Opstapcertificatie fase I en II > VV&T · 1 2 Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II...

VV&TOpstapcertificatie fase I en II >

versie 2010

2 Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Inleiding

>Inleiding

© 2011 Stichting HKZ

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Inleiding

Inleiding

Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem

Het opzetten van een kwaliteitssysteem verloopt vaak via een vast stramien. Ten eerste

besluit het management of een kwaliteitssysteem gewenst is. Ten tweede start men

met het beschrijven van de zorg aan de cliënt en alles wat daarbij hoort. Van hieruit

wordt dan het kwaliteitssysteem verder uitgebouwd en opgezet. Tot slot denkt men na

over het opsporen van mogelijke verbeteringen en ontwikkelingsmogelijkheden en het

doorvoeren hiervan en over het meten van resultaten.

De tussenstappen

Stichting HKZ biedt opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap tot

een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Het systeem omvat drie

stappen of fasen. In stap één ligt de nadruk op het in kaart brengen van het primaire

proces en het zorgen dat de kritische punten geregeld én operationeel zijn. Daarnaast

moet er een onafhankelijke cliëntentoets zijn uitgevoerd en moeten de resultaten

hiervan zijn besproken met de cliëntenraad. Tenslotte wordt in deze fase van de directie

en het management verwacht dat zij het ‘commitment’ tonen. Dit betekent dat zij

duidelijk maken welke richting zij uit willen én daarnaar handelen.

In stap twee blijven de onderdelen uit fase één van belang. Zij worden echter verder

uitgewerkt en uitgebouwd. In deze fase krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem steeds

meer haar uiteindelijke vorm. In de tweede fase leert de organisatie om de verbeter-

cyclus een plek te geven. Heel gericht moet een aantal verbeterpunten benoemd en

methodisch aangepakt worden. Deze ‘verplichte’ verbeterpunten komen voort uit de

cliëntentoets en hebben alles te maken met het verbeteren van de zorg aan de cliënt.

Bij de derde stap gaat het om meten, monitoren, beoordelen en verbeteren. Er is een

volledig werkend kwaliteitssysteem. Toetsing van stap drie leidt tot het HKZ-certificaat.

>

Inleiding

4

2

3

4

5

6

7

8

9

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Inleiding

1

<

Inleiding

Certificatie: aantoonbaar mijlpalen zetten

Stap één en twee kunnen ook getoetst worden. Door zich te laten toetsen door een

onafhankelijke externe partij (de certificerende instelling) toont de organisatie aan

dat zij goed op weg is om het kwaliteitssysteem vorm te geven. Door zich toetsbaar

op te stellen laat zij bovendien zien dat zij een lerende en zich steeds verbete-

rende organisatie is. Daarnaast geeft het behalen van een HKZ-opstapcertificaat de

medewerkers een tastbare ‘beloning’ voor hun inspanning en motiveert om door te

gaan.

De verschillende fasen vragen een plan van aanpak om zich verder te ontwikkelen.

Dit geeft een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem.

De auditor zal bij de certificatie van stap één het plan van aanpak bekijken en bij een

vervolgbezoek bespreken wat er daadwerkelijk van gerealiseerd is.

De verschillende fasen zijn afzonderlijk te certificeren. Er is geen verplichting om de

verschillende fasen na elkaar te doorlopen. Iedere organisatie mag zelf bepalen waar zij

staat (bijvoorbeeld met behulp van het zelfdiagnose instrument) en op welke fase zij

zich wil laten toetsen.

5

2

3

4

5

6

7

8

9

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Inleiding

>

Inleiding

1

6 Opstapcertificatie fase I en II VV&T >Fase I

>Fase I

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase I 7

Fase 1

De normen voor het opstapcertificaat fase 1, reikwijdte

De normen voor opstapcertificatie fase I zijn gebaseerd op de normen zoals die

opgenomen zijn in het certificatieschema voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en

Thuiszorgorganisaties versie 2010 en het Algemeen Organisatiedeel (rubriek 4 t/m9). De

normen voor opstapcertificatie hebben ook betrekking op dezelfde activiteiten zoals die

opgenomen staan in de reikwijdte van het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen

en Thuiszorgorganisaties versie 2010.

