Jaarrekening 2014 - BredeneGemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R....

Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/2015 8450 Bredene NIS-code 35002

Jaarrekening

2014 Provincie: WEST-VLAANDEREN Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: BREDENE Postnummer: 8450

Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere werkdag Zitdagen: iedere werkdag Tel.: 059 33 91 91 Tel.: 059 33 91 91


2


Inhoudstabel – Jaarrekening 2014

Omschrijving paginanr. I. Inleiding 5-8

1. Nieuwe aanpak 7-8

II. Jaarrekening 9-134 1. Beleidsnota 11-116

1.1 Doelstellingenrealisatie 12-108 1.2 Doelstellingenrekening (schema J1) 109-112 1.3 Financiële toestand 113-116

2. Financiële nota 117-126 2.1 Exploitatierekening (schema J2) 118-119 2.2 Investeringsrekening (schema J3 en J4) 120-122 2.3 Liquiditeitenrekening (schema J5) 123-126

3. Samenvatting van de algemene rekeningen 127-134 3.1 Balans (schema J6) 128-130 3.2 Staat van de opbrengsten en kosten (schema J7) 131-134

III. Toelichting bij de jaarrekening 135-200 1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 136-178

1.1 Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1 en TJ2) 136-156 1.2 Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3, TJ4 en TJ5) 157-174 1.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) 175-176 1.4 Overzicht per beleidsveld van verstrekte werkings- en investeringssubsidies 177-178

2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 179-193 2.1 Toelichting bij de balans (schema TJ7) 179-182 2.2 Overzicht waarderingsregels 183-191 2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 192-193

3. Extra informatie 194-200

IV. Bijlagen 201-243 1. Proef- en saldibalans2. Controletabel van de schuld3. Staat 173x op 31/12/20144. Belastingsdienst Vlaanderen onroerende voorheffing5. Belastingsdienst Vlaanderen motorrijtuigen6. Vlaams Gemeentefonds7. Staat van de deelnemingen8. Brief Imewo i.h.k.v. exit Electrabel

3


4


Inleiding

5


6


1. Nieuwe aanpak De jaarrekening 2014 is opgebouwd volgens de nieuwe, opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC). In tegenstelling tot vroeger, waar de jaarrekening vooral een zicht gaf op de financiële gevolgen van het gevoerde beleid met een verantwoording van het (financiële) beheer door de financieel beheerder, evalueert de jaarrekening in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, de vorm en de inhoud van het budget. Op die manier wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd. Het laat een eenvoudige vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening). Door deze evaluatiefunctie dient de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht te zijn. De werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar wordt hier weergegeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgende budget. Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur.

7


8


Jaarrekening

9


10


1. Beleidsnota In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening is samengesteld uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze moet worden aangetoond door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken uit de doelstellingenrekening en de liquiditeitenrekening.

11


1.1 Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. In deze evaluatie worden minstens volgende onderdelen opgenomen:

- een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect per prioritaire beleidsdoelstelling opgenomen in het budget;

- de mate van realisatie van de actieplannen per prioritaire beleidsdoelstelling; - de mate van realisatie van de acties; - een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar.

De BBC legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatie.

12

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)

Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Secr.: Yannick Wittevrongel

Fin. beheerder: Fabienne Devriendt

Beleidsdoelstelling: D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar enkwalitatief woningaanbod in Bredene.

Uitvoeringsstatus: Onbepaald

Actieplan: 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbareen kwalitatieve woningen

Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatievewoningen

Actie: 1G01.01.01: Realisatie eigen inbreidingsproject oud gemeentehuis.

Uitvoeringstrend: Geblokkeerd

Evaluatie: 2014: Project geblokkeerd omwille van budgettaire redenen (als gevolgvan gewijzigde wetgeving inzake financiering socialehuisvestingsprojecten). Project zal toekomstig worden afgevoerd engebouw zal worden verkocht (zie 1ste aanpassing meerjarenplan).

