Pip Saneamiento Último

INDICERESUMEN EJECUTIVOMDULO I: ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del proyecto1.2 Localizacin1.3 Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto1.4 Matriz de involucrados1.5 Marco de referenciaMDULO II: IDENTIFICACIN2.1. Diagnstico de la situacin actual2.1.1. Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio.2.1.2. Diagnstico de los servicios.2.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP.2.1.4. Intentos anteriores de solucin.2.2. Definicin del problema, sus causas y efectos2.3. Objetivo del proyecto2.4. Alternativas de solucinMDULO III: FORMULACIN3.1. Anlisis de la demanda3.1.1 Criterios para la estimacin de los consumos.3.1.2 Determinacin de la demanda proyectada de agua potable.33.2. Anlisis de la oferta3.2.1. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable.3.2.2. Oferta del sistema de saneamiento.3.2.3. Optimizacin de la oferta existente.3.3. Balance oferta demanda3.4. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin3.5. Costos a precios de mercado3.6. Costos a precios socialesMDULO IV: EVALUACIN4.1. Evaluacin social4.1.1 Evaluacin social del componente agua potable.4.1.2 Evaluacin social del componente saneamiento.4.2. Anlisis de sensibilidad4.3. Sostenibilidad4.3.1. Los riesgos de desastres.4.4. Impacto ambiental4.5. Seleccin de alternativas4.6. Organizacin y gestin4.7. Cronograma de ejecucin del proyecto4.8. Matriz del Marco Lgico (MML)MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESMDULO VI: ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA

B. OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN DEL PIP. Objetivo central: Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso

Alternativas de solucin:

PROYECTO ALTERNATIVO 01: La alternativa 01 contempla: Instalacin de red de agua potable (2,465.94 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 Und.) con TUBERA PVC C-7.5 DN=110 mm adems de Instalacin de red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 und.) ms capacitacin en educacin sanitaria,

PROYECTO ALTERNATIVO 02: Instalacin de red de agua potable (2,465.94 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 Und.) con TUBERA DE HIERRO DCTIL C-7.5 DN=110 mm adems de Instalacin de red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 und.) ms capacitacin en educacin sanitaria,

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Fuente: Elaboracin Propia.

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP:Alternativa 01: Consiste en la Instalacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha proyectado la instalacin de 2,465.94 m. de red de agua potable y 196.00 conexiones domiciliarias de agua, adems de la instalacin de 1,539.19 m. de red de alcantarillado sanitario y 196.00 conexiones domiciliarias de desage.

Para la Red de Agua Potable se ha utilizado TUBERA PVC C-7.5 DN=110 mm., accesorios y vlvulas de hierro dctil. El sistema se abastecer de la red existente instalada en la parte comercial de la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso.

En la Red de Alcantarillado Sanitario, se ha utilizado TUBERA PVC 200 mm. CLASE S-25, formando el sistema con la construccin de 24 buzones de concreto simple, empalmando a red existente en la carretera a Jess.

Adicionalmente el proyecto cuenta con las partidas de Flete Terrestre, Capacitacin en Educacin Sanitaria y la Mitigacin del Impacto Ambiental.

Alternativa 02:Consiste en la Instalacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha proyectado la instalacin de 2,465.94 m. de red de agua potable y 196.00 conexiones domiciliarias de agua, adems de la instalacin de 1,539.19 m. de red de alcantarillado sanitario y 196.00 conexiones domiciliarias de desage.

Para la Red de Agua Potable se ha utilizado TUBERA DE HIERRO DCTIL C-7.5 DN=110 mm. accesorios y vlvulas de hierro dctil. El sistema se abastecer de la red existente instalada en la parte comercial de la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso.



E. COSTOS DEL PIP PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

Principales RubrosCosto a precios de mercadoFactor de correccin Costo a precios sociales

Expediente Tcnico15,938.840.90914488.41

Costo Directo572,351.28464,469.36

RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)265,020.60215067.13

Insumo de origen nacional 204,065.860.847172843.79

Insumo de origen importado 0.0000.00

Mano de obra calificada18,286.420.90916622.36

Mano de obra no calificada42,668.320.60025600.99

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1,539.19 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)302,221.99245256.47





FLETE (01 GLB.)1,178.69956.52

Insumo de origen nacional 907.590.847768.73


Mano de obra calificada81.330.90973.93

Mano de obra no calificada189.770.600113.86

CAPACITACION (01 GLB.)2,400.001947.63





MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB.)1,530.001241.61





Supervisin15,938.840.90914488.41

Gastos Generales + IGV195,973.080.847165989.20

Utilidad28,617.560.77022035.52

TOTAL828,819.60681470.89

Fuente: Elaboracin Propia

F. BENEFICIOS DEL PIP Beneficios sin proyectoDado las condiciones en la que la poblacin se viene abasteciendo del lquido elemento, no se tiene beneficios en estas situaciones. Beneficios con proyecto Los beneficios cuantificables tanto cuantitativos como cualitativos que se han identificado cuando el proyecto de agua potable y saneamiento est en funcionamiento, se detallan de la siguiente manera: La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que una tarifa del servicio pblico. Incremento del consumo de agua por efecto del abastecimiento con el proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar, por el mayor consumo de agua, como se ve en la grfica ms adelante. Disminucin del nivel de morbilidad por contar con un adecuado sistema de agua y saneamiento.G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTOINDICADORESALTER. 1ALTER. 2

agua potable

TIRS17.88%7.23%

VANS303,282-104,225

B/C1.660.88

SANEAMIENTO

ICE195.67202.15


H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.- La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La Municipalidad a travs de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos. - La empresa SEDACAJ. S.A. se compromete a la operacin y mantenimiento del Proyecto de inversin Pblica.

I. IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades comerciales, sociales de las localidades, entre otros.Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el movimiento de tierras.J. ORGANIZACIN Y GESTIN Para la ejecucin de la obra se recomienda realizar por Contrata, cuya gestin del financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la municipalidad Provincial de Cajamarca..En el mbito de aplicacin de la normatividad del SNIP, enmarcndose dentro de sus competencias y funciones, la ejecucin de proyectos de saneamiento ambiental. De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, establece que los Gobiernos.La Operacin y mantenimiento ser realizada por la empresa prestadora del servicio en este caso SEDACAJ. SA.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAFACULTAD DE INGENIERAUNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAFACULTAD DE INGENIERA

PLANEAMIENTO URBANOPgina 28PLANEAMIENTO URBANOPgina 13

K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESFuente: Elaboracin Propia

L. MARCO LGICO.RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FIN Mejora de la calidad de vida de la poblacin objetivo El 100 % de los pobladores de la zona afectada mejoran su calidad de vida en el primer ao de la post. Inversin. entrevistas, encuestas y visitas a la zona

PROPSITO Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso Disminucin progresiva de ndices de EDA y enfermedades asociadas al consumo de agua en 80% al segundo ao de la post. Inversin Informacin del Ministerio de Salud Adecuadas prcticas y hbitos de higiene y aseo personal.

COMPONENTES

Existencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable Existencia de infraestructura de alcantarillado Adecuados niveles de educacin sanitaria El 100% de la poblacin cuenta con un adecuado sistema de agua potable al primer ao de ejecutado el proyecto.