Rubrieken 1 tot en met 3

De thema’s in de rubrieken 1 tot en met 3 volgen de verschillende stappen in het

primaire proces. Voorafgaand aan de thema’s en normen in de rubrieken 1 tot en met

3 is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase 1

betekent dit dat de organisatie:

> Het primaire proces heeft beschreven

> een inventarisatie heeft gemaakt van de benodigde documenten

> een inventarisatie heeft gemaakt van de aanwezige documenten (beschikbaar,

bekend en actueel)

> er is nagegaan in hoeverre het beschreven primaire proces al geïmplementeerd

is. Naar aanleiding van de inventarisaties wordt de organisatie gevraagd om na te

denken over de wijze waarop één en ander verder kan worden aangepakt. Er wordt

van de organisatie verwacht dat zij een plan van aanpak heeft opgesteld. Hierin

moeten in ieder de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijk-

heden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage staan.

Kritische punten

Het primaire proces onderscheidt een aantal kritische punten. Wanneer deze kritische

punten in de norm staan, is dit in de tabel aangegeven. De organisatie zal echter naast

de thema’s in de normen ook zelf na moeten gaan welke kritische punten er binnen

haar eigen beschreven primaire proces zijn. Deze eigen kritische punten hebben vaak

een relatie met de verschillende specifieke cliëntengroepen waaraan zij zorg biedt.

Ten aanzien van de kritische punten wordt er van de organisatie verwacht dat:

> deze het primaire proces geïnventariseerd heeft

> waar nodig de werkwijze heeft vastgesteld en beschreven in actuele documenten

> deze bekend is met de werkwijze en dat de medewerkers de werkwijze toepassen

> daar waar nodig, dan wel vereist, het management beleid ontwikkeld heeft om de

werkwijze te ondersteunen (zie rubriek 4)

1

>

Fasen

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Normen 8

1

2

3

4

5

8

9

<

Fasen

Rubriek 4 Beleid- en Kwaliteitsmanagementsysteem

Al in fase één worden van de directie en het management commitment en richtingge-

vende activiteiten verwacht. Soms heel specifiek gericht op het primaire proces (en nog

niet de gehele organisatie).

De directie en het management hebben een duidelijke visie, voeren een meerjarenbe-

leid, en formuleren van hieruit beleid en doelstellingen. De verantwoordelijkheden

van de directie zijn aangegeven en het is aantoonbaar dat de directie deze verantwoor-

delijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen

dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen (uit het

primaire proces) hebben.

Daarnaast is het management verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en

dat er beleid op de verschillende thema’s uit het primaire proces geformuleerd is.

Rubriek 5 Medewerkers

Fase één vraagt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid.

Daarnaast stelt fase één een aantal eisen op het gebied van personeelszaken, specifiek

voor medewerkers uit het primaire proces. Bijvoorbeeld functiebeschrijvingen, de

werving en selectie van nieuwe medewerkers en het professioneel handelen.

Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling)

Fase één stelt geen eisen aan deze rubriek

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Normen 9

1

9

>

Fasen

Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal

Er wordt een minimaal aantal eisen gesteld. De eisen hebben allemaal te maken met de

directe zorg aan de cliënten en met de veiligheid.

Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding

Er dient een eerste inventarisatie gemaakt te worden van de ingekochte diensten en

producten waar in een volgende fase iets voor geregeld moet worden.

Daarnaast vraagt stap één dat indien er personeel (uit het primaire proces) wordt

ingehuurd (bijvoorbeeld bij een uitzendbureau) dat er nagegaan is of dit personeel aan

de eisen voldoen (bevoegd en bekwaam zijn) voor zij worden ingezet.

Rubriek 9 Documentatie

Zodra een organisatie start met het opzetten en implementeren van een kwaliteitssys-

teem zal zij ook de documentatie die daarbij hoort moeten gaan beheren. In fase één

wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook

daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is.

10 Opstapcertificatie fase I en II VV&T >Fase II

>Fase II

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II 11

Fase 2

De normen voor het opstapcertificaat fase 2

Zoals gebruikelijk in de HKZ certificatieschema’s zijn ook de normen voor de opstap-

certificatie in 9 rubrieken verdeeld. De rubrieken 1 tot en met 3 vormen het primaire

proces, de rubrieken 4 tot en met 9 bevatten de eisen die aan de ondersteunende

processen worden gesteld.

