ren - - - 4.764.616 4 .764.616- Doorbel. Indirecte uren - - - 1.215.549 1 .215.549- Doorbel. Naar Projecten - - - 243.000 243.000- Doorbel naar Werkorganisatie - - 3.991 .992 8.000 3 .983.992

Totaal 1.218.514 535.143 4.374 .460 6.529.635 401.518- Saldo 401.518- 401 .518

Toegerekende kosten Het totaal van de indirecte kosten bedraagt € 6.128.117,-- De doorbelasting naar de directe producten bedraagt € 6.529.635,-- Het saldo van de indirecte kosten bedraagt € 401.518,-- Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelasting van eigen personeel naar diverse projecten en investeringen. Op basis van de begrote uren per product worden de indirecte kosten doorbelast naar de programma’s 1 t/m 9. Het totaal van de indirecte kosten wordt gedeeld door de begrote uren van de ambtelijke organisatie. Op basis van de huidige formatie is het aantal productieve uren 71.194. Hiervan is 56.848 direct toe te wijzen aan de directe programma’s. Het verschil zijn onder andere uren van de afdeling facilitair, publieksbalie en financiën. Het uurtarief voor 2010, waarmee de directe programma’s worden belast bedraagt € 84,73 per uur. Dit bedrag is inclusief het uurtarief voor de werkorganisatie van € 58,00 per uur. De opslag voor indirecte kosten, specifiek voor de gemeente Oostzaan bedraagt € 26,73 Het saldo van de indirecte kosten, zoals blijkt uit bovenstaand overzicht, is het gevolg van afrondingsverschillen. Dit saldo wordt niet doorbelast naar de directe programma’s. Het saldo is wel onderdeel van de begroting, en staat vermeld in het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.


118

SMART doelstellingen indirecte kosten. S 10.1 Uitbreiding de Kunstgreep (deel dorpshuis) Kenmerk Uitwerking Doel Het realiseren van een uitbreiding van De Kunstgreep ten

behoeve van fitness/sportschool ADZ. Beoogd (specifiek) resultaat

Het realiseren van een uitbreiding van De Kunstgreep boven de ruimte van ADZ.

Omschrijving Boven de ruimte van ADZ bestaat de mogelijkheid het gebouw uit te breiden binnen het bestemmingsplan. ADZ heeft dringend behoefte aan extra ruimte. De gemeente realiseert de uitbreiding en verhuurt de ruimte aan ADZ.

Kosten De investeringskosten bedragen € 140.000,--. Afschrijvingstermijn 40 jaar. De jaarlasten bedragen ca. € 8.000,-- De verwachte huurinkomsten bedragen € 15.000,--


Voorbereiding gestart in najaar 2008/2009. Verbouw gerealiseerd begin 2010



Voorbereiding gestart in najaar 2008. Verbouw gerealiseerd begin 2010

Toelichting Bij het opstellen van de begroting 2009 was nog geen rekening gehouden met deze investering, omdat nog niet alle bedragen exact waren bepaald.

Financiële toelichting verschillen indirecte kosten



Salariskosten Salarissen en vergoedingenadm.

+ 316 CAO verhoging en werkgeverslasten

Huuropbrengsten ten opzichte van kap.last

Kunstgreep - 5 Aanpassing van budgetten

Totaal generaal + 311


119

Paragraaf

Bedrijfsvoering

IJspret op de sloot van Pronk, foto: G. Boom


120

BEDRIJFSVOERING Organisatie en Informatie Samenwerking De gemeenteraden van de gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben besloten een samenwerking aan te gaan. Door dit besluit ontstaat met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe zelfstandige werkorganisatie, waar het ambtelijk apparaat wordt ondergebracht. Met ingang van deze datum wordt de bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld. Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting van de werkorganisatie.

Gemeentevlag van Wormerland en Oostzaan in top Foto gemaakt tijdens de aftrap van de samenwerking voor de medewerkers


121

Financieringsparagraaf


122

FINANCIERING Inleiding Conform de Wet Fido heeft de gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren: • Het treasurystatuut, waarin de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren

van de treasuryfunctie is vastgelegd. • De financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag, waarin

respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar c.q. de resultaten daarvan worden behandeld. Het betreft dan in ieder geval de beleidsplannen ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille.

In deze financieringsparagraaf wordt ingegaan op de uitvoering van het treasurybeleid van de gemeente Oostzaan. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: • De algemene interne en externe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de

treasuryfunctie. • Het beleid voor treasury risicobeheer • Het beleid voor de gemeentefinanciering Algemene ontwikkelingen De belangrijkste interne ontwikkelingen: • De treasuryfunctie

Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer is de nodige aandacht gericht op het opstellen van een periodieke liquiditeitsplanning. Hierdoor blijft het van groot belang dat sectoren tijdig en betrouwbare informatie aan de centrale treasuryfunctie verstrekken.

• De treasury organisatie Het treasurystatuut is vastgesteld in 2001 door de raad. Dit is het handboek met richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. Conform de verordeningen 212/213 is eind 2004 een vernieuwd treasurystatuut opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft in 2009 een wijziging in het statuut plaatsgevonden.


123

• De vermogenspositie De totale reservepositie van de gemeente bedraagt naar verwachting: Algemene reserve 31-12-08 2.789.294,-- Resultaat 2008 na bestemming - 124.944,-- 1ste Bestuursrapportage 2009 - 233.591,-- Onttrekking EGEM I (2x 145.000,--) - 290.000,-- Conform begroting 2009 saldo 312.799,-- Totaal aan bestemmingsreserves 31-12-08 759.671,-- Verwachte stand reserves per ultimo 2009 3.213.229,--

Conform de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de bestemmingsreserves tot het eigen vermogen. Echter het opheffen of wijzigen van bestemmingen kan uitsluitend door middel van een raadsbesluit.

Renterisico norm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vast schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In 2010 komt geen geldlening in aanmerking voor renteherziening. Het renterisico is nihil. Kredietrisico Kredietrisico’s bij het uitzetten van een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen worden beperkt door deze transacties alleen af te sluiten bij instellingen, welke voldoen aan de voorwaarden gesteld in het treasurystatuut. Overschotten aan liquide middelen worden uitsluitend bij een instelling met AAA-rating uitgezet.

Gemeentefinanciering

Financieringsstructuur Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn (langer dan één jaar). De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de verhoudingen tussen het eigen- en kort/lang vreemd vermogen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitgangspunten van de reserves en voorzieningen.


124

De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of –overschot), geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. In de regel wordt de eventuele behoefte aan financieringsmiddelen gedekt door het opnemen van kort geld via de rekening-courant verhouding met de huisbankier. De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de bouwgrondexploitatie. Leningenportefeuille Uitgangspunt voor de financiering is, dat de vaste activa zoveel mogelijk met permanent vermogen worden gefinancierd. Het totaal van de langlopende leningen per 31-12-2009, zoals vermeld in de vastgestelde jaarrekening, wordt samengevat in onderstaand schema. Leningbedrag 1-1-09 Datum raadsbesluit Laatste aflossingsjaar Rentepercentage

68.067,00 26-10-99 2009 5.45 %363.024,00 01-03-00 2010 5.51 %

2.520.000,00 17-12-01 2026 4.97 %2.280.000,00 17-12-01 2027 4.95 %7.380.000,00 13-04-04** 2029 4.565 %5.280.000,00 28-06-05** 2030 3.58 %3.840.000,00 31-12-07** 2032 4,810 %8.500.000.00 15-09-08** 2009 5,2 %1.000.000,00 31-10-08** 2010 4,1 %1.500.000,00 27-11-08** 2009 4,050 %2.000.000,00 31-12-08** 2033 5,020 %

** Als gevolg van de financiële verordening is de bevoegdheid tot het aantrekken van leningen bij het college komen te liggen.

Relatiebeheer Het raamcontract met de huisbankier NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt jaarlijks beoordeeld op inhoudelijke bepalingen en concurrerende condities. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de BNG een unieke plaats inneemt ten opzichte van andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een lopende rekening bij deze bank nodig is. Voor de gemeente Oostzaan zijn de huidige kort-kredietfaciliteiten toereikend, en de condities marktconform.


125

Kasbeheer

Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat een gemeente met een kortlopend krediet mag financieren. Dit kan bijvoorbeeld door “rood” staan bij de bank, of het aangaan van een kasgeldlening. De gemeente is verplicht om per kwartaal de kasgeldlimiet te toetsen en de provincie hiervan verslag te doen. Op basis van de begroting 2010 bedraagt het kasgeldlimiet € 1.653.892,-- Dit bedrag is als volgt berekend: 8,2 % van het begrotingstotaal, zijnde € 20.169.415,-- De verwachting is, dat het kasgeldlimiet niet zal worden overschreden. De rente voor kort geld bevindt zich de laatste jaren op een zeer gunstig niveau. Dit kan een reden zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van korte termijnfinanciering en hiermee de rentekosten te beperken. Wel moeten we hierbij de rentevisie voor de komende jaren goed in de gaten houden. Liquiditeitsprognose Deze prognose is zeer afhankelijk van het verloop van de geplande investeringen en de eventueel hierop te ontvangen subsidies. Regelmatig wordt een liquiditeitsplanning opgesteld aan de hand van de vastgestelde begroting. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen uitgaven en kosten. De ontvangsten van de gemeente zijn wel voldoende voor dekking van de te maken kosten, maar naast de kosten uit de exploitatie heeft de gemeente ook uitgaven die geen kosten zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aflossingen van langlopende geldleningen en de uitgaven ten behoeve van de investeringen. De gemeente heeft echter ook kosten die geen uitgaven zijn, voorbeelden hiervan zijn de afschrijvingskosten. Bij het opstellen van de liquiditeitenplanning moet hier rekening mee worden gehouden. Solvabiliteit Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekeningen.


126

De solvabiliteit wordt berekend door het totale vermogen te delen door het vreemd vermogen x 100%. In onderstaand schema is de berekening van de solvabiliteit berekend op basis van de vastgestelde jaarrekeningen Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal vermogen Solvabiliteit 2004 2.365.684,-- 18.894.527,-- 21.260.211,-- 112,5 2005 2.452.838,-- 24.902.556,-- 27.355.394,-- 109,8 2006 2.535.566,-- 32.809.266,-- 35.344.832,-- 107,7 2007 3.771.550,-- 36.689.980,-- 40.461.530,-- 110,3 2008 3.548.965,-- 38.503.339,-- 42.052.304,-- 109,2


127

Paragraaf

Weerstandsvermogen

Brug bij De Korenaar, foto W. Kluft


128

WEERSTANDSVERMOGEN Inleiding Deze paragraaf bevat zowel de inventarisatie van de weerstandscapaciteit, als de inventarisatie van de risico’s die de gemeente loopt. De weerstandscapaciteit is de mogelijkheid waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten (niet reguliere risico’s) te dekken. De weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een bedrag. Bij de beschrijving van het weerstandsvermogen moet de weerstandscapaciteit worden beoordeeld ten opzichte van de niet reguliere risico’s. Het gaat hierbij dus om belangrijke risico’s die niet via verzekeringen of gevormde voorzieningen worden ondervangen. De paragraaf weerstandsvermogen bevat de volgende informatie:

• inventarisatie van de weerstandscapaciteit • inventarisatie van de risico’s • beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Gelet op het raadsbesluit van 23 maart 2009 wordt voor de bepaling van de weerstandscapaciteit gekeken naar de post onvoorzien en de algemene reserve. Post onvoorzien Voor de post onvoorzien is een bedrag van € 41.000,-- gehanteerd. Algemene Reserve De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2008 € 2.789.294,--

Weerstandcapaciteit Onvoorzien 41.000,--Omvang A.R. (per 31-12-2008

2.789.294,--

Totaal 2.835.294,--

Daarnaast is een norm vastgesteld, zijnde > 2, waaraan de weerstandscapaciteit dient te voldoen. Risico’s Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden gevormd omdat de omvang niet bekend is.


129

Een toenemend risico vormt onder meer dat particulieren en het bedrijfsleven de gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen voor schade die ontstaan is bij de uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor onrechtmatig- als voor rechtmatig handelen (en nalaten) van de gemeente. De grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste jaren sterk verruimd. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere claimbewustheid bij burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen. Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de gemeente meest relevante risico’s. Risico’s die al beschreven zijn bij de programma’s worden in deze paragraaf alleen opgenomen in de gekwantificeerde risicotabel. Voor verdere toelichting over deze risico’s verwijzen wij u naar het betreffende programma. De overige risico’s zijn: Grote projecten 1. Bedrijventerrein Bombraak

Locatie bedrijventerrein Bombraak

Risicio fase 1 Het risico is dat de bedrijfsverplaatsing toch niet doorgaat. Zowel de gemeente als Meyn hebben er al veel geld inzitten. Zeker nu het bouwrijp maken al zover gevorderd is. Hiervoor geldt overigens nog steeds dat de kosten worden gedeeld op basis van de 50/50 regeling. Het risico voor de gemeente kan beperkt worden als de locatie aan een ander bedrijf zal worden verkocht. Daar zal de raad zich dan over moeten uitspreken. Het risico voor de gemeente bedraagt medio 2009 circa € 420.000,--. Dit kan nog oplopen voordat de contracten definitief worden getekend in augustus 2009.


