Kwartaalrapportage Programma...

Kwartaalrapportage

Programma FlorijnAs

1e kwartaal 2011 Versie 16 mei 2011

Kwartaalrapportage Programma FlorijnAs 1e kwartaal 2011 pagina 3 van 38

Inhoud

Inleiding …………………………………………………………………………………………..5

Samenvatting wijzigingen ...................................................................................................... 5

1 Algemeen....................................................................................................................... 8

2 Projecten.......................................................................................................................11

2.1 Scope van de projecten .............................................................................................11

2.2 Voortgang projecten ..................................................................................................13

2.2.1 RSP-projecten.................................................................................................13

2.2.2 Gebiedsontwikkeling .......................................................................................15

2.2.3 Programmaopgaven........................................................................................19

3. Stand van zaken budgetten...........................................................................................21

3.1 Totaal investeringen FlorijnAs projecten ....................................................................21

3.2 Kredieten ...................................................................................................................22

4 Planning ........................................................................................................................23

5 Risico’s …………………………………………………………………………………………25

Bijlage I RSP Schema Programma FlorijnAs....................................................................27

Bijlage II FlorijnAs Planning op hoofdlijnen........................................................................29

Bijlage III Risicotabel FlorijnAs.........................................................................................30


Inleiding

Voor u ligt de eerste kwartaalrapporta-ge van 2011. Hierin zijn zo goed moge-lijk de suggesties verwerkt die gedaan zijn bij de bespreking van de 4e kwar-taalrapportage 2010.

Het onderwerp communicatie heeft een eigen plek gekregen in het hoofdstul Al-gemeen. In hoofdstuk 2 wordt de actuele stand van zaken van de projecten ver-meld. De scope van de projecten is niet meer opgenomen. Het planningschema is nu opgenomen in de bijlagen. In de bijlage vindt u tevens het RSP schema en de risi-cotabel.

Samenvatting wijzigingen Hierna volgt een samenvatting van de meest relevante veranderingen t.o.v. de vorige rapportage.

Algemeen

Na overleg met de provincie wordt een in-ventarisatie gemaakt hoe we de inverdien-taakstelling van € 21 miljoen op de RSP projecten bereikbaarheid kunnen invul-len/realiseren

De Structuurvisie FlorijnAs wordt opge-steld in samenspraak met onze betrokken bestuursorganen. Dit commitment wordt vertaald in een ondertekend document waarmee zij verklaren in te stemmen met de Structuurvisie FlorijnAs. In het kader hiervan zijn in het afgelopen kwartaal bij-eenkomsten georganiseerd.

In het najaar van 2010 is het MIRT-onderzoeksbesluit genomen. De afspraak is dat er een verslag wordt gedaan over de tussenstand van het onderzoek op het BO MIRT van mei 2011. De eindresultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op het BO MIRT van najaar 2011.

De communicatie in de FlorijnAs richt zich op directe communicatie met direct be-trokkenen. Zij krijgen informatie op het

huisadres toegestuurd en zij worden direct uitgenodigd voor avonden. Berichten van Berichten van de Brink ondersteunt in de communicatie naar en het uitnodigen van andere inwoners. Verder wordt actief van-uit de FlorijnAs gecommuniceerd door middel van informele bijeenkomsten met de gemeenteraad.

Projecten RSP

Stationsgebied/stadsboulevard In het eerste kwartaal 2011 is een aantal milieu-, bodem- en verkeersonderzoeken afgerond.

In februari 2011 is de aanbestedingspro-cedure voor de uitwerking van de varian-tenstudie in het stationsgebied afgerond. De maanden maart tot en met mei van 2011 worden gebruikt voor de uitwerking van de variantenstudie. Rond de zomer 2011 vindt hier besluitvorming over plaats.

Ook voor de Stadsboulevard wordt in 2011 het voorlopig ontwerp opgesteld conform de nog vast stellen visie Stadsboulevard, een verdere uitwerking van de Masterstu-die. Op onderdelen zal nader onderzoek plaats moeten vinden. Partijen als WZA, NAM, Rijksgebouwendienst, GGZ en Van Boeijen zijn betrokken. Waar mogelijk zul-len in 2011 planologische procedures worden opgestart.

Blauwe As 2e fase

De gebiedsvisie Blauwe As 2e fase is na interactie met het participatieplatform, partners en belanghebbenden gereed en vastgesteld. Tevens is er een uitvoering-krediet voor deelgebied 1 beschikbaar ge-steld. Op 31 maart is rond de sluis en brug van de Industrieweg besloten om het voorstel van het college te verwerpen. Dit punt zal bij de uitwerking van het Haven-kwartier verder worden meegenomen. Voor deelgebied 1 is gestart met de voor-bereiding van de uitvoering. Hiervoor wordt een definitief ontwerp van de open-bare ruimte opgesteld en het aanbeste-dingsproces in gang gezet.


Gebiedsontwikkelings projecten

Assen Zuid

Voor Assen-Zuid worden diverse plannen opgesteld. Een stedenbouwkundig plan, een bestemmingsplan, een besluit MER, een promotie en acquisitieplan, een fase-ringsplan en een realisatieplan voor het energieneutraal werklandschap.

Voor de TRZ moeten bedrijven worden verleid om in dit gebied te investeren. Hiervoor wordt o.a. een promotie- en ac-quisitieplan wordt opgesteld.

Geluidhinder is een belangrijk item voor de ontwikkeling van de TRZ. Hiervoor is een visie opgesteld die als kader dient. Maat-regelen moeten goed worden afgestemd met de ontwikkelingen die in dit gebied spelen. Met de visiepartners is op 16 fe-bruari een convenant ondertekend.

Havenkwartier

Op 3 maart is besloten het voorstel van het college om een beweegbare brug en hoog water in het Havenkwartier aan te leggen verworpen. Met deze uitkomst gaat het stedenbouwkundig bureau verder aan de slag in het ontwerp van het steden-bouwkundige plan. Op basis van het plan zal de gebiedsexploitatie voor het Haven-kwartier worden geactualiseerd.

De onderzoeksvragen in het kader van het MIRT onderzoek (RWZI en verdichtings-opgave verdichtingsopgave) worden uit-gewerkt. Voor de RWZI hebben er ge-sprekken plaats gevonden met het Water-schap. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken wordt er gezamenlijk een lijn uitgezet. Voor de verdichtingsopgave is een masterclass in voorbereiding.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van de silo is afgerond. Op ba-sis is met de provincie overleg gevoerd worden over het provinciale voorstel de si-lo als provinciaal monument aan te mer-ken.

Assen aan de Aa De visie en het projecten en ideeënboek “Assen aan de Aa” moet partijen verleiden

om investering te doen. Onderdeel van het project vormt een uitgebreid communica-tief proces waarin zoveel mogelijk partijen, organisaties en geïnteresseerden zijn be-trokken.

Voor de toegangspoort Dijkveld is een haalbaarheidsonderzoek opgesteld. Con-clusie is dat qua investeringsniveau het project te realiseren is binnen het beschik-bare budget. De exploitatie van het ge-bouw brengt een groot risico met zich mee. Gezien dit risico wil het college voorstellen het project niet te realiseren.

Daarnaast is door het college opdracht gegeven om te onderzoeken of het MEC en de toegangspoort samengevoegd kun-nen worden. Daarbij zijn ook de beide lo-caties beschouwd. Conclusie van dit on-derzoek is dat beide projecten niet vere-nigbaar zijn op één van de locaties. Het college heeft daarom niet voorgesteld de beide projecten samen te voegen.

Revitalisering Stadsbedrijvenpark Inhoudelijk is de opgave zeer globaal ver-kend. Er vindt afstemming plaats met het project actualisering bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark. Het opstellen van het plan van aanpak voor de revitalisering wordt samen met de ondernemers opge-steld en uitgewerkt.

Planning

Teneinde grip te krijgen en te houden op een goede bereikbaarheid van de stad is een werkgroep ingesteld die zich hier de komende jaren intensief mee bezig gaat houden (werkgroep logistieke afstemming grote projecten (gemeentebreed)) .

