Jaarstukken 2016 - Nieuwegein€¦ · Jaarrekening 2016 3 (226) ... 201Raadsnummer 7-180 Datum 23...

Jaarstukken 2016

Raadsnummer 2017-180

Datum 23 juni 2017

Jaarrekening 2016

3 (226) Raadsnummer 2017-180 Datum 23 juni 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 3

1. Algemeen ....................................................................................................................... 5

1.1. Inleiding .................................................................................................................. 5

1.2. Leeswijzer .............................................................................................................. 10

2. Kerngegevens ................................................................................................................ 13

3. Jaarverslag .................................................................................................................... 15

3.1. Programmaverantwoording ....................................................................................... 15

3.1.1. Programma Bestuur, samenleving en dienstverlening ................................................ 16

3.1.2. Programma Openbare orde en veiligheid ................................................................. 26

3.1.3. Programma Transities Sociaal Domein ..................................................................... 32

3.1.4. Programma Economie en vrije tijd .......................................................................... 51

3.1.5. Programma Ruimtelijke ontwikkeling ....................................................................... 71

3.1.6. Programma Duurzame ontwikkeling ........................................................................ 84

3.1.7. Programma Beheer openbare ruimte ....................................................................... 94

3.1.8. Programma Grote gebiedsontwikkeling .................................................................. 109

3.1.9. Programma Bedrijfsvoering .................................................................................. 116

3.1.10. Overzicht algemene dekkingsmiddelen ................................................................ 127

3.1.11. Overzicht stelposten .......................................................................................... 131

3.1.12. Begr.saldo/ Rek.saldo/ Calculatieresultaat ............................................................ 132

3.1.13. Overzicht reservemutaties ................................................................................. 133

3.2. Paragrafen ............................................................................................................ 134

3.2.1. Inleiding ............................................................................................................ 134

3.2.2.Lokale heffingen .................................................................................................. 135

3.2.3.Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële kengetallen .............................. 141

3.2.4.Financiering ........................................................................................................ 146

3.2.5.Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................ 150

3.2.6.Verbonden partijen .............................................................................................. 158

3.2.7.Grondbeleid ........................................................................................................ 170

3.2.8. Parkeren ............................................................................................................ 173

4. Jaarrekening 2016 ........................................................................................................ 176

4.1. Jaarrekening ............................................................................................................. 176

4.1.1. Inleiding ................................................................................................................ 176

4.1.2. Balans ............................................................................................................... 177

4.1.3. Balanswaardering en grondslagen waardering ........................................................ 179

4.1.4. Toelichting op de Balans ...................................................................................... 184

4.1.5. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting ...................... 207

4.1.6. Bestemming van het resultaat .............................................................................. 209

4.1.7. Vennootschapsbelasting (VPB) ............................................................................. 211

4.1.8. Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en stelposten ........................................ 212

4.1.9. Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................... 212

4.1.10. Analyse begrotingsrechtmatigheid ....................................................................... 213

Jaarrekening 2016


4.1.11. Informatie over de Wet Normering bezoldiging van Topfunctionarissen publieke en

semipublieke sector ...................................................................................................... 215

4.1.12. Toezichtsinformatie in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht ............... 217

4.1.13. Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek ........................................ 219

4.1.14. Sisa .................................................................................................................... 221

5. Controleverklaring ........................................................................................................ 226

Jaarrekening 2016


1. Algemeen

1.1. Inleiding

‘Vertrouwen, verbinden en versterken’ was ons motto voor begrotingsjaar 2016: vertrouwen op de

kracht van de Nieuwegeinse samenleving, verbinden met inwoners, partners en elkaar, en het

versterken van onze eigen organisatie.

De bijbehorende ambities voor het afgelopen jaar waren niet mals. Een toekomstbestendige koers

voor onze stad, oefenen met nieuwe rollen in de netwerksamenleving, doorontwikkeling van de

gemeentelijke organisatie en een start maken met een flinke kwaliteitsimpuls aan het wonen in

onze wijken: het zijn slechts een aantal voorbeelden. En dit alles onder het motto ‘minder

beleidsvorming, meer beleidsrealisatie’.

Het resultaat daarvan blijkt uit deze jaarrekening 2016. Was het in 2015 nog vaak zoeken naar een

nieuwe balans tussen het oude en het nieuwe, in 2016 hebben we die zoektocht, samen met de

stad, op veel fronten kunnen vertalen naar concrete ontwikkelingen en acties. Nog niet eerder

gingen inwoners, ondernemers, gemeente en andere partners op zo veel thema's met elkaar in

gesprek over hun ambities. De zoektocht is hiermee nog niet ten einde: het bepalen van de nieuwe

rol(len) van de gemeente in de samenleving is immers eerder een continue beweging dan een

eenmalige afspraak. De jaarrekening 2016 schetst een mooi beeld van die beweging.

Op koers

De Toekomstvisie 2025 voor Nieuwegein is begin 2016 vastgesteld door uw raad. Inwoners en

ondernemers kozen voor een combinatie van een levendige binnenstad met rustige woonwijken,

voor verbondenheid en regionale samenwerking, en voor een toekomstbestendig en herkenbaar

profiel rond het motief ‘praktische bedrijvigheid’. De Toekomstvisie heeft verder handen en voeten

gekregen in bijvoorbeeld de winkelvisie en de herijking van de Nieuwegeinse woningbouwopgave,

maar ook in de Nieuwegeinse bijdrage aan de ruimtelijk-economische koers van de U10. Ook de

historische identiteit van onze stad kreeg op de valreep van 2016 een onverwachte impuls door de

vondst van restanten van de 6000 jaar oude Swifterbantcultuur op bedrijventerrein Het Klooster.

Om onze koers en kracht ook gezamenlijk uit te gaan dragen hebben we in 2016 een start

gemaakt met een citymarketingtraject, waarbij inwoners, ondernemers en partners zich samen

gebogen hebben over de kwaliteiten en ‘het verhaal’ van Nieuwegein. Dit verhaal zal komend jaar

verder geconcretiseerd worden. 2016 was ook het jaar waarin de stichting

Binnenstadsmanagement van start is gegaan. Hierin werken de partners in de binnenstad samen

aan een gezellige en goedbezochte binnenstad.

Een stevige basis

We hebben in 2016 geïnvesteerd in een efficiënte inrichting van onze basis, zodat onze organisatie

slagvaardig, ondernemend en flexibel kan opereren.

Jaarrekening 2016


In 2016 is het Lean-traject gestart, waarbij interne procedures en werkwijzen onder de loep

worden genomen en efficiënter ingericht, zoals de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart,

de aanvraag van een Omgevingsvergunning en het subsidieverleningsproces. Inmiddels wordt de

aanpak op steeds meer trajecten toegepast onder leiding van een intern team begeleiders.

In 2016 zijn we langs verschillende lijnen met Vastgoed aan de slag gegaan. Bij de verkenning van

de vernieuwingsopgave voor verouderde sporten onderwijsaccommodaties hebben we op basis

van de behoeften van wijkbewoners en schoolbesturen een aantal uitgangspunten benoemd die de

basis vormen voor verdere planontwikkeling. Onze stappen in het bundelen en professionaliseren

van onze interne vastgoedactiviteiten hebben in 2016 geresulteerd in een plan van aanpak.

Nieuwe keuzes, nieuwe rollen

We zochten afgelopen jaar samen naar een nieuwe balans tussen burgerparticipatie en

overheidsparticipatie. Dat kreeg op verschillende fronten vorm. De notitie Vertrouwen op de kracht

van de stad bevat een aantal bouwstenen voor het omgaan met initiatieven vanuit de stad. Doel is

om vanuit concrete en eenduidige handvatten, zoals ‘ja-mits in plaats van nee, tenzij’, ruimte te

bieden aan ontwikkelingen, initiatieven en ‘rights to challenge’. De notitie bevat daarmee een

aantal ontwikkelingen die al lopen (van buiten naar binnen werken, Eigenwijks, zelfbeheer

openbare ruimte, Galecopperzoom) en loopt vooruit op ontwikkelingen die nog komen gaan (zoals

de Omgevingswet).

Een verkenning op diezelfde Omgevingswet heeft in 2016 geleid tot een strategie waarin de

komende jaren fasegewijs vorm gegeven wordt aan de verwerking van de gevolgen van deze wet

voor Nieuwegein. Op die manier kunnen we koersvast maar flexibel anticiperen op de forse

veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Onderdeel van het procesvoorstel zijn

pilots waarmee organisatie, stad, raad en college alvast ervaring kunnen opdoen met nieuwe

werkwijzen en vraagstukken. Fase 1 van die implementatie is inmiddels gestart.

Het programma Betere Buurten is in 2016 van start gegaan. Voor de twee pilotbuurten Merwestein

en de Sluyterslaan heeft intensieve bewonersparticipatie geleid tot vernieuwingsplannen die de

wijken een toekomstbestendige impuls gaan geven. In een derde pilotbuurt, de Rijtuigenbuurt, zijn

de voorbereidingen in het afgelopen jaar gestart. Ook een andere transformatie-opgave werd

concreet: binnen het programma Woonwijs zijn we in 2016 begonnen met de uitvoering in het

spoor ‘langer zelfstandig wonen voor ouderen’. De uitvoeringsagenda van het spoor ‘zelfstandig

wonen voor kwetsbare inwoners’ is in voorbereiding.

Samen met de stad hebben we gewerkt aan een integraal veiligheidsplan, waarin ook aandacht

was voor veiligheidsbeleving en de eigen bijdrage aan de veiligheid van en in de stad.

(Door)ontwikkeling

In het sociaal domein was 2016 het jaar van het bouwen na het transitiejaar 2015. De eerste

stappen in de transformatie hebben we gezet door het bestaande hulpaanbod uit te breiden met

nieuwe vormen van ondersteuning. Hierdoor hebben inwoners meer keuze in ondersteuning die

beter aansluit bij hun situatie en behoefte. Ook is de ondersteuningsfunctie en bedrijfsvoering van

Geynwijs verstevigd. De Nieuwegeinse Stadspas, die sinds medio 2016 de U-pas vervangt, lijkt een

succes te zijn: het aantal inwoners en aanbieders groeit nog elke maand. De transformatie-

opgaven zullen verder vorm krijgen in de Transformatie-agenda 2017-2020.

Jaarrekening 2016


Het Klooster raakt steeds meer gevuld met bedrijven. Ook is er in 2016 weer een flink aantal

kantoren getransformeerd naar woningen. Noemenswaardig zijn verder de start van de verbreding

met een de derde sluiskolk van de Beatrixsluizen en de gebiedsontwikkeling in Rijnhuizen, met de

oprichting van een ‘revolving fund’ als voorlopige mijlpaal.

Een derde gebied waarop flinke stappen zijn gezet is dat van de regionale samenwerking. Met

name in U10-verband zien we dat de samenwerking, die aanvankelijk zoekend was, steeds meer

tot concrete uitvoering begint te leiden. Een voorbeeld is de gezamenlijke Citydeal Health Hub

(Agenda Stad) die onder meer, samen met ROC Midden Nederland en zorgaanbieders, het

arbeidsmarktvraagstuk in de zorg steviger heeft opgepakt. De volgende stap in de regionale

samenwerking is om vanuit onze eigen kracht en in aanvulling op lokale opgaven concreet bij te

dragen en samen te werken binnen de sterke en gezonde Utrechtse regio. De eerder genoemde

ruimtelijk-economische koers geeft daar concrete aanknopingspunten voor.

Bij al deze resultaten past ook de opmerking dat 2016 ook een lastig jaar is geweest wat de

personele inzet betreft. Ombuigingen op verschillende terreinen, maar zeker die op het personeel

hebben een behoorlijke wissel op de organisatie getrokken. Zodanig dat in de Voorjaarsnota

incidenteel extra middelen zijn gevraagd en u inmiddels ook heeft ingestemd met het voorstel een

deel daarvan over te hevelen naar 2017. De organisatie is in beweging en ontwikkelt zich naar de

moderne gemeente die past bij de huidige tijd en de gemeente die Nieuwegein wil zijn. Een

dergelijk proces vraagt veel van ons personeel.

Financiële ontwikkelingen

Ook in 2016 zijn de inspanningen gericht geweest op het (verder) op orde brengen van de

gemeentelijke financiën. Dit betrof enerzijds het verder afronden van de eind 2013 gestarte

ombuigingsoperatie. Bij de Najaarsnota bent u van de laatste stand van zaken op de hoogte

gebracht. Daarnaast is in 2016 geïnvesteerd in het verbeteren van de planning en controlcyclus. Zo

kent de begroting vanaf 2017 een nieuwe opzet en zijn alle daarin opgenomen budgetten tegen het

licht gehouden (zero base budgetting). En in combinatie met de aantrekkende economie en

stijgende uitkering uit het Gemeentefonds waren we in staat een meerjarenperspectief te schetsen

in de begroting 2017 met een positief begrotingssaldo.

In 2016 is de financiële positie van de gemeente verbeterd. Zoals uit de paragraaf

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing blijkt is het weerstandsvermogen (beschikbare

weerstandscapaciteit/benodigde weerstandscapaciteit) gestegen van 1,7 bij de begroting 2016

naar 4,0 in deze jaarrekening. Dit is een gevolg van de toename van de reserves (sociaal domein

en grondbedrijf) en een daling van de risico’s (o.a. door de invulling van ombuigingsmaatregelen).

De financiële kengetallen laten over het algemeen ook een positieve ontwikkeling zien. Zo is de

netto schuldquote fors gedaald en is de solvabiliteit toegenomen ten opzichte van voorgaande

jaren. We zijn verheugd met deze ontwikkelingen, zeker gezien de opgaven die ons de komende

jaren nog te wachten staan, zoals de transformatie van het sociaal domein.

De inspanningen van de laatste jaren lijken zich daarmee uit te betalen. En dat is ook nodig gelet

op de ambities die we met elkaar en met deze gemeente nog hebben. De ruimte die in 2016 is

ontstaan zal gebruikt worden bij de afwegingen die we met u willen maken in de kadernota 2018.

Bij de Najaarsnota is het saldo van het op dat moment verwachte voordelig resultaat van

€ 342.000 aan de algemene reserve toegevoegd, waarmee het begrotingssaldo per die datum naar

Jaarrekening 2016


nul is gebracht. In de laatste maanden van het jaar 2016 hebben zich nog enkele ontwikkelingen

voorgedaan die tot een ander resultaat over 2016 hebben geleid.

Het economisch herstel waarvan we in 2015 het effect al merkten, is in 2016 verder voortgezet, de

algemene uitkering uit het Gemeentefonds is toegenomen en ook het positieve resultaat van het

Grondbedrijf is verder gestegen. Deze worden in deze jaarrekening toegelicht.

De jaarrekening 2016 sluit uiteindelijk met een positief resultaat van € 8.682.000. De belangrijkste

oorzaken voor dit resultaat zijn:

Gemeentefonds € 3.816.500 voordeel

Uit het gemeentefonds is een bedrag van in totaal 3,8 miljoen extra aan algemene uitkering

ontvangen na het bekend worden van de Najaarsnota. Dit betreft voornamelijk een ontvangen

bedrag van € 717.700 vanwege de kosten van de verhoogde asielinstroom, en een bedrag van

€ 2.500.000 voor de inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Het Klooster.

Door de verwerking in de decembercirculaire was het niet meer mogelijk om voor deze posten een

begrotingswijziging op te stellen in 2016. In plaats daarvan stellen wij voor om via de

resultaatbestemming dit bedrag voor het betreffende doel beschikbaar te stellen.

Een bedrag van € 600.000 extra is ontvangen op grond van verschillende oorzaken. Een nadere

toelichting is te vinden in hoofdstuk 3.1.10.

Grondbedrijf € 1.900.000 voordeel

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de grondexploitaties herijkt. Het positief resultaat van

het Grondbedrijf over 2016 bedraagt € 1.900.000. Voor € 700.000 wordt dit veroorzaakt door de

complexen Snippergroen, Verhuur commerciële ruimte, Erfpachtcomplex en Kansrijke locaties.

Voor € 1.200.000 betreft dit de mutatie van de voorziening van de Binnenstad als gevolg van

gewijzigde BBV regels ten aanzien van rente en discontopercentages en het corrigeren van de vorig

jaar opgenomen VPB-last. Net als voorgaande jaren wordt voorgesteld het resultaat van het

Grondbedrijf (na verrekening van de verwachte te betalen vennootschapsbelasting) toe te voegen

aan de reserve Grondbedrijf.

Sociaal Domein € 4.218.000 voordeel

Ten opzichte van de gewijzigde Begroting is er sprake van een overschot van € 4.218.000. Het

gaat hier met name om minder uitgaven in de persoonsgebonden budgetten WMO en jeugdzorg

(ongeveer € 2.100.000.) en gebundelde uitkering participatie & armoedebeleid (ongeveer

€ 1.500.000). De toelichting over deze onderdelen en de overige € 500.000 treft u aan in paragraaf

3.1.3.

In lijn met voorgaande jaren wordt voorgesteld de overschotten binnen het sociaal domein toe te

voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Andere ontwikkelingen € 1.091.000 nadeel

Op grond van de BBV-regels hebben wij een bedrag van € 821.000 als last moeten opnemen voor

het Individueel KeuzeBudget (IKB). Uw Raad heeft daartoe besloten bij Raadsbesluit van 23

februari 2017. Daarnaast hebben we, door de verdere daling van de rente, een aanvullende dotatie

aan de voorziening pensioenen wethouders moeten doen ter grootte van € 270.000. Dit betekent

samen een nadeel van € 1.091.000.

Jaarrekening 2016


Resultaat 2016

Rekening houdend met het voorgaande zal uiteindelijk na resultaatbestemming een bedrag van

€ 741.000 aan de algemene reserve worden onttrokken. Belangrijkste oorzaak is de reservering

voor het IKB. In onderstaande tabel wordt dit kort gepresenteerd.

Resultaat 2016 8.682.000

Reeds besloten bij Raadsbesluit 2017-017 d.d. 23 februari 2017 -750.000

Resultaat voor bestemming 7.932.000

Toevoegen:

Uit reserve ISV 43.671

Uit reserve Parkeren 325.726

Vennootschapsbelasting tlv Grondbedrijf 500.000

Resultaat na toevoegingen 8.801.397

Bestemmingsvoorstel:

Toevoeging aan Reserve Grondbedrijf -1.900.000

Bestemd voor opvang asielzoekers -717.000

Bestemd voor werkzaamheden aan de Hollandse waterlinie -2.500.000

Toevoeging aan Reserve Sociaal Domein -4.218.000

Toevoeging aan Voorziening Wegen en Mobiliteit -208.000

Onttrekking uit de Algemene Reserve -741.000

Voor een overzicht van het totaal van alle mutaties en toelichtingen verwijzen wij u naar paragraaf

4.1.5 van deze jaarrekening.

Tot slot:

Bij de Rekening 2016 zijn we verder gegaan met het werken met kleurcoderingen. Daarbij zijn de

beleidsvoornemens zoals die in de Begroting 2016 zijn opgenomen één op één overgezet in deze

rekening en in de kolom daarnaast toegelicht met de bijbehorende kleurcodering. Daarmee is in

onze ogen de Rekening weer transparanter en toegankelijker geworden en is weer een volgende

stap gezet in de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus. Voor de goede orde vermelden

we hier dat deze opzet nog voortgaat op de programma-indeling van de Begroting 2016. Bij de

begroting 2017 is voor een nieuwe programma-indeling gekozen, de uitwerking daarvan zult u

aantreffen in de Rekening 2017.

Jaarrekening 2016


1.2. Leeswijzer

Met de jaarstukken 2016, leggen wij, het college van Burgemeester en Wethouders, aan de raad

verantwoording af over ons gevoerd beleid en beheer in 2016. Uitgangspunt voor onze

verantwoording is de programmabegroting 2016 – 2019.

Opbouw jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Algemeen

2. Jaarverslag 2016

3. Jaarrekening 2016

4. Overige gegevens

Algemeen

Het onderdeel ‘Algemeen’ bestaat uit de kerngegevens, onze terugblik op 2016 en deze leeswijzer.

Jaarverslag 2016 Het onderdeel ‘Jaarverslag 2016’ vormt het beleidsmatige jaarverslag en bestaat uit twee

hoofdstukken: de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.

Het hoofdstuk programmaverantwoording beschrijft de 9 programma’s en geeft per programma

antwoord op de 3 W-vragen:

1. Wat wilden we bereiken?

Hier wordt het hoofddoel van het programma weergegeven aangevuld met een bestuurlijke

beschouwing.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Hier wordt, per activiteit uit de begroting, met kleur aangegeven wat de stand van zaken is. De

respectievelijke kleuren hebben de volgende betekenis:

Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd

Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd

Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering

Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

In dit onderdeel wordt tevens de stand van zaken met betrekking tot de indicatoren weergegeven.

3. Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel worden de grotere significante afwijkingen ten opzichte van de begrote kosten

toegelicht.

De verplichte paragrafen gaan in op de lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing,

financiering, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid en parkeren.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening bestaat uit de balans met bijbehorende toelichting het overzicht van baten en

lasten en de toelichting.

Jaarrekening 2016


De balans geeft informatie over de bezittingen en schulden op 31 december 2016. De toelichting

op de balans geeft het verloop van de balansposten ten opzichte van eind 2015 weer, licht de

belangrijkste mutaties toe en geeft informatie over de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat: a. Per programma(onderdeel) de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan;

b. Het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;

c. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten volgende uit de onderdelen a en b;

d. De werkelijke toevoegingen en onttrekking aan reserves;

e. Het gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat van de bovengenoemde onderdelen ook

de ramingen uit de begroting voor en na wijziging.

Vervolgens komt de resultaatbestemming aan de orde. Daarna volgen nog de overige verplichte

onderdelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

In de bijlage vindt u de controleverklaring van de accountant en de SISA-bijlage.

Aandachtspunt

De tabellen bevatten een verschillenkolom. Deze verschillenkolom toont de afwijking ten opzichte

van de begroting inclusief wijzigingen. Een plusbedrag betekent hier een voordeel, een negatief

bedrag een nadeel. Dit geldt zowel voor de lasten als voor de baten (+ = Voordeel, - = Nadeel ).

De financiële afwijkingen in de tabellen lichten we tekstueel toe. Hierin beperken we ons tot de

relatief grotere significante afwijkingen. Dit kan met zich meebrengen dat het totaal van de

verklaringen niet helemaal overeenkomt met het totaal van de financiële afwijkingen.

Jaarrekening 2016


Jaarrekening 2016


2. Kerngegevens

Primitieve

begroting 2016

jaarrekening 2016

Bestuurlijk

Aantal raadsleden 33 33

Aantal wethouders 4 4

Commissieleden (niet-raadsleden) 14 14

Financieel (x € 1.000) Totale programmabaten 166.293 193.055 1)

Totale programmalasten 170.985 187.1751)

Reservemutaties: Onttrekkingen 8.908 24.455

Stortingen 4.190 21.651

Resultaat 26 8.682

Balans: Reserves 82.611 89.725

Voorzieningen 16.750 15.237

Opgenomen geldleningen (lang) 172.500 161.500

Sociaal Aantal inwoners 61.400 61.749

Aantal bijstandsgerechtigden 1.248 1.328

Totaal aantal leerlingen: 10.793 10.667

openbaar basisonderwijs 1.485 1.620

bijzonder basisonderwijs 3.401 3.226

voortgezet onderwijs 5.480 5.420

speciaal basisonderwijs 240 256

speciaal voorgezet onderwijs 187 145

Totaal aantal scholen: 22 22

scholen basisonderwijs 17 17

scholen voortgezet onderwijs 3 3

scholen speciaal basisonderwijs 1 1

scholen speciaal voortgezet onderwijs 1 1

Fysiek Aantal woonruimten 27.519 27.942

Aantal 'niet-woningen' conform OZB 3.734 3.476

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water) 2.565 2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) 39.750 41.668

Aantal bedrijfsvestigingen 4.900 5.263

Aantal m2 kantoren 406.000 2)

waarvan beschikbaar (m2) 120.000 2)

1) Het forse verschil tussen het totaal van de programmabaten- en lasten bij de primitieve

begroting 2016 en de Jaarrekening 2016 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de onderhanden werken en opbrengsten van Het Klooster.

2) Gegevens bij het opstellen van de jaarstukken niet geïnventariseerd.

Jaarrekening 2016


Jaarrekening 2016


3. Jaarverslag

3.1. Programmaverantwoording

Jaarrekening 2016


3.1.1. Programma Bestuur, samenleving en dienstverlening

Hoofddoel programma

Met het programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening hebben we drie doelen:

1. adequate dienstverlening aan inwoners en ondernemers;

2. een goed geïnformeerde, betrokken en actieve samenleving;

3. lokaal, regionaal en internationaal samenwerken.

Wat hebben we bereikt?

Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening is een continu proces dat nooit af is. In 2016

hebben we daar stappen in gezet op diverse onderdelen. De voorbereiding van een nieuw

programma Dienstverlening is gestart. Het wordt een gemeentebreed verbeterplan dat op alle

aspecten van dienstverlening, zoals digitaal, telefonie, balie etc. toeziet. In de digitale

dienstverlening geven we uitvoering aan wat landelijk wordt voorgeschreven, maar we kijken ook

naar plaatselijke wensen en behoeftes. We betrekken inwoners actief bij de verbetering. We

gebruiken hun ervaringen voor verbeteringen in de dienstverlening, verbetering van de website, we

bevragen ze met de inwonersenquête en met een klanttevredenheidsonderzoek.

Het actief betrekken en in gesprek gaan met de samenleving heeft in 2016 veel aandacht

gekregen. En we zien dat dit ook effect heeft gehad. Uit de inwonersensquête blijkt dat inwoners

zich veel meer betrokken voelen dan in het verleden. De toekomstvisie is afgerond. Wij

onderzoeken en proberen steeds nieuwe vormen om samen met de stad te werken aan plannen en

projecten. Voorbeelden zijn het project Betere Buurten, Woningbouwprogramma en het Integraal

Veiligheidsplan.

Op het gebied van internationale samenwerking hebben we een stapje terug gedaan. Regionaal zijn

we goed op weg met de U10 op diverse terreinen: asiel en integratie, wonen, sociaal domein,

ruimte, economie, mobiliteit, energie en duurzaamheid.

Op de website van de U10 www.utrecht10.nl vindt u het jaarverslag en alle onderliggende

informatie.

Jaarrekening 2016


Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. adequate dienstverlening aan inwoners en ondernemers

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan?

1

Inwoners en bedrijven kunnen voor

zoveel mogelijk digitale producten 24/7

bij de gemeente terecht. Wij verwijzen

inwoners en bedrijven actief naar

digitale dienstverlening (kanaalsturing)

zodat de dienstverlening steeds

efficiënter georganiseerd kan worden.

Landelijk komen er steeds meer digitale

producten beschikbaar. We willen

onderzoeken welke producten voor

Nieuwegein ook digitaal opengezet

kunnen worden.

In de landelijke Monitor Digitale

Dienstverlening zien we hoe we het als

Nieuwegein doen. Qua digitale volwassenheid

van de producten voor inwoners, scoren we

86%. Landelijk is dit 68%. (Digitale

volwassenheid is het zo digitaal organiseren

van producten van aanvraag tot

verstrekking.)

Er liggen nog kansen in het aantal te

digitaliseren producten en ook de manier

waarop het gedigitaliseerd is.

Welke opgepakt worden is afhankelijk van de

behoefte (hoe vaak wordt het gevraagd).

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van

een digitale aanvraag geboorte-uittreksel.

Voor ondernemers is het digitaal

volwassenheidsniveau 63% (landelijk 58%).

Ook daar kunnen we nog groeien.

2

Voor de (overige) producten en diensten

van Burgerzaken willen we vanaf 2016

volledig Werken op Afspraak.

Vanaf 1 januari 2016 is het noodzakelijk dat

een afspraak wordt gemaakt voor een balie

bezoek aan Burgerzaken. Het

klanttevredenheidsonderzoek laat zien dat

nog niet iedereen hiervan op de hoogte is.

Wel vindt men het maken van een afspraak

eenvoudig, en wordt de geringe wachttijd

gewaardeerd.

3

Het Klantcontactcentrum heeft zich

ontwikkeld volgens het fasenmodel van

Antwoord©. Het landelijk concept voor

een bereikbare en dienstbare overheid.

Meer dan de helft van het aantal

telefoontjes aan de gemeente worden in

één gesprek afgehandeld. In de

toekomst zien wij een verschuiving

waardoor meer complexe vragen aan

het KCC worden gesteld. Om deze

ontwikkeling het hoofd te kunnen

bieden, zijn aanpassingen op de website

nodig en dient onze kennisbank te

worden uitgebreid.

De telefonische bereikbaarheid van de

gemeente wordt nauw gemonitord. In 2016

hebben we ruim 52.000 telefoontjes

beantwoord. De wachttijden lopen soms op,

maar met extra bemensing houden we de

dienstverlening op peil.

We merken dat de informatie op onze website

of onze digitale dienstverlening nog lang niet

altijd toereikend is. Dit heeft meer

telefoontjes tot gevolg. In 2016 hebben we

een start gemaakt met het realiseren van een

Toptakensite. Deze site moet die informatie

en dienstverlening bieden waar veel behoefte

aan is.

4

Waar mogelijk vereenvoudigen van

(administratieve) regels en procedures

Onder de vlag van Lean zijn er diverse

procedures of onderdelen daarvan

Jaarrekening 2016


1. adequate dienstverlening aan inwoners en ondernemers


(deregulering). vereenvoudigd. Zie verder bij LEAN traject.

5

Ons kwaliteitshandvest waarin wij onze

dienstverleningsnormen gemeentebreed

hebben vastgelegd, zullen wij in 2016

herzien en wij zorgen er voor dat die

normen duidelijk zijn en worden

nageleefd, door ons en door de organen

waaraan wij onze dienstverlening

hebben toevertrouwd.

Er is gewerkt aan een herzien

kwaliteitshandvest. Er is gewacht met het

breed uitdragen ervan, omdat we eerst de

basis op orde willen hebben. Als we wat

beloven, willen we het ook kunnen

waarmaken.

6

In 2016 willen we onze klanten opnieuw

naar hun mening vragen over de door

hen ervaren dienstverlening aan onze

balies, via de telefoon en via onze

website. Door uitbreiding van het

werken op afspraak en

professionalisering van het KCC streven

wij naar een rapportcijfer van minimaal

een 8.

In het klanttevredenheidsonderzoek naar de

vernieuwde dienstverlening als gevolg van

het op afspraak werken, hebben de inwoners

ons een 8,3 gegeven.

7

In 2016 willen we starten met een Lean

traject waarbij wij interne procedures en

werkwijzen onder de loep nemen en

deze klantgerichter, eenvoudiger, sneller

en plezieriger maken.

Onder leiding van in 2016 intern opgeleide

Lean adviseurs zijn in de organisatie de

volgende processen opgepakt:

- inhuur extern personeel (afgerond)

- gehandicaptenparkeerkaart (afgerond)

- subsidieverstrekking

- begroting en planning- en controlcyclus

- omgevingsvergunningen

- verhuur sportaccommodaties

- ontheffing binnenstad

- administratie huwelijken

- retouren post

Zie ook het programma bedrijfsvoering.

8

In 2016 werken we verder aan het

verbeteren van de website, aansluitend

op de wensen van de gebruikers.

In 2016 zijn alle voorbereidingen getroffen

om de kaders en uitgangspunten voor een

nieuwe site te onderzoeken en vast te stellen.

Dit heeft geresulteerd in de keuze om een

Toptakensite te maken die als verlengstuk

van het verbeteren van de dienstverlening

kan functioneren. Belangrijke kenmerken van

deze keuze is dat de nieuwe site de

informatiebehoefte van de burger als

uitgangspunt neemt. Met regelmaat wordt

daarom onderzoek gedaan naar het gebruik.

Naar aanleiding hiervan wordt de site dan

aangepast.

Jaarrekening 2016


Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Adequate

dienstverlening

Klanttevredenheid

(gemiddeld

rapportcijfer van

Antwoord©)

Uitgesteld 8 8,3 Klanttevredenheidsonderzoek na

wijzigingen als gevolg van op

afspraak werken.

Aantal digitale

producten

(op ons e-loket staan

al onze producten en

diensten beschreven)

43 65 45 Onze ketenpartners hebben hun

eigen digitale kanalen voor

informatievoorziening en

dienstverlening. De WIL heeft 18

e-formulieren op de website staan

(vorig jaar 17). De BghU kent 7

formulieren voor particulieren én

bedrijven (vorig jaar 6). De

website van Geynwijs is vooral

gericht op informatieverstrekking

en heeft geen digitale formulieren

voor het aanvragen van

voorzieningen. Inwoners en

ondernemers van Nieuwegein

kunnen hiermee in totaal gebruik

maken van 70 digitale producten

(vorig jaar 66).

Percentage gereed

van de invulling van

het Rijksbeleid e-

dienstverlening en

bedrijfsvoering i-NUP

53% 100% wordt niet

meer

gemeten

Het programma i-NUP is afgerond.

Het heeft een vervolg gekregen in

het programma Digitaal 2017 en de

Digitale Agenda 2020. Voor de

prioritering van ontwikkelingen in de

informatievoorziening en de

invoering hiervan volgt de

gemeente Nieuwegein in het vervolg

de ontwikkelingen van deze

programma´s en het Digitaal Stelsel

Omgevingswet (DSO). De gemeente

Nieuwegein loopt momenteel goed

in de pas met deze programma’s.

We zullen de realisatie van deze

programma’s als nieuwe indicatoren

opnemen en over de voortgang van

de realisatie hiervan rapporteren

aan de raad.

Jaarrekening 2016


2. een goed geïnformeerde, betrokken en actieve samenleving


1 Gebiedsgericht werken

Nieuwegein heeft in de afgelopen jaren

een ontwikkeling doorgemaakt om meer

gebiedsgericht te werken. De aanpak is

daarbij zoveel mogelijk ondersteunend:

we faciliteren initiatieven die passen

binnen het gemeentelijk beleid en gaan

aan de slag met wijkproblematiek die

door inwoners wordt ingebracht. In 2016

wordt gewerkt aan synergie in de

aanpak vanuit de verschillende

domeinen om daarmee de integraliteit

en de effectiviteit te verhogen. Zie

hiervoor ook het programma Transities

Sociaal Domein.

Alle initiatieven vanuit bewoners worden

besproken in de integrale gebiedsteams om

te bezien welke rol we als gemeente hebben

en hoe bewoners gefaciliteerd kunnen

worden.

In 2016 is er een pilot gestart om van de

functies sociaal programmeur en

wijkmanager één functie te maken, dit mede

om voor bewoners en de interne en externe

organisaties helder te zijn waar ze initiatieven

kunnen aanmelden.

2

Goed geïnformeerde inwoners

In een participatiesamenleving zoals die

nu aan het ontstaan is, vormen allerlei

samenwerkingsnetwerken een

belangrijke factor. Persoonlijk en

omgevingsbewust communiceren zijn

van essentieel belang. Goed luisteren,

begrijpen en verbinden zijn

sleutelbegrippen. In 2016 besteden we

hier aandacht aan in ons

opleidingsprogramma voor

medewerkers. Daarnaast zullen we onze

digitale informatiemiddelen zoals

website en social media verder

professionaliseren om optimaler te

kunnen inzetten.

In 2016 hebben wij het gesprek tussen

gemeente en de stad gestimuleerd en

gefaciliteerd. Projectmedewerkers zijn

gecoacht om daar zelf een actieve rol in te

kunnen vervullen. Een succesvol voorbeeld is

‘Betere Buurten’. Maar ook de bijeenkomsten

over het woningbouwprogramma en die over

het integraal veiligheidsplan zijn voorbeelden

van persoonlijk, omgevingsbewust

communiceren, waarbij luisteren, begrijpen

en verbinden hebben geresulteerd tot een

succesvol interactief resultaat.

Wij hebben een bijdrage geleverd aan het

congres over de ABCD-methode en over

buurtkrachtoptimalisatie.

Social media: we hebben het gebruik van

Facebook uitgebreid, en –mede door

locatiegericht te adverteren- gezorgd voor

meer commitment vanuit onze inwoners.

Omschrijving indicator Monitor 2014 Streefwaar

de 2016

Monitor

2016

Toelichting

Inwoners informeren We zien een lichte

daling van het

percentage

inwoners dat

gebruik maakt van

Percentage inwoners dat het

nieuws van de gemeente

Nieuwegein volgt

78 % 80% 72%

Percentage inwoners dat het 84 % 90% 80%

Jaarrekening 2016


3. lokaal, regionaal en internationaal samenwerken


1

Internationale samenwerking

In 2016 wordt een vernieuwde koers

voor internationale samenwerking

voorgesteld. De resultaten van de

evaluatie van de stedenband met Rundu

worden hierin verwerkt. Tevens worden

er nieuwe vormen van mondiale

bewustwording voorgesteld die vanuit de

samenleving zijn opgehaald. De focus

In 2016 heeft de raad besloten de

stedenband met Rundu te continueren in

lichte vorm. In de samenwerking tussen

beide gemeenten zetten wij vooral in op

kennisuitwisseling en financiering aan

werkgroep Rundu (t.b.v. stimuleren mondiale

bewustwording). Er is een start gemaakt met

het nieuwe internationale beleid. Een definitie

van mondiale bewustwording is uitgewerkt en

nieuws (soms en altijd) via

gemeentepagina volgt (dit is

weer het percentage van de

mensen die hierboven hebben

aangegeven het nieuws van de

gemeente te volgen)

gedrukte media

voor

gemeentenieuws.

Tegelijkertijd zien

we een forse

stijging van het

gebruik van digitale

media. Het

percentage van

80% bij de

gemeentepagina

onderbouwt dat wij

deze blijven

gebruiken, het

percentage van

51% onderbouwt

dat we meer

(moeten)

investeren in onze

social media.

De betrokkenheid

en interesse van

inwoners is

substantieel

gestegen. De

laatste jaren

isgeïnvesteerd in

inwonersparticipatie

in veel verschillende

projecten.

Percentage inwoners dat het

nieuws van de gemeente

Nieuwegein via website (en

andere digitale kanalen, zoals

social media) volgt

37 % 40% 51%

Betrokken samenleving

Percentage inwoners dat zich

betrokken voelt bij gemeente

Nieuwegein

37 % 65% 42%

Percentage inwoners dat

geïnteresseerd is in

ontwikkelingen in Nieuwegein

70 % 75% 74%

Percentage inwoners dat zich

voldoende betrokken voelt bij

de beleidsvorming van de

gemeente

28 % 55% 34%

Jaarrekening 2016




zal naar verwachting liggen op het

versterken van Nieuwegeinse

doelstellingen door Europese

samenwerkingsverbanden en

subsidiekansen.

er heeft een aantal gesprekken

plaatsgevonden met internationaal

geëngageerde partijen. De Global Goals

worden meegenomen in het nieuwe beleid.

Het werven van Europese middelen kost veel

tijd en past daarom niet binnen de huidige

organisatie. Er wordt dus niet meer zozeer

ingezet op het werven van Europese

financiële middelen. Nieuwegein blijft wel

openstaan voor internationale

kennisuitwisseling en houdt contacten met de

lobbyist van de provincie Utrecht in Brussel

warm.

2

Regionale samenwerking arbeidsmarkt

Utrecht

In het regionale samenwerkingsverband

Arbeidsmarkt Utrecht werken sinds 1

januari 2012 de Provincie Utrecht en

veel gemeenten uit de regio Utrecht

nauw samen. In 2016 geven we verdere

invulling aan de doelen van de regionale

samenwerking: uitwisselen van

personeel, bieden van loopbaankansen

voor medewerkers en het bevorderen

van de onderlinge samenwerking,

netwerken en kennisdeling. Uitwisseling

van vacatures en medewerkers gebeurt

via de website

www.werkeninhethartvannederland.nl.

Ook werken we steeds meer samen op

het gebied van opleidingen. Zo is er een

gezamenlijk trainee- en Peer to Peer-

programma. We wisselen interne

trainers en ervaringen met trainingen en

bureaus uit en medewerkers nemen ook

deel aan trainingen bij andere

gemeenten.

Het samenwerkingsverband arbeidsmarkt

Utrecht "Werken in het hart van Nederland"

groeit qua aantal deelnemers. Ook is er een

groeiende samenwerking op het gebied van

opleidingen, zoals regionale inkoop,

openstelling van trainingen / workshops voor

medewerkers van andere organisaties en

uitwisseling van interne trainers.

SWITCH (het samenwerkingsverband van

gemeente Zeist en omliggende gemeenten)

en Werken in het Hart van Nederland worden

steeds meer in elkaar verweven. In 2016

waren er opnieuw verschillende activiteiten

waaraan alle medewerkers van de

deelnemende organisaties, konden

deelnemen. Zo was er in november de week

‘Meester in je Werk’, geïnitieerd door het

A&O-fonds. Meerdere gemeenten

organiseerden in die week

loopbaanactiviteiten voor de medewerkers

van de verschillende organisaties.

Ook binnen U10 verband wordt er

samengewerkt op het gebied van regionale

personeelsmobiliteit: de juiste persoon op de

juiste plek.

3 Regionale samenwerking ICT

Wij hebben op ambtelijk niveau goede

partners gevonden in de gemeenten

Zeist en Houten. Die ambtelijke

samenwerking met deze partners (uit

2014) wordt verder geïntensiveerd. Zo

streven wij ook in 2016 naar een

In 2016 is de samenwerking opgezocht met

Houten over de Informatieveiligheid en met

Utrecht op het gebied van bescherming van

date tegen inbreuken van buiten.

Zie verder ook het programma

bedrijfsvoering.

Jaarrekening 2016




werkwijze waar bij alle ICT gerelateerde

keuzen is beoordeeld of dat misschien

beter in samenwerking met deze

partners kan worden gedaan. Daarmee

beogen wij kennis te delen, kosten te

besparen en een hoge kwaliteit te

blijven realiseren.

4

Samenwerking U10

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) is per 1

januari 2015 opgeheven. In de

afgelopen periode is gewerkt aan een

nieuwe vorm van samenwerking tussen

negen Utrechtse gemeenten aangevuld

met Woerden (samen de U10). In

september 2015 is door college en

gemeenteraad nader richting bepaald

hoe om te gaan met BRU, U10 en EBU.

Afhankelijk van die discussie wordt de

koers richting 2016 uitgezet.

De samenwerking U10 is inmiddels volop op

stoom. Een aantal highlights uit het

jaarverslag:

- Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt op

het gebied van huisvesting en integratie van

vluchtelingen

- Met zes andere gemeenten is een regionale

woningmarkt U16 tot stand gekomen en we

hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over

de regionale sociale woningvoorraad.

- De eerste proeve van de ruimtelijk-

economische koers U10 is met de raden

gedeeld

- Er is 4 keer een U10-beraad(t)

georganiseerd

- De U10 buurtmonitor is gelanceerd

(u10.buurtmonitor.nl)

Jaarrekening 2016


Wat heeft het gekost?

Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 3.553 3.895 4.194 -299

Baten 1.421 1.389 1.464 75

Saldo -2.131 -2.506 -2.730 -224

Lasten

Burgemeester en Wethouders € 231.000 nadeel

In 2016 is gebleken op basis van een actuariële berekening dat aan de voorziening wethouders-

pensioenen een aanvullende dotatie noodzakelijk was van € 270.000 om deze op peil te houden.

De belangrijkste reden hiervan is het verder gedaalde rentepercentage waarmee moet worden

gerekend. De lagere lasten hebben voor een bedrag van € 39.000 betrekking hebbende op de

salarislasten van Burgemeester en Wethouders en lagere uitkeringen aan voormalige wethouders

doordat hier minder beroep op is gedaan.

Raad € 45.000 nadeel

De hogere lasten op het onderdeel Raad hebben vooral betrekking op de controlekosten die door

de accountant in rekening zijn gebracht. Deze hogere uitgaven ad €. 49.000 zijn enerzijds het

gevolg van de hogere eisen die worden gesteld aan een goedkeurende accountantsverklaring en de

extra werkzaamheden die dat met zich meebrengt en anderzijds het gevolg van de extra inzet voor

de controle van het Sociale domein.

Strategie € 27.000 voordeel

Het onderdeel Strategie betreft vooral de lagere bijdrage aan de Vereniging Nederlandse

gemeenten, de provinciale VNG, U 10 en diverse kleinere samenwerkingsverbanden.

Mondiale bewustwording, € 36.000 voordeel

Uw raad heeft de stedenband met Pulawy beëindigd (eind 2015) en de stedenband met Rundu

omgezet naar een lichte vorm van samenwerking (april 2016). Ook zijn er geen subsidietrajecten

aangegaan waarvoor eventuele externe inhuur en/of cofinanciering nodig was. Hierdoor is er

minder uitgegeven.

Concernfinanciën € 143.000 nadeel

In 2016 is het nog niet gelukt om uitvoering te geven aan de afspraak met de

Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) om met voorrang

personeel uit Nieuwegein te plaatsen wanneer bij de BghU vacatures ontstaan. Hierdoor was het

niet mogelijk om de daarvoor bestemde stelpost in te vullen. Dit betekent een nadeel van

€ 100.000.

Verder is de bijdrage 2016 aan de BghU € 15.000 hoger dan begroot als gevolg van hogere

exploitatielasten Daarnaast heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de volledigheid van de

OZB inkomsten van € 31.000 waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.

Afdracht leges reisdocumenten/rijbewijzen € 65.000 nadeel

Aan het Rijk heeft een hogere afdracht plaatsgevonden voor leges reisdocumenten/rijbewijzen, als

gevolg van een wijziging in de opbrengstverhouding tussen gemeente en rijk en een groter aantal

verstrekkingen. Hiertegenover staat een gelijk bedrag aan hogere opbrengst (zie baten).

Jaarrekening 2016


Afdracht leges burgerlijke stand en BRP € 58.000 voordeel

Aan het Rijk heeft een lagere afdracht plaatsgevonden voor leges burgerlijke stand en BRP, als

gevolg van wijziging in de opbrengstverhouding tussen gemeente en rijk en een kleiner aantal

verstrekkingen. Hiertegenover staat een gelijk bedrag aan lagere opbrengst (zie baten).

Baten

Hogere opbrengst leges reisdocumenten/rijbewijzen € 115.000 voordeel

De hogere opbrengst leges die doorbetaald dient te worden aan het Rijk bedraagt € 65.000 (zie

ook hogere lasten). De opbrengst van de eigen leges is € 50.000 hoger, als gevolg van een groter

aantal overige verstrekkingen door de Stadswinkel/Burgerzaken.

Lagere opbrengst leges burgerlijke stand en BRP € 90.000 nadeel

De opbrengst leges die aan het Rijk wordt doorbetaald is € 58.000 lager uitgevallen (zie ook lagere

lasten). Daarnaast is de opbrengst van de eigen leges € 32.000 lager, als gevolg van minder

overige verstrekkingen door de Stadswinkel/Burgerzaken.

Voortgang investeringen

Investering Toelichting

Bestuur, samenleving en dienstverlening

RIS Software Doorgeschoven naar 2017

Jaarrekening 2016


3.1.2. Programma Openbare orde en veiligheid

Hoofddoel programma

Het hoofddoel van het programma openbare orde en veiligheid is om bij te dragen aan een veilige

en prettige leefomgeving. We doen dat door in te zetten op een aantal speerpunten:

Vitale en leefbare wijken creëren en onderhouden, waarin alle generaties bewoners zich

veilig voelen en bereid zijn zich in te zetten voor bevordering van de veiligheid.

Duurzame sociale en fysieke veiligheid bevorderen op de terreinen van wonen, werken,

zorg en recreëren, bereikt door effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke

partners. Deze partners nemen hun verantwoordelijkheid en spreken elkaar hier ook op

aan.

Een bewegelijke en alerte gemeenschap, die blijvend werk maakt van veiligheid en waarin

publieke en private partners elkaar bijstaan en versterken om zowel objectief als subjectief

gezien de veiligheid te verbeteren.

Criminaliteit terugdringen door zowel de negatieve uitingsvormen als de oorzaken van deze

verschijnselen aan te pakken.

Bovenal willen we bereiken dat de informatiepositie van de gemeente binnen de reikwijdte

van dit programma verbetert. Enkel vanuit die positie kan regie worden gevoerd over het

programma.

Daarnaast willen wij meer partners betrekken en al betrokken partners beter betrekken bij

de aanpak van de eerder genoemde gebieden.


Met dit programma geven we invulling aan taken die we hebben op het gebied van toezicht op

straat, brandweerzorg, crisisbeheersing, aanpak van criminaliteit en aanpak van overlast. Meer dan

bij andere programma’s wordt ons handelen ingegeven door (zichtbare of minder zichtbare)

incidenten en ontwikkelingen vanuit de samenleving. We werken hierin samen met een grote groep

betrokkenen: inwoners, ondernemers, politie, Openbaar Ministerie, woningbouwcorporaties, de

Veiligheidsregio Utrecht en diverse andere maatschappelijke organisaties en

samenwerkingsverbanden.

In 2016 is het Integraal Veiligheidsplan 2017-2020 (IVP) tot stand gekomen (2016-323). In

tegenstelling tot eerdere IVP's is dit IVP tot stand gekomen met grote inbreng van Nieuwegeinse

inwoners en ondernemers. Verschillende gesprekken in de wijken en een gemeentebrede thema-

avond over veiligheid zijn georganiseerd om te horen waar de behoefte ligt van inwoners en

ondernemers én om concrete handvaten aan te reiken waarmee inwoners zelf bij kunnen dragen

aan de veiligheid van hun buurt en zichzelf.

De intensivering van samenwerking met inwoners en ondernemers is tevens bereikt door het

uitgeven van een veiligheidskrant, ondersteuning van Whatsappgroepen door het aanbieden van

deelnemersstickers, maar ook door continuering van het Keurmerk Veilig Ondernemen en

locatiespecifieke acties om autokraken tegen te gaan.

Jaarrekening 2016


In 2016 is een start gemaakt met het verbeteren van het samenspel tussen de partners in het

zorgen veiligheidsdomein. Op basis van de Top-X aanpak is gestart met de implementatie van de

zogenaamde lokale persoonsgerichte aanpak (L-PGA).

In 2016 is verder gewerkt aan de intensivering van samenwerking tussen zorg en veiligheid. Juist

in die multidisciplinaire, integrale aanpak en de mix van handhaving en ondersteuning zien we een

grote meerwaarde om escalatie of recidive te voorkomen. Ook hier geven we die samenwerking zo

veel mogelijk vorm vanuit de praktijk. Een persoonsgerichte (en gezinsgerichte) aanpak sluit hier

goed bij aan.

Jaarrekening 2016




1

Aanpak geweld

Het totaal aantal geweldsmisdrijven

neemt de afgelopen jaren af, maar er is

een stijging te zien in de mate van

toegepast geweld en een verandering in

de slachtoffers. Extra aandacht voor

(mogelijk) geweld/agressie tegen

medewerkers met een publieke taak

heeft een plek gekregen in de vorm van

trainingen aan medewerkers. Aandacht

voor het lokaal bestuur wordt nog

vormgegeven in op te stellen beleid.

Daarnaast is er ook aandacht voor het

bestrijden van overvallen. In het

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

waar diverse ondernemers bij aansluiten

is speciale aandacht voor omgaan met

overvallen.

Er is blijvende aandacht voor agressie en

geweld tegen medewerkers met een publieke

taak. In het kader van personele

ontwikkelingen zijn de trainingen niet in 2016

gegeven, maar inmiddels wel gestart in 2017.

(Herhalings)scholing van medewerkers met

een taak in het tegengaan van agressie is

overigens wel gegeven in 2016.

In het kader van het Keurmerk Veilig

Ondernemen is Nieuwegeinse ondernemers

een training aangeboden hoe om te gaan met

overvallen. Er is geen gebruik gemaakt van

dit aanbod.

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

4,7 3.9 4,4

Ontwikkeld beleid

Veilige Publieke Taak

– lokaal bestuur

- X - Bij voorkomende gevallen wordt

overigens wel opgetreden.


1

Aanpak georganiseerde criminaliteit

Voortzetting informatievergaring

georganiseerde criminaliteit

Onder andere door de aansluiting bij het

Regionaal Informatie en

Expertisecentrum (RIEC) hebben we ons

een beeld kunnen vormen over de

aanwezigheid van georganiseerde

criminaliteit in de gemeente. De

aansluiting bij het RIEC wordt de

komende jaren voortgezet. Hiernaast

blijven we actief deelnemen aan het

regionale hennepconvenant (een

convenant om hennepteelt tegen te

Met behulp van het Regionaal Informatie en

Expertisecentrum (RIEC) hebben we ons op

een aantal thema’s een beeld gevormd van

georganiseerde criminaliteit in Nieuwegein.

Op basis van het vernieuwde

hennepconvenant zijn in totaal 23

hennepkwekerijen geconstateerd. Er zijn 14

waarschuwingen gegeven, zes panden zijn

tijdelijk gesloten, drie cases zijn opgepakt

door de woningcorporatie, bij drie cases was

geen actie nodig en in twee gevallen is door

de gemeente zelf opgetreden aangezien het

eigen panden betrof. Overigens betrof het in

negen gevallen zaken die in 2015 waren

Jaarrekening 2016


gaan), gebruiken we de beleidsregels

artikel 13b Opiumwet om in

voorkomende gevallen panden te sluiten

na aantreffen van een hennepkwekerij

en passen we de Wet Bibob actief toe

volgens de beleidsregels Bibob.

opgestart en in vier gevallen een zaak in

2016 nog niet werd afgerond.

In 2016 zijn tevens de eerste stappen gezet

en gepland in het ontwikkelen van het

ondermijningsbeeld van Nieuwegein,

waardoor bekend wordt in hoeverre

georganiseerde criminaliteit in Nieuwegein

plaats vindt.

Alertheidstrainingen aan medewerkers zijn

gegeven.

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Een aantal vormen

van georganiseerde

criminaliteit is

geconstateerd en

aangepakt.

X X

Er is bekend in

hoeverre

georganiseerde

criminaliteit in de

gemeente Nieuwegein

plaats vindt.

X - Realisatie heeft niet

plaatsgevonden, maar is wel

opgestart (zie ook toelichting

'aanpak georganiseerde

criminaliteit')


1

Zorg en veiligheid

Uitwerking verbinding zorg en veiligheid

· In 2016 zetten we in op versterking

van het samenspel tussen partners in

het veiligheids- en zorgdomein.

· In 2015 is gestart met het bestuurlijk

overleg Zorg en Veiligheid. In dit overleg

spreken burgemeester, wethouder

jeugd, wethouder zorg en basiseenheid

chef van de politie met elkaar over de

combinatie zorg en veiligheid. Het doel

van dit overleg is op bestuurlijk niveau

met elkaar ervaringen te delen en

afstemming te vinden tussen de

gebieden zorg en veiligheid. Ook in 2016

gaan we door met dit overleg.

· Begin 2016 wordt het Integraal

Nauwere samenwerking tussen het partners

in het zorgen veiligheidsdomein is

toegenomen. Structureel overleg tussen deze

partijen en gezamenlijk optreden in casuïstiek

zijn hier voorbeelden van.

Het integraal veiligheidsplan 2016-2020 is

vastgesteld.

Jaarrekening 2016


Veiligheidsplan 2016-2019 opgesteld en

aan de raad aangeboden.

2

Toezicht op straat

In 2016 zal Stadstoezicht meer

informatie gestuurd gaan werken. Dit

houdt concreet in dat Stadstoezicht op

basis van wijkanalyses, klachten en

signalen inzet pleegt op de plekken in de

stad die daarom vragen. Zo trachten wij

aan de voorkant van veel problematiek

te gaan zitten, waardoor de leefbaarheid

en veiligheid in de wijken vergroot

wordt. Verder zal de samenwerking met

de verschillende partners in de wijken

verder uitgebreid worden. Stadstoezicht

heeft, naast de rol van preventief

toezicht en repressief handhaven, ook

steeds meer een rol om signalen op te

pikken die te maken hebben met

zorgvraagstukken. Te denken valt hier

aan het signalaren van verwaarlozing als

een Boa bij iemand aan de deur komt.

De Boa zorgt dat deze signalen worden

neergelegd in de desbetreffende

gebiedsteams.

Inzet van Stadstoezicht vindt onder andere

plaats op basis van Meldingen Openbare

Ruimte (MOR). Hierdoor vindt adequate

afhandeling van meldingen van inwoners en

ondernemers plaats. Bovendien wordt

middels integrale overleggen met andere

partners problematiek gesignaleerd en wordt

daar op geïnvesteerd.

Alle 26 taken uit de nota Netheid van de Stad

(2008-245) met betrekking tot handhaving

zijn uitgevoerd. Zie hiervoor het jaarverslag

van Stadstoezicht.

3

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De activiteiten van de VRU in 2016

zullen te vinden zijn in het nieuwe

beleidsplan 2016-2019.

Het beleidsplan is vastgesteld en er wordt

conform dat beleid gewerkt aan de

voorbereiding op incidenten en crises.

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Werken op basis van

wijkanalyses

100 % 100%

Aantal taken wat op

adequaat niveau

wordt uitgevoerd

26 26

Jaarrekening 2016



Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 3.433 3.470 3.363 107

Baten 513 535 571 36

Saldo -2.920 -2.935 -2.793 142

Lasten

Integrale Veiligheidsbeleid € 29.000 voordeel

De lagere uitgaven van € 29.000 worden veroorzaakt door het uitstellen van de aanpak autokraak

(Openbare orde en Veiligheid) en lagere kosten voor de Veiligheidskrant.

Stadstoezicht € 44.000 voordeel

De lagere lasten zijn het gevolg van het beëindigen van het contract met de meldkamer gemeente

Utrecht. Sinds een jaar is Stadstoezicht nu direct aangesloten op de meldkamer van de politie.

Voor 2016 zijn daar geen kosten aan verbonden. In 2017 gaan we wel meebetalen ter borging van

de veiligheid van de medewerkers van Stadstoezicht en om directe samenwerking met de andere

(hulp)diensten te vergemakkelijken.

Brandweer € 26.000 voordeel

De lagere lasten aangaande het product Brandweer hebben enerzijds betrekking op een lagere

bijdrage aan de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) van € 18.000 en anderzijds betrekking op een

ontvangen bijdrage van de VRU van € 12.000 voor verrichte piketdiensten door gemeentelijke

functionarissen.

Baten

Integrale Veiligheid € 36.000 voordeel

De hogere baten van € 36.000 hebben betrekking op een ontvangen subsidie van het Ministerie

van Veiligheid en Justitie voor de proeftuin 1e fase Roma kinderen.



Openbare orde en veiligheid

Jaarrekening 2016


3.1.3. Programma Transities Sociaal Domein

Hoofddoel programma

1. passende ondersteuning voor inwoners, jong en oud, die ondersteuning nodig hebben en,

2. een hoog niveau van participatie van al haar inwoners, met en zonder beperking,

3. te realiseren binnen de daartoe beschikbare budgetten.


Transformatieagenda in 2016

In de periode 2015-2016 heeft het accent, binnen de hoofddoelen van het programma (passende

ondersteuning, participatie en budgetneutraliteit) aanvankelijk vooral gelegen op

maatwerkondersteuning, vanuit WMO en Jeugdhulp en onderdelen van de Participatiewet. De

leefwereld van inwoners omvat echter vele levensgebieden die in het bestaan van alledag voor

inwoners onherroepelijk met elkaar verbonden zijn. Een afgezonderde focus op alleen WMO en

Jeugdhulp doet geen recht aan die ongedeelde leefwereld. Daarom hebben we daarnaast in 2016

de voorbereiding getroffen voor een ander aanbod voor onze inwoners. Dat hebben we samen met

inwoners en het maatschappelijk middenveld gedaan. Een deel van dat aanbod is ook al

gerealiseerd. Voorts is in 2016 de Transformatieagenda 2017-2020 voorbereid.

Jaarrekening 2016




Deel 1: De transformatieagenda

Programma EigenWijks Nieuwegein

(voorheen Gezonde Wijk)

1

Voortzetten pilots EigenWijks in de

wijken Fokkesteeg en

JutphaasWijkersloot (gestart juni 2015)

EigenWijks Fokkesteeg is inmiddels

overgedragen aan de bewoners. We blijven

ondersteunen op bewonersinitiatieven. De

pilot in JutphaasWijkersloot is vroegtijdig

gestopt wegens beperkte ambtelijke

capaciteit. Er is wel aangesloten bij Betere

Buurten in de Sluyterslaan.

Met de ervaringen uit de pilots

EigenWijks de wijkaanpak uitbreiden

naar

2

Merwestein samen met partners

in de wijk en Betere Buurten. Zie

hiervoor ook programma

Ruimtelijke Ontwikkeling.

3

Vreeswijk samen met

sleutelfiguren in de wijk die

hebben meegewerkt aan een

wijkscan van de GGDRU

Wijkscan GGD is gereed en besproken met

bewoners en partners in Vreeswijk

4

Sociaal Programmeur aan spreekpunt in

de wijk voor sociale vraagstukken en

inwonersinitiatieven

In het derde kwartaal is een pilot gestart

waarin de werkzaamheden van de sociaal

programmeurs en de wijkmanagers zijn

samengevoegd in 1 functie wijkcoördinator

en 1 team.

5

Sociaal Programmeurs faciliteren en

ondersteunen inwonersinitiatieven

6

Opzetten van een website ter facilitering

van exposure en expertise voor

inwonersinitiatieven

De website www.eigenwijks.nu is gereed

7

Met 3 experimenten meedoen aan de

Democratic Challenge van het Ministerie

van BZK. De Democratic Challenge staat

voor hoe geven we de nieuwe lokale

democratie vorm.

Democratic Challenge: het experiment horeca

en retail is opgepakt via de handhavingslijn.

Het experiment ‘bewoners maken de wijk’

loopt door in Mooi Merwestein (Betere

Buurten).

8

Sociaal programmeurs nemen deel aan

diverse gemeentelijke projecten (ihkv

integraliteit)

Vanuit het programma EigenWijks is

deelgenomen aan onder andere Betere

Buurten, Citymarketing, Omgevingswet,

Bomenbeleidsplan, Verwonderlabs

9

Verkennend onderzoek naar

mogelijkheden voor een gezondheidspas

en/of gezondheidspolis

Onderzoek naar de mogelijkheid van een

gezondheidspas/gezondheidspolis loopt.

