Jaarstukken 201Jaarstukken 2014 444 gemeente ... · Toevoeging voorziening pensioenen 74.645...

Jaarstukken 201Jaarstukken 201Jaarstukken 201Jaarstukken 2014444

gemeente Oostzaangemeente Oostzaangemeente Oostzaangemeente Oostzaan

Een OVER-gemeentelijke samenwerking

tussen Oostzaan en Wormerland

2



3

Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan,

Voor u liggen de jaarstukken 2014.

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen

Programma’s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het

raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid.

Doel van de rekening is inzicht te geven in wat maatschappelijk is bereikt, wat het

college hiervoor in 2014 heeft gedaan en wat dit heeft gekost. Per programma is

aangegeven wat is bereikt en wat hiervoor is gedaan. Diverse teksten uit de

primitieve begroting zijn niet opnieuw weergegeven.

De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording.

ProgrammaverantwoordingProgrammaverantwoordingProgrammaverantwoordingProgrammaverantwoording

Per programma is een tabel opgenomen die gespiegeld is aan de

programmabegroting, inclusief alle begrotingswijzigingen in 2014.

Verder wordt per programma aangegeven in hoeverre het beleid is gerealiseerd en

wat hiervoor is gedaan.

Financiële verantwoordingFinanciële verantwoordingFinanciële verantwoordingFinanciële verantwoording

Over het jaar 2014 wordt een negatief rekeningresultaat na bestemming gemeld van

€ 60.301,-. Het rekeningresultaat voor bestemming bedraagt € 364.196,- positief.

Het verschil tussen deze twee resultaten zijn de mutaties van toevoegingen en

onttrekkingen aan de reserves.

Gedurende het jaar 2014 hebben zich zaken voorgedaan, welke niet passen binnen

de reguliere bedrijfsvoering, en waarmee bij het opstellen van de begroting niet

(volledig) rekening is gehouden. Dit zijn niet-reguliere ontwikkelingen met een

financieel effect op het jaarrekeningsaldo. Op basis van de budgetten van de

normale bedrijfsvoering kan worden gesteld, dat het negatieve jaarrekeningresultaat

het gevolg is van niet-reguliere ontwikkelingen. Dit wordt weergegeven in

onderstaand schema:



4

jaarrekeningresultaat 2014 -60.301 negatief

Niet reguliere bedrijfsvoering

Toevoeging voorziening wachtgeld 163.000

Toevoeging voorziening pensioenen 74.645

Betaling aan vaststellingsovereenkomst 35.000

Kosten EGEM-I nog uit reserve 19.000

Vrijval CJG uit 2011 80.000-

Vertraging investering Noorderschool 11.500-

Algemene uitkering 2012 en 2013 29.099-

Afrekening WerkKostenRegeling 2013 25.000

Resultaat bedrijfsvoering 2014 135.745 positief

Een overzicht hiervan vindt u Deel 2 Deel 2 Deel 2 Deel 2 zijnde de de de de JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekening.

In Deel 1 Deel 1 Deel 1 Deel 1 zijnde het Jaarverslag het Jaarverslag het Jaarverslag het Jaarverslag worden de afwijkingen per programma weergegeven.

VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel

Voorgesteld wordt om de jaarstukken 2014, zoals vastgesteld door het college op 2

juni 2015, vast te stellen inclusief de overzichten en paragrafen zoals die hierin zijn

opgenomen.

De jaarrekening wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan.

G. Kolhorn R. Meerhof

Secretaris a.i. burgemeester



5

InleidingInleidingInleidingInleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2014 aan. Via deze jaarstukken leggen wij

verantwoording aan u af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om

de doelstellingen zoals die in de begroting 2014 zijn vastgelegd te bereiken en over

de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.

De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per

programma en de paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin

opgenomen de financiële verantwoording van het jaar 2014.

De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 11

programma’s. Zij geven u een beeld van de voor 2014 gemaakte keuzes en behaalde

resultaten.

De beleidsvoornemens zijn overgenomen uit de SMART doelstellingen van de

begroting 2014 en de afdelingsplaten van de organisatie. Hierin zijn opgenomen de

doelstellingen met het beoogde resultaat voor 2014. Door middel van het

stoplichtenmodel wordt de stand van zaken weergegeven.

De verklaring van het stoplichtenmodel is als volgt:

GROEN: conform planning ☺☺☺☺

ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar gerealiseerd ��

Wij sluiten deze jaarrekening af met een negatief saldo van € 60.301,-.

De primitieve begroting waarin enkele begrotingswijzigingen en de zomernota 2014

zijn doorgevoerd, was per saldo nihil. Het tekort voortkomend uit de zomernota

2014 is onttrokken aan de Algemene Reserve.

Voor een nadere analyse van dit resultaat verwijzen wij u naar de programma’s in het

Jaarverslag.



6

InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave

Inleiding 5

Inhoudsopgave 6

Deel 1 JAARVERSLAG 7

Programma 1 Bestuur 9 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening 17 Programma 3 Wonen 23 Programma 4 Veiligheid 29 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 34 Programma 6 Leefomgeving 38 Programma 7 Maatschappelijke participatie 47 Programma 8 WMO 59 Programma 9 Mobiliteit 65 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 71 Programma 11 Indirecte kosten 75 Programma 40 Mutaties in reserves 79 Paragraaf Bedrijfsvoering 81 Paragraaf Financiering 88 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 91 Paragraaf Verbonden partijen 95 Paragraaf Lokale heffingen 105 Paragraaf Grote projecten 107 Paragraaf Grondbeleid 109 Paragraaf Kapitaalgoederen 111

Deel 2 JAARREKENING 115

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 117 Balans 123 Programmarekening 2014 147 Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 151 Single information Single audit 2014 (zgn SiSa tabel) 160 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 164



7

Deel 1 Deel 1 Deel 1 Deel 1 JAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAG



8



9

Programma 1 BestuurProgramma 1 BestuurProgramma 1 BestuurProgramma 1 Bestuur

PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder R. MeerhofR. MeerhofR. MeerhofR. Meerhof

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

OmschrijviOmschrijviOmschrijviOmschrijving programmang programmang programmang programma

Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die

zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan

spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en

open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke

organisatie.

Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen

optimaal kunnen functioneren in hun rol.

Belangrijke aspecten hierbij zijn:

- De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar

volksvertegenwoordigende rol.

- Als zelfstandige gemeente zoeken naar en bevorderen van samenwerking in de

regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan.

- Effectieve en efficiënte ondersteuning aan het gemeentebestuur.

- Het belang van duurzaamheid is groot. We moeten dan ook kijken welke

mogelijkheden er zijn om duurzaam te besturen.

ProductenProductenProductenProducten

101 Bestuursorganen

102 Regionale samenwerking

103 Representatie

105 Burgerparticipatie en communicatie

107 Juridische beleidskaders

108 Klachten en bezwaarschriften

110 Financieel beleid

111 Planning en Control

112 Verkiezingen

113 Griffie

114 Rekenkamer



10

AchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatieAchtergrondinformatie

Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.

Naam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnotaNaam beleidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad

Kadernota 2014-2017 2013

Communicatiebeleidsplan Oostzaan 2013-2014 2013

Gewijzigde Verordening Rekenkamercommissie gemeente

Oostzaan 2012

2012

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere

werkzaamheden van de raad

2012

Privacyverordening gemeente Oostzaan 2012

Verordening Commissie Bezwaarschriften 2011

Controleverordening 2008

Financiële verordening 2008 2008

Inspraakverordening gemeente Oostzaan 2004

WaWaWaWat wilden we bereikent wilden we bereikent wilden we bereikent wilden we bereiken

• Kwaliteit en transparantie in politiek en bestuurlijk handelen.

• Waar mogelijk uitbreiding van regionale samenwerking.

• Herkenbaar, duidelijk en tijdig communiceren met burgers, instellingen en

bedrijven.

• Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen.

• Aansluiting van 1 of meerdere gemeenten bij OVER-gemeenten.

Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?Wat hebben we ervoor gedaan?



OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resuBeoogd resuBeoogd resuBeoogd resultaatltaatltaatltaat GereaGereaGereaGerea----

liseerd?liseerd?liseerd?liseerd? Toelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijkingToelichting afwijking

Verkiezingen 2014 � Afscheid oude

gemeenteraad

� Verkiezingen en Installatie

nieuwe gemeenteraad

� Coalitieprogramma

� Inwerkprogramma

☺☺☺☺



11



gemeenteraad

� Verkiezingen Europees

Parlement

Kaderstellende rol

raad

� voorbereiden specifieke

formats ter bevordering

kwaliteit beleidsstukken

� toetsen en adviseren over

kwaliteit (procesmatige en

procedureel)

raadsstukken

� optimaliseren

besluitvormingsproces

� lange termijn agenda

☺☺☺☺

��

��

In vwerband met

verkiezingen en afscheid

burgemeester en werving

selectie nieuwe

burgemeester zijn deze

resultaten nog niet

afgerond.

Bezuinigingen Volgen en beoordelen van het

bezuinigingstraject

☺☺☺☺

Instapcampagne

OVER-gemeenten

Actieve inzet om het

samenwerkingsverband

OVER-gemeenten uit te

breiden.

☺☺☺☺

Ontwikkelen

digitalisering raad

Verbeteren gebruik iPads.

Nieuwe toepassingen

implementeren.

☺☺☺☺

Planning en control

(p&c)

Opleveren van de

verschillende p&c

documenten conform de door

de raad vastgestelde p&c

planning.

☺☺☺☺

Programmabegroting De programmabegroting

wordt aangepast aan de

nieuwe ambities en prestatie-

indicatoren van de nieuwe

raad na de verkiezingen.

☺☺☺☺

Financieel beleid In overleg met de griffie gaan

we een basiscursus financiën

voor nieuwe raadsleden

organiseren.

☺☺☺☺



12



Accountantscontract Het contract met de huidige

accountant loopt in 2014 af.

Besluitvorming over het

nieuwe contract wordt

voorbereid.

☺☺☺☺

Kwaliteitszorg - kwaliteitsbeleidsplan

presenteren voor College en

gemeenteraad;

- evalueren en uitbouwen

kwaliteitshandvest;

- oriëntatie strategisch

kwaliteitssysteem, training

Investors in People;

- zelfevaluatie

waarstaatjegemeente-

onderzoek;

- ondersteuning en

advisering van bestuur en

werkorganisatie op gebied

van kwaliteitszorg;

- vertrouwensfunctie;

- week van de kwaliteit

organiseren. Doel: versterken

interne en externe

klantgerichtheid informatie-

uitwisseling, verhogen

kwaliteitsbewustzijn.

��

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺ ☺☺☺☺

Het concept kwaliteits-

beleidsplan is gereed

maar nog niet

gepresenteerd.

De benchemarkt

*waarstaatjegemeente”

wordt uitgevoerd in

oneven jaren. Voor het

jaar 2015 heeft de raad

een bezuiniging

doorgevoerd.

Klachten - klachtbehandeling.

Klachtbehandeling is

vastgelegd in hoofdstuk 9

van de Algemene wet

bestuursrecht. De gemeente

Oostzaan heeft de wettelijke

termijn in haar eigen

klachtenreglement

aangescherpt.

Klachtbehandeling vindt

plaats op basis van

klachtenreglement Oostzaan.

☺☺☺☺



13



Twee maar per jaar wordt

hierover verantwoording

afgelegd.

Communicatie � Uitvoeren activiteiten

communicatiebeleidsp

lan 2013-2014

� Publiceren algemeen

verbindende

voorschriften via

Gemeenschappelijke

Voorziening Officiële

Publicaties (GVOP) per

1 januari 2014 (was 1

januari 2013)

verplicht.

☺☺☺☺

☺☺☺☺

Representatie

� Het bestuur

vertegenwoordigt de

gemeente bij diverse

evenementen.

� Lunches

� Diverse

interbestuurlijke

bijeenkomsten(bv.

VNG congres)

• bijscholingen bestuur

☺☺☺☺

Kengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatorenKengetallen en indicatoren

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving RekeningRekeningRekeningRekening

2012012012013333

BegrotingBegrotingBegrotingBegroting

2012012012014444

RekeningRekeningRekeningRekening

2012012012014444

BEROEP EN BEZWAARSCHRIFTENBEROEP EN BEZWAARSCHRIFTENBEROEP EN BEZWAARSCHRIFTENBEROEP EN BEZWAARSCHRIFTEN

Aantal bezwaarschriften

Aantal gegronde bezwaarschriften

Aantal ingetrokken bezwaarschriften

37

1

8

48

3

10

24

1

7

Aantal klachten 13 15 15

Aantal gegronde klachten 5 3 5

COMMUNICATIECOMMUNICATIECOMMUNICATIECOMMUNICATIE



14

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving RekeningRekeningRekeningRekening

2012012012013333

BegrotingBegrotingBegrotingBegroting

2012012012014444

RekeningRekeningRekeningRekening

2012012012014444

Publicaties Kompas 52 52 52

Burgerjaarverslag 1 x digitaal 1 + 1 digitaal 1

Aantal volgers Twitter 1457 1200 1757

Aantal likes Facebook 232 300 344

Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?Wat heeft het gekost?

Rekening Rekening Rekening Rekening

2013201320132013

Begroting Begroting Begroting Begroting

2014201420142014


2014201420142014

Verschil Verschil Verschil Verschil

begroting begroting begroting begroting

rekening rekening rekening rekening

2014201420142014

101 Bestuursorganen 1.465.646 811.126 966.170 -155.044

102 Regionale samenwerking 30.236 32.409 33.067 -658

103 Representatie 48.076 40.767 39.599 1.168

105 Burgerparticipatie en

communicatie 109.438 122.254 112.984 9.270

107 Juridische beleidskaders 76.183 82.446 116.931 -34.485

108 Klachten en

bezwaarschriften 58.647 66.713 64.217 2.496

110 Financieel beleid 123.050 194.145 196.503 -2.358

111 Planning en control 24.906 26.772 26.772 0

112 Verkiezingen 0 30.000 26.093 3.907

113 Griffie 234.016 221.920 283.239 -61.319

114 Rekenkamer 27.827 15.650 13.384 2.266

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 2.198.0252.198.0252.198.0252.198.025 1.644.2021.644.2021.644.2021.644.202 1.878.9581.878.9581.878.9581.878.958 ----234.756234.756234.756234.756

101 Bestuursorganen 27.072 7.800 27.977 20.177

113 Griffie 824 0 1.414 1.414

114 Rekenkamer 4.320 0 2.400 2.400

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 32.21632.21632.21632.216 7.8007.8007.8007.800 31.79231.79231.79231.792 23.99223.99223.99223.992

Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 2.165.8092.165.8092.165.8092.165.809 1.636.4021.636.4021.636.4021.636.402 1.847.1661.847.1661.847.1661.847.166 ----210.764210.764210.764210.764

Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000

( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de

begroting)



15

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.

Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444

101 Bestuursorganen

(uitgaven)

155.044

(N)

Dit verschil ontstaat voornamelijk door de

uitvoering van motie 48 uit 2013 waardoor

voor het huidige college de complete

wachtgeldverplichting opgenomen in de

voorziening. Deze verplichting was niet

opgenomen in de begroting 2014 en

bedraagt € 163.000,-.

101 Bestuursorganen

(inkomsten)

20.177 (V) Niet direct een financieel voordeel, maar dit

is de bijdrage vanuit de werknemer voor

sociale premies. Dit voordeel wordt in

mindering gebracht op de loonkosten.

107 juridische beleidskaders 34.485 (N) Vanwege een in 2007 gesloten

vaststellingsovereenkomst is in 2014 een

verplichting tot vergoeding ontstaan

(€ 100.000,-). De vordering op de

betrokken partij € 65.000,- zal in 2015

worden teruggevorderd.

113 Griffie 61.319 (N) � Niet geraamde sociale lasten

werkkostenregeling tbv € 25.000,-

Incidentele uitgaven ivm

� Besluit raad 30 juni 2014 uitvoering

extern onderzoek

� Niet geraamde kosten ivm afscheid

burgemeester en werving en selectie

nieuwe burgemeester

� Verkiezingen 2014

Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties voorzieningenvoorzieningenvoorzieningenvoorzieningen

Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013


2014 na 2014 na 2014 na 2014 na

wijzigingwijzigingwijzigingwijziging

Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014Rekening 2014

Voorziening pensioenen wethouders 850.000 900.000 924.645

Voorziening verplichting wachtgeld

wethouders 67.666 195.778 358.033

Totaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningen 917.666917.666917.666917.666 1.095.7781.095.7781.095.7781.095.778 1.282.6781.282.6781.282.6781.282.678

Toelichting financiële verToelichting financiële verToelichting financiële verToelichting financiële verschillen, groter dan schillen, groter dan schillen, groter dan schillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000



16


begroting)

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v.


Voorziening pensioenen 24.645 (N) Per 31 december 2014 zijn alle

pensioenberekeningen geactualiseerd. De

actuele waarde is opgenomen in de

voorziening. Hierdoor heeft een toevoeging

aan de voorziening plaatsgevonden.

Voorziening wachtgeld 162.255

(N)

De raad heeft het college opdracht gegeven

om voor het huidige college de complete

wachtgeldverplichting op te nemen.



17

Programma 2 Klantgerichte dienstverleningProgramma 2 Klantgerichte dienstverleningProgramma 2 Klantgerichte dienstverleningProgramma 2 Klantgerichte dienstverlening


Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Dienstverlening

Omschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programmaOmschrijving programma

Onder dit programma valt de dienstverlening aan onze burgers door het KCC

(Klantcontactcentrum) op onder meer het gebied van algemene

informatievoorziening over gemeentelijke producten via alle beschikbare kanalen

(telefoon, schriftelijk, internet, balie, social media). De dienstverlening specifiek op

het terrein van burgerzaken maakt hier eveneens onderdeel van uit. Daarnaast omvat

dit programma de uitvoering van het Realisatieplan Route naar e-Oostzaan (EGEM-i)

met als belangrijk speerpunt de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening

en de invoering van de landelijke basisregistraties.


