Opština LOGOS ŠtRPCEhelvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/ST-11-SR.pdf · 2012. 11....

OpštinaŠTRPCE

Prezentacija opštinskog budžeta za 2011 godinu

Švajcarsko – Kosovska

Podrška Lokalnoj Samoupravi i Decentralizaciji

LOGOS

LOGOS

Schweizerische EidgenossenschaftConfédération suisseConfederazione SvizzeraConfederaziun svizra

Swiss Agency for Developmentand Cooperation SDC

implemented by:

Natural Resource ManagementRural EconomyLocal Governance and Civil Society

2

Ova prezentacija je pripremljena od strane RECURA Financials za projekat LOGOS koji se implementira od Intercooperation

Maj 2011

RECURA FinancialsAdresa: Nëna Terezë 28/1, 10000 Priština, Kosovotel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 [email protected] - www.recura.biz

http://kk.rks-gov.net/shterpce/OPŠtina ŠtRPCE

3

SaDRŽaJ

UVOD .............................................................................................................................................4

OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA ..................................................................................4

KANCELARIJA GRADONAČELNIKA ..............................................................................................7

SKUPŠTINA OPŠTINE ...................................................................................................................7

ADMINISTRACIJA I OSOBLJE OPŠTINE .......................................................................................9

JAVNE SLUŽBE, JAVNA BEZNEDNOST I EMERGENCIJA ...........................................................9

KATASTAR I URBANO PLANIRANJE I ŽIVOTNA SREDINA ........................................................11

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ...........................................................................................13

OBRAZOVANJE, KULTURA, OMLADINA I SPORT......................................................................13

KAPITLANE INVESTICIJE.............................................................................................................15

OPŠtina ŠtRPCE

4

http://kk.rks-gov.net/shterpce/

UVOD

Ovaj dokument je jedan sadržaj opštinskog budžeta za 2011 godinu, odobren od strane Kosovskog Parlamenta. Ovaj dokumenat nije službeni opštinski dokument i predstavlja jedan sadržaj budžeta koji je pripremljen od LOGOS projekta sa ciljem što boljeg informisanja i što većeg uključenja građana na budžetskom procesu u opštini.Dokument sadrži kategorije budžeta po direkcijama i kategorijama troškova kao i listu projekata kapi-talnih investicija planiranih od strane opštine za 2011 godinu.

OPŠti PREGLED OPŠtinSKOG BUDŽEta

Štrpce- 655

OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA

2011 Godina

UKUPAN BUDŽET 2,908,097.45

KAPITALNE INVESTICIJE 647,698.45

PLATE I DNEVNICE 1,871,386.00

Plate – Administracija Opštine 402,985.00

Plate Obrazovanje 832,780.00

Plate Zdravstvo 635,621.00

ROBA I USLUGE 327,257.00

Administracija Opštine 83,692.00

Obrazovanje 54,960.00

Zdravstvo 188,605.00

JAVNE USLUGE 51,442.00



Zdravstvo 28,306.00

SUBVENCIJE I TRANSFERI 10,314.00



Zdravstvo 3,314.00

OPŠtina ŠtRPCE

5


Za 2011 godinu, opština Štrpce je planirala da imana raspolaganju 2,908,097.45 328 Evra, od kojih Vlada je odvojila 2,839,062 Evra, dok opština planira da realizuje sopstvene prihode u vrednosti od 69,035 Evra.

Kao što možete videti na tabeli sadržaja, od ovog budžeta, 647,698.45 Evra je podeljeno za projekte kapitalnih investicija u Opštini Štrpce.

Planirane plate i dnevnice dostižu vrednost od 1,871,386 Evra, od kojih najveći potrošač je odsek za obrazovanje u vrednosti od 832,780 Evra, dok administracija opštine je budžetirala 402,985 Evra, a zdravstvo 635,621 Evra za plate. Plate i dnevnice su izračunate u bruto vrednostima uključujući i sve poreze i doprinose.

Treći budžetski potrošač po veličini je kategorija robe i usluga, gde u opštini Štrpce je planirano 327,257 Evra, od kojih najveći potrošači su administracija i odsek obrazovanja.

Javne usluge, dostižu vrednost od 51,442 Evra, od koje vrednosti gotovo 55% su određene za zdravstveni sistem.