El 100% de la poblacin cuenta con conexiones de alcantarillado al primer ao de ejecutado el proyecto.

El 100% de la poblacin realiza buenas prcticas de higiene en el primer ao de la post inversin..

Expediente tcnico aprobado para ejecucin de obras. Informe final de ejecucin de obras. Acta de entrega recepcin de obras. Resolucin de liquidacin de obras.

La municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, los recursos financieros y econmicos para ejecutar el proyecto.

ACCIONES Red de agua potable (1,406.00 m.) Y conexiones domiciliarias (196.00 und.)

Red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) Y conexiones domiciliarias (196.00 und.)

Flete (01 glb.)

Capacitacin (01 glb.)

Mitigacin ambiental (01 glb.)Tangibles:

S/ 265,020.60 destinados para la Red de agua potable (2,465.94m.) Y conexiones domiciliarias (196.00 und.) en el segundo trimestre de iniciada la obra.

S/ 302,221.99 destinados para la Red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) Y conexiones domiciliarias (196.00 und.) en el segundo trimestre de iniciada la obra.

S/ 1,178 destinados para el Flete (01 glb.) .en el segundo trimestre de iniciada la obra.

S/ 2,400 destinados para la Capacitacin (01 glb.) en el segundo trimestre de iniciada la obra.

S/ 1,530 destinados para la Mitigacin ambiental (01 glb.)

Intangibles:

S/ 256468.32 destinados para los gastos en bienes intangibles al segundo trimestre de iniciada la obra.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 828,819.60

Presupuesto del costo de la obra.

Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico.

La participacin de las autoridades locales y poblacin en generales aseguran la sostenibilidad del proyecto.

Aprobacin del expediente tcnico.


MDULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA

1.2 LOCALIZACIN: El proyecto de inversin pblica: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA est inmerso en la zona urbana del Distrito en el sector de Huacariz. A continuacin se presenta el mapa de ubicacin:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAFACULTAD DE INGENIERA

PLANEAMIENTO URBANOPgina 60

Ilustracin 1. Ubicacin del Proyecto


1.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

CUADRO N1.1: Unidad Formuladora Y Unidad EjecutoraUnidad Formuladora:Municipalidad Provincial De Cajamarca

Sector:Gobiernos locales

Responsable:Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla

Pliego:Municipalidad Provincial De Cajamarca

Direccin:Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac an - Cajamarca

Formulador:Eco. Tania de las Mercedes Regalado Salcedo

Unidad EjecutoraMunicipalidad Provincial De Cajamarca

Sector:Gobiernos locales

Responsable:Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz

Pliego:Municipalidad Provincial de Cajamarca

Direccin:Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac an - Cajamarca

Fuente: Elaboracin Propia.La Unidad Ejecutora (U.E.) ser la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, tiene la funcin de desarrollar y ejecutar planes y proyectos.La ejecucin del proyecto ser a travs de la Gerencia de infraestructura, unidad estructurada debido a que pertenece al sector Pblico y por ser el rgano competente y encargado de ejecutar proyectos de inversin dentro de su jurisdiccin territorial e institucional. Cuenta con el equipo tcnico de profesionales as como la logstica necesaria para el monitoreo de la ejecucin de proyectos. En los dos ltimos aos la Municipalidad provincial de Cajamarca ha ejecutado ms de 90 millones nuevos soles por ao en proyectos de inversin pblica.

1.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS.

Poblacin Beneficiaria. la poblacin de la asociacin de vivienda valle hermoso como beneficiarios directos y ante la problemtica existente con el propsito de contar con un sistema de agua potable y alcantarillado eficiente que satisfaga las necesidades de toda la poblacin vienen participando en la gestin para la ejecucin del presente proyecto.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca: con el fin de brindar bienes y servicios pblicos a la poblacin la municipalidad participa realizando todos los estudios necesarios para la INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA, adems se compromete al aporte del 100% de la inversin.

La Empresa SEDACAJ S.A. con el objetivo de la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario asumir los costos de operacin y mantenimiento luego del traspaso de la obra por parte de la Municipalidad de Cajamarca.

CUADRO N 1.2: Matriz De InvolucradosGrupos InvolucradosProblemas percibidosInteresesEstrategiasAcuerdos y Compromisos

Municipalidad Provincial de CajamarcaInsuficiente sistema de abastecimiento de agua potable en la zona urbana del distrito de Cajamarca.Mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona urbana del distrito de Cajamarca.

Apoyar en la Preinversion.Financiamiento equipo formulador. Apoyo en labsqueda de financiamiento de la inversin.

SEDACAJ S.A. Falta de infraestructura para la instalacin de agua potable y alcantarilladoconstruccin de infraestructura para la instalacin de agua potable y alcantarilladoApoyar en la Post.inversion.Compromiso de la operacin y mantenimiento

Poblacin beneficiariaInexistencia de sistema de agua potable y alcantarilladoexistencia de sistema de agua potable y alcantarilladoProporcionar informacin adecuada para la elaboracin de los estudios.compromiso en otorgar la documentacin necesaria para la viabilizaran del proyecto

Fuente: Equipo Formulador.

1.5 MARCO DE REFERENCIA.

Antecedentes del Proyecto. La continua expansin poblacional de la ciudad de Cajamarca, ha incrementado las dificultades existentes para el abastecimiento de agua para consumo poblacional, por lo que nace la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado que permita cubrir las necesidades de toda la poblacin presente y futura. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto: Los objetivos del presente proyecto tienen concordancia con los lineamientos de poltica del sector de saneamiento segn El Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015, que establece que el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento como ente rector de la poltica de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliacin de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la bsqueda de la eficiencia econmica, empresarial, el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Asimismo se encuentra enmarcado en los lineamientos de la ley general de saneamiento y su reglamento.

El Plan Regional de Desarrollo Regional Concertado en el tema de Saneamiento Ambiental en su poltica N 02 Salud Ambiental Sin Contaminacin establece como objetivo lograr para todos los cajamarquinos el derecho a un ambiente sano, limpio y equilibrado que promueva el saneamiento.

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades en el ARTCULO 80.- Saneamiento, Salubridad Y Salud establece que una de sus Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales es Proveer los servicios de saneamiento.

El Plan Maestro Optimizado para las ciudades y localidades de Cajamarca, Contumaz y San Miguel tiene como objetivos Evaluar la capacidad empresarial e identificar las deficiencias en los sistemas existentes de agua potable y saneamiento as como tambin proponer de manera planificada las inversiones en infraestructura sanitaria y garantizar la prestacin de los servicios y Proponer los Programas de Mejoramiento Institucional y Operativo.

Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica.Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional.

CUADRO N: 1.3 Responsabilidad FuncionalFUNCIN 18:SANEAMIENTO

Divisin Funcional 040:Saneamiento

Grupo Funcional 0088:Saneamiento urbano

Responsable funcionalVivienda, Construccin y Saneamiento

Fuente: Anexo SNIP 04 CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SNIP.