201 Burgerzaken

202 I&A beleid (EGEM-i en NUP) (Digitale dienstverlening)



Naam belNaam belNaam belNaam beleidsnotaeidsnotaeidsnotaeidsnota Jaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raadJaar vastgesteld in raad

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2014

Privacyverordening Oostzaan 2012

Realisatieplan Route naar e-Oostzaan (EGEM-i) 2008

Wat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereikenWat wilden we bereiken

Algemene doelstelling:

Tevredenheid bij de burgers, bedrijven en instellingen over de dienstverlening van de

gemeentelijke organisatie. Hiervoor zijn we bezig met het ontwikkelen van een

klantcontactcentrum (KCC). Dit doen we met het dienstverleningsconcept ‘Op weg

naar vraaggestuurde dienstverlening’ als leidraad. De ontwikkeling van de

dienstverlening is een van de vier speerpunten voor de samenwerking tussen de

gemeenten Oostzaan en Wormerland.

In 2015 zijn gemeenten dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor

nagenoeg alle vragen van de overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) van de



18

gemeente wordt het unieke portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht

kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee

samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. De consequentie

hiervan is dat in 2015 het gemeentelijke KCC nagenoeg alle vragen van burgers,

bedrijven en instellingen aan de overheid en ketenpartners via alle kanalen (fysieke

loket, internet, telefoon en post) moet kunnen afhandelen.

Specifieke doelstellingen:

• Stapsgewijze ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC).

• In alle programma’s houden we rekening met de aanbevelingen en uitkomsten

van benchmarks.

• Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte

lijnen tussen betrokkenen.

• Doorlichten van lokale regelgeving (gemeentelijke verordeningen) op

doelmatigheid. Bovenmatige regelgeving dient te worden verwijderd te of

vermeden bij het opstellen van nieuwe lokale regelgeving.




OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp Beoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaatBeoogd resultaat GereaGereaGereaGerea----


Ontwikkeling Klant

Contact Centrum

(KCC)

Eind 2013 is aan de hand

van een Routekaart KCC

2013-2015 het herijkte

dienstverleningsconcept

vertaald naar concrete

activiteiten in 2014. Via

periodieke rapportages

wordt de gemeenteraad

geïnformeerd over de

voortgang op de diverse

dienstverleningsprojecten.

�� Het herijkte

dienstverleningsconcept

wordt in 2015

vastgesteld door het

college. Wel zijn diverse

dienstverleningsprojecten

gestart (telefonisch

spreekuur,

dienstverlening op

afspraak en zaakgericht

werken)



19



Implementatie

Nationaal

Uitvoeringsprogramma

Dienstverlening en e-

overheid (i-NUP) /

Route naar e-

Oostzaan (EGEM-i)

Modernisering GBA

(mGBA) en

Basisregistratie

Personen

Digikoppeling

Webrichtlijnen

Het i-NUP beschrijft de

resultaatverplichtingen die

(onder meer) gemeenten

uiterlijk 1 januari 2015

behaald dienen te hebben

op het gebied van e-

overheid, basisregistraties

en standaardisatie. In 2014

leveren wij voor het i-NUP

het volgende op:

In 2014 wordt het in 2013

vastgestelde projectplan

voor modernisering van de

GBA (mGBA) en

implementatie van de

Basisregistratie Personen

(BRP) uitgevoerd om medio

2015 over te kunnen gaan

op de BRP.

Tevens worden bestaande

gemeentelijke applicaties in

2014 technisch aangesloten

via de zogenaamde

Digikoppeling op

basisregistraties als de BRP,

NHR (Handelsregister) en de

BAG om

berichtenuitwisseling tussen

de verschillende registraties

mogelijk te maken.

De in 2015 verplicht te

hanteren webrichtlijnen

worden bij de volledige

vernieuwing van onze

website in 2014 direct

doorgevoerd.

��

☺☺☺☺

��

Uitgesteld door het Rijk.

De vernieuwing van de

website vindt in het

eerste en tweede

kwartaal van 2015 plaats.

Zaakgericht werken In 2014 is het nieuwe

zaaksysteem aangeschaft en

☺☺☺☺



20



worden stapsgewijs via een

prioriteitenlijst

gemeentelijke processen

ingericht in dit systeem, met

als doel dat (aan)vragen van

klanten zaakgericht en

volledig digitaal afgehandeld

kunnen worden.

Uitbreiding digitale

dienstverlening

In 2014 breiden wij het

aantal digitaal aan te vragen

producten uit met minimaal

10 (van circa 50 naar 60)

☺☺☺☺

Procesherontwerp Naast de verdere

implementatie van de vijf in

2013 herontworpen

processen (bijzondere

bijstand, bestuurlijke

besluitvorming, reguliere

omgevingsvergunningen,

subsidies en

woningaanpassingen Wmo)

worden in 2014 twee

processen volledig

herontworpen. Bovendien

worden op teamniveau via

de methodiek van het

‘verbeterbord’ eenvoudige

procesverbeteringen

doorgevoerd.

☺☺☺☺

BAG-audit Volgens de Wet BAG dient

elke gemeente eens per drie

jaar een audit uit te laten

voeren op de uitvoering van

de BAG. Deze audits dienen

volgens een opgesteld

auditprotocol te worden

uitgevoerd door erkende

partijen. In 2014 wordt deze

audit voor de gemeente

☺☺☺☺



21



Oostzaan uitgevoerd.


OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2013333 Begroting Begroting Begroting Begroting

2012012012014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444

Aantal reisdocumenten 1727 1.800 1761

Aantal rijbewijzen 660 600 738

Aantal uittreksels/inlichtingen 612 600 566

Aantal verhuizingen 869 1000 1117



2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

201 Burgerzaken 513.661 615.729 641.999 -26.270

202 I&A beleid 254.831 261.751 280.645 -18.894

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 768.492768.492768.492768.492 877.480877.480877.480877.480 922.644922.644922.644922.644 ----45.16445.16445.16445.164

201 Burgerzaken 151.617 172.700 169.875 -2.825

202 I&A beleid 49.400 49.400 49.400 0

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 201201201201.017.017.017.017 222.100222.100222.100222.100 219.275219.275219.275219.275 ----2.8252.8252.8252.825

Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 567.475567.475567.475567.475 655.380655.380655.380655.380 703.369703.369703.369703.369 ----47.98947.98947.98947.989

aa



begroting)

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil ToelToelToelToelichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 2014444 t t t t.o.v. .o.v. .o.v. .o.v.


201 Burgerzaken 26.270 (N) Het Rijk heeft begin 2014 de

rijksafdrachten (leges) van

reisdocumenten verhoogd vanwege de

verhoging van de geldigheidsduur (10 jaar

in plaats van 5 jaar). Deze meerkosten

kunnen niet worden verdisconteerd in de



22

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil ToelToelToelToelichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 201ichting verschil Rekening 2014444 t t t t.o.v. .o.v. .o.v. .o.v.


gemeentelijke leges omdat de tarieven

door het Rijk zijn gemaximeerd.

202 I&A beleid 18.894 (N) In de begroting van 2013 is een bedrag

begroot voor implementatie van het

zaaksysteem via een onttrekking aan de

reserve EGEM-i. Deze middelen zijn

echter pas in 2014 besteed, zoals is

gemeld bij de Jaarrekening 2013. Omdat

hiervan nog geen raadsbesluit voor is

vastgesteld, zal dit bedrag door middel

van de resultaatbestemming van het

jaarrekeningresultaat worden onttrokken

aan de reserve EGEM-I.

Mutaties reservesMutaties reservesMutaties reservesMutaties reserves

Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31Stand reserves per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013


2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Reserve EGEM-i 107.370 107.370 107.370

Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 107.370107.370107.370107.370 107.370107.370107.370107.370 107.370107.370107.370107.370

Toelichting financiële verschillen, groteToelichting financiële verschillen, groteToelichting financiële verschillen, groteToelichting financiële verschillen, groter dan r dan r dan r dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000


begroting)

Reserve EGEMReserve EGEMReserve EGEMReserve EGEM----iiii

Uitgaven ten laste van de reserve in 2014 bedragen € 18.894,-. De onttrekking van

dit bedrag aan de reserve stond gepland voor 2013. In 2013 heeft deze onttrekking

niet plaatsgevonden. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening zal worden

voorgesteld om € 18.894,- te onttrekken aan de reserve EGEM-i voor de uitgaven in

2014 ten behoeve van het zaaksysteem.



23

Programma 3 WonenProgramma 3 WonenProgramma 3 WonenProgramma 3 Wonen

PortefePortefePortefePortefeuillehouderuillehouderuillehouderuillehouder J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Beleid en Regie


De kaders voor het programma wonen zijn weergegeven in de actualisatie Woonvisie

2013 en de Woonvisie 2005. In de op te stellen structuurvisie wordt de actualisatie

woonvisie 2013 verder uitgewerkt. De gemeente streeft naar een balans tussen vraag

en een kwalitatief goed en betaalbaar aanbod op de lokale woningmarkt.

Onderwerpen zoals de betaalbaarheid van wonen, transparante en evenwichtige

woonruimteverdeling, het huisvesten van doelgroepen en het vernieuwen en

vergroten van de woningvoorraad verdienen de aandacht van de gemeente en

partijen die op dit speelveld opereren. Een specifiek onderdeel van dit programma is

de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit

programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf

Grondbeleid).


301 Woonruimteverdeling

302 GBKN en kadasterkaarten

303 Volkshuisvesting

304 Erfpacht

AchtergrondinformatAchtergrondinformatAchtergrondinformatAchtergrondinformatieieieie



Actualisatie woonvisie 2013 2013

Regionale huisvestingsverordening 2009 door de Regioraad

Visie op wonen in Oostzaan 2005


Uitgangspunten

• De gemeente Oostzaan wil nog beperkt nieuwe woningen bouwen. De grens ligt

bij ongeveer 10.000 inwoners.

• Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied. Daarmee

wordt rekening gehouden met woningbouwplannen.



24

• Bij woningbouwplannen wordt de WOV en Eigen haard betrokken.

• Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen

Woonvisie en de actualisatie van de Woonvisie 2013. Binnen de mogelijkheden

wordt bij nieuw te bouwen woningen nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding

van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw.

• Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw.

• Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de

omgeving.

• Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie en de actualisatie

van de Woonvisie 2013.

Specifieke doelstellingen

• Ontwikkeling woningbouw, onder andere op plekken als de Wakerstraat (oude

gemeentewerf), de Kerkbuurtschool locatie, de bilbliotheek en Meyn.

• Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor

milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden.

• Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar, met

inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te

verwachten behoefte hieraan is leidraad.

• De gemeente streeft er naar financieel bij te dragen om sociale woningbouw en

de koopsector voor starters met een modaal inkomen beter bereikbaar te maken.

Daarvoor worden de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds

Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.

• Ontwikkelen en actueel houden van een breed gedragen volkshuisvestingsbeleid.

• Objectieve verdeling van beschikbare woonruimte.

• Voorzien in de woningbehoefte van de ingezetenen en woningzoekenden zowel

binnen als buiten de gemeente grenzen.

WWWWat hebben we ervoor gedaan?at hebben we ervoor gedaan?at hebben we ervoor gedaan?at hebben we ervoor gedaan?





Wakerstraat Het bouwplan van de

WOV gaat door. Het

beroep tegen de

verleende

omgevingsvergunning

☺☺☺☺



25



is niet ontvankelijk

verklaard. De

gemeente gaat,

conform de afspraken

met WOV, het terrein

saneren en bouwrijp

maken. Na de bouw,

door WOV, verzorgt

de gemeente ook het

woonrijp maken.

Bibliotheek De locatie is aan

Eigen Haard verkocht.

Het is de bedoeling

14 appartementen te

bouwen en te

verhuren aan

jongeren. De WOV

gaat de verhuur doen

met een zgn

jongerencontract,

Eigen Haard

ontwikkelt het plan.

De gemeente sloopt

het oude pand en

levert de grond aan

Eigen Haard.

☺☺☺☺

Meyn Op de oude locatie

van Meijn aan het

Noordeinde is een

nieuw plan

ontwikkeld. Er zullen

circa 120 woningen

komen in diverse

categorieën. De

verkoop is gestart

evenals het slopen

van de oude

gebouwen. Bij

voldoende verkochte

☺☺☺☺



26



woningen zal de

bouw van start gaan.

KBS fase 2 De gemeente heeft

een koopcontract met

Koning Bouw voor

grondverkoop KBS

fase 2. De verkoop

wordt definitief

geregeld bij de

notaris als er een

definitieve

omgevingsvergunning

is. Recent is duidelijk

geworden dat het

beroep tegen de

omgevingsvergunning

niet ontvankelijk is

verklaard door de

Raad van State.

In augustus is gestart

met saneren en

bouwrijp maken en

zal direct door de

bouw gevolgd

worden. De bouw zal

ongeveer 18

maanden duren.

Daarna wordt de

openbare ruimte

afgemaakt.

☺☺☺☺

Actualisatie

werkprogramma

prestatieafspraken

Geactualiseerd

werkprogramma

2015

��

De prestatieafspraken 2015

tussen de WOV en de

gemeente zijn nog niet

volledig afgerond. De

verwachting is dat de

afspraken in het eerste

kwartaal van 2015 worden

geactualiseerd.



27


OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening Rekening Rekening Rekening

2012012012013333



Totaal aantal nieuwe woningen 14 40 40

Waarvan in de sociale sector 14 28 28

Toewijzing: 80 70 61

Aantal woningen aan Oostzaanse

woningzoekenden

73 53 Nog niet bekend

Inschrijfduur

starters/doorstromers

9,5 9,5 7,7*



2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

301 Woonruimteverdeling 5.180 11.891 4.611 7.280

302 Act. GBKN en

kadasterkaarten 14.765 29.080 17.789 11.291

303 Volkshuisvesting 211.435 104.230 111.405 -7.175

304 Erfpacht 22.348 22.620 22.811 -191

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 253.728253.728253.728253.728 167.821167.821167.821167.821 156.616156.616156.616156.616 11.20511.20511.20511.205

301 Woonruimteverdeling 0 8.000 0 -8.000

303 Volkshuisvesting 82.084 0 27 27

304 Erfpacht 86.123 90.000 89.598 -402


Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 85.52285.52285.52285.522 69.82169.82169.82169.821 66.99066.99066.99066.990 2.8312.8312.8312.831

aa



begroting)

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014 t4 t4 t4 t.o.v. .o.v. .o.v. .o.v.


302 Act. GBKN en

kadasterkaarten

11.291 (V) De uitvoering van de BGT (Basisregistratie

Grootschalige Topografie) is uitbesteed aan

de gemeente Zaanstad. In 2014 is geen

aanspraak geweest op het volledige budget.



28

Mutaties reserveMutaties reserveMutaties reserveMutaties reservessss



2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Reserve sociale woningbouw

Wakerstraat 383.004 313.004 303.004




begroting)


BegBegBegBegroting 201roting 201roting 201roting 2014444

Reserve sociale woningbouw 10.000 (N) Conform de Algemene subsidieverordening

Oostzaan 2011 en subsidieregel 31 Sociale

huurwoningen is in 2014 € 80.000 aan

subsidie verstrekt voor de oplevering van 16

sociale huurwoningen in 2013. Bij de

begroting is uitgegaan van 14 woningen.

Door de splitsing van een tweetal extra

woningen is er € 10.000 meer aan subsidie

verstrekt.



29

Programma 4 VeiligheidProgramma 4 VeiligheidProgramma 4 VeiligheidProgramma 4 Veiligheid


Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken

OOOOmschrijving programmamschrijving programmamschrijving programmamschrijving programma

De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin

van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het

bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de

openbare orde, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven

is dat iedereen zich in Oostzaan veilig voelt.


401 APV en bijzondere wetgeving

402 Openbare orde en veiligheid

403 Brandweer (per 2014 naar de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland)

404 Rampenplan




Activiteitenplan Handhaving 2012

Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan 2011 inclusief

eerste wijziging 2012

2012

Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014 2010


Algemene doelstelling

• Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen

zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.



30


• Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden van

criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor

iedereen.

• Het Integraal Veiligheidsbeleid Oostzaan 2014-2018 wordt afgestemd met het

beleidplan van de politie. Hierdoor kan er gezamenlijk integraal worden

opgetreden in veiligheidsproblematiek.

• Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties,

bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief toezicht

op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige

en schone omgeving.

• De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om haar

prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.

• De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient

ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en het

ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief

medewerking verlenen.

• De rampenbestrijding wordt steeds meer regionaal georganiseerd. Medewerkers

van de gemeente nemen deel in regionale piketpools. Er wordt regelmatig

geoefend. Het crisisplan en alle bijbehorende taakkaarten worden regionaal up to

date gehouden. Ook de communicatie richting de burger tijdens een crisis wordt

nader uitgewerkt. De nafase van een ramp of crisis blijft een taak van de

gemeente zelf.






Integraal

Veiligheidsbeleid

2014-2018 met

bijbehorende

jaarlijkse

activiteitenplannen

We gaan een Integraal

Veiligheidsplan opstellen en

de daarin genoemde

projecten verdelen en

uitwerken in jaarplannen.

Doel is om het

veiligheidsgevoel van de

burger te vergroten.

�� Het beleid is alsnog

opgeleverd in januari

2015. het jaarplan volgt in

het eerste kwartaal van

2015.

Rampenbestrijding Jaarlijks organiseren we in ☺☺☺☺



31



samenwerking met de

Veiligheidsregio oefeningen

om iedereen te trainen, zodat

men goed is voorbereid als

een ramp gebeurt. Daarnaast

zorgen wij ervoor dat de

draaiboeken voor de

rampenbestrijding actueel

zijn.