10

Workshops crowdfunding voor

inwonersinitiatieven en

crowdsfundingscoaches

De workshops crowdfunding(scoaches) zijn

gegeven

http://www.eigenwijks.nu/

Jaarrekening 2016




11

Workshop Deep Democracy. We krijgen

steeds meer inwonersinitiatieven. Wat

de een zijn prachtige initiatief is, vindt

de ander vreselijk. Hoe gaan we hier

mee om en brengen we buurtbewoners

bij elkaar.

Voor de workshop deep democracy was nog

onvoldoende belangstelling

Programma brede toegang

12

Door ontwikkelen en actualiseren van de

digitale sociale kaart die inwoners

richting geeft bij het zoeken naar een

oplossing voor hun vraag of

ondersteuningsbehoefte. Ook

professionals en vrijwilligers kunnen hier

gebruik van maken;

De zoekfunctie is vereenvoudigd, de

informatie is geactualiseerd en volgens de

transformatiegedachte gepresenteerd. Het

testen van deze doorontwikkelde kaart vindt

begin 2017 plaats. De vernieuwde versie van

de sociale kaart is in het eerste kwartaal

2017 online.

13

Verdere doorontwikkeling van

infopunten (informatie en advies);

Medewerkers van Geynwijs bemensen de

Geynwijspunten. De doorontwikkeling van

info- en adviespunten gaat plaats vinden als

onderdeel van de netwerkversterking in de

wijk samen met relevante partners.

14

Stichting Geynwijs wordt verder in

positie gebracht als verbinder tussen

inwoners, vrijwilligers en professionals

en kan zo functioneren als

transformatiefabriek

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om de

bedrijfsvoering (rapport Berenschot) te

verbeteren en om de aanbevelingen uit de 0-

meting (onderzoek Dimensus) uit te werken.

Er zijn stevige stappen gezet in dit proces. De

formatie van Geynwijs is met vaste en

ingehuurde krachten

nagenoeg op het niveau gebracht dat door

Berenschot is aangeduid. In de voorbije

maanden is geïnvesteerd in de deskundigheid

van de sociaal

professionals. WIZ portaal is operationeel als

cliëntvolgsysteem. De telefonische

bereikbaarheid van Geynwijs is in de

afgelopen maanden

verbeterd, de wachttijd voor een eerste

afspraak is teruggelopen. Vast staat dat de

komende jaren nog de nodige inspanningen

van alle betrokkenen noodzakelijk is en blijft

om de hulp en ondersteuning aan onze

inwoners zo efficiënt en effectief mogelijk uit

te voeren en in te spelen op nieuwe

ontwikkelingen.

15

Evalueren en versterken van

schoolmaatschappelijk werk vanuit

Geynwijs.

Elke school heeft een vaste contactpersoon.

Daarnaast is gewerkt aan een verbeterde

samenwerking tussen de scholen, Geynwijs

en overige betrokkenen. Het versterken van

Jaarrekening 2016




samenwerking met het Speciaal Onderwijs

(buiten de stad) en het MBO (in regionaal

verband) loopt in 2017 door.

16

Verbeteren samenspel tussen de

partners in het zorgen

veiligheidsdomein aan de hand van

concrete producten en casuïstiek, en

heldere afspraken over ieders rol in de

keten.

Met diverse zorgen veiligheidspartijen (van

SAVE en Geynwijs tot politie en OM) is

gestart met de implementatie van de

zogenaamde lokale persoonsgerichte aanpak

(L-PGA). Deze is gericht op tegengaan van

overlast en criminaliteit door een integrale

aanpak. Verder zijn rollen op het gebied van

zorg en veiligheid tussen gemeente, Geynwijs

en Samen Veilig Midden-Nederland beter

afgebakend. Verfijning en verstevigen van de

samenwerking is een continu proces.

17

Afpraken met huis-, jeugd- en

kinderartsen maken over samenspel met

Geynwijsprofessionals.

De werkafspraken met de kinderartsen zijn

gemaakt. Met de huisartsen en jeugdartsen

loopt dit proces nog en vraagt nadere

uitwerking vanuit de praktijk.

Programma participatie (iedereen

doet mee)

18

Versterken en uitbreiden algemene

voorzieningen voor ondersteuning en

participatie

Samen met inwoners en partijen zijn nieuwe

activiteiten gestart zoals de verhuisadviseur

senioren, de was- en strijkservice (tevens

arbeidsmatige dagbesteding en opstap naar

betaald werk), activerende dagbesteding op

de buurtpleinen voor ouderen en hun

mantelzorgers en cursussen voor ouderen om

hun netwerken te versterken.

19

De plannen voor het Inspiratiehuis (oude

GGZ inloop) zijn klaar en de locatie kan begin

2017 geopend worden.

Er is vrij toegankelijke dagbesteding

gerealiseerd. De verhuisservice als nieuwe

vorm van arbeidsmatige dagbesteding heeft

vorm gekregen op de nieuwe locatie en gaat

begin 2017 starten.

20

Creëren van participatieplekken in de

wijk

De werkwijze voor het creëren van

participatieplekken en de afspraken met de

jobcoach zijn rond

21

Alternatieve inzet realiseren (bij regulier

werkgevers) voor huidige deelnemers in

de WsW

Voorbereidingen zijn getroffen voor

alternatieve werkplekken voor huidige

deelnemers Wsw: onder andere een

businescase Groene Vingers (inzet in

groenvoorziening gemeente) en een

businesscase Schone Vingers (inzet in

schoonmaak gemeente). We werken hiervoor

samen in regionaal verband, wat mede van

Jaarrekening 2016




invloed is op het tempo.

22

Ontwerp van een uitvoeringsprogramma

Lekstroom Werkt! met een sterk lokale

aanpak

Als onderdeel van Lekstroom Werkt! is

gestart met het programma Iedereen doet

mee.

23

Pilot voor jongeren met een beperking,

mensen die niet meer in de oude WSW

kunnen instromen en pilots gericht op

talentontwikkeling van inwoners die al

lang (en ver) buiten de arbeidsmarkt

staan

Een pilot om jongeren met een beperking te

begeleiden naar school, werk, participatieplek

of dagbesteding is gestart. Het jongerenloket

(WIL en RMC) werkt hierbij samen met

scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet

speciaal onderwijs en Geynwijs.

24

Voorstellen ontwikkelen voor de nieuwe

uitvoering van een programma gericht

op de participatie van allen, beperkt of

niet.

Het programma Iedereen doet mee bevat

projecten om zelfredzaamheid en meedoen

naar vermogen te versterken. Deze projecten

zijn gestart in 2016 en lopen door in 2017.

Bijvoorbeeld KOEK (klimmen op eigen kracht)

in de Rijtuigenbuurt, WederX was- en

strijkservice en de Verhuisservice.

25 Versterken van vrijwilligerswerk en

mantelzorg

Het Platform Vrijwillige Inzet is in 2016

opgericht. Zij gaat regie voeren op de

ondersteuning van vrijwillige inzet om deze

aan te laten sluiten bij behoeften van

initiatieven en organisaties. De uitvoering van

het opgestelde businessplan start in 2017.

De uren van het Steunpunt Mantelzorg zijn

uitgebreid voor info en advies. Ook is er

inzet van een mantelzorgmakelaar,

continuering aantal logeerbedden, uitbreiding

van respijtzorg door Handje Helpen en

mogelijkheid inkoop huishoudelijke hulp

tegen gereduceerd tarief (HHT) gerealiseerd.

De info-markt op de dag van de mantelzorg is

goed bezocht. Daarnaast hebben 620

mantelzorgers hun mantelzorgcompliment

opgehaald. Er waren veel lovende woorden

en waardering over wat ze als waardering

hebben gekregen van de gemeente en het

Steunpunt

26

Afronding van de implementatie van de

maatregelen uit het beleidsplan

Armoedebeleid 2015, waaronder onder

andere de (door)ontwikkeling van een

stadspas voor Nieuwegein en de

ontwikkeling van een regeling voor de

subsidiëring van particuliere initiatieven

die zich inzetten voor minima.

Om het gebruik van de subsidieregeling voor

particuliere initiatieven te vergroten, is eind

2016 gestart met een subsidietender en

worden maatschappelijke partners actiever

geïnformeerd. Samen met WIL wordt

gekeken hoe de kosten voor

bewindvoering omlaag gebracht kunnen

worden en tegelijkertijd de kwaliteit

verbeterd kan worden zodat inwoners na een

periode van bewindvoering financieel

Jaarrekening 2016




zelfredzaam blijven.

Op 1 juli 2016 is gestart met de Stadspas. Op

31 december zijn er in totaal 4.644

Stadspassen verstuurd en ruim 100

aanbieders op het gebied van sport en cultuur

aangesloten. Het aanbod wordt maandelijks

verder uitgebreid en er is sinds kort een

Facebookpagina gestart om een community

te vormen en het gebruik van de pas verder

te stimuleren.

Programma Kansen voor Jeugd

27

In 2015 is het werkprogramma

uitgewerkt met betrokken partners. De

start van de eerste fase van het

werkprogramma is in 2016.

Onze inzet is dat jeugd zo zelfstandig

mogelijk in de samenleving kan gaan

functioneren. En we hebben geïnvesteerd in

voorkomen dat jeugd of hun ouders

ondersteuning of zorg nodig hebben. We

sluiten daarbij aan bij hun behoeften en laten

ons daarbij minder leiden door hun leeftijd. In

voorbereiding op het programma Kansen voor

jeugd hebben we met stakeholders gesproken

over de invulling van de transformatie. De

weerslag daarvan staat in de

Transformatieagenda 2017-2020

Programma Inkoop AWBZ/Wmo en

jeugdhulp

28

Op basis van de ervaringen inkoop 2015

verder ontwikkelen van de

inkoopstrategie

De inkoopstrategie wordt jaarlijks vastgesteld

op basis van de ervaringen uit het

voorgaande jaar. Hiervoor wordt een

inkoopplan opgesteld dat wordt vastgesteld

door de colleges van B&W in de Lekstroom.

Programma Wonen en Zorg

29

Uitkomsten eerste pilot

(Wenckebachplantsoen, Wijkersloot)

effectueren en realiseren en tweede pilot

uitvoeren (Colijnpark, Galecop)

De eerste twee pilots Verzorgd Wonen in

Wenckebach- plantsoen (Jutphaas Wonen) en

Colijnpark (Portaal) zijn afgerond.

Daarmee is duidelijk geworden wat er nodig

is om het “concept” Verzorgd Wonen te doen

slagen in Nieuwegein, hoe samen met

corporaties het aantal locaties in Nieuwegein

kan worden uitgebreid, wat dit kost en

welke regels voor woonruimteverdeling

moeten worden aangepast om deze

woningen met voorrang toe te wijzen aan de

doelgroep.

In vervolg hierop is momenteel een derde

pilot in voorbereiding; nu in de bestaande

Jaarrekening 2016




koopsector samen met een VvE. Deze pilot

kan waarschijnlijk in het eerste kwartaal

2017 starten.

30

Onderzoeken of er behoefte is aan

groepswonen onder Nieuwegeinse

ouderen

Dit onderzoek staat in Woonwijs voor 2017 in

de planning.

31

Stimuleren van de realisatie van

nultredenwoningen en verzorgd wonen

In totaal zijn 106 eenheden Verzorgd wonen

toegevoegd aan de sociale

huurwoningenvoorraad. Met diverse

ontwikkelaars is gesproken over een

programma van eisen voor

nultredenwoningen.

32

Verder uitwerken werkprogramma

huisvesting kwetsbare jeugdigen en

andere doelgroepen (Pension

Hommeles)

Voor de inhoudelijke voorbereiding van een

uitvoeringsagenda (spoor 2 Woonwijs) zijn

gesprekken gevoerd met stakeholders over

lacunes in het huidige aanbod en gewenste

innovaties; is een analyse gemaakt van het

gebruik en de kosten van jeugdhulp met

verblijf; een inventarisatie van het huidige

woningaanbod voor specifieke doelgroepen;

een inspiratiebijeenkomst, zogenoemde

‘werkplaatsen’ en een werkconferentie om

met alle betrokken partijen tot bouwstenen

voor de uitvoeringsagenda te komen.

33

Ontwikkelen nieuwe concepten met

inwoners met een beperking

Aan de volgende initiatiefnemers is support

gegeven om te komen tot nieuwe concepten:

Stichting de Knarrenhof, Mountain Network,

Lister (‘Tiny Houses’), Leger des Heils (‘de

Pitstop’), Portaal (Meander), Zorghotel en aan

andere nog prille initiatieven. Hieraan wordt

in 2017 een vervolg gegeven.

Project statushouders

34

In 2016 heeft Nieuwegein 155 statushouders

moeten huisvesten. Door Zorgspectrum en

door de inspanningen van de

woningcorporaties is het gelukt om op tijd

aan de taakstelling te voldoen en hebben alle

bewoners van Zuilenstein een reguliere

huurwoning toegewezen gekregen. In de

zomer van 2016 is binnen de gemeente

gestart met de Taskforce statushouders. Een

projectgroep die zich bezig houdt met de

integratie en participatie van statushouders.

Om ook de komende jaren aan de

taakstelling te voldoen is in het najaar van

2016 gestart met de voorbereidingen voor de

Luifelstede: huisvesting voor circa 100 tot

Jaarrekening 2016




150 statushouders voor vijf jaar. Wanneer

mogelijk kunnen ook andere urgent

woningzoekenden gebruik maken van dit

aanbod. Na het raadsbesluit is gestart met de

businesscase waarin de financiële

haalbaarheid van dit besluit verder is

uitgewerkt.

Programma Beschermd Wonen en

Maatschappelijke Opvang

35

verder uitwerken van de (regionale)

opgave als input voor het beleidsplan

2016-2020

In aanloop naar de decentralisatie van

beschermd wonen en maatschappelijke

opvang naar de regio gemeenten zijn in U16

verband de huidige situatie (aanbod,

financiën, instroom/uitstroom, toegang,

keten, knelpunten) en landelijke

ontwikkelingen zoals rapport Cie Danneberg

geanalyseerd. In september is een regionale

raadinformatieavond over de opgave

georganiseerd.

Eind 2016 is er gestart met het traject om te

komen tot een regioplan 2017-2020 waarin

o.a. de toekomstige taakverdeling tussen

gemeenten en de contouren voor een nieuw

zorglandschap wordt opgenomen. In 2017

volgt besluitvorming

Programma gebiedsgericht werken

in de gemeentelijke organisatie

36

Uitbreiden regionale back-office voor

Jeugd in de gastgemeente Houten, met

administratie van oud-WMO en ex-

AWBZ-clientèle

Deze is voorzien voor 2017. In 2016 is hard

gewerkt aan de voorbereiding van een goede

overdracht aan de regionale backoffice.Deze

overdracht is voorzien voor 2017.

37

Samenwerkingsafspraken met

preferente zorgverzekeraar Achmea

Achmea (Zilveren Kruis) heeft het beleid

gewijzigd en is afgestapt van de door haar

zelf voorgestelde samenwerkingsagenda's per

regio. Er is nu vier keer per jaar ambtelijk

overleg op regionale schaal, en één keer

bestuurlijk overleg.


Deel 2: Regulier beleid SMO

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar

1

Het vormgeven van de JGZ van 0-4 en

4-19 jaar naar een integrale JGZ van 0-

12 en 12-19 jaar.

In 2016 is de GGDrU gestart met de

implementatie van de integrale JGZ.

Medewerkers van Vitras die voor de

jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar werkten,

zijn allen in dienst gekomen van de GGDrU.

De voorbereiding van de Europese GGDrU heeft samen met andere GGD's de

Jaarrekening 2016




2

aanbesteding van het digitaal dossier

JGZ.

aanbesteding van het Digitaal dossier JGZ

(DD JGZ) voorbereid. Het DD JGZ is

wegbereider voor GGD Dossier. Een

marktconsultatie (13 partijen) verkleint het

risico van een mislukte aanbesteding. De

start van de aanbesteding staat nu gepland

voor het voorjaar 2017.

3

Het versterken van de verbindingen

tussen de GGDrU, wijkteams en andere

partners.

In de samenwerking zijn de eerste stappen

gezet. Daar wordt ook in 2017 aan gewerkt.

4

Het nader bepalen van de mogelijkheden

voor de uitvoering van preventieve

gezondheidsprogramma’s in

samenwerking met partners.

Momenteel wordt onderzocht wat nodig is aan

preventieve ondersteuning voor de jeugd (0-

27 jaar) en hun ouders in de gemeente

Nieuwegein, hoe het preventieve aanbod er

nu uit ziet, in hoeverre dit bewezen effectief

is, aansluit bij de transformatie en aansluit bij

de behoeften van de inwoners en de risico’s

die spelen in Nieuwegein. Een rapportage

verschijntin de zomer van 2017. Vervolgens

bepalen we waar kansen liggen om de

preventieve ondersteuning verder te

verbeteren.

Onderwijsachterstandenbeleid

5

Het voortzetten van de voorschoolse

educatie in het peuterspeelzaalwerk,

kinderopvang.

In de peutergroepen zijn er 116 plekken

beschikbaar en in de kinderopvang 84

plekken.

6

Het verbeteren van de doorgaande lijn

voor- en vroegschoolse educatie en het

maken van resultaatsafspraken.

Uit de eerste meting van de resultaten van

kinderen in de VVE-vroegschool (groep 1 en 2

van de basisschool) blijkt dat deze achter

blijven bij de verwachtingen. Door het

gesprek hierover met de scholen en

samenwerking met de voorschoolse voor-

zieningen moet de kwaliteit omhoog gaan.

7

Het voortzetten van de bovenschoolse

schakelklassen, ook die voor

vluchtelingen die in 2015 is gestart.

Zowel voor PO als VO-leerlingen zijn er full-

time schakelklassen beschikbaar voor de

eerste opvang en voorbereiding van

doorstroming naar regulier onderwijs.

Daarnaast zijn de 2 deeltijdschakelklassen

voor het primair onderwijs gecontinueerd

8

Het vergroten van de

ouderbetrokkenheid.

Er zijn activiteiten voor het verhogen van de

ouderbetrokkenheid georganiseerd op 2

basisscholen, deeltijdschakelklassen en alle

peuterspeelzalen met VVE en we hebben

subsidie beschikbaar gesteld.

9

Het beleid van het PSZ en OAB 2011-

2016 evalueren en beleid voor de

nieuwe periode formuleren. Met name

Het beleid is geëvalueerd en besproken met

de kinderopvangorganisaties, de JGZ en het

Onderwijs. Wij actualiseren het beleid als het

Jaarrekening 2016




voor het PSZ beleid zal de harmonisatie

kinderopvang en PSZ van invloed zijn.

Rijk de nieuwe kaders heeft vastgesteld

(verwacht in het voorjaar van 2017)

Preventie alcohol- en drugsbeleid

10

Uitvoering van activiteiten uit het

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

2014-2017. Dit betreft voor 2016:

jaarlijks doorlopende activiteiten

(waaronder preventielessen op

scholen over alcohol- en

drugsgebruik en toezicht en

handhaving op de Drank- en

Horecawet)

het oppakken van een nieuwe

activiteit uit het PHP Alcohol.

De activiteiten in het activiteitenplan alcohol

2016 zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld de

campagne Ik Pas – 30 dagen zonder alcohol,

voorlichtingslessen op het gebied van alcohol

en drugs in het onderwijs, het stimuleren van

sportverenigingen tot een verantwoord

alcoholbeleid en toezicht en handhaving op

de drank en horecawet.

11

voortzetting van in 2014-2015 ingezette

activiteiten: stimuleren opstellen

schenkbeleid bij sportverenigingen,

aanpak volgend uit het in 2015

opgestelde regiobrede rapportage rond

drugsgebruik.

Voor een gerichte aanpak op het gebied van

drugsgebruik in Nieuwegein is verder

onderzoek en analyse nodig gebleken. De

aanpak wordt daarom op basis van dit

onderzoek in 2017 geïmplementeerd.

Onderwijshuisvesting –

sportaccommodaties 2030

12

Het definitieve

onderwijshuisvestingsplan 2030 in een

college-en raadsvoorstel uitwerken zodat

de raad hierover besluiten kan nemen.

U hebt ingestemd met het plan

“onderwijshuisvesting en

sportaccommodaties 2030” en ingestemd met

de eerste fase en een financiële verkenning

voor Fokkesteeg Noord, Doorslag en

Vreeswijk zodat inzicht wordt verkregen in de

kosten.

13

Afhankelijk van de besluitvorming door

de raad, planvoorbereidingen treffen

voor de uitvoering van de genomen

besluiten.

In september en oktober zijn in Doorslag,

Fokkesteeg en Vreeswijk wijkgesprekken

gehouden. Daarin zijn wensen, ideeën,

kansen en knelpunten van stakeholders naar

voren gebracht. Deze helpen bij de

locatiekeuze voor de onderwijs-en

sportaccommodatie. Het financieel

haalbaarheidsonderzoek is gehouden. In

december hebt u besloten om een

voorbereidingskrediet voor de

“planontwikkeling onderwijshuisvesting PO –

sportaccommodaties 2030” onder

voorwaarden beschikbaar te stellen.

Leerplicht en Voortijdig

schoolverlaten

14

Vanaf schooljaar 2015/2016 wordt de

leerplichtadministratie van de

De gezamenlijke leerplichtadministratie

functioneert naar wens.

Jaarrekening 2016




Lekstroom-gemeenten centraal gevoerd

vanuit Nieuwegein in verband met

efficiencywinst.

15

Samenspel leerplicht en Geynwijs voor

als er meer aan de hand is dan het niet

volgen van onderwijs.

Het samenspel is verbeterd, maar moet nog

concreter worden en meer gestructureerd

vorm krijgen in 2017.

16

Vanaf schooljaar 2015/2016 wordt

gestart met de nieuwe Entree-

opleidingen bij ROC MN en MBO-Utrecht

ter vervanging van de MBO-1 opleiding.

De Entree-opleiding geeft jongeren

zonder diploma de kans om in maximaal

twee jaar het diploma Entree te behalen

welke toegang biedt tot de niveau-2-

opleidingen dan wel toeleidt naar de

arbeidsmarkt. De onderwijspartners en

gemeenten in de RMC Regio Utrecht

hebben in 2015 een

samenwerkingsovereenkomst

ondertekend en werken samen bij de

realisatie van een sluitend aanbod voor

kwetsbare jongeren.

Naast samenwerking tussen gemeenten en

Entree-opleidingen werken de drie MBO-

instellingen (MBO-Utrecht, ROC MN en

Wellant-College) die Entree aanbieden ook

aan een nauwere afstemming, o.a. op gebied

van beroepsperspectief van de leerlingen.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

17

In 2015 is een convenant ondertekend

tussen de onderwijspartners en

gemeenten waarin voor het schooljaar

2015/2016 is afgesproken dat er

vroegtijdig, in het jaar voordat de

jongeren het onderwijs verlaten, contact

is tussen het onderwijs en de gemeente

over de uitstroommogelijkheden en de

mogelijke ondersteuning hierbij door de

gemeente. Iedere gemeente in de RMC

regio Utrecht heeft een contactpersoon

(en/of loket) dat fungeert als eerste

aanspreekpunt voor de scholen inzake

de uitstromende jongeren.

Zie toelichting bij Programma Participatie

18

Het voornemen is de RMC-formatie van

het Jongerenloket Lekstroom, waarin

WIL en RMC-Lekstroom samenwerken,

tijdelijk voor de duur van een jaar uit te

breiden om ook jongeren tussen 23 en

27 jaar trajectbegeleiding te kunnen

bieden. Voordeel hiervan is dat ook voor

deze jongeren het voortijdig

schoolverlaten wordt verkleind en de

aansluiting naar de arbeidsmarkt wordt

Zie toelichting bij Programma Participatie

Jaarrekening 2016




vergroot. Na een jaar wordt het effect

van de uitbreiding geëvalueerd.

Volwasseneneducatie

19

In 2016 wordt nog 50% van het

beschikbare budget besteed bij het ROC

Midden Nederland. De overige 50%

wordt ingezet voor formele educatie bij

de nieuwe taalaanbieder en de

ontwikkeling van een Taalhuis.

Gerealiseerd.

20

Eind 2015 starten we met een regionaal

Taalhuis. Dit betreft een

netwerksamenwerking tussen de

bibliotheken van Lekstroom, de

gemeenten, WIL en de aanbieders van

(non)formele Educatie met als doel het

ondersteunen van anderstaligen en

laaggeletterden. Deze ondersteuning

biedt tevens veel mogelijkheden voor

vrijwillige inzet van inwoners.

Bibliotheek Lek en IJssel leidt dit proces en

heeft een regionaal Taalhuis-coördinator

gevonden die is gestart met het vormgeven

van de netwerksamenwerking. In Vianen is

een lokaal Taalhuis geopend, in 2017 volgen

de andere vier gemeenten waaronder

Nieuwegein. Hierbij wordt aansluiting gezocht

met het reeds bestaande Taalplein in de

bibliotheek van Nieuwegein.

Jeugdparticipatie

21

Faciliteren jongerenraad organisatie

jeugddebat, jongerenpanel, uitreiken

jongerenlintje De Doorslag)

In 2016 zijn drie jongerenlintjes uitgereikt.

De organisatie van het jeugddebat en

jeugdpanel zijn ondersteund.

22

We organiseren gastlessen om jongeren

actief te betrekken bij en te informeren

over politieke jeugdparticipatie, met als

doel dat jongeren bijvoorbeeld gaan

deelnemen aan de jongerenraad.

Er zijn vanuit de gemeente geen gastlessen

gegeven. D.m.v. een enquête op scholen

hebben we jongeren laten meedenken over

de sociale kaart geynwijs.nl. Hieruit zijn ook

jongeren betrokken geraakt bij de realisatie

van de jongerendag.

23

In het schooljaar 2015/ 2016 wordt een

wervingscampagne opgezet om meer

jongeren te interesseren voor deelname

aan de jongerenraad.

Vanaf 2017 zal er niet langer worden ingezet

op dit onderdeel. Een jongerenraad past niet

meer bij de wijze waarop wij jongeren laten

participeren.


Deel 3: Realisatie binnen bestaande

budgetten

Kwartaal rapportage aan de Raad over

financiële ontwikkeling

Gerealiseerd.

Jaarrekening 2016


Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Dekkend

hoogwaardig aanbod

voorschoolse educatie

(aantal doelgroep-

kinderen in ijkjaar

2010 was 214)

100% 94%

Gebruik

jeugdzorgvoorziening

en

-20 % -9% Op basis van financieel resultaat.

Gebruik

schoolmaatschappelij

k werk

+20 % +30 %

Verkorting

gemiddelde duur

traject

n.t.b.

Herhaling na

afgerond traject

n.t.b.

Gebruik

maatwerkvoorziening

en

-20 % p.m. We zien een stijgend gebruik van

de algemene voorzieningen op de

buurtpleinen/ dagbesteding

(activiteiten op maat voor ouderen

en specifieke doelgroepen), dit

werkt preventief op de instroom in

maatwerk dagbesteding.

Tegelijkertijd is het substitutie

effect van 'gebruik van algemene

voorzieningen in plaats van

maatwerk' nog onvoldoende

inzichtelijk.

Gebruik algemene

voorzieningen

+20 % p.m.

Gemiddelde duur

traject

n.t.b.

Klanttevredenheid n.t.b.

Aantal

bewonersinitiatieven

n.t.b.

Aantal mantelzorgers n.t.b. 36% van

de

Nieuwe-

geinse

inwoners

Deelname

vrijwilligerswerk

52 % 33%

van de

Nieuwe-

geinse

op basis van sociale kracht monitor

in plaats van Inwoners enquête

Jaarrekening 2016


Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

inwoners

Aantal buurtpleinen 4 4 Batau, Galecop, Zuid, Doorslag

Aantal gezinnen

onder regie van

CMPG

60 62

Het aantal

plaatsingen van

klanten bij

werkgevers op

regulier werk,

werkervaringsplaats,

participatieplaats,

tegenprestatie en

beschut werk

770 738

Het aantal

plaatsingen van

klanten in het kader

van Social Return on

Investment (aantal is

reeds opgenomen in

indicator hierboven)

50 48

Tevredenheid van

werkgevers over WIL

(0= zeer slecht, 10 =

uitstekend).

7,8 7,3 7,8

Instroompercentage:

het aantal aanvragen

dat wordt toegekend

afgezet tegen het

totaal aantal

aanvragen

82 % n.t.b. 74 %

Preventiequote 32 % 50 % 33 %

Gemiddelde duur van

de uitkering van

klanten

(verdeeld naar

klantgroep)

48 %

< 2 jr

38,6 %

< 2 jr

Uitstroom uit WWB

uitkering naar

zelfstandig beroep of

bedrijf, regulier werk,

of gesubsidieerd werk

(verdeeld naar

klantgroep)

41 % 37 %

Gebruik

minimaregelingen

89 %

Jaarrekening 2016


Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

t.o.v. 2014 (te meten

aan de hand van het

percentage bereik)

Percentage

afgehandelde

aanvragen bijzondere

bijstand met een

doorlooptijd < 8

weken

100 %

Bekendheid van

klanten met de

beschikbare

regelingen t.o.v.

2014

n.t.b.

Jaarrekening 2016



Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 70.791 70.337 66.652 3.685

Baten 20.348 21.577 21.970 393

Saldo -50.443 -48.761 -44.682 4.080

Ten opzichte van de Begroting is er sprake van een overschot van € 4,1 mln. op dit programma.

Het gaat hier met name om minder uitgaven in de persoonsgebonden budgetten WMO en

jeugdhulp (ong. € 2,1 mln.), overschot huishoudelijke hulptoelage (€ 0,2 mln.), extra baten eigen

bijdrage WMO (€0,2 mln.), meer uitgaven in onderwijs (-€ 0,1 mln.), gebundelde uitkering

participatie & armoedebeleid (ong. € 1,5 mln.) en overschot op diverse onderdelen binnen Sociaal

Domein (€ 0,2 mln.). De toelichting over deze onderdelen treft u in de tabel aan.

Lasten Baten

De Toegang 85.000

Jeugdzorg 901.000

Maatschappelijke ondersteuning 1.171.200 220.000

Nieuwkomers -41.000

Onderwijs -65.100 -73.800

Participatie 1.543.100 145.400

Overige Sociaal Domein 194.200

Totaal €3.788.400 € 291.600 Saldo €4.080.000

Buiten reserve sociaal domein

Onderwijs 65.100 73.800

Totaal €3.853.500 € 365.400 Saldo €4.218.900

De Toegang (lasten: € 85.000 voordeel)

Vanwege technische correcties is een overschot van € 85.000 gerealiseerd in 2016.

Jeugdzorg (lasten: € 901.000 voordeel)

Problemen worden vroegtijdig opgepakt door zowel stevig in te zetten op samenwerking met

scholen (via schoolmaatschappelijk werk) als de mogelijkheid voor de stichting Geynwijs om in

eerste instantie via een kortdurend traject (5 tot 10 gesprekken) te werken. Via de doelenplannen

wordt steeds beter ingespeeld op maatwerk in plaats van trajecten.

Bij jeugd is een dalende trend zichtbaar in persoonsgebonden budget waardoor er € 626.000

minder is uitgegeven dan begroot. Binnen de Jeugdwet kan een PGB worden toegekend op basis

van een PGB-plan. Achtergrond van deze gedachte is dat het overgrote deel van de zorg in voor

jeugd uitgevoerd wordt via ZIN. Wij passen een PGB toe bij maatwerkoplossingen die daar om

vragen. Daarnaast wordt een PGB toegepast op verzoek van de inwoner.

De mogelijkheid om via een PGB zorg te verkrijgen blijft overigens mogelijk. Daarvoor dient een

PGB plan opgesteld door de inwoner in samenwerking met Geynwijs of een onafhankelijke

cliëntondersteuner.

Jaarrekening 2016


Ook de lasten zorg in natura zijn lager gebleken, ongeveer € 275.000. Dit komt grotendeels door

afrekeningen met de zorgaanbieders over 2015 die pas recentelijk is afgesloten. Daarnaast blijkt

ten opzichte van de najaarsnota dat er ook lagere lasten resteren voor 2016.

Het voordeel inclusief technische correcties in verband met het boekjaar 2015 geeft een voordeel

van € 901.000.

WMO (lasten: € 1.171.200 voordeel, baten: € 220.000 voordeel)

De uitgaven van de middelen maatschappelijke ondersteuning zijn € 1.171.200 lager dan begroot.

We lichten hieronder de grootste wijzigingen toe.

Voor de huishoudelijke hulp is € 561.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft zowel zorg in

natura (€ 309.000) als persoonsgebonden budget € 252.000). Daarnaast is voor Begeleiding is €

379.000 minder uitgegeven dan begroot.

Op de individuele voorzieningen WMO is tevens minder uitgegeven (€ 230.000). Dit betreft diverse

onderdelen als rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen.

Voor PGB (zowel HH en Begeleiding) zien we in het algemeen een dalende trend. In 2015 was nog

het overgangsrecht van kracht dus inwoners behielden grotendeels hun oude AWBZ/ PGB. Vanaf

2016 heeft een groep inwoners afgezien van PGB, dan wel is er meer gekozen voor zorg in natura.

Dit is conform de landelijk gesignaleerde trend.

Voor Zorg in natura geldt dat op basis van de productieverklaringen van aanbieders is gebleken dat

de omvang van de nog niet (door aanbieders) gefactureerde verplichtingen lager is dan eerder

geprognotiseerd. Daarnaast heeft ook hier de eindafrekening 2015 een positief effect gehad.

Deze verschillen passen bij het proces waarin we toewerken naar een realistische begroting vanuit

historisch perspectief.

De inkomsten vanuit de eigen bijdrage WMO is hoger dan begroot. Hierdoor is een overschot van

€ 195.000 gerealiseerd. Overige baten binnen het programma maatschappelijke ondersteuning

betreft € 25.000.

Nieuwkomers, Huisvesting Zuilenstein (lasten € 41.000 nadeel)

De kosten van de opvang van statushouders zijn € 41.000 hoger dan begroot, door hogere

beveiligings- en energiekosten omdat Zuilenstein twee maanden langer is open gebleven. In 2015

was er een overschot van € 44.000 dat in de algemene reserve is gevloeid. Abusievelijk is een

budgetoverheveling hiervoor niet verwerkt. In december 2016 is het project "Opvang

statushouders Zuilenstein" afgerond. Alle voormalig bewoners hebben in inmiddels een woning en

het complex is inmiddels weer in beheer bij Zorgspectrum.

Onderwijs (lasten: € 65.100 nadeel, baten: € 73.800 nadeel)

Het onderdeel Onderwijs bestaat uit diverse producten, zoals Primair en Voortgezet Onderwijs (PO

en VO), Onderwijsachterstandenbeleid, Leerplicht/RMC en Peuterspeelzaalwerk. In deze toelichting

worden alleen de belangrijkste verschillen voor het PO en VO verklaard. De overige onderdelen zijn

of budgettair neutraal of bevatten kleine afwijkingen die niet nader worden toegelicht.

Het nadeel van in totaal afgerond € 65.000 aan de lastenkant van het Primair en Voortgezet

Onderwijs is hoofdzakelijk veroorzaakt door onderstaande afwijkingen.

De kosten van het project brandscheidingen zijn € 104.000 lager dan begroot, voornamelijk als

gevolg van een gunstige aanbesteding. Daarnaast zijn vanwege slechte weersomstandigheden

Jaarrekening 2016


geraamde onderhoudswerkzaamheden voor diverse scholencomplexen voor een bedrag van

€ 137.200 niet uitgevoerd. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2017.

Hiervoor geldt dat deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Scholen &

Maatschappelijk Vastgoed. Omdat de kosten lager zijn, is de werkelijke onttrekking daarom ook

lager. Zie ook de toelichting op de balans. De middelen voor de brandscheidingen en het

onderhoud blijven ter beschikking in 2017, dit wordt via de VJN 2017 geregeld.

De exploitatiekosten van onderwijsgebouwen geven een nadeel van € 299.900. Dit is het gevolg

van ten onrechte niet geraamde kosten van bewegingsonderwijs, waterverbruik en hogere kosten

publiekrechtelijke heffingen. Voor wat betreft de publiekrechtelijke heffingen wordt de afwijking

veroorzaakt doordat de lasten onjuist zijn begroot omdat deze uit het verleden niet zijn

meegegroeid met de indexatie. Daarnaast zijn de WOZ-waarden 2016 hoger getaxeerd ten

opzichte van 2015 en tenslotte zijn in 2016 aanslagen van het belastingjaar 2015 ontvangen en

betaald. De hogere belastinginkomsten voor de gemeente die hier tegen over staan, zijn verwerkt

in het programma Algemene middelen.

Het nadeel van de baten van € 73.800 wordt verklaard door het volgende. In 2015 is de

financieringssystematiek onderhoud scholen gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn de vergoedingen van

de schoolbesturen opnieuw berekend. Hierbij is ten onrechte de vergoeding PO te hoog

vastgesteld, nadeel € 47.100. Daarnaast is een geraamde opbrengst huur niet ontvangen in

verband met leegstand, nadeel € 34.000. Tenslotte zijn er diverse kleine voordelen voor een

bedrag van € 7.300.

Participatie (Lasten: €1.543.100 voordeel, baten: €124.600 nadeel)

De lasten van het onderdeel Participatie komen uit op een voordeel van €1.543.100. De

belangrijkste verschillen worden toegelicht bij de onderdelen Gebundelde Uitkering Participatie

(GUP) en Armoedebeleid. De onderdelen Sociale Werkvoorziening en Sociale Recherche laten kleine

verschillen zien van € 18.200 (voordeel), die niet verder worden toegelicht.

Gebundelde Uitkering Participatie

a. De werkelijke bijstandslasten zijn € 430.900 lager dan begroot. De reden hiervan is dat de

verwachte sterke toename van het bijstandsvolume Participatiewet in 2016 zich niet heeft

voorgedaan (het hele jaar schommelde het aantal uitkeringen in Nieuwegein rondom de 1.300

klanten tegen de oorspronkelijke verwachting van 1.400 klanten). Als we de totale

bijstandslasten af zetten tegen de totale inkomsten dan zijn beide posten vrijwel gelijk. Zie

ook de toelichting bij de baten.

b. De uitvoeringskosten van WIL laten een voordeel zien van € 232.700. Dit komt onder meer

door een hogere BTW compensatie. Een investering in geluidschermen in de kantoren van WIL

is op advies van de accountant verdeeld over meerdere jaren in plaats van in één jaar,

daarom zijn de kosten voor deze investering in 2016 lager uitgevallen.

Re-integratie

€ 191.000 lagere last WIL Re-integratie. Dit betreft een onderbesteding in 2016 die wordt

doorgeschoven naar 2017. Om aansluiting te houden met de jaarrekening van de WIL is deze

technische correctie nodig en zullen wij via de najaarsnota 2017 het budget weer toekennen aan

WIL.

Jaarrekening 2016


Armoedebeleid

Het verschuiven van regelingskosten bijzondere bijstand naar organisatiekosten (€ 43.500

voordeel).

a. De regelingskosten bijzondere bijstand zijn € 269.900 lager dan begroot. Door meer

begeleiding aan de voorkant wordt een passende oplossing gezocht waardoor minder personen

een aanspraak doen op bijzondere bijstand. Ook is als gevolg van grotere inspanningen op

terugvordering een hoger bedrag ten onrechte verstrekkingen terugontvangen. Tenslotte zijn

de kosten voor taakstellers later in het jaar ontstaan, terwijl deze wel voor het gehele jaar zijn

begroot.

b. De kosten Collectieve Ziektekostenverzekering (€ 115.800) en schuldhulpverlening (€ 91.000)

zijn eveneens lager uitgevallen. Hierbij is vooral de verklaring van de taakstellers van

toepassing (zie b).

c. Het beschikbare budget de Stadspas is in 2016 niet volledig verbruikt. Er resteert een niet

besteed bedrag van € 29.500. De U-pas liep jaarlijks van januari tot januari, terwijl de

Stadspas medio 2016 is ingevoerd. Bepaalde abonnementen hoefden pas verlengd te worden

vanaf januari 2017.

d. In 2016 is er nog weinig gebruik gemaakt door inwoners en maatschappelijke organisaties

subsidie aan te vragen voor particuliere/maatschappelijke initiatieven (€ 112.000 voordeel).

Om die reden is eind 2016 gestart met een tender. Daarnaast wordt gewerkt aan een folder en

worden extra communicatiemiddelen ingezet om meer bekendheid te geven aan deze regeling.

e. Resteert een bedrag van € 9.000 (voordeel) overige, niet nader verklaarde verschillen.

Baten

De inkomsten van het Rijk voor dit onderdeel waren in 2016 € 239.400 lager dan begroot.

Daarnaast heeft WIL het saldo van de dubieuze debiteuren herberekend. Dit betekent voor de

gemeente een voordeel van € 114.800.

€ 270.000 vrijval voorziening WIL dubieuze debiteuren. De omvang van de voorziening Dubieuze

debiteuren in onze boeken was vanuit voorzichtigheidsoogpunt hoger dan WIL adviseert. De

accountant staat op het standpunt dat dit geldt als een onrechtmatigheid. Om die reden passen

wij de hoogte van de voorziening aan.

Overige Sociaal Domein (lasten: € 194.200 voordeel)

Op de overige onderdelen in het sociaal domein is een voordeel van € 194.000 ontstaan in 2016.



Transitie Sociaal Domein

Jaarrekening 2016


3.1.4. Programma Economie en vrije tijd

Hoofddoel programma

Het doel van het programma Economie & Vrije Tijd is om een bijdrage te leveren aan een

samenleving met veerkrachtige, gezonde en betrokken inwoners en ondernemers.


We hebben met de uitvoering van dit programma een bijdrage geleverd aan een gezonde

economische ontwikkeling en aan een aantal mogelijkheden tot een prettige besteding van de vrije

tijd. Beide zijn van belang voor een samenleving met veerkrachtige, gezonde en betrokken

inwoners en ondernemers.

Er is veel en op interactieve wijze geïnvesteerd in een blik op de toekomst met de voorbereiding

van de Economische Visie en de Winkelvisie. De banden met het bedrijfsleven zijn onderhouden

door een scala aan activiteiten, zowel lokaal als regionaal. Er is veel aandacht voor promotie en

acquisitie richting ondernemers rondom bedrijvenpark Het Klooster. De transformatie van kantoren

is gecontinueerd. Ook zijn voorbereidingen getroffen om werk te maken van Citymarketing.

De subsidies en tarieven rondom sport en sportaccommodaties zijn eenvoudiger gemaakt en

daarmee ook transparanter geworden. Naast een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling betreft

dit ook een regeling voor een stimuleringssubsidie sporten beweegactiviteiten. De herijking van

de sportaccommodaties is onderdeel geworden van de Visie Onderwijshuisvesting &

Sportaccommodaties 2030. Verder besluitvorming hierover krijgt in 2017 zijn beslag. De

voorbereidingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Sportinrichtingen

Nieuwegein (Verbindion) en de gemeente Nieuwegein zijn getroffen.

In het kader van cultuur zijn veel activiteiten opgepakt door inwoners en diverse (door de

gemeente gesubsidieerde) instanties zoals bijvoorbeeld bibliotheek De Tweede Verdieping, DE KOM

stadstheater & kunstencentrum en de drie erfgoedinstellingen. De Cultuurmakelaar is gestart en

zet zich in om initiatieven op het vlak van cultuur te ondersteunen, bijvoorbeeld door partijen bij

elkaar te brengen en/of mogelijkheden tot fondsenwerving aan te reiken. Om kleinschalige

initiatieven verder te ondersteunen is een eenvoudige stimuleringsregeling in het leven geroepen.

Er is een aantal evenementen georganiseerd met een recordaantal bezoekers.

Jaarrekening 2016



1. Economie


1

SPEERPUNT College 2016:

Economische visie

De Nieuwegeinse economie staat voor

een aantal forse uitdagingen. Deze

komen voort uit een aantal structurele

veranderingen in de economie die hun

(ruimtelijke) impact hebben in onze

stad. De behoefte aan (fysieke)

kantoren, bedrijventerreinen en

winkelcentra verandert onder invloed

van technologie en demografie. Het

coalitieakkoord spreekt over meer

ruimte voor experimenten en kansen

vanuit de samenleving zelf. Voor onze

stad is het dan ook van groot belang om

actief positie te bepalen. Wij willen de

ondernemers en bijbehorende

werkgelegenheid behouden. Zij zorgen

voor welvaart en welzijn in onze stad.

Met een economische visie kunnen de

piketpalen voor de komende jaren wordt

vastgelegd voor het (ruimtelijk)

economisch beleid in onze stad. De

uitkomsten van de Toekomstvisie zijn

daarbij richtinggevend. In 2016 zal de

nieuwe economische visie worden

vormgegeven. Wij doen dit nadrukkelijk

samen met de ondernemers in de stad.

In 2016 hebben wij diverse bedrijfsbezoeken

afgelegd. Ook zijn er ondernemers-

bijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft

geleid tot een goed beeld op welke wijze wij

het beste een Economische Visie kunnen

maken met de stad. Wij hebben een

"Startnotitie Economische Visie" gemaakt.

De startnotitie is op 8 februari 2017

besproken in de commissie SAM. Het

beschrijft op welke interactieve wijze wij dit

met de stad gaan vormgeven. Vaststelling

door de raad is eind 2017 voorzien.

2

Kantorenaanpak 2e fase

Het doel van het programma aanpak

lege kantoren, tweede fase’ (2014-028)

is het terugbrengen van de leegstand

om daarmee de leefbaarheid en of

vestigingsklimaat te verbeteren. Het jaar

2016 staat in het teken van de

uitwerking. Zo blijven we individuele

kantorentransformaties faciliteren. We

continueren de gebiedsgerichte

benadering in Rijnhuizen. We zetten in

op het aantrekken van nieuwe

investeerders die ook andere

doelgroepen (bijvoorbeeld senioren)

kunnen bedienen. Wij blijven onze

netwerken op dit dossier uitbreiden om

daarmee de verbindende rol gestand te

Ook in 2016 hebben we weer voortvarend

meegewerkt aan de omvorming van kantoren

naar woningen. Het leegstandspercentage in

Nieuwegein is gedaald van ruim 35% in 2011

tot onder de 25% in 2016. Inmiddels zijn er

al 682 nieuwe woningen in oude kantoren

opgeleverd. Deze worden voor een steeds

bredere doelgroep interessant. Dat is ook in

2016 weer gebleken. Hieronder enkele

highlights:

De oplevering circa 90 woningen in het

project Merwedehof (Villawal), voor de

ene helft in de verkoopsector en voor de

andere helft in de sociale verhuur.

De start bouw van het project Converso

(Merweplein). Hierin worden ruim 130

Jaarrekening 2016


1. Economie


kunnen blijven doen. Ook gaan we naast

transformatie intensiever de kansen en

belemmeringen rond sloop van kantoren

beoordelen. Bij het werken aan een

gezonde kantorenmarkt werken we

veelal samen met de Provincie Utrecht,

de regio U10 en met marktpartijen. De

Provincie heeft het gezond maken van

de kantorenmarkt als een belangrijke

prioriteit aangeduid. In 2014/2015 heeft

de provincie de concept ‘thematische

structuurvisie kantoren’ in inspraak

gebracht. Dit is een nadere uitwerking

van de Provinciale Ruimtelijke

Structuurvisie. Uitkomst van de inspraak

is dat er eerst nader onderzoek wordt

gedaan naar de actuele vraag in de

kantorenmarkt anno 2015 alvorens deze

thematische structuurvisie wordt

vastgesteld. Naar verwachting wordt de

visie in 2016 vastgesteld.

woningen gerealiseerd, deels in de

verkoopsector en deels in de particuliere

verhuur. Door het grote aantal

kantoortransformaties in Merwestein zijn

er inmiddels andere wensen en eisen

t.a.v. de openbare ruimte. Hier ligt een

belangrijke koppeling met het

programma ‘betere buurten’ (Mooi

Merwestein).

De tijdelijke transformatie van

Weverstede 1-9 is specifiek bedoeld voor

mensen met urgente behoefte aan een

woning, waaronder statushouders.

Aan de Meentwal (tegenover het Cals

College) is een omgevingsvergunning

verleend voor de bouw van een nieuw

appartementencomplex (96 woningen).

Dit komt in de plaats van het

oorspronkelijke plan uit de jaren ’90 om

hier een kantoor te realiseren.

Daarnaast begint de gebiedsgerichte aanpak

in Rijnhuizen zijn vruchten af te werpen. In

2016 is bijvoorbeeld gestart met de bouw van

het project ‘kroon op Jutphaas’ (sloop-

nieuwbouw) en de transformatie van het

kantoorpand aan Wattbaan 27 tot 77

appartementen. Om investeringen in het

gebied te stimuleren en versnellen hebben

zowel Gedeputeerde Staten van Utrecht als u

in het najaar ingestemd met het systeem van

een revolving fund.

Wat betreft het faciliteren van gebouwen

gebiedstransformatie wordt nog steeds nauw

samengewerkt met de provincie (zie ook

www.utrechttransformeert.nl). Om de bouw

van nieuwe kantoren zoveel als mogelijk te

beperken zijn op provinciaal niveau

belangrijke stappen gezet t.b.v. het

terugbrengen van de planvoorraad (kantoren

die o.b.v. vastgestelde bestemmingsplannen

of omgevingsvergunningen nog mogen

worden bij gebouwd). In januari 2016 heeft

Provinciale Staten de Thematische

Structuurvisie Kantoren unaniem vastgesteld.

Het voorontwerp van het inpassingsplan

http://www.utrechttransformeert.nl/

Jaarrekening 2016


1. Economie


kantoren - de planologisch-juridische

uitwerking van de structuurvisie – is in het

najaar ter inzage gelegd. Gemeente

Nieuwegein onderschrijft de doelstellingen

hiervan, maar constateert dat het

inpassingsplan als gevolg van de

voorbereidingsbescherming in onze gemeente

leidt tot vertraging, risico's en onzekerheden.

Zowel het college als de raad hebben daarom

bij de provincie bepleit om Nieuwegein uit dit

plan te halen.

3

Binden en verbinden met het

bedrijfsleven

De WIL heeft in 2015 voor de eerste

maal een banenmarkt georganiseerd

met als doel zo veel mogelijk matches te

maken tussen bedrijven met vacatures

en werkzoekenden. Bedoeling is om ook

in 2016 een aantal banenmarkten te

organiseren. De organisatie is in handen

van de WIL.

In 2016 zetten we het organiseren van

themagerichte ondernemerslunches

voort. Op deze manier breiden we ons

netwerk van (nieuwe) ondernemers uit

en is bij de ondernemers beter bekend

wie hun aanspreekpunt is bij de

gemeente. Wij hopen ook met deze

ondernemers de economische visie vorm

te geven. Daarnaast blijven we ook op

bedrijfsbezoek gaan bij de bedrijven en

nemen we deel aan diverse

ondernemersbijeenkomsten.

De WIL heeft in 2016 2 banenmarkten

georganiseerd (op 1 april en 1 november).

We hebben 6 Ondernemersbijeenkomsten

georganiseerd met de volgende thema's:

Nieuw gevestigde/recent gestarte

ondernemers (2x), subsidies, communicatie

en citymarketing, maakindustrie en horeca in

de binnenstad.

Het afleggen van bedrijfsbezoeken en

deelname aan diverse

ondernemersbijeenkomsten zijn doorlopende

activiteiten.

4

Bedrijvenpark Het Klooster

(promotie en acquisitie)

Om het aantal grondverkopen op

bedrijvenpark Het Klooster te vergroten

worden in 2016 de verdere stappen van

het promotie- en acquisitieplan

uitgevoerd. Concreet betekent dit dat in

2016 een nieuw bestemmingsplan voor

het Klooster zal worden vastgesteld,

waarbij met name waar het gaat om

kavelindeling meer ruimte is voor

flexibiliteit. Ook zal het

In 2016 is het nieuwe bestemmingsplan voor

Het Klooster vastgesteld met meer flexibiliteit

op het gebied van kavelindeling en een

minder gedetailleerd Beeld Kwaliteit Plan.

Het promotiemateriaal is vernieuwd. De start

was een nieuwe advertentie passend bij deze

volgende fase van de uitgifte van het terrein.

Daarbij is extra aandacht voor de uitgifte van

kleine kavels (Midden- en Kleinbedrijf).

Jaarrekening 2016


1. Economie


beeldkwaliteitplan minder gedetailleerd

worden zodat we beter kunnen

aansluiten op de wensen van

(potentiele) vestigers. Deze flexibiliteit

zal ook naar voren komen in het

promotie en acquisitiemateriaal

(website, brochures, presentaties etc.)

welke in 2016 vernieuwd zal worden.

Het vergroten van de landelijke

bekendheid voor het Klooster zal in 2016

worden voortgezet. Hiervoor nemen we

deel aan (logistieke) beurzen en

congressen, zoals van Nederland

Distributieland, Logistica, Vakdag

logistiek en E-commerce, Provada en

andere netwerkevenementen. Ook zal

een aantal maal door ons worden

gesproken op deze congressen. We

blijven alert op groeiende bedrijven en

zullen hen actief benaderen (de

zogenaamde ‘koude acquisitie’) om hen

te wijzen op mogelijkheden op Het

Klooster. Tenslotte organiseren we in

2016 een Klooster-evenement

(zelfstandig of in samenwerking met

Nederland Distributieland) met als doel

ons netwerk verder uit te breiden en de

landelijke bekendheid te vergroten.

We hebben deel genomen aan de diverse

(logistieke) beurzen en congressen. Op het

Congres E-fullfilment en op het congres

Logistieke hotspot heeft wethouder Gadella

het podium betreden, beide dagen vonden

plaats in Nieuwegein (NBC en op Het

Klooster).

5

Retailvisie

In 2010 is de huidige detailhandelsvisie

vastgesteld. Daarmee is zij vijf jaar in

werking. Ondertussen is er veel

veranderd. In de economie, de

technologie en de demografie.

Tegelijkertijd ontwikkelt de detailhandel

zich verder. Nieuwe concepten komen

op. Oude concepten overleven of

verdwijnen. Het is aan de gemeente om

richtinggevende uitspraken te doen over

de gewenste winkelstructuur. Dit vormt

de basis voor nieuwe

bestemmingsplannen.

In 2015 hebben we informatie

opgehaald bij winkeliers, consumenten

en eigenaren.

Wij willen eind 2015/begin 2016 met u

De winkelvisie zoals het document is gaan

heten, is op interactieve wijze samen met de

stad gemaakt. Dit heeft geleid tot de

Winkelvisie Nieuwegein. U heeft als raad de

Winkelvisie op 26 januari 2017 (2016-509)

vastgesteld.

Jaarrekening 2016


1. Economie


de evaluatie van de huidige

detailhandelsvisie bespreken in een

themacommissie. Dit zal ook het

vertrekpunt vormen voor het opstellen

van een nieuwe retailvisie. De nieuwe

retailvisie zal in 2016 verschijnen.

6

Liesbosch

Na jarenlange gesprekken en

onderzoeken lijkt 2016 het jaar van

uitvoering te worden. De Provincie heeft

onder voorwaarden ingestemd met

planontwikkeling op het terrein. Daartoe

moeten wel een aantal infrastructurele

maatregelen worden uitgevoerd.

Uitgangspunt daarbij is dat de private

partijen deze kosten op zich nemen en

uitvoeren. Daarnaast kan

planontwikkeling niet eerder

plaatsvinden dan dat de maatregelen

zijn uitgevoerd. In 2016 starten we met

het maken we een nieuw

bestemmingsplan voor het plangebied.

Hierop zal –zoals te doen gebruikelijk-

kostenverhaal worden toegepast. Over

de start van het bestemmingsplantraject

bent u eind 2015 door middel van een

startnotitie geïnformeerd.

In tegenstelling tot wat wij verleden jaar

verwachtten is er nog geen start gemaakt

met het bestemmingsplan. Om drie redenen:

Wij willen dit proces pas opstarten

wanneer wij vooraf voldoende juridische

zekerheden van de private partijen op

het Liesboschterrein hebben dat de

verbetering van de infrastructuur ook

daadwerkelijk zal plaatsvinden. Het gaat

daarbij nadrukkelijk niet alleen om de

auto maar ook om verbetering van de

fiets(veiligheid) en interne ontsluiting op

het terrein.

De private partijen zijn verantwoordelijk

voor de aanleg en financiering van de te

nemen verkeersmaatregelen waarmee

nieuwe bouwplannen kunnen worden

gerealiseerd. Zij hebben het jaar 2016

gebruikt om concrete kandidaten voor

de private kavels te vinden. Zoals u

wellicht bekend heeft dit geleid tot een

overeenkomst tussen de grondeigenaar

Laagraven Investment en Jumbo. Jumbo

wil in 2020 een groot distributiecentrum

openen.

Bij het bestemmingsplan behoort een

mobiliteitstoets. Wij vinden dat deze ook

vooraf de instemming nodig heeft van

de medeoverheden. Vanuit de Provincie

is deze bestuurlijke commitment

ondertussen gegeven. Vanuit de stad

Utrecht en Rijkswaterstaat bestaat er al

wel ambtelijke commitment maar deze

moet nog bestuurlijk bevestigd worden.

7

Regio

In U10-verband werken we met de

regionale partners samen aan een

complete en sterke regio door het

opstellen, afstemmen en uitvoeren van

Vanuit de U-10 bestuurstafel Economie en/of

ruimte hebben wij gewerkt aan de volgende

onderwerpen:

Kantoren: zie de eerdere tekst boven in

Jaarrekening 2016


1. Economie


onder andere economisch- en sociaal

beleid. Met de Provincie onderhouden we

nauwe banden. Naast de voortzetting

van de kantorenaanpak (bestrijding

leegstand) zal de detailhandel een

belangrijk thema in 2016 zijn. Niet voor

niets heeft de Provincie in haar

collegeakkoord aangegeven zich te

beraden op interventie strategieën om

leegstand in de winkelcentra een halt

toe te roepen. De gezamenlijke

regionale profilering wordt uitgebreid.

De gezamenlijke regionale stand op de

Vastgoedbeurs PROVADA wordt

voortgezet.

deze paragraaf economie.

Ruimtelijk Economische Koers: zie tekst

bij programma Ruimtelijke Ontwikkeling.

Regionale detailhandelsvisie. Er is onder

begeleiding van een extern bureau een

begin gemaakt met het maken van

gezamenlijke regionale

detailhandelsvisie. Afronding is voorzien

medio 2017.

Gezamenlijke regio promotie: wij

hebben deelgenomen aan de PROVADA.

8

Ambacht

Zoals aangekondigd in ons

coalitieakkoord organiseren wij een

“week van het ambacht”. In 2016 zal

deze voor het eerst plaatsvinden.

In samenwerking met ROC midden Nederland

is de middag van het ambacht georganiseerd

om te bepalen of een grootschaliger ambacht

evenement aansluit bij de behoeften van

bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De

conclusie van de middag was dat men daar

enthousiast over was en dat een volgende

editie in 2017 plaats zal vinden. Organisatie

is in handen van een aantal bedrijven, ROC

en gemeente Nieuwegein.

9 Citymarketing Naar aanleiding van de motie

Citymarketing (2015-328) is samen met

inwoners en lokale partners gewerkt aan

het verhaal van Nieuwegein. Dat ging

onder meer over de kwaliteiten van

Nieuwegein en het gevoel dat onze stad

oproept. Dit kunnen we bewoners,

bezoekers en bedrijven in het

vooruitzicht stellen om in Nieuwegein te

(blijven) wonen, werken, winkelen en

recreëren.

Op 15 december 2016 bent u tijdens een

goedbezochte raadsinformatieavond

over deze tussenresultaten en het

proces geïnformeerd. De

tussenresultaten zijn ook verder

aangescherpt.

Jaarrekening 2016


Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Totale

werkgelegenheid

41.034 39.750 41.668 Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen

Register. Lichte groei door

aantrekkende economie en uitgifte

kavels Klooster.

Vierkante meters

kantoren aan de

voorraad onttrokken

en vermindering van

het aanbod

24.180 20.000 17.730 Van de 17.730 m2 is 13.150 m2

vergund als transformatie en 4.580

m2 opnieuw verhuurd als

kantoorruimte.

Aantal

bedrijfsbezoeken,

ondernemersbijeen-

komsten en

themalunches

90 70 91

2. Vrije tijd


1

Sport & bewegen

Begin 2015 is de nieuwe gemeentelijke

Visie Sport en Bewegen 2015-2018 door

de raad vastgesteld. Met deze visie heeft

de gemeente zich gepositioneerd in haar

streven naar gezonde, veerkrachtige en

zelfredzame inwoners. Met de visie is

aansluiting gezocht bij de transities in

het sociaal domein en is ingezet op een

verbreding van de doelgroepen en

activiteiten. De kern van de visie is om

zo veel mogelijk Nieuwegeinse inwoners

gezond en actief te krijgen. Daarnaast

vullen wij op basis van de visie de

structurele bezuiniging op het

beleidsveld sport van € 781.000 in. We

bereiken dit onder meer door:

het toekomstbestendiger maken van

onze sportaccommodaties;

vitaliseren van sportverenigingen;

meer niet-sporters te verleiden tot

structureel bewegen;

sterkere bijdrage bewegen te leveren

aan de sociale opgaven: veerkracht

van inwoners: harmonisatie van

preventieve activiteiten in het kader

van transities Sociaal Domein.

