PJG Maatschappelijk verslag 2016 · Bij multiproblem gezinnen zijn er vaak op diverse...

PJG Maatschappelijk verslag 2016

1

Maatschappelijk verslag 2016


2

Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene gegevens 4 - 5 1.2 Structuur van de organisatie 5 - 6 2. Kernprestaties 7 3. Kwaliteit 3.1 Kwaliteit van de zorg 7 - 9 3.2 Klachten 9 3.3 Medezeggenschap 10 3.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk 10 3.5 Automatisering 11 4. Financieel 4.1 Ontwikkeling gedurende jaar 2015 12 4.2 Omzet en resultaten 12 4.3 Toestand op balans (solvabiliteit en liquiditeit) 12 4.4 Voornaamste risico’s 12 4.5 Kasstromen en financieringsbehoefte 12 4.6 Ontwikkelingen 13 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5.1 Algemeen 14 5.2 Milieu 14 5.3 Sociale aspecten 14 5.4 Economische aspecten 14 6. Bedrijfsvoering 15 7. Toekomst 15 - 16


3

Inleiding

In dit maatschappelijk verslag doet PJG, Passie voor Jeugd en Gezin, verslag van haar

hulpverlenende diensten, de prestaties en resultaten in het kader van zorg volgens de

Jeugdwet en WMO in het jaar 2016.

PJG is in augustus 2014 opgestart vanuit een betekenis gevende missie voor kwetsbare

gezinnen. In de visie van de organisatie is de transformatiegedachte ten aanzien van de

nieuwe wet- en regelgeving, op het gebied van jeugdhulpverlening en zorg aan kwetsbare

cliënten, het uitgangspunt voor de organisatie. De focus van de hulpverlening richt zich op

de leefwereld van de aan onze zorg toevertrouwde cliënten. Systemen en methodieken

worden gehanteerd uitsluitend als het doel van de cliënten daarmee gediend is.

PJG is een jonge groeiende organisatie die ambulante hulpverlening biedt aan kwetsbare

jeugdigen, jongvolwassenen en gezinnen die het (tijdelijk of langdurig) niet op eigen kracht

redden.

De gemeenten zijn onze opdrachtgevers.

In de loop van het jaar 2016 is de samenwerking op verschillende niveaus, zowel op

bestuurlijk als uitvoerend niveau verder geïntensiveerd. Er wordt intensief ingezoomd op

kansen en mogelijkheden, zoals het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast zijn de

knelpunten, zoals de toegenomen regeldruk in de administratieve lasten, in kaart gebracht

en wordt de samenwerking gezocht in het vinden van oplossingen.

In december 2016 hebben de inspecties Jeugdzorg en de Inspectie voor de

Gezondheidszorg een bezoek gebracht aan PJG in het kader van de toetsing van nieuwe

toetreders. De uitkomst van de toetsing is dat PJG voldoet aan de basiseisen voor nieuwe

toetreders. PJG wordt niet langer beschouwd als nieuwe toetreder.

Uit het inspectierapport: “Kenmerkende begrippen voor de visie van PJG zijn betrokkenheid, beschikbaarheid binnen en buiten kantoortijden, volharding, transparantie en duidelijkheid.”

Het is PJG gelukt om in het tweede jaar van haar bestaan de lijn vast te houden van het

enerzijds voortdurend borgen van kwaliteit binnen de gestelde kwaliteitskaders en deze te

monitoren. Anderzijds op een creatieve manier buiten kaders denken om de

zorgvernieuwing verder doelgericht vorm en inhoud te geven.

Bert van der Leer, algemeen directeur PJG


4

1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene gegevens

PJG, Passie voor Jeugd en Gezin BV

KvK-nummer 60992670

Vestigingsnr. 000030133343

Adres De Bovenkruier 47, 7323 AJ Apeldoorn

Telefoonnummer 088-5131897

Website www.pjg.nu

PJG in beweging

Uit de missie van PJG:

“Een woord als passie wordt door veel professionals omarmd, niet omdat het stamt uit een

cultuur of traditie van naastenliefde of barmhartigheid, maar omdat het voor hen de ziel van

hun werk weergeeft. In deze op eigen ervaring en herkenning gestoelde spiritualiteit zitten

mogelijkheden om de identiteit van de organisatie PJG Passie voor Jeugd en Gezin vorm te

geven, te interpreteren en te evalueren. In de kern wil dit zeggen dat de professionals van

PJG vanuit concrete ervaringen met menselijke kwetsbaarheid betekenis geven aan de

zorg. Dit biedt hen de ruimte en de mogelijkheid om de identiteit van de organisatie PJG

Passie voor Jeugd en Gezin gezicht te geven in wat zij concreet doen jegens mensen die op

hun zorg en hulp zijn aangewezen.”

