Kadernota 2018 - 2021 - gemeente Mill...De algemene uitkering ramen wij in de kadernota volgens de...

Kadernota 2018 - 2021

2 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

Inleiding 3

1. Grondslagen begroting 2018-2021 4

2. Financieel beleid op hoofdlijnen 5

3. Programma’s 63.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 63.2 Programma 2 Openbare ruimte 83.3 Programma 3 Bouwen, wonen en milieu 113.4 Programma 4 Kind, cultuur en sport 133.5 Programma 5 Maatschappelijke zaken 153.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 17

4. Investeringen 22

5. Eigen Vermogen 23

6. Bijlagen 25Bijlage 1: Technische correcties 25Bijlage 2: Specifi catie BOA-uren 28

Toelichting gebruikte kleuren: = Voordeel = Nadeel = Voordeel, maar per saldo budgettair neutraal = Nadeel, maar per saldo budgettair neutraal

✔V

VN

N

3GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | VOORWOORD

Voorwoord

De kadernota is bedoeld als sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Met de vaststelling geeft de raad richting aan de opdracht aan het college om in het najaar een programmabegroting 2018 met een sluitend meerjarenperspectief 2019-2021 aan te bieden. Deze kadernota geeft de plannen voor 2018 aan en een doorkijk naar 2019 tot 2021.In 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met deze laatste kadernota van deze bestuursperiode zetten wij de ingezette lijn door: het voeren van verantwoord fi nancieel beleid, het structureel dekken van structurele uitgaven, terughoudend zijn met nieuw beleid en het zo veel mogelijk voorkomen van extra verhoging van gemeentelijke lasten. Tegelijkertijd blijven wij uitvoering geven aan de speerpunten uit het Coalitieprogramma 2014-2018 en de Toekomstvisie Mill en Sint Hubert 2025. Per programma is aangegeven wat we gaan doen, binnen de al bestaande reguliere werkzaamheden, om hier uitvoering aan te geven. Het fi nancieel uitgangspunt is om in november een meerjarig sluitende begroting aan te bieden.

Openbare ruimteIn de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren enkele grote investeringen gedaan op basis van investerings-budgetten uit het verleden. Echter, voor de toekomst vragen zowel het reguliere onderhoud als nieuwe investeringen extra fi nanciële ruimte.

Ecologische verbindingszoneWij adviseren om vanaf 2018 middelen op te nemen voor de realisatie van resterende kilometers ecologische verbindingszone, waartoe we enerzijds verplicht zijn vóór 2027 en om anderzijds op dit moment 75% sub-sidie kunnen ontvangen in plaats van de gebruikelijke 50%.

Ontschotting sociaal domeinOm de integrale dienstverlening richting onze inwoners beter te faciliteren stellen wij voor de vakgebieden jeugd; wmo en participatie beleidsmatig en fi nancieel te ontschotten.

Meicirculaire / Toerekening renteDe meicirculaire 2017 is nog niet verwerkt in deze kadernota. Hierin zitten echter nog een aantal onzeker-heden, waarvan wij een positieve uitwerking verwachten voor onze gemeente. De wijziging van de toe-gerekende rente is nog niet verwerkt, maar kan in de periode tussen de kadernota en de begroting defi nitief berekend worden Dit betekent dat de kadernota op dit moment een meerjarig sluitend beeld laat zien. Wij verwachten dat wij u bij het aanbieden van de begroting een positiever meerjarig perspectief kunnen presenteren.Onveranderd blijft het uitgangspunt dat met betrekking tot de fi nanciële positie terughoudendheid op zijn plaats blijft. Dat betekent een beleidsarme kadernota en waar mogelijk het gebruiken van fi nanciële meevallers ter versterking van onze algemene reservepositie.

Proces Wij bieden u deze kadernota aan voor de vergadering van uw raad op 6 juli 2017. Na vaststelling door uw raad gaan wij ermee aan de slag in het dan al lopende begrotingsproces. De programmabegroting wordt conform de raadsplanning aangeboden.

Mill, 23 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

INLEIDING

4 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 1. GRONDSLAGEN BEGROTING

1. Grondslagen begroting 2018-2021Onderdeel Begroting

2018Begroting

2017Begroting

2016

Salarissen (CGM) 1% 0,4% 75%

Loon en salariskostenontwikkelingIn de septembercirculaire gemeentefonds 2016 wordt voor het jaar 2018 voor de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) uitgegaan van een percentage van 0,90%. De huidige cao loopt tot 1 mei 2017. Deze effecten zijn verwerkt in de begroting 2017. De onderhandelingen over een nieuwe cao vanaf 1 mei 2017 moet nog worden opgestart. Voorgesteld wordt daarom om een afgerond percentage van 1% te hanteren.

Leveringen goederen en diensten 1,7% 0,75% 75%

Leveringen overige goederen en dienstenEr is aansluiting gezocht bij de meeste recente informatie van het CPB (maart 2017). Het bbp (bruto binnenlands product) zal de komende jaren met 1,7% stijgen.

Verbonden partijen Begroting GR 2018

Begroting GR 2017

Begroting GR 2016Voor de verbonden partijen en deelnemingen wordt uitgegaan van de inge-

diende begrotingen. Uitgangspunt is dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegen-woordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen.

Algemene uitkering Mei 2017 Mei 2016 Septem-ber 2015De algemene uitkering ramen wij in de kadernota volgens de meicirculaire

Rekenrente investeringen 1% 3% 3%

De commissie BBV heeft de notitie rente vastgesteld. In deze notitie wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en jaarstukken. Deze richtlijnen moeten met ingang van de begroting 2018 worden toegepast. De rekenrente investeringen is berekend op basis van de richtlijnen zoals ze in deze notitie zijn opgenomen. Het percentage voor 2018 wordt berekend op 1%. Het rentepercentage geldt voor de bestaande investeringen en nieuwe investeringen.

DisconteringsvoetDe commissie BBV heeft een notitie grondexploitatie vastgesteld. In deze notitie wordt o.a. ingegaan op de disconteringsvoet die gemeenten moeten hanteren voor het berekenen van de toekomstige baten en lasten van grond-exploitaties en voor het bepalen van de te treffen verliesvoorziening. De disconteringsvoet die gemeenten vanaf 2016 moeten hanteren in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitatie bedraagt 2%.