In augustus 2016 zijn de

instandhoudingssubsidies van 17

verenigingen beëindigd. Dit is gepaard

gegaan met een substantiële verlaging van

het verenigingstarief van de

sportaccommodaties. Daarnaast is een

buurtsportcoach (1 fte) beschikbaar gesteld

om de verenigingen te ondersteunen waar

nodig. Op deze manier kunnen de

verenigingen hun bestaande structuren

versterken en nieuwe activiteiten

ontwikkelen. Zo is de verenigingen

aangeboden om te participeren in het project

dagbesteding. Dit project biedt hen de

mogelijkheid om tegen een vergoeding

(bijverdienen) hun expertise aan te wenden

voor WMO ondersteunende activiteiten. Daar

tegenover staat dat de mensen die voor

dagbesteding in aanmerking komen een

ruimere keuze hebben aan activiteiten,

waarbij we met het aanbieden van sport en

bewegen een bijdrage leveren aan een betere

gezondheid. Met het in 2016 invoeren van de

Stadspas is een mogelijkheid ontstaan om de

verenigingscontributies voor de minima de

subsidiëren. Dit kan een impuls geven op de

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


Daarnaast is de staat van en de

behoefte aan de gemeentelijke

accommodaties in beeld gebracht. Met

het inzicht, wat dit totaalpakket aan

informatie oplevert, kan vanaf nu beter

gestuurd worden op het samenspel

tussen inkomsten, uitgaven, tarieven en

subsidies voor/van de gemeentelijke

sportaccommodaties, sportverenigingen

en overige gebruikers. In 2016 worden

de gangbare instandhoudingssubsidies

omgevormd naar een (kleinere)

subsidiestroom voor sportactiviteiten die

sociaal-maatschappelijke doelen dienen

(van instandhoudingssubsidie naar

activiteitensubsidie. Daarnaast gaan we

een aanzet geven tot het actualiseren en

verduurzamen van onze voorraad aan

accommodaties.

Op de gemeentelijke bijdrage van de

buurtsportcoaches hebben we moeten

bezuinigen. Om het voorgenomen

programma in volle omvang uit te

voeren is het noodzakelijk om de

rijksbijdrage in volle omvang te kunnen

benutten. De mogelijkheid hiervan wordt

gezocht en gedeeltelijk gevonden in

cofinanciering. In 2016 is het streven

een nog hoger bedrag ten behoeve van

het sportstimuleringsprogramma uit de

markt te halen.

ledengroei.

Met het beëindigen van de

instandhoudingssubsidie is de

subsidieregeling omgevormd naar de

mogelijkheid van activiteitensubsidies. In

2016 is ten behoeve van de taakstelling

terughoudend invulling aan deze regeling

gegeven. In 2017 is € 170.000 gereserveerd

voor activiteiten wat gedeeltelijk (€ 100.000)

zal worden ingezet voor stimuleringssubsidies

en voor het overige deel voor

verenigingsactiviteiten.

In 2016 is, op initiatief van de verenigingen

van sportpark Galecop, het overleg voor het

aanstellen van een parkmanager opgepakt.

De parkmanager is een door de verenigingen

aangestuurde persoon die vanuit de

openclubgedachte in samenwerking met

andere aanbieders voor meer

reuring/activiteiten op het park en in de wijk

moet zorgen.

De buurtsportcoaches hebben met hun

wijkgerichte aanpak een flink netwerk

gecreëerd. Dit is passend bij hun rol als

makelaar. Activiteiten worden in

samenwerking met

sportaanbieders/vrijwilligers georganiseerd

aan de hand van de behoefte van de

inwoners. Zo zijn er diverse eenmalige en

structurele activiteiten georganiseerd voor

jeugd, volwassenen, ouderen en mensen met

een beperking. Niet sporters zijn verleid om

te gaan sporten.

Met de NV Sportinrichtingen is in 2016 het

overleg aangegaan wat moet leiden tot een

nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De

pijlers onder het gesprek zijn:

sportstimulering, professionalisering

gemeentelijk vastgoed, exploitatie

sportcomplex en haar ruimtelijke kansen,

financiën. Dit overleg, wat aanhaakt op

meerdere beleidsdoelstellingen, moet in

2017 resulteren in nieuwe samenwerkings-

overeenkomst.

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


2

Cultuur

In 2015 is door de raad een nieuwe

cultuurvisie vastgesteld. In de visie staat

de samenhang tussen cultuur en andere

beleidsterreinen centraal. Via een proces

van prioriteren, is uiteindelijk samen

met de stad een vijftal leidende thema’s

voor Nieuwegein vastgesteld: wensen

vervullen; doelgroepen verleiden;

Nieuwegein exposeren; stad

verlevendigen; cultuur bedrijven. Deze

thema’s vormen het richtinggevend

kader voor het cultuurbeleid in de

komende vijf jaar en worden geborgd

via een uitvoeringsprogramma.

De stimuleringsregeling kleinschalige kunst-

en cultuurprojecten is geïntroduceerd. In

2016 zijn binnen deze regeling drie

aanvragen van culturele partijen

gehonoreerd.

De cultuurmakelaar is sinds april 2016 in

dienst van de gemeente Nieuwegein. Hij is

gestart met een kennismakingsronde langs

het culturele en maatschappelijke werkveld.

Daarnaast houdt hij vanaf begin juni een

open inloopspreekuur bij DE KOM. De

werkbijeenkomsten die geleid hebben tot de

cultuurvisie hebben partijen als positief

ervaren. Vooral de mogelijkheid tot interactie

met andere organisaties en de gemeente

werden hierbij genoemd. In de praktijk blijkt

echter dat de cultuurvisie minder leeft dan we

op basis van de reacties op de

totstandkoming hadden verwacht. Verder is

een gebrek aan financieringsmogelijkheden

een belangrijke belemmering. Des te meer

reden om de cultuurmakelaar in te zetten om

initiatieven vanuit de samenleving te

ondersteunen en partijen te verbinden. In

2017 verschijnt een voortgangsrapportage.

3

Bibliotheek

De bibliotheek Nieuwegein zet in op een

koerswijziging. Ten behoeve van het

sociaal domein wordt ingezet op het

bieden van betrouwbare onafhankelijke

informatie die relevant is in het dagelijks

leven van Nieuwegeiners. Ook de

bestrijding van laaggeletterdheid en het

verhogen van de lokale betrokkenheid

van inwoners zijn speerpunten. Dit laat

zich concreet vertalen door o.a.:

Nieuwegeinplein: een fysiek en

digitaal informatieaanbod over

Nieuwegein.

Local Connect: een informatie

infrastructuur waarmee betrouwbare

informatie in de stad zichtbaar is.

Deze informatie is voorzien van

context en duiding.

Het Nederlandse bibliotheekwerk staat onder

druk. Maatschappelijke en technologische

trends maken dat de belangstelling voor het

fysieke boek sterk afneemt. Zo ook in

Nieuwegein. Steeds minder volwassen leden

zijn lid van de bibliotheek. Ze heeft hierdoor

minder inkomsten. De bibliotheek Nieuwegein

heeft derhalve ingezet op een nieuwe koers.

Ze heeft gevraagd of de gemeente met haar

wil ontdekken op welke terreinen ze voor de

inwoners van waarde is of kan zijn en wat

voor een soort dienstverlening daarop

aansluit gezien de kernkwaliteiten van de

bieb. In 2016 zijn we gestart met een reeks

van gesprekken rondom een aantal thema's.

Hierbij hebben we ook oog voor het risico van

een verder oplopend tekort bij de bibliotheek.

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


Het opstellen van virtuele dossiers

over relevante maatschappelijke

onderwerpen. Hieraan gekoppeld

vinden informatieavonden en

debatten plaats.

Taalhuis: een regionaal

samenwerkingsverband om

laaggeletterdheid op te sporen en te

bestrijden.

Onderwijsondersteuning door het

bieden van een dienstenaanbod voor

basisscholen en kindercentra.

Samenwerking met het voortgezet

onderwijs gericht op mediawijsheid

en leesbevordering.

Verstrekken van

gezondheidsinformatie via

www.nieuwegeingezond.nu.

Het stadsinformatiesysteem LocalConnect is

uitgebreid met acht schermen buiten de

bibliotheek. Gezondheidscentrum EMC

participeert in LocalConnect met vijf

schermen. De pilot met de gemeente is

positief afgesloten en gecontinueerd in

samenwerking met het Natuurkwartier.

MOvactor heeft haar abonnement uitgebreid

ten behoeve van het buurtplein Galecop.

Als onderdeel van het Nieuwegeinplein is een

aantal virtuele dossiers gepubliceerd met

Nieuwegeinse thema’s zoals veiligheid in uw

wijk, democratie, nationale zorgfonds en

tolerantie. Bij elk virtueel dossier is een

activiteit georganiseerd zoals een publiek

debat of een informatieavond in de

bibliotheek of een lunchpauze lezing. Naast

de virtuele dossiers met specifiek

Nieuwegeinse vragen zijn themadossiers

gemaakt gericht op ouders en opvoeders:

taalontwikkeling, app’s voor peuters en

kleuters, sexting en kind en voeding. Ook aan

deze themadossiers werden activiteiten

gekoppeld.

De bibliotheek heeft in samenwerking

met MOvactor, een Nieuwegeins Taalplein

gerealiseerd. Dit bestaat uit digitaal en fysiek

informatieaanbod en oefenmateriaal voor

anderstaligen en laaggeletterden. Onderdeel

van dit Taalplein zijn de maandelijkse

bijeenkomsten in het kader van taal, talks en

koffie waarbij anderstaligen praten over de

Nederlandse taal en cultuur. In 2016 is de

bibliotheek ook gestart met het opzetten van

een taalbrigade, een groep vrijwilligers die

statushouders ondersteunt bij de Nederlandse

taal en cultuur.

Ter ondersteuning van het basisonderwijs en

de kindcentra zijn maatwerkproducten en

diensten ontwikkeld en uitgevoerd;

groepsbezoeken van leerlingen, Vve groepen,

lessen mediawijsheid in de school,

ouderavonden rondom mediawijsheid en

activiteiten in het kader van

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


informatievaardigheden.

Met het Anna van Rijncollege is een

duurzame samenwerking opgezet wat heeft

geresulteerd in een bibliotheekabonnement

voor alle leerlingen van het Anna van

Rijncollege. Persoonlijk leesadvies,

ouderavonden in de school, alle brugklassers

krijgen les in informatievaardigheden en

bibliotheekgebruik. Daarnaast levert de

bibliotheek input voor de oudernieuwsbrief

rondom het thema “wat kun je als ouder

bijdragen aan de leesbevordering van je

puber”.

De bibliotheek ontwikkelt en onderhoudt de

website www.Nieuwegeingezond.nu. Deze

komt tot stand in samenwerking met de

kerngroep Lijfstyle. Doel van de website is

het verschaffen van doelgroepgerichte

Nieuwegeinse gezondheidsinformatie ter

ondersteuning van het beleid positieve

gezondheid en veerkracht. Om het

Nieuwegeinse draagvlak zo groot mogelijk te

maken, zijn Nieuwegeinse bloggers en

vloggers gevonden.

4

DE KOM, Stadstheater en

Kunstencentrum

Sinds september 2014 exploiteert DE

KOM, op verzoek van gemeente

Nieuwegein, theatercafé DE KOMEET.

Rondom voorstellingen vinden hier extra

activiteiten plaats, er worden kleine

optredens geprogrammeerd en het café

is een welkome aanvulling voor

(commerciële) huurders. Er wordt

bekeken of deze ingeslagen weg

succesvol is en of de activiteiten verder

uitgebouwd kunnen worden.

Een scala aan activiteiten heeft

plaatsgevonden in het theatercafé:

Zakelijke verhuur, variërend van een

vergadering tot een bedrijfsfeest (82

keer).

Lunchpauzeconcerten (8 keer).

Jamsessies 'Stormy Monday' (10 keer).

(Pop)muziekoptredens 'KOMopLIVE!' (8

keer).

Kleine voorstellingen, zoals High Tea

Concert, Sven Ratzke, Gluren bij de

Buren (10 keer).

Live muziek na afloop van een

voorstelling/activiteit (55 keer).

Deze activiteiten (en nieuwe) worden verder

ontwikkeld en uitgebouwd in 2017.

http://www.nieuwegeingezond.nu/

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


5

Cultuureducatie

Samen met Kunst Centraal, de

Nieuwegeinse schoolbesturen en DE

KOM werken we in de lijn van het

daartoe afgesloten convenant

(doorlooptijd tot eind 2016) aan een

verdiepingsprogramma voor

cultuureducatie in het primair

onderwijs.

In het voortgezet onderwijs

organiseert DE KOM samen met de

Nieuwegeinse VO-scholen de

cultuurdagen. Deze dagen, waarop

jongeren in aanraking komen met de

Nieuwegeinse culturele omgeving,

kunstenaars en culturele instellingen,

worden georganiseerd voor de

klassen 3 vmbo, 4 havo en 4 vwo.

Cultuurcoaches van DE KOM worden

ingezet bij:

de begeleiding van vijf

wijkleerorkesten die zijn opgericht

samen met de basisscholen in de

wijk,

bij naschoolse activiteiten op

gebied van muziek, dans, theater

en beeldende vorming in

samenwerking met

welzijnsorganisaties als MOvactor

en Lister en kinderopvang

organisaties,

als versterking van het Brede

School programma door het

verzorgen van kunstlessen op

maat, opfrislessen kunst en

cultuur voor leerkrachten in het

primair onderwijs en

vakantieactiviteiten in

samenwerking met sport ID

Nieuwegein.

Bijna alle basisscholen doen mee met extra

activiteiten in het landelijke

verdiepingsprogramma Cultuureducatie met

Kwaliteit. Daarbij worden naast lessen voor

kinderen ook lerarenteams getraind en

gecoacht. Zij krijgen hulp bij bijvoorbeeld de

implementatie van een muziekmethode of het

ontwikkelen van theaterlessen. De

activiteiten zijn maatwerk voor de scholen en

sluiten aan op het provinciaal programma

Kunstmenu en Cultuurprogramma, waarin

Nieuwegein ook participeert.

Tijdens de cultuurdagen krijgen leerlingen in

het voortgezet onderwijs in een aantal

workshops les van jonge professionals in de

kunsten en bezoeken zij een voorstelling.

Hedendaagse cultuur en sociaal-

maatschappelijke thema’s worden gekoppeld

aan eigen kunstbeoefening.

Cultuurcoaches: samen met organisaties in

de wijken (BSO, welzijn, Sport ID) en in

overleg met de scholen krijgen kinderen door

het hele jaar heen lessen in kunstbeoefening

direct in de buurt van school en huis. Deze

activiteiten zijn vooral laagdrempelig

gemaakt voor kinderen die niet

vanzelfsprekend kennis maken met kunst en

cultuur. Alle educatieactiviteiten hebben een

spin-off: scholen vragen om extra en andere

lessenreeksen die passen bij de doelstellingen

van de school, begeleiding bij presentaties en

tentoonstellingen, trainingen voor docenten

en activiteitenaanbod voor in de vrije tijd na

school. Hierdoor worden kunst en cultuur

verankerd in de leefomgeving van kinderen

en jongeren en wordt het bereik aanzienlijk

vergroot.

6

Amateurkunst

Met ingang van 1 januari 2016 wordt

een bedrag van € 35.000 bezuinigd op

het subsidiebudget voor Amateurkunst.

Het budget voor amateurkunstproducties

Voor amateurkunst zijn nieuwe subsidieregels

opgesteld. Dit is gedaan om de nog

beschikbare middelen voor amateurkunst zo

goed mogelijk te laten aansluiten op de vijf

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


wordt door deze maatregel gehalveerd.

Om meer geld over te houden voor

activiteiten op het gebied van

amateurkunst, is besloten de commissie

Amateurkunst met ingang van 1 januari

2016 op te heffen. Een kleiner budget

voor amateurkunst vraagt om een

andere verdeling van de beschikbare

subsidiegelden. Wij vinden het

belangrijk dat met amateurkunst veel

mensen worden bereikt; ook mensen die

normaal gesproken (fysiek) minder

meedoen. Wij zien graag amateurkunst-

projecten die een groot of nieuw publiek

bereiken, die de samenwerking met

diverse instellingen opzoeken, die

Nieuwegein op de kaart zetten, die de

historie van Nieuwegein in beeld

brengen en die getuigen van

ondernemerszin. Bij de verdeling van de

subsidiegelden wordt daarom aansluiting

gezocht bij de vijf pijlers van de

wijkaanpak EigenWijks.

algemene doelstellingen in de

subsidieregeling en om tot een andere

verdeling van gelden te komen. De nieuwe

regels bevatten een verdelingsprocedure

waarin een aantal aspecten gewogen wordt:

bereik publiek, bereik bijzondere

doelgroepen, Nieuwegein op de kaart en

ondernemendheid. In 2016 is voor het eerst

met de nieuwe regels gewerkt.

Wij zien dat amateurkunstverenigingen hun

best doen om mee te bewegen met de

veranderingen. Dit doen zij door de

samenwerking met andere partijen op te

zoeken, door gebruik te maken van

alternatieve locaties voor het uitvoeren van

hun producties en door creatief te zijn bij het

vinden van inkomsten. Dit valt niet mee. Een

aantal van de amateurkunstverenigingen die

wij in beeld hebben, heeft het financieel niet

makkelijk. De bezuiniging op amateurkunst

heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat

reguliere verenigingskosten zoals repetities

en andere algemene kosten niet meer worden

gesubsidieerd.

7

Beeldende kunst

In 2015 heeft u besloten de

kunstopdracht voor het Stadsplein niet

door te laten gaan. Het afschaffen van

de Percentageverordening Beeldende

Kunst heeft tot gevolg dat er geen

middelen meer worden toegevoegd aan

de reserve Beeldende Kunst Binnenstad.

Zoals eerder vermeld wordt vanuit de

Cultuurvisie ingezet op een vijftal

thema’s, daarbij krijgt Beeldende Kunst

zeker aandacht, bijvoorbeeld in de vorm

van exposeren/stadspromotie en een

kleinschalige stimuleringsregeling voor

initiatieven op cultureel gebied.

In juni 2016 is na het afschaffen van de

percentageverordening Beeldende Kunst (in

2015) ook de Adviescommissie Beeldende

Kunst opgeheven. De leden kregen eervol

ontslag.

Er is een start gemaakt met het tot stand

komen van het Buitenmuseum. Hierin speelt

de collectie beelden in de openbare ruimte de

belangrijkste rol. Bekeken is hoe het

Buitenmuseum het best gepromoot kan

worden. Naast het laten ontwerpen van een

eigen logo/beeldmerk voor dit museum is

geïnventariseerd hoe activiteiten verbonden

kunnen worden aan het Buitenmuseum.

8

Popmuziek

In 2016 wordt in elk geval ingezet op

het ondersteunen van de volgende vier

activiteiten in de stad: Geinbeat

Cityplaza festival, Galepop festival,

Het ondersteunen en faciliteren van de vier in

2016 uitgevoerde muzikale activiteiten heeft

plaatsgevonden. Ook zien we dat er

daarnaast diverse pop(podium) activiteiten

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


Gluren bij de Buren en de Kleine Prijs

van Nieuwegein. De streefwaarde voor

pop wordt de komende jaren verder

naar beneden bijgesteld omdat het

budget als gevolg van bezuinigingen is

afgenomen. Voor het popaanbod wordt

samen met de huidige aanbieders wordt

gekeken hoe de poppodium activiteiten

een breed en toegankelijk karakter

kunnen behouden en een bijdrage

blijven leveren aan de betrokkenheid in

de wijken en mogelijkheden voor het

stimuleren van jong podiumtalent.

plaatsvinden in de stad die voor nieuwe

samenwerking en verbinding zorgen. Wij

hebben bij dergelijke initiatieven waar het

wenselijk was een ondersteunende rol

gespeeld, daarbij hebben wij ingezet op het

komen tot sterke en meer financieel

zelfstandige organisaties.

9

Media

Gemeenten in Nederland hebben sinds

2010 op grond van de Mediawet 2008

een zorgplicht voor de bekostiging van

de lokale omroep. De Stichting Radio

Omroep Lopik, IJsselstein en Nieuwegein

(RTV9) is aangewezen als lokale

publieke media-instelling voor Lopik,

IJsselstein en Nieuwegein. Samen met

RTV9 richten we ons de komende jaren

op het vergroten van de zichtbaarheid

van RTV9 in Nieuwegein en daarmee op

het vergroten van haar publieksbereik.

Met RTV9 werd een samenwerkingsconvenant

gesloten. Het doel dat wij nastreven is een

omroep met een groot bereik en ruim

aandacht voor het lokale gezicht van

Nieuwegein. Gezien de immer nog geringe

belangstelling voor de producten van RTV9,

blijven we in gesprek met RTV9 over de

resultaten en blijven we haar activiteiten

nauwgezet volgen.

De NLPO (Nederlandse Lokale Publieke

Omroepen) en de VNG (Vereniging

Nederlandse Gemeenten) hebben in 2015 het

“Vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale

Omroepen 2015-2018” gesloten. Een van de

doelstellingen van dit convenant is om de

huidige 260 lokale omroepen te clusteren tot

ongeveer 60 streekomroepen, die voorzien in

het dagelijks nieuwsaanbod voor hun streek

en als media-instelling kunnen voldoen aan

de uitgangspunten voor een lokaal toereikend

media-aanbod. Doel daarvan is

professionalisering van het lokale publieke

media-aanbod en verlaging van de

productiekosten met als onderliggende reden

de levensvatbaarheid van de lokale

omroepen. Wij hebben in september 2016

een zienswijze gegeven op de voorgestelde

streek waarvan Nieuwegein deel zou kunnen

uitmaken. Wij zijn van mening dat de

voorgestelde streekomroep (Houten,

Nieuwegein, IJsselstein, Lopik) op dit

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


moment noch haalbaar noch wenselijk is,

omdat 1. vrijwilligers behoefte hebben aan

lokale binding, 2. de huidige lokale omroep

geen voorstander is, 3. de toegevoegde

waarde van een streekomroep ten opzichte

van de regionale omroep niet helder is, en 4.

de financiële gevolgen voor de gemeente niet

duidelijk zijn.

Een opgelegde samenwerking in de vorm van

een gedwongen fusie werkt niet voor RTV9.

Samenwerking is echter goed als deze vanuit

de binnenkant van de organisaties komt en

zij er samen beter van worden. RTV9 heeft in

2016 daarom bestuurlijk contact gezocht met

RTV Houten, wat heeft geresulteerd in

afspraken om samenwerking te onderzoeken

op gebied van reclame, opleiding en

ICT/Techniek.

10

Erfgoedinstellingen

De in 2014 ingezette samenwerking

tussen de 3 Erfgoedinstellingen in

Nieuwegein (3 E’s) - Het Vreeswijks

Museum, Museumwerf Vreeswijk en

Museum Warsenhoeck - wordt steeds

verder uitgebouwd. Regelmatig vindt

overleg plaats om zaken gezamenlijk

op te pakken dan wel met elkaar af

stemmen.

Sinds januari 2015 is Cronyck de

Geyn het gezamenlijke magazine van

de 3E’s. De reacties van de lezers

daarop zijn positief.

Het Activiteitenprogramma van de

3E’s wordt jaarlijks op elkaar

afgestemd en wordt gezamenlijk

vastgesteld. Zo ook het

Expositieprogramma.

Jaarlijks trainen de

erfgoedinstellingen gezamenlijk hun

vrijwilligers in een bepaald aspect

van hun werkzaamheden.

Het plan is om in 2016/2017 ieder op

de eigen locatie een expositie samen

te stellen over het gezamenlijk

thema van de 3E’s: alles wat te

maken heeft met de grote

De drie Nieuwegeinse musea: Museum

Warsenhoeck, Het Vreeswijks Museum en de

Museumwerf Vreeswijk, hebben in 2016 het

overleg rond hun gezamenlijke activiteiten en

het uitwisselen van informatie over de eigen

agenda’s voortgezet. Alle drie de musea zijn

opgenomen in het brede aanbod van de

Nieuwegein Stadspas.

De goed gelezen Cronyck de Geyn, het

magazine over de rijke historie van

Nieuwegein, dat haar 38e jaargang kent, is

weer vier keer verschenen.

De musea hebben de plannen uitgewerkt

voor de op elkaar afgestemde exposities rond

de waterwegen in Nieuwegein die in het

voorjaar van 2017 in de musea worden

geopend.

De vrijwilligers van de musea hebben als

onderdeel van de vrijwilligerseducatie

aandacht besteed aan gastvrijheid in de

musea.

Verbetering bewegwijzering en vindbaarheid

musea: de musea achten het van belang dat

Jaarrekening 2016


2. Vrije tijd


waterwegen door Nieuwegein, de 3e

kolk van de Beatrixsluis, ruimte voor

de Lek, en de renovatie van de

Koninginnensluis.

ze mede in het kader van de toerische

promotie van de stad beter zichtbaar en

vindbaar moeten zijn.

In samenwerking met RTV Utrecht is gewerkt

aan een twee of driedelige televisieserie

(afhankelijk van subsidie vanuit de provincie)

over de geschiedenis van Nieuwegein. De film

zal ook worden gebruikt voor educatieve

doeleinden op scholen.

Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Aantal bezoekers

Sport- en

Evenementencomplex

Merwestein

514.500 500.000 508.000 Vanwege de 6 weken durende

verbouwing van het zwembad

waren er in 2016 minder bezoekers

voorzien. Uiteindelijk zijn het er

meer geworden dan verwacht.

Aantal bezoekers

zwembad Merwestein

197.000 188.000 193.000 Een sterk aantrekkend aantal

bezoekers na de verbouwing van

het zwembad ligt boven

verwachting en compenseert de

vooraf verwachte daling.

Aantal deelnemers

activiteiten

combinatiefunctionari

ssen (CF)

16.200 0 0 Deze indicator is komen te

vervallen. De activiteiten van de CF

zijn overgegaan naar de BSC (zie

hieronder).

Aantal deelnemers

activiteiten

buurtsportcoaches

(BSC)

1.750 7.500 17.800 Zie de toelichting bij de CF

(hierboven). Van de 17.800

deelnemers zijn er 16.100 die niet

actief sport beoefenen (ongeveer

90%) en 1.700 die actief en

structureel een sport op individueel

niveau of in groepsverband

beoefenen (bijna 10%).

Aantal

drempeloverschrijdin

gen bibliotheek

400.000 410.000 390.000

Aantal betalende

bezoekers bibliotheek

3.000 3.200 2.750

Aantal jeugdleden

(gratis)

6.000 -- 6.500 Deze indicator was niet

opgenomen in de

Jaarrekening 2016


Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Programmabegroting 2016.

Aantal bezoekers

theater

45.163 52.500 48.706 In 2016 zijn 8 voorstellingen

afgelast, onder andere daardoor is

de streefwaarde niet gehaald.

Aantal bezoekers

filmtheater

1.370 1.300 1.118

Aantal leerlingen

kunstencentrum

785 925 725 De dalende lijn hebben we niet

weten te keren. In samenspraak

met klanten en partners is DE KOM

een nieuw aanbod aan het

ontwikkelen. De activiteiten in de

wijken en op de scholen stijgen

overigens sterk.

Cultuureducatie:

aantal leerlingen

primair onderwijs

5.500 5.500 5.500

Cultuureducatie:

aantal leerlingen

voortgezet onderwijs

972 990 762

Aantal bezoekers

voorstellingen

amateurkunst

14.877 4.500 5.327

Het aantal

evenementen in de

openbare ruimte met

meer dan 1.000

bezoekers en het

totale aantal

bezoekers daarvan

16 / 91.500 15 / 50.000 17 /

133.500

Het hogere aantal bezoekers komt

vooral door evenementen als

Vreeswijk Vol Vaart en

evenementen in de Binnenstad als

Taste of Nieuwegein (2x) en Family

Event. Opgemerkt dat het aantal

bezoekers van sommige

evenementen in de praktijk

moeilijk in te schatten valt.

Aantal bezoekers

erfgoedinstellingen

17.134 15.000 46.796 Museum Warsenhoeck 2.772,

Museumwerf 42.600, Vreeswijks

Museum 1.424, Museumwerf

regulier bezoek 5.100, Vreeswijk

Vol Vaart 37.500 (inclusief 10.500

Museumwerfweekend).

Jaarrekening 2016



Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 11.313 12.080 12.431 -351

Baten 1.720 1.464 1.377 -87

Saldo -9.593 -10.616 -11.054 -438

Lasten

De lasten van dit programma zijn in totaal € 351.200 negatief. De belangrijkste verschillen worden

toegelicht voor de onderdelen Cultuur en Sport, dat een nadeel heeft van € 403.100. Bij Recreatie

en Economie zijn kleine voordelen van samen € 51.900, die niet nader worden toegelicht.

Cultuur € 75.800 nadeel

In 2016 zijn enkele langlopende knelpunten voor DE KOM opgelost. Sluitstuk is het afronden van

het huurcontract. Wij hebben geconstateerd dat de BTW op de huur voor het theater nog niet in

rekening is gebracht over de jaren 2013 t/m 2016. Bij de bouw van het theater is de BTW

gecompenseerd, waardoor er op de huur BTW in rekening gebracht had moeten worden. Dit is met

terugwerkende kracht hersteld. Als gevolg hiervan levert dit voor DE KOM extra kosten op,

namelijk de niet in aftrek te brengen BTW (circa 9% blijft voor rekening van DE KOM). Ook kan DE

KOM de BTW op verhuur over de oude jaren niet meer doorbelasten. Wij zullen DE KOM hiervoor

eenmalig compenseren met een aanvullende subsidie van € 144.000.

Voor de amateurkunst is het aantal aangevraagde en toegekende subsidies lager dan verwacht,

waardoor het budget niet volledig is uitgegeven. Dit levert een voordeel van € 18.500 op.

Tenslotte staat de ontwikkeling van een (digitaal) cultureel platform voorlopig in de wacht. Het lijkt

verstandig om aan te sluiten op de mogelijke ontwikkeling van een digitaal platform voortvloeiend

uit citymarketing, in plaats van de inrichting op voorhand van een standalone website voor

cultuur. Dit leidt tot een lagere onttrekking van € 29.700 uit de reserve Cultuur 2015 - 2020. Zie

hiervoor ook de toelichting op de balans.

Sport € 327.300 nadeel

De taakstelling Sport voor 2016 bedraagt € 781.000. Dit is voor een bedrag van € 539.700 door

structurele en incidentele maatregelen ingevuld, zoals herijking van subsidies en tarieven,

verzelfstandiging van sportstimuleringsprojecten en terughoudend om te gaan met diverse

budgetten. Het restant van de taakstelling (€ 241.300) is ten laste gebracht van het

jaarrekeningresultaat.

Begin 2016 hebben wij besloten een beroepsprocedure in te stellen tegen de uitspraak

Sportbesluit, waarbij het onze insteek is een hogere teruggave van de Belastingdienst te

ontvangen. De advieskosten die we voor deze specialistische zaak hebben gemaakt, waren niet

begroot. Dit levert een nadeel op van € 32.300. Het is overigens nog niet duidelijk wanneer de

uitspraak van deze beroepszaak gedaan wordt.

Daarnaast is de exploitatie van de binnen- en buitensport voor een bedrag van € 30.600 nadelig.

Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van voor- en nadelen. Zo zijn de energielasten lager

door energiebesparende maatregelen en verwerking van eindafrekeningen van oude jaren.

Jaarrekening 2016


Hiertegenover staan onvoorziene kosten voor legionellabestrijding en nadelen als gevolg van te

hoog geraamde huuropbrengsten, reclame-inkomsten en onderwijsvergoedingen.

Baten

De baten van dit programma zijn in totaal € 86.900 nadelig.

Cultuur € 18.000 nadeel

Dit nadeel is het gevolg van een onjuiste raming van de huur en exploitatiebijdrage van de

Museumwerf. Met ingang van 2018 is dit in de begroting opgelost.


Het totale verlies van de NV Sportinrichtingen over 2016 komt uit op € 120.000. Als gevolg van de

verbouwing van het zwembad en de hieruit voortvloeiende tijdelijke sluiting zijn de opbrengsten

fors lager. Bij de NJN 2016 was reeds rekening gehouden met een verlies van € 70.000. Het

aanvullende verlies wordt nu verwerkt in de jaarrekening. Overigens geven de bezoekersaantallen

na de heropening een stijgende lijn te zien, wat hoopgevend is voor betere resultaten in de

komende jaren.

De gemeente Nieuwegein is 100% aandeelhouder van de NV Sportinrichtingen. Omdat de NV sinds

de oprichting verliezen heeft geleden, wordt de deelneming op de balans van de gemeente,

conform de BBV-regelgeving, afgewaardeerd naar lagere marktwaarde. Dit betekent dat de

deelneming gewaardeerd wordt op het oorspronkelijke aandelenkapitaal minus het gecumuleerde

verlies. Dit leidt tot mutaties in onze exploitatie.



Economie en vrije tijd

Lichtmasten 2e kunstgrasveld Galecop

Investering gereed en in gebruik.

2e Kunstgrasveld Galecop; top- en

onderlaag


Kunstgrasveld Parkhout/Zandveld, top- en

onderlaag

Investering niet gereed en nog niet in gebruik.

Veiligheidsinstallaties BPO


Restantkrediet bouw De KOM en

integratieheffing Kunstencentrum DE KOM

In verband met de afwikkeling van de

rechtszaak over de bouw van het

theatercomplex is dit restantkrediet nog niet

afgewikkeld. Definitieve afwikkeling vindt naar

verwachting in 2017 plaats.

Fort Vreeswijk Investering nog niet gereed, wordt naar

verwachting afgewikkeld in 2017.

Jaarrekening 2016


3.1.5. Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Hoofddoel programma

Het doel van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is een goede balans tussen de verschillende

functies in de stad. Het resultaat moet zijn dat onze gemeente een evenwichtige ruimtelijke en

functionele structuur heeft.


Wij hebben in 2016 aan de hand van het programma Ruimtelijke ontwikkeling een impuls gegeven

aan een goede balans tussen verschillende functies in de stad waarmee we de eerste stapjes

hebben gezet om de in 2016 vastgestelde Toekomstvisie 2025 te realiseren.

Wij denken hierbij met name aan het vaststellen en in uitvoering brengen van de

gebiedsontwikkeling Rijnhuizen, Parkhout en Zandveld, de visie stadspark Oudegein en de verdere

realisatie van de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen. Daarnaast zijn wij in 2016 aangehaakt bij

bovengemeentelijke ontwikkelingen, zoals de ruimtelijke economische koers, de ruimtelijke agenda

van de provincie en de ontwikkelingen die de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 met

zich meebrengt.

In 2016 zijn stappen gezet om de kwalitatieve woningvraag in te vullen met het Woonwijs-spoor

"Langer zelfstandig wonen voor ouderen" en afspraken met corporaties over uitbreiding sociale

huurwoningvoorraad. Voor de twee Betere Buurten Merwestein en Sluyterslaan e.o. zijn

vernieuwingsplannen vastgesteld. En hoewel er ook in 2016 woningen aan de woningvoorraad zijn

toegevoegd is het aantal lager dan voorzien.

In 2016 zijn vooral maatregelen gerealiseerd en voorbereid die het fietsgebruik stimuleren en

veiliger maken. Een verslechtering van het busvervoer door Nieuwegein is door reacties van

inwoners en de gemeente voorkomen.

De cultuurhistorische waarden kaart Jonge Stad Oude Kwaliteiten laat aan iedereen zien waar het

erfgoed zich bevindt. Deze cultuurhistorische waarden kaart is verwerkt in de vastgestelde

welstandsnota Ruimtelijke Kwaliteit waarmee welstand op maat het uitgangspunt is

Jaarrekening 2016



1. Duidelijkheid en zekerheid over ruimtelijke ontwikkelingen


1

SPEERPUNT College 2016: Ruimtelijke

agenda en structuurvisie

De richting die met de Toekomstvisie

wordt uitgezet vertalen we naar een

regionale ruimtelijk-economische koers

en gebruiken we voor het actualiseren

van de structuurvisie 2030. Ook de

uitgangspunten van andere aanpalende

visies nemen we hier zoveel mogelijk in

mee.

In de reactie op de peilnota (2016-128) heeft

de raad haar input mee gegeven voor

ruimtelijk economische koers. De eerste

proeve van de ruimtelijk economisch koers

voor de U10 gemeenten is door U10

opgesteld en wordt naar een

uitvoeringsagenda vertaald voor de U10-regio

die voor de zomer 2017 ter besluitvorming

aan de raad wordt aangeboden.

Wij hebben het traject van de herijking

Structuurvisie aan de Omgevingsvisie

gekoppeld (2016-350) die eind 2018 wordt

verwacht

Ruimtelijke agenda zie hieronder.

2

In regionaal verband werken wij aan de

strategische ruimtelijke agenda. De

herijking van de structuurvisie zal

hiermee worden afgestemd maar zal ook

input opleveren voor deze agenda.

In 2016 hebben wij de Ruimtelijke Agenda

Nieuwegein 20161) met de provincie Utrecht

vastgesteld. Deze agenda is de onderlegger

van overleggen tussen de provincie en

gemeente.

1) Het doel van de agenda is gezamenlijke

ruimtelijke belangen en ambities te

realiseren.

3

De herijking structuurvisie omvat o.m.

de vertaalslag van de toekomstvisie,

woonvisie, detailhandelsvisie (voor zover

gereed), kantoorvisie en andere

relevante visies. In 2016 zal hiertoe

gestart worden met het opstellen van

een plan van aanpak. Bij deze herijking

zullen we zoveel als mogelijk inspelen op

de kansen die de nieuwe Omgevingswet

(verwachte inwerkingtreding 2018) ons

straks biedt.

Wij hebben het traject van de herijking

Structuurvisie aan de Omgevingsvisie

gekoppeld (2016-350). De omgevingsvisie is

een belangrijk kaderstellend instrument

binnen de Omgevingswet en zal eind 2018 ter

vaststelling aan de raad worden aangeboden.

We hebben een plan van aanpak opgesteld

voor de eerste fase van de Omgevingsvisie

(2016-520). De toekomstvisie, woonvisie,

winkelvisie, de nog op te stellen

detailhandelsvisie, herijking

woningbouwopgave en andere relevante

visies worden opgenomen in de

Omgevingsvisie.

4

In 2016 komen wij met een plan van

aanpak om de invoering van de

Omgevingswet - die naar verwachting in

2018 in werking treedt - goed te laten

verlopen.

Het procesontwerp op hoofdlijnen is tijdens

de Raadsinformatieavond van 20 oktober

2016 aan u gepresenteerd. De Verkenning

(2016-520) en het Programmaplan fase 1

Omgevingswet (2016-520) zijn in de raad

van januari 2017 vastgesteld .

5 De gemeente ziet haar rol in het zie programma Grote gebiedsontwikkelingen

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/273706/ruimtelijke_agenda_nieuwegein.pdf

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/273706/ruimtelijke_agenda_nieuwegein.pdf

Jaarrekening 2016




Ruimtelijk Domein op locaties waar zij

grond in eigendom heeft als trekker.

Deze projecten worden beschreven in

het programma Grote

gebiedsontwikkelingen.

6

De uitvoerbaarheid van de Gebiedsvisie

Mooi Rijnhuizen wordt samen met

marktpartijen en de provincie verder

onderzocht. In 2016 moet de markt

financieel en organisatorisch

(gebiedsmanager) operationeel hebben

hetgeen in gezamenlijk overleg bij

voldoende draagvlak als gewenste

instrumentarium in 2015 is uitgewerkt.

De gemeente vervult haar aanjagende

faciliterende rol daarbij.

In 2016 is de grondexploitatie voor Mooi

Rijnhuizen vastgesteld. Gebiedsbijdragen van

marktpartijen komen hierin terecht. Er

bestaat veel draagvlak bij de marktpartijen

voor dit systeem dat inmiddels ook een

revolving fonds kent zodat voorfinanciering

van ingrepen in het openbare

gebied mogelijk is. De gebiedsmanagers

hebben in 2016 de Club Rhijnhuizen1) (een

private gebiedscoöperatie) vaste grond

gegeven.

Het ministerie Infrastructuur & Milieu

verwacht dat in het najaar 2017 Nieuwegein

goedkeuring krijgt voor het experiment

kostenverhaal (2016-416) in het kader van

de innovatieve experimenten Crisis en

herstelwet.

1) Club Rhijnhuizen zet zich in om de

transformatie aan te jagen, partijen aan

elkaar te verbinden en het imago van het

gebied te verbeteren door de kwaliteiten

zichtbaar te maken.

7

In het vierde kwartaal van 2015 is

besluitvorming over het project

Rijnhuizen, Parkhout en Zandveld

voorzien. Indien de raad besluit het

project tot uitvoering te brengen,

starten we in 2016 met de uitvoering

van het project.

De gemeenteraad heeft in april 2016 besloten

tot uitvoering van het project Rijnhuizen,

Parkhout en Zandveld (RPZ)

(2016-123). Met het project RPZ is in 2016

gestart. Het onderdeel sportpark

Parkhout/Zandveld is in 2016 als eerste

onderdeel opgepakt; aanleg

kurkkunstgrasveld, akkoord schetsontwerp

herinrichting sportpark beide

voetbalverenigingen en hockeyvereniging.

8

De visie Stadspark Oudegein wordt

uiterlijk in het eerste kwartaal 2016 aan

de raad aangeboden met hieraan

gekoppeld een uitvoeringsprogramma.

In 2016 wordt o.a. een Toeristisch

Overstap Punt (TOP) gerealiseerd ter

hoogte van de westelijke entree van het

stadspark.

De visie Stadspark Oudegein is in 2016

vastgesteld (2015-510). Het Toeristisch

overstappunt is eind 2016 gerealiseerd in het

stadspark nabij Jack’s Grillhouse.

9 Na een aantal jaren waarin minder is De bouw van 61 woningen aan de Mgr. G.W.

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/crisis-en-herstelwet/afd-2-innovatie/

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/crisis-en-herstelwet/afd-2-innovatie/

http://www.clubrhijnhuizen.nl/

Jaarrekening 2016




gebouwd, zetten wij voor 2016 in op de

start van onder meer de volgende

bouwactiviteiten: Mgr. G.W. van

Heukelumstraat, Juko-/Hesseveld en

patiowoningen Lotusplantsoen. Ook

worden de kantoortransformaties

voortgezet.

van Heukelumstraat is ver gevorderd en zal

in de eerste helft van 2017 gereed komen.

De woningbouw op het Jukoterrein zal samen

met omwonenden vorm worden gegeven en

voor deze locatie is pas eind 2016 een

ontwikkelaar gevonden.

In juni 2016 is de eerste paal geslagen voor

de bouw van de patiowoningen in het

Lotusplantsoen.

Verder zijn Van Reeshof en Blok Oost als

nieuwe bouwprojecten gestart.

Voor kantoortransformaties zie Programma

Economie en Vrije Tijd > kantorenaanpak 2e

fase.

Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Aantal lopende

trajecten (t.b.v. een

blijvend actueel

planologisch-juridisch

kader: bestemmings-

plannen en beheers-

verordeningen)

5 8 5 De bestemmingsplannen Blok Oost

(2016-127) en Bedrijvenpark Het

Klooster (2016-318) zijn

gerealiseerd. Blokhoeve zuidwest,

Locatie Zuilenstein en Hofweide

zijn voorbereid.

2. Prettig wonen en leven in Nieuwegein


1

De woonvisie is in 2015 vastgesteld en

op basis van deze woonvisie worden

nieuwe prestatieafspraken gemaakt met

de woningcorporaties. In deze afspraken

wordt vastgelegd welke bijdrage de

corporaties leveren aan de realisatie van

de woonvisie. De realisatie van de

ambities bij de vier thema’s in de

woonvisie, te weten Vitale Stad,

Betaalbaar Wonen, Wonen en Zorg en

Kwaliteit en Duurzaamheid, staan

daarbij centraal en in 2016 wordt

gestart met de uitvoering hiervan.

Op basis van de Woonvisie hebben wij in

februari 2016 prestatieafspraken gemaakt

(2016-094) met de woningcorporaties en de

huurdersorganisaties. De afspraken worden

jaarlijks aan het eind van het jaar

geactualiseerd. Dit is voor het eerst in

november 2016 gebeurd (2016-493).

Betaalbare huisvesting, wonen en zorg,

kwaliteit en duurzaamheid zijn de

belangrijkste onderwerpen in deze afspraken.

2

In 2015 is een programma Wonen en

Zorg opgesteld en in 2016 start de

uitvoering. Dit programma besteed

aandacht aan de nieuwbouw van

Het programma Wonen en Zorg

"Woonwijs" is in juni 2016 vastgesteld (2016-

218). De uitvoering van het spoor "Langer

zelfstandig wonen voor ouderen" loopt;

Jaarrekening 2016




geschikte woningen, zoals op de locatie

Zuilenstein. Het programma gaat ook in

op het aanpassen van de bestaande

voorraad. De pilots

Wenckebachplantsoen en Colijnpark

leveren hier input voor. Daarnaast geeft

het programma aandacht aan

conditionerende maatregelen, zoals

informatievoorziening.

De verhuisadviseur is gestart,

De pilot Colijnpark is afgerond. Samen

met de bevindingen van de pilot

Wenckebachplantsoen is duidelijk

geworden wat er nodig is om het concept

Verzorgd Wonen in de sociale huursector

te doen slagen.

De regeling Blijverslening is van start

gegaan. Hiermee kunnen eigenaar-

bewoners een lening aanvragen voor het

levensloopbestendig(er) maken van hun

woning.

In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor

de uitwerking van het andere spoor

“Zelfstandig wonen voor kwetsbare

inwoners”. In het eerste kwartaal 2017 volgt

de uitvoeringsagenda van dit andere spoor.

3

Betere buurten : In 2016 wordt gestart

met de voorbereiding ten behoeve van

de eerste wijk Merwestein. In 2016

worden mogelijk ook al andere wijken

voorbereid. Samen met Mitros zal de

aanpak van de Driftenbuurt worden

voorbereid.

Samen met inwoners en andere partners zijn

in 2016 vernieuwingsplannen gemaakt voor

de buurten Merwestein en de Sluyterslaan en

omgeving (2016-463). Dit zijn twee van de

drie pilotbuurten van het programma Betere

Buurten (2015-412). Het vernieuwingsplan

voor de 3e pilot in de Rijtuigenbuurt (=

onderdeel Driftenbuurt) is sinds 2016 in de

maak voor raadsbehandeling medio 2017.

4

Onze regio is een aantrekkelijk woon-

werkgebied en de woningmarkt blijft de

komende jaren groeien. Om te voorzien

in de behoefte bieden we ruimte voor

particuliere initiatieven, onder andere

via transformatie van leegstaande

kantoren. De focus ligt daarbij op

woningbouw voor starters en op

combinaties van wonen en zorg.

Daarnaast proberen we ter bevordering

van de doorstroming op locaties die zich

daarvoor lenen aantrekkelijke

eengezinswoningen te realiseren in een

duurder segment.

In de woningbouwmonitor die wij u in oktober

hebben gezonden (2016-397) is het meest

recente overzicht te vinden van de

woningbouwinitiatieven.

In 2016 opgeleverd: Kruyderlaan (41

woningen), Krijtwal (30), Villawal (90),

Weverstede (35).

In aanbouw: Heukelumstraat (61), Wattbaan

(77), Edisonbaan (57), Lotusplantsoen (26),

Vlierhoeve (50), Merweplein (132) en Klimop

(40).

5

De vraag naar huurwoningen is

onverminderd hoog, maar de

investeringsmogelijkheden van

corporaties zijn beperkt. Met de

corporaties maken we afspraken over

investeringen in de Nieuwegeinse sociale

woningmarkt. In aanvulling daarop

In de prestatieafspraken met de corporaties

is de realisering van 450 woningen en 300

instapwoningen opgenomen tot 2020.

Daarnaast zijn er ook particuliere

investeerders die investeren in de huursector.

Dit betreft met name het middeldure

huursegment, maar er zijn ook woningen met

Jaarrekening 2016




worden particuliere investeerders

benaderd en gevraagd om in dit

segment met een grote woningvraag te

investeren.

een sociale huurprijs gerealiseerd zoals de

woningen aan de Weverstede.

6

In U-10 verband werken we samen op

het gebied van woonruimteverdeling

(verordening), het regionale

woningbouwprogramma, wonen en zorg

en de sociale woningopgave.

In U-10 en steeds vaker ook in U-16 1)

verband wordt op deze terreinen

samengewerkt. De huisvestingsverordening is

per juli 2016 gewijzigd en wordt momenteel

geëvalueerd. Het woningbouwprogramma

wordt gemonitord en de behoefte aan sociale

woningbouw is onderzocht.

1) U16 = U10 + Lopik, Montfoort, Oudewater,

Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en De Ronde Venen

Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Uitbreiding

woningvoorraad

(een nadere

specificering staat in

de woningbouw-

monitor.

194 475 208 Diverse projecten zijn vertraagd.

Een aantal is inmiddels wel in

aanbouw (Van Heukelumstraat,

Wattbaan, Edisonbaan,

Lotusplantsoen).

- Waarvan voor

ouderen

106 15 0 Niet specifiek gelabeld voor

ouderen, wel 157 appartementen

die geschikt zijn voor ouderen

- Waarvan voor

jongeren

63 75 35 Weverstede

- Waarvan sociale

huur

106 120 76 Villawal en Weverstede

3. Gebouwen: veilig, gezond leefkwaliteit en aanpasbaar


1

In 2016 brengen wij in beeld wat het

effect is op de personeelsbehoefte en de

(leges)inkomsten van het wetsvoorstel

“Wet kwaliteitsborging voor het

bouwen”. Gevolg van deze wet is dat

vanaf 2017 stapsgewijs de toetsing en

naleving van bouwvoorschriften aan

gecertificeerde marktpartijen wordt

gelaten, waardoor minder

bouwtechnische ambtenaren nodig zijn.

De invoering van de Wet kwaliteitsborging

voor het bouwen is uitgesteld en zal op zijn

vroegst op 1 januari 2018 plaatsvinden. De

meerjarenprognose van de effecten van de

wetswijziging is daarom verschoven naar

2017.

Jaarrekening 2016


3. Gebouwen: veilig, gezond leefkwaliteit en aanpasbaar


2

Vooruitlopend op de landelijke

voorziening – Laan van de

Leefomgeving- waar alle relevante

digitale informatie aan de drie

uitgangspunten van Beschikbaar,

Bruikbaar en Bestendig voldoet, streven

wij naar een volledig digitale werkwijze

voor de afhandeling van

omgevingsaanvragen die zoveel

mogelijk aan deze uitgangspunten

voldoet. In 2016 verwachten wij reeds

papierloos te werken betreffende

omgevingsvergunningen. Men verwacht

dat in 2024 de landelijke voorziening

volledig operationeel is.

De afhankelijkheid van de ontwikkelingen van

(de koppeling met) centrale ICT-

voorzieningen maakt dat wij niet altijd

volledig kunnen doorpakken. Toch zijn in

2016 flinke stappen gezet in het digitaal

afhandelen van omgevingsvergunningen en

het digitaal toezicht tijdens de uitvoering. Dit

gaat samen met het stroomlijnen (LEAN-en)

van de werkprocessen.

3

We houden, naast toezicht op

nieuwbouwprojecten, ook toezicht op

bestaande bouwwerken. Een van de

redenen van dit toezicht op bestaande

bouwwerken is, dat door interne

verbouwingen de brandveiligheid

aangetast kan worden. In 2016 streven

we 30 bestaande bouwwerken te

controleren o.a. op aantasting van de

brandveiligheid door interne

verbouwingen die mogelijk in de loop

der jaren hebben plaatsgevonden.

We hebben op 16 bestaande bouwwerken

toezicht gehouden op de brandveiligheid.

De resultaten van deze controles en de

ondernomen acties rapporteren we in het

jaarverslag Omgevingsrecht 2016 (1e helft

2017).

De resultaten van de controles op m.n.

woonzorg en horecagelegenheden met

bovenwoningen waren veelal mankementen

in de brandscheidingen. In overleg met de

eigenaren zijn we bezig met het vinden

van passende oplossingen.

Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Aantal

bedrijfsinspecties van

bestaande bouw in de

gebruiksfase (fysieke

veiligheid)

19 30 16 We hebben onvoldoende personele

capaciteit gehad om deze

werkzaamheden in 2016 te kunnen

uitvoeren.

Aantal aanvragen

omgevingsvergunning

/ percentage digitale

aanvragen

347 / 89%

300 / 100% 369 / 92%

Het is wettelijk nog steeds

mogelijk om een aanvraag analoog

in te dienen. Steeds meer

aanvragers zien de voordelen van

digitaal indienen.

Jaarrekening 2016


4. Verkeer en vervoer


1

Onder de noemer Nieuwegein Fietsstad

treffen we maatregelen die het gebruik

van de fiets bevorderen, teneinde een

goed en veilig alternatief voor – in ieder

geval – binnenstedelijke

autoverplaatsingen te bieden.

Verkeerskundig gezien nemen we bij alle

ruimtelijke ontwikkelingen nadrukkelijk

de fiets als uitgangspunt.

De voorbereidende werkzaamheden zijn

gestart voor het invoeren van een

bewegwijzeringssysteem voor fietsers,

naar analogie van en aansluitende op dit

al aanwezige systeem in buurgemeente

Houten.

In het kader van "Beter Benutten

Vervolg" zijn i.s.m.

belangenvertegenwoordigers

voorbereidende werkzaamheden verricht

t.b.v. communicatieve en promotionele

acties (onder de noemer Nieuwegein

Fietst!). Geplande uitvoering hiervan is in

2017

2

We gaan door met het zo snel mogelijk

oplossen van fietsknelpunten en

daarnaast worden ook regionale

fietsverbindingen verbeterd: via Beter

Benutten Vervolg het fysiek scheiden

van de fietsstroken op de Structuurbaan

tussen de kruising Lekkanaaldijk-

Structuurbaan (aansluitend op de

fietsroute via de Nieuwe

Heemsteedsebrug) en de Blauwe Brug,

en starten met de aanleg van een

rotonde op de kruising Batauweg-

Galecopperlaan.

Bij de Manonsingel is het fietspad

verbreed, nu kan hier ook

gladheidbestrijding uitgevoerd worden en

wordt ook de doorstroming bevorderd.

Aanpassing fietsdoorsteek bij

Nedereindseweg 409 waardoor ook hier

nu gladheidsbestrijding mogelijk is.

Verwijdering diverse fietspaaltjes en

middeneilandjes in fietspaden.

De aanleg van fysiek gescheiden

fietspaden op de Structuurbaan is

vanwege bundeling van werkzaamheden

en overlast binnen dit project

doorgeschoven naar 2017.

De aanleg van een rotonde op de kruising

Batauweg-Galecopperlaan is om

planningstechnische redenen (samenhang

in uitvoering met de aanleg van fysiek

gescheiden fietspaden op de

Structuurbaan) doorgeschoven naar

2017.

3

We bieden de jaarlijks te actualiseren

actie- en projectenlijst van het

Gemeentelijk Mobiliteitsplan+ (GMP+)

ter informatie aan de Raad aan.

Zie raadsbrief 2016-061

4

Met het wegvallen van het project

Utrechts VerkeersveiligheidsLabel in

2013, heeft de Raad het initiatief

genomen voor het project ‘veilige

schoolroutes’. Dit project zetten we

We hebben met de scholen Trompetvogel

(Doorslag) en de Brede School (Hoog

Zandveld) gewerkt aan de aanpak van de

schoolroutes. Geplande uitvoering in 2017.

Jaarrekening 2016


4. Verkeer en vervoer


voort, in samenspraak met de

betreffende scholen.

5

Jaarlijks leveren we onze inbreng en

wensen bij het opstellen van het

openbaar vervoerplan van U-OV: Bus en

tram in de regio Utrecht, onder andere

via inventarisatie van wensen van de

gebruikers (enquête), waarbij wij

conform het GMP+ het accent leggen op

snelle en rechtstreekse OV-verbindingen

naar regionale werken

onderwijslocaties. De

lijnvoeringsvoorstellen die Qbuzz

ontwikkelt in het kader van het OV-

Streefbeeld 2020 worden door ons

getoetst. Leidraad bij deze toetsing is

het vigerend Nieuwegeinse beleid en de

OV-wensen vanuit de Nieuwegeinse

samenleving.

We hebben bereikt, samen met de inwoners,

dat een aantal voorstellen in het Qbuzz-

vervoerplan 2016 met nadelige gevolgen voor

Nieuwegein geen doorgang vonden. Zo zijn

de plannen om met buslijn 77 niet meer langs

Blokhoeve te rijden en het verminderen van

de frequentie op buslijn 48 tussen Houten-

Nieuwegein en Maarssen niet doorgegaan. Er

is op buslijn 48 een verbetering bereikt: deze

lijn rijdt vanaf medio 2016 ook in de

avonduren en op zondagen.

6

De gemeente heeft zitting in de

bestuurlijke stuurgroep Ring Utrecht,

naast onder andere ook Rijkswaterstaat,

Provincie Utrecht en gemeente Utrecht.

Deze stuurgroep heeft een adviserende

rol in het traject om te komen tot een

(Ontwerp)TracéBesluit (2017) die moet

leiden tot start realisatie van de

uitvoering van de maatregelen (vanaf

2018).

Zowel ambtelijk als bestuurlijk neemt

Nieuwegein deel aan de stuurgroep Ring

Utrecht.

Wij hebben een zienswijze ingediend op het

Ontwerp Tracébesluit (2016-267).

Het tracébesluit is in december door minister

Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)

vastgesteld.

7

De gemeente blijft betrokken bij de

planvorming inzake de verbreding van

de A27 op het trajectgedeelte Houten -

Hooipolder. Speciale aandacht vragen

wij voor de fietsverbindingen langs de

A27 (van en naar Houten en Vianen) en

Linieland (Eiland van Schalkwijk,

Hollandse Waterlinie).

Dit meerjarig proces loopt nog. In

samenwerking met Provincie Utrecht en

gemeenten Houten en Vianen wordt

onderzocht of de fietsverbinding binnen de

financiële kaders kan worden gerealiseerd.

Wij hebben een zienswijze ingediend op het

Ontwerp Tracébesluit (2016-298).

8

De gemeente neemt deel aan de

bestuurstafel Mobiliteit van de U10.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk neemt

Nieuwegein deel aan de bestuurstafel

Mobiliteit.

Jaarrekening 2016


Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Groeipercentage

gebruik OV

11,3 % 2½ %

1,6 %

In de zomers van 2013 en 2014

reed de tram niet vanwege

onderhoud vandaar de grote

toename in 2015.

Aantal opgeloste

fietsknelpunten

4 4 3

Aantal bushalten met

te verbeteren

fietsenstalling

0 0 0 Project is afgerond.

5. Ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed


1

In 2016 behandelen we de

omgevingsvergunningaanvragen volgens

het nieuwe welstandbeleid (Nota

Ruimtelijke Kwaliteit) dat eind 2015 aan

de raad wordt voorgelegd. Kern van dit

nieuwe welstandbeleid is “Vrij waar het

kan en Streng waar het moet”.

In januari 2016 is de Nota Ruimtelijke

Kwaliteit vastgesteld door de raad (2016-

034). Alle omgevingsvergunning worden nu

op het aspect welstand beoordeeld aan de

Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

2

Met stichting MooiSticht gaan we een

dienstverleningsovereenkomst aan voor

advisering op ruimtelijke kwaliteit

overeenkomstig ons nieuwe

welstandsbeleid. De gemeenschappelijke

regeling Welstand en Monumenten

Midden Nederland wordt per 1 januari

2017 geliquideerd. De

advieswerkzaamheden worden per 1

januari 2016 al ondergebracht in de

nieuwe stichting MooiSticht.

Wij hebben de dienstverlenings-

overeenkomst met MooiSticht getekend in

december 2016. De doorvoering van enkele

aanpassingen in de Bouwverordening die

hieruit voortvloeien zijn door de raad

bekrachtigd in de 11e wijziging van de

Bouwverordening in januari 2017 (2016-

515).

3

We werken in 2016 verder aan

cultuurhistorisch beleid. Het

cultuurhistorisch beleid betreft niet

alleen de gebouwde monumentenzorg,

maar ook de cultuurhistorische

onderdelen historisch groen, historische

landschappen en structuren, en

aardkundige waarden. Het beleid geeft

straks een nieuwe, actuele en brede kijk

op de cultuurhistorische waarden van

Nieuwegein, op basis waarvan we

keuzes maken (of prioriteiten stellen)

over waarop we qua

cultuurhistorie insteken. Cultuurhistorie

Er is een aantal verdere stapjes gemaakt

voor het cultuurhistorisch beleid. Deze

worden verder uitgewerkt in 2017.

Jaarrekening 2016


5. Ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed


is medebepalend voor het imago en de

identiteit van Nieuwegein. Bij de

herijking van de structuurvisie besteden

wij hier aandacht aan.

4 Als onderdeel van het cultuurhistorisch

beleid wordt een nieuwe lijst opgesteld

van panden, objecten en structuren van

hoge-bouwhistorische en/of -

cultuurhistorische waarde, die we vanaf

2017 als gemeentelijk monument,

beeldbepalend pand of gemeentelijk

beschermde structuur willen aanwijzen.

Er is een lijst samengesteld van panden om

aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Besluitvorming hierover volgt in de 1e helft

2017.

5

Het cultuurhistorisch beleid verwerken

we in alle nieuwe bestemmingsplannen,

conform de wijziging van het Besluit

ruimtelijke ordening dat bepaalt dat in

elk bestemmingsplan dient te worden

aangegeven hoe wordt omgegaan met in

het plangebied aanwezige

cultuurhistorische waarden.

We hebben in alle nieuwe

bestemmingsplannen aangegeven hoe we

omgaan met in dat plangebied aanwezige

cultuurhistorische waarden.

6

Wij maken in 2016 de cultuurhistorische

waardenkaart toegankelijk via de

gemeentelijke website, om daarmee het

gekoesterde cultureel erfgoed

zichtbaarder te maken.

De cultuurhistorische waardenkaart is,

evenals bijbehorend onderzoeksrapport, op

de gemeentelijke website toegankelijk

gemaakt (http://www.nieuwegein.nl

/25686/cultuurhistorische-waardenkaart/).

7

De Enveloppecommissie Linieland zet

verschillende projecten op om de

Nieuwe Hollandse Waterlinie als

economische- en recreatieve drager

verder te ontwikkelen en voert deze ook

uit. In Nieuwegein wordt gewerkt aan de

projecten inrichtingsvisie Fort Jutphaas,

en de nieuwe bestemming voor fort

Vreeswijk als buurthuis in zelfbeheer. De

Linielandprojecten zijn geen losse

projecten maar dienen gezamenlijk

hetzelfde doel: de Nieuwe Hollandse

Waterlinie toegankelijk en beleefbaar

maken. Wij verlenen hieraan onze

medewerking.