Risicomanagement

In het kader van het project risicomana-gement zijn de doelen gedefinieerd en de eerste risico-inventarisaties afgerond. Ver-volgens worden de risico’s gekwantificeerd en van prioriteiten voorzien. Daarna wordt een beheersplan gemaakt en verant-woordelijken aangewezen. Voor de zomer van 2011 is dit project afgerond. De resul-taten van het project Risicomanagement zullen naar verwachting worden verwerkt in de 2e kwartaalrapportage 2011.


Stand van zaken budgetten

In maart is een uitvoeringskrediet verstrekt voor deel 1 van de Blauwe As 2e fase van € 6, 7 miljoen. De uitgaven in de tabel zijn verwerkt tot en met maart 2011.

Stand kredieten Krediet

t/m 2011 Uitgaven t/m 2011

Saldo Dekking uitgaven

RSP rijk Cofin ge-

meente Cofin

prov/regio Grondexploitatie Totaal

Voorbereiding:

Totaal RSP projecten € 5.632 € 3.392 € 2.240 € 2.464 € 489 € 439 € - € 3.392

Totaal gebiedsontwikkeling € 5.165 € 3.065 € 2.100 € - € 91 € 250 € 2.724 € 3.065

€ 10.797 € 6.457 € 4.340 € 2.464 € 580 € 689 € 2.724 € 6.457

Uitvoering:

Totaal RSP projecten € 9.269 € 2.619 € 6.650 € 119 € 1.700 € 800 € - € 2.619


1 Algemeen

Rijksbijdrage RSP

De rijksbijdrage voor 2011 is vastge-steld op € 7,3 miljoen. Samen met de bijdrage voor de jaren 2009 en 2010 kunnen de geraamde uitgaven t/m 2011 hiermee worden gefinancierd. Het kasritme voor 2012 wordt binnen-kort vastgesteld. De beoogde uitkering voor 2012 is ook voldoende om de voor dat jaar geplande uitgaven te fi-nancieren.

Overeenkomst met provincie

In september 2010 is op basis van het rijksconvenant met de provincie een aanvullend convenant overeengeko-men. Hierbij zijn afspraken gemaakt over regionale cofinanciering, de in-verdientaakstelling en het investe-ringsbudget voor de spoorse aanpas-singen in Assen Zuid. Er wordt nu on-derzocht hoe we de inverdientaakstel-ling willen invullen/realiseren.

Crisis en Herstel Wet (CHW)

Op dit moment wordt de structuurvisie FlorijnAs geschreven op basis van de structuurvisie Assen 2030 en de Mas-terstudie FlorijnAs. Daarnaast wordt er gewerkt aan de bijbehorende plan-MER, waarin de milieugevolgen van de realisatie van het FlorijnAs-programma worden onderzocht. Vanaf 25 februari tot 8 april 2011 heeft het voornemen dat een structuurvisie FlorijnAs opge-steld wordt ter inzage gelegen. Dit ge-beurde samen met de notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van de planMER. De ontvangen reacties (drie) worden meegenomen in de uitwerking van de planMER.

De Structuurvisie FlorijnAs wordt opge-steld in samenspraak met onze betrokken

bestuursorganen. Dit commitment wordt vertaald in een ondertekend document waarmee zij verklaren in te stemmen met de Structuurvisie FlorijnAs. In het kader hiervan zijn in het afgelopen kwartaal bij-eenkomsten georganiseerd, waarin zowel de betrokken overheden als alle betrokken belangengroepen en bewonersverenigin-gen mee zijn genomen.

MIRT-onderzoek

In het najaar van 2010 is het MIRT-onderzoeksbesluit genomen. De afspraak is dat er een verslag wordt gedaan over de tussenstand van het onderzoek op het BO MIRT van mei 2011.

De eindresultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op het BO MIRT van najaar 2011.

Het Mirt-onderzoek richt zich op vier speerpunten:

1. Duurzame ontwikkeling in Assen-Zuid, energieleverend landschap;

2. Groene ontwikkeling in de oostelij-ke stadsrandzone/Drentse Aa-gebied;

3. Uitplaatsen/verduurzamen van de RWZI in het Havenkwartier

4. Verdichtingsopgave in het Haven-kwartier

Ad. 1. In het eerste kwartaal is de offerte-aanvraag opgesteld en de opdracht is ge-gund. De eerste resultaten van het onder-zoek op basis waarvan de strategie en prospectus uitgewerkt worden zijn be-schikbaar in april/mei 2011.

Ad.2. In het eerste kwartaal van 2011 is gewerkt aan netwerkopbouw, voor een be-langrijk deel al aanwezig in het Overleg Or-gaan Drentse Aa. Er wordt een concept Landschapsvisie ontwikkeld door een twee-tal geselecteerde bureaus waarbij ingegaan wordt op de vraag: ‘Hoe krijg je in deze tijd


van bezuinigingen een robuuste gebieds-ontwikkeling voor elkaar?’

Ad.3. Er is een adviseur geselecteerd die een narratief (verhaallijn) heeft opgesteld. De eerste resultaten van het onderzoek liggen vooral op het procesmatige vlak, in de samenwerking met het waterschap Aa en Hunze (de eigenaar van het RWZI).

Ad.4. Er is een inhoudelijk procesbegelei-der aangewezen. Allereerst wordt het be-staande (onderzoeks) materiaal gestapeld en hergebruikt, waaronder het leefstijlen-onderzoek. De procesbegeleider zal het diverse materiaal uit de stad en de regio samen met een groep betrokkenen omzet-ten naar de vraag ‘Wat is intens Assens?’

Communicatie

Interactiviteit heeft een prominente plaats binnen de FlorijnAs. Zo zijn er in het eer-ste kwartaal informatieavonden gehouden voor inwoners en belangengroepen voor het project Stationsgebied en het project Assen aan de Aa. Op alle avonden kwa-men veel mensen af. Zij praatten en dach-ten actief mee. Bij Assen aan de Aa zijn aparte avonden gehouden voor agrariërs en belangengroepen. Belangstellenden praten in beide projecten verder mee via participatiegroepen.

De participatie rondom de visie Blauwe As werd in het eerste kwartaal afgerond. Nieuwe participatierondes rondom de de-finitief ontwerpen Blauwe As krijgen nu vorm. Voor Assen Zuid was een informa-tieavond rondom het bestemmingsplan.

Veel mensen waren over het algemeen tevreden over de avonden en de mate en vorm van meepraten. Leerpunt blijft het vermijden van jargon en het zo goed mo-gelijk visualiseren van plannen. Dit is in de fase waarin de projecten verkeren soms lastig. Voor alle participatie geldt dat het goed communiceren over de verwachte inbreng cruciaal blijft voor het goed verlo-pen van de participatie.

De communicatie in de FlorijnAs richt zich op directe communicatie met direct be-trokkenen. Zij krijgen informatie op het huisadres toegestuurd en zij worden direct uitgenodigd voor avonden. Berichten van de Brink ondersteunt in de communicatie naar en het uitnodigen van andere inwo-ners. Verder wordt actief vanuit de Flo-rijnAs gecommuniceerd door middel van informele bijeenkomsten met de gemeen-teraad..

Voor het komende kwartaal staat het up-daten van de website van de FlorijnAs en het vernieuwen van het algemeen informa-tiemateriaal op de kalender. Ook daar kij-ken we nadrukkelijk naar verdere visuali-satie. In mei zijn diverse verdiepings-avonden met participatiegroepen voor di-verse projecten.


2 Projecten

2.1 Scope van de projecten

Inhoud van de RSP-projecten

De scope van de RSP projecten is t.o.v. de 4e kwartaalrapportage 2010 niet gewij-zigd. Voor een overzicht van de scope en de bijbehorende investeringsramingen verwijzen wij u naar deze rapportage.

Zoals bekend is bij het project Blauwe As niet ingestemd met de variant van de be-weegbare brug in de Industrieweg. Nadere voorstellen volgen.


