Plannen 2011: Buizen en BakstenenBalanced Score Card

Henk ArdeschJeroen Schmaal

Visie: elke druppel moet goed zijn

2

Hoe gaan we dat doen?

3

4

Buizen Bakstenen Regulier

Balanced Score Card: doelen voor 2011

5

Buizen Bakstenen Regulier

Balanced Score Card: doelen voor 2011

1) 400 km leiding vervangen

• Tien jaar•Goed verkennen van onze omgeving

6Slappe veenbodem daagt ons uit

400

pu

nte

n l

ijst

Pri

mai

re w

ater

keri

ng

en

Sec

un

dai

re w

ater

keri

ng

en

Pro

ject

en

San

eren

lei

din

gen

‘Nuts’ partijen

Gemeente

Rijkswaterstaat

Waterschappen

Provincie

Transsectoraal

Aansturing Oasen

7

2) Verbeteren waterkwaliteit inleidingnet

8

Korte termijn

Lange Termijn

Distributie Zuivering

Netwerk ontwerp 50 jaar

Verbeteren zuivering 15 jaar

Schoon maken leidingnet 5 jaar

Verbeteren bestaande

zuivering 5 jaar

2) Verbeteren waterkwaliteit inleidingnet

• Ice pigging

9

Proef met ice pigging – Alphen a/d Rijn

2) Verbeteren waterkwaliteit in het leidingnet

•Onderzoek Gang-Liu op ZS De Laak

10Proefopstelling Gang Liu – ZS De Laak

11

3) Nieuwbouw distributie - aanleg leidingen

€119 miljoen

Oude afsluiters vervangen in Gorinchem

• Architecten anders leren tekenen

12

4) Kennis over de nieuwe woning

Experts op het gebied van wonen op ZS De Laak

•Warm tapwater Nuon

13

4) Kennis over de nieuwe woning

14

Buizen Bakstenen Regulier

Balanced Score Card: doelen voor 2011

5) Verbeteren waterkwaliteitproductie

• Anaeroob ontharden

15Proef op ZS Rodenhuis

5) Vernieuwen zuiveringsproces

•Ontijzeringsproef

16

5) Vernieuwen zuiveringsproces

•Ontijzeringsproef

16

5) Verbeteren waterkwaliteitproductie

•Ontijzeringsproef• Fosfaatdosering

17Biologische drinkwaterfilters bij Pidpa (België)

Bouw nieuwe reinwaterkelder ZS De Laak18

6) Nieuwbouw productie

• Extra waterkelder

Sloop ZS De Elzengors19

6) Nieuwbouw productie

•Nieuw pompstation

Nieuwe reinwaterkelder Hazerswoude: beton storten20

6) Nieuwbouw productie

6) Nieuwbouw productie

•Oasen West

21Oasen West: Lekkerkerk

22

Buizen Bakstenen Regulier

Balanced Score Card: doelen voor 2011

7) CO2 – weg ermee!

• 100% groene elektriciteit

23

60%

2538) Oasen fit: voldoende personele capaciteit

24

9) Oasen fit: verbeteren kwaliteit personeel

•Opleiden en ontwikkelen

25

10) Verbeteren kwaliteit organisatie

• Vier afdelingen transformeren

1. HR2. Inkoop3. Distributie4. Nieuwbouw

26

1 2

34

•Geen normoverschrijdingen•Optimaliseren bedrijfsvoering

27

11) Monitoren waterkwaliteit

• Zo min mogelijk storingen:• In productie (stations)• In distributie (lekkages)

28

12) Ongestoorde bedrijfsvoering

•Documentenbeheer•Dynamics AX• Facturering•Distributieprocessen• Inkoopprocessen• P.A. vervangen

29

Verbeterde bedrijfsvoering door slim gebruik ICT

13) Verbeteren kwaliteit bedrijfs-processen met ICT

30

• 10 jaar investerings-plan maken

• Twee Ton Terug• 2010: € 348.824• 2011: € 75.000

• Control vraagstuk

14) Verbeteren kwaliteit Finance& Control

7,831

15) Verbeteren tevredenheid klant

16) Voldoen aan wetten en regelgeving

• Leveringsplan opstellen

32

Drinkwaterbedrijven en VROM praten over het plan in Amersfoort

17) Uitbouwen kennisnetwerk

• Kennis over materialen

33

Oasen Bedrijvendag

17) Uitbouwen kennisnetwerk

• PURO-project

34

Ontzilting van brak grondwater

Aanspreekbaar op het meerjarenplan

35

• Alexander Vos de Wael• Henk Ardesch• Jeroen Schmaal• Grietje van Zijl• Arie Haasnoot• Peter Mense• Han Dijkhuizen• Birgit Kool• Nino Marino

Totaal Investeringen(in miljoenen euro’s)

36

Ontwikkeling tarief

37

Wat doet het met mij?

•Meerjarenplan (Aan de Leiding)• Jaarplan (Aan de Leiding 2011)• Afdelingsplan• Resultaatprofiel

38

Hoe gaan we communiceren?

• Strategiekaart IMJP• Zeepkistbijeenkomsten• Lunchbijeenkomsten• BSC Dashboard op www.oasen.nl

39

Tot slot

•Wat valt je op? Wat vind je er van?

40