PJG, Passie voor Jeugd en Gezin heeft een aanvullend aanbod voor de complexe,

kwetsbare gezinnen binnen de gemeenten. Wij bieden langdurige of kortdurende

hulpverlening, zo licht als het kan, maar zo intensief als nodig. Onze kracht is het werken

vanuit de verschillende domeinen, zowel WMO als Jeugd.

PJG biedt maatwerk en de hulpverlening is systeemgericht (gericht op het hele gezin en

omgeving) en integraal (omvat meerdere leefgebieden). Bij multiproblem gezinnen zijn er

vaak op diverse levensgebieden problemen. Het betreft vaak zorgmijdende gezinnen.

Kenmerkend voor ons is dat wij de rol pakken (als dit nodig is) als regievoerder binnen een

gezin en samenwerken met andere partijen. Naast de multiproblem gezinnen werken we

ook met gezinnen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), hierbij kan het gaan om een

gezin met een ouder met NAH of een gezin waarbinnen een kind NAH heeft.

Onze specialismes liggen op het gebied van hulpverlening aan ouders, kinderen, jeugdigen

met LVB (licht verstandelijke beperking) of NAH, zowel vanuit vrijwillig kader als ook drang

of dwang.

Een belangrijke kracht van de organisatie is de ervaring en aanpak ten aanzien van

gezinnen waarbij sprake is van chronische problematiek en zorgmijdende patronen waarbij

de veiligheid in het geding is. Wij zijn in staat te handelen en waar nodig door te pakken op

zorgmijdend gedrag. We herkennen de patronen van de complexe problematiek en

anticiperen daarop.

http://www.pjg.nu/


5

Doelstellingen van de hulp kunnen zijn:

- Opvoedvaardigheden versterken of aanleren

- Veiligheid creëren in de thuissituatie

- Sturen op goed genoeg ouderschap

- Balans terugbrengen in het gezin

- Zorgen dat het gezin zelf grip heeft op zaken die gebeuren

- Versterken van het netwerk

- Psycho educatie geven indien noodzakelijk

- Toe leiden naar specialistische algemene voorzieningen

PJG biedt ambulante specialistische gezinshulpverlening die in overleg met het gezin wordt

ingezet waarbij PJG flexibele werktijden heeft en in weekenden beschikbaar en inzetbaar is.

PJG biedt deze hulpverlening in regio IJsselland, regio Oost-Veluwe en Midden IJssel en

regio Achterhoek.

1.2 Structuur van de organisatie


6

Passie voor Jeugd en Gezin is een werkmaatschappij als onderdeel van de holding A.A. van

der Leer Holding BV.

De organisatie kent een eenhoofdig bestuur, de algemeen directeur.

De staf bestaat uit 1 orthopedagoog/gz-psycholoog, 1 orthopedagoog, 1 staffunctionaris

bedrijfsvoering en 1 staffunctionaris kwaliteit.

Veder bestaat het personeel uit gezinscoaches, intakers en een klachten functionaris.

De filosofie van de organisatie is dat alle niet zorg gerelateerde zaken buiten de organisatie

worden uitbesteed, zoals salarisadministratie, financiële administratie.

In 2016 heeft er een herijking van de structuur plaats gevonden. Hierin zijn kwaliteit en

bedrijfsvoering toekomstbestendig geborgd.

PJG heeft als besturingsfilosofie de volgende uitgangspunten;

- Iedere professional committeert zich aan de missie van PJG

- Verantwoordelijkheid nemen en professionaliteit in combinatie met een mensgerichte en

betrokken bejegening zijn belangrijke kernwaarden

- PJG gelooft in de transformatie van zorg en wil nadrukkelijk met een innovatieve visie

betrokken zijn op verschillende niveaus

De overlegstructuur binnen PJG is dusdanig vormgegeven dat de zorginhoud leidend is en

de professionals kansen en mogelijkheden krijgen om hun kennis en vaardigheden blijvend

te ontwikkelen.

In oktober 2016 is er een splitsing doorgevoerd van 1 team naar 4 regioteams. Dit maakt dat

er per regio hulp wordt verleend. Dit maakt dat de lijnen kort zijn onderling en regio

gebonden zaken snel opgepakt kunnen worden. Er is per regio medewerker die

aanspreekpunt is voor nieuwe aanmeldingen en de instroom van cliënten.