2.2 Voortgang projecten

2.2.1 RSP-projecten

Stationsgebied en stadsboulevard

ACTUELE SITUATIE

Realiseren van een optimaal multimodaal vervoerknooppunt. Tevens verbeteren van de bereikbaarheid van het stationsgebied voor de fiets, voetganger, bus en auto. Tot slot het benutten van de ruimtelijke en functionele mogelijkheden om Assen Oost te verbinden met het centrum. Naast het stationsgebied is de Stadsboulevard als project ondergebracht in het project Stati-onsgebied en omgeving. De huidige op-dracht beperkt zich tot de voorbereidings-fase waarin wordt gewerkt aan het uitwer-ken van de varianten voor het stationsge-bied en het formuleren van de uitgangs-punten voor de Visie Stadsboulevard en een voorlopig ontwerp van de stadsboule-vard.

VERWACHTING / PROGNOSE (tijd /budget / inhoud)

Tijd In het eerste kwartaal 2011 is een aantal milieu-, bodem- en verkeersonderzoeken afgerond.

In februari 2011 is de aanbestedingspro-cedure voor de uitwerking van de varian-tenstudie in het stationsgebied afgerond hetgeen geleid heeft tot gunning van deze studie. De maanden maart tot en met mei van 2011 worden gebruikt voor de uitwer-king van de variantenstudie. Rond de zo-mer 2011 vindt hier besluitvorming over plaats waarna in de tweede helft van 2011 uitwerking van de gekozen variant wordt opgestart.

NS en ProRail maken deel uit van de ge-meentelijke stuurgroep stationsgebied en hebben een actieve rol in het gehele pro-ject.

In februari is middels twee informatie-avonden het participatietraject met be-

langhebbenden en omwonenden opge-start. Dit krijgt op 17 mei een vervolg met circa 60 mensen die zich hiervoor hebben opgegeven.

Budget De kosten van voorbereiding c.a. blijven binnen het voorbereidingskrediet.

Inhoud Ook voor de stadsboulevard wordt in 2011 het voorlopig ontwerp opgesteld conform de nog vast stellen visie Stadsboulevard, welke een verdere uitwerking van de Mas-terstudie is. Op onderdelen zal nader on-derzoek plaats moeten vinden. Partijen als WZA, NAM, Rijksgebouwendienst, GGZ en Van Boeijen zijn en blijven hierbij be-trokken. Ook zullen waar mogelijk in 2011 planologische procedures worden opge-start.

KNELPUNTEN / RISICO’S

De gemeente is voor een deel afhankelijk van ‘spoorse doorlooptijden’ waarvoor ProRail en NS verantwoordelijk zijn, die bepaalde acties en vergunningen vergen, hetgeen een risico vormt voor de planning. Afhankelijk van de keuze naar aanleiding van de uitkomst van de variantenstudie, zullen deze risico’s groter of minder groot zijn. Tijdens de variantenstudie zijn een aantal spoorse programma’s geïnventari-seerd waaronder het Programma Noord Nederland en het Basisnet welke mogelijk van invloed zijn op de variantenstudie. De mogelijke consequenties zullen bij de uit-eindelijke variantenkeuze betrokken en in-zichtelijk worden gemaakt.


Blauwe As 2e fase

ACTUELE SITUATIE

De gebiedsvisie Blauwe As 2e fase is na het interactieve proces met het participa-tieplatform, partners en belanghebbenden gereed en vastgesteld door uw raad van 3 maart. Tevens is het uitvoeringkrediet voor deelgebied 1 beschikbaar gesteld. Op 31 maart is in de discussie rondom de sluis en brug ter plaatse van de Industrieweg besloten het voorstel van het college om een beweegbare brug te plaatsen voor hoog water in het Havenkwartier te ver-werpen. Gezien de impact van deze keuze op het Havenkwartier zal dit punt bij de uitwerking van het Havenkwartier verder worden meegenomen. Voor deelgebied 1 is gestart met de voorbereiding van de uit-voering. Hiervoor wordt een definitief ont-werp van de openbare ruimte opgesteld en het aanbestedingsproces in gang ge-zet.

VERWACHTING / PROGNOSE (tijd / budget / inhoud)

Tijd De komende maanden zal het definitief ont-werp van de openbare ruimte voor deelge-bied 1 worden opgesteld. De aanwonende en andere belanghebbende worden hierbij weer betrokken. De aanbestedingprocedure voor de aannemer voor het realiseren van de sluis en de damwanden loopt. Het betreft hier een zo genaamde geïntegreerde con-tractvorm waarbij de aannemer verant-woordelijk is voor zowel detailontwerp als uitvoering. De start van de werkzaamheden is voorzien in november 2011 met een door-looptijd tot 2012.

Budget De kosten van voorbereiding c.a. blijven binnen het voorbereidingskrediet. Voor de uitvoering van het eerste deelgebied is een budget beschikbaar gesteld van € 6,6 miljoen.


� Zoeken naar alternatieve locatie van de

Witterbrug (= gemeentelijk monument);

� Uitvoeringsrisico’s: bewoners maken

zich zorgen over mogelijke schade aan

gebouwen en grondwateroverlast als

gevolg van bemalingen, plaatsen dam-

wanden en aanleg sluizen en bruggen.

Assen-Zuid

ACTUELE SITUATIE

Voor de toelichting op de RSP onderdelen van Assen-Zuid (infrastructuur) wordt ver-wezen naar hoofdstuk 2.2.2 Gebiedsontwik-keling Assen-Zuid.


2.2.2 Gebiedsontwikkeling

Assen-Zuid

ACTUELE SITUATIE

Het ontwikkelen van een werklandschap en een Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ), met daarbij de benodigde bereik-baarheidsonderdelen in het kader van het RSP: aansluiting op de verknoping A28/N33, aansluiting Assen-Zuid op de A28, de realisatie van een nieuw treinsta-tion Assen-Zuid en de realisatie van een openbaarvervoersverbinding richting TT-circuit en de TRZ. Voor het werklandschap is in oktober 2010 een ontwikkelingsvisie vastgesteld. In februari 2011 is het voor-ontwerp bestemmingsplan ter inzage ge-legd. Momenteel worden hiervan de zienswijzen verwerkt. Medio mei wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ge-legd in combinatie met het exploitatieplan, en de MER.

Voor Assen-Zuid moeten diverse plannen worden opgesteld. Voor het werkland-schap zijn dit onder andere een steden-bouwkundig plan, een bestemmingsplan, een besluit MER, een promotie en acquisi-tieplan, een faseringsplan en een realisa-tieplan voor het energieneutraal werkland-schap.

Voor de TRZ moeten bedrijven worden verleid om in dit gebied te investeren. Dit betekent dat vanuit een marktbenadering een verleidingskaart en een promotie- en acquisitieplan wordt opgesteld.

Daarnaast speelt in dit gebied de ontwik-keling van het TT-circuit in relatie tot de geluidhinder in de omgeving een rol. De provincie heeft in samenspraak met de gemeente een visietraject opgestart met belangengroeperingen uit het gebied. Doel van de visie is enerzijds ruimte te geven aan de ontwikkeling van het TT-circuit en anderzijds de geluidhinder beleving te verminderen en de kwaliteit in het gebied te vergroten. Hiervoor is een visie opge-steld die als kader dient voor de verdere uitwerking van mogelijke maatregelen in het gebied. Deze maatregelen moeten

goed worden afgestemd met de ontwikke-lingen die in dit gebied spelen. Met de vi-siepartners is op 16 februari een conve-nant ondertekend.


Tijd In oktober 2010 is de ontwikkelingsvisie vastgesteld door uw raad. Planning kan gehaald worden, mits de discussie over stikstofdepositie positief uitvalt.



Stikstofdepositie: de huidige rekenmetho-de levert een te grote depositie op vanwe-ge de verkeersaantrekkende maatregelen in het gebied. Dit kan een probleem ople-veren voor de planning en de inhoud van het project werklandschap Assen-Zuid.

