1

PoppodiumVolt

Inleiding

HetconceptvanDeDomijneniseertijdsgestoeldopdegedachtedatzevencultureleorganisatiesinSittarde.o.zoudenwordensamengevoegdtotééncultureleorganisatiemetgrotevoordelenvansynergieopzowelinhoudelijkvlakalsoperationeelterrein.Hoesterkhetconceptookisenhoezeerhetzichalheeftkunnenbewijzenindevoorbijejaren,overwegingentotonderbrengingvanorganisatiesenhuntakenenverantwoordelijkhedenonderDeDomijnenzijntelkenstebeoordelenbinnenhetkadervaneeninzichtelijke'business-case'.Indezenotitiewordtdaaromalsopmaatnaareenvoldragenbusiness-caseingrotelijnengeschetstwaaromPoppodiumVoltbijvoorkeuronderdeelwordtvanStichtingDeDomijnenenopwelkewijzedathetbestisterealiseren.

Alsgezegd,inhetBestuursplan2013isopgenomendatVoltper1januari2017onderdeelzouwordenvanDeDomijnen.DegemeenteSittard-Geleenheeftmedio2016opdrachtgegevenaanLAgroupomeenonderzoekuittevoerennaardetoekomstvanhetpoppodium.Ditonderzoekheeftgeleidtothetadviesrapport‘NaareenpassendentoekomstbestendigPoppodiumVolt.Indezenotitiewordtregelmatigverwezennaarditrapportmetdeaanduiding‘hetadviesrapport’.

Inhoudelijkeoverwegingen

DeDomijnenwilkunstencultuurtoegankelijkmakenvooralleinwonersinhaarwerkgebied.DeDomijnenzietpopmuziek,indebreedstezinvanhetwoord,alseenonmisbarefactorbinnendepodiumkunsten.Deontwikkelingenindejeugd-enjongerencultuuruitenzichinnieuweenbestaandestromingenbinnendepopmuziek.Ookzienwedatjongvolwassenenenmensenvandeleeftijdsgroepvanmiddelbareleeftijdgeïnteresseerdzijnindepopcultuurendepopmuziek.Naastdetheater-enfilmprogrammeringmaakteenafgestemdeprogrammeringrondompopmuziekengelieerdeactiviteitenhetaanbodpodiumkunstencompleetvoordegemeenteSittard-Geleenengemeenteninderegio.Tevensgelovenwijersterkindatpopmuziekeenvastonderdeelisvandecultuureducatie,diedoorDeDomijnenwordtuitgevoerdinSittard-GeleenenhetprogrammaCultuureducatiemetKwaliteitvoordegemeentenSittard-Geleen,Stein,BeekenSchinnen.

Programmering

InhetadviesrapportwordtaangegevendateenverbredingvandeprogrammeringvanVoltgewenstis.HetmogeduidelijkzijndatDeDomijnendituitgangspuntvolledigwenstteonderschrijven.TegelijkertijdwillenwbenadrukkendatVoltinstaatmoetzijnzichteblijvenonderscheidenvandepoppodiainZuid-Limburg,inhetbijzonderdoordeprogrammeringvanundergroundenmetalenundergrounddancefeestenvoorttezetten.DaarnaastwilDeDomijnenruimtegevenaanregionaaltalentinsamenwerkingmetdepoppodiainLimburg,deStichtingPopmuziekLimburgensamenwerkingindeEuregiowaardoorhetpoppodiuminfeiteeenbroedplaatswordtvoorpopmuziek.

Synergie:DooronderbrengingvanPoppodiumVoltbijDeDomijnenkunnenallepodiumkunsteninSittarde.o.inhunonderlingeverwevenheidtotverdereontwikkelingkomen,ondermeerdooreensamenhangendeprogrammeringvanpopmuziekindebreedstezinvanhetwoord.Ookzijnermogelijkhedenompopcultuurbrederneertezettendoorfilmenpopmuziektecombinereninfestivalsendoorhetspottenenverderhelpenvanregionaaltalent.DaarnaastgelooftDeDomijnensterkindemogelijkhedenompopmuziekteverbindenaananderecultureleactiviteitenindegemeenteenregio,

2

waardoorpopmuziekonderdeelwordtvancultuurconfrontatieindeopenbareruimteenonverwachteplekken.