In 2016 is de governance code nog niet gehanteerd. Binnen PJG wordt een eigen

gedragscode gehanteerd. Deze is vastgelegd in het protocol gedragscode. De raad van

toezicht is in oprichting en wordt de governance code naar verwachting in 2017

geïmplementeerd.

Besluitvorming vindt plaats op basis van commitment. Er is een jaarlijkse visiedag met alle

medewerkers, op basis van de geleverde input van deze visiedag wordt het jaarplan

gemaakt. Het plan omvat de onderdelen; organisatorisch, zorginhoudelijk, kwaliteit,

financieel en medewerkers.

Het jaarplan wordt cyclisch besproken binnen de bestaande overlegstructuren.


7

2. Kernprestaties In 2016 was PJG gecontracteerd voor Jeugd voor de regio Midden IJssel-Oost Veluwe,

regio IJsselland en regio Achterhoek.

Voor WMO was PJG gecontracteerd in de regio Midden IJssel-Oost Veluwe, de regio

Achterhoek en incidenteel in regio IJsselland.

Alle hulpverlening is geleverd op basis van een dienstverleningsopdracht of een beschikking

vanuit de gemeente.

In de regio Noord Veluwe is zorg verleend op basis van een betalingsovereenkomst met het

regionaal account van de regio Noord Veluwe.

Aantal cliënten jeugd in 2016

192

Aantal cliënten wmo in 2016

66

Totaal cliënten in 2016

258

Afgesloten cliënten in 2016

59

3. Kwaliteit 3.1 Kwaliteit van de zorg

PJG heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Risico’s voor de hulpverlening en

bedrijfsvoering willen wij inzichtelijk hebben.

Per 1 januari is er een staffunctionaris kwaliteit aangesteld. Deze richt zich specifiek op de

kwaliteit van de hulpverlening, ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, procedures en protocollen.

Hiernaast ontwikkelt de functionaris een meetinstrument voor de tevredenheid van de

cliënten, ketenpartners/aanbieders en van medewerkers. De functionaris signaleert

knelpunten binnen de organisatie die voortvloeien uit audits, klachten- en registraties, maakt

probleem- en procesanalyses en stelt verbetervoorstellen op en implementeert de

uitvoering.

Er is een start gemaakt met het invoeren van een het kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN

15224, waarvoor in september 2017 een audit wordt uitgevoerd.

In 2016 een kwaliteitshandboek ontwikkeld.

Vanuit PJG werken we vanuit het principe één gezin één plan.

Het opstellen van doelen kan ook tot stand komen vanuit een verwijzing van een huisarts of

een medisch specialist, gemeentelijk loket, sociaal wijkteam of CJG. Het kan ook zijn dat de

doelen worden gesteld vanuit drang of dwang. Al deze doelen maken wij concreet in het

gezinsplan.

Naast het gezinsplan wordt er, wanneer er doelgericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling

van een kind perspectief, een specifiek ontwikkelplan voor een kind of jeugdige gemaakt. In

dit plan wordt het individuele traject voor een kind in doelen omschreven. Dit kan als

aanhangsel aan het gezinsplan gekoppeld worden.

Bij jongvolwassenen en volwassenen zonder inwonende kinderen is er een plan individuele

begeleiding. Deze omschrijft de doelen per leefgebied volgens de zelfredzaamheid matrix.

Bij ieder plan wordt er halfjaarlijks of indien nodig eerder, geëvalueerd met het gezin, de

jeugdige of de (jong) volwassen cliënt.


8

Vanuit de evaluatie van het gezinsplan en de eventuele ontwikkelplannen wordt het effect

van de ingezette hulp op de doelen gemeten. Dit kan betekenen dat doelen hiermee

afgesloten worden of bijgesteld. Hiernaast wordt de tevredenheid gemeten. Twee studenten

van de opleiding SPH hebben in 2016 een onderzoek gedaan naar een passend

meetinstrument voor PJG, welke in 2016 geïmplementeerd is. Beleid is dat bij een lagere

score dan een 7 de gezincoaches in gesprek gaat wat er nodig is om dit te verbeteren.

PJG biedt maatwerk in de hulpverlening waardoor het mogelijk is out of the box hulp te

bieden en gebruik te maken van diverse methodieken die wij tot onze beschikking hebben.

Deze zijn afkomstig vanuit NJI (Nederlands Jeugd Instituut), Expertiseteam WSG of eigen

middelen vanuit de orthopedagoog/GZ-psycholoog.

