MPG 2018-2021 - Westland · Het project Hoogenburgh – Horticoop wordt in 2017, ten opzichte van...

ALG

HS

00

7

**

MPG 2018-2021

MeerjarenPerspectief Gebiedsontwikkeling

Auteur(s) Strateg ie & Programmering , Gebiedsontwikkel ing , F inanc ië le Concerntaken

Datum 9 januar i 2018

Vers ie 0.6

Status Def in i t ie f

Gemeente Westland MP G 2 0 1 8 - 2 0 21

P A G I N A 1 V A N 1 0 8

Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatt ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Het MPG op hoofdl i jnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1. In le id ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2. Marktontwikkel ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.3. Woonvis ie en woningbouwprogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.4. Vergel i jk ing MPG 2017 en MPG 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2.5. Portefeu i l le Gebiedsontwikkel ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 2.5.1. Gemeente l i jke grondexplo i ta t ies en g rondbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 2.5.2. Deelnemingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 2.5.3. Projecten van derden ( fac i l i terende pro jecten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 2.6. Invester ingspro jecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 2.7. Reserve Bovenwi jkse Voorzien ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3. Uitgangspunten MPG 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3.1. In le id ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3.2. Pri jsontwikkel ing opbrengsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3.3. Pri jsontwikke l ingen kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3.4. Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4. De portefeui l le in Gebiedsontwikkel ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 4.1. Gemeente l i jke grondexplo i ta t ies en grondbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 4.1.1. Bedr i jventer re in Tey l ingen VI , ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 4.1.2. Noord land, ’s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4.1.3. Centrum Kern winkelgeb ied ’s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 4.1.4. Hoogenburgh – Hort icoop, ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 4.1.5. Bedr i jventer re in Leehove, De L ie r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 4.1.6. Centrumplan De L ier Herontwikkel ing Gemeente kantoor locat ie De L ier . . . . . . . . . . . . . . . .25 4.1.7. Molens loot -Noord -West / L iermolen, De L ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 4.1.8. Herontwikkel ing Bib l io theek locat ie Kwintsheul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 4.1.9. Hoogeland, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 4.1.10. Chrysantenstraat , Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 4.1.11. Centrumplan Honselersd i jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 4.1.12. Kerkzicht , Monster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 4.1.13. ONW Waelpark (Poelpolder) - Grondbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 4.1.14. Molens loot -West -Grondbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 4.1.15. ABC West land-Grondbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 4.1.16. Jul iahof -Grondbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 4.1.17. West landse Zoom-Grondbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 4.2. Deelnemingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 4.2.1. Deelneming Ju l iahof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 4.2.2. Deelneming ONW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 4.2.3. Deelneming West landse Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 4.3. Projecten van derden ( fac i l i terende pro jecten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 4.3.1. Voormal ige Dal ton Mavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 4.3.2. Mult imate locat ie , Sand Ambachts t raat ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 4.3.3. Wit tebrug/Kerkst raat 127a, Kwin tsheul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46


P A G I N A 2 V A N 1 0 8

4.3.4. Locat ieonderzoek Water ingen / Cent rum Wate r ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 4.3.5. Sport laan, De L ie r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 4.3.6. Strandhuis jes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 4.3.7. Van de Horstweg 10, ’s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 4.3.8. Kwintsheul supermarkt AH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 4.3.9. In tegraal Ontwikkel ingsp lan (Cent rumplan) Kwintsheul p la nvoorbere id ing . . . . . . . . . . . .50 4.3.10. Emmastraa t 3 (Tax i Jabben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 4.3.11. Druivenhof , Vei l ingweg De L ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 4.3.12. Bib l io theek locat ie De L ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 4.3.13. De Water tu inen van Maasdi jk (Maasdi jk Zuid -Oos t) te Maasdi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 4.3.14. Bedr i jventer re in Honderd land I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 4.3.15. Westerhonk, Monster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 4.3.16. Haagweg 39, Monster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 4.3.17. Molenweg 2, Monster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 4.3.18. De Woerd, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 4.3.19. De Rentmeeste r , Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 4.3.20. Woerdblok, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 4.3.21. Opsta l West land Bos laan, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 4.3.22. Greenport Hort i Campus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 4.3.23. Verhagenple in I I (Heeren van Naeldwi jck) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 4.3.24. Vml. Regenboogschool Verburghlaan 8 Poeld i jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 4.3.25. Jan Barendselaan, Poeld i jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 4.3.26. De Admiraal , Ter Hei jde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 4.3.27. Oranjewi jk deelgebied I I I , Water ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 4.3.28. Park Leeuwenhoeck, Water ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 4.3.29. Bovendi jk Reconstruct ie , Kwintsheul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 4.3.30. Rabobanklocat ie , De L ie r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 4.3.31. Parckzigh t , Honsele rsd i j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 4.3.32. 8 van de Heul , Kwin tsheul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 4.3.33. Kerk laan 81, Water ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 4.4. Over ige p ro jecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 4.4.1. Verkoop gemeentekantoor ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 4.4.2. Verkoop gemeentekantoor Water ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 4.4.3. Kreek laan 10, ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 4.4.4. Brandweer locat ie Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 4.4.5. Tuin van der Le ly / Transformat iegebied, Water ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 4.4.6. De Dr iesprong (u i tbre id ing) , Kwintsheul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

5. Invester ingsprojecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 5.1.1. Scope u i tbre id ingen 3 - in -1 pro ject (ve rbreding N222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 5.1.2. Directeverb ind ing tussen de Maasdi jk (N220) en Honderd land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 5.1.3. Scope 3 in 1 : Aankoop en s loop woningen Jan v .d. Laarweg, De L ier . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 5.1.4. 3- in-1 pro ject , aanpass ing Snelb inder, Piet St ru i jkweg en Leeweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 5.1.5. Ti jde l i jke verkor te verb ind ing Maasdi jk -Oranjes lu is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 5.1.6. Aanleg Ooste l i jke Randweg De L ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 5.1.7. Onts lu i t ing Tey l ingen , ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 5.1.8. Aanleg rotonde Pi j le tu inenweg/Middelbroekweg, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 5.1.9. Aanleg rotonde Pat i jnenburg/Secr .Verhoef fweg, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 5.1.10. Verbreding N213 inc lus ie f reconstruct ie N213 -Di jkweg, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85


P A G I N A 3 V A N 1 0 8

5.1.11. Verbreding N213 b i jd rage Elsenbosch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 5.1.12. Maasdi jk -Naaldwi jkseweg grondverwerv ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 5.1.13. Verbreding N211 Wippolder laan, Water ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 5.1.14. IRG Reconstruct iegebied Water ingveldse Polder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 5.1.15. Reconstruct ie Middenzwet te Water ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 5.1.16. Waterker ing De L ier cen trum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 5.1.17. Inr icht ing Openbaar gebied Kwintsheul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 5.1.18. Herinr icht ing Graaf F lor i sp le in e.o. , ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 5.1.19. Herinr icht ing parkeer ter re in Sand Ambachts t raa t , ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 5.1.20. Poeld i jk centrum (b i jd rage her inr icht ing Voorst raat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 5.1.21. Bi jdrage aanleg parkeerp laats en onts lu i t ing Sonnehoeck, Water ingen . . . . . . . . . . . . . . . .94 5.1.22. Plaberum he l l ingbaan s t randopgang Molens lag Monster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 5.1.23. T-kru is ing tweede onts lu i t ing Geestweg – Woerdblok, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 5.1.24. Aanleg rotonde Coldenhovelaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 5.1.25. Voorbere id ingskosten Centrumloca t ie Monster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 5.1.26. Verkeerss i tuat ie Kerkst raat , Kwintsheul (Vorkot ters t raat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 5.1.27. IRG De Baak verkoop gronden, Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 5.1.28. Gebiedsontwikkel ing Boomawater ing, Poeld i jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 5.1.29. Gebiedsontwikkel ing Poelzone, ‘s -Gravenzande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 5.1.30. Aanleg recrea t ieve. - en ecolog ische zone "Lange Water ing" , Water ingen . . . . . . . . . . . 101 5.1.31. Erfpachtgronden Chrysantenstraat Naaldwi jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Bij lage 1 : Verklarende woordenl i jst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Bij lage 2 : Aankomende projecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Bij lage 3 : Memo f inanciële stand van zaken deelnemingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108


P A G I N A 4 V A N 1 0 8

1. Managementsamenvatting

Met het Meer jarenperspect ie f Gebiedsontwikkel ing (MPG) 2018-2021 b l i kken wi j terug op de

resul ta ten van het jaar 2017 en k i jken wi j vooru i t naar het jaa r 2018 en verder . Met he t MPG

wordt jaa r l i jks inzicht gegeven in de act i v i te i ten b innen gebiedsontwikkel ing van de gemeente

West land.

In 2017 zi jn er 12 grondexplo i ta t ies onderhanden, wordt er aan 35 fac i l i terende pro jecten

medewerk ing ver leend en par t ic ipeert de gemeente W est land in 3 deelnemingen. Daarnaast wordt

gewerkt aan de verkoop van de gemeentekantore n in ’s -Gravenzande en Water ingen en aan ru im

30 investe r ingspro jecten . Met deze act i v i te i ten w i l de gemeente W est land werken aan een

economisch s terk , soc iaa l k racht ig en aant rekkel i jk W est land.

Het MPG 2018 gee f t de s tand van zaken weer per 1 september 2017 en prognoses van nog te

verwachten kosten en opbrengsten vanaf d ie da tum. Per 1 sep tember heef t de gemeente

West land nog 133 hectare grond in bezi t . De geraamde boekwaarde van de grondposi t ies per

1 januar i 2018 bedraagt € 226,9 mi l joen. Daarvan zi t € 222,5 mi l joen (98%) in de

grondbankfunct ies en € 4,3 mi l joen (2%) in de act ieve grondexplo i ta t ies . De to ta le boekwaarde

van de g rondposi t ies is met € 9,7 mi l joen afgenomen ten opzich te van he t MPG 2017.

Figuur 1 . 1 Grondpos i t ies Wes t land F iguur 1 .2 Verde l ing g rondpos i t ies

0

50

100

150

200

250

MPG 2017 MPG 2018

Grondposities (x € 1 mln.)

2%

98%

Verdeling grondposities o.b.v. boekwaarde

Gemeentelijkegrondexploitaties

Deelnemingen

Over de gehele l in ie is een verbeter ing van het resul taat op de grondexplo i ta t ies te z ien ten

opzichte van he t vor ige MPG:

De net to contante waarde van de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies en g rondbanken is met

€ 2 ,2 mi l joen verbete rd;

De ver l iesvoorzien ing (voor de deelnemingen) is met € 330.000 afgenomen; ( is a l verwerkt

in de jaarrekening 20161) ;

De r is icoreserver ing voor de deelnemingen is met € 192.000 afgenomen; ( is a l ve rwerkt in

de jaarrekening 20162) ;

1 De ac tua l i sa t ie van de g rondexp lo i ta t i es van de dee lnem ingen is naa r verwacht ing in j anuar i 2018 gereed

en kan n ie t in het MPG 2018 worden meegenomen. De f inanc ië le consequent i es worden ve rwerk t in de

jaa r rek en ing 2017 van de gemeente . 2 Z ie voetnoot 1


P A G I N A 5 V A N 1 0 8

Bi j de fac i l i terende pro jecten is de prognose van het pro ject resul taa t met € 209.000

(voordel ig) verbe terd. Hiervan word t b i j de jaarrekening 2017 voorgeste ld om € 107.00 0

terug te s to r ten in de Reserve Volkshuisvest ing. Bi j de s tar t van het pro ject Oranjewi jk ( z ie

onder 4.3.27) is namel i j k € 107.000 a ls dekk ing beschikbaar geste ld u i t de Reserve

Volkshuisvest ing. Nu het pro ject per 31 -12-2017 f inanc iee l word t a fges loten, word t

voorgeste ld d i t bedrag b i j de Jaarrekening 2017 terug te la ten vloe ien. Het restant van he t

verbeterde pro ject resul taat ad € 102.000 word t a fgewikkeld b innen de reserve fac i l i terende

pro jecten.

Het rekeningsresul taat 2017 wordt door deze on twikkel in gen voor c i rca € 3,7 mil joen gunst ig

beïnvloed en bestaat u i t de vo lgende onderdelen :

Het pro ject Hoogenburgh – Hort icoop wordt in 2017, ten opzichte van de begrot ing, met

een voordel ig resul taa t van € 0 ,1 mi l joen afges loten . Di t bedrag is een onderdeel va n de

pro jecten met een pos i t ieve NCW , zie tabel 2 .1 . (Resul taat 2017 voordee l € 0,1 mi l joen) .

B i j de 1e actual isat ie 2017 is voor de t i jde l i jke innovat ieve huisvest ing in Hoogeland een

bedrag gereserveerd ad € 1,1 mi l joen. Di t bedrag is nu vo l led ig verwerk t i n de aangepaste

grondexplo i ta t ie . Hierdoor is a fzonder l i jke reserver ing van het bedrag ad € 1,1 mi l joen n ie t

meer noodzakel i jk en va l t daardoor vr i j . Z ie ook onder 4.1.9. (Resul taat 2017 voordeel

€ 1,1 mi l joen) .

Ten t i jde van het MPG 2017 was nog sprak e van een verwacht ver l ies , waar een

voorzien ing voor was ge trof fen. Bi j de 1e actual i sat ie 2017 is de get rof fen voorzien ing

voor Hoogeland ad € 2,5 mi l joen n ie t meer nodig , aangezien d i t bedrag a l verwerkt is in de

aangepaste grondexplo i ta t ie . Di t bedrag va l t v r i j . Z ie ook onder 4 .1.9. (Resul taat 2017

voordeel € 2,5 mi l joen) .

De f inanc ië le r is ico ’s b innen de grondexplo i ta t ies z i jn met € 1,21 mi l joen afgenomen tot € 3 ,47

mil joen. De f inanc ië le gevolgen van de deelnemingen worden in de jaar rekening 2017 ver werkt .

De grondexplo i ta t ies van de deelnemingen waren ten t i jde van het samenste l len van het MPG

2018 nog n ie t geactual iseerd. Di t is e ind december 2017 gebeurd. De resul ta ten zi jn in een aparte

memo a ls b i j lage b i j het MPG toegevoegd. Net a ls b i j voorgaa nde MPG's worden de def in i t ieve

f inanc ië le consequent ies van de deelnemingen verwerkt in de komende jaarrekening. W e wi l len

aansturen om d i t p roces b i j een vo lgend MPG verder te op t imal iseren.

Met de investe r ingspro jecten is een invester ingskrediet gemoei d van c i rca € 185 mi l joen . Vr i jwel

a l le pro jecten ver lopen f inanc iee l en qua voortgang vo lgens p lanning. In het Meer jaren

Invester ingsplan (MIP) 2017-2021 worden nog d r ie investe r ingen genoemd waarvoor een krediet

beschikbaar moet worden geste ld . Daar is een bedrag van c i rca € 2 ,1 mi l joen mee gemoeid.

Bi j het actua l iseren van de grondexplo i ta t ies en fac i l i ta i re pro jecten worden ook de afdrachten

aan de Reserve Bovenwi jkse Voorzien ingen (RBV) her i jk t . De huid ige prognose is dat vanui t de

gemeente l i jke grondexplo i ta t ies nog c i rca € 200 .000 afgedragen gaat worden aan de RBV. Voor

de fac i l i ta i re p lannen is de prognose dat de afdracht nog c i rca € 7 ,1 mi l j oen bedraagt .

Het merendeel van de grondposi t ies z i t i n grondbanken. Deze hebben bet rekk ing op de

deelnemingen waar lang jar ige afspraken mee zi jn gemaakt .


P A G I N A 6 V A N 1 0 8

2. Het MPG op hoofdlijnen

2.1. Inleiding

Met het Meer jarenperspect ie f Gebiedsontwikkel ing (MPG) b l ikken we terug en k i jken we vooru i t

op de f inanc ië le s i tuat ie van de p ro jectenpor tefeu i l le van de gemeente West land in

gebiedsontwikkel ingen. Di t doen we aan de hand van de meest actue le c i j fers en met een

inschat t ing van ontwikke l ingen in de komende jaren.

Het MPG 2018 rapporteer t over de f inanc ië le s i tuat ie van de pro jectenpor tefeu i l le op bas is van

a l le toekomst ige en lopende gemeente l i jke grondexplo i ta t ies , toekomst ige en lopende pro jecten

van derden ( fac i l i te rende pro jecten) , deelnemingen (samen met derde par t i jen) , de verkoop van

de gemeentekantoren in Water ingen en ’s -Gravenzande en invester ingspro jecten in

gebiedsontwikkel ingen. Het MPG 2018 gee f t de s tand van zaken weer per 1 september 2017 en

prognoses van nog te verwachten kosten en opbrengsten vanaf d ie datum. In 2017 zi jn e r 12

grondexplo i ta t ies onderhanden, word t er aan 35 fac i l i terende pro jecten medewerk ing ver leend en

par t ic ipeert de gemeente W est land in 3 deelnemingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de verkoop

van de gemeentekantoren in ’s -Gravenzande en Water ingen en ru im 30 invester ingspro jecten .

Voor de gemeente W est land is het grondbele id voora l ger icht op het fac i l i teren van gewenste

ru imte l i jke en maatschappel i jke ontwikkel ingen. In geval van fac i l i ta i re p ro jecten, heef t de

gemeente geen in i t iërende ro l , maar een ondersteunende ro l . Daar waar act ie f grondbele id wordt

gevoerd (b i j grondexplo i ta t ies) , doet de gemeente W est land dat se lect ie f en ger icht om

belangr i jke gemeente l i jke doelen te rea l ise ren.

Het MPG 2018 loop t vooru i t op de jaarrekening 2017. Di t hee f t a ls voordeel dat mogel i jke mee- en

tegenval le rs eerder inzichte l i jk worden gemaakt , zodat e r ook eerder bes lu i tvorming over

correct ieve of compenserende maatregelen kan p laatsvinden. De de f in i t i eve f inanc ië le

consequent ies van de afzonder l i jke p ro jecten worden verwerkt in de jaarrekening van 2017.

2.2. Marktontwikkel ingen

De porte feu i l le in gebiedsontwikkel ing bestaat u i t pro jecten van de gemeente (act ieve

grondexplo i ta t ies) , deelnemingen (samen met derde par t i jen ) en par t icu l iere in i t i a t ieven

( fac i l i ta i re pro jecten) . Deze pro jecten dragen b i j om W est land economisch s terk , soc iaa l k racht ig

en aantrekkel i jk te maken. Het merendeel van d eze pro jecten heef t bet rekk ing op de ontwikkel ing

van woningen. Er za l daarom in het MPG met name op de woningmarktontwikkel ingen worden

ingegaan.

Landel i jk beeld

De groeiende vraag naar woningen en de daarmee onts tane krapte op de woningmarkt is de

be langr i jks te ontwikkel ing in 2017 vo lgens Metafoor3. Ook de NVM

4 s te l t dat er sprake is van een

kr impend woningaanbod dat n ie t aan de grote vraag kan vo ldoen. In een aanta l reg io ’s is op

zowel de markt voor bes taande woningen a ls op de n ieuwbouwmarkt de vraag grote r dan het

aanbod.

3

Metafoo r Ru im te l i j ke Ontwikke l ing – Out look Grondexp lo i ta t i es 2017 en k war taa l ber ich t Q2 2017 n ieuws

en pub l ica t i es .

4 NVM woningmark tc i j fe rs 3

e k war t aa l 2017, 12 ok tober 2017.


P A G I N A 7 V A N 1 0 8

Het gevolg van het da lend aanbod, b i j een g rote vraag naar koopwoningen, is s terk s t i jgende

woningpr i j zen. De gemiddelde woningpr i js s teeg in het 3e kwartaa l 2017 naar € 264.000 ; een

s t i jg ing van b i jna 10% vergeleken met een jaar eerder .

Het da lende aanbod b l i j k t u i t de krapte - ind icator , de verhouding aanbod versus t ransact ies . Deze

is in het 3e kwartaa l 2017 gedaald to t een waarde van 5 . Dat betekent da t een gemiddelde koper

nog s lechts keuze hee f t u i t 5 woningen.

F iguur 2 .1 Krapte- ind icator op kwar taa lbas is , per iode 3e kwartaa l 2017, NVM

Om de komende jaren in de vraag naar n ieuwbouwwoningen te kunnen voorzien, hebben veel

gemeenten grote p lannen voor n ieuwbouwwoningen. Desaln ie t temin b l i j f t het aanbod achte r b i j de

vraag. De schaars te is merkbaar in de VON -pr i j s . Een n ieuwbouwwoning kost nu gemiddeld

€ 308.000 VON. In W est-Neder land word t gemiddeld b i jna € 370.000 betaald voor een

nieuwbouwwoning, vo lgens de NVM.

Westlandse woningmarkt

In W est land zi jn ten opzichte van he t 3e kwartaa l 2016 17% meer woningen in de bestaande bouw

verkocht in datze l fde kwartaa l van 2017 , namel i jk 343 woningen . W est land laat een pr i jss t i jg ing

van de t ransact iepr i js z ien van 7% ten opzichte van een jaar ge leden .

De gemiddelde t ransact iepr i js bedraagt € 278.600 in het 3e kwartaa l van 2017. Dat b l i jk t u i t c i j fers

van de NVM5. In de gemeente W est land zi jn in het 3

e kwar taa l b i jna 150 n ieuwbouwwoningen

verkocht met een mediane pr i js6 van € 377.000 en een pr i js per m

2 van b i jna € 2.600. De hoogte

van de p r i js wordt bepaa ld door de samenste l l ing van de woningen d ie in een kwartaa l z i jn

verkocht . In het W est land waren d i t re la t ie f veel grote hu izen, vandaar de hoge pr i js .

5

Transac t i ec i j fe rs NVM-Regio W es t land, 3e k war taa l 2017, NVM Data & Researc h, 12-10 -2017.

6 De mediane verkooppr i j s i s de m idde ls te waarde i n een reeks pr i j zen d ie gerangsch ik t z i jn naa r g root te .

Het voo rdee l van een mediaan is dat deze m inder gevoe l i g i s voor u i t sch ie ters dan het gem idde lde.


P A G I N A 8 V A N 1 0 8

Figuur 2 . 2 Gemidde lde v raagpr i j s in Wes t land, september 2017 , Hu i zen zoeker

€ 0

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 350.000

€ 400.000

€ 450.000

€ 500.000

Sep 2008 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Sep 2012 Sep 2013 Sep 2014 Sep 2015 Sep 2016 Sep 2017

gemiddelde vraagprijs woningen

Het aanbod te koop s taande woningen in W est land is , na een hausse in 2012/2013, terug op het

n iveau van 2008.

Figuur 2 . 3 Aanbod koopwoningen in Wes t land, september 2017 , Hu i zen zoeker

0

250

500

750

1000

1250

Sep 2008 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Sep 2012 Sep 2013 Sep 2014 Sep 2015 Sep 2016 Sep 2017

aanbod te koop staande woningen

Voor wat de bet ref t de n ieuwbouwontwikkel ingen was er in 2015 sprake van een terugval in het

aanta l opgeleverde woningen ten opzichte van 2014 ( resp. 823 in 2014 en 235 in 2015). In 2016

is het aanta l op lever ingen toegenomen naar 599. In de per iode to t en met september 2017 zi jn e r

324 woningen opgeleverd. De prognose was da t er in 2017 ru im 900 woningen gereal iseerd

worden (z ie paragraa f 2 .3) . Hoewel er aan het e ind van he t jaar in het a lgemeen meer woningen


P A G I N A 9 V A N 1 0 8

worden opgeleverd, is de rea l isat ie van 900 won i ngen waarschi jn l i jk te opt imis t isch. Aan het e ind

van het jaar worden de daadwerkel i jke op lever ingen via de Bas isregis t ra t ies Adressen en

Gebouwen (BAG) gereed gemeld.

Figuur 2 . 4 Gereed geme lde won ingen in W es t land, BAG 3e kwar t aa l 2017

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2014 2015 2016 2017

aantal gereedgemelde woningen per kwartaal

4e kwartaal

3e kwartaal

2e kwartaal

1e kwartaal

2.3. Woonvisie en w oningbouwprogramma

De gemeenteraad heef t op 26 januar i 2016 de Woonvis ie W est land 2030 vastgeste ld . Met de

Woonvis ie wi l de raad meer betaalbare woningen rea l iseren in de aankomende 15 jaar .

In de woonvis ie s taat da t 35% van de n ieuwbouwwoningen betaalbaar7 moet z i jn . In de to ta le

woningbouwproduct ie moeten per jaar min imaal 100 soc ia le huurwoningen worden gebouwd.

In f iguren 2.5 en 2.6 is de verhouding tussen de f inanc ier ingscategor ieën betaalbaar, midde lduur

en duur weergegeven, zoals in de W oonvis ie wordt voorgeste ld en de verhouding van deze

f inanc ier ingscategor ieën in de programmering voor 2017 en verder . Hier u i t b l i jk t dat met name in

het segment betaalbare woningen nog een inhaa ls lag gemaakt moet worden. In to taa l is in de

programmering to t 2030 c i rca. 20% in het be taalbare segment . De meeste woningbouwpro jecten

zi jn onderdeel van langjar ige afspraken (met de deelnemingen), waardoor op kor te termi j n beperk t

b i js tur ing mogel i jk is in de programmering.

7 Een dee l van de W es t landse bevo lk ing is aangewezen op een betaa lbare woningvoor raad. D i t bet re f t een

mix van “s oc ia le huu r” , “v r i je sec tor huu r” (met name to t ca . € 850 ) , “soc ia le koop” (< € 188.000) en

“be re ik bare koop” ( tussen € 188.000 en € 218.500) .


P A G I N A 1 0 V A N 1 0 8

Figuur 2 . 5 Ambi t i e woonv is ie 2030

Figuur 2 . 6 Woningbouwprogramma 2017

Voor 2017 s taan ru im 900 woningen in het programma. Momenteel is e r een voorraad aan

woningbouwplannen van c i rca 8.000 woningen to t 2030. In de per iode 2017 to t 2020 is sprake van

een boeggol f van c i rca 3 .800 woningen. Vanaf 2021 vlakt he t programma in de huid ige prognose

af . De verwacht ing is da t de boeggol f z ich over de navolgende jaren za l verspre iden.

Figuur 2 . 7 Opge leve rde woningen en verwachte op leve r ingen, september 2017 bewerk ing S&P


P A G I N A 1 1 V A N 1 0 8

2.4. Vergel i jk ing MPG 2017 en MPG 2018

Belangr i jke graadmeters voor het f inanc iee l resu l taat van de pro jectenportefeu i l le in

gebiedsontwikkel ingen z i jn de (wi j z ig ing van de) boekwaardes van gemeente l i jke

grondexplo i ta t ies en g rondbanken, de (ontwikkel ing van de) net to contan te waarde (NCW ) van de

gemeente l i jke grondexplo i ta t ies en grondbanken, (de ontwikkel ing van) het f inanc iee l sa ldo

pro ject resul ta ten van de fac i l i ta i re pro jecten en de (wi j z ig ing in de benodigde) r is icoreserver ing.

In onderstaande f iguur wordt de vergel i jk ing tussen MPG 2017 en MPG 2018 van de belangr i jks te

f inanc ië le graadmeters weergegeven.

Figuur 2 . 8 versch i l MPG 2017 en MPG 2018 ( i n mi l joenen € )

4,7

3,5

-1,3

-1,1

-11,5

-9,3

MPG 2017

MPG 2018

MPG 2017

MPG 2018

MPG 2017

MPG 2018

Ris

ico

Sald

o f

acili

tair

NC

W

MPG 2017 versus MPG 2018

De waarde van gemeente l i jke grondexplo i ta t ies en grondbanken wordt u i tgedrukt in net to contante

waarde. Om inzicht te kr i jgen wat de ‘prestat ie ’ van pro jecten ten opzichte van e lkaar is , zu l len

sald i met e lkaar vergeleken moeten worden. Pro jecten hebben echter verschi l lende e inddata.

Door kosten en opbrengsten ‘contant ’ t e maken kunnen pro jecten onder l ing vergeleken worden.

De net to contante waarde (NCW ) van de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies en grondbanken is ten

opzichte van he t MPG 2017 met € 2,2 mi l joen verbeterd.

Fac i l i ta i re pro jecten worden u i tgedrukt in het sa ldo (het zogenaamde pro ject resul taat) van

toekomst ige opbrengsten minus de gemeente l i jke kosten d ie gemaakt worden om de ontwikkel ing

te fac i l i teren. Het sa ldo van a l le fac i l i terende p ro jecten is met € 209.000 verbe terd ten opzichte

van het MPG 2017.

De r is icoreserver ing is met € 1,2 mi l joen afgenomen. Deels wordt d i t ve roorzaakt door een

afname van de pro ject spec i f ieke r is ico ’s en doordat de loopt i jd van de p ro jecten afneemt.

De a lgemene r is ico ’s z i jn toegenomen door aanpass ing van de kostenst i j g ing (scenar i o analyse) .


P A G I N A 1 2 V A N 1 0 8

2.5. Porte feui l le Gebiedsontwikkel ing

Binnen gebiedsontwikkel ing zi jn e r pro jecten in def in i t ie - , voorbere id ingen rea l isat ie fase. In de

vo lgende subparagrafen wordt de s tand van zaken weergegeven van de gemeente l i jke

grondexplo i ta t ies , deelnemingen, fac i l i terende p ro jecten, de verkoop van de gemeentekantoren in

Water ingen en ’s -Gravenzande en de invester ingspro jecten.

In deze rappor tage worden de c i j fers over deze onderdelen vergeleken met :

het MPG 2017-2020;

het TMPG 2017;

en het MPG 2018-2021.

2.5.1. Gemeente l i jke grondexploitat ies en grondbanken

De net to contante waarde (NCW ) van de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies en grondbanken was

t i jdens het MPG 2017 nog op € 11,5 mi l joen (nadel ig) geprognot iseerd, b i j het MPG 2018 is deze

prognose verbe terd naar € 9,3 mi l joen (nadel ig) . Dit verschi l van € 2,2 mi l joen (voordel ig) komt

hoofdzakel i jk voor reken ing van de verbeter ing van het pro ject Hoogeland (§ 4.1.9 ) en

p lan inhoudel i jke wi j z ig ing van he t pro ject Centrumplan Honselersd i jk (§ 4.1.11) .

In hoofdstuk 4 wordt ve rder ingegaan op de ind iv iduele pro jecten.

Tabel 2 .1 Net to Contante Waarde8 gemeente l i j ke g rondexp lo i ta t i es en g rondbanken ( i n €)

Netto Contante

Waarde 1-1-2017

MPG 2017 prognose

Netto Contante

Waarde 1-1-2017

TMPG 2017

Netto Contante

Waarde 1-1-2018

MPG 2018 prognose

Verschil MPG

2017 prognose -

2018 prognose

V/

N

Projecten met een positieve NCW -1.599.037 -1.753.463 -3.063.997 1.464.960 V

Projecten met een negatieve NCW 13.109.518 12.408.734 12.397.783 711.735 V

Totaal projecten 11.510.481 10.655.271 9.333.786 2.176.695 V

Netto contante waarde gemeentelijke grexen en grondbanken

8

Bi j een pos i t ieve net to con tante waarde is de to ta l e waarde van de contant gemaak te net to

ge ldont vangs ten hoger dan het inves te r ings bedrag, d .w. z . dat de i nves ter i ng een waardes t i jg ing to t gevo lg

heef t . B i j een negat i eve ne t to contante waarde is de t o ta le waarde van de contant gemaa k te net to

ge ldont vangs ten l ager dan het inves te r ingsbedrag.


P A G I N A 1 3 V A N 1 0 8

Figuur 2 . 9 NCW gemeente l i j ke g rondexp lo i ta t ies en g rondbanken ( in mi l j oen en € )

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

MPG 2017 TMPG 2017 MPG 2018

Gemeentelijke grondexploitaties en grondbanken

De r is icoreserver ing is met € 1,2 mi l joen afgenomen. Deels wordt d i t ve roorzaakt door een

afname van de pro ject spec i f ieke r is ico ’s en doordat de loopt i jd van de p ro jecten afneemt.

De a lgemene r is ico ’s z i jn toegenomen door aanpass ing van de kostenst i j g ing (scenar io analyse) .

Tabel 2 .2 Ris icores erve r ing ( i n mi l joenen €)

Risicoreservering

MPG 2017

eindstand

31-12-2016

MPG 2018

eindstand

31-12-2017

Verschil

MPG 2017 -

MPG 2018 V/N

project specifieke risico's 4,25 2,82 1,43 V

scenario analyse 0,43 0,65 -0,22 N

Totaal 4,68 3,47 1,21 V

2.5.2. Deelnemingen

Het merendeel van het gemeente l i jk grondbezi t heef t bet rekk ing op deelnemingen waar in de

gemeente W est land par t ic ipeert . De Gemeente West land par t ic ipeert b i j dr ie

gebiedsontwikkel ingen in een samenwerk ingsverband waarvoor een apar te rechtspersoon is

ingeste ld . Het betref t :

Ju l iahof (VOF)

Ontwikkel ingsbedr i j f De West landse Zoom (OBWZ BV/CV)

Ontwikkel ingsmaatschappi j het Nieuwe W est land (ONW BV/CV)

De grondexplo i ta t ies van de deelnemingen zi jn b i j de ze l fs tandige rechtspersonen ondergebrach t

en va l len n ie t onder de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies . Aangezien de gemeente W est land wel


P A G I N A 1 4 V A N 1 0 8

f inanc iee l r is ico loopt a ls gevolg van de grondexplo i ta t ies van de deelnemingen wordt e lk jaar in

het MPG en TMPG op hoofd l i jnen over de deelnemingen gerapporteerd.

De grondexp lo i ta t ies van de deelnemingen zi jn nog n ie t geactual iseerd9 ten opzichte van het

vor ige MPG. Deze worden vo lgens afspraak e ind van het jaar opgeleverd, waarna e r

bes lu i tvorming over p laa tsvindt . Daarom is de voorzien ing ongewi j z igd.

Naast de get rof fen voo rz ien ing van € 33,3 mi l joen heef t er b i j de W est landse Zoom (€ 11,7

mil joen) en b i j ONW (€ 7,6 mi l joen) een vo l led ige afwaarder ing van het aandelenkapi taa l

p laatsgevonden van in to taa l € 19,3 mi l joen. Daarmee komt de to ta le voorzien ing voor de d r ie

deelnem ingen op € 52,6 mi l joen.

Tabel 2 .3 Voor zien ing dee lnemingen ( in € )

Voorziening deelnemingen MPG 2017 TMPG 2017 MPG 2018

Verschil

MPG 2017 -

MPG 2018 V/N

Voorziening 33.595.020 33.264.717 33.264.717 330.303 V

Afwaardering aandelenkapitaal 19.307.966 19.307.966 19.307.966 0 0

Totaal 52.902.986 52.572.683 52.572.683 330.303 V

De actual isat ie in de jaarrekening 2016 hee f t ge le id to t a fname in de to ta le voorzien ing met

€ 330.000.