In 2016 hebben wij het ontwikkelplan en

inrichtingsplan Fort Jutphaas vastgesteld,

zodat uitvoering in 2017 kan starten. Ten

behoeve hiervan is een subsidieaanvraag

gedaan bij de provincie Utrecht. Het project

loopt op schema.

De voorbereiding voor het afsluiten van de

huurovereenkomst tussen de stichting

Dorpshuis Fort Vreeswijk en de gemeente

Nieuwegein is gereed. De verbouwing van

gebouw G van Fort Vreeswijk is afgerond.

Daarmee is een basis gelegd voor het

zelfbeheer van het fort door de stichting.

Binnen de Nieuwe Hollandse waterlinie is in

Nieuwegein gewerkt aan verschillende

projecten om deze waterlinie als economische

en recreatieve drager verder te ontwikkelen.

Wij werken mee aan het nominatiedossier

Unesco voor de status van de nieuw

Hollandse Waterlinie tot Werelderfgoed.

http://www.nieuwegein.nl/25686/cultuurhistorische-waardenkaart/

http://www.nieuwegein.nl/25686/cultuurhistorische-waardenkaart/

Jaarrekening 2016


Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Aantal gemeentelijke

monumenten

37 37

37 In 2016 is een lijst opgesteld van

aan te wijzen gemeentelijke

monumenten in 2017.

Besluitvorming hierover volgt in de

eerste helft van 2017.

Jaarrekening 2016



Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 21.306 22.310 37.462 -15.152

Baten 18.807 20.560 37.927 17.367

Saldo -2.500 -1.750 465 2.215

Het positieve financiële resultaat van het Grondbedrijf in 2016 bedroeg € 1.900.000. De grote

afwijking bij de grondexploitatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onderhanden werken en

opbrengsten van Het Klooster.

Het negatieve financiële resultaat van Parkeren bedroeg € 1.333.000. Daarvan was € 1.007.000

begroot. Op straatparkeren en garageparkeren samen zijn er € 373.000 minder inkomsten

gerealiseerd dan begroot. De kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering waren € 48.000 lager,

daarmee is het eindresultaat € 325.000 negatief.

Voor een verdere toelichting op het resultaat van het Grondbedrijf en Parkeren verwijzen wij u naar

de Paragraaf Grondbeleid (4.2.7) respectievelijk de Paragraaf Parkeren (4.2.8).

Lasten

Betere Buurten € 288.000 voordeel

Als gevolg van minder uitbesteding en vertraging in de voorbereiding van de derde pilotwijk

Rijtuigenbuurt vallen de lasten € 288.000 lager uit. Om die reden is er ook minder onttrokken aan

de reserve Betere Buurten.

Startersleningen € 54.000 voordeel

In 2016 zijn minder startersleningen verstrekt. Daardoor vallen de beheerskosten lager uit.

Preventieve handhaving bouwtoezicht € 64.000 nadeel

Als gevolg van een incidentele termijnaanpassing in het contract met betrekking tot de module

Squit vallen de lasten dit jaar € 64.000 hoger uit.

Baten

Wabo-leges € 235.000 voordeel

Als gevolg van meer bouwaanvragen zijn er extra leges-inkomsten voor een bedrag van € 235.000.

De extra werkzaamheden die uit deze hogere opbrengsten voortvloeien zullen plaatsvinden in

2017/2018. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 3.2.2. Lokale heffingen.



Ruimtelijke ontwikkeling

Vervanging automatisering Bouw en

woning toezicht

In afwachting van besluitvorming over het

pakket is de investering doorgeschoven naar

2017

Jaarrekening 2016


3.1.6. Programma Duurzame ontwikkeling

Hoofddoel programma

Het programma Duurzame Ontwikkeling levert een bijdrage aan Nieuwegein als leefbare – ‘hier en

nu’ – en een duurzame – ‘daar en later’ – stad. We streven naar een Nieuwegein als

klimaatneutrale, toekomstbestendige stad in 2040.

Doel is dat de lokale gemeenschap (inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente) laat zien

dat zij niet alleen oog heeft voor de eigen belangen van het ‘hier en nu’. Maar dat zij zich ook inzet

voor de belangen van onze kinderen, het ‘daar en later’. Bij de toekomstbestendige stad zijn de

drie duurzaamheidspijlers People, Planet en Profit in balans.

We stimuleren en bevorderen bewustzijn van duurzaamheid en duurzaam gedrag en

maatschappelijk verantwoord ondernemen in de eigen organisatie en de samenleving. Het

gemeentelijk milieubeleid, één van de pijlers van een duurzame stad, sluit hierbij aan.

We houden dus rekening met effecten op de korte, middellange en lange termijn voor een

duurzame leefomgeving.

In dit programma gaan we dan ook in op een slagvaardig milieubeleid en een adequate uitvoering

van (wettelijke) milieutaken.


Als gemeente willen we samen met inwoners en ondernemers aan een goed milieu werken. We

verstaan daaronder dat bodem, water en lucht zo schoon mogelijk zijn. We doen dat door in te

zetten op een duurzame leefomgeving en bewustwording en maatschappelijk verantwoord

ondernemen te stimuleren. Communicatie en participatie zijn hierbij van belang: een duurzame

stad realiseren we immers niet alleen. In 2016 zijn weer stappen in de goede richting gezet: het

grondstoffeninzamelplan is vastgesteld, het Plan van Aanpak van de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie

is regionaal vastgesteld, het opstellen van een Routekaart Klimaatneutraal Nieuwegein 2040 is in

gang gezet en de bouw van de nul-op-de-meter woningen Kroon op Jutphaas is gestart. Ook is er

een forse toename van het aantal oplaadpalen voor elektrische auto's. Tenslotte heeft de gemeente

haar verantwoordelijkheid genomen als maatschappelijk verantwoorde organisatie door het

aanbesteden van de realisering van zonnepanelen op drie gemeentelijke gebouwen.

Jaarrekening 2016



1. Duurzame leefomgeving


1

We stellen een routekaart op met acties

ten behoeve van een klimaatneutraal

Nieuwegein in 2040.

Het proces tot het vaststellen van de

Routekaart loopt nog. Op 17 november is een

RIA over de Routekaart geweest.

2

We ondersteunen en zetten meer in op

innovaties voor een toekomstbestendige

stad.

In najaar is eerste overleg geweest met KWR

over hun plan ‘Power to X’. Dit gaat over

innovaties rondom energieopslag.

Ook is de eerste slimme zonnelaadpaal

gerealiseerd. Deze laadpaal kan opgeslagen

zonne-energie uit de autobatterijen

terugleveren aan het net. Hiermee dient de

elektrische auto als tijdelijke energieopslag.

Verder is gecommuniceerd over de

elektrische deelauto van WeDriveSolar om

inwoners te stimuleren hiervan gebruik te

maken.

3

We zorgen voor een goede

informatievoorziening aan particuliere

eigenaren over

verduurzamingsmogelijkheden in huis.

Wij zorgen voor informatievoorziening via het

regionale energieloket, onze website, de

Molenkruier, sociale media en digiborden.

Netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein (SDN)

heeft onder andere een fietstocht langs

duurzame huizen gehouden en op verzoek

van inwoners warmtescans van huizen

gemaakt. De gemeente werkt samen met

SDN.

4

In navolging van de ondertekening in

januari 2015 van de landelijke Deal

Stroomversnelling Koopwoningen’

werken we samen met regiopartners aan

het stimuleren van de realisatie van ‘nul-

op-de-meter’ renovaties.

De samenwerking loopt, maar er zijn geen

nul-op-de-meter renovaties gerealiseerd.

5

Bij de uitgifte van nieuwe

gemeentegrond hanteren we de

realisering van ‘nul-op-de-meter’

energieneutrale woningen als

uitgangspunt.

De bouw van het nul-op-de-meter-

nieuwbouwproject Kroon op Jutphaas is

gestart. Er is geen nieuwe gemeentegrond

uitgegeven met NOM als uitgangspunt.

6

In 2016 neemt de gemeente deel in het

regionale samenwerkingsverband

‘Coalitie Regio Utrecht’ voor Ruimtelijke

Adaptatie. Ruimtelijke Adaptatie is erop

gericht om de ruimtelijke inrichting van

de bebouwde omgeving aan te passen

aan de gevolgen van overstromingen,

wateroverlast, extreme droogte

en hitte. Doel is om uiterlijk 2017 te

Het Plan van Aanpak van de Coalitie

Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht is door

alle partijen bestuurlijk vastgesteld en er is

een regisseur aangesteld als coördinator van

de Coalitie.

Voor het project Betere Buurten zijn

klimaatkansenkaarten gemaakt per buurt en

zijn zoveel mogelijk maatregelen in de

ontwerpen meegenomen. Verder is

Jaarrekening 2016




komen tot een regionale agenda, visie

en strategie.

onderzocht welke kansen er liggen bij de

gebiedsontwikkeling van Rijnhuizen.

7

Er wordt een Grondstoffeninzamelplan

opgesteld. Na goedkeuring door de raad

wordt dit plan in 2016 en verder

stapsgewijs tot uitvoering gebracht. Als

uitwerking van de door de raad

vastgestelde ambities: maximaal 121 kg

restafval per inwoner/jaar onder

voorwaarde dat de afvalstoffenheffing

niet of slechts beperkt omhoog gaat.

Het Grondstoffeninzamelplan is in december

2016 door de raad vastgesteld (2016-469).

8 We stellen een Jaarprogramma Water

op, waarin maatregelen zijn benoemd

voor de kwaliteit, het functioneren en de

beleving van stedelijk water.

Het jaarplan Water 2016 is vastgesteld

(2016-073). Het vuilwaterstation voor de

pleziervaart nabij de gemeentewerf is

geplaatst. In Batau-Zuid en park Oudegein

zijn duikers hoger gelegd om de

doorstroming te verbeteren. Het HDSR heeft

met voorrang op de planning gebaggerd in

Batau-Zuid, Geinoord en Plettenburg. In

Batau-Noord en -Zuid zijn bewonersavonden

gehouden over de waterkwaliteit.

9

Met behulp van de digitale

bodemkwaliteitskaart op onze website

faciliteren we kostenbesparend

grondverzet.

Met behulp van de digitale

bodemkwaliteitskaart op onze website

faciliteren we kostenbesparend grondverzet.

10

We nemen deel aan het voor de periode

2015-2018 opgestelde provinciale

uitvoeringsprogramma externe

veiligheid. Per 1 januari 2016 gaat het

bevoegd gezag van het Brzo-bedrijf

Ecolab Production Netherlands over van

de gemeente naar de provincie.

Er is een nieuw risicobedrijf bijgekomen, LNG

tankstation Rolande op het Klooster. Vanuit

het oogpunt van externe veiligheid is de

locatie geschikt. De provincie is inmiddels

bevoegd gezag voor het bedrijf Ecolab. De

gemeente heeft deelgenomen aan de

projectgroep bijeenkomsten van PUEV.

11

De Gasunie heeft in 2015 over een

lengte van 550 m in het plangebied

Blokhoeve kunststof beschermingsplaten

boven de gasleiding aangebracht. Over

het resterend deel van 175 m worden in

2016 beschermplaten aangebracht ten

behoeve van de planontwikkeling Blok

Oost.

Boven de gasleiding zijn beschermplaten

aangebracht ten zuiden van Blok Oost.

12

In 2016 worden 144 reguliere controles

bij bedrijven uitgevoerd, waarvan 45

door de Regionale Uitvoeringsdienst

(RUD) Utrecht. We streven ernaar dat

50% van de bedrijven de milieuregels

naleven in 2016 bij het eerste

bedrijfsbezoek.

Het aantal geplande reguliere controles is

uitgevoerd. Het naleefgedrag door bedrijven

is nagenoeg gehaald.

Jaarrekening 2016




13

We geven invulling aan het ‘Actieplan

Geluid 2013’ door vervanging en

verhoging van geluidafscherming langs

de ’s-Gravenhoutseweg en

Zandveldseweg.

Aan de ’s-Gravenhoutseweg (ter hoogte van

Dotterbloemstraat) is 120 m geluidscherm

gerealiseerd.

14

De gemeente blijft zich de komende

jaren inspannen om de luchtkwaliteit in

de gaten te houden en kansen voor

verdere verbetering te verzilveren. Dat

wordt geborgd door de koppeling met

andere beleidsvelden (verkeer,

ruimtelijke ordening, klimaat, duurzaam

inkopen).

De luchtkwaliteit in Nieuwegein is verder

verbeterd. Een maatregel die bijdraagt aan

een betere luchtkwaliteit is de forse toename

van het aantal oplaadpalen (35) voor

elektrische auto's.

Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Opgesteld vermogen

voor duurzame

energieopwekking (in

Megawatt)

± 12 MW

11,5-13,5

MW

± 12,7

MW

Dit is een inschatting. Cijfers uit de

landelijke database zijn nog niet

bekend.

maximale

hoeveelheid restafval

per inwoner per jaar

230 kg / inw PM 222

kg/inw

Percentage bedrijven

waar bij een

periodieke

milieucontrole geen

overtredingen zijn

geconstateerd

(Naleefgedrag

milieuregels door

bedrijven)

49 % 50 %

47 %

Totaal strekkende

meters vervangen

en/of nieuw

gerealiseerde

geluidafscherming

800 m1 2.560 m1

120 m In 2017 wordt de nog geplande

2.450 m langs de Zandveldseweg-

’s-Gravenhoutseweg gerealiseerd.

2. Bewustzijn duurzaamheid en duurzaam gedrag


1

Het Natuurkwartier ontwikkelt zich als

plek om meer en meer een bijdrage te

leveren aan gezonde veerkrachtige

inwoners die actief meedoen in onze

Er is ingezet op het ontwikkelen en uitvoeren

van kinderactiviteiten in schoolvakanties en

het werven van vrijwilligers daarvoor. Het

ontdekken en het actief gebruik van de

Jaarrekening 2016




samenleving. En tot het vertrekpunt

voor het ontdekken en actief gebruik

van de recreatieve zone van Park

Oudegein.

recreatieve zone wordt de komende jaren

verder ontwikkeld waarbij ook gekeken wordt

naar andere doelgroepen. Er is een blote

voetenpad gerealiseerd. Relaties met

verschillende BSO ’s zijn aangegaan voor

buitenactiviteiten. De planontwikkeling van

de Poldermolen Oudegein is gevolgd.

2

De gemeente vervolgt het proces met

(maatschappelijke) organisaties waarbij

zij zelf in toenemende mate regie voeren

en verantwoording nemen over delen

van de exploitatie van het

Natuurkwartier. Bestaande organisaties

gaan meer verbindingen met elkaar aan

vanuit een gedeeld groen en duurzaam

perspectief.

Er is een visie opgesteld voor het lange

termijn perspectief op het Natuurkwartier. De

gemeenteraad heeft met de goedkeuring van

deze visie de ruimte gegeven om het gebied

organisch te ontwikkelen.

Samen Duurzaam Nieuwegein organiseerde

het onderdeel duurzaamheidsmarkt van het

Lentefeest.

Met het provinciale programma Groen doet

Goed hebben verschillende organisaties in

Nieuwegein activiteiten georganiseerd voor

kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. In

toenemende mate weten zij elkaar te vinden.

3

Op basis van een samenhangende visie

en ambitie van deze shareholders

worden ambities uitgewerkt in

gezamenlijke doelen en plan van

aanpak. Er komt een

samenwerkingsverband tussen de

betrokken organisaties bij het

Natuurkwartier. Daarbij wordt de

verhouding tussen gemeente en dit

nieuwe platform uitgewerkt, waarbij er

sprake zal zijn van een

overgangsperiode van enkele jaren.

Stichting de Proevtuin is opgericht om

invulling te kunnen geven aan Groen

Verbindt, het programma van het Oranje

Fonds. Er is een moestuin aangelegd waarin

zowel buurtbewoners als cliënten van

Reinaerde werkzaam zijn. Het is lastig

gebleken voldoende draagkracht te

organiseren met vrijwilligers. De start van de

tuin is moeilijk geweest.

De bredere samenwerking met partners in

het gebied blijkt meer tijd te vragen en heeft

nog geen formele structuur gekregen.

4

Het investerings- en exploitatiemodel

Natuurkwartier wordt verder uitgewerkt

en ingevuld. Resultaat is een

bedrijfsplan met evaluatie en

besluitvormingsmomenten.

Dit punt wordt nog nader uitgewerkt. Het

vormgeven van de samenwerking en het

concretiseren van de doelen zal eerst moeten

worden afgerond.

5

Voor wat betreft de vervanging van het,

verouderde, MEC-gebouw wordt er een

programma van eisen opgesteld en

ontstaat een beeld bij de exploitatie, de

investering en het eigendom. Daarbij

wordt ook bekeken of er een wijziging

van het bestemmingsplan nodig is.

Dit punt wordt in 2017 uitgewerkt. Het

vormgeven van de samenwerking en het

concretiseren van de doelen zal eerst moeten

worden afgerond.

6 BuitenWijs, de regionale samenwerking In het aanbod zijn nieuwe producten

Jaarrekening 2016




op het gebied van natuur- en

milieueducatie (NME) met de gemeenten

Houten, IJsselstein en Lopik, onderhoudt

het vernieuwde NME-aanbod en bewaakt

de kwaliteit en efficiëntie van de NME-

dienstverlening voor het basisonderwijs.

In 2016 worden de vier gemeenten –

behalve via het NME-aanbod –

ondersteund bij de invulling van de

duurzame school.

opgenomen: lessen over de boerderij, plastic

soep en energie.

Onder de scholen was geen animo voor

ondersteuning bij het invullen van de

duurzame school.

7

Bij de verdere duurzame inrichting van

bedrijvenpark Het Klooster worden de te

vestigen bedrijven verplicht een

duurzaamheidscan (of een gelijkwaardig

voorstel) op te stellen. Via deze scan

worden maatregelen in beeld gebracht

die het duurzame karakter van de

onderneming (op dit natuurlijke

moment) kunnen versterken. Wij

adviseren de ondernemers over de

uitkomsten. Ondernemers zijn verplicht

om maatregelen, die zij binnen vijf jaar

kunnen terugverdienen daadwerkelijk te

treffen. Een gelijkwaardig voorstel om

de duurzaamheid van een gebouw te

bepalen is bijvoorbeeld met een GPR3

berekening of een Breaam-certificaat4.

Dit zijn twee instrumenten in de

bouwwereld die daar steeds meer

worden toegepast. Elk instrument geeft

aan hoe goed er op duurzaam bouwen

wordt gescoord. Als gelijkwaardig zien

wij een GPR-score van minimaal 7,4 of

een BREAAM-score van minimaal ‘Good’.

In het Klooster hebben zes nieuwe bedrijven

zich aangemeld. Zij hebben alle een

duurzaamheidscan of een gelijkwaardig

voorstel ingediend.

8

We promoten de toepassing van

groendaken bij particulieren,

woningcorporaties en andere instellingen

zowel bij nieuwe als bestaande bouw. De

noodzaak van groendaken als

waterpiekopvang blijkt wel uit de

stortbuien en wateroverlast van de

zomer van 2014.

We stimuleren groendaken via

informatievoorziening op onze website. Ook

hebben we hierover geadviseerd bij 15

bouwplannen. Zo is bij de nieuwbouw van

Vitens een groendak gerealiseerd.

9

Naar aanleiding van de evaluatie van het

actieprogramma Dierenwelzijn uit 2009

en de aanbevelingen van de

Dierenbescherming verwoord in hun

‘Nota Aanbevelingen Gemeentelijk

Doorgeschoven naar 2017. Onder andere

door ad hoc en noodzakelijke dierenwelzijn-

en andere activiteiten meer tijd hebben

gevraagd dan voorzien.

Jaarrekening 2016




Dierenwelzijnsbeleid’ wordt het

actieprogramma Dierenwelzijn

vernieuwd.

10

De gemeente neemt actief deel aan de

duurzaamheidstafel van de U10.

De deelname aan de duurzaamheidstafel

heeft geleid tot toetreding tot de ‘Green Deal

Cirkelstad Utrecht’.

Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Aantal afgenomen

NME-producten

(scholen)

362 350 348

Aantal scholen dat

NME-producten

gebruikt

22 22 21

Aantal bereikte

leerlingen NME

4.300 4.000 3.743

Aantal bezoekers

Natuurkwartier

± 180.000

150.000 209.000

Percentage

duurzaamheidsscans

bedrijvenpark Het

Klooster

100 % 100 % 100 %

Oppervlakte nieuw

gerealiseerd

groendak in m2 in

heel Nieuwegein

- p.m. - Dit wordt niet meer bijgehouden

sinds beëindiging subsidie in 2014.

3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


1

Wij gaan verder op de ingezette weg

om gemeentelijke gebouwen in te

zetten voor het opwekken van

duurzame energie.

De realisatie van zonnepanelen op drie

gemeentepanden (Recyclingstation, Sporthal

Galecop en Sporthal De Waterlelie) is

succesvol aanbesteed. Deze zonnepanelen

worden in 2017 aangelegd. Op het Oosterlicht

College zijn 433 zonnepanelen gerealiseerd.

Voor de realisatie hebben wij aan het

schoolbestuur toestemming verleend.

2

Na een verbeterslag in 2014/2015 van

het energiemanagement wordt

energiemanagement van onze

Het Plan van Aanpak voor een Pilot Intern

Vastgoedteam is eind 2016 vastgesteld en

door de OR van een positief advies voorzien.

Jaarrekening 2016


3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


gemeentelijke gebouwen en objecten

structureel in de bedrijfsvoering van de

op te richten interne vastgoedunit

geïntegreerd om daarmee energie te

monitoren en waar mogelijk het

energieverbruik te verminderen.

Eén van de structureel te beleggen en op te

pakken taken is het energiemanagement.

Voorbereidend hierop zijn in 2016 al de nodige

onderzoeken gedaan naar, en afspraken

gemaakt over, de werkelijke situatie in

gebouwen (hebben ze allemaal al een slimme

meter) en de facturering (door slimme meters

geen voorschotten meer en realtime inzicht in

de verbruiken; facturering overzichtelijk per

soort gebouwen en objecten).

3

Wij kopen duurzaam in onder andere

door de duurzaamheidscriteria op

www.pianoo.nl/themas/

maatschappelijk- verantwoord-inkopen-

duurzaam- inkopen - zoals vastgelegd

in het inkoop- en aanbestedingsbeleid -

toe te passen

Bij de inkoop van werken in de bebouwde

omgeving (wegen, riolering, gebouwen, etc.)

wordt door toepassing van gestandaardiseerde

bepalingen voldaan aan de landelijke

minimumeisen van duurzaam inkopen. Aan het

gemeentelijk vastgoed wordt contractueel

groene energie geleverd. Met de inkoop van

het gemeentelijk wagenpark wordt ook ingezet

op duurzaamheid door onder meer het gebruik

van emissieloze en -vriendelijke voertuigen.

Echter er liggen nog veel kansen door

duurzaamheid als leidend principe zo vroeg

mogelijk in processen en in alle afwegingen

van de gemeente mee te nemen en de markt

te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken

en -opgaven.

4

Het milieuzorgsysteem wordt

gecontinueerd. Jaarlijks wordt het

milieuzorgsysteem onderworpen aan

een aantal interne audits en aan een

externe audit door een daartoe erkende

instelling.

Het milieuzorgsysteem is gecontinueerd.

Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Aantal kWh

opgewekte duurzame

energie

gemeentelijke

gebouwen

22.000 >109.000

37.000 Op vijf gebouwen. Het vijfde

gebouw telt voor een klein deel

mee, omdat zonnepanelen eind

2016 zijn gerealiseerd.

Jaarrekening 2016


Jaarrekening 2016



Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 5.399 7.232 5.751 1.481

Baten 5.746 5.966 5.955 -11

Saldo 346 -1.266 204 1.470

Lasten

Kinderboerderij en dierenweides € 80.000 nadeel

De hogere lasten met betrekking tot de kinderboerderij en dierenweides zijn deels het gevolg van

de vertraging van het uitbesteden van de werkzaamheden van de dierenweides. In de begrote

cijfers was rekening gehouden met lagere lasten als gevolg van het op afstand zetten van de

werkzaamheden aan de dierenweides over het gehele jaar. Hierdoor waren de kosten € 56.000

hoger dan begroot. Verder waren de kosten van de kinderboerderij in 2016 € 24.000 hoger.

Huisvuil € 108.000 voordeel

Lagere lasten worden voor een bedrag van € 84.000 veroorzaakt door een lagere dotatie aan de

voorziening afvalstoffenheffing en lagere lasten verwerkingskosten onbrandbaar afval. Het saldo

van baten en lasten van de afvalstoffen wordt verrekend met de egalisatievoorziening afvalstoffen.

Actieplan geluid € 1.453.000 voordeel

De lagere lasten worden veroorzaakt door een langere voorbereidingstijd dan verwacht voor de

investering in de geluidsschermen, waardoor de volledige uitvoering van de werkzaamheden pas in

2017 kan plaats vinden. Het gevolg van deze lagere lasten is een lagere onttrekking uit de reserve

”actieplan geluid”.

Baten

Boetes/dwangsommen € 94.000 voordeel

Incidenteel extra ontvangen bedragen door opgelegde boetes en dwangsommen en kosten

bestuursdwang hebben gezorgd voor extra baten van € 94.000.

Subsidies € 32.000 nadeel

Lagere inkomsten betreffen de definitieve afrekening van het project Global Awareness In Action

(GAIA). Het gehele project is in 2016 afgerond. Doel van GAIA was lokale groepen in staat te

stellen effectiever te laten zijn zodat meer burgers concrete acties ondernemen in hun bijdrage

aan een duurzame ontwikkeling. De resultaten staan op de website http://gaiaproject.eu.

Huisvuil € 109.000 nadeel

Lagere inkomsten huisvuil voor een bedrag van € 109.000. Deze lagere inkomsten worden voor

een bedrag van € 249.000 veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de voorziening

afvalstoffenheffing. Daar tegenover staan hogere inkomsten voor een bedrag van € 80.000 als

gevolg van ontvangen bijdragen derden ten behoeve van de ondergrondse containers en hogere

inkomsten voor een bedrag van € 60.000 met betrekking tot subsidie verpakkingen en aanslagen

afvalstoffenheffing.

http://gaiaproject.eu/

Jaarrekening 2016


3.1.7. Programma Beheer openbare ruimte

Hoofddoel programma

Wij willen een openbare ruimte realiseren en beheren die duurzaam is, schoon, heel, veilig,

bruikbaar en toegankelijk voor al haar inwoners. Deze doelstelling willen we realiseren in

gezamenlijk overleg en met gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente, inwoners en

wijkplatforms, instellingen voor zorg en welzijn, natuurverenigingen, waterschap,

woningbouwverenigingen en belanghebbende derden. Met deze werkwijze wil de gemeente het

goede voorbeeld geven en daarmee inwoners verleiden om hun eigen steentje bij te dragen aan

het op orde brengen en houden van een leefbare woon- en werkomgeving.


Het gesprek met de samenleving heeft in 2016 een goede impuls gekregen: er is steeds meer en

beter ‘van buiten naar binnen’ gewerkt, onder andere op onderwerpen als Betere Buurten,

Groenstructuurplan, de omvorming van populierenbospercelen en herinrichtingen van de openbare

ruimte. Dat laatste heeft er toe bijgedragen dat weer meer inwoners zich betrokken voelen bij hun

omgeving, wat in sommige gevallen heeft geleid tot het in zelfbeheer uitgeven van delen van de

openbare ruimte. Samenspraak met de samenleving heeft ook het inzicht gegeven dat de pilots ten

behoeve van het Afvalbakkenplan op onvoldoende draagvlak onder de inwoners kunnen rekenen.

We kunnen nu tijdig nadenken over hoe we de koers kunnen bijstellen.

Een belangrijk speerpunt in 2016 is geweest om (verder) uitvoering te geven aan het

raadsamendement Schone Stad: met behulp van extra financiële middelen zijn

onderhoudsachterstanden verder weggewerkt om zo de kwaliteitsniveaus op een hoger plan te

tillen. Dat zal ook in de toekomst extra inspanningen vragen.

Tot slot blijft verduurzaming een belangrijk thema binnen het Openbare Domein. Via het toepassen

van volledig gifvrije onkruidbestrijdingsmiddelen, het verder invoeren van LED- en dynamische

openbare verlichting en een actieve inzet op de besparingsambitie van het ‘Verbreed gemeentelijk

rioleringsplan’ wordt bijgedragen aan een toekomstbestendig Nieuwegein.

Jaarrekening 2016



1. Beheer op orde


1

Onderhoud en beheer van de openbare

ruimte dragen in belangrijke mate bij aan

de ambitie van schoon, heel, veilig,

bruikbaar en toegankelijk. Het realiseren

van het geformuleerde wensbeeld over de

beeldkwaliteit van die openbare ruimte

staat met de beschikbare financiële

middelen onder grote druk. Een

inhoudelijke discussie over hoe in de

toekomst omgegaan moet worden met

dagelijks verzorgend, planmatig en groot

onderhoud en met reconstructies is

noodzakelijk.

Op basis van de evaluatie van de

amendement “schone stad” uit 2015 alsmede

bij het besluitvormingstraject over Betere

Buurten is het spanningsveld tussen de

beschikbare middelen en het realiseren van

het wensbeeld over de beeldkwaliteit

nadrukkelijk aan de orde gesteld.

2

Daarbij is het de uitdaging om een goede

(financiële) balans te vinden tussen het

uitstellen van onderhoud en het moeten

treffen van noodzakelijke maatregelen om

voorzieningen veilig te kunnen blijven

gebruiken.

Daarbij is afgesproken dat de benodigde

onderhoudsmiddelen voor het realiseren van

het wensbeeld middels de kadernota 2018

aangevraagd worden.

3

Het project ‘Betere Buurten’ heeft veel

raakvlakken met de openbare ruimte. Het

Openbaar Domein levert een bijdrage aan

‘Betere Buurten’, waarbij afstemming

tussen ‘Betere Buurten’ en de

onderhoudsplannen zal moeten

plaatsvinden (werk-met-werk maken). Zie

hiervoor ook het programma Ruimtelijke

Ontwikkeling.

Het Openbaar Domein is in 2016 nauw

betrokken geweest bij ‘Betere Buurten’ en zal

deze koers voortzetten. Voor de lopende

deelprojecten is optimaal gekeken naar

aansluiting op de diverse onderhoudsplannen

en zijn diverse werkzaamheden

gecombineerd.

4

Om met de beschikbare middelen zo groot

mogelijk rendement te halen, wordt

gewerkt met meerjarige

onderhoudscontracten, raamcontracten en

wordt constant gezocht naar

subsidiemogelijkheden, zoals van de

Provincie en het Fonds Nuts Ohra.

Werkwijze geïmplementeerd.

2. beheer op orde groen


5

Wij willen samen met inwoners een

duurzaam, robuust en vitaal openbaar

groen realiseren, omdat goed openbaar

groen een essentieel onderdeel is van de

gezonde wijk (onderdelen gezonde

leefomgeving en gezond meedoen). Op

De werkzaamheden zijn conform het bestek

uitgevoerd.

Jaarrekening 2016




basis van het beeldbestek 2015-2017

onderhoudt de gemeente het openbaar

groen, zorgt voor onkruidbeheersing op

verharding, verwijdert zwerfafval in groen

en leegt de afvalbakken.

6

Algemeen

Vooruitlopend om de veranderende

wetgeving per 1 januari 2016 omtrent het

gebruik van chemische

onkruidbestrijdingsmiddelen, werkt de

gemeente gifvrij.

De gemeente werkt vanaf 1 januari 2016

gifvrij.

7

Een tweede belangrijk duurzaamheidsaspect

is dat de aannemers volgens ambitieniveau

5 van de CO2-prestatieladder en ‘goud’

volgens de duurzaamheidsmeter moeten

werken. Tevens is in de bestekken een

‘social return’ verplichting van 5 %

opgenomen om werkzoekenden met een

afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden

te bieden. Samen met de WIL wordt hier

uitvoering aan gegeven.

De aannemers werken conform de gestelde

richtlijnen. Aan de sociale verplichting vanuit

‘social return’ is voldaan.

8

In het beeldbestek is ruimte opgenomen

voor bewonersparticipatie. Op verzoek van

bewoners kan de gemeente maatwerk

leveren door in samenspraak met bewoners

op een bepaalde locatie maatregelen te

treffen, waarbij bewoners worden

gefaciliteerd met advies en materiaal,

binnen de financiële mogelijkheden.

De mogelijkheden zijn geboden en bekend bij

de wijkplatforms, doch er zijn vanuit de

bewoners geen verzoeken gekomen die

vanuit het bestek uitgevoerd zijn.

9

Groenstructuurplan

Met als uitgangspunt de in 2015

vastgestelde ecologische hoofdstructuur,

waaronder ecologische verbindingszones,

wordt in 2016 samen met inwoners,

plaatselijke natuurverenigingen en andere

belanghebbenden een groenstructuurplan

opgesteld.

Het concept groenstructuurplan is besproken

met genoemde partijen. Het plan wordt nu

verder afgestemd met de Herijking

woningbouwopgave. Beide plannen worden in

mei 2017 ter besluitvorming aan de Raad

voorgelegd.

10

Bospercelen

In 2016 gaan wordt doorgegaan met het

omvormen van populierenbospercelen, te

weten delen in de Wilgenroos, twee

percelen in Park Oudegein en perceel langs

de Weg van de Binnenvaart. Deze

populierenbospercelen worden omgevormd

tot duurzame bossen, waarbij gelijk ook

gekeken wordt of en zo ja, hoe het herstel

van de ecologische zones kan worden

De populierenpercelen aan de Wilgenroos en

één in park Oudegein zijn omgevormd. Het

andere perceel in park Oudegein en het

perceel langs de Weg van de Binnenvaart zijn

doorgeschoven naar 2017 ten gevolge van

benodigd overleg met de natuurverenigingen

en extra aanvullende flora- en

faunaonderzoeken. In het raadsvoorstel

‘Budgetoverheveling 2016 naar 2017 en

Jaarrekening 2016




bewerkstelligd. De omvorming gebeurt in

nauw overleg met de natuurverenigingen.

instellen voorziening IKB’ van december

(Raadsbehandeling in februari 2017) is voor

de omvorming van bovengenoemde percelen

voorgesteld om €100.000,00 over te hevelen

van 2016 naar 2017.

11

Snippergroen/zelfbeheer

In Nieuwegein zijn 470 enthousiaste

zelfbeheerders die een stukje

gemeentegroen onderhouden. Het aantal

zelfbeheercontracten zit al een aantal jaren

op het zelfde niveau.

Er is een stijging van zelfbeheerders van 470

naar 488. Bij de vorige opgave ontbrak de

opgaven van het zelfbeheer van 154

bloembakken en 167 zwerfafvalpakkers

(Zappers). Er zijn dus in totaal 809 betrokken

inwoners de een stukje buitenruimte

beheren.

12

Daar waar de mogelijkheid zich voordoet bij

bijvoorbeeld de herinrichting van de

openbare ruimte proberen we bewoners

enthousiast te krijgen om de nieuwe

inrichting in zelfbeheer te nemen.

Dit is gerealiseerd bij het grootonderhoud van

de betondekken Orvelterdek / Anselmdek.

Hier zijn 20 bloembakken in zelfbeheer

uitgegeven. Bij 8 inwonersinitiatieven zijn er

delen van de openbare ruimte in zelfbeheer

uitgegeven.

13

Om de zelfbeheerders te waarderen voor

hun inzet zij een keer per jaar uitgenodigd

voor een bijeenkomst. Tijdens deze

bijeenkomst kan worden genetwerkt,

kunnen ervaringen worden uitgewisseld en

kunnen zij antwoord krijgen op concrete

onderhoudsvraagstukken.

Er zijn bijeenkomsten gehouden om de

zelfbeheerders en zappers te bedanken voor

hun inzet. Voor beide bijeenkomsten geldt

relatief gezien een goede opkomst.

14

Naast het in zelfbeheer nemen van stukjes

groen wordt het ook eenvoudiger om een

stukje gemeentegroen dat grenst aan de

tuin te kopen. Dit is een direct gevolg van

de versoepeling van de uitgiftevoorwaarden

van zogenoemd snippergroen.

Er zijn 27 percelen gemeentegrond verkocht

en 8 percelen verhuurd.

15

Het is natuurlijk prettig dat inwoners

verzoeken doen voor zelfbeheer of aankoop

van snippergroen. Daar staat tegenover het

onrechtmatig/illegaal in gebruik nemen van

gemeentegrond. In 2016 wordt het project

Hoog Zandveld/Lekboulevard afgerond. In

dit project heeft de gemeente de wijk

geïnventariseerd en mensen gericht

aangeschreven met voorstel tot aankoop of

ontruiming.

In 2016 zijn 7 percelen gelegaliseerd door

deze te verkopen of te verhuren en 3

percelen grond in zelfbeheer gegeven.

Daarnaast is er met ASR Vastgoed NV

overeenstemming bereikt waarbij in 1

grondtransactie bij 35 adressen

gemeentegrond illegaal grondgebruik is

gelegaliseerd.

16

Nadat de balans is opgemaakt kan

bestuurlijk worden besloten of deze pilot

wordt uitgerold over de hele stad.

De pilot loopt nog. Het bestuurlijk besluit zal

in 2017 worden gevraagd.

17

Naast het hiervoor genoemde project wordt

illegale ingebruikname van grond ook actief

aangepakt in situaties die om urgentie

Dit gebeurd permanent.

Jaarrekening 2016




vragen. Per situatie wordt bekeken of de

gemeente de grond terugvordert dan wel

legaliseert. Dit gaat in goed overleg met de

betrokkenen. Hiermee wil de gemeente

voorkomen dat er door verjaring

gemeentelijk eigendom verloren gaat.

/

/

18

Zwerfafval

In 2016 worden de pilots t.b.v. het

Afvalbakkenplan afgerond. Door een drietal

pilots worden de uiteindelijke strategische

keuzes voor het Afvalbakkenplan bepaald.

Dit plan, waarvoor de gemeente subsidie

heeft ontvangen, heeft als doel het

terugdringen van zwerfafval in heel

Nieuwegein, met speciale aandacht voor het

terugdringen van zwerfafval op de

zogenoemde snoeproutes.

De pilots zijn op verzoek van de

gemeenteraad vroegtijdig beëindigd (motie

M37, 2016-350).

2. beheer op orde grijs


1

Verharding algemeen

Het beleid voor onderhoud en beheer

van de verhardingen is gericht op het

realiseren en behouden van een

robuuste infrastructuur die schoon, heel,

veilig, duurzaam, bruikbaar en goed

toegankelijk is voor alle inwoners. De

infrastructuur is grotendeels in de jaren

‘80 gerealiseerd en wordt intensief

gebruikt. Tweejaarlijks wordt het areaal

geïnspecteerd.

Er heeft geen inspectie plaatsgevonden

omdat de laatste inspectie medio 2015 is

geweest en derhalve de nieuwe inspectie

plaats vindt in 2017.

2

Het wegenbeheerplan van 2014-2018

geeft aan dat er achterstallig onderhoud

is. Dit wordt mede veroorzaakt door de

structurele bezuinigingen van de

afgelopen jaren. In de afgelopen periode

is primair geïnvesteerd in de

asfaltwegen om kapitaalsvernietiging

tegen te gaan. Daar is dan ook een

verbetering van de onderhoudsstaat te

zien. Het overgrote gedeelte

achterstallig onderhoud zit in de

elementenbestrating. In de komende

jaren zal daarom de prioriteit hier

naartoe verschuiven, waarbij de focus

zal liggen op klein onderhoud

De werkzaamheden zijn daadwerkelijk

verschoven naar de wijken waarbij, waar

mogelijk, maximaal het onderhoud afgestemd

wordt met andere werkzaamheden (riolering,

groen, RO-projecten en Betere Buurten). Het

gereserveerde budget

voor het herstel van kleine ernstige schade

(voornamelijk herstel gaten) is besteed.

Jaarrekening 2016




(bijvoorbeeld herstel gaten).

3

Binnenpleintjes

Al jaren vragen bewoners om

binnenpleintjes op te knappen.

Binnenpleintjes vormen een goede

mogelijkheid om bewoners te betrekken

bij onderhoud en beheer van de

openbare ruimte en om ontmoetings- en

speelgelegenheden te realiseren.

Hiermee wordt meer betrokkenheid en

verantwoordelijkheid van bewoners met

hun omgeving en interne cohesie tussen

bewoners bewerkstelligd. Ook wordt

hiermee de eigen kracht van bewoners

gestimuleerd en worden met bewoners

en/of wijknetwerken zoveel mogelijk

collectieve zelfbeheerovereenkomsten

afgesloten.

Het binnenpleintje aan de Leeksterschans is

in samenspraak met de omwonende opnieuw

ingericht.

Er zijn 34 inwonersinitiatieven m.b.t. het

beheer van de openbare ruimte, of een

nieuwe inrichting van de openbare ruimte

binnen gekomen. 12 daarvan zijn er

gerealiseerd en bij 16 lopen er nog. Bij 6

initiatieven is door de initiatiefnemers

gestopt. De reden hiervoor zijn uiteenlopen

van onvoldoende financiële middelen

gevonden tot te weinig draagvlak voor hun

plannen.

4 Civiele kunstwerken; tunnels,

viaducten en beweegbare bruggen

Voor de tunnels, viaducten en

beweegbare bruggen is een

meerjarenonderhoudsplan opgesteld,

gekoppeld aan de gelijknamige

voorziening. Tweejaarlijks vindt

inspectie plaats van de hiervoor

genoemde objecten. Op basis van de

uitgevoerde globale visuele inspectie,

waaruit blijkt dat er een aanzienlijk

aantal houten bruggen en vlonders

vervangen moeten worden, wordt een

uitvoeringsplan opgesteld. Als gevolg

van de taakstellende bezuinigingen

wordt bekeken of een houten brug wordt

vervangen of dat deze kan komen te

vervallen, inclusief de paden van/naar

de betreffende brug.

De vervanging van de bruggen is meerjarig

aanbesteedt. Door langere voorbereiding en

vergunningaanvraag voor de te vervangen

houten bruggen is de uitvoering naar 2017

verschoven.

5

In 2016 vindt groot onderhoud aan de

inundatiebrug in de Overeindseweg

plaats en worden de wegdekken in

Fokkesteeg (Orveltedek en het

Amselerdek) vervangen.

Het vooronderzoek van de Innundatiebrug is

in volle gang. Uitvoer van het groot

onderhoud aan de brug wordt uitgevoerd in

2017. Het vervangen/herstel van de

wegdekken (betondekken) is grotendeels

gebeurd: er dienen alleen nog afrondende

werkzaamheden plaats te vinden in 2017.

6

Per 1 april 2016 gaat de uitvoering van

de brugbediening van Rijkswaterstaat

weer terug naar de gemeente. De

De bedieningspost is succesvol verhuisd naar

de gemeentewerf.

Jaarrekening 2016




huidige bedieningspost zit op de

Beatrixsluis. Deze moet worden verhuisd

naar een nog te bepalen locatie.

7

8

9

10

Openbare Verlichting

In januari 2015 is het contract met

CityTec met vijf jaar verlengd met een

optie van nogmaals vijf jaar. Het

uiteindelijke doel is om na 10 jaar het

volledige areaal van de openbare

verlichting in eigendom en in eigen

beheer te hebben. In die tussentijd

wordt het achterstallig onderhoud aan

de openbare verlichting weggewerkt, na

10 jaar is 25% bespaard op het

energieverbruik ten opzichte van 2014

door de invoering van duurzame LED- en

dynamische verlichting.

Voor het wegwerken van het

achterstallig onderhoud in de periode

2015-2024 is een meerjarenplan per

wijk gemaakt. Het betreft vervanging

van lichtmasten ouder dan 15 jaar en

armaturen ouder dan 20 jaar.

In 2016 worden in Zuilenstein 314 en,

in Batau-Noord 300 armaturen

geplaatst.

In 2016 worden in Batau-Noord ook 150

masten vervangen.

Langs de hoofdrijbanen van de

Jachtmonde, Kiezelmonde, Veermonde,

Ankermonde en Koekoekslaan zullen

290 armaturen vervangen worden door

dynamische verlichting.

Gerealiseerd.

Gerealiseerd.

Gerealiseerd.

Gerealiseerd.

11

Verkeersregelinstallaties

Er vindt continu onderhoud aan en

verbeteringen van

verkeersregelinstallaties plaats ten

behoeve van een goede

verkeersafwikkeling.

In 2016 worden de installaties op de

kruispunten Symfonielaan-

Utrechtsestraatweg en Taludweg-

Utrechtsestraatweg vernieuwd.

Gerealiseerd.

Jaarrekening 2016


2. beheer op orde blauw


1

Riolering en Waterhuishouding

In 2016 blijft de gemeente participeren

in het samenwerkingsverband Winnet.

Winnet staat voor waterinnovatief

netwerk. Binnen de Winnet-regio werken

14 gemeenten en Hoogheemraadschap

De Stichtse Rijnlanden samen aan een

doelmatiger, duurzamer en efficiënter

beheer van de afvalwaterketen, met als

doel om te kunnen blijven zorgen voor

een goed beheer van riolering en

zuivering tegen aanvaardbare kosten.

In 2016 hebben alle partners de Regionale

Monitor ingevuld. Hieruit blijkt dat niet alleen

Nieuwegein maar ook de regio als geheel op

koers ligt om de besparingsambitie in 2020 te

halen. Producten van Winnet in 2016 zijn

onder andere een gezamenlijk

afwegingskader voor risicogestuurd beheer,

de jaarlijkse overstortrapportages over het

functioneren van de riolering, en een

levenscyclusanalyse van de verschillende

rioolstelsels. Ook zijn de incidentenplannen

riolering geëvalueerd en geoefend, is een

themamiddag stedelijk water gehouden bij de

gemeente Nieuwegein, en is een nieuwe

samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor

de periode 2017-2020.

In 2014 is de WINNET ambitie voor de

kostenbesparing in de (afval)waterketen

bestuurlijk vastgesteld. De ambitie is

een kostenbesparing van minimaal 10%

op de geprognosticeerde

exploitatiekosten in 2020. Nieuwegein

realiseert dit door de besparing die al

voor 2010 is geleverd

(‘Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem

Nieuwegein’ en ‘Afvalwaterakkoord’) en

door het feit dat in het verbreed GRP is

uitgegaan van een maximale

kostenstijging van 2% per jaar, hetgeen

onder de landelijke prognose ligt. De

genoemde ambitie is door de

Visitatiecommissie Waterketen als

positief beoordeeld.

Binnen Winnet werkt Nieuwegein samen

op basis van het ‘Regionaal

Afvalwaterbeleidsplan’. Dit plan is

aanvullend op het eerder genoemde

verbreed gemeentelijk rioleringsplan

2014-2018. In 2016 wordt de

samenwerking in de regionale

themagroepen hemelwater, grondwater,

stedelijk water voortgezet om te

bekijken of gezamenlijke

kwaliteitsverbetering kan worden

bereikt.

Jaarrekening 2016


2. beheer op orde blauw


2

Verder gaat Nieuwegein door met het op

ambtelijk niveau samenwerken met

IJsselstein, Montfoort en Lopik. Hierbij

wordt op de technische werkvloer

besproken op welke punten

kostenbesparend kan worden

samengewerkt.

Wij hebben de kolkenreiniging ook voor de

gemeenten Montfoort, IJsselstein en Lopik

uitgevoerd. Ten behoeve van de

samenwerking is een 2 maandelijks overleg

ingesteld.

3

4

In 2016 wordt uitvoering gegeven aan

het in 2015 vastgestelde baggerplan

tertiaire watergangen 2014-2018. Bij de

voorbereiding wordt hierbij rekening

gehouden met snoeien van

‘belemmerend’ groen en wensen op het

gebied van beschoeiing en

natuurvriendelijke oevers. Deze

werkzaamheden worden vervolgens

integraal uitgevoerd.

Het programma voor 2016 is uitgevoerd.

Daarbij is aantal watergangen in de wijken

Fokkesteeg, Galecop en Batau Noord

gebaggerd.

Als aanvulling daarop zijn ook de

watergangen van de tuindersverenigingen

Galecop en Ons Belang gebaggerd.

Voorafgaand aan het baggeren is al het

overhangend groen gesnoeid.

3. Profesionaliseren van werkmethoden


5

3.1 Denken vanuit de gebruiker

De omslag in het denken wordt

voortgezet: denken vanuit techniek

verandert in denken vanuit de gebruiker

van de openbare ruimte.

In het afgelopen jaar is het werken volgens

maatwerk steeds meer het principe geworden

in plaats van de bestaande methoden en

beleidsregels. Waar vroeger aanvragen voor

een andere indeling of beplanting werden

afgewezen wordt nu aan de aanvrager(s) de

vraag gesteld of zij zelf een bijdrage kunnen

leveren waardoor de aanvraag alsnog

mogelijk wordt.

6

De samenwerking met wijkplatforms

vindt plaats op basis van de

samenwerkingsovereenkomst tussen

wijkplatforms en gemeente (december

2010). De wijkplatforms vervullen nog

steeds een belangrijke rol in advisering

bij projecten, beheer en onderhoud van

de gemeente. Met behulp van

betrokkenheid van bewoners en andere

belanghebbenden wordt toegewerkt naar

het handhaven en verder ontwikkelen

van het fysieke- en sociale leefklimaat

van de stad. Draagvlak voor

gemeentelijke plannen op alle

leefgebieden wordt gepeild of gecreëerd

via ondermeer de wijkplatforms.

De wijkplatforms hebben een belangrijke rol

gespeeld bij het meeorganiseren en het

meedenken over de mogelijkheden om zoveel

mogelijk direct belanghebbenden en

bewoners uit de wijk(en) te betrekken. Het

peilen van de mening van de stad heeft dan

ook bij verschillende onderwerpen en

projecten plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld

bij de trajecten m.b.t. Betere Buurten,

onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen.

Jaarrekening 2016




7

3.2. Integraal afstemmen van

Openbaar Domein met Ruimtelijk

Domein en Sociaal Domein.

Alle projecten openbare ruimte en

ruimtelijk domein worden jaarlijks op

één overzichtskaart gezet.

De projectenkaart is verder ingevuld, de

projectopgaven van in totaal 23 in- en

externe stakeholders zijn verwerkt op de

kaart.

8

Deze kaart wordt voorgelegd aan

interne- (Sociaal en Ruimtelijk Domein)

en externe partners (wijkplatforms,

woningbouwcorporaties, provincie,

waterschap, et cetera).

Er is een aanzet gedaan voor de realisatie

van een digitale projectenkaart. Deze zal

uiteindelijk intern via de webatlas

benaderbaar zijn en via een app voor de

externe stakeholders en inwoners.

9

De projectenkaart vormt de basis voor

interne – en externe afstemming. Door

die afstemming wordt rekening

gehouden met elkaars werkzaamheden

en plannen, wordt tegen de laagst

mogelijke maatschappelijke kosten

gewerkt en de overlast voor inwoners

zoveel mogelijk beperkt.

Door de realisatie van de projectenkaart is er

veel synergie voordeel behaald en zijn zowel

in- als externe projecten op elkaar

afgestemd.

10

Met gebiedsgericht werken in

Nieuwegein is begonnen, stapsgewijs

wordt dit uitgebreid.

De gebiedsteams zijn dit jaar, ondanks de

krappe bezetting, regulier verder gegaan. De

stadsmonitor is gepresenteerd, deze wordt nu

nog niet consequent besproken. Om de

continuïteit te waarborgen zijn er wat

wisselingen binnen de gebiedsteams geweest

van personen. Dit heeft tot meer en betere

uitwisseling gezorgd.

11

Op dit moment bestaan de gebiedsteams

uit deelnemers vanuit de verschillende

domeinen binnen de gemeente.

In 2016 wordt binnen de gebiedsteams

gewerkt met gebiedsanalyses en

gebiedsagenda’s waarmee integraal met

elkaar de prioriteiten en de uitvoering

daarvan voor de komende periode

worden besproken.

Het werken met gebiedsanalyses is nog geen

standaard werkwijze binnen de

gebiedsteams. Wel wordt er gewerkt met

gebiedsagenda’s.

12 De nieuwe organisatie van het Openbaar

Domein voorziet in de gewenste

integrale benadering en afstemming van

vraagstukken en projecten.

Werkwijze geïmplementeerd.

Jaarrekening 2016




13

3.3. Asset management

Naast het ‘Handboek Stedelijk Tapijt’,

waarin richtlijnen voor het ontwerp en

technische specificaties voor de

inrichting van de openbare ruimte en

voor het beheer ervan staan

opgenomen, worden in 2016

gemeentelijke werkmethoden verder

geprofessionaliseerd.

Met de "nieuwe" werkmethoden moet

effectiever invulling gegeven kunnen

worden aan de bestuurlijke ambities met

helder de prestaties, kosten en risico's in

beeld.

Geheel volgens de landelijke ontwikkeling

ondersteund door CROW is voor het

onderdeel Wegen de nieuwe werkmethode

Assetmanagement geïmplementeerd. Gaande

weg zal deze nieuwe werkmethode ook

worden uitgerold voor de andere

inrichtingselementen waaronder de

kunstwerken, het groen en de riolering.

14

3.4 Beheertoets

Bij alle aanpassingen in de openbare

ruimte voortkomend uit bijvoorbeeld

‘Beter Buurten’ moeten de beheer- en

onderhoudskosten vooraf in beeld

worden gebracht en bij meerkosten ook

ter besluitvorming worden voorgelegd

(‘beheerbewust ontwerpen’).

Mede op basis van de ervaringen opgedaan in

het project Betere Buurten is een concept van

het beheertoets-instrument gemaakt dat nu

vertaald wordt naar een definitieve versie.

15

3.5 Bevorderen arbeidsparticipatie

Het Openbaar Domein werkt samen met

de WIL en andere instanties door

structureel tijdelijke participatieplaatsen

ter beschikking te stellen. Deze

participatieplaatsen zijn gericht op het

opdoen van werkervaring. Het ter

beschikking stellen van

participatieplaatsen bevindt zich soms in

een spanningsveld. Een

participatieplaats mag geen reguliere

arbeidsplaats verdringen. Daarbij zijn

niet altijd cliënten beschikbaar om de

participatieplaatsen in te vullen. De

gemeente zoekt in samenwerking met

partners als WIL naar mensen voor deze

werkzaamheden in aanmerkingen

komen. Er wordt nauw samengewerkt

met sociale werkvoorzieningsschappen,

Justitie, Lister, Reinaerde, Altrecht,

ondernemers, etc.

In 2016 worden net als in 2014 en 2015

werkzoekenden ingezet in

participatieplaatsen, voorheen ‘stad op

De gezamenlijke inspanningen met WIL

hebben voor 2016 niet geleid tot het invullen

van participatieplaatsen. Met de cliënten kon

Jaarrekening 2016




orde’-banen. Het Openbaar Domein

biedt met name in de uitvoering diverse

activiteiten aan, bijvoorbeeld

schoonmaken van verkeersborden,

werkzaamheden op de kinderboerderij of

op de gemeentewerf.

door WIL geen match gemaakt worden t.b.v.

de uitvoeringsactiviteiten.

16

Net als afgelopen jaren gaat ook in 2016

van diensten van de PAUW-bedrijven

gebruik worden gemaakt.

Zoals voorgenomen in de begroting is hier

uitvoering aangegeven.

17

In de integrale beeldbestekken voor het

onderhoud van het openbaar groen voor

2016 en verder is de zogenoemde SROI-

verplichting (‘Social Return on

Investment’) van 5% van de

bestekwaarde opgenomen. Dit houdt in

dat een aannemer 5% van de

aanneemsom dient te investeren in het

begeleiden van werkzoekenden die

moeilijk toegang hebben tot de

arbeidsmarkt.

Zoals voorgenomen in de begroting is hier

uitvoering aangegeven.

18

De gemeente heeft een contract met

Reinaerde. Cliënten van Reinaerde

werken in het Natuurkwartier, zowel op

de kinderboerderij als in het

groenonderhoud, ook maken zij de

binnenstad vrij van kauwgomresten.

De voorgenomen doelstelling t.a.v. de

arbeidsparticipatie in het Natuurkwartier en

op de kinderboerderij is behaald.

Voor de verwijdering van de kauwgomresten

in de binnenstad is dat helaas niet gelukt.

Voor deze taak kon door Reinaerde geen

geschikte cliënt worden gevonden.

Toelichting op de ombuigingsmaatregelen

19

Sluiten dierenweides (Maatregel 13c)

In de eerste helft van 2015 zijn

gesprekken gevoerd met Stichting

Nedereind en zorginstelling Lister over

de overname van de beheer- en

onderhoudstaken op de Dierenweides.

Met deze voorstellen kan een deel van

de bezuinigingstaakstelling worden

gerealiseerd. Na het bespreken van dit

initiatief met de portefeuillehouder zijn

de initiatiefnemers nu aan de slag met

het uitwerkingsplan tot overname van

het beheer en onderhoud van de

dierenweides.

Is tot en met 2018 opgelost. Na 2018

moet het restant worden gefinancierd uit de

niet wettelijke milieutaken en/of de

kinderboerderij.

Jaarrekening 2016


Indicatoren

Omschrijving

indicator

Realisatie

2015

Streef-

waarde

2016

Realisatie

2016

Toelichting

Wijkbeoordeling

inwoners.

> 6 > 6 > 6

Percentage

afwikkeling van

meldingen openbare

ruimte binnen de

aangegeven normtijd.

76 % > 70 % 79,6% Inwoners ontvangen bericht als we

de melding niet tijdig kunnen

afhandelen.

Percentage

vervolgmeldingen.

3,9 % < 10 % 4,6%

Bijv. als er onvoldoende aandacht

is besteed aan de 1e melding.

Percentage tevreden

afwikkeling van

vragen/meldingen uit

wijkplatformvergaderi

ngen.

100 % 100 % 100 % De afwikkeling van vragen uit de

wijkplatforms kan soms nog wel

doorlopen in 2017.

Jaarrekening 2016



Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 12.393 14.176 12.887 1.289

Baten 6.602 8.531 7.142 -1.389

Saldo -5.791 -5.645 -5.746 -101

Lasten

Administratieve aanpassing neutraal

Door een administratieve aanpassing is een bedrag van € 1.382.000, aan zowel de lasten- als de

batenkant, van dit programma overgebracht naar Vooruit ontvangen gelden op de balans.

De overige verschillen worden als volgt verklaard:

Kapitaallasten € 72.000 voordeel

Lagere kapitaalslasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen van 2016 naar 2017. Dit

betreft onder andere rioleringsinvesteringen en wegdekken. Het doorschuiven van deze

investeringen heeft geen nadelig effect voor de inwoners. Rioolinvesteringen vinden plaats op basis

van jaarlijkse rioolinspecties. Als blijkt dat vervanging nog niet nodig is wordt besloten de

investering door te schuiven.

Plofsluis € 63.000 nadeel

De hogere lasten zijn het gevolg van afrondende werkzaamheden in 2016.

Straatreiniging € 90.000 nadeel

Hogere lasten straatreiniging voor een bedrag van € 90.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door

hogere lasten voor het reinigen van Cityplaza en het ledigen van prullenbakken.

Riolering € 79.000 voordeel

Lagere lasten riolering voor een bedrag van € 79.000. Deze lagere lasten zijn voor een bedrag van

€ 112.000 het gevolg van huisaansluitingen en het onderhoud van huisaansluitingen en lagere

onderhoudslasten voor een bedrag van € 33.000 en hogere lasten met betrekking tot

kwijtschelding voor een bedrag van € 66.000.

Overige producten € 90.000 nadeel

Op diverse producten (o.a. openbaargroen, wegen en bruggen) hogere lasten voor € 90.000

worden o.a. veroorzaakt door hogere lasten bestekken (openbaar groen), hogere lasten

publiekrechtelijke heffingen (wegen) en hogere lasten klein onderhoud (bruggen)

Baten

Wegen € 208.000 voordeel

Hogere subsidie voor een bedrag van € 208.000 ten behoeve van verkeersprojecten. Dit wordt

voorgesteld om bij de resultaat bestemming toe te voegen aan de voorziening wegen en mobiliteit.

Jaarrekening 2016


Rioolheffing € 192.000 nadeel

Lagere inkomsten rioolheffing voor een bedrag van € 192.000 waarvan € 72.000 betrekking heeft

op lagere inkomsten als gevolg van minder huisaansluitingen en het resterende deel wordt

veroorzaakt door meer verlagingen van de aanslag rioolheffing.

Begraafrechten € 44.000 nadeel

Lagere inkomsten begraven voor een bedrag van € 44.000 wordt veroorzaakt door een lichte

daling van het aantal begravingen ( ± 10 begravingen minder dan begroot).

Kabels en leidingen € 62.000 voordeel

Hogere inkomsten kabels en leidingen voor een bedrag van € 62.000. Er wordt momenteel meer

geïnvesteerd in bekabeling. Op dit moment is het nog niet duidelijk in hoeverre deze extra

inkomsten structureel dan wel incidenteel zijn.

Reclame € 57.000 nadeel

De lagere inkomsten met betrekking tot reclame voor een bedrag van € 57.000 zijn het gevolg van

minder reclame borden langs de openbare wegen.



Beheer openbare ruimte

Inrichting begraafplaats In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen van

alle noodzakelijke aanpassingen op de

begraafplaats. De realisatie zal volledig in

2017 plaats vinden

Verkeersregelinstallaties 701 In de najaarsnota is melding gemaakt dat deze

investering wordt doorgeschoven naar 2017.

Verkeersregelinstallaties 703 idem




CCS centrale hardware idem

Diverse rioolvervangingen Jaarlijks is er een bedrag beschikbaar van

€900.000 ten behoeve van de rioleringen. In

2016 was er inclusief de restantbudgetten van

voorgaande jaren nog een bedrag beschikbaar

van € 3.000.000. Totaal is er een bedrag van €

1.730.000 besteed aan investeringen

rioleringen.

Investering hemelwaterafvoer zie toelichting hierboven.

