ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de ...€¦ · Begroting 2007 (in duizend...

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

Zitting 2006-2007

5 december 2006

BEG

2566

ONTWERP VAN DECREET

houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

ONTWERP VAN DECREET

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2007

VERSLAG

BIJLAGEN

2Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

INHOUD

Blz.

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B + Extern Verzelf- standigde Agentschappen

A. NV De Scheepvaart (EVA) ..................................................................................................... 4

B. Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in

Vlaanderen ............................................................................................................................. 6

C. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) ..................... 10

D. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) ............................................................................. 14

E. UZ - Gent ............................................................................................................................... 20

F. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) .......................................................... 22

G. NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA) ..................................................................................... 23

H. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA) ....................................... 28

I. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)(EVA) ................. 32

J. VVM - De Lijn (EVA) ............................................................................................................. 33

K. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)(EVA) ................................................................... 35

L. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (EVA) .......................... 36

M. Agentschap voor de Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA)* ............................ 37

N. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (EVA) ................................................................. 39

II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, type sui generis

A. Het Gemeenschapsonderwijs .................................................................................................. 44

B. VRT ........................................................................................................................................ 45

C. Reproductiefonds Vlaamse Musea NV ................................................................................... 48

D. Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO)* ................................................... 49

E. Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) ............................................................................................ 52

F. Vlaamse Opera (VLOPERA)* ................................................................................................ 54

G. Vlaams Fonds voor de Letteren .............................................................................................. 57

H. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) .............................................................. 58

I. OPZ - Geel* ............................................................................................................................ 60

J. OPZ - Rekem .......................................................................................................................... 64

______ * Gewijzigde begroting.

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGENVAN OPENBAAR NUT

CATEGORIE B +EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

3 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

Begroting 2007

(in duizend euro)

ESR code Omschrijving BO 2007

0 Niet verdeelde ontvangsten 008.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 01 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten 9.14716.00.30 Scheepvaartrechten 91016.00.40 Aanverwante vaartrechten 9016.11.10 Opbrengsten van verkopen 17016.11.20 Terugbetaling van exploitatiekosten 1016.11.30 Terugbetaling van administratiekosten 1816.11.40 Invordering herstellingskosten en werken voor derden 23016.11.50 Uitzonderlijke ontvangsten en winsten 1016.11.60 Retributies voor watervangen 4.88416.12.10 Diverse verkopen aan gezinnen 32016.21.10 Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie 2.5052 Rente, pacht en andere resultaten van vermogen 1.02426.10.10 Intresten 1028.01.10 Huishuren en verhuring materieel 8028.10 Concessies 90428.30.10 Verhuur van gronden 303 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 10.03736.02.10 Retributies voor bezetting van publiek domein 1.62636.04.10 Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten 13236.20.20 Roerende voorheffing 436.30.0 B.T.W. 8.00036.80.10 Onroerende voorheffing 15538.30.10 Terugbetaling van wedden door verzekeringen 1204 Inkomensoverdrachten van de overheid 28.00046.10.10 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (PR 64.1 – b.a. 41.04 + 41.05) 26.58846.10.20 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO 5046.10.30 Toelage voor gesco’s 4048.51.10 Terugbetaling van weddekosten 12249.42.10 Ontvangen BTW 1.2005 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 2.50057.20.10 Patrimoniuminvesteringen – Kaaimuren 50059.11.10 Interreg tussenkomsten 2.0006 Kapitaaloverdrachten binnen de overheid 42.94666.10.01 Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (PR 64.1 - b.a. 61.04) 42.94666.41.00 Investeringsbijdragen uit FFEU pm7 Investeringen en desinvesteringen 1.70076.12.00 Verkoop van gronden 1.700

95.354TOTAAL ONTVANGSTEN

NV DE SCHEEPVAART

ONTVANGSTEN

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 4

(in duizend euro)

GVK GOK0 Niet-verdeelde uitgaven 0 003.21.00 00000 Overgedragen begrotingssaldo 0 003.22.00 00000 Over te dragen saldo van het boekjaar 0 01 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 45.656 45.65611.11.10 04520 Bezoldigingen volgens salarisschaal 16.148 16.14811.12.10 04520 Dubbel verlofgeld en sociale programmatie 2.130 2.13011.12.20 04520 Vergoedingen, toelagen, zitpenningen 2.125 2.12511.12.30 04520 Haard- en standplaatstoelage 247 24711.21.10 04520 RSZ en verzekering arbeidsongevallen 1.960 1.96011.30.10 04520 Sociale dienst 63 6311.31.10 04520 Kinderbijslagen 785 78511.33.10 04520 Pensioenen overheidspersoneel 4.650 4.65011.40.10 04520 Sociaal abonnement 12 1212.11.00 04520 Diverse werkingskosten, niet-verdeeld 106 10612.11.10 04520 Administratieve prestaties door derden 90 9012.11.20 04520 Exploitatie-prestaties door derden 125 12512.11.30 04520 Werkingskosten administratie 293 29312.11.40 04520 Administratiekosten 400 40012.11.50 04520 Kosten public relations en promotie 147 14712.11.60 04520 Terugbetalingen werkingskosten 175 17512.11.70 04520 Geding en gerechtskosten 40 4012.11.80 04520 Exploitatiekosten 1.802 1.80212.11.90 04520 Aankoop materialen onderhoud 2.336 2.33612.30.10 04520 Aannemingen van werken en diensten 3.791 3.79112.30.20 04520 Financiële kosten 10 1012.50.00 04520 BTW 8.000 8.00012.51.10 04520 Onroerende voorheffing 165 16512.51.11 04520 Andere taksen 56 562 Uitgaven van rente, pacht en vermogen 23 2324.10.00 04520 Huur van gronden niet-overheid 20 2024.20.00 04520 Huur van gronden binnen de overheid 3 34 Inkomensoverdrachten aan de overheid 1.200 1.20045.41.00 04520 BTW 1.200 1.2006 Kapitaaloverdrachten binnen de overheid 1.700 1.70061.32.00 00000 Verkoop van gronden 1.700 1.7007 Investeringen en desinvesteringen 47.379 46.77572.10.10 04520 Gebouwen 174 17473.21.00 04520 Waterbouwk. Werken – Modernisering 25.675 25.07173.21.01 04520 Waterbouwk.Werken – Buitengew. onderhoud 12.875 12.87573.21.02 04520 Waterbouwk.Werken – Interregprojecten 2.000 2.00073.21.10 04520 Waterbouwk.Werken – Betoelaagde kaaimuren 4.500 4.50073.40.00 04520 Patrimoniuminvesteringen 1.000 1.00074.10.10 04520 Vervoermaterieel 290 29074.22.10 04520 Aankoop diverse investeringsgoederen 682 68274.40.10 04520 Aankoop van software 183 183

95.958 95.354

B0 2007 UITGAVEN

TOTAAL UITGAVEN

ESR code COFOG Omschrijving

5 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

INSTITUUT VOOR DE AANMOEDIGING VAN INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN VLAANDEREN

Begroting 2007 (in duizend euro)

ONTVANGSTEN ESR code

COFOG Omschrijving Initieel 2006

BC 2006

Initieel 2007

0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET

ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD

08 Interne verrichtingen 08.21 Verrekeningen met andere dienstjaren 08.21 Begrotingsoverschot werking 0 402 108.21 Begrotingsoverschot decretale opdracht 0 276 108.21 Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering 2.000 5.588 008.21 Begrotingsoverschot EFFRO (in min) 0 -66 008.21 Begrotingsoverschot SB 0 535 108.21 Begrotingsoverschot TETRA 0 148 108.21 Begrotingsoverschot GBOU 0 255 108.21 Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek 0 61 008.21 Begrotingsoverschot SBO 0 314 108.21 Begrotingsoverschot IRC 0 177 9708.21 Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten 0 273 108.21 Begrotingsoverschot Interactieve Mediaprojecten 0 9.155 008.22 Begrotingsoverschot Discomap 0 2 008.21 Begrotingsoverschot ERA-netten + andere 0 622 12408.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0 008.22 Over te dragen tekort van het boekjaar ERA 0 0 0

08.3 Overige interne verrichtingen 08.30 Overdracht van SATI naar FFEU 0 0 008.30 Overdracht van SATI naar FFEU 0 0 0

1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)

10 Niet verdeeld 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten

16.00 Niet verdeeld 105 105 10816.13 Aan het buitenland 10 0 0

2 INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT

20 Niet verdeeld 26 Rente van overheidsvorderingen

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 11 11 16026.20 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 0 0 0

3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechtelijke instellingen

zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen 38.10 Van bedrijven 973 973 1.00538.30 Van verzekeringsinstellingen 0 0 038.40 Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst 10 10 10

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 39.10 Van E.G.-instellingen 1.364 1.666 2.42339.11 Ontvangst EFRO 0 0 0

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 6

4 INKOMENSOVERDRACHEN VAN DE SECTOR

OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele

groep

46.10 Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03) 11.790 11.583 11.78046.10 Aanvullende dotatie IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03) 188 0 046.10 Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 –

b.a. 41.01) 99.579 96.004 113.004

46.10 Acties van technologische innovatie Vl. Regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)

34.003 17.450 19.406

46.10 Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02) 21.873 21.729 24.25546.10 TETRA-fonds (Pr. 71.4 - b.a. 41.04) 6.990 6.843 7.33446.10 GBOU (Pr. 71.4 - b.a. 41.06) 6.726 6.351 2.37846.10 Ontvangsten voor wetenschappelijk en technologisch

onderzoek met landbouwkundig doel (Pr. 71.4 - b.a. 41.01)

8.401 8.824 8.993

46.10 SBO (Pr. 71.4 - b.a. 41.05) 16.000 16.321 20.32146.10 E-mediaprojecten (Pr.71.3 - b.a. 41.04) 14.658 10.103 10.47746.10 Universitaire Interfacediensten (Pr. 71.3 - b.a. 41.05) 2.084 2.087 2.71746.10 Onderzoek voor Breedbandtechnologie (Pr. 71.4 –

b.a. 41.07) 17.255 17.287 23.046

46.10 Ontvangsten/dotaties CFO 0 215 21546.10 Dotatie toegepast biomedisch onderz. (Pr. 71.4 –

b.a. 41.08) 5.000 5.000 5.000

46.10 Studie- en expertiseopdrachten VIN (Pr.71.3 – b.a. 41.06)

0 814 814

46.40 Hermes-fonds 6.396 5.491 6.19046.40 Terugbetalingen AION 0 0 046.50 Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid 0 0 046.60 Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten 0 0 0

6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

66.41 Investeringsbijdragen 0 0 07 DESINVESTERINGEN

77.2 Verkoop van overig materieel 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN

VAN DEELNEMINGEN 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 116 116 259

TOTAAL ONTVANGSTEN 255.532 246.725 260.123

7 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

UITGAVEN ESR code

Omschrijving Initieel 2006

BC 2006

Initieel 2007

0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN

03 Interne verrichtingen 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar WE 0 1 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar AU 0 1 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar SATI 0 0 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO 0 0 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar IM 0 0 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar SB 0 1 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar IRC 0 97 2003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar WTOLD 0 0 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU 0 1 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA 0 1 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar SBO 0 1 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar Interfaces 0 1 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar Discomap 0 0 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar ERA-

NETTEN 0 129 165

1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDIGEN)

11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)

11.11 04800 Bezoldiging volgens salarisschaal 5.935 6.008 6.08811.12 04800 Overige bezoldigingselementen 717 754 81411.20 04800 Sociale verzekeringspremies ten laste van de

werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 2.230 2.305 2.448

11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 04800 Directe toelagen (zonder vakantiegeld) 180 181 15211.40 04800 Loon in natura 347 350 426

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 12.00 Niet verdeeld 12.10 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren

dan de overheid 12.11 04800 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting,

reiskosten, vervoer, enz.) 1.891 1.959 2.019

12.12 04800 Huur van gebouwen 1.263 1.262 1.27612.30 04800 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de

overheid 641 1.458 1.377

12.50 04800 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

61 61 61

2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 23.00 Toegerekend debetrentes 0 0 0

3 30

30.00 31 Exploitatiesubsidies

31.00 Niet verdeeld 32 04800 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies

zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen 128.342 114.864 119.014

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument

34.41 04800 Geldelijke uitkeringen 18.936 20.318 23.02135 Inkomensoverdrachten aan het buitenland

35.20 04800 Aan EG-overheden 390 1.161 1.01835.60 04800 Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen

Niet verdeeld Niet verdeeld INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 8

4

41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

41.10 Aan de institutionele overheid 41.40 00000 Aan een AOIN (Administratieve Instelling van

Openbaar nut) 15.358 19.958 11.677

41.50 00000 Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid

17.915 17.874 22.139

41.60 Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]