130

Risico fase 2 In opdracht van de raad zijn de gronden van het agrarisch bedrijf verworven op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Het koopcontract is getekend door beide partijen.

Conform het contract is de instemming van de raad vereist. Mocht de raad besluiten om niet aan te kopen, dan zijn alle gemaakte kosten voor niets geweest en kan de locatie niet worden ontwikkeld. Het gaat dan om een deel van de kosten voor het opstellen van het Structuurplan, kosten in verband met de WVG en kosten voor de contractvorming mbt de koop. De raad zal zich hier na de zomer 2009 over uit spreken. De gemaakte kosten bedragen tot op heden € 105.000,- Daarbovenop is al eeen bedrag van € 25.000,- betaald, voortkomend uit het contract met Brouwer, voor het bouwrijp maken van een klein deel van hun grond. Dat was noodzakelijk voor het bouwrijp maken van Bombraak fase 1. In totaal dus € 130.000,- aan kosten. 2. Bedrijventerrein SKOON

Maquette bedrijventerrein Skoon


131

Risico’s Voor 2010 bestaan de volgende risico’s:

• Uitgangspunt voor de realisering van Skoon is een sluitende grondexploitatie. Alhoewel de uitputting van de budgetten goed op schema ligt, zijn er een aantal risico’s waarmee rekening moet worden gehouden en waarop voor zover dat in het vermogen van de gemeente ligt, op gestuurd moet worden.

• Ondergrondse infrastructuur

De kosten voor de aansluitingen op bestaande infrastructuur. De ondergrondse infrastructuur is grotendeels in 2008/2009 aangelegd. Er moeten nog wel aansluitingen op de bestaande infrastructuur worden gemaakt, waaronder de afvoer van rioolwater naar het gemaal van het HHNK. De capaciteit van het gemaal moet worden vergroot. Gemeentelijke bijdrage nog niet bekend. Risico maximaal € 50.000.

• Bodemsanering Zoals bekend is er bodemverontreiniging geconstateerd op bedrijvenpark Skoon. De kosten die gemoeid zijn met de sanering conform Plan van Aanpak worden geschat op € 172.000,-. Er wordt getracht deze kosten op de aannemer te verhalen.

• Oppersing slootbodem Zoals al eerder aan de raad is gemeld heeft zich in 2008 een probleem voorgedaan bij het ophogen. De slootbodem is opgeperst en dat heeft geleid tot extra kosten. Dat is deels te wijten aan de wel erg slappe bodem, maar ook deels verwijtbaar aan de grondbank die heeft opgehoogd. Er zijn afspraken gemaakt met de grondbank dat zij € 60.000,- aan de schade betalen. Omdat met dezelfde grondbank problemen zijn met betrekking tot een milieuvervuiling, is het bedrag van € 60.000,- nog niet binnengekomen. Het risico bedraagt derhalve € 60.000,-

• Fasering Het Bos De ontwikkelaar van de bedrijfsverzamelgebouwen heeft verzocht het project te faseren. Fase 1 betreft de bouw van het onderdeel voor Piet Boon. Dat gaat dan gewoon volgens planning. Fase 2 wordt later gebouwd om voldoende kopers/huurders te krijgen voor dit plandeel. De verwachting voor dit projectdeel is dat er nog niet in 2010 wordt gebouwd. De grond wordt ook later afgenomen. Dat was al voorzien in een eerdere stadium en is verwerkt in de grondexploitatie. Het totaalbedrag aan risico’s bedraagt € 282.000,-


132

3. Centrumplan

Locatie fase 1 en 2 Centrumplan Projectdeel 2 Fase 1 Om Fase 1 van de KBS locatie mogelijk te maken heeft de gemeente de grondprijs verlaagd met € 190.000. dat zou in fase 2 weer moeten worden gecompenseerd. Het risico is dat dit niet mogelijk zal zijn. Risico € 190.000 Fase 2 Het risico bestaat dat de locatie Fase 2 later zal worden ontwikkeld. De gemeente loopt een renterisico. Dat wordt zoveel als mogelijk beperkt. Het risico voor Oostzaan wordt maximaal geschat op € 100.000,-. Risico Centrumplan wordt geschat op € 290.000,-


133

4. Dr. De Boerstraat Risico 1 Door de financiële crisis worden te weinig woningen verkocht, waardoor de projectontwikkelaar niet kan starten. Het college is gesprekken gestart met de ontwikkelaar om tot een oplossing te komen. Door een verlaging van de verkoopprijs van de woningen met circa 20% is het project mogelijk wel haalbaar. De ontwikkelaar verlaagt de bouwkosten en neemt genoegen met een veel lagere opbrengst. De gemeente kan overwegen de grondprijs te verlagen. Risico geschat op maximaal € 150.000,--. Risico 2 Het project gaat niet door omdat de verkoop niet is te realiseren. Dan ontstaat er een nieuwe situatie waarbij de ontwikkeling opnieuw moet worden opgepakt. De grondtransactie gaat niet door en de gemeente dient – net als de ontwikkelaar – zijn verlies te nemen. Totdat er een nieuw plan is en de grond wordt overgedragen derft de gemeente rente. Circa € 150.000,-- per jaar. Risico 3 De grondtransactie komt veel later tot stand. De gemeente derft rente over de verkoopsom. De kosten van rentederving bedragen circa € 150.000,-- per jaar.

Schematisch overzicht gekwantificeerde risico’s Risico Omvang

max. In €

Kans optreden Risico

Omvang x Kans

Structureel/ incidenteel

EGEM-i (programma 2) PM Middel PM I Kerkbuurtschoollocatie Fase 1 (programma 3)

190.000 Groot 190.000 I

Locatie Meijn (progr. 3) 420.000 Klein 84.000 I Bouwplan Dr. De Boerstraat (progr. 3)

150.000 Groot 150.000 I

Oude bibliotheeklocatie (programma 3)

500.000 Groot 500.000 I

Bombraak fase 2 (prog 6)

130.000 Klein 26.000 I

WWB (programma 7) 75.000 Groot 75.000 S Bos Impuls (progr. 7) 32.000 Groot 32.000 S


134

Risico Omvang max. In €

Kans optreden Risico

Omvang x Kans

Structureel/ incidenteel

Bijstandsverlening programma 7)

22.000 Groot 22.000 S

Herinrichting Zuideinde (programma 8)

120.000 Middel 60.000 I

Nieuwbouw project de Korenaar (paragraaf grote projecten)

150.000 Groot 150.000 I

Bedrijventerrein Skoon (paragraaf grote projecten)

282.000 Middel 141.000 I

Centrumplan KBS locatie en openbare ruimte (paragraaf grote proj.)

290.000 Groot 290.000 I

TOTAAL 2.361.000,00 1.720.000,00 Grote kans: 1/1 risicobedrag Gemiddelde kans: 1/2 risicobedrag Kleine kans: 1/5 risicobedrag

Toelichting op gekwantificeerde risico’s Een aantal van de bovengenoemde risico’s kan nog niet worden gekwantificeerd. Daarnaast is er nog weinig inzicht in de kans dat een risico daadwerkelijk realiteit wordt. Dit maakt het moeilijk te bepalen hoe de verhouding het weerstandsvermogen ten opzichte van de risico’s. Het is echter duidelijk dat grote tegenvallers moeilijk zijn op te vangen. Er zullen al gauw aanvullende bezuinigingen nodig zijn of voorgenomen investeringen moeten worden geschrapt, waardoor bepaalde reserves vrijvallen. Het totale risico wordt ingeschat op € 1.720.000,--. In het 4e kwartaal 2009 is de raad voorgesteld een risicovoorziening grote projecten te treffen van € 1.200.000,-. Het restant van de risico’s bedraagt dan € 520.000,-- en valt ruim binnen de vastgestelde norm van >2. Overigens heeft deze inschatting nog steeds een globaal karakter. Dit model wordt in de komende jaren verder worden ontwikkeld, rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen. Hiermee samenhangend zal ook meer inhoud gegeven worden aan begrippen als klein, gemiddeld en groot risico.


135

Paragraaf

Verbonden partijen

Kermis in Oostzaan


136

VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding

Deze paragraaf geeft de visie op partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting. Onder verbonden partijen worden de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden begrepen die de gemeente Oostzaan heeft met derden. Elk samenwerkingsverband beoogt enkele voordelen (publieke belangen). In sommige gevallen zijn die voordelen financieel, soms kwalitatief of beleidsmatig van aard. Elk op hun eigen wijze dragen de samenwerkingsverbanden bij aan de zelfstandigheid en kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Hieronder worden de verschillende verbonden partijen achtereenvolgens weergegeven.

Gemeenschappelijke regelingen

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn de volgende.

• Archeologie Zaanstad-Oostzaan 2002. • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland. • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen. • Landschap Waterland. • Recreatiegebied ’t Twiske. • Regionale brandweer Zaanstreek-Waterland. • Stadsregio Amsterdam • Werkvoorzieningschap Baanstede. • Regeling gemeenschappelijk orgaan Stichting Primair Onderwijs Regio

Zaanstreek en Waterland (SPOOR).

Privaatrechtelijke verbintenissen

De gemeente Oostzaan kan ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan. Hieronder is een overzicht weergegeven.

• Overeenkomst tot uitwisseling secretaris bezwaarschriftencommissie met de gemeente Landsmeer.

• Overeenkomst tot samenwerking op P&O-gebied met de gemeente Landsmeer.

• Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken (milieudienst Waterland).

• Uitbesteding Sociale Zaken. • Uitbesteding belastingen aan Dienst Belastingen Amsterdam.


137

Aandelen

Vanuit haar houderschap van aandelen, heeft de gemeente ook een verbintenis met de volgende bedrijven:

• Bank voor Nederlandse gemeenten • E.Z.W. N.V

Bijzondere samenwerkingsverbanden

Naast bovenstaande verbonden partijen, werkt de gemeente Oostzaan ook samen met de volgende partijen:

• Regionale politie Zaanstreek-Waterland • Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland • Regionaal platform recreatie en toerisme • Streekmarketing Zaanstreek (met Zaanstad en Wormerland • Provincie (risicokaart) • CROS

Beleidsvoornemens verbonden partijen

WO-samenwerking De bezuinigingen waartoe de gemeente zich genoodzaakt ziet, mist ook zijn uitwerking niet op de taakvelden van de verschillende verbonden partijen. Om die reden zullen de verbonden partijen worden verzocht om zoveel mogelijk rekening te houden met die bezuinigende taakstelling. Indien noodzakelijk zal de gemeente daarbij andere gemeenten die deel uitmaken van dezelfde regelingen, benaderen.

Visie

Op 23 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Oostzaan besloten in te stemmen met samenwerking Wormerland, Oostzaan en Landsmeer. De reden voor deze samenwerking is dat er veel (gedecentraliseerde) taken en (digitale) ontwikkelingen op de drie (relatief kleine) gemeenten afkomen. In de huidige praktijk ‘knellen’ al regelmatig beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven in de drie gemeenten, hetgeen versterkt wordt door de toekomstige taken en ontwikkelingen. Wat willen we bereiken? Het doel van de samenwerking richt zich op het borgen en verbeteren van de dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, slagkracht en betaalbaarheid van de drie gemeenten, zonder afbreuk te doen aan de zelfstandigheid, de lokale identiteit en de lokale dienstverlening van de drie gemeenten. Wat gaan we daarvoor doen? Om de uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven te borgen en de dienstverlening verder te verbeteren is het noodzakelijk om de krachten te bundelen, en binnen een aantal bepalende kaders, te komen tot één gemeenschappelijke werkorganisatie.


138

De gemeenteraad van Oostzaan heeft voor de samenwerking de volgende kaders aangebracht. - Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid; - Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskader vast; - De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht en betaalbaarheid; - De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (front-offices). - Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid van de drie gemeenten” blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie; - De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen tijdens de samenwerking en in verdere uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen, uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen. Tevens indien een deelnemende gemeente nieuwe beleidsvoornemens heeft die gepaard gaan met personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra kosten die hieruit voor de ambtelijke organisatie voortvloeien, gedragen worden door de betreffende gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens niet willen doorvoeren zullen niet voor deze extra kosten van de ambtelijke organisatie worden belast. Overige samenwerking De gemeente Oostzaan staat in beginsel positief tegenover het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden, teneinde het publieke belang zoveel mogelijk te dienen. In dat kader zal zij dan ook aandacht blijven besteden aan nieuwe kansen of ontwikkelingen, om –indien dat noodzakelijk is- de bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te werken of nieuwe samenwerkingspartners te zoeken. De aard van de beoogde samenwerking en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn, is leidend voor de vorm van samenwerking en de partij waarmee samenwerking worden gezocht. Dat kan zowel een bestuursorgaan, een gemeente of een private partij zijn.