Educatieenamateurpopmuziek

PoppodiumVoltisgoedgeoutilleerdomdeplaatselijkenregionaleamateurpopmuziekruimtetegevenompodiumervaringoptedoen.DatkandooreenserieteprogrammerenofOpenPodiaenjamsessiesteorganiseren.Popmuziekiseenvastonderdeelvanhetlevenvanjeugdenjongerenenhoorteenvastonderdeeltezijnbinnendecultuureducatieinzowelhetbasis-alsvoortgezetonderwijs.SamenmetdeafdelingEducatievanDeDomijnenencombinatiefunctionariscultuur1wordteenlijnvoorhetonderwijsuitgezetvangroep6basisonderwijstotenmetalleleerjarenbinnenhetVO.

DeDomijnenorganiseertfrequentcursussenbinnendejongerencultuur.Doorhetaanbodteverbindenaanhetpoppodiumwordtdedoelgroepbeterbereiktenverbreed.

Synergie:DoorpopmuziekviadeafdelingEducatie'binnenschools'meetenemenindegesprekkenmethetonderwijs,wordtnietalleenheteducatieveaanbodvergroot,maarzalbovenaldeaandachtvanpopmuziekbinnenhetonderwijsopstructurelebasistoenemen.Meteenovereenkomstigeopzetwordtdoordesamenwerkingmetdecombinatiefunctionariscultuurteintensiverenderelatiemethetvoortgezetonderwijsversterkt.

DebuitenschoolseeducatievanDeDomijnenwordtdoordeopnamevanVoltbinnenDeDomijnenverbreedenvianieuwekanalengeïntensiveerd.Inhetadviesrapportwordenverschillendesuggestiesgedaanvoorcursussendiewijgraagonderschrijvenenwillenovernemen.

KansengebouwPopodiumVolt

Hetgebouwbiedtveelmogelijkhedentotgebruik,somsookdoorderdepartijenmetnavenanteverdiensten.Laatergeenmisverstandoverbestaan,primairstaatdepopprogrammeringdieuiteraardaltijddientvoortegaanopmogelijkhedentotexterneverhuur.Nietteminkanzonderdeprimairedoelstellingvandepopprogrammeringonderdruktezetten,tochnagegaanwordenwelkekansenerzijnomexternepartijenenexterneinkomstenaanVoltteverbinden.Zowordendeoefenruimtesvolgenshetadviesrapportonvoldoendeverhuurd.Ookwordtgenoemddatdeopnameruimtemogelijkhedenbiedttotbetereexploitatie.Overigensbegrijpenweinsamenhangdaarmeehetadviesdatinvesteringinopnameapparatuurnietrendabelgemaaktkanworden,geziendeparticulierebereikbaarheidvandezemiddelendieenormistoegenomen.

Synergie:DeDomijnenbeheertintotaal12gebouwendieinminderofmeerderemategeschiktzijnvoorverhuuraanderden.Deverhuuroverdevoorbijejarenlaatziendatdededicatedgebouwenbinnendatsegmentwordengehuurddoorparticulieren,verenigingenenbedrijven.DoordeverhuuropsystematischewijzeaantepakkenzijnerongetwijfeldkansenvoordegeheleDomijnen-metnadruk:inclusiefPopodiumVolt-omdeverhuurtevergroten.Evidentisdatdaarbinnendeoefenruimtesenzalenprimairvoorpopmuziekgerelateerdeverhuringenvoorrangheeft.

1IsindienstbijPIW:ziebijpersoneel

3

Horeca

Dehorecawordt,volgenshetadviesrapport,geheeldoorvrijwilligersuitgevoerdonderleidingvaneenbetaaldekracht.DeDomijnenwilditvoortzettenmaardeaansturingbeleggenbijdeHorecaCoördinatorvanDeDomijnen.2

Synergie:DoorbundelingvandehorecainkoopvoordehorecainPopodiumVoltDeDomijnen,horecaFilmhuisenartiestenfoyerSchouwburgismeerdanaannemelijkdatgroteinkoopvoordelenwordenbehaald.

Naamgevingpoppodiumenhuisstijl

GeziendenaamsbekendheidvanVoltenhetidentificerenvandedoelgroepmethetgebouwishetvoornemendevolgendenaamgevingtehanteren:PopodiumVoltDeDomijnen.

Dehuisstijliszeeruitgesprokenenwordtgehandhaafd,waarbijhetlogovanDeDomijnenalsblokstempelzalwordentoegevoegd.