MDULO II: IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUALPara la elaboracin del diagnstico de la situacin actual se Recopila, sistematiza, interpreta y analiza la informacin de fuentes secundarias y fuentes primarias. Este diagnstico sustentar el planteamiento de los objetivos, fines y medios que se buscan alcanzar con el proyecto, as como las alternativas de solucin.2.1.1. DIAGNSTICO DEL REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO.El departamento de Cajamarca se ubica en la zona norte del pas, entre los paralelos 4 30 y 7 30de latitud sur, y los meridianos 77 47 y 79 20de longitud oeste. Limita al norte con la repblica de Ecuador, al sur con el departamento de La Libertad, al este con el departamento de Amazonas, y al oeste con Piura y Lambayeque.

La provincia de Cajamarca se ubica al sur del departamento del mismo nombre. Limita por el norte con la provincia de Hualgayoc, por el sur con Cajabamba y la provincia de Otuzco (La Libertad), por el noreste con Celendn, por el este con San Marcos y por el oeste con San Pablo y Contumaz.1 Su capital es la ciudad de Cajamarca (2,750 m.s.n.m.), a su vez, capital departamental, ubicada 856 km. al norte de Lima. La provincia est conformada por 12 distritos y abarca una superficie territorial de 2,979.78 km.2.

El rea de influencia y el rea de estudio en este caso vienen a ser el mismo y est ubicado en la zona urbana de la ciudad de Cajamarca en el sector de Huacariz.

Ilustracin 2.1: Ubicacin del rea de influencia y el rea de estudio Fuente: Elaboracin Propia.

Caractersticas fsicas.La zona en estudio corresponde al sector de Huacariz en la parte baja de la ciudad. El constante crecimiento de la poblacin ha incrementado la zona urbana de la ciudad por ende esta localidad requiere de mayores servicios.

CLIMAEl departamento de Cajamarca en forma general presenta un clima seco, templado y soleado durante el da y frio por las noches, con temperaturas que fluctan entre 23 cerca de la costa, 28 en ceja de selva y 4 en la sierra, la temporada de lluvias se extiende entre los meses de diciembre y abril, con precipitacin de 200 a 1,500 mm. Presenta diversidad de climas, suelos, vegetacin, distribuidos en cuatro corregiones

ILUSTRACION 2.2 CIUDAD DE CAJAMARCA: TEMPERATURAS MNIMAS YMXIMAS PROMEDIO DURANTE EL AO

VAS DE COMUNICACIN.La principal va de comunicacin es la carretera que une la ciudad de Cajamarca con los distritos de Jess y Llacanora la ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO est ubicado aproximadamente a 6 Km. De la plaza central de la ciudad. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONMICAS DEL REA DE INFLUENCIA Y NIVELES DE INGRESO.El 60% de la poblacin se dedica a la actividad agropecuaria el 30% se dedica al comercio y el 10% a otras actividades como la minera la construccin etc. El ingreso per cpita promedio segn informacin de la poblacin asciende a 1000 nuevos soles. Los cuales son distribuidos en la satisfaccin de sus necesidades primarias con la ejecucin del presente proyecto se busca reducir los costos que incurre la poblacin en el abastecimiento de agua y el servicio de saneamiento por lo tanto tendrn mayor ingreso disponible para cubrir mayores necesidades.

ASPECTOS SOCIOECONMICOS.El desarrollo econmico de la poblacin de la ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO depende de muchas variables una de las ms importantes es la inversin pblica en obras de agua potable y alcantarillado que son servicios pblicos muy importantes para la salud de los beneficiarios luego de la ejecucin de este proyecto ser posible anhelar de la pavimentacin de sus principales calles.

Asimismo la generacin de empleo se ve afectado positivamente por lo tanto mejorara el nivel de ingreso familiar y un mayor bienestar socioeconmico de la poblacin.

SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BSICO. SALUD.Los pobladores de la localidad beneficiaria se atienden en el hospital regional de Cajamarca que se encuentra ubicado aproximadamente a 600 m. esta poblacin est expuesta a diferentes enfermedades infecciosas por el ineficiente sistema de abastecimiento de agua y saneamiento las enfermedades ms comunes relacionadas al problema existente en toda la ciudad de Cajamarca se muestra a continuacin:

CUADRO N 2.1: PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD REGISTRADAS EN CONSULTA EXTERNA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - AO 2010ORDCAUSAS DE MORBILIDADTOTALMASCULINOFEMENINO

N%N%N%

TOTAL1,437,655100.00%556,078100.00%881,577100.00%

1Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores (J00-J06)677,89147.15%287,42551.69%390,46644.29%

2Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)127,5108.87%59,29810.66%68,2127.74%

3Helmintiasis (B65-B83)101,5597.06%42,6237.66%58,9366.69%

4Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas salivales y de los maxilares (K00-K14)100,0246.96%30,9105.56%69,1147.84%

5Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39)89,0626.19%21,0773.79%67,9857.71%

6Enfermedades del esfago, del estmago y del duodeno (K20-K31)88,0086.12%25,9324.66%62,0767.04%

7Dermatitis y eczema (L20-L30)72,6765.06%31,5085.67%41,1684.67%

8Desnutricin (E40-E46)67,0184.66%3,8660.70%63,1527.16%

9Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores (J20-J22)59,9174.17%29,8815.37%30,0363.41%

10Trastornos de la conjuntiva (H10-H13)53,9903.76%23,5584.24%30,4323.45%

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica


N%N%N%

TOTAL1,435,716100.00%490,792100.00%944,924100.00%

1Infecciones Agudas de las Vas Respiratorias Superiores (J00 - J06) 611,70342.61%250,66851.07%361,03538.21%

2Helmintiasis (B65 - B83)124,5378.67%49,47010.08%75,0677.94%

3Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00 - A09) 116,6988.13%53,40510.88%63,2936.70%

4Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las Glndulas Salivales y de los Maxilares (K00 - K14) 111,1267.74%29,6856.05%81,4418.62%

5Enfermedades del Esfago, del Estmago y del Duodeno (K20 - K31)102,9407.17%29,4336.00%73,5077.78%

6Otras Enfermedades del Sistema Urinario (N30 - N39) 96,9216.75%22,6344.61%74,2877.86%

7Trastornos de Otras Glndulas Endocrinas (E20 - E35) 81,6285.69%1030.02%81,5258.63%

8Dermatitis y Eczema (L20 - L30) 70,3124.90%29,8406.08%40,4724.28%

9Dorsopatias (M40 - M54) 62,0374.32%23,2884.74%38,7494.10%

10Desnutricin (E40 - E46) 57,8144.03%2,2660.46%55,5485.88%



N %N%N%

TOTAL1119225100.00%444,313100.00%674,912100.00%

1INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES(J00 - J06)476,40842.57%200,02945.02%276,37940.95%

2ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES(K00 - K14)95,4318.53%35,4527.98%59,9798.89%

3ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES(A00 - A09)88,7037.93%41,5999.36%47,1046.98%

4HELMINTIASIS(B65 - B83)79,2377.08%37,3378.40%41,9006.21%

5ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31)76,4106.83%22,4925.06%53,9187.99%

6OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO(N30 - N39)72,4366.47%16,5563.73%55,8808.28%

7TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS(E20 - E35)71,6976.41%35,2157.93%36,4825.41%

8DORSOPATIAS(M40 - M54)54,4594.87%20,3944.59%34,0655.05%

9DERMATITIS Y ECZEMA(L20 - L30)53,5114.78%23,1555.21%30,3564.50%

10TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS(G40 - G47)50,9334.55%12,0842.72%38,8495.76%


La Relacin de las enfermedades ms comunes en el rea de influencia y su relacin con el abastecimiento de agua as como las enfermedades de origen hdrico son evidentes por la inexistencia de un servicio adecuado.