139

Paragraaf Lokale heffingen

Oostzanerveld


140

LOKALE HEFFINGEN Inleiding De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen, zoals die in de gemeente Oostzaan worden geheven, alsmede een overzicht van de heffingen in omliggende gemeenten. Het uitgangspunt is de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend te maken en de verhoging van belastingen zoveel mogelijk te beperken. De lastenverzwaring voor burgers en bedrijven dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden. Lastenverzwaring moet leiden tot een zichtbaar betere prestatie of tot kostendekkendheid. De gemeente Oostzaan kent de volgende lokale heffingen:

• Onroerende zaak belasting • Roerende zaak belasting • Afvalstoffenheffing • Rioolrechten • Hondenbelasting • Grafrechten en afkoopsommen • Leges • Precario

Onroerende Zaak Belasting (OZB) De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende zaakbelasting heeft betrekking op woonboten, stacaravans en dergelijke. Beide heffingen zijn gelijk in tarief. OZB als percentage van de waarde Met ingang van 1.1.2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.


141

Macronorm OZB 2010 De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 is vastgesteld op 4,3%. Dit betekent voor de gemeente Oostzaan dat de opbrengststijging niet hoger mag zijn dan dit percentage. Hierbij dient tevens rekening gehouden te worden met een eventuele waardestijging hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een hogere opbrengst. Akkoord kredietcrisis Gelet op de huidige recessie verzoekt het kabinet aan gemeenten prudent om te gaan met de ruimte die de macronorm voor 2010 biedt. Er wordt aangedrongen de lokale belastingen niet of slechts minimaal te laten stijgen. Ontwikkeling markt Zoals valt waar te nemen bevindt de huizenmarkt zich in zwaar weer. Bij het vervaardigen van de begroting 2009 en de daarbij behorende meerjarenraming t/m 2013 is rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse waardestijging van 2,5%. De vraag is of dit percentage reëel te noemen valt, gelet op de marktontwikkelingen. De mening is dat gemiddeld een correctie dient plaats te vinden en dat sprake is van een negatieve waardeontwikkeling. Deze negatieve waardeontwikkeling zal voor de regio waarin de gemeente Oostzaan zich bevindt neerkomen op een 5% voor het jaar 2010 ten opzichte van het jaar 2009. De verwachting is gelet op de kennis van heden dat dit een eenmalige waardecorrectie zal zijn en dat de jaren na 2010 het niveau van 2010 gehandhaafd kan blijven. Dit betekent dat de gemeente Oostzaan te maken krijgt met een verlaging van de inkomsten uit OZB voor 2010 van € 112.000,--. Ten aanzien van de inflatiecorrectie is voor de jaren 2010 t/m 2013 rekening gehouden met een tariefstijging van 1 %. Met betrekking tot de niet-woningen is rekening gehouden met een stijging van 1%. Dit percentage is eveneens gehanteerd voor de jaren 2010-2013.


142

In onderstaand schema wordt uiteengezet wat dit inhoudt voor de komende jaren. Woningen Niet woningen

Op basis van deze tarieven kunnen voor de begroting 2010 de volgende inkomsten worden gehanteerd: OZB woningen eigenaren € 1.176.000,-- OZB niet-woningen eigenaren € 157.000,-- OZB niet-woningen gebruikers € 145.000,-- Roerende zaakbelasting Wijziging OZB als percentage van de waarde voor de Roerende Zaakbelasting Gelet op het feit dat de heffingstechniek voor de RZB identiek verloopt als voor de OZB zal ook voor de RZB dezelfde wijzigingen aan de orde zijn als bij de OZB. De tarieven voor de RZB zijn identiek aan de tarieven voor de OZB. Op basis van de tarieven zoals deze gehanteerd worden bij de tarieven OZB bedraagt de verwachte opbrengst 2010 € 8.400,--. Afvalstoffenheffing Deze heffing mag wettelijk gezien alleen worden ingezet ter dekking van de kosten van afvalinzameling en –verwerking (inclusief BTW), waarbij geen winst gemaakt mag worden. Het tarief vastrecht stijgt met 7,7 % ten opzichte van 2009, dit om een goede kostendekkendheid te behalen.

Bedragen in Euro 2009 2010 2011 2012 2013 eigenaren percentage 0,0976 0,0986 0,0996 0,1006 0,1016

Bedragen in Euro 2009 2010 2011 2012 2013 Eigenaren Percentage 0,1756 0,1774 0,1792 0,1810 0,1828 Gebruikers Percentage 0,1368 0,1382 0,1395 0,1409 0,1423


143

Het tarief wordt berekend door een som van de volgende elementen • Ophalen en inleveren huishoudelijk afval • Leasetermijn van ophaalbakken en chips • Verwerkingskosten afval • Oud papier • Glas- en blikbakken • Klein chemisch afval • Asbest • Wit- en bruingoed • Perceptiekosten

Het tarief voor het aanleveren is gebaseerd op het aantal aangeleverde kilo’s afval en de kosten van verwerking. De verwachte opbrengst voor 2010 bedraagt € 750.000,--. Ontwikkelingen In verband met de verwachte realisatie van de gemeentewerf in 2010 en de afspraak dat een deel van de kosten van deze nieuwe werf betrekking heeft op reiniging is de afspraak gemaakt om op grond hiervan de tarieven t.z.t. aan te passen. In 2011 is met deze methodiek rekening gehouden. Rioolrechten Het rioolrecht is een heffing van de gemeente Oostzaan, die eigenaren van woningen, woonboten, stacaravans en bedrijfspanden betalen voor aansluiting op het rioolstelsel. De baten van de rioolrechten zijn geoormerkt. Deze mogen alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de rioolrechten in Oostzaan is 100% kostendekkendheid. In verband met de verwachte realisatie van de gemeentewerf in 2010 en de afspraak dat een deel van de kosten van deze nieuwe werf betrekking heeft op riolering is de afspraak gemaakt om op grond hiervan de tarieven tzt aan te passen. In 2011 is met deze methodiek rekening gehouden.

Bedragen in Euro 2009 2010 2011 2012 2013 Vastrecht 30,00 per kwartaal 32,10 39,60 39,60 39,60 Vastr, voor verzamelcontainer 7,25 per kwartaal 7,25 7,25 7,25 7,25 Aanleveren restafval 0,19 per kilogram 0,19 0,19 0,19 0,19 Aanleveren GFT/afval 0,19 per kilogram 0,19 0,19 0,19 0,19 Grofvuil 7,00 per 1m³ 7,00 7,00 7,00 7,00


144

Gelet op het tarief voor de rioolrechten en het aantal aansluitingen zal voor 2010 een bedrag aan rioolrechten worden opgelegd van € 1.023.500,00 Hondenbelasting Iedereen die één of meer hond(en) in Oostzaan houdt, is belastingplichtig. Hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de baten ten goede komen aan de algemene middelen.

Op jaarbasis wordt een bedrag van € 22.000,-- ontvangen voor de hondenbelasting.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van gemeentelijke lasten wordt verstrekt aan inwoners met een minimaal inkomen. In de begroting 2010 wordt geraamd een bedrag van € 5.600,-- een bedrag aan kwijtschelding te verstrekken.

Leges APV, Burgerzaken en Bouwvergunningen

Ten aanzien van deze leges APV en burgerzaken is een inflatiecorrectiepercentage toegepast van 1%. Ten aanzien van de bouwvergunningen is geen verhoging toegepast. Precario Naar aanleiding van de meicirculaire 2008 is het kabinet voornemens met ingang van 1.1.2010 de precariobelasting op kabels en leidingen vrij te stellen. Ontwikkelingen in deze zullen worden gevolgd. Daar de gemeente Oostzaan wel precario op kabels en leidingen heft is gelet op de lopende procedure deze opbrengst niet verantwoord als structurele baten, hetgeen betekent dat een eventuele wijziging geen effect zal sorteren op de exploitatie.

Bedragen in Euro 2009 2010 2011 2012 2013 rioolrechten 240,00 240,00 240,00 250,00 250,00

Bedragen in Euro 2009 2010 2011 2012 2013 hondenbelasting per hond 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32


145

Paragraaf Grote projecten

Sloop panden Kerkbuurt 1 en Kerkstraat 268


146

GROTE PROJECTEN

IN VOORBEREIDING

Meijn Bombraak fase 1 Medio 2008 is uiteindelijk de beslissing genomen om het project door te zetten. Zowel de gemeenteraad als Meyn (aandeelhouders) hebben ingestemd met het vervolg. De provincie heeft de toegezegde subsidie van 2,5 miljoen in juni 2008 in een beschikking vastgelegd. Vanaf de instemming van beide partijen is en wordt voorvarend gewerkt aan de invulling van de nieuwe plek voor Meyn (Bombraak fase 1) en aan de invulling van de achterblijvende locatie. Meyn heeft in de eerste helft van 2009 een ontwikkelaar kunnen selecteren voor de locatie Bombraak en de locatie Noordeinde. Het gaat om twee verschillende partijen. De planning is dat Meyn eind 2010/begin 2011 kan verhuizen en dat de woningen in 2012/2013 kunnen worden opgeleverd. Procedures Voor de nieuwe locatie Meyn en de aanliggende gronden is begin 2008 een structuurvisie in procedure gebracht en inmiddels vastgesteld. Ook is het bestemmingsplan voor Bombraak fase 1 vastgesteld. De procedure voor het bouwrijp maken is met succes afgerond. Het bouwrijp maken is begin 2009 gestart en verloopt voorspoedig. Het terrein zal gereed zijn als Meyn met de bouw van de fabriek kan starten. Risico Bombraak fase 1 Het risico is dat de bedrijfsverplaatsing toch niet doorgaat. Zowel de gemeente als Meyn hebben er al veel geld inzitten. Zeker nu het bouwrijp maken al zover gevorderd is. Hiervoor geldt overigens nog steeds dat de kosten worden gedeeld op basis van de 50/50 regeling. Het risico voor de gemeente kan beperkt worden als de locatie aan een ander bedrijf zal worden verkocht. Daar zal de raad zich dan over moeten uitspreken. Het risico voor de gemeente bedraagt medio 2009 circa € 420.000. Dat kan nog oplopen voordat de contracten definitief worden getekend in augustus 2009.


147

Bombraak fase 2 Naast Bombraak fase 1 liggen gronden in eigendom bij een agrarisch bedrijf. Deze gronden zijn in de structuurvisie opgenomen als te ontwikkelen bedrijfslocatie. Er loopt voor deze gronden ook een procedure Wet Voorkeursrecht Gemeente. De onderhandelingen met de eigenaar over aankoop zijn medio 2009 afgerond en het contract is door beide partijen getekend. Conform het koopcontract zal de raad na de zomer 2009 het definitief akkoord moeten geven, als de raad dat wenst. Bij een positief besluit is het contract definitief en heeft de gemeente de grond verworven. Het vervolg zal dan zijn dat Bombraak fase 2 in 2010 wordt ontwikkeld. Risico Bombraak fase 2 In opdracht van de raad zijn de gronden van het agrarisch bedrijf verworven op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Het koopcontract is getekend door beide partijen. Conform het contract is de instemming van de raad vereist. Mocht de raad besluiten om niet aan te kopen, dan zijn alle gemaakte kosten voor niets geweest en kan de locatie niet worden ontwikkeld. Het gaat dan om een deel van de kosten voor het opstellen van het Structuurplan, kosten in verband met de WVG en kosten voor de contractvorming m.b.t. de koop. De raad zal zich hier na de zomer 2009 over uit spreken. De gemaakte kosten bedragen tot op heden € 105.000,- Daarbovenop is al een bedrag van € 25.000,- betaald, voortkomend uit het contract met Brouwer, voor het bouwrijp maken van een klein deel van hun grond. Dat was noodzakelijk voor het bouwrijp maken van Bombraak fase 1. In totaal dus € 130.000,- aan kosten. De Korenaar Woningen Dr. De Boerstraat (laatste fase project De Korenaar) De bouwvergunningsprocedure is vertraagd. Er zijn bezwaren tegen het bouwplan ingebracht, zowel tegen het bouwplan als tegen de aanleg van een bouwweg. De Commissie beroep en bezwaar heeft de bezwaren ongegrond verklaard en het college heeft dat advies medio 2009 overgenomen. Vervolgens hebben de bezwaarmakers – actiegroep “Rondom De Korenaar” – de procedure vervolgd door het aanhangig te maken bij de Rechtbank. In augustus 2009 zal de rechter uitspraak doen over de gevraagde voorlopige voorziening. In een voorlopige voorziening wordt gevraagd te voorkomen dat de ontwikkelaar start met de bouw.