CommunicatieenMarketing

Inhetadviesrapportwordtaangegevendatdepopmarketingafwijktvandemarketingvaneentheater.Dezevisieonderschrijvenwij.VanPIWhebbenwijbegrependatdeovereenkomstmethethuidigemarketingbureaubinnenkortafloopt.DatbiedtkansenindevoorgesteldesamenwerkingbinnenDeDomijnen.Heelconcreet:geziendebijzonderevereistendiepopmarketingvraagt,zouDeDomijneneenvacatureopenstellenvoor0,4FTE.DitachtenwijineersteaanlegvoldoendeaangeziendeDTPwerkzaamhedenwordenuitbesteed,deinkoopvandrukwerkcentraalisgeregeldevenalsdereclame-uitingeninstadenregio.Wijzijnnietvoornemensommarketingaaneenderdepartijuittebesteden.Hetisevidentdatdepopprogrammeringeenkorterecycluskentdaneenschouwburgprogrammering.DatzelfdegeldtvoorhetFilmhuis.Hetisvanbelangomditonderscheidteblijvenmaken.VoorhetFilmhuiswordteenmaandladderuitgebracht.Voorhetpoppodiumwordtbekekenmetwelkeregelmaatapartebrochuresofflyersuitgebrachtdienenteworden.Dedigitalemarketingisvoordezedoelgroepvaneminentbelang.DaartoezettenweFacebook,InstgramenPartyflockinenzullenveelvuldigaanwezigzijnindedigitalesocialeplatformsdiedoordedoelgroepveelvuldigwordenbezochengebruikt.

Synergie:NaastdeexclusievepopmarketingwordendeactiviteitenvanVoltopgenomenindecommunicatieenmarketinguitingenvanDeDomijnen.Daarnaastiser'exposure'indebrochuresvooreducatieetc.DepopprogrammeringwordtmedeonderdeelvandeUitmarkt(KombijonsopdeBank)enwordtonderdeelvanjaarthemaenfestivalsdiebreedgepromootworden.

Organisatiemodel

OnderbrengingvanPoppodiumVoltinDeDomijnengaatsamenmetorganisatorischeaanpassingendienodigzijnvoorhetrealiserenvandegoederandvoorwaardenbinnenDeDomijnenvoorsamenwerking,voorafstemmingvanactiviteitenenvoorsynergischevoordelenindebedrijfsvoering.Dedirectievoeringwordtuitgevoerddoordedirecteur-bestuurdervandeDomijnen.HettoezichtisinhandenvandeRaadvanToezichtvanDeDomijnen.PoppodiumVoltDeDomijnengaatininhoudelijkopIchtdeeluitmakenvandeafdelingPodium.Duidelijkmogezijndatdehuidige

2Ziepersoneel

4

medewerkersmethunsterkeverbondenheidmetpopmuziekenhetpubliekbelangrijkeschakelszijnenblijbenineensuccesvolletoekomstvanhetpoppodium.

Personeel

DeDomijnenheeftinmiddelsveelervaringopgedaanmeteenmodelwaarinbetaaldeenonbetaaldekrachtensamenwerken.DehuidigeopzetvanhetpoppodiumsluitmetanderewoordenzondermeeraanopbekendemodellendieDeDomijnenhanteert.Inhetadviesrapportwordtoppagina35eenoverzichtgegevenvandehuidigeformatie.Daarnaastisereenbedragvan€78.000,-beschikbaarvoorback-officetaken.Wijachtendatbedragvoldoendeomgenoemdetakenuittevoeren.Wijvolgenbijonderstaandeopstellingdetabeldieoppagina35isopgenomen:

Zakelijkeleiding(1,0Fte):uitonzeinformatieblijktdatdehuidigezakelijkleidertevensvooreendeelprogrammeert.Wijziendezefunctiealseencombinatievanlocatiemanagerenprogrammeur.Onderdetakenvanlocatiemanagervalttevensdecoördinatievandevrijwilligersendecoördinatievandeproductie.Daarmeeisditeenfunctioneelleidinggevendefunctie.DelocatiemanagerstemtafmetenwerktonderdeverantwoordelijkheidvanhethoofdPodium

Programmering(0,9Fte):dezefunctieblijftgeheelinstandenissamenmetdelocatiemanagerverantwoordelijkvoordeprogrammeringvanhetpoppodium.DepopprogrammeurlegtverantwoordingafaanhetHoofdPodium.Deprogrammeurs(popmuziek,theaterenfilm)voerenregelmatigafstemmingsoverlegomsynergietebevorderenen‘interneconcurrentie’tevoorkomen.