Otro problema que incide en la zona es la mala prctica de la educacin sanitaria que aumenta los niveles de contaminacin en toda la poblacin.

2.1.2. DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS. Diagnstico del servicio de agua potable.La poblacin de la ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO desde su creacin no ha contado con el servicio de agua potable y saneamiento por lo cual sus habitantes se abastecen del lquido elemento de pozos subterrneos y camiones cisternas que brinda la Municipalidad Provincia de Cajamarca sin embargo la calidad de agua no es adecuada para el consumo humano. La poblacin de esta localidad es vulnerable a todo tipo de enfermedades hdricas.

La instalacin del sistema de agua potable y alcantarillado se unir al sistema actual de la ciudad de Cajamarca que prximamente ser administrada por la empresa SEDACAJ S.A.2.1.3. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.La Municipalidad Provincial De Cajamarca asume la responsabilidad de los estudios de Pre inversin as como tambin el financiamiento del 100% de la inversin, por otra parte la operacin y mantenimiento ser asumido por la empresa SEDACAJ S.A. durante la fase de post inversin.Los beneficiarios directos corresponden a las familias de la ASOCIACION VALLE HERMOSO que son de 196 familias en esta zona de la Ciudad de Cajamarca el nmero de integrantes por familia es de 5 por lo que tenemos una poblacin total afectada de 980 personas.

2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN.La problemtica existente en la zona afectada no ha tenido intentos anteriores de solucin por parte de las entidades pblicas es por este motivo que la Municipalidad Provincial de Cajamarca ha visto la necesidad de dotar de servicios de primera necesidad para la poblacin.2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOSEl rbol de problemas se caracteriza por ser un instrumento de diagnstico participativo, donde los actores directamente involucrados participan en la identificacin del problema central, las causas y efectos a travs de una lluvia de ideas o encuestas de opinin. Definicin del Problema CentralEl problema central se ha definido en los siguientes trminos: Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso. Identificacin de las causas del problema principalCAUSA DIRECTA: Deficiente e inadecuado sistema de agua de agua potable y saneamientoEsta causa directa es explicada por dos causas indirectas:CAUSAS INDIRECTAS: Inexistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable. Inexistencia de infraestructura de alcantarillado

CAUSA DIRECTA:Inadecuados hbitos prcticas de higieneHay desconocimiento de la poblacin de los perjuicios de las prcticas inadecuadas de higiene en la salud, con mayor nfasis en la poblacin infantil.Esta causa directa es explicada por una causa indirecta:CAUSA INDIRECTA: Inadecuados niveles de educacin sanitaria-Escasa educacin sanitaria de la poblacin en edad escolar. No existe coordinacin entre las autoridades educativas y el rea de salud para involucrar a los nios en la educacin sanitaria.Limitada educacin sanitaria para la poblacin adulta. La inexistencia de material informativo y de difusin para concientizar a la poblacin, quita a los ciudadanos la oportunidad de conocer los efectos nocivos a la salud familiar del consumo de agua contaminada.Por ltimo, son escasos los talleres de capacitacin sanitaria para nios y adultos.CUADRO N 2.4: Cuadro Resumen De Relacin De Las Principales Causas Directas e IndirectasDescripcin de las principales causas ( causas directa)Causas Indirectas

Deficiente e inadecuado sistema de agua de agua potable y saneamientoInexistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable

Inexistencia de infraestructura de alcantarillado

Inadecuados hbitos y prcticas de higieneInadecuados niveles de educacin sanitaria


Identificacin de efectos del problema principal: El problema identificado tiene tres efectos directos: Los dos primeros son, son el mayores gastos de atencin en salud y alto porcentaje de enfermedades infecciosas y diarreicas; ambos efectos generan a su vez, un efecto indirecto menor disponibilidad de ingresos para la familia, el cual se manifiesta principalmente en menores gastos en educacin y alimentacin. Y por ltimo, alto ndice de desnutricin infantil, genera a su vez un efecto indirecto bajo rendimiento acadmico educativo, el cual no les permite a los escolares estar al mismo nivel educativo que sus dems compaeros que no sufren de este tipo de enfermedad.

Cuadro N 2.5: resumen de la relacin de efectos directos e indirectosEfecto DirectoEfectos indirectos

Mayores gastos de atencin en saludMenor disponibilidad de ingresos para la familia

Alto ndice de morbilidad

Alto ndice de desnutricin infantilBajo rendimiento acadmico

Fuente: Elaboracin PropiaLos efectos anteriores conducen finalmente a un efecto final, que se resume como: Baja calidad de vida de la poblacin objetivo.

Grfico 1: RBOL DE CAUSAS PROBLEMA EFECTOSDeficiente e inadecuado sistema de agua de agua potable y saneamientoBajo rendimiento acadmicoAlto ndice de desnutricin infantilMayores gastos de atencin en saludMenor disponibilidad de ingresos para la familiaBaja calidad de vida de la poblacin objetivo

Inadecuados niveles de educacin sanitariaInadecuados hbitos y prcticas de higieneInexistencia de infraestructura de alcantarilladoInexistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potableIncidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin De Vivienda Valle HermosoAlto ndice de morbilidad

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:Con la realizacin del proyecto se lograra conseguir el siguiente objetivo:CUADRO N 2.6:OBJETIVO CENTRAL:Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso

Fuente: Elaboracin Propia Determinacin de medios: para lograr conseguir el objetivo central se propone los siguiente medios:

CUADRO N 2.7: Determinacin De MediosMedio de primer nivelMedios fundamentales

Eficiente y adecuado sistema de agua de agua potable y saneamientoExistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable

Existencia de infraestructura de alcantarillado

Adecuados hbitos y prcticas de higieneAdecuados niveles de educacin sanitaria

Fuente: Elaboracin Propia Determinacin de fines: el proyecto de inversin pblica est orientado para mltiples fines a continuacin se describe los ms importantes.

CUADRO N 2.8: Determinacin De MediosFines DirectosFines indirectos

Menores gastos de atencin en saludMayor disponibilidad de ingresos para la familia

Bajo ndice de morbilidad

Bajo ndice de desnutricin infantilAlto rendimiento acadmico

Fuente: Elaboracin PropiaLuego de determinar los medios y fines podemos determinar el fin ltimo de la siguiente manera: FIN ULTIMO: Mejora de la calidad de vida de la poblacin objetivo

Grfico 1: RBOL DE MEDIOS OBJETIVO FINESExistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potableAlto rendimiento acadmicoBajo ndice de desnutricin infantilMenores gastos de atencin en saludMayor disponibilidad de ingresos para la familiaMejora de la calidad de vida de la poblacin objetivo

Adecuados hbitos y prcticas de higieneAdecuados niveles de educacin sanitariaBajo ndice de morbilidad

Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso

Eficiente y adecuado sistema de agua de agua potable y saneamiento

Existencia de infraestructura de alcantarillado

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCINA continuacin se presenta la relacin de medios fundamentales y el planteamiento de acciones para cada uno de ellos de manera que se pueda encontrar las alternativas de solucin para el problema que aqueja a la poblacin objetivo.Grafico N 03: RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONESMedio fundamental imprescindible 03Adecuados niveles de educacin sanitaria

Medio fundamental imprescindible 02Existencia de infraestructura de alcantarillado

Medio fundamental imprescindible 01:Existencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable

Accin 03 a:capacitacin en educacin sanitaria

Accin 02 a:Instalacin de red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 und.)