Het doel is dat de gezinscoaches en -begeleiders middels overleg met de orthopedagoog

passend hulp kunnen bieden wat aansluit bij de hulpvragen van het gezin.

In 2016 hebben er 192 cliënten vanuit de Jeugdwet en 66 cliënten vanuit de wet

maatschappelijk ondersteuning hulp ontvangen.

In 2016 zijn 170 tevredenheidsonderzoeken gemonitord, waarbij de uitkomsten gemiddeld

als volgt zijn;

Totaal

1.Tevreden over de hulp 8.2

2.Tevreden over het contact 8.4

3.Tevreden over hulpverlening 8.3

4.Tevreden over de gestelde doelen 8.2

Enkele uitspraken vanuit gezinnen gegeven tijdens de evaluatie:

“Menselijk benadering. Jullie doen gewoon jullie werk. Normaal, nuchter.”

“Jullie zijn de eerste organisatie die ook luistert naar wat wij willen en belangrijk vinden. Dit

vinden wij erg fijn.”

“Ik vind het goed/prima. Jullie zijn de eerste hulpverleners die mij niet irriteren, open minded

zijn, en niet volgens ‘het boekje’ handelen. Mijn zoon heeft zijn veiligheid terug.”

“Ik voel mij begrepen. Het persoonlijk contact is goed. Er is een goede klik.”

“Er is een vertrouwensband opgebouwd – ik ben zeer tevreden met de expertise die jullie

hebben. Ik zie dit niet zo bij andere organisaties terug.”

“PJG is altijd goed bereikbaar, ook via de app, ze voelt als een vangnet. Het contact is

goed. Altijd luisterend oor.”

In 2016 zijn er met 30 gezinnen tevredenheidseindevaluaties gemonitord waarvan het

hulpverleningsproces is afgerond. De uitkomsten gemiddeld als volgt zijn;

Totaal

1.Tevreden over de hulp 8.1

2.Tevreden over het contact 8.4

3.Tevreden over hulpverlening 8.0

4.Kan de zorg voor mijn gezin weer aan 7.5

5. Tevreden over de duur van de hulp 8.5

Van de gezinnen die uit zorg zijn gegaan, geven zij aan dat PJG het gezin hun het meeste

heeft geholpen met;

“Dat er naar me geluisterd werd toen ik aangaf dat het niet goed met me ging. Het is wat

rustiger thuis.’


9

“Dat er aandacht was voor de gezinsleden zonder dat er partij werd gekozen voor óf vader

óf moeder.”

“Begeleiding was wel belangrijk. Dit traject was even nodig, duwtje in de rug. Voor mij heeft

het opgeleverd dat ik beter weet wat er speelt.”

“Wij voelden ons serieus genomen. Zowel dochter als moeder voelden zich beide gehoord. “

“Het meest hebben jullie mij geholpen in de zwaarste periode, jullie stonden altijd voor mij

klaar, dag en nacht kon ik jullie altijd bereiken. De gesprekken die moeilijk waren was voor

mij erg pittig. Achteraf gezien is het een goede keus geweest dat de kinderen nu ergens

anders wonen. Ik merk nu dat ik mijn eigen leven op orde moet krijgen waar ik nu ook de tijd

voor krijg.”

“Er zijn als het nodig is. De regie in eigen handen laten waar we het zelf kunnen.”

PJG heeft bij incidenten of calamiteiten volgens het protocol het incidenten en

calamiteitenformulier. Het doel is dat we monitoren welke incidenten en calamiteiten

registeren, monitoren en analyseren en maken zo nodig een verbetertraject. De

aangeleverde formulieren worden in het tweewekelijkse stafoverleg besproken.

Tevens beoordelen we of de melding moet worden doorgezet naar bijvoorbeeld de

inspectie.

In 2016 zijn er 16 incidenten gemeld, waar besluit over is genomen. In de meeste gevallen

is op zorginhoudelijk gebied direct een orthopedagoog betrokken. Er is 1 calamiteit

doorgezet naar de inspectie. PJG had twijfels of deze zaak gemeld moest worden. De

inspectie heeft aangegeven dat deze niet ontvankelijk verklaard is en niet in behandeling is

genomen.

In augustus 2016 is er een medewerkers enquête uitgevoerd, men waardeert het werken bij

PJG met een 8,1. Naar aanleiding van deze enquête is er een verbetertraject uitgezet.