148

Ook als dat positief uitvalt voor de gemeente, dan nog is de zaak daarmee niet afgerond, want de bodemprocedure loopt door tot het finale besluit over het bezwaar. Hier zit een risico voor de ontwikkelaar. Er is in ieder geval een nadelig effect op de planning, want er mag niet eerder worden begonnen met bouwrijp maken (kappen bomen) nadat er een definitieve bouwvergunning is. Een ander punt is dat de financiële crisis ook dit project treft. De verkoop van woningen stagneert. Na veel aanmeldingen voor de crisis is daar niet veel meer van over. Het college is begin 2009 in overleg gegaan met de ontwikkelaar hoe een en ander vlot te trekken. De raad wordt daar nader over geïnformeerd. Risico’s Risico 1 Door de financiële crisis worden te weinig woningen verkocht, waardoor de projectontwikkelaar niet kan starten. Het college is gesprekken gestart met de ontwikkelaar om tot een oplossing te komen. Door een verlaging van de verkoopprijs van de woningen met circa 20% is het project mogelijk wel haalbaar. De ontwikkelaar verlaagt de bouwkosten en neemt genoegen met een veel lagere opbrengst. De gemeente kan overwegen de grondprijs te verlagen. Risico geschat op maximaal € 150.000,- Risico 2 Het project gaat niet door omdat de verkoop niet is te realiseren. Dan ontstaat er een nieuwe situatie waarbij de ontwikkeling opnieuw moet worden opgepakt De grondtransactie gaat niet door en de gemeente dient – net als de ontwikkelaar – zijn verlies te nemen. Totdat er een nieuw plan is en de grond wordt overgedragen derft de gemeente rente. Circa € 150.000 per jaar. Risico 3 De grondtransactie komt veel later tot stand. De gemeente derft rente over de verkoopsom. De kosten van rentederving bedragen circa € 150.000 per jaar.


149

IN UITVOERING

Bedrijventerrein Skoon

Het terrein is in 2008 en 2009 bouwrijp gemaakt. De eerste paal is begin 2009 geslagen voor het bedrijf Preeker. Ook Van Wijk is in juli 2009 gestart met de bouw. De overige bedrijven zullen nog in 2009 of 2010 starten met de bouwactiviteiten, onder voorbehoud dat de crisis geen roet in het eten gooit. Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. De verwachting is dat de bouwaanvragen soepel kunnen worden afgehandeld, omdat ze moeten passen in het bestemmingsplan. In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitatie vastgesteld. Er wordt nog steeds gehandeld binnen de (financiële) kaders van de grondexploitatie. Risico’s Voor 2010 bestaan de volgende risico’s:

• Uitgangspunt voor de realisering van Skoon is een sluitende grondexploitatie. Alhoewel de uitputting van de budgetten goed op schema ligt, is er een aantal risico’s waarmee rekening moet worden gehouden en waarop voor zover dat in het vermogen van de gemeente ligt, op gestuurd moet worden.

• Ondergrondse infrastructuur De kosten voor de aansluitingen op bestaande infrastructuur. De ondergrondse infrastructuur is grotendeels in 2008/2009 aangelegd. Er moeten nog wel aansluitingen op de bestaande infrastructuur worden gemaakt, waaronder de afvoer van rioolwater naar het gemaal van het HHNK. De capaciteit van het gemaal moet worden vergroot. Gemeentelijke bijdrage nog niet bekend. Risico maximaal € 50.000,--.

• Bodemsanering Zoals bekend is er bodemverontreiniging geconstateerd op bedrijvenpark Skoon. De kosten die gemoeid zijn met de sanering conform Plan van Aanpak worden geschat op € 172.000,--. Er wordt getracht deze kosten op de aannemer te verhalen.

• Oppersing slootbodem Zoals al eerder aan de raad is gemeld heeft zich in 2008 een probleem voorgedaan bij het ophogen. De slootbodem is opgeperst en dat heeft geleid tot extra kosten. Dat is deels te wijten aan de wel erg slappe bodem, maar ook deels verwijtbaar aan de grondbank die heeft opgehoogd. Er zijn afspraken gemaakt met de grondbank dat zij € 60.000,- aan de schade betalen. Omdat met dezelfde grondbank problemen zijn met betrekking tot een milieuvervuiling, is het bedrag van € 60.000,- nog niet binnengekomen. Het risico bedraagt derhalve € 60.000,-


150

• Fasering Het Bos De ontwikkelaar van de bedrijfsverzamelgebouwen heeft verzocht het project te faseren. Fase 1 betreft de bouw van het onderdeel voor Piet Boon. Dat gaat dan gewoon volgens planning. Fase 2 wordt later gebouwd om voldoende kopers/huurders te krijgen voor dit plandeel. De verwachting voor dit projectdeel is dat er nog niet in 2010 wordt gebouwd. De grond wordt ook later afgenomen. Dat was al voorzien in een eerdere stadium en is verwerkt in de grondexploitatie.

Het totaalbedrag aan risico’s bedraagt € 282.000,- Centrumplan

Projectdeel 1 Is voltooid. Projectdeel 2 (Kerkbuurtschoollocatie) In maart 2008 is een definitieve koopovereenkomst gesloten met Koning Bouw. Daarin is opgenomen dat de levering van het terrein aan Koning Bouw 31 juli 2008 zou plaatsvinden. Begin juli 2008 bleken er bij de ontwikkelaar interne problemen te zijn ontstaan. Zij hebben bij de gemeente aangegeven de planning niet te kunnen waarmaken. Zij verzochten de gemeente om uitstel tot mei 2009. Ook hebben zij de gemeente verzocht het plan enigszins te mogen aanpassen om de verkoopbaarheid te verbeteren. Gezien de marktontwikkelingen (dalende verkoopcijfers) acht de ontwikkelaar dat dringend gewenst. Het college heeft indringend gesproken met de ontwikkelaar en is tot de conclusie gekomen, dat de planning niet haalbaar is en dat de planaanpassing kan worden gemaakt. Vervolgens heeft eind 2008/begin2009 de financiële crisis het project hard geraakt. De verkoop van de woningen is gestagneerd. Het college heeft opnieuw met de ontwikkelaar de problemen besproken en de uitkomst was dat er een derde partij moest worden gezocht. In juli 2009 is een woningcorporatie bereid gevonden die onder voorwaarden wil participeren. Bij het schrijven van deze begroting (juli 2009) waren er nog geen definitieve afspraken gemaakt.


151

Het voornemen is om het project in twee fasen te knippen. Fase 1 is de bouw van de winkels en 16 appartementen langs de Kerkbuurt, gebaseerd op de bouwvergunning zoals die in procedure is. Waarbij de bouw van de parkeerkelder niet doorgaat. Het belangrijkste argument om dit plandeel snel uit te voeren is dat het centrumplan dan aan de Kerkbuurtzijde wordt afgerond. Fase 2 betreft de achterliggende woningen Daarvoor zal een aangepast plan worden gemaakt, waarbij de parkeerbehoefte van fase 1 wordt opgenomen. Financiën Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over betaling van de gederfde en nog te derven inkomsten van de gemeente. Als het volgens plan verloopt zal de grond onder Fase 1 nog in 2009 worden overgedragen. De verkoop van gronden in Fase 2 is nog niet te voorzien. Daar moet een nieuwe ontwikkeling plaats vinden. In ieder geval zal er sprake zijn van rentederving. Er wordt getracht dat zoveel mogelijk te beperken. Toch bestaat er een risico dat dit niet lukt. Het risico voor Oostzaan wordt op € 100.000,- geschat. Projectdeel 3 (openbare ruimte Doordat de locatie KBS later wordt ontwikkeld zal ook de planning van de openbare ruimte vertragen. De openbare ruimte rond het Hannie Schaftplein zal ingericht worden als de bouwactiviteiten van Honig achter de rug zijn. Er lopen nog steeds bezwaarprocedures tegen het bouwplan en de verwachting is dat het nog lang kan duren voordat dit is afgehandeld. Door alle vertragingen, kan blijken dat het budget voor de openbare ruimte niet meer voldoende is. Risico: extra kostenstijging € 50.000 Projectdeel 4 (oude gemeentehuis) Het oude gemeentehuis is verkocht. De beoogde opbrengst uit de exploitatie centrumplan is gerealiseerd. Begin 2009 heeft het tapasrestaurant zijn deuren geopend. Een goede toevoeging voor de horeca in het centrum. Daarnaast is ook een cafe geopend. En tot slot zijn er 5 koop appartementen gerealiseerd. Projectdeel 4 is daarmee afgerond.


152

Risico’s centrumplan Projectdeel 2 Fase 1 Om Fase 1 van de KBS locatie mogelijk te maken heeft de gemeente de grondprijs verlaagd met € 190.000. dat zou in fase 2 weer moeten worden gecompenseerd. Het risico is dat dit niet mogelijk zal zijn. Risico € 190.000 Fase 2 Het risico bestaat dat de locatie Fase 2 later zal worden ontwikkeld. De gemeente loopt een renterisico. Dat wordt zoveel als mogelijk beperkt. Het risico voor Oostzaan wordt maximaal geschat op € 100.000,-. Risico Centrumplan wordt geschat op € 290.000,- Bibliotheeklocatie De opbrengsten van de bibliotheeklocatie maken onderdeel uit van de exploitatie centrumplan. De geraamde opbrengsten waren 1,2 miljoen. De raad heeft aangegeven dat er zorgwoningen zouden moeten worden gebouwd. Dat maakt het realiseren van de te halen opbrengst onmogelijk. Het college is bezig met onderzoek naar de mogelijkheden en zal de raad z.s.m. informeren.


153

Paragraaf Grondbeleid

Locatie Kerkbuurtschoolterrein


154

GRONDBELEID Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s Leefomgeving, Wonen en Mobiliteit. Een goed functionerend grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie.

Ontwikkeling

De Grondexploitatiewet in op 1 juli 2008 in werking getreden als onderdeel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. De Grondexploitatietwet regelt een paar belangrijke zaken tussen gemeenten en projectontwikkelaars/woningcorporaties. Zo wordt er meer geregeld over de verdeling van de kosten en het – in goed overleg - toewijzen voor plekken voor sociale woningbouw. De regierol voor de gemeente wordt versterkt. Ondermeer kan de gemeente in het bestemmingsplan categorieën woningen vastleggen, bijvoorbeeld sociale woningbouw, vrije kavels en duurdere koopwoningen. Met deze nieuwe wet in de hand is er meer duidelijkheid over de bevoegdheden van de gemeente.

Nieuw grondbeleid gemeente Oostzaan

In de financiële verordening van de gemeente Oostzaan is bepaald dat het college eens in de vier jaar een nota grondbeleid aan de raad voorlegt. Deze verordening is sinds 28 november 2003 van kracht. Totdat er een nieuw grondbeleid door de raad is vastgesteld geldt er een overgangsperiode. De nota Beleidskaders grondbeleid is op 19 september 2005 door de raad vastgesteld. Het college heeft daarbij de opdracht van de raad gekregen om de verschillende beleidsvoornemens uit te werken in concrete beleidsvoorstellen. De onderwerpen die in 2010 aan de orde komen: - het actualiseren van de nota Kaders Grondbeleid; - Ontwikkeling van woningbouwlocaties binnen en indien mogelijk buiten de rode contour; - grondbeleid bij bedrijfsverplaatsingen; - grondexploitaties t.b.v. projecten (exploitatieplan); - grondexploitatie Bombraak fase 2 (indien door de raad gewenst) - verkoop groenstrookjes/snippergroen; - erfpacht.


155

Lopende zaken

Bedrijventerrein Skoon (voorheen Kolkweg Zuid) De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote projecten. Voor de Paragraaf Grondbeleid is van belang dat de exploitatie nog steeds binnen de door de raad vastgestelde kaders plaats vindt. De verwachting is dat de gehele exploitatie ook binnen deze kaders zal blijven, De raad wordt via de commissie Grote Projecten op de hoogte gehouden, zowel over de voortgang als over de financiële stand van zaken. De commissie Grote Projecten wordt gehouden voor de begrotingsbehandeling 2010.

Bedrijventerrein Skoon, open dag Verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten. Bombraak fase 2 De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten Centrumplan De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten. Voor de exploitatie centrumplan is van belang hetgeen is geschreven over de opbrengst van de bibliotheeklocatie.