Brandweer De regionalisering van de

Brandweer is een feit. De

gemeenteljke

basisbrandweerzorg wordt

toegevoegd aan het

takenpakket van de

Veiligheidsregio. Om de regio

in staat te stellen deze taken

uit te voeren worden

brandweerpersoneel,

materieel en materiaal van de

gemeenten overgedragen aan

de Veiligheidsregio met als

doel een optimale

brandweerzorg tegen een

betaalbare prijs. De afspraak

is met de Veiligheidsregio

gemaakt dat de Oostzaanse

vrijwilligers de

brandweertaken binnen het

grondgebied van Oostzaan

blijven verzorgen.

☺☺☺☺

Drank en Horecawet Conform de wet geven wij in

2014 uitvoering aan de

toezicht- en

handhavingstaken die in de

gewijzigde Drank- en

Horecawet zijn ondergebracht

bij de gemeente.

☺☺☺☺



32



2012012012013333 Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444

Totaal aantal uitrukken per jaar 90 Taak

Veiligheidsregio

Taak

Veiligheidsregio

Aantal overschrijdingen aanrijtijd

brandweer per jaar

10% Taak

Veiligheidsregio

Taak

Veiligheidsregio



2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

401 APV en bijzondere

wetgeving 82.183 151.129 157.523 -6.394

402 Openbare orde en

veiligheid 97.617 151.945 100.409 51.536

403 Brandweer 422.234 31.574 37.130 -5.556

404 Rampenplan 161.980 660.840 670.511 -9.671

Totaal Totaal Totaal Totaal lastenlastenlastenlasten 764.014764.014764.014764.014 995.488995.488995.488995.488 965.573965.573965.573965.573 29.91529.91529.91529.915

401 APV en bijzondere

wetgeving 15.465 25.600 18.034 -7.566


veiligheid 53.072 20.000 15.031 -4.969

403 Brandweer 2.715 11.250 11.727 477


Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 692.762692.762692.762692.762 938.638938.638938.638938.638 920.781920.781920.781920.781 17.85717.85717.85717.857

Toelichting financiële verschToelichting financiële verschToelichting financiële verschToelichting financiële verschillen, groter dan illen, groter dan illen, groter dan illen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000


begroting)




veiligheid

51.536 (V) Een voordeel van € 15.000,- wordt

gerealiseerd op de kosten van de uitvoering

van de drank- en horecawet. De uitvoering

vindt plaats door de Milieudienst.

Ter financiering van de kosten van de BOA



33



valt een opgenomen voorziening vrij uit

2013 van € 18.000,-. Verder een aantal

kleine voordelen uit diverse kosten APV,

evenementen, kermis en het product

Openbare orde en veiligheid




2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Bestemmingsreserve handhaving 18.000 18.000 18.000




34

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer en T. Klinkhamer en T. Klinkhamer en T. Klinkhamer en T.K.K.K.K. Schaafsma Schaafsma Schaafsma Schaafsma



Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met

inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen

van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod

aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de

arbeidsparticipatie vanuit de bijstand stages/vakopleidingen stimuleren in

samenwerking met de bedrijven.


501 Economische zaken

502 Recreatie en toerisme




Visie exploitatiemogelijkheden recreatiegebied Twiske 2012

Actualisatie Recreatiebasisplan Waterland 2012

Gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland 2007

Beheervisie Toekomst Oostzanerveld 2007

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Het Twiske 2004


Algemene doelstellingen

Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om

zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te

stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer

aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd.

Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en

revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in

belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren.




35

Economische Zaken

• Bevorderen werkgelegenheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek.

• Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk

stimuleren/ondersteunen.

• Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens.

• Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het

stimuleren en onderhouden van economische activiteiten.

• Bedrijvigheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek stimuleren.

• De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve

bedrijven in ons dorp te stimuleren.

• Regionaal Overleg Zaanstreek (REOZ): continuering van de regionale

economische stimulering wordt voortgezet binnen het verband van de REOZ.

Oostzanerveld

• Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied.

• Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten.

• Ondersteunen van de activiteiteiten van de werkgroep Oostzanerveld.

• Aan waterberging en moerasontwikkeling in het Oostzanerveld wordt geen

medewerking verleend.

• De boeren en Staatsbosbeheer faciliteren bij het beheren van het Oostzanerveld.

• We willen dat onze inwoners en anderen kunnen genieten van de rust en ruimte

in het buitengebied en van het unieke cultuurlandschap. Recreatie mag echter

niet ten koste van de natuur.

Openluchtrecreatie

• In recreatiegebied Het Twiske wordt ingezet op de realisatie van nieuwe

voorzieningen om het tekort op de begroting weg te werken

• De balans tussen natuur en recreatie in het Twiske waarborgen met het oog op

commerciële activiteiten.






36



Oostzanerveld • Het lopende

actieprogramma wordt

verder uitgewerkt;

• De gemeente voert

periodiek overleg met

de gebiedspartijen;

• We ondersteunen de

activiteiten van de

(natuur) werkgroep

Oostzanerveld en van de

Stichting Vrienden van

het Oostzanerveld;

• Nieuwe ruimtelijke

ontwikkelingen die

schadelijk zijn voor het

Oostzanerveld worden

geweerd op grond van

het bestemmingsplan

Buitengebied;

• Er wordt overleg

gevoerd met de

gebiedspartijen om een

aantal beheers-

maatregelen (zoals het

kappen van bosjes)

uitgevoerd om het Veld

meer open en beleefbaar

te maken voor de

inwoners en recreanten.

Dit is wel afhankelijk van

het beschikbaar stellen

van de benodigde

gelden.

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

Het Twiske • We voeren regelmatig

overleg met het bestuur

en volgen de (ruimte-

lijke) ontwikkelingen in

het gebied;

• In het kader van de

☺☺☺☺

☺☺☺☺



37



opstelling van de nieuwe

structuurvisie worden de

mogelijkheden en de

haalbaarheid onderzocht

voor nieuwe realisatie

van nieuwe

voorzieningen om het

tekort op de begroting

weg te werken

• In voorkomende

gevallen adviseren we

over nieuw beleid of

over nieuwe projecten

van derden in het

Twiske.

☺☺☺☺


OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2013333 Begroting 201Begroting 201Begroting 201Begroting 2014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444

Beroepsbevolking 4.726 4.753 4.753

Arbeidsplaatsen 2.297 2.212 2.212



2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2020202014141414

501 Economische zaken 11.732 12.004 7.004 5.000

502 Recreatie en toerisme 41.431 31.491 31.738 -247

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 53.16353.16353.16353.163 43.49543.49543.49543.495 38.74238.74238.74238.742 4.7534.7534.7534.753

501 Economische zaken 12.500 7.500 7.500 0

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 12.50012.50012.50012.500 7.5007.5007.5007.500 7.5007.5007.5007.500 0000

Saldo pSaldo pSaldo pSaldo programmarogrammarogrammarogramma 40.66340.66340.66340.663 35.99535.99535.99535.995 31.24231.24231.24231.242 4.7534.7534.7534.753

aa



38

Programma 6 LeefomgevingProgramma 6 LeefomgevingProgramma 6 LeefomgevingProgramma 6 Leefomgeving

PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer



Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. We hebben een veilig

ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van

bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten

ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als

voldoende waarderen. De bestemmingsplannen zijn zo ingericht dat zij ruimtelijke

ontwikkelingen mogelijk maken. De gemeente draagt er zorg voor dat de inwoners

beschikken over voldoende mogelijkheden om hun afval ter verwijdering aan te

bieden.

ProducProducProducProductentententen

601 Waterbeheer, baggeren en beschoeiing stedelijk gebied

602 Ruimtelijke cultuurhistorie

603 Openbaar groen

604 Verhuur volkstuinen

605 Afval

606 Rioleringen

607 Milieu

608 Begraafplaats

609 Ruimtelijke ordening

610 Gebouwenbeheer

611 Vergunningen

613 Grondexploitatie




Gemeentelijk Riolerings Plan 2013-2018 2012

Geurverordening gemeente Oostzaan 2012

Gemeentelijke visie exploitatiemogelijkheden recreatiegebied

Twiske

2011



39


Bouwverordening 2010

Afvalstoffenverordening 2009

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2008

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in

planschade

2008

Beheervisie Oostzanerveld 2007

Woonvisie 2004



• Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse

karakter.

• Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan.

• De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van

onderhoud van de openbare ruimte.

• De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in geactualiseerde

bestemmingsplannen.

• Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het dorp

verplaatst naar de buitenkant.

• Op inbreilocaties zal worden gestreefd naar woningbouw.

• Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd,

gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving.

• Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid,

waaronder handhavingsbeleid.

Specifieke doelstellingen.

• Door overleg en vasthouden aan afspraken willen we overlast in ons dorp

veroorzaakt door vliegtuigen voorkomen.

• Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80 km-regeling op de A10 en A8

grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.

• Geluidsproject, ISV subsidies

• Energieloket

• Onverminderde inzet naar een oplossing voor de hoogspanningsproblematiek

• Route du soleil

• Lesprogramma duurzame energie voor basisscholen

Wat hebben we ervWat hebben we ervWat hebben we ervWat hebben we ervoor gedaan?oor gedaan?oor gedaan?oor gedaan?



40





Bestemmingsplan

Skoon

Het huidige bestemmingsplan

Skoon is gericht op nog te

ontwikkelen gronden. Nu het

grootste gedeelte van Skoon

gerealiseerd is, is een

ontwikkelingsbestemmingsplan

niet meer actueel. Er zal in

2013 en 2014 gewerkt worden

aan een actueel

bestemmingsplan met een

duidelijke visie voor de

toekomst van het

bedrijventerrein.

�� Is wel aangeboden aan de

gemeenteraad. De

gemeenteraad heeft het

besluit aangehouden en

het college de opdracht

gegeven met een nieuw

voorstel/bestemmingsplan

te komen. In 2015 zal het

bestemmingsplan

opnieuw worden

aangeboden aan de

gemeenteraad.

Nieuwe

Huisvuilsysteem

Oostzaan

Per 1 januari 2014 is het

nieuwe contract ingegaan met

Sita. Hiermee is getracht de

gemeente nog meer te

ontzorgen op het gebied van

afvalinzameling. Het afval

wordt gebracht naar

Afvalenergiebedrijf Amsterdam

die een nieuwe installatie heeft

en de komende jaren het

huisvuil beter wil scheiden en

fracties hergebruiken.

Ook is er in 2014 meer

aandacht gekomen voor

zwerfafval dmv het

zwerfafvalproject.

Daarnaast heeft de

voorbereiding plaatsgevonden

voor de nieuwe

verantwoordelijkheid van de

☺☺☺☺



41



gemeente:postcollection

kunststof vanaf 1 januari 2015

Onderhoud

openbaar groen

In 2012 is het 5 jarig

onderhoudscontract afgesloten

met Baanstede. Zij

onderhouden het openbaar

groen met uitzondering van de

bomen.

Vanaf 2014 is het

bomenonderhoud in een meer

structureel plan gegoten en

heeft herplant van bomen

plaatsgevonden.

☺☺☺☺

Route du soleil Gemeente Oostzaan zet zich in

voor duurzame energie.

Hiervoor is het project Route

du Soleil opgestart. Route du

Soleil bevordert de aanschaf

van zonnepanelen en

stimuleert hiermee het gebruik

van zonne-energie. Hoe breed

dit project kan worden

uitgevoerd wordt nog

onderzocht.

☺☺☺☺

Lesprogramma

duurzame energie

voor basisscholen

Er komt een lesprogramma

over duurzame energie, welke

ontwikkeld wordt door de

milieudienst. Het gaat om een

les die wordt gegeven door een

medewerker van de

milieudienst of bijvoorbeeld de

wethouder. De les is bedoeld

voor leerlingen in de

bovenbouw van het

basisonderwijs (groep

5/6/7/8).

�� Het lesprogramma is in

ontwikkeling en kan niet

in een lopend schooljaar

worden geïntroduceerd.



42



2012012012013333



Oppervlakte gemeente Oostzaan,

exclusief oppervlakte water

1.613,0 ha 1.613,0 ha 1.615,0 ha

Oppervlakte water 462,0 ha 462,0 ha 462,0 ha

Lengte rioolstelsel 42 kilometer 42 kilometer 43 kilometer

Aantal rioolgemalen 35 35 35

Aantal minigemalen 118 118 110

Aantal meldingen openbare

ruimte

961 600

Aantal planologische procedures 16 20 15

Aantal planschades 1 3 2



2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

601 Waterbeheer, baggeren

en schoeiing 173.634 139.236 150.468 -11.232

603 Openbaar groen 363.633 381.395 382.911 -1.516

604 Verhuur volkstuinen 499 519 519 0

605 Afval 806.057 894.804 832.240 62.564

606 Rioleringen 949.830 955.551 988.415 -32.864

607 Milieu 218.383 216.200 219.145 -2.945

608 Begraafplaats 110.300 115.899 111.870 4.029

609 Ruimtelijke ordening 180.342 129.247 117.660 11.587

610 Gebouwenbeheer 152.357 205.164 112.448 92.716

611 Vergunningen 420.513 255.588 275.411 -19.823

613 Grondexploitatie 5.038.317 86.582 1.189.143 -1.102.561

614 Overige gronden 1.116 0 100 -100

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 8.414.9818.414.9818.414.9818.414.981 3.380.1853.380.1853.380.1853.380.185 4.380.3304.380.3304.380.3304.380.330 ----1111.000.145.000.145.000.145.000.145

603 Openbaar groen 16.885 43.600 4.230 -39.370

604 Verhuur volkstuinen 4.840 5.000 717 -4.283

605 Afval 1.002.923 1.071.785 1.097.861 26.076

606 Rioleringen 892.347 1.145.800 1.191.466 45.666



43


2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

607 Milieu 749 0 0 0

608 Begraafplaats 93.118 145.000 122.041 -22.959

609 Ruimtelijke ordening 595 0 600 600

610 Gebouwenbeheer 5.400 9.700 6.555 -3.145

611 Vergunningen 391.207 282.500 552.705 270.205

613 Grondexploitatie 6.475.844 0 1.288.389 1.288.389

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 8.883.9088.883.9088.883.9088.883.908 2.703.3852.703.3852.703.3852.703.385 4.264.264.264.264.5654.5654.5654.565 1.561.1801.561.1801.561.1801.561.180

Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma ----468.927468.927468.927468.927 676.800676.800676.800676.800 115.765115.765115.765115.765 561.035561.035561.035561.035



begroting)

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschToelichting verschToelichting verschToelichting verschil Rekening 201il Rekening 201il Rekening 201il Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.


601 Waterbeheer, baggeren en

schoeiing

11.232 (N) De overschrijding wordt veroorzaakt

door de baggerwerkzaamheden in het

Oostzanerveld en achter de Kerkstraat.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd

in samenwerking met het Waterschap.

603 Openbaar groen 39.370 (N) Jaarlijks wordt rekening gehouden met

een inkomstenbudget van € 40.000 voor

de verkoop van openbaar snippergroen.

In 2014 heeft 1 verkoop plaatsgevonden.

605 Afval (uitgaven) 62.564 (V) Het ophalen van afval en grof vuil is

goedkoper uitgevallen. Ook de

vergoeding van oud papier aan

verenigingen is voor het jaar 2014

voordeliger uitgevallen.

605 Afval (inkomsten) 26.076 (V) Voor het ophalen van

verpakkingsmateriaal (zoals glas,

kunststof en papier) is een hogere

vergoeding ontvangen dan begroot.

606 Rioleringen 32.864 (N)

+

45.666 (V)

De lasten zijn hoger doordat er meer aan

calamiteiten is uitgegeven dan begroot.

Deze extra lasten worden



44

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschToelichting verschToelichting verschToelichting verschil Rekening 201il Rekening 201il Rekening 201il Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.


gecompenseerd door extra inkomsten.

609 Ruimtelijke ordening 11.587 (V) Het betreft hier een voordeel op de

kapitaallasten van bestemmingsplannen

en structuurvisie.

610 Gebouwenbeheer 92.716 (V) Jaarlijks wordt een budget begroot van €

149.000. Dit bedrag is gebaseerd op de

gemiddelde uitgaven conform het

gebouwenbeheerplan. In 2014 is minder

uitgegeven dan het gemiddelde, en

wordt het niet bestede budget

toegevoegd aan de reserve

gebouwenbeheer.

611 Vergunningen 19.823 (N) Dit betreft met name de hogere kosten

van constructieve toetsing van aanvragen

voor omgevingsvergunningen. Hier staan

fors hogere legesopbrengsten tegenover.

611 Vergunningen 269.455 (V) Door grote bouwprojecten (Van der Valk

en Klein Twiske) zijn de

legesopbrengsten in 2014 hoger dan

geraamd.

613 Grondexploitatie Saldo baten

en lasten

186.000 (V)

Binnen de posten van de

grondexploitatie is een voordeel

verantwoord, wat is opgebouwd uit de

volgende posten:

- € 200.000,- tussentijdse winstname

op de Bombraak. Dit bedrag wordt

toegevoegd aan de reserve lopende

grondexploitaties.

- € 8.000,- nagekomen kosten op de

grondexploitatie Oude Bieb locatie.

- € 5.000,- voor de lopende car-

verzekering voor de afbakening van

schades veroorzaakt door

bouwkundige activiteiten



45




2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Reserve Onderhoud Gebouwen 462.143 462.143 580.143

Reserve Riolering 52.628 52.628 0

Bestemmingsreserve

Grondexploitatie 1.200.000 0 0

Bestemmingsreserve Lopende

Grondexploitaties 4.075.000 1.175.000 1.375.000

Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 5.789.7715.789.7715.789.7715.789.771 1.689.7711.689.7711.689.7711.689.771 1.955.1431.955.1431.955.1431.955.143



begroting)

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v. Toelichting verschil Rekening 2014 t.o.v.


Reserve onderhoud gebouwen 118.000 (V) Er wordt jaarlijks gespaard om grote

onderhoudsuitgaven die in komende

jaren gepland staan te kunnen

bekostigen.

Reserve Riolering 17.000 (V) Het voordeel op het product riool wordt

toegevoegd aan de reserve conform de

BBV voorschriften. Daarna wordt conform

hernieuwde BBV voorschriften de reserver

riool omgezet in een voorziening riool.