2% 2% 1,87%

BelastingenVoor het belastingtarievenbeleid 2018 gelden de volgende uitgangspunten:• Voortzetten van de gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde

hierbij is dat deze keuzes nog voldoende aansluiten bij de huidige situatie;• Het principe van kostendekkend werken; • De tarieven volgen in beginsel de jaarlijkse stijging wegens inflatie van 1%;• Verhoging van de tarieven onroerende zaakbelastingen (OZB) met 2%

jaarlijks vanaf 2018 (conform macronorm: 2% is een aanname: de norm is op dit moment nog niet bekend). In de meerjarenraming is vanaf 2019 e.v. eveneens de jaarlijkse verhoging met 2% verwerkt

• Verhoging van de tarieven rioolheffing met 3,1% conform vigerend rioleringsplan (VGRP 2015-2019);

• Toeristenbelasting handhaven op 3,5% van de overnachtingsprijs.• Tarieven reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) in

2018 verhogen met € 5,60 (+3,4%) door kostenontwikkelingen op het terrein van de afvalinzameling (waaronder effecten aanbesteding in de Kadernota BCA/ODBN).

• Overige tarieven (indexering 1%);

OZB 2%

Riool 3,1%

Toerist 0%Afval 0%

Leges 1%Overig 1%

OZB 2,75%

Riool 3,1%

Toerist 0%Afval 0%

Leges 0,75%Overig 0,75%

OZB 2,75%

Riool 3,1%

Toerist 0%Afval 0%

Leges 0,75%Overig 0,75%

5GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 2. FINANCIEEL BELEID

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

1. Startsaldo programmabegroting 2017-2020

-6 N 134 V 15 V 11 V 11 V

Besparing op bibliotheekwerk 25 V 43 V 43 V 43 V 43 V

Besparing op brandweer 11 V 11 V 11 V 11 V 11 V

Septembercirculaire 2016 -107 N 49 V 102 V 98 V 98 V

2. Startsaldo programmabegroting 2017-2020 na verwerking amendementen

-78 N 237 V 171 V 163 V 163 V

Mutaties als gevolg van 1e Burap 2017 -182 N

3. Startpunt kadernota en MJB 2018-2021 -260 N 237 V 171 V 163 V 163 V

Ontwikkelingen binnen programma 1 (Dienstverlening, veiligheid en bestuur)

-48 N -48 N -48 N -48 N

Ontwikkelingen binnen programma 2 (Openbare ruimte)

-82 N -123 N -133 N -142 N

Ontwikkelingen binnen programma 3 (Bouwen, wonen en milieu)

-57 N -49 N -32 N -32 N

Ontwikkelingen binnen programma 4 (Kind, cultuur en sport)

-75 N -75 N -70 N -70 N

Ontwikkelingen binnen programma 5 (Maatschappelijke zaken)

0 N 0 N 0 N 0 N

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -69 N 4 V 80 V 156 V

Saldo Kadernota 2018 -331 N -291 N -203 N -136 N

4. Saldo na ontwikkelingen Kadernota 2018 -94 N -120 N -40 N 27 V

Prijsindexering -26 N -26 N -26 N -26 N

5. Saldo na ontwikkelingen Kadernota 2018 en prijsindexering

-260 N -120 N -146 N -66 N 1 V

2. Financieel beleid op hoofdlijnen

GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 3. PROGRAMMA’S6

SpeerpuntenHieronder zijn speerpunten benoemd die in het jaar 2018 als rode draad door de P&C documenten lopen. In de tussentijdse rapportages van 2018 wordt over de voortgang gerapporteerd, op basis van planning, fi nanciën en beleid.

Speerpunten programma 1 Toelichting

Dienstverlening

Veilig Mill en Sint Hubert: Uitvoerings- en Informatie-team! (UIT!)

Een nieuw instrument is het Uitvoerings- en Informatieteam! (UIT!). De doelstelling van het UIT! is het signaleren en aanpakken van woonover-last, fraude en criminaliteit veroorzaakt door personen in de gemeente Mill en Sint Hubert om op deze wijze een veilige en leefbare woonomge-ving te creëren. Dit gebeurt door middel van een integrale aanpak waarbij intensief wordt samengewerkt met interne en externe partijen.

Het aanpakken van ondermij-nende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Sinds twee jaar werkt het basisteam Maas en Leijgraaf met een projectleider ondermijning. Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit verder door te ontwikkelen binnen het basisteam Maas en Leijgraaf is een projectleider van belang. Daarnaast wordt de gemeente hierin ondersteund door het RIEC (Regio-naal Informatie en Expertise Centrum).

Striktere handhaving De motie van uw raad van 10 november 2016 leidt tot meer handhaving op o.a. het parkeerbeleid, zwerfvuil en dumpingen in de openbare ruimte, geur- en geluidsoverlast, drank- en horeca regelgeving en het alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte. Door structureel 500 uur extra handhaving in te zetten wordt het mogelijk geacht om strikter te handha-ven. Het totaal aan handhaving wordt hiermee 750 uur per kalenderjaar. Zie voor een nadere onderbouwing van de uren bijlage 2.

Een speerpunt is meetbaar en beïnvloedbaar in de tijd, maakt niet per se deel uit van de gemeentelijke exploitatie maar kan ook een project zijn en wordt door het college en/of Raad als belangrijk beschouwd. Het is dus belangrijk om het speerpunt concreet te formuleren zodat hier het politieke debat over gevoerd kan worden en gedurende de P&C cyclus 2018 gemonitord kan worden. In de rechterkant van de tabel is de ruimte om dit speerpunt verder toe te lichten en eventuele risico’s die hieraan verbonden zijn te benoemen.

3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur

3. PROGRAMMA’S

7GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 3. PROGRAMMAíS

Financiële afwijkingenIn onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.

Programma 1 2018 2019 2020 2021 Toelichting

Dienstverlening, veiligheid en bestuur

Bedragen x € 1.000

Nieuw beleid

Aanpak van de ondermijnende criminaliteit in samenwerking met de partners

12 N 12 N 12 N 12 N Kosten regionale projectleider.

Striktere handhaving 30 N 30 N 30 N 30 N 500 uur extra boa inzet. Motie raad 10 november 2016.

Diverse kleine afwijkingen 6 N 6 N 6 N 6 N Zie bijlage 1

Totaal 48 N 48 N 48 N 48 N

Overige autonome ontwikkelingenHieronder kunnen ontwikkelingen op bestaande beleidsdoelstellingen worden toegelicht en is er ruimte om nieuw beleid op te nemen.

Overige autonome ont wikkelingen programma 1

Toelichting

In 2017 wordt in 15 gemeenten een proef gestart waarbij het mogelijk wordt gemaakt om direct bij het RDW een rijbewijs digitaal aan te vragen.

We volgen deze ontwikkeling. Als deze proef succesvol blijkt te zijn en landelijk wordt ingevoerd dan zal dat leiden tot een afname van het aantal baliebezoeken.

Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Klantgerichte dienstverlening met bijzondere aandacht voor bescherming van persoonsgegevens en eenvoudig en veilig online zaken doen, vraagt om continue afstemming en voor-bereiding op landelijke ontwikkelingen. De realiteit van toene-mende cybercriminaliteit en de verstrekkende gevolgen van identiteitsdiefstal, vormt aanleiding voor de in voorbereiding verkerende Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Dit jaar is gestart met een verbetering van DigiD door extra goede identiteitscontrole. De rijbewijzen en identiteitsbewijzen krijgen vanaf 2018 een nieuwe chip, waarmee een toename van het betrouwbaarheidsniveau van DigiD-inlog ontstaat met een eenmalige uitlezing van deze chip.Vanaf 2019 volgt een inlogmethode naar keuze bij het zaken doen met de overheid en in de zorg, een keuze uit DigiD-inlog, iDIN (inloggen via de bank) of met Idensys (www.idensys.nl). Het is ons nog niet bekend of en hoeveel extra kosten de gevolgen van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur meebrengt.

Accountantskosten Sinds de aanbesteding en opdrachtverlening voor de accountants-diensten hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan welke structureel leiden tot hogere kosten voor de accountant. De invoering van de drie decentralisaties hebben tot meer controlewerkzaamheden geleid voor de accountant. Daarnaast hebben vanaf 2016 de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een zelfde effect gehad. De accountant voert extra controlewerkzaamheden ten aanzien van notities grondexploitatie en overhead.

8 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 3. PROGRAMMAíS

3.2 Programma 2 Openbare ruimteSpeerpuntenHieronder zijn speerpunten benoemd die in het jaar 2018 als rode draad door de P&C documenten lopen. In de tussentijdse rapportages van 2018 wordt over de voortgang gerapporteerd, op basis van planning, financiën en beleid.


Burgerparticipatie in het wijkbeheer stimuleren en faciliteren.

Gebruikers van de openbare ruimte, adviesorganen en/of omwo-nenden moeten nadrukkelijk worden betrokken bij planvorming van de werkzaamheden.



Overige autonome ont-wikkelingen programma 2

Toelichting

Actualisatie monumentale bomenlijst

De actualisatie vindt plaats in 2018. De huidige lijst is van 2010 en dient geactualiseerd te worden.

Onkruidbestrijding op verharding

De onkruidbestrijding op verhardingen is Europees aanbesteed. Op basis van ervaringen waren de kosten geraamd op € 29.000. De laagste in-schrijving is € 39.000. Hierin zijn ook de ongebonden verhardingen in onder andere het dorpslandschap en peelkanaalzone meegenomen.

Reconstructie Vorleweg 2018

Vanuit het meerjaren uitvoeringsprogramma wegen staat voor 2018 de reconstructie van de Vorleweg gepland. Uit recent uitgevoerd verhardings-onderzoek dient de gehele wegconstructie vervangen en van onderuit opnieuw opgebouwd te worden. Dit is binnen het huidig gevoteerde krediet niet voorzien.Voorgesteld wordt ook om een integrale aanpak van de reconstructie te realiseren. Een verkenning naar mogelijke verkeerskundige verbeteringen in het totale profiel geeft een oplossingsrichting met drie plateaus en kunststof plakbanden als scheiding tussen fietsstroken en rijbaan. De aanliggende fietspaden en het gedeeltelijk aansluitende trottoir waren ook niet voorzien om te worden vervangen en voorgesteld wordt deze te voorzien van nieuwe materialen.De totale investering voor de integrale aanpak bedraagt € 750.950, bestaande uit € 550.000 voor de aanpak van de asfaltverharding en € 200.950 voor vervanging van fietspaden en trottoirs en het realiseren van de verkeerkundige aanpassingen (subsidie reeds verrekend). Naast het vervangen van de verharding dient ook de verlichting langs de weg te worden vervangen. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 75.000. Er wordt LED-verlichting toegepast. Door vanuit het beheerplan wegen een bijdrage van € 120.950 in 2018 te reserveren dient het reeds in de begroting opgenomen krediet ‘Reconstructie Vorleweg’ met € 385.000 te worden verhoogd. De investering wordt gekapitaliseerd.


Overige autonome ontwikkelingen (vervolg)


Toelichting

Vervanging speeltoestellen en renovatie speelplekken

Binnen de kaders van het speelruimtebeleidsplan 2012 – 2021, dienen de speelvoorzieningen op orde te worden gehouden. Na besteding van de kredieten 2012 t/m 2016 worden obv het vervangingsschema nieuwe kredieten gevraagd voor het vervangen van speeltoestellen.

Voorziening wegbeheer Het beheerplan wegen loopt tot en met 2018. De stortingen in de voor-ziening rationeel wegbeheer zijn in 2019 en 2020 niet aangepast op de toekomstige investeringen. Een negatieve (onderhouds)voorziening is conform het BBV niet toegestaan.

Openbaar Groen Op dit moment is het budget toereikend om het onderhoud uit te voeren conform beeldkwaliteitsniveau B. Er is geen budget beschikbaar voor vervangingsonderhoud/inboet om het huidige areaal in stand te houden. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 20.000,- per jaar.

Actualisatie uitvoerings-programma GVVP

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma GVVP die behandeld is in de raadsvergadering van 5 oktober.

SER energieakkoord, Openbare verlichting

In het SER-energieakkoord is vastgelegd dat in 2030 het energieverbruik met 50% verminderd moet zijn ten opzichte van 2013. Verder moet in 2020 40% van de OVL energiezuinig (LED) zijn. Om hier aan te kunnen voldoen is het noodzakelijk versneld traditionele armaturen te vervangen voor LED armaturen. We vervangen jaarlijks ongeveer 5% van de armaturen per jaar. We willen deze vervanging tijdelijk (2019 en 2020) verhogen naar 13 % van de armaturen om te kunnen voldoen aan het verplichte energieakkoord. De investering wordt gekapitaliseerd.

Herdenkingspark Acaciahof In 2017/18 wordt door de Stg. Acaciahof “Park Acaciahof” aan de Hoog-straat gerealiseerd. Het wordt een toeristische pleisterplaats en tegelijk een meervoudig herdenkingsoord (waaronder 4 mei herdenkingsmonument) De Stichting verzoek de gemeente eenmalig een algemene investerings-bijdrage te verstrekken van € 10.000,--.


Financiële afwijkingenIn onderstaande tabel staan de financiële af wijkingen voor dit programma weergegeven.


Openbare ruimte Bedragen x € 1.000

Autonome ontwikkelingen

Onkruidbestrijding op verharding

10 N 10 N 10 N 10 N Gevolg van verbod op chemische bestrijdings-middelen.

Voorziening weg-beheer

17 N 17 N 17 N Het beheerplan wegen loopt tot en met 2018. Om het huidige kwaliteitsniveau te behouden zijn budgetten voor groot onderhoud beschikbaar gesteld in de meerjaren-begroting De stortingen in deze voorziening groot onder-houd wegen zijn niet aan-gepast op de toekomstige investeringen.Een negatieve (onderhouds)voorziening is conform het BBV niet toegestaan.