Het kunnen aangeven van knelpunten. Op knelpunten bij de zorginhoudelijke kant kan dit bij

de orthopedagoog, op organisatie niveau kan dit bij staf kwaliteit, bedrijfsvoering of de

directie.

Er werd ervaren dat er werk blijft liggen; medewerkers kunnen dit direct aangeven als zij

vastlopen met uren, zodat hier ruimte en aanpassing in gemaakt kan worden.

Scholing wordt 2 x per jaar uitgevraagd naast verplichte training en wordt actie op uitgezet.

Er is per team een aanspreekpunt rondom scholing.

Balans tussen reistijd en woonafstand: per oktober 2016 werkt ieder in regioteams, waarbij

er is uitgevraagd wat iemand prettig vindt als werken woonplaats.

PJG heeft in 2016 de norm EN 15224 aangeschaft en is bezig deze te implementeren. In

het najaar 2017 zal er een audit volgen en hopen ons dan gecertificeerd te mogen noemen.

PJG heeft in december 2016 een inspectiebezoek gehad als nieuwe toetreder zorg, hierbij

werd op 11 punten een voldoende of onvoldoende gegeven.

Op alle 11 de punten heeft PJG een voldoende gescoord.

3.2 Klachten

Klachten of signalen van onvrede worden bij PJG behandeld volgens het protocol. Bij

aanvang start zorg wordt de cliënt geïnformeerd over de regelingen en protocollen van PJG,

waaronder de klachtregeling. Deze is tevens te vinden is op onze website.

PJG heeft zich in 2016 bij een onafhankelijke klachtencommissie aangesloten en heeft een

interne klachtenfunctionaris aangesteld.


10

In 2016 heeft PJG 1 klacht/signaal van onvrede gehad, welke naar tevredenheid is

afgehandeld. Bij deze klacht is het niet nodig geweest om de klachtencommissie te

benaderen.

3.3 Medezeggenschap

Vanuit PJG is er op dit moment onvoldoende animo om mee te denken in een cliëntenraad.

De vraag is uitgegaan onder ongeveer 150 gezinnen, waarbij er maar 1 persoon wilde

deelnemen. In november 2017 zetten we deze vraag nogmaals uit en hopen we voldoende

animo te hebben om een cliëntenraad op te zetten.

Wel proberen we gezinnen te informeren over belangrijke informatie door middel van

briefing die we mee geven aan gezinscoaches. Op de website publiceert PJG een

algemene nieuwsbrief.

3.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk

Kwaliteit en toerusting van het personeel vindt PJG van groot belang. Dit vereist een

structurele ontwikkeling tot kennisvergroting.

Alle medewerkers van PJG zijn ingeschreven bij SKJ (stichting kwaliteit jeugd).

Het scholingsprogramma is hierop aangepast, in combinatie op de vragen vanuit de

uitvoerende hulpverleners. Alle medewerkers van PJG kunnen via jeugdzorgleertonline e-

learnings en webinars volgen om tot verdieping van kennis te komen, naast de trainingen

die worden aangeboden.

Vanuit de jaargesprekken kunnen medewerkers hun ambities bespreken. Bij PJG wordt

zelfsturende intervisies gevoerd welke 1 x per 8 weken worden gevoerd. Hiernaast vindt er

individuele werkbegeleiding met de orthopedagoog plaats, waarbij de gezinscoaches

ondersteund worden in complexe vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling.

In 2016 zijn 36 medewerkers geregistreerd bij het SKJ. Zes medewerkers gaan in 2017 een

EVC traject volgen.

Cliënt en organisatie overstijgend zijn we nadrukkelijk aanwezig in verschillende platforms

en werkgroepen. We participeren in de regionale werkgroepen Transformatie Jeugdhulp,

Stuurgroep jeugd, Veiligheidshuis, NAH kennisplatforms, NAH kind & expertise teams en

netwerkplatforms.

Verder participeert PJG in het kennisdomein De Jeugdzorg leert online. Hierin maakt PJG

de specialistische kennis toegankelijk voor alle gecertificeerde jeugdzorg werkers. Dit doen

we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een e-learning programma rondom het thema ‘niet

aangeboren hersenletsel herkennen en erkennen’ en het geven van een webinar rondom dit

thema.

Ziekteverzuim is in 2016 3,27%. Dit cijfer wordt veroorzaakt door een langdurig zieke

medewerker.

Analyse leert dat dit enerzijds te maken heeft met de facilitering van medewerkers en

anderzijds dat medewerkers bij kortdurende ziekte hun werkzaamheden anders inplannen

waardoor er geen sprake is van uitval.