Er wordt in het bestemmingsplan geantici-peerd op de rijksregeling PAS (Program-matische Aanpak Stikstof) waarin gere-kend wordt met het feit dat auto’s steeds ‘schoner’ worden en minder uitstoot ver-oorzaken

Havenkwartier

ACTUELE SITUATIE

Door uw raad is op 3 maart besloten het voorstel van het college om een beweeg-bare brug en hoog water in het Haven-kwartier aan te leggen verworpen. Met de-ze uitkomst gaat het stedenbouwkundig bureau verder aan de slag in het ontwerp van het stedenbouwkundige plan. Op ba-sis van het plan zal de gebiedsexploitatie voor het Havenkwartier worden geactuali-seerd.

De onderzoeksvragen in het kader van het MIRT onderzoek (RWZI en verdichtings-


opgave) worden nu uitgewerkt. Voor de RWZI hebben er gesprekken plaats ge-vonden met het Waterschap om te onder-zoeken hoe we hier verder in het Haven-kwartier mee om kunnen gaan. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken wordt er gezamenlijk een lijn uitgezet voor de toekomst van de RWZI. Voor de ver-dichtingsopgave is een masterclass in voorbereiding waarbij naast stedenbouw ook gekeken wordt naar gebruikers.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van de silo is afgerond. Op ba-sis hiervan zal met de provincie overleg gevoerd worden over het voorstel van de provincie de silo als provinciaal monument aan te merken.


Tijd Dit najaar zal het stedenbouwkundig plan en het haalbaarheidsonderzoek worden afgerond tezamen met de gebiedsexploita-tie. Aansluitend wordt het bestemmings-plan voor het Havenkwartier opgesteld.

Budget Het project blijft momenteel binnen het voorbereidingskrediet.

Inhoud Het stedenbouwkundig plan voor het Ha-venkwartier wordt in het najaar in de raad behandeld. Daarnaast wordt de grondex-ploitatie verder uitgewerkt. Ook wordt ge-keken naar de gewenste samenwerkings-vorm voor het eerste fase realisatiegebied. Om invulling te geven aan het tijdelijke gebruik op weg naar de definitieve be-stemming wordt het concept van de Kade verder uitgewerkt. Hiervoor wordt met ver-schillende partijen gekeken naar kansrijke initiatieven en activiteiten aan de Haven-kade.


Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moe-ten worden als het gaat om het program-ma bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal woningen en de locaties voor kan-toren en onderwijsvoorzieningen. Daar-

naast spelen de marktomstandigheden een belangrijke rol in het maken van een haalbaar plan.

De eerste exploitatie laat een groot tekort zien. Het tekort bepaalt voor een groot deel de invulling en start moment van het Havenkwartier. In de strategische afwe-gingsnotitie van het Grondbedrijf worden voorstellen gedaan voor optimalisatie, keuzes en risico’s met betrekking tot de exploitatieopzet van het Havenkwartier.

Assen aan de Aa

ACTUELE SITUATIE

Het opstellen van een landschappelijke vi-sie en projecten- en ideeënboek (inclusief uitvoeringsplan). Het gemeentebestuur wil een kwaliteitsimpuls geven aan deze stadsrand, waarbij de stad haar positie aan het Drentsche Aa maximaal wil benut-ten. Daarmee ontstaan voor de oostelijke stadsrand van Assen geheel andere toe-komstmogelijkheden. De gemeente wil graag in samenwerking met betrokken partijen een visie met projecten en idee-enboek opstellen die invulling geeft aan een nieuwe ontwikkeling. Op deze wijze probeert de gemeente partijen te betrek-ken en te stimuleren tot het doen van in-vesteringen in dit deel van de gemeente.

De Toegangspoort Dijkveld maakt onder-deel uit van de Oostelijke stadsrandzone. Voor dit project is een haalbaarheidson-derzoek opgesteld. Conclusie uit dit on-derzoek is dat qua investeringsniveau het project te realiseren is binnen het beschik-bare budget. De exploitatie van het ge-bouw brengt een groot risico met zich mee. Gezien dit risico wil het college voorstellen het project niet te realiseren.

Daarnaast is door het college opdracht gegeven om te onderzoeken of het MEC en de toegangspoort samengevoegd kun-nen worden. Daarbij zijn ook de beide lo-caties beschouwd. Conclusie van dit on-derzoek is dat beide projecten niet vere-nigbaar zijn op één van de locaties, gezien hun specifieke functie en doelgroep. Het college heeft daarom niet voorgesteld de beide projecten samen te voegen.



Tijd De planning van het Visie en projecten-ideeënboek ligt op schema. In maart zijn meerdere thema avonden en publieks-avonden georganiseerd. Daarnaast is de concept visie op 31 maart aan uw Raad gepresenteerd. Op dit moment wordt ge-werkt aan de inhoud van het projecten – en ideeënboek. Hiervoor worden diverse gesprekken met partijen en instellingen gevoerd. Daarnaast worden in mei meer-dere thema avonden georganiseerd om de projecten en ideeën te concretiseren op inhoud, geld, en planning.


Inhoud De visie en het projecten en ideeënboek moet partijen verleiden om investering te doen in dit deel van de gemeente. Onder-deel van het project vormt een uitgebreid communicatief proces waarin zoveel mo-gelijk partijen, organisaties en geïnteres-seerden worden betrokken.


In het proces van het opstellen van de visie en projecten en ideeënboek voor Assen aan de Aa is het vertalen naar de ‘hoe’ vraag (hoe worden (markt)partijen in het gebied verleid om te investeren in het gebied, hoe kunnen (markt) partijen een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het gebied)’ van groot belang. Hierbij moet ook innovatief worden nagedacht.

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

ACTUELE SITUATIE

Het Stadsbedrijvenpark is één van de grootste bedrijventerreinen van Noord Ne-derland en van vitaal belang voor de regi-onale economie qua werkgelegenheid en bedrijvigheid. Het bedrijvenpark is in de ja-ren ’60 opgericht en ligt midden in Assen tussen het centrum en de woonwijken. Er

is sprake van veroudering en achteruit-gang.

De totale kosten voor de revitalisering zijn vooralsnog berekend op € 15 miljoen. Er is een proforma aanvraag ingediend bij de provincie voor de herstructurering van het Stadsbedrijvenpark. Gevraagd is om € 5 miljoen. Hierbij is er uitgegaan van cofi-nanciering door de provincie voor de helft van dat bedrag. De provincie lijkt de Noor-danus-middelen wel te willen cofinancie-ren vanuit bestaande budgetten. De ver-deling van de Noordanusmiddelen op pro-vincieniveau vindt plaats over de hele re-gio. Dit in tegenstelling tot datgene dat vanuit de historie zou mogen worden ver-wacht. Dit betekent dat er voor de ge-meente Assen vanuit Noordanus (rijk) mo-gelijk een bedrag overblijft van € 1 tot maximaal € 2 miljoen.


Tijd Er wordt gewerkt aan het voor elkaar krij-gen van de randvoorwaarden van dit pro-ject. Het gaat hier in het bijzonder om het beschikbaar krijgen van de (externe) fi-nanciering. Dit vergt voorbereidingstijd. Het projectplan voor de uitvoering van de revitalisering stond gepland voor de zomer (in verband met subsidievoorwaarden Noordanus) en dit is vanuit de provincie verschoven naar eind 2011.

Budget Er is een voorbereidingskrediet beschik-baar voor de voorbereidingen van het plan van aanpak. Het beschikbare budget voor de uiteindelijke revitalisering is nog niet duidelijk. De provincie heeft besloten de Noordanusmiddelen niet te cofinancieren. Dit heeft gevolgen voor het uiteindelijk be-schikbare budget.

Inhoud Inhoudelijk is de opgave zeer globaal ver-kend. Er vindt afstemming plaats met het project actualisering bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark. Het opstellen van het plan van aanpak voor de revitalisering wordt samen met de ondernemers opge-steld en uitgewerkt.