CommunicatieenMarketing:Dehuidigeinhuurwordtnietvoortgezet.Erwordteenpopmarketeeraangetrokkenvoor0,4Fte(zieboven).DepopmarketeerwerktonderdeverantwoordelijkheidvanhethoofdCommunicatie&Marketing.

Productieleider,coördinatorhorecaenvrijwilligers(1,0Fte):Naarwijhebbenbegrepenisdezefunctiebinnenkortvacant.DeDomijnenwil0,2FtetoevoegenaandehuidigeformatievandecoördinatorhorecavanDeDomijnen.Decoördinatievandevrijwilligerswordtbelegdbijdelocatiemanagerenvoordeproductieleidingwordteenvacaturevan0,6Fteopengesteld.Devrijtevallen0,2Ftewordtgekapitaliseerdentoegevoegdaanhetbudgetprogrammering.DecoördinatorhorecalegtverantwoordingafaanhethoofdBedrijfsvoering.Deproductieleiderwerktonderfunctioneleleidingvandelocatiemanager.

Administratie,ICT,HRMengebouwbeheer:DoorefficiencymaatregelenbinnenDeDomijnenisuitbreidingvanfinanciënencontrolnietnodig.VoorHRMwordter0,1Fteaandepersoneelsadministratietoegevoegd.Ditzelfdegeldtvoorhetgebouwbeheer.DeICTwerkzaamhedenwordenopgenomeninhethuidigetakenpakket(deelsviaoutsourcing)enhetgebouwbeheerwordttoegevoegdaanhettakenpakketvandecoördinatorfacilitairbeheer.Deverhuurwordtopzeerkortetermijngecentraliseerdendoorinternetaakverschuivingenkanditmetminimalekostenwordengerealiseerd.

Security:Deinhuurexternwordtvoortgezet.

TechnischeDienst:Delicht–geluidstechniekwordtgrotendeelsuitgevoerddoorvrijwilligers.DeDomijnenheefteenprofessioneletechnischedienstindeSchouwburg,waarondertweespecialistenophetgebiedvangeluid.Dezemedewerkerswordeningezetterbegeleidingvandevrijwilligersendaarwaarwenselijkingezetbijpopconcerten.

5

Synergie:DoordeTechnischeDienstvandeSchouwburgenhetPoppodiumaanelkaartekoppelenontstaateenbrederebasisvoorhetuitvoerenvandetakenenvindtprofessionaliseringplaatsvandeTechnischeDienst.

NaaranalogievanhetvoorbeeldvandeTechnischeDienstmogeinalgemenezinduidelijkzijndatmetdesamenwerkingendeafstemmingbinnenDeDomijnenaanzienlijkevoordelentebehalenzijnwaarhetgaatomverbeteringenindearbeidsverdelingtussenmedewerkers,indeverdereprofessionaliseringvandestaf,indemogelijkhedentotintervisie,incarrièremogelijkheden,inefficienteaanwendingvanmiddelen,etcetera.

Gebruikgebouw

Hetgebouwwordtvoornamelijkingezetvoorpopconcertenenaanverwanteactiviteitenzoalseducatieenverhuuroefenruimtes.Daarmeeishetgebouwnietalledagdeleningebruik.

Synergie:DeDomijnencentraliseertdeverhuurvanalhaargebouwen,waardoorerkanseninallegebouwenontstaantotverhuuropdedagdelendienietprimairwordeningezetvoorhetuitvoerenvandecultureleactiviteiten.Deprogrammatischecultureleactiviteitenhebbenaltijdvoorrangopverhuuraanderden.

Overgangactiviteiten

Debesturenvanbeidestichtingenzulleninoverlegtredenomnategaanofereenbestuurlijkefusiedanweleenactiva/passivaoverdrachtzalplaatsvinden.VoorafgaandwordthetbestuurvanVoltverzochtmeetewerkenaaneenfinanciëleduediligence.UiteraardstaandeboekenvanDeDomijnendesgewenstookopenvoorvertrouwelijkonderzoeknaardeduurzaamheidvandeorganisatie.

Overgangpersoneel

DehuidigemedewerkersvolgendecaoWelzijn.DeDomijnenheefteenonderhandelingsakkoordbereiktmetdevakbondenovereeneigenbedrijfseigencao.Dezemoetnogondertekendworden.Inhettrajectzaleenvergelijkinggemaaktwordendooreenonafhankelijkederdepartijtussenbeidecao’senwordenzonodigovergangsmaatregelenbesprokentussendevakbondenenDeDomijnen.