Reserve lopende

grondexploitaties

200.000 (V) Voor 2014 wordt een tussentijdse winst

genomen op de grondexploitatie

Bombraak. Dit bedrag is berekend aan de

hand van de gemaakte kosten en de

afgesloten verkoopcontracten 2014.



46

Mutaties voorzieningenMutaties voorzieningenMutaties voorzieningenMutaties voorzieningen

Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31Stand voorzieningen per 31----12121212 Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013Rekening 2013


2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Voorziening egalisatie riolering 0 0 69.628

Voorziening Wakerstraat 217.050 217.050 190.872

Totaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningenTotaal voorzieningen 0000 0000 69.62869.62869.62869.628



begroting)

Door de aanscherping van de BBV regels door middel van de Notitie Riolering, dient

de bestemmingsreserve Riolering te worden omgezet in een voorziening Riolering.

Het betreft hier een presentatiewijziging, en heeft geen invloed op het resultaat van

de jaarrekening 2014.



47

Programma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatie

PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder T.T.T.T.K.K.K.K. Schaafsma Schaafsma Schaafsma Schaafsma , M. Olij, M. Olij, M. Olij, M. Olij



Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied

van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn

sociale structuur en individuele ontplooiing.


701 Onderwijs

703 Sport

704 Inkomensvoorziening

705 Participatie

706 Cultuur

707 Gezondheid

708 Jeugdbeleid

715 Dierenopvang




Cultuurvisie 2013-2016 2013

Verordening arbeidsinschakeling Oostzaan 2013

Verordening langdurigheidstoeslag WWB Oostzaan 2013

Verordening maatschappelijke participatie kinderen WWB

Oostzaan 2013

Verordening toeslagen en verlagingen WWB Oostzaan 2013

2013

Werk werkt koersdocument 2013

Cliëntraad- advies verordening 2013

Nota Dierenwelzijn 2013

Verordening leerlingenvervoer gemeente Oostzaan 2013 2013

Maatregel en boeteverordening 2013 2013

Diverse specifieke subsidieregels 2011/2013

Notitie toekomst sporthal Oostzaan 2012

Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek - Waterland 2012



48


Beleidsplan Schulddienstverlening 2012 2012

Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang 2012

Regeling voor de SPOOR-raad 2012

Algemene subsidieverordening gemeente Oostzaan 2011 2011

Armoedenota 2010-2014 2010

Kadernota Jeugd 2009

Herziene verordening wet Inburgering Oostzaan 2007 2007

Regeling Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland 2005

Bestuursverordening openbare bibliotheek Oostzaan 2004



Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en

ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van

gebruik van en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert.

Belangrijke onderdelen hierbij zijn:

o Gezondheidsbeleid

o Onderwijs(huisvesting)

o Sociale zekerheid

o Sport

o Culturele voorzieningen

o Activeringsbeleid

Dierenwelzijn

Wij zorgen voor een goed dierenwelzijn in Oostzaan en komen onze zorgplicht na

voor hulpbehoevende dieren zonder kennelijke eigenaar.


• Als leidraad dienen het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet Werk en Bijstand),

en de Wsw.

• Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v. een

hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg.

• Adequate onderwijshuisvesting en optimaal benutten van schoolgebouwen.

• Ontwikkeling brede school Oostzaan

• Sluitende registratie, toezicht en handhaving kinderopvang.

• Verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare

ruimten.

• zekerstellen van de Sporthal voor gebruik door lokale verenigingen.



49

• Uitvoering geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.

• Vereenvoudigen van het subsidieproces met procesoptimalisatie.

• Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan.

• Samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en

sportaccommodaties.

• Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk.

• Inzetten op het voorkomen van zwerfdieren en dierenleed.






Subsidies We verstrekken subsidies

op basis van de regelingen.

In 2013 is een begin

gemaakt met het

implementeren van een

vereenvoudigd

subsidieproces. In 2014

gaat de implementatie

verder en start het nieuwe

proces.

☺☺☺☺

Bibliotheek In 2012 heeft de raad een

budgettaire keus gemaakt

voor de toekomst van het

Bibliotheekwerk vanaf

2015. In 2014 wordt daar

vervolg aan gegeven.

☺☺☺☺

Dierenwelzijn We verstrekken subsidies

op basis van de bestaande

uitvoeringsovereenkomsten.

We stellen een

uitvoeringsparagraaf op

voor de vastgestelde nota

dierenwelzijn en voeren een

aantal nader te bepalen

☺☺☺☺



50



maatregelen uit. Verder

nemen we deel aan het

werkatelier voeren we

overleg met de

stakeholders op dit

vakgebied.

Brede school We bewaken de uitvoering

van een brede

schoolprogramma via

combinatiefuncties door

deelname in de stuurgroep

brede school.

☺☺☺☺

Leerlingenvervoer We handelen aanvragen af

voor de schooljaren

2013/2014 en 2014/2015.

We monitoren het

kostenverloop van het

contractvervoer.

☺☺☺☺

Openbaar onderwijs We houden vinger aan de

pols van het schoolbestuur

openbaar onderwijs

(Stichting SPOOR) via de

SPOOR-raad.

☺☺☺☺

Onderwijshuisvesting We handelen

onderhoudsaanvragen en

schadegevallen af voor het

jaar 2014.

We volgen de nieuwbouw

van de Noorderschool en de

besteding van het

toegekende krediet.

☺☺☺☺

Leerplicht We voeren de

leerplichtfuncties uit (via

Zaanstad) en doen verslag

aan de raad.

☺☺☺☺

Sport We volgen de exploitatie

van de Sporthal Oostzaan.

We brengen de renovatie

van de sportvelden van OKV

☺☺☺☺



51



in beeld.

Regionale

Werkgeversdienstverlening

Zaanstreek- Waterland

In 2013 is er een start

gemaakt met een regionale

projectgroep met als doel

een intensievere

samenwerking te zoeken

voor plaatsen van potentiële

werknemers

(uitkeringsklanten van de

Wet werk Bijstand, Wet

Sociale Werkvoorziening).

Deelnemers zijn de

ambtenaren van de negen

regio gemeenten, UWV en

Baanstede. De ambtenaren

fungeren een trekkersol

omtrent een actielijn. In

2014 worden de

voorbereidingen van 2013

geïmplementeerd, zodat de

regionale

werkgeversdienstverlening

Zaanstreek – Waterland

volledig neergezet wordt.

☺☺☺☺

Alhoewel in 2014 al een

start is gemaakt met de

samenwerking heeft er

in januari 2015 een

Kick-off bijeenkomst

plaatsgevonden.

Alle vacatures worden

regionaal gedeeld. De

werkgeversinstrumenten

zijn regionaal

geharmoniseerd. De

regionale groep

accounthouders is een

hechte groep geworden

die elkaar weten te

vinden.

De ontwikkeling blijft

doorgaan en ook in

2015 blijven we zoeken

naar de beste vorm om

de vraag van werkgevers

in de regio centraal te

kunnen zetten.

Baanstede In 2014 zal de

herstructurering van

Baanstede verder vervolg

krijgen.

��

De ontwikkelingen van

de Participatiewet

hebben een nieuw licht

geworpen over de

toekomst van

Baanstede.

De Participatiewet staat

niet los van Baanstede,

maar Baanstede is

onderdeel van de



52



Participatiewet.

Het plan om Baanstede

verder af te bouwen is

een ontwikkeling die in

2015 zal worden

voortgezet.

Participatiewet 2015 In 2013 zijn er

voorbereidingen in gang

gezet in verband met de

nieuwe Participatiewet.

Aangezien deze wet is

uitgesteld voor een jaar,

wordt er in 2014 opnieuw

voorbereidingen getroffen

zodat de nieuwe

Participatiewet in 2015

geïmplementeerd kan

worden.

☺☺☺☺

Armoedenota In 2013 geven we

uitvoering aan de

aanbevelingen die

voortvloeien uit de evaluatie

van de huidige

armoedenota.

��

In verband met de

ontwikkelingen rond de

decentralisaties is

besloten om de

armoedenota in de loop

van 2015 te herijken.

Een aantal

voorzieningen uit het

armoedebeleid zoals,

Individuele

inkomenstoeslag

(voorheen

langurigheidstoeslag),

individuele

studietoeslag en de

maatschappelijke

participatie

schoolgaande kinderen,

is in december 2014

door de gemeenteraad



53



in verordeningen

vastgesteld.

Handhaving Kinderopvang In het vierde kwartaal zullen

we de huidige

Handhavingsbeleid Wet

Kinderopvang evalueren.

Het beleid is in eerste

instantie gebaseerd op het

VNG-model. Er zijn in de

loop van 2012/2013

signalen van de handhavers

dat het model aangepast

dient te worden om nog

beter te kunnen handhaven.

☺☺☺☺

Kinderopvang Naar aanleiding van

verandering in de Wet

Kinderopvang is de

uivoering bij de

belastingdienst gekomen

ten aanzien van de

vergoeding aan personen

die een werktraject volgen.

De verordening zal komen

te vervallen en de

vergoeding van de eigen

bijdrage op een andere

wijze worden

ondergebracht.

☺☺☺☺

Taakstelling huisvesting

nieuwkomers

We zetten ons in om de

constante fluctuering van

de taakstelling op te

vangen. Door in te zetten in

de samenwerking tussen de

woningcorporatie,

stadsregio en de uitvoering

willen we de ingezette

verbeterslag van 2013 voort

zetten.

��

De taakstelling is in

2014 behoorlijk

verhoogd.

We hebben in 2014 veel

ingezet op de relatie

met de

woningcorporatie,

helaas heeft dit niet

geresulteerd in het

behalen van de

taakstelling.



54

Kengetallen enKengetallen enKengetallen enKengetallen en indicatoren indicatoren indicatoren indicatoren


2012012012013333



Aantal leerlingen openbaar/bijzonder

onderwijs

595/297 544/309 573/281

Leerplicht

Aantal verzuimmeldingen absoluut

Waarvan weer ingeschreven

relatief

2

2

62

0 1

1

39

Aantal proces-verbaal 3 0 0

• Leerlingvervoer, aantal kinderen

in Aangepast Vervoer en kosten

van dat vervoer

• Kosten AV per leerling

29/123.270

€ 5.357,-

28/€ 146.000

€ 5.615,-

25/€124.937

€ 4.998,-

Rapportcijfer bewoners voor aantal

respectievelijk kwaliteit van de

voorzieningen met betrekking tot:

tevreden tot

zeer tevreden

- culturele voorzieningen 39% 50% 39% *

- voorzieningen voor jongeren 8% 41% 8% *

- aanbod verenigingen en clubs 64% 67% 64% *

- gezondheidsvoorzieningen 70% 76% 70% *

- welzijnsvoorzieningen

(buurthuis, jongerencentrum)

6% 14% 6% *

- onderwijs in algem. 41% 60% 41% *

Doorlooptijden van aanvragen

levensonderhoud (gem. in dagen)

43 35

Inkomensvoorziening, aantal

- cliënten 74 72 81

- aanvragen 34 25 42

- beëindigingen 23 25 24

Aantal aanvragen:

- bijzondere bijstand 118 75 346

- langdurigheidstoeslag 101 60 32

- Schuldhulpverlening 4 10 10



55


2012012012013333



- Maatschappelijke participatie

schoolgaande kinderen

12 40 20

Aantal trajectplannen Scholing

activering/ arbeidsplichtigen met

trajectplan

37 60 66

Aantal arbeidsplaatsen Sociale

werkvoorziening

12 11 8

* Burgerpeiling waar staat je gemeente.nl is in 2014 niet afgenomen. De raad heeft

de keuze gemaakt voor onderzoek in de oneven jaren. De gepresenteerde cijfers zijn

overgenomen uit de meest recente peiling van 2013.



56



2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

701 Onderwijs 688.699 696.612 684.645 11.967

703 Sport 213.310 216.912 214.804 2.108

704 Inkomensvoorziening 1.216.119 1.205.174 1.476.481 -271.307

705 Participatie 533.110 600.850 525.583 75.267

706 Cultuur 372.663 331.493 316.240 15.253

707 Gezondheid 374.134 365.766 388.092 -22.326

708 Jeugdbeleid 270.916 325.687 245.094 80.593

715 Dierenwelzijn 6.267 12.244 9.001 3.243


701 Onderwijs -403 2.000 1.548 -452

703 Sport 2.516 2.500 2.221 -279

704 Inkomensvoorziening 912.014 945.000 1.104.332 159.332

705 Participatie 414.761 418.049 425.569 7.520

706 Cultuur 0 0 18.500 18.500

707 Gezondheid 88.879 105.190 120.278 15.088

708 Jeugdbeleid708 Jeugdbeleid708 Jeugdbeleid708 Jeugdbeleid 0000 0000 0000 0000

Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 2.257.4502.257.4502.257.4502.257.450 2.281.9992.281.9992.281.9992.281.999 2.187.4912.187.4912.187.4912.187.491 94.50894.50894.50894.508

aa

Toelichting financiToelichting financiToelichting financiToelichting financiële verschillen, groter dan ële verschillen, groter dan ële verschillen, groter dan ële verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000

N = nadelig ten opzichte van de begroting

V = voordelig ten opzichte van de begroting



701 Onderwijs 11.9767

(V)

Dit voordeel ontstaat voornamelijk uit het

voordeel op kapitaallasten van de nieuwbouw

Noorderschool.

704

Inkomensvoorziening

271.307(N)

+

159.332

(V)

Het aantal inwoners die door werkloosheid een

beroep heeft moeten doen op een

bijstandsuitkering is met meer dan 10% gestegen.

Deze stijging is direct terug te zien in de uitgaven.



57



De inkomsten vanuit het ministerie zijn ook iets

gestegen, echter vanwege de methodiek dat het

budget is gebaseerd op historische gegevens

loopt het budget bij een stijgend cliëntenbestand

altijd op achter.

Net als voorgaande jaren gaan we een Incidentele

Aanvullende Uitkering (IAU) bij het ministerie

aanvragen om het tekort op te kunnen vullen.

705 Participatie 72.654 (V) De gemeente is niet meer verantwoordelijk voor

de financiering van de inburgeringtrajecten. We

hebben in 2014 nog een kleine vergoeding van

het ministerie ontvangen voor de groep die zich

nog kon beroepen op de oude wetgeving.

In 2014 is nog wel een bedrag begroot, echter

vanwege de wetswijziging hebben hierop geen

uitgaven plaatsgevonden.

706 Cultuur 15.253 (V)

+

18.500 (V)

Nieuwe berekening toegepast op het verstrekken

van subsidies in 2014 in het kader van de

opgelegde bezuinigingen met ingang van 2014.

Verder een incidentele baten betreffende de vrijval

van opgenomen lasten in 2013 inzake de

toegezegde subsidie op het Jacob Cornelisz-beeld

op het kerkplein.

707 Gezondheid 22.326 (N)

+

15.088 (V)

Beide verschillen houden verband met elkaar en

hebben te maken met het opvoeren van de

ontvangen huur vanuit de GGD voor de ruimtes

van Centrum Jong. Deze zijn tevens voor een

zelfde bedrag van 17.690 aan de GGD

gesubsidieerd.

708 Jeugd 80.000 (V) Het betreft hier een incidentele vrijval van CJG

gelden. Deze posten zijn gereserveerd ten laste

van het rekeningresultaat 2011. In 2014 is de

betalingsverplichting hiervan vervallen, en kunne

beide bedragen weer vrijvallen ten gunste van het

resultaat.



58




2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Reserve bovenwijkse voorzieningen 57.765 57.765 57.765

Reserve Sociale Calamiteiten 22.689 22.689 22.689

Reserve inkomensdeel WWB 22.454 22.454 22.454

Reserve sportvelden 35.696 35.696 35.696

Bestemmingsreserve Onderwijs 74.400 74.400 74.400

Bestemmingsreserve Onderwijs

combinatiefuncties 23.000 23.000 23.000





In 2014 hebben zicht geen mutaties op deze voorzieningen voorgedaan.



59

Programma 8 WMOProgramma 8 WMOProgramma 8 WMOProgramma 8 WMO

PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder T.K.T.K.T.K.T.K.SchaafsmaSchaafsmaSchaafsmaSchaafsma



Het doel van het programma is de adequate uitvoering van de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning.


709 Begeleiding en advies

710 Mantelzorg en vrijwilligers

711 Individuele voorzieningen

712 Maatschappelijke opvang en OGGZ

713 Horizontale verantwoording




Beleidsnota kantelen naar mantelzorgers 2012

Beeldplaat ondersteuning van vrijwillige inzet 2011

Beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning “kantelen om mee

te doen…..” 2011-2014

2010


Onze visie op maatschappelijke ondersteuning:

Iedereen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving en op een pro-

actieve, respectvolle en creatieve manier mensen die hulp nodig hebben en mensen

die hulp kunnen bieden verbinden.


Leidraad voor het programma WMO is het door de Raad vastgestelde WMO

beleidsplan en het uitvoeringsplan.

Het optimaliseren van het aanbod van algemene laagdrempelige voorzieningen.



60






Versterken

algemene

voorzieningen

In samenwerking met

gemeenten in Zaanstreek-

Waterland is in 2013 een

subsidieaanvraag gedaan bij de

provincie gericht op het

versterken van algemene

voorzieningen.

☺☺☺☺

Kanteling Wmo De kanteling is een geleidelijk

en continu proces waarbij

ingezet moet worden op het

uitdragen (communicatie) wat

inwoners van de gemeente

kunnen verwachten als zij zich

bij het Wmo-loket melden. Maar

ook wat wij van mensen

verwachten. Hiertoe participeren

wij in een regionale en

bovenregionale aanpak naast

het uitvoeren van het lokale

communicatieplan.

☺☺☺☺

Decentralisatie

AWBZ: kaders,

verordening,

organiseren aanbod,

toegang

De acties die worden

ondernomen voor de

voorbereiding van de

decentralisatie van de AWBZ zijn

conform projectopdracht.