Tabel 2 .4 Ris icores erve r ing dee lnemingen ( i n €)

Risicoreservering MPG 2017 TMPG 2017 MPG 2018

Verschil

MPG 2017 -

MPG 2019 V/N

Deelnemingen 11.397.419 11.205.734 11.205.734 191.685 V

De actual isat ie in de jaarrekening 2016 hee f t ge le id to t een ver lag ing van de r is icoreserver ing

met € 192.000.

2.5.3. Projecten van derden ( faci l i terende projecten)

Tabel 2 .5 Prognose p ro jec t resu l taat van fac i l i t e rende p ro jec ten ( in € )

MPG 2017

prognose

TMPG 2017

prognose

MPG 2018

prognose

Verschil MPG

2017 prognose -

MPG 2018

prognose V/N

Saldo projectresultaat 1.304.423 1.333.447 1.095.259 209.164 V

Prognose projectresultaat van faciliterende projecten

Het resul taa t van de fac i l i terende pro jecten is b i j het MPG 2018 met € 209.000 verbeterd ten

opzichte van de prognose in het MPG 2017. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de

onder l iggende pro jecten en verk lar ingen van a fwi jk ingen.

9 Z ie voetnoot 1 .


P A G I N A 1 5 V A N 1 0 8

2.6. Invester ingsprojecten

Naast de werkzaamheden b innen de grondexplo i ta t ies en fac i l i terende pro jecten wordt door de

gemeente W est land ook u i tvoer ing gegeven aan rea l isat ie van invester ingen op het gebied van

grond- weg- en waterbouwkundige werken. De invester ingen b innen de grondexplo i ta t ies d ienen

te worden gedekt door de verkoopopbrengsten b innen het pro ject . Hierop wordt n ie t

a fgeschreven . Op invester ingen op het gebied van grond- weg- en wate rbouwkundige werken in

gebiedsontwikkel ingen wordt conform vastgeste lde regels afgeschreven en worden de jaar l i jkse

kapi taa l las ten in de begrot ing verwerkt .

Tabel 2 .6 Pro jec tk red ie t van inves te r ings pro jec ten ( i n € )

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Totaal 185.297.874 104.501.580 130.222.317 77.519.071 55.075.557 26.982.509 -937.397 0 7.018.846

Bedrag

risicoOmschrijving

Projectkrediet

incl. prorap 2017 Boekingen t/m 11.09.2017Restant krediet per

11.09.2017

Verwachte

aanpassing krediet

MPG

2.7. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

In mei 2015 heef t de raad de Nota Kostenverhaal vastgeste ld . Met de Nota Kostenverhaal leg t de

gemeente W est land de u i tgangspunten vast voor de manier waarop zi j grondexplo i ta t iekosten,

waaronder bovenwi jkse voorzien ingen, verhaal t op in i t ia t ie fnemers / grondeigenaren van

ru imte l i jke ontwikkel ingen.

Op bas is van de d r ie cr i ter ia prof i j t , toerekenbaarheid en proport ional i te i t wordt bepaald of

grondexplo i ta t ies ( zowel gemeente l i jk a ls par t icu l ier) moeten b i jd ragen aan het rea l iseren van

bovenwi jkse voorzien ingen. Ind ien dat het geval is , wordt het a f te dragen bedrag in de Reserve

Bovenwi jkse Voorzien ingen (RBV) gesto r t . W anneer een bovenwi jkse voorzien ing word t

aangelegd, wordt het gestor te bedrag ten behoeve van deze voorzien ing aan de RBV ont t rokken.


P A G I N A 1 6 V A N 1 0 8

In 2016 hebben de gewi j z igde BBV -regels er toe gele id dat vanui t gemeente l i jke grondexplo i ta t ies

geen rechts t reekse s tor t ingen mogen worden gedaan in de RBV. De to erekenbare kosten van

bovenwi jkse voorzien ingen moeten d i rect b i j gemeente l i jke grondexplo i ta t ies in rekening gebracht

worden en lopen n ie t v ia de RBV. Het is wel toegestaan om via resul taatbestemming b i j a fs lu i t ing

van een g rondexplo i ta t ie (o f tussent i jds e winstneming) een s tor t ing te doen in de RBV.

De n ieuwe BBV-regels z i jn a l leen van toepass ing op de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies en n ie t

op de fac i l i terende pro jecten. In de raadsvergader ing van 24 januar i 2017 is bes loten dat b i j

a fs lu i t ing van gemeente l i jke grondexplo i ta t ies met een negat ie f resul taat geen afdracht gedaan

wordt aan de Reserve Bovenwi jkse Voorzien ingen.

Bi j fac i l i terende pro jecten wordt de hoogte van a fdrachten ten behoeve van bovenwi jkse

voorzien ingen vastgelegd in anter ieure overee nkomsten, dan wel in explo i ta t iep lannen.

De consequent ies voor de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies z i jn :

• Er v indt geen afdracht meer p laats aan de Reserve Bovenwi jkse Voorzien ingen

door gemeente l i jke grondexplo i ta t ies met een negat ie f resul taat ;

• De voeding van de RBV kan n ie t meer rechts t reeks vanui t g rondexplo i ta t ies p laatsvinden;

• Voeding van de RBV kan p laatsvinden via :

o Afdrachten vanui t fac i l i terende pro jecten;

o Resul taatbestemming b i j a fs lu i t ing van (pos i t ieve) grondexplo i ta t ies ;

o Resul taatbestemming b i j tussent i jdse winstneming;

o Resul taatbestemming b i j het jaarresul taat ;

o Ont t rekk ing aan de a lgemene reserve.

De huid ige prognose is dat vanui t de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies nog een bedrag van c i rca

€ 225.000 afgedragen moet worden . Voor de fac i l i ta i re p lannen is de prognose dat de afd racht

c i rca € 7 ,1 mi l joen bedraagt (z ie tabel 6 .2 onder 6) .


P A G I N A 1 7 V A N 1 0 8

3. Uitgangspunten MPG 2018

3.1. Inleiding

In het MPG 2018-2021 moeten de consequent ies van de huid ige en de te verwachten

marktontwikkel ingen worden ver taa ld in e f fecten op de grondexplo i ta t ies . Voor de verschi l lende

p lannen worden de u i tgangspunten over p lanbegrenzing, funct ies, kwal i te i t en p lanning op

pro jectn iveau bepaald. Daarnaast z i jn e r voor de doorrekening van de p lannen a lgemeen te

hanteren u i tgangspunten . De huid ige marktontwikkel ing komt to t u i t ing in de aanpass ing van de te

hanteren parameters voor de pr i jsontwikkel ing van kosten en opbrengsten. De hoogte van de

d isconter ingsvoet bepaa l t de waarde van toekomst ige kasstromen naar hedendaagse (contante)

waarden en is voorgeschreven door de BBV -commiss ie (2%).

3.2. Pri jsontwikkel ing opbrengsten

Het pr i jsn iveau van n ieuwbouwwoningen en de bouwko sten daarvan zi jn bepalend voor het n iveau

van de g rondopbrengsten. Enerzi jds is er sprake van woningpr i jss t i jg ingen en anderzi jds van snel

s t i jgende bouwkosten. Metafoor gaat in z i jn Out look10

u i t van s tab ie le , l ich t s t i jgende

grondwaardes in 2017. Op de m iddel lange termi jn voorzie t Metafoor een gemiddelde

grondwaardest i jg ing boven het h is tor ische in f la t ie n iveau. Op de lange te rmi jn wordt aanges loten

op het langjar ige in f la t ien iveau van 2%.

3.3. Pri jsontwikkel ingen kosten

Voor het bepalen van de grondwaarde voo r woningbouw is , naast de opbrengsten -ontwikkel ing, de

kostenontwikkel ing van n ieuwbouwwoningen van essent iee l be lang. Deze wordt bepaald door

loon- en mater iaa lkosten , marktef fecten b i j aanbestedingen, innovat ies in bouwontwikkel ing en

veranderende bouwwetgeving.

In 2016 zi jn de bouwkosten gemiddeld gestegen met c i rca 1,6%. Inc lus ie f marktef fect komt de

s t i jg ing u i t op 4,6% (Bouwkostenkompas, 2016, BDB, 2016). Bouwers rekenen s teeds meer met

ops lagen en hogere percentages winst en r is ico. Metafoor gaat in z i jn Out look u i t van een

vergel i jkbare s t i jg ing en marktef fect in 2017. Die verwacht ing is gebaseerd op een b l i j vende vraag

naar n ieuwbouwwoningen en aanhoudende schaarste op de n ieuwbouwmarkt .

3.4. Parameters

De gereal iseerde inkomsten en u i tgaven in he t lop end jaar geven geen aanle id ing om de te

verwachten kosten en opbrengsten in de resterende per iode van 2017 aan te passen:

Kostenst i jg ing 2017 2% ( in MPG 2017 : 0%)

Opbrengstenst i jg ing 2017 0% ( in MPG 2017 : 0%)

Voor het MPG 2018 worden vanaf 1 -1-2018 de vo lgende parameters gehanteerd.

Kostenst i jg ing 2018 to t e inde loopt i jd : 2% ( in MPG 2017 : 2%)

Opbrengstenst i jg ing 2018 to t e inde loopt i j d : 1% ( in MPG 2017 : 0%)

10

Meta foor Ruim te l i j ke Ontwikke l ing – Out l ook Grondexp lo i ta t i es 2017.


P A G I N A 1 8 V A N 1 0 8

Waar Metafoor u i tgaat van een grondwaardest i jg ing van 2% op de lange termi jn (na 2021) wordt

in W est land - in l i jn met het voorzicht igheidsbeginsel - u i tgegaan van 1%. De meeste act ieve

gemeente l i jke grondexplo i ta t ies duren re la t ie f ko r t ( to t 2021) .

Over de boekwaarde van een pro ject moet rente betaald worden. Bi j de g rondbanken ook over de

lopende u i tgaven in en ig jaar . De n ieuwe wi j ze van renteberekening (BBV-r icht l i jn ) over de

boekwaarde le id t to t een rentepercentage van 1,45% in 2017 en 1,46% in 2018.

Voor de d isconte r ingsvoet is door de BBV -commiss ie een percentage van 2% voorgeschreven.

Renteparameter jaar 2017 1 ,45%

Renteparameter vanaf 2018 1 ,46%

Disconter ingsvoet 2%


P A G I N A 1 9 V A N 1 0 8

4. De portefeuille in Gebiedsontwikkelingen

4.1. Gemeente l i jke grondexplo itat ies en grondbanken

In het verkeers l ichtenmodel worden de ui tkomsten van het MPG prognose en het TMPG

prognose met e lkaar vergeleken. Daarbi j worden de volgende ui tgangspunten gehanteerd:

Project wi jk t a f van bestuur l i jk vastgeste ld p lan op:

NCW negat iever > € 100 .000 en/of

Toename loopt i jd > 1 jaar


NCW negat iever > € 20.000 en < € 100.000 en/o f

Toename loopt i jd = 1 jaar

Project ve r loopt vo lgens bestuur l i jk vastgeste ld p lan , o f :

NCW negat iever < € 20.000 en/of

Toename loopt i jd < 1 jaar

Tabel 4 .1 Verkeers l i ch tenmodel gemeente l i j ke g rondex p lo i t a t ies en grondbanken ( in € )

Afwijking

Kern

Afwijking

Contante

Waarde

V/

N

Einddatum

MPG 2018

einddatum

t.o.v.

TMPG 2017

GRONDEXPLOITATIES

s-Gravenzande Bedrijventerrein Teylingen VI 25.373 V 31-12-2018 onveranderd

's-Gravenzande Noordland 30.853 V 31-12-2018 1

's-Gravenzande Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande 6.450 V 31-12-2018 onveranderd

's-Gravenzande Hoogenburgh - Horticoop -10.552 N 31-12-2017 onveranderd

De Lier Bedrijventerrein Leehove 58.229 V 31-12-2020 3

De Lier CPDL - Herontwikkeling Gemeentekantoorlocatie -159.516 N 31-12-2018 onveranderd

De Lier Molensloot-Noord-West / Liermolen -72.285 N 31-12-2025 onveranderd

Kwintsheul Bieb locatie 13.836 V 31-12-2018 onveranderd

Naaldwijk Hoogeland 2.892.472 V 31-12-2021 onveranderd

Naaldwijk Chrysantenstraat 37.956 V 31-12-2018 onveranderd

Honselersdijk Centrumplan Honselersdijk -1.503.413 N 31-12-2019 -1

Monster Kerkzicht 1.172 V 31-12-2018 1

GRONDBANKEN

's-Gravenzande ONW Waelpark (Poelpolder) - Grondbank 0 0 31-12-2029 onveranderd

De Lier Molensloot-West 910 V 31-12-2018 onveranderd

Monster Duingeest - Grondbank 0 0 31-12-2015 onveranderd

Poeldijk ABC Westland-Grondbank 0 0 onveranderd

Wateringen Juliahof-Grondbank 0 0 31-12-2020 onveranderd

Westland (WZ0) Westlandse Zoom-Grondbank 0 0 31-12-2026 onveranderd

DEELNEMINGEN 0 0

Westland Deelneming Juliahof 0 0 onveranderd

Westland Deelneming ONW 0 0 onveranderd

Westland Deelneming Westlandse Zoom 0 0 onveranderd

Actieve grondexploitaties en grondbanken


P A G I N A 2 0 V A N 1 0 8

Noordland

Een u i t loop van een paar maanden zorgt e rvoor dat het pro ject qua afs lu i t ing doorschui f t naar

2018. Z ie verder onder 4 .1.2.

Bedri jventerrein Leehove

Het pro ject loopt dr ie jaar langer door. Di t heef t te maken met u i tgeste lde s tar t bouw op een a l

ge leverde kavel . Z ie ook onder 4.1 .5 .

Centrumplan De Lier (CPDL) – Herontwikkel ing Gemeentekantoorlocat ie

De net to contante waarde van he t pro ject ve rs lechter t met meer dan € 100.000 a ls gevolg van

extra kosten. Een nadere toe l icht ing wordt gegeven onder 4.1.6.

Molensloot-Noord-West /Liermolen

De vers lechter ing van de net to contante waarde is het gevolg van een toename van de kosten. Z ie

h iervoor 4 .1.7.11

Centrumplan Honselersdi jk

De f inanc ië le vers lechte r ing was b i j de 1e ac tua l isat ie van de begrot ing 2017 voorzien en gedekt .

Het pro ject word t verder toegel icht onder 4 .1.11.

Kerkzicht

De werkzaamheden worden nog in 2017 afgerond. De f inanc ië le afwikkel ing h iervan loopt door in

het n ieuwe jaar en is de reden van de ver leng ing van de loopt i jd . Z ie ook 4.1.12.

In navolgende subparagrafen worden de afzonder l i jke pro jecten nader toegel icht en beschreven.

Plaberumfase Real isat ie

Prognose netto contante waarde

1-1-2018 € 855.037(N)

Globaal programma

0,8 ha

bedr i jven terre in

en 1 ha

ecolog ische zone Netto contante waarde TMPG 2017 € 880.410 (N)

Pro jectper iode t /m 31-12-2018 Netto contante waarde MPG 2017 € 585.715(N)

Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 1.008.477 (N) Risicoreservering € 60.000

Voorziening € 855.037

Achtergrond en betrokken part i jen

Teyl ingen VI , in e igendom bi j de gemeente, word t g lobaal begrensd door de bedr i j ven aan de

Bui js Bal lo ts t raa t , de Nieuwe Vaart /Di jke rwaal , een s tuk je g lastu inbouwgebied en het

Ju l ianasportpark . Het to ta le oppervlak van de kavel bedraagt c i rca 19.000 m².

11

Met de onder teken ing van de Samenwerk ingsovereenkomst met BPD in december 2017 is de h ie r

gep resentee rde ac tua l i sa t i e van de grondexp lo i ta t ie Molens loot -Noord-W es t /L iermolen achte rhaa ld .

4.1.1. Bedr i jventer re in Tey l ingen VI , ‘s -Gravenzande


P A G I N A 2 1 V A N 1 0 8

De locat ie bestaat u i t twee delen. Het deel ge legen aan het bedr i j ven terre in is bestemd voor

hu isvest ing van bedr i jven. Di t deel heef t een oppervlak va n c i rca 8.300 m².

Het tweede deel wordt inger icht a ls ecolog ische verb ind ing tussen W aelpark (voorheen he t

Nieuwe W ater) en het Ju l iana sportpark en is c i rca 10.700 m2 groot .

Stand van zaken + toekomst

Het bestemmingsplan is onherroepel i jk . De inr ich t ing van de ecolog ische zone is gereed. Het te

verkopen bedr i j fs ter re in , ge legen aan deze zone, heef t een oppervlak van ca. 8 .300 m². Het

terre in is bouwr i jp en is opgedeeld in 5 kavels . Twee kavels z i jn verkocht en geleverd. Voor twee

kavels is een concept ko opovereenkomst opgeste ld . De p lanning is dat de lever ing van de grond

p laatsvindt op 31 december 2017.

Het vrachtwagenparkeren aan de Bui js Bal lo ts t raat komt te verva l len en wordt mogel i jk

gecompenseerd op de “Grondvestkavel ” . Mocht het parkeren op deze n i e t mogel i jk z i jn dan is het

nodig dat één van de bedr i j fskavels n ie t word t u i tgegeven. De 5e kavel b l i j f t voora lsnog

beschikbaar voor vrachtwagenparkeren . In de loop van 2018 za l meer du ide l i jkheid onts taan over

het vrachtwagenparkeren.

Financieel

Ten opzichte van het MPG 2017 is sprake van een negat ie f resul taa t van c i rca € 0,3 mil joen. Di t

negat ieve resul taat word t in be langr i jke mate veroorzaakt door de wens het verva l len

vrachtwagenparkeren op de openbare weg langs de n ieuw u i t te geven kavels op een andere

locat ie vorm te geven en een correct ie van de abus ievel i jk n ie t opgenomen afdr acht Reserve

Bovenwi jkse Voorz ien ingen (RBV) in het MPG 2017.

Risico

Het pro ject is in u i tvoer ing. De aanleg van de ecolog ische zone is a fgerond. De nog u i t te voeren

c iv ie l technische werkzaamheden, de nog te maken p lankosten en de kans op lagere opbrengs ten

b i j verkoop van de kavels door een minder e f f ic iënte verkavel ing resul te ren in een berekende

r is icoreserver ing van € 60.000.

P laberumfase Real isat ie


1-1-2018 € 751.099(V)

Globaal programma 5 woonkavels Netto contante waarde TMPG 2017 € 720.246 (V)

Pro jectper iode t /m 31-12-2018 Netto contante waarde MPG 2017 € 701.618 (V)

Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 770.272 (V) Risicoreservering -

Voorziening -


Het pro ject l ig t inges loten tussen de Noord landseweg, Nieuwlandsedi jk en vakant iepark Heeren

van 's -Gravensande. De gemeente voert een act ieve grondpol i t iek en hee f t a ls doel een

tu inbouwgebied te reconstrueren (12 ,5 ha g lastu inbouw) en te voorzi en in 5 .000 m2 woningbouw

(6 kavels) .

4.1.2. Noord land , ’s -Gravenzande


P A G I N A 2 2 V A N 1 0 8


Al le kavels z i jn verkocht en geleverd. De laats te woning wordt medio november 2017 opgeleverd.

Naar verwacht ing zu l len d iverse werkzaamheden (zoals u i t r i t aanleggen) begin 2018 gereed zi jn

en daarna kan het pro ject worden a fges loten.

Financieel

Het f inanc iee l resul taat van het pro ject is l icht verbeterd. De verwachte net to contante waarde per

1-1-2018 komt u i t op € 0 ,75 mi l joen pos i t ie f . Di t i s € 0,05 mi l joen hoger dan b i j het MPG 2017.

De verbete r ing is het gevolg van rentebi jschr i j v ing op het pro ject , het n ie t langer hoeven

opnemen van kosten voor t i jde l i jk beheer (a l le kavels z i jn verkocht) en van de verkoop van de

laats te kavel .

Risico

Net a ls b i j het MPG 2017 worden voor d i t p ro jec t g een f inanc ië le r is ico ’s meer verwacht .



1-1-2018 € 529.629(N)

Globaal programma

80/100 woningen,

ca. 7 .600 m2

winkel ru imte Netto contante waarde TMPG 2017 € 536.079 (N)

Pro jectper iode t /m 31-12-2018 Netto contante waarde MPG 2017 € 536.269 (N)

Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 679.165 (V) Risicoreservering € 40.000



Het p lan wordt g lobaal begrensd door de Langes traat , Van de Kasteelest raat , Pompe van

Meerdervoorts t raa t en het Marktp le in . De huid ige bestemming is winkelcentrum met een

parkeerterre in . He t beoogde programma is de rea l iser ing van 80 – 100 woningen en maximaal

6 .700 m² aan winkel ru imte. De resterende 900 m² bestaat u i t horeca en zakel i jke d ienstver len ing.

De ontwikkel ing word t door BPD gereal iseerd. Het pro ject wordt u i tgevoerd in twee fasen. Fase 1,

het groots te deel van he t gebied, is in het begin van het tweede kwartaa l van 2017 geree d en

fase 2, ter p laatse van de Gravenhof , is door ves t ig ing van de L id l in de n ieuwbouw inmiddels

gestar t .


Het p lan wordt in 2 fasen u i tgevoerd. Fase 1 bet ref t de Koningswer f en het parkeerte rre in aan de

Pompe van Meerdervoor ts t raat . Fase 2 betref t de herontwikkel ing van het deel ter p laatse van de

voormal ige Gravenhof .

Fase 1 is inmiddels opgeleverd en in gebru ik genomen. De voormal ige Gravenhof is inmiddels

ges loopt , op de t i jde l i jke doorgang naar de Langestraat na. De bouw va n fase 2 za l e ind 2017

s tar ten. De oplever ing za l e ind 2018 zi jn .

Vervo lgens d ient he t openbaar gebied te worden hers te ld a ls er schade i s a ls gevolg van de

bouw. Het pro ject kan in 2018 worden afges loten .

4.1.3. Centrum Kern winkelgeb ied ’s-Gravenzande


P A G I N A 2 3 V A N 1 0 8

Financieel

De net to contante waarde van d i t pro ject is ten opzichte van he t resul taat b i j het TMPG 2017 met

€ 6.450 verbete rd. Er is een nadeel van € 25.551 in de p lankosten. Di t is voor € 10.215 he t

gevolg van een toename van de gereal iseerde p lankosten over 2017 en een toename van

€ 12.636 van de geraamde p lankosten voor 2018. Ook zi jn er in het laa ts te kwartaa l van 2016

c i rca € 2.700 meer p lankosten gemaakt dan dat in het MPG 2017 was geprognot iseerd. Per sa ldo

is er een voordeel van € 45.295 over de over ige koste n. Gro tendeels wordt d i t voordeel ve rk laard

doordat de geraamde huurafrekening over 2015 van € 33 .799 u i t de grondexplo i ta t ie is gehaald.

Ook is het rentebedrag over 2017 € 10.403 voordel ig .

Risico

De kans ( ingeschat op 30%) bestaat dat de gemeente een bo ete k r i jg t voor het te laat vo ldoen

van de belast ingpl icht over de n ie t ontvangen huur - en servicekosten. De maximale hoogte van de

boete bedraagt 100% van het bedrag waarover BTW betaal d had moeten worden. Er d ien t

€ 40.000, - - te worden opgenomen in het r is icoreg is ter .

Plaberumfase Nazorg


1-1-2018 € 155.347(V)

Globaal programma Netto contante waarde TMPG 2017 € 165.899 (V)


Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 155.347 (V) Risicoreservering € -

Voorziening € -


Het p langebied is ge legen in 's -Gravenzande op de voormal ige Hort icooplocat ie aan de

Vei l ingkade en deels op een perceel aan de Hof laan. Een deel van de locat ie was in bezi t van de

gemeente W est land. Conform de anter ieure overeenkomst heef t gemeente W est land 2 bouwr i jpe

perce len geleverd aan de pro jectontwikkelaar Hoogenburgh 's -Gravenzande B.V. In de ante r ieure

overeenkomst is een bouwprogramma overeengekomen van 1 appartementengebouw aan de

Hof laan bestaande u i t 8 appartementen en 1 appartementengebouw aan de Vei l ingkade bestaande

u i t 21 appartementen. Door middel van het toepassen voor e r fpacht worden de apparteme nten to t

€ 225.000, - - voor een b redere doelgroep bere ikbaar gemaakt .


Aan de ontwikkelaar is een factuur vers tuurd naar aanle id ing van de opgenomen

supplet ieregel ing. Zodra het bedrag is on tvangen kan het pro ject worden afges lote n. Ind ien de

ontwikkelaar n ie t betaal t , za l een incasso-procedure worden opgestar t .

Financieel

De opgenomen supplet ie regel ing in de verkoopovereenkomst is geëf fectueerd. De opbrengst is

opgenomen in de grondexplo i ta t ie . Het sa ldo van de grondexplo i t a t ie is h iermee verbeterd met

c i rca . € 100.000. Het p ro ject bevindt z ich in de nazorg en kan e ind 2017 worden a fges loten.

4.1.4. Hoogenburgh – Hort icoop , ‘s -Gravenzande


P A G I N A 2 4 V A N 1 0 8

Risico

De laats te r is ico -e lementen in het pro ject z i jn a fgerond. Di t waren de supplet ieregel ing en kosten

van W est land In f ra .



1-1-2018 € 538.876(N)

Globaal programma 2 kavels Netto contante waarde TMPG 2017 € 597.106 (N)


Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 382.271 (N) Risicoreservering € -



Het pro ject Bedr i j vente rre in Leehove omvat de ontwikkel ing van een reg ionaal gemengd

bedr i jven terre in van 15 hectare waarvan c i rca 1 hectare u i tgeefbaar is . In het hu id ige

bestemmingsplan heef t de grond de bestemming "Bedr i j ven" gekregen. Conform deze bestemming

zi jn h ier bedr i j ven opger icht .


In de eers te twee maanden van 2016 zi jn voor a l le resterend e g ronden op Leehove

koopovereenkomsten a fges loten. De laa ts te kavel is e ind september 2016 geleverd.

Op 4 kavels z i jn de bouwwerkzaamheden a fgerond en op 1 kavel is in he t v ie rde kwartaa l 2017

gestar t met de bouw.

Conform de a fges loten overeenkomst kan de e igenaar van de laats te kavel wachten met he t

ind ienen aanvraag omgevingsvergunning tot u i te r l i jk begin 2019 . De verwacht ing nu is dat h i j van

deze mogel i jkheid vo l led ig gebru ik gaat maken. Dat betekent dat de werkzaamheden aan he t

openbare gebied pas u i ter l i jk begin 2020 kunnen worden a fgerond. Di t be tekent een ver lenging

van de p ro jectper iode met dr ie jaar .

Financieel

De net to contante waarde van he t pro ject ve rbeter t l icht met € 0 ,06 mi l joen to t € 538.876, - -

negat ie f . Deze verbeter ing is het gevolg van goedkoper u i tgevoerde werkzaamheden aan de

openbare ru imte en het n ie t langer nodig hebben van f inanc ië le middelen voor het t i jde l i jk

beheren van gronden nu a l le kavels z i jn verkoch t .

Risico

Er worden geen p ro ject spec i f ieke r is ico 's meer voorzien.

4.1.5. Bedr i jventer re in Leehove , De L ie r


P A G I N A 2 5 V A N 1 0 8



1-1-2018 € 85.443(V)

Globaal programma 36 woningen Netto contante waarde TMPG 2017 € 244.960 (V)



Voorziening € -


De herontwikkel ing locat ie gemeentekantoor De L ier omvat Hoofds t raat 6 (voormal ig

gemeentehuis) , ' t Perron 2 (voormal ig po l i t iebureau) en Hoofdst raat 8 (voormal ig

jongerencentrum). De panden hadden een maatschappel i jke bestemming. Door middel van

haalbaarheidsstud ies z i jn de ontwikke l ingsmogel i jkheden en de kosten en opbrengsten vergeleken

van verschi l lende p rogramma's op de locat ie . Op bas is van b ied ingen van in i t ia t ie fnemers is

bes loten om de herontwikkel ing te gunnen aan Giesbers Rot te rdam Ontwikkel ing bv. Op 14 maart

2014 is een samenwerk ingsovereenkomst ges loten voor de ontwikkel ing van 24 middeldure

grondgebonden woningen en 12 appartementen in de soc ia le sector en de bouw van ca 250 m2

commerc ië le funct ies . De 12 appartementen zi jn omgezet in bere ikbare koop mi ts gebouwd wordt

voor een spec i f ieke woongroep voor ouderen. Doel is om het pro ject in 2018 op te leveren .


De herontwikkel ing locat ie gemeentekantoor De L ier omvat Hoofds t raat 6 (voormal ig

gemeentehuis) , ’ t Perron 2 (voormal ig po l i t iebureau) en Hoofdst raat 8 (voormal ig

jongerencentrum). Op 14 maart 2014 is een samenwerk ingsovereenkomst ges loten voor de

ontwikkel ing van 24 middel dure grondgebonden woningen en 12 appartementen in de soc ia le

sector en de bouw van 250 m2 commerc ië le funct ies . De 12 appartementen zi jn omgezet in

bere ikbare koop mi ts gebouwd wordt voor een spec i f ieke woongroep voor ouderen.

De s loop van de locat ie is gereed en de n ieuwbouw woningen zi jn in aanbouw.

De oplever ing van de laats te woningen s taat gepland in het 1e kwartaa l 2018 . De werkzaamheden

voor het woonr i jp maken zu l len in 2018 worden a fgerond.

Financieel

Het MPG 2018 laa t een negat ieve b i js te l l ing van het pos i t ieve sa ldo van de grondexplo i ta t ie z ien.

Deze negat ieve b i js te l l ing vindt z i jn oorzaak in ext ra kosten voor het woonr i jp maken en het

opnemen van een reserver ing voor enkele d iscuss iepunten over de toerekening van kosten voor

s loop en bouwr i jp maken.

Risico

Ti jdens de s loop is asbest geconstateerd en de ontwikkelaar wi l deze kosten b i j de gemeente

verhalen . Door een advocaat wordt onderzocht in hoeverre de ge meente aansprakel i jk is voor de

kosten van de asbestsaner ing. De ext ra kosten van asbestsaner ing t i jdens de s loop kan gevolgen

hebben voor het p lansaldo van de grondexplo i ta t ie .

4.1.6. Centrumplan De L ier Herontwikkel ing Gemeentekantoor locat ie De L ier


P A G I N A 2 6 V A N 1 0 8



1-1-2018 € 7 .519.354(N)

Globaal programma

450 – 500

woningen Netto contante waarde TMPG 2017 € 7 .447.069 (N)

Pro jectper iode t /m 31-12-2025 Netto contante waarde MPG 2017 € 7 .434.606 (N)

Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 9.973.533 (N) Risicoreservering € 2 .394.605

Voorziening € 7 .519.354


Liermolen heef t een capac i te i t van 450 to t 500 woningen in d iverse categor ieën, l ig t ten

noordoosten van het cen trum van De L ie r en wordt onts lo ten op de Vei l ingweg. De grondposi t ies

worden door de gemeente en BPD ingenomen


Voor het eers te deel van L iermolen heef t de gemeente een koopovereenkomst ges loten met

L i thos. Deze overeenkomst voorzie t in een gefaseerde ontwikkel ing van ongeveer 120 woningen,

in d iverse pr i jsk lassen. Het bestemmingsplan voor de vierde (en laats te) fase is 27 jun i 2017 door

de Raad vastgeste ld en inmiddels onherroepel i jk . De kavels z i jn in september 2017 verkocht aan

L i thos. Naar verwacht ing gaan e ind 2017 de 32 woningen in verkoop. De gemeente moet de

gronden nog bouwr i jp maken.

Op 4 oktober 2016 heef t het co l lege ingestemd met de in tent ieovereenkomst tussen de gemeente

West land en BPD Ontwikkel ing B.V. Op d i t moment wordt de laats te hand gelegd aan de h i e rop

vo lgende samenwerk ingsovereenkomst met BPD. Deze wordt in december 2017 in de

gemeenteraad besproken. Daarna za l het resterend p langebied door BPD worden ontwikkeld en

wordt de ro l van de gemeente fac i l i terend. De h ier besproken actual isat ie van de grondexplo i ta t ie

is daarmee achterhaald.

Er wordt door een s tedenbouwkundig bureau gewerkt aan een Ontwikkelv is ie voor L ie rmolens loo t :

het resterend p langebied van L ie rmolen en het gebied Molens loot ( ten oosten van L iermolen en

Molens loot -W est) . Hiervoor i s par t ic ipat ie opges tar t en zi jn e r k lankbordgroep -b i jeenkomsten

georganiseerd. De Ontwikkelv is ie vormt de bas is voor u i twerk ing in s tedenbouwkundige

deelp lannen en bestemmingsplannen.

Er is onderzoek gedaan naar de wensel i jkheid van onder l inge aans lu i t ing van L ie rmolens loot op

de Markenborgh en vice versa. Het voors te l is op bas is daarvan om de Markenborgh n ie t aan te

s lu i ten op de Ooste l i jke Randweg. Molens loot West wordt wel aanges lo ten op de randweg, wat

conform afspraken u i t het ve r leden is .

Financieel

Ui tgangspunt nog b i j het MPG 2018 is een act ieve ontwikkel ing van het to ta le p langebied

L iermolen door de gemeente. Op bas is daarvan b l i j f t het f inanc iee l resul taat nagenoeg gel i jk . De

net to contante waarde wi jz ig t met € 0,09 mi l joen to t a fgerond € 7,52 mil joen negat ie f .

De c iv ie le kosten voor de fases 3 en 4 van L i thos pakken hoger u i t dan verwacht , doordat e r ext ra

werkzaamheden moeten worden ver r icht . Di t le id t ook to t een opwaartse b i js te l l ing van de in terne

uren voor voorbere id ing en toezicht . De gemaakte p lankosten z i jn s terker gestegen dan begroot ,

omdat t i jde l i jk op d i t p ro ject de uren worden geboekt ter voorbere id ing van het fac i l i ta i re pro ject

4.1.7. Molens loot -Noord -West / L iermolen , De L ier


P A G I N A 2 7 V A N 1 0 8

Liermolens loot . De s t i jg ing van he t in terne uur ta r ie f le id t eveneens to t een toename van de nog te

maken p lankosten.

De s t i jg ing van de kosten wordt b i jna geheel goedgemaakt door het pos i t ieve ef fect van de

gewi jz igde parameter voor de opbrengstenst i jg ing (van 0% naar 1%).

Risico

Het r is icopro f ie l van het pro ject b l i j f t ge l i jk . Het r is icobedrag wi j z ig t l icht van € 2 ,77 mi l j oen b i j

het MPG 2017 naar € 2,39 mi l joen b i j het MPG 2018. Als kans is toegevoegd de terugbeta l ing van

de gemeente l i jke kosten ten behoeve van het fac i l i ta i re pro ject L ie rmolens loot door de bet rokken

ontwikkelaar .



1-1-2018 € 237.894(V)


Pro jectper iode t /m 31-12-2018 Netto contante waarde MPG 2017 246.131 (V)


Voorziening € -


In i t ia t ie fnemer van he t p lan is W onen W ater ingen en het bet ref t de s loop van de b ib l io theek en

herontwikkel ing van de locat ie naar 21 appartementen en maisonnet tes .