43 Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden

43.40 04800 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd

26.489 25.816 39.179

44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs

44.30 09600 Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs

30.800 30.913 29.048

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen …

45.33 04800 Inkomensoverdrachten aan de gewesten 0 0 05 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE

SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE

SECTOR OVERHEID 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele

groep

61.41 Investeringsbijdragen 0 0 063 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden

63.41 04800 Investeringsbijdragen 0 0 07 INVESTERINGEN

74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

74.2 Verwerving van overig materieel 74.22 04800 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 237 237 181

8 Kredietverleningen en deelnemingen 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven

en financiële instellingen 81.12 04800 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 3.800 1.013 0

TOTAAL UITGAVEN 255.532 246.725 260.123

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID

9 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

VDABBegroting 2007

(in duizend euro)

ESR code

Omschrijving BC 2006 BO 2007

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 74.271 82.07108 Interne verrichtingen 74.271 82.071

08.0 Niet verdeeld08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 69.071 81.071

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 69.071 81.07108.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0

08.3 Overige interne verrichtingen 5.200 1.000

1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 78.846 71.135

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 78.846 71.13516.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de

overheid 78.846 71.13516.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 78.846 71.135

2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 350 200

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 350 20026.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 350 200

3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 29.500 21.00039 Inkomensoverdrachten van het buitenland 29.500 21.000

39.1 Van E.G.-instellingen 29.500 21.000

4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 480.959 402.944

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 468.958 392.44346.1 Van de institutionele overheid 468.883 387.24346.1 Van de institutionele overheid 0 5.20046.4 Van een VOI 75 0

47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 1.500 047.8 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 1.500 0

49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

10.501 10.50149.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 10.501 10.501

49.43 Andere 10.501 10.501

5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 0 058 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk

t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)0 0

58.1 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen0 0

58.11 Investeringsbijdragen 0 059 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 0

59.1 Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen 0 059.11 Investeringsbijdragen 0 0

ONTVANGSTEN

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 10

(in duizend euro)

ESR code


6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 13.404 13.703

66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 13.404 13.70366.1 Van de institutionele overheid 13.404 13.703

66.11 Investeringsbijdragen 13.404 13.703

9 OVERHEIDSSCHULD 0 096 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 0 0

96.1 Opnemingen van leningen in nationale valuta 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 677.330 591.053

ONTVANGSTEN (vervolg)

11 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

(in duizend euro)

COFOG code: 10500

ESR code


0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 86.271 76.07103 Interne verrichtingen 86.271 76.071

03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 81.071 75.07103.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 0 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 81.071 75.071

03.3 Overige interne verrichtingen 5.200 1.000

1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 376.411 367.680

11 Lonen en sociale lasten 257.409 248.43311.1 Eigenlijke lonen 203.919 198.633

11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 182.619 178.63311.12 Overige bezoldigingselementen 21.300 20.000

11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 38.690 34.800

11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 14.800 15.00011.31 Directe toelagen 4.800 5.00011.33 Pensioenen van overheidspersoneel 10.000 10.000

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 119.002 119.24712.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 119.002 119.247

12.11 Algemene werkingskosten 110.152 110.39712.12 Huurgelden van gebouwen 8.600 8.60012.13 Operationele leasings 250 250

2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 119 10421 Rentes op overheidsschuld 119 104

21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 119 104

3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 193.364 132.67331 Exploitatiesubsidies 6.036 18.586

31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven6.036 18.586

31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 1.036 1.03631.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 5.000 17.550

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 12.403 85.10733 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk

t.b.v. de gezinnen 150.375 034 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 24.550 28.980

34.3 Overige sociale uitkeringen 24.550 28.98034.31 Geldelijke uitkeringen 24.550 28.980

4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 5.270 0

41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 4.220 041.3 Aan een DAB 860 041.4 Aan een VOI 3.360 0

42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen 0 042.8 Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 0 0

43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 1.050 043.2 Aan gemeenten 1.050 0

43.22 Specifieke uitkeringen 0 0

UITGAVEN

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 12

(in duizend euro)

COFOG code: 10500

ESR code


7 INVESTERINGEN 15.582 14.20271 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 1.000 1.000

71.1 Aankopen van gronden 300 30071.12 Bij andere sectoren dan de overheid 300 300

71.3 Aankopen van bestaande gebouwen 700 70071.32 Bij andere sectoren dan de overheid 700 700

72 Nieuwbouw van gebouwen 6.295 4.00072.1 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 6.295 4.000

74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 8.287 9.202

74.1 Aankopen van vervoermaterieel 50 5074.2 Verwervingen van overig materieel 6.237 7.152

74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 6.237 7.15274.3 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 2.000 2.000

9 OVERHEIDSSCHULD 313 32391 Aflossing van gevestigde overheidsschuld 313 323

91.1 Aflossing van schuld in nationale valuta 313 323

TOTAAL UITGAVEN 677.330 591.053

UITGAVEN (vervolg)

13 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

(in d

uize

nd e

uro)

ESR

-C

OD

EO

NTV

AN

GST

ENom

schr

ijvin

gbe

grot

ing

2006

na

budg

etco

ntro

le

begr

otin

g 20

07

initi

eel

0N

IET

- VER

DEE

LDE

ON

TVA

NG

STEN

08.2

1O

verg

edra

gen

over

scho

t vor

ige

boek

jare

n48

.570

57.7

1508

.22

Ove

r te

drag

en te

kort

van

het

boek

jaar

00

1LO

PEN

DE

ON

TVA

NG

STEN

VA

N G

OED

EREN

EN

DIE

NST

EN16

.11

Ver

koop

van

nie

t-duu

rzam

e go

eder

en e

n di

enst

en b

uite

n de

sec

tor o

verh

eid

1.28

048

016

.20

Ver

koop

van

nie

t-duu

rzam

e go

eder

en e

n di

enst

en b

inne

n de

sec

tor o

verh

eid

030

018

.20

Opb

reng

sten

uit

alle

rlei w

erkz

aam

hede

n in

zake

wat

er- e

n w

egen

bouw

kund

ige

wer

ken

binn

en d

e se

ctor

ove

rhei

d35

027

5

2R

ENTE

S EN

BIJ

DR

AG

EN IN

TO

EVA

LLIG

E EX

PLO

ITA

TIEV

ERLI

EZEN

VA

N

OVE

RH

EID

SBED

RIJ

VEN

EN

INK

OM

STEN

UIT

EIG

END

OM

26.1

0In

kom

sten

van

rent

e va

n bu

iten

de s

ecto

r ove

rhei

d0

028

.30

Ver

huur

van

gro

nden

529

407

3IN

KO

MEN

SOVE

RD

RA

CH

TEN

VA

N A

ND

ERE

SEC

TOR

EN38

.10

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n be

drijv

en1.

328

1.11

538

.10

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n IO

K v

oor g

rond

enba

nk D

e K

luis

203

38.3

0O

verig

e in

kom

enso

verd

rach

ten

van

verz

eker

ings

maa

tsch

appi

jen

4130

38.4

0O

verig

e in

kom

enso

verd

r. va

n N

atuu

rpun

t beh

eer V

ZW g

rond

enba

nk Z

war

te B

eek

130

38.5

0O

verig

e in

kom

enso

verd

rach

ten

van

de g

ezin

nen

( len

inge

n so

cial

e di

enst

)30

304

INK

OM

ENSO

VER

DR

AC

HTE

N B

INN

EN D

E SE

CTO

R O

VER

HEI

D46

.10

PR

61.

1 B

A 4

1.48

( w

erki

ngsd

otat

ie a

fd. M

estb

ank

)14

.089

16.0

9146

.10

PR

61.

2 B

A 4

1.41

( ex

. BA

12.

05 )

( ove

rdra

chte

n i.k

.v. n

atuu

rinric

htin

g )

340

629

46.1

0P

R 6

1.4

BA

41.

41 (

wer

king

sdot

atie

VLM

)24

.066

24.7

1946

.10

PR

61.

4 B

A 4

1.43

( ex

. BA

12.

20 )

( ond

erzo

ek n

ut ru

ilver

kave

lings

proj

ecte

n)91

7446

.10

PR

62.

2 B

A 4

1.06

( la

ndsc

haps

rele

vant

e be

heer

sove

reen

kom

sten

) 13

1346

.10

Inko

men

sove

rdra

chte

n - v

ergo

edin

g C

FO0

049

.30

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n an

dere

gew

este

n ( B

GH

M )

040

5K

API

TAA

LSO

VER

DR

AC

HTE

N V

AN

AN

DER

E SE

CTO

REN

56.1

0K

apita

also

verd

rach

ten

van

bedr

ijven

(BA

M)

1.50

00

59.1

0In

kom

enso

verd

rach

ten

van

EG

inst

ellin

gen

1.25

71.

000

6K

API

TAA

LSO

VER

DR

AC

HTE

N B

INN

EN D

E SE

CTO

R O

VER

HEI

D66

.11

PR

61.

1 B

A 6

1.45

( ka

pita

alsd

otat

ie a

fd. M

estb

ank

)76

377

466

.11

PR

61.

2 B

A 6

1.40

( ex

. BA

61.

03) (

kapi

taal

sove

rdr.

m.b

.t. n

atuu

rinric

htin

g)3.

189

3.23

766

.11

PR

61.

4 B

A 6

1.03

( bi

jdra

ge G

ewes

t tec

hnis

che

uitg

aven

ruilv

erka

velin

g)5.

355

5.30

166

.11

PR

61.

4 B

A 6

1.40

(ex.

BA

63.

21) (

dot

atie

uitv

oere

n la

ndin

richt

ings

proj

ecte

n)2.

395

2.37

666

.11

PR

61.

4 B

A 6

1.41

( ka

pita

alsd

otat

ie V

LM )

728

739

66.1

1K

apita

also

verd

rach

ten

- sal

do k

apita

alsd

otat

ies

vorig

boe

kjaa

r1.

213

066

.30

361B

7005

teru

gvor

derin

gen

van

voor

koop

rech

t nat

uur

1.07

00

66.3

0do

tatie

van

uit A

WZ

voor

gro

nden

bank

Zee

brug

ge/ 3

64F7

321

01.

555

66.3

0do

tatie

van

uit M

ariti

eme

toeg

ang

voor

gro

nden

bank

Gen

tse

Kan

aalz

one/

364F

7110

050

066

.30

361B

6140

Min

afon

ds (

ex. 3

61B

7005

) ( v

oork

oopr

echt

nat

uur )

1.00

01.

500

66.3

036

1B61

41 M

inaf

onds

( do

tatie

gro

ndve

rwer

ving

buf

ferg

ebie

den

- SE

VE

SO

)0

1.00

066

.30

361B

7003

Min

afon

ds (

dota

tie g

rond

verw

ervi

ng P

arkb

os G

ent )

090

066

.30

dota

tie v

anui

t afd

elin

g N

atuu

r voo

r gro

nden

bank

Dijl

eval

lei

070

66.3

0do

tatie

van

uit a

fdel

ing

Nat

uur v

oor g

rond

enba

nk D

e B

lank

aart

570

0

VLA

AM

SE L

AN

DM

AA

TSC

HA

PPIJ

B

egro

ting

2007

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 14

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

66.3

0W

erki

ngsf

onds

en lo

kale

gro

nden

bank

Doe

l LS

O/ 3

64F7

321

2.98

00

66.4

0W

erki

ngsf

onds

en lo

kale

gro

nden

bank

en1.

750

068

.10

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n de

pro

vinc

ie1.

850

1.75

068

.10

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n de

pro

vinc

ie A

ntw

erpe

n vo

or g

rond

enba

nk D

e K

luis

0

1568

.20

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n de

gem

eent

en1.

770

1.57

07

DES

INVE

STER

ING

EN76

.10

Ver

koop

van

gro

nden

1.

048

1.10

076

.30

Ver

koop

van

bes

taan

de g

ebou

wen

00

77.1

0V

erko

pen

van

verv

oerm

ater

ieel

00

77.2

0V

erko

pen

van

over

ig m

ater

ieel

00

8K

RED

IETA

FLO

SSIN

GEN

EN

VER

EFFE

NIN

GEN

VA

N D

EELN

EMIN

GEN

86.1

0K

redi

etaf

loss

inge

n do

or b

edrij

ven

660

735

TOTA

AL

ON

TVA

NG

STEN

119.

825

126.