PJG heeft in 2016 de sollicitatieprocedure vastgelegd in een regeling.

De opbouw van de medewerkers is in 2016 gevarieerd in leeftijd en ervaring. Daarnaast is

er aandacht voor potentiële medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.


11

3.5 Automatisering

De ICT-infrastructuur vanuit PJG bestaat uit meerdere werkstations op kantoor en

notebooks en smartphone ten behoeve van de professionals. Deze zijn allen voorzien van

gecertificeerde Microsoft software, welke verbonden zijn via het cloudnetwerk office 365.

Office 365 heeft naast MD5 authenticatie ook een beveiliging op source location.

Inloggen op de PJG digitale werkomgeving vanaf een externe locatie is slechts mogelijk met

gebruikersnaam en wachtwoord.

Het declaratie-proces is tot en met 14 augustus 2016 extern uitbesteed. Hieruit bleek dat

voor een aantal gemeenten het lastig was om betalingen te ontvangen, omdat er sprake is

van uitval. De uitval ontstond door bijvoorbeeld het verkeerd invoeren van tarieven,

productcodes, eenheden, etc. Dit kostte veel tijd, kosten en geeft druk op de

liquiditeitsstroom.

Op 15 augustus 2016 is PJG overgestapt naar een nieuw softwarepakket, genaamd Puur.

Puur beheert het proces van cliëntinstroom, dossiervoering, salarisverwerking, registratie en

declaratie. Puur is gekoppeld met het IWMO-berichtenverkeer en kan bestanden aanleveren

aan het CAK. Het automatiseren van deze processen is noodzakelijk vanwege de groei in

omzet, cliënten en personeel.

Elke medewerker heeft een beveiligd account met persoonlijke gebruikersnaam,

wachtwoord en token. De Staffunctionaris Bedrijfsvoering controleert de registratie van

medewerkers en beheert daarnaast de salarisverwerking en facturatie. Binnen Puur is het

mogelijk om verschillende rapportages te maken op cliënt-, medewerker-, en

organisatieniveau.

Het is gebleken dat door middel van Puur het declaratie-proces vloeiender loopt, meer

geautomatiseerd is en de grote van uitval is verminderd. Wel heeft het gevolgen voor de

medewerkers, namelijk een verhoging van administratieve lasten (registratie).

In 2017 wil PJG naast de IWMO-koppeling, ook de IJW-koppeling doorvoeren. Indien dit is

gedaan is er sprake van een volledig geautomatiseerd proces.


12

4.Financieel 4.1 Ontwikkeling gedurende jaar 2016

De stormachtige ontwikkeling die PJG heeft doorgemaakt in 2015 heeft zich doorgezet in

2016. De vooraf gemaakte begroting is wededrom op een positieve manier fors

overschreden.

Gedurende 2016 bleek dat de wijze waarop het administratieve proces werd gedaan niet

meer paste bij de snel gegroeide organisatie. De druk op het declaratieproces en daarmee

gepaard gaande kosten heeft geresulteerd in de implementatie van een nieuw pakket Puur

van Ecare. Hiermee kan binnen de organisatie een betere borging plaatsvinden van de

verantwoording van de uren, de beoordeling van de declarabiliteit en de snelheid van

facturering.

De organisatie rapporteert maandelijks over de financiële voortgang, waarbij deze wordt

afgezet tegen een vooraf opgestelde begroting en (vanaf 2016) de resultaten van de

vergelijkbare periode een jaar eerder.

Daarnaast wordt er een stringent debiteurenbeleid gevoerd.

4.2 Omzet en resultaten

De omzet is over 2016 € 2.729.000. De organisatie heeft daarbij de kosten goed in de hand

door de wijze waarop de organisatie is ingericht, waardoor er een gezond bedrijfsresultaat

wordt behaald.

De omzetverdeling bedraagt circa 71% jeugd en 28% WMO. De overige omzet is zeer

beperkt.

4.3 Toestand op balans (solvabiliteit en liquiditeit)

De organisatie kent op balansdatum een solvabiliteit van 60%. Hiermee is het

weerstandsvermogen prima op peil. Dit geldt ook voor de liquiditeit met een current ratio van

2,5.