Eind januar i 2018 zu l len de appartementen en maisonnet tes worden opgeleverd . Vervo lgens

d ienen er hers te lwerkzaamheden in het openbaar gebied te worden u i tgevoerd.

Het pro ject kan in 2018 worden afges lo ten.

Financieel

Het resul taa t op contante waarde is € 237.894 voordel ig . In vergel i jk ing met het MPG 2017 is het

resul taat verbete rd met ru im € 16.000 . Di t is het gevolg van lagere rentekosten en minder

p lankosten.

Risico

Omdat het p ro ject nagenoeg afgerond is , is er geen r is ico meer. Voor het MPG 2018 is daarom

geen r is icobedrag opgenomen.

4.1.8. Herontwikkel ing Bib l io theek locat ie Kwints heul


P A G I N A 2 8 V A N 1 0 8



1-1-2018 € 1 .396.785(V)

Globaal programma

610 woningen, 6

ha. kantoor Netto contante waarde TMPG 2017 € 1 .495.687 (N)


Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 4.918.167 (V) Risicoreservering € 284.355

Voorziening € -


Doel van het p ro ject Hoogeland is het ontwikkelen van een n ieuw u i t leggebied voor de kern

Naaldwi jk met een duurzame stedenbouwkundige kwal i te i t , waar in in de ru imtebehoef te voor

funct ies a ls wonen, onderwi js en andere noodzakel i jke maatschappel i jke voorzien ingen (o.a.

po l i t iebureau, n ieuwe Naaldhors t en gemeentekantoor . ) wordt voorzien. Een aanta l bestaande

funct ies , voora l d iverse sportvoorzien ingen, een manege en een gasdrukregels tat ion, zu l len in d i t

gebied gehandhaafd en waar mogel i jk verbe terd worden.

Voor de rea l iser ing van het pro ject z i jn a fspraken gemaakt met dr ie ontw ikkelaars , te weten AM

Wonen, Vest ia en de Bouhuisen Groep.


Fase 1

De fase omvat de bouw van het po l i t iebureau en het kantoor van W est land Partners . Di t is (a l )

jaren afgerond .

Fase 2

In deze fase zi jn a fspraken gemaakt met twee on twikkelaars , te weten de Bouhuisen Groep en AM

Wonen. Met Bouhuisen i s een samenwerk ingsovereenkomst ges loten voor de bouw van c i rca 130

woningen. De desbe tre f fende gronden zi jn a fgenomen en betaald en de woningen zi jn opgeleverd.

Daarnaast is een poster ieure overeenkomst ges loten voor de bouw van 16 woningen. Deze

woningen zi jn opgeleverd echter de b i jbehorende explo i ta t ieb i jdrage is nog n ie t betaald. Voor

deze b i jd rage wordt get racht nadere afspraken te maken echter to t op heden nog zonder

resul taat . Er z i jn jur id ische s tappen ondernomen om tot beta l ing te komen.

Met AM W onen zi jn aanvul lende afspraken gemaakt over de ontwikkel ing van he t betre f fende

gebied. De g ronden worden in 3 fasen afgenomen. De gronden ten behoeve van de eers te fase

zi jn inmiddels afgenomen. In het geval op 1 ju l i 2019 n ie t a l le gronden van de resterende fasen

zi jn a fgenomen, is AM aan de gemeente een schadevergoeding verschuld igd ter groo t te van 5%

over de kooppr i js van de op d ie datum nog n ie t a fgenomen gronden.

Fase 3

In deze fase is dest i jds een overeenkomst ges lo ten met Vest ia . Vest ia voer t onderhandel ingen

met andere par t i jen om de resterende woningen te bouwen. Inmiddels is er overeenstemming

bere ik t met d iverse par t i jen over de bouw van 187 eengezinswoningen en 155 appartementen .

Een deel van deze woningen zi jn inmiddels opgeleverd , de reste rende woningen zi jn in aanbouw

of worden b innenkort in aanbouw genomen. Daarnaast v inden er nog gesprekken p laats met

4.1.9. Hoogeland, Naaldwi jk


P A G I N A 2 9 V A N 1 0 8

part i jen over de bouw van c i rca 102 eengezinswoningen. Voor c i rca 45 eengezinswoningen en 48

appartementen worden nog geen onderhandel ingen gevoerd. Het betref t h ier de b lokken 19, 43 ,

60 en 61.

Bi j de verkoop van de bouwkavels houdt Vest ia rekening met de overeenkomsten d ie met de

gemeente zi jn a fges loten.

Fase 4

De gronden bestemd a ls kantorenlocat ie z i jn ingevuld door de bouw van het n ieuwe

gemeentekantoor en b i jbehorende parkeerp laatsen. Voor de woningbouwkavel tegenover het

gemeentekantoor worden de mogel i jkheden onderzocht voor a l ternat ieve ( t i jde l i jke) vor men van

huisvest ing.

Financieel

Het pro ject Hoogeland geef t een aanzien l i jke f inanc ië le verbe ter ing te z ien. Ten t i jde van het

MPG 2017 was nog sprake van een verwacht ver l ies van € 2 ,51 mi l joen. Bi j het TMPG 2017 kon a l

worden vermeld dat d i t verwachte ver l ies mogel i j k kon worden teruggedrongen naar € 1,50

mil joen. Inmiddels b i j he t MPG 2018 b l i jk t dat he t pro ject u i t de rode c i j fe rs is gek lommen. De

verwachte net to contante waarde van het pro ject per 1 -1-2018 komt u i t op € 1,40 mi l joen pos i t ie f .

Ten behoeve van het MPG 2018 zi jn a l le nog te maken kosten voor het bouwr i jp maken, woonr i jp

maken en p lanstructure le voorzien ingen (bruggen en dergel i jke) opnieuw geraamd. Als gevolg van

een combinat ie van aanbestedingsvoordelen in het ve r leden en aanpass ingen i n werkzaamheden

door gewi j z igde p lanvorming kunnen de nog te maken kosten naar beneden worden b i jgeste ld .

Ook de mogel i jke grondopbrengsten voor de laa ts te u i tgeefbare kavel d ie nog n ie t onder contrac t

l ig t z i jn opnieuw berekend.

Beide zaken le iden er toe dat dat de verwacht ing nu is dat het p ro ject met een pos i t ie f

e indresul taat kan worden afges loten e ind 2021.

Risico

Het r is icopro f ie l voor he t pro ject is s terk gewi j z igd. Di t hang t nauw samen met de aangepaste

kosten- en opbrengstenramingen. Het r is icobedrag is gedaald van € 1,23 mi l joen b i j het MPG

2017 naar € 0,28 mi l joen.


P A G I N A 3 0 V A N 1 0 8



1-1-2018 € 430.236(V)




Voorziening € -


Doel is om 22 woningen te rea l iseren in de categor ie betaalbaar en bere ikbaar en er wordt de

mogel i jkheid geboden om te k iezen voor er fpach t . De inzet van er fpacht zorgt ervoor da t een

woning d ie eers t a l leen toegankel i jk was voor hogere middeninkomens, nu bere ikbaar wordt voor

lagere middeninkomens en s tar ters .


Al le woningen zi jn verkocht . Vier bewoners hebben gekozen voor er fpach t . De

omgevingsvergunning is ver leend . De ontwikkelaar is gestar t met de bouw. De woningen en

inr ich t ing van de bui tenru imte worden in 2018 opgeleverd , waarna het p ro ject kan worden

afges loten.

Financieel

Het f inanc iee l resul taat i s op 1 -1-2018 € 41.635 voordel iger doorda t er in het v ie rde kwartaa l

2016 minder p lankosten zi jn gemaakt dan geraamd was en de p lankostenraming voor 2017 en

2018 naar beneden is b i jgeste ld .

Risico

Voor het p ro ject is een gemeente l i jke b i jdrage beschikbaar geste ld . Deze b i jdrage was gekoppeld

aan spec i f ieke randvoorwaarden op vo lkshuisveste l i jk gebied. Het pro ject vo ldoet n ie t vo l led ig

meer aan deze geste lde randvoorwaarden. Daarom is er een r is ico dat de b i jdrage inget rokken

wordt . Hiervoor is een r i s icoreserver ing van € 19 .000 opgenomen.



1-1-2018 € 1 .911.463(N)

Globaal programma Gemengd Netto contante waarde TMPG 2017 € 408.050 (N)


Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 885.019 (N) Risicoreservering € -16.733



Doels te l l ing is een gedeel te l i jk vern ieuwd cent rum van Honselersd i jk , gereed in 2019. De

vern ieuwingen bet ref fen een n ieuwe bas isschool op de Voorho f locat ie (mogel i jk in combinat ie met

ru imte voor Vi t is W elzi jn) een u i tbre id ing van de supermarkt met b i jbeh orend parkeerte rre in , de

4.1.10. Chrysantenstraat , Naaldwi jk

4 .1.11. Centrumplan Honselersd i jk


P A G I N A 3 1 V A N 1 0 8

ontwikkel ing van woningbouw in de Di jks t raat (nrs 93 -97) en her inr icht ing van de bui tenru imte

waaronder het Voorhofp le in . Ook za l de Rehoboth locat ie (kerk , zaal en bui tenru imte) worden

opgeknapt .

De vern ieuwingen dragen b i j aan ee n gro tere aantrekkel i jkheid en vi ta l i te i t van het centrum en

daarmee de dorpskern Honselersd i jk a ls geheel .


Medio ju l i 2017 heef t he t co l lege bes loten om te k iezen voor een scenar io waarb i j bas isschool De

Hoeksteen grotendeels op de huid ige locat ie b l i j f t . Het schoolp le in wordt omgeklapt r icht ing de

Voorhofkerk en aan de kant van de supermarkt komt ru imte voor parkeren. De Voorhofkerk is in

2017 ges loopt en t i jde l i j ke parkeergelegenheid i s gereal iseerd. Ook wordt rekening gehoude n in

het p lan met het aankopen van een zogenaamde kosterswoning.

Gewacht word t op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Endeld i jk 3 en voor 6

woningen aan de Di jks t raat 93 -97 door de bet re f fende ontwikkelaar .

Er z i jn gesprekken gaande om de p lan vorming verder u i t te werken.

Financieel

De aanpass ing van het p ro ject heef t ge le id to t een andere f inanc ië le s i tua t ie . Er is n ie t langer

sprake van verkoop van grond aan de, inmiddels n ieuwe, supermarkte igenaar ten behoeve van

u i tbre id ing van zi jn pa rkeervoorzien ing . De bas isschool wordt deels ges loopt en deels herbouwd.

Verder leg t de gemeente ext ra openbare parkeerp laatsen aan. Om di t te kunnen bekost igen is b i j

de 1e ac tua l isat ie 2017 van de begrot ing € 2 mi l joen beschikbaar geste ld .

B i j de actual i sat ie van de grondexplo i ta t ie voor het MPG bl i jk t van deze € 2 mi l joen in to taa l

€ 1 ,51 mi l joen nodig te z i jn . De verwervingskosten va l len lager u i t dan verwacht . In het

aangepaste p lan hoeven twee k le ine deelperce len n ie t langer verworven te worden en de te

beta len boekwaarde van de school is lager , omdat deze maar deels ges loopt word t .

De verwachte net to con tante waarde van het p ro ject per 1-1 -2018 komt u i t € 1,91 mi l joen

negat ie f .

Risico

Het r is icopro f ie l van het pro ject is en igszins gewi jz igd. Bi j het MPG 2017 werd nog rekening

gehouden met het kunnen vinden van asbest b i j de s loop van zowel de kerk a ls de school . De

kerk is ges loopt en daarmee verva l t het r is ico. Het r is ico b i j de school b l i j f t ac tueel . Het r is ico

van hogere verwervingskosten is ve rva l len . Toegevoegd is de kans dat de n ieuwe

supermarkte igenaar een f inanc ië le b i jdrage za l doen in de kosten van aanleg van de ext ra

openbare parkeerp laatsen.

Het (negat ieve) r is icobedrag van € 10.080 , - - b i j het MPG 2017 is h ierdoo r omgeslagen naar een

(pos i t ie f ) sa ldo van € 16 .733, - - b i j het MPG 2018.


P A G I N A 3 2 V A N 1 0 8



1-1-2018 € 7 .192(V)

Globaal programma

1.800 m2

winkel /kantoor

18 app. Netto contante waarde TMPG 2017 € 6 .021 (V)

Pro jectper iode t /m 31-12-2018 Netto contante waarde MPG 2017 € 140 (V)


Voorziening € -


Het pro ject voorzie t in het rea l iseren van c i rca 1800 m2 winkel /kantoor ru imte en 18 gestapelde

bovenwoningen, duur o f middelduur in de huur - o f koopsector . Aanpass ing/vern ieuwing van het

aangrenzende openbaar gebied.

Het pro ject l ig t aan he t Kerkp le in te Monste r . Er is sprake van een act ieve grondpol i t iek , de

gemeente verkoopt bouwr i jpe grond en maakt , na de bouw, het aangrenzende openbaar gebied

woonr i jp . Kopers/ontwikkelaars z i jn Borgdorf f Vastgoed BV en W eboma Vastgoed BV.


Kerkzicht is een dorpsvern ieuwingspro ject aan het Kerkp le in te Monster , met c i rca 1800 m2

bebouwing (winkel /kantoorru imte met daarboven woonappartementen in twee lagen) p lus

her inr icht ing openbaar gebied. De gemeente maakt bouw - en woonr i jp en geef t de g rond u i t .

Kerkzicht vervangt het eerdere - n ie t gereal iseerde - p lan Molenbr ink. He t p lan wordt in 2 fasen

gereal iseerd. Afnemers van de g rond zi jn Borgdorf f Vastgoed BV en W eboma Vastgoed BV.

Zowel fase 1 a ls fase 2 zi jn vo l too id en opgeleverd. Het woonr i jp maken van he t openbaar gebied

wordt meegenomen b i j de werkzaamheden in de Havenst raat . De aanbesteding heef t inmiddels

p laats gevonden en de kosten passen nog b innen het beschikbare kredie t . De desbet ref fende

werkzaamheden zi jn naar verwacht ing e ind 2017 afgerond, echte r dan res teer t nog de f inanc ië le

afwikkel ing met de aannemer. De verwacht ing is dan ook dat het pro ject e ind 2018 wordt

a fges loten.

Financieel

Het resul taa t op contante waarde is ten opzichte van he t MPG 2017 € 7 .089 voordel iger geworden

doordat in het laats te kwartaa l van 2016 en in he t lopend j aar minder p lankosten zi jn gemaakt

dan was begroo t .

Risico

Het r is ico is beperkt to t het resterende deel van het woonr i jp maken . Omdat dat bedrag zo laag

is , is het n ie t nodig om een r is icoreserver ing op te nemen.

4.1.12. Kerkzicht , Monster


P A G I N A 3 3 V A N 1 0 8



1-1-2018 € -

Globaal programma Grondbank Netto contante waarde TMPG 2017 € -

Pro jectper iode t /m 31-12-2029 Netto contante waarde MPG 2017 € -

Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 49.782.568 (N) Risicoreservering € -

Voorziening € -


Waelpark en W aelp las (voorheen Het Nieuwe Water) z i jn locat ies d ie on twikkeld worden op

basis van de ‘Samenwerk ingsovereenkomst inzake Ontwikkel ingsmaatschappi j "Het Nieuwe

West land" tussen de IOPW -part i jen (Hoogheemraadschap van Del f land, gemeente W est land en de

Provinc ie Zuid -Hol land) en OPP, van 21 maart 2002. Ontwikkel ingsmaatschappi j Het Nieuwe

West land, de ontwikkelaar van het gebied, is een CV/BV construct ie met ONW BV a ls

werkmaatschappi j .

In 2016 is IOPW opgeheven en zi jn het Hoogheemraadschap van Del f land en Provinc ie Zuid -

Hol land “s t i l le vennoten” geworden in ONW . BNGgo en Gemeente W est land par t ic iperen act ie f in

ONW .


In 2015 is in pr inc ipe afgesproken de grondbank in v ie r t ranches a f te bouwen: in 2015, 2019,

2023 en 2027. De 1e t ranche is , conform afspraak, in 2015 a fgenomen. Jaar l i jks worden

daarnaast nog enkele k le inere grondt ransact ies gereal iseerd, op bas is van de vastgeste lde

grondexplo i ta t ie en b innen de vastgeste lde kaders.

Financieel

In de raadsvergader ing van februar i 2015 is het masterp lan W aelpark vastgeste ld met a l le

onder l iggende s tukken. De explo i ta t ie van de grondbank ONW houdt rekening met de gewi j z igde

u i tgangspunten van de g rondexplo i ta t ie van de deelneming. In 2015 is per sa ldo voor c i rca € 15

mi l joen grond verkocht u i t de grondbank aan ONW.

De grondexplo i ta t ie van de grondbank heef t een s lu i tend resul taat . Al le opgenomen kosten en

opbrengsten (boekwaarde) en de nog te rea l iseren kosten en opbrengsten zu l len worden verhaald

middels de verkoop van de gronden u i t de grondbank aan de deelneming .

De raad hee f t in 2015 een pro jectkrediet beschikbaa r geste ld van € 86,9 mi l joen

De prognose boekwaarde per 1 -1 -2018 bedraag t bi jna € 50 mi l joen.

De prognose ne t to contante waarde per 1 -1-2018 bedraagt € 0 mil joen

Risico

De marktomstandigheden zi jn wezenl i jk verbete rd, maar voora l door de hoge verwervingskosten

u i t het ver leden b l i j f t de ontwikkel ing van het pro ject ONW kr i t i sch.

De grondexplo i ta t ie gaat vergezeld van een r is icoparagraaf . Hier in worden de belangr i jks te

pro ject r is ico ’s f inanc iee l gewaardeerd. Daarnaas t heef t de gemeente de markt r is ico ’s

4.1.13. ONW Waelpark (Poelpolder) - Grondbank


P A G I N A 3 4 V A N 1 0 8

gewaardeerd. Tezamen bepalen ze de gemeente l i jke r is icoparagraaf ter bepal ing van de min imaal

benodigde weerstandscapaci te i t . De r is ico 's worden gerapporteerd b i j de deelneming ONW .



1-1-2018 € 1 .043.423(N)

Globaal programma Grondbank Netto contante waarde TMPG 2017 € 1 .044.333 (N)


Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 872.535 (N) Risicoreservering € -



De ontwikkel ing to t woningbouwlocat ie van het voormal ig tu inbouwgebied ten oosten van de kern

De L ier is een gevolg van het bes lu i t dat de gemeenteraad van de toenmal ige gemeente De L ier

aan het e ind van de jaren negent ig van de vor ige eeuw heef t genomen. U i tgangspunt daarb i j

vormde een ontwikkel ing in 4 gebiedsdelen. Omtrent de ontwikkel ing van één van de fasen b innen

het deelgebied Molens loot W est heef t de gemeente De L ie r in 1998 met Grontmi j Real Esta te

(Gron tmi j ) een samenwerk ingsovereenkomst ges loten. De samenwerk ingsovereenkomst voorzie t

daar in dat Grontmi j de vo l led ige grondexplo i ta t ie voer t , waarb i j het inger i chte openbaar gebied na

aanleg en rea l isat ie van het beoogde woningbouwprogramma wordt overgedragen. Onderdeel van

de samenwerk ing vo rmt het fe i t dat de gemeente de grondbankfunct ie vervu l t voor deze

ontwikkel ing. De in deze p lannen begrepen fasen vormen de af ronding van het laats te

gebiedsdeel van Molens loot -W est .

In 2009 is tussen Grontmi j en de gemeente een vasts te l l ingsovereenkomst ges loten waar in een

aanta l nadere voorwaarden waaronder de gronden in e igendom aan Grontmi j worden

overgedragen is vastgelegd.

In apr i l 2016 is a fscheid genomen van Grontmi j Real Estate . Hie rvoor is een

beëind ig ingsovereenkomst en een ontwikke lovereenkomst met Lunee Vastgoed opgeste ld . Vanaf

mei 2016 is Lunee gesta r t met de ontwikkel ing van b i jna hetze l fde p rogramma a ls Grontmi j Real

Estate.


Door Lunee Vastgoed zi jn v ier vr i je kavelwoningen in deelp lan 5a en zes t ien r i jwoningen g ebouwd

en op d i t moment worden de 27 soc ia le appartementen in deelp lan 5c gereal iseerd. Lunee

Vastgoed heef t a l le gronden afgenomen.

Naar verwacht ing kan he t pro ject e ind 2018 worden opgeleverd.

Financieel

De gronden in de grondbank zi jn a fgerekend conform de gemaakte afspraken. De p lankosten

worden vo l led ig door de ontwikkelaar betaald . He t a fge lopen jaar hebben zich geen onvoorziene

omstandigheden voorgedaan met substant ië le f i nanc ië le consequent ies. Het resul taat van de

grondbank is nagenoeg gel i j k aan het resul taa t in het MPG 2017.

4.1.14. Molens loot -West-Grondbank


P A G I N A 3 5 V A N 1 0 8

Risico

Met de beta l ing van de a fgenomen gronden en de naar verwacht ing s lu i tende afspraken met de

ontwikkelaar over de inr i cht ing van het openbaar gebied worden de reste rende r is ico 's a ls

min imaal aangemerkt .



1-1-2018 € -



Prognose boekwaarde 1-1-2018 ( ) Risicoreservering € -

Voorziening € -


Dit betro f de u i tb re id ing van bedr i jven terre in ABC W est land met 10 hectare in combinat ie met de

rea l isat ie van zes woonkavels en de aanleg van groen en water . Betrokken par t i jen waren ABC

West land Beheer BV en Eekhout Ontwikkel ing BV.


De gemeente heef t in de per iode 2007 to t en met 2010 vanui t de grondbank in v ier t ranches

gronden geleverd. Sinds d ie t i jd hebben e r geen act iv i te i ten meer p laatsgevonden. Er bevinden

zich ook geen g ronden meer in de grondbank. Deze wordt daarom per 31 -12-2017 opgeheven.

Financieel

Het e indresul taat per 31 -12-2017 is € 22 .664 voordel ig . Di t is ru im € 9.000 beter dan b i j het MPG

2017. Di t is he t gevolg van rentebi jschr i j v in g en het kunnen la ten verva l len van de laats te

verwachte kosten (p lankosten) .

Risico

De grondbank wordt a fges loten en kent daardoor geen r is ico ’s .

4.1.15. ABC West land-Grondbank


P A G I N A 3 6 V A N 1 0 8



1-1-2018 € -



Prognose boekwaarde 1-1-2018 Risicoreservering € -

Voorziening € -


De wi jk Ju l iahof wordt g lobaal begrensd door de Kwaklaan, de Noordweg, het

Ooste inde/Herenstraa t en de bestaande wi jk Vl ie t tu inen. De gemeente en twee marktpar t i jen, BPD

Ontwikkel ing en VolkerWessels Vastgoed, rea l iseren gezamenl i jk de n ieuwbouwwi jk . De wi jk

wordt in meerdere fasen gebouwd met in to taa l c i rca 425 woningen.

De gemeente vervu l t in d i t pro ject de g rondbank funct ie . Di t houdt in da t de gemeente voor

rekening en r is ico van de Ju l iahof VOF act ie f de gronden in het gebied verwerf t en daarna

u i tgeef t . Al le gronden zi jn u i tgegeven.


De afgelopen ja ren hebben verschi l lende grondt ransact ies p laatsgevonden vanui t de grondbank

naar Ju l iahof VOF. Op d i t moment z i jn a l le perce len u i t de grondbank aan Ju l iahof VOF

economisch geleverd en daarmee is de boekwaarde n ih i l . De grondbank kan nog n ie t worden

afges loten in verband met de f isca le afwikkel ing b i j de jur id ische lever ingen van de gronden.

Financieel

Jul iahof VOF heef t een voordel ig f inanc ier ingsar rangement . De f inanc ier ingsru imte b innen

Ju l iahof VOF laat het toe en f iscaal z i jn er geen beperk ingen, daarom zi jn a l le gronden u i t de

grondbank overgenomen. De boekwaarde van de grondbank is per 1 -1-2017 n ih i l .

Risico

Contractueel is vastgelegd dat Ju l iahof VOF a l le kosten vergoedt d ie de gemeente maakt . Daarb i j

l ig t een eventueel r is ico n ie t b innen de grondbank maar b i j de hoofdel i jke aansprakel i jkheid van

de gemeente a ls vennoot b innen de VOF.

4.1.16. Ju l iahof -Grondbank


P A G I N A 3 7 V A N 1 0 8



1-1-2018 € -



Prognose boekwaarde 1-1-2018 € 171.897.636 Risicoreservering € -

Voorziening € -


Aan de noordoostzi jde van het W est land za l een n ieuw woon - en recreat iegebied van ru im 275

hectare verr i j zen: ‘De West landse Zoom’ . In de gemeente W est land wordt , vo lgens de

grondexplo i ta t ie , ongeveer 150 ha. on twikkeld, waarvan c i rca 100 ha woongebied en c i rca 50 ha

groen, water en over ige voorzien ingen.

De gemeente Den Haag neemt naar schat t ing ongeveer 125 ha. voor z i jn rekening.

De woningen worden ontwikkeld door het Ontwikkel ingsbedr i j f De W est landse Zoom (OBW Z), een

samenwerk ingsverband tussen de ge meente en BPD (50 /50) . De gemeente zorg t voor aankoop

van de benodigde gronden, en eventueel voor s loop van de opsta l len en zo nodig bodemsaner ing .

Daarna wordt de grond verkocht aan het OBW Z. In de samenwerk ingsovereenkomst is vastgelegd

dat tenminste a l l e op de grond rustende kosten ( inc lus ie f rente) door het OBW Z worden vergoed.


De gemeente d raagt in formele zin zorg voor de u i tvoer ing van een aanta l spec i f iek benoemde

groenzones en langzaam verkeer verb ind ingen waarvoor de gemeente Den Haag een deel van de

kosten voor z i jn rekening neemt. Daarnaast wordt , a l dan n ie t door derden, een aanta l

voorzien ingen gereal iseerd, zoals een scholencomplex in De Kreken en een woon -zorgcomplex in

Het Dorp (Poeld i jk Centrum). De komende 15 jaar zorgt het Ontwikkel ingsbedr i j f De W est landse

Zoom (OBW Z) voor de bouw van c i rca 3.000 won ingen.

Het pro ject is ingedeeld in 5 deelgebieden en over ige pro jecten:

- De Duinen (Monste r)

- De Kreken (Poeld i jk )

- Het Dorp (Poeld i jk )

- De Gouw (Kwintsheu l )

Financieel

In de raadsvergader ing van 28 januar i 2014 is ingestemd met de afspraken zoals deze zi jn

verwoord in de samenwerk ingsovereenkomst “De W est landse Zoom 2013 “ tussen de gemeente

West land en Bouwfonds Ontwikkel ing. De g rondexplo i ta t ie OBW Z is o nderdeel van de

samenwerk ingsovereenkomst .

Dr ie jaar l i jks za l een vo l led ig herziene grondexplo i ta t ie worden gepresenteerd door OBW Z . (De

laats te is d ie per 1 -1-2017.)

4.1.17. West landse Zoom-Grondbank


P A G I N A 3 8 V A N 1 0 8

De grondexplo i ta t ie van de gemeente l i jke grondbank heef t een s lu i tend resul taat . Al le opg enomen

kosten en opbrengsten (boekwaarde) en de nog te rea l iseren kosten en opbrengsten zu l len

worden verhaald middels de verkoop van de gronden u i t de grondbank aan de deelneming.

Risico

De marktomstandigheden zi jn roosk leur iger dan de afgelopen jaren en hebben hun weers lag op de

ontwikkel ing van het p ro ject 'De W est landse Zoom'. Ondanks deze omstandigheden b l i j f t het een

kr i t isch pro ject .

De grondexplo i ta t ie gaat vergezeld van een r is icoparagraaf . Hier in worden de belangr i jks te

pro ject r is ico ’s f inanc iee l gewaardeerd. Daarnaas t heef t de gemeente de markt r is ico ’s

gewaardeerd. Tezamen bepalen ze de gemeente l i jke r is icoparagraaf ter bepal ing van de min imaal

benodigde weerstandscapaci te i t . De r is ico 's worden gerapporteerd b i j de deelneming W est landse

Zoom.

4.2. Deelnemingen



1-1-2018 € -

Globaal programma Netto contante waarde TMPG 2017 € -

Pro jectper iode t /m Netto contante waarde MPG 2017 € -


Voorziening € -


De locat ie Ju l iahof is ge legen in W ater ingen tussen de Kwaklaan, Noordweg, het Ooste inde en de

bestaande wi jk Vl ie t tu inen. Het oorspronkel i jke woningbouwprogramma in Ju l iahof bestond u i t

c i rca 475 woningen. Door het omzet ten van appartementen naar eengezinswoningen is d i t aan ta l

b i jgeste ld naar c i rca 425 woningen.

In het pro ject is de opger ichte Vennootschap Onder F i rma (VOF) Ju l iaho f verantwoordel i jk voor

de lever ing van bouwr i jpe kavels aan de marktpar t i jen. Ju l iahof VOF is een

samenwerk ingsverband tussen gemeente W est land, BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkel ing) en

VolkerW essels Vastgoed. Deze laats te twee par t i jen zi jn verantwoordel i jk voor de rea l isat ie van

de woningen.

De laats te woningen aan de Kwaklaan s taan s inds oktober 2016 in de verkoop. Voor de laats te

fasen in Ju l iahof , de Ei landen, word t de laats te hand gelegd aan het s tedenbouwkundige ontwerp.

Op d i t moment wordt nog s teeds rekening gehouden met een u i tg i f te van g emiddeld 30 à 40

woningen per jaar . Di t betekent dat de wi jk in 2018 -2019 gereed is .


Op di t moment z i jn c i rca 350 woningen in de wi jk opgeleverd. In 2017 zi jn c i rca 75 woningen op

het e i land en 15 woningen aan de Kwaklaan verkoc ht . Aan het e ind van 2017 wordt gestar t met de

4.2.1. Deelneming Ju l iahof


P A G I N A 3 9 V A N 1 0 8

bouw. Resteer t nog c i rca 50 woningen in fase 4. Deze laats te woningen worden gereal iseerd in

2018/2019.

Financieel

De grondexplo i ta t ie Ju l iahof VOF met pr i jspei l 1 -1-2016 is s lu i tend en is in februar i 2016 door de

vergader ing van vennoten (VvV) Ju l iahof VOF akkoord bevonden. Op bas is h iervan zi jn , met de

gemeente l i jke u i tgangspunten, een voorzien ing (€ 1, 175 mi l joen ) en een r is icoreserver ing (€ 0,85

mil joen) gevormd. Deze zi jn onderdeel van de gemeente l i jke jaarrekening en worden jaar l i jks rond

jun i vastgeste ld . In de g rondexplo i ta t ie is rekening gehouden met een jaar l i jkse b i jdrage van de

vennoten van 0,6 mi l joen to taa l , voor de gemeente is d i t dus 0,3 mi l joen Bi j het vormen van de

voorzien ing is h iermee rekening gehouden.

In december 2017 za l een geactual iseerde grondexplo i ta t ie (pr i jspei l 1 -1-2018) geagendeerd

worden voor de vergader ing van vennoten Ju l iahof VOF. De belangr i jks te post b innen de

grondexplo i ta t ie bet ref t de opbrengsten. Ju l iaho f VOF heef t aa ngegeven dat deze naar

verwacht ing confo rm p lanning worden gereal iseerd.

Risico

Op bas is van de gemeente l i jke v is ie is de r is icoreserver ing in 2016 ( jaarrekening) € 850.000.

Jaar l i jks (maart - jun i ) worden b i j het opste l len en vasts te l len van de gemeente l i jke jaarrekening,

zowel de voorzien ing a ls de r is icoreserver ing geactual iseerd op bas is van de jaars tukken van de

VOF Jul iaho f .

Deze c i j fers z i jn dus per medio 2017 op bas is van de jaars tukken 2016 en worden geactual iseerd

vo lgend jaar , b i j vasts te l l ing van de jaarrekening 2017.



1-1-2018 € -




Voorziening € -


De gemeente verwerf t de gronden b innen een samenwerk ingsovereenkomst tussen de

par t ic ipanten BNG Gebiedsontwikkel ing (BNGGO), Provinc ie Zuid -Hol land (PZH) en he t

Hoogheemraadschap van Del f land (HHD) .

De deelneming Ontwikke l ingsmaatschappi j Het N ieuwe W est land (ONW ) is verantwoordel i jk voor

het ontwikkelen van de woningbouwpro jecten Duingeest , Tu inveld, Gante l de Baak en W aelpark .

Het betref t de rea l isat ie van c i r ca 2 .000 woningen en groen/b lauwe verb ind ingen. Rond 2030 moet

a l les u i tgevoerd zi jn .

4.2.2. Deelneming ONW


P A G I N A 4 0 V A N 1 0 8


Al le v ie r pro jecten zi jn in ontwikkel ing. W oningen en kavels worden h ier momenteel te koop

aangeboden. In Duingeest ontwikke l t BPD, in Tuinveld AM en in de eers te fase W aelpark ABB. De

kavels in Gante l de Baak worden door ONW zel f op de markt gezet .

In februar i 2015 heef t de gemeenteraad ingestemd met een n ieuw maste rp lan voor het pro ject

Waelpark , waarb innen c i rca 1.200 woningen zu l len worden g ereal iseerd. Diverse

bestemmingplannen zi jn reeds vastgeste ld of in p rocedure. Vr i jwel a l le woningen in het

pro jectdeel "Di jckerwaal " z i jn opgeleverd. In Tuinveld worden de laats te woningen in 2018

opgeleverd .

Financieel

De geactual iseerde grondexplo i ta t i e ONW met pr i jspei l 1 -10-2016 is s lu i tend en is in maart 2017

door de AvA ONW akkoord bevonden. Op bas is h iervan zi jn , met de gemeente l i jke

u i tgangspunten , een voorziening van € 11 mi l joen en een r is icoreserver ing van € 2,5 mi l joen

gevormd. Deze zi jn onderdeel van de gemeente l i j ke jaarrekening en worden jaar l i jks rond jun i

vastgeste ld .

Risico

Jaar l i jks (maart - jun i ) worden b i j het opste l len en vasts te l len van de gemeente l i jke jaarrekening,

zowel de voorzien ing a ls de r is icoreserver ing geactual iseerd op bas is van de jaars tukken van de

ONW . Onderstaande c i j fers z i jn dus per medio 2017 op bas is van de jaars tukken 2016 en worden

geactual iseerd vo lgend jaar , b i j vasts te l l ing van de jaarrekening 2017.

Op bas is van de g rondexplo i ta t ie b i j het herziene Masterp lan W aelpark en de bes lu i tvorming

omtrent her f inanc ier ing en grondoverdracht z i jn de voorzien ing en de r is ico 's per 2016 ingeschat .

De r is ico 's bestaan u i t p ro ject r is ico 's , markt r is ico 's en parameterr is ico 's .

Op bas is van de 38% gemeente l i jke par t ic ipat ie i s de voorzien ing berekend op c i rca € 11 mi l joen

(€ 10,2 mi l joen pro jectu i tvoer ing en € 0,8 mil joen begele id ing) en de r is i coreserver ing op c i rca

€ 2 ,5 mi l joen.