Mogelijke risico’s kunnen zijn het uiteinde-lijk beschikbare budget in relatie met de omvang van de opgave en het daarbij be-horende draagvlak van ondernemers


2.2.3 Programmaopgaven

Sensortechnologie

Sensortechnologie en kennisclustering heeft een nauwe relatie met de ontwikke-ling van het Werklandschap Assen-Zuid en de (her)ontwikkeling van het Stadsbe-drijvenpark. Binnen Assen vormt sensor-technologie één van de speerpuntsectoren voor de komende jaren. In samenwerking met de provincie en de stichting Sensor Universe wordt op dit moment een inves-teringsagenda 2011 en verder voorbereid. De mogelijkheid van een kenniscampus wordt in deze agenda meegenomen. Het uiteindelijke doel is een samenhangend cluster in een campusachtige omgeving in Assen. De gemeente zal bijdragen leveren in de vorm van ontwikkelcapaciteit en het actief ondersteunen van realisatietrajec-ten.

De uit te werken toekomstvisie met be-trekking tot huisvesting op het gebied van Sensortechnologie is van belang voor de programmatische aanpak in de FlorijnAs, in economische en ruimtelijke zin..

Zorg

Voor de zorgopgave in de FlorijnAs is het afgelopen jaar geprobeerd om te komen tot een inhoudelijke agenda die door meerdere zorginstellingen de stad en in ieder geval de instellingen die aan de FlorijnAs gevestigd zijn (WZA, GGZ Drenthe, VanBoeijen en Interzorg) wordt gedragen. Op basis van verkennende gesprekken zijn er een aantal thema’s naar voren gekomen die de meeste zorg-instellingen gemeenschappelijk hebben en waarop de komende jaren samen-werking opgestart kan worden (o.a. via gezamenlijke projecten). Deze thema’s zijn: innovatie op het gebied van extra-muralisering (maar ook toepassing in-tramurale innovatie oplossingen), verder ontwikkelen van sensortechnologie toe-passingen in de zorg, healthy ageing, ar-beidsmarktbeleid en onderwijs en zorg en gebiedsontwikkeling. Hiervoor is een zorgagenda voor Assen opgesteld. In december 2010 is deze agenda in een

workshop met een aantal betrokken ambtenaren (ook van het programmabu-reau De FlorijnAs) en bestuurders van De Interzorg en VanBoeijen. Zij staan hier positief tegenover en hebben aan-gegeven om hier verder met de gemeen-te op te willen samenwerken. Afgespro-ken is dat de gemeente faciliteert om de ‘toekomstagenda’s’ van VanBoeijen, In-terzorg, WZA en GGZ Drenthe bij elkaar te brengen en dan bekijken waar overlap ligt en kansen voor (meer) samenwer-king. Bovengenoemde thema’s zijn hier-voor aanknopingspunten. Op 25 mei 2011 zal een bijeenkomst worden geor-ganiseerd over gebiedsontwikkeling, het tracé van de FlorijnAs en de relatie met de partijen, voornamelijk de zorgpartijen, die langs de zuidkant van de FlorijnAs zijn gevestigd. In concreto gaat het hier om WZA, GGZ Drenthe, VanBoeijen, In-terzorg, NAM en de RGD.


3. Stand van zaken budgetten

3.1 Totaal investeringen FlorijnAs projecten

Alle bedragen zijn inclusief BTW op prijspeil 2010.

Totaal overzicht Investeringsraming prijspeil 2010

Voorbereidings krediet t/m

2011

Uivoeringskredieten t/m 2011

Totaal kredieten t/m 2011

Ruimte

Bedragen x € 1 miljoen

RSP projecten

Algemeen:

Programmakosten FlorijnAs € 8,3 € 2,0 € 2,0 € 6,3

Masterplan € 0,8 € 0,8 € 0,8 € 0,0

Structuurvisie € 0,4 € 0,4 € 0,4 € 0,0-

subtotaal algemeen € 9,5 € 3,2 € 0,0 € 3,2 € 6,3

Blauwe As 2e fase € 49,1 € 1,0 € 6,7 € 7,6 € 41,5

Stationsgebied/stadsboulevard € 103,1 € 1,3 € 1,3 € 101,8

Assen Zuid infrastructuur € 69,7 € 0,2 € 2,6 € 2,8 € 66,9

Totaal RSP projecten € 231,4 € 5,6 € 9,3 € 14,9 € 216,5

Gebiedsontwikkeling

Havenkwartier p.m. € 1,8 € 1,8 € 1,8

Assen Zuid landschapspark p.m. € 2,3 € 2,3 € 2,3

Revitalisering Stadsbedrijvenpark p.m. € 0,4 € 0,4 € 0,4

Landschap Assen Oost p.m. € 0,4 € 0,4 € 0,4

Toegangspoort Dijkveld p.m. € 0,3 € 0,3 € 0,3

Totaal gebiedsontwikkeling € 5,2 € 0,0 € 5,2 € 5,2

Totaal € 10,8 € 9,3 € 20,0


3.2 Kredieten

Voor de projecten van de FlorijnAs hebt u in december 2010 voor het jaar 2011 aanvullende voorbereidingskredieten voor een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2011 is daarmee een bedrag aan voorbereidingskredieten beschikbaar van € 6,0 mil-joen. Volgens de actuele prognose kunnen de voorbereidende werkzaamheden binnen de voorbereidingskredieten worden uitgevoerd.

In het eerste kwartaal 2011 is het eerste uitvoeringskrediet vertrekt voor de uitvoering van

de Blauwe As 2e fase, het eerste deel van de Vaart tot aan de Nobellaan/Weierstraat.

Stand kredieten Krediet

t/m 2011 Uitgaven t/m 2011

Saldo Dekking uitgaven

RSP rijk Cofin ge-meente

Cofin prov/regio

Grondexploitatie Totaal

Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

RSP projecten

Voorbereiding € 5.632 € 3.392 € 2.240 € 2.464 € 489 € 439 € - € 3.392

Uitvoering:

Blauwe As 2e fase € 6.650 € 6.650

Stationsgebied/stadsboulevard

Assen Zuid infrastructuur € 2.619 € 2.619 € - € 119 € 1.700 € 800 € 2.619

Totaal RSP projecten € 14.901 € 6.011 € 8.890 € 2.583 € 2.189 € 1.239 € - € 6.011

Gebiedsontwikkeling

Voorbereiding € 5.165 € 3.065 € 2.100 € - € 91 € 250 € 2.724 € 3.065

Uitvoering:

Havenkwartier

Assen Zuid landschapspark

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Landschap Assen Oost

Toegangspoort Dijkveld

Totaal gebiedsontwikkeling € 5.165 € 3.065 € 2.100 € - € 91 € 250 € 2.724 € 3.065


4 Planning

De planning op hoofdlijnen is afgerond en in de bijlage opgenomen. De planning is niet gewijzigd t.o.v. de vorige rapportage. De fasen van de diverse projecten zijn ook via kaarten in beeld gebracht.

De volgende stap is het maken van een detailplanning per project. Hiervoor wor-den medewerkers opgeleid.

De volgende voorlopige conclusies kun-nen worden getrokken uit de planning:

Voor de RSP projecten geldt dat veel werkzaamheden tegelijk zijn gepland. Zo zijn diverse planologische producten no-dig. De bijbehorende procedures starten vrijwel allemaal begin 2012. Dit legt een grote druk op de interne organisatie.

In de loop van 2011 is het nodig keuzes te maken; het nader faseren van de verschil-lende programmaonderdelen, dan wel tij-delijk extra inhuur. Uitgangspunt blijft dat extra capaciteit voor de FlorijnAs zoveel mogelijk intern wordt opgelost. In het voorbereidingskrediet 2011 is een tijdelijke uitzetting geraamd van 5 fte. Deze uitzet-ting komt overeen met de capaciteitsra-ming uit de planning voor 2011.

Ook in de planvormingfase lopen veel van de RSP-projecten gelijk op. De visie voor de Stadsboulevard is gestart, voor Assen-Zuid start de planvorming op korte termijn. Ook hiervoor geldt dat de lijnorganisatie zwaar wordt belast, om deze werkzaam-heden binnen de planning af te ronden.