Actualisatie uitvoe-ringsprogramma GVVP

25 N 50 N 50 N 50 N

Openbaar groen 20 N 20 N 20 N 20 N

Diverse kleine afwijkingen

17 N 9 N 9 N 9 N Zie bijlage 1.

Kapitaallasten 0 17 N 27 N 36 N Zie hoofdstuk 4 Investeringen.

Nieuw beleid

Acaciahof 10 N

Totaal 82 N 123 N 133 N 142 N


3.3 Programma 3 Bouwen, wonen en milieuSpeerpuntenHieronder zijn speerpunten benoemd die in het jaar 2018 als rode draad door de P&C documenten lopen. In de tussentijdse rapportages van 2018 wordt over de voortgang gerapporteerd, op basis van planning, financiën en beleid.


Bouwen naar behoefte Regionale Woningmarkt MonitorIn 2018 wordt een nieuwe woonvisie voor het Land van Cuijk opgeleverd. Om de woonvisie actueel te houden hebben de gemeenten in het Land van Cuijk zich aangesloten bij de Regionale Woningmarkt Monitor. De monitor biedt actuele lokale informatie over samenstelling van huishoudens, categorie verhuizers en doorstroming, bewoning door starters etc.

Prestatieafspraken MooilandJaarlijks worden met de woningbouwcoöperatie afspraken gemaakt op het terrein van de woningbouw in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen

Betreft met name de plannen LOG-Graspeel, Golfbaan en de geluidzone Volkel. (Verplichte actualisatie).

Stimuleren Compact Centrum Mill

Stimuleren om detailhandel zo veel mogelijk in het centrum van Mill te concentreren en te huisvesten.

Duurzaamheid Uitvoering geven aan het project Mill gaat voor Groen.

Implementatie omgevingswet Ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet (inwerking-treding juli 2019) is met de in 2017 ter beschikking gestelde financiële middelen een Plan van aanpak opgesteld. Voor de verdere uitvoering van dit Plan van Aanpak zijn financiële middelen benodigd voor externe ondersteuning en extra ambtelijke uren, zulks met inachtneming van de door de raad vastgestelde ambities en kaders.





Toelichting

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nieuwe wettelijke ontwikkelingen zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB, beoogde inwerkingtreding 1-1-2018), welke wet beoogt om taken op het gebied van controle en borging van bouwkwaliteit te verschuiven van gemeenten naar het bedrijfsleven en de nieuwe Omge-vingswet (per 1-7-2019?) kunnen of zullen in de toekomst van substantiële invloed zijn op de gemeentelijke lasten en baten en daarmee op de hoogte van de legesopbrengsten. De gevolgen worden de komende tijd in kaart gebracht.


Betreft met name de plannen LOG-Graspeel, Golfbaan en de geluidzone Volkel. (Verplichte actualisatie)

Integrale gebiedsontwikke-ling landelijk gebied

Gebiedsontwikkeling De verborgen RaamvalleiOp 28 januari 2016 is de samenwerkingsovereenkomst Samen werken aan de Raamvallei ondertekend. Daarmee is de basis gelegd voor het continueren van dit gezamenlijk door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert uit te voeren project voor minimaal 5 jaar. Dit betekent dat de drie gemeenten voor de komende jaren capaciteit hiervoor inzetten. Tevens zal worden gekeken of middels de inzet van gronden ambities kunnen worden gerealiseerd.

Gebiedsontwikkeling Agroas De PeelDe regio Agrifood Capital heeft het programma Groen-blauwe structuren vastgesteld. Een van de gebiedsopgaven uit dit programma is Agro As de Peel. In 2015 is gestart met de uitvoering van deze gebiedsopgave. Met deze gebiedsopgave wordt invulling gegeven aan de ambitie om dit gebied te ontwikkelen tot een agrarisch voorbeeldgebied voor de toekomst. De betrokken gemeenten zetten hier in elk geval voor de jaren 2016 tot en met 2018 capaciteit in.

Gebiedsontwikkeling Duits LijntjeVoor het Duits Lijntje wordt met ondersteuning vanuit de regio een gebiedsvisie uitgewerkt. De komende jaren wordt hieraan nadere invulling gegeven.

Ecologische verbindingszone De gemeente levert een bijdrage aan het Waterschap om gezamenlijk de natte EVZ af te ronden.

Woonwagen Mergen 52 De woonwagen aan de Mergen 52 te Mill is technisch en financieel afgeschreven. Volgens een recent uitgevoerde onderhoudsinspectie is een investering noodzakelijk van ca. € 15.000 - € 20.000 om alle onder-houdsproblemen aan de woonwagen en de aanbouw op te lossen. Een dergelijke investering is de woonwagen, die inmiddels zo’n 25 jaar oud is, niet meer waard. In dit geval is het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt bezien beter om een ‘nieuwe’ 2e –hands woonwagen aan te schaffen die weer minimaal 15 – 20 jaar mee kan. Bovendien is dit ook wat de huidige huurster prefereert omdat het woongenot in de huidige woonwagen nog nauwelijks te optimaliseren is.


Financiële afwijkingenIn onderstaande tabel staan de financiële af wijkingen voor dit programma weergegeven.


Bouwen, wonen en milieu




20 N Voor de te verrichten werk-zaamheden dienen voor 2018 in totaal 200 uren in de planning te worden opgenomen

Implementatie Omgevingswet.

27 N 35 N 10 N 10 N


10 N 10 N 10 N 10 N Zie bijlage 1

Kapitaallasten 4 N 12 N 12 N Zie hoofdstuk 4 Investeringen

Totaal 57 N 49 N 32 N 32 N

3.4 Programma 4 Kind, cultuur en sportSpeerpuntenHieronder zijn speerpunten benoemd die in het jaar 2018 als rode draad door de P&C documenten lopen. In de tussentijdse rapportages van 2018 wordt over de voortgang gerapporteerd, op basis van planning, financiën en beleid.


Sportnota Aan de hand van de evaluatie van de bestaande sportnota zal in 2018 de sportnota worden geactualiseerd.





Toelichting

Onderwijsachterstanden-beleid

In de eerste helft van 2017 maakt het Ministerie van Onderwijs de nieuwe kaders voor de periode vanaf 2018 bekend wat betreft de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Deze zullen vervolgens naar de lokale situatie vertaald worden.

Meerjaren onderwijshuis-vestingsplan

Op basis van de eind 2017 vast te stellen meerjaren visie onderwijshuis-vesting wordt toegewerkt naar een meerjaren onderwijshuisvestingsplan (IHP 2018 e.v.) waarin we met name vastleggen hoe om te gaan met de toenemende leegstand in de schoolgebouwen.