Investering grondwaterafvoer zie toelichting hierboven

Jaarrekening 2016


3.1.8. Programma Grote gebiedsontwikkeling

Hoofddoel programma.

De doelstelling van het programma grote gebiedsontwikkelingen is om te komen tot een duurzame

en kwalitatief hoogwaardige stedenbouwkundige invulling van de grote ontwikkellocaties in

Nieuwegein.

Wat hebben we bereikt

Met dit programma zorgen we voor een integrale afstemming tussen en binnen de grote

gebiedsontwikkelingen in Blokhoeve, de Binnenstad en Lekboulevard/Hoog-Zandveld en op het

Klooster. Dit zijn langlopende ontwikkelingen met veel (markt)partijen en onderlinge

afhankelijkheden, zoals in het geval van de hoogspanningslijn in Blokhoeve. Toch zijn in 2016 ook

een aantal mijlpalen bereikt. Onder meer kunnen de toename van uitgiftes op het bedrijvenpark

Klooster genoemd worden, de start van de megaoperatie verbreding Lekkanaal/3e sluiskolk

Beatrixsluizen en de realisatie van de patiowoningen aan het Lotusplantsoen.

Jaarrekening 2016


Wat hebben we daarvoor gedaan

Blokhoeve


1

Woningen het Blok

Het Blok Oost: Uit nader akoestisch is

gebleken dat in het gebied Blok Oost

woningbouw kan plaatsvinden. Een

bestemmingsplanprocedure voor dit

plandeel is inmiddels opgestart. We

verwachten dat vaststelling van dit

bestemmingsplan plaats zal vinden in

januari 2016. In het noordelijk deel van

Blok Oost worden 50 grondgebonden

woningen vanaf voorjaar 2016 gebouwd

(Vlierhoeve). Portaal zal verder 70

appartementen realiseren in Blok Oost.

Verder gaan we op zoek naar een

verdere optimalisatie van het

plangebied. We verwachten nog 30 – 60

woningen te kunnen toevoegen aan het

plangebied.

Na het onherroepelijk worden van het

bestemmingsplan Blok Oost is de eerste

omgevingsvergunning in het voorjaar 2016

verleend. In oktober 2016 is gestart met de

bouw van deze woningen. De

omgevingsvergunningen voor de overige

woningen en de drie

appartementencomplexen (sociaal) in het

zuidelijk deel van Blok Oost zijn inmiddels

ook verleend. Start bouw zal de komende

periode plaatsvinden.

2

Ook voor Blok West geldt dat het altijd

de bedoeling is geweest dat er woningen

gerealiseerd worden. Onder andere

vanwege het geluidsvraagstuk vanuit de

omliggende bedrijven is woningbouw op

deze locatie niet zondermeer mogelijk.

Het is daarom de vraag of voldoende

kwaliteit gerealiseerd kan worden in het

plangebied en of woningen met een

dove gevel (zonder te openen delen)

voor de corporatie acceptabel zijn. De

komende periode worden hier keuzes in

gemaakt. Afhankelijk van deze keuzes

zal besloten worden om de grond van de

corporatie en de gemeente al dan niet in

de markt te zetten.

Begin 2016 is door een Lunee Vastgoed en

Mountain Network een principeverzoek

ingediend voor de ontwikkeling van Blok

West. Het college heeft vlak voor de

zomerperiode besloten in principe akkoord te

zijn met dit verzoek. In de tweede helft van

2016 zijn de initiatiefnemers met

stakeholders en commerciële partijen verder

in gesprek gegaan om de plannen concreet te

maken. Deze gesprekken hebben er toe

geleid dat naar een groter gebied gekeken

wordt om het plan aantrekkelijker te maken

en beter te verankeren in Blokhoeve.

3

Woningen het Eiland

In plandeel Het Eiland geeft de

gemeente grond uit voor particulier

opdrachtgeverschap. Van de 20 vrije

kavels voor particuliere woningbouw op

het Eiland zijn inmiddels 14 kavels

uitgegeven. Als gevolg van het

economisch herstel is ook de verkoop

van de nog beschikbare kavels van AM

ook gestegen. De noordelijke rand van

Het Eiland valt binnen de

In plandeel Het Eiland geeft de gemeente

grond uit voor particulier

opdrachtgeverschap. Van de 20 vrije kavels

voor particuliere woningbouw op het Eiland

zijn inmiddels 18 kavels verkocht en op de

laatste 2 kavels zijn opties genomen.

De noordelijke rand van Het Eiland valt

binnen de hoogspanningszone. Vooralsnog is

het niet mogelijk om hier woningen te

Jaarrekening 2016


Blokhoeve


hoogspanningszone. Vooralsnog is het

niet mogelijk om hier woningen te

realiseren

realiseren.

4

Lamellen (The Edge fase 2)

Dit noordelijk deel van de wijk is

gerealiseerd met uitzondering van The

Edge fase 2. Deze ontwikkelvlek valt

binnen de hoogspanningszone.

Realisatie is pas mogelijk nadat deze

beperking is opgeheven.

Gelet op stand van zaken tracé keuze

hoogspanning niet gerealiseerd

5

Overige woningen

De bouw en oplevering van de overige

woningen is afhankelijk van de oplossing

van de hoogspanningsproblematiek.

Gelet op stand van zaken tracé keuze

hoogspanning niet gerealiseerd

6

Definitief tracé keuze hoogspanning

In het wetsvoorstel STROOM is o.a. de

aanpak opgenomen voor verkabeling

(=onder de grond brengen) van

hoogspanningsverbindingen die in

bevolkingskernen liggen. Verwacht

wordt dat plenaire behandeling door de

Tweede Kamer van het wetsvoorstel

STROOM vóór 15 oktober 2015

plaatsvindt. De minister houdt vast aan

de gemeentelijke bijdrage van 25%.

Verwacht wordt dat de wet STROOM in

2016 in werking treedt. Tennet heeft

voor gemeente Nieuwegein een eerste

haalbaarheidsstudie verricht met als

resultaat dat verkabelen op basis van

een deskstudie technisch mogelijk wordt

geacht. De volgende stap is de tweede,

verdiepende stap om de fase van

haalbaarheid af te ronden; hiermee

komt de financiële begroting op basis

van kengetallen goed in zicht. De eerste

inzichten geven aan dat het verkabelen

van de hoogspanningslijn financieel

haalbaar lijkt. Na de tweede stap kan

het college zijn besluit over het

verkabelen nemen en het verkabelen als

oplossing gaan voorleggen aan de

gemeenteraad. Tennet krijgt opdracht

voor de tweede stap van de

haalbaarheid na een positief besluit van

de Tweede Kamer over het wetsvoorstel

STROOM. Als de wetsbehandeling en de

Sinds januari 2016 heeft het Ministerie van

Economische Zaken hard gewerkt aan het

nieuwe wetsvoorstel ‘voortgang

energietransitie’. De verkabelingsregeling

voor het onder de grond brengen van

hoogspanningslijnen is onderdeel van dit

nieuwe wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat een

verkabelingsgemeente standaard 25% van de

investeringskosten voor haar rekening dient

te nemen; voor gemeenten tot 30.000

inwoners wordt het 20% van de

investeringskosten. Naast verkabeling is de

mogelijkheid van verplaatsing van

hoogspanningslijnen aan het wetsvoorstel

toegevoegd.

De algemene maatregel van bestuur waar in

het wetsvoorstel naar wordt verwezen en

waar de decentrale bijdrage nader in wordt

uitgewerkt zal pas naar beide Kamers worden

gestuurd nadat het wetsvoorstel door de

Tweede Kamer is behandeld.

Op 9 december 2016 is het wetsvoorstel

‘voortgang energietransitie’ aan de Tweede

Kamer aangeboden. Na de verkiezingen is dit

voorstel controversieel verklaard, waardoor

er nog geen besluitvorming heeft

plaatsgevonden.

Jaarrekening 2016


Blokhoeve


gemeentelijke besluitvorming verloopt

zoals gepland en verwacht dan staat

2016 in teken van voorbereiding (t/m

bestek) van het onder de grond brengen

van de hoogspanningslijn in Galecop en

Blokhoeve.

Het Klooster


7

deelgebieden 1, 2 en 3

In 2016 zal de raad een nieuw

bestemmingsplan worden voorgelegd

voor de deelgebieden 1, 2 en 3. In dit

bestemmingsplan zal sprake zijn van

(aangepaste) regelgeving in het kader

van de uitvoering van het promotie- en

acquisitieplan het Klooster en de

afspraken met Rijk en provincie over de

Vernattingszone in het kader van de

nominatie van de Nieuwe Hollandse

Waterlinie. Voor wat betreft deelgebied

1 wordt de verkaveling van het gebied

planologisch opgenomen.

Bestemmingsplan is op 22 september 2016

door de raad vastgesteld. In het kader van

het nieuwe bestemmingsplan Het Klooster is

een groot archeologisch booronderzoek

uitgevoerd. Hieruit bleek een aantal

vindplaatsen aanwezig te zijn. De grootste

hiervan, uit de Steentijd, is opgegraven en

heeft spectaculaire vondsten opgeleverd. Een

aantal kleinere is ook verder onderzocht. De

rest wordt onderzocht in 2017.

8

Start gronduitgifte deelgebied 1

Het bouwrijp maken van deelgebied 1

zal in de eerste helft van 2016 worden

afgerond. In combinatie met de start

van het planologisch regiem voor onder

andere dit deelgebied kan na het

bouwrijp maken gestart worden met de

gronduitgifte in dit deel van het

Klooster.

Bouwrijp maken deelgebied 1 3e kwartaal

2016 afgerond; gronduitgifte eerste kavel in

dit deelgebied gerealiseerd in 4e kwartaal

2016.

9

Deelgebieden 2 en 3

De deelgebieden 2 en 3 zijn uitgifte-

gereed en planologisch belegd met een

globaal bestemmingsplan en een daarop

gebaseerd geldend uitwerkingsplan.

Zoals vermeld komt er een nieuw

bestemmingsplan voor ook deze

deelgebieden.

Bestemmingsplan is op 22 september 2016

door de raad vastgesteld.

10

Planvorming 3e sluiskolk

/verbreding Lekkanaal

De planvorming (door Rijkswaterstaat)

voor de 3e sluiskolk en de verbreding

van het Lekkanaal is al enige tijd

De werkzaamheden ten behoeve van de

verbreding Lekkanaal en 3e sluiskolk

Beatrixsluizen zijn begin september 2016

officieel gestart. In het kader van dit project

zijn diverse archeologische onderzoeken

Jaarrekening 2016


Het Klooster


gaande. De procedure op grond van de

Tracéwet is afgerond en zijn door

Rijkswaterstaat de werken inmiddels

gegund. Het eerste half jaar van 2016

zal worden benut voor het verkrijgen

van de noodzakelijke vergunningen voor

de bouw van de 3e sluiskolk en de

verbreding van het Lekkanaal. De

verwachting is dat de werkzaamheden

zullen starten in het laatste kwartaal van

2016.

beoordeeld. Deze onderzoeken hebben de

kennis over het (pré-)historische gebruik van

het gebied Het Klooster vergroot.

In het kader van het nieuwe

bestemmingsplan Het Klooster is een groot

archeologisch booronderzoek uitgevoerd.

Hieruit bleek een aantal vindplaatsen

aanwezig te zijn. De grootste hiervan, uit de

Steentijd, is opgegraven. Een aantal kleinere

is ook verder onderzocht. De rest wordt

onderzocht in 2017.

11

Bestemmingsplan deelgebied 4

De start van het op te stellen

bestemmingsplan voor deelgebied 4 is

afhankelijk van een nog af te sluiten

overeenkomst met een in het gebied

gevestigde ondernemer. De verwachting

is dat in 2016 de overeenkomst formeel

gesloten wordt en er dan ook gestart

wordt met het bestemmingsplan voor

deelgebied 4.

De onderhandelingen voorafgaande aan de

overeenkomst zijn in 2016 niet afgerond

waardoor de overeenkomst niet kon worden

afgesloten en niet gestart kon worden met

het bestemmingsplan voor deelgebied 4.

Inmiddels zijn die werkzaamheden wel

gestart.

12

Reserveringen

Er is in deelgebied 2 en 3 sprake van

een aantal (betaalde) reserveringen.

Sommige daarvan lopen door tot in

2016. Met het oog hierop zou dit in 2016

kunnen leiden tot daadwerkelijke

grondverkoop. De verwachting is dat na

afronding van het bouwrijp maken van

deelgebied 1 ook in dit deel van het

Klooster sprake zal zijn van (betaalde)

reserveringen.

In 5 gevallen zijn in deelgebied 2 en 3

betaalde reserveringen om gezet in

daadwerkelijke verkoop. Daarnaast heeft de

ontwikkelaar van kavel B aangegeven de

betaalde reservering om te zullen zetten in

aankoop van kavel B. In deelgebied 1 zijn in

twee gevallen betaalde reserveringen

gerealiseerd.

Binnenstad


13

‘Meer dan vastgoed alleen’

Investeren in branding en verleiding,

gericht op het aantrekken van

gebruikers, investeerders en

ontwikkelaars. Opzoeken van nieuwe

partijen en in gesprek blijven met

lokale stakeholders.

Uitbouwen binnenstadmanagement

op basis van in derde kwartaal 2015

gesloten intentieovereenkomst met

stakeholders.

van verbindingen tussen binnenstad

Het afgelopen jaar is er veel vooruitgang

geboekt op dit samenwerkingsverband. Er is

in mei 2016 een Stichting

Binnenstadsmanagement opgericht. De

gezamenlijke partners onderschrijven de

doelstelling om meer bezoekers te trekken.

Er is een Binnenstadsmanager aangetrokken

die als spin in het web het

samenwerkingsverband met de partners

vorm geeft Zo waren er in 2016 diverse grote

evenementen zoals The Taste of …in mei en

september. Maar ook de Langste Tafel. En de

Jaarrekening 2016


Binnenstad


en haar omgeving. succesvolle tweede editie van de kerstmarkt.

Daarnaast zijn de doelgroepen door

onderzoek beter in beeld gebracht en is er

een start gemaakt om een gezamenlijke

positionering van de Binnenstad te

ontwikkelen.

14

Oost

Vermarkten van de te ontwikkelen

kavels in Doorslagzone (incl. Dyade-

locatie)

Verwerving politiebureau en

opstarten ontwikkeling locatie.

In 2016 hebben we een ontwikkelaar

geselecteerd voor Oost (Doorslagzone) en

hebben we de contouren van een

reserveringsovereenkomst besproken die we

in 2017 formeel zullen aangaan.

Locatie Politiebureau zijn diverse gesprekken

gevoerd met geïnteresseerde marktpartijen

als ook met de Politie. Dit heeft in 2016 nog

niet geleid tot concrete resultaten.

In 2016 is voor de ontwikkeling van de HN-

locatie een ontwikkelaar geselecteerd

waarmee we ook een

reserveringsovereenkomst zijn aangegaan.

Deze ontwikkelaar is gevraagd om de locatie

te ontwikkelen naar wonen in plaats van de

nu bestemde kantoren. Daarnaast willen wij

het groene karakter van de locatie zoveel als

mogelijk behouden.

15

West

Uitwerken programmatische visie en

formuleren randvoorwaarden en

opstarten bestemmingsplan-

procedure.

De wijze van samenwerken tussen

de gemeente en de markt nader uit

werken.

In 2016 zijn veel gesprekken gevoerd met

diverse eigenaren en belanghebbenden in het

gebied. Eind 2016 zijn we begonnen met een

stedenbouwkundige verkenning.

Bestemmingsplanprocedure is voorbereid en

zal in 2017 formeel worden gestart.

16

‘Het Stationsgebied’

In gesprek blijven met eigenaren –

waaronder ABC-partijen, Wereldhave

en De Waal - in het gebied over

tijdelijke en uiteindelijke

ontwikkelingen.

Afstemmen met provincie (voorheen

BRU) t.a.v. ontwikkelingen rondom

het OV–knooppunt

Verbeteren van de integratie van de

oost-west verbinding in het

verlengde van de Weverstede.

Ook ten aanzien van dit gebied zijn veel

gesprekken gevoerd met eigenaren. Als ook

met de provincie. De OV ontsluiting vormt

een belangrijk onderdeel van de

herontwikkeling van het stationsgebied. De

beelden die in 2016 zijn ontstaan dienen

verder te worden uitgewerkt in samenspraak

met betrokkenen. De planning van de

provincie om in 2020 de perrons van de tram

aan te passen vormt daarbij ook voor ons een

deadline.

Jaarrekening 2016


Lekboulevard Hoogzandveld (LHZ)


17

Woningbouwontwikkelingen

(middenblok)

Selectie ontwikkelaar, onderhandelingen

over koop- realisatieovereenkomst

In 2014 is het scholencomplex Hoogzandveld

gesloopt. De ontwikkeling van het Middenblok

wordt in 2017 opgepakt.

18

Lotusplantsoen (patio’s)

Eerste helft 2016 zal het terrein

bouwrijp worden opgeleverd, zodat de

patio’s in aanbouw kunnen. Na afronding

van de bouw wordt het terrein woonrijp

gemaakt.

In 2015 is de ontwikkelaar van de

patiowoningen failliet geraakt en is het

project in andere handen overgegaan. In juni

2016 is de eerste paal geslagen van deze

levensloopbestendige woningen voor de

seniore doelgroep. Alle patiowoningen zijn in

2016 verkocht.

19

Openbare ruimte

In 2016 heeft een aantal jongeren uit Hoog

Zandveld hun nieuwe mobiele Jongeren

Ontmoetings Plek in het Lotusplantsoen in

gebruik genomen. De jongeren zijn zelf aan

de slag gegaan om deze eigen overdekte plek

voor elkaar te krijgen. Hiernaast heeft in

2016 de eerste bewonersbijeenkomst plaats

gevonden over bomen en groen.

Nieuw Vreeswijk


20

Verkoop laatste kavel

Het project Nieuw Vreeswijk is volledig

opgeleverd. De verkoop van de

particuliere (woon)kavel ten noorden

van de Wiersedreef vormt het laatste

projectonderdeel van het project Nieuw

Vreeswijk. Het Grondbedrijf is belast

met de verkoop van deze kavel. Gelet op

de sterk aantrekkende woningmarkt en

economie is de verwachting dat de kavel

op korte termijn aangeboden kan

worden. Wanneer dit inderdaad een feit

is zal het project Nieuw Vreeswijk

formeel worden afgesloten.

De bedoelde verkoop heeft in 2016

plaatsgevonden en daarmee is het project

Nieuw Vreeswijk afgesloten.

Jaarrekening 2016


3.1.9. Programma Bedrijfsvoering

Hoofddoel programma

“Bedrijfsvoering is de drijvende kracht die de gemeentelijke organisatie optimaal laat functioneren”

“Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat medewerkers en bestuur hun werk zo goed mogelijk kunnen

doen”


Zoals ook in de programmabegroting 2016 is aangegeven is bedrijfsvoering van de gehele

organisatie. Het één functioneert niet zonder het ander. En ook vanuit de bedrijfsvoering is het van

belang het werken vanuit de bedoeling te ondersteunen om zo de systeemwereld te verkleinen en

de leefwereld te vergroten. Concreet betekent dit minder regels, eenvoudige procedures,

betrouwbare gegevens en adviezen, openheid en flexibiliteit. Het werken vanuit de bedoeling wordt

voor de bedrijfsvoering de komende jaren het uitgangspunt. Uiteraard kan het verbeteren van de

bedrijfsvoering niet los gezien worden van het bredere traject rond organisatie ontwikkeling.

Jaarrekening 2016




1

Bedrijfsvoering algemeen

Om vorm en inhoud te geven aan de

Strategische agenda Bedrijfsvoering is

het van belang om te beginnen met het

op orde brengen van de basis. Er zijn

hiervoor al de nodige stappen gezet en

ook de komende periode wordt hieraan

verder gewerkt. Op deze manier kan ook

verder gewerkt worden aan een

adequate dienstverlening. Het is hierbij

van belang om goede voelsprieten in de

organisatie te hebben, die snel in staat

zijn om zaken te vertalen naar

bedrijfsvoering. Er wordt ruimte

gegeven (denken, doen en middelen)

aan vernieuwen en experimenteren.

Innovatie wordt gestimuleerd en

onderzocht. Ook voor de bedrijfsvoering

geldt dat verantwoordelijkheden laag

neergelegd worden. Waar nodig worden

regels en procedures aangepast. Dit

alles proberen we langs het volgende

drieluik te doen:

Registeren: de gegevens zijn juist,

volledig en tijdig (basis op orde en

processen lean inrichten)

Analyseren: de informatie is

toegesneden op het doel (verbeteren

kwaliteit van de analyses)

Adviseren: de adviezen zijn open,

scherp, transparant en gericht op

belang van de stand (verbinden

inhoud en geld/middelen)

Naast de algemene verbeterslagen die

wij de komende jaren willen maken zijn

er ook verbetermogelijkheden op

specifieke terreinen. Deze volgen

hieronder.

Het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering

met alle systemen en onderlinge

afhankelijkheden vergt echter een lange

adem. In de programmabegroting 2016

spreken we daarom van een Strategische

agenda Bedrijfsvoering voor de periode 2016-

2020. De bedrijfsvoering moet (net als de

rest van de organisatie) inspelen op de

veranderingen in de samenleving. Continue

innoveren en verbeteren zijn daarbij

sleutelbegrippen. Om de continuïteit te

waarborgen en de doorontwikkeling

hanteerbaar te houden, stellen we prioriteiten

en doen we dat stapsgewijs. Om vorm en

inhoud te geven aan de Strategische agenda

Bedrijfsvoering zijn we aan de slag gegaan

met het verder op orde brengen van de basis.

We hebben hard gewerkt aan het invullen van

de ombuiging op personeel en organisatie en

het inrichten van basissystemen op het

terrein van Financiën, P&O en

Informatievoorziening.

2

Het afgelopen jaar was het eerste volle jaar

van het Lean programma. Dit jaar stond in

het teken van de organisatie laten kennis

maken met het Lean gedachtegoed. Dat is

onder andere vormgegeven met vier

informatiebijeenkomsten voor de gehele

Jaarrekening 2016


organisatie, Lean lego workshops en in het

bijzonder in de daadwerkelijk gestarte

kernteams. In die kernteams zijn

medewerkers zelf aan de slag gegaan met

het analyseren en verbeteren van een tiental

werkprocessen. Deze kernteams worden

begeleid door zeven interne medewerkers die

tot green belt's zijn opgeleid. In de tweede

helft 2016 is uw raad al tussentijds

geïnformeerd over het Lean programma en

de behaalde aansprekende resultaten. Nadien

gevolgd door o.a. een geheel nieuw

vormgegeven begrotingsproces met een sterk

gereduceerde doorlooptijd.

Zie ook het programma Bestuur,

Samenleving en Dienstverlening.

3

Personeel en organisatie

De veranderingen waar we als

organisatie op moeten inspelen hebben

ook betekenis voor ons eigen personeel.

Zeker in een tijd waarin de organisatie

door allerlei ombuigingen krimpt.

Grotere flexibiliteit wordt dan van een

groot deel van onze collega’s gevraagd.

Dat vraagt om adequate begeleiding en

opleiding en om het in kaart brengen

van de onderdelen waarop die

wendbaarheid noodzakelijk is. Het doel

is te komen tot een organisatie die in

staat is mee te bewegen met de

vraagstukken die de komende jaren

naar voren komen.

Begin 2016 is de ombuiging op het personeel

definitief ingevuld. Om de krapte die

daardoor ontstond op te vangen is via de

Voorjaarsnota extra budget gevraagd en

ontvangen. Gelijktijdig is verder geïnvesteerd

in procesverbetering en de flexibiliteit van de

medewerkers. Dit alles om de productiviteit

en mogelijkheden om mee te bewegen te

vergroten.

4

Administratief is het dan nodig de

beschikking te hebben over een basis

waaruit direct zichtbaar wordt waar

welke capaciteiten zich binnen de

organisatie bevinden. Het komende jaar

wordt dan ook gewerkt aan het

uitbouwen van de

personeelsadministratie op dat vlak. Om

van daaruit gericht te werken aan

verdere kwaliteitsverbetering middels

opleidingen etc.. Ook kan de nieuwe

personeelsadministratie gebruikt worden

om te sturen op de personele omvang.

Ook administratief zijn er veranderingen

doorgevoerd. Er is een systeem ontwikkeld

waarmee vrijvallende middelen als gevolg

van vacatures beschikbaar kunnen komen

voor knelpunten binnen de organisatie zonder

dat het totale personeelsbudget overschreden

wordt. Zoals elders in de jaarrekening ook

blijkt, is dit voor 2016 ook gelukt, rekening

houdend met de inmiddels geaccordeerde

overhevelingen naar 2017. Ook is gewerkt

aan de modernisering van het opleidingsplan

zodat opleidingen nog meer in het licht van

de organisatieontwikkeling ingezet kunnen

gaan worden.

Dit alles vraagt om verdergaande Wat de digitalisering betreft zijn we er in

Jaarrekening 2016


5

digitalisering waarmee wij in staat

worden gesteld om verschillende

administraties en informatiestromen aan

elkaar te verbinden. Informatie die op

verschillende plekken in de organisatie

aanwezig is moet beter aan elkaar

gekoppeld worden. Naast het sneller

beschikbaar krijgen van betere

stuurinformatie leidt dat op termijn ook

tot efficiency.

geslaagd de gegevens in de systemen op

eenduidige wijze via een dashboard te

ontsluiten.

6

Informatisering en automatisering

De gemeentelijke Informatie &

Communicatie Technologie vormt het

kloppend hart van onze organisatie.

Nadat in 2015 een doorlichting van de

ICT omgeving is uitgevoerd, zal komend

jaar in het teken staan van de

effectuering van de uitkomsten zoals

deze zijn opgetekend in het

verbeterplan. Het gaat daarbij om een

aantal fundamentele zaken zoals het

opstellen en vaststellen van ICT

principes,

In het afgelopen jaar is een belangrijke

aanzet gegeven om te komen tot een

Strategisch Informatiebeleidskader. In

december 2016 bent u daarover per brief

geïnformeerd en is aangekondigd dat het

college het van groot belang acht daar graag

samen met u verder handen en voeten aan te

geven. Ook is verder uitvoering gegeven aan

het verbeterplan ICT.

Belangrijke mijlpalen daarin zijn geweest het

vaststellen van het ICT Governance model en

de te volgen ICT principes.

7

het inrichten van de Informatie

Governance en verder uitrollen van het

uitgangspunt “enkelvoudige opslag-

meervoudig gebruik”. Al deze zaken

zullen ook ingepast worden in zowel de

visie op overheidsbrede Dienstverlening

in 2020, als de door ons zelf op te

tekenen ICT Roadmap. Waar mogelijk

zullen wij kansen benutten om deze

zaken met (regionale)partners te

realiseren.

Met het ICT Governance model als basis, is

ook een heel nieuw fundament vormgegeven

voor de op maat toegesneden ICT

ondersteuning voor alle medewerkers van

bedrijfsvoering onderdelen, In dit

zogenaamde Persona model is vastgesteld

wat, gelet op de aard van hun

werkzaamheden, de optimale ICT

ondersteuning voor medewerkers is.

8

In het verlengde van deze ontwikkelingen,

zijn ook voorzieningen ingericht waarmee

medewerkers op een veilige manier kunnen

werken met (aanvullende) eigen ICT

middelen in een Bring Your Own Device

(Byod) omgeving.

9

Op het terrein van Informatieveiligheid is de

gemeente Nieuwegein (al sinds juni 2014)

volledig aangesloten op de dienstverlening

van de Informatie Beveiligingsdienst (IBD).

In het afgelopen jaar is de samenwerking

gezocht en gevonden met de gemeente

Houten, waar het betreft de kennis

uitwisseling tussen en inzet van de

wederzijdse functionarissen

Jaarrekening 2016


Informatieveiligheid (CISO). En met de

gemeente Utrecht heeft zeer belangrijke

wederzijdse kennisuitwisseling

plaatsgevonden bij het inrichten van

veiligheidsvoorzieningen ter bescherming van

data tegen inbreuk van buiten. Voor alle

medewerkers van de ambtelijke organisatie

zijn awareness bijeenkomsten gehouden,

waarin o.a. duidelijk is gemaakt dat

informatieveiligheid ook gaat om

gecontroleerd vernietigen van en/of goed

afgesloten bewaren van vertrouwelijke

stukken en daarmee veel meer is dan ICT.

10

Helaas is het afgelopen jaar ook noodzakelijk

geweest om te acteren in enkele datalek

voorvallen (Geynwijs en WIL). Hoewel de

aanleiding zeer ongewenst was, is het goed

te constateren dat wij zeer slagvaardig en

kundig hebben gehandeld in deze situaties,

zowel in reactieve zin, informeren en schade

beperken, als proactief, maatregelen

getroffen om herhaling van dergelijke

gevallen te voorkomen.

11

De aansluiting op de landelijke voorziening

(LV) voor de basisregistratie grootschalige

topografie (BGT) werd in november 2016

gerealiseerd. Daarmee voldoet Nieuwegein

als bronhouder aan haar wettelijke eisen. De

BGT is een objectgericht product en de meest

gedetailleerde kaart van Nederland die als

basisregistratie de vertrouwde GBKN

vervangt.

In de loop van 2016 werd de gemeentebrede

raadpleegomgeving voor geografische data

(FlexiWeb) geheel omgezet naar een nieuwe

omgeving geheel op basis van open source

software. Op basis van deze nieuwe

raadpleegomgeving is ook de nieuwe

stadsmonitor gerealiseerd.

12

In het afgelopen jaar is door VNG / KING de

aanbesteding gemeentelijke mobiele telefonie

afgerond. Door bundeling van krachten is op

dit onderwerp een zeer goed resultaat

behaald, meer kwaliteit tegen fors lagere

kosten in komende jaren. Aanbesteding en

inkoop vanuit dit platform, zal in de komende

jaren steeds waar mogelijk vaker worden

georganiseerd.

Jaarrekening 2016


13

Financiën

Het blijft van groot belang de financiën

van Nieuwegein voor de komende jaren

op orde te houden. De stappen die op

dat vlak in het verleden reeds zijn

genomen dragen daar in belangrijke

mate aan bij, maar het blijft zaak de

voorgenomen ombuigingen ook

daadwerkelijk te realiseren. Daar zal ook

in 2016 nog sterk op ingezet blijven

worden. Daar waar ombuigingen niet, of

onvoldoende haalbaar blijken zullen

alternatieven moeten worden gevonden.

Op financieel terrein en wat betreft de P&C

cyclus zijn in 2016 flinke stappen gezet. Zo is

een groot deel van de nog openstaande

ombuigingen ingevuld. Daarnaast zijn we er,

mede door de gunstige ontwikkeling van de

algemene uitkering, in geslaagd toekomstig

nieuwe ombuigingen af te wenden.

14

De financiële omgeving van gemeenten

is onzekerder geworden. Daarom is het

van belang de wendbaarheid en

weerbaarheid van de eigen begroting te

vergroten. Door in 2016 alle budgetten

kritisch tegen het licht te houden en ook

nadrukkelijk te koppelen aan de doelen

die wij als gemeente willen bereiken

vergroten we het sturingselement en

zijn we beter in staat bij te sturen als de

omgeving daar toe aanleiding geeft.

Verder heeft de begroting van Nieuwegein, en

daarmee ook alle aanverwante P&C

documenten, een kwaliteitsslag gekregen. Er

is een nieuwe programma indeling opgesteld

en ook het format van de programma’s is

verbeterd. In financiële zin zijn alle

budgetten doorgelicht middels een zero-base

light methode. Met behulp van nieuwe

techniek is het tot slot gelukt om de

begroting via een app te ontsluiten en

daarmee makkelijker toegankelijk te maken.

15

Daar hoort ook bij dat we de uitkomsten

van de toekomstvisie en ons

meerjareninvesteringsprogramma (incl.

vervangingen) realistisch ramen om

verrassingen in de toekomst te

voorkomen.

De administratie is opnieuw ingericht

waardoor die weer voldoet aan de eisen die

vanuit het Besluit Begroting en

Verantwoording (BBV) daaraan worden

gesteld en de kostenposten goed aansluiten

bij de activiteiten van de gemeente. Dit

vormt dan de basis voor het stroomlijnen en

vereenvoudigen van de onderliggende

administratieve processen. Het resultaat van

dit alles is een programmabegroting met

bijbehorende administratie die past bij de

gemeente Nieuwegein op de middellange

termijn, waarin de juiste bedragen op de

juiste plek staan en die efficiënt beheerd

kunnen worden.

16

Ook is een eerste aanzet gegeven voor

indicatoren die passen bij onze bestuurlijke

doelstellingen en waarop ook gestuurd kan

gaan worden.

17

Facilitair

De facilitaire dienstverlening is de

afgelopen jaren uitgegroeid tot een

stabiele factor. Voor komende jaar is het

zaak daarin verder door te groeien en te

innoveren. We zullen dat doen aan de

In 2016 hebben we gewerkt aan de bundeling

en professionalisering van vastgoedbeheer.

In de loop van 2016 is duidelijk geworden

welke uitvoerende vastgoedtaken binnen een

intern vastgoedteam zouden moeten worden

Jaarrekening 2016


hand van de volgende ambities:

Het Ontwikkelen van een digitaal

Selfserviceloket (informatie en

transactie)

Het Optimaal invullen van onze

verhuurdersrol

Het Ontwikkelen en

professionaliseren van de interne

Vastgoedorganisatie

Het Ontwikkelen en

Professionaliseren van de

inkoopfunctie

samengebracht, welke medewerkers die

taken uitvoeren, en welke medewerkers en

formatie in zo’n intern vastgoedteam zouden

moeten worden geplaatst. In de eerste helft

van 2017 zal in een pilotfase samen met de

medewerkers de contouren van zowel de

benodigde kwaliteit als de omvang van een

professioneel intern vastgoedteam worden

geschetst. In verband met de beleidsmatige

ontwikkelingen op het gebied van de herijking

van sportaccommodaties en de nieuwe visie

op onderwijshuisvesting zijn er in de loop van

2016 al contacten en

samenwerkingsverbanden gestart tussen

beleidsmedewerkers van afdeling SMO en de

beoogde vastgoedmedewerkers van diezelfde

afdeling en de afdeling Support. Deze

samenwerking en ondersteuning vanuit het

intern vastgoedteam zal in de Pilot verder

vorm en gestalte krijgen.

18

Afgelopen jaar is het management dashboard

uitgebreid met een spendanalyse instrument.

Met dit instrument is een overzicht ontstaan

van de inkoopkosten binnen de organisatie op

de verschillende productgroepen. Vanuit deze

basis en met actieve en kundige advisering

door de inkoop coördinator, kan de komende

jaren verder gewerkt worden aan

optimalisering van doelmatige en rechtmatige

inkoop.

19

In het afgelopen jaar is, met het door de raad

beschikbaar gestelde krediet, een tweetal

duurzaamheidsmaatregelen in het stadshuis

doorgevoerd. Het betreft hier het fijnmaziger

aanbrengen van bewegingsmelders waardoor

meer en kleinere zones ontstaan, zodat

verlichting alleen op die plaatsen brand waar

medewerkers zijn. Tevens is een Voltsaver

geplaatst, welke borgt dat alleen die

hoeveelheid stroom van de leverancier wordt

afgenomen, die echt nodig is o.b.v. het

daadwerkelijk gebruik.

20

Control

De functie concerncontrol is in

afwachting van een visie op de inrichting

van de bedrijfsvoering tijdelijk

ondergebracht bij de afdeling financiën.

Daarbij zijn waarborgen getroffen voor

de onafhankelijkheid en objectiviteit van

In 2016 zijn verdere stappen gezet bij het

verder in control komen van onze organisatie.

Uit de rapportages van onze accountant

leiden we af dat we daarmee op de goede

weg zijn. Naast de verbetering van de

begroting zelf is in 2016 geïnvesteerd in de

Jaarrekening 2016


de functie. managementrapportages, grip op de

verbonden partijen en de eigen interne

controles op basis waarvan we zelf kunnen

vaststellen dat we in control zijn.

21

Definitieve positionering van

concerncontrol, mede in relatie tot de

business control zal in de loop van 2016

plaatsvinden. Het is noodzakelijk dat een

heldere rolverdeling tussen de

controlfuncties wordt afgesproken (één

keer aan de bal). Specifieke aandacht

vanuit concerncontrol ligt voor 2016 bij

het verder uitbouwen van het

instrument van de

managementrapportages en het

concernjaarwerkplan, de sturing en de

control op de verbonden partijen en

verdere professionalisering van het

risicomanagement.

In het licht van de totale

organisatieontwikkeling is de positie van

Concerncontrol vooralsnog bij de afdeling

Financiën gehandhaafd.

22

Juridisch

De wereld waarin de gemeente opereert

juridiseert. Dat brengt met zich mee dat

geïnvesteerd moet worden in het

verbeteren van de juridische kwaliteit.

Dat gebeurt onder andere door het

actualiseren van het juridisch

kwaliteitsplan en het opstellen

gemeentebrede kaders voor juridische

kwaliteitszorg bij:

kwaliteit van juridische processen en

producten

juridisch control

risicobeheersing

kennisniveau en juridisch bewustzijn

Binnen de reguliere processen is in 2016

continu aandacht geweest voor de verdere

verbetering van de juridische processen en

producten. Op basis van grondige analyse

van uitspraken op bezwaar en beroep zijn

veranderingen doorgevoerd. Verder vormt

juridische control een standaard aspect bij de

toetsing van college- en raadsvoorstellen.

23

Verder wordt het juridische bewustzijn

van medewerkers blijvend vergroot door

actief te leren van bezwaar en

beroepszaken (plan, do, check, act).

Juridische basiskennis is onderdeel geworden

van het standaard inwerkprogramma voor

nieuwe medewerkers. Het juridisch

kwaliteitsplan is nog niet geactualiseerd. Om

daar goed uitvoering aan te geven zijn we

voornemens allereerst een juridische

kwaliteitsscan te houden.

Jaarrekening 2016



Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 36.851 38.541 38.298 243

Baten 4.206 4.090 4.047 -43

Saldo -32.645 -34.452 -34.251 201

Lasten

Staf € 634.000 voordeel

Dit onderdeel betreft de directe en indirecte personeelskosten. Het beschikbare budget conform

begroting bedroeg ± € 28,3 miljoen. De uitgaven in 2016 waren ± € 27,6 miljoen. De

onderschrijding op deze post bedraagt € 634.000 zijnde 2,2 % van het begrotingstotaal en betreft

lagere salariskosten, lagere opleidingskosten en lagere advieskosten. Daar tegenover staan hogere

uitgaven voor inhuur personeel van derden. Inmiddels heeft uw Raad bij raadsbesluit 2017-017

d.d. 23 februari 2017 besloten om deze onderschrijding over te hevelen van het begrotingsjaar

2016 naar het begrotingsjaar 2017.

Individueel Keuze Budget (IKB) € 821.000 nadeel

De medewerkers in dienst van de gemeente Nieuwegein bouwen jaarlijks gedurende 12 maanden

vakantietoelage op. Vanwege de invoering in 2017 van het IKB (waarin het vakantiegeld is

opgenomen) krijgen de medewerkers de opgebouwde vakantiegelden over de periode mei –

december 2016 in mei 2017 uitbetaald. Dat is gelijk aan de situatie in de jaren daarvoor, maar

door de invoering van het IKB komt de opgebouwde vakantietoelage over 2017 ook volledig ten

laste van 2017. Hierdoor ontstaat eenmalig een extra uitkeringsverplichting.

Bij raadsbesluit 2017-017 d.d. 23 februari 2017 heeft Uw raad besloten om hiervoor een

voorziening in te stellen. Later heeft de accountant aangegeven dat deze post geboekt dient te

worden als kortlopende schuld ten laste van dit programma Bedrijfsvoering. Dit heeft geen

veranderingen in het resultaat na bestemming over 2016 tot gevolg.

Huisvesting € 108.000 voordeel

De huisvesting betreft het Stadshuis en de Gemeentewerf. Voor het Stadshuis zijn de

kapitaallasten € 93.000 lager dan begroot. De oorzaak hiervan is dat een aantal nieuwe

aanpassingen, zoals de herhuisvesting van de WIL en de aanpassing van het Atrium nog niet zijn

afgerond. Om die reden is in 2016 nog niet op die kredieten afgeschreven. Ook de kapitaallasten

van de Gemeentewerf zijn € 12.000 lager dan begroot. Bij het Stadshuis is op diverse

onderhoudsposten in 2016 incidenteel € 60.000 minder uitgegeven. De Gemeentewerf echter laat

een tekort zien van € 57.000. De belangrijkste oorzaak is hier een overschrijding wegens de

heffing OZB. Dit betekent overigens extra inkomsten voor hetzelfde bedrag bij het programma

algemene dekkingsmiddelen.

Personeelszorg € 159.000 voordeel

De kosten van personeelszorg zijn € 159.000 lager dan begroot. Een bedrag van

€ 191.000 betreft minder uitgaven voor salarissen en uitkeringen personeel omdat minder oud-

medewerkers een beroep op de WW hebben gedaan dan geraamd. Hierdoor wordt er minder

beroep gedaan op het eigen risico van de gemeente in deze.

een bedrag van € 31.000 betreft minder uitgaven voor loopbaanbegeleiding- en advies.

Medewerkers maken in toenemende mate gebruik van de ‘gratis’ loopbaan- en ontwikkelfaciliteiten

Jaarrekening 2016


van het A & O-fonds, waardoor er minder trainingen op het gebied van loopbaanontwikkeling zijn

vergoed.

De posten Arbodienst laat een overschrijding zien van € 34.000. In de loop van het jaar is namelijk

overgegaan op een andere bedrijfsarts, met als doel het ziekteverzuim verder terug te dringen

door een andere, maar ook meer intensieve werkwijze. Ook de post werving en selectie laat een

overschrijding zien van € 44.000. De reden hiervan is dat het lastiger is gebleken om vacatures

ingevuld te krijgen waardoor er extra acties uitgezet diende te worden bij o.a. gespecialiseerde

wervingsbureaus.

Automatisering en informatisering € 111.000 voordeel

Doordat de implementatie van een aantal ICT investeringen zijn doorgeschoven naar 2017 zijn de

kapitaallasten € 39.000 lager uitgevallen dan begroot. De post werkplekvervanging laat een

onderschrijding zien van € 29.000 als gevolg van het doorschuiven van diverse vervangingen. De

post riskmanagement ICT is niet volledig ingezet (voordeel € 37.000) omdat het effectiever is om

een aantal maatregelen in 2017 te combineren.

Facilitaire zaken € 93.000 voordeel

De meeste posten laten in 2016 een onderschrijding door lager gebruik/verbruik.

De belangrijkste onderschrijdingen:

Bedrijfsrestaurant/Koffie –en theeverstrekking € 21.000

Drukwerk, kopieerkosten en papierverbruik € 17.000

Archiefkosten € 27.000

Exploitatie Vervoerpool € 18.000

Inkoop € 26.000

Totaal: € 109.000

Het restant nadelige verschil ad € 16.000 betreft diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

Tractie € 71.000 nadeel

Als gevolg van langere afschrijvingstermijnen hebben we te maken met hogere kosten aan het

onderhoud van het voertuigenpark en de veeg- en strooimachines, mede als gevolg van de langere

afschrijvingstermijnen en prijsstijgingen in de benodigde materialen.

Baten

Staf € 41.000 voordeel

Hogere inkomsten door detachering van eigen medewerkers.

Huisvesting € 79.000 nadeel

In het Stadshuis is er sprake van niet verhuurde, maar wel verhuurbare, ruimte.

De inkomsten daarvan zijn wel begroot maar in 2016 niet gerealiseerd. Dit betreft een bedrag van

€ 66.000 aan gemiste huurinkomsten en een bedrag van € 13.000 aan niet doorbelaste energie- en

servicekosten.



Vervanging voertuig S 25 (autopool) Na beoordeling van de staat van het voertuig

is de vervangingsinvestering doorgeschoven

naar 2017.

Jaarrekening 2016


Vervanging voertuig S 26 (autopool) Idem

Vervanging voertuig B 17 (Support) Idem

CAD systeem software Doorgeschoven naar 2017

Vervanging servers Idem

Investering telefonie Vervallen

Investering actieve netwerkcomponenten Doorgeschoven naar 2017

BHV Communicatiemiddelen Omgezet naar een exploitatiebudget

Jaarrekening 2016


3.1.10. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hoofddoel programma

In dit programma verantwoorden wij de algemene dekkingsmiddelen. Dat zijn middelen die de

gemeente met name ontvangt van het Rijk en van de burgers, die vrij besteedbaar zijn. Dat in

tegenstelling tot de baten die geraamd zijn op de programma’s, die in de meeste gevallen moeten

worden besteed aan het doel waarvoor deze zijn ontvangen.

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein bestaan op dit moment uit de

volgende onderdelen:

Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen

Algemene lokale heffingen: onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting,

parkeerbelasting en precario.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

Wat hebben we daarvoor gedaan


Algemene uitkering uit het

gemeentefonds

Wij volgen de circulaires die door het

ministerie in mei en september worden

opgesteld en verwerken de ontwikkeling

van de algemene uitkering die daarin

worden aangegeven in de producten van

de planning- en controlcyclus.

De circulaires die in 2016 zijn ontvangen, zijn

verwerkt. De raad is per brief geïnformeerd

over de gevolgen van de circulaires.

Jaarrekening 2016


Wat heeft het gekost

Lasten-Baten X

(1.000)

Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 6.275 5.541 6.137 -596

Baten 106.932 108.875 112.395 3.520

Saldo 100.657 103.334 106.258 2.924

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

Treasury

Bij de Najaarsnota waren de rentelasten verlaagd met € 273.000, als gevolg van de goedkopere

herfinanciering en de verminderde schuldpositie. Uiteindelijk zijn de rentelasten toch iets hoger

uitgevallen dan geraamd, maar de interne doorbelasting is eveneens hoger, zodat per saldo het

begrote totale renteresultaat bij de jaarrekening nagenoeg is gerealiseerd.

begroot werkelijk

1. Renteopbrengsten uit beleggingen en kasbeheer 182.440 156.317

2. Doorbelaste rente aan investeringen 9.550.123 9.656.476

3. Doorbelaste rente aan grondbedrijf 430.629 445.001

4. Rentelasten van opgenomen gelden 5.501.215 5.596.366

Renteresultaat 4.661.977 4.661.428

Als interne rekenrente is in 2016 nog 4% gehanteerd, in 2017 is dit verlaagd naar 3,5%. Inmiddels

is het gemiddelde rentepercentage over de aangetrokken gelden in 2016 gedaald naar 3,24%.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de financieringsparagraaf.

Algemene uitkering

In 2016 is in totaal een bedrag van € 84.843.100 ontvangen aan algemene uitkering uit het

gemeentefonds. Daarvan betreft € 58.807.000 de reguliere algemene uitkering en € 26.036.100 de

integratie-uitkering Sociaal domein. De algemene uitkering is daarmee € 3.816.500 hoger dan de

begrote stand in de najaarsnota. Die extra inkomsten zijn ontstaan door de volgende

ontwikkelingen:

Raming najaarsnota 2016 81.026.600

1. Wijziging accres / uitkeringsbasis 111.400

2. Aanpassing scores maatstaven 303.500

3. Integratie-uitkering Sociaal domein -52.900

4. Decentralisatie-uitkering WMO 22.500

5. Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom 717.700

6. Decentralisatie-uitkering Nieuwe Hollandse Waterlinie 2.500.000

7. Verrekening voorgaande jaren 214.300

3.816.500

Stand jaarrekening 2016 84.843.100

Jaarrekening 2016


Toelichting op de ontwikkelingen:

1) De aanpassingen van de uitkering op grond van de september- en decembercirculaires zijn niet

verwerkt in de begrotingscijfers, omdat deze pas na het opstellen van de najaarsnota bekend

zijn geworden. Op basis van deze circulaires is de uitkering € 111.400 hoger uitgekomen. Dit

betreft onder meer aanpassing van het accres en van de uitkeringsbasis (als gevolg van de

ontwikkeling van het plafond in het BTW-compensatiefonds).

2) De scores van de gemeente op de maatstaven in de algemene uitkering worden regelmatig

opnieuw berekend op basis van de meest actuele gegevens van onder meer het CBS. Ten

opzichte van de najaarsnota is de score op een aantal maatstaven naar boven bijgesteld. Dit

leidt tot een verhoging van de uitkering met € 303.500 ten opzichte van de stand bij de

najaarsnota.

3) Sinds 2015 krijgt de gemeente uit het gemeentefonds een integratie-uitkering voor de nieuwe

taken in het sociaal domein. Door een aantal wijzigingen in de verdeelsystematiek is dit

onderdeel € 52.900 lager dan in de najaarsnota geraamd.

4) In 2016 zijn bedragen toegevoegd aan de algemene uitkering vanwege taakmutaties en als

decentralisatie- en integratie-uitkering. Ten opzichte van de stand bij de Najaarsnota is een

bedrag van € 22.500 toegevoegd voor de integratie-uitkering (oude) WMO.

5) In de decembercirculaire wordt aangegeven dat de gemeente een bedrag van € 717.700

ontvangt vanwege de kosten van de verhoogde asielinstroom. Dit bedrag is gebaseerd op het

aantal gehuisveste statushouders in het eerste halfjaar van 2016. Door de verwerking in de

decembercirculaire was het niet meer mogelijk om dit in een begrotingswijziging op te nemen.

In plaats daarvan stellen wij voor om via de resultaatbestemming dit bedrag voor het

betreffende doel beschikbaar te stellen.

6) In de decembercirculaire is ook gemeld dat de gemeente een bedrag van € 2.500.000 ontvangt

voor de inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Het Klooster. Normaal gesproken

zouden we dit bedrag rechtstreeks vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben

ontvangen maar nu is er voor gekozen om dit via de Algemene Uitkering uit te keren. Ook hier

geldt dat het niet meer mogelijk was om dit in een begrotingswijziging op te nemen. Via de

resultaatbestemming wordt u gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen aan de betreffende

grondexploitatie.

7) Omdat de scores op een aantal maatstaven pas na afloop van het jaar definitief worden

vastgesteld, vinden nog aanpassingen op de algemene uitkering over voorgaande jaren plaats.

Ten opzichte van de Najaarsnota is per saldo een bedrag van € 214.300 extra ontvangen over

de jaren 2014 en 2015.

Belastingen

De te betalen Vennootschapsbelasting van € 500.000 is op dit programma geboekt. Bij de

resultaatbestemming wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van het positieve resultaat van het

Grondbedrijf over 2016. Voor een nadere toelichting op deze post wordt u verwezen naar paragraaf

4.1.7.

De totale opbrengst belastingen blijft € 613.000 achter bij de (bijgestelde) raming. Bijna de helft

daarvan heeft betrekking op de OZB en daarnaast is € 242.000 minder parkeerbelasting ontvangen

Jaarrekening 2016


en € 70.000 minder precariobelasting. Voor een toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de

paragraaf lokale heffingen (3.2.2).

Jaarrekening 2016


3.1.11. Overzicht stelposten

Overzicht stelposten

Lasten-Baten X (1.000) Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten -328 418 0 418

Baten 0 207 207 0

Saldo -328 211 -207 -418

Stelpost Onvoorzien

De Stelpost Onvoorzien ad € 35.000 is in 2016 niet aangewend. Deze stelpost valt vrij in het

rekeningresultaat.

Stelpost Bestaand beleid

Deze stelpost was in de begroting opgenomen voor een het opvangen van risico's waaronder de

gevolgen van loon- en prijsstijgingen. Van het oorspronkelijke bedrag van € 1.400.000 is €

718.000 aangewend voor de financiële gevolgen van de nieuwe CAO. Er resteert een bedrag van €

682.000 dat vrijvalt ten gunste van het rekeningresultaat.

Stelpost ombuigingsoperatie

In de begroting 2016 was in totaal voor € 1.663.500 aan taakstellingen opgenomen om door

middel van ombuigingen in te vullen. Daarvan is in de loop van 2016 een bedrag van € 1.364.100

ingevuld. Het restant van € 299.400 kan worden opgevangen binnen de ruimte op de stelpost

Bestaand beleid.

Per saldo leveren de resterende stelposten een positieve bijdrage aan het rekeningresultaat voor

een bedrag van € 418.000.

Jaarrekening 2016


3.1.12. Begr.saldo/ Rek.saldo/ Calculatieresultaat

Begr.saldo/ Rek.saldo/ Calculatieresultaat


begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 26 25 0 25

Baten 0 0 0 0

Saldo 26 25 0 -25

De onderschrijding heeft betrekking op de stelpost onderhoud Brandweerkazernes. De

daadwerkelijke verrekening heeft uiteindelijk plaats gevonden binnen het product Brandweer.

Jaarrekening 2016


3.1.13. Overzicht reservemutaties

Overzicht reservemutaties


begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

Lasten 4.190 21.740 21.651 89

Baten 8.908 26.573 24.455 -2.118

Saldo -4.718 -4.833 -2.804 2.029

De twee grootste mutaties die dit saldo verklaren zijn:

Actieplan geluid € 1.453.000

Lagere lasten voor een bedrag van € 1.453.000 ten behoeve van de investering geluidschermen.

De lagere lasten worden veroorzaakt door meer voorbereiding waardoor de volledige uitvoering

van de werkzaamheden pas in 2017 kan plaats vinden. Het gevolg van de lagere lasten is een

lagere onttrekking uit de reserve ”actieplan geluid”.

Betere Buurten € 288.000

Als gevolg van minder uitbestede werkzaamheden en vertraging in de voorbereiding van de derde

pilotwijk Rijtuigenbuurt vallen de lasten € 288.000 lager uit. Om die reden is er minder onttrokken

aan deze reserve.

Jaarrekening 2016


3.2. Paragrafen

3.2.1. Inleiding

Het jaarverslag bevat, net als de begroting, de volgende paragrafen: lokale heffingen,

weerstandsvermogen, financiering, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid

en parkeren. In de Financiële beheersverordening, die is vastgesteld op 14 april 2015, hebt u

bepaald wat de inhoud van de paragrafen in de jaarrekening minimaal moet zijn.

Jaarrekening 2016


3.2.2.Lokale heffingen

In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van belastingen en

heffingen die we in 2016 in Nieuwegein hebben geheven. Naast een totaaloverzicht van de

opbrengsten geven we per belasting en heffing een toelichting op de afwijkingen t.o.v. de

begroting en geven we een beeld van de ontwikkelingen.

Het door ons gevoerde heffingenbeleid is verwoord in het tarievenvoorstel dat u in december 2015

heeft vastgesteld. Het beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: aanpassing van de

tarieven aan de verwachte inflatie van 1,5%, bij de OZB een extra opbrengst van € 200.000 als

gevolg van verminderde leegstand en bij de heffingen zoveel mogelijk kostendekkendheid.

Opbrengst 2016 van de belangrijkste heffingen (x 1.000 euro)

In deze tabel zijn de netto lasten en opbrengsten meegenomen: er is rekening gehouden met

toegerekende btw (bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing) en met kwijtschelding.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Voor 2016 is, naast de inflatiecorrectie van 1,5%, een extra inkomst van € 200.000 geraamd

vanwege de teruggelopen leegstand. Als prijspeil voor de nieuwe waarden gold de datum van

1 januari 2015. De verwachte waardedalingen voor woningen en niet-woningen werden

verdisconteerd in de tarieven.

Maar bij de daadwerkelijke aanslagoplegging bleken de WOZ-waarden aanmerkelijk minder te zijn

gedaald dan waarvan bij de berekening van de tarieven nog was uitgegaan. Dit leidde tot een

aanzienlijk hogere opbrengst, daarom is bij de Voorjaarsnota € 850.000 bijgeraamd. Uiteindelijk

bedraagt de opbrengst € 15.167.000 en is daarmee de meeropbrengst toch € 296.000 minder hoog

uitgevallen dan geraamd. Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt doordat dit jaar het aantal

oninbaar-verklaringen, ook over voorgaande jaren, beduidend hoger (€ 169.000) is uitgevallen dan

geraamd. Dit wordt mede veroorzaakt door een aantal grote faillissementen (bv. V&D). Daarnaast

is een storting van € 70.000 gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren, voor toekomstige

Jaarrekening 2016


oninbare posten. Dit laatste is een eenmalige inhaalslag, omdat de voorziening niet meer

toereikend was. Verder zijn er over eerdere jaren nog relatief veel verminderingen verleend.

Onderstaande grafiek geeft een meerjarige weergave van de begrote en werkelijke inkomsten OZB.

Roerende-zaakbelasting

Voor de roerende-zaakbelasting gelden dezelfde regels en tarieven als bij de onroerende-

zaakbelasting. Roerende zaken in Nieuwegein zijn voornamelijk woonboten. Hiervan zijn er niet

veel waardoor de opbrengsten beperkt zijn.

Precariobelasting

De opbrengst precariobelasting bleef in 2015 ook al achter bij de raming maar in 2016 is de

uiteindelijke opbrengst uitgekomen op slechts € 96.000, ruim € 70.000 lager dan geraamd. Een

deel is verklaarbaar doordat er bijvoorbeeld ook een dalende tendens is in het aantal uitgegeven

evenementenvergunningen, een deel niet. Onze uitvoeringsorganisatie, de BghU, gaat in 2017

onderzoeken wat de oorzaken kunnen zijn.

Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt alleen geheven voor het straatparkeren. Opbrengsten uit garageparkeren

e.d. maken géén onderdeel uit van de lokale heffingen. Die parkeergelden zijn privaatrechtelijk

geregeld, de opbrengsten hiervan worden verantwoord op programma 6 (product garageparkeren

en parkeersystemen).

De opbrengst in 2016 van € 1.610.000 is € 242.000 lager dan geraamd en ten opzichte van vorig

jaar zijn de opbrengsten met € 182.000 ofwel ruim 10% afgenomen. Dit is vooral een gevolg van

het ingezette beleid, waarbij parkeren op straat wordt ontmoedigd (door een hoger tarief) ten

gunste van de parkeergarages. Daardoor vindt een verschuiving in de opbrengsten plaats van de

straat naar de garages. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.2.8

Parkeren.

Waboleges (voorheen bouwleges)

De gerealiseerde inkomsten van Waboleges zijn in 2016 nog € 235.000 hoger uitgevallen dan

geraamd. Er was al € 300.000 extra bijgeraamd, bij de NJN is dit verder verhoogd met € 325.000

maar uiteindelijk is € 1.993.000 ontvangen. Daarmee liggen de inkomsten op een aanmerkelijk

hoger niveau dan de afgelopen jaren, zodat voor het eerst in jaren de kostendekking in 2016

uitkomt boven de 100% namelijk op 150%. Een deel van de werkzaamheden die samenhangen

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

geraamd

werkelijk

Jaarrekening 2016


met deze in 2016 verstrekte vergunningen zullen echter in 2017 en 2018 worden uitgevoerd. Het

betreft enkele grote projecten waarbij de volledige legesopbrengsten in 2016 zijn ontvangen terwijl

de kosten aan toezicht en handhaving in 2017 zullen worden gemaakt.

De tarieven zijn in 2013 bijgesteld op basis van de meerjarenprognose 2013-2022, over deze

periode van tien jaar werd uitgegaan van een kostendekking van gemiddeld 100%. Jaarlijkse

schommelingen zijn hierbij onontkoombaar, deze vloeien vaak voort uit enkele grote tot zeer grote

bouwprojecten. We zijn overigens voornemens het komende jaar de meerjarenprognose te

actualiseren

Waboleges

Afvalstoffenheffing

De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn voor 2016 verhoogd met slechts 0,5%, onder andere

omdat ook een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing was geraamd van € 336.000.

De geraamde netto opbrengst van de afvalstoffenheffing is nagenoeg gerealiseerd. Het aantal

kwijtscheldingen is weliswaar nog iets hoger dan geraamd maar wel gedaald ten opzicht van vorig

jaar. Het geraamde tekort is vooral lager uitgevallen door hogere inkomsten van derden en

daarnaast nog wat kleinere meevallers in de uitgaven.

Jaarrekening 2016


Onderstaande grafiek laat de meerjarige ontwikkeling zien van de kosten en opbrengsten

afvalstoffen.

Rekening houdend met de btw-toerekening aan de kosten is per saldo een tekort ontstaan van

€ 86.000, wat resulteert in een dekking van ruim 98%, terwijl bij de tariefsberekening nog was

uitgegaan van bijna 94%. Dit tekort wordt onttrokken aan de voorziening ter egalisatie van de

afvalstoffenheffing. Daarnaast is dit jaar nog een onttrekking aan de voorziening gedaan ten

gunste van de voorziening dubieuze debiteuren ad € 30.200. Daardoor daalt deze voorziening van

€ 605.000 naar € 488.000. Bij het jaarlijkse tarievenvoorstel zal de stand van de voorziening

betrokken worden.

Rioolheffing

Omdat de kosten van riolering flink zouden toenemen was de rioolheffing 2016 met 6% verhoogd

met daarnaast, gezien de stand van de egalisatievoorziening rioolheffing, ook nog een geraamde

onttrekking van € 522.000. Dit betekende een verwachte dekkingsgraad van 88%.

De opbrengsten rioolheffing blijven, net als voorgaande jaren, structureel wat achter bij de raming,

zowel door kwijtschelding als lagere opbrengst grootverbruik (door minder waterverbruik). Voor

2017 zijn de ramingen inmiddels aangepast.

Doordat er ook meevallers aan de uitgavenkant waren, resteert dit jaar per saldo toch nog een iets

lager dan geraamd tekort, van € 506.000, wat wordt onttrokken aan de voorziening. Daarmee

komt de kostendekking uit op 87,7%.

Door deze onttrekking daalt de voorziening ultimo 2016 naar € 487.000. De stand van de

voorziening zal worden betrokken bij de vaststelling van de tarieven rioolheffing voor de komende

jaren.

Jaarrekening 2016


Begraafrechten

De opbrengsten van begraafrechten fluctueren jaarlijks, de laatste paar jaar bleven de kosten en

opbrengsten voor het begraven nagenoeg met elkaar in evenwicht. Door een andere

kostentoerekeningssytematiek vallen de kosten vanaf 2016 echter structureel hoger uit. Nu ook de

inkomsten in 2016 ook nog wat achterblijven resteert nu slechts een dekkingspercentage van 72%.