156

Een tweede belangrijk punt is de vertraging die is opgetreden door de financiële crisis. De ontwikkeling van de KBS locatie zal waarschijnlijk worden aangepast. Bij het schrijven van deze begroting nog niet geheel bekend. Woonvisie Oostzaan/prestatieafspraken/grondbeleid In 2007 zijn de prestatieafspraken met de WOV en Eigen Haard vastgesteld. In dit document zijn afspraken vastgelegd die jaarlijks terug zullen komen. De gemeente zal de corporaties inzicht geven in voortgang nieuwbouw, nieuwe plannen, activiteiten in de openbare ruimte, activiteiten m.b.t. wonen en zorg en duurzaam bouwen. De corporaties op hun beurt geven inzicht in de resultaten van de woonruimteverdeling, nieuwbouw activiteiten en renovaties. Daarnaast is er een projectenlijst samengesteld waarbij partijen samen optrekken. Bij deze projecten speelt het grondbeleid een grote rol. Financiën In Oostzaan is geen reserve opgebouwd voor de uitvoering van grondbeleid. Het is beleid om tot een sluitende grondexploitatie te komen bij elke ‘vlek’ die in ontwikkeling wordt genomen.


157

Paragraaf Kapitaalgoederen


158

KAPITAALGOEDEREN

Inleiding

Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van deze kapitaalgoederen beslaat een aanzienlijk deel van de begroting. Een goed inzicht in de onderhoudstoestand is van belang voor een juist beeld van de financiële positie van de gemeente.

Onderhoud gebouwen

De gemeente Oostzaan heeft de volgende gebouwen in bezit: Gebouw Staat van Onderhoud Centrumcomplex de Kunstgreep Uitstekend Brandweerkazerne Kerkstraat Uitstekend Brandweerkazerne de Haal Uitstekend Ambtswoning Glazenmakerstraat Uitstekend Schoolgebouw de Kweekvijver, incl. alle noodlokalen Uitstekend Schoolwoningen aan de Voorn 18 en 20 Uitstekend Schoolgebouw de Korenaar Uitstekend De Kolk Goed Leliestraat, pand Oudheidskamer Goed Woning Kerkstraat 219 Goed Pand de Vitaminebron Twiskeweg Goed Jongerencentrum de Wereld Goed Schoolgebouw de Rietkraag, incl. alle noodlokalen Goed Schoolgebouw de Noorderschool, incl. alle noodlokalen Goed Loods op de begraafplaats Goed Kerktoren Goed De bibliotheek Zuideinde (tijdelijk verhuurd) Goed Panden gemeentewerf Wakerstraat Matig Kerkstraat 268 t.b.v. het centrumplan Matig Diverse loodsen Zuideinde 204/ 206 Matig/ slecht


159

Onderhoud Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens een meerjarenonderhoudsprogramma. Dat onderhoudsprogramma is in 2007 geactualiseerd. Jaarlijks worden budgetten per onderdeel geraamd. Daarin zit ook budget voor klein en onvoorzien onderhoud. Er komen de komende jaren uitgaven voor groot onderhoud van sommige gebouwen. Dat gaat in zo’n jaar het jaarlijks budget te boven. Daarom moet er gespaard worden om die uitgaven te kunnen bekostigen. Het jaarlijks budget voor onderhoud gemeentelijke gebouwen bedraagt € 124.000. In 2010 wordt volgens het meerjarenprogramma circa € 91.000 uitgegeven. Het restant van € 33.000 wordt gereserveerd voor latere jaren als er grote uitgaven komen. Ontwikkeling gebouwenbeheer

• Kerkbuurtschoollocatie De Kerkbuurtschool is grotendeels gesloopt in 2005. Alleen het voormalig gymlokaal resteert nog, evenals voormalig restaurant Alba en de Kerkbuurt 268. Deze panden zijn in het 3e kwartaal 2009 gesloopt.

• Noorderschool De ruimten in de Noorderschool voldoen niet meer aan de huidige eisen voor onderwijs. Het onderhoud van het gebouw is wel goed. Er loopt een traject om de Noorderschool te verbouwen c.q. te vernieuwen. In 2009 wordt nog een voorstel aan de raad gepresenteerd.

• De loodsen op de locatie Zuideinde verkeren in matige tot slechte staat en er bevindt zich veel asbest in en op de gebouwen. De grond op deze locatie is vervuild en zal op enig moment gesaneerd moeten worden. Op deze locatie was een woningbouwontwikkeling voorzien. De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan Bombraak het onderdeel locatie Radio 9 uit het bestemmingsplan gehaald. Er is dus op dit moment geen woningbouw voorzien. Wel zal er over dit terrein een fietspad moeten worden aangelegd om Bombraak fase 1 (Meyn) te ontsluiten. Het college is voornemens de bedrijven de huur op te zeggen en de bouwvallige loodsen te slopen.

• De bibliotheek is in januari 2007 verhuisd naar het centrumcomplex De KunstGreep. Het huidige gebouw zal waarschijnlijk worden gesloopt ten behoeve van bouw van zorgwoningen op deze locatie.


160

Onderhoud wegen, groen en openbare verlichting Beheerplannen In 2009 zijn beheerplannen Wegen, Openbare Verlichting (OV) en Groen opgesteld. In de Kadernota 2010 is mbt de beheerplannen vermeld dat de beheerplannen lopen van 2010 tot en met 2014. De beheerplannen zijn nagenoeg gereed en zullen in 2009 door het college worden vastgesteld en aan de raad aangeboden. De uitvoering zal in 2011 ter hand worden genomen. In de begroting 2010 – 2013 is een structureel bedrag opgenomen van € 60.000,--. Wegen Met betrekking tot de wegen kan worden gesteld dat er veel is bereikt de afgelopen jaren, maar nog niet alles is gedaan. Als alle projecten volgens plan verlopen zal aan het eind van 2010 het volgende beeld zijn ontstaan wat de wegen betreft:

• De Haal is gereconstrueerd. • Het Noordeinde is in goede staat (nieuw toplaag voorzien in 2011). • De Kerkbuurt is heringericht en geasfalteerd. • De openbare ruimte in het centrumplan is grotendeels uitgevoerd. • De Doktersbuurt is vernieuwd en ligt er nog goed bij. • De Bloemenbuurt verkeert in goede staat. • De Molenbuurt is pas vernieuwd (2009/2010) • Het Zuideinde van de Kolkslootbrug tot Amsterdam is heringericht en

geasfalteerd (2009/2010). • De Twiskeweg is heringericht en vernieuwd (2009). • De herinrichting van de Burgemeestersbuurt is gepland voor 2011. • Veenbraak Zuid is geheel herstraat.

Wat nog resteert is het volgende: • De wegen in delen van de nieuwere buurten in Oostzaan moeten nog een

opknapbeurt ondergaan, maar dat is niet urgent. Gepland voor 2011/2012. • Het Zuideinde vanaf De Kolkweg tot aan het centrum wordt voorzien van een

nieuwe asfaltlaag. Gepland voor 2011 of 2012. • Een aantal activiteiten uit het GVVP, waaronder de aanpak Kerkstraat.

Meer in detail De Burgemeestersbuurt De rioolrenovatie is in 2009 in uitvoering genomen. Planning gereed 1e kwartaal 2010. Na een zettingperiode van 1 jaar zal begin 2011 de herinrichting ter hand worden genomen. Budget is meegenomen in de meerjarenbegroting. Molenbuurt/Zuideinde/Kerstraat Het project rioolrenovatie Molenbuurt is in 2008 uitgevoerd. In 2009 vindt het vernieuwen van de bestrating en openbare verlichting plaats.


161

Het Zuideinde De herinrichting en asfaltering van het Zuideinde vanaf de Kolkslootbrug tot aan Amsterdam Noord is in 2009 voorbereid en in uitvoering genomen. Planning is dat het geheel voor de zomer 2010 gereed zal zijn. Dan zijn alle doorgaande wegen in Oostzaan voorzien van asfalt. Zuideinde vanaf Kolkweg tot aan het centrum Vanaf de Kolkweg tot aan het centrum wordt de asfaltlaag vervangen. De uitvoering is gepland na afronding werkzaamheden Centrum. Door vertraging in het centrumplan (financiële crisis) is onzeker wanneer de uitvoering kan plaats vinden. Waarschijnlijk 2012

Onderhoud bruggen

Bruggenplan Er is de laatste jaren door middel van een inhaalslag veel onderhoud verricht aan de bruggen, maar we zijn er nog niet. Op basis van het bruggenplan is nog 1 brug aan groot onderhoud toe. Het gaat om de brug in De Heul die in 2010 wordt aangepakt. Kosten € 40.000. Deze kosten zijn al meegenomen in de meerjarenbegroting. Daarnaast is er nog het reguliere onderhoud van de bruggen. Dat wordt uitgevoerd op basis van het jaarbudget onderhoud bruggen. Ook wordt in 2010 het bruggenplan geactualiseerd. Dat kost circa € 6000 en wordt betaald uit de post onderhoud bruggen. Bruggen groot onderhoud Geplande investering meegenomen in de begroting. 2010 Brug De Heul 40.000 Onderhoud riolering Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is in 2006 vastgesteld en geldt voor de periode 2007-2011. In het plan staan de noodzakelijke acties om het riool in goede staat te brengen en te houden. Het bijbehorende kostendekkingsplan geeft aan wat het kost en wat het betekent voor de tarieven, waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid.


162

Riolering Burgemeestersbuurt De rioolrenovatie is in 2009 uitgevoerd. Na 1 jaar zetting wordt de OV en het straatwerk vernieuwd. Budget is meegenomen in de meerjarenbegroting.

Rioolgemalen In 2010 worden weer enkele rioolgemalen vervangen. De kosten zijn meegenomen in het GRP.

Waterplan Het waterplan is vastgesteld in 2007. Het doel van het waterplan is het beheren op kwaliteit en kwantiteit, oeverbeheer en inrichten ecologische oevers. Uitvoering van het waterplan geschiedt in samenwerking met HHNK (Hoogheemraadschap Noord Holands Noorderkwartier). De financiële uitwerkingen van het waterplan zijn in de begroting 2010 en meerjarenraming verwerkt. Het Waterplan loopt tot 2016.


163

Paragraaf Uitvoering Raadsprogramma


164

UITVOERING RAADSPROGRAMMA Inleiding In het 2e kwartaal van 2006 heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2006 – 2010 aangenomen. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen in een tabel aangegeven hoe de uitvoering van dit programma verloopt. Na deze opsomming wordt inhoudelijk aangegeven de stand van zaken van de diverse items in elk programma. Het streven is erop gericht om in 2010 alle wensen die zijn vastgesteld in uitvoering te hebben. Tabel acties raadsprogramma P R O G A M

A C T I E S

Afge-daan t/m 2008

% afgedaan t/m 2008

Afge- daan 2009

Cum% t/m 2009

Gepland 2010

Cum% t/m 2010

1 5 5 100% 100% 100% 2 3 2 67% 67% 1 100% 3 10 8 80% 1 90% 1 100% 4 6 6 100% 100% 100% 5 9 7 78% 1 89% 1 100% 6 7 6 86% 86% 1 100% 7 14 14 100% 100% 100% 8 8 6 75% 1 88% 1 100% 9 5 5 100% 100% 100% T 67 59 88% 3 92% 5 100% P 50% 75% 100% V 38% 17% 0% T= totaal P= percentage verspreid over 4 jaar V= percentage dat meer is gehaald doordat geplande acties gelijkmatig verspreid zijn over de 4 jaar.


165

Feiten en planning voortgang • Op grond van bovenstaande tabel blijkt 88% van de acties al voor 1.1.2009 te

zijn uitgevoerd. • Eind 2008 blijkt dat 88% van de acties zijn uitgevoerd, terwijl eind 2009 92%

is uitgevoerd of in productie is. • Eind 2010 blijkt 100% behaald te zijn en is voldaan aan hetgeen is gepland in

het raadsprogramma 2006-2010. Voor een verdere detaillering van de diverse acties wordt verwezen naar de tabel die hierna volgt. Programma 1 Bestuur Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

1.1 Inventarisatie huidige regionale samenwerking Gemeentelijke herindeling afwijzen

Het onderzoek hiernaar is uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het feit om gezamenlijk met de gemeenten Wormerland en Landsmeer een samenwerking te trachten te realiseren

ja

1.2 Verstevigen van de betrokkenheid burgers bij gemeentelijke plannen

Communicatieplan projecten is in 2008 vastgesteld

Ja

1.3 Versterken ambtelijke organisatie

Inmiddels is de vacaturevervulling met voortvarendheid aangepakt en zijn alle openstaande vacatures vervuld

Ja

1.4 Geen verdere aantasting kracht ambtelijk apparaat. Daarnaast een efficiente bedrijfsvoering realiseren

Gelet op punt 1.3 is hieraan gewerkt en getracht wordt een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren. Dit is een constant aandachtspunt

ja

1.5 Verbetering communicatie

Voor zowel de ambtelijke organisatie als de gemeenteraad wordt gewerkt met vastgestelde communicatieplannen.