Accin 01 a:Instalacin de red de agua potable (1,406.00 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 Und.) con TUBERA PVC C-7.5 DN=90 mm

Accin 01 b:Instalacin de red de agua potable (1,406.00 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 Und.) con TUBERA DE HIERRO DCTIL C-7.5 DN=90 mm

PROYECTO ALTERNATIVO 02PROYECTO ALTERNATIVO 01

Nota: La accin 01 a y 01 b son mutuamente excluyentes

Descripcin De Alternativas De Solucin:PROYECTO ALTERNATIVO 01: La alternativa 01 contempla: Instalacin de red de agua potable (1,406.00 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 Und.) con TUBERA PVC C-7.5 DN=90 mm adems de Instalacin de red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 und.) ms capacitacin en educacin sanitaria,

PROYECTO ALTERNATIVO 02: Instalacin de red de agua potable (1,406.00 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 Und.) con TUBERA DE HIERRO DCTIL C-7.5 DN=90 mm adems de Instalacin de red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) y conexiones domiciliarias (196.00 und.) ms capacitacin en educacin sanitaria,

MDULO III: FORMULACIN

3.1 Horizonte De Evaluacin Del Proyecto. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.El ciclo del proyecto de inversin pblica incluye las tres fases como se indica en el cuadro siguiente:Cuadro N 3.1: Etapas del ciclo del proyecto.FASEDURACIN

PRE INVERSIN

- Elaboracin y Aprobacin de Perfil.02 meses.

INVERSIN

-Elaboracin del Expediente Tcnico.01 Meses.

-Ejecucin de Obra*.05 Meses.

POST INVERSIN

- Operacin y Mantenimiento.20 Aos.

*Incluye Licitacin y liquidacin de obra. Elaboracin: Formulador.

Fase de pre inversin y duracin.Esta primera etapa nace con la Idea del Proyecto de Inversin Pblica, para luego se realice la elaboracin del Perfil y finalmente ser evaluado por la OPI de la entidad pblica competente y obtener la declaracin de viabilidad del perfil, esta fase tiene una duracin aproximada de 2 meses.

Fase de inversin y duracin.

Se procede a la elaboracin del Expediente Tcnico en un plazo de 01 mes, inmediatamente despus de la aprobacin del Expediente Tcnico se inicia el proceso de Licitacin Pblica de Obra que dura 2 semanas, una vez otorgada la buena pro se inicia las acciones que corresponden a la ejecucin de la obra en un periodo 05 de meses y la liquidacin se da en 2 semanas, por lo que esta fase tiene una duracin de 9 meses.

Fase de post inversin.Al trmino del plazo de ejecucin de obras, se pone en marcha la infraestructura ejecutada, adems se dar un mantenimiento rutinario y peridico adecuado durante el horizonte de evaluacin.

Horizonte de evaluacin.Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP incluyen la fase de inversin y post inversin, para definir este horizonte de evaluacin se consider el periodo de vida til de los activos principales.

El horizonte de evaluacin del proyecto Considerando que las alternativas de solucin del proyecto es a nivel de ejecucin de nueva infraestructura, se ha determinado un horizonte de 20 aos y 9 meses, el cual es compatible con la vida til de los componentes principales; con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:

Grfico N 3.2: Horizonte de evaluacin.HORIZONTE DE EVALUACIN (AOS)

012345678..20

4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m

Elaboracin del Expediente TcnicoEjecucin de PIP.Operacin y Mantenimiento del PIP

INVERSINPOST INVERSIN

Elaboracin: Formulador.

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA:3.2.1 Criterios para la estimacin de los consumos. POBLACIN ACTUAL. La poblacin demandante corresponde a los habitantes de la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso la cual est conformada por 196 familias el promedio de miembros por familia es de 5 integrantes por lo tanto tenemos una poblacin demandante total de 980 personas. TASA DE CRECIMIENTO: Para la proyeccin de la demanda se utiliz la tasa de crecimiento del distrito de Cajamarca lugar donde est inmerso el proyecto que es de 3.73%

Cuadro N 3.3: Calculo de la tasa de crecimiento del distrito de Cajamarca

Fuente: Elaboracin PropiaAdems se establece una dotacin de 80 litros de agua por habitante:

3.2.2 DETERMINACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE.Cuadro N 3.4: Demanda De Agua Potable


3.2.3 DETERMINACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.Cuadro N 3.5: Demanda De Flujo promedio de desage.. Fuente: Elaboracin Propia

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA:3.3.1. Oferta de la fuente:La oferta actual de la fuente en la situacin sin proyecto es cero sin embargo despus de la ejecucin del nuevo sistema de agua y saneamiento se unir al sistema de agua del distrito de Cajamarca por lo que se considera en la situacin con proyecto una oferta de fuente de 5.3 lt/seg. El cual ser asignado por la empresa SEDACAJ.3.3.2. Oferta del sistema de saneamiento.Debido a la inexistencia del sistema de saneamiento la oferta se considera como cero3.3.3. Optimizacin de la oferta existente.En la situacin actual de la problemtica existente la oferta total optimizada se considera como cero porque el sistema de agua y saneamiento no existe en la Asociacin Valle Hermoso.3.4. Balance oferta demanda.Cuadro N 3.5: Balance oferta demanda del sistema de agua potable

Fuente: Elaboracin PropiaGRAFICO N 04

Fuente: Elaboracin PropiaGRAFICO N 05 Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 3.6: Balance Oferta Demanda Del Sistema De AlcantarilladoFuente: Elaboracin propia3.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucinAlternativa 01: Consiste en la Instalacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha proyectado la instalacin de 2,465.94 m. de red de agua potable y 196.00 conexiones domiciliarias de agua, adems de la instalacin de 1,539.19 m. de red de alcantarillado sanitario y 196.00 conexiones domiciliarias de desage.

Para la Red de Agua Potable se ha utilizado TUBERA PVC C-7.5 DN=110 mm., accesorios y vlvulas de hierro dctil. El sistema se abastecer de la red existente instalada en la parte comercial de la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso.



Alternativa 02:Consiste en la Instalacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha proyectado la instalacin de 2,465.94 m. de red de agua potable y 196.00 conexiones domiciliarias de agua, adems de la instalacin de 1,539.19 m. de red de alcantarillado sanitario y 196.00 conexiones domiciliarias de desage.

Para la Red de Agua Potable se ha utilizado TUBERA DE HIERRO DCTIL C-7.5 DN=110 mm. accesorios y vlvulas de hierro dctil. El sistema se abastecer de la red existente instalada en la parte comercial de la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso.