373

15 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

(in d

uize

nd e

uro)

ESR

-co

deU

ITG

AVE

Nm

schr

ijvin

gbe

grot

ing

2006

na b

udge

tcon

trol

ebe

grot

ing

2007

in

itiee

lC

OFO

G- c

ode

0N

IET

- VER

DEE

LDE

UIT

GA

VEN

03.2

100

000

Ove

rged

rage

n te

kort

vorig

e bo

ekja

ren

00

03.2

200

000

Ove

r te

drag

en o

vers

chot

van

het

boe

kjaa

r57

.715

60.2

071

LOPE

ND

E U

ITG

AVE

N V

OO

R G

OED

EREN

EN

DIE

NST

EN11

.11

0540

0B

ezol

digi

ng v

olge

ns s

alar

issc

haal

13.9

2013

.177

0530

0B

ezol

digi

ng v

olge

ns s

alar

issc

haal

6.27

07.

571

11.1

205

400

Ove

rige

bezo

ldig

ings

elem

ente

n2.

270

2.30

805

300

Ove

rige

bezo

ldig

ings

elem

ente

n1.

070

1.28

811

.20

0540

0S

ocia

le v

erze

kerin

gspr

emie

s te

n la

ste

van

de w

erkg

ever

4.91

04.

951

0530

0S

ocia

le v

erze

kerin

gspr

emie

s te

n la

ste

van

de w

erkg

ever

2.22

02.

619

11.3

105

400

Ove

rige

soci

ale

last

en v

an d

e w

erkg

ever

,dire

cte

toel

agen

400

452

0530

0O

verig

e so

cial

e la

sten

van

de

wer

kgev

er,d

irect

e to

elag

en20

022

111

.40

0540

0Lo

nen

in n

atur

a24

025

405

300

Lone

n in

nat

ura

155

180

12.1

105

400

12.1

1.1

Hui

sves

tings

kost

en89

22.

675

0530

012

.11.

1 H

uisv

estin

gsko

sten

440

635

12.1

105

400

12.1

1.2

Bur

eau-

& w

erki

ngsk

oste

n1.

940

2.09

505

300

12.1

1.2

Bur

eau-

& w

erki

ngsk

oste

n1.

921

1.87

412

.11

0540

012

.11.

3 R

eis-

ver

blijf

s- v

erpl

aats

ings

- en

repr

esen

tatie

kost

en30

038

605

300

12.1

1.3

Rei

s- v

erbl

ijfs-

ver

plaa

tsin

gs- e

n re

pres

enta

tieko

sten

115

100

12.1

105

400

12.1

1.4

Kos

ten

verv

oerm

idde

len

6070

0530

012

.11.

4 K

oste

n ve

rvoe

rmid

dele

n50

6512

.11

0540

012

.11.

5 P

rese

ntie

geld

en a

an p

erso

nen

3340

0530

012

.11.

5 P

rese

ntie

geld

en a

an p

erso

nen

2530

12.1

205

400

12.1

2.1

Huu

r van

geb

ouw

en (

VLM

Lim

burg

)21

022

005

300

12.1

2.1

Huu

r van

geb

ouw

en (

VLM

Lim

burg

)16

517

012

.12

0540

012

.12.

2 H

uur v

an g

ebou

wen

( er

fpac

ht -

cent

rale

dire

ctie

Bru

ssel

)1.

250

1.30

012

.30

0540

0S

peci

fieke

aan

kope

n bu

iten

de s

ecto

r ove

rhei

d1.

515

1.44

505

300

Spe

cifie

ke a

anko

pen

buite

n de

sec

tor o

verh

eid

910

1.10

012

.50

0540

0In

dire

kte

bela

stin

gen

402

400

0530

0In

dire

kte

bela

stin

gen

140

146

3IN

KO

MEN

SOVE

RD

RA

CH

TEN

VA

N A

ND

ERE

SEC

TOR

EN31

.32

0540

0O

verig

e su

bsid

ies

aan

prod

ucen

ten

buite

n de

ove

rhei

d 13

1332

.00

0540

0In

kom

enso

verd

rach

ten

aan

bedr

ijven

1.75

01.

500

33.0

005

300

Inko

men

sove

rdra

chte

n aa

n V

CM

100

102

34.3

105

400

Inko

men

sove

rdra

chte

n aa

n de

gez

inne

n ( l

enin

gen

soci

ale

dien

st )

015

34.1

005

400

Wed

uwen

pens

ioen

en a

an o

verh

eids

pers

onee

l 11

117

INVE

STER

ING

EN71

.10

0540

0A

anko

op v

an g

rond

en

7.20

57.

350

72.1

005

400

Nie

uwbo

uw v

an g

ebou

wen

uitg

evoe

rd d

oor a

nder

e se

ctor

en d

an d

e ov

erhe

id25

00

73.0

005

400

Aan

legg

en v

an w

ater

- en

weg

enbo

uwku

ndig

e w

erke

n9.

267

8.89

073

.00

0540

0A

anle

ggen

van

wat

er- e

n w

egen

bouw

kund

ige

wer

ken

- BA

M0

1.00

074

.10

0540

0A

anko

op v

an v

ervo

erm

ater

ieel

010

005

300

Aan

koop

van

ver

voer

mat

erie

el90

074

.22

0540

0V

erw

ervi

ng v

an o

verig

e in

vest

erin

gsgo

eder

en72

863

905

300

Ver

wer

ving

van

ove

rige

inve

ster

ings

goed

eren

673

774

TOTA

AL

UIT

GA

VEN

119.

825

126.

373

O

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 16

ESR

-C

OD

EVL

M (M

estb

ank)

VLM

incl

. N

atuu

rPA

TRIM

ON

IUM

PR. 6

2.2

BA

41.

06TE

CH

NIS

CH

E U

ITG

AVE

N

RU

ILVE

RK

AVE

LIN

GS

CO

MIT

ESTE

CH

NIS

CH

E U

ITG

AVE

N

LAN

DIN

RIC

HTI

NG

TEC

HN

ISC

HE

UIT

GA

VEN

N

ATU

UR

(IN

RIC

HTI

NG

)O

PDR

AC

HTE

N

GR

ON

DEN

BA

NK

08.2

145

.644

6.97

512

.320

08.2

27.

387

173

16.1

148

016

.20

300

18.2

027

5

26.1

028

.30

2010

017

02

1510

0

38.1

01.

000

100

1538

.10

203

38.3

010

2038

.40

130

38.5

030

46.1

016

.091

46.1

062

946

.10

24.7

1946

.10

7446

.10

1346

.10

49.3

040

56.1

059

.10

500

250

250

66.1

177

466

.11

3.23

766

.11

5.30

166

.11

2.37

666

.11

739

66.1

166

.30

66.3

01.

555

66.3

050

066

.30

1.50

066

.30

1.00

066

.30

900

66.3

070

66.3

0

17 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

66.3

066

.40

68.1

01.

400

300

5068

.10

1568

.20

800

700

70

76.1

050

030

010

020

076

.30

77.1

077

.20

86.1

035

700

16.8

7526

.593

46.3

0913

17.2

2011

.215

4.43

918

.493

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 18

ESR

-cod

eVL

M (M

estb

ank)

VLM

incl

. N

atuu

rPA

TRIM

ON

IUM

PR. 6

2.2

BA

41.

06TE

CH

NIS

CH

E U

ITG

AVE

N

RU

ILVE

RK

AVE

LIN

GS

CO

MIT

ESTE

CH

NIS

CH

E U

ITG

AVE

N

LAN

DIN

RIC

HTI

NG

TEC

HN

ISC

HE

UIT

GA

VEN

N

ATU

UR

(IN

RIC

HTI

NG

)O

PDR

AC

HTE

N

GR

ON

DEN

BA

NK

0530

005

400

0540

005

400

0540

005

400

0540

005

400

03.2

16.

260

964

03.2

242

.629

10.6

6014

.478

11.1

113

.177

7.57

111

.12

2.30

81.

288

11.2

04.

951

2.61

911

.31

452

221

11.4

025

418

012

.11.

167

52.

000

635

12.1

1.2

2.09

51.

874

12.1

1.3

386

100

12.1

1.4

7065

12.1

1.5

4030

12.1

222

017

012

.12

1.30

012

.30

1.03

015

100

100

100

100

1.10

012

.50

185

100

6015

2515

146

31.3

213

32.0

01.

000

050

033

.00

102

34.3

115

34.1

011

71.1

025

01.

200

1.50

050

03.

900

72.1

073

.00

4.20

03.

340

1.35

073

.00

1.00

074

.10

100

74.1

074

.22

639

74.2

277

416

.875

26.5

9346

.309

1317

.220

11.2

154.

439

18.4

93

19 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

Universitair Ziekenhuis GentBegroting 2007

(in duizend euro)ESR CODE ONTVANGSTEN BO 2007

GEMIDDELDE LIGDAGPRIJSONTVANGSTEN16.1 Normale prijs 141.02116.1 Bedinname 7.004

SUPPLEMENT KLASSEKAMER16.1 Supplementen éénpersoonskamer 1.26216.1 Supplementen tweepersoonskamer 33

TOEZICHTSHONORARIA16.1 Assistentie vroedvrouwen 4216.1 Gipskamer 82

ANDERE INKOMSTEN16.1 Ziekenwagen 48016.1 Dodenhuisje 216.1 Restauratie 2.11316.1 Universiteit Gent 2.77916.1 Verscheidene 4.68316.1 Nierdialyse 71016.1 Verhuring 67216.1 Parkering 91416.1 Tussenkomst personeelslasten 7.38516.1 Tussenkomst personeelslasten - dotatie vakantiegeld 2.39116.1 Tussenkomst personeelslasten - dotatie eindejaarstoelage 2.33416.1 Public relations 10916.1 Aanrekening bloed 3.78816.1 Externe tussenkomsten 17129 Financiële inkomsten 203

TOELAGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP46.1 Bezoldigingen CAO 245

46.1Dotatie voor terbeschikkingstelling van gebouwen(3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de "Normale prijs") 12.422

46.1 Uitrusting en installatie zware medische apparatuur 886

ONTVANGSTEN V/D A/H UZ GENT VERBONDEN KLINISCHE, POLIKLINISCHE EN CONSULTATIEDIENSTEN

16.1 Medische & paramedische honoraria 153.28216.1 Allerhande toelagen 1.01416.1 Andere ontvangsten 34.135

16.1 FARMACIE 66.073

10 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 4.480

08.21 OVERGEDRAGEN RESULTAAT 5

Totaal ontvangsten 450.720

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 20

(in duizend euro)ESR CODE UITGAVEN BO 2007

UITGAVEN VOOR PERSONEEL11.0 Staatspersoneel 4911.0 Oude & nieuwe contractuelen 33.79011.0 Gesubsidieerde contractuelen 2.71211.0 Vastbenoemden 74.17511.0 Patronale kosten Pensioenfonds 5.46811.0 Kinderbijslag 1.16911.0 Aanpassingen 7.026

WERKINGSUITGAVEN23 Financiële lasten 1.759

12.0Algemene lasten (w.o. gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent: 15.892.571,34 EUR) 35.785

12.1 Onderhoudskosten 9.15912.1 Directe kosten 4.39212.1 Werken & contracten 6.34212.1 Administratieve kosten 2.86512.1 Was & linnen 1.97912.1 Algemene voeding 2.83712.1 Medische kosten 7.47612.1

UITGAVEN V/D A/H UZ GENT VERBONDEN KLINISCHE, POLIKLINISCHE EN CONSULTATIEDIENSTEN

11.0 Personeel 118.89512.1 Werkingsuitgaven 46.97212.2 Aandeel i/d algemene kosten 10.86310 Uitzonderlijke kosten 1.525

12.3 FARMACIE 65.533

UITZONDERLIJKE KOSTEN10 Voorzieningen 43010 Investeringsgoederen Investeringsfonds 4.480

03.22 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 5.039

Totaal uitgaven 450.720

21 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

Begroting 2007

(in duizend euro)ESR code Omschrijving BO 200708.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar16.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de

overheid - niet verdeeld320.338

28.0 Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld 50036.3 Belasting op de toegevoegde waarde 50.00046.3 Inkomensoverdrachten van een administratieve dienst met boekhoudkundige

autonomie79.211

68.10 Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies 10089.31 Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies 93589.35 Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden 69596.1 Opnemingen van leningen in nationale valuta 50.000Totaal ontvangsten 501.779

(in duizend euro)ESR code Omschrijving BO 200703.22 Over te dragen overschot van het boekjaar11.11 Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld 61.50011.2 Sociale verzekeringspremies t.l.v. de werkgever, afgedragen aan instellingen of

fondsen19.700

11.30 Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld 1.20012.11 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten 239.10012.12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen 35012.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 27.10012.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 44.00021.1 Rente op overheidsschuld in nationale valuta 10.00041.1 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit.