Veel projecten worden tegelijk gereali-seerd, van 2013 tot 2018. Dit kan een gro-te druk op de stad leggen wat betreft be-reikbaarheid. Voorliggende planningrap-portage kan aanleiding zijn om de geplan-de infrastructurele werkzaamheden nader te faseren. Dit vraagt ook een goed com-municatieplan teneinde de inwoners van de stad en bedrijven goed en vooral tijdig te informeren.

Teneinde grip te krijgen en te houden op een goede bereikbaarheid van de stad is een werkgroep ingesteld die zich hier de komende jaren intensief mee bezig gaat houden (werkgroep logistieke afstemming grote projecten).

Het is daarbij belangrijk dat alle belangrij-ke disciplines vertegenwoordigd zijn in de-ze werkgroep en dat deze zeer frequent bijeenkomt

De realisatie van de RSP-projecten vanuit de gemeente zullen moeten worden afge-stemd op de werkzaamheden van Rijks-waterstaat (RWS). RWS zal in de jaren 2012-2015 aan de slag gaan met de ver-dubbeling van de N33 en de knoop (fly-over) N33/A28. Met name de werkzaam-heden met betrekking tot de aansluitingen op de A28/N33 , de aansluiting Assen-Zuid op de A28 en het zuidelijk deel van de Stadsboulevard moeten qua planning worden afgestemd.


5 Risico’s

ALGEMEEN

Risicomanagement In het kader van het project risicomana-gement zijn de doelen gedefinieerd en de eerste risico-inventarisaties afgerond. Ver-volgens worden de risico’s gekwantificeerd en van prioriteiten voorzien. Daarna wordt een beheersplan gemaakt en verant-woordelijken aangewezen. Voor dezomerr van 2011 is dit project afgerond. De resul-taten van het project Risicomanagement zullen naar verwachting worden verwerkt in de 2e kwartaalrapportage 2011.

Voordat het project Risicomanagement is gestart was al een inventarisatie gemaakt van de risico’s van het programma Flo-rijnAs. Deze risico’s zijn op basis van deze inventarisatie ingedeeld op basis van tijd, scope, economische conjunctuur, financie-ring, kostenbewaking, subsidies en orga-nisatie en procesgang. Hieronder volgen de belangrijkste risico’s uit deze inventari-satie. De risico’s zijn ook opgenomen in de risicotabel die als bijlage is toegevoegd.

TIJD

In het convenant tussen Rijk en regio van 23 juni 2008 wordt uitgegaan van de rijksmiddelenbesteding in de FlorijnAs tot uiterlijk 2020. Dit is bijgesteld: er moet voor 2020 een begin zijn gemaakt met de uitvoering van de projecten. De mogelijk-heid bestaat dat bij overschrijding van de realisatietermijnen al dan niet sprake is van (gedeeltelijke) terugbetaling van sub-sidiegelden.

Door te sturen op planning en de bewa-king van de scope en de ambities en zin-vol gebruik te maken van Crisis en Her-stelwet kan dit risico worden beperkt.

Vertraging in de uitvoering van Assen Zuid kan ontstaan door de meest recente ont-wikkelingen op het gebied van stikstofde-positie. De toename van de stikstofdeposi-tie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van het verkeer (een werk-landschap of een nieuwe weg heeft een verkeersaantrekkende werking). Een

overschrijding van de kritische waarde van stikstofdepositie op bepaalde habitattypen in Natura2000 gebieden leidt in principe tot een blokkade van de planvorming. Een aantal oplossingsrichtingen worden nu on-derzocht.

SCOPE

In de overeenkomst met de provincie Drenthe is een inspanningsverplichting af-gesproken om € 20 miljoen in te verdie-nen voor de concrete RSP-projecten. Het station Assen-Zuid(spoorse aanpassin-gen) is een apart project en geen onder-deel van het concrete project ‘Bereikbaar-heid Assen’.

De inverdientaakstelling is van toepassing op de 3 concrete bereikbaarheidsprojecten Blauwe As, Stationsge-bied/Stadsboulevard en Assen – Zuid in-frastructuur.

Er vindt nu een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om in te verdienen in de scope en de uitvoering.

Kwartaalrapportage Programma FlorijnAs 4e kwartaal 2010 pagina 27 van 38 pagina 27 van 38

Bijlage I RSP Schema Programma FlorijnAs Bedragen zijn incl. BTW op prijspeil 2010

Programma FlorijnAs

Landschap

Assen oost

RSP

Bereikbaarheid

(prijspeil 2010)

Stationsgebied

Stadsboulevard

€ 103,1

Gebieds-

ontwikkelingen

Assen Zuid

landschapspark

Revitalisering

Stadsbedrijvenpark

€ 69,7

Regionaal

Mobiliteits

Fonds

Programma-

management

€ 9,5

Ruimtelijk

Economisch

Programma

Blauwe As

2e fase

€ 49,1

HavenkwartierAssen Zuid

Infrastructuur

Openbaar

vervoer

Station Assen

Zuid spoorse

aanpassingen

€ 15,6

RSP

maart 2008

Concrete

Projecten

FlorijnAs

€ 231,4


Bijlage II FlorijnAs Planning op hoofdlijnen


Bijlage III Risicotabel FlorijnAs

Tijd

Nr Omschrijving risico Toelichting Oplossingsrichting Instrumentarium Actuele stand van zaken

1

In het convenant tussen Rijk en regio van 23 juni 2008 wordt uitgegaan van de rijksmiddelenbesteding in de FlorijnAs tot uiterlijk 2020.

Mogelijkheid dat bij over-schrijding van de realisatie-termijnen al dan niet sprake is van (gedeeltelijke) terugbe-taling van subsidiegelden

De haalbaarheid van de planning is afhankelijk van de (politieke) besluitvorming, de planologische procedures, tijdigheid in de strategische verwervingen en de kwaliteit van de uitvoeringsorganisa-tie. Het Rijk stelt vooralsnog geen subsidievoorwaarden.

Sturen op planning.

Bewaken van scope en ambi-ties.

Daar waar zinvol gebruik maken van Crisis en Her-stelwet.

Sturen op deelprojecten en planningen.

De kwaliteit van de uitvoe-ringsorganisatie.

CHW bijlage 2.

Met ondersteuning van een extern bureau is een plan-ning op hoofdlijnen gemaakt incl. risicotabel. Vervolg is maken van een detailplan-ning per project. Het onder-houd van de planning gaat met eigen mensen gebeuren. Bekend is nu dat als criterium geldt dat voor 2020 de pro-jecten in uitvoering moeten worden genomen.

2 In het convenant wordt uit-gegaan van een vastgestelde fasering van de rijksmiddelen voor het RSP-pakket, waar-onder de FlorijnAs.

De fasering van de rijksmid-delen, de mogelijke afwijking van het convenant en de toedeling daarvan aan de RSP-projecten is onderwerp van overleg met de noordelij-ke partners van het conve-nant. Het feitelijke uitgaven-patroon van de FlorijnAs kan hiervan afwijken.

Vastleggen van kasstroom-ritmes. Het kasstroomritme wordt jaarlijks geactualiseerd en afgestemd met het Rijk.

Concrete projectovereen-komsten sluiten met het Rijk, provincie en regio.

Budget vastgelegd in de rijksbegroting en wordt vast-gelegd in het MIRT (Meerja-ren Investeringsprogramma Ruimte en Transport)

RSP middelen voor Assen lopen via algemene uitkering volgens afgesproken ritme. Voor 2011 is de jaarschijf vastgesteld Ook de uitkering voor 2012 is vastgeste. Uit-gaven t/m 2012 blijven bin-nen de uitkering. ld.

3 Stikstofdepositie: de huidige rekenmethode levert een te grote depositie op vanwege de verkeersaantrekkende maatregelen in het gebied.

Dit kan een probleem opleve-ren voor de planning en de inhoud van het project werk-landschap Assen-Zuid.