3.6. Costos a precios de mercado3.5.1. Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado.Los costos en la situacin sin proyecto se consideran como cero por no existir ningn tipo de infraestructura.3.5.2. Costos en la situacin CON proyecto a precios de mercado. Costos de inversin alternativa 01: a continuacin se presenta los costos de inversin de la alternativa 01 en que se incurrir al ejecutar el proyecto.Cuadro 3.8: Inversin a precios de mercado para el sistema de agua potable y alcantarillado - Alternativa 01ItemDescripcinSubtotal

1.00RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)265,020.60

2.00RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1,539.19 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)302,221.99

3.00FLETE (01 GLB.)1,178.69

4.00CAPACITACION (01 GLB.)2,400.00

5.00MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB.)1,530.00

Costo Directo572,351.28

Gastos Generales (13%)74405.67

Utilidad (5%)28617.56

---------------------

SUB TOTAL675,374.51

Impuesto General a las Ventas (18%)121567.41

PRESUPUESTO REFERENCIAL796941.92

Elaboracin de Estudios Definitivos (2%)15,938.84

Supervisin y Liquidacin de Obra (2%)15,938.84

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO828,819.60


Costos de inversin alternativa 02: a continuacin se presenta los costos de inversin de la alternativa 02 en que se incurrir al ejecutar el proyecto.Cuadro 3.9: Inversin a precios de mercado para el sistema de agua potable y alcantarillado - Alternativa 02PartidaDescripcinSubtotal

1.00RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)608,328.77

2.00RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1,539.19 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)302,221.99

3.00FLETE (01 GLB.)2,357.38

4.00CAPACITACION (01 GLB.)2,400.00

5.00MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB.)1,530.00

Costo Directo916,838.14

Gastos Generales (13%)119188.96

Utilidad (5%)45841.91

---------------------

SUB TOTAL1,081,869.00

Impuesto General a las Ventas (18%)194736.42

PRESUPUESTO REFERENCIAL1276605.43

Elaboracin de Estudios Definitivos (2%)25,532.11

Supervisin y Liquidacin de Obra (2%)25,532.11

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO1,327,669.64


Costos De Operacin Y Mantenimiento Alternativa 01: los costos de operacin y mantenimiento son aquellos en que incurrir la empresa de SEDACAJ SA. Durante la post inversin:Cuadro 3.10: COSTOS DE O. Y M. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 01

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RubrosPRECIOS PRIVADOS (S/. /mes)PRECIOS PRIVADOS (S/. /ao)

Costos de Administracin y Operacin132.571,590.82

Mano de obra calificada100.001,200.00

hipoclorito (0.001kg/m3)12.57150.82

Herramientas20.00240.00

Costos de Mantenimiento130.001,560.00

Accesorios/materiales50.00600.00

Mano de obra no calificada60.00720.00


TOTAL ANUAL262.573,150.82


Cuadro 3.11: COSTOS DE O. Y M. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 02

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RubrosPRECIOS PRIVADOS (S/. /mes)PRECIOS PRIVADOS (S/. /ao)

Costos de Administracin y Operacin132.571,590.82

Mano de obra calificada100.001,200.00

hipoclorito (0.001kg/m3)12.57150.82


Costos de Mantenimiento130.001,560.00

Accesorios/materiales50.00600.00



TOTAL ANUAL262.573,150.82


CUADRO 3.12: COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 1:RubrosCantidadPrecios mercado MensualTotal anualCosto total

Costos de mantenimiento y correctivos 2685.12685.096

Mano de obra no calificada (HH)20.0011.16223.22678.42678.4

% herramientas5%0.560.566.6966.696

Costo operacin y administrativos4252.54252.5

operario (HH)8.0015.55124.401492.81492.8

Pen (HH)20.0011.16223.202678.42678.4

Herramientas y accesorios5%6.786.7881.381.336

TOTAL ANUAL6937.63 6,937.63


Cuadro 3.13: Costos de mantenimiento a precios de mercado del sistema de saneamiento Alternativa 2:RubrosCantidadPrecios mercado MensualTotal anualCosto total

Costos de mantenimiento y correctivos (*)3220.83220.78

Mano de obra no calificada (HH)24.0011.16267.843214.13214.08

% herramientas5%0.560.566.6966.696

Costo operacin y administrativos5460.05460.0

operario (HH)12.0015.55186.602239.22239.2

Pen (HH)24.0011.16267.843214.13214.08

Herramientas y accesorios5%0.560.566.76.696

TOTAL ANUAL8680.758680.752


Cuadro 3.13: Costos totales de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento segn tem de gasto:Items de gasto123..20

Personal (*)8,769.608,769.608,769.608,769.608,769.608,769.60

Equipos (*)486.70486.70486.70486.70486.70486.70

Insumos (*)832.16832.16832.16832.16832.16832.16

Total a precios de mercado10,088.4610,088.4610,088.4610,088.4610,088.4610,088.46


3.5.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

CUADRO 3.14Fuente: Elaboracin propiaCUADRO 3.15Fuente: Elaboracin propia

3.7. Costos a precios sociales Costos de inversin a precios sociales

CUADRO 3.15: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)Principales RubrosCosto a precios de mercadoFactor de correccin Costo a precios sociales


Costo Directo572,351.28464,469.36











FLETE (01 GLB.)1,178.69956.52

Insumo de origen nacional 907.590.847768.73














Supervisin15,938.840.90914488.41


Utilidad28,617.560.77022035.52

TOTAL828,819.60681470.89

Fuente: Elaboracin propiaCUADRO 3.16: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)Principales RubrosCosto a precios de mercadoFactor de correccin Costo a precios sociales


Costo Directo916,838.14744,024.24











FLETE (01 GLB.)2,357.381913.04















Supervisin25,532.110.90923208.69


Utilidad45,841.910.77035298.27

TOTAL1,327,669.641091634.67

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO 3.17: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 01OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RubrosPRECIOS PRIVADOS (S/. /ao)F.C.PRECIOS SOCIALES

Costos de Administracin y Operacin1,696.401511.250258


hipoclorito (0.001kg/m3)256.400.847217.17

Herramientas240.000.847203.28

Costos de Mantenimiento1,560.001143.48

Accesorios/materiales600.000.847508.2



TOTAL ANUAL3,256.402,654.73

Fuente: Elaboracin propiaCUADRO 3.18: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 02OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RubrosPRECIOS PRIVADOS (S/. /ao)F.C.PRECIOS SOCIALES

Costos de Administracin y Operacin1,696.401511.25


hipoclorito (0.001kg/m3)256.400.847217.17


Costos de Mantenimiento1,560.001143.48

Accesorios/materiales600.000.847508.2



TOTAL ANUAL3,256.402,654.73

Fuente: Elaboracin propia.