overheid8.800

45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 6.00053.2 Overige kapitaaloverdrachten 61071.0 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 58.40071.10 Aankopen van gronden - niet verdeeld 25071.2 Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken 073.30 Pijpleidingen - niet verdeeld 7.91874.1 Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken -

vervoermat.1.713

74.20 Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. - niet verdeeld

3.632

91.1 Aflossing van schuld in nationale valuta 11.506Totaal uitgaven 501.779

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 22

Begroting 2007

(in duizend euro)

ESR code Omschrijving BO 20070 Niet verdeeelde ontvangsten 008.2 Verrekening met andere dienstjaren 008.2.1 Overgedragen overschot vorige boekjaren 008.2.2 Over te dragen tekort van het boekjaar 01 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) 17.25716 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 17.25716.0 Niet verdeeld 'Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten' 1.11616.0.03 Scheepvaartrechten en aanverwanten 1.11616.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 15.72516.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en

verzekeringsmaatschappijen14.822

16.11.02 Cijnsrechten en retributies uit vergunningen uitgezonderd watervangen aan bedrijven 90016.11.04 Cijnsrechten en retributies voor toegestane watervangen aan bedrijven 13.86616.11.06 Terugvordering loonkost van bedrijven 116.11.60 Recuperatie van energie edm. van bedrijven 016.11.70 Terugvordering goederen, diensten, huur van bedrijven 1916.11.90 Uitzonderlijke ontvangsten 016.11.99 Verkoop hout, schroot, bestekken en verhuur diversen (o.a. verhuur damplanken, inname

wateroppervlakten bij aannemingen,..36

16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen

231

16.12.02 Cijnsrechten en retributies aan gezinnen uit vergunningen uitgezonderd watervangen 1716.12.10 Terugvordering van kosten van de sociale dienst 3316.12.20 Inhoudingen op de maaltijdcheques 17716.12.99 Terugvordering diversen personee 416.13 Verkopen aan het buitenland 67216.13.65 Terugvordering van loods-, sleep- en meerderskosten 67216.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid 41616.2.06 Terugvorderingen diverse loonkosten van de overheid 39416.2.60 Terugvordering energiekosten van de Overheid 616.2.70 Terugvordering goederen, diensten en huur van de Overheid 1516.2.99 Verkoop van diversen aan overheid 12 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van

ondernemingsactiviteit2.973

26 Rente van overheidsvorderingen 426.1.09 Andere rente - ontvangsten van de niet-overheidssector 428 Overige resultaten van vermogen 2.96928.1.01 Concessies (binnen territorium) 2.48728.1.02 Concessies (buiten territorium) 35528.3.01 Verhuur gronden (pachten) 1273 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 27.57436 Indirecte belastingen en heffingen 27.36536.3.20 BTW op verkoopfacturen 27.36538 Overige inkomensoverdrachten 20938.1.20 Terugvorderingen averijen, geschillen en soortgelijke van bedrijven 2538.1.30 Co-financiering door bedrijven 038.3.10 Terugvordering vergoeding arbeidsongevallen personeel van verzekeringsmaatschappijen 156

38.3.20 Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van verzekeringsmaatschappijen 2538.5.20 Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van gezinnen 3

ONTVANGSTEN

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

l

23 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

ESR code Omschrijving BO 2007ONTVANGSTEN

4 Inkomensoverdrachten sector overheid 80.69646 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 80.69646.1 Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid 80.69646.1.01 Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV Programma 64.1 Binnenvaart BA 41.02 79.784

46.1.04 Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV (progr. 64.1 BA 41.03)

0

46.1.05 Terugvorderbaar voorschot aan EVA Waterwegen en Zeekanaal NV ter compensatie van de gederfde ontvangsten uit watervangen afkomstig van de Haven van Brussel prog 64.1 BA 81.11

862

46.1.11 Vergoeding goed financieel beheer (CFO) 5046.3 Tussenkomsten van een administratieve dient met boekhoudkundige autonomie (ADBA) 0

49 Inkomenstransferten van een andere entiteit 049.4 Inkomenstransferten van de federale Staat 049.42.01 Effectief teruggevorderde BTW van de federale Staa 05 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 057 Kapitaalovedrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 0

57.1.10 Investeringsbijdragen van bedrijven 06 Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 138.79266 Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep 138.79266.11.20 Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (progr. 64.1 BA 61.02) 138.79266.41.00 Investeringsbijdragen uit FFEU 07 Desinvesteringen 076 Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland 077 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 08 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 2786 Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen3

86.1.01 Ontvangen borgstelling in contanten van bedrijven 387 Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen

en door gezinnen24

87.2 Kredietaflossing door gezinnen 249 Overheidsschuld 098 Opname uit reservefondsen 098.10 Opname uit reservefondsen 0

267.319

TOTAAL ONTVANGSTEN

t

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 24

(in duizend euro)

GVK GOK0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld 0 003.2 00000 Verrekeningen met andere dienstjaren 0 003.2.1 00000 Overgedragen tekort vorige boekjaren 0 003.2.2 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 0 01 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) 142.025 141.67310 Niet verdeelde lopende uitgaven voor goederen en diensten 0 010.10 04520 Oprichtingskosten 0 011 Lonen en sociale lasten 45.365 45.36511.1 04520 Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) 32.602 32.60211.11.10 04520 Bezoldiging volgens salarisschaal 24.826 24.82611.12.10 04520 Overige bezoldigingselementen (premies, vakantiegelden, eindejaarspremies, …) 7.776 7.77611.2 04520 10.996 10.99611.2.10 04520 Sociale verzekeringspremies R.S.Z. werkgeversbijdrage 3.290 3.29011.2.20 04520 Pensioenen - werkgeversbijdragen 7.208 7.20811.2.30 04520 498 49811.3 04520 Overige sociale lasten van de werkgever 764 76411.31.10 04520 Directe toelagen (zonder vakantiegeld) 764 76411.4 04520 Loon in natura 1.003 1.00311.4.10 04520 Maaltijdcheques 994 99411.4.20 04520 Diverse kleine tegemoetkomingen 9 912 Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten 42.782 42.67612.1 04520 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 11.058 11.05812.11 04520 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) 10.622 10.62212.11.01 04520 Medische keuringen van het personeel 93 9312.11.02 04520 Vorming personeel bij niet overheid 371 37112.11.03 04520 Abonnementen op kranten, tijdschriften,periodieke publicaties vakliteratuur-

lidmaatschapsbijdragen verenigingen 92 92

12.11.04 04520 Kanaalloods-, sleep- en meerderskosten 1.882 1.88212.11.05 04520 Publicitaire diensten 7 712.11.06 04520 Reis- en verblijfskosten personeel-bestuurders en commissarissen 374 37412.11.07 04520 Allerhande kantoorbenodigheden 161 16112.11.08 04520 Diverse kleine materialen 156 15612.11.09 04520 Niet duurzame kleine informatica/telematica onderhoud en herstelling 1.199 1.19912.11.10 04520 Niet duurzame telematica onderhoud telematica en herstelling van telematica 28 2812.11.11 04520 Diverse onderhouds-, herstel- (niet-waterbouwkundige gebouwen) en overige diensten

m.u.v. informaticadiensten710 710

12.11.12 04520 Erelonen en honoraria van diverse vrije beroepen 380 38012.11.13 04520 Reinigingskosten gebouwen 20 2012.11.14 04520 Telefoon/fax/GSM/portkosten 400 40012.11.16 04520 Vergader- en meetingkosten 137 13712.11.17 04520 Verzekeringspremies 607 60712.11.18 04520 Diverse vervoerkosten 1 112.11.20 04520 Energiebehoeften gebouwen incl. waterbouwkundige gebouwen 2.950 2.95012.11.21 04520 Energiebehoeften rollend materieel (stookolie/benzine) 130 13012.11.22 04520 Diversen 56 5612.11.23 04520 Promotieactiviteiten en soortgelijke 263 26312.11.24 04520 Speciale promotieactiviteit 132 13212.11.25 04520 Huur van terreinen binnen het patrimonium Waterwegen en Zeekanaal NV betaald aan

sector niet-overheid200 200

12.11.26 04520 Huur terreinen buiten patrimonium Waterwegen en Zeekanaal NV betaald aan sector niet - overheid

1 1

12.11.27 04520 Huur van materieel, meubilair, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid ten behoeve van niet-waterbouwkundig onderhoud

138 138

12.11.28 04520 Vergoedingen interimpersoneel en ter beschikking gesteld personeel door derden 134 13412.12 04520 Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere 436 43612.12.01 04520 Huur van gebouwen bij niet- overheid 436 43612.2 04520 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 193 19312.21 04520 Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector 115 11512.21.02 04520 Vorming van personeel vergoed aan de openbare sector 76 7612.21.03 04520 Abonnementen op kranten, tijdschriften,periodieke publicaties vakliteratuur-

lidmaatschapsbijdragen verenigingen vergoed aan de openbare sector 4 4

12.21.05 04520 Diverse publicitaire diensten vergoed aan de openbare sector 24 2412.21.07 04520 Allerlei kantoorbehoeften vergoed aan de overheid 11 1112.22 04520 Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) 78 78

UITGAVENBO 2007ESR code COFOG Omschrijving

n

Verzekeringen personeel wettelijke verzekering + hospitalisatieverzekering personeel

Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen

25 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

GVK GOK


12.22.01 04520 Huur gebouwen binnen patrimonium vergoed aan de verheid 1 112.22.25 04520 Huur terreinen binnen patrimonium vergoed aan de overheid 59 5912.22.26 04520 Huur terreinen buiten patrimonium vergoed aan de overheid 18 1812.3 04520 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 4.806 4.70012.3.01 04520 Diverse studie- en consultancyopdrachten vergoed aan niet-overheid 4.253 4.16912.3.04 04520 Studies en kosten rond bodemonderzoeken en proef en analysekosten 444 42212.3.07 04520 Studiekosten GIS implementatie 0 012.3.08 04520 Diensten m.b.t. selectie en aanwerving m.i.v. advertenties personeel 109 10912.5 04520 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 26.725 26.72512.5.01 04520 Diverse belastingen 140 14012.5.02 04520 Onroerende voorheffing 431 43112.5.03 04520 Zegel- en registratiekosten 16 1612.5.04 04520 Milieutaksen en -heffingen 279 27912.5.20 04520 Te betalen BTW op aankoopfacturen 25.859 25.85914 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en

wegenbouwkundige werken53.878 53.632

14.1 04520 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid

53.878 53.632

14.1.08 04520 Diverse kleine materialen voor onderhoud van waterbouwkundige werken 253 25314.1.09 04520 Diverse kleine informatica en telematica voor onderhoud kunstwerken waterwegen 2 214.1.11 04520 Onderhouds- en herstellingsdiensten van waterbouwkundige werken, wegen, grondwerken

en terreinen49.201 49.201

14.1.27 04520 Huur van materieel, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid voor onderhoud en herstel van waterbouwkundige werken, wegen en grondwerken

61 61

14.1.29 04520 Duiktussenkomsten en soortgelijke in waterwegen 137 11514.1.30 04520 Baggerwerken en recyclage baggerspecie 4.224 4.0002 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en

ondernemingsactiviteit1.152 1.152

21 Rente overheidsschuld 1.152 1.15221.1 Rente op overheidsschuld in nationale valuta21.4 01710 Rente op commerciële schuld 1.152 1.15221.4.03 01710 Renteaflossingen uit leningen 51 5121.4.05 04520 Verwijlintresten op commerciële schulden 1.101 1.1013 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 11.652 11.65231 04520 Exploitatiesubsidies 4.250 4.25031.30.01 04520 Subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer

via binnenvaart4.250 4.250

32 04520 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële 7.384 7.38432.02 04520 Schadevergoedingen (vrijstellingen verzekering) aan bedrijven 7.384 7.38433 04520 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 's t.b.v. gezinnen 0 033.01 04520 Sponsoring 0 034 04520 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 18 1834.40.01 04520 Schenkingen en giften en uitgekeerde schadevergoedingen aan gezinnen (niet verdeeld) 18 18

4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid 1.506 1.50645 04520 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid,

Gemeenschappen, Gewesten)1.506 1.506

45.40 04520 Effectief aan de federale overheid over te dragen 1.506 1.5065 04520 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 186 18651 04520 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen 186 18651.12.00 04520 Investeringsbijdragen aan privé bedrijven 186 1867 Investeringen 111.887 111.02771 04520 Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland 22.477 22.47771.12.01 04520 Aankoop van grond in het binnenland bij andere sectoren dan de Overheid 22.477 22.47771.32.01 04520 Aankoop bestaande gebouwen bij niet overheid 0 072 04520 Nieuwbouw gebouwen 0 072.1.01 04520 Nieuwbouw gebouwen aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid 0 0