6

Financiën

Inonderstaandevoorlopigeexploitatierekeningzijnwijuitgegaanvandegegevensuithetadviesrapport.Hetspreektvoorzichdatergealloceerdebudgettenwordenvastgesteldvoorprogrammeringencommunicatie&marketing.DaarnaastzijnwijuitgegaanvandebeschikbaresubsidievanuitdegemeenteSittard-Geleeneneenvoorzichtigegroeivanbezoekersdoorverbredingvandeprogrammering.

ExplotatieVolt Prognose

Opbrengsten 2015 DeDomijnenRecettescultureleactiviteiten 110.000 200.000Horeca-omzetalleactiviteiten

162.000 200.000Horeca-omzetcafeoefenruimtenHorecaomzetCommerciëleverhuurHuuropbrengstoefenruimtes 15.000 22.000HuuropbrengstencommerciëleverhuurExploitatiesubsidiegemeenteSittard-Geleen 370.000 370.000Subsidie(reservering)vervangingsinvesteringen - Doelsubsidiecombinatiefunctionaris - 53.000Sponsorbijdragen

15.000 20.000ProgrammasubsidiesGarderobeomzetOverigeopbrengstenTotaleopbrengsten 672.000 865.000

Kosten Gagesartiesten 148.000 218.000Overigedirectekostenactiviteiten 23.000 23.000Inkoophoreca 41.000 65.000Overigekostenhoreca 1.000 5.000KostenMarketingenpubliciteit 33.000 33.000Personeelskosten 185.000 230.000Kosteningehuurdpersoneel 33.000 33.000Doorbelastingbackoffice 58.000 58.000Kosteninhuursecuritypersoneel 8.000 10.000Overigepersoneelskosten 8.000 5.000Kostenvrijwilligers 12.000 12.000OverigedoorbelastingenindirectekostenPIW 20.000 -Afschrijvingen 11.000 11.000Vervangingsinvesteringen - 10.000Huurgebouw 71.000 71.000Overigehuisvestingskosten 40.000 40.000Huurapparatuur 18.000 18.000Onderhoudenserviceapparatuur - 5.000Algemenekosten 15.000 15.000Financiëlebatenenlasten 7.000 3.000Onvoorzien - -Totalekosten 732.000 865.000

Saldo -60.000 -

7

Duidelijkmoetzijndathethierbijgeenszinsgaatomeendefinitievebegroting,maaromeeneerstegroveschetsopbasiswaarvanverderoverlegkanplaatsvinden.Noodgedwongenzijnweuitgegaanvanvoorzichtigeschattingenopbasisvandevooronsbeschikbarecijfers.UitnaderoverlegmethetbestuurvanVoltzalmoetenblijkenoferbijstellingennodigzijn.

DegepresenteerdecijfersinhetadviesrapportonderdenoemerPrognoseLAgroupkomenonsvoorlopigalsniethaalbaarvoor,aangezienwijgeenverhogingvandesubsidievandegemeenteSittard-Geleenverwachten.Wijgaanopditmomentuitvaneengroeimodel,waarbijdeuitkoopsommengelijkzijnaanderecettes,behoudenseenextraprogrammeringsbudgetvan€18.000,-voorhetbiedenvankansenaanregionaaltalentenaandeamateurpopmuziek.

Eenlichtegroeiinderecettesishaalbaarophetmomentdateenbredereprogrammeringwordtgerealiseerd.Dezegroeiheeftookdirecteinvloedopdeopbrengstenvandehorecaengarderobe,diezijnmeegnomenindebegroting.

Indepersoneelskostenistevensdecombinatiefunctionariscultuuropgenomen.DePIWgroepontvangteensubsidievan€53.000,-perjaar.BinnendebegrotingvanVolt2015waseenafdrachtvanVOLTaanPIWopgenomenvan€15.000,-perjaarinrelatietotdezecombinatiefunctionaris.WanneerPIWakkoordgaatmetdeoverstapvandecombinatiefunctionariscultuurzijndejaarlijksepersoneelskosten€71.000,-waarvan€53.000,-wordtgedektuiteendoelsubsidieen€15.000,-beschikbaarisuitdehuidigebegroting.Deresterende€3.000,-isopgenomenonderpersoneelskosten.DeoverigepersoneelskostenblijvengehandhaafdofwordtinhuurvanbuitenafomgezetineendienstverbandmetDeDomijnen(popmarketierendeelproductieleiding).

Tenslotte

DitiseennotitieophoofdlijnendieinoverlegmethetbestuurvanVoltendemedewerkersvanVoltverderuitgewerktdientteworden.