Ja


166

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

2.1 Rekening houden met aanbevelingen omnibusenquête en rapportage door het college over de voortgang van de aanbevelingen

Met de aanbevelingen is in 2008 rekening gehouden. Een rapportage is helaas niet hierover verschenen. Inmiddels is een nieuwe enquete geproduceerd en is voor 2009 dit als een speerpunt opgenomen. De uitkomsten van de enquete zijn constante aandachtspunten

Ja

2.2 Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte lijnen

In 2007 hebben twee organisatiewijzigingen plaatsgevonden waardoor dit aspect gerealiseerd kan worden. Dit aspect blijft constante aandacht vragen.

Ja

2.3 Doorlichting gemeentelijke verordeningen op doelmatigheid en bovenmatige regelzucht vermijden

Bij nieuwe verordeningen wordt al rekening gehouden met bovenmatige regelzucht. In 2010 zullen de overige verordeningen tegen het licht worden gehouden

In 2010 wordt dit opgepakt. Dit onderdeel is als deelproject in het realisatieplan EGEM-I opgenomen en zal hierin uitge-voerd gaan worden.

Programma 3 Wonen Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

3.1 Verkoop erfpachtsgronden niet bespreekbaar

Het college houdt met dit besluit rekening Ja

3.2 Ontwikkeling nieuwbouw op verschillende plaatsen

Het college voert de wens van de raad uit en heeft aandacht voor bebouwing op verschillende plaatsen

Ja

3.3 de mogelijkheid en wenselijkheid tot woningbouw ten westen van de A8 onderzoeken

Gesprekken worden gevoerd met de gemeente Zaanstad over eventuele bebouwingsmogelijkheden. Op basis hiervan wordt verwacht dat geen mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn

Ja

3.4 Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties gericht aandacht hebben voor milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden

Het ambtelijk apparaat is zich bewust van die uitgangspunten en toetst de bouwplannen hieraan

Ja


167

Actie Voortgang Afgedaan planning 2007/2009

Planning 2010

3.5 Realisatie van voldoende zorgwoningen en nultrede woningen

Indien mogelijk tracht het college aan deze wens invulling te geven. Als voorbeeld kan hierbij dienen lokatie Rep-Roozendaal en de realisatie van woningen op de oude gemeentewerf. Dit aspect blijft om constante aandacht vragen

Ja

3.6 Financiële bijdrage sociale woningbouw en samenwerking met SVN

Het fonds sociale woningbouw wordt gevuld en indien nodig aangesproken. Daarnaast heeft in juli 2007 samenwerking met SVN gestalte gekregen (startersregeling)

Ja

3.7 Het bouwen van 4 woonlagen is slechts bespreekbaar indien dit past in de omgeving

Bij de realisatie van bouwplannen wordt dit aspect meegenomen. Dit aspect blijft om constante aandacht vragen

Ja

3.8 Het LA4Sale plan is als concept bespreekbaar voor het Zuidelijk deel van Oostzaan

Het ministerie van VROM heeft niet ingestemd met “Waterlands Wonen” i.v.m. de bufferzone Amsterdam/Purmerend. Het LA4Sale plan kan derhalve daardoor niet worden uitgevoerd.

Ja

3.9 Bebouwing buiten rode contour in het noorden is onbespreekbaar. Een woongedeelte met woonarken wordt nader overwogen.

Het college houdt rekening met de wens om niet buiten de rode contour te bouwen. Daarnaast wordt op dit moment bekeken hoe realisatie d.m.v. benutting woonarken kan plaatsvinden

In verband met het project Meijn is aan dit project verder nog geen capaciteit beschikbaar gesteld. Verwacht wordt in 2010 deze wens nader te onderzoeken

3.10 Opplussen woningen Indien zich mogelijkheden voordoen zal hieraan aandacht worden besteed. In het WWZ project is dit een deelproject. In 2009 is met diverse partijen hieraan uitvoering gegeven.

Ja


168

Programma 4 Veiligheid Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

4.1 Meer aandacht voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit d.m.v. preventie, voorlichting, etc..

Door politie, brandweer en gemeente wordt hier aangewerkt

Ja

4.2 Goede afspraken met diverse instanties over onderhoud en beheer en een actief toezicht op naleving van regels en bestrijding van overlast

Het college heeft goede contacten met diverse instanties om deze wens uit te voeren. Dit aspect blijft constante aandacht vragen

Ja

4.3 Overleg met politie inzake prioritering en afspraken maken

De politie heeft periodiek overleg met de gemeenteraad

Ja

4.4 Aanspreekbaarheid burger voor politie verbeteren en aangifte doen via internet. Tevens handhaving van een politiepost

Via internet kan aangifte worden gedaan, daarnaast is in juli 2009 de bereikbaarheid van de politie op een andere wijze georganiseerd.

Ja

4.5 Actieve medewerking gemeente aan werving vrijwilligers bij de brandweer. Daarnaast ondersteuning verlenen aan de brandweerorganisatie

Het college draagt haar steentje bij aan de werving en selectie van vrijwilligers en ondersteunt de brandweer bij zijn taakuitoefening

Ja

4.6 Aanpassing van het rampenplan en oefening daarvan. Daarnaast toetsing van het communicatiekanaal naar burgers

Aanpassing is inmiddels gebeurt. Daarnaast wordt er met regelmaat geoefend, waarbij ook in regionaal verband uitvoering wordt gegeven aan dit aspect. Met betrekking tot het aspect communicatie met burgers wordt binnen de oefeningen rekening gehouden.

Ja


169

Programma 5 Werkgelegenheid en Bedrijvigheid Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

5.1 Bedrijfsverplaatsing stimuleren/ ondersteunen

Gelet op de ontwikkelingen bedrijventerrein Kolkweg Zuid voert het college de wens van de gemeenteraad uit

Ja

5.2 Stimuleren verblijfsrecreatie binnen Oostzaan

Indien er aanvragen komen om dit te realiseren wordt bekeken of medewerking kan worden verleend. Dit aspect vergt constante aandacht

Ja

5.3 Het ontwikkelen van een levendig centrum

Het college voert de wens van de raad uit. Zie hiervoor de ontwikkelingen van het oude gemeentehuis, ontwikkeling Hannie Schaftplein en de Kerkbuurtschoollocatie

ja

5.4 Regelmatig overleg contactgroep bedrijven

De wethouder EZ heeft minimaal 2 keer per jaar overleg met het CBO

ja

5.5 Vestiging van hoogwaardige kennisintensieve bedrijven stimuleren

In 2010 zal worden bekeken of stimulatie kan plaatsvinden

Ja

5.6 Actief werken aan instandhouding Veenweidegebied

Het ambtelijk apparaat neemt deel in de ontwikkeling van het Oostzanerveld. In 2009 is een beheersplan opgesteld en wordt uitvoering gegeven aan de wens.

Ja

5.7 Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten

Indien er aanvragen komen om dit te realiseren wordt bekeken of medewerking kan worden verleend. Dit aspect vraagt wel constante aandacht

Ja

5.8 Stimuleren en ondersteunen van agrarische activiteiten in het Oostzanerveld

Zie antwoord 5.6

5.9 Terughoudendheid commerciële activiteiten in het Twiske

Visienota Twiske is vastgesteld in de gemeenteraad. Dit aspect vraagt wel constante aandacht

ja

Programma 6 Leefbaarheid Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

6.1 Het vervaardigen van een milieubeleidsplan in 2007

Een nieuw milieubeleidsplan is vastgesteld Ja

6.2 De luchtkwaliteit in huizen en gebouwen is slechter dan buiten. Een publiekscampagne zal worden georganiseerd. Daarnaast is er speciale aandacht voor scholen en openbare gebouwen.

In 2008 is ten aanzien van scholen de problematiek aangepakt. Het overige deel is, gelet op de beschikbare capaciteit, doorgeschoven naar 2010

Deels Ja


170


Planning 2010

6.3 Aandrang bij andere overheden om in het kader van de fijnstofproblematiek hun verantwoordelijkheid te nemen en aandringen op maatregelen

Het college heeft via correspondentie aangedrongen op het nemen van maatregelen door andere overheden. Dit heeft constante aandacht

ja

6.4 Aan moerasvorming in het Oostzanerveld en waterberging wordt geen medewerking verleend

Het college houdt hier rekening mee ja

6.5 Het voorkomen van onevenredige luchtvervuiling en geluidsoverlast door vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen

Het college neemt deel aan het Cros overleg en draagt de wens uit van de gemeenteraad. Dit aspect vraagt constante aandacht

Ja

6.6 Aandrang uitoefenen op 80km regeling A10 en A8

Het college dringt steeds weer aan op een 80km regeling

Ja

6.7 Het aanleggen van een kanaal met faciliteiten naar haven de Roemer zal niet worden gesteund

In de visienota van het Twiske is dit aspect op aandringen van de participanten geschrapt

ja

Programma 7 Maatschappelijke participatie Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

7.1 WMO uitvoering dient voortvarend te worden aangepakt

Het college is voortvarend aan de slag met de WMO en neemt die maatregelen die nodig zijn om een adequate uitvoering tot stand te brengen

Ja

7.2 Als leidraad dient het WWB beleid, het LOB beleid en het Bos project

Het college is met de uitvoering in het kader van deze problematiek bezig. Daarnaast is een subsidie verkregen inzake het Bos –project

Ja

7.3 Instandhouding sociaal medisch centrum

Het college heeft aan de wens van de gemeenteraad uitvoering gegeven

Ja

7.4 Voorlichting over gevolgen drugs- en alcoholgebruik

Op de scholen vindt voorlichting plaats Ja

7.5 Het lokaal onderwijsbeleid wordt geëvalueerd en zal blijvend worden ontwikkeld

In 2008 heeft deze evaluatie plaatsgevonden

Ja


171


Planning 2010

7.6 Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt

Het college heeft de aspecten m.b.t. kinderopvang als constant aandachtsveld

Ja

7.7 Aandacht voor sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan.Hoogte inkomen mag geen probleem zijn

Gelet op de verschillende activiteiten op het gebied van sport wordt aan de wens van de raad voldaan. Daarnaast is er een fonds beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Ja

7.8 Bevordering samenwerking verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en accomodaties

Dit project maakt onderdeel uit van de inhuur die wordt gedaan door sportservice en hieraan wordt uitvoering gegeven

Ja

7.9 Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk

Aan de taakstelling wordt nagenoeg voldaan en indien nodig worden oplossingen gezocht voor een efficiënte uitvoering.

Ja

7.10 Opzetten van en inhoud geven aan cultuurbeleid

In 2008 is hieraan uitvoering gegeven Ja

7.11 Evaluatie subsidieverordening

De evaluatie heeft in 2008 plaatsgevonden. Ja

7.12 Beleidontwikkeling zekerstelling sporthal

Het college heeft afspraken gemaakt met de sporthal om dit te realiseren

Ja

7.13 Bevorderen maatschappelijke participatie commissie OWG

De commissie wordt bij veel ontwikkelingen betrokken

Ja

7.14 Waar nodig verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen en ruimten

Het college geeft indien noodzakelijk uitvoering aan deze wens van de raad

Ja

Programma 8: Mobiliteit Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

8.1 Ontwikkelen verkeerscirculatieplan

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is in 2008 vastgesteld

Ja

8.2 Nieuwe en veilige fietsroute A8

Gesprekken zijn gevoerd met RWS, maar er is nog geen voortgang geboekt

8.3 Het drempelbeleid zal gelijk met het verkeerscirculatieplan gestalte krijgen

In het GVVP is dit aspect meegenomen, zie 8.1.

Ja


172


Planning 2010

8.4 Veilige fiets en oversteekroutes basisscholen

In 2008 is gepland de oversteek Dahliasingel / Zuideinde

Ja

8.5 Verbetering busverbindingen en haltes

Ten aanzien van haltes zulllen in 2008 de aanpassingen worden gerealiseerd. Met betrekking tot de busverbindingen is het college in overleg met de Stadsregio Amsterdam i.v.m. consessieverlening

Ja

8.6 Zichtbare en veilige fietsroute naar het sportpark

Renovatie twiskeweg heeft plaatsgevonden in 2009 en dit aspect zal daarin worden meegenomen.