CUADRO 3.19: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 1:

Costos de mantenimiento a precios sociales

RubrosPrecio de mercadoFactor de correccinPrecios sociales


Mano de obra no calificada (HH)2,678.400.6001607.04

% herramientas6.700.8475.671512

Costo operacin y administrativos4,252.542571.61

operario (HH)1,492.800.600895.68

Pen (HH)2,678.400.6001607.04

Herramientas y accesorios81.340.84768.89

TOTAL ANUAL6,937.634184.32

Fuente: Elaboracin propiaCUADRO 3.19: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 2:

Costos de mantenimiento a precios sociales

RubrosPrecio de mercadoFactor de correccinPrecios sociales


Mano de obra no calificada (HH)3,214.080.6001928.448

% herramientas6.700.8475.671512

Costo operacin y administrativos5,459.983277.64

operario (HH)2,239.200.6001343.52

Pen (HH)3,214.080.6001928.45

Herramientas y accesorios6.700.8475.67

TOTAL ANUAL8,680.755211.76

Fuente: Elaboracin propiaCUADRO N 3.20: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Items de gasto123..20

Personal (*)8,769.608,769.608,769.608,769.608,769.608,769.60

Equipos (*)486.70486.70486.70486.70486.70486.70

Insumos (*)832.16832.16832.16832.16832.16832.16

Total a precios de mercado10,088.4610,088.4610,088.4610,088.4610,088.4610,088.46

Total a precios sociales (*)6,612.836,612.836,612.836,612.836,612.836,612.83

Fuente: Elaboracin propia

MDULO IV: EVALUACIN

4.1. Evaluacin social:En agua potable LOS INDICADORES DE EVALUACION SERA EL VANS Y TIR mientras que el caso de saneamiento ser costo efectividad segn lo establecido por el SNIP.Beneficios sin proyectoDado las condiciones en la que la poblacin se viene abasteciendo del lquido elemento, no se tiene beneficios en estas situaciones.

Beneficios con proyecto

Los beneficios cuantificables tanto cuantitativos como cualitativos que se han identificado cuando el proyecto de agua potable y saneamiento est en funcionamiento, se detallan de la siguiente manera: La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que una tarifa del servicio pblico. Incremento del consumo de agua por efecto del abastecimiento con el proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar, por el mayor consumo de agua, como se ve en la grfica ms adelante. Disminucin del nivel de morbilidad por contar con un adecuado sistema de agua y saneamiento.

4.1.3Beneficios Econmicos para los usuariosCUADRO N 4.1: ELEMENTOS CONCIDERADOS PARA DETERMINAR LOS BENEFICIOS ECONOMICOS

Con la ejecucin del presente proyecto tenemos 83664.00 de beneficios econmicos en trminos monetarios por cada ao.

4.1.1 Evaluacin social del componente agua potable.

CUADRO N 4.2 Evaluacin social del componente agua potable alternativa 01Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO N 4.2 Evaluacin social del componente agua potable alternativa 02

4.1.2 Evaluacin social del componente saneamiento.

CUADRO N 4.3 EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01


CUADRO N 4.4 EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 02


CUADRO N 4.5: Indicadores De Rentabilidad Social De Las Alternativas Propuestas.INDICADORESALTER. 1ALTER. 2

Agua potable

TIRS17.88%7.23%

VANS303,282-104,225

B/C1.660.88

SANEAMIENTO

ICE195.67202.15


4.2. Anlisis de sensibilidad: CUADRO N 4.6 VARIACION DE LA SENSIBILIDAD - PARA SANEAMIENTOAlternativa 1Alternativa 2

N BENEFICIARIOS 1,449 1,449

VACTS 283,456 292,835

CE 195.67 202.15

VAE 31,051.64 32,079.07

Fluctuaciones en indicador de Eficacia[N DE BENEFICIARIOS]Variacin del Ratio CE

CE Alt. 1CE Alt. 2

75.0% 1,086.46 146.76 151.61

80.0% 1,158.89 156.54 161.72

85.0% 1,231.32 166.32 171.83

90.0% 1,303.75 176.11 181.93

95.0% 1,376.18 185.89 192.04

100.0% 1,448.61 195.67 202.15

105.0% 1,521.04 205.46 212.26

110.0% 1,593.47 215.24 222.36

115.0% 1,665.91 225.03 232.47

120.0% 1,738.34 234.81 242.58

125.0% 1,810.77 244.59 252.69


GRAFICO N 07

Fuente: Elaboracin PropiaCUADRO N 4.7: VARIACION DE LA SENSIBILIDAD- PARA AGUA POTABLEVARIACION VANS S/. TIR %

75.0% 227,461.80 13.41%

80.0% 242,625.92 14.30%

85.0% 257,790.04 15.20%

90.0% 272,954.16 16.09%

95.0% 288,118.28 16.99%

100.0% 303,282.40 17.88%

105.0% 318,446.52 18.77%

110.0% 333,610.64 19.67%

115.0% 348,774.76 20.56%

120.0% 363,938.88 21.45%

125.0% 379,103.00 22.35%

Fuente: Elaboracin Propia4.3. SOSTENIBILIDAD:Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.- La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La Municipalidad a travs de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos. - La empresa SEDACAJ. S.A. se compromete a la operacin y mantenimiento del Proyecto de inversin Pblica una vez ejecutada ya que son funciones inherentes de esta entidad.4.3.8. Los riesgos de desastres.1. Peligros Naturales y socio-naturales.Respecto al anlisis del riesgo de desastres del PIP, que ser intervenido con el proyecto, se debe considerar:

Anlisis de peligros: En el proceso de elaboracin del diagnstico, se identific los peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este proceso se realiz durante la visita de campo en la etapa de identificacin del proyecto, obtenindose la siguiente lista de identificacin, mediante la utilizacin del Formato N 01 como una herramienta de apoyo para el anlisis.

Cuadro N 4.8: Formato N 01- Parte A - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?Qu tipo de peligros

SNComentariosSNComentarios

InundacionesXInundacionesX

Lluvias intensasXLluvias intensasX

HeladasXHeladasX

Friaje/NevadaXFriaje/NevadaX

SismosXSismosX

SequiasXSequiasX

HuaycosXHuaycosX

Derrumbes/DeslizamientosXDerrumbes/DeslizamientosX

TsunamisXTsunamisX

Incendios urbanosXIncendios urbanosX

Derrames txicosXDerrames txicosX

OtrosXOtrosX

3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?SiNo

X

4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona en suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?SiNo

X

Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica. (2007)Elaboracin: Formulador.

Y para definir el grado de peligro se utiliz los conceptos de frecuencia que se defini de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se realiz sobre la base de informacin histrica.Cuadro N 4.9: Formato N 01- Parte B - Preguntas sobre las caractersticas especficas de peligros.PeligrosSNFrecuenciaSeveridadResultados

BMAS.IBMAS.I( c )=(a)+(b)

Inundacin

Existen zonas con problemas de inundacin?X

Existen sedimentacin en el rio o quebrada?X

Cambia el flujo del rio o acequia principal que estar involucrando con el proyecto?X

Lluvias intensasX

Derrumbes /deslizamientosX

Existen procesos de erosin?X

Existe mal drenaje de suelos?X

Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas?X

Existen antecedentes de deslizamientos?X

Existen antecedentes de derrumbes?X

HeladasX

Friaje/nevadasX111

SismosX

SequasX

HuaycosX

Incendios urbanosX

Derrames txicasX

OtrosX

Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica. (2007)Elaboracin: Formulador.

Se lleg a la conclusin de acuerdo con los resultados de la parte A y B que la zona en la cual se desarrollar el proyecto es de BAJO PELIGRO.