73 04520 Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken 87.565 86.705

73.1 04520 Wegen 0 073.11. 1 04520 Aanleg wegen besteld bij niet-overheid 0 073.2 04520 Aanleg van waterbouwkundige werken 81.982 84.21373.21.01 04520 Aanleg van waterbouwkundige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid 81.982 84.213

73.21.02 04520 Investeringen gefinancierd vanuit het FFEU 0 0

o

vzwaan 'svzw

btw

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 26

GVK GOK


73.4 04520 Overige werken 5.583 2.49273.41.01 04520 Overige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid 5.583 2.492

74 04520 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 1.845 1.84574.1 04520 Aankoop vervoermaterieel 405 40574.1.01 04520 Aankoop vervoermaterieel 405 40574.2 04520 Verwerving van overig materieel 1.035 1.03574.22.03 04520 Verwerving van machines 30 3074.22.04 04520 Verwerving van installaties, gereedschappen en uitrusting voor exploitatie 431 43174.22.05 04520 Verwerving van kantoormaterieel en aanverwante 51 5174.22.06 04520 Verwerving van informaticahardware (geen telematica) 508 50874.22.07 04520 Verwerving van telematica (GSM, faxtoestellen, randapparatuur communicatie) 15 1574.3 04520 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen74.4 04520 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 405 40574.4.01 04520 Verwerving van software (licenties en significante aanpassingen van software) 405 4058 Kredietverleningen en deelnemingen 60 6081 04520 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 4 481.11.01 04520 Betaalde borgtochten aan overheidsbedrijven 1 181.12.01 04520 Betaalde borgtochten aan privé instellingen/ terugbetaalde borgtochten aan privé

ondernemingen3 3

83 04520 Kredietverleningen aan gezinnen 56 5683.01 04520 Uitkering van leningen aan personeel (sociale dienst) 56 569 Overheidsschuld 63 6391 01720 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 58 5891.1.01 01720 Aflossing schuld uit leningen in nationale valuta 58 5893 00000 Dotaties aan reservefondsen 5 593.01 00000 Dotaties aan reservefondsen 5 5

268.531 267.319TOTAAL UITGAVEN

27 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

VLAAMS AGENTSCHAP INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Begroting 2007

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN

ESR code

COFOG code Omschrijving BC2006 BO2007

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 1.540 78308.3 Overige interne verrichtingen 01 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

(CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 2.685 2.68516.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen

en aan gezinnen 400 400

17 Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming

18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken

2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM

20 Niet verdeeld 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 26.0 Niet verdeeld 30 3027 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 28 Overige opbrengsten van vermogen 29 Toegerekende creditrentes 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde 85 8537 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale

verzekeringsinstellingen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,

privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 55 5539 Inkomensoverdrachten van het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 40 Niet verdeeld

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 28

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (ba 41.05) 32.909 35.003 Dotatie voor financiële stimuli (ba 41.06) 3.282 3.282 Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 41.04) 580 700 Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 41.07) 3.706 3.762 Dotatie voor bedrijvencentra (ba 41.08) 046.1 Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij

internationale organisaties 46.1 Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van

dienstencentra 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale

Gemeenschapscommissies) 49.3 Inkomensoverdrachten van andere Gewesten 2 25 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN 70 Niet verdeeld 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke

zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel 0 077.2 Verkopen van overig materieel 5 58 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN

DEELNEMINGEN 80 Niet verdeeld 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in

bedrijven en financiële instellingen 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 870 87087 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder

winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 87.2 Door de gezinnen 330 33088 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het

buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 89.11 Van de institutionele overheid 5 589.5 Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot

toegestaan door een andere institutionele groep 300 300

9 OVERHEIDSSCHULD 90 Niet verdeeld 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 97 Aanmuntingen 98 Opnemingen uit reservefondsen 99 Opnemingen van kortlopende leningen


overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,

29 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

(in duizend euro)

UITGAVEN

ESR code

COFOG code Omschrijving BC 2006 BO 2007

0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 00 04110 Niet verdeeld 01 04110 Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 02 04110 Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt

produceren, dan wel financieren of verzekeren

03 00000 Interne verrichtingen 03.22 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 783 82803.3 00000 Overige interne verrichtingen 0 01 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

(CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 10 04110 Niet verdeeld 11 04110 Lonen en sociale lasten 11.11 04110 Bezoldigingen volgens salarisschalen 12.083 12.90811.12 04110 Overige bezoldigingselementen 4.015 4.01511.2 04110 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers,

afgedragen aan instellingen of fondsen 3.854 3.854

11.3 04110 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 04110 Directe toelagen 388 38811.4 04110 Lonen in natura 340 34012 04110 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 12.11 04110 Algemene werkingskosten 4.703 4.69512.12 04110 Huurgelden van gebouwen 3.150 3.15012.3 04110 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 7.738 8.25812.5 04110 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid 151 15113 02100 Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot

de bruto vaste kapitaalvorming 14 04110 Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water-

en wegenbouwkundige werken

2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 20 04110 Niet verdeeld 21 04110 Rentes op overheidsschuld 21.1 04110 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 76 7623 04110 Toegerekende debetrentes 24 04110 Huurgelden van gronden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 30 04110 Niet verdeeld 31 04110 Exploitatiesubsidies 32 04110 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan

bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (ba 41.06)

3.282 3.282

Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 41.04) 580 700

Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 41.07) 3.706 3.762

Sponsoring promotie-initiatieven (uit werkingsdotatie ba 41.05) 60 60

Van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 30

33 04110 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder

winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

34 04110 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 35 04110 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR

OVERHEID

40 04110 Niet verdeeld 41 00000 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 41.1 00000 Aan de institutionele overheid 60 1542 04110 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen 43 04110 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 44 09600 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs 45 04110 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale

verheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

54 04110 Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties

6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

7 INVESTERINGEN 70 04110 Niet verdeeld 71 04110 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 72 04110 Nieuwbouw van gebouwen 73 04110 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 74 04110 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken

74.1 04110 Aankopen van vervoermaterieel 74.22 04110 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 270 27074.4 04110 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke

zaken 100 100

8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 80 04110 Niet verdeeld 81 04110 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële

instellingen 81.12 04110 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 810 81082 04110 Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder

winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 83 04110 Kredietverleningen aan de gezinnen 330 33084 04110 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 85 04110 Kredietverleningen binnen de sector overheid 85.1 00000 Binnen eenzelfde institutionele groep 5 585.5 04110 Aan een andere institutionele groep 300 3009 OVERHEIDSSCHULD 90 04110 Niet verdeeld TOTAAL UITGAVEN 46.784 48.297

o

31 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN DE GASMARKT

(VREG)

Begroting 2007

(in duizend euro) ONTVANGSTEN

ESR code Omschrijving BBCC 22000066 IINNII 22000077 08.21 Overgedragen saldo 589 18046.1 Dotatie (PR 51.50 - ba 41.40) 2.736 3.182Totaal ontvangsten 3.325 3.362

UITGAVEN

ESR code COFOG code Omschrijving BBCC 22000066 IINNII 22000077

03.22 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 180 18011.1 04300 Eigenlijke lonen 1.266 1.25511.2 04300 Sociale verzekeringspremies 284 30911.3 04300 Overige sociale lasten 165 17711 04300 Personeelskosten 1.715 1.74112.1 04300 Algemene werkingskosten andere sectoren 937 1.11812.21 04300 Algemene werkingskosten binnen de overheid 127 12912.22 04300 Huurgelden binnen de overheid 326 012 04300 Werkingskosten 1.390 1.24774.2 04300 Investeringen niet verdeeld 40 19474 04300 Patrimoniale kosten 40 194Totaal uitgaven 3.325 3.362

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 32

VVM-DE LIJN

Begroting 2007

ONTVANGSTEN(in duizend euro)

2006 2007aangepast initieel

08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 182.852 171.833

16.00 verkoop van niet duurzame goederen en diensten16.10 te verdelen 127.298 127.29746,10 dotaties Vlaamse gemeenschap46.10.01 exploitatiedotatie 658.269 725.32946.10.02 exploitatiedotatie 0 046.10.07 convenants 3.750 046.10.12 basismobiliteit 4.489 046.10.17 onderhoud premetro niet in exploitatie 159 0

dotatie rij- en rusttijden 9.600 0dotatie voor CAO 4.886 0

46.40 lasten verleden dossier 2005 pensioenfonds 6.000 6.00066,10 kapitaalsubsidies66.10.1 De Lijn 62.225 72.50066.3 VIF 19.655 19.80966.10.3 kapitaal leasing 773 66566.10.5 veiligheid 40 066.10.6 schuilhuisjes 45 21366.10.7 invoering EURO 35 6066.10.9 kapitaalaflossing NMVB 317 31296.00 opname leningen 52.500 52.500

Totaal ontvangsten 1.132.893 1.176.518

ESR code Omschrijving

33 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

UITGAVEN(in duizend euro)

2006 2007aangepast initieel

03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 220.718 182.852

11.00 personeelskosten 376.654 401.48912.00 aankoop van niet duurzame goederen en diensten12.00.1 verbruiken 17.415 19.02412.00.2 brandstoffen 27.495 34.13012.00.3 electriciteit 4.344 4.48412.00.4 exploitanten 274.184 288.97512.00.5 goederen en diensten 41.094 49.03312.00.6 verzekeringen 9.104 9.60921.10 interesten 11.492 11.97121.50 interesten leasing91.00 aflossingen leningen 28.412 28.89291.10.1 obligatieleningen NMVB 317 31291.70 aflossingen leasing 773 66570.00 investeringen70.00.1 via kapitaalsubsidie De Lijn 48.616 72.50070.00.2 via kapitaalsubsidie VIF 19.655 19.80970.00.3 via eigen investeringen 52.500 52.50070.00.5 veiligheid 40 070.00.6 schuilhuisjes 45 21370.00.7 invoering EURO 35 60

Totaal uitgaven 1.132.893 1.176.518

ESR code Omschrijving

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 34

Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

Begroting 2007

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN

ESR code COFOG code

Omschrijving BC 2006

BO 2007

30 Inkomensoverdrachten - niet verdeeld 423 68246 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.11 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap 775 1.31608 Interne verrichtingen 08.21 Overgedragen overschot vorige jaren 756 756 Totaal ontvangsten 1.954 2.754

UITGAVEN

ESR code COFOGcode


11 Lonen en sociale lasten 11.11 08300 Bezoldigingen volgens salarisschalen 481 95411.12 08300 Overige bezoldigingselementen (vergoedingen

commissarissen) 86 92

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 12.11 08300 Algemene werkingskosten 52 36974 Verwervingen investeringsgoederen 74.20 08300 Verwervingen van materieel 156 10003 Interne verrichtingen 03.22 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 756 75600 08300 Uitgaven niet verdeeld 423 483 Totaal uitgaven 1.954 2.754

35 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

(in duizend euro)

ESR-code COFOG Omschrijving BC 2006 BO 200708.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 1.950 1.95016.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke

instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen783 762

39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen 950 96146.10 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid. Algemene uitkeringen (PR 52.2- ba

41.02)51.363 50.507

46.11 Bijkomende dotatie : vergoeding CFO financieel beheer 28 28Totaal ontvangsten 55.074 54.208

ESR-code COFOG Omschrijving BC 2006 BO 200703.22 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 1.950 1.95011.11 04110 Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal. 4.801 4.90311.12 04110 Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen. 631 64011.20 04110 Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,

afgedragen aan instellingen of fondsen974 989

11.31 04110 Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld) 80 8111.33 04110 Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel. 690 70011.40 04110 Lonen en sociale lasten. Loon in natura 52 5312.11 04110 Algemene werkingskosten 5.546 3.97612.12 04110 Huur van gebouwen 1.044 1.05612.30 04110 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 17 1712.50 04110 Indirecte belastingen 66 6734.41 04110 Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen 407 41344.31 09600 Toelage syntra - enveloppe leertijd 7.087 6.82644.32 09600 Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding 21.603 22.36344.33 09600 Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding 4.735 4.68644.34 09600 Toelage syntra - investeringsenveloppe 4.232 4.31344.35 09600 Toelage syntra - andere toelage 968 98274.22 04110 Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal. 187 18974.40 04110 Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke

zaken4 4

Totaal uitgaven 55.074 54.208

SYNTRA VLAANDEREN

Begroting 2007

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 36

Begroting 2007, AGENTSCHAP GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN ( bedragen in 1.000 EURO ) - initieel

ESR -CODE

ONTVANGSTEN omschrijving begroting 2006

na budgetcontrole

begroting 2007 initieel

0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0 164

08.22 Oover te dragen tekort van het boekjaar 0 0

1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid 200 30016.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 350 300

3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36.80 Heffing op onroerende goederen ( in kader van het GRB ) 647 1.21238.30 Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 4 4