Vergoeding buitengym-lessen Merletcollege Mill

De gemeente heeft wettelijk de verplichting om de buitengymlessen van het Merletcollege te faciliteren. Deze buitengymlessen vinden plaats op de velden van hockeyclub HCM en korfbalvereniging MIKO. In 2014 heeft de gemeente de jaarlijkse vergoeding aan beide verenigingen stop gezet. Om toch te kunnen voldoen aan de verplichte facilitering enerzijds en een benodigde kostendekkende vergoeding voor beide sportverenigingen anderzijds, zijn we met het Merletcollege tot de afspraak gekomen dat het Merletcollege voortaan € 3.000 aanvullend zal bijdragen om te komen tot een adequate, kostendekkende vergoeding voor HCM en Miko.

Nieuw beleid

Aanpak laaggeletterdheid Uit onderzoek blijkt dat naar schatting 13 tot 16% van de beroepsbevolking in Mill en Sint Hubert laaggeletterd is (ca. 1.000 personen). Dat wil zeggen dat zij een taalbeheersingsniveau hebben van maximaal eind groep 8 van de basisschool. Dit gaat daarnaast veelal gepaard met slechte reken- en digitale vaardigheden. Van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is de helft werkloos. Ze komen moeilijker aan het werk omdat ze grote moeite hebben met het schrijven van een sollicitatiebrief. Ook hebben ze meer moeite om hun baan te behouden, vooral wanneer de werkzaamheden complexer worden. Laaggeletterdheid zorgt ook vaak voor een slechtere gezondheid. Bijvoor-beeld omdat laaggeletterden de bijsluiters van medicijnen niet goed kunnen lezen.Daarnaast lopen kinderen van laaggeletterde ouders en verzorgers meer risico op een taalachterstand. Ouders die moeite hebben met taal kunnen hun kinderen niet goed voorlezen en minder goed helpen met huiswerk.

Landelijke ervaringen wijzen uit dat aanpak van laaggeletterdheid al na een half jaar een positief effect heeft op deelnemers aan cursustrajecten in termen van de toepassing van taalvaardigheden, gezondheid en deelname aan maatschappelijk verkeer.



3.5 Programma 5 Maatschappelijke zakenSpeerpuntenHieronder zijn speerpunten benoemd die in het jaar 2018 als rode draad door de P&C documenten lopen. In de tussentijdse rapportages van 2018 wordt over de voortgang gerapporteerd, op basis van planning, financiën en beleid.


Uitvoeren herziening accommodatie-beleid

Aan de hand van het rapport Toekombestendig accommodatie-beleid gaan we nieuw gemeentelijk accommodatiebeleid imple-menteren voor en in samenwerking met onze gemeenschaps-accommodaties, jeugdaccommodaties en (binnen)sport-accommodaties.

Transformatie Jeugdhulp De transitie jeugdzorg en de opgelegde bezuiniging vanuit het Rijk vraagt om een transformatie welke verder wordt vormgegeven. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd dient te worden aan de voorzijde, waardoor instroom in de dure jeugdzorg (mogelijk) voorkomen wordt. Hiervoor zijn regionaal transformatieplannen opgesteld.

Een van de regionale transformatieplannen is nadrukkelijk gericht op het versterken van de toegang. De doelen uit het plan worden subregionaal opgepakt



Kind, cultuur en sport



Lagere huurinkomsten basisonderwijs

30 N 30 N 30 N 30 N


5 N 5 N Zie bijlage 1

Nieuw beleid

Aanpak laaggeletterd-heid

40 N 40 N 40 N 40 N

Totaal 75 N 75 N 70 N 70 N




Toelichting

Maatregelen om de contrac-tering Jeugdhulp in overeen-stemming te brengen met de huidige realiteit.

Bij de vaststelling van het Inkoopbesluit Jeugdhulp 2017 – 2020 is op basis van de destijds beschikbare informatie jeugdhulp voor de regio NOB ingekocht. Inmiddels constateren we dat vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten, waardoor het bijstellen van het Inkoopbesluit Jeugdhulp 2017 – 2020 noodzakelijk is. Dit vraagt regionaal een ophoging van het inkoopbudget van 5 miljoen.

Ontschotting budgetten deelfonds Sociaal Domein

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over het integraal inzetten van de in de AU beschikbaargestelde middelen Sociaal Domein, waarbij voorgesteld wordt geen harde splitsing met te hebben tussen participatie, jeugd en WMO. Een gevolg hiervan kan zijn een aanpassing in de programma-indeling vanaf 2019, waardoor meer zuiver gemonitord kan worden wat de uitgaven sociaal domein zijn, zonder ruis van gemeen-schapsaccommodaties, leefbaarheid en subsidies.



Maatschappelijke zaken



Transformatieopgaven jeugdzorg

173 N PM N PM N PM N Zie raadsvoorstel “Plan van aanpak transformatie jeugd-hulp”. De financiële conse-quenties voor de jaarschijf 2018 worden in deze kadernota op-genomen. Voor de tekorten is geen dekking aanwezig binnen de huidige budgetten Jeugd. Voorgesteld wordt om de overige exploitatie-budgetten sociaal domein nogmaals kritisch tegen het licht te houden of hier nog ruimte in zit.

Financiële ontschotting sociaal domein (Wmo)

173 V PM V PM V PM V De tekorten binnen Jeugd dienen binnen het totale sociaal domein opgevangen te worden.

Totaal 0 0 0 0


3.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienSpeerpuntenHieronder zijn speerpunten benoemd die in het jaar 2018 als rode draad door de P&C documenten lopen. In de tussentijdse rapportages van 2018 wordt over de voortgang gerapporteerd, op basis van planning, financiën en beleid.

Speerpunten algemene dekkings-middelen en onvoorzien

Toelichting

Een verantwoord financieel beleid voeren dat onder andere leidt tot een begroting die structureel in even-wicht is.

De structurele lasten worden gedekt door structurele baten.Een beleidsarme begroting 2018-2021

Versterken van de algemene reserve-positie.

Vanuit een sluitende meerjarenbegroting wordt gewerkt aan het versterken van de algemene reservepositie. Financiële meevallers gebruiken ter versterking van de algemene reservepositie.




Overige autonome ontwikkelingen alge-mene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting

Ontwikkelingen BBV - Toerekening rente

In de begroting en jaarstukken worden rentelasten verwerkt voor investeringen die zijn gedaan in een gemeente. Bijvoorbeeld om een bepaalde voorzieningen te realiseren. De wijze waarop landelijk rente wordt toegerekend in een gemeente begroting is verschillend. In het oude Besluit Begroting en Verant-woording (BBV) was geen eenduidige richtlijn opgenomen over de toerekening van rente in de gemeentebegroting. Bovendien was het vaak onduidelijk hoe de rentekosten in de begroting waren verwerkt.Daarom is het BBV vernieuwd. Rode draad in de vernieuwing van het BBV zijn: • Meer en beter inzicht in de financiële positie van de gemeente, met name

voor gemeenteraden.• Het onderling vergelijken van gemeentelijke begrotingen beter mogelijk

maken (benchmarks) voor gemeenten; provincie en rijksoverheid.