Subvencije i transferi su na nivou od 10,314 Evra, od kojih obrazovanje predstavlja najvećeg budžetiranog potrošača.

OPŠtina ŠtRPCE

6


OPŠtina ŠtRPCE

7


KANCELARIJA GRADONAČELNIKA

OPŠTINA: UKUPNO

Štrpce - 655

KANCELARIJA GRADONAČELNIKA

2011 Godina

UKUPAN BUDŽET 87,385.00

PLATE I DNEVNICE 67,735.00

Broj Osoblja 12


JAVNE USLUGE 0.00


Iz Kancelarije Gradonačelnika Opštine pojavljuju se šifre u vrednosti od 67,735 Evra, koje se koriste za isplatu osoblja i dnevnice Kancelarije, još za 2011 godinu se planira da će ukupno biti 12 osoba, sa jed-nom prosečnom mesečnom platom (uključujući i dnevnice) od 470. Evra. Kancelarija gradonačelnika je budžetirala 16,650 Evra za kategoriju robe i usluga i 3,000 Evra za subvencije i transfere.

SKUPŠtina OPŠtinE

OPŠTINA: UKUPNO

Štrpce - 655

SKUPŠTINA OPŠTINE

2011 Godina



Broj Članova i Osoblja


JAVNE USLUGE 0.00

SUBVENCIJE I TRANSFERI 0.00

Skupština Opštine Štrpce takođe ima veoma koncentrirane troškove i to uglavnom većinu za plate i dnevnice odbornika u vrednosti od 64,303 Evra. Preostali deo od 5,633 Evra je predviđeno za robe i usluge.

OPŠtina ŠtRPCE

8


OPŠtina ŠtRPCE

9


aDMiniStRaCiJa i OSOBLJE OPŠtinE

OPŠTINA: UKUPNO

Štrpce - 655

ADMINISTRACIJA (Administracija i Osoblje, Budžet i Finansije, Kancelarija za Zajednice i Inspekcija)

2011 Godina



Broj Članova i Osoblja 56




U ovoj budžetskoj liniji su obuhvaćeni sektori/odseci administracija i osoblje, budžet i finansije, Eko-nomski Razvoj kao i kancelarija za zajednice, sa ukupno 56 zaposlenih. Ukupan budžet za troškove administracije opštine je 245,295 Evra, od kojih 193,622 Evra je određeno za plate i dnevnice, sa jed-nom prosečnom mesečnom platom od 288.2 Evra. Robe i usluge su izračunane u vrednosti od 37,053 Evra, dok javne usluge dostižu vrednost od 14,620 Evra.

JaVnE SLUŽBE, JaVna BEZBEDnOSt i EMERGEnCiJa

OPŠTINA: UKUPNO

Štrpce - 655

Javne Usluge, Javna Bezbednost i Emergencija

2011 Godina





JAVNE USLUGE 500.00


Generalne javne usluge i emergencija imaju jedan budžet od 48,186 Evra, od kojih većina su određene za plate i dnevnice od 28,962 Evra. Sa jednim osobljem od osoba, prosečna mesečna plata u ovom odseku je 344.78 Evra. Za kategoriju robe i usluga u ovom odseku je podeljeno 18,724 Evra, dok za javne usluge 500 Evra.

OPŠtina ŠtRPCE

10


OPŠtina ŠtRPCE

11


KataStaR i URBanO PLaniRanJE i ŽiVOtna SREDina

OPŠTINA: UKUPNO

Štrpce - 655

Urbano Planiranje i Životna Sredina

2011 Godina





JAVNE USLUGE 0.00


Sektor Katastra kao i onaj za Urbano Planiranje i Životnu Sredinu zapošljava jedno osoblje od 12 rad-nika, sa prosečnom platom od 355.8 Evra i sa jednim ukupnim godišnjim budžetom od 53,995 Evra.