In fase 2 wordt het kwaliteitssysteem (waarmee evt in fase 1 is aangevangen) verder

opgezet en geïmplementeerd. In grote lijnen komt het er op neer dat de processen zijn

beschreven, kritische punten zijn getackeld, en getoetst wordt of de processen worden

uitgevoerd zoals is afgesproken.

Het kan lijken dat de tweede fase weinig verschilt van fase 3. Normtechnisch gezien

klopt dat wel. In fase 2 staan bijna alle normen die ook in fase 3 staan. In de uitvoering

zal echter blijken dat er nog een behoorlijke stap tussen fase 2 en 3 is. In fase 2 wordt

namelijk gevraagd om de verschillende porcessen (primair en ondersteunend) te

regelen en te zorgen dat deze operationeel (geïmplementeerd) zijn. Er wordt gevraagd

om te checken of dit daadwerkelijk zo is en op een aantal punten verbetermaatre-

gelen planmatig uit te voeren. In fase 3 moeten dan hier en daar nog puntjes op de i

worden gezet en als ‘extraatje’ moet overal in de organisatie de verbetercyclus worden

uitgevoerd. Dan moet de gehele Plan Do Check Act cyclus volledig geïntegreerd zijn.

Kwaliteit is in dit stadium geen project meer maar normaal dagelijks werk. Snel gezegd,

maar minder snel gedaan.

>

Fasen

2

12

3

4

5

6

7

8

9

<

Fasen

1

2

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II

Rubrieken 1 tot en met 3

De thema’s in de rubrieken 1 tot en met 3 volgen vrij goed de verschillende stappen in

het primaire proces. Voorafgaand aan de thema’s en normen in de rubrieken 1 tot en

met 3 is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase 2

betekent dit dat de organisatie:

> het primaire proces heeft beschreven en volledig geïmplementeerd.

> een cliëntentoets heeft laten uitvoeren, verbeterpunten heeft geformuleerd en van

daaruit minimaal 2 indicatoren vastgesteld met daarbij behorende streefwaarden

> op deze indicatoren zijn meetresultaten voorhanden

> kan aantonen dat er resultaatverbeteringen zijn

> Daarnaast heeft de organisatie een plan van aanpak opgesteld om het primaire proces

te verbeteren. In dit plan van aanpak staan minimaal de doelstellingen, het tijdspad,

de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de

evaluaties en rapportage.

Rubriek 4 Beleid- en kwaliteitsmanagementsysteem

In fase 2 worden van de directie en het management commitment en richtinggevende

activiteiten verwacht. Deze betreffen de gehele organisatie.

Zo wordt gevraagd dat de directie en het management een duidelijke visie heeft, een

meerjarenbeleid voert, en van hieruit beleid en doelstellingen heeft geformuleerd. De

verantwoordelijkheden van de directie en zijn aangegeven en de directie moet aantonen

dat zij deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van

middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functio-

narissen hebben.

Daarnaast is het management verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd

en dat er op verschillende thema’s specifiek beleid geformuleerd is. Het management

moet nagaan, door middel van het (laten) uitvoeren van interne audits in hoeverre aan

de normen voldaan wordt en in hoeverre er ook overeenkomstig de afspraken gewerkt

wordt.

13

3

4

5

6

7

8

9

>

Fasen

1

2

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II


In fase 2 worden een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid

gevraagd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers uit het primaire

proces en uit ondersteunende processen. Voor iedereen moet er bijvoorbeeld een functie-

beschrijving zijn, een opleidingsplan, werving en selectieprocedures etc.

In fase 2 wordt ook van de organisatie gevraagd dat zij een medewerkerraadpleging

uitvoert.

Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling)

Van de organisatie wordt in deze fase gevraagd dat zij zich meer gaan richten op wat

er buiten de organisatie gebeurt. De vraag die hierbij centraal staat is: “Welke veran-

deringen zijn er en hebben deze consequenties voor het beleid of de uitvoering?”

Wanneer er nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd, of de bestaande werkwijze wordt

aangepast, wordt van de organisatie gevraagd om dit systematisch aan te pakken.