1-1-2018 € -





Het to ta le p langebied b innen de gemeente W est land is ongeveer 150 ha . groot . De gemeente l i jke

grondposi t ie in d i t gebied omvat c i rca 100 ha. In het p langebied is de bouw van c i rca 3.000

woningen voorzien.

4.2.3. Deelneming West landse Zoom


P A G I N A 4 1 V A N 1 0 8

Bui ten de woongebieden is er ru imte voor ongeveer 47 hectare aan n ieuw groen - , recrea t iegebied

en water . Het gebied za l goed aangesloten worden op het reg ionale en landel i jke wegennet en e r

is veel aandacht voor f ie ts - , voet - en ru i terpaden.

De woningen in het W est land worden to t s tand gebracht door he t Ontwikkel ingsbedr i j f De

West landse Zoom (OBWZ), een samenwerk ingsverband tussen de gemeente en BPD (voorheen

Bouwfonds Ontwikkel ing) . De gemeente zorgt voor aankoop van de benodigde gronden, en

eventueel voor s loop van de opsta l len en zo nod ig bodemsaner in g. Daarna wordt de grond

verkocht aan het OBW Z. In de samenwerk ingsovereenkomst is vastgelegd dat tenminste a l le op

de grond rustende kosten ( inc lus ie f rente ) door het OBW Z worden vergoed. Voorts d raagt de

gemeente in formele zin zorg voor de u i tvoer ing va n een aanta l spec i f iek benoemde groenzones

en langzaamverkeersverb ind ingen waarvoor de gemeente Den Haag een deel van de kosten voor

z i jn rekening neemt. Daarnaast wordt , a l dan n ie t door derden, een aan ta l voorzien ingen

gereal iseerd, zoals een scholencomp lex in De Kreken en een woon -zorgcomplex in Het Dorp

(Poeld i jk Centrum).

Toekomst

Momenteel hee f t de aanpass ing en actual isat ie van de bestemmingsplannen pr ior i te i t om te

kunnen gaan bouwen. Conform p lanning zu l len de eers te bestemmingsplannen in e ind 201 5 van

kracht worden . Para l le l h ieraan worden s tedenbouwkundige vis ies ontwikkeld waarvan de eers te

in 2015 gereed zi jn gekomen. BPD ontwikkel t 50% van he t areaal , voor de andere hel f t worden

ontwikkelaars geselecteerd om perce len af te nemen waarop de woni ngbouw tot on twikkel ing kan

worden gebracht . Voor een deel van De Gouw is h iervoor een par t i j geselecteerd, voor een deel

van de Kreken wordt e ind 2015 de se lect ie van een ontwikkelende par t i j verwacht .


Op 10 maar t 2014 is de SOK W est landse Zoom door gemeente en BPD ondertekend.

In de samenwerk ingsovereenkomst is o .a. bepaald dat jaar l i jks door het Ontwikkel ingsbedr i j f

West landse Zoom een verp l ichte afname wordt gedaan van de gronden u i t de grondbank.

Door het to t s tand b rengen van deze overeenkomst worden de belangr i j ks te doelen van de

gemeente W est land, te weten: het beperken van de kosten en r is ico ’s van de gemeente l i jke

grondbank en het scheppen van voorwaarden voor daadwerkel i jke rea l iser ing, behaald.

Het pro ject is ingedeeld in 5 deelgebieden:

- de Duinen (Monster )

- De Kreken (Poeld i jk )

- Het Dorp (Poeld i jk )

- De Gouw (Kwintsheul /Water ingen)

- Over ige pro jecten

De grondexplo i ta t ie per 1 -1-2017 s lu i t , net a ls het jaar ervoor, met een neutraa l resul taa t . Op

bas is h iervan zi jn , met de gemeente l i jke u i tgangspunten, een voorzien ing van € 40,3 mi l joen en

een r is icoreserver ing van € 7,9 mil joen gevormd b i j de gemeente l i jke Jaarrekening 2016.


P A G I N A 4 2 V A N 1 0 8

De jaar l i jkse herzien ing van de g rondexplo i ta t ie op hoofd l i jnen is inmiddels opgesta r t en wordt

naar verwacht ing in januar i 2018 afgerond, waarna de vasts te l l i ng p laats kan vinden. De

resul ta ten h iervan worden in de Jaarrekening 2017 verwerkt .

Risico

Bi j de jaar rekening 2016 is , op bas is van de voor de gemeente geldende u i tgangspunten, g ekeken

naar de benodigde voorz ien ing en r is icoreserver ing ten behoeve van de gewi jz igde

grondexplo i ta t ie per 1 -1-2017 van OBW Z.

Voor de voorzien ing is een inschat t ing gemaakt van de r is ico ’s , waarvoor het noodzakel i jk is om

daadwerkel i jk gereserveerd geld achter de hand te hebben. Het bet ref t een combinat ie van

pro ject spec i f ieke r is ico ’s , markt r is ico ’s en parameterr is ico ’s . Het to ta le r is icobedrag is voor de

hel f t (de gemeente heef t een 50% aandeel in de deelneming) aan de gemeente toegerekend. Hier

bovenop komen nog de r is ico ’s waarvoor de gemeente vo l led ig aan de la t s taat . De waarde van

het gemeente l i jke aande lenpakket kan vervo lgens in minder ing worden gebracht . Di t kan in

theor ie vo l led ig worden afgeschreven . Deze systemat iek le idde to t een benodigde voorzien ing van

€ 40,3 mi l joen b i j de jaarrekening 2016 , waarvan € 11,7 mi l joen door afwaarder ing van het

aandelenkapi taa l .

De r is icoreserver ing bedraagt € 7,9 mi l joen . Hie r gaat het om pro ject spec i f ieke en markt r is ico ’s

waarvoor he t a fdoende wordt geacht om a ls gemeente over vo ldoende weerstandsvermogen te

beschikken. Ook h ierb i j i s a l leen het gemeente l i j k aandeel van 50% meegenomen in het bepalen

van het benodigde bedrag b i j de gemeente.

4.3. Projecten van derden ( faci l i terende projecten)

In het verkeers l ichtenmodel voor de fac i l i terende projecten worden de prognoses van de

project resultaten ten t i jde van het MPG vergeleken met de prognoses van het TMPG.

Daarbi j worden voor het verkeers l ichtenmodel de volgende uitgangspunten gehanteerd:


Pro jectsa ldo negat iever > € 25.000 en /of



Pro jectsa ldo negat iever > € 10.000 en < € 25.000 en/of


Project ve r loopt vo lgens bestuur l i jk vastgeste ld p lan , o f :

Projectsa ldo negat iever < € 10.000 en/o f


Voor de par t icu l iere p lannen wi jken de u i tgangspunten af van d ie van de gemeente l i jke p lannen,

omdat de omvang van de investe r ingen van ui t de gemeente b i j de par t icu l iere plannen veel lager is .


P A G I N A 4 3 V A N 1 0 8

Tabel 4 .2 Verkeers l i ch tenmodel van de fac i l i t e rende pro jec ten

V/ N

Einddatum

MPG 2018

Afwijking

einddatum t.o.v.

TMPG 2017

Naaldwijk Voormalige Dalton Mavo -3.150 N 31-12-2017 onveranderd

s-Gravenzande Multimate -120 N 31-12-2018 onveranderd

Kwintsheul Wittebrug garage Kerkstraat 127a 0 0 31-12-2019 2

Wateringen Locatieonderzoek Wateringen (Supermarkt) 0 0 31-12-2018 1

De Lier Sportlaan de Lier 0 - 31-12-2017 onveranderd

Monster Strandhuisjes 0 - 31-12-2018 1

s- Gravenzande Van de Horstweg 10 503 V 31-12-2018 onveranderd

Kwintsheul Kwintsheul supermarkt AH 0 - 31-12-2017 onveranderd

Kwintsheul IOP Kwintsheul planvoorbereiding -16.460 N 31-12-2018 1

De Lier Emmastraat 3 (Taxi Jabben) -800 N 31-12-2018 onveranderd

De Lier Veilingweg de Lier (faciliterend) 35 V 31-12-2019 1

De Lier Bieb locatie de Lier (faciliterend) 0 - 31-12-2018 nvt

Maasdijk De Watertuinen van Maasdijk (Maasdijk Zuid-Oost) -608 N 31-12-2019 1

Maasdijk Bedrijventerrein Honderdland II 0 0 31-12-2023 onveranderd

Monster Westerhonk -162 N 31-12-2018 1

Monster Haagweg 39 -1.032 N 31-12-2019 1

Monster Molenweg 2 0 0 31-12-2018 nvt

Naaldwijk De Woerd 2.913 V 31-12-2020 onveranderd

Naaldwijk De Rentmeester 0 - 31-12-2019 onveranderd

Naaldwijk Woerdblok 94 V 31-12-2021 onveranderd

Naaldwijk Opstal Westland Boslaan 0 - 31-12-2019 onveranderd

Naaldwijk Horti Campus 0 - 31-12-2017 -1

Naaldwijk Verhagenplein II (Heeren van Naeldwijck) -5.270 N 31-12-2018 1

Poeldijk Vml. Regenboogschool Verburghlaan 8 Poeldijk 27.025 V 31-12-2017 onveranderd

Poeldijk Jan Barendselaan 0 - 31-12-2018 onveranderd

Ter Heijde De Admiraal -3.120 N 31-12-2019 onveranderd

Wateringen Oranjewijk deelgebied III 249.497 V 31-12-2017 onveranderd

Kwintsheul Bovendijk Reconstructie 0 0 31-12-2020 onveranderd

De Lier Rabobanklocatie, De Lier -22 0 31-12-2017 onveranderd

Honselersdijk Parckzight -11.135 N 31-12-2018 onveranderd

Kwintsheul 8 van de Heul 0 - 31-12-2017 onveranderd

Wateringen Kerklaan 81 0 - 31-12-2017 onveranderd

Kern Particulier initiatief saldo

Wittebrug garage Kerkstraat 127a

Het pro ject is van voorbere id ing naar de fase van def in i t ie (en h ierna rea l isat ie) gegaan. To t en

met de u i tvoer ing is nog ongeveer 2 jaar gemoeid. Hiermee is de pro jectper iode ver lengd . Voor

nadere in format ie z ie onder 4.3.3.


P A G I N A 4 4 V A N 1 0 8

Locatieonderzoek Wateringen / Centrum Water ingen

Het onderzoek gaa t op in de bredere vis ie voor het centrum van W ater ingen. Di t kost ext ra t i jd .

Z ie verder onder 4.3.4.

Strandhuisjes

Het pro ject is gekoppeld aan de kustvis ie d ie wordt opgeste ld . Di t le id t to t ve r t rag ing. Z ie verder

onder 4.3.6.

Integraa l Ontwikkel ingsplan ( IOP) Kwintsheul planvoorbere iding

Voor het deelpro ject Kastanjehof moeten nog aanvul lende kosten worden gemaakt . Voor een

nadere toe l icht ing zie onder 4.3.9.

Veil ingweg De Lier

Het pro ject schui f t in de t i jd ie ts door. De oplever ing van de woningen is ge pland begin 2019. Z ie

ook onder 4.3.11 .

De Watertuinen van Maasdi jk

Het s tedenbouwkundig p lan voor de laats te fase is nog n ie t gereed. Daardoor schui f t de afs lu i t i ng

van het pro ject een jaar door. Voor een nadere toe l icht ing zie onder 4.3 .13.

Westerhonk

Star t bouw wordt in het 1e kwartaa l van 2018 verwacht . Hierdoor schui f t de af ronding van he t

pro ject door naar het jaa r 2019. Z ie ook onder 4.3.15.

Haagweg 39

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zi jn z ienswi j zen ingediend . Vasts te l l i ng van he t

bestemmingsplan is geagendeerd voor december 2017. Het pro ject za l in p laats van in 2018 in

2019 kunnen worden afges loten. Nadere in format ie s taat onder 4 .3.16.

Verhagenplein I I (Heeren van Naeldwijck)

De ontwikkelaar moet de openbare ru imte hers te l len. Hierdoor kan het pro ject pas in 2019 worden

afges loten. Z ie verder onder 4.3.23.

Parkzight

De oplever ing van de openbare ru imte door de ontwikkelaar aan de gemeente heef t to t de nodige

d iscuss ie ge le id . Di t betekende meer gemeente l i jke inzet dan waar reken ing mee was gehouden.

Z ie ook onder 4.3 .31.

In navolgende subparagrafen worden a l le a fzonder l i jke pro jecten nader toegel icht en beschreven .


P A G I N A 4 5 V A N 1 0 8

Plaberumfase Def in i t ie

Wijziging prognose t.o.v.

TMPG 2017 € 3 .150 (N)

Globaal programma 46 woningen Projectperiode t/m 31-12-2017


Real isat ie van 46 woningen .


Eind februar i 2016 is een voorovereenkomst afges loten met een ontwikkelaar . Deze ontwikkelaar

wi l op de locat ie van de voormal ige Dal ton Mavo in Naaldwi jk 46 woningen rea l iseren.

Deze locat ie is in e igendom van een onderwi jsg roep. De in de voorovereenkoms t afgesproken

b i jdrage voor de VAT kosten is betaald.

De afgelopen maanden z i jn de p lannen getoets t en aangepast om te komen to t een aanvaardbaar

p lan. De ontwikkelaar heef t aangegeven d i t p ro ject n ie t meer verder te on twikkelen. De gemeente

heef t vervo lgens per br ie f aangegeven dat de samenwerk ing is beëind igd . Het p ro ject kan dus

worden afges lo ten.

Met een n ieuwe on twikkelaar lopen gesprekken, zodra een voorovereenkomst getekend is word t

een n ieuw pro ject gestar t .

Financieel

Het pro ject za l worden a fges loten op 31 -12-2017. Doorda t de gesprekken om te komen to t een

aanvaardbaar p lan lang hebben geduurd en de ontwikkelaar u i te indel i jk heef t a fgezien van de

ontwikkel ing van d i t gebied, heef t het pro ject een nadeel ten opzichte van het TMPG 2017. Het

nadeel ten opzichte van het TMPG 2017 bedraag t € 3.150.

Het nadel ig p ro ject resul taat van € 12.443, - - komt ten las te van de reserve fac i l i terende

ontwikkel ingen.

Risico

Er zi jn geen f inanc ië le r i s ico 's .


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 120 (N)

Globaal programma

70

appartementen Projectperiode t/m 31-12-2018


Het voormal ige gebouw van de Mul t imate is in e igendom bi j de ontwikkel ingscombinat ie Boele &

Van Eesteren en Van Mier lo . Boele & Van Eesteren ontwikkel t . Van Mier lo is de bouwer. He t

gebouw staat tegenover het openbare parkeerter re in aan de Sand Ambachts t raat te

's -Gravenzande. De ontwikkel ingscombinat ie wi l ca. 70 appartementen rea l iseren, waarvan 18

appartementen in de pr i j sk lasse to t 188.000, - - .

4.3.1. Voormal ige Dal ton Mavo

4.3.2. Mul t imatelocat ie , Sand Ambachts t raat ‘s -Gravenzande


P A G I N A 4 6 V A N 1 0 8


De anter ieure overeenkomst wordt naar verwacht ing begin 2018 ges loten. Het ontwerp

bestemmingsplan heef t van 25 mei 2017 ter inzage gelegen. Er z i jn geen zienswi j zen ingediend.

De verwacht ing is dat in begin 2018 het bestemmingsplan aan de raad ter bes lu i tvorming wordt

voorgelegd . Nadat het bestemmingsplan is vastgeste ld en onherroepel i jk is , wordt door Van

Mier lo een bouwaanvraag ingediend. De p lanning is dat in de 2e he l f t van 2018 word t gestar t me t

de bouw van de appartementen.

Financieel

Er is een budget beschikbaar to t ondertekening van de anter ieure overeenkomst . De verwacht ing

is dat deze overeenkomst in 2018 getekend za l worden en dat de to ta le kosten to t ondertekening

ie ts meer zu l len bedragen. Dat be tekent een min imale overschr i jd ing t .o .v. het geraamde budget .

De oorzaak h iervan is het ve rhoogde in te rne uur tar ie f (van € 105 naar € 113) in 2018. Zodra de

overeenkomst is ondertekend (verwacht ing begin 2018) kunnen de gemaakte kosten worden

ver rekend met de Ontwikkel ingscombinat ie Boele & Van Eesteren.

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0



Het doel van he t pro ject is om medewerk ing te ver lenen aan de herontwikkel ing van de locat ie

van voormal ig garagebedr i j f W i t tebrug aan de Kerkst raat 127a in Kwin tsheul . De in i t ia t ie fnemer

(Bouhuisen) is voornemens om op de locat ie 13 grondgebonden woningen te rea l iseren.


Met de ontwikkelende par t i j is een voorovereenkomst ges loten voor de ontwikkel ing van in to taa l

13 woningen, waarvan 4 mediorwoningen langs de Kerkst raat en 9 r i j t jeswoningen. Inmiddels is

het pro ject overgegaan van voorbere id ing naar def in i t ie fase. Het p lan wordt door de ontwikkelaar

in samenspraak met de gemeente verder u i tgewerkt . Omdat het hu id ige pand van de garage tegen

de schuur van de buurman aangebouwd is nader over leg noodzakel i jk . Di t over leg wordt ook

beïnvloed doordat de schuur (en de naastgelegen boerder i j ) een gemeente l i jk monument is .

De gesprekken over de anter ieure overeenkomst z i jn in de af rondende fase. In november 2017

wordt een omgevingsvergunning (grote bu i tenplanse afwi jk ing) aangevraagd. D e verwacht ing is

dat in de tweede hel f t van 2018 gestar t kan worden met de bouw en dat de woningen in 2019

worden opgeleverd. De fases van def in i t ie en rea l isat ie z i jn aan het oorspronkel i jke pro ject

toegevoegd. Hie rdoor loopt het pro ject twee jaar langer door.

Financieel

In 2016 is met de on twikkelende par t i j een voorovereenkomst afges loten met een

explo i ta t ieb i jdrage van € 14.000. Met deze b i jd rage worden de in terne kosten betaald. De

vervo lgstap is het a fs lu i ten van een anter ieure overeenkomst met een t weede explo i ta t ieb i jdrage

4.3.3. Wi t tebrug/Kerkst raat 127a , Kwin tsheul


P A G I N A 4 7 V A N 1 0 8

voor de in terne kosten. De prognose is namel i jk dat we meer uren nodig hebben dan eerder was

geraamd. De explo i ta t ieb i jdrage in de anter ieure overeenkomst dekt de kosten voor ext ra u ren d ie

gemaakt gaan worden om het pro ject te vo l too ien. Hierdoor is er f inanc iee l geen verander ing ten

opzichte van he t TMPG 2017.

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma

Woningbouw/

Supermarkt Projectperiode t/m 31-12-2018


In 2016 hebben de bedr i jven Van Mier lo Bouw & Ontwikkel ing, W eboma en Koornneef Vastgoed &

Ontwikkel ing gezamenl i j k het bedr i j f KMW Vastgoed opger icht : Kwal i ta t ie f Mooi W est land. Eén

van de p lannen van KMW Vastgoed heef t bet rekk ing op de Dorpskade in W ater ingen. Het p lan is

om de huid ige bedr i j fsbebouwing te vervangen voor woningbouw en mogel i jk een supermarkt .


Het locat ieonderzoek is in concept k laar , maar is t i jde l i jk s t i l ge legd omdat eers t een in tegra le

v is ie op W ater ingen gemaakt moet worden. De mogel i jke ontwikkel ingen aan de Dorpskade

worden in deze vis ie meegenomen. Na deze vis ie wordt het locat ieonderzoek verder a fgeron d .

Financieel

De verwacht ing is dat b innen het budget de voor het locat ieonderzoek benodigde werkzaamheden

kunnen worden a fgerond . De kosten worden verhaald op de ontwikkelende par t i j .

Risico

Financ ië le r is ico 's worden op d i t moment n ie t voorzien.

4.3.4. Locat ieonderzoek Water ingen / Cent rum Water ingen


P A G I N A 4 8 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0



De locat ie van de voormal ige tu inbouwschool aan de Sport laan in De L ie r is in 2009 door de

St icht ing Arcade aangekocht . Arcade is voornemens om 13 grondgebonden koopwoningen (met

een maximale VON-pr i js van € 278.500, - - ) , 10 grondgebonden huurwoningen in de vr i je sector en

44 appartementen in de soc ia le huur ( met een maximale huurpr i js voor soc ia le huur) te

rea l iseren.


De gemeente is met won ingcorporat ie Arcade in over leg over het s tedenbouwkundig p lan en de

anter ieure overeenkomst voor het pro jec t aan de Sport laan. De verwacht ing is dat de

bestemmingsplanprocedure voor het wi j z igen van de bestemming naar Wonen in 2018 kan s tar ten.

Financieel

De geprognot iseerde boekwaarde op 31 -12-2017 bedraagt € 22.044. De kosten zu l len via de

anter ieure overeenkomst worden verhaald, waardoor het pro ject resul taat € 0 bedraagt .

Risico

Er zi jn geen f inanc ië le r i s ico 's te benoemen.


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma Recreat ie Projectperiode t/m 31-12-2018


Real isat ie van ca. 100 s t randhuis jes tussen Monster en Ter Hei jde .


In ju l i 2015 is met W est land Strandhuis BV (W SH) een d ienstver len ingsovereenkomst afges loten.

In deze overeenkomst is a fgesproken dat W SH de komende per iode een bus iness case opste l t en

de gemeente h ier in fac i l i terend optreedt . De gemeente geef t h ie rb i j de randvoorwaarden voor de

ontwikkel ing aan. Als de bus iness case door W SH haalbaar word t geacht , wordt deze aan de

Raad ter bes lu i tvorming voorgelegd . Na bes lu i tvorming ku nnen ru imte l i jke procedures opgesta r t

worden om de ontwikkel ing mogel i jk te maken. Momenteel wordt gewacht op de kustvis ie . De

kustvis ie za l invloed kunnen u i toefenen op de locat ie , het aanta l en de haalbaarheid van de

s t randhuis jes. De verwacht ing is dat de kustvis ie e ind 2017 / begin 2018 gereed is . Dan za l

du ide l i jk z i jn o f er nog d raagvlak is voor het rea l iseren van s t randhuis jes .

4.3.5. Sport laan, De L ie r

4 .3.6. St randhuis jes


P A G I N A 4 9 V A N 1 0 8

Financieel

Er is een Dienstver len ingsovereenkomst ondertekend d ie voorzie t in de dekk ing van de

gemeente l i jke p lankosten. He t f i nanc iee l pro ject resul taat van het p ro ject is daarom € 0. De

loopt i jd van het pro ject i s met 1 jaar ver lengd to t 31 -12-2018.

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 503 (V)

Globaal programma

26



Het pro ject , bouw van 26 appartementen, is een in i t ia t ie f van Arcade ter p laatse van de Van der

Horstweg 10. Arcade is ook e igenaar van de locat ie .


Voor de rea l isat ie van de 26 appartementen in de soc ia le huursector is met Arcade een an ter ieure

overeenkomst ges loten. Arcade heef t de anter ieure kosten betaald. Medio 2017 is gestar t met de

bouw. De verwacht ing is dat het gebouw voor he t zomerreces van 2018 wordt opgeleverd.

Financieel

Er is een begin 2017 een anter ieure overeenkomst getekend waar in een explo i ta t ieb i jdrage is

overeengekomen. De verwacht ing is dat het pro ject met een voordel ig p ro ject re sul taat van € 503

afs lu i t . Het pro ject za l op 31 -12-2018 worden afges loten.

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma 1.240 m2 winkel Projectperiode t/m 31-12-2017


Herbouw van de in januar i 2012 afgebrande supermarkt aan de Raaphorst 4 te Kwintsheul .


Het gebouw is opgeleverd, maar is nog n ie t in gebru ik genomen. Op d i t moment v inden er

gesprekken p laats tussen de e igenaar en d iverse par t i jen om het pand te verhuren / ve rkopen.

4.3.7. Van de Horstweg 10 , ’s -Gravenzande

4.3.8. Kwintsheul supermarkt AH


P A G I N A 5 0 V A N 1 0 8

Financieel

Met de ontwikkelaar is a fgesproken om ons in te spannen b innen het budget van € 100.000 te

bl i jven. De werkzaamheden zi jn inmiddels a f gerond en de kosten zi jn € 3.200 boven d i t bedrag

ui tgekomen. Ten t i jde van het TMPG 2017 was d i t a l bekend .

De werkzaamheden zi jn inmiddels afgerond. Het pro ject wordt per 31 -12-2017 afges loten . Deze

€ 3.200 kan n ie t worden verhaald en wordt a ls ver l ies genomen.

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 16.460 (N)

Globaal programma Projectperiode t/m 31-12-2018


Doels te l l ing van het in tegraal ontwikkel ingsplan Kwintsheul is he t bere iken van een levendig

duurzaam cent rum met ru imte voor ontmoet ing en een voorzien ingenniveau dat aans lu i t b i j de

behoef te van Kwintsheul .

Het IOP Kwintsheul bestaat u i t dr ie deelpro jecten: het bouwen van een n ieuwe supermarkt ,

n ieuwbouw van dorpshuis Kastanjehof en he t aantrekkel i jker maken van de openbare ru imte .


Dit pro ject is een overkoepelend pro ject van meerdere deelpro jecten in Kwintsheul . Gekozen is

om d i t pro ject “open ” te houden en de over ige pro jecten d i t jaar a f te s lu i ten. Di t gaat om de

pro jecten Supermarkt Kwintsheul (28212) en In r icht ing Openbare Ruimte Kwintsheul (73201001) .

Financieel

Dit pro ject is een overkoepelend pro ject van meerdere deelpro jecten in Kwintsheul . Eén van deze

deelpro jecten was de n ieuwbouw van de Kastanjehof . Het pro ject van de Kastanjehof is vor ig jaar

a fges loten. Er z i jn nog kosten gemaakt voor de a fwikkel ing van gebru ikersk lachten en de ze

worden geboekt op d i t overkoepelende pro ject . Hierdoor is er een nadeel onts taan ten opzichte

van het TMPG 2017.

Het pro ject word t met een jaar ver lengd to t 31 -12-2018.

Risico

Ext ra kosten vanui t de a fges loten deelpro jecten d ie op d i t pro ject moeten worden geboekt .

4.3.9. In tegraal Ontwikkel ingsp lan (Cent rumplan) Kwintsheul p lanvoorbere id ing


P A G I N A 5 1 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 800 (N)



Betref t het rea l ise ren van 4 appartementen en 4 grondgebonden woningen door Kokshoorn

Vastgoed BV, in zowel bere ikbare koop, middeldure koop en dure koop op de voormal ige locat ie

van Taxi Jabben, Emmastraat 3 te de L ier .


Het pro ject l ig t (e ind 2017) s t i l .

Financieel

Ten opzichte van het TMPG 2017 is sprake van een k le in nadel ig resul taa t . Di t nadel ig resul taat

i s het gevolg van het gewi j z igde gemeente l i jk ta r ie f van € 105 naar € 113 . De verwacht ing is nog

s teeds dat het pro ject op 31-12-2018 kan worden afges loten.

Risico

De real isat ie van het p lan is vo l led ig voor rekening van de ontwikkelaar . Het r is icopro f ie l van de

grondexplo i ta t ie is h ie rdoor laag.


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 35 (V)



Voor de ontwikkel ing van 24 woningen op de locat ie Vei l ingweg/ Kerk laan (voormal ig bedr i j fspand

van Van Dool Gevel techniek) in De L ie r is met Jansen Bouwontwikkel ing een anter ieure

overeenkomst afges loten. Hiermee wordt medewerk ing ver leend aan de ontwikkel ing van het

woningbouwplan en de inr icht ing van de openbare ru imte.


Met de ontwikkelende par t i j is een ante r ieure overee nkomst ges loten. De

bestemmingsplanprocedure is opgestar t . Het bestemmingsplan wordt op 12 december (gewi j z igd)

vastgeste ld in de raad. De verwacht ing is dat 2e kwartaa l 2018 gestar t kan worden met de

bouwwerkzaamheden. Oplever ing van de woning vindt p laat s begin 2019.

Financieel

Er is begin 2017 een anter ieure overeenkomst ge tekend. In de overeenkomst is een

explo i ta t ieb i jdrage opgenomen.

De verwacht ing is dat he t pro ject met een nagenoeg neutraa l sa ldo a fges loten za l worden op

31-12-2019.

4.3.10. Emmastraa t 3 (Tax i Jabben)

4.3.11. Dru ivenhof , Vei l ingweg De L ier


P A G I N A 5 2 V A N 1 0 8

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0



Op de voormal ige b ib l io theek locat ie in De L ie r aan de Sport laan worden zeven grondgebonden

n ieuwbouwwoningen gereal iseerd door Gent leman Development B .V. Gent lemen Development

B.V. hee f t de g ronden aangekocht van de b ib l io theek en vervo lgens een p lan voor woningbouw

ontwikkeld.


Op 18 ju l i 2017 is er een anter ieure overeenkomst ges loten met Gent leman Development voor de

ontwikkel ing van 7 grondgebonden r i jwoningen op de voormal ige b ib l io theek locat ie aan de

Sport laan in De L ie r . De aangevraagde omgevingsvergunning vo or het p ro ject is onherroepel i jk .

Er zi jn 4 woningen d ie va l len b innen de bere ikbare koop to t en met € 221 .000, - - vr i j op naam. De

s tar t verkoop was op 14 jun i j l . en inmiddels z i jn a l le zeven woningen verkocht . De overdracht b i j

de notar is heef t p laatsgevonden in oktober 2017. De gronden moeten eers t bouwr i jp gemaakt

worden door de ontwikkelaar , waaronder ook he t s lopen van de oude b ib l io theek va l t . Daarna

s tar t de bouw.

Financieel

In de anter ieure overeenkomst is een b i jdrage in de p lankosten overeengek omen van € 25 .000.

De gemeente l i jke kosten va l len b innen deze b i jdrage. Het p ro ject resul taa t is € 0.

De loopt i jd van he t pro ject is 31 -12-2018.

Risico

Er zi jn geen f inanc ië le r i s ico ’s .

4.3.12. Bib l io theek locat ie De L ier


P A G I N A 5 3 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 608 (N)



Aan de zu idkant van de kern Maasdi jk wordt het woningbouwpro ject De Water tu inen van Maasdi j k

gereal iseerd. In to taa l worden in het p lan ca. 150 woningen gefaseerd gereal iseerd. Grondvest

West land B.V. is de ontwikkelende par t i j . De gemeente heef t een fac i l i terende ro l .


In 2012 zi jn in de eers te fase 55 woningen opgeleverd en het openbaar gebied van de eers te fase

is overgedragen aan de gemeente. Omdat de verkoop van de woningen in tweede fase tegenvie l ,

heef t Grondvest het won ingbouwplan aangepast . In to taa l worden e r nog c i rca 95 woningen

gereal iseerd. Het p lan past b innen het vastgeste lde bestemmingsplan. Het groots te deel van fase

2 is inmiddels opgeleverd. Grondvest is bezig met de u i twerk ing van de p lannen voor de laats te

fase. De verkoop za l gefaseerd p laatsvinden, s ta r tend met c i rca 12 woningen vanaf

november/december 2017. De verkoop van de resterende woningen (c i rca 48 woningen) van fase

3 gaat in 2018 van s ta r t . In deze fase wordt ook de aans lu i t ing op het bestaande openbaar gebied

gereal iseerd. Afhankel i j k van het ver loop van de verkoop, is de verwacht ing dat het p ro ject in

2019 afgerond wordt .

Financieel

De ontwikkelaar heef t a l le explo i ta t ieb i jdragen betaald. Ten opzichte van het TMPG 2017 is e r

een k le in nadeel . Di t nadeel is vo l led ig te wi j ten aan de verhoging van het uur tar ie f . Omdat het

s tedenbouwkundig p lan voor de laats te fase nog n ie t rond is , is de loopt i jd van he t pro ject met 1

jaar ver lengd to t 31-12-2019.

Risico

Het vasts te l len van het s tedenbouwkundig p lan voor de laats te fase kan langer duren . Hie rdoor

zu l len de VAT-kosten hoger worden dan nu geraamd is .


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma

58 ha

bedr i jven terre in Projectperiode t/m 31-12-2023


Honderd land fase I I bet ref t het ontwikkelen van het resterend deel van de polder Honderd land to t

bedr i jven terre in . Fase I I wordt begrensd door de Verkadestraat , de A20, de Maasdi jk en de Twee

Ple inenweg aan de noordzi jde. Deze fase hee f t een oppervlak van c i rca 58 bruto en c i rca 40

hectare net to . Het gebied is nu nog hoofdzakel i j k in gebru ik voor g lastu inbouw en wonen. Mede

vanwege de l igg ing en onts lu i t ing heef t het gebied de potent ie om tot een succesvol , duurzaam

regionaal bedr i j vente rre in ontwikkeld te worden , conform het be le id zoals verwoord in de Vis ie

4.3.13. De Water tu inen van Maasdi jk (Maasdi jk Zuid -Oos t) te Maasdi jk

4 .3.14. Bedr i jventer re in Honderd land I I

http://www.watertuinenmaasdijk.nl/27/De-Watertuinen

http://www.watertuinenmaasdijk.nl/27/De-Watertuinen


P A G I N A 5 4 V A N 1 0 8

Greenport W est land 2020. De Honderd land Ontwikkel ings Combinat ie (HOC) gaat de ontwikkel ing

van het gebied ter hand nemen. De gemeente beperkt z ich to t een publ iekrechte l i jke, fac i l i terende

ro l . De aans lu i t ing van de kern Maasdi jk op het Maasdi jkp le in wordt door de gemeente

gereal iseerd. Deze aans lu i t ing d ient zowel voor de onts lu i t ing van de kern Maasdi jk a ls van het

bedr i jven terre in Honderd land. De daaraan verbonden kosten worden gedeel te l i jk door de

gemeente W est land en gedeel te l i jk door HOC gedragen.


Bi j ondertekening van de Samenwerk ingsovereenkomst Honderd land fase I I was de gedachte

meerdere bestemmingsp lannen voor de ontwikke l ing op te s te l len. In over leg is bes loten om één

bestemmingsplan voor het he le gebied Honderd land fase I I in p rocedure te brengen. Al le

benodigde onderzoeken en documenten worden door HOC aangeleverd; de gemeente toets t en

voert de procedures u i t om te komen to t bestuur l i jke bes lu i tvorming. Omdat de gronden nog n ie t

vo l led ig in e igendom zi jn van de gemeente of HOC, is bes loten om een explo i ta t iep lan te maken,

om kostenverhaal te kunnen toepassen. Ui t het ge lu idsonderzoek is gebleken dat er maat regelen

nodig z i jn . Deze zi jn verwerkt in he t bestemmings plan, maar er b leek ook een

paraplubestemmingsplan nodig om de gelu idszone vast te leggen.

Er is een t i jde l i jk voe tpad aangelegd. Het def in i t i eve f ie tspad kan pas worden afgerond nadat de

aans lu i t ing tussen fase 1 en 2 met een b rug is gemaakt . Di t is gepl and in december 2017.