Ja

8.7 Stimulering openbaar vervoer en gebruik fiets

Verwachting is start campagne in 2010 Ja

8.8 Gratis ontheffing inrijverboden

Inmiddels is tot gratis verstrekking overgegaan

Ja

Programma 9 Financiën Actie Voortgang Afgedaan

planning 2007/2009

Planning 2010

9.1 Materieel sluitende begroting

Al jarenlang werkt het college aan deze wens en slaagt daarin. Dit aspect heeft wel constante aandacht

Ja

9.2 Algemene reserve dient uit te komen op 1.9 miljoen

Met ingang van het jaar 2006 is de stand nagenoeg bereikt

Ja

9.3 Onvoorzien hoogte € 41.000,--

Jaarlijks neemt het college dit bedrag op Ja

9.4 Inflatiecorrectie 1.5% meenemen

In de begrotingen is hiermee rekening gehouden

ja

9.5 Subsidieverkrijging maximale aandacht

Bij de diverse projecten wordt adequaat gekeken of er subsidiemogelijkheden zijn

ja


173

Paragraaf Raadsplanning

Raadszaal gemeentehuis


174

RAADSPLANNING Inleiding In verband met de optimalisering van de dienstverlening treft u onderstaand de raadsplanning aan voor de periode 4e kwartaal 2009 en voor wat betreft het jaar 2010 opgesplitst per maand. In deze planning is op hoofdlijnen beschreven in welke maand u een notitie zult ontvangen over de onderwerpen, waarvoor van u wordt verwacht daarover een besluit dient te nemen. Deze planning zal ook worden gebruikt bij de kwartaalrapportages die u zult ontvangen en waarbij zal worden aangegeven wat de status is van het onderwerp. Raadsplanning 4e kwartaal 2009 en het jaar 2010 per maand Nr. Onderwerp 4e

Kw09J F M A M J J A S O N D

Programma 1 Bestuur R1.1 Nieuwe vergaderwijze

raad en com. (nadere info en besluitronde)

X

Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening

R2.2 Doorlichten gemeentelijke verordeningen

X

Programma 3 Wonen

R3.1 Woningbouwplan Wakerstraat

X

R3.2 Woningbouw Bibliotheekloc.

X

R3.3 Bouwmogelijkheden Ten westen van A8

X

Programma 4 Veiligheid

R4.1 Evaluatie APV 2009 X R4.2 Herziene APV 2010 X Programma 5

Werkgelenheid etc.


175

Programma 6 Leefomgeving

R6.1 Uitgangspunten- Notitie bestemmingsplan buiten- Gebied Noord en Zuid

X

R6.2 Bedrijventerrein Bombraak fase 2

X

Programma 7 Maatschappelijke Participatie

R7.2 Visienota sporthal X Programma 8

Mobiliteit

Programma 9

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

R9.1 Bestuursrapportages X X X R9.2 Rekening 2009 X R9.3 Begroting 2011 en

meerjarenbegroting X

R9.4 Belastingverordeningen X


176

Deel 2

Financiële begroting


177

FINANCIEEL BELEIDSKADER Inleiding Uitgangspunt voor het opstellen van deze begroting is de kadernota 2010. De financiële gevolgen zoals deze genoemd zijn in de kadernota zijn in deze begroting overgenomen. De relevante verschillen worden verder in dit hoofdstuk verklaard. Graag zouden we bij deze begroting uit willen gaan van de cijfers van de septembercirculaire. Bij het opmaken van de begroting is deze circulaire nog niet verschenen. Om die reden is voor de accressen van de algemene uitkering uitgegaan van de junicirculaire 2009. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2010. Een nadere onderbouwing van de cijfers is gedetailleerd opgenomen in de productenbegroting. De productenbegroting maakt geen deel uit van de besluitvorming. De productenbegroting wordt ter kennisname meegezonden. Het is de begroting voor het college om de diverse taken uit te voeren en een handvat voor de organisatie om tot uitvoering te komen. Begrotingssaldo De jaarschijf 2010 heeft een overschot van € 129.917,-- De jaarschijf 2011 heeft een overschot van € 32.269,-- De jaarschijf 2012 heeft een overschot van € 22.547,-- De jaarschijf 2013 heeft een overschot van € 4,-- Reserves en voorzieningen Conform de nieuwe voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden is de staat van reserves en voorzieningen, en de toelichting hierop een vast onderdeel van de begroting en de jaarrekening.


178

FINANCIËLE POSITIE Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (financiële) gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid voor de meerjarige financiële positie van de gemeente Oostzaan. Verder wordt een inzicht gegeven van de doorgevoerde veranderingen ten opzichte van de in juli vastgestelde kadernota. Raming baten en lasten per programma: Jaarrekening Begroting (pr) BegrotingPROGRAMMA rekening 2008 Begroting (pr) 2009 Begroting 2010

lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur 1.411.411 95.874 1.679.206 7.800 1.888.065 7.800 Dienstverlening 693.810 223.282 408.219 125.580 718.174 135.580 Wonen 318.025 260.270 196.719 119.450 227.292 134.450 Veiligheid 614.742 12.667 669.230 15.600 869.608 15.600 Bedr.heid en werkgelegen 77.280 6.857 101.312 - 75.414 - Leefomgeving 3.428.269 2.513.092 2.990.016 2.332.600 3.251.700 2.547.600

Maatsch. Participatie 5.375.400 2.392.394 4.829.694 2.213.524 5.213.175 2.331.762

Mobiliteit 1.398.635 9.134 1.495.042 6.000 1.609.743 6.000

Alg. dekkingsmidd en ovz 380.687 7.848.972 299.442 8.411.282 188.127 8.345.905

Saldo indirecte kosten - 401.518

Correctie reserves 163.202 373.975 181.390 - - 245.000

Totaal 13.861.461 13.736.517 12.850.270 13.231.836 14.041.298 14.171.215 Saldo 124.944- 381.566 129.917


179

Raming baten en lasten per product PROGRAMMA PRODUCT lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

begroting 2010 begroting 2013 begroting 2012 begroting 2011

Bestuur

Bestuursorganen 367.462 7.800 367.461 7.800 367.461 7.800 367.461 7.800Griffie 283.644 0 283.644 0 283.644 0 283.644 0Rekenkamer 27.591 0 27.591 0 27.591 0 27.591 0Regionale samenwerking 38.473 0 38.473 0 38.473 0 38.473 0Representatie 38.983 0 38.983 0 38.983 0 38.983 0Best/man onderst. 254.119 0 254.119 0 254.119 0 254.119 0Burgerpart en Communic. 77.912 0 78.095 0 78.095 0 78.095 0Publieksvoorlichting 174.363 0 174.363 0 174.363 0 174.363 0Jur. Beleidskaders 48.129 0 48.129 0 48.129 0 48.129 0Klachten/bezwaarschr. 146.714 0 146.714 0 146.714 0 146.714 0P&O beleid 76.258 0 76.258 0 76.258 0 76.258 0Financieel beleid 175.684 0 175.684 0 175.684 0 175.684 0Planning en control 114.731 0 114.731 0 114.731 0 114.731 0Verkiezingen 64.002 0 66.602 0 46.602 0 46.602 0

TOTAAL BESTUUR 1.888.065 7.800 1.890.847 7.800 1.870.847 7.800 1.870.847 7.800

DienstverleningBurgerzaken 330.734 135.580 330.857 135.580 330.857 135.580 330.857 135.580I&A beleid 387.440 0 242.440 0 242.440 0 202.440 0

TOTAAL KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING 718.174 135.580 573.297 135.580 573.297 135.580 533.297 135.580

WonenWoonruimteverdeling 37.793 18.000 37.793 18.000 37.793 18.000 37.793 18.000Act GBKN en kadasterkaarten 13.473 0 13.473 0 13.473 0 13.473 0Volkshuisvesting 156.173 23.450 156.173 23.450 156.173 23.450 156.173 23.450Erfpacht 19.853 93.000 19.853 103.000 19.853 109.000 19.853 113.000

TOTAAL WONEN 227.292 134.450 227.292 144.450 227.292 150.450 227.292 154.450

VeiligheidOpenbare orde en veiligheid 224.860 0 224.860 0 224.860 0 224.860 0Brandweer 424.994 0 461.742 0 478.092 0 478.092 0APV en bijz wetgeving 202.970 15.600 202.970 15.600 202.970 15.600 202.970 15.600Rampenplan 16.784 0 16.784 0 16.784 0 16.784 0

TOTAAL VEILIGHEID 869.608 15.600 906.356 15.600 922.706 15.600 922.706 15.600

Werkgelegenheid en bedrijvigheidEconomische zaken 22.710 0 22.710 0 22.710 0 22.710 0Recreatie en toerisme 52.704 0 52.758 0 52.758 0 52.758 0

TOTAAL WERKGELEGENHEID 75.414 0 75.468 0 75.468 0 75.468 0

LeefomgevingWaterbeheer/baggering/schoeiing 148.605 0 179.605 0 179.605 0 179.605 0Ruimtelijke cultuurhistorie 13.173 0 13.173 0 13.173 0 13.173 0Openbaar groen 320.914 43.600 320.914 43.600 320.914 43.600 320.914 43.600Volkstuinen 7.287 1.000 7.287 1.000 7.287 1.000 7.287 1.000Huisvuil 601.982 753.800 601.982 884.320 601.982 884.320 601.982 884.320Riolering 936.383 1.178.500 951.437 1.211.500 1.001.437 1.211.500 1.049.508 1.211.500Milieu 105.796 20.000 160.615 20.000 160.615 20.000 160.615 20.000Begraafplaats 243.210 180.000 243.210 180.000 243.210 180.000 243.210 180.000Ruimtelijke ordening 176.498 0 177.294 0 177.294 0 177.294 0Gebouwenbeheer 182.030 5.700 182.030 5.700 182.030 5.700 182.030 5.700Vergunningen 444.239 365.000 444.239 305.000 444.239 305.000 444.239 305.000Welstandsnota 38.538 0 38.538 0 38.538 0 38.538 0Grondexploitatie 33.045 0 33.045 0 33.045 0 33.045 0

TOTAAL LEEFOMGEVING 3.251.700 2.547.600 3.353.369 2.651.120 3.403.369 2.651.120 3.451.440 2.651.120

Maatschappelijke participatieInkomensvoorziening 668.740 467.692 668.740 467.692 668.740 467.692 668.740 467.692Activering 779.602 748.000 779.602 748.000 779.602 748.000 779.602 748.000Sport 432.581 77.500 397.585 77.500 397.585 77.500 397.585 77.500Mondiaal beleid 18.373 0 13.473 0 13.473 0 13.473 0Cultuur 344.912 0 344.912 0 344.912 0 344.912 0

Gezondheidsbeleid 189.714 87.500 189.714 87.500 189.714 87.500 189.714 87.500 Jeugd 504.220 203.510 504.220 216.322 504.220 216.322 504.220 216.322 Onderwijs 886.307 9.500 862.534 9.500 862.534 9.500 862.534 9.500 Informatie en advies 157.250 25.000 157.250 25.000 157.250 25.000 157.250 25.000 Mantelzorg en vrijwilligers 60.480 0 60.480 0 60.480 0 60.480 0

Individuele voorzieningen 1.088.485 701.000 1.088.485 701.000 1.088.485 701.000 1.088.485 701.000 Maatschappelijke opvang en OGGZ 26.055 4.910 26.055 4.910 26.055 4.910 26.055 4.910 Horizontale verantwoording 15.273 0 15.273 0 15.273 0 15.273 0 Bevorderen deelname 41.183 7.150 41.183 7.150 41.183 7.150 41.183 7.150

TOTAAL MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 5.213.175 2.331.762 5.149.506 2.344.574 5.149.506 2.344.574 5.149.506 2.344.574


180

PROGRAMMA PRODUCT lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten begroting 2010 begroting 2013 begroting 2012 begroting 2011

Mobiliteit

Bruggen 189.036 0 208.458 0 208.458 0 208.458 0Nutsbedrijven 27.538 0 27.538 0 27.538 0 27.538 0Openbare verlichting 113.629 0 113.629 0 113.629 0 113.629 0Wegen 1.129.369 0 1.134.090 0 1.134.090 0 1.134.090 0Verkeer en vervoer 91.473 0 91.473 0 91.473 0 91.473 0Straatmeubilair 58.698 6.000 48.698 0 48.698 0 48.698 0

TOTAAL MOBILITIET 1.609.743 6.000 1.623.886 0 1.623.886 0 1.623.886 0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienAlgemene uitkering 6.355 6.601.505 6.355 6.521.833 6.355 6.469.461 6.355 6.472.989Belastingen 129.654 1.518.400 129.654 1.599.000 129.654 1.663.000 129.654 1.730.000Dividend 2.118 226.000 2.118 226.000 2.118 226.000 2.118 226.000Onvoorzien 41.000 0 41.000 0 41.000 0 41.000 0Inflatiecorrectie 0 0 92.000 0 184.000 0 273.000 0Economische recessie 134.000 0 141.000 0 141.000 0 152.000 0Voorziening beheersplannen 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0Extra afschrijvingen conform excelstaat < 10000 -81.000 0 -81.000 0 -81.000 0 -81.000 0Extra afschrijving niet meer bestaande activa -104.000 0 -104.000 0 -104.000 0 -104.000 0Onttrekking AR inzake EGEMI 0 145.000 0 0 0 0 0 0Onttrekking AR inzake samenwerking WO juni 2009 0 100.000 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 188.127 8.590.905 287.127 8.346.833 379.127 8.358.461 479.127 8.428.989