Gezamenlijke actie in provin-ciaal verband en mogelijke uitplaatsing/sanering agrari-sche bedrijven.

Bestuurlijk overleg en overleg met bedrijven en onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan om te kijken of het uitplaat-sen/saneren van agrarische bedrijven voldoende is.

4 De gemeente is voor een deel afhankelijk van ‘spoorse doorlooptijden’ waarvan Pro-Rail en NS verantwoordelijk

Afhankelijk van de keuze naar aanleiding van de uit-komst van de variantenstu-die, zullen deze risico’s gro-

Goed overleg met de externe partners

Informeren en sturen op planningen

Er vindt regelmatig overleg plaats met NS en ProRail


Tijd


zijn, die bepaalde acties en vergunningen vergen, het-geen een risico vormt voor de planning

ter of minder groot zijn.

Scope


5 Het programma FlorijnAs be-vindt zich in voorbereidende fase. Feitelijke uitwerking op uitvoeringsniveau vindt op onderdelen inmiddels plaats.

De aan de uitvoering ver-bonden kosten van het totale programma van de FlorijnAs zijn globaal gedefinieerd. De laatste bijstelling is opgeno-men in de raadsbrief van de-cember 2010.

Voor 2009,2010 en 2011 zijn voorbereidingskredieten be-schikbaar gesteld.

Scope, het budgettaire kader en bijbehorende dekking op elkaar taakstellend afstem-men.

Raadsbesluiten zoals:

startnotities, projectbesluiten en grondexploitaties (zie voorstel/notitie “procesgang-informatievoorziening”).

De laatste wijziging is opge-nomen in de raadsbrief van december 2010 (integraal overzicht investeringen en planning. Daarnaast wordt uw raad ieder kwartaal geïn-formeerd via de kwartaalrap-portage.

De gebiedsvisie voor Assen Zuid is vastgesteld.

De gebiedsvisie voor het Ha-venkwartier, Blauwe As 2

e

fase en het Landschap As-sen-oost wordt in het eerste of tweede kwartaal 2011 vastgesteld. Tot en met 2011 is het voorbereidingskrediet goedgekeurd.

Uitvoeringskrediet voor be-vaarbaar maken Kanaal deel 1 is in maart 2011 goedge-keurd

6 a) In de overeenkomst met de provincie Drenthe zijn binnen het “pakket Bereik-baarheid” inspanningsver-plichtingen tot budgetbezui-nigingen op de FlorijnAs af-gesproken van € 20 mln.

b) Anderzijds is er discussie over een mogelijke dubbeltel-ling van € 15 mln. voor spoorse aanpassingen bij

a) De financiële prognose in de Masterstudie geeft een kostenraming van € 222 mln. (prijspeil 2007) voor de be-reikbaarheid. Dit is hoger dan € 201 mln. budget beschik-baar na bezuinigingen van € 20 mln. voor spoor Emmen – Coevorden ( 8% inverdien-effect ten behoeve van het mobiliteitsfonds).

a) De budgetbezuiniging is mogelijk te realiseren via aanbestedingsvoordelen. Door het vaststellen van de Masterstudie zijn de scope en de kwaliteit ervan nader onderbouwd en is de ruimte om in te verdienen vermin-derd.

a) Inspanningsverplichting is herbevestigd in het conve-

a) In de kadernota RSP 2010 van de provincie is dit risico onderkend.

b) Bestuurlijk overleg met bij-behorende nadere uitwerking van de bestuursovereen-komst met de Provincie.

a.) In september 2010 zijn nadere afspraken gemaakt met de provincie: de afge-sproken inverdientaakstelling van € 20 miljoen is en blijft uitgangspunt.

Indien in de loop van het pro-ject blijkt dat de opgave niet te realiseren is, zullen partij-en gezamenlijk zoeken naar


Scope


Station Assen-Zuid. b) Mogelijke dubbeltelling € 15 mln. station Assen Zuid waardoor er dekking ont-breekt voor de uitvoering van delen van de masterstudie inclusief station Assen-Zuid

nant met de provincie van september 2009 en nadere afspraken van september 2010.

b) In het rijksconvenant is sprake van twee projecten: het concrete project Bereik-baarheid Assen en het con-crete project Openbaar Ver-voer waar de spoorse aan-passingen onderdeel van zijn. De gemeente beroept zich op het rijksconvenant.

oplossingen .

b) Met de provincie is ook af-gesproken dat de spoorse aan -passingen Assen Zuid buiten de scope van het pro-ject Bereik -baarheid Assen worden gehouden en daar-mee buiten het bedrag van € 222 miljoen. Middels een brief van september 2010 is uw raad uitgebreid geïnfor-meerd over de afspraken.

Economische conjunctuur


7 Een overstijgend risico wordt momenteel gevormd door de huidige economische crisis.

De economische conjunctuur heeft sterke invloed op de voortgang van de gebieds-ontwikkelingsprojecten. In de gebiedsontwikkelingen is het uitgangspunt dat de investe-ringen (verwervingen, infra-structurele inrichting) worden terugverdiend door grondver-kopen aan bedrijven, pro-jectontwikkelaars, corporaties en particulieren.

Door het gefaseerd/vertraagd uitvoeren van gebiedsontwik-kelingen aansluitend bij de marktbehoefte. Hierdoor wordt het risico beperkt

Actief de gebieden “marketen en promoten” en acquisitie van bedrijven.

Monitoren van de marktbe-hoefte t.a.v. wonen, werken en kantoorlocaties.

De algemene reserve van het Grondbedrijf wordt “mogelijk” ingezet om dergelijke risico’s op te vangen.

Geen wijziging.

In juni 2011 wordt een inte-graal overzicht over de posi-tie van het Grondbedrijf aan uw raad gepresenteerd

8 De bezuinigingen van het rijk zijn niet uitgekristalliseerd.

Het risico bestaat dat het Rijk bezuinigt op het RSP-programma. Met het opne-men van de FlorijnAs op de Crisis en Herstelwet staat

In de heroverweging van het Rijk staat opgenomen dat het juridisch niet mogelijk is om te besparen op het compen-satiepakket voor het Noor-

Actieve lobby in noordelijk verband op alle niveaus.

In het afgesloten regeerak-koord 2010 is niet bezuinigd op het RSP. Wel hebben de regeringspartijen in het re-geer akkoord afgesproken


Economische conjunctuur


wordt de positie van de Flo-rijnAs versterkt. In het advies over de heroverweging aan het kabinet staat: “ Hoewel het compensatiepakket voor het Noorden (voor vervallen Zuiderzeelijn) maatschappe-lijk onrendabel lijkt, is er van-uit gegaan dat het juridisch niet mogelijk is hierop te be-sparen. Vanuit welvaarts-oogpunt verdient het aanbe-veling om alsnog na te gaan of besparen hierop niet toch mogelijk is”.

den.

Bij de RSP-aanvraag in 2007 heeft Ecorys/CPB beoor-deeld dat de concrete projec-ten maatschappelijk rendabel zijn.

om het Fonds economische structuurversterking (FES) op te heffen. Voor de gebieds ontwikkeling FlorijnAs is de kans op extra rijksgeld in het kader van onder andere MIRT daarmee sterk vermin-derd.

Financiering


9 De hoofdinfrastructuur/rsp wordt voor een belangrijk deel financieel gedekt door subsidies. Dit zijn de be-schikbaar gestelde rijksmid-delen en regiobijdragen (re-gio Groningen-Assen, pro-vincie en gemeente).

De definitieve financiële bij-drage vanuit de regio Gro-ningen Assen moet nog wor-den vastgesteld.

De cofinanciering van € 13 mln. van de Gemeente As-sen is nog niet vastge-legd.(Zie brief aan uw raad 13 december 2009)

De middelen in het Fonds Grote Projecten zijn ontoe-reikend (zie voorjaarsnota 2010).

Nadere uitwerking van het rijksconvenant.

Beschikbaar stellen van de gemeentelijke cofinanciering.

Projectovereenkomsten met het Rijk, provincie en regio.