4.4 Voornaamste risico’s

De voornaamste risico’s voor de organisatie blijft de (lokale) overheid. Het is duidelijk dat de

decentralisatie van de zorgteken nog steeds niet zonder slag of staat gaat. Hoewel PJG in

haar marktgebied prima in staat is om de gewenste zorg te leveren, blijft de mogelijkheid

bestaan dat er wijzigingen in het beleid komt omdat andere (markt-)partijen onvoldoende

kunnen inspelen op de gevraagde huidige werkwijze.

Daarnaast is te constateren dat de achterkant van de decentralisatie onvoldoende aandacht

heeft gekregen. Diverse gemeentes hebben de administratieve afhandeling nog

onvoldoende voor elkaar. Dit legt nog immer een te grote druk bij PJG om per gemeente de

declaraties in te dienen.

4.5 Kasstromen en financieringsbehoefte

PJG kent een positieve kasstroom, waarbij de opzet van de organisatie dusdanig is dat de

benodigde investeringen (bijvoorbeeld op het gebied van automatisering) uit de eigen

middelen kan worden gefinancierd.

Het financiële beleid is erop gericht om externe geldschieters permanent niet nodig te

hoeven hebben.


13

4.6 Ontwikkelingen

Het beleid van 2017 is erop gericht om te komen tot een consolidatie van de huidige

organisatie. Daarbij is wel voorzien dat, gezien de nog sterke vraag aan zorg, de organisatie

nog zal groeien in 2017.

Voor 2017 worden met name investeringen voorzien in een andere huisvesting. Daarnaast

zullen er investeringen worden gedaan als gevolg van de groei van de organisatie. Deze

investeringen kunnen door de organisatie zelf worden gedragen.

De organisatie voorziet dat zij in 2017 geen behoefte meer heeft aan externe financiers. De

financiële positie in combinatie met de gevraagde investeringen is dusdanig dat de

organisatie de investeringen uit eigen middelen kan voldoen.

De personele bezetting was eind 2016 26 FTE. De verwachting is dat dit eind 2017 naar

meer dan 30 FTE gegroeid zal zijn.


14

5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5.1. Algemeen

PJG heeft zich enorm ontwikkeld in 2016. Dit is terug te vinden in de resultaatontwikkeling.

De kracht van PJG ligt in het snelle oppakken van lastige multiproblem casuïstiek en

verantwoordelijkheden bij de gezinscoaches, waardoor er minder overhead, lijnen in de

organisatiestructuur nodig is.

Goede samenwerking met ketenpartners, zoals CJG’s, SWT’s, jeugdzorgorganisaties,

revalidatiecentra, gemeenten, jeugdaanbieders en GGZ is van belang voor goede

hulpverlening.

PJG neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oppakken en regievoeren in

complexe vraagstukken vanuit een maatschappelijk dynamische omgeving. Als voorbeelden

noemen we hierbij het terugdringen van overlast in de wijk of borging van veiligheid van

kinderen binnen de thuissituatie.

Om de huidige lijn binnen PJG het komende jaar voort te zetten of om te continueren dient

er aandacht te zijn voor;

- Zo min mogelijk overhead en administratieve belasting

- Kwaliteit blijvend borgen door te sturen op processen, monitoring en analyses

- Bedrijfsvoering verder optimaliseren door monitoring, controle en analyses

- Voldoende personeel afgestemd op aanbod

- In verband met complexe situaties binnen een gezin moet een hulpverlener blijvend

toegerust zijn om om te kunnen gaan met de problematiek en dient er voldoende

formatie beschikbaar te zijn van gedragswetenschappers.

5.2 Milieu

PJG neemt haar diensten af middels een servicelevel agreement met stichting de opbouw

(lijn 5). Stichting de opbouw is volledig verantwoordelijk voor alle milieuactiviteiten.

Binnen PJG werken we zo veel mogelijk in de cloud en digitaal, waardoor we niet over

papieren dossiers beschikken en bewust printen.

5.3 Sociale aspecten

Naast de bepalingen vanuit de cao heeft PJG de medewerkers op verschillende manieren

toegerust. Alle medewerkers beschikken over geautomatiseerde faciliteiten en kunnen

gebruik maken van de flexplekken.

Het welbevinden van de medewerkers wordt bevorderd door inhoudelijke toerusting door

middel van scholing, individuele werkbegeleiding en intervisie.

Naast alle verplichte verzekeringen heeft PJG voor alle medewerkers een WGA-hiaat

verzekering afgesloten.

5.4. Economische aspecten

PJG voelt en neemt verantwoordelijkheid om in de volle breedte de transformatiegedachte

concreet vorm te geven. Bijvoorbeeld door het delen van kennis en expertise aan de

gemeentelijke toegang en op beleidsniveau met betrokken gemeenten.