Er worden eisen gesteld aan de gebouwen, en het planmatig onderhoud van deze

gebouwen het materiaal en de gebruikte middelen. Het voorraadbeheer (inclusief

medicijnen) is op orde.


De organisatie moet de inkoop van diensten en producten geregeld en geïmplemen-

teerd hebben. Dit is inclusief de selectie van de leveranciers. Belangrijk hierbij is, dat is

aangegeven welke producten/diensten op deze wijze moeten worden ingekocht. (Dit zijn

in ieder geval kritische diensten en producten, maar kunnen ook niet-kritische diensten

of producten zijn waar bijvoorbeeld een kostenbesparing op gerealiseerd kan worden of

waarbij geconstateerd is dat de levering niet vlekkeloos verloopt)


In fase 2 wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de

eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is. Dit is

inclusief de registraties.

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen14

<

Bijlagen

Bijlage I:

Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 15

>

Bijlagen

Bijlage I:

TabelIn de tabel kunt u terug vinden welke normen uit het schema Verpleeghuizen,

Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties versie 2010 en het Algemeen

Organisatiedeel versie 2009 van toepassing zijn als u gecertificeerd wil worden voor

opstapfase I en II. Sommige normen zijn anders geformuleerd. Ook dat kunt u terug

vinden in de tabel.

Tabel Opstapcertificatie VV&T versie 2010

P = norm uit het certificatieschema VV&T is van toepassing,

‑ = norm uit het certificatieschema VV&T is niet van toepassing

m.u.v. = norm uit het certificatieschema VV&T is van toepassing, met uitzondering

van het vermelde)

Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009

Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2

Rubriek 1 Plan: Afspraken over zorgen/of dienstverlening

Norm 1.1 Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie kritisch punt fase I

1.1.1 P P

1.1.2 ‑ P

1.1.3 alleen van toepassing:De procesbeschrijvingen zijn in samenhang met de missie en visie en beleid van de organisatie.

Pm.u.v.- De gewenste meetbare resultaten

1.1.4 alleen van toepassing:De organisatie voert een risico-inventarisatie uit van de beschreven processen om vast te stellen welke risico’s er zijn die de kwaliteit van de zorgen/of dienstverlening voor cliënten kunnen beïnvloeden.

P

1.1.5 ‑ P


<

Bijlagen

Bijlage I:



1.1.6 anders nl.De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risico-inventarisatie vast in een plan van aanpak.

anders nl.De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risico-inventarisatie vast in een plan van aanpak.

1.1.7 ‑ PIndien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.1.7 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

1.1.8 ‑ ‑1.1.9 ‑ ‑1.1.10 ‑ ‑1.1.11 ‑ ‑1.1.12 ‑ ‑1.1.13 ‑ ‑interpretatie bij module cliëntveiligheid

‑ ‑

Norm 1.2 Professioneel handelen kritisch punt fase I

Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.2 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

1.2.1 P P

1.2.2 alleen van toepassing:De organisatie bewaakt syste-matisch de kwaliteit van de gehanteerde werkafspraken, protocollen en richtlijnen.

alleen van toepassing:De organisatie bewaakt syste-matisch de kwaliteit van de gehanteerde werkafspraken, protocollen en richtlijnen.

1.2.3 P P

1.2.4 P P


>

Bijlagen

Bijlage I:



1.2.5 ‑ ‑1.2.6 ‑ ‑1.2.7 ‑ ‑1.2.8 ‑ ‑1.2.9 ‑ ‑1.2.10 ‑ ‑

Norm 1.3 Werkwijzen

1.3.1 P P

1.3.2 P P

1.3.3 P P

1.3.4 ‑ ‑

Norm 1.4 Melden en beheersen van afwijkingen kritisch punt fase I

1.4.1 ‑ P

1.4.2 P P

1.4.3 P P

1.4.4 P P

1.4.5 PIndien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.4.5 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

P

1.4.6 ‑ ‑interpretatie module cliënt-veiligheid

‑ ‑


<

Bijlagen

Bijlage I:



Norm 1.5 Ketenafspraken

1.5.1 P P

1.5.2 P P

1.5.3 ‑ ‑

Rubriek 2 Do: Uitvoering van zorgen/of dienstverlening

Norm 2.1 Informatievoorziening aan de cliënt kritisch punt fase I

2.1.1 P P

2.1.2 P P

2.1.3 P P

Norm 2.2 Aanmelding kritisch punt fase I

2.2.1 P P

2.2.2 P P

Norm 2.3 Afstemming tussen vraag en zorgen/of dienstverleningsaanbod

2.3.1 P P

2.3.2 P P

2.3.3 P P

Norm 2.4 Zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst kritisch punt fase I

2.4.1 P P

2.4.2 P P

Norm 2.5 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau kritisch punt fase I

2.5.1 P P

2.5.2 P P


>

Bijlagen

Bijlage I:



2.5.3 P P

2.5.4 ‑ ‑2.5.5 ‑ ‑

Norm 2.6 Zorgleefplan en afspraken kritisch punt fase I

2.6.1 P P

2.6.2 PIndien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de punten 2.6.2 e, f en i nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

P

2.6.3 P P

2.6.4 P P

Norm 2.7 Uitvoering kritisch punt fase I

2.7.1 P P

Norm 2.8 Coördinatie van de zorgen/of dienstverlening (ketenkwaliteit)

2.8.1 P P

2.8.2 P P

2.8.3 P P

Norm 2.9 Zorgdossier kritisch punt fase I


P


<

Bijlagen

Bijlage I:



Norm 2.10 Afronding van zorgen/of dienstverlening

2.10.1 P P

2.10.2 P P

2.10.3 ‑ ‑

Norm 2.11 Meten/evalueren kritisch punt fase I

Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.11 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

2.11.1 P P

2.11.2 P P

2.11.3 P P

2.11.4 P P

2.11.5 P P

2.11.6 ‑ ‑2.11.7 ‑ ‑

Norm 2.12 Verbeteren


2.12.1 P P

2.12.2 ‑ P

2.12.3 P P

2.12.4 ‑ ‑


>

Bijlagen

Bijlage I:



2.12.5 ‑ ‑

Rubriek 3 Check en act: Meten, analyseren en verbeteren

Norm 3.1 Meting resultaten processen

3.1.1 ‑ P

3.1.2 ‑ P

3.1.3 ‑ ‑3.1.4 ‑ ‑

Norm 3.2 Ervaringen van cliënten

3.2.1 P P

3.2.2 P P

3.2.3 anders nl.De resultaten van de toetsen zijn besproken met een verte-genwoordiging van cliënten. Met de vertegenwoordiging van cliënten is afgesproken welke punten (minimaal 2) concreet aangepakt worden en welke resultaten, op welke termijn behaald dienen te worden.

P

3.2.4 anders nl.Er is een plan van aanpak opgesteld om de afgesproken resultaten binnen de gestelde termijn te behalen.

P

Norm 3.3 Ervaringen van ketenpartners

3.3.1 ‑ P

3.3.2 ‑ P


<

Bijlagen

Bijlage I:



Norm 3.4 Analyse


3.4.1 P,m.u.v. a, d, h P

3.4.2 ‑ P

3.4.3 ‑ P

Interpretatie bij 3.4 P P

3.4.4 ‑ ‑3.4.5 ‑ ‑3.4.6 ‑ ‑

Norm 3.5 Continu verbeteren

3.5.1 anders, nl.Er is een actueel plan van aanpak ten aanzien van de volgende punten:

> De verbeterpunten n.a.v. de

inventarisatie in het primair

proces

> De verbeterpunten die n.a.v.

het onafhankelijk cliëntenon-

derzoek met de cliëntenraad

zijn afgesproken

P

3.5.2 ‑ P

3.5.3 ‑ ‑3.5.4 ‑ ‑


>

Bijlagen

Bijlage I:



Rubriek 4 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem

Norm 4.1 Beleid

4.1.1 P P

4.1.2 P P

4.1.3 P,m.u.v. e, h P,m.u.v. e, h

4.1.4 ‑ P

4.1.5 P P

4.1.6 PIndien uit de inventarisatie blijkt dat de doelstellingen onder de norm 4.1.6 niet allemaal SMART geformuleerd zijn is dit geen reden tot het onthouden van het certificaat. Bij het eerstvolgende vervolgbezoek dienen de doelstellingen wel SMART geformuleerd te zijn.