Het vernieuwde BBV bevat een verplicht voorgeschreven renteschema dat ervoor moet zorgen dat alle gemeenten de rentekosten op dezelfde manier in hun begroting verwerken. Dit is een verplicht onderdeel van de begroting 2018. Voor een beter inzicht adviseert de commissie BBV het renteschema op te nemen in de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken.Daarnaast is het verplicht om volgens strikte richtlijnen een omslagpercentage te berekenen en daarbij is het niet meer toegestaan om een uitzonderings-rente percentage toe te passen voor investeringen. De voorgeschreven wijziging heeft een noodzakelijke ombouw in de meerjarenbegroting tot gevolg die meerdere programma’s raakt. De financiële gevolgen voor de kostendekkendheid van verschillende tarieven worden bij deze ombouw ook in kaart gebracht.

De financiële effecten voor de meerjarenbegroting worden in de kadernota gepresenteerd op het moment dat gevolgen voor de meerjarenbegroting inzichtelijk zijn. Tot dat moment wordt het als PM-post gepresenteerd.


Overige autonome ontwikkelingen alge-mene dekkingsmiddelen en onvoorzien (vervolg)

Toelichting

Vernieuwing BBV: Investeringen maat-schappelijk nut

De vernieuwing van het BBV heeft consequenties voor de verantwoording van activa. De systematiek van activering en afschrijving zal voor alle investeringen gelijk worden getrokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven. Hiermee wordt de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroot. Daarmee wordt tevens bevorderd, dat de kosten van de investeringen ten laste komen van burgers en bedrijven, op het moment dat zij er nut van hebben. Onder investeringen in de openbare ruimte met een (meerjarig) maatschappelijk nut, worden verstaan investeringen die geen middelen genereren en niet verhandel-baar zijn, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. Voorbeelden van investeringen met maatschappelijk nut zijn: de aanleg / inrichting van wegen, pleinen, waterwegen, civiele kunstwerken en groen. Tot 2017 was er keuzevrijheid. Gemeenten konden investeringen met maat-schappelijk nut activeren en daarbij de investering versneld af te schrijven met inzet van een reserve. Een andere keuze was om deze investering als eenmalige exploitatielast te verantwoorden in de exploitatie. De wijziging heeft financiële effecten op de gemeentelijke begroting. In plaats van een incidentele, vaak omvangrijke, exploitatielast, wordt dit vervangen door jaarlijkse kapitaallasten vanuit investeringen. Indien deze investeringen wordt afgedekt door een reserve, betekent dit dat er bestemmings reserves moeten worden gevormd om de jaarlijkse kapitaallasten af te dekken. Op korte termijn wordt in de begroting extra ruimte gerealiseerd, maar op langere termijn zullen de lasten op de programma’s toenemen, tot zelfs boven het huidige niveau. Dit omdat er rente lasten over de investering worden gerekend. De omvang van deze effecten worden berekend en verwerkt in de Programma-begroting 2018 en Tweede Bestuursrapportage 2017.

Technische aanpassing Gemeentefonds voor gezamenlijke uitvoering van gemeentelijke activi-teiten

De gemeenten werken op een aantal punten samen om de uitvoering van publieksdiensten te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten zoals in het kader van de Digitale Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verliep tot en met 2017 door een uitname uit het Gemeentefonds die BZK uitbetaalde aan de VNG. Met ingang van 2018 wordt de financieringsroute aangepast. De middelen voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden vanaf dat moment niet meer onttrokken aan het Gemeentefonds maar naar rato bij alle gemeenten gefactureerd door de VNG, die de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten organiseert en uitvoert. Daartoe wordt het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven geroepen. De bijdrage van de gemeenten aan het fonds is even groot als de uitname die het ministerie van BZK uit het Gemeentefonds zou hebben gedaan. De technische aanpassing pakt dus budgettair neutraal uit. Jaarlijks legt de VNG aan alle gemeenten verantwoording af over de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de Algemene Ledenvergadering.



* Rode draad in de vernieuwing van het BBV zijn: • Meer en beter inzicht in de financiële positie van de gemeente, met name voor gemeenteraden.• Het onderling vergelijken van gemeentelijke begrotingen beter mogelijk maken (benchmarks)Het vernieuwde BBV bevat daarom een verplicht voorgeschreven renteschema dat ervoor moet zorgen dat alle gemeenten de rentekosten op dezelfde manier in hun begroting verwerken. Voor een beter inzicht adviseert de commissie BBV het renteschema op te nemen in de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken.De voorgeschreven wijziging heeft een noodzakelijke ombouw in de meerjarenbegroting tot gevolg die meerdere programma’s raakt. De gevolgen voor de kostendekkendheid van verschillende tarieven worden bij deze ombouw ook in kaart gebracht.

De financiële effecten voor de meerjarenbegroting worden in de kadernota gepresenteerd op het moment dat de cijfers in beeld zijn. Tot dat moment wordt het als PM-post gepresenteerd.

Algemene dekkings- 2018 2019 2020 2021 Toelichting

middelen en onvoor-zien



Opbrengst onroeren-dezaakbelastingen(693110/693210)

111 V 184 V 260 V 336 V Doorrekening jaarlijkse tarief-verhogingen en autonome groei WOZ-objectenbestand

Ontwikkelingen BBV - Toerekening rente

PM PM PM PM Onder het oude BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) werd verschillend omgegaan met de toerekening van rente in de diverse gemeente-begrotingen. Bovendien was het vaak onduidelijk hoe de rentekosten in de begroting waren verwerkt, zeker voor de niet specialisten. Daarom is het BBV vernieuwd.*

Uitkeringen voormalig personeel

10 V 10 V 10 V 10 V Doordat er minder beroep wordt gedaan op de uit-keringen kan deze post structureel met € 10K worden afgeraamd.

FPU-lasten voormalig personeel

26 V 26 V 26 V 26 V Sinds 2016 hebben we geen FPU-lasten voor voormalig personeel meer. Het structurele budget ad. € 26K kan afge-raamd worden.

Bijdrage CGM i.v.m. kadernota 2018

167 N 167 N 167 N 167 N Op 16 maart 2017 heeft de gemeenteraad van gemeente Mill en Sint Hubert de kader-nota werkorganisatie CGM 2018 besproken. Zoals in het voorstel aangegeven heeft de kadernota CGM financiële consequenties, welke in deze kadernota opgenomen dienen te worden.


