MAANDAG 22 OKTOBER 2012PRESENTATIE CNA BREED LUXORLIVE

WELKOM

AGENDA

• 17.00 uur Ontvangst met koffie/thee• 17.10 uur Presentatie Hans Eliëns

Vragenrondje

PRESENTATIE

• FINANCIEEL VERSLAG 2011• INHOUDELIJK VERSLAG 2011

• RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2012

• TOEKOMST

FINANCIEEL VERSLAG 2011Exploitatie resultaat 2011

Begroot -/- 88.795Werkelijk -/- 77.563

Afwijking positief 11.232Note: 2011 aan bijzondere baten/lasten -/- 31.407

Zijnde: Rente RC later aflossen lening, afkoop Inbev, etc.

Vergelijking 2009-20122009 2010 2011 2012

LUXOR LIVE LUXOR LIVE LUXOR LIVE LUXOR LIVE

Opbrengsten        

       

Gem. Subsidie 444000 444000 350880 357898

Kaartverkoop 425536 528352 529487 677962

Verhuur 52860 40420 84795 52500

Omzet horeca 424343 507435 531766 669600

Sponsoring / overig 3070 17256 72031 80132

       

Totaal opbrengsten 1.349.809 1537463 1568959 1.838.092

Kosten        

       

Personeel 608.198 569024 513000 490.000

Inhuurkrachten 74.926 81283 82587 167.400

Huisvesting 207.712 230136 206110 210.000

Organisatie 111.905 87942 72617 80.000

Kapitaallasten 0 36547 0 0

Activiteiten 502.156 606381 580107 661.315

Inkoop horeca 104.697 120735 148241 167.400

Afschrijvingen 40.716 41880 43860 50.000

       

Totaal kosten 1.650.310 1773926 1646522 1.826.115

       

Rente (eigen) 12.861 0 0  

Risico reserve 0 0 0 26.453

       

Exploitatieresultaat -313.363 -236464 -77563 -14.475

INHOUDELIJK VERSLAG 2011• Totaal bezoekers aantal 54.609

• Totaal aan activiteiten 201• Beide een stijging van 15%

• Samenwerking gestart met diverse lokale partijen, de deur van Luxor Live

staat wijd open.

Vergelijk bezoekers aantallen

Totaal0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

14320

42290

48382

54609

Totaal aantal bezoekers (Inclusief gratis evenementen, verhuur en gasten)

2008200920102011

Tot en met derde kwartaal 2012Bezoekers en activiteiten

Totaal aantal bezoekers 40.816Begroot aantal bezoekers 41.400Jaarprognose 63.000Totaal aantal activiteiten 171Begroot 122Jaarprognose 280

Stijging tov 2011- Activiteiten aantallen 39%- Bezoekers aantallen 15%

Tot en met Derde kwartaal 2012Exploitatie resultaat

Exploitatie resultaat 30.401Begroot -/- 33.874Positieve afwijking t.o.v. begroting 64.275Jaarprognose na derde kwartaal 35.000Begroot -/- 14.476Afwijking tov begroting 49.476

Jaarprognose neemt dan de aanname dat de rest van het jaar gelijk loopt met de originele begroting.

TOEKOMST- - Doorgaan op de ingeslagen weg

- Een gezonde exploitatie rondom de 0 lijn- Doorbouwen naar 70.000 bezoekers in 2014

- Doorbouwen naar 300 activiteiten per jaar in 2014- Nieuwe meerjaren overeenkomst met Gemeente Arnhem

afsluiten voorjaar 2013- Veel nieuwe kansen voor Luxor Live na afronding

ontwikkeling stations gebied.

• SAMENWERKING/DOEL• Popconcerten in Musis en Rijnhal organiseren ism

Musis en Haagen Events • Krachtstroom festival

• Uitboulevard• Aurorafestival

• Partners o.a. : TK07, Nachtkerk, WillemI, Jacobiberg, Belhamels, Studio Sonsbeek.

• Luxorlive het pophart van Arnhem.