Kwijtschelding

Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing kleinverbruik, OZB en roerende-

zaakbelastingen. Voor kwijtschelding worden de landelijke normen gehanteerd zoals de VNG die

heeft opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van automatische kwijtschelding.

Het aantal toegekende kwijtscheldingen is in 2016, na een aantal jaren van stijgingen, weer wat

afgenomen, het totaalbedrag aan kwijtscheldingen is gedaald naar € 517.000. Er is in 2016 aan

1.680 huishoudens kwijtschelding verleend, waarvan 760 automatisch. In 2014 en 2015 was dit

nog aan totaal 1.515 resp. 1.892 huishoudens.

Vergelijking lokale lasten met de regio

Zoals blijkt uit onderstaand overzicht liggen de lokale lasten in de gemeente Nieuwegein op alle

fronten onder zowel het regionale als het landelijke gemiddelde.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

begraafplaatsen

kosten

opbrengsten

Jaarrekening 2016


afvalstoffenheffing rioolrecht OZB totaal lokale

lasten

gemeente 1-pers. meerpers. 1-pers. meerpers. 1-pers. meerpers.

Nieuwegein 150 214 94 135 231 475 580

IJsselstein 133 256 90 246 245 468 747

Houten 108 184 72 123 374 554 681

Utrecht 205 243 234 234 232 671 709

Vianen 184 250 256 256 232 672 738

Lopik 162 189 119 197 371 652 757

Bunnik 152 206 176 176 495 823 877

Zeist 161 236 133 133 259 553 628

De Bilt 136 263 206 281 374 716 918

Woerden 177 211 181 181 314 672 706

Baarn 222 222 223 223 357 802 802

Soest 179 200 172 172 246 597 618

Stichtse Vecht 146 221 176 239 365 687 825

gemiddeld 2016 regio 163 223 164 200 315 642 737

gemiddeld 2016 landelijk 262 192 268 722

Jaarrekening 2016


3.2.3.Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële kengetallen

Inleiding

Voor een goed inzicht in onze financiële positie is het van belang om inzicht te krijgen in de

potentiële mee- en tegenvallers (risico’s) en in onze mogelijkheden om deze tegenvallers op te

vangen (= de weerstandscapaciteit). Dit inzicht geeft een beeld van de robuustheid van onze

financiële situatie. Naast het verkrijgen van inzicht in de financiële weerbaarheid trachten wij met

het uitvoeren van risicomanagement een voortschrijdend en structureel inzicht te verkrijgen in de

risico’s die we lopen bij het behalen van de doelstellingen van de organisatie.

Voor de beoordeling van ons weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:

De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover wij (kunnen) beschikken om

niet-begrote, onvoorziene kosten (risico’s) te dekken.

De risico’s: risico’s van materiële betekenis waarvoor geen maatregelen, in de vorm van

bijvoorbeeld een verzekering of voorziening, zijn getroffen.

Twee maal per jaar, bij de programmabegroting en bij de jaarstukken, actualiseren we onze risico's

en beoordelen we in hoeverre ons weerstandsvermogen toereikend is. Dit doen we aan hand van

de gestelde kaders uit de vastgestelde nota risicomanagement en weerstandsvermogen (2009). De

beschikbare weerstandscapaciteit zoals deze blijkt uit de voorliggende jaarrekening 2016 zetten we

af tegen de geactualiseerde en gekwantificeerde risico-inventarisatie per 1 maart 2017.

Hierna gaan wij achtereenvolgens in op de beschikbare weerstandscapaciteit en de wijze waarop

deze is berekend, de benodigde weerstandscapaciteit en het risicoprofiel waarop dit is gebaseerd

en de relatie tussen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit. Tot slot gaan we in op

een aantal financiële kengetallen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Tot de weerstandscapaciteit van de gemeente worden gerekend:

• De algemene reserves

• De onbenutte belastingcapaciteit OZB

• De begrotingsruimte

Algemene reserves

Onder onze algemene reserves verstaan we de algemene reserve en de reserve Grondbedrijf.

Daarnaast rekenen we ook de bestemmingsreserve HSD mee voor de weerstandscapaciteit omdat

die reserve een buffer vormt voor de risico's van de transities in het sociaal domein. De

boekwaarde van de algemene reserve per 31 december 2016 bedraagt € 7,9 miljoen, de omvang

van de reserve grondbedrijf € 6,2 miljoen en de omvang van de reserve Sociaal Domein € 10,4

miljoen.

De onbenutte belastingcapaciteit OZB

De onbenutte belastingcapaciteit is de extra ruimte die we hebben om de belastinginkomsten te

maximaliseren. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat we

hiervoor de ruimte hanteren die er is ten opzichte van de artikel 12 normen voor een redelijk

belastingpeil. Wij kiezen er al enige jaren voor om - in afwijking daarvan - bij de berekening van de

Jaarrekening 2016


vrije belastingruimte uit te gaan van de mogelijkheid de tarieven voor de woningen op te trekken

naar het landelijk gemiddelde tarief voor woningen. Dit baseren we op het gemiddelde landelijk

tarief over 2016 (landelijk tarief 0,1256%, Nieuwegein 0,1158%). Deze berekeningsmethode is o.i.

het meest realistisch om de beschikbare weerstandscapaciteit te bepalen, aangezien deze

meerjarig consistent, zonder al te grote fluctuaties, kan worden toegepast.

Een verhoging tot het gemiddelde landelijk tarief, geeft de mogelijkheid voor een verhoging met

8,5%, wat een verhoging van de gemiddelde opbrengst per woning zou betekenen van € 19. Op

jaarbasis kan dan rekening worden gehouden met een extra opbrengst van € 544.000. Op basis

van een mogelijke meeropbrengst van circa € 544.000 kan via meerjarige kapitalisatie de ruimte

voor onbenutte belastingcapaciteit worden berekend op in totaal € 13,6 mln.

Begrotingsruimte

Bij de berekening van de weerstandscapaciteit hebben wij geen rekening gehouden met

begrotingsruimte. De in de stelposten opgenomen posten voor het opvangen van de gevolgen van

rijksbeleid en bestaand beleid hebben wij eveneens niet meegenomen bij de bepaling van de

beschikbare weerstandscapaciteit. Omdat deze qua risico moeilijk in te schatten zijn, maken zij

geen onderdeel uit van het risicoprofiel.

In de grondexploitaties wordt als uitgangspunt gehanteerd dat verwachte verliezen direct dienen te

worden afgedekt door een voorziening. Winsten mogen echter pas worden genomen op het

moment dat ze nagenoeg volledig zijn gerealiseerd. Dit betekent dat winstgevende

grondexploitaties die nog moeten worden afgerond, niet in de balanspositie van het grondbedrijf

zijn opgenomen. De contante waarde van de winsten op nog niet afgesloten grondexploitaties kan

worden aangemerkt als een buffer die binnen de grondexploitaties nog aanwezig is. Voor de

berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is hier echter geen rekening mee gehouden,

omdat immers niet zeker is of de winst daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Voor het overige is

geen sprake van posten die mogelijk tot begrotingsruimte kunnen worden gerekend.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Op grond van bovengenoemde uitgangspunten kan de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt

worden weergegeven:

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

Weerstand Stand per 31 december 2016

Algemene reserve* € 7.166

Onbenutte belastingcapaciteit (€ 568.000

op jaarbasis) € 13.597

Reserve grondbedrijf* € 7.592

Reserve sociaal domein* € 14.636

Totale weerstandscapaciteit € 42.992

* Algemene reserve: dit betreft de stand van de algemene reserve per 31-12-2016 minus het aan

de algemene reserve te onttrekken jaarrekeningresultaat na bestemming (= € 7.907.000- €

741.000)

* Reserve grondbedrijf: dit betreft de stand van de reserve grondbedrijf per 31-12-2016 plus het

voordelig resultaat Grondbedrijf over 2016 minus de onttrekking voor de vennootschapsbelasting

(= € 6.192.000 + € 1.900.000 - € 500.000)

* Reserve sociaal domein: dit betreft de stand van de reserve sociaal domein per 31-12-2016

vermeerderd met het nog te bestemmen resultaat sociaal domein 2016 (= € 10.419.000 + €

4.218.000)

Jaarrekening 2016


Benodigde weerstandscapaciteit

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit

afgezet worden tegen de risico's. Het totale ingeschatte maximale gevolg op basis van

kansberekening van alle geïnventariseerde risico's bedraagt afgerond € 24,5 mln. Door de

maximale gevolgen van de individuele risico's bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief

oordeel over het weerstandsvermogen. Het is immers vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich

tegelijkertijd voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale

omvang voordoen. Om deze overschatting van risico's te voorkomen is gebruik gemaakt van

risicosimulatie (de Monte Carlo methode). In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is

vastgesteld dat voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een

risicosimulatie waarbij een zekerheidspercentage van 90% wordt gehanteerd. Uit de uitgevoerde

risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid een bedrag van € 10,8 miljoen voldoende is om alle

risico's van de gemeente te kunnen afdekken (de benodigde weerstandscapaciteit).

Risicoprofiel

Er zijn gemeentebreed vele risico's in beeld. Dit betreft niet alleen financiële risico's, maar ook

bijvoorbeeld juridische, personele en imagorisico's. In onderstaande tabel presenteren wij alleen de

belangrijkste financiële risico's voor wat betreft kans en gevolg. In de berekening van de benodigde

weerstandscapaciteit zijn uiteraard alle financiële risico's meegenomen. Zoals opgemerkt wordt de

totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit berekend op basis van kansberekening,

terwijl in het hieronder opgenomen staatje de maximale omvang van individuele risico's is

opgenomen. Een vergelijking van deze bedragen is derhalve niet relevant.

Onderstaand overzicht omvat zowel structurele risico’s als incidentele risico's. Om deze bedragen

vergelijkbaar te maken, hebben wij voor de structurele risico's als uitgangspunt genomen dat deze

binnen een termijn van vier jaar (een collegeperiode) zijn opgelost c.q. dat er binnen die termijn

alternatieve dekkingsmiddelen zijn gevonden om de gevolgen op te vangen. In de berekening

hebben wij daartoe de omvang van het jaarrisico vermenigvuldigd met de factor 4.

Belangrijkste financiële risico’s

Risico Kans Maximaal

financieel gevolg

(* € 1.000)

Toename uitkeringen BUIG in relatie tot doeluitkering 70% € 4.900

Jeugdzorg: meer vraag dan dat er budget beschikbaar is 40% € 4.000

Risico’s parkeren 30% € 3.800

Vertraging in de uitvoering van de ombuigingsoperatie 70% € 2.700

Risico grondexploitaties* Divers € 2.200

Exploitatie Stadshuis 90% € 1.200

* Dit betreft de uitkomsten van de afzonderlijk voor deze exploitaties uitgevoerde analyse en de

daarop toegepaste risicosimulatie naar de stand van 31 december 2016.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2016:

- Toename uitkeringen BUIG in relatie tot de doeluitkering: Het maximale gevolg van dit

risico is toegenomen ten opzichte van de begroting 2016. Het nieuwe BUIG-verdeelmodel,

afgezet tegen de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen, leidt tot een verhoogd risico op

tekorten. Op basis van de 1e voorlopige beschikking van het Rijk 2017 (uit oktober 2016)

Jaarrekening 2016


en de realisatie over 2016 van WIL schatten wij het risico in van gemiddeld € 1,225 miljoen

per jaar. Omdat het een structureel risico betreft, vermenigvuldigen wij dit met 4.

- Vertraging in de uitvoering van de ombuigingsoperatie: Bij de begroting 2016 werd een

groter risico onderkend in de uitvoering van de ombuigingsoperatie (€ 6,2 mln). Inmiddels

is een belangrijk deel van de ombuigingsoperatie gerealiseerd.

- De risico's met betrekking tot de grondexploitaties zijn apart geanalyseerd en het

hierboven vermelde bedrag betreft de uitkomst van de een afzonderlijke toegepaste risico

simulatie op deze exploitaties.

- In de begroting 2016 werden risico’s benoemd over de WMO en tweedelijnshulp. Reeds in

de jaarrekening 2015 is gebleken dat deze risico’s zich niet hebben voorgedaan.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen

de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio voor het

weerstandsvermogen.

Beschikbare

weerstandscapaciteit

= € 42.992.000

Ratio

weerstandsvermogen =

=4,0

Benodigde

weerstandscapaciteit

= € 10.839.000

De ratio weerstandsvermogen ligt op een uitstekend niveau (> 2). Ten opzichte van zowel de

begroting 2016 als de jaarrekening 2015 is sprake van een forse stijging van deze ratio. Dit wordt

enerzijds veroorzaakt door een toename van de reserves en anderzijds door een afname van

benodigde weerstandscapaciteit, als gevolg van een actualisatie van de risico’s, zo is een groot deel

van de ombuigingen ingevuld.

Financiële kengetallen

Sinds 2015 is een aantal financiële kengetallen voorgeschreven in de paragraaf

weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze kengetallen zijn bedoeld om inzicht te geven in de

financiële weerbaar- en wendbaarheid van de gemeente. Hiermee krijgt de raad gemakkelijker

inzicht in de financiële positie van de gemeente en in de baten en lasten. Deze kengetallen vormen

een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in de beoordeling van de financiële

positie kan betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. De kengetallen

leveren daarmee ook een bijdrage aan de kaderstellende en controlerende rol.

Hieronder presenteren wij de kengetallen van Nieuwegein over rekening 2015, begroting 2016 en

jaarrekening 2016.

rekening 2015 begroting 2016 rekening 2016

Netto schuldquote 108 102 75

Netto schuldquote gecorrigeerd

voor alle verstrekte leningen

106 98 73

Solvabiliteitsrisico 27 31 33

Kengetal grondexploitatie 15 15 2,3

Structurele exploitatieruimte 3,7 -0,5 3,4

Belastingcapaciteit 75% 83% 82%

Jaarrekening 2016


Uit bovenstaande tabel blijkt dat de financiële kengetallen over het algemeen een positieve

ontwikkeling laten zien. Zo is de netto schuldquote fors gedaald en is de solvabiliteit toegenomen

ten opzichte van voorgaande jaren. Hieronder lichten wij de kengetallen toe.

Netto schuldquote:

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte

van de eigen middelen (baten). Het geeft hiermee een indicatie in welke mate de rentelasten en

aflossingen op de exploitatie drukken. Onze schuldquote laat een sterke daling zien. Dit is in lijn

met het verloop van onze leningenportefeuille. De daling van deze quote wordt nog eens versterkt

door hogere baten in de jaarrekening ten opzichte van de begroting 2016 en rekening 2015. Ter

duiding van het kengetal geeft de VNG aan dat een kengetal boven de 100 een aanleiding voor

alertheid is. Zie voor meer informatie de paragraaf financiering.

Netto schuldquote min verstrekte leningen:

Zie de definitie hierboven, met de correctie voor doorgeleende bedragen (kapitaalverstrekkingen

aan verbonden partijen). Deze quote daalt eveneens sterk door de verbetering van de schuldpositie

en toename van de baten.

Solvabiliteit:

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. Nieuwegein

zit daar ruim boven. Ten opzichte van de begroting 2016 neemt de solvabiliteit toe, door een

toename van de reserves, onder andere door de toename van de bestemmingsreserves (waaronder

reserve sociaal domein) en het positieve saldo van de jaarrekening, voor bestemming.

Grondexploitatie:

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.

Ten opzichte van het voorgaande jaar is een forse daling zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door een

afnemende grondpositie, o.a. door de verkoop van gronden in het Klooster. Daarnaast zijn vanaf

(de jaarrekening 2016) door een wijziging van het BBV de NIEGG (niet in exploitatie genomen

gronden) vervallen en worden deze niet meer meegenomen in deze berekening. Dit heeft een

(beperkt) verlagend effect op dit kengetal.

Structurele exploitatieruimte:

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft

om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van

de lasten daarvoor nodig is. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is,

doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken

met de totale baten. De structurele exploitatieruimte is ten opzichte van de begroting 2016

toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de totale baten ten opzichte van

hetgeen in de begroting 2016 is opgenomen.

Belastingcapaciteit:

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte

van het landelijke gemiddelde. Het kengetal belastingcapaciteit vergelijkt de woonlasten (OZB,

rioolheffing, afvalstoffenheffing) van een gemiddeld gezin in Nieuwegein met landelijke cijfers.

Onze woonlasten liggen op 82% van het landelijk gemiddelde. Dit is in lijn met de begroting 2016.

Jaarrekening 2016


3.2.4.Financiering

Algemeen

In deze paragraaf gaan wij in op de uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie. Deze dient

plaats te vinden binnen de kaders die gesteld zijn in de Wet financiering decentrale overheden

(Wet Fido) en de Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). In de Wet Fido

staat risicobeheersing en transparantie centraal. Risicobeheersing richt zich op renterisico´s,

kredietrisico´s en valutarisico´s. De transparantie komt tot uitdrukking in de voorschriften voor

een verplicht financieringsstatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en in de

jaarrekening. De Ruddo beperkt zich tot regelgeving omtrent het uitzetten van gelden.

Ontwikkelingen

De schuldpositie was in een aantal jaren tijd snel opgelopen, als gevolg van de vele investeringen

die in die fase zijn gepleegd, tot uiteindelijk € 190 miljoen begin 2014. Sindsdien is het, met wat

schommelingen, teruggelopen, tot nu € 142 miljoen. De laatste anderhalf jaar is het tempo van de

daling echter sneller dan verwacht zodat inmiddels een liquiditeitsoverschot is ontstaan.

Omdat er vanaf eind 2015 een aantal leningen terugbetaald diende te worden kozen we in juni

2015, vanwege de toen oplopende rente, voor zekerheid door alvast een tweetal leningen af te

sluiten met een uitgestelde stortingsdatum, ter herfinanciering van de eerste twee af te lossen

leningen, december 2015 en februari 2016. Daarnaast is in de eerste maanden van 2016

incidenteel nog wat kort gefinancierd, tegen negatieve rente, maar vanaf mei is er steeds een

liquiditeitsoverschot geweest. Deze middelen zijn tijdig bij het rijk gestald, waarbij we hebben

voldaan aan de limiet voor het schatkistbankieren (dat niet meer dan gemiddeld 0,75% van het

begrotingstotaal buiten de schatkist gehouden mag worden).

Leningenportefeuille

De omvang van de portefeuille is dit jaar behoorlijk afgenomen als gevolg van de positieve

cashflow in 2016 van € 26,5 miljoen. Dit is met name door het grondbedrijf veroorzaakt, waar een

positieve cashflow ontstond van € 19,3 miljoen. De lasten bedroegen in totaal weliswaar € 9,5

miljoen (waarvan € 5,8 miljoen voor het Klooster en € 1,9 miljoen voor Blokhoeve), maar daar

stond maar liefst € 28,8 miljoen aan inkomsten uit grondverkoopen tegenover. Het leeuwendeel (€

23,2 miljoen) komt voor rekening van het Klooster terwijl Blokhoeve (€ 2 miljoen) en Lekboulevard

(€ 1,8 miljoen) ook substantieel bijdroegen.

De portefeuille telt op 31 december 2016:

Opgenomen langlopende geldleningen met een totale omvang van € 161,5 mln;

Uitgezette langlopende geldleningen met een totale omvang van € 4,1 mln;

Deze bestaan voornamelijk uit startersleningen (€ 3,4 miljoen) en daarnaast leningen aan

deelnemingen en maatschappelijke organisaties;

positieve saldi in rekening-courant bij de bank en de staat van in totaal € 15,6 mln.

De portefeuille bevat geen derivaten.

Jaarrekening 2016


Onderstaande tabel toont het verloop in de portefeuilleomvang vanaf ultimo 2011 (x € 1.000) :

Portefeuille-omvang 2012 2013 2014 2015 2016

opgenomen gelden

(O/G)

Gelden < 1 jaar -19.000 -7.000 0 -5.000 0

Gelden > 1 jaar -134.500 -172.500 -172.500 -172.500 -161.500

totaal aangetrokken -153.500 -179.500 -172.500 -177.500 -161.500

mutatie in portefeuille O/G -19.000 -26.000 +7.000 -5.000 16.000

uitgezette gelden (U/G)

totaal (lang) belegd 943 788 3.116 3.438 4.113

mutatie in portefeuille U/G -3.728 -155 2.328 322 675

Saldi in rekening-courant 2.126 -1.333 2.996 5.808 15.593

totaal portefeuille -150.431 -180.045 -166.388 -168.254 -141.794

Mutatie in portefeuille totaal -9.771 -29.614 13.656 -1.865 26.460

Schuldpositie

In bovenstaande tabel is te zien dat de schuldpositie de afgelopen jaren flink was toegenomen,

maar sinds 2014 flink is afgenomen. Deze trend zal zich, weliswaar in een minder vlot tempo, naar

verwachting de komende jaren voortzetten. De schuldquote had de door VNG genoemde kritieke

grens van 130% (van het begrotingstotaal) in 2014 wel dicht genaderd (127%), maar we wisten

dat dit van tijdelijke aard zou zijn en geleidelijk weer zou verminderen. Overigens is de grens

sindsdien feitelijk verruimd doordat in 2015 het begrotingstotaal is toegenomen door de

decentralisaties.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de schuldpositie in de

afgelopen periode.

Renterisico

Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van de rentelasten en de rentebaten

verandert als gevolg van wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen.

Ter beheersing van het renterisico op kortlopende schulden is in de Wet Fido de kasgeldlimiet

ingesteld. Deze moet voorkomen dat gemeenten teveel kort geld lenen waardoor bij een sterke

stijging van de rente de rentelasten ineens explosief zouden toenemen. Deze kasgeldlimiet is

Jaarrekening 2016


vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal, wat voor Nieuwegein voor 2016 een maximum

betekent van ruim € 16 miljoen. Dit maximum wordt berekend als gemiddelde per kwartaal en

deze limiet mag niet langer dan twee kwartalen achtereen overschreden worden. In 2016 hebben

we deze limiet niet overschreden.

Ter beheersing van het renterisico op langlopende schulden is in de wet Fido de renterisiconorm

opgenomen. Deze norm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille dat het

renterisico als gevolg van renteaanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt. Volgens

deze norm mag de te herfinancieren schuld in enig jaar niet meer bedragen dan 20% van het

begrotingstotaal, zodat voor Nieuwegein voor 2016 de norm bijna € 38 miljoen bedraagt. In 2016

is slechts € 12 miljoen geherfinancierd zodat ruimschoots aan deze norm is voldaan.

Kredietrisico

De omvang van de portefeuille beleggingen van de gemeente Nieuwegein is gering, van eerdere

jaren resteert nog slechts een vijftal kleinere langlopende beleggingen, één bij een verbonden

partij en vier uit het oogpunt van maatschappelijk belang. De risico´s op deze beleggingen zijn

beperkt. Daarnaast staat er ultimo 2016 ruim € 3,4 miljoen aan startersleningen uit. De

hoofdsommen hiervan zijn afgedekt via de Nationale Hypotheek Garantie.

Verder is eind 2013 het schatkistbankieren ingevoerd zodat overtollige middelen voortaan

uitsluitend bij het rijk of bij andere lagere overheden mogen worden uitgezet. Dat betekent dat ook

in de toekomst eventuele kredietrisico’s beperkt zijn. De enige uitzondering is nog gemaakt voor

uitzettingen ingevolge de publieke taak.

Renteresultaat op de portefeuille

Het negatieve portefeuilleresultaat is ten opzichte van vorig jaar met ruim € 0,5 miljoen

afgenomen. Deels komt dit doordat een tweetal vrijvallende langlopende leningen niet meer

geherfinancierd zijn, deels doordat de twee vorig jaar geherfinancierde leningen een aanmerkelijk

lager rentepercentage kennen. Het gemiddelde rentepercentage over alle leningen gezamenlijk

over het gehele jaar is gedaald van 3,4% naar 3,24%.

Dit percentage ligt ruim onder de interne rekenrente van 4%, die nog voor 2016 gehanteerd werd

(voor 2017 is deze verlaagd naar 3,5%). Het totale gemeentelijke renteresultaat wordt echter niet

alleen bepaald door het portefeuille-resultaat, maar ook door interne rentetoerekeningen aan

investeringen en Grondbedrijf. De budgettaire consequenties worden verantwoord op het overzicht

algemene dekkingsmiddelen.

Jaarrekening 2016


In de onderstaande tabel worden de portefeuilleresultaten van de afgelopen jaren aangegeven

( x € 1.000)

Renteresultaat 2012 2013 2014 2015 2016

opgenomen gelden (O/G)

rente kortlopende geldleningen -24 -15 -18 26 18

rente langlopende geldleningen -5.093 -5.311 -6.113 -6.109 -5.614

totaal rente-uitgaven -5.117 -5.326 -6.131 -6.083 -5.596

kosten portefeuille O/G 3,64% 3,20% 3,35% 3,40% 3,24%

uitgezette gelden (U/G)

rente kortlopende leningen 5 5 13 6 13

rente langlopende leningen 125 31 117 122 143

totaal rente-inkomsten 130 36 130 128 156

Gesaldeerd totaal

portefeuilleresultaat -4.987 -5.290 -6.001 - 5.954 -5.440

Jaarrekening 2016


3.2.5.Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Om een goede inschatting te kunnen maken van meerjarige toekomstige onderhoudslasten, is het

van belang om per kapitaalgoed te beschikken over een onderhoudsplan. Na het maken van

afwegingen over de intensiteit van het onderhoud bepalen wij per kapitaalgoed het benodigde

onderhoudsbudget Gelet op het verloop van de lasten vormen wij daar voorzieningen voor. De

omvang hiervan staat aangegeven in de weerstandsparagraaf (10.3). In het algemeen geldt de

beleidslijn dat onderhoudsvoorzieningen pas kunnen worden gevormd na vaststelling van een

meerjarig beheerplan. Er zijn beheerplannen voor wegen, beweegbare bruggen, gemeentelijke

accommodaties (inclusief schoolgebouwen). Voor een aantal beheerobjecten is nog geen

beheerplan gemaakt. Hierbij gaat het om baggeren, duikers en geluidsschermen. Voor geluid is wel

een reserve gevormd. In 2015 ronden wij het beheerplan tunnels, viaducten, houten- en vaste

bruggen 2015 – 2020 af.

Kwaliteitsniveau/-ambitie

Voor Beheer Openbare Ruimte is het beeldkwaliteitsniveau door de raad bepaald op niveau B. Voor

de binnenstad geldt niveau A. Er zijn vier beeldkwaliteitsniveaus: respectievelijk A/A+, B, C en D.

Beeldkwaliteit A is het beste beeldkwaliteitsniveau, daarna loopt het beeldkwaliteitsniveau af tot

niveau D. Voor elk beheerobject worden normen geformuleerd. Voor zwerfvuil geldt bijvoorbeeld

dat op niveau B een bepaalde hoeveelheid zwerfafval op een aantal vierkante meters mag zijn,

deze hoeveelheid loopt bij elk niveau verder op. Bij elk kwaliteitsniveau hoort een bepaald beeld,

hiervan zijn foto’s opgenomen in de schouwgids. Voor nadere uitleg wordt kortheidshalve verwezen

naar onze schouwgids, zie www.nieuwegein.nl, beheer openbare ruimte, beeldbestekken, download

schouwgids.

Bij al ons onderhoud is de integrale afstemming van alle vakdisciplines binnen het Openbaar

Domein en integrale afstemming met zowel het Ruimtelijk Domein als het Sociaal Domein de basis

van de besluitvorming. Stel dat het nodig is op middellange termijn een weg te vervangen, dan is

denkbaar dat wij levensduur verlengend onderhoud plegen aan de riolering met het doel,

rioolvervanging en wegvervanging gelijktijdig met elkaar uit te voeren.

In het kader van de transformatie WMO realiseren wij dagbesteding van inwoners met een

beperking bij voorkeur in Nieuwegein in plaats van in de provincie. Dit om te besparen op

vervoerskosten. Deze transformatie brengt kleinschalige herinrichting van de openbare ruimte met

zich mee in verband met opstelplaatsen voor bussen waarmee de cliënten van de dagbesteding

worden gebracht en gehaald. Juist in de synergie van werkzaamheden van Openbaar- en andere

domeinen zijn de grootste kostenbesparingen mogelijk. Bij alle werkzaamheden is de algemene

doelstelling het zorgdragen voor een blijvende beschikbaarheid van een doelmatige, veilige,

duurzame, toegankelijke -, bruikbare en financieel doelmatig beheerbare openbare ruimte.

Wij controleren alle bomen eens in de drie jaar op veiligheid en stabiliteit. De attentiebomen

controleren wij elk jaar. Verder zullen wij het beheerssysteem optimaliseren waardoor wij de

werkzaamheden beter en sneller kunnen regelen. In 2017 gaan we verder onderzoeken of we een

voorziening kunnen vormen voor het vervangen van openbaar groen.

http://www.nieuwegein.nl/

Jaarrekening 2016


Het onderhoudsniveau van zwerfafval opruimen, prullenbakken legen en onkruidbeheersing op

verharding blijft ongewijzigd op B-niveau.

Voor onderhoud verhardingen hebben wij in het onderhoudsplan 2010-2014 rekening gehouden

met het minimaliseren van het onderhoud. Voor de korte termijn kunnen wij het onderhoud

hierdoor met minder middelen uitvoeren. Op lange termijn zal meer geld noodzakelijk zijn om de

gewenste kwaliteit te handhaven. In 2016 zijn de afvalbakkenpilots conform motie M37 “Pilot in de

prullenbak” (raadsvergadering 3 november 2016) vroegtijdig beëindigd. De verwijderde

afvalbakken worden op de oude locaties teruggeplaatst.

Kapitaalgoederen Programma Beleidskader + looptijd Kwaliteits

niveau/

ambitie

Toelichting

Wegen en Parkpaden Beheer openbare

ruimte

Beheerplan wegen 2010 –

2019

Conform beheerplan.

Gemiddeld

beeldkwaliteit B (CROW

norm)

Wordt eens in de vijf jaar

geactualiseerd. Volgende

actualisatie vindt plaats in

2019

Bruggen, tunnels en viaducten Beheer openbare

ruimte

Beheerplan 2010 – 2019 Conform beheerplan.

Gemiddeld


norm)

Wordt eens in de vijf jaar



2019

Bebording en bebakening Beheer openbare

ruimte

Beheerplan bebording en

bebakening, 2007

Conform beheerplan.

Gemiddeld


norm)

De realisatie van het

beheerplan behelst de

vervanging van de borden

in alle wijken. De laatste

wijk staat in 2022

gepland.

Beschoeiingen Beheer openbare

ruimte

Beheerplan beschoeiing, 2016 Conform beheerplan. Wordt eens in de vijf jaar



2021

Geluidschermen Beheer openbare

ruimte

Actieplan geluid 2013 Niet van toepassing In 2018 zal nieuwe

actieplan geluid worden

opgesteld

Riolering Beheer openbare

ruimte

verbreed Gemeentelijk

rioleringsplan 2014-2018

Nota Watervisie 2004

Nota Waterplan 2006

Baggerplan tertiaire

watergangen 2014-2018

Wet milieubeheer en

Waterwet

Robuust en gezond

openbaar

watersysteem

Het riolerings- en

baggerplan worden eens in

de vijf jaar geactualiseerd.

Speelvoorzieningen Beheer openbare Speelruimtebeleids-plan Aantrekkelijke en Op basis van jaarlijkse

Kapitaalgoederen Programma Beleidskader + looptijd Kwaliteits

niveau/

ambitie

Toelichting

ruimte Nieuwegein 1999–2009

Normering speelvoorzieningen

2004 (2004-085)

uitdagende

speelvoorzieningen

conform het

warenwetbesluit

attractie- en

speeltoestellen

veilig-heidsinspecties

wordt de prioritering van

het onderhoud inclusief

vervanging bepaald

Groen Beheer openbare

ruimte

Bomenbeleidsplan 2001–

2011.

Bomenverordening/

bomenlijst/

Bomenbeschermingsplan 2012

B-niveau (IBOR en

CROW)

Gebouwen/accom-modaties

Stadshuis, theater en

parkeergarages Binnenstad

Maatschappe-lijke

onder-steuning en

participatie;

Ruimtelijke

ontwikkeling

Meerjarenonder-houdsplannen

2012-2021

Kwaliteitsniveau 2

Kwaliteitsniveau 2: de

kwaliteit is goed of beter

Actualisatie 2018

Gebouwen/accom-modaties

met een maatschappelijke

functie

Maatschap-pelijke

ondersteuning en

participatie;

Onderwijs, Opvoeding

en Jeugd

Meerjarenonder-houdsplannen

2014-2023 en voor onderwijs

de IHPO-Herijking 2008

Kwaliteitsniveau 4


kwaliteit is matig of beter

Actualisatie 2018

Gebouwen/accom-modaties –

overige gebouwen

Diverse programma’s Gemeentewerf:

Meerjarenonder-houdsplan

2016-2025

Overige: Meerjarenonder-

houdsplannen 2014-2023

Gemeentewerf

kwaliteitsniveau 2

Overige

kwaliteitsniveau 4

Kwaliteitsniveau 2:

de kwaliteit is goed of

beter


kwaliteit is matig of beter

Actualisatie 2018

Jaarrekening 2016


Wegen

Eens in de twee jaar actualiseren wij het beheerplan wegen. Eind 2013 zijn de wegen geïnspecteerd

en is het nieuwe beheerplan gereed. De eerstvolgende actualisatie van het beheerplan vindt plaats in

2019. In het beheerplan brengen wij het onderhoud aan de wegen voor de aankomende vijf jaar in

beeld.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting:

De navolgende activiteiten zijn in 2016 uitgevoerd:

Wat betreft groot onderhoud is de Galecopperlaan gedeeltelijk uitgevoerd. Door complexe

voorbereiding is de uitvoering van de rotonde Batauweg-Galecopperlaan en de Structuurbaan

naar 2017 verschoven.

Lupinestraat is grotendeels uitgevoerd. Een deel van de Lupinestraat is wegens de

projectontwikkeling verschoven naar 2017.

Het grootste deel van de rehabilitatie wordt vertegenwoordigd door de Galecopperlaan.

Overige werkzaamheden waarin vorstschade, lokaal maatwerkonderhoud inritten grotendeels

uitgevoerd. Bermonderhoud is verschoven naar 2017

De financiële gevolgen van de onderhoudsplannen zijn in het kader van IBOR verwerkt in de

begroting. Hiervoor is de voorziening voor onderhoud wegen ingesteld. Het is vanuit technisch en

financieel oogpunt noodzakelijk om het voorgestelde onderhoud voor de volle 100% op het juiste

moment uit te voeren. Alleen dan is sprake van een efficiënte besteding van de financiële middelen.

Bij een lager budget zal de achterstandsituatie continu toenemen. De uitkomst van technisch

wegbeheer moet resulteren in een gemiddeld beeldkwaliteitsniveau B.

Bruggen, tunnels en viaducten

Eens in de twee jaar actualiseren wij het beheerplan civiele bouwwerken. Begin 201 zijn de civiele

bouwwerken geïnspecteerd en is het nieuwe beheerplan gereed. De eerstvolgende actualisatie van het

beheerplan vindt plaats in 2019. In het beheerplan brengen wij het onderhoud aan de civiele

bouwwerken voor de aankomende vijf jaar in beeld.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het

beheerplan is een budget opgenomen in de begroting. Hiervoor is de voorziening voor onderhoud

bruggen, tunnels en viaducten ingesteld.

Hieronder volgt een evaluatie van de activiteiten die in 2016 zijn uitgevoerd:

De werkzaamheden aan de Symfonietunnel zelf zijn afgerond. De verharding in de tunnel is

verschoven naar 2017 om meegenomen te worden met realisatie van de rotonde Batauweg-

Galecopperlaan. Merwesteintunnel is afgerond en Oudegeintunnel met kleine aanpassingen

hersteld.

Geinbrug conserveringswerkzaamheden en de verhuizing van de brugbediencentrale naar de

gemeentewerf zijn afgerond.

Constructieve werkzaamheden afgerond. Conserverende werkzaamheden verschoven naar

2017.

Bebording en bebakening

In 2007 is het Beheerplan bebording en bebakening opgesteld. De uitvoering van dit plan is in 2008

gestart. Het vervangingsschema is mede op basis van de kengetallen van het CROW opgesteld.

Uitgangspunt van het beheerplan is o.a. het bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente.

Uitstel of verlaging van het onderhouds-/vervangingsbudget zal o.a. leiden tot verkeersonveiligheid.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting zijn middelen

gereserveerd waarmee, conform het beheerplan, jaarlijks 1/15e deel van de bebording kan worden

vervangen.

De navolgende activiteiten zijn in 2016 uitgevoerd:

Jaarrekening 2016


Met de noodzakelijke vervanging van een gedeelte van de “ANWB bewegwijzering” is de

vervanging van de verkeers- en straatnaamborden in Batau Noord is verschoven naar 2017.

Beschoeiingen

In 2016 is het Beheerplan onderhoud en vervanging beschoeiingen opgesteld. In 2012 zijn wij gestart

met het vervangen van gemeentelijke beschoeiing grenzend aan particuliere tuinen. Dit zetten wij

voort in 2017.

financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het

beheerplan is een budget opgenomen in de begroting.

Geluidschermen

Begin 2009 heeft de gemeenteraad het Actieplan geluid 2008 vastgesteld, het beleidskader met

betrekking tot de plaatsing en vervanging van de geluidschermen. Daarnaast heeft de gemeenteraad

in mei jongstleden, conform wettelijke verplichting, het Actieplan geluid 2013 vastgesteld. In dit plan

is onder meer een uitvoeringsprogramma voor de periode t/m 2015 opgenomen. Omdat het

beschikbare budget niet voldoende is om de geluidafscherming langs alle wegen in Nieuwegein te

vervangen is een prioritering gemaakt, rekening houdend met de geluidbelasting op de langs liggende

woningen en de beheerstechnische toestand. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad besloten de

bestaande geluidafscherming langs de ’s-Gravenhoutseweg, de Zandveldseweg te vervangen en deels

te verhogen. Omdat de geluidafscherming langs de A.C. Verhoefweg nog zeker 5 jaar mee kan, wordt

pas in het Actieplan 2018 een besluit genomen over de aanpak hiervan.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In 2011 is gestart met de uitvoering en

het streven was om eind 2015 de zuidelijke gedeelte van de stadsas gerealiseerd te hebben. Met de

wens van de bewoners om het groen achter de schermen langs de ’s-Gravenhoutenseweg en de

Zandveldseweg maximaal te behouden heeft het maken van een definitief ontwerp voor dit tracé meer

tijd in beslag genomen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in 2016 met aansluitend de uitvoering

in 2017.Voor het onderhoud en de vervanging is de reserve Actieplan geluid gevormd. Alle lasten

worden verantwoord in de exploitatie en ten laste gebracht van deze reserve.

Riolering en waterhuishouding

In 2013 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018 vastgesteld. Hierin is de inzameling en

transport van afvalwater en afvloeiend hemelwater en de zorgplicht voor grondwater met daarbij

behorende financiële middelen beschreven.

In samenwerkingsverband Winnet (waterinnovatief netwerk) werken veertien gemeenten in het

verzorgingsgebied van het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het waterschap

samen aan het beheer van de afvalwaterketen. In 2016 werken wij samen op basis van het regionaal

afvalwaterbeleidsplan. Dit plan is aanvullend op het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018.

Begin 2015 is het baggerplan 2014 – 2028 vastgesteld. Hierin zijn jaarprogramma’s voor het

onderhouden van het doorstroomprofiel van watergangen met bijbehorende financiële middelen

beschreven.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het onderhoud en vervanging zijn

financiële middelen, conform verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018, in de begroting

opgenomen.

De navolgende activiteiten staan gepland voor 2016:

Riolering:

De navolgende activiteiten zijn in 2016 uitgevoerd.

Wijkoverstijgend / diverse reparaties riolering conform bestek BS14044B OMOP

Rioolreparaties IJsselstein en Nieuwegein

Diverse rioolvervangingen in Doorslag

Diverse rioolvervangingen in Batau

Jaarrekening 2016


Renovatie rioolgemaal Jutphaas

Waterhuishouding:

Aanpassingen watersysteem ter verbetering waterkwaliteit in samenwerking met HdSR

(impulsregeling HdSR) van:

o Park Oudegein / aanpassen duikers

o Batau Zuid / aanpassen duikers

Baggeren conform baggerplan 2014 t/m 2018

Het reinigen van duikers heeft zich geconcentreerd op de knelpunten die er lagen.

Speelbehoefte

Met de afronding in 2014 van de Kwaliteitsimpuls speel/beweeg/sportvoorzieningen is het aanbod aan

speelvoorzieningen weer in balans gebracht met de speelbehoefte in de verschillende wijken. De

instandhouding van de speelvoorzieningen is in 2016 gerealiseerd op basis van het

Speelruimtebeleidsplan Nieuwegein 1999-2009 en de normering speelvoorzieningen (2004-085). Was

vervanging aan de orde, dan is dat gebeurd in samenspraak met de buurt.

Door in 2016 steeds minder te werken vanuit bestaand beleid maar meer vanuit de bedoeling, is het

gelukt om in samenwerking met collega’s van diverse afdelingen (RD/TVL/SD) bewonersinitiatieven

voor nieuwe speelvoorzieningen in Nieuwegein te ondersteunen en faciliteren.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De realisatie van het onderhoud en de

vervangingen wordt ten laste gebracht van het reguliere onderhoudsbudget.

Groen

In 2016 zijn we begonnen om de bomenverordening/bomenlijst/bomenbeschermingsplan samen met

bewoners te evalueren. In 2017 willen we deze aanbieden aan het college van Burgemeester en

Wethouders. Elke drie jaar inspecteren wij alle bomen visueel op stabiliteit en mogelijk gevaar voor de

omgeving. De attentiebomen (bomen die wij in de gaten willen houden) inspecteren wij elk jaar. Zo

nodig treffen wij maatregelen. In 2016 hebben we het bosperceel aan de Wilgenroos omgevormd naar

duurzaam bos. In 2017 gaan we verder met een perceel in park oudegein en met een perceel aan het

Tiendpad.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting zijn de reguliere

middelen voor groenonderhoud opgenomen. Voor de bospercelen is door middel van een

budgetoverheveling € 100.000,00 beschikbaar gesteld voor 2017.

Gebouwen en accommodaties - algemeen

De Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP’s) worden elke 4 tot 5 jaar geactualiseerd, waarna telkens

de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen kan worden vastgesteld. In 2014 is een taakstelling op de

onderhoudsvoorzieningen (waaronder die van de gemeentelijke gebouwen) vastgesteld, waarna de

MJOP’s zijn geactualiseerd. Verder is begin 2015 geconstateerd dat er geen draagvlak is voor een

regionale vastgoedorganisatie (RVO). De professionalisering van het vastgoedbeheer zal daarom vanaf

2015 intern vorm krijgen. Daarbij zullen naast de operationele taken (het uitvoeren van het

onderhoud) ook het tactisch en strategisch beheer ontwikkeld worden, en versnipperde taken en

functies op het gebied van vastgoedbeheer binnen de eigen organisatie op één plaats worden

samengebracht.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het technisch onderhoud van de

gemeentelijke gebouwen zijn voorzieningen gevormd, waarmee de kosten voor het onderhoud van het

vastgoed over de jaren heen geëgaliseerd kunnen worden. Deze onderhoudsvoorzieningen zijn

gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten zoals opgenomen in de MJOP’s, voor een

periode van 10 jaar voor het Stadshuis, Theater, Parkeergarages en alle overige gemeentelijke

gebouwen. De onderhoudsvoorzieningen worden gevuld met dotaties vanuit de verschillende

programma’s.

Jaarrekening 2016


Gebouwen en accommodaties – Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad

Voor Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad zijn MJOP’s opgesteld voor het

eigenaarsonderhoud. Zoals voor alle overige gemeentelijke gebouwen wordt ook hier uitgegaan van

een plan-horizon van 10 jaar (periode 2012 t/m 2021). De MJOP’s gaan uit van sober maar doelmatig

onderhoud, waarbij gezien de huidige nieuwstaat en het representatieve karakter van dit vastgoed

kan worden uitgegaan van een conditieniveau na 10 jaar van tenminste 2 (“goed”). De

onderhoudsvoorzieningen van Stadshuis, Theater en parkeergarages kunnen in 2018 opnieuw worden

vastgesteld, samen met het opnieuw vaststellen van de geactualiseerde onderhoudsvoorzieningen van

de overige gemeentelijke gebouwen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor al het vastgoed in de Binnenstad

worden onderhoudsvoorzieningen gevormd, voor resp. het Stadshuis, het Theater en de gezamenlijke

P-garages P4, P5 en P6. Deze onderhoudsvoorzieningen zullen jaarlijks worden gevuld met dotaties

vanuit de exploitaties van Stadshuis, Theater en P-garages.

Gebouwen en accommodaties met een maatschappelijke functie

De gemeente voert de regie over het technisch onderhoud van een groot aantal gebouwen met een

maatschappelijke functie, zoals sportaccommodaties, buurthuizen, gebouwen voor kinderopvang en

een kinderboerderij. Ook hier vindt het onderhoud plaats op basis van periodiek geactualiseerde

MJOP’s. Verder heeft de gemeente het economisch claimrecht op onderwijsgebouwen voor primair,

speciaal en voortgezet onderwijs. Bij schoolgebouwen voor primair en speciaal (basis) onderwijs is de

gemeente sinds 1 januari 2015 niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud (buiten- en

binnenkant) van schoolgebouwen. Voor de scholencomplexen in Nieuwegein (multifunctionele

accommodaties, MFA) geldt dit in principe ook maar is, in verband met de vervlechting van functies en

gebouwdelen, tussen gemeente en schoolbesturen de principe-afspraak gemaakt dat de gemeente

eigenaar blijft van de MFA’s, waarbij de onderhoudskosten voor het onderwijsgedeelte in deze

gebouwen volledig aan de schoolbesturen zullen worden doorberekend. Verder blijft de gemeente ook

nog verantwoordelijk voor enkele andere, veelal kleinere, onderhoudsuitgaven voor schoolgebouwen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De jaarlijkse dotaties aan de

onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen met een maatschappelijke functie vinden plaats vanuit het

programma Maatschappelijke ondersteuning en participatie. De resterende jaarlijkse dotatie aan de

onderhoudsvoorziening voor onderwijsgebouwen vindt plaats uit het programma Onderwijs, opvoeding

en jeugd.

Gebouwen en accommodaties – overige gebouwen

De resterende groep betreft overige gebouwen en objecten zoals de gemeentewerf, het MEC,

weekmarkten en kleinere gebouwen en objecten voor verschillende doeleinden. Ook voor deze

gebouwen en objecten zijn er MJOP’s en wordt tijdelijk uitgegaan van een conditieniveau van minstens

4 (“matig”).

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De dotaties aan de voorziening voor

onderhoud overige gebouwen vindt plaats vanuit de verschillende programma’s.

Jaarrekening 2016


3.2.6.Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een

bestuurlijk en een financieel belang heeft. De verplichte paragraaf “verbonden partijen” geeft inzicht in

de stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen en beleidsvoornemens van de verbonden

partijen. Voor zover bij ons bekend zijn de financiële gegevens over 2016 in de verbonden partijen

verwerkt.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Doel Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse

publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk

rendement voor de aandeelhouders.

Openbaar belang De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het

maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt

de BNG bij aan een zo laag mogelijk houden van kosten van

maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang -

Financieel belang 80.184 aandelen, nominaal € 2,50 per stuk. Dat is 0,14% van het

totale aandelenkapitaal. Totaal bedrag aandelenkapitaal €

55.690.720.

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 4.163 mln Eind: 4.486 mln

Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 149.923 mln Eind: 149.514 mln

Financieel resultaat voor

bestemming

Nettowinst na belastingen € 369 mln

Risico's Door de financiële crisis is het kredietrisico toegenomen.

Fluctuaties renteopbrengsten en daardoor dividenduitkeringen.

Ontwikkelingen Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen

voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank.

(Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke

samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)

Vitens N.V.

Naam Vitens N.V.

Vestigingsplaats Zwolle

Doel Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.

Openbaar belang Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het

verantwoord omgaan met natuur en milieu, waarbij Vitens als

belangrijkste milieuaspecten noemt het voorkomen van verdroging

of vernatting, het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde

omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van

Jaarrekening 2016


waterwingebieden.

Bestuurlijk belang Geen, behalve het stemrecht als aandeelhouder.

Financieel belang Gemeente Nieuwegein bezit 61.246 aandelen met een nominale

waarde van € 1 per aandeel. Dit is 1,060% van het totale geplaatste

aandelenkapitaal.

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 472 mln Eind: 489,1 mln

Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 1.242 mln Eind: 1.249,2 mln


bestemming

48,5 mln

Risico's Dividenduitkering kan jaarlijks fluctueren

Ontwikkelingen Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en

naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te

vergoeden aan de vermogensverschaffer

Stichting Administratiekantoor Dataland BV

Naam Stichting Administratiekantoor Dataland BV

Vestigingsplaats Gouda

Doel De missie van Dataland BV is het realiseren van een landelijke

voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar

maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het

informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en

het bedrijfsleven.

Openbaar belang Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en

hieraan

behartigd gerelateerde gegevens, voortkomend uit het

informatiedomein van gemeenten, voor de overheid, de burgers en

het bedrijfsleven.

Bestuurlijk belang -

Financieel belang n.v.t.

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: € 949.000 Eind: € 847.000

Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: € 485.000 Eind: N.n.b.


bestemming

€-102.000

Risico's -

Ontwikkelingen Dataland groeit als het (geo) kenniscentrum dat zich inzet voor de

kwaliteitsverbetering van gemeentelijke bedrijfsprocessen en

dienstverlening aan burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het

ondersteunen van gemeenten bij het gebruik van het stelsel van

gemeentelijke basisregistraties (dit jaar start Dataland hier een

cursus voor) en het in beeld brengen van het maatschappelijk

vastgoed voor

gemeenten (een project samen met het Kadaster dat nu al vorm

wordt gegeven).

Jaarrekening 2016


Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Naam Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Vestigingsplaats Utrecht

Doel Invulling geven aan een wettelijke plicht.

De omgevingsdienst RUD Utrecht is voor Nieuwegein het loket voor

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied

van milieu, voor het Basistakenpakket

Voor dit basistakenpakket is wettelijk geregeld dat gemeenten en

provincie dit Basistakenpakket onderbrengen bij een

omgevingsdienst.

Openbaar belang Zorgen dat bedrijven het leefmilieu niet onnodig belasten en er een

veilige leefomgeving is voor de mensen.

Bestuurlijk belang Invulling geven aan de wettelijke plicht de basistaken onder te

brengen bij een omgevingsdienst.

Financieel belang Volgens de Begroting 2016 van de RUD Utrecht bedraagt de

bijdrage van Nieuwegein € 234.400 In 2016 is door de gemeente

Nieuwegein € 251.776 betaald.

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 1.909.079 Eind: 1.718.572

Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 3.857.226 Eind: 1.700.154


bestemming

2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 306.261

Risico's In de Begroting 2016 opgenomen risico’s zijn geactualiseerd en de

navolgende risico's zijn opgenomen:

Outputfinanciering

Ziekteverzuim

Bedrijfsvoering

Vergrijzing

Wet en regelgevingEconomische ontwikkelingen

Ontwikkelingen In 2016 was er ook ruimte voor de verdere ontwikkeling van de

organisatie. Zo is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in uniforme

systemen, zijn er stappen gezet om meer op dezelfde manier te

werken (uniformeren van processen) en functioneert de producten-

en dienstencatalogus als belangrijke bouwsteen voor de invoering

van outputfinanciering.

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Naam Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Vestigingsplaats Soest

Doel Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel het realiseren

van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en

klantvriendelijke uitvoering van de voormalige

reinigingsdiensttaken.

Openbaar belang Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden

van de gemeenschappelijke regeling waaruit de volgende taak wordt

verricht:

Het inzamelen en bewerken van afvalstoffen.

Bestuurlijk belang De Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten benoemen

elk één lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur.

Jaarrekening 2016


Voor de gemeente Nieuwegein is dit wethouder P.W.M. Snoeren. De

voorzitter van het algemeen en tevens voorzitter van het dage

Financieel belang Volgens de Begroting 2016 van de RMN bedraagt de bijdrage van

Nieuwegein € 3.557.000. In 2016 is door de gemeente Nieuwegein €

3.565.100 betaald.




bestemming

- € 329.300

Risico's De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat

betreft zeggenschap en financiële risico's. Als belangrijkste risico's

zijn gedefinieerd:

* Brandschade wagenpark, i.c. het verschil tussen nieuwwaarde en

dagwaarde.

* Ziekteverzuim; er is geen voorziening getroffen en geen

verzekering gesloten.

Ontwikkelingen In 2016 zijn de navolgende beleidswijzigingen opgestart:

1. Taakverbreding in beheer openbare ruimte

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Naam Afval Verwijdering Utrecht (AVU)


Doel Op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde

wijze sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de

provincie Utrecht.

Openbaar belang Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde

verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke

afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de

inzameling, het overladen, het transport, en de verwerking van

huishoudelijke afvalstoffen.

Bestuurlijk belang Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door

wethouder P.W.M. Snoeren.

Financieel belang Over 2016 bedroeg het aandeel in de verwerkingskosten AVU €

1.027.899. (Het bedrag aan verwerkingskosten over 2015 bedroeg

€ 971.477.)

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: n.v.t. Eind: n.v.t.

Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: n.v.t. Eind: n.v.t.


bestemming

Het saldo van de lasten en baten wordt met de deelnemers

verrekend.

Risico's Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU

geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten

worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan

kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen.

Ontwikkelingen

Jaarrekening 2016


Coöperatie ParkeerService UA (PSA)

Naam Coöperatie ParkeerService UA (PSA)

Vestigingsplaats Amersfoort

Doel De Coöperatie ParkeerService adviseert haar leden, de gemeenten,

slechts over het te voeren parkeerbeleid. De Coöperatie

ParkeerService voert vervolgens het lokaal vastgesteld beleid op een

zoveel mogelijk gestandaardiseerde en gecentraliseerde wijze uit.

Openbaar belang Het reguleren van de schaarse parkeerruimte bij de aangesloten

leden, waaronder de gemeente Nieuwegein, conform het door de

individuele gemeente vastgesteld parkeerbeleid.

Bestuurlijk belang De gemeente wordt als lid tijdens de ALV vertegenwoordigd door de

door de burgemeester aangewezen wethouder. Daarnaast bestaat er

een RvC, bestaande uit vijf onafhankelijke leden.

Financieel belang In 2016 is door de gemeente Nieuwegein € 688.946 betaald aan de

Coöperatie Parkeerservice UA voor de dienstverlening parkeren

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 154.868

Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 130.079


bestemming

Risico's Daar de coöperatie Uitgezonderd Aansprakelijk is, is er geen extern

risico bovenop het reguliere risico van de parkeerexploitatie

Nieuwegein, waarvoor reeds bij de bepaling van het

weerstandsvermogen van de gemeente rekening is gehouden.

Ontwikkelingen Daar de Coöperatie ParkeerService UA sinds haar oprichting in 2010

een aanzienlijke ledengroei doormaakt zijn haar huidige

doelstellingen gericht op consolidatie, lid tevredenheid,

medewerkerstevredenheid en gedoseerde groei.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Naam Veiligheidsregio Utrecht (VRU)


Doel Het doel van deze regeling is het door de Veiligheidsregio Utrecht

realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing

van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten.

Openbaar belang De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten

worden behartigd ter bevordering en waarborging van de

voorbereiding op rampen en crises, met inachtneming van hetgeen

in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de taken en

bevoegdheden van de veiligheidsregio.

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de

deelnemende gemeenten.

Financieel belang In de meerjarenbegroting van de gemeente Nieuwegein 2015 -

2018 is structureel een bedrag beschikbaar van € 3.051.700.

Daadwerkelijk betaalde bijdrage 2015 € 3.062.000



Financieel resultaat voor € 1.746.000

Jaarrekening 2016


bestemming

Risico's De belangrijkste risico’s die zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en

gekwantificeerd:

Openbaar Meld Systeem (OMS)

Meldkamer

Arbeidshygiëne

Individueel Keuzebudget

Inhuur ter vervanging van uitval

Evaluatie/nazorg

Ontwikkelingen Na de fase ‟De basis op orde‟ staat 2016 voor de VRU in het teken

van doorontwikkeling. De organisatieontwikkeling richt zich zowel op

de mens (hoe werken we bij de VRU?) als op het harmoniseren van

processen en procedures. Verder is de doorontwikkeling van de

digitale werkomgeving een belangrijke factor. In de door

ontwikkelslag is het voor de VRU essentieel dat de relatie met de

gemeenten wordt onderhouden en waar mogelijk verbetert.

Transparantie en verbinding zijn in dit verband belangrijke pijlers,

zodat voor gemeenten en burgers de meerwaarde van de

activiteiten altijd zichtbaar is.

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Naam Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap

Utrecht (BghU)


Doel Het opleggen en invorderen van belastingaanslagen voor gemeenten

en het hoogheemraadschap.

Openbaar belang De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten

worden behartigd aangaande het opleggen van de diverse

gemeentelijke belastingen en de inning hiervan met inachtneming

van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de

taken en bevoegdheden van de BghU.

Bestuurlijk belang De gemeente Nieuwegein wordt in het Bestuur vertegenwoordigd

door een wethouder. In dit geval door wethouder J.A.N. Gadella.

Financieel belang

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: € 644.559 Eind: € 672.020

Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: €12.162.172 Eind: € 6.988.773


bestemming

€290.770

Risico's In de jaarrekening 2016 worden de volgende risico's gemeld:

1. Bedrijfsvoeringsrisico's

2. Risico's m.b.t. de belastingopbrengsten.

Ontwikkelingen In de jaarrekening 2016 worden de onderstaande belangrijkste

ontwikkelingen gemeld:

1. Uitbreiding BghU gemeente Utrechtse Heuvelrug

2. Aansluiting Landelijke Voorziening WOZ

3. Organisatieontwikkeling BghU

4. Terugbetaling positief resultaat aan deelnemers

5. Toekomstperspectief BghU

Jaarrekening 2016


N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Naam N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Vestigingsplaats Nieuwegein

Doel Exploitatie van het sportcomplex Merwestein en sporten stimuleren

vanuit een vraaggericht programma in de Nieuwegeinse wijken.

Openbaar belang De NV exploiteert het sportcomplex Merwestein en levert daarmee

een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk

sportbeleid. De NV heeft op dit moment twee taken, te weten het

beheren en exploiteren van sporten evenementencomplex

Merwestein en het uitvoeren van sporten beweegactiviteiten door

buurtsportcoaches.

Bestuurlijk belang De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV, totaal gestort

aandelenkapitaal, inclusief gecumuleerde mutaties € 10.659.436.

Financieel belang De gemeente verstrekt de NV een bijdrage in de exploitatie van het

complex (onder meer voor de zwemactiviteiten), totaal € 1.094.400

en subsidie voor de buurtsportcoaches van € 457.840 (onder

voorbehoud financiering Rijksbijdrage).

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: € 10.590.643 Eind: € 10.480.116

Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: € 609.357 Eind: € 603.827


bestemming

€ 120.000 negatief

Risico's -

Ontwikkelingen • De verbouwing van het zwembad (2016) leidt naar verwachting

tot meer bezoekers en daarmee mogelijk tot een beter financieel

resultaat.

• De uitkomsten van de in 2016 opgestarte en in 2017 af te ronden

gesprekken tussen de gemeente Nieuwegein en de NV

Sportinrichtingen Nieuwegein over de toekomstige samenwerking

moeten leiden tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In

2018 zullen de effecten en consequenties van de herijkte

samenwerking in de praktijk tot uiting komen.

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Naam GGD regio Utrecht (GGDrU)

Vestigingsplaats Zeist

Doel De regeling dient de behartiging van de belangen van de

deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg.

Openbaar belang De regeling voorziet in de behoefte in de gemeenten aan openbare

gezondheidszorg.

Bestuurlijk belang De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen

bestuur van de gemeenschappelijke regeling door wethouder A.J.

Adriani.

Financieel belang De totale bijdrage bedraagt € 1.819.868.


Vreemd vermogen Boekjaar: 2016 Begin: € 12.670.475 Eind: € 14.072.908

Jaarrekening 2016



bestemming

€ 175.116

Risico's De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk.

De accountant heeft het weerstandsvermogen als matig beoordeeld.

De begroting 2017 voorziet een toevoeging aan de algemene

reserve van € 110.000, - vanuit een positief te verwachten

jaarresultaat over 2017. Daarmee kan het weerstandsvermogen als

net voldoende worden beoordeeld.

Ontwikkelingen De GGDrU geeft aan inhoudelijk uit te gaan van op hoofdlijnen

ongewijzigd beleid. Daarbij is aangegeven dat in het jaar 2017

voorbereidingen moeten worden getroffen en verschillende

zoekrichtingen voor besparingen moeten worden verkend.

Sinds 1 januari 2016 voert GGDrU de iJGZ voor 0-18 jarigen uit voor

24 gemeenten in de regio, met het opdragen van de JGZ taak voor

0-4 jarigen door twaalf gemeenten aan GGDrU in 2015.

De financiering van de jeugdgezondheidszorg wordt ontschot. Dit

leidt tot een herverdeling van middelen die daarvoor worden

aangewend. Naar verwachting zal dit voor de gemeente Nieuwegein

gunstig uitpakken.

Voorbereidingen mogelijke uitbreiding met Vijfheerenlanden

Per 2018 zullen naar verwachting de gemeenten Vianen, Leerdam

en Zederik herindelen tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Afhankelijk van de provincie waartoe de nieuwe gemeente zal

behoren, zal er sprake zijn van ontvlechting dan wel invlechting van

alle GGD-taken.

Transformatie in het sociaal domein; OGGZ

Een belangrijk deel van de traditionele OGGZ-doelgroep vormen de

zogenaamde verwarde personen. Daarvoor is landelijk een taskforce

actief. GGDrU hoopt vanaf 2017 samen met gemeenten tot

afspraken te kunnen komen over de wijze waarop de problematiek

het beste kan worden aangepakt.