Algemene dekkings- 2018 2019 2020 2021 Toelichting

middelen en onvoor-zien (vervolg)



Effecten op exploitatie urenafname CGM

43 N 43 N 43 N 43 N Uit de uitwerking van de urenplanning 2017 blijkt dat er minder uren gepland zijn om te besteden aan investe-ringskredieten en grondex-ploitaties dan waarbij in de gemeentelijke begroting 2017 werd uitgegaan. Dit leidt op begrotingsbasis tot een nadeel. Uren die besteed worden aan investeringskre-dieten en grondexploitaties zijn namelijk geen directe lasten omdat ze worden geactiveerd op de balans. Dit heeft een structureel effect.


6 N 6 N 6 N 6 N Zie bijlage 1

Totaal 69 N 4 V 80 V 156 V

22 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 4. INVESTERINGEN

2018 2019 2020 2021 Toelichting


Autonome investering


40 38 38 33

SER energieakkoord, Openbare verlichting

0 80 80 0

Reconstructie Vorleweg 2018 385 0 0 0

Totaal 425 118 118 33

Nieuwe investering

Woonwagen Mergen 52 40 0 0 0

Aanleg ecologisch verbindingszone 75 75 0 0

Totaal 115 75 0 0

Investeringen jaarschijven 2018-2021

4. INVESTERINGEN

Effect op kapitaallasten (berekening door Team Financiën)Het aframen en/of bijramen van kredieten heeft fi nanciële consequenties. De effecten hiervan zijn als volgt:

Afschrijvings-termijn in jaren

2018 2019 2020 2021



10 0 4 9 13

SER energieakkoord, Openbare verlichting 20 0 0 5 10

Reconstructie Vorleweg 2018 40 0 13 13 13

Nieuw beleid

Woonwagen Mergen 52 15 0 3 3 3

Aanleg ecologisch verbindingszone 20 0 1 9 9

Totaal 0 21 39 48

23GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 5. EIGEN VERMOGEN

Van belang bij het zoeken naar fi nanciële ruimte is de hoogte van de algemene reserve. Deze “spaar-pot” heeft, zoals de naam al aangeeft, geen vast-gestelde bestemming. De raad kan dus over deze middelen beschikken, waarbij niet uit het oog verloren moet worden dat structurele uitgaven gedekt moeten worden met structurele middelen.

Naast de algemene reserve heeft de gemeente bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves hebben een door de raad vastgesteld doel en kunnen voor dat doel worden aangewend. Het doel kan overigens door de raad worden gewijzigd.

Verloop algemene reserve 2016 – 2021 (stand jaarrekening 2016) *

Toelichting op verloop algemene reserve

*Inclusief effect jaarrekening 2016 en besluiten 2017, exclusief kadernota 2018-2021.

Rekening Begroting

Bedragen in €Stand Stand resultaat Stand Stand Stand Stand Stand Stand

Begin

2016

Begin

2017

2016 Begin

2017 incl.

resultaat

Begin

2017

Begin

2018

Begin

2019

Begin

2020

Begin

2021

Algemene

reserve

3.000.065 1.858.067 191.211 2.049.278 2.197.851 2.012.832 1.840.712 1.681.552 1.522.806

Algemene

reserve

grondbe-

drijf

865.670 865.670 0 865.670 865.670 865.670 865.670 865.670 865.670

Totaal

algemene

reserve

3.865.735 2.723.737 191.211 2.914.948 3.063.521 2.878.502 2.706.382 2.547.222 2.388.476

5. EIGEN VERMOGEN

Resultaat 2016 is als volgt opgebouwd:Jaarrekeningresultaat per 31-12-2016 € 1.586.813Saldo voorstellen budgetoverhevelingen € - 568.340Mutaties in reserves € - 827.262Toe te voegen positief rekeningresultaat € 191.211

Stand begroot begin dienstjaarStand programmabegroting 2017 € 2.006.640Resultaat jaarrekening 2016 € 191.211Begrote stand begin 2017, inclusief resultaat 2016 € 2.197.851Begrote onttrekkingen 2017 € 185.019Begrote stand begin 2018 € 2.012.832Begrote onttrekkingen 2018 € 172.120Begrote stand begin 2019 € 1.840.712Begrote onttrekkingen 2019 € 159.160Begrote stand begin 2020 € 1.681.552Begrote onttrekkingen 2020 € 158.746Begrote boekwaarde begin 2021 € 1.522.806

24 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 5. EIGEN VERMOGEN

Verloop bestemmingsreserves (stand begin begrotingsjaar)

Stand begin 2017 conform programmabegroting 2017-2020.Boekwaarden begin 2018 ev conform werkelijke boekwaarde incl. begrotingswijzigingen

Rekening Begroting

Bedragen in €

Stand Stand Beslispunt Stand Stand Stand Stand Stand Stand

Begin 2016

Begin 2017

jaar-rekening 2016

Begin 2017 incl. resultaat

Begin 2017

Begin 2018

Begin 2019

Begin 2020

Begin 2021

Dekkingsres. renovatie/verbouw gemeentehuis

1.093.231 1.043.890 1.043.890 1.043.890 994.549 945.208 895.867 846.526

Dekkingsres. klimaatinstallatie gemeentehuis

73.954 65.254 65.254 65.254 56.554 47.854 39.154 30.454

Dekkingsres. realisatie publieks-balies

78.983 73.502 73.502 73.502 68.021 62.540 57.059 51.578

Dekkingsres. aank./verbouw/inricht.brandweerkazerne

264.440 255.321 255.321 255.321 246.202 237.083 227.964 218.845

Dekkingsres.kapl.multifunctionele accommodatie Langenboom

176.940 163.124 163.124 163.124 149.308 135.492 121.676 107.860

Dekkingsres. soc. cult. centrum (SCC)

5.309.915 5.158.126 5.158.126 5.158.126 5.006.337 4.854.548 4.702.759 4.550.970

Reserve/beheer-fonds 'De Kuilen'

1.868.059 1.768.757 1.768.757 1.743.066 1.642.464 1.516.171 1.389.878 1.263.585

Res. ruimtelijke kwaliteit (buiten-gebied en kernen)

105.800 127.800 184.000 311.800 105.800 311.800 311.800 311.800 311.800

Reserve herplant-plicht bomen

21.543 21.543 21.543 21.543 21.543 21.543 21.543 21.543

Reserve zero-cou-ponlening BNG inzake HNG

261.783 209.427 209.427 209.427 157.071 104.715 52.359 0

Reserve aankoop waardevolle voor-werpen

62.529 62.379 62.379 8.529 62.379 62.379 62.379 62.379

Reserve leefbaarheid 115.858 115.858 115.858 115.858 115.858 115.858 115.858 115.858

Reserve sociaal domein

0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000

Reserve onderhoud gemeentegebouwen

0 0 643.262 643.262 0 643.262 643.262 643.262 643.262

Totaal bestem-mingsreserves

9.433.035 9.164.981 827.262 9.992.243 8.963.440 9.575.348 9.158.453 8.741.558 8.324.660

25GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 6. BIJLAGEN

Bijlage 1. Technische correctiesIn deze bijlage staan de technische begrotingswijzigingen en verschuivingen binnen programma’s die per saldo budgettair neutraal verlopen.