P

4.1.7 P P

4.1.8 ‑ ‑4.1.9 ‑ ‑4.1.10 ‑ ‑4.1.11 ‑ ‑4.1.12 ‑ ‑Interpretatie bij module cliëntveiligheid

‑ ‑

Norm 4.2 Structuren en afspraken

4.2.1 P P

4.2.2 ‑ ‑4.2.3 ‑ ‑


<

Bijlagen

Bijlage I:



Interpretatie bij module cliëntveiligheid

‑ ‑

Norm 4.3 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem

4.3.1 anders, nl.De directie zorgt voor een func-tionerend kwaliteitsmanage-mentsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase I, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoel-stellingen.

Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 4.3.1 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.

anders, nl.De directie zorgt voor een func-tionerend kwaliteitsmanage-mentsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase 2, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoel-stellingen.

4.3.2 P,m.u.v. 4.3.2.b

4.3.2.b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor:

> het uitvoeren en monitoren

van de primaire processen

> het verhogen van klanttevre-

denheid

P,m.u.v. 4.3.2.b

4.3.2.b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor:

> het uitvoeren en monitoren

van de processen en het

continu verbeteren van de

doeltreffendheid daarvan

> het verhogen van klanttevre-

denheid

4.3.3 ‑ ‑4.3.4 P P

4.3.5 P,m.u.v. 4.3.5.c P,m.u.v. 4.3.5.c

4.3.6 ‑ ‑4.3.7 ‑ ‑4.3.8 ‑ ‑4.3.9 ‑ ‑


>

Bijlagen

Bijlage I:



Interpretatie bij module cliëntveiligheid

‑ ‑

Norm 4.4 Interne audits NB: Er moet in fase 2 een begin zijn gemaakt met de uitvoering van de interne audits

4.4.1 anders nl.De organisatie kan aantonen dat zij is nagegaan dat aan de normen van fase I voldaan is.

P

4.4.2 ‑ P

4.4.3 ‑ P

4.4.4 ‑ P

4.4.5 ‑ ‑4.4.6 ‑ ‑

Norm 4.5 Corrigerende en preventieve maatregelen

4.5.1 ‑ ‑4.5.2 ‑ ‑4.5.3 ‑ ‑4.5.4 ‑ ‑4.5.5 ‑ ‑


4.6.1 ‑ ‑4.6.2 ‑ ‑4.6.3 ‑ ‑4.6.4 ‑ ‑4.6.5 ‑ ‑Interpretatie bij module cliëntveiligheid

‑ ‑


<

Bijlagen

Bijlage I:



Norm 4.7 Directiebeoordeling

4.7.1 ‑ ‑4.7.2 ‑ ‑4.7.3 ‑ ‑4.7.4 ‑ ‑4.7.5 ‑ ‑4.7.6 ‑ ‑4.7.7 ‑ ‑4.7.8 ‑ ‑4.7.9 ‑ ‑


Norm 5.1 Personeelsbeleid

5.1.1 P,m.u.v. f P,m.u.v. f

5.1.2 P P

5.1.3 anders nl.Er is een systeem van functie-beschrijvingen van tenminste de functies in het primaire proces. Hierin is ten minste vastgelegd:

a. de hoofdtaken

b. de verantwoordelijkheden

c. de bevoegdheden

P

Norm 5.2 Bevoegd- en bekwaamheden

5.2.1 P P

5.2.2 P P

5.2.3 P P


>

Bijlagen

Bijlage I:



Norm 5.3 Nieuwe medewerkers

5.3.1 anders nl.Nieuwe medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces krijgen een op hen en de organisatie toegesneden inwerkprogramma aangeboden. De doelstellingen voor dit programma zijn vastgelegd evenals de evaluatiemomenten.

P

Norm 5.4 Veiligheid medewerkers

5.4.1 anders nl.Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventa-risatie en –evaluatie uitgevoerd.

anders nl.Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventa-risatie en –evaluatie uitgevoerd. Op basis van de risicoinventa-risatie en –evaluatie heeft de organisatie een plan van aanpak ter verbetering van de arbeids-omstandigheden.