☺☺☺☺

Uitvoeringsplan

Wmo

Uitvoeren acties conform

uitvoeringsplan Wmo “Kantelen

om mee te doen 2011-2014”

☺☺☺☺

Mantelzorg Uitvoeren acties conform

uitvoeringsprogramma

☺☺☺☺



61



mantelzorgbeleid “Kantelen

naar mantelzorgers”.

Vrijwilligersbeleid Uitvoeren acties conform

uitvoeringsprogramma

vrijwilligerswerkbeleid “Rondom

vrijwilligers”.

☺☺☺☺

GGD-activiteiten De GGD-activiteiten zijn

preventief van aard en vooral

gericht op:

- Matiging van genotsmiddelen

(alcoholgebruik, roken en

drugs)

- Afname van overgewicht

- Toename van

bewegingsactiviteiten

- Afname van diabetes

- Stimuleren tot een gezonde

leefstijl op seksueel gebied

- Stimuleren van een gezonde

leefstijl in het algemeen

Daarnaast regelt de GGD het

Meldpunt Overlast en

Bemoeizorg en het Steunpunt

Huiselijk Geweld

☺☺☺☺

Ondersteunen van

preventieactiviteiten

in het kader van de

Openbare

Geestelijke

Gezondheidszorg

(OGGz)

Het regionale collectieve

preventieprogramma ggz wordt

via Context vormgegeven.

Daarnaast ondersteunen we

cliëntinitiatieven als het Zaans

Praatcafe, Ypsilon en Lokale

versterking

☺☺☺☺

Jeugdzorg Vanaf 2015 dragen gemeenten

verantwoordelijkheid voor de

jeugdzorg. Ter voorbereiding

participeert Oostzaan in een

aantal proeftuinen, waaronder

het Jeugdteam dat in 2014 in

☺☺☺☺



62



onze gemeente start. Daarnaast

werken we in de regio

Zaanstreek-Waterland aan het

maken van afspraken over o.a.

zorgcontinuïteit, inkoop.


OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2013333 BegBegBegBegroting 201roting 201roting 201roting 2014444 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444

Aantal meldingen WMO 264 143

Aantal aanvragen WMO 250 239 280

Klanttevredenheid Wmo-vervoer onbekend 7,0 Niet gemeten

Waardering Wmo-loket 7,9 7,2 Niet gemeten



2013201320132013


2014201420142014


2012012012014444




2014201420142014

702 Bevorderen deelname 104.200 143.910 128.187 15.723

709 Begeleiding en advies 109.334 255.468 144.617 110.851

710 Mantelzorg en

vrijwilligers 41.711 42.341 26.035 16.306

711 Individuele

voorzieningen 931.441 1.037.460 882.038 155.422

712 Maatschappelijke opvang

en OGGZ 0 0 0 0

713 Horizontale

verantwoording 17.469 19.886 13.302 6.584

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 1.204.1551.204.1551.204.1551.204.155 1.499.0651.499.0651.499.0651.499.065 1.194.1781.194.1781.194.1781.194.178 304.887304.887304.887304.887

702 Bevorderen deelname 0 0 0 0

709 Begeleiding en advies 3.178 0 3.563 3.563

710 Mantelzorg en

vrijwilligers 881 0 0 0

711 Individuele

voorzieningen 151.739 142.400 150.583 8.183

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 155.798155.798155.798155.798 142.400142.400142.400142.400 154.146154.146154.146154.146 11.74611.74611.74611.746




63

aa

Toelichting financiële Toelichting financiële Toelichting financiële Toelichting financiële verschillen, groter dan verschillen, groter dan verschillen, groter dan verschillen, groter dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000


begroting)



702 Bevorderen deelname 15.723 (V) Afwikkelingsvoordeel als gevolg van de

subsidievaststelling aan de Belbus 2013.

709 Begeleiding en advies 110.851 (V) Minder subsidies uitgekeerd, minder

adviezen derden, lagere

huisvestingslasten servicepunt en uitstel

Wmo-systeem.

710 Mantelzorg en vrijwilligers 16.306 (V) Minder subsidies uitgegeven ter

versterking van het vrijwilligerswerk.

711 Individuele voorzieningen 155.422 (V) Minder uitgaven aan individuele

voorzieningen door lagere prijsstellingen

gecontracteerde partijen. Andere

mogelijke oorzaken van lagere aanvragen

(wijziging aantal aanvragen, inzetten op

eigen kracht, zelfoplossend vermogen

aanvrager e.d.) zijn niet te onderbouwen

door het ontbreken van adequate

managementinformatie /Wmo-systeem.



BeBeBeBegroting groting groting groting

2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Bestemmingsreserve WMO 36.000 200.957 248.537









64



Bestemmingsreserve WMO 47.000 De raad heeft ingestemd om de niet

uitgegeven Integratiekosten 3d”s 2014

toe te voegen aan de reserve WMO, ter

financiering van uitgaven in 2015.



65

Programma 9 MobiliteitProgramma 9 MobiliteitProgramma 9 MobiliteitProgramma 9 Mobiliteit

PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer



Mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede bereikbaarheid van

Oostzaan in samenhang met een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Acties,

maatregelen moeten bijdragen aan een heldere, overzichtelijke en daarmee zo veilig

mogelijke wegennet. Een geactualiseerd verkeer- en vervoersbeleid geeft

aanknopingspunten voor een duurzame veilige (her)inrichting van wegen, een

betrouwbaar OV-netwerk, veilig gedrag in het verkeer. Realisatie vindt plaats in

samenwerking met burgers, lokale en regionale partners.


801 Bruggen

803 Openbare verlichting

804 Wegen

805 Verkeer en vervoer

806 Straatmeubilair




Wegenbeheerplan 2013-2018 2012

Verkeersbeleid Oostzaan 2014 - 2019 2014



Om een goed functionerende openbare ruimte te verkrijgen, is het nodig om het

gebruik van de openbare ruimte te reguleren. Met behulp van actuele en

plaatsspecifieke verkeers- en omgevingsomstandigheden willen we verkeersstromen

doelgericht informeren, geleiden en sturen. Het beheren en beheersen van het

verkeer is nodig om de bereikbaarheid van een gebied te handhaven of te

verbeteren. Maatregelen dienen bij te dragen aan het verbeteren van de

bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.



66


• Een duurzaam veilig wegennet: de weggebruiker ziet aan de inrichting van de

weg welke gedrag verwacht wordt

• Een zichtbare en veilige fietsroute tussen woonwijken en als alternatief voor het

Zuideinde

• Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets

• Het verkeer- en vervoersplan actualiseren

Wat hebben we ervoor gedWat hebben we ervoor gedWat hebben we ervoor gedWat hebben we ervoor gedaan?aan?aan?aan?




liseerd?liseerd?liseerd?liseerd?

Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting

afwijkingafwijkingafwijkingafwijking

Wegen (groot onderhoud) In 2014 gaan de

volgende straten in groot

onderhoud: De Strekel en

Hooiijzer. De eisen van

Duurzaam Veilig passen

wij toe. In eerste

instantie wordt het riool

vervangen, in 2015 volgt

het straatwerk.

☺☺☺☺

Wegen (kleinschalig onderhoud) Ook in 2014 zal het

straatwerk worden

onderhouden, via het 4-

jarig onderhoudscontract

met aannemer de Bie. In

2014 dient op enkele

plekken het asfalt te

worden vervangen op het

Zuideinde en de

Kerkstraat. Deze

werkzaamheden zijn

opgevoerd in de

kadernota 2014.

☺☺☺☺

Verkeersveiligheid Aandacht voor ☺☺☺☺



67





gedragsbeïnvloeding

door middel van

campagnes en

voorlichting. Voorbeeld:

De scholen zijn weer

begonnen.

Duurzaamheid In 2014 zetten wij verder

in op het stimuleren van

gebruik elektrische

voertuigen

☺☺☺☺

Gemeentelijk Verkeer- en

Vervoerplan

In 2014 gaan wij

uitvoering geven aan het

nieuwe Gemeentelijke

Verkeer- en Vervoerplan.

De uitvoering vindt plaats

door de te nemen

maatregelen te koppelen

aan de uitvoering van

bestaande plannen,

waarvoor het budget is

opgenomen in het

wegenbeheerplan.

☺☺☺☺


OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving RekeningRekeningRekeningRekening 201 201 201 2013333 Begroting 20Begroting 20Begroting 20Begroting 2014141414 Rekening 201Rekening 201Rekening 201Rekening 2014444

Aantal kilometer wegen 32 kilometer 32 kilometer 32 kilometer

Aantal kilometer fietspaden 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer

Aantal vaste bruggen 20 20 20

Aantal beweegbare bruggen 7 7 7

Voetganger- en fietsbruggen 14 14 14



68



2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

801 Bruggen 199.784 473.569 409.047 64.522

803 Openbare verlichting 113.221 102.902 115.199 -12.297

804 Wegen 1.264.478 4.516.539 4.509.236 7.303

805 Verkeer en vervoer 66.043 101.824 66.544 35.280

806 Straatmeubilair 42.287 57.089 52.875 4.214

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 1.685.8121.685.8121.685.8121.685.812 5.251.9235.251.9235.251.9235.251.923 5.152.9005.152.9005.152.9005.152.900 99.02399.02399.02399.023

801 Bruggen 0 0 4.290 4.290

803 Openbare verlichting 1.714 0 2.417 2.417

804 Wegen 148.841 0 -39.841 -39.841

806 Straatmeubilair 1.221 0 0 0

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 151.775151.775151.775151.775 0000 ----33.13333.13333.13333.133 ----33.13333.13333.13333.133


aa



begroting)



801 Bruggen 64.522 (V) Door onderbezetting en afspraken met de

aannemer heeft het geplande onderhoud,

zoals genoemd in het onderhoudsplan

bruggen, van € 75.000,- niet

plaatsgevonden in 2014. Dit budget dient

te worden meegenomen naar het jaar

2015 om alsnog het onderhoud te kunnen

uitvoeren.

Daarnaast is een kleine overschrijding op

het reguliere onderhoud van de bruggen.

In 2014 zijn ook kosten gemaakt voor een

niet-verhaalbare schadepost aan een

tweetal ophaalbruggen.

803 Openbare verlichting 12.297 (N) Er is een overschrijding op de



69



energielasten van de openbare verlichting.

804 Wegen Uitgaven

7.303 (V) +

Inkomsten

39.841 (N)

In de zomernota is budget opgenomen

voor het herstraten van de

Leertouwerstraat. Omdat een extra

beschoeiing nodig is om het wegzakken

van de banden te voorkomen, is het

project vertraagd in 2014. Het benodigde

budget € 40.000,- is in 2014 niet

uitgegeven, en dient te worden

gereserveerd voor uitvoering in 2015.

Met ingang van 2014 wordt geen onkruid

meer bestreden met round-up. De nieuwe

werkwijze is duurder uitgevallen dan

begroot omdat bij de start een extra

bestrijdingsronde noodzakelijk bleek.

Het nadeel aan inkomsten is gebaseerd op

de begrote inkomsten voor de aanleg van

de bushaltes vanuit de stadsregio. Er is

minder subsidie ontvangen omdat een

tweetal bushaltes niet voldoen aan de

subsidievoorwaarden, omdat dit technisch

niet uitvoerbaar was.

805 Verkeer en vervoer 35.280 (V) Het voordeel is ontstaan door de

vertraging van de huisvesting van CJG in

de noodlokalen aan de Rietkraag. Voor het

aanpassen van het parkeerterrein is een

budget van € 35.000,- in 2014 niet

uitgegeven, en dient dit bedrag te worden

gereserveerd voor uitvoering in 2015.




2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Reserve asfalteren Zuideinde 400.000 333.335 333.335


ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting



70

Jaarlijks wordt de reserve ingezet ter financiële dekking van kapitaallasten van

nieuwe investeringen, zoals opgenomen in het Wegenbeheerplan.

Toelichting financiële verschillen, groter Toelichting financiële verschillen, groter Toelichting financiële verschillen, groter Toelichting financiële verschillen, groter dan dan dan dan € 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000


begroting)



Voorziening Wakerstraat 27.000 Voor het woon- en bouwrijp maken van

de Wakerstraat is een deel van de

opbrengst grondverkoop uit 2013 in de

voorziening opgenomen. In 2014 is voor

een bedrag van € 27.000 aan

voorbereidingen getroffen.



71

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder M. OlijM. OlijM. OlijM. Olij



Dit programma geeft informatie over die kosten en dekkingsmiddelen van de

gemeente die niet specifiek aan één van de andere programma’s toegerekend

kunnen worden.

Voor de inkomsten geldt dat de hier opgenomen inkomsten vrij te besteden zijn. De

belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het

gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting.


901 Financiering

902 Belastingen

903 Algemene uitkering

904 Algemene baten en lasten




Verordening op de heffing en invordering van onroerende-

zaakbelastingen 2013

2012

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting

2013

2012

Tarievennota 2013 2012

Verordening op de heffing en invordering Precariorechten 2013 2012

Verordening op de heffing en invordering van Onroerend-

zaakbelastingen 2013

2012

WWWWat wilden we bereikenat wilden we bereikenat wilden we bereikenat wilden we bereiken





Belastingen Opleveren tarievennota

2014

☺☺☺☺



72





Belastingen Opleveren

belastingverordeningen

2014

☺☺☺☺

Algemene Uitkering Opleveren gegevens bij

de bevoegde instanties

zoals het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

het CBS.

☺☺☺☺

Algemene Uitkering Vertalen rijkscirculaires in

effecten voor Oostzaan.

☺☺☺☺



2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

901 Financiering 1.147 1.193 1.193 0

902 Belastingen 145.988 137.810 139.942 -2.132

903 Algemene uitkering 5.486 5.188 5.188 0

904 Algemene baten en

lasten -514 -5.000 -136 -4.864

Totaal lastenTotaal lastenTotaal lastenTotaal lasten 152.107152.107152.107152.107 139.191139.191139.191139.191 146.188146.188146.188146.188 ----6.9976.9976.9976.997

901 Financiering 742.487 963.801 649.376 -314.425

902 Belastingen 1.636.910 2.093.000 1.963.918 -129.082

903 Algemene uitkering 7.116.882 7.319.024 7.438.753 119.729

904 Algemene baten en

lasten 445.494 0 3.337 3.337

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 9.941.7739.941.7739.941.7739.941.773 10.375.82510.375.82510.375.82510.375.825 10.055.38410.055.38410.055.38410.055.384 ----320.441320.441320.441320.441

Saldo proSaldo proSaldo proSaldo programmagrammagrammagramma ----9.789.6659.789.6659.789.6659.789.665 ----10.236.63410.236.63410.236.63410.236.634 ----9.909.1969.909.1969.909.1969.909.196 ----327.438327.438327.438327.438

aa



begroting)



73

ProductProductProductProduct VerschilVerschilVerschilVerschil ToToToToelichting verschil Rekening 201elichting verschil Rekening 201elichting verschil Rekening 201elichting verschil Rekening 2014444 t.o. t.o. t.o. t.o.v. v. v. v.


Financiering 314.425 (N) Het tekort aan inkomsten wordt

veroorzaakt door een verminderd saldo

van de hulpkostenplaats rente en

afschrijvingen.

Door de versnelde afschrijvingen in 2014

ontstaat een tekort op de interne

rentecomponent. Dit is met ingang van

2015 opgenomen in de begroting. Tevens

is in 2014 is een nieuwe langlopende

lening afgesloten, waarvan de rente niet

was opgenomen in de begroting 2014.

Ook hiermee is in de begroting 2015

rekening gehouden.

Belastingen 129.082 (N) Alle aanslagen zijn verzonden door

Cocensus. Ten opzichte van de begroting

2014 wordt een tekort aan OZB

opbrengsten gerealiseerd in verband met

een lagere WOZ waarde, die niet is

gecompenseerd in de tarieven 2014.

Algemene uitkering 119.729 (V) De begroting 2014 is gebaseerd op de

meicirculaire 2013. Hierna zijn een aantal

circulaires gevolgd, die betrekking hebben

op 2014. Dit heeft geleidt tot positieve

aanpassing van het accres. Verder is in

oktober 2014 een nabetaling van het

Ministerie ontvangen over de jaren 2012

en 2013.

xx




2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Algemene Reserve 2.378.543 2.858.388 2.452.370

Egalisatiefonds precario 128.440 0 0

Totaal reservesTotaal reservesTotaal reservesTotaal reserves 2.506.9832.506.9832.506.9832.506.983 2.858.3882.858.3882.858.3882.858.388 2.452.3702.452.3702.452.3702.452.370



74

Toelichting op mutaties tussen eind 201Toelichting op mutaties tussen eind 201Toelichting op mutaties tussen eind 201Toelichting op mutaties tussen eind 2013333 en eind 201 en eind 201 en eind 201 en eind 2014444::::

Algemene reserveAlgemene reserveAlgemene reserveAlgemene reserve

In 2014 is hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Stand Algemene Reserve 31-12-2013 2.417.946

Toevoeging:

Vrijval reserve grondexploitatie 1.200.000

Onttrekking

Rekeningresultaat 2013 -445.421

Saldo zomernota 2014 -377.395

Amendement nr 35/2013 incidentele posten -277.000

Conform primitieve begroting 2014 -65.760


Egalisatiefonds precarioEgalisatiefonds precarioEgalisatiefonds precarioEgalisatiefonds precario

De precario-opbrengsten 2011 zijn destijds opgenomen in deze reserve. Conform

de begroting wordt deze reserve ingezet voor incidentele lasten in betreffende

boekjaar. Voor het jaar 2014 wordt conform de begroting 2014 een bedrag

onttrokken van € 128.440,-.



75

Programma 11 Indirecte kostenProgramma 11 Indirecte kostenProgramma 11 Indirecte kostenProgramma 11 Indirecte kosten

PortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouderPortefeuillehouder P.J. Möhlmann / P.J. Möhlmann / P.J. Möhlmann / P.J. Möhlmann / M. Olij / M. Olij / M. Olij / M. Olij / J.J.J.J.H.M.H.M.H.M.H.M. Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer Klinkhamer



Dit programma omvat het totaal van alle kosten welke niet direct zijn toe te rekenen

aan de directe programma’s. Omdat deze kosten vallen binnen de exploitatie van de

gemeente Oostzaan zijn deze kosten samengevat in een apart programma.