Anlisis de vulnerabilidad: Tiene por objetivo determinar si en las decisiones de localizacin, tamao y tecnologa, para la formulacin del proyecto, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin y/o lograr la reduccin de las vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.Se analiz las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos siguientes: Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en el rea de probable impacto (localizacin). Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un peligro, sobre la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa). Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.Se utiliz la nueva lista de verificacin como herramienta para determinar si estn incluidos los conceptos anteriores, obtenindose

Cuadro N 4.10: Vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resilienciaPREGUNTASSINOCOMENTARIO

A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin).

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su Exposicin a peligros?X

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa).

6. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? X

7. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?X

8. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?X

9. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?X

10. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?X

11. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?X

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia.

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?X

2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?X

3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.

4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/u Organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?X

5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo?X

Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica - Visita de campo.Elaboracin: Formulador.

Los resultados del anlisis anterior permitieron verificar si en la formulacin del proyecto se estn tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.

Asimismo, fue necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia, obtenindose:

Cuadro N 4.11: Identificacin del grado de vulnerabilidad.FACTOR DE VULNERABILIDADVARIABLEGRADO DE VULNERABILIDAD

BajoMedioAlto

ExposicinLocalizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro.X

Caractersticas del terreno.X

FragilidadTipo de construccin.X

Aplicacin de normas de construccin.X

ResilienciaActividad econmica de la zona.X

Situacin de pobreza de la zona.X

Integracin institucional de la zona.X

Nivel de organizacin de la poblacin.X

Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin.X

Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastresX

Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.X

Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica - Visita de campo.Elaboracin: Formulador.

Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, recurrimos a los lineamientos[footnoteRef:1] de interpretacin del MEF, y a partir de resultados obtenidos en el cuadro N 2.4 se concluye que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA. [1: MEF - DGPM. Metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica. (2007).]

4.4. Impacto ambientalEl presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades comerciales, sociales de las localidades, entre otros.Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el movimiento de tierras.Medidas de MitigacinSe aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

CUADRO N 4.12: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALESIMPACTOS AMBIENTALESACTIVIDAD CAUSANTEMEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

COMPONENTE AMBIENTALAIREAlteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gasesTransporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usar pintura sin plomo.

Aumento de los niveles de ruidoTransporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.

BIOLOGICOPerturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante.- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

SOCIO-ECONOMICORiesgos a la salud de las personasConstrucciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras.- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

- Restriccin del paso de los transentes.

- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)

- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

Riesgos en la seguridad de las personasObras preliminares, movimiento de tierras.- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obraEn todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

- Sealizacin de las zonas peligrosas.

- Restriccin del paso a los transentes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

FUENTE: ELABORACION PROPI4.5. Seleccin de alternativas:La alternativa seleccionada corresponde al proyecto alternativo 01 por tener los mejores indicadores de rentabilidad a continuacin se presenta la comparacin entre ambas alternativas:CUADRO N 4.13: VACTS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01Fuente: Elaboracin PropiaCUADRO N 4.14: VACTS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 02Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO N 4.15: VANS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO N 4.16: VANS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2Fuente: Elaboracin Propia

4.6. Organizacin y gestinPara la ejecucin de la obra se recomienda realizar por Contrata, cuya gestin del financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la municipalidad Provincial de Cajamarca..En el mbito de aplicacin de la normatividad del SNIP, enmarcndose dentro de sus competencias y funciones, la ejecucin de proyectos de saneamiento ambiental. De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, establece que los Gobiernos.

La Operacin y mantenimiento ser realizada por la empresa prestadora del servicio en este caso SEDACAJ. SA.. 4.7. Plan de Implementacin.CUADRO N4.17Fuente: Elaboracin Propia

4.8. Matriz del Marco Lgico (MML)CUADRO N4.18RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FIN Mejora de la calidad de vida de la poblacin objetivo El 100 % de los pobladores de la zona afectada mejoran su calidad de vida en el primer ao de la post. Inversin. entrevistas, encuestas y visitas a la zona

PROPSITO Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso Disminucin progresiva de ndices de EDA y enfermedades asociadas al consumo de agua en 80% al segundo ao de la post. Inversin Informacin del Ministerio de Salud Adecuadas prcticas y hbitos de higiene y aseo personal.

COMPONENTES

Existencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable Existencia de infraestructura de alcantarillado Adecuados niveles de educacin sanitaria El 100% de la poblacin cuenta con un adecuado sistema de agua potable al primer ao de ejecutado el proyecto.

El 100% de la poblacin cuenta con conexiones de alcantarillado al primer ao de ejecutado el proyecto.

El 100% de la poblacin realiza buenas prcticas de higiene en el primer ao de la post inversin..

Expediente tcnico aprobado para ejecucin de obras. Informe final de ejecucin de obras. Acta de entrega recepcin de obras. Resolucin de liquidacin de obras.

La municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, los recursos financieros y econmicos para ejecutar el proyecto.

ACCIONES Red de agua potable (1,406.00 m.) Y conexiones domiciliarias (196.00 und.)

Red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) Y conexiones domiciliarias (196.00 und.)

Flete (01 glb.)

Capacitacin (01 glb.)

Mitigacin ambiental (01 glb.)Tangibles:

S/ 265,020.60 destinados para la Red de agua potable (2,465.94m.) Y conexiones domiciliarias (196.00 und.) en el segundo trimestre de iniciada la obra.

S/ 302,221.99 destinados para la Red de alcantarillado sanitario (1,539.19 m.) Y conexiones domiciliarias (196.00 und.) en el segundo trimestre de iniciada la obra.

S/ 1,178 destinados para el Flete (01 glb.) .en el segundo trimestre de iniciada la obra.

S/ 2,400 destinados para la Capacitacin (01 glb.) en el segundo trimestre de iniciada la obra.

S/ 1,530 destinados para la Mitigacin ambiental (01 glb.)

Intangibles:

S/ 256468.32 destinados para los gastos en bienes intangibles al segundo trimestre de iniciada la obra.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 828,819.60

Presupuesto del costo de la obra.

Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico.

La participacin de las autoridades locales y poblacin en generales aseguran la sostenibilidad del proyecto.

Aprobacin del expediente tcnico.


MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

La Asociacin Valle Hermoso en la actualidad no cuenta con un adecuado sistema de agua potable y alcantarillado por lo que su poblacin est expuesta a diferentes tipo de enfermedades de origen hdrico.

Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr dotar de una mejor infraestructura que permita cubrir la brecha existente a la poblacin beneficiaria.

Para la ejecucin del presente proyecto se eligi la alternativa N 01 por tener un menor C/E, presentar un mayor VANS, una mayor TIR y un mayor B/C.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto dado las necesidades e importancia que sta ofrece.

Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la ms viable para su ejecucin.

MDULO VI: ANEXOS

Panel Fotografico. Presupuestos Costos unitarios Metrados

Panel fotogrficoFoto n 01: vista panormica de la zona de influencia del proyecto

Foto n 02: vista panormica de la zona de influencia del proyecto

Foto n 03: Vista que muestra la va lmite de la Asociacin Valle Hermoso, por donde se instalar la tubera de descarga al buzn existente en la Carretera a Jess.

Foto n 04: Vista que muestra el buzn existente en la Carretera a Jess en donde se empalmar el Sistema de Alcantarillado de la Asociacin de Vivienda Valle Hermoso

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