Technische correcties en overige kleine afwijkingen

Technische correcties (budgettair neutraal)

2017 2018 2019 2020

Programma Bedragen x € 1.000

1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur 6 N 6 N 6 N 6 N

2. Openbare ruimte 17 N 9 N 9 N 9 N

3. Bouwen, wonen en milieu 10 N 10 N 10 N 10 N

4. Kind, cultuur en sport 5 N 5 N 0 0

5. Maatschappelijke zaken 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 6 N 6 N 6 N 6 N

Totaal 44 N 36 N 31 N 31 N

6. BIJLAGEN



Wegen uitgaven: waterschaps-lasten

12 N 12 N 12 N 12 N Jaarlijks zijn de waterschapslasten structureel € 12.000 meer dan begroot. Deze extra kosten worden gedekt door structureel meer inkomsten degeneratie-vergoeding en leges dan begroot. Daar-door is deze bijraming budgetneutraal.

Wegen inkomsten: degeneratie-vergoeding

6 V 6 V 6 V 6 V Al enkele jaren wordt er meer degeneratie-vergoeding bij nutsbedrijven gedeclareerd dan begroot. Dit levert structureel € 6.000 meer op dan begroot. Dit dekt deels de kosten voor de hogere waterschapslasten.

Wegen inkomsten: leges

6 V 6 V 6 V 6 V Al enkele jaren wordt er meer leges bij nutsbedrijven gedeclareerd dan begroot. Dit levert structureel € 6.000 meer op dan begroot. Dit dekt deels de kosten voor de hogere waterschapslasten.

Totaal 0 0 0 0

26 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 6. BIJLAGEN




Aanpassing bij-drage Bestuurs-commissie Afvalinzameling Land van Cuijk

25 N 25 N 25 N 25 N Op grond van de Kadernota 2018 BCA is een hogere bijdrage nodig.

Verhoging reinigingsheffing naar aanleiding hogere bijdrage Bestuurs-commissie Afval-inzameling Land van Cuijk

25 V 25 V 25 V 25 V

Totaal 0 0 0 0

Overige kleine afwijkingen (onder € 10.000)


Dienstverlening, veiligheid en bestuur


Accountants-kosten

9 N 9 N 9 N 9 N De beschreven structurele ontwikkelingen bij autonome ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de accountant structureel meer in rekening brengt in de omvang van € 9.000,- .

Opbrengsten commissie bezwaar- en beroepschriften

5 N 5 N 5 N 5 N Vanaf 2014 worden opbrengsten uit bezwaar- en beroepsprocedures begroot. In al deze jaren zijn geen inkomsten gegenereerd en naar de toekomst toe zal dit ook niet gebeuren. Daarom deze post in de begroting schrappen.

Gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord

8 V 8 V 8 V 8 V Beleidskader 2018 veiligheidsregio.

Totaal 6 N 6 N 6 N 6 N

27GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 6. BIJLAGEN



Actualisatie monumentale bomenlijst

8 N

Kermissen staangeld

5 N 5 N 5 N 5 N

Woonwagen-zaken

4 N 4 N 4 N 4 N Externe regievoering en aanspreekpunt





Bouwen naar behoefte

5 N 5 N 5 N 5 N

Integrale gebiedsont-wikkeling landelijk gebied

5 N 5 N 5 N 5 N Om deze gebiedsprocessen te faciliteren is jaarlijks procesgeld ad € 10.000 benodigd (bijv. kosten organisatie bijeenkomsten, communicatiemiddelen, drukwerk, inzet externe capaciteit etc.).

Totaal 10 N 10 N 10 N 10 N


Kind, cultuur en sport


Vergoeding buitengymlessen

5 N 5 N

Totaal 5 N 5 N

Algemene 2018 2019 2020 2021 Toelichting

Dekkings-middelen


Taxatiekosten (693010)

8 N 8 N 8 N 8 N Vanaf 2022 is taxeren op basis opper-vlakte van de woningen verplicht. Dat is nu op basis inhoud. Betreft de extra kosten van gefaseerde omzetting van de WOZ-objectkenmerken.

December-circulaire 2016

2 V 2 V 2 V 2 V De effecten voor de jaarschijven 2018 en verder worden in deze kadernota financieel verwerkt.


28 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT | KADERNOTA 2018 - 2021 | 6. BIJLAGEN

Striktere handhaving Bestaande uren

Verzochte uren

Opmerkingen

Parkeertoezicht 50 100 Permanente en structurele controle parkeerbeleid.Ong. 3 uur controle per week. Tijdens zomer/weekend meer en winter minder dan 3 uur.

Zwerfvuil 25 Mogelijke meldingen FIXI zijn hiermee grotendeels geborgd. Betreft schatting op basis van ervaring boa.

Dumpingen in o.r. (calamiteiten)

50 Mogelijke meldingen FIXI zijn hiermee grotendeels geborgd. Betreft schatting op basis van ervaring boa.

Geur- en geluidsover-last

50 50 Structurele avondcontroles; intensieve aanpak overlastsituaties.Uren worden met name ingezet obv klachten/meldingen; mn weekend, zomer en feestdagen.

Drank- en horeca 50 25 I.p.v. klachten/meldingen pro actieve aanpak DHW75 uur om structureel zichtbaar preventief toezicht te houden (incl tijdelijke DHW ontheffingen).

Alcohol/drugsgebruik 60 FIXI + avondcontroles; intensieve aanpak overlast-situaties.Tijdens zomermaanden invoeren avondcontroles = 60/4= 15 avondcontroles.

Evenementen 50 120 Veiligheidscontrole evenementen structureel waarborgen. Controle op 50% van de 120 evenementen = gem. 3 uur controle per evenement.

Buitengebied (crossen) 50 70 Werkzaamheden zijn hiermee grotendeels geborgd.Controle buitengebied deels structureel inroosteren en o.b.v. meldingen.

Totaal 250 500

750 uren totaal

Bijlage 2: Specificatie BOA-uren

gemeente-mill.nl

Kadernota 2018 - 2021 - gemeente Mill...De algemene uitkering ramen wij in de kadernota volgens de...

Documents

Transcript of Kadernota 2018 - 2021 - gemeente Mill...De algemene uitkering ramen wij in de kadernota volgens de...