Sociale Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (‘Pauw Bedrijven’)

Naam Sociale Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van

Utrecht’ (‘Pauw Bedrijven’)

Vestigingsplaats Breukelen

Doel De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering

van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit

voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en

regelingen.

Openbaar belang PAUW bedrijven biedt passende en volwaardige banen aan mensen

met een arbeidshandicap die in één van de samenwerkende

gemeenten wonen.

Bestuurlijk belang Wethouder M.C. Stekelenburg vertegenwoordigt de gemeente

Nieuwegein in het dagelijks bestuur en J. Gadella in het algemeen

bestuur.

Financieel belang De gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 275.000. De

Jaarrekening 2016


rijksbijdrage sociale werkvoorziening (Integratie-uitkering sociaal

domein) bedraagt € 4.009.400. Daarnaast is de bonus begeleid

werken 2014 € 21.570 betaald, zodat totaal € 4.031. 000 is betaald.




bestemming

€ 0,-

Risico's De gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren is begroot op

basis van de programmabegroting 2016 van PAUW Bedrijven. Deze

is gebaseerd op beperkt aflopende bedrijfsinkomsten bij een

afnemend aantal Wsw-plekken. Het risico bestaat dat de

bedrijfsinkomsten sterker afnemen, in gelijke make met het aantal

Wsw-plekken. Hierdoor ontstaat een hogere gemeentelijke bijdrage

of een exploitatietekort dat moet worden aangevuld.

Ontwikkelingen De instroom in de Wsw is gestopt op 1 januari 2015. De bestaande

groep Wsw-werknemers behoudt haar rechten en plichten, maar

daalt in omvang door natuurlijk verloop. Dit heeft gevolgen voor de

uitvoering. De gemeenten die deelnemen aan de GR Pauw bedrijven

zijn een proces gestart, gericht op het herformuleren van beleid en

uitvoering. In dit kader hebben de colleges opdracht gegeven tot het

uitvoeren van onderzoek naar de toekomst van de uitvoering van de

Wsw. De uitkomsten van dit onderzoek zijn eind 2016 opgeleverd.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Naam Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)


Doel In WIL werken de gemeente Nieuwegein, Houten, Lopik, Vianen en

IJsselstein samen op het gebied van werk, inkomensvoorziening en

inkomensondersteuning. Het doel van deze samenwerking is een

meer effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief

hoogwaardige dienstverlening.

Openbaar belang WIL biedt een financieel vangnet voor inwoners van het

Lekstroomgebied die niet economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast

zet WIL zich in voor de re-integratie van mensen met een uitkering

op de arbeidsmarkt en biedt zij inkomensondersteuning (inclusief

schuldhulpverlening) aan mensen om armoede, schulden en sociale

uitsluiting te bestrijden.

Bestuurlijk belang De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Dagelijks

en Algemeen bestuur door wethouder sociale zaken, M.C.

Stekelenburg. Vanaf 1 januari 2016 is de wethouder Financiën, J.

Gadella, toegetreden tot het Algemeen bestuur.

Financieel belang De gemeente Nieuwegein leverde een exploitatiebijdrage voor de

uitvoering van de taken van de dienst, en de bedrijfsvoering. De

exploitatiebijdrage van Nieuwegein aan WIL bedroeg (na

verrekening btw) € 5.682.759 (exclusief DVO's).

Eigen vermogen Boekjaar: 2016 Begin: 0 Eind: 0



bestemming

€ 2.603.494

Jaarrekening 2016


Risico's WIL verwachtte, na de vaststelling van de begroting 2016, een

flinke stijging van het aantal klanten door hogere autonome groei en

de instroom van statushouders (vluchtelingen).

Deze stijging zou van invloed zijn op zowel de organisatiekosten als

de regelingskosten. Dit risico is door WIL omgezet in een

begrotingswijziging (€ 460.000 extra), waar de raad positief op

reageerde.

De stijging van de klanten is in de loop van het jaar afgevlakt, mede

door ontwikkelingen op Europees (de stijging van het aantal

vluchtelingen vlakte af) en lokaal gebied (door te kiezen voor andere

oplossingen op het gebied van huisvesting van taakstellers, bleven

de kosten voor deze groep beperkt).

Voorts is de verdeelsystematiek van het macrobudget voor de

uitkeringen ingrijpend gewijzigd. Dit heeft tot een verlaging van

onze inkomsten geleid. Door het uitblijven van de stijging van het

aantal klanten, zijn de lasten en baten GUP vrijwel gelijk.

Ontwikkelingen WIL is een belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente in

het kader van Lekstroom Werkt. In regionale en lokale projecten

experimenteren we met een nieuwe aanpak om onze inwoners te

ondersteunen richting betaald werk, of als dat (nog) niet lukt,

onbetaald werk. Vanaf 2016 experimenteren WIL en de aangesloten

gemeenten met pilots, bijvoorbeeld Klimmen Op Eigen Kracht

(KOEK) en WederX (lees: wederkeer).

De bestaande en nieuwe pilots van alle Lekstroomgemeenten

worden in de loop van de experimenteerperiode geëvalueerd en de

good practices gedeeld. Zo komen we te weten ‘wat werkt’.

Als de ‘good practices’ leiden tot een wens voor nieuw beleid, wordt

dit voorgelegd aan de raad.

Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG)

Naam Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG)


Doel Behartigen van de belangen van de deelnemers bij de gemeentelijke

regeling en beheren en investeren in natuur en landschap.

Openbaar belang Het beheren, onderhouden en realiseren van recreatief groen en

zwemwater in de regio.

Bestuurlijk belang De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het algemeen

en dagelijks bestuur door wethouder J.A.N. Gadella.

Financieel belang De gemeente verstrekt een deelnemersbijdrage naar rato van het

aantal inwoners. De bijdrage van Nieuwegein voor 2016 bedraagt €

205.700.




bestemming

€ 123.700

Risico's Weersinvloeden op de inkomsten van het strandbad Maarsseveense

plassen.

De bijdrage van de gemeente Nieuwegein ligt in beginsel vast voor

Jaarrekening 2016


de periode 2015-2018. Aan het einde van deze periode vindt een

verrekening plaats van mee-en tegenvallers en het aantal inwoners.

De hoogte van dit risico kan op dit moment nog niet worden

ingeschat.

Ontwikkelingen In samenwerking met de deelnemende gemeenten heeft de

provincie de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen uitgebracht.

Deze notitie beschrijft een visie voor de organisatie van het

toekomstig beheer en onderhoud en de ontwikkeling van de

recreatieve voorzieningen die nu in vier Utrechtse

recreatieschappen, waaronder de Stichtse Groenlanden, zijn

ondergebracht.

Momenteel vindt een onderzoek plaats naar een mogelijke fusie

tussen de recreatieschappen binnen de provincie Utrecht.

Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het instellen van een

routebureau voor het beheer en onderhoud van routes binnen de

provincie.

Geynwijs

Naam Geynwijs


Doel Doel van de stichting is het binnen de beleidskaders van de

gemeente organiseren van de sociale wijkteams in Nieuwegein ten

behoeve van de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en (Gedeelte)

van de Participatiewet. Deze teams bestaan uit professionals die de

Nieuwegeinse inwoners per 1 januari 2015 kunnen adviseren over

ondersteuningsvragen en een doelenplan opstellen waarin ook de

inzet van voorzieningen, hulp en zorg wordt geregeld. Op deze wijze

krijgen worden inwoners zo onafhankelijk mogelijk geholpen.

Openbaar belang

Bestuurlijk belang Het college van B&W benoemt en ontslaat de leden van de raad van

toezicht. Indien nodig kan het college ook de directeur/ bestuurder

schorsen dan wel ontheffen uit zijn/haar functie.

Financieel belang De subsidie 2016 is vastgesteld op € 3.295.000.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen


bestemming

N.v.t.

Risico's Risico's van de stichting zitten voornamelijk in de personeelskosten

in relatie tot de hoogte van het subsidie. Als de personeelskosten

hoger zijn dan de inkomsten uit subsidie ontstaat een risico voor de

gemeente. Namelijk, faillissement van de stichting en mogelijke

aansprakelijkheid/vervangingskosten van de gemeente. Op dit risico

zijn maatregelen genomen zoals de aanstellingsbevoegdheid door

het college van B&W.

Risico's ontstaan voor de gemeente ook als er meer verplichtingen

worden aangegaan door de stichting worden vooralsnog gedekt uit

de gemeentelijke begroting. Daarover zijn afspraken gemaakt

(monitoring, bijsturen van werkwijze) in o.a. de

Jaarrekening 2016


uitvoeringsovereenkomst. In de paragraaf Weerstandsvermogen is

rekening gehouden met het risico op Jeugdzorg.

Ontwikkelingen De stichting en de sociale wijkteams zijn op 1 januari 2015 gestart.

De stichting is een spin in het web tussen inwoners, vrijwilligers en

professionals. De werkwijze van de stichting ontwikkelt zich in die

richting.

Jaarrekening 2016


3.2.7.Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

In deze paragraaf grondbeleid gaan wij in op het te hanteren grondbeleid, de uitvoering van dit beleid

per plangebied en de financiële positie van het Grondbedrijf.

A. Grondbeleid

In de Nota Grondbeleid 2015-2019 (raadsnummer 2015-453) zijn achtereenvolgens de context, het

situationeel grondbeleid en de financiën & organisatie beschreven. Samengevat kunnen we zeggen

dat:

De ambitie om de stad op peil te houden met haar goede voorzieningen, veel werkgelegenheid

en een divers samengestelde bevolking plaatsvindt in een stedelijk bebouwde omgeving.

Uitleggebieden zijn immers bijna niet meer voorradig (met uitzondering van

Galecopperzoom);

Samen met de stad (inwoners, ondernemers) getracht zal moeten worden een ontwikkeling

tot stand te brengen waarbij de diverse belangen zorgvuldig zijn afgewogen;

Het Grondbeleid een middel is om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van onder andere

volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, duurzaamheid, infrastructuur en

maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken;

We het principe hanteren van ‘situationeel grondbeleid’: er zal per situatie maatwerk worden

toegepast over het te voeren grondbeleid. Dit is afhankelijk van de geformuleerde

doelstellingen, de prioriteit die de gemeente aan een ontwikkeling geeft, de financiële

consequenties en de risico’s die gelopen worden;

De Gemeente Nieuwegein altijd een financieel solide grondbeleid gevoerd heeft. Dit heeft

ervoor gezorgd dat zij de economische crisis goed heeft doorstaan. Deze succesvolle lijn wordt

voortgezet met deze nota grondbeleid. Aangezien het Grondbedrijf in principe zijn eigen broek

moet ophouden is een solide reservepositie van belang;

Het vertrekpunt voor grondprijsbepaling is dat deze marktconform is, objectief bepaald,

transparant en geschoond is van subsidies of premies;

De gemeenteraad de kaders van het te voeren grondbeleid aangeeft. Het college voert het

door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid uit. Het grondbedrijf richt zich op de realisatie

en uitvoering van het grondbeleid;

Gelet op de huidige (financiële) omstandigheden en het gebrek aan grondposities we er in

deze nota vanuit gaan dat het vertrekpunt van de gemeente Nieuwegein bij nieuwe

ontwikkelingen een overwegend faciliterend grondbeleid is.

B. Uitvoering grondbeleid

Voor de uitvoering van het grondbeleid per plangebied wordt verwezen naar het programma Grote

Gebiedsontwikkeling.

Jaarrekening 2016


C. Financiële positie van het Grondbedrijf

De jaarstukken 2016 van het Grondbedrijf geeft een uitgebreide uiteenzetting van het financieel

resultaat van het Grondbedrijf. Integratie van dit resultaat in de gemeentelijke jaarstukken is

zichtbaar in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Hierin valt in het onderdeel ‘wat heeft het

gekost in 2016’ te zien dat het financieel resultaat van Grondbedrijf € 1.900.000 is. Met inachtneming

van dit resultaat over 2016 is er een nieuw beeld van de financiële positie van het Grondbedrijf per

01-01-2017 beschikbaar. Dit beeld is hieronder voor u weergegeven.

Zoals hierboven aangegeven heeft het Grondbedrijf een positief resultaat gerealiseerd van 1,9

miljoen. Voor 0,7 miljoen wordt dit veroorzaakt door de complexen Snippergroen/ Verhuur

commerciële ruimte/ Erfpachtcomplex / Kansrijke locaties. Voor 1,2 miljoen betreft dit de mutatie van

de voorziening van de Binnenstad als gevolg van gewijzigde BBV regels ten aanzien van rente en

discontopercentages en het corrigeren van de vorig jaar opgenomen VPB-last.

De laatste stand van de reserve was € 6,2 miljoen positief. Er wordt voorgesteld het totale

jaarresultaat Grondbedrijf van afgerond € 1,9 miljoen minus de te betalen vennootschapsbelasting

over 2016 van afgerond € 0,5 miljoen = € 1,4 miljoen toe te voegen aan de reserve van het

Grondbedrijf. Na resultaatbestemming is de stand van de reserve per 1 januari 2017 € 7,6 miljoen

positief.

Binnen deze reserve Grondbedrijf wordt een bedrag van € 1,2 miljoen geoormerkt voor het project

Binnenstad.

Sinds 1 januari 2016 is de wet vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen van kracht. Het

grondbedrijf van de gemeente kwalificeert in fiscale zin als onderneming. Daarom is er een fiscale

openingsbalans opgesteld en moet jaarlijks over het behaalde resultaat vennootschapsbelasting

worden betaald. Aangezien nog niet helemaal duidelijk is hoe de fiscus omgaat met de toepassing van

deze nieuwe regelgeving is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de te betalen

vennootschapsbelasting.

Voor verlieslatende grondexploitaties is conform de BBV voor het saldo een voorziening gevormd. De

stand van de voorziening is per 1-1-2017:

Financiële positie Grondbedrijf per 1-1-2017

(in € miljoen)

Reserve Grondbedrijf per 1-1-2016 6,2

Resultaat 2016 1,9

Minus te betalen vennootschapsbelasting -0,5

Reserve Grondbedrijf per 1-1-2017 7,6

w aarvan geoormerkt voor het project Binnenstad 1,2

w aarvan niet geoormerkte reserve grondbedrijf 6,4

Nog niet gerealiseerd (w instgevend) resultaat Het Klooster 39,0

Beschikbaar w eerstandsvermogen per 1-1-2017 46,6

Risicoposten (benodigde w eerstandsvermogen bij 90% zekerheidspercentage) 2,2

Buffer (incl. nog niet gerealiseerd resultaat) 44,4

Jaarrekening 2016


De voorziening is met € 1,2 miljoen afgenomen ten opzichte van vorig jaar naar aanleiding van de

actualisaties van de grondexploitatie Binnenstad. De door de BBV voorgeschreven gewijzigde

parameters voor rente en disconteringsvoet en het de correctie van het vorig jaar ten onrechte

opvoeren van de te betalen vennootschapsbelasting als kostenpost in de grex zorgen voor deze

mutatie. De te maken kosten en opbrengsten zijn ongewijzigd.

Conclusie

Het herstel van de economie blijft aanhouden is de verwachting van het Centraal Planbureau. In 2017

wordt een groei verwacht van 2,1%.

We hebben als gemeente een grote portefeuille aan lopende grondexploitatieprojecten en blijven dus

ook risico's houden. Wel is de totale boekwaarde van de grondexploitaties het afgelopen jaar met ruim

18 miljoen gedaald als gevolg van de gerealiseerde verkopen op het Klooster. Deze lagere

boekwaarde is gunstig voor de risico positie van de gemeente.

De ambities zijn groot en het onderhanden werk omvangrijk. Maar er wordt ook voortgang geboekt.

De stand van de reserve Grondbedrijf is per 1 januari 2017 t.o.v. 1 januari 2016 na

resultaatbestemming verbeterd met € 1,4 miljoen tot € 7,6 miljoen positief.

Door de fundamentele wijzigingen op de vastgoedmarkten moet de gemeente voorzichtig blijven met

de ramingen van toekomstige grondopbrengsten. Als grondbedrijf blijven we de lopende

grondexploitaties nauwlettend in de gaten houden door een goede analyse van de risico’s, een lage

parameter voor opbrengstenstijgingen en goede ontwikkelstrategieën.

Voorziening verlieslatende grondexploitaties

Complex voorziening voorziening

1-1-2016 1-1-2017

(in € miljoen) (in € miljoen) mutatie

23 Lekboulevard 4,8 4,8 0,0

26 Blokhoeve 2,8 2,8 0,0

31 Deventerschans 0,2 0,2 0,0

37 Binnenstad Herijkt 2,1 0,9 -1,2

Subtotaal lopende exploitaties 9,9 8,7 -1,2

02 Nog niet in expl.gen.(G'zoom) 15,2 15,2 0,0

Totaal 25,1 23,9 -1,2

Jaarrekening 2016


3.2.8. Parkeren

Inleiding

Deze paragraaf bevat de financiële stukken 2016 van het Parkeerbedrijf. Het Parkeerbedrijf is

onderdeel van het Ruimtelijk Domein en heeft de regie op het betaald parkeren in Nieuwegein.

De parkeerexploitatie 2016 is op 26 november 2015 door de raad vastgesteld. Het afgelopen jaar is

het aantal parkeerders minder sterk gegroeid dan verwacht. Daarbij is er een duidelijke verschuiving

zichtbaar van parkeren op straat naar parkeren in de parkeergarages. De betalingsbereidheid van

parkeren op straat is op niveau. Het aantal parkeerders dat gebruikt maakt van belparkeren is

toegenomen. De geringe groei van het aantal parkeerders heeft een negatief effect op de begrote

inkomsten. De uitgaven zijn lager dan begroot.

Doel parkeerbeleid

Doel van het betaald parkeren in Nieuwegein wordt samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste

plek tegen het juiste tarief”. Het achterliggende parkeerbeleid draagt bij aan zowel het verbeteren van

de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de gezondheid als de financiën van de gemeente.

Leefbaarheid: betaald parkeren voorkomt parkeeroverlast. Naast een hoge parkeerdruk is draagvlak

bij belanghebbenden nodig bij het invoeren of afschaffen van betaald parkeren. Ruimtelijke kwaliteit:

parkeren in gebouwde voorzieningen stimuleren komt de kwaliteit van de binnenstad ten goede. Met

het in één hand hebben van alle parkeervoorzieningen kan optimaal gebruik worden gemaakt van

dubbelgebruik door de gebruikers van de binnenstad. Hierdoor is meer ruimte beschikbaar voor

herontwikkeling op het maaiveld.

Gezondheid: het stimuleren van de fiets is beter voor de gezondheid en verbetert de luchtkwaliteit.

Financieel: met de realisatie en exploitatie van de parkeervoorziening zijn kosten gemoeid. Betaald

parkeren dient ter dekking van deze kosten. Afgesproken is dat het betaald parkeren in Nieuwegein

over een periode van 40 jaar bezien minimaal kostendekkend is beheerd en geëxploiteerd.

Wat hebben we gedaan?

Algemeen

Op het gebied van promotie zijn diverse acties gehouden om het parkeren in de parkeergarages te

promoten. Integraal vanuit Binnenstadsmanagement is onderzoek gedaan naar de doelgroepen die de

binnenstad bezoeken en die met promotie bereikt kunnen worden. De nog mogelijke

kostenbesparingen zijn gerealiseerd. Het eerste deel van het groot onderhoud van de parkeergarages

is bekostigd uit een voorziening hiervoor. Het tweede deel wordt in het voorjaar van 2017 uitgevoerd.

Het afrekenen per minuut en het belparkeren in de parkeergarages zijn in voorbereiding en worden in

2017 gerealiseerd

Parkeerbalans

Een actualisatie van de parkeerbalans voor de binnenstad is noodzakelijk en gewenst. In 2016 heeft

een interne herijking plaatsgevonden op basis van het gerealiseerde ontwikkelprogramma.

In 2017 wordt parkeerbalans door een externe partij herijkt, als onderdeel van de mobiliteitstoets

behorende bij de actualisatie van het bestemmingsplan binnenstad.

Operationele zaken

Wij zijn lid van de Coöperatie ParkeerService. Deze organisatie verzorgt de meeste operationele zaken

met betrekking tot het betaald parkeren. In 2015 is het lidmaatschap verlengd. De werkzaamheden

die de Coöperatie ParkeerService voor ons verzorgt, worden ieder jaar vastgelegd in een

Uitvoeringsopdracht. In die opdracht zijn ook de jaarlijkse kosten opgenomen.

Jaarrekening 2016


Financiële positie Parkeerbedrijf

Terugkijkend op de totale parkeerexploitatie (straatparkeren, garageparkeren en fietsparkeren) blijkt

dat de kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de parkeervoorzieningen conform begroting zijn.

Tegelijkertijd zijn er minder inkomsten. Het jaarresultaat valt hierdoor negatiever uit dan begroot. Het

jaarresultaat bedraagt minus € 325.000 doordat er € 48.000 minder is uitgegeven dan begroot en €

373.000 minder inkomsten waren dan begroot.

Straatparkeren

De minder inkomsten zijn enerzijds het gevolg van teruglopende inkomsten uit het straatparkeren als

gevolg van ingezet prijsbeleid in de binnenstad waarbij het straatparkeren duurder is dan het

garageparkeren. Dit draagt bij aan de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief. Het

effect hiervan is groter dan verwacht. Voor een deel betreft het zodoende een verschuiving van

inkomsten uit straatparkeren naar inkomsten uit garageparkeren. Het ingezette prijsbeleid heeft

effect: minder auto´s op straat en een hogere bezetting van de parkeergarages. En daardoor ruimte

voor de (ultra) kortparkeerder voor een snelle boodschap. Het ingezette prijsbeleid heeft tevens een

direct effect op het aantal opgelegde naheffingsaanslagen: minder te controleren auto’s heeft tot

gevolg dat er bij gelijke inspanning minder naheffingsaanslagen uitgeschreven worden. Veel

belangrijker dan het aantal uitgeschreven naheffingen is echter de betalingsbereidheid. In 2016 lag de

betalingsbereidheid gemiddeld op 93%. Dit is landelijk gezien een prima gemiddelde. Hoe hoger de

betalingsbereidheid, hoe minder naheffingen er uit te schrijven zijn. In 2016 hadden we verder te

maken met een bovengemiddeld aantal storingen aan zowel de ticketautomaten op straat als de

handcomputers van de handhavers. Hierdoor zijn er ook minder naheffingsaanslagen uitgeschreven.

Het uiteindelijke effect is groter dan verwacht. Ten opzichte van de begroting zijn er € 262.000 minder

inkomsten uit kortparkeren, € 140.000 minder inkomsten naheffingsaanslagen en € 160.000 meer

inkomsten uit parkeervergunningen. Per saldo € 242.000 minder inkomsten dan begroot.

Garageparkeren

Ondanks een hogere bezetting van de parkeergarages zijn er toch minder inkomsten uit het

garageparkeren dan begroot. In de parkeerexploitatie 2016 zijn aannames gedaan voor de bezetting

Jaarrekening 2016


van de parkeergarages op basis van (de groei in) de bezetting in 2015. In de eerste 3 kwartalen van

vorig jaar waren deze aannames nog reëel. Een slechter 4e kwartaal (normaal het kwartaal met de

hoogste inkomsten) heeft echter geleid tot een aanzienlijk lagere bezetting dan verwacht en daarmee

tot minder inkomsten. Een exacte verklaring voor de lagere bezetting is nog niet beschikbaar. De

tweede week van Kerstvakantie viel in het nieuwe jaar. Daarnaast zijn er conjuncturele

omstandigheden als een nog steeds stijgend aantal internetaankopen. Ten opzichte van de begroting

zijn er € 225.000 minder inkomsten uit kortparkeren en € 43.000 meer inkomsten uit abonnementen.

Per saldo € 182.000 minder inkomsten dan begroot.

Overige inkomsten

Naast inkomsten uit straatparkeren en garageparkeren zijn er ook inkomsten uit een bijdrage

fietsparkeren (€ 1.000 meer inkomsten voor gereserveerde stallingsplaatsen) en een bijdrage derden

(€ 16.000 meer inkomsten uit reclame en € 34.000 meer inkomsten uit verhuur parkeerplaatsen). Per

saldo € 51.000 meer inkomsten dan begroot.

Jaarresultaat

Op straatparkeren en garageparkeren samen zijn er € 373.000 minder inkomsten dan begroot. Samen

met € 48.000 aan minder kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering is het eindresultaat

€ 325.000 negatief.

Er zijn ook positieve zaken te melden. We zien een absolute toename in aantal garageparkeerders

(+140.000 parkeerders ten opzichte van 2015) die ook nog eens gemiddelde langer verblijven (+4

minuten ten opzicht van 2015). Ook is de betalingsbereidheid op straat op niveau (minimaal 93%).

Dit geeft aan dat wij in de afgelopen periode (2012-2016) langzamerhand voldoende grip krijgen op

de parkeerexploitatie, wetende dat wij slechts aan een beperkt aantal knoppen kunnen draaien. De

onderstaande grafiek toont de omzet uit kortparkeren in de periode 2012-2016.

Omzet uit kortparkeren periode 2012-2016

Actualisatie ontwikkeling bestemmingsreserve

In de parkeerexploitatie 2017 is gerekend met een marge in de parkeerreserve. Na verwerking in de

voorjaarsnota 2017 van de structurele effecten van de jaarrekening 2016 wordt deze marge kleiner.

Naar verwachting wordt het dieptepunt van de parkeerreserve niet dieper en het jaar waarin het

dieptepunt zich voordoet verschuift niet naar achteren in de tijd. De parkeerexploitatie vertoont op de

lange termijn (40 jaar) nog steeds een positief resultaat. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de

raad dat betaald parkeren in Nieuwegein minimaal kostendekkend moet

Een toelichting is te vinden in paragraaf 4.1.4, bij het onderdeel Reserves.

Jaarrekening 2016


4. Jaarrekening 2016

4.1. Jaarrekening

4.1.1. Inleiding

De jaarrekening bestaat uit

a. De balans en de toelichting;

b. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting;

c. De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (de SISA-bijlage)*

Ad. b. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat:

a. Per programma(onderdeel) de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan;

b. Het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;

c. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten volgende uit de onderdelen a en b;

d. De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;

e. Het gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat van de bovengenoemde onderdelen ook

de ramingen uit de begroting voor en na wijziging.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat ten minste:

Een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken. Deze

analyse is in het jaarverslag, per programma, weergegeven. Daar kan direct het verband

worden gelegd tussen de niet c.q. extra uitgevoerde werkzaamheden, zoals toegelicht in de

beleidsverantwoording, en de daarmee samenhangende financiële consequenties;

Een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien;

Een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;

Een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekking aan de reserves;

Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector.

Jaarrekening 2016


4.1.2. Balans

ACTIVA (bedragen x 1.000)

Omschrijving 31-12-2015 31-12-2016

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 631 663

Kosten onderzoek en ontwikkeling 631 449

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 214

Materiële vaste activa 239.343 239.406

Gronden en terreinen 30.813 30.796

Strategische gronden 3.216

Voorraden erfpachtsgronden 67

Bedrijfsgebouwen 156.620 152.461

Grond-, wegen waterbouwkundige werken 733 799

Grond-, wegen waterb.k. werken ec. nut met tarief 14.440 15.666

Vervoermiddelen 743 811

Machines, apparaten en installaties 28.933 28.246

Overige materiële vaste activa 7.062 7.345

Financiële vaste activa 15.227 14.879

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 10.659 10.471

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 267 267

Startersleningen 2.616 3.386

Leningen aan deelnemingen 335 279

Bijstandsvorderingen lang 1.444 1.009

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 487 448

Voorziening dubieuze debiteuren lang -803 -979

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 221

TOTAAL VASTE ACTIVA 255.201 254.948

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 25.101 4.425

Voorraden in exploitatie genomen gronden 21.819 4.425

Voorraden niet in exploitatie genomen gronden 3.216

Voorraden erfpachtsgronden 67

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar 20.009 33.221

Vorderingen op openbare lichamen 8.508 8.109

Vorderingen overig 11.501 25.112

Liquide middelen 2.709 2.876

Liquide middelen (kas en bank) 2.709 2.876

Overlopende activa 2.551 2.606

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 50.371 43.128

TOTAAL ACTIVA 305.572 298.076

Jaarrekening 2016


PASSIVA

Omschrijving 31-12-2015 31-12-2016

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves

Algemene reserve 13.030 14.099

Overige bestemmingsreserves 69.444 75.626

Totaal reserves 82.474 89.725

Saldo van de rekening van baten en lasten

10.055 8.682

Totaal eigen vermogen 92.529 98.407

Vreemd vermogen

Voorzieningen 14.200 15.237

Vaste schulden > 1 jaar 172.500 161.500

Vaste schuld banken en overige

financiële instellingen

172.500 161.500

Waarborgsommen 177 226

Totaal lang vreemd vermogen 186.877 176.963

TOTAAL VASTE PASSIVA 279.406 275.370

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden 23.126 19.874

Overlopende passiva 3.040 2.832

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 26.166 22.706

TOTAAL PASSIVA 305.572 298.076

Gewaarborgde geldleningen 228.797 226.047

Jaarrekening 2016


4.1.3. Balanswaardering en grondslagen waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het "Besluit Begroting en

Verantwoording provincies en gemeenten" (BBV) en de hieronder genoemde gemeentelijke

verordeningen.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Hieronder zijn de uitgangspunten geformuleerd, die zijn gehanteerd voor de balanswaardering van de

activa en passiva en de bepaling van het resultaat.

Naast de bepalingen van het BBV liggen aan de waardering vijf beleidsnota's ten grondslag:

de "Financiële beheersverordening Nieuwegein 2015"

Nota "Investerings- en afschrijvingsbeleid 2015"

Nota "Beleid reserves en voorzieningen 2016-2020"

de "Hoofdlijnennotitie resultaatbestemming" (2008)

Nota "Grondbeleid 2015-2019"

Waardering activa

Algemeen

Op grond van de nota "Investerings- en afschrijvingsbeleid" worden investeringen boven de

€ 25.000 geactiveerd. Een uitzondering hierop zijn de voertuigen.

In het BBV is bepaald, dat uitsluitend wordt afgeschreven op investeringen die daadwerkelijk in

gebruik zijn genomen. Deze handelwijze wordt in deze jaarrekening toegepast. De rente wordt

berekend over het werkelijk geïnvesteerde bedrag.

Immateriële vaste activa

Deze worden afgeschreven binnen maximaal 5 jaar.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Bijdrage aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is

voldaan:

Er is sprake van een investering door een derde

De investering draagt bij aan de publieke taak

De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren zoals is overeengekomen

De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of

de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de

afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de

bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Materiële vaste activa

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs

en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden

hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die

direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens

duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden

onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Jaarrekening 2016


Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt dat

eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de openbare

ruimte met een maatschappelijk nut. Ten aanzien van investeringen met een economisch nut,

waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de

spaarcomponent van door heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige

vervangingsinvesteringen met economisch nu in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar

gepleegde investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is

geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen

corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte gebruiksduur (kortste van de

geschatte economische levensduur of technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en

voorzieningen.

De afschrijving wordt berekend op grond van de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid.

In principe wordt op alle investeringen lineair afgeschreven. Op deze regel is een uitzondering

gemaakt voor de investeringen betreffende de parkeergarages. Die worden annuïtair

afgeschreven

Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden

wordt niet afgeschreven, tenzij de grond deel uitmaakt van een investering in de openbare ruimte met

maatschappelijk nut. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als

incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

In het BBV is bepaald, dat uitgaven voor investeringen met maatschappelijk nut niet worden

geactiveerd; de uitgaven komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

Bij het opstellen van iedere begroting wordt het rentepercentage voor de berekening van de

rentelasten van de investeringen vastgesteld. Dit rentepercentage wordt berekend, zoals

voorgeschreven in de BBV en volgt - in het algemeen - de rente op de kapitaalmarkt. Voor 2016 is dit

rentepercentage vastgesteld op 4%.

Conform de BBV is de balanscategorie 'niet in exploitatie genomen gronden' (NIEGG) met ingang van

2016 afgeschaft. Gronden die voor de inwerkingtreding van dit nieuwe besluit werden geclassificeerd

als Voorraden niet in exploitatie genomen gronden zijn thans geclassificeerd als materiële vaste activa

(strategische gronden).

Duurzame waardevermindering van vaste activa

Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is

dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als

duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt

plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de

huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs

en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens

duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden

onafhankelijk van het resultaat het van boekjaar in aanmerking genomen.

Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de

zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde

Jaarrekening 2016


van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere

marktwaarde plaats.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar worden gewaardeerd tegen

nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze

voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeedl tegen nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een

voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Grondbedrijf

Verslaggeving grondexploitaties

In de "Financiële beheersverordening Nieuwegein 2015", heeft de raad de kaders voor de

financiële organisatie, het financiële beheer en het financiële beleid vastgesteld. Op grond van

deze verordening dient het college van burgemeester en wethouders tenminste eens in de vier

jaar een (bijgestelde) Nota "Grondbeleid" aan de raad ter vaststelling aan te bieden. In 2015 is

deze nota door de raad vastgesteld.

In artikel 25 van de "Financiële beheersverordening Nieuwegein" is de systematiek van de

verslaglegging van de grondexploitaties vermeld.

In geval van verliesgevende complexen wordt vooraf (via de exploitatie) een voorziening

gevormd, die in mindering op de boekwaarde van het onderhanden werk wordt gebracht.

In geval van winstgevende complexen wordt resultaat genomen vanaf het moment dat 50% van

de verwachte opbrengst uit grondverkopen is gerealiseerd. Dit vindt plaats naar rato van de

realisatie van de verwachte opbrengsten uit grondverkopen.

Op winstgevende complexen wordt rente op de boekwaarde bijgeschreven. Op verliesgevende

complexen wordt geen rente bijgeschreven. In dat geval wordt de rente rechtstreeks ten laste

van het resultaat grondbedrijf gebracht.

Onderhanden werk

De door het Grondbedrijf in exploitatie genomen gronden zijn op de balans opgenomen op de

post "Voorraden". Deze post geeft het saldo weer van de werkelijk gemaakte kosten en

ontvangen opbrengsten van een bepaald complex. De boekwaarde (het saldo van deze post) kan

zowel positief als negatief zijn. Bij een negatieve boekwaarde worden renteopbrengsten

gerealiseerd, terwijl bij een positieve boekwaarde er sprake is van rentekosten.

Resultaat Grondbedrijf

Het jaarresultaat van het Grondbedrijf wordt niet bepaald door de jaarlijkse uitgaven en

inkomsten in de grondexploitaties, maar door de volgende onderdelen:

het resultaat beheer

rente over boekwaarde van verlieslatende complexen die conform het BBV ten laste van het

resultaat van het Grondbedrijf komt

het naar beneden of boven bijstellen van reeds getroffen voorzieningen voor verlieslatende

plannen op basis van de jaarlijkse actualisatie van de prognose van het resultaat van de lopende

grondexploitaties

Jaarrekening 2016


het treffen van een voorziening voor een nieuw in exploitatie te nemen plan met een

verliesgevend karakter

resultaatneming op een winstgevende grondexploitatie (afhankelijk van de mate van realisatie

van de verkoopopbrengsten)

Het resultaat beheer behelst het saldo van kosten en opbrengsten van het dagelijks beheer van de

complexen. Onder de kosten zijn begrepen belastingen, onderhoud, assurantiën, algemene kosten en

betaalde rente kapitaalverstrekking. Tot de opbrengsten behoren huren, pachten, rente bij verkoop en

opties tot verkoop.

Waardering passiva

Reserves en voorzieningen

Op 31 maart 2016 is de nieuwe nota Beleid reserves en voorzieningen 2016-2020" vastgesteld. De

inzichten uit deze nota zijn in de balans verwerkt.

Reserves

De vorming van reserves is gebaseerd op artikel 43 van het BBV. Er zijn twee soorten reserves:

• de algemene reserve

• de bestemmingsreserves

Op de balans wordt het saldo van rekening baten en lasten apart van de reserves onder het eigen

vermogen tot uitdrukking gebracht. De feitelijke bestemming van het jaarresultaat vindt pas

plaats, nadat de raad heeft beslist over een voorstel tot bestemming ervan.

Voorzieningen

1. Voorzieningen worden gevormd wegens:

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch

redelijkerwijs te schatten;

b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen

of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die

kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en

de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;

d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed

moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde

verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Van derden verkregen middelen

De van derden verkregen middelen, die specifiek moeten worden besteed, met uitzondering van de

voorschotbedragen bedoeld in artikel 49, onderdeel b van het BBV, behoren niet tot de

voorzieningen, maar worden op de balans verantwoord als "Overlopende passiva".

Grondslagen baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen

omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de

jaarstukken en het tijdstip van de vaststelling daarvan, voor zover deze aanvullende informatie

onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

Jaarrekening 2016


Vennootschapsbelasting.

De schatting van te betalen vennootschapsbelasting is gedaan op basis van de SVLO-richtlijnen; de

richtlijnen die het Samenwerkingsverband Lokale Overheden en fiscus in 2015 en 2016 gepubliceerd

heeft.

Jaarrekening 2016


4.1.4. Toelichting op de Balans

Onderstaand wordt de balans puntsgewijs toegelicht. De bedragen in de tabellen zijn afgerond op

duizendtallen.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2015

Overboeking i.v.m. stelsel-

wijziging

Boekwaarde 1-1-2016

Investering

en

Af-schrijving


Kosten onderzoek

en ontwikkeling

631 631 0 182 449

Bijdrage aan activa in eigendom van derden *

0 221 221 7 214

Totaal 631 852 0 189 663

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden doorgaans ten laste van de exploitatie gebracht.

Hiervan kan worden afgeweken indien de plannen met betrekking tot het actief al redelijk omlijnd en

uitvoerbaar zijn.

Daarnaast dienen de kosten, die aan het actief worden toegerekend, in te schatten zijn. Ook het

toekomstige gebruiksnut van het actief moet zeker zijn. Dit geldt voor de planontwikkelingskosten

Lekboulevard en de voorbereidingskosten van Sportzaal Batau. Deze hebben we hier geactiveerd.

*Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden op grond van de BBV per 2016 opgenomen

onder de immateriele vaste activa. Het betreft hier de investering van de bouwkosten van de

kleedaccommodaties van de korfbalvereniging op sportpark Zandveld. De boekwaarde per

31-12-2016 bedraagt € 213.927,-.

Materiële vaste activa

We maken onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een

maatschappelijk nut.

Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die niet

verhandelbaar zijn, maar wel van groot belang voor de gemeente. Materiële vaste activa met een

meerjarig maatschappelijk nut zijn onder andere investeringen in (inrichting) wegen, waterwegen,

openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbare speelplaatsen, openbaar groen en

kunstwerken. Conform ons beleid komen de lasten van investeringen met maatschappelijk nut ten

laste van de exploitatie. Vanaf 2017 wordt dit anders; de BBV schrijft voor dat vanaf 2017 ook de

kosten van investeringen met een maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of ze kunnen bijdragen aan

het genereren van middelen. Investeringen met economisch nut zijn geactiveerd en hierop wordt

afgeschreven.

Jaarrekening 2016


Investeringen economisch nut met tarief

Onder deze categorie worden de investeringen geactiveerd waarvan de kapitaallasten in de

tarieven kunnen worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld de investeringen in riolering.

Investeringen met economisch nut

(zonder tarief)

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2015

Investe-ringen

Afschrij-ving

Overige mutaties


Gronden 30.813 17 30.796

Strategische gronden 3.216 3.216

Voorraden erfpachtgronden

67 67

Gebouwen 156.620 502 4.661 152.461

Grond-, weg-, en

waterbouw-kundige werken

733 110 44 799

Vervoermiddelen 743 238 171 810

Machines, apparaten,

etc.

28.933 1.679 2.366 28.246

Overige materiële uitgaven

7.062 944 660 7.346

Subtotaal 224.904 3.473 7.919 3.283 223.741

De boekwaarde van de Niet in Exploitatie Genomen Bouwgronden (NIEGG's) werd tot en met 2015

gepresenteerd onder de voorraden. In verband met een wijziging van het BBV is de boekwaarde van

de NIEGG's in 2016 onderdeel geworden van de boekwaarde van de overige investeringen met een

economisch nut (gronden en terreinen). Deze mutatie is opgenomen in de kolom 'Overige mutaties".

De gemiddelde waarde per vierkante meter bedraagt € 6,70.

Ook de erfpachtgronden waren tot en met 2015 gepresenteerd onder de voorraden; ook deze zijn

onderdeel geworden van de overige investeringen met een economisch nut.

Er is in 2016 geen sprake geweest van desinvesteringen of duurzame waardeverminderingen.

Strategische gronden

Omschrijving

Boekwaarde

31-12-2015

Overboeking

i.v.m.

stelselwijziging

Boekwaarde

1-1-2016

Mutaties

2016

Boekwaarde

31-12-2016

Galecopperzoom

0 18.446 18.446 0 18.446

Voorziening

Galecopperzoom 0

-15.230 -15.230 0 -15.230

Totaal

0 3.216 3.216 0 3.216

Jaarrekening 2016


Erfpachtgronden

Omschrijving

Boekwaarde

31-12-2015

Overboeking

i.v.m.

stelselwijziging

Boekwaarde

1-1-2016

Mutaties

2016

Boekwaarde

31-12-2016

Erfpachtgronden

0 67 67 0 67

Totaal

0 67 67 0 67

Hieronder vindt u verder tabellen met daarin de belangrijkste investeringen in 2016,

uitgesplitst in investeringen met economisch nut en economisch nut met tarief.

Alle bedragen x € 1.000.

In afwijking van de volgorde op de balans bij materiële vaste activa, staan grond-, weg-, en

waterbouwkundige werken met tarief toegelicht in de volgende paragraaf.

Gebouwen

Omschrijving investering Bedrag

Verhuizing brugwachters (2016) € 210

Aanpassingen Atrium/Stadshuis (duurzaamheid en 4e etage) € 126

Overige investeringen € 166

Totaal € 502

Grond-, wegen waterbouwkundige werken (economisch nut)


Verkeersregelinstallaties € 86


Totaal € 110

Vervoermiddelen


Pool Service auto € 140

Veegmachine € 98

Totaal € 238

Jaarrekening 2016


Machines, apparaten en installaties


Renovatie installatie fort Vreeswijk 2015 € 750

Opbouwunit Kolkenzuiger € 130

Lichtmasten 2e kunstgrasveld Galecop € 77

Vervanging servers en netwerkcomp. € 204

Armaturen € 376

Overige machines, apparaten en install. € 142

Totaal € 1.679

Overige materiële uitgaven


Kunstgrasveld toplaag Parkhout/Zandveld € 147

Kunstgrasveld onderlaag Parkhout/Zandveld € 182

2e Kunstgrasveld Galecop toplaag (2016) € 182

3e Kunstgrasveld Galecop onderlaag (2016) € 284

Overige materiele uitgaven € 149

Totaal € 944

Investeringen met economisch nut met tarief

Omschrijving Boekwaarde

01-01-2016

Investeringen Afschrijving Boekwaarde

31-12-2016

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

14.440 1.687 461 15.666

Subtotaal 14.440 1.687 461 15.666

Grond-, wegen waterbouwkundige werken (economisch nut met tarief)


Diverse rioolvervangingen en werkzaamheden grondwaterafvoer € 1.633


Totaal € 1.687

De voornaamste investering in 2016 betrof de diverse rioolvervangingswerkzaamheden;

hierin is ruim 1,6 miljoen geïnvesteerd.

Financiële vaste activa

Tot de financiële vaste activa behoren de kapitaalverstrekking aan deelnemingen, verstrekte leningen,

overige kapitaalverstrekkingen en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Deze laatste activa

zijn uitsluitend voor het uitoefenen van de publieke taak.

Jaarrekening 2016



31-12-2015

Overboe-

king

i.v.m.

stelsel-

wijziging

Boekwaarde

1-1-2016

Investe-

ringen

Aflos-

sing

Boekwaarde

31-12-2016

Deelneming NV

Sportinr.

Nieuwegein

10.660 10.660 -189 10.471

Effecten 267 267 267

Startersleningen 2.616 2.616 1.250 480 3.386

Leningen aan

deelnemingen

335 335 56 279

Bijstandsvorderinge

n lang

1.444

1.444

435

1.009

Overige

langlopende

leningen

487 487 1 40 448

*Bijdrage aan

activa in eigendom

van derden

221 -221 0 0

Totaal 16.030 -221 15.809 1.062 1.011 15.860

NV Sportinrichtingen

De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV sportinrichtingen. De waarde van het

aandelenkapitaal was per 1 januari 2016 € 10.659.436.

Omdat het eigen vermogen door cumulatieve verliezen bij de NV lager is, wordt jaarlijks de

boekwaarde daaraan aangepast. De nadelige resultaten van de NV Sportinrichtingen van 2015 en

2016 zijn in 2016 verantwoord in de gemeentelijke administratie. Het gaat hierbij om een verlaging

met een totaalbedrag van € 188.800, waarvan € 120.000 over 2016. Ultimo 2016 was de waarde van

aandelenkapitaal € 10.470.636.

Effecten - Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen -

Onderstaand zijn de aandelen gespecificeerd.


31-12-2015

Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde

31-12-2016

Aandelen BNG 201 201

Aandelen Vitens 63 63

Aandelen Dataland 3 3

Totaal 267 0 0 267

In 2016 hebben we € 281.174,- aan dividend ontvangen. Deze dividenden vallen onder de algemene

dekkingsmiddelen en maken daarmee onderdeel uit van de cijfers van het overzicht Algemene

dekkingsmiddelen.

Startersleningen

Met een starterslening is het voor een starter op de koopwoningmarkt mogelijk om een voordelige

hypotheek af te sluiten. Een Starterslening is een extra lening die via de gemeente en het

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt afgesloten bovenop de startershypotheek.

Jaarrekening 2016


De eerste drie jaar hoeft er geen rente en aflossing betaald te worden. De starterslening valt onder de

Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG); wij lopen daardoor geen risico’s.

Het totaalbedrag van deze verstrekte leningen is per 31 december 2016 € 3.385.941.

Leningen aan deelnemingen

In 2016 heeft Vitens € 56.000 afgelost waardoor het restant van de uitgezette lening aan Vitens

ultimo 2016 € 279.027 bedraagt.

Bijstandsvorderingen lang

Overeenkomstig de voorschriften worden langlopende bijstandsvorderingen onder de financiële activa

verantwoord. Onder bijstandsvorderingen lang verstaan we vorderingen inzake leningen en

krediethypotheken. Per ultimo 2016 is de stand € 1.008.556.

Overige langlopende leningen.

De gemeente belegt haar overtollige middelen.

In 2016 hebben we geen nieuwe leningen verstrekt.

De bestaande verstrekking heeft betrekking op de annuïtaire bijboeking van de lening aan het

Hospice. De aflossing van € 40.000 heeft voor een bedrag van € 6.000 betrekking op de lening aan de

Museumwerf. De lening aan de stichting Kunstgrasveld Nieuwegein werd afgelost met € 20.000.

Daarnaast heeft Movactor € 14.000 afgelost.

*Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De boekwaarde van de bijdragen aan activa in eigendom van derden werden tot en met 2015

gepresenteerd onder de financiële vaste activa. In verband met een wijziging van het BBV wordt die

boekwaarde met ingang van 1-1-2016 gepresenteerd onder de immateriële vaste activa.

Voorziening dubieuze debiteuren lang


Toevoeging 2016


Voorziening dubieuze

debiteuren lang -803 -176 -979

Totaal -803 -176 -979

De voorziening dubieuze algemene debiteuren is opgenomen bij de vorderingen. De voorziening

dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen lang vindt u in bovenstaande tabel; deze bedraagt per

ultimo 2016 € 979.442.

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit voorraden grond, vorderingen, liquide middelen en overlopende activa.

Voorraden

De voorraden grond maken deel uit van de vlottende activa. Vanaf 2016 zijn de niet in exploitatie

genomen bouwgronden opgenomen onder de materiële vaste activa (strategische gronden).

Deze zijn alleen dusdanig gerubriceerd als er een reëel en stellig voornemen bestaat dat deze in de

toekomst zullen worden bebouwd. Deze verwachting is gebaseerd op uw raadsbesluit. In dit besluit is

inhoud gegeven aan ambitie en planperiode.

De gehanteerde parameters bij de grondexploitatie zijn:

Opbrengstindexatie 1%

Kostenindexatie 2%

Rentetoerekeningspercentage 2,3%

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het

treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten geljik

Jaarrekening 2016


gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie

binnen de Eurozone (voor 2016 2%).

Grondbeleid

In de Nota Grondbeleid 2015-2019 (raadsnummer 2015-453) zijn achtereenvolgens de context, het

situationeel grondbeleid en de financiën & organisatie beschreven. Samengevat kunnen we zeggen

dat:

De ambitie om de stad op peil te houden met haar goede voorzieningen, veel werkgelegenheid

en een divers samengestelde bevolking plaatsvindt in een stedelijk bebouwde omgeving.

Uitleggebieden zijn immers bijna niet meer voorradig (met uitzondering van

Galecopperzoom);

Samen met de stad (inwoners, ondernemers) getracht zal moeten worden een ontwikkeling

tot stand te brengen waarbij de diverse belangen zorgvuldig zijn afgewogen;

Het Grondbeleid een middel is om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van onder andere

volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, duurzaamheid, infrastructuur en

maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken;

We het principe hanteren van ‘situationeel grondbeleid’: er zal per situatie maatwerk worden

toegepast over het te voeren grondbeleid. Dit is afhankelijk van de geformuleerde

doelstellingen, de prioriteit die de gemeente aan een ontwikkeling geeft, de financiële

consequenties en de risico’s die gelopen worden;

De Gemeente Nieuwegein altijd een financieel solide grondbeleid gevoerd heeft. Dit heeft

ervoor gezorgd dat zij de economische crisis goed heeft doorstaan. Deze succesvolle lijn wordt

voortgezet met deze nota grondbeleid. Aangezien het Grondbedrijf in principe zijn eigen broek

moet ophouden is een solide reservepositie van belang;

Het vertrekpunt voor grondprijsbepaling is dat deze marktconform is, objectief bepaald,

transparant en geschoond is van subsidies of premies;

De gemeenteraad de kaders van het te voeren grondbeleid aangeeft. Het college voert het

door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid uit. Het grondbedrijf richt zich op de realisatie

en uitvoering van het grondbeleid;

Gelet op de huidige (financiële) omstandigheden en het gebrek aan grondposities we er in

deze nota vanuit gaan dat het vertrekpunt van de gemeente Nieuwegein bij nieuwe

ontwikkelingen een overwegend faciliterend grondbeleid is.

Jaarrekening 2016


De volgende tabel geeft een overzicht van de in exploitatie genomen gronden.

Complex

Boek-

waarde

01-01-2016

Mutatie

Boek-

waarde

31-12-2016

Nog te

maken

kosten

Nog

aan te

kopen

Verw.

opbr.

Voor-

calc.

Res.

Boek-

waarde

31-12-2016 2016

In exploitatie genomen gronden

Nagenoeg voltooide complexen -68 -526 -594 794 0 200 0 -594

Hildo Kropstraat 146 167 313 0 -313 0 0 313

Vredebestlaan -68 62 -6 0 6 0 0 -6

Herontwikkeling terrein Klimop 175 -636 -461 428 0 147 -575

Parkhout-Rijnhuizen-Helmkruid -137 -1024 -1.161 1161 0 0 0 -1161

Kansrijke Projecten 46 16 62 150 0 392 180 62

Afgerond subtotaal diverse complexen 93 -1.940 -1.846 2533 -308 592 327 -1960

Galecop -561 561 0 0 0 0 0 0

Voorziening Galecop 0 0

Subtotaal Galecop -561 561 0 0 0 0 0 0

Het Klooster 19.510 -17.030 2.480 39.325 2.945 83.750 39.000 2.480

Voorziening Het Klooster 0 0

Subtotaal Het Klooster 19.510 -17.030 2.480 39.325 2.945 83.750 39.000 2.480

Lekboulevard 4.233 -1.238 2.995 3.866 0 2.111 -4.750 2.995

Voorziening Lekboulevard -4.750 0 -4.750

Subtotaal Lekboulevard -517 -1.238 -1.755 3.866 0 2.111 -4.750 2.995

Deventerschans 801 24 825 375 0 1000 -200 825

Voorziening Deventerschans -200 0 -200

Subtotaal Deventerschans 601 24 625 375 0 1000 -200 825

Blokhoeve 3.916 -57 3.859 12.981 0 14.007 -2.834 3.859

Voorziening Blokhoeve -2.834 0 -2.834

Subtotaal Blokhoeve 1.082 -57 1.025 12.981 0 14.007 -2.834 3.859

Binnenstad (2) 3.734 651 4.385 21.094 24.579 -900 4.385

Voorziening Binnenstad -2.123 1.223 -900

Subtotaal Binnenstad (2) 1.611 1.874 3.485 21.094 0 24.579 -900 4.385

Mooi Rijnhuizen -167 -167 5.971 5.804 -167

Voorziening Mooi Rijnhuizen 0 0

Subtotaal Mooi Rijnhuizen 0 -167 -167 5.971 0 5.804 0 -167

Rijnhuizen-Noord -513 -513 7.803 7.290 -513

Voorziening Rijnhuizen Noord 0

Subtotaal Rijnhuizen Noord 0 -513 -513 7.803 0 7.290 0 -513

Parkeerterrein Wiersdijk 1.090 1.090 0 1.090 1.090

Voorziening Wiersdijk 0

Subtotaal Wiersdijk 0 1.090 1.090 0 0 1.090 0 1.090

Totaal in exploitatie genomen

gronden

21.819

-17.395

4.425

93.948 2.638 140.224 30.643 12.995

Jaarrekening 2016


Voorraden niet in exploitatie genomen gronden

Omschrijving

Boekwaarde

31-12-2015

Overboeking

i.v.m.

stelselwijziging

Boekwaarde

1-1-2016

Galecopperzoom 18.446 -18.446 0

Voorziening Galecopperzoom -15.230 15.230 0

Totaal 3.216 - 3.216 0

Omschrijving

Boekwaarde

31-12-2015

Overboeking

i.v.m.

stelselwijziging

Boekwaarde

1-1-2016

Erfpachtgronden 67 -67 0

Totaal 67 - 67 0

De boekwaarde van de Niet in Exploitatie Genomen Bouwgronden (NIEGG's) en de erfpachtgronden

werden tot en met 2015 gepresenteerd onder de voorraden. In verband met een wijziging van het

BBV is de boekwaarde van de NIEGG's in 2016 onderdeel geworden van de boekwaarde van de

overige investeringen met een economisch nut (gronden en terreinen).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar


Mutaties Boekwaarde 31 12 2016

Vorderingen op openbare lichamen 8.508 -399 8.109



Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd korter dan één jaar

4.350 9.400 13.750

Overige vorderingen 10.037 3.873 13.910

Af: Voorziening dubieuze debiteuren -2.983 399 -2.584

Coöperatie ParkeerService 97 -61 36

Totaal 11.501 13.611 25.112

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen bevatten de vorderingen op de Belastingdienst voor de BTW-

aangifte en het BTW-compensatiefonds voor een bedrag van € 7.269.880.

Ook is hier een bedrag ad € 839.568,- opgenomen voor de overige debiteuren die als

overheidslichaam worden aangemerkt, te weten het Rijk, provincies, andere gemeenten en

waterschappen.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist - Schatkistbankieren

Tijdelijk overtollige middelen zijn tijdig bij het rijk uitgezet.

Ultimo 2016 bedraagt dit bedrag € 13.750.000.

Jaarrekening 2016


In principe dienen alle overtollige middelen boven een drempelbedrag in de schatkist te worden

aangehouden. Het drempelbedrag voor de gemeente Nieuwegein is voor 2016 € 1.431.000.

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro

hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die

boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2016 hebben geen

overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. Hiermee hebben we voldaan aan de limiet

voor het schatkistbankieren. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag

schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen in 2016 is geweest.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 1.431

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer

op dagbasis buiten 's Rijks schatkist

aangehouden middelen

974 1.181 1.193 900

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

456 249 238 531

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

- - - -

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar

190.751

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal

dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

190.751

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag 1.431

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per

dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen

als nihil)

88.664 107.506 109.712 82.787

(5b) Dagen in het kwartaal

91 91 92 92

Jaarrekening 2016


(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist

aangehouden middelen

974 1.181 1.193 900

Overige vorderingen en voorziening dubieuze debiteuren

De overige vorderingen bestaan uit de vorderingen op debiteuren algemeen, belastingdebiteuren,

bijstandsdebiteuren (kort) en overige vorderingen. Per saldo is het totaal van de overige vorderingen

€ 13.909.671,-.

Binnen de voorziening dubieuze debiteuren is per categorie debiteuren een reservering voorzien voor

het gedeelte van de vordering waarvoor de kans klein is dat deze ontvangen gaat worden. De totale

omvang van de voorziening bedraagt bijna € 2,6 miljoen.

De voorziening algemene debiteuren wordt bepaald op basis van een dynamische beoordeling met

individuele toetsing van debiteuren.

Voor 2017 zullen wij met betrekking tot de (on)inbaarheid van vorderingen van oude jaren (5 jaar en

ouder) aan de hand van de dan door WIL geldende percentages de benodigde omvang van de

voorziening opnieuw bepalen.

Coöperatie ParkeerService

De vordering die wij volgens onze administratie via de rekening courant hebben op de Coöperatie

ParkeerService bedraagt per ultimo 2016 € 35.925.

Liquide middelen


31-12-2015

Mutaties Boekwaarde

31 12 2016

Banksaldi 1.464 385 1.849

Rekening courant Wil 1.235 -233 1002

VVV-bonnen 15 15

Kruisposten 10 -1 9

Totaal 2.709 167 2.876

De banksaldi bestaan uit de positieve banksaldi van de ING-bank, Rabobank en BNG.

De saldi bedragen €1.847.747.

De rekening-courant met de WIL is een administratieve tussenrekening waarin we onze verrekeningen

met de WIL verantwoorden. Ultimo 2016 hebben we van de WIL € 1.002.028,- tegoed.

Dit betreft de eindafrekening van de WIL over 2016.

Het bedrag van € 9.470,- dat op de tussenrekening Kruisposten staat, wordt in 2017 afgewikkeld.

Jaarrekening 2016


Overlopende activa

De overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.



Overlopende activa 2.551 55 2.606

Totaal 2.551 55 2.606

Het totaal van de overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde bedragen en bedraagt € 2.605.816.

Dit betreft onder andere een vooruitbetaling voor WIL voor 2017 (2,3 miljoen) en diverse

verzekeringspremies.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de

wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen

bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen

zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van

het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau. De in het boekjaar verantwoorde

baten uit hoofde van eigen bijdragen zijn dan ook gebaseerd op de opgaaf van het ACK over periode

t/m 31 maart 2017.

Vaste Passiva

Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven.

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd

anders staat vermeld.

Eigen vermogen



Algemene reserve 13.030

1.069

14.099

Bestemmingsreserve

69.444

6.182

75.626

Totaal eigen vermogen

82.474

7.251

89.725

Reserves

De mutaties in de reserves zijn gebaseerd op de vastgestelde richtlijnen voor resultaatbestemming

(raadsbesluit van 24 september 2008).

In onderstaand overzicht zijn per reserve de mutaties van 2016 weergegeven.

De mutaties in de reserves zijn in overeenstemming met de door de raad goedgekeurde mutaties in

2016.

Jaarrekening 2016


Rekeningresultaat 2015

Het rekeningresultaat 2015 bedroeg € 10.055.114.

De raad heeft dit resultaat bestemd, zoals in onderstaand overzicht zichtbaar is gemaakt.

Resultaat-

Omschrijving Boekwaarde bestem-

ming Onttrekking Boekwaarde

31-12-2015 2015 Storting

2016 2016 31 12 2016

Algemene reserve

Algemene reserve 10.394.826 1.629.477 895.279 5.012.400 7.907.182

Reserve grondbedrijf 2.635.216 3.572.604 -15.861 0 6.191.959

Algemene reserve 13.030.041 5.202.081 879.418 5.012.400 14.099.140

Bestemmingsreserves Reserve dekking kapitaallasten 49.735.514 0 2.732.221 47.003.293

Reserve beeldende kunst 0

0 Reserve kunst en cultuur binnenstad 393.387 -34.548 0 0 358.839

Reserve isv-gelden 579.505 - 24.266 0 475.500 79.739

Reserve Betere Buurten 3.979.000 180.531 3.798.469 Reserve maatregelen luchtkwaliteit 163.654 0 21.322 142.332 Reserve urgentieprogamma 1600

woningen 248.697

0 183.900

64.797 Reserve stadshuis en

theater 5.418.490 0 1.087.900 4.330.590

Reserve parkeren 5.600.871 127.147 1.134.149 4.593.869

Reserve actieplan geluid 2.263.719 -503.647 0 309.393 1.450.679

Reserve startersleningen 486.205 0 31.562 454.644

Reserve Cultuurvisie 228.000 0 56.250 171.750 Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed 2.348.474 -139.106 -89.300 161.940 1.958.128

Reserve sociaal domein 1.977.170 5.554.600 5.567.952 2.681.000 10.418.722

Reserve Woonwijs 800.000 800.000

Totaal bestemmingsreserves 69.443.686 4.853.033 10.384.799 9.055.667 75.625.851

Totaal reserves 82.473.728 10.055.114 11.264.217 14.068.067 89.724.992

Onderstaand lichten we de verschillende reserves toe.

Algemene reserve

De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en

nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen

inkomensfunctie).

Het saldo van de Algemene reserve bedroeg aan het begin van het jaar € 10.394.826.

Jaarrekening 2016


De resultaatbestemming van 2015 bedraagt € 1.629.477.

Dit bedrag is aan de algemene reserve toegevoegd.