Norm 5.5 Oordeel medewerkers

5.5.1 ‑ P

5.5.2 ‑ ‑5.5.3 ‑ ‑5.5.4 P P

Norm 5.6 Functionerings- en beoordelingsgesprekken

5.6.1 PIndien in fase 1 nog niet met alle medewerkers uit het primaire proces functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren.

PIndien in fase 2 nog niet met alle medewerkers functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren. Met medewerkers uit het primaire proces dienen de functioneringsgesprekken te zijn uitgevoerd.


<

Bijlagen

Bijlage I:



Norm 5.7 Analyseren

5.7.1 ‑ P,m.u.v. b, c, d, e, f en h


5.8.1 ‑ P

5.8.2 ‑ P

5.8.3 ‑ ‑5.8.4 ‑ ‑

Norm 5.9 Effectiviteit opleidingen

5.9.1 ‑ ‑

Rubriek 6 Actueel houden en vernieuwen van zorgen dienstverlening

Norm 6.1 Inventariseren van ontwikkelingen

6.1.1 ‑ P

6.1.2 ‑ P

6.1.3 ‑ P

6.1.4 ‑ P

6.1.5 ‑ ‑

Norm 6.2 Analyse van ontwikkelingen

6.2.1 ‑ P

Norm 6.3 Verbeteren van het aanbod

6.3.1 ‑ P

6.3.2 ‑ ‑


>

Bijlagen

Bijlage I:



Norm 6.4 Ontwikkelen en verbeteren van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden

6.4.1 ‑ P

Norm 6.5 Invoering van nieuw aanbod

6.5.1 ‑ P

Norm 6.6 Innovatie van aanbod

6.6.1 ‑ ‑6.6.2 ‑ ‑6.6.3 ‑ ‑6.6.4 ‑ ‑6.6.5 ‑ ‑6.6.6 ‑ ‑


Norm 7.1 Bepalen eisen omgeving, materiaal en middelen

7.1.1 ‑ P

7.1.2 ‑ P

7.1.3 anders nl.De organisatie stelt de vastge-stelde middelen, materialen en omgeving beschikbaar en onderhoudt deze. De wensen van cliënten worden hierbij betrokken.

P


P


<

Bijlagen

Bijlage I:



7.1.5 P P

Norm 7.2 Beheersing van monitors- en meetuitrusting

7.2.1 P P

7.2.2 P P

7.2.3 ‑ P

7.2.4 ‑ P

7.2.5 ‑ P

7.2.6 ‑ P

7.2.7 ‑ P


Norm 8.1 Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop

8.1.1 P P

8.1.2 ‑ P

8.1.3 ‑ P

8.1.4 ‑ P

8.1.5 ‑ P

8.1.6 P P


Norm 9.1 Algemeen

9.1.1 P,m.u.v. b P

9.1.2 ‑ ‑


>

Bijlagen

Bijlage I:



Norm 9.2 Kwaliteitshandboek

9.2.1 anders, nl.De organisatie moet docu-mentatie bijhouden van de voor de opstapfase 1 vastge-stelde procedures en heeft een beschrijving van de primaire processen.

P,m.u.v. canders: c. een beschrijving van de primaire en kritische ondersteunende processen.

Norm 9.3 Beheersing van documentatie

9.3.1 anders, nl.De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase 1.

anders, nl.De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase 2.

9.3.2 P,m.u.v. f P

9.3.3 ‑ ‑ Norm 9.4 Beheersing van registraties

9.4.1 anders, nl.De organisatie zorgt ervoor dat de registraties zijn vastgesteld en worden bijgehouden. Dit gebeurt om te bewijzen dat zij aan de normen van opstapfase 1 voldoet. Hiertoe stelt de organisatie vast welke registra-ties relevant zijn en op welke wijze zij worden bijgehouden.

anders, nl.De organisatie zorgt ervoor dat de registraties zijn vastgesteld en worden bijgehouden. Dit gebeurt om te bewijzen dat zij aan de normen van opstapfase 2 voldoet. Hiertoe stelt de organisatie vast welke registra-ties relevant zijn en op welke wijze zij worden bijgehouden.

9.4.2 P P

9.4.3 ‑ P

9.4.4 ‑ ‑9.4.5 ‑ ‑

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T · 1 2 Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II...

Documents

Transcript of Opstapcertificatie fase I en II > VV&T · 1 2 Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II...