Het bestemmingsplan Honderd land fase 2 is , samen met het paraplubestemmingsplan

Gelu idszone Honderd land fase 2 é n het Explo i ta t iep lan Honderd land fase 2 , in jun i 2017

vastgeste ld . De p lannen hebben vervo lgens ter inzage gelegen waaro p e r 31 beroepschr i f ten zi jn

ingediend. Het pro ject va l t onder de cr is is - en hers te lwet en de Raad van State hee f t dus 6

maanden voor de behandel ing. Er is geen voor lop ige voorzien ing ingediend . Di t be tekent dat de

bestemmingsplannen in werk ing get reden.

De gemeente en HOC hebben afspraken gemaakt over de verwerving van de 6,5 hectare g rond d ie

aangekocht wordt voor de verb ind ingsweg Maasd i jk -Maasdi jkp le in . De res terende grond , c i rca 4

hectare bedr i j fsg rond, wordt naar verwacht ing door HOC a fgenomen. HOC i s met de u i tg i f te van

de grond begonnen en d i t loopt voorspoedig.

Financieel

Met HOC is in de Samenwerk ingsovereenkomst (SOK) een pakket van f inanc ië le regel ingen

overeengekomen d ie bet rekk ing hebben op de kosten van de verb ind ing Maasdi jk - Honderd land -

Maasdi jkp le in , een b i jdrage bovenwi jks en een vergoeding voor de gemeente l i jke VAT kosten . De

SOK geldt a ls een anter ieure overeenkomst voor kostenverhaal a ls bedoe ld in de W et ru imte l i jke

ordening (W ro). Tevens zi jn a fspraken gemaakt over verschi l lende g rond transact ies tussen HOC

en de gemeente en de daaraan verbonden f inanc ië le gevolgen . Het sa ldo van de grondexplo i ta t ie

op 1-1-2018 is ten opzichte van het sa ldo op 1 -1 -2017 onveranderd.

Risico

Bi j de raadsbehandel ing in ju l i 2014 is een r is icoanalyse ge maakt . Op bas is h iervan is een

r is icoreserver ing opgenomen. De r is ico 's hangen in be langr i jke mate samen met de voortgang in

de ontwikkel ing van het gebied Honderd land I I en de daaraan gekoppelde b i jdragen.

De ontwikkel ing, en dan met name de grondui tg i f t e , is echter nog n ie t zover gevorderd da t a l

sprake is van een substant ië le wi j z ig ing in het r i s icoprof ie l . De r is icoreserver ing, zoals


P A G I N A 5 5 V A N 1 0 8

opgenomen in het MPG 2017, b l i j f t dan ook onveranderd gehandhaafd in het MPG 2018.

Opgenomen is een r is icoreserver ing va n € 1 ,8 mi l joen


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 162 (N)

Globaal programma 24 zorgwoningen Projectperiode t/m 31-12-2018


Aanle id ing voor d i t pro ject is de wens van de s t icht ing 's -Heerenloo W est -Neder land om op het

terre in van de vest ig ing voor vers tandel i jk gehandicapten W esterhonk te Monster in het kader van

omgekeerde in tegrat ie woningbouw voor par t icu l ieren te ontwikkele n. Daarnaast is het de in tent ie

van de s t icht ing en de gemeente om het openbaar terre in dat geen funct ie meer heef t in het

aanbieden van zorg, in e igendom en beheer over te dragen aan de gemeente. De herontwikke l ing

van de zorgaccommodat ies va l t b innen de regul ie re taken van de s t icht ing en past b innen het

ge ldend bestemmingsplan. De herontwikke l ing op het terre in met woningbouw voor n ie t -c l iënten is

in 1991 begonnen met een k le in complex soc ia le woningbouw. In 1998 vo lgde een grote r pro ject

met de bouw van c i rca 90 woningen aan wat nu het Veld, he t Ei land en de Hoevelaan heet . Er is

een raamovereenkomst getekend waar in de onder l inge verhoudingen geregeld z i jn en de

f inanc ië le afspraken zi jn vastgelegd. De on twikkel ing geschiedt voor rekening en r is ico van d e

s t icht ing, de gemeente l i j ke p lanbegele id ingskosten zu l len vergoed worden en er wordt een

b i jdrage aan Reserve Bovenwi jkse Voorzien ingen gedaan. Net a ls b i j de ontwikkel ing in 1998 was

afgesproken, za l na vo l too i ing van de ontwikkel ing van he t openbare gebied om n iet in beheer en

e igendom aan de gemeente worden overgedragen.


In februar i 2016 is een voorovereenkomst met 's Heerenloo afges loten om te komen to t een

gebiedsvis ie voor he t to ta l e gebied en het u i twerken van 5 deelgebieden. Deze vi j f deelgebieden

betrof fen: een t i jde l i jke locat ie voor de Herman Broere School , het rea l iseren van een Cruyf f

Court met speel tu in , n ieuwbouw van 32 zorgwon ingen, in terne verbouwing van zorgwoningen to t

c l iëntenru imte, en het vervangen van de 24 zorgwoningen (1 van de 5 deelgebieden) voor de Very

In tens ive Care c l iën ten (VIC) .

De anter ieure overeenkomst voor de 24 zorgwoningen ( voorheen genoemde Very In tens ive Care

woningen) op e igen grond van 's Heeren loo op het terre in van W esterhonk is in mei 2017

getekend. Naar verwacht ing word t de ru imte l i jke procedure in he t 1e kwartaa l van 2018 afgerond

en de omgevingsvergunning afgegeven. S tar t van de bouw zal d i rect na af ronding afg i f te

omgevingsvergunning p laatsvinden.

Al le v i j f deelgebieden zi jn na rea l isat ie van de zorgwoningen u i tgewerkt . De gebiedsvis ie voor het

to ta le gebied is n ie t a fgerond. ‘s Heerenloo heef t aangegeven dat z i j wel graag verder wi l len

praten over een n ieuwe gebiedsvis ie .

Financieel

In de getekende anter ieure overeenkomst is een vaste b i jd rage afgesproken om de in terne u ren te

bekost igen. De hel f t van deze b i jd rage is inmiddels betaald en de andere hel f t wordt betaald na

afg i f te van de omgevingsvergunning. De verwacht ing is dat de to ta le b i jdrage toere ikend za l z i jn

om het pro ject a f te ronden.

4.3.15. Westerhonk , Monster


P A G I N A 5 6 V A N 1 0 8

Door langdur ige onderhandel ingen en veranderende p lannen is de door loopt i jd van het pro ject

een jaar ver lengd ten opzichte van het TMPG 2017. Het p ro ject za l nu worden afges loten op 31 -

12-2018. Het pro ject heef t een k le in nadeel ten opzichte van he t TMPG 2017 door een verhoging

van het uur tar ie f in 2018.

Risico

Er bestaat een r is ico dat het p lan ver t rag ing oploopt vanwege bezwaar en beroep. Di t r is ico is

laag, omdat omwonenden t i jdens een in format ie avond zi jn ge ïnformeerd en daar z i jn geen

bezwaren naar voren gekomen.


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 1 .032 (N)



Het betref t een fac i l i terend pro ject waarb i j de in i t ia t ie fnemer (mevr . C.Y. Haar ing, wonende

Haagweg 39 te Monster ) voornemens is om ten hoogste 8 woningen te rea l iseren op het perceel

nabi j Haagweg 39 te Monster . Om de bouw mogel i jk te maken d ien t er een ru imte l i jke procedure

door lopen te worden.

De programmering za l bestaan u i t vr i js taande woningen en 2 onder 1 kap woningen. Het s taa t de

in i t ia t ie fnemer vr i j om d i t te verdelen over 5 vastgelegde bouwvlakken b innen het pro jectgebied.


Het ontwerp bestemmingsplan Haagweg achter 39 te Monster heef t ter inzage gelegen. Daar z i jn

7 z ienswi j zen tegen ingediend. Het bestemmingsplan za l in de raad van december 2017 worden

vastgeste ld .

Het pro ject za l naar verwacht ing op 31 -12-2019 afges loten kunnen worden.

Financieel

Het in het TMPG 2017 geprognot iseerd resul taat is ten opzichte van het MPG 2018 € 1.032

nadel iger geworden. Het verschi l wordt veroorzaakt door het gewi j z igde uur tar ie f (van € 105 naar

€ 113). T.o .v . het TMPG 2017 is in de urenraming voor d i t pro ject rekening gehouden met een

u i t loop van 1 jaar omdat de onderzoeken n ie t vo l led ig waren, waardoor e r een n ieuwe

bestemmingsplanprocedure is opgestar t .

Risico


4.3.16. Haagweg 39, Monster


P A G I N A 5 7 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma

12



Syre Pro jecten BV heef t het voornemen om 12 soc ia le koopappartementen (< € 190.000) te

rea l iseren.


Op 22 augustus 2017 is een anter ieure overeenkomst afges loten. De ontwikkelaar s tar t met de

bouw wanneer h i j 75% van de appartementen heef t voorverkocht . De verwacht ing is dat d i t in

2018 za l z i jn . De oplever ing za l dan medio 2019 p laatsvinden.

Financieel

In de anter ieure overeenkomst is een explo i ta t ieb i jdrage afgesproken van € 25.000. Daarnaast is

een b i jdrage aan de Reserve Bovenwi jkse Voorzien ingen afgesproken van € 1.800.

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 2 .913 (V)



In 2003 heef t de gemeente Naaldwi jk met De Woerd CV een explo i ta t ieovereenkomst afges loten

voor de rea l isat ie van 70 woningen en 60.000m2 bedr i j venterre in . Sinds mei 2008 is het

bestemmingsplan van kracht . Het u i te indel i jke woningbouwprogramma is na verand er ing van het

p lan en ver t rag ing door onte igening veranderd naar ca. 65 woningen en 9 bedr i j fsuni ts .


Het bedr i j venterre in is gereal iseerd. Er d ienen nog 23 woningen gereal iseerd te worden. Het is de

p lanning van de ontwikke laar om in het voor jaar van 2019 de laats te won ingen op te leveren .

Financieel

Het verwachte pro ject resul taat per 1 -1 -2018 is € 2.913 voordel iger dan ten t i jde van het TMPG

2017 omdat er minder in terne uren zi jn besteed dan was verwacht . De loopt i jd van het pr o jec t

b l i j f t 31-12-2020.

Risico

In de explo i ta t ieovereenkomst is geen u i ters te datum genoemd waarop de b i jdrage Reserve

Bovenwi jkse Voorzien ingen (RBV) moet z i jn vo ldaan. De gemeente heef t dan ook geen

4.3.17. Molenweg 2 , Monster

4 .3.18. De Woerd, Naaldwi jk


P A G I N A 5 8 V A N 1 0 8

mogel i jkheden om de b i jdrage RBV af te dwingen op het moment dat de e igendomsoverdracht van

een bouwkavel nog n ie t heef t p laatsgevonden. Er is ook geen u i te rs te rea l isat iedatum bedongen.

Hierdoor kan de gemeente geen jur id isch middel inzet ten om de ontwikkelaar aan te sporen to t

rea l isat ie .


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma

4.000 m2 winkel

en 46 woningen Projectperiode t/m 31-12-2019


De Rentmeeste r is een in i t ia t ie f van ontwikkelaar Samen Ontwikkelen West land BV (SOW ) en is

ge legen in het cent rum van Naaldwi jk tussen de Pat i jnenburg, W i l lem van Hoof fs t raat , Simon van

Sl inger landts t raat en complex De Secreta r is . De ontwikkelaar hee f t een p lan gemaakt dat aans lu i t

b i j de bestaande bebouwing van De Secreta r is met appartementen en een supermarkt .


Het vasts te l l ingsbes lu i t voor het bestemmingsplan is door de Raad van State vern ie t igd. In

over leg met ontwikkelaar is bekeken hoe het bes temmingsplan gerepareerd kan worden. Nader

onderzoek is verr icht op gebied van deta i lhandel , parkeren, luch t en gelu id . Het bestemmingsplan

wordt gewi j z igd vastgeste ld in de raad van december 2017. Tegen d i t bes lu i t kan beroep worden

ingeste ld b i j de Raad van State. Zodra de Raad van State u i tsp raak doet in een n ieuwe procedure

waarmee het bestemmingsplan onherroepel i jk wordt , kan gesta r t worden met de

bouwwerkzaamheden. Di t is op zi jn vroegst tweede hel f t van 2018.

Financieel

Overeengekomen is dat a l le gemeente l i jke p lankosten door de on twikkelaar per kwartaa l worden

vergoed. Hie rdoor is een kostenneutraa l resul taa t op de grondexplo i ta t ie zeker geste ld . He t in het

MPG 2018 geprognot iseerd resul taat is ten opzichte van he t TMPG 2017 ongewi j z igd.

Risico

Conform overeenkomst worden p lankosten per kwartaa l op bas is van werkel i jk gemaakte kosten

doorberekend aan on twikkelaar . Het f inanc iee l r i s ico is daarom beperkt .

4.3.19. De Rentmeeste r , Naaldwi jk


P A G I N A 5 9 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 94 (V)



Ten noorden van de kern Naaldwi jk , grofweg tussen de Geestweg, Kle ine Achterweg en de Gro te

Woerd laan, ver r i js t de w i jk W oerdblok. W oerdblok bestaat u i t v ier ve rschi l lende deelgebieden

waar in to taa l c i rca 1000 woningen komen. De gemeente heef t een fac i l i terende ro l in de

ontwikkel ing. De ontwikkelende par t i j is CV W oerdblok, bestaande u i t Grondvest W est land B.V. ,

Ouwehand Bouw en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkel ing) .

Stand van zaken + toek omst

Fase 4 (de af rondende fase) is voor c i rca 60% gereal iseerd. Er zu l len nog c i rca 90 woningen

gereal iseerd worden. Naar verwacht ing zu l len de woningen in 2020 gerea l iseerd zi jn . Vervo lgens

kan de overdracht p laa ts v inden van het laats te gedeel te van het openbaar gebied en kan he t

pro ject vo lgens de geactual iseerde p lanning in 2021 worden afges loten.

De T-aans lu i t ing met de Geestweg is gereal iseerd en opengeste ld .

Financieel

Het pro jectsa ldo van het pro ject W oerdblok is nagenoeg onveranderd ten opzichte van het TMPG

2017. De loop t i jd b l i j f t onveranderd to t 31 -12-2021.

Risico

Het r is ico op een langere loopt i jd o f het maken van s ign i f icant meer p lankosten (d ie n ie t in

rekening kunnen worden gebracht) dan momenteel begroot is wordt laag ingeschat .


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma 1 bedr i j fskavel Projectperiode t/m 31-12-2019


Op een zicht locat ie aan de Burgemeester Elsenweg naast de woonboulevard is Boss loot BV

voornemens om 2 bedr i j f spanden te rea l iseren . Het gaat h ier om een to ta le kavel van 9.070m2.

De gemeente heef t in 2008 een explo i ta t ieovereenkomst met de ontwikkelaar ges loten waar in de

gemeente l i jke medewerk ing aan d i t p lan is vastgelegd.


Er is nog één bedr i j fskavel te koop . Deze kavel i s in par t icu l ier e igendom, de gemeente t reedt

fac i l i terend op. Zodra deze kavel is verkocht en de omgevingsvergunning onherroepel i jk is ,

ontvangt de gemeente het laat s te deel aan p lankosten en Reserve Bovenwi jkse Voorzien ingen en

kan het pro ject a fges loten worden.

4.3.20. Woerdblok , Naaldwi jk

4 .3.21. Opsta l West land Bos laan, Naaldwi jk


P A G I N A 6 0 V A N 1 0 8

Financieel

Het in het MPG 2018 geprognot iseerd resul taat i s ten opzichte van het TMPG 2017 onveranderd.

Het pro ject za l worden a fges loten op 31 -12-2019.

Risico

Het pro ject heef t een laag r is icoprof ie l .


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma Bedr i j venter re in Projectperiode t/m 31-12-2017


Het ter re in voor de Greenport Hort i Campus l ig t tussen de Middel Broekweg, ve i l ing terre in TPW

Mars, de Lange Broekweg en de Burgemeester Elsenweg. Het is de ambi t ie om h ier een

in ternat ionaal kennis - en ople id ingscentrum te rea l iseren, waar onderwi j s , bedr i jven en

kennis inste l l ingen e lkaar ontmoeten en met e lkaar samenwerken.


Vanaf september d i t jaar gaat W or ld Hort i Cente r open. In W or ld Hort i Center (W HC) worden

kennis , educat ie , demonstrat ie en innovat ie gecombineerd in een samenwerk ing van L ent i z

onderwi jsgroep , Demokweker i j W est land en Food&Flower Exper ience. Met de rea l isat ie van W HC

wordt een eers te be langr i jke s tap gezet in de on twikkel ing van Greenpor t Hort i Campus. Voor een

succesvol le campusontwikkel ing is nu inzet nodig op de vo lgende vier bouwstenen:

1 . Onderwi js - en onderzoeksk l imaat to t op W O niveau

2. Hoogwaard ig Openbaar Vervoersnetwerk met Den Haag -Del f t -Ro t terdam

3. Global p ipe l ine spelers

4. Beste condi t ies voor susta inable hor t icu l ture

Het pro ject word t in oktober en novembe r 2017 opgestar t . In het 2e kwartaa l 2018 wordt de vis ie ,

s t ra teg ie en organisat ie voor de campusontwikke l ing afgerond.

Financieel

In de getekende anter ieure overeenkomst is opgenomen dat de gemeente l i jke inzet ten aanzien

van de on twikkel ing en rea l isat ie van het eers te b loemblad op de ontwikkelaar kan worden

verhaald . Het pro ject za l e ind d i t jaar worden afges loten.

Risico


4.3.22. Greenport Hort i Campus


P A G I N A 6 1 V A N 1 0 8

Plaberumfase Nazorg

Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 5 .270 (N)



De Bouhuisen Groep rea l iseer t 33 woningen en 1 commerc ië le ru imte op de hoek Koningstraa t -

Pr ins Hendr iks t raat te Naaldwi jk .

Het programma bestaat u i t 33 woningen en 1 commerc ië le ru imte:

4 luxe appartementen, koopsom vanaf € 425.000 , - - v.o .n.

5 s tadswoningen (begane grond en eers te verd iep ing) , koopsom € 235.000 , - - v.o .n.

5 maisonnet tes ( tweede- en derde verd iep ing) , koopsom € 219.500, - - v.o .n.

9 eengezinswoningen, koopsom vanaf € 225.000 , - - v.o .n.

10 herenhuizen, koopsommen vanaf € 345.000 , - - v.o .n.


Al le woningen zi jn opgeleverd. In het openbaar gebied d ienen de nodige hers te lwerkzaamheden

te worden u i tgevoerd a ls gevolg van bouwschade. In verband met na -zakk ingen kunnen de

hers te lwerkzaamheden pas in 2018 worden u i tgevoerd. Het pro ject za l daarom in 2018 worden

afges loten.

Financieel

Het hers te lwerk aan de openbare ru imte door de ontwikkelaar le id t to t ex t ra toezicht vanui t de

gemeente. Het pro ject loopt ook een jaar langer door. Di t le id t eveneens to t ext ra gemeente l i jke

uren. In combinat ie met een hoger uur tar ie f vana f het jaar 2018 betekent d i t per sa ldo een

f inanc ië le vers lechter ing van € 5.270. Di t wordt n ie t b i j de ontwikkelaar in rekening gebracht ,

omdat deze eerder ext ra grond van de gemeente heef t a fgenomen, waaru i t de ext ra benodigde

inzet van de gemeente wordt bekost igd .

Risico

Er worden geen f inanc ië le r is ico 's meer voorzien .

Plaberumfase Nazorg

Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 27.025 (V)



Doels te l l ing is om 12 woningen ter rea l iseren op de kavel van de voormal ige Regenboogschool in

Poeld i jk .

4.3.23. Verhagenple in I I (Heeren van Naeldwi jck)

4 .3.24. Vml . Regenboogschool Verburghlaan 8 Poeld i jk


P A G I N A 6 2 V A N 1 0 8


De 12 eengezinswoningen op de kavel van de voormal ige Regenboogschool in Poeld i jk z i jn in

oktober 2016 opgeleverd . De werkzaamheden voor een s tuk groenvoorzien ing op de locat ie van

de ingestor te poort z i jn a fgerond en het openbaar gebied is opgeleverd . Het pro ject kan worden

afges loten.

Financieel

Het pro ject is a fgerond en a l le b i jdragen vanui t de ontwikkelaar z i jn be taald. Het p ro ject za l 31 -

12-2017 worden afges loten zoals gepland. Vanw ege verminderde werkzaamheden zi jn de

aannemerskosten lager. Hierdoor heef t het pro ject een voordeel ten opzichte van he t TMPG 2017

van € 27 .025.

Het pro ject za l op 31 -12-2017 afs lu i ten met een voordel ig geprognot iseerd f inanc iee l resul taa t

van € 299 .598.

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0



DLN Bouhuisen Pro jecten BV ontwikkel t op deze locat ie een bouwplan van acht

eengezinswoningen in de categor ie bere ikbare koop to t € 218.500.


Begin 2017 is gesta r t met de bouw. Planning is dat e ind 2017 de woningen gereed zi jn en in het

eers te kwar taa l 2018 worden opgeleverd. Daarna kan het pro ject worden afges loten.

Financieel

De in de anter ieure overeenkomst afgesproken explo i ta t ieb i jd rage van € 20.475 en de b i jd rage

voor de Reserve Bovenwi jkse Voorzien ingen van € 2.400 zi jn betaald door de ontwikkelaar .

Ten opzichte van het TMPG 2017 is er geen verander ing, d i t ge ld t voor zowel de f inanc iën a ls de

loopt i jd .

Risico


4.3.25. Jan Barendselaan , Poeld i jk


P A G I N A 6 3 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 3 .120 (N)

Globaal programma

16



Medio 2015 heef t W eboma Vastgoed BV een Qu ickScan ingediend voor de rea l isat ie van 16

appartementen op he t perceel van het hu id ige I renegebouw in Ter Hei jde. In apr i l 2016 is

vanwege complexi te i t en impact op de kern Ter Hei jde een voorovereenkomst afges loten om het

p lan breed te kunnen bek i jken.


In mei 2017 is met W eboma Pro jecten b.v. een anter ieure overeenkomst afges loten voor de

rea l isat ie van 14 appartementen op het perceel van het hu id ige I rene gebouw in Ter Hei jde , Pr ins

W il lem I I I p le in 4. In augustus 2017 is de beste mmingsplanprocedure opgestar t en deze wordt

naar verwacht ing in de 2e he l f t van 2018 a fgerond . Dan kan de omgevingsvergunning worden

afgegeven. Afhankel i jk van de ru imte l i jke procedure en de s loopwerkzaamheden, za l de bouw

e ind 2018 / begin 2019 s tar ten.

Financieel

In de anter ieure overeenkomst is een vaste b i jd rage afgesproken om de in terne uren te

bekost igen. De hel f t van deze b i jd rage is inmiddels betaald en de andere hel f t wordt betaald na

vasts te l l ing van he t bestemmingsplan.

De verwacht ing is dat he t pro ject langer door loop t dan aanvankel i jk gepland was. De door loopt i j d

za l dus met een jaar ver lengd worden ten opzich te van het TMPG 2017. Het pro ject za l nu worden

afges loten op 31-12-2019. Door de ver lengde door loopt i jd z i jn er meer in terne uren nodig , met a ls

gevolg ext ra kosten. Ten opzichte van het TMPG 2017 is er dan ook een f inanc iee l nadeel . He t

nadeel ten opzichte van het TMPG 2017 bedraag t € 3.120.

Risico

Ti jdens de in format ieavond is naar voren gekomen dat het r is ico bestaat dat een omwonende

bezwaar en beroep gaat aantekenen. Als d i t het geval is , dan kan de procedure langer duren.

Eventuele kosten voor bezwaar en beroep worden in rekening gebracht b i j de ontwikkelaar .

4.3.26. De Admiraal , Ter Hei jde


P A G I N A 6 4 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 249.497 (V)



De Oranjewi jk te W ater ingen is het gebied tussen de W i l lem I I I s t raat , Ju l ianastraat en het

Hofpark . Een groo t deel van de woningen in deze bestaande woonwi jk dateer t u i t de ja ren van

voor de oor log en net daarna. De woontechnische indel ing was verouderd en normaal onderhoud

was n ie t meer vo ldoende. Om verder verva l te voorkomen heef t de woningcorporat ie W one n

Water ingen een herontwikkel ingspro ject gestar t voor de woningen in d i t gebied.

Woningcorporat ie W onen W ater ingen gaat h ier 75 woningen rea l iseren.


Wonen W ater ingen is e ind 2013 begonnen met de bouw van 75 woningen. In het

eers te kwar taa l van 2015 zi jn nagenoeg a l le woningen (60 woningen) gereal iseerd; 10 semi -

bungalows in het soc ia le huursegment , 12 eengezinswoningen in het bere ikbare koopsegment en

12 CPO- woningen d ie in de bas is in de categor ie goedkoop va l len en 16 semibun galows in het

soc ia le huursegment en 10 eengezinswoningen in het soc ia le huursegment . Er zouden nog 10

twee-onder-één-kap won ingen worden gebouwd aan de W i l lem I I I s t raat . Vanwege de

aanwezigheid van vleermuizen was de bouw van deze woningen u i tgeste ld . In 2016 en 2017 zi jn

er u i te indel i jk 10 eengezinswoningen in het dure segment gereal iseerd. Deze eengezinswoningen

zi jn in de p laats gekomen van de twee -onder-één-kap woningen en passen b innen het

bestemmingsplan. Vi j f woningen zi jn nog n ie t ges loopt vanwege de aanwezigheid van

vleermuizen. Het is nog n ie t du ide l i jk wanneer deze woningen worden ges loopt .

Al le werkzaamheden in het openbaar gebied zi jn inmiddels afgerond.

Financieel

De gemeente heef t a l haar werkzaamheden a fgerond. Het p ro ject wordt per 31-12-2017 f inanc iee l

afges loten. De verwacht ing is dat er dan een bedrag van c i rca € 267.000 over za l z i jn . Di t is het

gevolg van gunst ige aanbestedingen en gewi j z igde werkzaamheden.

Bi j de s tar t van het pro ject is a ls dekk ing een bedrag van € 107.000 bes chikbaar geste ld u i t de

Reserve Volkshuisvest ing. Voorgeste ld word t d i t bedrag b i j de Jaar rekening 2017 terug te la ten

vloe ien. Het restant van c i rca € 160.000 za l worden gestor t in de bestemmingsreserve

fac i l i terende pro jecten.

Risico

Het pro ject kent geen f inanc ië le r is ico 's .

4.3.27. Oranjewi jk deelgebied I I I , Water ingen


P A G I N A 6 5 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma Woningbouw Projectperiode t/m 31-12-2020


Park Leeuwenhoek b.v. gaat op de locat ie ge legen tussen de Poeld i jkseweg en het Groenepad in

Water ingen maximaal 55 woningen in he t duurdere segment rea l iseren met de daarb i j behorende

rea l isat ie van het openbaar gebied met een groenvoorzien ing, speel loca t ie annex ecolog ische

zone.


Op di t moment wordt hard gewerkt om tot een de f in i t ie f ontwerp te komen van de woningen en het

openbaargebied. B innenkor t za l de omgevingsvergunning aangevraagd worden. De woningen zi jn

medio 2017 in verkoop gegaan. De verkoop ver loopt voorspoedig. Van de 28 woningen in de

pr i jsk lasse € 429.000 - € 560.000 zi jn er 20 verkocht en a l le 26 woningen in de pr i jsk lasse rond

de € 320.000 zi jn onder opt ie . Tevens zi jn er d r ie vr i je kavels welke a l len zi jn ver kocht .

Na afg i f te van de omgevingsvergunning za l d i rec t worden gestar t met de s loopwerkzaamheden

van huid ige kassen. Naar verwacht ing is d i t in he t eers te kwartaa l van 2018.

Financieel

Met de ontwikkelaar van de locat ie heef t de gemeente een anter ieure overeenkomst afges loten.

Op bas is daarvan verhaal t de gemeente de kosten d ie z i j maakt om de ontwikkel ing te fac i l i te ren .

Risico

De verwacht ing is dat de b i jdrage d ie de gemeente ontvangt vo ldoende is om haar kosten te

dekken.


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0

Globaal programma Bedr i j venter re in Projectperiode t/m 31-12-2020


Per 1 januar i 2016 heef t een scopewi j z ig ing van het pro ject p laatsgevonden. Ging men in het

ver leden nog u i t van een hers t ructure r ing met een k le ine u i tbre id ing van het bedr i j venter re in ,

thans is er sprake van een belangr i jke toevoeging aan het bedr i j ven terre in door de gronden ten

noorden van het bedr i j venterre in in e igendom van h et Ontwikkel ingsbedr i j f W est landse Zoom

(OBW Z) in be langr i jke mate toe te voegen aan het bedr i j venter re in . De gemeente b l i j f t een

fac i l i terende ro l i nnemen. De ins teek is da t de gemeente de voorbere idende werkzaamheden voor

de aanleg van de n ieuwe in f rast r uctuur reg isseert en de randvoorwaarden voor de n ieuwe

in f rast ructuur bepaal t . De daadwerkel i jke aanleg vindt p laats door en voor rekening en r is ico van

de betrokken ondernemers op het bestaande bedr i jvente rre in en de W est landse Zoom op

bestekvoorwaarden van de gemeente.

4.3.28. Park Leeuwenhoeck , Water ingen

4.3.29. Bovendi jk Reconstruct ie , Kwintsheul


P A G I N A 6 6 V A N 1 0 8


Medio 2016 zi jn gesprekken gevoerd met de bet rokken par t i jen en daarna is aan de aanpass ing

van het masterp lan gewerkt . Deze u i twerk ing van het masterp lan duurt l anger dan verwacht

vanwege de ingewikkelde s i tuat ie met dr ie pe i lgebieden voor het water . De u i twerk ing van het

masterp lan word t e ind 2017 aan de betrokken par t i jen voorgelegd. Na overeenstemming vind t de

f inanc ië le ver ta l ing p laats en wordt een kostenverdel ing voorgeste ld aan de betrokken par t i jen.

Ind ien h ierover overeenstemming is bere ik t , wordt d i t in ante r ieure overeenkomsten vastgelegd en

wordt he t masterp lan ver taa ld naar het bestemmingsplan. Nadat de procedure is a fgerond , is het

aan de par t i jen om de rea l isat ie ter hand te nemen. De gemeente is ber e id na aanleg de openbare

in f rast ructuur , zowel op het bestaande deel a ls op de u i tbre id ing, in e igendom, beheer en

onderhoud over te nemen tegen een symbol isch bedrag van € 1, - - .

Ondertussen lopen er d r ie in i t ia t ieven vooru i t op het masterp lan. Voor twee in i t ia t ieven heef t een

vooron twerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De p lanning is dat het bestemmingsplan in

januar i 2018 aan de raad ter vasts te l l ing wordt aangeboden. Hie rvoor is het nodig om de

onts lu i t ing a lvast te regelen. De gemeente is h ier in co örd inerend . Aandachtspunt b i j deze

in i t ia t ieven is o f de zaken d ie vooru i t lopen n ie t s t r i jd ig z i jn met het masterp lan.

Financieel

Inmiddels z i jn door de gemeente de nodige p lankosten gemaakt . Eind 2017 is na verwacht ing een

bedrag van ca. € 100 .000 bestee d. In de reserve fac i l i terende pro jecten i s een zodanig bedrag

gelabeld aan d i t p ro ject . W anneer part i jen (OBWZ en over ige e igenaren) e lkaar weten te v inden in

de f inanc ier ing van de aanleg van de in f rast ructuur op het bestaande deel en het n ieuw aan te

leggen deel van het bedr i jvente rre in , za l de gemeente zich in beginsel a ls act ieve ( f inanc ië le)

deelnemer terugt rekken. De grondexplo i ta t iewet (W ro par . 6 .4) , waar in verp l icht gemeente l i jk

kostenverhaal geregeld i s , is van toepass ing.

Risico

In een fac i l i te rende ro l i s het r is ico voor de gemeente ger ing. In d i t p ro ject heef t de gemeente de

reg iero l op zich genomen en is het een r is ico of voorbere id ingskosten en de voorf inanc ier ing van

de weg vo l led ig verhaald kunnen worden.

Plaberumfase Nazorg

Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 22 (N)



Het betref t h ier een par t icu l iere ontwikkel ing door MKB Vastgoed Plan B.V. en W aai jer

Pro jectontwikkel ing B.V. op de locat ie van de voormal ige Rabobank in De L ier in combinat ie met

het aangrenzend perceel voorheen in e igendom van Van der Meer. Het programma bestaat u i t ca .

2 .000 m² voor een vest ig ing van Alber t Hei jn , ca . 450 m² over ige de ta i lhandel , ca. 250 m²

entreegebied, een parkeergarage met 53 parkeerp laatsen en 16 appar tementen waarvan 4 in het

soc ia le segment en 12 in de middeldure huur of koop.

4.3.30. Rabobanklocat ie , De L ie r


P A G I N A 6 7 V A N 1 0 8


Het pro ject is december 2015 opgeleverd. De Alber t Hei jn is geopend in het 1e kwartaa l van

2016. De afwerk ing van het openbaar gebied is ook afgerond in he t 1e kwartaa l van 2016.

De 16 woningen zi jn verhuurd.

Het pro ject is a fgerond.

Financieel

In 2017 zi jn nog enkele kosten gemaakt (bomen) waarvan de in tent ie was deze in 2016 a l te

maken, maar door omstandigheden konden de werkzaamheden h ie rvoor in 2016 nog n ie t worden

u i tgevoerd. Het pro ject za l op 31 -12-2017 afs lu i ten met een nadel ig geprognot iseerd f inanc iee l

resul taat van € 6.315.

Risico

Al le r is ico 's in d i t pro jec t z i jn a fgewikkeld .

Plaberumfase Nazorg

Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 11.135 (N)



Het pro ject Parckzight betref t de bouw van woningen, ge legen tussen de Burgemeester

Hoogenboomstraat en de Van Reenenbuurt b i j de kern Honselersd i jk . Deze n ieuwbouwwi jk s lu i t

aan op de voorgaande fasen, te weten Aquaparck en Boomparck. Het bet ref t een fac i l i te rende

ontwikkel ing, waar in MCAM Pro jec tontwikkel ing, onderdeel van de Bouhu isen Groep, een

woonwi jk ontwikkel t van 89 woningen.


Al le woningen en woonkavels z i jn verkocht . Er z i jn a fspraken gemaakt om het laats te deel

woonr i jp te maken. Vervo lgens kan de kadastra le o verdracht p laatsvinden en kan het pro jec t in

2018 worden afges loten.

Financieel

De oplever ing van de openbare ru imte hee f t veel d iscuss ie opgeleverd. Inmiddels z i jn er

du ide l i jke afspraken gemaakt . Het gevolg is da t er ext ra u ren nodig z i jn om het pro ject a f te

ronden. Deze kunnen n ie t worden verhaald op de ontwikkelaar , omdat h ier in contractueel n ie t in

is voorzien. Hierdoor is er een nadeel on ts taan ten opzichte van het TMPG 2017. De loopt i jd b l i j f t

wel onveranderd met a ls e inddatum 31 -12-2018.

Risico


4.3.31. Parckzigh t , Honsele rsd i j k


P A G I N A 6 8 V A N 1 0 8


Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0



De locat ie , met een voormal ige bedr i jvenbestemming, is ge legen aan de Leeuwer ik tegenover de

school Andreashof . De ontwikkelende par t i j Dinkq heef t h ier 8 woningen gebouwd.