4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46.10 PR 90.10 BA 41.45 ( projectdotatie GRB ) ( vroeger PR 99.1 BA 41.45 ) 10.982 16.68846.10 PR 90.10 BA 41.48 ( werkingsdotatie AGIV ) ( vroeger PR 99.1 BA 41.48 ) 3.338 3.79746.10 PR 90.10 BA 41.49 ( projectdotatie KLIP ) ( vroeger PR 99.1 BA 41.49 ) 254 25846.10 inkomemsoverdrachten vorig boekjaar ( projectdotatie GRB ) 2.419 046.10 inkomemsoverdrachten vorig boekjaar ( projectdotatie KLIP ) 251 046.10 Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO 0 046.30 361B4102 Minafonds - GRB bijdrage Aquafin 253 25346.40 overeenkomst met IWT 700 700

5 KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 59.10 Inkomensoverdrachten van EG instellingen 0 0

6 KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66.11 PR 90.10 BA 61.45 ( kapitaalsdotatie AGIV ) ( vroeger PR 99.1 BA 61.45 ) 743 75466.11 Kapitaalsoverdrachten - saldo kapitaalsdotatie vorig boekjaar 727 0

7 DESINVESTERINGEN 77.10 Verkopen van vervoermaterieel 0 077.20 Verkopen van overig materieel 0 0

9 OVERHEIDSSCHULD 96.30 Lening binnen de sector overheid ( overeenkomst HAVI - GIS ) 1.508 1.583


37 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

12.11 06200 12.11.1 Huisvestingskosten 100 10012.11 06200 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 1.513 2.14312.11 06200 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 85 12512.11 06200 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 86 5012.11 06200 12.11.5 Presentiegelden aan personen 32 5012.12 06200 Huur van gebouwen 490 50012.30 06200 Specifieke aankopen buiten de sector overheid 10.803 10.31112.50 06200 Indirekte belastingen 42 20


32.00 06200 Inkomensoverdrachten aan bedrijven 0 0

7 INVESTERINGEN 74.10 06200 Aankoop van vervoermaterieel 0 6074.22 06200 Verwerving van overige investeringsgoederen 993 694

9 OVERHEIDSSCHULD

91.3 00000 Aflossing van schuld binnen de sector overheid ( overeenkomst HAVI - GIS ) 0 504


ESR -code

UITGAVEN omschrijving begroting 2006

na budgetcontrole

begroting 2007 initieel

COFOG- code

0 NIET - VERDEELDE UITGAVEN

03.21 00000 Overgedragen tekort vorige boekjaren 2.798 003.22 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 164 5.868

1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 11.11 06200 Bezoldiging volgens salarisschaal 3.421 3.63011.12 06200 Overige bezoldigingselementen 527 53811.20 06200 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever 1.179 1.25011.31 06200 Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen 57 7011.40 06200 Lonen in natura 86 100

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 38

(in duizend euro)

ESR Code Omschrijving BO 2007

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 374.01400 Niet verdeeld08 Interne verrichtingen 374.01408.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 373.81808.22 Over te dragen tekort van het boekjaar08.3 Overige interne verrichtingen 196

1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 1.973

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 1.97316.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan

de overheid 1.97316.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 51116.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en

aan gezinnen 1.462

2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 149.413

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 148.65226.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 147.65226.2 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 1.00028 Overige opbrengsten van vermogen 76128.2 Dividenden 76028.3 Huurgelden van gronden 1

3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 12.32536 Indirecte belastingen en heffingen 14236.3 Belasting op de toegevoegde waarde 14238 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,

privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 12.183

38.1 Van bedrijven 12.18338.5

4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 73346 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 73346.1 Van de institutionele overheid 69446.4 Van een VOI 39

6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 86.57366 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 86.57366.12 Overige kapitaaloverdrachten 86.573

ONTVANGSTEN

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)Begroting 2007

39 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

7 DESINVESTERINGEN 076 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 076.1 Verkopen van gronden 076.12 Aan andere sectoren dan de overheid 076.3 Verkopen van bestaande gebouwen 076.32 Aan andere sectoren dan de overheid 0

8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 256.983

86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 112.134

86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 112.13487 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk

t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 105.63387.2 Door de gezinnen 105.63389 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 39.21689.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 35.96989.11 Van de institutionele overheid 35.96989.3 Van regionale en lokale overheid 3.24789.32 Van gemeenten 3.247

9 OVERHEIDSSCHULD 688.75696 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 308.75696.1 Opnemingen van leningen in nationale valuta 300.60096.3 Opnemingen van leningen binnen de sector overheid 8.156

99 Opnemingen van kortlopende schulden 380.000

Totaal ontvangsten 1.570.770

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 40

ESR Code Omschrijving BO 2007

0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 406.16103 Interne verrichtingen 406.16103.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 405.96503.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 405.96503.3 Overige interne verrichtingen 196

1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 20.101

11 Lonen en sociale lasten 12.94511.1 Eigenlijke lonen 9.43711.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 8.09111.12 Overige bezoldigingselementen 1.34611.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan

instellingen of fondsen 2.83511.3 Overige sociale lasten van de werkgever 16311.31 Directe toelagen 16311.4 Lonen in natura 51012 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 7.15612.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 3.54912.11 Algemene werkingskosten 3.48212.12 Huurgelden van gebouwen 6712.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 1.08712.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid 2.37612.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 144

2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 153.48721 Rentes op overheidsschuld 153.48621.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 138.44921.3 Rentes op schuld binnen de sector overheid 15.03723 Toegekende rentes 1

3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 2.46431 Exploitatiesubsidies 2.40031.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 2.40031.22 Overige subsidies aan overheidsbedrijven 2.40034 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 6434.3 Overige sociale uitkeringen 6434.31 Geldelijke uitkeringen 64

4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 12945 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale verheid,

andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)129

45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale verheid 129

7 INVESTERINGEN 1.17171 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 071.1 Aankopen van gronden 071.12 Bij andere sectoren dan de overheid 0

UITGAVEN

o

o

41 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 1.171

74.2 Verwervingen van overig materieel 1.16474.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 1.16474.3 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 7

8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 465.13981 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële

instellingen 338.13981.1 Kredietverleningen aan bedrijven 338.13981.11 Kredietverleningen aan overheidsondernemingen 338.13983 Kredietverleningen aan de gezinnen 127.00085 Kredietverlening binnen de overheid 085.1 Aan de centrale overheid 085.11 Aan de Staat 085.3 Regionale en lokale overheid 085.32 Aan gemeenten 0

9 OVERHEIDSSCHULD 522.11891 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 152.11891.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta 132.78391.3 Aflossingen van schuld binnen de sector overheid 19.33594 Aflossingen van kortlopende schuld 370.000

Totaal uitgaven 1.570.770

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 42

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGENVAN OPENBAAR NUT

TYPE SUI GENERIS

43 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

(in duizend euro)

ESR code Omschrijving BA COFOG CODE BC 2006 BO 2007

08.21 Overdracht vorige jaren 53.281 53.28116.12 Diverse ontvangsten 2.043 62416.2 Verkopen aan overheid 1.910 2.46126.1 Rente-ontvangsten 650 90338.0 Sponsoring. schadevegoeding.verzekeringen 0 039.1 240 2746.1 dotatie aan het GO uitstapregeling 41.12 2.428 2.61146.1 dotatie aan het GO algemene werking adm. 41.13 18.128 18.45746.1 dotatie aan het GO pedagogische begeleiding 41.16 598 60446.1 dotatie aan het GO personeelsleden in overtal 41.17 3.700 2.70946.1 dotatie POC vanuit de middelen CLB's PR 35.20 BA 41.11 48 4846.1 dotatie Nascholing PR 35.40 BA 40.49 289 28946.4 Inkomensoverdrachten v.e. AION 0 046.5 Inkomensoverdrachten 0 048.0 Projecten gefinancierd door steden/gemeenten 20 049.1 inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies 0 049.2 inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen 0 066.11 Ordonnanceringskrediet 61.01 21.441 26.92976.10 Verkopen van gronden 6.295 1.66076.30 Verkopen van bestaande gebouwen 14.528 4.58477.1 Verkoop vervoermaterieel 0 2

Totaal ontvangsten 125.600 115.190

ESR code Omschrijving BA COFOG CODE BC 2006 BO 2007

03.22 Over te dragen saldo 00000 53.281 53.28111.11 09500 11.615 12.62411.12 overige bezoldigingselementen 09500 0 2.60311 2 09500 10.148 2.65011.31 Kinderbijslag 09500 180 2112.11 09500 8.952 7.94612.12 Huurgelden van gebouwen 09500 1.242 1.30012.21 D etacheringen 09500 731 81512.5 Indirecte belastingen 09500 37 3634.41 Overige uitkeringen aan de gezinnen 09500 0 041.3 Inkomensoverdrachten VAH 00000 0 041.5 Overdracht opbrengst uit verkoop 00000 3.607 1.24945.4 Ink.overdr.aan fed.overh. 00000 161 16171.10 Aankoop gronden 09500 0 071.30 Aankoop gebouwen onderwijs 09500 613 072.1 Nieuwbouw gebouwen onderwijs 09500 31.022 28.52274.1 aankoop voertuigen 09500 62 074.22 Aankoop hardware en meubilair 09500 3.950 3.981

Totaal uitgaven 125.600 115.190

HET GEMEENSCHAPSONDERWIJSBegroting 2007

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

bezoldiging volgens salarisschalen

RSZ + BVH verzekering personeel

Werkingskosten allerlei

Projecten gefinancierd door EU- Instellingen

.

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 44

VRT Begroting 2007

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN ESR code Omschrijving COFOG

code BC 2006 BO 2007

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 38.113 20.67008.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 16.11 Verkopen van niet-duurzame goederen en

diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen 114.600 123.993

16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen 606 618

16.13 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland 7.800 7.634

26.10 Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 831 110

28.10 Overige opbrengsten van vermogen: concessies 387 395

28.20 Overige opbrengsten van vermogen: dividenden 4.250 2.876

36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 26.750 27.28538.40 Inkomensoverdrachten van privaatrechterlijke

instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen (VOK, aangerekend op PR 45.4 BA 41.05) 3.150 2.982

46.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (basisdotatie, aangerekend op PR 72.2 BA 41.02) 243.490 279.000

46.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (CFO-vergoeding) 300

46.41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten, aangerekend op PR 71.3 BA 99.11)

10.901 3.83666.12 Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde

institutionele groep : van de staat : overige kapitaaloverdrachten (kapitaalverhoging, aangerekend op PR 72.2 BA 61.40)

24.789 96.3 Opnemingen van leningen binnen de sector

overheid

10.000Totaal ontvangsten 475.967 479.399

45 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

(in duizend euro)UITGAVEN

ESR code Omschrijving COFOG code

BC 2006 BO 2007

03.21 Overgedragen tekorten vorige boekjaren 03.22 Over te dragen overschot - lopend boekjaar 20.670 3.51611.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 08300 105.753 114.38611.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 08530 1.400 1.51411.12 Overige bezoldigingselementen 08300 23.923 25.87611.12 Overige bezoldigingselementen 08530 250 27011.20 Soc. verzekeringspremies ten laste v.d.

werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen

08300 41.447 44.830

11.20 Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen

08530 560 606

11.31 Overige sociale lasten werkgever - directe toelagen

08300 3 3

11.33 Overige sociale lasten werkgever - pensioenen overheidspersoneel

08300 87

11.40 Lonen in natura 08300 1.312 1.41912.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere

sectoren dan de overheid 08300 44.105 45.447

12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

08530 100 103

12.12 Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid

08300 2.540 2.617

12.13 Operationele leasings 08300 12.30 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan

de overheid 08300 160.000 163.251

12.30 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

08530 11.000 11.335

12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

08300 26.088 26.078

21.10 Rente op overheidsschuld in nationale valuta 01710 42 1821.3 Rente op schuld binnen de sector overheid 01710 14633.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke

instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen

08300 492 532

45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid

08300 2.750 2.805

72.00 Nieuwbouw, niet-verdeeld 08300 8.186 10.00074.10 Investeringen, aankoop vervoermaterieel 08300 25 25

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 46

(in duizend euro)

UITGAVEN (vervolg)

ESR code Omschrijving COFOG code

BC 2006 BO 2007

74.22 Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

08300 24.941 24.463

91.10 Aflossing van de schuld in nationale valuta 01720 293 161Totaal uitgaven 475.967 479.399

47 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA NV

Begroting 2007

(in duizend euro) ONTVANGSTEN

ESR code Omschrijving BO 2007 08.21 Overgedragen saldo 5416.00 Eigen inkomsten 8528.00 Opbrengsten uit eigen vermogen 486.40 Krediet door PMV 427Totaal ontvangsten 570