Indirecte kostenSalarisen gemeente Oostzaan 308.094 48.370 308.094 48.370 308.094 48.370 308.094 48.370Communicatie advies 111.845 0 111.845 0 111.845 0 111.845 0Gemeentewerf 134.448 48.000 252.505 48.000 252.505 48.000 252.505 48.000Verzekeringen en schades 31.746 0 31.746 0 31.746 0 31.746 0Kwaliteitszorg 14.300 0 4.300 0 14.300 0 4.300 0Centrumcpl Kunstgreep 715.708 202.100 715.708 202.100 714.708 202.100 713.708 202.100Financieel beheer 200.937 0 200.937 0 200.937 0 200.937 0Facilitair beheer 97.949 0 97.949 0 97.949 0 97.949 0Juridische advisering 0 0 0 0 0 0 0 0Centale publieksbalie 260.293 0 260.293 0 260.293 0 260.293 0Documentaire informatievoorziening 260.805 0 260.805 0 260.805 0 260.805 0Doorbel. Uren naar directe producten 0 4.764.616 0 4.764.616 0 4.764.616 0 4.764.616Toegerekende kosten indirecte producten 0 1.215.549 0 1.215.549 0 1.215.549 0 1.215.549Uren naar projecten 0 170.000 0 170.000 0 170.000 0 170.000Uren naar projecten 0 73.000 0 73.000 0 73.000 0 73.000

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 2.136.125 6.521.635 2.244.182 6.521.635 2.253.182 6.521.635 2.242.182 6.521.635

DOORBETALING AAN WERKORGANISATIE Doorbetaling aan werkorganisatie 3.991.992 8.000 3.811.993 8.000 3.691.993 8.000 3.691.993 8.000

Begrotingstotaal 20.169.415 20.299.332 20.143.323 20.175.592 20.170.673 20.193.220 20.267.744 20.267.748

SALDO BEGROTING -129.917 -32.269 -22.547 -4

De uiteenzetting van de financiële positie bevat een raming voor het begrotingsjaar 2010 tot en met 2013. De financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid is in de programma’s opgenomen. Hieronder wordt ook genoemd de:

• jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

• de investeringen • de financiering • de stand en het verloop van de reserves en de voorzieningen.


181

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkbaar volume. Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig, dan wel voormalig personeel. Gemeenten moeten de verplichtingen in de begroting en rekening opnemen. De personeelskosten voor 2009 zijn gebaseerd op de huidige formatie, en zijn gebaseerd op de gevolgen van de te verwachten CAO afspraken voor 2009. Investeringen / financiering Op de staat van activa opgenomen investeringen betreffen zowel investeringen met een economisch nut als investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Investeringen met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd, tegen een netto waarde: d.w.z. bijdragen van derden of beschikkingen over reserves mogen op de investering in mindering worden gebracht. De verwachte boekwaarde van het totaal aan investeringen bedraagt op 1 januari 2009 ruim €31.300.000,--. De uitgaven voor het grondbedrijf worden betaald met kortlopende middelen, en bedragen conform jaarrekening 2008 € 6.918.155,-- De financiering is als volgt:

• met langlopende leningen 34.731.092,-- • met eigen kapitaal 3.487.063,--

De rentelasten van de investeringen en rentelasten worden middels de post kapitaallasten doorbelast aan desbetreffende producten of projecten.

Geplande investeringen en bijbehorende kapitaallasten 2010 t/m 2013 Onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de voorliggende begroting met bijbehorende meerjarenraming 2010-2013. Conform artikel 20 van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) is een onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn volgens de vastgestelde nota investeringsbeleid en artikel 212 BW.


182

Investeringen met economisch nut 2010 looptijd investering 2011 2012 2013 Rioleringsplan 30 jaar 450.000 50.000 50.000 50.000Hulpverleningsvoertuig brandweer

5 jaar 27.000 6.750 6.750 6.750

Vervangingsinvestering Gemeentewerf pick-up

5 jaar 15.000 3.750 3.750 3.750

Afronden begraafplaats 20 jaar 25.000 3.000 3.000 3.000Dienstauto brandweer 5 jaar 17.000 4.250 4.250Hydr. Redgereedschap 5 jaar 11.000 3.000 3.000Nieuwe gemeentewerf 40 jaar 2.200.000 132.000 132.000 132.000 2011 looptijd investering 2011 2012 2013 Rioleringsplan 30 jaar 450.000 50.000 Hydr. Redgereedschap 5 jaar 11.000 3.000 2012 looptijd investering 2011 2012 2013 Rioleringsplan 30 jaar 450.000 Investeringen met maatschappelijk nut 2010 looptijd investering 2011 2012 2013 Baggerwerk NNHK 15 jaar 197.000 22.983 22.983 22.983Baggerwerk NNHK 15 jaar 160.000 20.516 20.516 20.516Bruggen Zuideinde 40 jaar 70.000 8.500 8.500 8.000Schoolplein Rietkraag 15 jaar 132.500 5.000 5.000 5.000Baggerwerk NNHK 15 jaar 270.000 31.500 31.500 31.500Asfalt Zuideinde Noord 15 jaar 600.000 65.000 65.000 65.000Brug de Heul 40 jaar 40.000 5.000 5.000 5.000Herstraten Burgemeestersbuurt

15 jaar 450.000 60.000 60.000 60.000

Verkeerslicht Zuideinde 15 jaar 75.000 9.000 9.000 9.000 2011 looptijd investering 2011 2012 2013


183

Relatie kadernota 2010 De basis voor het opstellen van de begroting is de kadernota 2010. De kadernota is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 2009. In de kadernota is richting gegeven aan de diverse programma’s. Incidentele baten en lasten Conform de comptabiliteitsvoorschriften dient een opstelling te worden gemaakt van alle incidentele baten en lasten. In de begroting 2010 zijn de volgende incidentele posten verwerkt: Incidentele opbrengsten: Onttrekking AR inzake EGEM I 145.000,00 Onttrekking AR inzake samenwerking WO 100.000,00 Subsidie ROA inzake bushaltes 6.000,00 ---------- Totaal 251.000,00 Incidentele lasten Kosten EGEM I 145.000,00 Uitvoering restant GVVP 36.000,00 Inrichten bushaltes 10.000,00 Bijdrage Sporthal Oostzaan 35.000,00 Opleidingskosten inzake samenwerking WO 50.000,00 Huisvestingslasten inzake samenwerking WO 50.000,00 ---------- Totaal 326.000,00 Doorgevoerde verschillen Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven welke veranderingen zijn doorgevoerd in de vastgestelde meerjarenschijf begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013. Het overzicht geeft aan de voorgestelde wijzigingen ten opzicht van de kadernota.


184

Wijzingen begroting 2010 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

Programma BestuurVerkiezingen 20.000

Programme LeefomgevingSoftware bouwvergunningen in EGEMi budget -8.000 -8.000 -8.000 -8.000Handhaving -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Progr. Maatsch. ParticipatieWWB > 65 vervalt -28.000 -28.000 -28.000 -28.000JGZ aanpassing budget en wegvallen inkomst 12.000 19.000 15.000 17.000Subsidie buro discriminatie 6.939 6.939 6.936 6.939Jongerenwerk nota 25.253 25.253 25.253 25.253Mondiaal beleid -4.900 -4.900 -4.900

Programma MobiliteitKapitaallasten Zuideinde direct in kosten -65.000 -65.000 -65.000

Algemene dekkingsmidd en ovzJunicirculaire Algemene uitkering -136.419 -320.987 -558.779 -558.251Versnelde afschrijvingen 2009 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000Versnelde afschrijvingen 2009 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000Voorziening beheersplannen 60.000 60.000 60.000 60.000Vrijval inflatiecorrectie -90.000 -90.000 -90.000 -92.000Spoor dotatie aan AR -27.030

Indirecte kostenSpookpersoneel -20.000 -20.000 -20.000 -20.000Inverdieneffect samenwerking -80.000 -200.000 -200.000

Kleine verschillen 2 1.452 385 -1.547

Subtotaal -266.336 -136.419 -353.256 -320.987 -581.326 -558.779 -558.255 -558.251

BEGROTINGSTOTAAL: -129.917 -32.269 -22.547 -4

2010 2011 2012 2013


185

Staat van reserves 2010, met als basis de vastgestelde jaarrekening 2008

Nr. Programma stand Saldo

Omschrijving Reserves Mutaties Mutaties Verwachting Portefeuille31-12-2008 2009 2010 31-12-2010 houder

Financien

1 Algemene reserve 2.789.294 3.925 -115.083 2.678.136 Monen

Programma Financien 2.789.294 3.925 -115.083 2.678.136

Wonen

2 Sociale woningbouw 489.880 489.880 Taams

Programma Wonen 489.880 0 0 489.880

Leefomgeving

3 Onderhoud gemeentelijke eigendomme 33.219 33.219 Visser

Programma Leefomgeving 33.219 0 0 33.219


4 Reserve bovenwijkse voorzieningen 57.765 57.765 Taams5 Renovatie sportvelden 35.696 35.696 Taams6 Vrijwilligersdag 10.026 10.026 Taams7 Res. (arbeids) reintegratieprojecten 20.420 20.420 Taams8 Res. Soc. Calamiteiten 22.689 22.689 Taams9 Reservering inkomensdeel wwb 22.454 22.454 Taams

Programma Maatsch. participatie 169.050 0 0 169.050

Mobiliteit

10 Reserve Verkeersveiligheidsplan 11.439 11.439 Taams

Programma Mobiliteit 11.439 0 0 11.439

Indirecte kosten / interne dienstverlening

11 Sociaal personeelsbeleid 56.083 56.083 Möhlmann

Programma Indirecte kosten 56.083 0 0 56.083

TOTAAL GENERAAL 3.548.965 3.925 -115.083 3.437.807


186

Staat van voorzieningen 2010, met als basis de vastgestelde jaarrekening 2008


Omschrijving Voorzieningen Mutaties Mutaties Voorzieningen Portefeuille31-12-2008 2009 2010 31-12-2010 houder

Wonen

1 Voorziening Sociale woningbouw 144.971 144.971 Taams


Leefomgeving

1 Voorziening verbetering schoon milieu 344.792 344.792 Visser2 Renovatie riolering 300.351 300.351 Visser3 voorziening cultuur 65.400 65.400 Visser



4 Voorziening kinderopvang 15.763 15.763 Taams5 Stimulering maatschappelijk werk 539 539 Taams7 Voorziening werkdeel wwb 85.850 85.850 Taams


Algemene dekkingsmiddelen

8 Voorziening risico's 0 1.200.000 1.200.000 Monen9 Voorzienning beheersplannen 0 60.000 60.000 Monen

Programma Leefomgeving 0 1.200.000 60.000 1.260.000

TOTAAL GENERAAL 957.666 1.200.000 60.000 2.217.666


Omschrijving Voorzieningen Vermeerdering Vermindering Voorzieningen Portefeuille01-01-2008 2008 2008 31-12-2008 houder


1 Voorz. Inburgering 10.200 10.200 Taams2 Voorziening Wonen Plus 48.519 0 48.519 Taams



STAAT VAN VOORZIENINGEN

STAAT VAN SUBSIDIES / DERDENGELDEN


187

Berekening EMU saldo 2010

Centraal Bureau voor de StatistiekSector Financiële instellingen en Overheid

Antwoordnummer 10700, 2270 WE Voorburg

Algemene gegevens:Gemeentenaam:Gemeentenummer:Jaar:Naam contactpersoon:Telefoon:E-mail:Bestandsnaam:

2009 2010 2011Omschrijving Bedragen x € 1000,-

1 181 2 2

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie -1.486 -1.538 -1.538

3 41 41 41

4

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 241 241 241met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten: neea Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-1.505 -1.736 -1.736

Ruimte voor toelichting

Gemeente Oostzaan

Berekend EMU-saldo

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

2010

EMU10064031.XLS

Afdeling Financien

4031

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

VragenlijstBerekening EMU-saldoGEMEENTE Gemeente Oostzaan (4031)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie tot en met sept. 2009, aangevuld

met raming resterende periode

Volgens begroting 2010

Volgens meerjarenraming in

begroting 2010

[email protected]

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee


188

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 - Oostzaan...begroting 2009 en de begroting 2010. In de financiële...

Documents

Transcript of Programmabegroting 2010 - Oostzaan...begroting 2009 en de begroting 2010. In de financiële...