9901 Salaris en vergoedingenadministratie

9903 Gemeentewerf

9904 Verzekeringen en schades

9905 Kwaliteitszorg

9906 Financieel beheer

9907 Facilitair beheer

9908 Documentaire informatievoorziening

9909 Centrumcomplex

99512/99580 Saldo hulpkostenplaatsen




Archiefverordening 2004







76


2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

9901 Salaris- en

vergoedingenadministratie 392.376 502.988 513.519 -10.531

9903 Gemeentewerf 236.200 249.797 232.491 17.306

9904 Verzekeringen /

schades 13.362 19.470 15.671 3.799

9905 Kwaliteitszorg 22.514 17.926 17.926 0

9906 Financieel beheer 154.401 138.275 141.053 -2.778

9907 Facilitair beheer 37.402 40.106 40.106 0

9908 Documentaire

informatievoorziening 221.330 210.492 218.155 -7.663

9909 Centrumcomplex 969.633 955.310 1.003.957 -48.647


9901 Salaris- en

vergoedingenadministratie 39.094 54.683 55.167 484

9903 Gemeentewerf 266.065 285.297 232.491 -52.806

9904 Verzekeringen /

schades 16.396 0 0 0

9909 Centrumcomplex 580.177 631.070 618.788 -12.282


Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 1.145.4871.145.4871.145.4871.145.487 1.163.3141.163.3141.163.3141.163.314 1.276.4321.276.4321.276.4321.276.432 ----113.118113.118113.118113.118

aa



begroting)



9901 Salaris- en

vergoedingenadministratie

10.531 (N) Wethouders krijgen netto onkosten-

vergoedingen en de burgemeester een

ambtstoelage o.b.v. de

Werkkostenregeling. Deze tellen mee in

de fiscale vrije loonruimte van de

gemeente Oostzaan. Bij de belasting-

aangifte over de jaren 2013 en 2014 zijn



77



deze onkostenvergoedingen en

ambtstoelage door de externe

salarisdienstverlener niet meegenomen.

De correctieaangiftes bij de

belastingdienst over 2013 en 2014

hebben geleid tot een overschrijding van

de post.

9903 Gemeentewerf (uitgaven) 17.306 (V) Minder kosten dan begroot voor de

posten onderhoud, en energie.

9903 Gemeentewerf

(inkomsten)

52.806 (N) Omdat er minder kosten voor de

gemeentewerf zijn gemaakt, is ook de

doorbelasting naar de producten afval,

riool en wegen lager dan begroot.

In deze post is ook opgenomen de

inruilwaarde van de oude vrachtwagen

van € 17.000. Deze wordt toegevoegd

aan de reserve, en zal jaarlijks voor een

deel vrijvallen ter compensatie van de

kapitaallasten van de nieuwe vrachtauto

(is voorwaarde BBV)

9909 Centrumcomplex

(inkomsten)

12.282 (N) De huurinkomsten uit sporthal de Greep

zijn minder dan begroot.

9909 Centrumcomplex

(uitgaven)

48.647 (N) De overschrijding wordt veroorzaakt door

het inlopen van achterstallig onderhoud

van Sporthal de Greep. Met ingang van 1

januari 2014 is de sporthal eigendom van

de gemeente.




2014 na 2014 na 2014 na 2014 na



Reserve Sociaal personeelsbeleid 5.083 -34.917 0

Reserve afschrijvingslasten

Kunstgreep (afschr. term. korter) 140.000 70.000 70.000

Bestemmingsreserve Verkoop oude

vrachtwagen tbv nieuwe 785152 0 0 17.000


xx



78



begroting)

ProdProdProdProductuctuctuct VerschilVerschilVerschilVerschil Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 201Toelichting verschil Rekening 2014444 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v.


Bestemmingsreserve Verkoop

oude vrachtauto

17.000 Conform de voorwaarden van de BBV mag

de inruilwaarde van de oude vrachtwagen

niet worden verrekend met de aankoop

van de nieuwe vrachtauto. De

inruilwaarde mag dienen ter financiering

van de kapitaallasten van nieuwe

vrachtauto, en zal hiervoor dan ook

jaarlijks voor worden ingezet, gedurende

de investeringstermijn van de nieuwe

vrachtauto.



79

Programma 40 Mutaties in reservesProgramma 40 Mutaties in reservesProgramma 40 Mutaties in reservesProgramma 40 Mutaties in reserves

Wat heefWat heefWat heefWat heeft het gekost?t het gekost?t het gekost?t het gekost?


2013201320132013


2014201420142014


2014201420142014




2014201420142014

99406 Mutaties in reserves:

Leefomgeving 1.901.255 0 335.000 -335.000


WMO (Wet Maatschappelijke

Ondersteuning)

36.000 194.957 242.537 -47.580


Algemene dekkingsmiddelen

en onvoorzien

0 822.605 839.605 -17.000



Klantgerichte dienstverlening 0 0 0 0


Wonen 122.957 70.000 80.000 10.000


Veiligheid 0 0 0 0


Leefomgeving 0 4.100.000 4.100.000 0


WMO (Wet Maatschappelijke

Ondersteuning)

0 30.000 30.000 0


Mobiliteit 0 66.665 66.665 0


Algemene dekkingsmiddelen

en onvoorzien

1.023.268 471.200 471.200 0


Indirecte kosten 70.000 110.000 75.083 -34.917

Totaal batenTotaal batenTotaal batenTotaal baten 1.216.2251.216.2251.216.2251.216.225 4.847.8654.847.8654.847.8654.847.865 4.822.9484.822.9484.822.9484.822.948 ----24.91724.91724.91724.917

Saldo programmaSaldo programmaSaldo programmaSaldo programma 721.030721.030721.030721.030 ----3.830.3033.830.3033.830.3033.830.303 ----3.405.8063.405.8063.405.8063.405.806 ----424.497424.497424.497424.497



80

Toelichting op mutaties in 2014

Voor de verklaring van de mutaties in 2014 van alle reserves verwijzen wij u naar de

separate producten en de staat van reserves in deel 2 van deze jaarstukken. De

mutaties op reserves zijn onderdeel van financiële verantwoording en vallen onder

de accountantscontrole van deel 2.



81

Paragraaf BedrijParagraaf BedrijParagraaf BedrijParagraaf Bedrijffffsvoeringsvoeringsvoeringsvoering


De activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering worden uitgevoerd door OVER-

gemeenten en verantwoord in de jaarrekening van OVER-gemeenten. In deze

paragraaf wordt de voortgang op een aantal grotere activiteiten toegelicht en wordt

in het kort het financieel resultaat over 2014 aangegeven.

Financieel resultaat OverFinancieel resultaat OverFinancieel resultaat OverFinancieel resultaat Over----gemeenten 2014gemeenten 2014gemeenten 2014gemeenten 2014

Kosten post Rekening

2013

Primaire

Begroting

2014

Begroting na

wijzigingen

2014

Rekening

2014

Verschil

begroting

rekening

581 Personeelslasten 8.451.988,- 8.404.795,- 8.343.224,- 8.241.479,- 101.745,-

583 Automatisering 770.903,- 858.050,- 901.128,- 905.763,- -4.635,-

584 Kantoorkosten 152.598,- 149.905,- 149.905,- 154.762,- -4.857,-

585 Huisvestingslasten 810.838,- 867.509,- 867.509,- 867.509,- 0

586 Communicatie 5.216,- 10.200,- 10.200,- 781,- 9.419,-

589 Werkorganisatie

totaal 0 0 0 0 0

980 Mutaties in

reserves 60.000,- 0 0 0

Totaal lasten 10.251.543,- 10.290.459,- 10.271.966,- 10.170.294,- 101.672,-

581 Personeelslasten 163.914,- 33.100,- 65.100,- 138.959,- 73.859,-

583 Automatisering 10.091,- 0 0 1.213,- 1.213,-

585 Huisvestingslasten 1.413,- 0 0

589 Werkorganisatie

totaal 10.142.258,- 10.257.359,- 10.206.866,- 10.206.867,- 1,-

980 Mutaties in

reserves 44.108,- 0 0

Totaal baten 10.361.784,- 10.290.459,- 10.271.966,- 10.347.039,- 75.073,-

Saldo programma -110.241,- 0 0 -176.745,- -176.745,-



82

De Jaarrekening van OVER-gemeenten sluit af met een positief incidenteel resultaat

van € 176.745,-. Hiervan is een bedrag van € 34.108,- toegevoegd aan de

bestemmingsreserve sociaal personeelsbeleid om zo verdere uitvoering te geven aan

het strategisch personeelsbeleid dat in 2014 is ingezet. Met deze dotatie komt de

stand van de reserve uit op € 100.000,-. Daarnaast is € 65.046,- van het positieve

resultaat toegevoegd aan de algemene reserve zodat deze reserve uitkomt op

€ 154.257,-. In totaliteit komt het totale bedrag aan reserves binnen OVER-

gemeenten uit op 2,5% van de uitgaven, conform hetgeen is afgesproken in de

Gemeenschappelijke Regeling. Het restant ad € 77.591,- vloeit terug naar de

deelnemers, te weten € 31.036,- naar de gemeente Oostzaan en € 46.555,- naar de

gemeente Wormerland.

Bedrijfsmatige ontwikkelinBedrijfsmatige ontwikkelinBedrijfsmatige ontwikkelinBedrijfsmatige ontwikkelingen 2014gen 2014gen 2014gen 2014

Onderzoek reductie kantoorruimteOnderzoek reductie kantoorruimteOnderzoek reductie kantoorruimteOnderzoek reductie kantoorruimte

In 2014 is onderzocht of en hoe het mogelijk is om met alle medewerkers van OVER-

gemeenten op één locatie te gaan werken. Met het bestuur van Wormerland is (voor

de verkiezingen) geanalyseerd of de ‘locatie Rabobank’ een geschikte locatie is om

het bestuur en de dienstverlening van de gemeente Wormerland te huisvesten. Het

oordeel was negatief. Binnen het onderzoek zijn de consequenties van een mogelijke

reductie van kantoorruimte voor de ICT in beeld gebracht. In het vierde kwartaal van

2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt met het bestuur van OVER-gemeenten over de

aangepaste opdrachtformulering voor het onderzoek.

ICT oICT oICT oICT overlegverlegverlegverleg

In 2014 zijn we gestart met een periodiek (eenmaal per kwartaal) ICT-overleg met de

portefeuillehouders ICT. In dit overleg komen de volgende zaken aan de orde:

• Visie

• Investeringen

• Informatiebeveiliging

• Grotere reguliere wijzigingen

• Grotere Incidenten en maatregelen

Inrichting backInrichting backInrichting backInrichting back----upupupup

De back-upprocedure is aangepast zodat de betrouwbaarheid van de systemen

vergroot is. De doorlooptijd is verkort door processen naast elkaar te laten lopen. De

back-upprocedure loopt nu parallel aan de onderhoudsprocedure waarmee de kans

op verstoringen is verkleind.

PostregistratiePostregistratiePostregistratiePostregistratie



83

De hardware voor de postregistratie staat in het datacenter in Wormerland en wordt

op afstand beheerd door de externe leverancier. Aangezien de leverancier heeft

aangegeven dat zij de berichtenadministratie niet meer gaan beheren zijn we in

2014 gestart met een onderzoek naar mogelijke alternatieven en is een tijdelijke

extra oplossing gecreëerd om de bedrijfszekerheid te verhogen.

TerminalserversTerminalserversTerminalserversTerminalservers

Er is een nieuw ontwerp van het beheer van de terminal servers 1gemaakt. Hiermee is

de stabiliteit en betrouwbaarheid van de servers toegenomen.

ThuiswerkoplossingThuiswerkoplossingThuiswerkoplossingThuiswerkoplossing

De infrastructuur van de thuiswerkoplossing dateert van 2010 en is ingericht op de

toenmalige verwachting. In 2014 zijn tijdelijke maatregelen genomen om de

betrouwbaarheid in stand te houden. In 2015 wordt een structurele vervanging

opgepakt.

EmailserversEmailserversEmailserversEmailservers

Door de progressieve stijging van het aantal mobile devices is de capaciteit van de

server die zorgt voor het synchroniseren van de devices snel afgenomen. In 2014

hebben wij daarom de hardware vervangen.

TestomgevingTestomgevingTestomgevingTestomgeving

Door de huidige complexiteit van de ICT-omgeving, steeds meer applicaties en

databases zijn aan elkaar gekoppeld, wordt het testen van updates, patches en

releases steeds belangrijker om verstoringen in de productieomgeving te

voorkomen. Er is een mogelijkheid gerealiseerd om deze ketens te testen in een

testomgeving die een representatieve afspiegeling is van de productieomgeving.

StroomstoringenStroomstoringenStroomstoringenStroomstoringen

Stroomstoringen hebben een grote impact op het functioneren en de hersteltijden

van alle ICT-middelen. Naar aanleiding van een dergelijke grote verstoring is een

procedure opgesteld om de gevolgen van toekomstige stroomonderbrekingen te

minimaliseren. Gebleken is dat de nieuwe procedure zorgt voor een zeer beperkte

werkonderbreking nadat de stroomstoring is opgelost.

Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD).Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD).Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD).Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD).

1 Een terminalserver is een computer waarop meerdere gebruikers programma’s

gebruiken.



84

De IBD is een gezamenlijk initiatief voor informatiebeveiliging van de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

(KING). De IBD biedt ondersteuning gericht op informatiebeveiliging voor gemeenten.

Wij hebben ons in 2014 hierbij aangesloten en een stappenplan doorlopen:

• Het aanstellen van een Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging

(ACIB)

• Het aanstellen van een Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging

(VCIB)

• Het doorgeven van IP-adressen en URL’s

• Het aanleveren van in gebruik zijnde hard- en software (gemeentelijke ICT-

foto)

Alle stappen zijn afgerond en we voldoen hiermee aan de aansluitingseisen.

Baseline Informatievoorziening Nederlandse GemeeBaseline Informatievoorziening Nederlandse GemeeBaseline Informatievoorziening Nederlandse GemeeBaseline Informatievoorziening Nederlandse Gemeenten (BIG)nten (BIG)nten (BIG)nten (BIG)

De BIG biedt een basis voor het informatiebeveiligingsplan en –beleid van

gemeenten. In 2014 hebben wij ons informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd,

rekening houdend met de eisen van de BIG. Het beleid is nog in conceptfase en

wordt in 2015 definitief gemaakt.

Zaakgericht werkenZaakgericht werkenZaakgericht werkenZaakgericht werken

Begin mei 2014 is het project Mozard (zaaksysteem) als pilot gestart. Er zijn vijf

deelprojecten aangewezen. Deze zijn in volgorde van ontwikkeling:

1. Deelproject inrichting subsidieproces

2. Deelproject Wmo, Woningaanpassing

3. Deelproject Melding Woon en Leefomgeving

4. Deelproject APV, grote evenementen

5. Deelproject Bijzondere bijstand

De producten (diensten, kwaliteitsniveau, activiteiten) die in de basis in het

zaakgericht werken project zijn meegenomen, zijn qua ontwerp en de benefits

opgesteld in het procesherontwerp project (LEAN management).

Het is noodzakelijk voor de gedecentraliseerde taken om een goed klantvolgsysteem

te hebben. Daarnaast is het nodig om klantprocessen, waar mogelijk, volledig

digitaal in te richten en inhoudelijke informatie voor inwoners van de gemeenten

Wormerland en Oostzaan eenduidig via een nieuwe gemeentelijke website en via ons

callcenter te ontsluiten. Aangezien de pilot Mozard tot nu toe goed voldoet aan onze

wensen is eind 2014 besloten om de pilot uit te breiden en alle WMO activiteiten

onder te brengen in Mozard en om de gemeentelijke websites vanuit Mozard in te

richten.



85

Procesherontwerp met behulp van de leanmethodiekProcesherontwerp met behulp van de leanmethodiekProcesherontwerp met behulp van de leanmethodiekProcesherontwerp met behulp van de leanmethodiek

In 2014 zijn de twee processen volledig herontworpen:

• meldingen woon- en leefomgeving

• grootschalige evenementen

Het proces melding woon- en leefomgeving is ingericht in het zaaksysteem en in het

vierde kwartaal van 2014 in gebruik genomen.

Het herontworpen proces bestuurlijke besluitvorming is voor beide gemeenten op 1

oktober 2014 in gebruik genomen. Hierbij zijn ook de door de beide colleges van

b&w in de zomer van 2014 vastgestelde sjablonen voor het college- en raadsvoorstel

in meegenomen.

In het vierde kwartaal van 2014 heeft het bestuur van OVER-gemeenten besloten om

in 2015 de volgende processen te herontwerpen:

• het grafproces,

• enkele processen bij burgerzaken

• processen rond de p&c cyclus

• WWB levensonderhoud.

Dienstverlening op afspraakDienstverlening op afspraakDienstverlening op afspraakDienstverlening op afspraak

Sinds 5 mei 2014 werkt het klantcontactcentrum op afspraak en is in de ochtenduren

een telefonisch spreekuur ingesteld voor directe afhandeling van vragen over onze

dienstverlening.

Mens CentraalMens CentraalMens CentraalMens Centraal

Voor het Jeugdteam is gekozen om met het cliëntsysteem Mens Centraal te werken.

Met ‘Mens Centraal’ ontstaat een effectief, efficiënt en integraal klantbeeld. Wij

hebben meegelopen op het aanbestedingstraject van de gemeente Zaanstad. Mens

Centraal is vanaf 15 december 2014 in vernieuwde vorm van start gegaan.