Met Dinkq is een ante r ieure overeenkomst afges loten voor de bouw van 8 woningen aan de

Leeuwer ik in Kwintsheul . Eind 2014 is de omgevingsvergunning ingediend en deze is in augustus

2015 onherroepel i jk geworden. De bouw is meteen erna gestar t en in september 2016 afgerond.

Een k le in s tuk openbaar gebied (parkeerp laatsen) word t u i ter l i jk e ind 2017 terug geleverd aan de

gemeente. Het pro ject wordt dan afges loten.

Financieel

Het pro ject za l op 31 -12-2017 worden afges loten met een ten opzichte van het TMPG 2017

ongewi j z igd geprognot iseerd f inanc iee l resul taat van € 2.769 voordel ig .

Risico



Wijziging prognose

t.o.v. TMPG 2017 € 0



Het perceel Kerk laan 81 is ge legen op de hoek van de Kerk laan en Noordweg in W ater ingen.

Schouten & De Jong Pro jectontwikkel ing BV heef t d i t perceel gekocht en 16 koopwoningen

gereal iseerd.


Begin 2015 is een an ter ieure overeenkomst ges loten met Schouten & De Jong Pr o jectontwikkel ing

BV. De bouw van de woningen is begin jun i 2016 gestar t en in 2017 afgerond. De woningen zi jn

opgeleverd . He t pro ject wordt in 2017 afges loten .

Financieel

Er zi jn geen f inanc ië le wi jz ig ingen ten opzichte van het TMPG 2017.

Risico

Het pro ject za l per 31-12-2017 worden afges loten en kent geen f inanc ië le r is ico ’s meer.

4.3.32. 8 van de Heul , Kwin tsheul

4 .3.33. Kerk laan 81 , Water ingen


P A G I N A 6 9 V A N 1 0 8

4.4. Overige projecten

Naast gemeente l i jke grondexplo i ta t ies , deelnemingen en fac i l i terende pro jecten zi jn e r ook

pro jecten in voorbere id ing (de toekomst ige grondexplo i ta t ies ) en wordt gewerkt aan de verkoop

van de gemeentekantoren in W ater ingen en ’s Gravenzande.

Het s tar tpunt van een g rondexplo i ta t ie (o fwel Bouwgrond in explo i ta t ie (BIE) ) is het raadsbes lu i t

met de vasts te l l ing van het grondexplo i ta t iecomplex, inc lus ie f g rondex plo i ta t iebegrot ing.

Voorafgaand aan het raadsbes lu i t worden doorgaans a l kosten gemaakt . Wanneer de kosten

vanui t de voorbere id ings fase moeten worden toegerekend aan de g rondexplo i ta t ie , dan kunnen

deze kosten op de balans worden geact i veerd a ls kosten van onderzoek en ontwikkel ing. Di t ge ld t

ook voor kosten d ie verband houden met de verkoop van vastgoed. Deze kosten mogen maximaal

5 jaar worden geact i veerd.

In het verkeers l ichtenmodel worden de geprognot iseerde e inddatum ui t he t TMPG 2017 en de

geprognot iseerde e inddatum ui t het MPG 2018 met e lkaar vergeleken. Evenals de verwachte

aanpass ing van de u i tgaven. Daarb i j worden voor het verkeers l ichtenmodel de vo lgende

u i tgangspunten gehanteerd:

Project wi jk t a f op :

verwachte aanpass ing van krediet > € 25.000 en /of


Project wi jk t a f op :

verwachte aanpass ing van krediet > € 10.000 en < € 25.000 en /of


Project wi jk t n ie t a f , o f :

verwachte aanpass ing van krediet < € 10.000 en /of


Tabel 4 .3 Verkeers l i ch tenmodel p ro jec ten in voorbere id ing en verkoop gemeentekanto ren

kern naam project

Projectkrediet

incl. prorap 2017

uitgaven

Restant krediet

uitgaven

01.09.2017

Verwachte

aanpassing

MPG uitgaven

Einddatum

MPG 2018

Afwijking

einddatum

's-Gravenzande Verkoop gemeentekantoor 's-Gravenzande 146.160 -10.912 98.840 31-12-2018 1

Wateringen Verkoop gemeentekantoor Wateringen 133.282 26.569 0 31-12-2017 onveranderd

's-Gravenzande Kreeklaan 10 56.752 2.197 0 31-12-2018 1

Naaldwijk Veilinglocatie Naaldwijk (Brandweer) 146.716 47.174 0 31-12-2017 onveranderd

Wateringen Tuin van der Lely 49.400 27.461 0 31-12-2018 1

Honselersdijk De Driesprong uitbreiding Kwintsheul 50.000 34.874 0 31-12-2018 onveranderd

Toekomstige Bie's en verkoop gemeentekantoren

Verkoop gemeentekantoor ’s -Gravenzande

De gemeente moet aanvul lende kosten maken to t het moment van afname van he t pand door de

koper. Deze worden gedekt u i t de verkoopopbrengst . Z ie voor nadere in format ie 4.4.1.


P A G I N A 7 0 V A N 1 0 8

Kreeklaan 10

De voorbere idende werkzaamheden om te komen to t een vervo lgovereenkomst met de

ontwikkelaar nemen meer t i jd in bes lag waardoor d i t in 2017 n ie t meer gaat lukken. Z ie ook onder

4.4.3.

Tuin van der Lel y

Het pro ject gaat onderdeel u i tmaken van het gro tere Transfo rmat iegebied (W ater ingen -Noord) .

Hiervoor wordt een gebiedsvis ie opgeste ld d ie in 2018 word t vastgeste ld . Het oor spronkel i jke

pro ject Tuin van der Le ly schui f t daardoor een jaar door. Voor een nadere toe l icht ing op he t

pro ject z ie 4.4.5.

In navolgende subparagrafen worden a l le a fzonder l i jke pro jecten nader toegel icht en beschreven .

Plaberumfase Def in i t ie Krediet € 146.160

Globaal programma Woningbouw Prognose uitgaven 1-1-2018 € 170.000

Def in i t ie fase t /m 31-12-2018 Prognose restant krediet 1-1-2018 € 75.000


Herontwikkel ing van de gemeentehuis locat ie 's -Gravenzande naar een gedragen p lan in 2018 .


Op 13 februar i 2017 hebben de 3 geselecteerde par t i jen een p lan met een bod neergelegd b i j de

gemeente. De beoordel ing van de p lannen zi jn nagenoeg afgerond. Het gunningsadvies is

concept gereed. Naar verwacht ing wordt het gunningsadvies in het v ierde kwartaa l van 2017 te r

bes lu i tvorming aan het co l lege voorgelegd. Het beoordel ingsproces is begele id door het notar is &

advocaten kantoor Pels Ri jcken. Nadat de gunning heef t p laa tsgevonden wordt een

koopovereenkomst opgeste ld . Tegel i jker t i jd word t het bestemmingsplan herzien en in pr ocedure

gebracht .

Financieel

De kosten van externe adviser ing va l len door de complexi te i t en de noodzaak to t zo rgvuld igheid

hoger u i t dan verwacht . Het toegekende p laberumkrediet is n ie t vo ldoende en enige aanvul l ing

van het p laberumkrediet to t gunning (€ 23.840) i s noodzakel i jk om zeker te z i jn dat ook in

f inanc iee l admin is t ra t ieve zin de gunning snel kan worden a fgerond.

Na gunning d ien t de verkoopovereenkomst te worden u i tgewerkt en he t ru imte l i jke kader te

worden opgeste ld . In de b ied ing is door koper de afname van de locat ie voorbehouden to t het

moment dat de bestemmingswi j z ig ing een fe i t is . De p lankosten na gunning zi jn geraamd op €

75.000. Di t bedrag d ien t ook aan het p laberumkrediet te worden toegevoegd, waardoor het to ta le .

krediet € 245.000 za l gaan bedrag en.

De dekk ing van het kred iet za l gevonden worden in de verkoopopbrengst van de te verkopen

locat ie .

4.4.1. Verkoop gemeentekantoor ‘s -Gravenzande


P A G I N A 7 1 V A N 1 0 8

Risico

De verkoop van een voormal ig gemeentekantoor is een in tens ief en complex proces. De gunning

van de locat ie is aanstaande. Na de gunning d ient de concept -verkoopovereenkomst te worden

u i tgewerkt . De koper heef t voorwaarden geste ld in de b ied ing aan de wi j ze van lever ing. In de

u i twerk ing kunnen h ier nog onverwachte kosten u i t voor tv loe ien. Voora lsnog is de verwacht ing dat

de concept -koopovereenkomst in vo ldoende mate de r is ico 's b i j de koper legt .



Def in i t ie fase t /m 31-12-2017 Prognose restant krediet 1-1-2018 € n .v. t .


Verkoop en herontwikkel ing van de gemeentehuis locat ie W ater ingen in 2018 .


Procedure is door lopen en er is voor lop ig gegund aan een par t i j . Er wordt toegewerkt naar een

verkoopovereenkomst begin november 2017. Zodra d ie getekend is kan d i t pro ject worden

afges loten en wordt e r een n ieuw pro ject gestar t voor de rea l isat ie van de ontwikkel ing.

Financieel

Op het voormal ige gemeentekantoor te W ater ingen resteer t nog een boek waarde en e r z i jn kosten

gemaakt (z ie programma Economische en Ruimte l i jke Ontwikkel ing) . Bi j de def in i t ieve gunning

(en ondertekening van de verkoopovereenkomst) wordt het resul taa t bekend gemaakt .

Risico

Met het a f ronden van de gunningsprocedure en het bepalen van de dekk ing van de restant

boekwaarde d ie n ie t door de verkoopopbrengst wordt goedgemaakt is een belangr i jk r is ico komen

te verva l len. De resterende r is ico 's z i jn n ih i l .



Def in i t ie fase t /m 31-12-2018 Prognose restant krediet 1-1-2018 € 1 .197


Tot e ind 2008 was aan de Kreek laan 10 te ’s -Gravenzande de Mondr iaan Onderwi jsgroep

gevest igd. Medio 2013 heef t de Kameleon Heenweg de school voor enkele maanden gehuurd.

Planning was da t van mei 2014 to t ju l i 2015 de Ebenhaezerschool d i t pand a ls t i jde l i j k school zou

gebru iken. In mei 2014 werd duide l i jk da t voor de oude PW A (Sand -Ambachts t raat 146) werd

gekozen.

Het is de bedoel ing dat de huid ige maatschappe l i jke bestemming wordt omgezet naar een

woonbestemming. Het u i te indel i jke pro ject resul taat is rea l isat ie van woningbouw. De oml iggende

4.4.2. Verkoop gemeentekantoor Water ingen

4.4.3. Kreek laan 10, ‘s -Gravenzande


P A G I N A 7 2 V A N 1 0 8

openbare ru imte wordt opnieuw inger icht passend b i j het n ieuwe ru imte l i j ke programma. Voor de

ontwikkel ing is een overeenkomst getekend met Weboma.


Met W eboma is een haalbaarheidsovereenkomst getekend, waar in opgenomen is dat W eboma een

s tedenbouwkundig p lan opste l t . Het p lan bevat 12 woningen, waarvan 4 in de bere ikbare

categor ie en de in r icht ing van de openbare ru imte. Het s tedenbouwkundige p lan is nagenoeg

gereed en de laa ts te afspraken worden vastgelegd in een koop/rea l isat ie overeenkomst . In

opdracht van de ontwikkelende par t i j wordt een wi j z ig ingsplan opgeste ld en in procedure

gebracht . Voor de s loop van het schoolgebouw en het bouw/ woonr i jp maken van de locat ie wordt

nog een grondexplo i ta t ie aan de raad voorgelegd voor bes lu i tvorming.

Een eers te bewonersavond heef t p laatsgevonden. Naar aanle id ing van de b i jeenkomst is het p lan

aangepast en in het v ie rde kwartaa l wordt een tweede b i jeenkomst georganiseerd.

Financieel

Er is een concept -koop/rea l isat ie overeenkomst met een 'n ieuwe ' contractpar t i j . De

onderhandel ingen met de 'vor ige ' par t i j z i jn a fgebroken. De vanaf 2016 gemaakte kosten à

€ 43.610 zu l len worden doorberekend aan de 'n ieuwe' con tractpar t i j .

Risico

De gesprekken met de a fnemende par t i j over de koop/rea l isat ie overeenkomst z i jn in de

af rondende fase. Ui tgangspunt is dat de gemaak te kosten vanaf 2016 worden doorberekend.

Daarom wordt geen r is icobedrag opgenomen.



Def in i t ie fase t /m 31-12-2017 Prognose restant krediet 1-1-2018 € 0


De locat ie 's -Gravenzandseweg 38 -40 is ge legen in de wi jk Opsta l te Naaldwi jk . Op deze locat ie

bevind zich de b randweerkazerne en het voormal ig po l i t iebureau, dat na verhuiz ing van de pol i t ie

medio 2008 leeg is komen te s taan en kor t daarop door de gemeent e is verworven. Door de

gemeenteraad is dest i jds aangegeven om in over leg met de woongroep voor ouderen ‘De oude

ve i l ing ’ en de woningcorporat ie Vest ia te onderzoeken of de locat ie "het oude pol i t iebureau"

geschik t is te maken voor hu isvest ing van de woong roep ouderen

Vest ia is om bekende redenen n ie t meer in beeld a ls ontwikkelaar . Deze ro l is overgenomen door

de ontwikkelaar Boele & Van Eeste ren. Het pro ject heef t echter meerdere jaren s t i l ge legen

vanwege de reg ional iser ing van de brandweer.


Na de in loopavond op 2 februar i 2017 heef t de ontwikkelaar Boele & van Eesteren een

geopt imal iseerde var iant van he t p lan voor de appartementen gemaakt . De ontwikkelaar wi l een

combinat ie van huur - en koopappartementen rea l iseren. Op de in loopavond is door de

omwonenden aandacht voor ge lu id gevraagd. Naar aanle id ing van het ext ra ge lu idsonderzoek dat

4.4.4. Brandweer locat ie Naaldwi jk


P A G I N A 7 3 V A N 1 0 8

ui tgevoerd is , heef t de b randweer bes loten de oe fenavonden op een andere locat ie te houden

worden. Ook zi jn twee gelu idsvoorzien ingen nod ig.

De grondexplo i ta t ie is in december 2017 ter vasts te l l ing aan de raad aangeboden. Voor de

brandweerkazerne is geen bestemmingsplanwi jz ig ing nodig. Voor het appartementencomplex is

een wi j z ig ingsplan nodig , aangezien de wi j z ig ingsbevoegdheid naar de funct ie wonen is

opgenomen in het hu id ige bestemmingsplan. De verwacht ing is dat de procedure h iervoor in het

e ind 2017 kan s tar ten . Omwonenden en belangste l lenden worden via een in loopavond

geïnformeerd gedurende de ter inzagete rmi jn .

Financieel

Het hu id ige restant kred iet is vo ldoende to t vasts te l l ing van de kredietaanvraag d ie in de

gemeenteraadsvergader ing van december 2017 ter vasts te l l i ng wordt aangeboden. De gemaakte

en geraamde p lankosten zi jn in de kredietaanvraag meegenomen.

Risico

De bes lu i tvorming omt rent de kredietaanvraag voor de ontwikkel ing van de Brandweer locat ie is in

december 2017. Het restant kred iet to t bes lu i tvorming is vo ldoende. Er is geen r is ico op

overschr i jd ing h iervan.





Het rea l iseren van woningbouw op het gebied genaamd 'Tu in van der Le ly ' ge legen langs de

Poeld i jkseweg in W ater ingen met een percentage van min imaal 60% soc ia le huurwoningen.

Het gebied van 'Tu in van der Le ly ' kan n ie t opzichzel fs taand on ts lo ten worden. Om 'Tuin van der

Le ly ' te kunnen onts lu i ten moet gebru ik gemaakt worden van g rond d ie in b ezi t is van andere

e igenaren. Daarom word t er eers t een gebiedsvis ie voor het to ta le T rans format iegebied, waarvan

Tuin van der Le ly onderdeel is , opgeste ld .

Het Transformat iegebied l ig t tussen de Erasmusweg, Poeld i jkseweg en de Ambachtsweg. Het

t ransformat iegebied is c i rca 20 hectare g root , waarvan c i rca 15 hectare in e igendom is b i j dr ie

verschi l lende on twikkelende grondeigenaren en 5 hectare is in e igendom van de gemeente (Tuin

van der Le ly) .


Voor het Transformat iegebied in W ater ingen wordt een gebiedsvis ie opgeste ld . De gebiedsvis ie i s

een document waar in met name het ontwerp van de hoofdst ructuur , wa te r , groen en de

woonvelden worden aangegeven. Daarnaast s taat in de toe l icht ing g lobaal het karakter van de

wi jk (beeldkwal i te i t ) , f inanc ië le onderbouwing , faser ing en de manier van samenwerk ing. Deze

gebiedsvis ie wordt opgeste ld door middel v an een par t ic ipat ie t ra ject inc lus ie f k lankbordgroep.

Ook vinden er gesprekken met de gemeente Den Haag p laats over de reconstruct ie van de

Lozer laan / Erasmusweg en de aans lu i t ing van o.a. f ie ts - en voetpaden. Door de ve le betrokken

par t i jen is het complex en neemt d i t meer t i j d in bes lag dan vooraf gedacht .

4.4.5. Tuin van der Le ly / Transformat iegebied , Water ingen


P A G I N A 7 4 V A N 1 0 8

De gebiedsvis ie is de bas is voor de bestemmingsplanprocedure. Na vasts te l l ing van de

gebiedsvis ie en he t rege len van he t benodigde kostenverhaal met de g rondeigenaren kan er een

bestemmingsplanprocedure worden gestar t .

Het s t reven is de gebiedsvis ie vast te s te l len in het 1e kwartaa l van 2018, maar d i t is een zeer

ambi t ieuze p lanning in verband met de gemeenteraadsverk iezingen in maart 2018.

Financieel

Voor het kunnen beoordelen van de haalbaarheid van he t pro ject is een p laberumkrediet

beschikbaar van € 49.400. Ui t d i t bedrag worden zowel de in te rne uren van het ambte l i jk apparaa t

bekost igd a ls exte rne onderzoekskosten. Onder deze laats te kosten va l t b i jvoorbeeld het la ten

maken van een on twerp voor een mogel i jk noodzakel i jke ro tonde ter onts lu i t ing van het gebied.

Tot septembe r 2017 is e r b i jna € 22.000 u i tgegeven. Het restantbedrag van ru im € 27.000 word t

voldoende geach t om de werkzaamheden af te kunnen ronden.

Risico

• In het s tad ium van het p laberumkrediet worden geen f inanc ië le r is ico 's verwacht .

• Er moet overeenstemming bere ik t worden met d r ie verschi l lende ontwikkelende grondeigenaren

b innen het p ro ject , d i t maakt het complex.

• Er is maar één mogel i j kheid voor een onts lu i t ing r icht ing het W est land op de Poeld i jkseweg, om

deze mogel i jk te maken moet overeenstem ming bere ik t worden met de andere grondeigenaren.





Real isat ie van een n ieuwe woonwi jk voor de kern Kwintsheul met vo ldoende betaalbare woningen

voor jong(ere ) gezinnen om zo het voorzie n ingenpei l in Kwin tsheul te behouden en te vers te rken.


Voor de ontwikkel ing van de n ieuwe woonwi jk wordt een haalbaarheidsstudie verr icht . Onderdee l

van deze s tud ie is het opste l len van een ontwikkels t ra teg ie. Met de grondeigenaren worden

eers te gesprekken ingep land. Voor de p lanvorming wordt een par t ic ipa t ieproces opgestar t .

Financieel

Op 4 ju l i 2017 is een p laberumkrediet beschikbaar geste ld van € 50 .000. Hieru i t worden de

externe kosten en in te rne uren van het gemeente l i jk apparaat bekost igd. Bi j de externe kosten

gaat het om gemaakte kosten in verband met he t vest igen van de W et Voorkeursrecht Gemeente ,

de kosten voor het la ten maken van een waardebepal ing op hoofd l i jnen voor de betrokken

gronden en het la ten maken van eventuele spec i f ieke taxa t ies voor ind iv iduele perce len.

Tot september 2017 is c i rca € 15.000, - - u i tgegeven. De verwacht ing is da t het restantbedrag van

bi jna € 35.000 vo ldoende is om de nog te maken kosten te dekken

4.4.6. De Dr iesprong (u i tbre id ing) , Kwintsheul


P A G I N A 7 5 V A N 1 0 8

Risico

In het s tad ium van het p laberumkrediet worden op d i t moment geen f inanc ië le r is ico 's voorzien.


P A G I N A 7 6 V A N 1 0 8

5. Investeringsprojecten

In het verkeers l ichtmodel voor de invester ingsprojecten worden de volgende

uitgangspunten gehanteerd:

Werkzaamheden wi jken af :

a fwi jk ing doels te l l ing en /of

a fwi jk ing krediet nadel ig > € 100.000

Werkzaamheden wi jken af :

a fwi jk ing krediet nadel ig < € 100.000

Werkzaamheden ver lopen conform de laats te p lanning en b innen het k red iet

Tabel 5 .1 Verkeers l i ch tenmodel van de inves te r ingspro jec ten

Onderstaand word t een kor te toe l icht ing van de afwi jk ingen gegeven, vervo lgens worden in de

subparagrafen de pro jec ten afzonder l i jk beschreven.

Aankoop en sloop woningen J. v.d . Laarweg

Het Pro ject loopt 1 jaar langer door. Van de vie r aangekochte woningen z i jn inmiddels twee

woningen opgeleverd . Medio december 2017 wordt de derde woning opge leverd. Confo rm

overeenkomst za l u i ter l i j k ju l i 2018 de laats te woning worden opgeleverd. Daarna zu l len de vier

woningen worden ges loopt . Z ie verder onder 5 .1.3.

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Gebouwen, Weg en Waterbouw

Scope uitbreidingen 3-in-1 project 8.459.475 5.309.172 7.225.542 5.309.172 1.233.933 0 0 0 0

Dir.verbind.tussen de Maasdijk (N220) en Honderdla 22.138.891 12.878.891 11.817.852 1.227.822 10.321.039 11.651.069 0 0 6.250.000

Scope 3 in 1: Aankoop en sloop w oningen JvdLaarw eg 1.550.000 0 949.459 0 600.541 0 0 0 0

3 in 1 Pr.Aanp.Snelbinder, PietStr.w . en Leew eg 152.500 0 101.650 0 50.850 0 0 0 0

Tijdelijke verkorte verbinding Maasdijk-Oranjesl 300.000 0 178.548 0 121.452 0 0 0 0

Aanleg Oostelijke Randw eg De Lier 22.500.002 960.000 2.148.259 0 20.351.743 960.000 0 0 715.817

Ontsluiting Teylingen BCF 12.433.950 1.900.000 3.284.942 11.370 9.149.008 1.888.630 0 0 0

Aanleg rotonde Pijletuinenw eg/Middelbroekw eg 976.372 860.620 939.224 860.620 37.148 0 -35.363 0 0

Aanleg rotonde Patijnenburg/Secr.Verhoeffw eg 827.500 0 48.207 0 779.293 0 0 0 0

Verbreding N213 incl. reconstruc. N213-Dijkw eg 1.648.552 104.168 671.162 0 977.390 104.168 0 0 0

Verbreding N213 bijdrage Elsenbosch 200.000 0 5.369 0 194.632 0 0 0 0

G: (ig) Maasdijk-Naaldw ijksew eg grondverw erving 3.735.815 4.652.114 3.733.079 4.380.280 2.736 271.834 0 0 0

Verbreding N211 Wippolderlaan 554.600 0 35.812 0 518.788 0 0 0 0

IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder 31.120.659 18.477.836 29.961.854 17.535.042 1.158.805 942.794 0 0 0

Reconstructie Middenzw et te Wateringen 1.500.000 1.010.000 1.465.527 1.011.673 34.473 -1.673 0 0 0

Waterkering De Lier centrum 1.880.754 530.570 1.691.311 530.570 189.443 0 0 0 0

Inrichting Openbaar gebied Kw intsheul 470.093 1.093 472.183 1.093 -2.090 0 39.000 0 0

Herinrichting Graaf Florisplein e.o. ’s Gravenz 1.087.500 1.087.500 192.424 130.549 895.076 956.951 0 0 0

Herinr. parkeerterrein Sand Ambachtstr (’s-G) 0 0 34.494 0 -34.494 0 0 0 0

Poeldijk centrum (bijdrage herinrichting voorstr) 120.000 0 14.260 0 105.740 0 0 0 0

Bijdr.aanl.parkeerplaats en ontsluiting Sonnehoeck 115.000 0 0 0 115.000 0 0 0 0

Plaberum hellingbaan strandopgang Molenslag Monster 33.711 0 34.625 0 -914 0 48.966 0 0

T-kruising tw eede ontsluiting Geestw eg - Woerdblok 816.085 646.085 704.591 646.085 111.494 0 0 0 0

Aanleg rotonde Coldenhovelaan 1.500.000 454.500 920 0 1.499.080 454.500 0 0 0

Voorbereidingskosten Centrumlocatie Monster 0 0 4.642 0 -4.642 0 0 0 0

Verkeerssituatie Kerkstraat-Vorkotterstraat Kw 450.000 0 0 0 450.000 0 0 0 0

Gebiedsontwikkeling

IRG De Baak verkoop gronden 443.000 350.000 408.604 48.714 34.396 301.286 0 0 0

Gebiedsontw ikkeling Boomaw atering 25.053.158 17.792.158 24.410.323 10.665.529 642.835 7.126.629 0 0 0

Gebiedsontw ikkeling Poelzone 41.030.873 34.782.873 36.495.542 32.455.969 4.535.331 2.326.904 0 0 53.029

aanleg recr.- en ecologisch zone "lange Watering" 2.993.684 2.704.000 2.977.060 2.704.585 16.624 -585 0 0 0

Erfpachtgronden Chrysantenstraat Naaldw ijk 1.205.700 0 214.852 0 990.848 0 -990.000 0 0

Totaal 185.297.874 104.501.580 130.222.317 77.519.071 55.075.557 26.982.509 -937.397 0 7.018.846

Bedrag

risicoOmschrijving

Projectkrediet

incl. prorap 2017 Boekingen t/m 11.09.2017

Referentie

kader

MPG

Restant krediet per

11.09.2017

Verwachte

aanpassing krediet

MPG


P A G I N A 7 7 V A N 1 0 8

Inrichting Openbaar gebied Kwintsheul

Het beschikbare kredie t is n ie t toere ikend , vanwege n iet geraamde u i tgaven voor werkzaamheden

nabi j het Sl impad en Pastor Vinkeste i jns t raa t . Z ie ook onder 5.1.17.

Herinrichting Graaf Florisplein

Het pro ject loopt 1 jaar langer door . De u i tvoer ingswerkzaamheden zi jn e ind augustus 2017

gestar t . Het parkeerterre in wordt in november 2017 opgeleverd. Om te voorkomen dat er schade

wordt gereden aan de n ieuwe bestrat ing, is er gekozen voor een andere faser ing van de

werkzaamheden. Hierdoor schui f t de p lanning enkele maanden door naar begin 2018. Voor nadere

in format ie over de inves ter ing zie onder 5.1.18.

Poeldi jk centrum bi jdrage Voorstraat

Het pro ject loopt 1 jaar langer door. Met de omwonenden is verschi l lende keren over leg gevoerd

over het inr icht ingsplan . De verwacht ing is nu da t de werkzaamheden in het 1e kwartaa l 2018

kunnen worden u i tgevoerd. Z ie ook onder 5.1.20 .

Bi jdrage aanleg parkeerplaats Sonnehoeck

Het pro ject loopt 1 jaar langer door. De werkzaamheden worden u i tgevoerd gel i jk t i j d ig met het

bouwr i jp maken van p ro ject de Gouw 3 in Kwintsheul . Di t v indt in 2018 p laats . Z ie verder onder

5.1.21.

Plaberum hel l ingbaan strandopgang

De invester ing is gekoppeld aan het pro ject St randhuis jes (z ie onder fac i l i ta i re pro jecten) en het

opste l len van de kustvis ie . Het beschikbaar geste lde krediet is onvoldoende om de geraamde

voorbere id ingskosten van het pro ject te dekken. Het krediet d ient met € 48.966 aangepast te

worden. Voor nadere in format ie z ie onder 5 .1.22 .

Erfpachtgronden Chrysantenstra at Naaldwijk

Binnen d i t pro ject was het doel om 22 woningen te rea l iseren door midde l van vr i je kavelverkoop

en er fpacht . Vier kopers hebben gekozen voor e r fpacht . De over ige kavels z i jn verkocht . Deze

opbrengst h iervan is verantwoord b innen de grondexplo i ta t ie . He t restant kred iet voor e r fpacht

kan worden a fgevoerd. Z ie ook onder 5.1.31.

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Op het MIP 2017-2021 worden voor 2017 nog de vo lgende investe r ingen genoemd waarvan de

kredieten nog beschikbaar moeten worden geste ld .

Tabel 5 .2 Besch ikbaar k red ie t van de inves ter i ngsp ro jec ten ( i n € )

1-2 De kredietaanvragen voor de parkeerp laats Sand Ambachts t raat en de Fietsverb ind ing

Tuinveld worden in het 1e kwartaa l 2018 verwacht .

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal

bruto

investering

1 Parkeerplaaats Sand Ambachtstraat 's-Gravenzande 100.000 1.045.000 1.145.000

2 Fietsverbinding Tuinveld / De Groene Schakel 100.000 665.000 765.000

3 Centrumplan Monster deelgebied 2a/2b gem.locatie 1.930.000 1.930.000

Totaal 2.130.000 1.710.000 0 0 0 3.840.000


P A G I N A 7 8 V A N 1 0 8

3. Kredietaanvraag centrumplan Monster is mede afhankel i jk van de u i tkomst van het in de

raadsvergader ing van 12 september 2017 aangenomen amendement .

In onderstaande subparagrafen worden de inves ter ingspro jecten afzonder l i jk beschreven .

Pro jectkrediet u i tgaven € 8 .459.475 Pro jectkrediet inkomsten € 5 .309.172

Krediet t /m 2017 € 7 .484.292 Krediet t /m 2017 € 5 .309.172

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 7 .225.542 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 5 .309.172

Aanpass ing pro jectkrediet € 0 Aanpass ing pro jectkrediet € 0

Ris icoreserver ing € 0


De scope u i tbre id ingen 3 - in-1 pro ject behels t de aanleg van de verkeers tunnel nabi j W ester lee en

de n ieuwe onts lu i t i ng van de Lange Broekweg. De verkeers tunnel waarborgt in de toekomst een

d i recte verb ind ing tussen de kern Maasdi jk en Naaldwi jk en de Oranjes lu isweg.

De Lange Broekweg wordt d i rect op de n ieuwe Vei l ingroute/Ver lengde Ve i l ingroute aangesloten,

gecombineerd met een ongel i jkvloerse f ie tsverb ind ing.

De werkzaamheden vinden p laats a ls onderdeel van het provinc ia le W egen Pro ject W est land.


Van het oorspronkel i jke krediet resteer t per 1 september 2017 nog c i rca € 1,2 mil joen Van d i t

budget d ienen nog d iverse werk zaamheden te worden ingevoerd in het kader van de afwikkel ing

van 3- in-1 pro ject . Hie ronder va l len kosten voor de aans lu i t ing van de Ve i l ingroute (N222) op de

Ver lengde Vei l ingroute (zoals ver legging drukr io ler ing, verp laatsen kunstwerk, opt imal isat ies b i j

de aans lu i t ing op Lange Broekweg en Greenport Hort i Campus, groenst ructuur) , kosten voor het

a fwikkelen van d iverse restpunten u i t het 3 - in-1 pro ject en kosten voor de begele id vanui t de

ambte l i jke d ienst .

Financieel

Van het oorspronkel i jke krediet reste er t per 1 september 2017 nog c i rca 1,2 mi l joen Hiervan

d ienen nog d iverse werkzaamheden te worden u i tgevoerd in het kader van de afwikkel ing van 3 -

in-1 pro ject .

Risico

Er z i jn geen f inanc ië le r i s ico 's .

5.1.1. Scope u i tbre id ingen 3- in -1 pro ject (ve rbreding N222)


P A G I N A 7 9 V A N 1 0 8

Projectkrediet u i tgaven € 22.138.891 Pro jectkrediet inkomsten € 12.878.891

Krediet t /m 2017 € 15.960.141 Krediet t /m 2017 € 3 .227.597

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 11.817.852 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 1 .227.822


Ris icoreserver ing € 6 .250.000


Het zorgen voor een goede onts lu i t ing van het dorp Maasdi jk door de rea l isat ie van een

verkeersverb ind ing tussen de Maasdi jk (N220) en het Maasdi jkp le in op het bestaande wegennet .

De gemeenteraad heef t de wens van het dorp Maasdi jk om een d i recte aans lu i t ing op het

bestaande wegennet (3 - in-1 pro ject ) te rea l ise ren erkend. Genoemde verb ind ing ant ic ipeert

tevens op de ontwikkel ing van he t bedr i j vente rre in Hond erd land fase 2.


Vooru i t lopend op de ontwikkel ing Honderd land fase 2 verwer f t de gemeente de benodigde

gronden voor de verb ind ingsweg tussen de Maasdi jk (N220) en het Maasdi jkp le in en rea l iseer t

ze l f de aans lu i t ing op de Maasdi jk (N220).

Voor de rea l isat ie van de weg zi jn 14 perce len verworven en de opsta l len ges loopt . Voor twee

perceelgedeel ten loopt nog een onte igeningsprocedure. De inzet van de gemeente b l i j f t ger icht op

minnel i jke verwerving.

De Raad van State heef t op 8 feb ruar i 2017 een tussenui tspraak gedaan en heef t een deel van

het bestemmingsplan (met de bestemming verkeer) ter hoogte van Maasdi jk 36 geschorst . Di t

betekent dat het bestemmingsplan in werk ing is getreden voor he t reste rend deel . De Raad van

State heef t geoordeeld dat aanvul lend onderzoek u i tgevoerd d ient te worden.

De ontwikkelaar voor Honderd land fase 2, HOC (Honderd land Ontwikkel ings Combinat ie)

rea l iseer t het eers te dee l van de weg, te weten de aans lu i t ing op het Maasdi jkp le in inc lus ie f de

rotonde ter hoogte van het bestaande Blauwhek. De verwachte oplever ing is in januar i 2018. De

aanleg van het reste rende deel van de weg en de aantakk ing op de Maasdi jk is a fhankel i jk van de

resterende verwervingen en de bestemmingsplanprocedure en verwachten we medio 2018 gereed

te hebben.

Financieel

De u i tvoer ingskosten voor de aantakk ing op de Maasdi jk (N220) b l i j ven to t op heden b innen de

raming.

Risico

De voortgang in het p ro ject is zodanig dat geen redenen aanwezig z i jn de hoogte van de

opgenomen r is icoreserver ing te wi jz igen. Het be langr i jks te r is ico -e lement b l i j f t de hoogte van de

opbrengst u i t verkoop van de n ie t voor de weg benodigde perce len. Inmiddels is een k le in perceel

verkocht . De verkoop van de over ige perce len heef t b i jzondere aandach t .