UITGAVEN BO 2007 ESR code Omschrijving

GVK GOK 03.22 Over te dragen saldo 0 6211.00 Personeelskosten 285 28512.00 Werkingskosten – diensten en diverse goederen 147 14774.20 Investeringen 76 76Totaal uitgaven 508 570

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 48

BEGROTING VITO (in kEUR) COFOG: 04810 UITGAVEN

Herziene Begroting

2006

Initiële Begroting

2007

0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 6.986 10.53803 Interne verrichtingen 6.986 10.538

03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 6.986 10.53803.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 0 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 6.986 10.538

1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)

57.363 59.231

11 Lonen en sociale lasten A 40.583 41.45011.1 Eigenlijk loon (+vakantiegeld) 29.014 31.166

11.11 Uitkeringen vervroegde pensioneringen 1.350 25511.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen

aan instellingen of fondsen

11.569

10.28412 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten B 16.780 17.781

12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

16.725

17.746

12.11 Algemene werkingskosten 16.650 17.68612.12 Huurgelden van gebouwen 75 6012.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 0 012.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 55 35

4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

B

9 133

41 Inkomensoverdrachten aan centrale overheid 0 9841.1 Vergoeding financieel beheer 0 98

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)

9 35

45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid 9 357 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 11.250 11.344

72 Nieuwbouw van gebouwen C 850 1.38472.1 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 850 1.384

73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken C 200 23173.4 Overige werken 200 231

73.41 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 200 23174 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken

10.200 9.72974.1 Aankopen van vervoermaterieel C 35 7074.2 Verwervingen van overig materieel 9.785 8.781

74.22 Gewone investeringen C 4.785 3.78174.23 Buitengewone investeringen D 5.000 5.00074.4 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

C

380 878

8 KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN 120 14685 Kredietverlengingen binnen de sector overheid B 120 146

TOTAAL UITGAVEN: 75.728 81.392

VLAAMS INSTITUUT VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

Begroting 2007

49 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

Samenvatting: Personeelsuitgaven Waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen Andere uitgaven Investeringen Buitengewone investeringen

A BCD

40.583 1.350

16.909 6.250 5.000

41.450 255

18.060 6.344 5.000

Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03) 68.742 70.854 BEGROTING VITO (in kEUR) COFOG: 04810 ONTVANGSTEN

Herziene Begroting

2006

Initiële Begroting

2007

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 1.759 6.986 08 Interne verrichtingen 1.759 6.986

08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 1.759 6.986 08.21 Over te dragen overschot vorige boekjaren 1.759 6.986 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0

1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)

26.002 25.458

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 26.002 25.458 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren

dan de overheid A

14.651

13.660

16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 6.222 6.740 16.12 Aan Privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen 631 569 16.13 Aan het buitenland 7.798 6.351 16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector

overheid

11.351

11.798 16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector

overheid: contracten A

11.351

11.798

2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UI EIGENDOM

A 0 4

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 4 26.1 Rente-ontvangst van andere sectoren dan de overheid 0 4

3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN A 10 7 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

10 7

38.5 Van de gezinnen 10 40 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR

OVERHEID 32.391 33.270

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 30.129 30.632 46.1 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid B 30.129 30.132 46.1 Vergoeding financieel beheer (CFO) 0 0 46.4 Interrelatie met IWT E 0 500

47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen A 62 71 47.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 50 58 47.8 Andere inkomensoverdrachten van de RSZ 12 13

49 Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen A 2.200 2.567 49.4 Inkomensoverdracht van de federale Overheid 2.200 2.567

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 50

49.43 Andere 2.200 2.567 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR

OVERHEID

4.925 4.999 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 4.925 4.999

66.1 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 4.925 4.999 66.11 Investeringsbijdragen C 4.925 4.999

7 DESINVESTERINGEN A 14 30 77.2 Verkoop van overig materieel 14 30

8 KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN

10.627 10.638

86 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 10.552 10.552 86.4 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven D 10.552 10.552

89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 75 86 89.0 Niet verdeeld A 75 86

TOTAAL ONTVANGSTEN: 75.728 81.392

Samenvatting: Eigen opbrengsten Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03) Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02) Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Vergoeding financieel beheer (CFO)

AB CDE

28.363 30.129 4.925

10.552 0

28.223 30.132 4.999

10.552 500

Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08) 73.969 74.406

51 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (VLOR)

Begroting 2007

(in duizend euro)ONTVANGSTEN

ESR code

COFOG code Omschrijving BC2006 BO 2007

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08.21 Overgedragen overschot vorige dienstjaren 135 135 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR

GOEDEREN EN DIENSTEN

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid

16.12 Diverse verkopen aan gezinnen 30 40 4 INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE

SECTOR OVERHEID

46 Inkomsten van de centrale overheid 46.10.1 Dotatie VLOR inzake projecten (PR 35.4 – ba

41.02) 489 470

46.10.2 Werkingsdotatie VLOR (PR 35.4 – b.a. 41.01) 2.380 2.420 7 Desinvesteringen 77 Verkoop van duurzame roerende goederen

waaronder onlichamelijke zaken

77.20 Verkopen van overig materieel 2 2 Totaal ontvangsten 3.036 3.067

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 52

(in duizend euro)

UITGAVEN ESR code

COFOG code Omschrijving BC2006 BO 2007

0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 00 09600 Niet verdeeld 00.01 09600 Uitgaven projecten departement onderwijs 489 47003.22 00000 Over te dragen overschot naar volgend

begrotingsjaar 135 135

1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN

DIENSTEN

11 09600 Lonen en sociale lasten 1031 117411.11 09600 Bezoldigingen volgens salarisschaal 756 82611.12 09600 Overige bezoldigingselementen 115 7811.20 09600 Verzekeringen ten laste van de werkgever 123 11911.31 09600 Overige sociale lasten: directe toelagen 19 1611.33 09600 Overige sociale lasten: pensioenen van

overheidspersoneel 117 134

11.40 09600 Loon in natura 1 112 09600 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 09600 Algemene werkingskosten vergoed aan andere

sectoren dan de overheid

12.11 09600 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)

360 346

12.12 09600 Huur van gebouwen, incl. onderhoud 420 42812.13 09600 Operationele leasings 10 1112.21 09600 Werkingskosten binnen de sector overheid:

gedetacheerde personeelsleden 349 348

12.50 09600 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

50 50

3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE

SECTOREN

34 09600 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.4 09600 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument 34.41 09600 Geldelijke uitkeringen 30 35 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE

SECTOR OVERHEID

41 00000 Overdrachten binnen een zelfde institutionele groep 41.10 00000 Aan de institutionele overheid 12 0 7 INVESTERINGEN 74.2 09600 Verwerving van overige investingsgoederen,

waaronder onlichamelijke zaken

74.22 09600 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 50 70 Totaal uitgaven 3.036 3.067

. .

53 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

ONTVANGSTEN Initieel

ESR code 95 COFOG Omschrijving 2006 2007

0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 0 1.180

1 T/M 9 WORDEN VERDEELD

08 Interne verrichtingen

08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren

08.2.1 Overgedragen overschot vorige boekjaren 1.180

08.2.2 Over te dragen tekort van het boekjaar

08.3 Overige interne verrichtingen

1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE

BESTEDINGEN) 3.746 4.065

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de 3.746 4.065

overheid

16.10 Niet verdeeld

2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN

OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4 1

20 Niet verdeeld

26 Rente-ontvangsten van overhiedsvorderingen

28 Overige opbrengsten van vermogen

28.0 Niet verdeeld 4 1

28.1 Concessies

28.2 Dividenden

28.3 Huurgelden van gronden

29 Toegerekende creditrente


4 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 17.997 16.923

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

46.0 Niet verdeeld

VLAAMSE OPERABegroting 2007

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 54

46.1 Van de institutionele overheid (programma 45.4 basisallocatie 4104) 11.455 11.660

46.11 Nationale Loterij 3.000 1.665

47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen

47.8 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden

48.11 Algemene uitkeringen 245 240

48.21 Algemene uitkeringen 3.297 3.358

5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7.483 4.010

66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

66.11 Overige kapitaaloverdrachten 983 983

66.41 Investeringsbijdragen 6.500 3.027

7 DESINVESTERINGEN

8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

9 OVERHEIDSSCHULD


UITGAVEN Initieel ESR code

95 COFOG Omschrijving 2006 2007

0 UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 2.044 45

WORDEN VERDEELD

00 Niet verdeeld

3.2.1 Overgedragen tekort vorige boekjaren 432 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 1.612

45

1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 20.891 20.293

CONSUMPTIEBESTEDINGEN)

11 08200 Lonen en sociale lasten

11.1 08200 Eigenlijk loon

11.11 08200 Bezoldiging volgens salarisschaal 12.158 12.340

11.12 08200 Overige bezoldigingselementen 2.169 1.068

11.2 08200 sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of 2.756 2.733

fondsen

11.4 08200 Loon in natura 51 0

12 08200 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

12.1 08200 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

12.11 08200 Algemene werkingskosten 3.237 3.681

12.12 08200 Huur van gebouwen 478 450

12.5 08200 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 42 21

2 UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN 211 213

VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT

20 08200 Niet verdeeld 27

21 08200 Rente overheidsschuld

21.1 08200 Rente op overheidsschuld in nationale valuta 184 213

3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

55 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

4 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID 0 166

41.1 Aan de institutionele overheid 166

5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

6 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID

7 INVESTERINGEN 5.285 4.692

71.31 08200 Binnen de sector overheid 5.000 4.527

74 08200 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

74.0 08200 Niet verdeeld 285 165

8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN

9 OVERHEIDSSCHULD 799 770

91 01720 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld

91.0 01720 Niet verdeeld

91.1 01720 Aflossingen van schuld in nationale valuta 799 770

91.3 01720 Aflossing van schuld binnen de sector overheid


Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 56

Vlaams Fonds voor de LetterenBegroting 2007


ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING BO 2006 B C 2006 BO 200708.21 Overgedragen overschot vorige

boekjaren 0 0 0

08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 526 526 5264 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN

DE SECTOR OVERHEID 46.1 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse

gemeenschap (PR 45.4 - BA 41.02) 3.437 3.443 3.733


UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING BO 2006 BC 2006 BO 2007 03.21 00000 Overgedragen tekort vorige boekjaren 526 526 5261 08200 LOPENDE UITGAVEN VOOR

GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)

684 690 748

11 08200 Lonen en sociale lasten 386 488 53911.1 08200 Eigenlijk loon 277 361 39511.11 08200 Bezoldiging volgens salarisschaal 225 303 33111.12 08200 Overige bezoldigingselementen 52 58 6411.2 08200 Sociale verzekeringspremies ten laste

van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen

103 117 133

11.4 08200 Loon in natura 6 10 1112 08200 Aankoop van niet-duurzame goederen

en van diensten 298 202 210

12.0 08200 Niet verdeeld 12.1 08200 Algemene werkingskosten vergoed aan

andere sectoren dan de overheid 298 202 210

12.10 08200 Niet verdeeld 12.11 08200 Algemene werkingskosten 252 156 16112.12 08200 Huur van gebouwen 33 33 3312.13 08200 Operationele leasings 13 13 13

12.2 08200 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

12.5 08200 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

7 08200 investeringen 0 0 074 08200 investeringen 3 08200 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN

ANDERE SECTOREN 2.753 2.753 2.985

34 08200 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 2.753 2.753 2.985

34.4 08200 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument

34.41 08200 Geldelijke uitkeringen 2.753 2.753 2.985TOTAAL UITGAVEN 3.963 3.969 4.259

57 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)Begroting 2007


ESR code COFOG code Omschrijving BO 20074 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid 9.04246 Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid 9.04246.1 Van het rijk / de staat 9.04246.10 Dotatie aan de SERV (PR 51.1 - ba 4101) 5.69446.10 Dotatie aan STV-Innovatie & Arbeid (PR 71.1 - ba 4106) 2.23146.10 Beroepsprofielen (PR 51.1 - ba 4101) 54046.10 MORA (PR 51.1 - ba 4101) 42446.10 Luchthavencommissie (PR 63.3 - ba 4103) 15308.21 Overgedragen saldo 1.642TOTAAL ONTVANGSTEN 10.684