Raadsbesluiten ter vaststel-ling van voorbereidings en uitvoeringskredieten per deelproject

Eigen cofinanciering van € 13 miljoen is nog niet geregeld ( optie Essen aandelen is ver-vallen).

Reserve Grote Projecten is aangevuld via begrotings-maatregelen 2011.

1 De gebiedsontwikkelingen Gebiedsontwikkelingen die- Gefaseerd uitvoeren, reste- Zie economische conjunctuur Geen wijziging.


Financiering


0 zijn een autonome verant-woordelijkheid van de ge-meente Assen

nen voorgefinancierd te wor-den en zijn budgettair neu-traal afhankelijk van de grondverkopen.

rende financiële risico’s wor-den afgedekt door het Grondbedrijf.

11 Met het rijk wordt een sa-menwerkingsovereenkomst over de FlorijnAs voorbereid waarin onder meer de finan-ciële afspraken, scope en voorwaarden worden vastge-legd.

Afdekken van het financie-ringsrisico.

Afdekken van het inflatierisi-co door IBOI-compensatie.

De uitwerking in een samen-werkingsovereenkomst heeft vertraging opgelopen als ge-volg van de discussie met de provincie over de spoorse aanpassingen Assen Zuid.

Rechtstreeks ontvangen van rijksmiddelen is uitgewerkt via Binnenlandse Zaken. De uitkering loopt via de decen-tralisatie uitkering via het gemeente fonds.

Uitwerking van het Rijkscon-venant in een concrete be-stuursovereenkomst of brief van het Rijk waarin o.a. het kasstroomritme is vastge-legd.

In overleg met provincie en bestuur is afgesproken geen nadere overeenkomst met het Rijk af te sluiten. Risico’s zijn geïnventariseerd en be-sproken en beperkt.

12 De vermogenspositie van het Grondbedrijf en een goede balans bestaat in winsten verliesgevende grondexploi-taties.

Gefaseerd uitvoeren, reste-rende financiële risico’s wor-den afgedekt door het Grondbedrijf.

Bij projectbesluiten worden de effecten op de vermo-genspositie van het grond-bedrijf inzichtelijk gemaakt

Tenminste één maal per jaar, bij de begroting, wordt een integraal geactualiseerd beeld van de vermogensposi-tie van het Grondbedrijf aan uw raad voorgelegd.

Monitoring vindt plaats bij de begroting en jaar -rekening.

Individuele grond – exploita-ties worden ter besluitvor-ming aan uw raad voorge-legd.

In juni 2011 wordt uw raad geïnformeerd over de actuele positie van het Grondbedrijf.

13 Voor de revitalisering van het Stadsbedrijvenpark is op dit moment geen financiële dek-king beschikbaar.

Subsidies en de financiële inzet van andere overheden en de private sector dient zorg te dragen voor de be-kostiging.

Een proforma aanvraag is bij de provincie ingediend voor mogelijke subsidie.

Geen wijziging


Kostenbewaking


14 Het overschrijden van het budgettaire kader voor de hoofdinfrastructuur van de FlorijnAs.

Risico is het buiten het bud-gettaire kader treden van de kosten.

In de voorbereiding, ontwerp en de uitvoering dient op dit kader te worden gestuurd.

Monitoren op de scope, het budget en de dekking van het programma en de deel-projecten.

Sturing op kosten vindt plaats op deelprojecten en de kre-dieten op programma niveau.

Sturen op de scope en kre-dieten door besluiten van uw raad t.a.v. startnotities, pro-jectbesluiten en grondexploi-taties. (zie voorstel/notitie “procesgang informatievoor-ziening”).

Verantwoording via de regu-liere p&c cyclus en actieve informatieplicht

Programmabureau is sinds 1 oktober 2010 operationeel. Draagt zorg voor o.a. bewa-king budgettaire kaders, rele-vante besluitvorming en in-formatie. De scope van de projecten met de bijbehoren-de investeringsramingen, in-verdientaakstelling en plan-ning zijn vastgesteld in de stuurgroep

15 In de grondexploitatiebere-keningen wordt voor de fi-nanciering een rekenrente aangehouden van 4,5% en een kostenontwikkeling van 3, 72%.

De looptijden van de projec-ten bedragen meer dan 10 jaar. Schommelingen in fi-nancieringskosten en kos-tenontwikkeling zijn over een dergelijke periode moeilijk voorspelbaar.

Monitoren van ontwikkelin-gen.

Via jaarlijkse tussencalcula-ties vindt bijstelling plaats naar de op dat moment be-schikbare inzichten

Geen wijziging.


Subsidies


16 In het convenant tussen Rijk en regio van 23 juni 2008 wordt uitgegaan van de rijksmiddelenbesteding in de FlorijnAs tot uiterlijk 2020.

Mogelijkheid dat bij over-schrijding van de realisatie-termijnen al dan niet sprake is van (gedeeltelijke) terugbe-taling van subsidiegelden

Het Rijk stelt vooralsnog geen subsidievoorwaarden.

Het niet voldoen aan subsi-dievoorwaarden heeft moge-lijk tot gevolg dat (deels) bij-dragen terug betaald moeten worden.

Sturen op voorwaarden bij aanvragen.

Goede organisatie opzetten.

Bewaken van voorwaarden.

Administratieve inrichting

Verantwoordingsrapportages

Programmabureau is sinds 1 oktober 2010 operationeel. Draagt zorg voor o.a. bewa-king budgettaire kaders, rele-vante besluitvorming en in-formatie.

Er is geen sprake van een subsidie maar van een speci-fieke uitkering welke binnen komt via het gemeentefonds. Er is sprake van een lichte verantwoordingsrapportage richting rijk middels de jaar-lijkse voortgangsrapportage RSP.

Organisatie en procesgang


17 Voor het welslagen van de inhoudelijke (beleids)ambities die zijn verbonden aan de FlorijnAs dient voldoende ca-paciteit en een daarbij pas-sende kwaliteit beschikbaar te zijn.

Hiervoor is een goede, slag –vaardige organisatie nodig. Als gevolg van de bezuini-gingen bij de gemeente is het mogelijk dat er een taakstel-lingen op de bedrijfsvoering wordt gelegd waardoor on-voldoende kennis en capaci-teit in huis is.

Slagvaardige bestuurlijke en ambtelijke organisatie inrich-ten.

Goede samenwerking met de bestaande lijn organisatie.

Programma organisatie is in het leven geroepen.

Commitment van ons college en uw raad.

Programmabureau is sinds 1 oktober 2010 operationeel: bemenst met een program-mamanager, beleidsadviseur, communicatie adviseur, con-troller, managementassistent.

18 Goede externe oriëntatie is van groot belang voor het re-aliseren van het programma.

De realisatie van het pro-gramma van de FlorijnAs is niet alleen een zaak van de overheid maar vooral ook van andere partijen

Er wordt gewerkt met open ontwikkelingsconcepten waarmee andere partijen worden verleid mede te in-vesteren in de gebiedsont-

Diverse Strategisch beleidsadviseur is toegevoegd (zie vorig punt). Concepten worden ontwikkeld voor o.a. Assen Zuid, stationsgebied en


Organisatie en procesgang


wikkeling.

Een strategisch communica-tie adviseur toevoegen aan de Programma organisatie.

De organisatie zal intern de condities dienen te creëren dat de inspanningen in de organisatie gericht zijn op die externe oriëntatie

Blauwe As.

19 Procesgang en informatie-voorziening borgen rondom grote projecten en program-ma’s.

plaats en positie van ons col-lege moeten duidelijk zijn bij grote projecten.

notitie opgesteld en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

Procesgang en informatie-voorziening grote projecten en programma’s.

In de P&C producten is een paragraaf opgenomen Be-stuurlijk relevante projecten: de FlorijnAs projecten zijn hier onderdeel van. Raad wordt ieder kwartaal geïn-formeerd over stand van za-ken d.m.v. de kwartaalrap-portage.

Kwartaalrapportage Programma...

Documents

Transcript of Kwartaalrapportage Programma...