OPŠtina ŠtRPCE

12


OPŠtina ŠtRPCE

13


ZDRaVStVO i SOCiJaLna ZaŠtita

OPŠTINA: UKUPNO

Štrpce - 655

Zdravstvo i Socijalna Zaštita

2011 Godina







KAPITALNE INVESTIVIJE 48,726.55

Zdravstvo i Socijalna Zaštita su jedna od dve specifične kategorije budžeta, koje dobijaju poseban Grant (budžet) od vlade i takođe je jedan od sektora sa najvišim budžetom. U 2011 godinu za zdravstvo i socijalnu zaštitu je podeljeno 904,572.55 Evra. Od kojih 635,621 Evra je podeljeno za plate i dnevnice radnika ovog odseka (155 od njih), koji dobijaju prosečnu platu od 341.73 Evra mesečno. I kategorija troškova za robe i usluge je visoka zbog visokih direktnih troškova, i za 2011 godinu dostižu vrednost od 188,605 Evra. Javne usluge i subvencije i transferi dostižu vrednost od 31,620 Evra. Zdravstvo i socijalna zaštita takođe imaju jednu karakteristiku jer kapitalne investicije su posebna kategorija ovde, i gde za 2011 godinu je podeljeno 80,000 Evra za direktne kapitalne investicije u ovom odseku.

OBRaZOVanJE, KULtURa, OMLaDina i SPORt

OPŠTINA: UKUPNO

Štrpce - 655

Obrazovanje i kultura

2011 Godina







KAPITALNE INVESTIVIJE 15,760.00

Odsek obrazovanja i kulture je najveći potrošač budžeta opštine Štrpce sa jednim planiranim budžetom u vrednosti od 915,516 Evra. Od kojih, 832,780 je podeljeno za plate i dnevnice 272 prosvetnih radnika, sa jednom prosečnom mesečnom platom od 255.12 Evra. Troškovi za robe i usluge su budžetirani sa 54,960 Evra, dok javne usluge sa 8,016 Evra i subvencije i transferi sa 13,322 Evra. Kapitalni troškovi predviđeni za ovaj odsek za 2011 godinu dostižu vrednost od 15,760 Evra.

OPŠtina ŠtRPCE

14


OPŠtina ŠtRPCE

15


KaPitaLnE inVEStiCiJE

Ovde su obuhvaćene sve planirane kapitalne investicije od strane opštine Štrpce, izuzev kapitalnih investicija za zdravstvo i obrazovanje, koje su računane unutar ta dva odseka. Ukupno planirane kapi-talne investicije (odstranjujući zdravstvo i obrazovanje) za 2011 godinu su 647,698 Evra, planiranih za sprovođenje13 projekata unutar opštine, predstavljeni dole na tabeli.

Važno je da se označi da kapitalni projekti, kao i celokupni budžet, će se podvrgnuti jednom pregledu na polovini godine i mogu pretrpeti promene. Ovaj proces revidiranja je veoma važan kao i učešće građana je takođe veoma bitno.

OPŠTINA: UKUPNO

Štrpce- 655

2011 Godina

UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI (NE UKLJUČUJUĆI OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO) 583,211.90

1 Renoviranje zgrade opštine 40,000

2 Učešće u su-finansirajuće projekte i hitne intervencije 30,000

3 Izrada detaljnih planova 50,000

4 Snabdevanje Vozilima 40,000

5 Izgradnja kanalizacije, Brod-Ɖonaj 10,000

6 Asfaltiranje puta Brod -Coklar, III faza 40,000

7 Asfaltiranje puta Ižance, II faza 40,000

8 Regulisanje kanalizacije, Brod-Rudaj 12,066

9 Izgradnja zida i renoviranje mosta, Gornja B. 20,000

10 Izgradnja zaštitnog zida, Viqa 15,000

11 Izgradnja kanalizacije, Donja Bitina 10,000

12 Renoviranje puta, Godrovica 10,505

13 Asfaltiranje lokalnih puteva, Štrpce 265,641

LOGOS

Tel: +381(0) 38 51 77 15Tel: +381(0) 38 51 66 44Fax: +381(0) 38 51 88 [email protected]

Nazim Gafurri str. 33 Po Box no.2 10000 Pristina, Kosovohttp://www.intercoopkos.org/logos

Opština LOGOS ŠtRPCEhelvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/ST-11-SR.pdf · 2012. 11....

Documents

Transcript of Opština LOGOS ŠtRPCEhelvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/ST-11-SR.pdf · 2012. 11....