Voorbereiding uitvoeringVoorbereiding uitvoeringVoorbereiding uitvoeringVoorbereiding uitvoering WMO WMO WMO WMO

Vlak voor de zomer van 2014 heeft het parlement ingestemd met invoering van de

Wmo 2015. Het zwaartepunt van implementatie van deze nieuwe gemeentelijke

taken heeft plaatsgevonden in de laatste maanden van 2014. Naast vaststelling van

het beleidskader voor het Sociaal Domein zijn diverse (uitvoerings)verordeningen

vastgesteld om per 1 januari 2015 de nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Ook is een

plan van aanpak opgesteld om de (digitale) informatievoorziening rondom de drie

decentralisaties goed en veilig te verzorgen. Tevens is voor iedere gemeente een

eigen sociaal team operationeel, waarin naast medewerkers van OVER-gemeenten

ook professionals van netwerkorganisaties uit het (lokaal) sociaal domein zitting

hebben.



86

Ontwikkeling financiële administratieOntwikkeling financiële administratieOntwikkeling financiële administratieOntwikkeling financiële administratie

In 2014 is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt dat gescande

facturen automatisch in de betaalroute worden gezet. Leveranciersgegevens hoeven

niet meer handmatig in het financiële systeem te worden gezet. Aangezien alle

facturen gedurende een aantal maanden moesten worden gecontroleerd op een

juiste verwerking, heeft de invoering nogal wat voeten in de aarde gehad.

Leveranciers gebruiken veel diverse lay-outs voor de facturen en er worden vaak

kleuren gebruikt die door de scanapparatuur niet gelezen kan worden. De software

is wel zelflerend, wat betekent dat een doorgevoerde correctie door het systeem

wordt opgeslagen en zorgt voor een correcte verwerking van de volgende facturen.

Echter, gelet op het grote aantal leveranciers heeft dit aardig wat tijd gekost

waardoor het voornemen om facturen digitaal te bewaren is uitgesteld naar 2015.

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)Verbijzonderde Interne Controle (VIC)Verbijzonderde Interne Controle (VIC)Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

In het voorjaar van 2014 is organisatiebreed een aantal medewerkers opgeleid om de

VIC werkzaamheden uit te voeren. Zij hebben vervolgens geassisteerd bij de

afronding van de VIC werkzaamheden 2013.

Daarnaast zijn deze medewerkers in het tweede kwartaal 2014 gestart met de

uitvoering van de VIC 2014. Procesbeschrijvingen zijn geactualiseerd en waar nodig

is de controleaanpak aangepast na aanleiding van de bevindingen uit 2013. De VIC

2014 wordt afgerond in het voorjaar van 2015. Er is gekozen om geen additionele

processen toe te voegen aan de VIC 2014.

RisicomanagementRisicomanagementRisicomanagementRisicomanagement

In 2014 zijn we gestart met het in kaart brengen van de risico’s van de 3

decentralisaties (3D’s). Op basis van het streven naar een maatschappij waarin

mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen,

hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd en is beschreven welke kritische

succesfactoren bepalend zijn om deze doelstellingen te realiseren. Ten slotte hebben

we gekeken naar de bedreigingen (risico’s) die deze doelstellingen en kritische

succesfactoren in de weg staan. De uitkomst hiervan is een risicostrategiekaart voor

de 3D’s. Bij het opstellen van de beleidsplannen 3D zijn meer risico’s geïdentificeerd

met oorzaken en maatregelen om deze risico’s te beperken. De geïdentificeerde

risico’s vormen mede input voor de paragraaf weerstandsvermogen op het gebied

van de 3D’s.

KwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagement

In 2014 is het kwaliteitshandvest voor beide gemeenten uitgebreid met extra

normen ten aanzien van bejegening. Het kwaliteitshandvest is voor het eerst ook

extern gecommuniceerd. Dat impliceert ‘eigenaarschap’ van het managementteam

van OVER-gemeenten. De servicenormen worden ingezet bij verbeteracties op



87

afdeling- en teamniveau. Daarnaast worden zij gebruikt in de gesprekkencyclus bij

het maken van resultaatafspraken met medewerkers. Het kwaliteitshandvest wordt

jaarlijks geëvalueerd.

Onze manier van werkenOnze manier van werkenOnze manier van werkenOnze manier van werken

De sociale cohesie is in de organisatie groter geworden. Medewerkers hebben op

eigen initiatief evenementen georganiseerd zoals de OVER-fietstocht en het OVER-

tennistoernooi. We zien dat steeds meer medewerkers invulling geven aan de

verantwoordelijkheid die ze in onze organisatie krijgen. Onder de vlag van ToolTime

en ‘OVER wordt steeds slimmer’ zijn in 2014 diverse trainingen en events

aangeboden. Het handboek ‘Zo werken wij’ is gerealiseerd.



88

Paragraaf FinancieringParagraaf FinancieringParagraaf FinancieringParagraaf Financiering


Inleiding

In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een

paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening.

Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale

overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en

visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet

FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan

de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van

de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de

treasuryfunctie:

- het treasurystatuut,

- de financieringsparagraaf

De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en

bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan

beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid. Het

tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft als doel inzicht te geven in de

algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en

de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en

leningen- en uitzettingenportefeuille.

Door de raad is op 23 augustus 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld.

In dit statuut zijn de organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de

planning & control-cyclus, de organisatie rondom de uitvoering van treasury-

activiteiten en de interne en externe controle geregeld. Dit treasurystatuut is van

toepassing tot en met het jaar 2014.

In deze paragraaf kijken wij terug op de treasury-activiteiten voor het jaar 2014.

LeningenportefeuilleLeningenportefeuilleLeningenportefeuilleLeningenportefeuille

Hier wordt de ontwikkeling van de portefeuille van de langlopende leningen in het

jaar 2014 weergegeven.



89

Overzicht langlopende leningen 2014

lening- Leningbedrag Laatste Rente Lening- Opgenomen Totale Aflossing Lening-nr.: jaar afl. % bedrag 2014 rente bedrag

1-1-2014 2014 31-12-2014

165 3.500.000,00 2026 4,97 1.820.000 44.731 140.000 1.680.000166 3.000.000,00 2027 4,95 1.680.000 80.768 120.000 1.560.000167 9.000.000,00 2029 4,565 5.580.000 247.062 360.000 5.220.000168 6.000.000,00 2030 3,580 4.080.000 140.267 240.000 3.840.000171 4.000.000,00 2032 4,810 3.040.000 146.224 160.000 2.880.000175 2.000.000,00 2033 5,200 1.600.000 83.177 80.000 1.520.000178 7.000.000,00 2034 4,560 5.880.000 267.918 280.000 5.600.000183 5.000.000,00 2038 3,195 5.000.000 159.435 200.000 4.800.000184 3.500.000,00 2029 2,540 3.500.000 80.619 0 3.500.000

Totaal 43.000.000,00 28.680.000 3.500.000 1.250.201 1.580.000 30.600.000

In 2014 is een nieuwe langlopende lening afgesloten voor een periode van 15 jaar.

Het betreft de financiering van de aanschaf openbare ruimte op het Noordeinde, en

de looptijd van de lening is gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de openbare

ruimte.

SolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteit

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële

verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan

nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde)

van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden

uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de

jaarrekeningen.

De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale

vermogen x 100%.

In onderstaand schema is de berekening van de solvabiliteit berekend op basis van

de vastgestelde jaarrekeningen

JaarJaarJaarJaar Eigen vermogenEigen vermogenEigen vermogenEigen vermogen Vreemd vermogenVreemd vermogenVreemd vermogenVreemd vermogen TTTTotaal vermogenotaal vermogenotaal vermogenotaal vermogen SolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteit

2004 2.365.684,-- 18.894.527,-- 21.260.211,-- 11,13

2005 2.452.838,-- 24.902.556,-- 27.355.394,-- 8,97

2006 2.535.566,-- 32.809.266,-- 35.344.832,-- 7,17

2007 3.771.550,-- 36.689.980,-- 40.461.530,-- 9,32

2008 3.548.965,-- 38.503.339,-- 42.052.304,-- 8,44

2009 5.038.579,-- 40.835.572,-- 46.770.201,-- 10,77

2010 6.073.045,-- 40.036.149,-- 45.486.688,-- 13,35



90

2011 6.144.262,-- 38.188.414,-- 44.332.676,-- 13,85

2012 8.940.588,-- 34.185.844,-- 43.126.432,-- 20,73

2013 9.216.197,-- 33.258.436,-- 42.474.633,-- 21,70

2014 5.740.763,-- 36.511.914,-- 42.252.677,-- 13,58

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de

bestemmingsreserves in 2014.

Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de financieringspositie van de gemeente.

Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa ligt de minimumnorm voor

het bedrijfsleven op een waarde tussen de 25% en 40%.

Voor overheden is geen norm opgesteld.



91

Paragraaf WeerstandsvermogenParagraaf WeerstandsvermogenParagraaf WeerstandsvermogenParagraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en risicobeheersing en risicobeheersing en risicobeheersing


Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en

alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de

financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder

weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we

beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Volgens de nota ‘reserves en

voorzieningen’ wordt de weerstandscapaciteit bepaald door de hoogte van de

Algemene Reserve en de post Onvoorzien. . Dit bedrag dient in de algemene reserve

aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de

weerstandcapaciteit, de risico’s en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan.

WeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteitWeerstandscapaciteit

We berekenen de weerstandscapaciteit aan de hand van de volgende elementen:

1. De omvang van de Algemene reserve1. De omvang van de Algemene reserve1. De omvang van de Algemene reserve1. De omvang van de Algemene reserve

De Algemene Reserve bedraagt per ultimo 2014 € 2.412.967,-

Het verloop van de Algemene reserve in 2014 is als volgt:


Toevoeging:

Vrijval reserve grondexploitatie 1.200.000

Onttrekking

Rekeningresultaat 2013 -445.421

Saldo zomernota 2014 -377.395

Amendement nr 35/2013 incidentele posten -277.000

Conform primitieve begroting 2014 -65.760

Stand Algemene Reserver 31-12-2014 2.452.370



92

2222. De hoogte van de. De hoogte van de. De hoogte van de. De hoogte van de post onvoorzien post onvoorzien post onvoorzien post onvoorzien

De post onvoorzien bedroeg € 41.000,- voor het jaar 2014. Hier is in de loop van

2014 een beroep op gedaan ten behoeve van de financiële dekking in de zomernota

2014 voor een bedrag van € 40.000,- (raadsvergadering 23 juni 2014), zodat een

restantbedrag van € 1.000,- beschikbaar is voor de berekening van de

weerstandscapaciteit.

In totaliteit bedraagt de weerstandscapaciteit per ultimo 2014:

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Per 31Per 31Per 31Per 31----12121212----2012012012014444

Algemene reserve € 2.452.370

Post onvoorzien € 1.000

TotaalTotaalTotaalTotaal €€€€ 2222....444453.37053.37053.37053.370

In de begroting 2014 zijn de volgende risico’s gekwantificeerd:



93

Risicokans Rekenperc. Risico

0 0 geen of niet in te calculeren1 5 laag2 25 ruim3 50 hoog4 100 zeer hoog

Programma Programma Programma Programma

nr. nr. nr. nr.

RisicoRisicoRisicoRisico Financieel

belang,

afgerond

op € 1.000

Risicokans Rekenperc. Risicobedrag Risicobedrag Risicobedrag Risicobedrag

afgerond op € afgerond op € afgerond op € afgerond op €

1.0001.0001.0001.000

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting

1111 Aansluiten nieuwe partners Aansluiten nieuwe partners Aansluiten nieuwe partners Aansluiten nieuwe partners

OVER-gemeentenOVER-gemeentenOVER-gemeentenOVER-gemeenten

0 0 0 risico op implementatiekosten die niet

zijn voorzien

VerkiezingenVerkiezingenVerkiezingenVerkiezingen 0 0 Eventueel electronisch stemmen in

2015. Nog geen risico voor het jaar

2014

1111 RepresentatieRepresentatieRepresentatieRepresentatie 15 2 25 4 Kans dat er na de verkiezingen kosten

worden gemaakt voor afscheid dan wel

onderscheidingen van bestuursleden

2222 Nationaal Nationaal Nationaal Nationaal

Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma

Dienstverlening en e-Dienstverlening en e-Dienstverlening en e-Dienstverlening en e-

Overheid (NUP)Overheid (NUP)Overheid (NUP)Overheid (NUP)

50 2 25 13 De kans is aanwezig dat we vanuit het

RIJK vanuit het NUP een verplichting

opgelegd krijgen.

125 3 50 63 Eventueel nieuwe systemen voor de

overgang van het GBA naar BRP.4444 BrandweerBrandweerBrandweerBrandweer 50 3 50 25 Fricitiekosten als gevolg van de

regionalisering4444 BrandweerBrandweerBrandweerBrandweer 250 2 25 63 Nieuwe tankautospuit voor de kazerne

op de Kerkstraat4444 VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid 75 2 25 19 Gevolgen nieuwe drank- en horeca wet

6666 RioleringenRioleringenRioleringenRioleringen 200 1 5 10 Elementen uit de risicoparagraaf zoals

vermeld in het nieuwe GRP 2013-2018

6666 VergunningenVergunningenVergunningenVergunningen 75 2 25 19 Terugloop in het aantal

omgevingsvergunningen6666 risico's grondexploitatierisico's grondexploitatierisico's grondexploitatierisico's grondexploitatie 1.000 1 5 50 opbrengsten kunnen tegenvallen

7777 Bijdrage BaanstedeBijdrage BaanstedeBijdrage BaanstedeBijdrage Baanstede 353 1 5 18 Er is geen weerstandsvermogen voor

het opvangen van tegenvallers.

Financiering grotendeels afhankelijk

van rijksbesluitvorming

7777 Kosten Kosten Kosten Kosten

inkomensvoorzieninginkomensvoorzieninginkomensvoorzieninginkomensvoorziening

562 2 25 141 De effecten van de recessie op het

aantal clienten7777 transitie Jeugdzorgtransitie Jeugdzorgtransitie Jeugdzorgtransitie Jeugdzorg 150 1 5 8 Niet kunnen doorvoeren van

efficiencymaatregelen7777 LeerlingenvervoerLeerlingenvervoerLeerlingenvervoerLeerlingenvervoer 75 2 25 19 Niet kunnen doorvoeren van

efficiencymaatregelen8888 Individuele voorzieningen Individuele voorzieningen Individuele voorzieningen Individuele voorzieningen

WMOWMOWMOWMO

10 2 25 3 WMO is een open-einde regeling. Eer

bestaat een risico op een hoger aantal

aanvragen8888 WMO decentralisatie AWBZWMO decentralisatie AWBZWMO decentralisatie AWBZWMO decentralisatie AWBZ 150 3 50 75 De kaders en de financiele risico's zijn

nog niet bekend. 8888 WMO schrappen AWBZ WMO schrappen AWBZ WMO schrappen AWBZ WMO schrappen AWBZ

zorgpakkettenzorgpakkettenzorgpakkettenzorgpakketten

50 2 25 13 De omvang en de ondersteuinings-

behoefte zijn nog niet bekend. 9999 WegenWegenWegenWegen 80 3 50 40 Gladheidbestrijding

10101010 ontwikkelingen in de ontwikkelingen in de ontwikkelingen in de ontwikkelingen in de

Algemene UitkeringAlgemene UitkeringAlgemene UitkeringAlgemene Uitkering

900 1 5 45 grote schommelingen worden

gecompenseerd via een

overgangsregeling10101010 Dividend NuonDividend NuonDividend NuonDividend Nuon 70 2 25 18 De dividend over het jaar 2013 van de

NUON kan tegenvallen ten opzichte

van de begroting. 10101010 PrecariobelastingPrecariobelastingPrecariobelastingPrecariobelasting 440 1 5 22 De begrote inkomsten voor precario

worden aangemerkt als risico gelet op

de wijzigingen van regelgeving op dit

punt.10101010 RentekostenRentekostenRentekostenRentekosten 550 1 5 28 stijgende rentelasten

10101010 GemeentegarantiesGemeentegarantiesGemeentegarantiesGemeentegaranties 2.000 1 5 100 Zie ook Staat van gegarandeerde

geldleningen

TotaalTotaalTotaalTotaal 790790790790



94

In 2014 hebben de hierboven genoemde risico’s zich voorgedaan:

- Brandweer, voor wat betreft de frictiekosten van de Veiligheidsregio;

- Verkiezingen en bijbehorende kosten bestuursleden;

- Inkomensvoorziening met betrekking tot de toename van cliënten



95

Paragraaf Verbonden partijenParagraaf Verbonden partijenParagraaf Verbonden partijenParagraaf Verbonden partijen

Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering,

Afdelingshoofd Beleid en Regie


Het “Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten” (BBV) verstaat onder een

verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de

gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat

niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het

bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar

verplichtingen niet nakomt.

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het

bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

In deze paragraaf geven wij u het resultaat weer van de samenwerkingsverbanden en

instellingen waarmee wij een relatie hebben.

De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de

betreffende terreinen uit voor de gemeente in het algemeen geldt dat voor een

gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet

alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren.

Gemeenschappelijke regelingenGemeenschappelijke regelingenGemeenschappelijke regelingenGemeenschappelijke regelingen

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten

om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om

een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn

de volgende.

Naam verbonNaam verbonNaam verbonNaam verbonden partijden partijden partijden partij Werkvoorziening BaanstedeWerkvoorziening BaanstedeWerkvoorziening BaanstedeWerkvoorziening Baanstede

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatie

Doel / openbaar belang Baanstede houdt zich bezig met cliënten met een

afstand tot de arbeidsmarkt en die een indicatie hebben

voor de zogenoemde Wet Sociale Werkvoorziening

(WSW) in heel Zaanstreek-Waterland.

Zij zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling van zo’n

1600 mensen met een beperking, zodat zij in staat zijn

(weer) een volwaardige positie op de arbeidsmarkt in te



96

nemen. Binnen de leer-/werkbedrijven zorgt Baanstede

voor arbeidservaring en krijgt de cliënt een passende

opleiding om zich te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt.

Zij werken zowel op locatie, dus bij opdrachtgevers in

huis, als in de eigen Baanstede-bedrijven. Voorbeelden

zijn: de kringloopwinkels van Noppes, een bedrijf voor

Druk & Copy en Postbezorging en Groenvoorziening.