Een risico is de toegenomen administratieve druk, de moeizame start van het tijdig

uitwisselen van informatie op cliënt niveau en gebrek aan kennis en ervaring vanuit de

gemeenten in het afhandelen van het financieringsproces, de facturatie van geleverde zorg.


15

6. Bedrijfsvoering Per 1 mei 2016 is een Staffunctionaris Bedrijfsvoering aangesteld, die verantwoordelijk is

voor alle niet zorg gerelateerde zaken, zoals personeels- en salarisadministratie, beheren

van de dienstverleningsovereenkomsten en de financiële bedrijfsvoering. Gevolgen hiervan

is dat de kosten voor niet zorg gerelateerde zaken verminderd zijn, aangezien dit in 2015 en

een groot deel van 2016 werd uitbesteed.

In augustus 2016 is PJG overgestapt naar een nieuw softwarepakket, genaamd Puur. Dit

softwarepakket beheert het proces van dossiervoering, registratie en declaratie. Meer

informatie betreft Puur is te lezen in paragraaf 3.5.

Daarnaast wordt in het vierde kwartaal van 2016 gestart met de productiviteitsgesprekken.

Deze gesprekken worden 4 keer per jaar gedaan met de Staffunctionaris Bedrijfsvoering en

de gezinscoaches, om te analyseren hoe declarabel de gezinscoach is voor de organisatie

en hoe dit eventueel verbeterd kan worden. Er wordt gestreefd naar een declarabiliteit van

70%.

7. Toekomst Kijkend naar de toekomst heeft PJG de ambitie om het komende jaar voort te zetten of om

te continueren en te borgen. Hierbij wordt er aandacht gegeven aan de omschreven punten

in 5.1.

In 2017 wil PJG nadrukkelijk blijven participeren in gemeentelijke en regionale overleggen

die zich bezighouden met innovatie, de bekostigingssystematiek, het terugdringen van

regeldruk en kwaliteitsbewaking en bevordering.

Inhoudelijk verwacht PJG dat er in 2017 een 3e orthopedagoog zal worden aangesteld om

de ondersteuning te kunnen bieden aan de medewerkers. Daarmee zal ook een verdieping

op de kwaliteit van hulpverlening plaatsvinden.

In het najaar van 2017 zal er een externe audit plaatsvinden in het kader van de certificering

NEN-EN 15224. Uitdaging is om de systeemstructuur die hieraan gekoppeld is blijvend ten

dienste te laten zijn aan de kerntaak van PJG.

Vanuit de organisatiefilosofie huurt PJG geen pand(en) van waaruit geopereerd wordt. PJG

huurt werkruimten. In 2016 is een ruimte in Zutphen in gebruik genomen. In 2017 wordt in

de gemeenten Zwolle en Doetinchem gezocht naar werkruimten voor het houden van

overleg en het doen van administratieve taken.

In de tweede helft van 2017 zal een Raad van Toezicht en een Ondernemingsraad worden

ingesteld.

De verwachting op basis van de ontwikkeling in 2016 is een verdere groei van de

organisatie. De groei zal waarschijnlijk minder groot zijn dan in de jaren 2015 en 2016. De

verwachte groei in het aantal cliënten vraagt constante bijsturing in personeelsbeleid,

facilitering en inhoudelijke ondersteuning door gedragsdeskundigen.

PJG wil haar pioniersgeest behouden om vanuit de missie kwetsbare cliënten te

ondersteunen om daarin de juiste balans te vinden en te houden tussen de kerntaak en dat

wat de maatschappij van ons vraagt.

Passie voor Jeugd en Gezin is zowel op basis van de WMO als de Jeugdwet

gecontracteerd met de regio’s en gemeenten. Bij de start van de organisatie is er gekozen


16

om voor de medewerkers te kiezen voor de cao Gehandicaptenzorg. Dit op basis van de

verwachte instroom vanuit de WMO in verhouding tot de instroom volgens de Jeugdwet. In

2015 en 2016 is er een verschuiving geweest van instroom WMO naar Jeugd. Om die reden

is er in 2016 het besluit genomen om per 1 januari 2017 over te stappen van cao

Gehandicaptenzorg naar cao Jeugdzorg.

18 mei 2017

PJG Maatschappelijk verslag 2016 · Bij multiproblem gezinnen zijn er vaak op diverse...

Documents

Transcript of PJG Maatschappelijk verslag 2016 · Bij multiproblem gezinnen zijn er vaak op diverse...