5.1.2. Di recteverb ind ing tussen de Maasdi jk (N220) en Honderd land


P A G I N A 8 0 V A N 1 0 8

De Raad van State kan oordelen dat het aanvul lende onderzoek n ie t vo ldoende is en een deel van

het bestemmingsplan vern ie t igen. Het gaat om het deel van de p lanverbeeld ing dat de Raad van

State heef t geschorst . Ind ien dat het geval is moet , a fhankel i jk van het oordeel van de Raad van

State, een n ieuwe ru imte l i jke procedure worden gestar t om (het laats te deel ) van de weg aan te

kunnen leggen.

Pro jectkrediet u i tgaven € 1 .550.000 Pro jectkrediet inkomsten € 0

Krediet t /m 2017 € 1 .550.000 Krediet t /m 2017 € 0

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 949.459 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 0




Locat ie investe r ingspro ject is Jan van de Laarweg 3 -9 in De L ier . Het betref t de aankoop van 4

par t icu l iere woningen.

Doel van de aankoop is het ophef fen van een p lanolog isch ongewenste s i tuat ie .

Het resul taa t is een perceel dat vr i jgemaakt is van opsta l len en ingezet kan worden a ls

water /g roen of bedr i j ven terre in .


Van de vier aangekochte woningen zi jn inmiddels twee woningen opgeleverd. Medio december

2017 wordt de derde woning opgeleverd. Conform overeenkomst za l u i te r l i jk ju l i 2018 de laats te

woning worden opgeleverd. Daarna zu l len de vie r woningen worden ges loopt .

Een naastgelegen bedr i j f heef t in te resse in de gronden d ie vr i jkomen, om het bedr i j f u i t te kunnen

bre iden. Hie rover is mondel ing overeenstemming bere ik t .

Financieel

Er i s € 1.550 .000 beschikbaar geste ld om de g ronden waarop thans 4 woningen s taan aan te

kopen en te s lopen. De bodemkwal i te i t is akkoord bevonden en lever t geen problemen op voor de

overdracht . De overeengekomen tota le koopsom van € 1 .198.000 k.k . va l t b innen het beschikbaar

geste lde krediet . Het pro ject loopt 1 jaar langer door to t 31 -12-2018.

Risico

Geen f inanc iee l r is ico. Er bestaat een kans da t e r inkomsten gegenereerd worden a ls gevolg van

de verkoop van gronden. Met een verkoop is , in a fwacht ing op ee n def in i t ieve overeenkomst , in

het pro jectkrediet nog geen rekening gehouden.

5.1.3. Scope 3 in 1 : Aankoop en s loop woningen J an v .d. Laarweg, De L ier


P A G I N A 8 1 V A N 1 0 8

Projectkrediet u i tgaven € 152.500 Pro jectkrediet inkomsten € 0

Krediet t /m 2017 € 152.500 Krediet t /m 2017 € 0





Het 3- in -1 pro ject is in 2015 afgerond. T i jdens de u i tvoer ing van de werkzaamheden voor de

Snelb inder, Piet S t ru i jkweg en Leeweg zi jn een aanta l wi j z ig ingen doorgevoerd waarover

a fspraken met de Provinc ie Zuid -Hol land zi jn gemaakt . Deze wi j z ig ingen dragen b i j aan de

verbeter ing van de bere ikbaarheid en ( f ie ts)ve i l i gheid.


Voor het 3 - in-1 p ro ject z i jn f inanc ië le afspraken gemaakt . Van het beschikbaar geste ld krediet is

€ 100.000, - - betaald aan de provinc ie Zuid -Hol land a ls ext ra b i jdrage aan de Snelb inder . Ten

behoeve van de oplever ing en de af ronding van het pro ject z i jn in 2017 verdere afspraken met de

provinc ie Zuid -Hol land gemaakt en is overeenstemming bere ik t over de kosten. N aar verwacht ing

zu l len de aanpass ingen aan de f ie ts tunnel Leeweg e ind 2017/begin 2018 worden a fgerond,

waardoor d i t pro ject in 2018 afges loten kan worden.

Financieel

Werkzaamheden worden b innen het kred iet u i tgevoerd.

Risico

Er zi jn geen r is ico 's .







Door de rea l isat ie van een t i jde l i jke verkor te verb ind ing Maasdi jk -Oranjes lu isweg verbeter t de

bere ikbaarheid van de kern Maasdi jk vana f de Groeneweg/Oranjes lu isweg en vice versa.


De u i tvoer ingswerkzaamheden voor de aanleg van de t i jde l i jke verkor te verb ind ingsweg Maasdi jk

- Oranjes lu isweg zi jn a fgerond. De r is ico 's voor het onderhoud en de verwi jder ing van de weg zi jn

goed te ramen en daarmee min imaal .

5.1.4. 3- in-1 pro ject , aanpass ing Snelb inder, Piet St ru i jkweg en Leeweg

5.1.5. T i jde l i jke verkor te verb ind ing Maasdi jk -Oranjes lu is


P A G I N A 8 2 V A N 1 0 8

Financieel

De t i jde l i jke verkor te verb ind ing Maasdi jk - Oranjes lu isweg is in 2016 aangelegd. Het resterende

budget word t aangewend om de onderhoudskosten en de kosten van verwi jder ing, na

gereedkoming van de de f in i t ieve verb ind ingsweg, t e dekken.

Risico

In de per iode 2017-2019 kunnen kosten voor beheer en onderhoud van de weg b innen het kred iet

gedekt worden . Het r is ico is min imaal .

Projectkrediet u i tgaven € 22.500.002 Pro jectkrediet inkomsten € 960.000

Krediet t /m 2017 € 10.637.345 Krediet t /m 2017 € 0

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 2 .148.259 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 0


Ris icoreserver ing € 715.817


Doels te l l ing: verbe teren van de verkeersdoorst roming rondom de kern De L ier , zowel lokaal a ls

bovenlokaal .

Beoogd resul taat : aanleg randweg aan oostzi jde van de kern De L ier d ie zorg t voor :

- ont las t ing kern van s lu ipverkeer

- bovenlokale verb ind ing tuss en N223 en N222

- onts lu i t ing ( toekomst ige) woonwi jken

- ontwikkel ing ecolog ische zone met recreat ie f medegebru ik

- ontwikkelen ext ra wate rberg ing voor over last Oude L ierpolder (opt ionee l , cof inanc ier ing HHD).


Inhoudel i jk worden momenteel bestek en aanbes tedingsdocumenten voorbere id. In de BP

procedure resteer t een zesta l z ienswi jzen waarvan twee zi jn ingegeven door

verwervingsonderhandel ingen. Met een bewoner wordt over legd over he t terugdr ingen van inbreuk

op het woongenot . Vas ts te l l ing BP in de raad van november 2017. De b i jd rage d ie het

hoogheemraadschap za l leveren is b i j hen in p rocedure gegaan, ger icht op bes lu i tvo rming in

december 2017. Afspraken met BPD worden momenteel geformal iseerd in een SOK. Heef t voor de

randweg voora l betrekk ing op her inr icht ing haven van W SVW . Een tweeta l laats te verwervingen

heef t nog invloed op de p lanning maar bevindt z i ch in de af rondende fase. Hierdoor za l de

p lanning opschuiven, maar b l i j f t waarschi jn l i j k s tar t aanleg 1e kwartaa l 2018.

Financieel

Voor de aanleg van de Ooste l i jke randweg in combinat ie met de rea l isat ie van een aangrenzende

ecologische zone is in to taa l € 22,5 mi l joen besch i kbaar geste ld door de raad. Ui t d i t bedrag

worden onder meer de kosten gedekt voor verwerving van de beno digde gronden en opsta l len, het

t i jde l i jk beheer van de g ronden, s loop van opsta l len, saner ing van gronden, aanleg van de weg en

ecozone, inzet van het gemeente l i jk apparaat en inhuur van externe adviseurs .

5.1.6. Aanleg Ooste l i jke Randweg De L ier


P A G I N A 8 3 V A N 1 0 8

De eers te s tap in rea l isa t ie van de Oos te l i jke r andweg is de verwerving van de benodigde

gronden en opsta l len. Ruim 1/3 deel van het kred iet was h iervoor gereserveerd. De verwacht ing

eind oktober 2017 is da t deze post ongeveer € 0 ,3 mi l joen hoger u i t gaat va l len. Di t is een

toename van 4% ten opz ichte van he t oorspronkel i jk verwachte bedrag.

Ook de c iv ie le werken va l len duurder u i t . Di t komt door tegenval lende kosten voor onder andere

het verp laatsen van kabels en le id ingen. Daarnaast gaat de gemeente werkzaamheden voor het

Hoogheemraadschap u i tvoeren . Deze zu l len via een b i jdrage gecompenseerd gaan worden. De

tegenval lende kosten worden grotendeels opgevangen door het u i t het p ro ject ha len van

aanpass ing van de bestaande rotonde in de N223. De verwachte toename aan kosten b l i j f t

daardoor beperkt to t € 0 ,3 mi l joen. Di t is een s t i j g ing van 3% ten opzichte van he t aanvankel i jke

verwachte bedrag.

De tegenval lende kosten voor verwerving en c iv ie le werken kunnen b innen het beschikbare

krediet van € 22,5 mi l joen worden opgevangen .

Qua inkomsten wordt gerekend op het doorverkopen van een s tuk grond dat n ie t in z i jn to ta l i te i t

nodig is voor de Ooste l i j ke randweg. Deze grond is inmiddels verworven .

Risico

Voor het p ro ject is de r i s icoanalyse geactual iseerd. Het r is icobedrag is omlaag gegaan van € 1,36

mil joen b i j het MPG 2017 naar € 0,72 mi l joen b i j het MPG 2018. Di t is met name het gevolg van

het kunnen ver lagen van het r is ico op verwervingen ( - € 0 ,79 mi l joen) en een verhoging van het

r is ico op saner ingen (+ € 0,17 mi l joen) .

Pro jectkrediet u i tgaven € 12.433.950 Pro jectkrediet inkomsten € 1 .900.000

Krediet t /m 2017 € 8 .133.950 Krediet t /m 2017 € 10.750

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 3 .284.942 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 11.370




Het p langebied voor de 2e onts lu i t ingsweg Teyl ingen l ig t tussen de Lorentzst raa t en de T -kru is ing

Naaldwi jkseweg – Heenweg in ’s -Gravenzande. De Naaldwi jkseweg is in e igendom van de

Provinc ie .

Het doel is de 2e onts lu i t ingsweg bedr i j vente rre in Teyl ingen in ’s -Gravenzande te rea l iseren

zodat d i t bedr i j vente rre in goed word t onts lo ten. Tevens het rea l iseren van een ve i l ige onts lu i t ing

van het woningbouwplan W aelpark op de Naaldwi jkeseweg. Op 16 september 2015 heef t de

gemeenteraad het benod igde krediet ter beschikk ing geste ld .


Nagenoeg a l le verwervingen zi jn a fgerond. Er v inden gespreken p laats over een eventuele

grondru i l . De onderhandel ingen over de grondru i l hebben geen invloed op de p lanning. De

verwacht ing is dat de onderhandel ingen e ind 2017 worden a fgerond.

De aanbesteding vindt e ind oktober 2017 p laa ts . In het bestek van de 2e onts lu i t ingsweg is

tevens de bypass opgenomen. De p lanning is da t de rotonde inc lus ie f aans lu i t ing op W aelpark in

apr i l 2018 wordt aangelegd. De def in i t ieve p lanning is a fhankel i jk van de p lanning van de

aannemer en medewerk ing van de nutsbedr i j ven.

5.1.7. Onts lu i t ing Tey l ingen , ‘s -Gravenzande


P A G I N A 8 4 V A N 1 0 8

De u i tvoer ing van de bypass is a fhankel i jk van het moment waarop de procedure voor de bypass

is a fgerond.

De Lorentzst raat wordt verbreed zodat he t vrachtwagenparkeren n ie t meer behoef t te worden

gecompenseerd. Omdat het vrachtwagenparkeren langs de Bui js Bal lo ts t raat verdwi jn t wordt deze

gecompenseerd op een andere p lek (voormal ige Grondvestkavel )

Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast ; de procedure s tar t e ind 2017 en de

aanleg is gepland in 2018. De 2e on ts lu i t ing Teyl ingen wordt in 2018 in gebru ik genomen.

Financieel

Ten opzichte van het (T)MPG 2017 zi jn de kredie ten en het to ta le sa ldo gel i jk gebleven. Binnen

de begrot ing is de post onvoorzien gebru ik t om de budget ten voor Ti jde l i jk Beheer, Sloop, Mi l ieu

en VTA Voorbere id ing te verhogen. De reden h ie rvan zi jn ext ra kosten voor deze posten d ie nu

du ide l i jk z i jn geworden.

Risico

Ext ra kosten door meerwerk b i j de c iv ie l technische werken.

Pro jectkrediet u i tgaven € 976.372 Pro jectkrediet inkomsten € 860.620

Krediet t /m 2017 € 976.372 Krediet t /m 2017 € 860.620

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 939.224 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 860.620

Aanpass ing pro jectkrediet € -35.363 Aanpass ing pro jectkrediet € 0



Met de aanleg van deze rotonde worden een deel van Hoogeland, de wi jk Kru isbroek en de

bedr i jven langs de Tiendweg op een ve i l ige manier onts lo ten op de Middelbroekweg. Tevens

wordt e r voor de f ie tsers een ve i l ige onts lu i t ing gereal iseerd.


De werkzaamheden voor d i t pro ject z i jn a fgerond .

Financieel

Project is a fges loten . Er b l i j f t een bedrag over van c i rca € 35.000 wat kan worden a fgeraamd.

Risico

Er zi jn geen f inanc ië le r i s ico ’s meer.

5.1.8. Aanleg rotonde Pi j le tu inenweg/Middelbroekweg , Naaldwi jk


P A G I N A 8 5 V A N 1 0 8







In ju l i 2015 is in de gemeenteraad geïnformeerd naar de mogel i jkheden van aanpass ingen aan de

inr icht ing van de Pat i jnenburg, de kru is ing Secre tar is Verhoe f fweg en een e lekt ron isch

parkeersysteem. Di t naar aanle id ing van ongerustheid en bezorgdheid van omwonenden van p lan

De Rentmeeste r over de toename van verkeer rondom het p lan. Er is toen gevraagd om een

nadere ru imte l i jke en f inanc ië le u i twerk ing van de rotonde Secretar is Verhoef fweg – Pat i jnenburg

en daarb i j ook invoer ing van een par keer in format iesysteem. Het bet ref t een act ie f gemeente l i jk

pro ject .


Het p lan voor de rotonde inc lus ie f dynamisch parkeersysteem, ru imte l i jke consequent ies en

f inanc iën is verder u i tgewerkt en via een raadsvoorste l voorgelegd aan de raad. De raad heef t

pos i t ie f bes loten over de komst van de rotonde en het meenemen van de f inanc ië le dekk ing in de

begrot ing.

Aanleg van de ro tonde v indt p laats nadat he t bouwplan De Rentmeeste r in 2020 is gereal iseerd .

Financiën

Naast een voorbere id ingskrediet van € 67.500 heef t de raad b i j de 1e ac tua l isat ie 2016 een

krediet beschikbaar geste ld van € 760.000, - - voor de aanleg van de rotonde Pi j le tu inenhof . Op

het MIP s taat voor 2018 een bedrag geraamd van € 104.500 voor de aanleg van het dynamisch e

parkeersysteem.

Risico

Er zi jn geen r is ico 's .

Projectkrediet u i tgaven € 1 .648.552 Pro jectkrediet inkomsten € 104.168






Met de verbreding van de N213 (Burg. Elsenweg) tussen de Middel Broekweg en de Di jkweg en de

reconstruct ie van het k ru ispunt N213 -Di jkweg wordt de doors t roming van het verkeer en de

verkeersvei l igheid aanzien l i jk verbe terd. Door het aanpakken van d i t deel van de N213 wordt door

Provinc ie Zuid -Hol land een begin gemaakt met het ve rbete ren van de doors t roming en de

5.1.9. Aanleg rotonde Pat i jnenburg/Secr .Verhoef fweg , Naaldwi jk

5 .1.10. Verbreding N213 inc lus ie f reconstruct ie N213-Di jkweg, Naaldwi jk


P A G I N A 8 6 V A N 1 0 8

verkeersvei l igheid van het to ta le t ra ject N213 tussen de Middel Broekweg en de gemeentegrens

met Den Haag.


Tegen het vastgeste lde bestemmingsplan zi jn twee beroepsschr i f ten ingediend. De onderwerpen

zi jn ge lu id en de f ie tss t raat aan de zi jde van Honselersd i jk . De inschat t ing is dat de zi t t ing b i j de

Raad van State in februar i 2018 p laats za l v inden.

Provinc ie en gemeente zu l len in over leg b l i j ven met een ver tegenwoord ig ing van

Di jkwegbewoners en Bur gemeester Elsenpark bewoners. Belangr i jke onderwerpen zi jn : u i t voer ing

van het ge lu idscherm en het beplant ingsplan. De afspraak is dat de bewoners betrokken b l i j ven

b i j het proces.

In het na jaar 2018 za l de aannemer s tar ten met de werkzaamheden.

Financieel

Met het ext ra krediet dat in het MPG 2017 is vastgeste ld loopt het p ro ject f inanc iee l in de pas. De

gebiedsontwikkel ing Elsenbosch d ie deel u i tmaakt van de inves ter ing ver loopt budget ta i r neutraa l .

De loopt i jd van he t pro ject is met 1 jaar ver le ngd . Di t komt doordat de bestemmingsplanprocedure

voor de verbreding van de N213 langer loopt .

Risico

Het r i jk hee f t u i ts te l ve r leend voor de subs id ie (Beter Benut ten) . De voorwaarde is dat de

verb reding van de N213, e ind 2019 ber i jdbaar d ient te z i jn voo r he t verkeer.

Bi j het n ie t ha len van deze deadl ine kan de r i jkssubs id ie in gevaar komen. Provinc ie Zuid -Hol land

s temt met de subs id iever lener ( r i jk ) a f wat voor mogel i jkheden er z i jn om nogmaals u i ts te l te

ver lenen op de subs id ie .



Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 5 .369 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 0




Doels te l l ing: b ieden van een a l ternat ieve onts lu i t ing voor het bedr i j f Van den Bos Flowerbulbs,

van de k ru is ing Di jkweg naar ro tonde Bosweg.

Beoogd resul taat :

• Gereal iseerde gebiedsontwikkel ing inc lus ie f ve rp laats te aans lu i t ing voor Van den Bos

• 4e - tak aan de ro tonde inc lus ie f b i jbehorende f ie ts tunnel

• Huisvest ing van a rbeidsmigranten, greenportgere lateerde funct ies en over ige funct ies


Op vastgeste ld BP is een beroep schr i f t ingediend dat 29 november 2017 voorkomt. Nieuweweg

beheer (Redkes) , wenst een aans lu i t ing voor hun bedr i j f op de 4e - tak a ls onderdeel van het p lan

5.1.11. Verbreding N213 b i jd rag e Elsenbosch


P A G I N A 8 7 V A N 1 0 8

en a ls a l ternat ie f voor hun huid ige onts lu i t ing op de kru is ing Nieuweweg. Di t wi js t de gemeente a f

aangezien da t een separaat pro ject is met g rote impl icat ies d ie nu n ie t passen in de doels te l l ing

van de gebiedsontwikkel ing Elsenbosch. De gemeente onderzoekt n ie t temin samen met de

provinc ie en de ontwikkelaars van Elsenbosch of een oploss ing mogel i jk .

Di t mag het lopende bes temmingsplan n ie t bedre igen. Op bas is van een var iantenonderzoek l ig t

de bal momenteel b i j Nieuweweg.

Financieel

In d i t 'p ro ject ' is de f inanc ië le b i jdrage van de gemeente van € 200.000 voor de aanleg van het

openbare gebied en / o f openbare in f rast ructuur in de loc at ie Elsenbosch gereserveerd. De

b i jdrage aan de on twikkelaar za l worden verrekend met de vergoeding (met een maximum van

€ 138.000) d ie de ontwikkelaar aan de gemeente betaal t voor de gemeente l i jke inzet .

Risico

Fei te l i jk r is ico l ig t bu i ten het pro ject . Ind ien de gebiedsontwikkel ing s tagneert , beïnvloedt d i t de

aanpass ingen van de kru is ing N213/Di jkweg. De verbe ter ing daarvan zonder de afkoppel ing van

de in /u i t r i t van Van den Bos Flowerbulbs is dan n ie t opt imaal .

Ver t rag ing van het pro ject kan optreden door:

• onvoldoende voor tgang door pr i vate ontwikkelaars

• ingediend beroepsschr i f t







Met de aanleg van de verb ind ingsweg Maasdi jk -Naaldwi jkseweg (Laan van de Hei l ige Lambertus )

is een verbeter ing van de onts lu i t ing van het tu inbouwgebied Heenweg to t s tand gebracht en is de

kern Heenweg ont las t van het ve le doorgaande verkeer.


Over 2 perce len is onderhandeld. Voor één perceel wordt een concept koopovereenkomst

opgeste ld in 2017.

Doels te l l ing is dat be ide perce len in 2018 verkocht z i jn , zodat het p ro ject a fges loten kan worden.

Financieel

De loopt i jd van he t pro ject is met 1 jaar ver l engd omdat de verkoop van het perceel pas vo lgend

jaar za l p laatsvinden.

5.1.12. Maasdi jk -Naaldwi jkseweg grondverwerv ing


P A G I N A 8 8 V A N 1 0 8

Risico

Er is geen f inanc iee l r is i co.







De provinc ie Zuid -Hol land is in i t ia t ie fnemer van d i t pro ject .

Voor een be tere bere ikbaarheid, leefbaarheid en vers te rk ing van de reg ionale economie, is een

verbeterde doors t roming van (vracht) ve rkeer noodzakel i jk . Om de doors t roming te kunnen

verbeteren zu l len e r aanpass ingen worden gedaan op de N211 W ippolder laan. De aanpass ingen

bestaan u i t :

- ve rbreden van t racé tussen de aans lu i t ing A4 en aans lu i t ing N222;

- ongel i jkv loers maken van kru ispunt N211/N222 (Vei l ingroute /W ater ingveldseweg)

- ongel i jkv loers maken van kru ispunt N211/Laan van W ater ingseveld.

Met de aanpass ing van de N211 W ippolder laan wordt gewerkt aan het s t rooml i jnen van de route

A4 - Den Haag / W est land en het vergroten van bere ikbaarheid van de agro - log is t ieke

bedr i jven terre inen , de kernen W ater ingen, Poeld i jk en Den Haag en de s t randen b i j K i jkduin.

Door het ve rbeteren van de doors t roming neemt tevens de leefbaarheid van de omgeving van de

N211 toe.


Het bestemmingsplan heef t ter inzage gelegen. Hier tegen zi jn 52 react ies ingediend vanui t de

omgeving. Met name de bewoners van de Zwethkade Zuid (gem. Midden -Del f land) z i jn het n ie t

eens met het gekozen wegontwerp. De nu t en noodzaak van de verbreding s taan over igens n ie t

ter d iscuss ie. In het voor t ra ject heef t Provinc ie Zuid -Hol land een var iantenstudie gedaan waar i n

d iverse wegontwerpen worden beoordeeld . Ui te indel i jk heef t Gedeputeerde Staten gekozen voor

de var iant waarb i j de hoofdr i jbaan de hoogte in gaat . De bewoners van de Zwethkade Zuid

hebben inmiddels een burgervar iant aangedragen waarb i j de hoofdr i jbaan b i j 2 kru is ingen

verd iep t wordt aangelegd. Hierdoor on ts taat er vo lgens de bewoners minder h inder van l icht ,

ge lu id en hor i zonvervu i l i ng. Doorda t de bewonersvar iant een noordel i jke u i tbre id ing van de weg

voorzie t , is er minder ru imte van de Zwethzone benodigd .

Aan de bewoners is toegezegd om de bestemmingsplanprocedure t i jde l i jk te onderbreken , om de

burgervar iant goed te kunnen beoordelen. Naar verwacht ing za l de bewonersvar ian t februar i 2018

zi jn beoordeeld. A fhankel i jk van de beoordel ing wordt de huid ige b estemmingsplanprocedure

doorgeze t o f e r wordt een aanpass ing gedaan in het wegontwerp, waardoor er mogel i jk een

n ieuwe bestemmingsplanprocedure d ient te worden opgestar t .

De u i tvoer ing van de werkzaamheden s taa t gepland in 2020.

5.1.13. Verbreding N211 Wippolder laan , Water ingen


P A G I N A 8 9 V A N 1 0 8

Financieel

De gemeente W est land draagt in 2020 € 350.000 b i j aan de kosten. Daarnaast za l gedurende de

ui tvoer ingsper iode ambte l i jke begele id ing vanui t de gemeente noodzakel i jk z i jn . Over een per iode

van 5 jaar wordt d i t geraamd op € 204.600. De to ta le investe r ing van de gemeente bedraagt €

554.600.

Risico



Krediet t /m 2017 € 31.120.653 Krediet t /m 2017 € 18.477.837

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 29.961.854 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 17.535.042




Met het rea l iseren van de onts lu i t ingsweg W ater ingveldse Polder is u i t voer ing gegeven aan he t

In f rast ructuurp lan Glastu inbouwgebieden W est land en het pro ject Goederenvervoer W est land.

Hiermee wordt een verbeter ing van de onts lu i t ing van he t tu inbouwgebied W ater ingveldse Polder

e .o. en het bedr i j venter re in Bovendi jk to t s t and gebracht .


Er is ver t rag ing onts taan in het p laatsen van een gelu idsscherm doordat het Hoogheemraadschap

Del f land (HHD) n ie t akkoord g ing met de loca t ie . In samenspraak met de betrokken bewoner en

het HHD wordt e r een n ieuwe locat ie u i tgewerkt .

Twee woningen komen in aanmerk ing voor gevel iso la t ie . Deze werkzaamheden worden d i t na jaar

a fgerond.

Het Gerechtshof hee f t een u i tspraak gedaan over de hoogte van de schadeloosste l l ing b i j

onte igening. Hie rmee komt de rechtszaak to t een def in i t ie f e inde.

Van de 5 te verkopen woonrechten zi jn inmiddels 4 verkocht . Mogel i jk wordt het laats te woonrech t

ook nog d i t jaar verkocht . De lever ing van een restperceel moet nog p laatsvinden. De koper hee f t

aangegeven n ie t te wi l len meewerken aan de lever ing. Gerechte l i jke s tappen worden genomen om

alsnog de lever ing te la ten p laatsvinden.

Financieel

Het pro ject is in een af rondende fase. De loopt i jd wordt ve r lengd naar e ind 2018. Di t mede door

de ver t rag ing (1 jaar ) b i j de bouw van een gelu idscherm b i j een bestaande woning. Een lopende

jur id ische zaak is met een u i tspraak van het Gerechtshof beëind igd. De f inanc ië le consequent ies

z i jn meegenomen in de ProRap 2017 en verwerk t in de kredieten .

Risico

De nog aanwezige r is ico 's z i jn nagenoeg n ih i l omdat de nog u i t te voeren werkzaamheden zich in

een af rondende fase bev inden.

5 .1 .14. IRG Reconstruct iegebied Water ingveldse Polder


P A G I N A 9 0 V A N 1 0 8

Projectkrediet u i tgaven € 1 .500.000 Pro jectkrediet inkomsten € 1 .010.000






Het verkeersvei l ig en toekomstbestendig maken van de Middenzwet te Water ingen door het

verb reden van de weg over een lengte van 650 meter .


Gemeente W est land is in het ge l i jk geste ld inzake de afs lu i t ing van de Middenzwet op de

Vei l ingroute. In het na jaar 2017 zu l len de werkzaamheden worden u i tgevoerd en afgerond.

Hierover v indt a fs temming p laats met Provinc ie Zuid -Hol land en omwonenden.

Financieel

Het pro ject s lu i t met een f inanc iee l pos i t ie f resul taat . Di t voordel ig resul taat is onts taan omdat

bepaalde werkzaamheden n ie t behoefde te worden u i tgevoerd of z i jn u i tgevoerd tegen minder

kosten (aanbestedingsvoordelen) .

Risico

De nog aanwezige r is ico 's z i jn min imaal .



Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 1 .691.311 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 530.570




Het pro ject betref t de bouw van een damwand langs de zu ide l i jke Leeoever tussen de Sport laan

en de Kerk laan, het op hoogte brengen en het wi j z igen van de legger van de Leeoever tussen de

Kerk laan en Ble i jenburg en het op hoogte brengen van de L ierweg conform de e isen van het

Hoogheemraadschap van Del f land (HHD) . Deze werkzaamheden zi jn het gevolg van een

aanschr i jv ing van he t HHD d.d . 20 -12-2004.


De botenhel l ing is def in i t ie f van de baan op de locat ie waar de verhoging van de Lee oever p laa ts

gaat v inden. De werkzaamheden kunnen nu u i tgevoerd worden .

Financieel

Het pro jectk rediet W aterker ing De L ie r is € 1,8 mil joen Het g roots te gedeel te van de

werkzaamheden is inmiddels u i tgevoerd. Nog u i t te voeren is de leggerwi j z ig ing tussen de

5.1.15. Reconstruct ie Middenzwet te Water ingen

5.1.16. Waterker ing De L ier cen trum


P A G I N A 9 1 V A N 1 0 8

Kerk laan en Ble i jenburg. Enige ver t rag ing is opgetreden door de wens te r p laatse ook een

botenhel l ing te rea l iseren. Door de complexheid h iervan is deze wens n ie t meer actueel . De

noodzakel i jke werkzaamheden voor de leggerwi j z ig ing zi jn recent opnieuw gera amd waarb i j de

kosten hoger u i tva l len. De ext ra kosten kunnen worden opgevangen b innen het restantbudget .

Door de ver t rag ing is de loopt i jd ver lengd (e ind 2018).

Risico

De in d i t p ro ject aanwezige r is ico 's v inden hun oorzaak in de l igg ing van het gebied. Het gebied

betref t de oever van De Lee gelegen in “stedel i jk ” gebied. Een aanta l werkzaamheden vindt p laa ts

in achter tu inen van par t i cu l ieren. Inmiddels is de watervergunning door het Hoogheemraadschap

afgegeven. Hie rmee zi jn de randvoorwaarden voor de u i t voer ing bekend. Het u i tvoeren van

werkzaamheden in par t i cu l iere tu inen vraagt veel a fs temming met de e igenaren en kan ext ra

kosten met z ich meebrengen ind ien b l i jk t dat in de tu inen n ie t bekende voorzien ingen zi jn

aangebracht d ie de u i tvoer ing belemmeren.

Pro jectkrediet u i tgaven € 470.093 Pro jectkrediet inkomsten € 1 .093

Krediet t /m 2017 € 470.091 Krediet t /m 2017 € 1 .093

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 472.183 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 1 .093

Aanpass ing pro jectkrediet € 39.000 Aanpass ing pro jectkrediet € 0



Door een be tere in r icht ing van he t openbaar gebied (noord - en zu idzi jde) word t het cent rum van

Kwintsheul een pret t ige r verb l i j fsgebied.


De inr icht ing van de openbare ru imte is gereed.

Financieel

In eerdere p rognoses is a l gemeld dat het beschikbare budget waarschi jn l i jk n ie t toere ikend zou

zi jn . Nu de werkzaamheden zi jn a fgerond en de laats te facturen b innenkomen, b l i jk t d i t inderdaad

het geval te z i jn . Het kred iet betref fende de u i tgaven moet met € 39.000 worden verhoogd. Deze

extra u i tgaven zi jn te verk laren door werkzaamheden nabi j het Sl impad en de Pastoor

Vinkesteynst raat z i jn u i tgevoerd d ie n ie t waren begroot b innen he t best aande krediet .

Risico

De werkzaamheden zi jn a fgerond, er z i jn dus geen r is ico ’s .

5.1.17. Inr icht ing Openbaar gebied Kwintsheul


P A G I N A 9 2 V A N 1 0 8

Projectkrediet u i tgaven € 1 .087.500 Pro jectkrediet inkomsten € 1 .087.500






Doel van de invester ing is het parkeerte rre in her in te r ichten, zodat het log isch en

verkeerskundig aans lu i t op het n ieuwe kernwinke lgebied.


De u i tvoer ingswerkzaamheden zi jn e ind augustus 2017 gestar t . Het parkeerterre in word t in

november 2017 opgeleverd. Om te voorkomen dat er schade wordt gereden aan de n ieuwe

bestrat ing, is er gekozen voor een andere faser ing van de werkzaamheden. Hierdoor schui f t de

p lanning enkele maanden door naar begin 2018. In 2018 za l het p ro ject worden afges loten.

Financieel

Dekking vind t p laats u i t de ontvangen ISV-2 gelden. De ISV subs id ie is bedoeld ter verbe ter ing

van de kwal i te i t van de openbare ru imte. Door de werkzaamheden b innen d i t pro ject word t een

kwal i te i tsverbeter ing van het Graaf F lo r isp le in gereal iseerd. De ramingen va l len b innen het

k red iet . He t pro ject loop t 1 jaar langer door to t 31 -12-2018.

Risico

Er zi jn geen r is ico 's te benoemen .

Projectkrediet u i tgaven € 0 Pro jectkrediet inkomsten € 0

Krediet t /m 2017 € Krediet t /m 2017 € 0





Doel van de invester ing is het her inr ichten van het parkeerte rre in zodat het goed aans lu i t b i j de

parkeerbehoef te en b i j het laden en lossen. .


Er is een voor lop ig ontwerp beschikbaar en t i jdens een in loopbi jeenkomst in oktober 2016,

getoond aan e igenaren en gebru ikers van het parkeerterre in . Een aanta l be langhebbenden heef t

e igendomspos i t ies op het parkeer te rre in . Met hen zi jn gesprekken gevoerd om te inventar ise ren

of z i j in de toekomst u i tb re id ingsplannen hebben d ie ten koste gaan van het parkeerte rre in . Er

z i jn geen u i tbre id ingsplannen en de e igenaren hebben aangegeven er voors tander van te z i jn dat

de gemeente de grond koopt . De gesprekken h ie rover worden nog vervo lgd en de verwacht ing is

dat overeenstemming wordt bere ik t . H et is de e igenaren duide l i jk dat d i t onder voorbehoud van

5.1.18. Her inr icht ing Graaf F lor i sp le in e.o. , ‘s -Gravenzande

5.1.19. Her inr icht ing parkeer ter re in Sand Ambachts t raat , ‘s -Gravenzande


P A G I N A 9 3 V A N 1 0 8

goedkeur ing door de gemeenteraad is . Het s t reven is om in het 1e kwartaa l van 2018 een

kredietaanvraag in p rocedure te brengen.

Het u i tgangspunt is dat de her inr icht ing s ta r t nadat het Graaf F lor isp le in is her inger icht . Het

s t reven is om de her in r i cht ing van het parkeerte rre in in 2018 af te ronden.

Financieel

De voorbere id ingskosten bedragen op d i t moment € 34.494. De verwacht ing is dat de

voorbere id ingskosten in de rest van 2017 zu l len s t i jg en to t een bedrag van € 50.000. De to ta le

voorbere id ingskosten worden meegenomen b i j de kredietaanvraag d ie begin 2018 p laats za l

v inden. Op he t invester ingsplan 2017 -2021is een krediet opgenomen van € 1.145.000.