UITGAVEN SERV ESR code COFOG code Omschrijving BO 200703.22 04110 Over te dragen saldo 31/12/2006 1.6421 04110 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 5.60211 04110 Lonen en sociale lasten 3.56211.1 04110 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) 2.28611.1.1 04110 Bezoldiging volgens salarisschaal 2.23611.1.2 04110 Overige bezoldigingselementen 5011.2 04110 Sociale verzekeringspremies 1.21511.4 04110 Loon in natura 6112 04110 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 2.04012.1 04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere 1.94712.1.1 04110 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) 55512.1.2 04110 Huur aan gebouwen 1.39212.3 04110 Specifieke aankopen bij andere sectoren 9112.5 04110 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren 27 04110 Investeringen 9274 04110 Verwerving van overige invest.goed 9274.2 04110 Verwerving van overig materieel 7074.2.2 04110 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 7074.4 04110 Verwervingen van patenten, octrooien 22Uitgaven SERV 7.336

UITGAVEN STV-Innovatie & ArbeidESR code COFOG code Omschrijving BO 20071 04110 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 2.16311 04110 Lonen en sociale lasten 1.66611.1 04110 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) 1.11911.1.1 04110 Bezoldiging volgens salarisschaal 1.10111.1.2 04110 Overige bezoldigingselementen 1811.2 04110 Sociale verzekeringspremies 50711.4 04110 Loon in natura 4012 04110 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 49712.1 04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere 44312.1.1 04110 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) 44312.3 04110 Specifieke aankopen bij andere sectoren 547 04110 Investeringen 6874 04110 Verwerving van overige invest.goed 6874.2 04110 Verwerving van overig materieel 6874.2.2 04110 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 68Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid 2.231

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 58

(in duizend euro)UITGAVEN Beroepsprofielen en standaarden

ESR code COFOG code Omschrijving BO 20071 04110 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 54011 04110 Lonen en sociale lasten 38011.1 04110 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) 26311.1.1 04110 Bezoldiging volgens salarisschaal 25611.1.2 04110 Overige bezoldigingselementen 711.2 04110 Sociale verzekeringspremies 11011.4 04110 Loon in natura 712 04110 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 16012.1 04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere 16012.1.1 04110 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) 160Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden 540

UITGAVEN MORAESR code COFOG code Omschrijving BO 20071 04110 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 42411 04110 Lonen en sociale lasten 23011.1 04110 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) 17711.1.1 04110 Bezoldiging volgens salarisschaal 17311.1.2 04110 Overige bezoldigingselementen 411.2 04110 Sociale verzekeringspremies 4911.4 04110 Loon in natura 412 04110 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 19412.1 04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere 19412.1.1 04110 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) 194Uitgaven MORA 424

UITGAVEN LuchthavencommissieESR code COFOG code Omschrijving BO 20071 04110 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 15311 04110 Lonen en sociale lasten 5511.1 04110 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) 4511.1.1 04110 Bezoldiging volgens salarisschaal 4411.1.2 04110 Overige bezoldigingselementen 111.2 04110 Sociale verzekeringspremies 911.4 04110 Loon in natura 112 04110 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 9812.1 04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere 9812.1.1 04110 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) 98Uitgaven Luchthavencommisie 153

TOTAAL UITGAVEN 10.684

59 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

Begroting voor 2007

Federaal/OPZ Vlaamse Gemeensch. Totaal 2007

2007 2007

UITGAVEN

WEDDEN EN LONEN

11.11.01 Bezoldiging 22.274 30 22.304

11.11.02 Surplus verlofdagen 700 700

11.11.02 Ziekte > 1 maand en bevallingsrust 279 279

11.11.04 De Gemeenschapsinstellingen 258 258

11.11.05 Eindejaarstoelage 238 238

11.11.06 Vakantiegeld 462 462

11.11.07 Startbaners 197 197

11.11 Totaal bezoldiging 22.274 2.164 24.438

11.12.00 Overige bezoldigingselementen 255 255

11.12.01 Managementstoelage 45 45

11.12.02 Functioneringstoelage 167 167

11.12.04 CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer 67 67

11.12.05 CAO 97-98 fietsvergoeding 27 27

11.12.08 Slopend werk 290 290

11.12 Totaal overige bezoldigingselementen 851 851

11.1 EIGENLIJK LOON 22.274 3.015 25.289

11 Lonen en sociale lasten 22.274 3.015 25.289

AANKOPEN

12.11.000 Farmaceutische en medische producten 1.224 1.224

12.11.220 Algemene kosten therapie 519 519

12.11.300 Onderhoudsprodukten 50 50

12.11.402 Gas 385 385

12.11.403 Mazout 28 28

12.11.411 Electriciteit 290 290

12.11.415 Brandstoffen voertuigen 30 30

12.11.420 Water 42 42

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum GeelBEGROTING 2007

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 60

12.11.505 Bureelbenodigheden 70 70

12.11.600 Was & linnen 40 40

12.11.700 Voedingswaren 682 682

12.11 TOTAAL AANKOPEN 3.360 3.360

PRESTATIES EN DIENSTEN

12.11.041 Huur materiaal 75 75

12.11.042 Huur rollend materieel 56 56

12.11.110 Externe medische verstrekkingen (algemeen) 346 346

12.11.112 Brandbeveiliging 14 14

12.11.131 Externe onderhoudsdienst 1.140 962 2.102

12.11.152 Externe dienst informatica 182 182

12.11.160 Externe dienst wasserij 271 271

12.11.170 Externe dienst HL 85 85

12.11.203 Patiëntentransport 238 238

12.11.204 Verplaatsing personeel 17 17

12.11.210 Brandverzekering 18 18

12.11.211 Andere verzekeringen 96 96

12.11.300 Onderhoud & herstellingen 185 185

12.11.500 Verzendingskosten 36 36

12.11.501 Telefoon & communicatie 86 86

12.11.503 Aanwervingskosten personeel 114 114

12.11.510 Documentatie- en representatiekosten 283 283

12.11.511 Diversen 209 209

12.11.600 Advokaat 20 20

12.11.610 Bedrijfsrevisor 14 14

12.11 TOTAAL PRESTAT. EN DIENSTEN 3.485 962 4.447

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

12.11.01 Diverse bedrijfskosten 3.152 3.152

12.11. TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 3.152 3.152

12.50.01 Taks/belastingen

12.50 INDIRECTE BELASTINGEN

12 Aankopen van niet-duurzame 9.997 962 10.959

goederen en diensten

61 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

RENTE OP COMMERCIELE SCHULD

21.40.02 Diverse financiële kosten 15 15

21 Rente op commerciële schuld 15 15

ALGEM. TOT. KOSTEN zonder investeringen 32.286 3.977 36.263

INVESTERINGEN

72.10 Investering nieuwbouw gebouwen 4.237 4.237

72.1 Nieuwbouw van gebouwen 4.237 4.237

72 NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN 4.237 4.237

74.20.01 Investeringen eigen budget 6.216 6.216

74.2 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL= 6.216 6.216

74 Overige investeringsgoederen 6.216 6.216

TOTAAL UITGAVEN inclusief investeringen 38.502 8.214 46.716

ONTVANGSTEN

08.21 Overgedragen saldo 4.676 4.676

08 4.676 4.676

38.2 Financiële opbrengsten 570 570

38.5 Diversen 765 765

38 Overige inkomstenoverdrachten 1.335 1.335

46.11 Startbaners 197 197

46.11 Tussenkomst bezoldiging (11.11.01-11.11.06) 30 30

46.11 Surplus verlofdagen 686 686

46.11 Ziekte > 1 maand 274 274

46.11 De Gemeenschapsinstellingen 253 253

46.11 Eindejaarstoelage 233 233

46.11 Vakantiegeld 453 453

46.11 Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud 962 962

46.11 Investeringsdotatie : encours 4.237 4.237

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 62

46.12 Tussenkomst overige bezoldigingselementen 250 250

46.12 Managementstoelagen 44 44

46.12 Functioneringstoelagen 164 164

46.12 Indexatie loon 2006

46.12 CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer 66 66

46.12 CAO 97-98 fietsvergoeding 26 26

46.12 Slopend werk 284 284

46.12 Provisie index 2007 55 55

46 Inkomstenoverdrachten van de 8.214 8.214

centrale overheid

47.20.01 Verpleegdag-opnameprijs 26.074 26.074

47.20.03 Bijzondere prestaties / projecten 1.116 1.116

47.20.04 Doktershonoraria 1.678 1.678

47.20.05 Farmaceutische produkten 1.171 1.171

47 Inkomstenoverdrachten van de 30.039 30.039

sociale verzekeringsinstellingen

49.4 Tussenkomst IBF 1.484 1.484

49.4 Sociale Maribel 968 1.165

49 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele 2.452 2.452

groepen


63 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

Begroting 2007

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN ESR code/Omschrijving 2006 2007

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 1.587 611 08 Interne verrichtingen 1.587 611 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 1.587 611 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 1.587 611 3 INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 1.367 1.333 38 Overige inkomstenoverdrachten 1.367 1.333 38.0 Niet verdeeld 1 1 38.00 Overige 1 1 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 41 42 38.30 Tussenkomsten verzekering 41 42 38.5 Van de gezinnen 1.325 1.291 38.50 Sociaal leven 1.325 1.291 4 INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID 26.471 31.543 46 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep 3.552 8.494 46.1 Van de institutionele overheid 3.552 8.494 46.10.000 Dotatie (PR 42.3 - b.a. 41.02 ) 2.723 3.658 46.10.001 Werkingsdotatie (PR 42.3 - b.a. 41.02 ) 0 962 46.10.002 Investeringtoelage (PR 42.3 - b.a. 41.02 ) 0 3.845 46.12.000 Vergoeding financieel beheer 29 29 46.14.000 Werkingsdotatie Vipa 173 0 46.15.000 Tussenkomst Startbaners 627 0 47 Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen 19.746 19.940 47.2 Ziekte 19.746 19.940 47.20.001 Verpleegdag-opnameprijs 18.052 18.234 47.20.003 Bijzondere prestaties 121 117 47.20.004 Doktershonoraria 737 746 47.20.005 Farmaceutische produkten 757 764 47.20.006 Tussenkomst eindeloopbaan 79 79 49 Inkomsten van andere institutionele groepen 3.172 3.109 49.1 Van de federale Overheid 3.172 3.109 49.43.001 Tussenkomst IBF 748 759 49.43.002 Tussenkomst Sociale Maribel ea 628 638 49.43.003 Forensisch project 1.796 1.712 9 OVERHEIDSSCHULD 581 587 98 Opnemingen uit reservefonds 581 587 98.1 Opnemingen uit reservefonds 581 587 98.10.100 Opnemingen uit reservefonds 581 587 TOTAAL ONTVANGSTEN 30.005 34.074

Op enb a a r P schy chia t risch Z orgcent ru m Rek em

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 64

(in duizend euro) UITGAVEN

ESR/Omschrijving 2006 2007

0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 611 49 03 Interne verrichtingen 611 49 03.2 Verrekening met andere dienstjaren 611 49 03.22.000 Over te dragen overschot van het boekjaar 611 49 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 27.407 27.996 11 Lonen en sociale lasten 21.116 21.583 11.1 Eigenlijke lonen 16.013 16.358 11.11.000 Bezoldiging volgens salarisschalen 12.991 13.301 11.12.000 Overige bezoldigingselementen 3.022 3.057 11.2 Sociale verzekeringspremies 4.637 4.747 11.20.000 Sociale verzekeringspremies 4.637 4.747 11.3 Overige sociale lasten 222 227 11.30.000 Directe toelagen 222 274 11.4 Lonen in natura 245 251 11.40.000 Lonen in Natura 245 251 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 6.291 6.414

12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 6.286 6.408

12.11 Algemene werkingskosten 6.286 6.408 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 5 5 12.50 Indirecte Belastingen 5 5 2 RENTES 1 1 21 Rentes op overheidsschuld 1 1 21.4 Rente op commerciele schuld 1 1 21.4 Rente op commerciele schuld 1 1 7 INVESTERINGEN 1.400 5.432 74 Overige investeringsgoederen 1.400 5.432 74.2 Verwerving van overig materieel 1.400 5.432 74.20.019 Investeringskosten 1.400 5.432 9 OVERHEIDSSCHULD 587 596 93 Spijzigen van reservefonds 587 596 93.1 Spijzigen van reservefonds 587 596 93.10.000 Spijzigen van reservefonds 587 596 TOTAAL UITGAVEN 30.005 34.074

65 Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN ESR/Omschrijving 2006 2007 OVERHEIDSSCHULD 1.700 1.715 Overgedragen saldo 1.113 1.119 Spijzigen van reservefonds 587 596

UITGAVEN ESR/Omschrijving 2006 2007 OVERHEIDSSCHULD 1.700 1.715 Over te dragen saldo 1.119 1.128 Opnemingen uit reservefonds 581 587

Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6 – Bijlagen 66

ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de ...€¦ · Begroting 2007 (in duizend...

Documents

Transcript of ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de ...€¦ · Begroting 2007 (in duizend...