Zowel in de primitieve begroting als in de loop van het jaar, bijvoorbeeld via de Voor- en Najaarsnota,

is een aantal mutaties in de Algemene reserve geraamd. Die mutaties hebben betrekking op bijstelling

van het begrotingsresultaat. Alle geraamde en door de raad goedgekeurde wijzigingen zijn in de

jaarrekening verwerkt. Hierdoor is in 2016 per saldo een bedrag van € 4.117.121. aan de reserve

onttrokken.

Dit maakt dat de reserve aan het einde van het jaar een omvang heeft van € 7.907.182.

Onderstaand een overzicht van alle onttrekkingen uit en stortingen in de algemene reserve, inclusief

raadsbesluit.

Omschrijving onttrekking Bedrag Raadsbesluit Datum

Voorjaarsnota vanuit najaarsnota

160.000

2016-203

30-jun-16

Voorjaarsnota; knelpunten personeel

500.000

2016-203

30-jun-16

Primitieve begroting

3.350.000

2016- 415

5-nov-15 Primitieve begroting; innovatie WIL

183.400

2016-415

5-nov-15

Budgetoverheveling vanuit najaarsnota 2015; stadspas jeugdzorgstraatje

370.000

2016-203

30-jun-16

Budgetoverheveling Najaarsnota; Overh. Lean Frictie OD RD Linieland

449.000

2016- 203

30-jun-16

Totaal onttrekking

5.012.400

Omschrijving storting Bedrag Raadsbesluit Datum

Resultaat voorjaarsnota 2016

553.709

2016-202

30-jun-16

Najaarsnota definitief

341.570

2016-362

3-nov-16

Totaal stortingen

895.279

Reserve Grondbedrijf

Door de reserve Grondbedrijf, welke in relatie staat met het grondbeleid, worden de financiële

resultaten en risico’s van het grondbedrijf gescheiden van de financiële huishouding voor de overige

gemeentelijke taken. Deze reserve vormt een buffer voor de financiële risico’s die samenhangen met

de grondexploitaties (geen inkomensfunctie). Er zijn geen onttrekkingen geweest ten laste van de

Reserve Grondbedrijf in 2016.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn door de raad gewenste bestedingen waarvoor een specifieke reserve is

ingesteld. De mutaties in de bestemmingsreserves zijn gebaseerd op de werkelijke resultaten van de

budgetten waarvoor de reserves mogen worden gemuteerd. De toevoegingen en onttrekkingen

bedragen niet meer dan de bedragen die door de raad zijn goedgekeurd. De mutaties zijn zichtbaar in

bovenstaand overzicht “reserves”. Onderstaand lichten we van de verschillende reserves de mutaties

toe.

Jaarrekening 2016


Reserve dekking kapitaallasten

Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen

(kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een aantal

investeringen die vooraf zijn aangegeven. In 2016 heeft er een onttrekking van € 2.732.221.

plaatsgevonden. Uit de overige reserves worden geen onttrekkingen voor kapitaalslasten gedaan.

Omschrijving onttrekking Bedrag

Installaties Theater binnenstad

748.489

Installaties stadhuis

975.696

Inrichting stadhuis

854.727

Vervanging servers

46.103

Software digitalisering documentbeheer

21.370

Bouw nieuwe gemeentewerf

85.835

Totaal ten laste van reserve

2.732.221

Reserve kunst en cultuur binnenstad

Deze reserve is ontstaan als gevolg van de Percentageverordening Beeldende Kunst welke sinds 2002

van kracht is. Deze verordening regelt dat bij vaststelling van ieder grondexploitatieproject eenmalig

een bedrag gereserveerd wordt ten behoeve van kunst in de openbare ruimte. In 2014 is besloten

deze regeling niet meer toe te passen bij nieuwe projecten, wat tot gevolg heeft dat de reserve niet

meer wordt aangevuld uit de grondexploitatie.

Er heeft in 2016 geen mutatie van deze reserve plaatsgevonden.

Reserve ISV gelden

De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wordt ingezet voor projecten met een

duurzaam maatschappelijk karakter. De reserve is aangewend ter dekking van rente en

beheerskosten van sportvelden voor een bedrag van € 475.500.

Reserve Betere buurten

In 2016 is besloten vanuit de opgenomen stelpost Nieuw Beleid voor Betere Buurten en de Algemene

reserve € 3.979.000 te storten in Reserve Betere Buurten. Vanuit deze reserve is vervolgens

€ 180.531 aangewend.

Reserve maatregelen luchtkwaliteit

Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwaliteit opgesteld.

Daarin staan maatregelen genoemd die de luchtkwaliteit moeten verbeteren.

De onttrekking uit de reserve maatregelen luchtkwaliteit in 2016 bedraagt €21.322.

Reserve urgentieprogramma 1.600 woningen

Naast het lopende woningbouwprogramma is bepaald dat er 1.600 woningen extra binnenstedelijk

gebouwd dienen te worden. De reserve is ter dekking voor de lasten van het project 1.600 woningen.

In 2016 is € 183.900 aangewend.

Jaarrekening 2016


Reserve Stadshuis en Theater

De reserve is ingesteld ter dekking van de hogere exploitatielasten. De reserve is ingesteld in 2009 en

loopt tot 2020. In 2016 is conform afspraak per saldo € 1.087.900 aangewend.

Reserve parkeren

De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken.

De onttrekking aan deze reserve vindt volgens de afgesproken uitgangspunten plaats

(€ 1.007.002).

In de parkeerexploitatie 2017 is gerekend met een marge in de parkeerreserve. Na verwerking in de

voorjaarsnota 2017 van de structurele effecten van de jaarrekening 2016 wordt deze marge kleiner.

Naar verwachting wordt het dieptepunt van de parkeerreserve niet dieper en het jaar waarin het

dieptepunt zich voordoet verschuift niet naar achteren in de tijd. De parkeerexploitatie vertoont op de

lange termijn (40 jaar) nog steeds een positief resultaat. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de

raad dat betaald parkeren in Nieuwegein minimaal kostendekkend moet zijn.

Reserve actieplan geluid

Deze reserve is ingesteld voor de uitvoering van het actieplan geluid, waaronder het plaatsen van

geluidschermen. In 2016 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 309.393,-

Reserve Starterleningen

Sinds 2009 wordt door de gemeente Nieuwegein (met enkele onderbrekingen) de

starterslening aangeboden aan de inwoners van Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Met deze

startersleningen maken we wonen in Nieuwegein mogelijk voor starters die in Nieuwegein willen

blijven wonen. De onttrekking in 2016 van € 31.562 betreft de rente van de startersleningen.

Reserve Cultuurvisie 2015-2020

Deze reserve is ingesteld op 24 september 2015 door het vaststellen van de visie op Cultuur en

Maatschappij 2015 – 2020. Dat betekent dat met behulp van een drietal instrumenten

(cultuurmakelaar, stimuleringsregeling, cultuurplatform) wordt ingezet op vijf thema’s:

het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op cultuurgebied (wensen vervullen)

via cultuur participatie verhogen (doelgroepen verleiden)

promotie van cultuur, toerisme en recreatie (Nieuwegein exposeren)

cultuur en evenementen via netwerken en vrijwilligers bevorderen (stad verlevendigen;

cultureel ondernemerschap faciliteren (cultuur bedrijven);

In 2016 is een bedrag van € 56.250 aan deze reserve onttrokken.

Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed

Bij de jaarrekening 2014 is besloten de voorziening IHPO (Integraal Huisvestingsprogramma

Onderwijs) om te zetten in een bestemmingsreserve Scholen en maatschappelijk vastgoed omdat het

onderhoud van de buitenkant van de scholen niet langer een gemeentelijke taak is. De reserve is per

1 januari 2015 gevormd en in 2016 is een bedrag van € 251.240 onttrokken.

Reserve sociaal domein

Door de transities in het Sociaal Domein bestaan grote onzekerheden. Er is in de risicoparagraaf

weliswaar rekening gehouden met deze risico’s, maar gelet op de onzekerheden is besloten om bij de

jaarrekening 2014 deze reserve in te stellen. Het doel van deze reserve is om de financiële

afwijkingen binnen programma 3 (Transities sociaal domein) ten gunste of ten laste van deze reserve

te brengen.

Jaarrekening 2016


Bij de Najaarsnota is op het programma Transities Sociaal Domein een aantal budgetafwijkingen

gemeld die overeenkomstig de afspraak met de raad zijn toegevoegd of onttrokken uit de reserve

sociaal domein. Op basis van de Primitieve begroting, de Voorjaarsnota en de Najaarsnota wordt er

€ 5.567.952 in de reserve sociaal domein gestort en een bedrag van € 2.681.000 onttrokken.

Vanuit het resultaat 2016 wordt voorgesteld 4.218.000 toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein.

Omschrijving onttrekking Bedrag Raadsbesluit Datum

Voorjaarsnota

466.000 2016-202 30-jun-16


155.000 2016-203 30-jun-16


17.000 2016- 203 30-jun-16


60.000 2016-203 30-jun-16


335.000 2016-203 30-jun-16


1.648.000 2016-203 30-jun-16

Totaal onttrekkingen

2.681.000

Omschrijving storting Bedrag Raadsbesluit Datum

Najaarsnota definitief; mutaties soc. Verstrekkingen

4.733.952

2016-415

5-nov-15

Najaarsnota definitief; deelfonds sociaal domein

499.000

2016-203

30-jun-16


335.000

2016- 203

30-jun-16

Totaal stortingen

5.567.952

Reserve Woonwijs

In 2016 is besloten om vanuit de ontvangen ISV-gelden en vanuit de reserve Urgentieprogramma

1600 woningen in totaal € 800.000,- toe te voegen aan de Reserve Woonwijs.

Er heeft nog geen benutting plaatsgevonden.

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Voorzieningen worden

gewaardeerd tegen het nominale bedrag van de betrokken verplichting. Aan de voorziening

wethouderspensioenen ligt de wet APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) ten

grondslag. Hierin is het pensioen voor wethouders geregeld. Gemeenten hebben op grond van het

BBV de taak een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende

wethouders pensioen hebben opgebouwd. De actuariële bedragen van RAET dienen als basis voor de

berekening van de pensioenvoorziening.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, wordt als

een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen van voorzieningen zijn

rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en daarmee in het verslagjaar niet ten laste van de

exploitatie verantwoord.

Jaarrekening 2016


Het saldo van de voorzieningen bedroeg op 01-01-2016 € 14.200.443,-

De onderhoudsvoorzieningen zijn tijdens het jaar ingezet ter uitvoering van bestaande

onderhoudsplannen. Waar nodig zijn aan het eind van het jaar de voorzieningen op het gewenste

niveau gebracht ten laste van de exploitatie 2016.

Het saldo van de voorzieningen bedraagt aan het einde van het jaar € 15.236.990,-

Het verloop van de voorzieningen is weergegeven in onderstaand overzicht


Storting 2016

Onttrekking 2016


Voorziening onderhoud sportaccommodaties 626 1 283 344 Voorziening onderhoud overige accommodaties 611 76 209 478

Voorziening wethouderspensioenen 4.775 639 177 5.237 Voorziening onderhoud accommodaties MO 774 276 119 931

Voorziening onderhoud bruggen, tunnels en viaducten

132 879 775 236

Voorziening onderhoud wegen 3.531 2.872 1.668 4.734 Voorziening groot onderhoud sportvelden 150 149 122 176 Voorziening groot onderhoud stadshuis 395 211 118 488

Voorziening onderhoud Theater 267 152 84 335

Voorziening onderhoud Parkeergarages Binnenstad 1.199 277 405 1.071

Voorziening gladheidsbestrijding 142 111 36 216 Voorziening schoolgebouwen en buurtpleinen

123 109 14

Voorziening rioolheffing

993 10 516 487

Voorziening afvalstoffenheffing 605

116 488

Totaal voorzieningen 14.200 5.775 4.738 15.237

Diverse voorzieningen onderhoud

Aan de voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere

begrotingsjaren ligt een (beheer)plan ten grondslag (MOP – meerjaren onderhoudsplan).

De financiële uitvoering hiervan vindt (deels) plaats in 2016. Voor specificatie van de benutting van de

onderhoudsvoorzieningen verwijzen wij gemakshalve naar de bovenstaande tabel.

Voorziening wethouderspensioenen

Deze voorziening is ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht,

ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen van de pensioenen voor gewezen wethouders. Jaarlijks

wordt berekend wat de stand van de voorziening moet zijn. Pensioenuitkeringen aan gepensioneerde

wethouders worden betaald uit deze voorziening. De eventuele storting in deze voorziening vindt

plaats vanuit het programma Bestuur, Samenleving en dienstverlening.

Aan deze voorziening ligt de actuariële berekening van RAET ten grondslag.

De dotatie voor 2016 bedraagt € 622.270,-. Daarnaast is er een bedrag van € 16.518,-aan premies

ontvangen.

Pensioen dat door wethouders wordt opgebouwd ná 1 januari 2014 heeft een pensioenrichtleeftijd van

67 jaar. Pensioen dat is opgebouwd vóór 2014 heeft een richtleeftijd van 65 jaar. In de berekeningen

is dit verwerkt door de nog niet ingegane pensioenen te herrekenen naar de 67-jarige leeftijd of

eerdere AOW-leeftijd.

Jaarrekening 2016


Voor de actuariële berekeningen zijn de volgende grondslagen gehanteerd:

Berekeningsdatum : 31 december 2016

Rekenrente : 0,864%

Sterftetafel : GBM/GBV 2005/2010 met leeftijdsterugstellingen

Voorziening gladheidsbestrijding

De afgelopen jaren is gebleken dat eens in de 3 tot 5 jaar er een strenge winter plaatsvindt met

hogere lasten voor de gladheidsbestrijding. Om deze schommelingen tegen te gaan is deze

(egalisatie)voorziening ingesteld. Er wordt jaarlijks gedoteerd vanuit het programma Beheer Openbare

Ruimte voor een bedrag van € 110.500 en de werkelijke uitgaven komen ten laste van deze

voorziening. Deze bedroegen voor 2016 € 36.012,-.

Voorziening rioolheffing

Deze voorziening is ingesteld met ingang van 31 december 2014. Deze voorziening is ingesteld ter

voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven rioolheffing.

De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Beheer Openbare Ruimte.

Zo heeft in 2016 een dotatie plaatsgevonden van € 10.300,- en een onttrekking van € 516.409,-.

Voorziening afvalstoffenheffing

Deze voorziening is ingesteld met ingang van 31 december 2014. Deze voorziening is ingesteld ter

voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven afvalstoffenheffing.

De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Beheer Openbare Ruimte.

In 2016 heeft per saldo een onttrekking plaatsgevonden van € 116.344,-.

Langlopende schulden


Vermeerderingen Aflossing Boekwaarde 31 12 2016

Langlopende leningen 172.500 12.000 23.000 161.500

Totaal 172.500 12.000 23.000 161.500

Het saldo van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 1 jaar bedraagt € 161.500.000,-

Het gemiddelde rentepercentage van alle opgenomen geldleningen bedraagt 3,24%, de in 2016

betaalde rente bedroeg circa 5,6 miljoen.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de financieringsparagraaf in het jaarverslag.

Waarborgsommen

Het saldo van ontvangen waarborgsommen bedraagt aan het einde van het boekjaar € 226.000.

Het grootste deel hiervan bestaat uit waarborgsommen bij grondverkopen van het Grondbedrijf.

Kortlopende schulden



Kasgeldleningen 5.000 -5.000 0

Overige schulden 18.126 1.748 19.874

Totaal 23.126 -3.252 19.874

Per ultimo 2016 is er geen kasgeldlening.

De overige schulden bestaan uit crediteuren en nog te betalen bedragen.

Jaarrekening 2016


Het crediteurensaldo van €10.965.434,- is het bedrag dat de gemeente moet betalen aan de

verschillende leveranciers. Het restant betreft met name nog te betalen bedragen die betrekking

hebben op 2016.

Het totale bedrag van de overige schulden bedraagt € 8.908.748,-; ruim 2,2 miljoen hiervan houdt

verband met de afrekening WMO en de eindafrekening Regionale Backoffice Lekstroom; ruim 2

miljoen houdt verband met nog te betalen rente. Bovendien is in de overige schulden een bedrag ad €

500.000,- opgenomen voor nog te betalen Vennootschapsbelasting; dit betreft een raming

(zie verder de paragraaf over de Vennootschapsbelasting). Verder is hierin een schuld ad € 821.000

opgenomen in verband met de verplichtingen inzake het Individueel Keuzebudget.

Overlopende passiva



Overlopende passiva 1.120 -663 457

Vooruit ontvangen middelen overheden 1.920 455 2.375

Totaal 3.040 -208 2.832

De overlopende passiva bestaan onder andere uit vooruitontvangen huur Shell ( 296.000,-), door te

betalen kosten COA (67.000,-) en ontvangen bijdragen in nog te betalen verbouwingskosten Fort

Vreeswijk ( 45.000,-).

Onder de post “vooruit ontvangen middelen overheden” zijn onder andere opgenomen de van

Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen middelen met een specifiek bestedingsdoel.

In onderstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien.

Vooruit ontvangen middelen overheden


Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Terugbet. bijdragen


EU

Rijk Inburgering

oudkomerseducatie

74 0 0 74

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

246 747 809 184

Actieplan jeugdwerkloosheid 3 3

Subtotaal 323 747 809 0 261

Overige overheidslichamen Milieusubsidies en

vergoedingen 220 18 125 114

ISV-algemeen 785 686 99

ISV-bodem 57 57 0

Natuurkwartier 19 8 19 8

Provinciaal fonds stedelijk bouwen en wonen

172 5 177

Popactiviteiten 37 13 24

LL werk aan Overeindseweg 69 49 20

Inrichtingsvisie Fort Jutphaas 21 21

Afvalfonds zwerfafval 33 33

Project Groen doet Goed 21 33 12 42

Provinciale subsidie 0

Vooruitontvangen BDU gelden 1.610 228 1.382

Middelen regionaal meldpunt

coördinatie leerplicht

119 64 183

Sanering verkeerslawaai 43 -19 12 12

Jaarrekening 2016


Subtotaal 1.596 1.719 1.202 0 2.114

Totaal vooruitontvangen middelen 1.919 2.466 2.010 0 2.375

Gewaarborgde geldleningen

Het totaal van de gewaarborgde geldleningen bedraagt € 226.046.948,-

Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Saldo gewaarborgde geldleningen per 31-12-2015 € 995

Saldo achtervang 31-12-2015 € 227.801

Totaal saldo per 31-12-2015 € 228.797

Mutaties 2016: Gewaarborgde geldleningen € -101

Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw € -2.648

Totaal mutaties 2016 € -2.749

Saldo 31-12-2016 gewaarborgde geldleningen € 894

Saldo 31-12-2016 achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw € 225.153

Totaalsaldo 31-12-2016 € 226.047

De gemeente staat borg voor uitstaande geldleningen van diverse instellingen tot een bedrag van

€ 893.948,-. Daarnaast heeft de gemeente ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

(WSW) een achtervangfunctie.

Dit houdt in dat bij een beroep op de garantstelling eerst het WSW als totaal wordt aangesproken en

dan pas de gemeente. WSW heeft een AAA-rating van Moody’s en een AAA-rating van Standard &

Poor’s. Deze ratings geven de hoge kredietwaardigheid van de zekerheidsstructuur weer. Mede

hierdoor kunnen corporaties met WSW-borging tegen scherpe voorwaarden geld aantrekken op de

internationale gelden kapitaalmarkten.

De rating van Moody’s en van Standard & Poor’s hebben een stabiele outlook. Dit is in lijn met de

rating van de Staat der Nederlanden. De achtervangfunctie betreft een bedrag van € 225.153.000,-

In 2016 zijn we niet aangesproken voor het niet nakomen van verplichtingen. Wij hebben ook geen

betalingen gedaan.

Niet in de balans tot uitdrukking komende verplichtingen

Onderstaand treft u de financiële verplichtingen aan voor zover die verplichtingen financiële

consequenties hebben voor toekomstige jaren en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een

balanspost (zie artikel 53 BBV). Het gaat om die verplichtingen die een jaarlijkse last genereren van

meer dan € 100.000.

Voor de contracten met de verbonden partijen verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen in

het jaarverslag.

https://www.wsw.nl/over-wsw/publicaties/

https://www.wsw.nl/over-wsw/publicaties/

Jaarrekening 2016


Openbare verlichting

Met ingang van 2015 is een nieuw contract getekend voor de periode van 2015-2024. De jaarlijkse

lasten à € 1.229.000 komen deels ten laste van de exploitatie en voor een deel van € 350.000 ten

laste van investering masten en armaturen (conform B&W besluit)

Levering energie

Voor de levering van energie aan gemeentelijke gebouwen en objecten is er in 2014 in BRU-verband

een nieuw Europees aanbesteed contract afgesloten voor levering van elektriciteit en aardgas met

Eneco. De levering van elektriciteit contract is voor 100% verduurzaamde energie. Voor de openbare

straatverlichting is er een contract met CityTec. Daarnaast zijn er nog contracten met Stedin voor

transport elektriciteit, meter- en transformatorhuur, en met Vaanster voor de levering van warmte en

koeling uit warmte-koude-opslag (WKO) voor het nieuwe Stadshuis en contracten met Vitens voor de

levering van water. De totale kosten voor energie bedroegen in 2016± € 1.500.000,- excl BTW.

Dat is inclusief de openbare straatverlichting.

Telecommunicatie

Voor telecommunicatiediensten en onderhoud zijn er met 3 partijen contracten, te weten KPN en Tele2

voor vaste telefonie, en Vodafone voor mobiel bellen. De kosten bedragen circa ± € 110.000,- (excl.

BTW) per jaar.

Copiers/printers

Het betreft hier de lease en het onderhoud van het gemeentelijke park van printers/

kopieermachines. De kosten bedragen circa ± € 150.000(excl. BTW) per jaar.

ICT/CAD/Website/Kantoorautomatisering

Ten behoeve van ondersteunende ICT diensten zijn er contracten afgesloten met diverse software

leveranciers waarvan Centric, RAET en Roxit de grootste zijn. Verder neemt de gemeente voor de

kantoorautomatisering maar ook voor de besturingssystemen op pc’s en servers een breed scala aan

producten af van Microsoft/Oracle + overig. Ook voor CAD systemen en wegbeheerssystemen zijn de

nodige licenties aangeschaft. Leveranciers hier zijn Bentley, Vicrea en Has Koning. Als laatste de

ondersteuning door kleinere partijen aangaande het up to date houden van de gemeentelijke website.

De totale jaarlijkse kosten bedragen ± €. 1.180.000 (excl. BTW).

Archieven

Voor de opslag en het beheer van de gemeentelijke archieven zijn dienstverlenings-overeenkomsten

aangegaan met Het Utrechts Archief (de formeel overgedragen historische archieven tot 2010). De

overeenkomst met Het Utrechts Archief (HUA) heeft een looptijd van 10 jaar. Gebaseerd op een

gemiddeld aantal te beheren strekkende meters archief is, geldend vanaf 1 januari 2011, een jaarlijks

bedrag vastgesteld per jaar exclusief BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de

wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer

gezinsconsumptie van het voorgaande jaar. Het bijdrage voor 2016 bedroeg ± € 192.000 . (excl.

BTW)

Verzekeringen

Voor de verzekering van de gemeentelijke gebouwen is een brandverzekeringscontract afgesloten. De

hoogte van het contract inclusief assurantiebelasting bedraagt voor 2016 ± € 200.000.

Catering

Ook in 2016 heeft Appèl de dienstverlening met betrekking tot de catering voor het Stadshuis en de

gemeentewerf verzorgd. In 2016 waren er nog 4 cateringmedewerkers van de gemeente bij de

Jaarrekening 2016


cateraar gedetacheerd. Over het jaar 2016 waren de totale kosten voor catering ± € 235.000 (excl.

BTW) .

Leerlingenvervoer

We zijn in 2015 een contract aangegaan met Noot Touringcar Ede bv. De Overeenkomst gaat in op

1 augustus 2015 en heeft een vaste looptijd van twee jaren. Na deze periode kan Opdrachtgever de

overeenkomst (als Opdrachtnemer daarmee instemt) verlengen met maximaal twee maal één

kalenderjaar. De overeenkomst loopt uiterlijk van rechtswege af op 31-7-2019. Het gaat om een

bedrag van circa € 600.000 (uitgaven 2016 : 602.000,-) per jaar. De vervoerskosten zijn afhankelijk

van het aanbod aan leerlingen en de afstand tot de scholen.

Jeugdhulpmiddelen:

Voor de afrekening van de essentiële functies hebben de vijf Utrechtse regio's afspraken gemaakt.

Deze afspraken hebben betrekking op het delen van de kosten in de vorm van een gentlemen's

agreement. Het beschikbare budget blijkt, nu de werkelijke kosten 2016 bekend zijn, onvoldoende

waardoor sprake is van een tekort. In eerste instantie trekken de regio's met deze overschrijding op

richting het RIJK om het tekort in de kasschuif (waarmee compensatie wordt geboden) aan te kaarten.

Groenonderhoud

In 2015 zijn voor een periode van 3 jaar contracten aangegaan voor het beheer van de openbare

ruimte voor het groenonderhoud. Voor 2016 waren de kosten ± € 2.121.000.

Jaarrekening 2016


4.1.5. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Lasten

Progr. Omschrijving Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

01 Bestuur, samenleving en

dienstverlening

3.553 3.895 4.194 -299

02 Openbare orde en veiligheid 3.433 3.470 3.363 107

03 Transitie Sociaal Domein 70.791 70.337 66.652 3.685

05 Economie en vrije tijd 11.313 12.080 12.431 -351

06 Ruimtelijke ontwikkeling 21.306 22.310 37.462 -15.152

07 Duurzame ontwikkeling 5.399 7.232 5.751 1.481

08 Beheer openbare ruimte 12.393 14.176 12.887 1.289

19 Bedrijfsvoering 36.851 38.541 38.298 243

20 Overzicht Algemene

dekkingsmiddelen

6.275 5.541 6.137 -96

Vennootschapsbelasting 2016 -500

30 Overzicht stelposten -328 418 0 418

35 Begr.saldo/ Rek.saldo/

Calculatieresultaat

26 25 0 25

Totaal Lasten 171.012 178.025 187.175 -9.150

Baten

Progr. Omschrijving Primitieve

begroting

Begroting na

wijziging

Rekening Verschil

01 Bestuur, samenleving en

dienstverlening

-1.421 -1.389 -1.464 75

02 Openbare orde en veiligheid -513 -535 -571 36

03 Transitie Sociaal Domein -20.348 -21.577 -21.970 393

05 Economie en vrije tijd -1.720 -1.464 -1.377 -87

06 Ruimtelijke ontwikkeling -18.807 -20.560 -37.927 17.367

07 Duurzame ontwikkeling -5.746 -5.966 -5.955 -11

08 Beheer openbare ruimte -6.602 -8.531 -7.142 -1.389

19 Bedrijfsvoering -4.206 -4.090 -4.047 -43

20 Overzicht Algemene

dekkingsmiddelen

-106.932 -108.875 -112.395 3.520

30 Overzicht stelposten 0 -207 -207 0

Totaal Baten -166.294 -173.194 -193.055 19.861

Totaal saldo van baten en lasten 4.718 4.831 -5.880 10.711

40 Toevoeging aan reserves 4.190 21.740 21.651 89

40 Onttrekking aan reserves -8.908 -26.573 -24.455 -2.118

Saldo reserve mutaties -4.718 -4.833 -2.804 -2.029

Gerealiseerd resultaat 0 0 -8.682 8.682

Jaarrekening 2016


Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 8.682.000. Daarin is opgenomen het positieve

resultaat van het Grondbedrijf van € 1.900.000.

De belangrijkste mutaties die tot dit resultaat hebben geleid zijn:

Gemeentefonds voordeel 3.816.500

Uit het gemeentefonds is een bedrag van in totaal 3,8 miljoen extra aan algemene uitkering

ontvangen na het bekend worden van de Najaarsnota. Daarvan is een bedrag van

€ 717.700 ontvangen vanwege de kosten van de verhoogde asielinstroom. Dit bedrag is gebaseerd op

het aantal gehuisveste statushouders in het eerste halfjaar van 2016. Door de verwerking in de

decembercirculaire was het niet meer mogelijk om hiervoor een begrotingswijziging op te stellen in

2016. In plaats daarvan stellen wij voor om via de resultaatbestemming dit bedrag voor het

betreffende doel beschikbaar te stellen.

In de decembercirculaire is ook gemeld dat de gemeente een bedrag van € 2.500.000 ontvangt voor

de inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Het Klooster. Ook hier geldt dat het niet meer

mogelijk was om een begrotingswijziging te nemen. Via de resultaatbestemming wordt u gevraagd dit

bedrag beschikbaar te stellen aan de betreffende grondexploitatie.

Een bedrag van 600.000 extra is ontvangen op grond van verschillende oorzaken.

Transities Sociaal Domein € 4.218.000 voordeel

Ten opzichte van de Begroting is er sprake van een overschot van ruim € 4,2 mln. Het gaat hier met

name om minder uitgaven in de persoonsgebonden budgetten WMO en jeugdzorg (ong. € 2,1 mln.) en

gebundelde uitkering participatie & armoedebeleid (ong. €1,5 mln.). De toelichting over deze

onderdelen en de overige (€0,5 mln.) treft u aan in paragraaf 4.1.3.

In lijn met voorgaande jaren zal worden voorgesteld de overschotten binnen het sociaal domein toe te

voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Grondbedrijf € 1.900.000 voordeel.

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de grondexploitaties herijkt. Het positief resultaat van

het Grondbedrijf over 2016 bedraagt € 1.900.000. Wij stellen voor om de te betalen

vennootschapsbelasting ad € 500.000 ten laste van dit resultaat te brengen.

Concernbrede directe en indirecte personeelskosten €. 634.000 voordeel

Dit onderdeel betreft de concernbrede uitgaven aangaande directe en indirecte personeelskosten. Het

beschikbare budget conform begroting bedroeg ± €. 28,3 miljoen. De uitgaven in 2016 waren ± €.

27,6 miljoen. De onderschrijding op deze post bedraagt €. 634.000 zijnde 2,2 % van het

begrotingstotaal. De verklaring van de onderschrijding betreft enerzijds lagere uitgaven aangaande

o.a. salariskosten, kosten opleidingsplan en onderzoek en advieskosten en anderzijds hogere uitgaven

aangaande o.a. inhuur personeel van derden. Inmiddels heeft uw Raad bij Raadsbesluit van 23

februari 2017 besloten om deze onderschrijding over te hevelen van het begrotingsjaar 2016 naar het

begrotingsjaar 2017.

Individueel Keuze Budget (IKB) € 821.000 nadeel

Op grond van de BBV-regels hebben wij een bedrag van € 821.000 moeten reserveren voor het

Individueel KeuzeBudget (IKB) van € 821.000. Uw Raad heeft daartoe besloten bij Raadsbesluit van

23 februari 2017.

Overige stelposten 417.644 voordeel

Bij de Najaarsnota was nog een bedrag van € 351.000 aan ombuigingstaakstellingen in 2016 niet

gerealiseerd. Deze post is voor een bedrag van € 51.000 alsnog ingevuld, het restant van € 300.000 is

nu gedekt uit het vrijvallen van de stelpost Onvoorzien van € 35.000 en de stelpost Bestaand beleid

van € 682.000. Hierna resteert een voordeel van € 417.000.

Jaarrekening 2016



De taakstelling Sport voor 2016 bedraagt € 781.000. Dit is voor een bedrag van € 539.700 door

structurele en incidentele maatregelen ingevuld, zoals herijking van subsidies en tarieven,

verzelfstandiging van sportstimuleringsprojecten en terughoudend om te gaan met diverse budgetten.

Het restant van de taakstelling (€ 241.300) is ten laste gebracht van het jaarrekeningresultaat.

Pensioenvoorziening (ex)-wethouders 270.000 nadeel.

In 2016 is gebleken op basis van een actuariële berekening dat aan de voorziening wethouders-

pensioenen een aanvullende dotatie noodzakelijk was van € 270.000 om deze op peil te houden. De

belangrijkste reden hiervan is het verder gedaalde rentepercentage waarmee moet worden gerekend.

Actieplan geluid neutraal

Dit betreft lagere lasten voor een bedrag van € 1.453.000 ten behoeve van de investering

geluidschermen. De lagere lasten worden veroorzaakt doordat meer tijd nodig is voor de

voorbereiding. De realisatie zal nu in 2017 plaats vinden. Het gevolg van de lagere lasten is een lagere

onttrekking uit de reserve ”Actieplan geluid”. Per saldo is deze mutatie neutraal.

4.1.6. Bestemming van het resultaat

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 8.682.000. Dit is inclusief het positieve resultaat van het

Grondbedrijf van € 1.900.000.

Bij Raadsbesluit van 23 februari 2017 heeft u besloten een bedrag van € 750.000 over te hevelen van

2016 naar 2017

Na verwerking van deze post is het gerealiseerde resultaat over 2016 € 7.932.000 (inclusief het

resultaat van het Grondbedrijf).

Bij de resultaatbestemming dient nog met enkele stortingen en onttrekkingen rekening worden

gehouden.

Reserve ISV gelden

De reserve is conform de begroting aangewend ter dekking van rente en beheerskosten van de

startersleningen voor een bedrag van € 45.000. Het uiteindelijke resultaat over 2016 bedraagt

€ 88.671. Conform het beleidskader stellen we voor het verschil van € 43.671 ook ten laste te

brengen van deze reserve.

Reserve Parkeren

Het exploitatieresultaat van het parkeren is € 1.332.728 negatief. In overeenstemming met de

begroting is hiervan € 1.007.002 al ten laste gebracht van de reserve Parkeren. Conform het

beleidskader stellen we voor het verschil van € 325.726 ook ten laste te brengen van deze reserve.

Reserve Grondbedrijf

Het positieve resultaat van het Grondbedrijf bedraagt € 1.900.000. Volgens staand beleid wordt dit

resultaat toegevoegd aan de Reserve Grondbedrijf. Voorgesteld wordt de, uit het programma

Algemene dekkingsmiddelen betaalde vennootschapsbelasting van € 500.000, ten laste van deze

reserve te brengen.

Jaarrekening 2016


Voorziening wegen en mobiliteit

Alle subsidie ontvangsten ten gunste van een voorziening dienen via de exploitatie te lopen. In 2017 is

een hoger bedrag aan subsidies ontvangen ten behoeve van projecten wegen en mobiliteit voor een

bedrag van € 208.000. Conform het beleidskader stellen we voor om dit bedrag ten gunste te brengen

van de voorziening wegen en mobiliteit.

Bestemde meerontvangsten gemeentefonds 3.217.000

In de decembercirculaire is aangegeven dat de gemeente een bedrag van € 717.000 ontvangt

vanwege de kosten van de verhoogde asielinstroom. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal

gehuisveste statushouders in het eerste halfjaar van 2016. Door de verwerking in de

decembercirculaire was het niet meer mogelijk om dit in een begrotingswijziging op te nemen. In

plaats daarvan stellen wij voor om via de resultaatbestemming dit bedrag voor het betreffende doel

beschikbaar te stellen. Dit bedrag is benodigd voor het project Luifelstede ten behoeve van de opvang

van asielzoekers en voor de maatschappelijke begeleiding van asielzoekers.

In de decembercirculaire is ook gemeld dat de gemeente een bedrag van € 2.500.000 ontvangt voor

de inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Het Klooster. Normaal gesproken zouden we dit

bedrag rechtstreeks vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben ontvangen maar nu is

er voor gekozen om dit via de Algemene Uitkering uit te keren.

Ook hier geldt dat het niet meer mogelijk was om dit in een begrotingswijziging op te nemen. Via de

resultaatbestemming wordt u gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen aan de betreffende

grondexploitatie.

Overschot Sociaal Domein € 4.218.000

Ten opzichte van de Begroting is er sprake van een overschot van ruim € 4 mln. Het gaat hier met

name om minder uitgaven in de persoonsgebonden budgetten WMO en jeugdzorg (ong. € 2,1 mln.) en

gebundelde uitkering participatie & armoedebeleid (ong. €1,5 mln.). En daarnaast overige onderdelen

0.5 mln. In lijn met voorgaande jaren wordt voorgesteld de overschotten binnen het sociaal domein

toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Resumerend stellen wij u voor aan het positieve rekeningresultaat 2016 van € 7.932.000 de volgende

bedragen toe te voegen:

Een bedrag van € 43.671 uit de Reserve ISV;

Een bedrag van € 325.726 uit de Reserve Parkeren;

En een bedrag van € 500.000 vennootschapsbelasting ten laste van de Reserve Grondbedrijf

te brengen.

Voorgesteld wordt het aldus verkregen resultaat van € 8.801.397 als volgt te bestemmen:

Het voordelig resultaat van het Grondbedrijf van € 1.900.000 toe te voegen aan de Reserve

Grondbedrijf;

Een bedrag van € 717.000 toe te voegen aan de algemene dekkingsmiddelen ten behoeve van

de opvang van asielzoekers;

Een bedrag van € 2.500.000 te bestemmen voor de werkzaamheden aan de Hollandse

Waterlinie;

Een bedrag van € 4.218.000 toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein;

Een bedrag van € 208.000 toe te voegen aan de Voorziening Wegen en mobiliteit;

Een bedrag van € 741.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Jaarrekening 2016


4.1.7. Vennootschapsbelasting (VPB)

Sinds 1 januari 2016 is de wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor

overheidsondernemingen van kracht. De Europese Commissie heeft de Nederlandse overheid opdracht

gegeven voor deze wet. Waarom? Bedrijven voert activiteiten uit en betalen belasting over de winst =

vennootschapsbelasting. Als een gemeente (of een andere overheid) diezelfde activiteit uitvoert, was

de overheid in het voordeel omdat ze géén vennootschapsbelasting behoefde te betalen.

Om te bepalen welke activiteiten vennootschapsbelastingplichtig zijn, hanteert de fiscus 3 criteria:

- Deelname aan het economisch verkeer, d.w.z. kan de activiteit ook door een niet-overheid worden

uitgevoerd.

- Structureel creëren van een overschot, d.w.z. meerdere jaren winst maken.

- Organisatie van arbeid en kapitaal, d.w.z. mensen en machines/gebouwen.

Op basis van deze criteria gaat de gemeente Nieuwegein er van uit dat ze met haar actieve

grondbeleid vennootschapsbelastingplichtig is. Omdat er nog geen afstemming heeft plaats gevonden

met de fiscus, gaan we er voorzichtigheidshalve vanuit dat dit geldt voor alle grondexploitaties

tezamen.

Op basis van de 3 criteria concluderen wij dat het exploiteren van parkeergarages door de Gemeente

Nieuwegein niet vennootschapsbelastingplichtig is. De gemeente Nieuwegein is hiermee structureel

verlieslatend. Ook de verhuur van de winkels, buurten sportgebouwen is ons inziens niet

vennootschapsbelastingplichtig, omdat daar niet of nauwelijks sprake is van een organisatie van

arbeid. Mogelijkerwijs blijkt uit uitgebreide analyse van de jaarrekening 2016 dat er nog activiteiten

zijn die wel vennootschapsbelastingplichtig zijn. De daaruit voortvloeiende VPB-plicht zal niet

substantieel zijn.

De te betalen vennootschapsbelasting 2016 wordt ingeschat op €500.000. De schatting is getoetst

door een fiscaal adviseur. Bij het maken van deze schatting is gebruik gemaakt van de SVLO-

richtlijnen; de richtlijnen die het samenwerkingsverband lokale overheden en fiscus in 2015 en 2016

heeft gepubliceerd. In de praktijk blijken de wet en de richtlijnen op meerdere manieren uit te leggen

te zijn. Ook zijn er nog geen richtlijnen hoe de fiscale jaarwinst van de grondexploitatie te bepalen.

We hopen in 2017 meer zekerheid te verkrijgen. Zolang we niet op alle punten duidelijkheid hebben,

blijft de VPB-last een schatting.

De voorlopige schatting is gemaakt op basis van de 4 grootste grondexploitaties. In de definitieve

schatting voor de jaarrekening zullen alle grondexploitaties worden meegenomen, met uitzondering

van de nagenoeg voltooide complexen en de kansrijke projecten. Ten opzichte van de voorlopige

schatting zullen wat parameters worden aangescherpt. Zo zal er voorzichtigheidshalve rekening

worden gehouden met een disconteringsvoet van 3%, zijnde het minimumpercentage uit de SVLO-

richtlijn.

De voorlopige schatting van de te betalen vennootschapsbelasting 2016 wordt zo spoedig mogelijk

geactualiseerd.

Wij stellen voor om de vennootschapsbelasting te betalen uit het positieve resultaat van het

Grondbedrijf over 2016.

Jaarrekening 2016


4.1.8. Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Voor de toelichting op dit onderdeel verwijzen wij u naar programma 3.1.10 in het jaarverslag.

4.1.9. Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van incidentele baten en lasten is een verplicht onderdeel van de toelichting op de

jaarrekening. Het gaat hierbij om baten of lasten die vallen buiten de structurele/reguliere activiteiten

van de gemeente en die zich maximaal drie jaar achter elkaar voordoen.

Hieronder vermelden wij de incidentele baten en lasten die zich in 2016 hebben voorgedaan voor

bedragen groter dan € 25.000. Voor de toelichting op deze bedragen verwijzen wij u naar de

betreffende programma’s.

Programma Omschrijving Bedrag

Lasten

1 Mondiale bewustwording 36.000

3 Gebundelde Uitkering Participatie (GUP) 663.400

3 Uitvoeringskosten WIL 232.700

3 Lagere lasten ivm overheveling WIL -190.000

3 Inkomensondersteuning (diversen) 670.500

3 Project Brandscheidingen 104.000

3 Onderhoud en schilderwerken diverse schoolcomplexen 137.200

3 Exploitatie vastgoed Onderwijs -299.900

3 Nieuwkomers, Huisvesting Zuilenstein 41.000

5 DE KOM aanvullende subsidie -144.000

5 Cultuur 29.700

5 Advieskosten sportbesluit -32.200

5 Exploitatie vastgoed sport -30.600

6 Werkzaamheden actieplan geluid 309.400

6 Betere buurten 180.500

Totaal 1.707.700

Baten

3 Rijksuitkering Gebundelde Uitkering Participatie (GUP) -124.600

3 Inkomsten Bbz 2004 -42.900

3 Huren en vergoedingen schoolbesturen -73.800

Vrijval voorziening debiteuren Soza -270.000

5 NV Sport afwaardering aandelenkapitaal -120.000

6 Opgelegde boetes dwanginvordering 112.100

20 Kohier OZB 2014 127.500

Totaal -391.700

Jaarrekening 2016


4.1.10. Analyse begrotingsrechtmatigheid

De Commissie BBV heeft het volgende bepaald:

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door

de gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad

worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid

en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden een autorisatie

vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de

raad ermee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig.

Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de gemeenteraad

worden voorgelegd.

Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het

begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan

dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

Er zijn een aantal begrotingsoverschrijdingen. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen ten

minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend.

A * B *

1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen

binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten

in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.

Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk

aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving

(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

x

2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid,

maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten

onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de

verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via

tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen

voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd

met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

x

3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd

door direct gerelateerde opbrengsten

x

4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen x

5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die

niet direct gerelateerd zijn

x

6 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die achteraf als onrechtmatig

moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van

de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt

Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar Geconstateerd na verantwoordingsjaar.

x

x

7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen

voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en

financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren Jaar van investeren Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

x

x

Jaarrekening 2016


*A Rechtmatig, althans telt niet mee voor het oordeel

*B Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

In onderstaande tabel zijn de totaalbedragen per programma opgenomen (lasten). Negatieve totalen

zijn beoordeeld aan de hand van bovenstaande criteria.

Dit betreffen de programma's 1, 5, en 6. De mutaties die hebben geleid tot het negatieve resultaat

zijn benoemd, met daarachter de categorie overschrijdingen waarin die mutatie valt. De conclusie is

dat alle genoemde overschrijdingen rechtmatig zijn.

Nr Programma Begroot Werkelijk Verschil

1 Bestuur, samenleving en dienstverlening 3.895.352 4.193.840 -298.488

2 Openbare orde en veiligheid 3.469.710 3.363.436 106.274

3 Transities Sociaal Domein 70.337.394 66.651.5571 3.685.837

5 Economie, werk en vrije tijd 12.080.159 12.431.374 -351.215

6 Ruimtelijke ontwikkeling 22.310.092 37.462.074 -15.151.982

7 Duurzame ontwikkeling 7.232.496 5.751.162 1.481.334

8 Beheer openbare ruimte 14.175.732 12.887.206 1.288.526

19 Bedrijfsvoering 38.541.332 38.297.553 243.779

Totaal 2016 172.042.267 181.038.204 -8.995.937

In de overschrijding op programma 1 is inbegrepen:

- aanvullende dotatie wethouderspensioenen (€ 270.000) (4a)

- overschrijding accountantskosten (€ 45.000) (4a)

- vertraging uitvoering afspraken met BghU inzake personeel (€ 100.000) (4a)

- hogere bijdrage BghU (€ 15.000) (4a)

- hogere rijksafdracht leges ( € 65.000); dit bedrag wordt voor € 115.000 gecompenseerd door

hogere opbrengsten) (3a)

In de overschrijding op programma 5 is inbegrepen:

- de deels niet ingevulde taakstelling Sport (€ 241.300) (3a)

- de aanvullende subsidie voor DE KOM in verband met compensatie

van BTW-lasten (€ 144.000) (3a)

Voor de overschrijding op programma 6 wordt verwezen naar de paragrafen rond het Grondbeleid

4.2.7 en Parkeren (4.2.8).

Jaarrekening 2016


4.1.11. Informatie over de Wet Normering bezoldiging van Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op gemeente Nieuwegein

van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor gemeente Nieuwegein is €

179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de

functievervulling

bedragen x € 1 P.J.M. Liebregts J.S.Y . Houtman

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier

Aanvang en einde functievervulling in

2016

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Individueel WNT-maximum 179.000 179.000

Beloning € 106.821 € 79.610

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 14.395 € 10.555

Subtotaal € 121.216 € 90.165

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 121.216 € 90.165

Verplichte motivering indien

overschrijding

NVT NVT

Jaarrekening 2016


Gegevens 2015

bedragen x € 1 P.C.M. van Elteren

P.J.M. Liebregts F.E. Contant J.S.Y .

Houtman

Functiegegevens Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Griffier Griffier

Aanvang en einde

functievervulling in 2015

01/01-19/04 13/4 - 31/12 01/01-01/05 1/9 - 31/12

Omvang dienstverband

2015 (in fte)

1,0 1,0 1,0 1,0

Beloning € 46.908 € 71.368 € 33.328 € 24.559

Belastbare

onkostenvergoedingen

€ 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op

termijn

€ 3.607 € 10.609 € 4.133 € 3.621

Subtotaal € 50.515 € 81.977 € 37.461 € 28.180

-/- Onverschuldigd

betaald bedrag

€ 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 50.515 € 81.977 € 37.461 € 28.180

Verplichte motivering

indien overschrijding

NVT NVT NVT NVT

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

NIET VAN TOEPASSING

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

NIET VAN TOEPASSING

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder

dienstbetrekking

NIET VAN TOEPASSING

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met

dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen

. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT

dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of

hadden moeten worden.

3a. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

NIET VAN TOEPASSING

Jaarrekening 2016


4.1.12. Toezichtsinformatie in het kader van de Wet Revitalisering

Generiek Toezicht

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) in werking getreden. De wet

zorgt voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het

zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’.

Het uitgangspunt van de wet is dat het interbestuurlijk toezicht verschuift van verticaal toezicht naar

horizontale verantwoording. Dit betekent dat niet langer de provincies en het Rijk primair toezicht

houden op de uitvoering van de gemeentelijke medebewindtaken (verticaal), maar dat

gemeenteraden primair verantwoordelijk zijn voor het toezicht (horizontaal).

De gemeenteraad is derhalve primair verantwoordelijk om toezicht te houden op het college omtrent

medebewindstaken. Het verticale toezicht blijft intact maar zal meer op de achtergrond worden

uitgevoerd. Dit verticale toezicht wordt ofwel door het rijk ofwel door de Provincie gedaan. Voor de

Provincie is dit vastgelegd in de provinciale verordening systematische toezichtinformatie provincie

Utrecht. Voor het rijk ligt dit vast in diverse wetgeving per medebewindstaak.

Toezichthoudende rol van de raad

De afgelopen jaren heeft het college invulling aan deze verantwoordingstaak gegeven door het

versturen van jaarrapportages, kwartaalbrieven en opname van informatie in de

programmaverantwoording van het jaarverslag.

Centraal overzicht

In maart 2017 is in de raad een besluit genomen over de wijze van informeren van de

toezichtinformatie richting raad en externe toezichthouder. Hierin is onder andere besloten dat in de

jaarrekening centraal verantwoording plaatsvindt middels een overzicht van toezichtinformatie. In

onderstaande tabel ziet u een overzicht van de thema’s waar toezichtinformatie over is verstrekt. Voor

de inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de onderliggende raadsbrieven, rapportages of naar

www.waarstaatjegemeente.nl.

Toezichthouder Onderwerp toezichtinformatie

Provincie Archiefwet Raadsbrief 2015-294 en

www.waarstaajegemeente.nl

Provincie Wabo, WRO, Waterwet,

Woningwet, Monumentenwet,

activiteit Milieubesluit

Raadsbrief 2016-342 en


Rijk Wet Kinderopvang www.waarstaajegemeente.nl

Rijk Paspoortwet, Wet BRP www.waarstaajegemeente.nl

Rijk Drank- en horecawet Raadsbrief 2016-082 en


http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Jaarrekening 2016


Rijk Wet veiligheidsregio’s www.waarstaajegemeente.nl

Rijk Leerlingenvervoer, www.waarstaajegemeente.nl

Rijk Leerplicht www.waarstaajegemeente.nl

Rijk Wet Publieke Gezondheid www.waarstaajegemeente.nl

Rijk Informatieveiligheid www.waarstaajegemeente.nl

Jaarrekening 2016


4.1.13. Verordening doelmatigheid- en

doeltreffendheidsonderzoek

Het doel van de onderzoeken in het kader van de Verordening doelmatigheid- en

doeltreffendheidsonderzoek is de mate van interne beheersing van de gemeentelijke organisatie te

meten en waar mogelijk te verbeteren. Het betreft onderzoeken naar doelmatigheid (efficiency) van

gemeentelijke processen en naar doeltreffendheid (effectmeting) van onze gemeente.

Onderstaand wordt teruggekeken op de onderzoeken die in 2016 zijn uitgevoerd in het kader van deze

verordening.

Uitgevoerde onderzoeken 2016

1.1 Bedrijfskundig onderzoek Stichting Geynwijs

In een bedrijfskundig onderzoek is in kaart gebracht wat nodig is om Stichting Geynwijs uit te bouwen

naar een effectieve (transformatiebijdrage) en efficiënte (duidelijke werkprocessen, heldere

rapportages) bedrijfsorganisatie. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2016 door

Berenschot. Uit het onderzoek kwam een aantal aanbevelingen om de bedrijfsvoering van Geynwijs te

verstevigen. Dit betrof onder andere de organisatiestructuur van Geynwijs, de formatieve

consequenties, het verbeteren van werkprocessen, en de relatie met de gemeente.

1.2 Evaluatie Geynwijs

Ruim een jaar na de start van Geynwijs is in opdracht van de gemeente een evaluatie onderzoek

uitgevoerd met het doel een beeld te krijgen van de kwaliteit van de dienstverlening van Geynswijs

(sociale kaart, Geynwijspunten en de sociale wijkteams). De belangrijkste vragen waren het verloop

van het eerste opstartjaar, de geleverde bijdrage aan de doelstellingen en de ervaringen van de

inwoners van Nieuwegein. In het onderzoek is achtereenvolgens ingegaan op de bekendheid van de

website met de sociale kaart (www.geynwijs.nl) , de Geynwijspunten, bekendheid en bereikbaarheid

van de professionals van Geynwijs. Dit onderzoek betrof een nulmeting. In de loop van 2017 zal hier

een vervolg aan worden gegeven. Het onderzoek is door onderzoeksbureau Dimensus uitgevoerd. Het

onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie uit de raad van Nieuwegein.

De vaststellingen over de kwaliteit van de dienstverlening uit de evaluatie en de kennis verkregen uit

het bedrijfskundig onderzoek zijn aanleiding geweest om in het tweede half jaar van 2016

verbeteringen in de bedrijfsvoering in gang te zetten (op orde formatie, organisatie en

werkprocessen).

1.3 Zero Based budgetting

Ten behoeve van de begroting is een onderzoek uitgevoerd naar de financiële onderbouwing van de

gemeentelijke begroting. Zero based budgetting houdt in dat de gemeentelijke budgetten van onder

op worden opgebouwd waarbij wordt gestart met het uitgangspunt dat de hoogte van de budgetten

moeten worden onderbouwd. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van een reëel beeld van de

gemeentelijke budgetten zodat de sturing en beheersing nog scherper wordt. Hiermee hopen we een

betere aansluiting tussen begroting en jaarrekening te verkrijgen. De uitkomsten van het onderzoek

http://www.geynwijs.nl/

Jaarrekening 2016


zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2017-2020. U bent hierover in een raadsinformatieavond in

december nader over geïnformeerd.

1.4 Communicatie; aanpassing van format voor collegevoorstellen en raadsvoorstellen

In het najaar is in het kader van een verbeterslag van de collegevoorstellen en raadsvoorstellen een

nieuw format geïntroduceerd. Doel van dit traject was het verbeteren van het besluitvormingsproces

voor college en raad. Dit is doorgevoerd aan de hand van een andere aanpak van het format van

collegevoorstellen en raadsvoorstellen waarbij de nadruk lag op de zogenaamde ’30 seconden regel’;

een lezer moet binnen 30 seconden de strekking van een tekst of voorstel kunnen doorgronden. Dit

traject is uitgevoerd met ondersteuning van een communicatiebureau. Inmiddels is deze aanpak

doorgevoerd en heeft het college en de raad hiermee sinds enkele maanden ervaring kunnen opdoen.

In de tweede helft van 2017 zal deze werkwijze worden geëvalueerd.

Jaarrekening 2016


4.1.14. Sisa

Jaarrekening 2016


OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2017 (OAB)

Besluit specifieke

uitkeringen

gemeentelijke

onderwijsachterstanden

beleid 2011-2017

Besteding (jaar T) aan

voorzieningen voor

voorschoolse educatie die

voldoen aan de wettelijke

kwaliteitseisen (conform artikel

166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige

activiteiten (naast VVE) voor

leerlingen met een grote

achterstand in de Nederlandse

taal (conform artikel 165 WPO)


afspraken over voor- en

vroegschoolse educatie met

bevoegde gezagsorganen van

scholen, houders van

kindcentra en

peuterspeelzalen (conform

artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor

de tussentijdse afstemming

van de juistheid en volledigheid

van de

verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 615.669 € 130.000 € 63.196 € 245.744

Hieronder per regel één

gemeente(code) selecteren en

in de kolommen ernaast de

verantwoordingsinformatie voor

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar

T) overgeboekte middelen

(lasten) uit de specifieke

uitkering

onderwijsachterstandenbeleid


gemeente(code) selecteren en

in de kolommen ernaast de



Van andere gemeenten in (jaar

T) overgeboekte middelen

(baten) uit de specifieke

uitkering

onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

1

I&M E3 Subsidieregeling

sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling

sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten

en gemeenschappelijke

regelingen (Wgr)


beschikkingsnummer en in de

kolommen ernaast de


Besteding (jaar T) ten laste

van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door

meerwerk dat o.b.v. art. 126

Wet geluidshinder ten laste

van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar T-

1)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

1 BSK-15/203246 € 9.319 € 0 € 0 € 0

Kopie beschikkingsnummer Kosten ProRail (jaar T) als

bedoeld in artikel 25 lid 4 van

deze regeling ten laste van

rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen ten

laste van rijksmiddelen tot en

met (jaar T)




van de


Cumulatieve overige

bestedingen tot en met (jaar T)




van de


Cumulatieve Kosten ProRail tot

en met (jaar T) als bedoeld in

artikel 25 lid 4 van deze regeling

ten laste van rijksmiddelen


de tussentijdse afstemming van

de juistheid en volledigheid van

de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 06 Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11

1 BSK-15/203246 € 0 € 20.043 € 0 € 0 Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

Jaarrekening 2016


I&M E27B Brede doeluitkering

verkeer en vervoer SiSa

tussen medeoverheden

Provinciale beschikking

en/of verordening

Gemeenten en

Gemeenschappelijke

Regelingen


beschikkingsnummer en in de

kolommen ernaast de


Besteding (jaar T) ten laste

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van

tot jaar T verantwoorde

bestedingen ten laste van

provinciale middelen

Indien de correctie een

vermeerdering van

bestedingen betreft, mag

het alleen gaan over nog

niet eerder verantwoorde

bestedingen

Correctie ten opzichte van tot

jaar T verantwoorde overige

bestedingen

Indien de correctie een

vermeerdering van

bestedingen betreft, mag het

alleen gaan over nog niet

eerder verantwoorde

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 8176816D BDU/ PU co-f € 120.554 € 17.035

2 8176816D BDU € 107.450 € 17.035

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten

laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)




van de


Cumulatieve overige

bestedingen tot en met (jaar T)




van de


Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit

dat het project is afgerond en u

voor de komende jaren geen

bestedingen meer wilt

verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 8176816D BDU/ PU co-f € 120.554 € 17.035 Nee

2 8176816D BDU € 107.450 € 17.035 Nee

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente


Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening

oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief

Rijk)

Gemeente




werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente



arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief

Rijk)

Gemeente





Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Besteding (jaar T) Bbz 2004

levensonderhoud beginnende

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening

zelfstandigen 2004

(levensonderhoud beginnende

zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004


zelfstandigen

Gemeente


zelfstandigen 2004



Baten (jaar T) WWIK

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T)

Loonkostensubsidie o.g.v. art.

10d Participatiewet

Gemeente


Baten (jaar T)


10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente


Volledig zelfstandige

uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.


€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

Gebundelde uitkering

op grond van artikel 69

Participatiewet_gemeen

tedeel 2016

Alle gemeenten

verantwoorden hier het

gemeentedeel over

(jaar T), ongeacht of de

gemeente in (jaar T)

geen, enkele of alle

taken heeft uitbesteed

aan een Openbaar

lichaam opgericht op

grond van de Wgr.

Jaarrekening 2016


SZW G2A Gebundelde uitkering

op grond van artikel 69

Participatiewet_totaal

2015

Gemeenten die

uitvoering in (jaar T-1)

geheel of gedeeltelijk

hebben uitbesteed aan

een Openbaar lichaam

o.g.v. Wgr

verantwoorden hier het

totaal (jaar T-1).

(Dus: deel Openbaar

lichaam uit SiSa (jaar T-

1) regeling G2B + deel

gemeente uit (jaar T-1)

regeling G2A)


gemeente(code) uit (jaar T-1)

selecteren en in de kolommen

ernaast de



Besteding (jaar T-1) algemene

bijstand

inclusief geldstroom naar

openbaar lichaam


Baten (jaar T-1) algemene

bijstand (exclusief Rijk)


openbaar lichaam


Besteding (jaar T-1) IOAW


openbaar lichaam




werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief

Rijk)


openbaar lichaam




werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T-1) IOAZ


openbaar lichaam





Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05 Indicatornummer: G2A / 06

1 060356 Gemeente Nieuwegein € 16.043.676 € 410.127 € 721.909 € 16.125 € 69.205

Hieronder verschijnt de

gemeente(code) conform de

keuzes gemaakt bij indicator

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de



Baten (jaar T-1) IOAZ

(exclusief Rijk)


openbaar lichaam





Besteding (jaar T-1) Bbz 2004


zelfstandigen


openbaar lichaam


zelfstandigen 2004



Baten (jaar T-1) Bbz 2004


zelfstandigen


openbaar lichaam


zelfstandigen 2004



Baten (jaar T-1) WWIK

(exclusief Rijk)


openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T-1)


10d Participatiewet


openbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.


1 060356 Gemeente Nieuwegein € 490 € 159.552 € 31.965 € 0 € 10.904



keuzes gemaakt bij indicator

G2A / 01




Baten (jaar T-1)


10d Participatiewet (excl. Rijk)


openbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 13 Indicatornummer: G2A / 14

1 060356 Gemeente Nieuwegein € 0

Jaarrekening 2016


SZW G3 Besteding (jaar T)

levensonderhoud gevestigde

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T)

kapitaalverstrekking (exclusief

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud

gevestigde zelfstandigen

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T)


Bob) (exclusief Rijk)


onderzoek als bedoeld in artikel

56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R


€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Baten (jaar T) Bob (exclusief

Rijk)


uitvoeringskosten Bob als

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

SZW G3A Hieronder per regel één

gemeente(code) uit (jaar T-1)

selecteren en in de kolommen

ernaast de







openbaar lichaam



Bob)


openbaar lichaam

Baten (jaar T-1)



(exclusief Rijk)


openbaar lichaam

Baten (jaar T-1)


Bob) (exclusief Rijk)


openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan

onderzoek als bedoeld in

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief

Bob)


openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R


1 060356 Gemeente Nieuwegein € 91.915 € 79.064 € 0 € 61.605 € 92.494



keuzes gemaakt bij G3A / 01




Besteding (jaar T-1) Bob


openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief

Rijk)


openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan

uitvoeringskosten Bob als

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 060356 Gemeente Nieuwegein € 0 € 0 € 0

Besluit

bijstandverlening

zelfstandigen 2004

(exclusief

levensonderhoud

beginnende

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2016

Besluit

bijstandverlening

Besluit

bijstandsverlening

zelfstandigen 2004

(exclusief

levensonderhoud

beginnende

zelfstandigen)_totaal

2015

Besluit

Jaarrekening 2016


5. Controleverklaring

Jaarstukken 2016 - Nieuwegein€¦ · Jaarrekening 2016 3 (226) ... 201Raadsnummer 7-180 Datum 23...

Documents

Transcript of Jaarstukken 2016 - Nieuwegein€¦ · Jaarrekening 2016 3 (226) ... 201Raadsnummer 7-180 Datum 23...