Risico

Voor de her inr icht ing moeten twee p erce len worden verworven. De aankoop van deze perce len

kan voor compl icat ies zorgen.

Pro jectkrediet u i tgaven € 120.000 Pro jectkrediet inkomsten € 0






De u i ts t ra l ing van de Voorst raat in Poeld i jk is a l jaren een doorn in het oog van de inwoners en

middenstand van Poeld i j k . Via de in i t ia t ie fgroep Poeld i jk is in een regul ier over leg met de

Gemeente afgesp roken om hier nader naar te k i j ken. In eers te ins tan t ie i s de focus ger icht op de

her inr icht ing van een gedeel te van de Voorst raat rondom het "Ple in" . In de nabi je toekomst ,

wanneer e r eventuele werkzaamheden e lders in de Voorst raa t moeten worden u i tgevoerd, kan h ier

op aanges loten worden.


Een aanta l omwonenden kon zich toch n ie t v inden in het laats te on twerp. Op 17 mei is e r , onder

le id ing van een externe gespreks le ider , een b i jeenkomst geweest . Di t heef t geresul teerd in een

aanta l hoofdzaken met a ls be langr i jks te zaken ve i l igheid voor f ie tsers en voetgangers en

parkeren. Di t is ver taa ld in een a l terna t ieve inr icht ing. Di t a l ternat ie f is op 25 oktober weer

besproken. De aanwezigen konden zich op hoofd l i jnen vinden in het p lan. Een aanta l pun ten

wordt nog nader u i tgewerkt en weer besproken. Wanneer er wordt ingestemd met d i t ontwerp kan

d i t ve rder u i tgewerkt worden en kan de aannemer een pr i js bepalen . Vervo lgens zu l len de

werkzaamheden medio het eers te kwartaa l van 2018 u i tgevoerd kunnen worden .

Financieel

Er is een kredie t beschikbaar van € 120.000. € 100.000 is gereserveerd a ls b i jdrage in de

inr icht ingskosten, € 20.000 is beschikbaar voor de voorbere id ingskosten. Er is € 14.260 aan

voorbere id ingskosten gemaakt . Het bedrag wordt gedekt u i t de bestemmingsreserve

centrumplannen. Het pro ject loopt 1 jaar langer door to t 31 -12-2018.

5.1.20. Poeld i jk centrum (b i jd rage her inr icht ing Voorst raat


P A G I N A 9 4 V A N 1 0 8

Risico

Het r is i co bestaat dat de beschikbaar geste lde voorbere id ingskosten (€ 20.000) n ie t vo ldoende

zi jn en da t er ext ra krediet nodig is om de werkzaamheden af te ronden.



Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 0 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 0




Het u i te indel i jke doel van het pro ject is te komen to t een onts lu i t ingsweg met parkeervoorzien ing

aan de Poeld i jkseweg om His tor ische Dru ivenkweker i j Sonnehoeck te on ts lu i ten.


Er is een invester ingsbudget van € 115.000. Di t bet ref t een b i jdrage in de kosten van de aanleg

van parkeerp laatsen en de weg.

Financieel

Het krediet betref t de door de gemeente toegezegde b i jdrage aan de to ta le kosten voor de

onts lu i t ingsweg en parkeervoorzien ing.

Risico

Er zi jn geen f inanc ië le r i s ico ’s te verwachten. He t bedrag is de maximale b i jdrage van de

gemeente.







Op 6 november 2014 heef t het co l lege een mot ie van de raad overgenomen waar in het co l lege

werd opgedragen een voors te l met betrekk ing to t de rea l isat ie van s t randhuis jes aan de raad voor

te leggen en om een gekapi ta l iseerde ext ra explo i ta t ieopbrengst van € 150.000, - - in te zet ten om

een n ieuwe s t randopgang b i j Molens lag te rea l iseren.


De technische mogel i jkheden voor de hel l ingbaan zi jn onderzocht . Di t heef t geresul teerd in een

ontwerp en b i jbehorende kostenraming. De vergunningsprocedure en de nadere

werkvoorbere id ing zi jn vervo lgens 'on hold ' geze t omdat er nog geen helderheid is over de

rea l isat ie van de s t randhuis jes. Inhoudel i jk (nut en noodzaak van de s t randopgang) en f inanc iee l

5.1.21. Bi jdrage aanleg parkeerp laats en onts lu i t ing Sonnehoeck , Water ingen

5.1.22. Plaberum hel l ingbaan s t randopgang Molens lag Monster


P A G I N A 9 5 V A N 1 0 8

( f inanc ië le b i jdrage van West land Strandhuis BV) is de s t randopgang h ie raan gekoppeld. De

afweging rondom de komst van de s t rand huis jes is a fhankel i jk van p rov inc iaa l be le id (zoner ing

s t rand a ls gevolg van Natuurnetwerk Neder land) , de bus iness case van West land Strandhuis BV

(haalbaarheid en p lan) en de kustvis ie d ie de gemeente W est land o pste l t samen met a l le

betrokken par t i jen. De verwacht ing is da t de kus tvis ie e ind 2017 / begin 2018 gereed is .

Nadat er he lderheid is over de kustvis ie en de s t randhuis jes kan ook een bes lu i t worden genomen

over een eventuele aanpass ing van de s t randopgang. De loop t i jd van het pro ject is met 1 j aar

ver lengd to t 31 -12-2018.

Financieel

Het aanvul lende krediet van b i jna € 49.000 is nodig voor de verdere voorbere id ingskosten en voor

de u i tvoer ingskosten d ie gemaakt zu l len worden op het moment dat de s t randopgang ook

daadwerkel i jk gereal iseerd word t .

Risico

Er zi jn geen f inanc ië le r i s ico ’s . Met het ext ra beschikbare krediet kunnen de nog verwachte

kosten worden gedekt .







Het rea l iseren van een tweede onts lu i t ing van de woonwi jk W oerdblok te Naaldwi jk . Deze

onts lu i t ing za l worden gereal iseerd in de vorm van een T -aans lu i t ing d ie op de Geestweg u i t

komt.


De T-aans lu i t ing is gereal iseerd. Het pro ject za l in 2017 worden afges loten.

Financieel

De werkzaamheden kunnen b innen het nog beschikbare krediet u i tgevoerd worden. Het pro ject za l

d i t jaar a fges loten worden .

Risico

Er zi jn geen r is ico 's te benoemen.

5.1.23. T-kru is ing tweede onts lu i t ing Geestweg – Woerdblok , Naaldwi jk


P A G I N A 9 6 V A N 1 0 8







Het kru ispunt Coldenhovelaan / Herenlaan is een verkeersonvei l ige locat ie . Er z i jn op d i t

kru ispunt veel (zware) ongeval len gebeurd. Daarnaast is er sprake van veel “b i jna” ongeval len .

De laats te ja ren is het aanta l ongeva l len enigszins afgenomen nadat de wegmarker ingen ie ts z i jn

aangepast en er waarschuwingsborden zi jn geplaats t .

Het kru ispunt b l i j f t echte r een verkeersonvei l ige s i tuat ie d ie aangepakt moet worden waarb i j de

wens is om h ier een rotonde aan te leggen.

Met de aanleg van een rotonde za l het aanta l ongeval len verkeersongeval len verminderen en za l

de verkeersvei l igheid op het kru ispunt Coldenhovelaan / Herenlaan verbeteren.


Op bas is van een Voor lop ig Ontwerp met b i jbehorende kostenraming wordt de subs id ieaanvraag

ingediend. De benodigde werkzaamheden zi jn e r op ger icht om deze aanvraag nog voor he t e ind

van 2017 in te d ienen. Daarnaast wordt op bas is van het VO gekeken in hoe ver re er een

ru imte l i jke procedure moet worden door lopen.

De werkzaamheden voor wat bet ref t de aanleg van de rotonde moet echter b innen 12 maanden na

afg i f te van de beschikk ing van de subs id ie worden gestar t . De u i tvoer ing van de werkzaamheden

(medio 4e kwartaa l 2018) v ind t p laats in over leg met de aanl iggende bedr i jven, d i t om de over last

to t een min imum te beperken.

Financieel

De huid ige ramingen va l len b innen het beschikbaar geste lde krediet . He t pro ject bevind t z ich in

de s tar t fase.

Risico

Er is geen r is icobedrag opgenomen.

Pro jectkrediet u i tgaven € 0 Pro jectkrediet inkomsten € 0

Krediet t /m 2017 € 0 Krediet t /m 2017 € 0

Ui tgaven to t 1 -9-2017 € 4 .642 Inkomsten to t 1 -9-2017 € 0




Door ingebru ikname van het n ieuwe gemeentekantoor in Naaldwi jk komt het voormal ige

gemeentehuis in Monste r leeg te s taan . Di t b iedt kansen om een kwal i te i t s impuls te geven aan de

5.1.24. Aanleg rotonde Coldenhovelaan

5.1.25. Voorbere id ingskosten Centrumloca t ie Monster


P A G I N A 9 7 V A N 1 0 8

openbare ru imte. De geb iedsvis ie is a l een aanta l jaar in voorbere id ing, waarb i j verschi l lende

vraagstukken een ro l spelen zoals onderzoek naar de parkeerdruk en de keuze voor s loop of

behoud van het gemeentehuis . De gronden b innen het gebied zi jn e igendom van de gemeente.

Het doel is een door de gemeenteraad vastgeste lde gebiedsvis ie .


De gebiedsvis ie voor het voormal ige gemeentehu is in Monste r is a l een aanta l jaar in

voorbere id ing. In oktober 2016 is een bedrag van € 4 mi l joen in de begrot ing opgenomen voor het

rea l iseren van een parkeergarage in he t centrum van Monster . Onderzoek naar de parkeerdruk i s

h iermee onderdeel geworden van de gebiedsvis ie . Er is onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in

het centrum van Monster en de mogel i jke scenar io 's voor het ve r l ichten h iervan. Op 20 september

2017 is h ierover een presentat ie gegeven aan de commiss ie EFO. Daar in is aangegeven het

onderzoek een verd iep ingss lag te geven en de belanghebbenden te bet rekken.

In de gebiedsvis ie werd a l t i jd u i tgegaan van s loop van he t voormal ige gemeentehuis . Ter

voorbere id ing van de s loop is er onder andere een f lora- en faunaonderzoek u i tgezet , waaru i t is

gebleken dat er v leermuizen huizen in het voormal ige gemeentehuis . Om het te kunnen

verbouwen en/ o f s lopen is een onthef f ing nodig van de W et Natuurbescherming. In de

raadsvergader ing van september 2017 is een amendement aangenomen om eers t onderzoek te

doen naar de mogel i jkheden voor hergebru ik van het voormal ige gemeentehuis . De oploss ingen

voor het ver l ichten van de parkeerdruk zi jn mede afhankel i jk van de keuze voor s loop of

hergebru ik van het voormal ige ge meentehuis .

Financieel

Het s t reven is om in januar i 2018 een voors te l aan de gemeenteraad voor te leggen over de keuze

voor s loop of hergebru ik .

In het MIP 2017 - 2021 i s in het jaar 2017 een bedrag van € 1,93 mi l joen opgenomen a ls dekk ing

voor een act ieve heron twikkel ing door de gemeente van de locat ie . In a fwacht ing van de u i tkomst

van de d iscuss ie over handhaving/s loop van het gemeentehuis za l b i j de jaarrekening 2017

worden voorgeste ld d i t bedrag door te schuiven naar het jaar 2018.

Risico

In het hu id ige s tad ium van het pro ject is e r geen sprake van f inanc ië le r i s ico 's .







Om de onvei l ige verkeerss i tuat ie op de hoek Kerkst raat -Vorko t ters t raa t in Kwintsheul te

verhelpen wordt het perceel aangekocht van Quint W onen B.V. De geplande ontwikkel ing van

deze par t i j is n ie t meer haalbaar door het bes lu i t de verkeerss i tuat ie aan te passen.

5.1.26. Verkeerss i tuat ie Kerkst raat , Kwintsheul (Vorkot ters t raat)


P A G I N A 9 8 V A N 1 0 8


Aankoop van het perceel wordt voorbere id. Doel i s de verkeersvei l igheid te verg roten door de

roo i l i jn terug te leggen en een deel van het perceel in te r ichten a ls openbare ru imte. Het p lan i s

om de rest van het perceel weer op de markt te zet ten en in te vu l len met woningbouw. Bi j de 1e

ac tua l isat ie 2017 van de begrot ing is een bedrag beschikbaar geste l d van € 450.000. Planning is

eind van het jaar 2017 de aankoop af te ronden. Vooru i t lopend daarop worden, b i j vo ldoende

zekerheid verkopende par t i j , de bouwhekken weggehaald, s toep aangeheeld en het perceel

geëgal iseerd voor een beter aanzicht . Na aankoop s tar ten de voorbere id ingen voor def in i t ieve

aanleg van de openbare ru imte en verkoop van het resterend perceel . Planning is a fhankel i jk van

voortgang verkoop, bouwplan en noodzakel i jk (p lanolog ische) procedure.

Financieel

Quint W onen B.V. wordt gecompenseerd voor de reeds gemaakte kosten en winstderving d ie z i j

ondervinden doordat de rea l isat ie van hun p lan n ie t meer mogel i jk is . Met een mogel i jke

verkoopopbrengst is nog geen rekening gehouden.

Risico

Er zi jn geen r is ico ’s te benoemen.







Het pro ject De Baak betref t de reconstruct ie (verbreding) van de Ri jnsburgerweg en een deel van

de Baakwoning (eers te 150 meter vanaf de Ri jnsburgerweg). Van d i t pro ject resteer t nog de

verkoop van de woning Zwartendi jk 25 .


De woning Zwartendi jk 25 moet nog worden verkocht .

Financieel

De opbrengsten u i t de verkoop van het pand aan de Zwar te ndi jk 25 worden in 2018 verwacht .

Hierdoor is de loopt i jd van het pro ject met 1 jaar ver lengd.

Risico

Er is geen r is icobedrag opgenomen.

5.1.27. IRG De Baak verkoop gronden , Naaldwi jk


P A G I N A 9 9 V A N 1 0 8







Het hers t ructurer ingspro ject Boomawater ing l ig t tussen de kernen Monster en Poeld i jk . Het

gebied wordt begrensd door de Molenweg, Madeweg/ Madepolderweg, Van Elswi jkbaan,

Nieuweweg en de Monsterseweg/ Poeld i jkseweg. Het p langebied is c i rca 300 hectare groo t .

Doels te l l ing van het pro ject is de Boomawater ing ook voor de toekomst te borgen a ls duurzaam

glastu inbouwgebied.


De laats te ingreep in het openbaar gebied is het recht t rekken van de Middenweg. Naar

verwacht ing za l d i t november 2017 gereed zi jn .

Bi j de woonkavels d ien t de bouwstraa t vervangen te worden door def in i t i eve best rat ing. De

p lanning h iervan is a fhankel i jk van de snelhe id van de bouw op de woonkavels . Naar verwacht ing

za l e ind 2018 de def in i t i eve best rat ing zi jn aangelegd en kan het p ro ject worden a fges loten.

Financieel

De resterende c iv ie le werkzaamheden kunnen b innen het bestaande kred iet worden u i tgevoerd.

Aan de Casembroot laan zi jn 15 van de 25 woonkavels verkocht . Op 2 kavels is een opt ie to t koop

gevest igd. 1 Van de 5 woonrechten is in 2017 verkocht . Er is in 2018 nog € 4,75 mil joen geraamd

u i t inkomsten van de grondverkoop van g lastu inbouwkavels .

Risico

E r z i jn geen f inanc ië le r i s ico ’s . De woningmark t t rek t aan en er is vo ldoende belangste l l ing voor

de g lastu inbouwkavels .

Pro jectkrediet u i tgaven € 41.030.873 Pro jectkrediet inkomsten € 34.782.873




Ris icoreserver ing € 53.029


De Poelzone inc lus ie f Groene Schakel l ig t tussen de kernen Naaldwi jk , ' s -Gravenzande en

Monster . Het gebied s t rekt z ich u i t van het gemaal Vlotwater ing in he t Noorden to t aan de

Naaldwi jkseweg in het zu iden. De kern van de Poelzone wordt gevormd door de watergangen Het

Nieuwe W ater , Nieuwe Vaart , Poelwater ing, Monstersche Vaart en Vlotwater ing.

5.1.28. Gebiedsontwikkel ing Boomawater ing , Poeld i jk

5 .1.29. Gebiedsontwikkel ing Poelzone , ‘s -Gravenzande


P A G I N A 1 0 0 V A N 1 0 8

Het pro ject Poelzone bestaat u i t twee deelpro jec ten: Herst ructure r ing en Groen, W ater en

Recreat ie en heef t a ls doel het to t s tand brengen van in tegra le gebiedsontwikkel ing in de

Poelzone , waarb i j be le idsdoelen op reg ionaal , na t ionaal en in terna t ionaal n iveau worden behaald.

De maatschappel i jke doels te l l ingen waar het pro ject een b i jdrage aan lever t z i jn :

1 .Vers terken economisch g lastu inbouwcluster ;

2 .Creëren aantrekkel i jk woon - en lee fk l imaat ;

3 .Real iseren van een ecolog ische verb ind ing tussen kust en Midden – De l f land en het vers te rken

van de waterberg ingscapac i te i t en waters t ructuur

Na af ronding van het p ro ject z i jn in het pro jectgebied Poelzone de randvoorwaarden voor een

economisch s terk en duu rzaam glastu inbouwcluster s terk verbete rd in samenhang met een

hoogwaard ige leefomgeving. Van belang in deze ontwikkel ing zi jn de hers t ructurer ing van het

g lastu inbouwgebied en de gel i jk t i jd ige rea l isat ie van een recreat ieve en ecolog ische verb ind ing

tussen de kust en Midden Del f land.


De Poelzone is opgeleverd. In de Poelzone is een kavel van ca. 2 .300 m² verkocht aan de

Coöperat ieve Tuinbouw Water Zuiver De Vlot U.A. ten behoeve van de waterzu iver ing in het

g lastu inbouwgebied. Voorts v ind t over leg p laa ts met een tu inder om de laats te nog beschikbare

kavel van ca. 7 .000 m² te verkopen.

Het bouwr i jp maken van De Groene Schakel is gereed. Het woonr i jp maken is , op de aanleg van

een "woonstraa t" , gereed. In De Groene Schakel z i jn a l le woonkavels verkocht .

Voor de FES subs id ie is de def in i t ieve vasts te l l ing ontvangen en het bedrag van de

e indafrekening is naar de gemeente overgemaak t . Hetze l fde geldt voor de subs id ie van he t

Stadsgewest Haaglanden voor "Beleef de Poelzone" . De sub s id ieafhande l ing van he t Amendement

'98 van de p rovinc ie is nog n ie t a fgerond . De u i tvoer ingste rmi jn voor de subs id ie v ia het

Amendement '98 (Provinc ie) loopt to t en met 1 oktober 2017. De ( laats te ) jaar l i jkse

voortgangsrapportage is voor 1 apr i l 2017 inge diend.

Herst ructu rer ing

In de per iode 2012 to t en met 2015 is v ia de 'Tender Hers t ructure r ing Poelzone ' subs id ie

vers t rekt voor de u i tp laa ts ing van woningen en bedr i j fsgebouwen (h ierna: woningen) en

watergangen. Van de 36 subs id iedoss iers z i jn to t nu toe 18 doss iers vastgeste ld . In de 2e he l f t

van 2017 worden de resterende 18 doss iers vastgeste ld .

Financieel

Het pro ject Poelzone zi t qua u i tvoerende werkzaamheden in de af rondende fase. Op 1 -9-2017

bedroegen de verwachte nog te maken kosten in to taa l € 3,8 3 mi l joen . Di t bedrag is a ls vo lgt

opgebouwd: € 3,04 mi l joen aan u i tker ing subs id ies in het kader van de Tenderregel ing, € 0,34

mi l joen voor a f ronding van de c iv ie le werkzaamheden, € 0,40 mi l joen aan p lankosten ( in terne

uren en externe kosten) en € 0,05 mi l joen aan over ige kosten.

Ten opzichte van het MPG 2017 zi jn de to ta le verwachte kosten met € 0 ,08 mi l joen afgenomen.

Dit betre f t een op te lsom van een aanta l wi jz ig ingen.

De nog te rea l iseren inkomsten op 1 -9-2017 bedroegen € 2,37 mi l joen . D i t bestaat voo r € 1,04

mi l joen u i t grondopbrengsten en voor € 1,33 mi l joen u i t opbrengsten van derden (Provinc ie ,

MRDH en ONW ).


P A G I N A 1 0 1 V A N 1 0 8

Ten opzichte van het MPG 2017 zi jn de to ta le verwachte inkomsten met € 0,02 mi l joen

toegenomen. Di t is met name het gevolg van ext ra grondopbr engsten.

Zowel de to ta le verwachte u i tgaven a ls verwachte inkomsten b l i jven b innen de beschikbare

kredieten.

Risico

Bi j het MPG 2017 lag he t r is icobedrag voor het p ro ject Poelzone op € 0,27 mi l joen. Di t is gedaald

naar € 0,05 mi l joen . Het pro ject gaat naar a f ronding in 2018 toe.







Het verwezenl i jken van een recreat ieve/ecolog ische zone langs de Lange W ater ing met een

( recreat ie f ) f ie tspad waarb i j tevens een f l ink deel van de wate ropgave van deze polder kan

worden gereal iseerd. Met de aanleg van het f ie tspad wordt tevens een d i recte f ie tsverb ind ing

tussen het kustgebied en Midden Del f land to t s tand gebracht .

Stand van zaken +toekomst

De werkzaamheden zi jn a fgerond. Het pro ject wordt a fges loten.

Financieel

Vanui t de MRDH, fonds Zwethzone, is voor d i t p ro ject subs id ie ontvangen. Hierdoor onts taat

ui te indel i jk een boekwaarde voordeel van € 105.000, - - . In de pro rap 2017 is voorgeste ld om d i t

bedrag, conform he t raadsbes lu i t van 16 augustus 2011, terug te s tor ten in de reserve

waterproblemat iek.

Risico

Er zi jn geen r is ico ’s meer.

5.1.30. Aanleg recrea t ieve .- en ecolog ische zone "Lange Water ing" , Water ingen


P A G I N A 1 0 2 V A N 1 0 8

Projectkrediet u i tgaven € 1 .205.700 Pro jectkrediet inkomsten € 0

Krediet t /m 2017 € 1 .205.700 Krediet t /m 2017 € 0





Doel is om 22 woningen te rea l iseren door midde l van vr i je kavelverkoop en er fpacht . Bi j vr i je

kavelverkoop kunnen kopers in e lke pr i jscategor ie een huis naar e igen wens bouwen. De inzet

van er fpacht zorgt ervoor dat een woning d ie eers t a l leen toegankel i jk was voor hogere

middeninkomens, nu bere ikbaar word t voor lagere middeninkomens en s tar ters .


Al le woningen zi jn verkocht . Vier bewoners hebben gekozen voor er fpach t . De

omgevingsvergunning is ver leend . De gronden zi jn gepasseerd b i j de nota r is . De ontwikkelaar is

gestar t met de bouw. De woningen en in r icht ing van de bui tenru imte worden in 2018 opgeleverd ,

waarna het pro ject kan worden afges lo ten .

Financieel

Er zi jn 4 kavels met er fpacht verkocht . De f inanc ië le afhandel ing za l voor het e inde van het jaar

p laatsvinden. De over ige kavels z i jn verkocht . Deze opbrengst h iervan is veran twoord b innen de

grondexplo i ta t ie . Het restant kred iet kan worden afgevoerd.

Risico

Er is geen f inanc iee l r is i co.

5.1.31. Er fpachtgronden Chrysantenstraat Naaldwi jk


P A G I N A 1 0 3 V A N 1 0 8

6. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

In mei 2015 heef t de raad de Nota Kostenverhaal vastgeste ld . Met de Nota Kostenverhaal leg t de

gemeente W est land de u i tgangspunten vast voor de manier waarop zi j grondexplo i ta t iekosten,

waaronder bovenwi jkse voorzien ingen, verhaal t op in i t ia t ie fnemers / grondeigenaren van

ru imte l i jke ontwikkel ingen. Momenteel z i jn de vo lgende gemeente l i jke grondexplo i ta t ies act ie f

waar in een a fdracht aan de RBV is voorzien:

Tabel 6 .1 Gemeente l i j k e grondexp lo i ta t ies met RBV -afdrac ht

Project Kern resterend

per 01-01-17

Gemeentelijke grondexploitaties

Bieblocatie Kwintsheul Kwintsheul € 25.500

Centrumplan De Lier / Gemeentekantoor De Lier € 35.200

Hoogeland Naaldwijk € 165.000

Totaal Gemeentelijke grondexploitaties € 225.700

In to taa l resteer t vo lgens de prognose nog een bedrag van c i rca € 225 .000 dat nog afgedragen

moet worden. De raad bes l is t b i j de afs lu i t ing van deze g rondexplo i ta t ies of er v ia

resul taatbestemming een s tor t ing in de RBV p laatsvindt .

Onderstaand de fac i l i ta i re pro jecten waar in een a fdracht aan de RBV is voorzien . Voor deze

p lannen geldt dat de afd racht rechts t reeks in de RBV ges tor t kan worden. Totaal resteer t een

bedrag van c i rca € 7,1 mi l joen afdracht .

Tabel 6 .2 Fac i l i t a i re p ro jec ten met RBV -afdracht

Project Kern resterend

per 01-01-17

Particuliere plannen

Molensloot De Lier € 2.500.000

Maasdijk Zuid-Oost Maasdijk € 144.577

Honderdland II Maasdijk € 1.819.229

De Woerd Naaldwijk € 1.072.825

Woerdblok Naaldwijk € 625.244

Locatie Opstal-Westland (Boslaan) Naaldwijk € 117.532

Juliahof Wateringen € 652.014

DVO Westerhonk Monster € 2.400

DVO de Admiraal (Irenegebouw) Ter Heijde € 2.800

Molenweg 2 Monster € 1.800

Trade Park West 2e fase Honselersdijk € 165.142

Taxi Jabbe De Lier € 21.000

Totaal Particuliere plannen € 7.124.562


P A G I N A 1 0 4 V A N 1 0 8

In tabel 6 .3 z i jn de pro jecten genoemd waarvoor een b i jdrage u i t de RBV is voorzien , de

zogenaamde ont t rekkende pro jecten . Per s i tuat ie za l bekeken moeten worden of b i jdragen

rechts t reeks u i t de g rondexplo i ta t ie toegevoegd kunnen worden aan het kred iet o f dat de

b i jdragen via het fonds RBV kunnen ver lopen.

Tabel 6 .3 Pro jec ten d ie k red ie t ont t rekken aan de RBV

Project resterend

per 01-01-17

Aanleg Oostelijke randweg € 3.000.000

Vergroten rotonde Zwethlaan *) € 220.000

Dekking lopende investering verbreding N213 (activum 6835) € 1.009.049

Incentives bedrijven € 1.000.000

Fietspad bij Scheepswerf gebroeders Bol (Monster) € 100.000

Fietsverbinding Tuinveld / De Groene Schakel € 120.000

Totaal € 5.449.049

* ) deze p ro jecten zi jn ter verbeter ing van de vl inders t ructuur

In onderstaande tabel is de geprognost iceerde kasstroom weergegeven ind ien a l le s tor t ingen en

a l le ont t rekk ingen via de RBV zouden ver lopen. Op bas is van de huid ige prognoses loopt het

sa ldo van de RBV de komende jaren op to t c i rca 4 mi l joen.

Tabel 6 .4 S tor t ingen en ont t rekk ingen u i t de RBV

Verloop Reserve 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.

STORTINGEN 1.080.214€ 2.335.955€ 2.345.188€ 449.782€ 533.786€ 188.469€ 255.760€ 165.142€

ONTTREKKINGEN 1.461.586€ 2.450.000€ 1.330.000€ -€ -€ -€ -€ -€

PERIODE SALDO TOTAAL -381.372€ -114.045€ 1.015.188€ 449.782€ 533.786€ 188.469€ 255.760€ 165.142€

SALDO BEGIN PERIODE 2.070.552€ 1.689.180€ 1.575.135€ 2.590.323€ 3.040.105€ 3.573.891€ 3.762.360€ 4.018.120€

SALDO EIND PERIODE 2.070.552€ 1.689.180€ 1.575.135€ 2.590.323€ 3.040.105€ 3.573.891€ 3.762.360€ 4.018.120€ 4.183.262€


P A G I N A 1 0 5 V A N 1 0 8

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst

Boekwaarde:

De boekwaarde geef t he t to taa l aan gemaakte kosten en opbrengsten weer, d ie ten behoeve van

een pro ject gereal iseerd zi jn .

Bouwgrond In Exploi ta t ie (BIE) :

Dit z i jn gronden in e igendom van een gemeente, waarvoor de raad een grondexplo i ta t iecomplex

en een grondexplo i ta t iebegrot ing heef t vastgeste ld . Fe i te l i jk betre f fen bouwgronden in explo i ta t ie

d íe gronden d ie z ich in het t ransformat ieproces bevinden waarb i j in bezi t z i jnde grond en

(eventueel ) aanwezige opsta l len worden omgevormd naar bouwr i jpe g rond, met a ls oogmerk

(opnieuw) te worden bebouwd. Vanaf het moment dat de raad een grondexplo i ta t iecomplex en –

begrot ing heef t vas tgeste ld , word t de BIE geopend en kunnen kosten worden geact i veerd en

b i jgeschreven op de voorraadposi t ie op de balans.

Contante waarde:

De contante waarde (of : ac tue le waarde) is de hu id ige waarde van een toekomst ig bedrag,

ver rekend met een bepaalde rente over dat bedrag. Of anders gezegd, de huid ige waarde van een

reeks van kasstromen op verschi l lende t i jds t ippen. Om inzicht te kr i jgen wat de ‘p restat ie ’ van

pro jecten ten opzichte van e lkaar is , zu l len sa ld i met e lkaar vergeleken moeten worden. Pro jecten

hebben echter verschi l lende e inddata. Door kosten en opbrengsten ‘con tan t ’ te maken kunnen

pro jecten onder l ing vergeleken worden.

Berekend wordt wat de waarde van he t e indwaardesaldo is , teruggerekend naar 01 -01-2017. Het

resul taat is een bedrag op contante waarde; een bedrag op het pr i jspei l van 01 -01-2017 da t ,

onder invloed van ren te, za l le iden to t het bedrag op e indwaarde. De Net to Contante W aarde

(NCW ) onts taat door de contante kosten (hu id ige waarde van toekomst ige kosten) a f te t rekken

van de contante opbrengsten (hu id ige waarde van toekomst ige opbrengsten) . Op deze wi j z e

kunnen de ef fecten van u i tgaven en inkomsten d ie op verschi l lende t i jds t ippen p laatsvinden met

e lkaar vergeleken worden. In d i t document word t de Net to Contan te W aarde weergegeven a ls

voordel ig (V) o f nadel ig (N).

Eindwaarde:

Al le kosten en opbrengsten ten behoeve van een pro ject worden b i j e lkaar gebracht in een

explo i ta t ieberekening. Deze berekening heef t een e inddatum, waarop ook het pro ject

admin is t ra t ie f wordt a fges loten. Het sa ldo op deze e inddatum is het zogeheten ‘e indwaarde -

saldo ’ . Di t is het bedrag, dat op de datum van afs lu i t ing daadwerkel i jk moet worden verrekend.

Om di t te kunnen berekenen, worden a l le ind iv iduele kosten en opbrengs ten naar de e inddatum

doorberekend en dan gesaldeerd. Hie rb i j wordt , naast de kostenst i jg ing, ook de rente berek end.

Een voorbeeld:

Star tdatum explo i ta t ieberekening = 01 -01-2017

De brug wordt aangelegd in 2019

Einddatum explo i ta t ieberekening = 31-12-2022

Kostenst i jg ing is 2 ,5%, rente is 5 ,5%


P A G I N A 1 0 6 V A N 1 0 8

Kosten van de brug op s tar twaarde ( in 2017) = € 100

Reële waarde van deze invester ing ( in 2019 ) is € 100 + 2 jaar kostenst i jg ing = € 105

E indwaarde van deze invester ing ( in 202 2 ) is € 105 + 3 jaar rente = € 123

Geraamd ris ico:

Een r is ico dat in de grondexplo i ta t ie van een pro ject berekend is . Het geraamde r is ico is

opgenomen in het r is icoregis ter wat d ient te r bepal ing van de benodigde weerstandscapaci te i t

waarover in de paragraa f W eerstandsvermogen wordt gerapporteerd.

Grondexploi tat ie (complex)

De term grondexplo i ta t iecomplex is in het BBV geïnt roduceerd en wordt i n de prakt i jk vaak

aangeduid a ls grondexplo i ta t ie o f grex. Een grondexplo i ta t iecomplex is een ru imte l i jk p lan,

voorzien van een f inanc ië le ver ta l ing.

Grondexploi tat iebegrot ing:

De f inanc ië le ver ta l ing van een grondexplo i ta t iecomplex, waarb i j de kosten en opbrengsten

gefaseerd zi jn in de t i jd , met een r icht te rmi jn van 10 jaar (voor tschr i jdend).

Resulta tenrekening

Een winst -en-ver l iesrekening, ook wel resul ta tenrekening, explo i ta t ierekening of s taat van ba ten

en las ten genaamd, is onderdeel van een jaarrek ening.

De winst -en-ver l iesrekening geef t een overzicht van de opbrengsten en kosten van een

onderneming over een bepaalde per iode, in de regel een jaar . Het sa ldo van de winst -en-

ver l iesrekening is behaa lde winst (pos i t ie f sa ldo) o f ge leden ver l ies (negat ie f sa ldo) .

Risicoreservering:

Reserver ing voor het r is i co dat in de grondexplo i ta t ie van een pro jec t berekend is . Het berekende

r is ico is ge labeld aan he t pro ject en wordt ondergebracht b i j het W eerstandsvermogen.

Voorziening onderhanden werken:

Het gecalcu leerde nadel ig sa ldo in een grondexp lo i ta t ie dat d i rect a ls ver l iespost wordt genomen.


P A G I N A 1 0 7 V A N 1 0 8

Bijlage 2: Aankomende projecten

- Kor te Kru isweg Maasdi jk

- Aanleg rotonde De L ie r (mip 2018)

- Rotonde Emmastraat

- Spaansche Vloot

- Haalbaarheidsonderzoek doors teek Brede Lee en Zweth

- Waterman, W ater ingen

- Burg. Hoogeboomstraat Honselersd i jk

- De Schakel Maasdi jk

- Innovat ieve woningbouw Hoogeland

- Locat ie Galgeweg 3 e.o .

- Convenantspro jecten OBWZ

- Ext ra bomen a.g .v . compensat ie Hoefweg

- F i tpark Heenweg


P A G I N A 1 0 8 V A N 1 0 8

Bijlage 3: Memo financiële stand van zaken deelnemingen

MPG 2018-2021 - Westland · Het project Hoogenburgh – Horticoop wordt in 2017, ten opzichte van...

Documents

Transcript of MPG 2018-2021 - Westland · Het project Hoogenburgh – Horticoop wordt in 2017, ten opzichte van...