Ontwikkelingen 2014 De Wet Sociale Werkvoorziening waarvan Baanstede de

uitvoering doet, dient opnieuw ingericht te worden.

Begin 2013 is door het bestuur een Plan van Aanpak

opgesteld om tot een nieuwe organisatie te komen. De

raden bespreken dit in het eerste kwartaal. De toekomst

van Baanstede zal in 2014 verder uitgevoerd worden

om tot een vernieuwde Baanstede te komen.

Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 0,-

Eigen vermogen 31 december 2014 € 300.000,-

Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 8.390.534,-

Vreemd vermogen 31 december 2014 € 6.864.934,-

Resultaat 2014 € 1.201.378,- negatief

Bijdrage gemeente 2014 € 34.272,-

Mogelijke risico’s voor de

gemeente

Afgelopen 2 jaar heeft het ministerie de subsidie per

SW-plek verlaagd tot € 25.759,- in 2010. Dit zou

eigenlijk tot 2015 verlaagd worden naar € 22.500,-. Dit

gaat door het val van het kabinet niet meer door, maar

het gevolg van de voorgaande verlagingen is dat er de

eerste jaren voor gemeenten een financieel gat ontstaat

tussen de kosten voor het zittend bestand enerzijds en

de rijksvergoeding en de opbrengsten uit arbeid

anderzijds. De instroom van nieuwe mensen met

indicatie “beschut werk” zal het kostenniveau weliswaar

drukken (de loonkosten zijn gemiddeld lager), maar de

verdiencapaciteit en daarmee de opbrengsten uit arbeid

voor deze groep liggen ook op een lager niveau.

De combinatie van gelijkblijvende kosten en dalende

subsidie zet de exploitatie van de SW-sector daarmee

zwaar onder druk. Dit is de reden dat er toch gekozen

is om Baanstede efficiënter in te richten, zodat het

tekort niet groter wordt.



97

Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij Stadsregio AmsterdamStadsregio AmsterdamStadsregio AmsterdamStadsregio Amsterdam

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 5 WerkProgramma 5 WerkProgramma 5 WerkProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidgelegenheid en bedrijvigheidgelegenheid en bedrijvigheidgelegenheid en bedrijvigheid

Doel / openbaar belang Het - door samenwerking van gemeenten - oplossen

van regionale problemen en benutten van regionale

kansen in de regio Amsterdam.

Ontwikkelingen 2014 De gemeenteraad heeft in 2013 in principe ingestemd

met de doorontwikkeling van de regionale

samenwerking naar het niveau van de metropoolregio

Amsterdam. In 2014 en 2015 werkt de stadsregio in

overleg met de betrokken partijen aan de inrichting van

de samenwerking op de verschillende beleidsterreinen

inclusief de vervoerregio.

Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 23.532.658,-

Eigen vermogen 31 december 2014 €nog niet bekend


Vreemd vermogen 31 december 2014 €nog niet bekend

Resultaat 2014 € nog niet bekend



gemeente

Geen.

Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij Nationaal Landschap LaagNationaal Landschap LaagNationaal Landschap LaagNationaal Landschap Laag----HollandHollandHollandHolland

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheidProgramma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Doel / openbaar belang Nationaal Landschap Laag- Holland is een

samenwerkingsverband tussen diverse partijen

(provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, Natuur- en

landbouworganisaties) die zich inzet voor het behoud

van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag

Holland.

Ontwikkelingen 2014 Er is door de gebiedspartijen een (nieuwe)

samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2013-

2017 vastgesteld. Er is door de provincie Noord-Holland

een nieuwe Agenda Groen vastgesteld.

Balansgegevens GR Cijfers 2014 nog niet bekend

Eigen vermogen 1 januari 2013 € 87.509,-




Resultaat 2013 € 33.690,-



98



gemeente

Geen

Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij RecreatieschapRecreatieschapRecreatieschapRecreatieschap ‘t Twiske ‘t Twiske ‘t Twiske ‘t Twiske


Doel / openbaar belang Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van

de openluchtrecreatie.

Het in stand houden van het landschap en het natuurlijk

milieu in Het Twiske.

Ontwikkelingen 2014 De Recreatieschappen Landschap Waterland en Twiske

zijn op 1 januari 2014 (juridisch) gefuseerd. De

boekhouding van de beide schappen blijft tot 2017

gescheiden.

De jaarstukken van het recreatieschap zijn op 27 mei

2013 in de raad besproken. De raad heeft een

zienswijze ingediend tegen de begrotingswijziging

2013 en programmabegroting 2014 omdat de

toegepaste inflatiecorrecties (2,8 %) (2014) de

gemeentelijke norm van 2% overschreed. Verder heeft

de raad het Schapsbestuur in overweging gegeven in de

eerstvolgende jaarstukken een aparte paragraaf op te

nemen waarin wordt aangegeven op welke wijze het

structurele exploitatietekort in 2017 van het Twiske

wordt weggewerkt.


Eigen vermogen 31 december 2014 € 2.558.100,-

Vreemd vermogen 1 januari 2014 € 204.521,-

Vreemd vermogen 31 december 2014 € 226.900,-

Resultaat 2014 € - 660.447,-



gemeente

Geen.

Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij Landschap WaterlandLandschap WaterlandLandschap WaterlandLandschap Waterland


Doel / openbaar belang Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van

diverse gemeenten en de provincie NH. Het

recreatieschap wil recreanten laten genieten van het



99

mooie landschap. Het schap legt recreatieve

voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes

en wil het Waterlandse landschap met zijn

karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere

planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.

Ontwikkelingen 2014 De Recreatieschappen Landschap Waterland en Twiske

zijn op 1 januari 2014 (juridisch) gefuseerd. De

boekhouding van de beide schappen blijft tot 2017

gescheiden.

De jaarstukken van het recreatieschap zijn op 27 mei

2013 in de raad besproken. De raad heeft een

zienswijze ingediend tegen de begrotingswijziging

2013 en programmabegroting 2014 omdat de

toegepaste inflatiecorrecties(2,8 %) (2014) de

gemeentelijke norm van 2% overschreed. Verder heeft

de raad het Schapsbestuur in overweging gegeven in de

eerstvolgende jaarstukken een aparte paragraaf op te

nemen waarin wordt aangegeven op welke wijze het

structurele exploitatietekort in 2017 van het Twiske

wordt weggewerkt.





Resultaat 2014 € -398.758,-



gemeente

Laag.

Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij G.G.DG.G.DG.G.DG.G.D

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatieProgramma 7 Maatschappelijke participatie

Doel / openbaar belang Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en

andere activiteiten in het kader van de

gezondheidszorg.

Ontwikkelingen 2014 De structurele bijdrage aan de gemeenschappelijke

regeling is in 2013 verlaagd. De door de GGD



100

voorgestelde meerjarenbegroting is door de gemeente

afgekeurd. Als gevolg daarvan wordt er nu door de GGD

onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de kosten

per 2015 structureel naar beneden te brengen.





Resultaat 2014 € 151.793,-



gemeente

Laag

Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij Veiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio ZaanstreekVeiligheidsregio Zaanstreek---- Waterland (incl. Regionale Waterland (incl. Regionale Waterland (incl. Regionale Waterland (incl. Regionale

Brandweer Zaanstreek Brandweer Zaanstreek Brandweer Zaanstreek Brandweer Zaanstreek ----Waterland (RBZW) en Waterland (RBZW) en Waterland (RBZW) en Waterland (RBZW) en

GHOR/CPA)GHOR/CPA)GHOR/CPA)GHOR/CPA)

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 4 VeiligheidProgramma 4 VeiligheidProgramma 4 VeiligheidProgramma 4 Veiligheid

Doel / openbaar belang Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde

en gecoördineerde uitvoering van

brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip

van het beperken en bestrijden van rampen en zware

ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij

een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied

met negen deelnemende gemeenten. De

Veiligheidsregio/RWBZ voert regiotaken op het gebied

van preventie, preparatie en alarmcentrale.

Ontwikkelingen Op 1 januari 2014 is de regionale brandweer een feit.

Op dit moment is de werkgroep, waarin

vertegenwoordigers van de diverse vrijwillige

brandweerkorpsen in de regio zitting hebben, druk aan

de slag met deze fusering.





Resultaat 2014 € 2.901.568,-



gemeente

Geen

Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij OVEROVEROVEROVER----gemeentengemeentengemeentengemeenten



101

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 1 BestuurProgramma 1 BestuurProgramma 1 BestuurProgramma 1 Bestuur

Doel / openbaar belang Op 23 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Oostzaan

besloten in te stemmen met de samenwerking van

Wormerland en Oostzaan. Om de uitvoering van

beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische

opgaven te borgen en de dienstverlening verder te

verbeteren, is de gemeenschappelijke regeling OVER-

gemeenten opgericht. Deze werkt binnen de door de

gemeenteraad vastgestelde kaders. Dit zijn:

Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke

zelfstandigheid;

Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en

uitvoeringskader vast;

De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van

dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht

en betaalbaarheid;

De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal

(front-offices).

Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de

bestuurlijke zelfstandigheid van de twee gemeenten”

blijft elke gemeente thans en in de toekomst

verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie;

De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie

mogen tijdens de samenwerking en in verdere

uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen,

uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit

het Rijk bijkomen.

Tevens indien een deelnemende gemeente nieuwe

beleidsvoornemens heeft die gepaard gaan met

personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra

kosten die hieruit voor de ambtelijke organisatie

voortvloeien, gedragen worden door de betreffende

gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens

niet willen doorvoeren zullen niet voor deze extra

kosten van de ambtelijke organisatie worden belast.

Ontwikkelingen

In de regio Zaanstreek-Waterland beraden meerdere

gemeenten zich over hun toekomst. We volgen de

ontwikkelingen op de voet en verstrekken waar nodig

informatie over de ambtelijke samenwerking tussen

Oostzaan en Wormerland.



102

Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € 155.102,-




Resultaat 2014 € 176.745,-

Bijdrage gemeente € 4.092.074,-


gemeente

Geen

Naam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partijNaam verbonden partij CocensusCocensusCocensusCocensus

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma Programma 10 Algemene dekkingsmiddelenProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelenProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelenProgramma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Doel / openbaar belang Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van de

gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom en

Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar , Bergen, Graft-de

Rijp, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer In deze GR zijn

de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet

waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en

invordering van gemeentelijke belastingen ondergebracht.

Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de

invordering, de behandeling van bezwaar- en

beroepschriften en de behandeling van verzoeken om

kwijtschelding

Ontwikkelingen 2014 Met ingang van 1/1/2015 treedt de gemeente Den Helder toe

tot de GR. De gemeenten Schermer en Graft-de Rijp zijn

i.v.m. een gemeentelijke herindeling per 1/1/2015

opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Alkmaar. De GR

bestaat per 1/1/2015 uit 11 deelnemende gemeenten.

Balansgegevens GR Eigen vermogen 1 januari 2014 € -4.018,-

Eigen vermogen 31 december 2014 € -5.342,-



Resultaat 2014 € 78.875,- negatief

Bijdrage gemeente € 206.004,-



103


gemeente

In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks bij

Cocensus een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze

inventarisatie met de daaraan gekoppelde

beheersmaatregelen wordt elk kwartaal besproken in het MT

van Cocensus en éénmaal per jaar in de vergadering van het

Dagelijks Bestuur van Cocensus. De beheersmaatregelen

worden jaarlijks in de externe ISO-audit tegen het licht

gehouden. Naar aanleiding daarvan worden weer separaat

een inventarisatie en de bijbehorende (al dan niet

aangepaste) beheersmaatregelen voorgelegd aan het Bestuur.

Hierdoor is het risicomanagement optimaal geborgd binnen

de organisatie van Cocensus.

Cocensus heeft geen weerstandsvermogen. Dit houdt in dat

financiële tegenvallers in rekening worden gebracht bij de

deelnemers.

Privaatrechtelijke verbintenissenPrivaatrechtelijke verbintenissenPrivaatrechtelijke verbintenissenPrivaatrechtelijke verbintenissen

De gemeente Oostzaan is ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan.

Hieronder is een overzicht met de volgende private partijen weergegeven.

- Overeenkomst tot uitvoering op P&O-gebied met Driessen voor wat betreft de

salarisadministratie.

- Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken (milieudienst

Waterland).

- Uitbesteding Sociale Zaken aan de gemeente Zaanstad.

AandelenAandelenAandelenAandelen

Vanuit haar houderschap van aandelen, heeft de gemeente ook een verbintenis met

de volgende bedrijven:

- Bank voor Nederlandse gemeenten

- E.Z.W. N.V

Bijzondere samenwerkingsverbandenBijzondere samenwerkingsverbandenBijzondere samenwerkingsverbandenBijzondere samenwerkingsverbanden

Naast bovenstaande verbonden partijen, werkt de gemeente Oostzaan ook samen

met de volgende partijen:

- Regionale politie Zaanstreek-Waterland

- Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland

- Regionaal platform recreatie en toerisme

- Stichting Marketing Zaanstreek

- Provincie (risicokaart)

- CROS



104



105

Paragraaf Lokale heffingenParagraaf Lokale heffingenParagraaf Lokale heffingenParagraaf Lokale heffingen



De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten

van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen,

zoals die in de gemeente Oostzaan zijn geheven.

Het uitgangspunt is geweest de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend te maken

en de verhoging van belastingen zoveel mogelijk te beperken.

De heffing en de inning is met ingang van 2012 uitbesteedt aan de

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus. In algemene zin kan worden gesteld dat

zowel de heffing als de inning in 2014 goed is verlopen.

BelastingopbrengstenBelastingopbrengstenBelastingopbrengstenBelastingopbrengsten

BelastingBelastingBelastingBelasting Rekening Rekening Rekening Rekening

2012012012013333


2012012012014444 (na (na (na (na

wijzigingen)wijzigingen)wijzigingen)wijzigingen)


2012012012014444

Onroerende zaakbelasting 1.660.133 1.671.000 1.524.588

Afvalstoffenheffing 1.029.987 1.029.335 1.019.985

Rioolrechten 892.346 1.145.800 1.176.140

Hondenbelasting 23.539 31.000 26.987

Roerende zaakbelasting 7.000 7.000 13.395

Grafrechten 93.117 145.000 121.496

Leges Omgevingsvergunningen 391.206 282.500 551.955

Leges Burgerzaken 151.617 172.700 169.875

Precario 404.188 384.000 384.000

Kwijtschelding 22.005 18.385 21.077

Onroerende zaakbelastingOnroerende zaakbelastingOnroerende zaakbelastingOnroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende

zaakbelasting heeft betrekking op woonboten, stacaravans en dergelijke. Beide

heffingen zijn gelijk in tarief.



106

KwijtscheldingKwijtscheldingKwijtscheldingKwijtschelding

De normen voor het kwijtscheldingsbeleid, als onderdeel van het gemeentelijk

minimabeleid zijn in de gemeente Oostzaan gesteld op 100% van de van toepassing

zijnde bijstandsnorm. Dit betekent dat een vrij grote groep belastingschuldigen in

aanmerking komt voor kwijtschelding, waardoor hun besteedbare ruimte groter

wordt, maar er voor de gemeente een inkomstenderving is van € 21.077,-.

De volgende heffingen komen in Oostzaan in aanmerking voor kwijtschelding:

afvalstoffenheffing, hondenbelasting en een gedeelte van de onderhoudsrechten

graven.



107

Paragraaf Grote projectenParagraaf Grote projectenParagraaf Grote projectenParagraaf Grote projecten


In deze paragraaf worden de volgende grote projecten behandeld:

- Bedrijventerrein Bombraak

- Bedrijventerrein Skoon

- Wakerstraat

- Woningbouw KBS fase 2 (Centrumplan)

- Locatie Meyn Noordeinde

- Dr. De Boerstraat

- Ambacht

De hieronder genoemde risico’s zijn onderdeel van de lopende grondexploitaties en

zullen ook hierin worden opgevangen. De risico’s zijn niet voorzien in deze

jaarrekening of in de vastgestelde begroting 2014.

Bedrijventerrein Bombraak Bedrijventerrein Bombraak Bedrijventerrein Bombraak Bedrijventerrein Bombraak

De infrastructuur op en rond Bombraak is verder afgewerkt en bijna klaar. Hotel Van

der Valk is in aanbouw en een pick-up point voor Jumbo is gerealiseerd. De

vergunning voor een pick-up point voor Albert Heijn is verleend en er zal een

onbemand tankstation worden gebouwd.

Voor de overige nog beschikbare kavels hebben zich kopers gemeld en zijn er

intentieovereenkomsten gesloten. Die hebben niet allemaal tot definitieve verkoop

geleid. Aan het eind van 2014 was er nog circa 8.000 m2 voor verkoop beschikbaar.

Verwacht wordt dat de grondexploitatie in 2015 kan worden afgesloten.

De financiële prognose van de grondexploitatie is positief. De financiële risico’s voor

de gemeente zijn minimaal. Er zit voldoende ruimte in de grondexploitatie om

onvoorziene tegenvallers op te vangen.

Bedrijventerrein SkoonBedrijventerrein SkoonBedrijventerrein SkoonBedrijventerrein Skoon

Op Skoon is nog één kavel beschikbaar. Deze is medio 2014 wederom aan

Oostzaanse bedrijven aangeboden, na het raadsbesluit een Aldi niet toe te staan.

Er hebben zich bedrijven gemeld maar is vooralsnog geen concreet zicht op verkoop.

Conform de afspraak met de raad zal in 2015 ook buiten Oostzaan de kavel worden

aangeboden.

WakerstraatWakerstraatWakerstraatWakerstraat

De gemeente heeft het bouwrijp maken van de grond afgerond. De WOV heeft het

Jaarstukken 201Jaarstukken 2014 444 gemeente ... · Toevoeging voorziening pensioenen 74.645...

Documents

Transcript of Jaarstukken 201Jaarstukken 2014 444 gemeente ... · Toevoeging voorziening pensioenen 74.645...