Actie: 1G01.01.02: Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbarewoningen.

Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen, aande hand van actief bijgehouden inventarissen op leegstand of niet-bebouwde gronden.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G01.01.03: Aanleg extra parkeerplaatsen ter hoogte van de Turkeyenlaan.


Evaluatie: 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan.

Actie: 1G01.01.04: Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in hetkader van parkeerproblematiek).

Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader vanparkeerproblematiek).Uitvoeringstrend: Geblokkeerd


1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen

Jaarrekening EindbudgetExploitatie Ontvangsten 58.868,78 80.000,00

Saldo 58.868,78 80.000,00Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond ofop onbewoonbare woningen.

Ontvangsten 58.868,78 80.000,00Saldo 58.868,78 80.000,00

29/05/2015 11:56 13

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014

Actieplan: 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende actiesen concrete hulpinitiatieven.

De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concretehulpinitiatieven.

Actie: 1G01.02.01: Gratis bedeelde rookmelders.

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd op 31-12-2014

Evaluatie: 2014: Deze actie wordt voor het laatst uitgevoerd in 2014. De doelstellingvan deze actie werd behaald, o.a. ook door een nieuwe regelgeving dierookmelders in nieuwbouw voortaan verplicht.

Actie: 1G01.02.02: Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen.

Uitvoeringstrend: In uitvoering

1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetExploitatie Uitgaven 1.974,72 5.000,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -1.974,72 -5.000,00 -10.000,00

Gratis bedeelde rookmelders. Uitgaven 0,00 0,00 5.000,00Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 -5.000,00

Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen. Uitgaven 1.974,72 5.000,00 5.000,00Saldo -1.974,72 -5.000,00 -5.000,00

Actieplan: 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieveregisseursrol waar.

Actie: 1G01.03.01: Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen dediverse (sociale) huisvestingsactoren.

Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale)huisvestingsactoren.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G01.03.02: Het woonbureau helpt bezoekers bij uiteenlopende vragen omtrent huisvesting.


Actie: 1G01.03.03: Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen enmensen in (kans)armoede.

Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans)armoede. (voor zover niet opgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

29/05/2015 11:56 14


1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar.



Het woonbureau helpt bezoekers bij uiteenlopende vragenomtrent huisvesting.

Uitgaven 57.994,59 72.515,00 70.090,00Ontvangsten 195,11 260,00 0,00Saldo -57.799,48 -72.255,00 -70.090,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt.


Actieplan: 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en demaatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.Bredene

Actie: 1G02.02.01: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochieSint-Rikier.


Actie: 1G02.02.02: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochieSint-Jozef Molendorp.


Actie: 1G02.02.03: Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochieSint-Thérésia van het kind Jezus.

Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia vanhet kind Jezus.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G02.02.04: Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel.


Actie: 1G02.02.05: Uitbreiding gebouw vrijzinnig centrum De Fakkel (bergingsruimte).

Uitvoeringstrend: Volgens plan

1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van hetlevensbeschouwend erfgoed v.Bredene

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetInvestering Uitgaven 243,59 5.000,00 5.000,00

Saldo -243,59 -5.000,00 -5.000,00Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel. Uitgaven 243,59 5.000,00 5.000,00

Saldo -243,59 -5.000,00 -5.000,00

29/05/2015 11:56 15


Actieplan: 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.

Actie: 1G02.03.01: Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgaven wijkvergaderingen).


Actie: 1G02.03.02: Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kadervan de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen).

Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van dehervorming wijkraden naar wijkvergaderingen).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G02.03.03: Gemeentelijke eindejaarsversiering.


1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven.


Saldo -16.146,39 -34.300,00 -34.300,00Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgavenwijkvergaderingen).

Uitgaven 1.379,92 2.000,00 2.000,00Saldo -1.379,92 -2.000,00 -2.000,00

Gemeentelijke eindejaarsversiering. Uitgaven 13.696,47 30.800,00 30.800,00Saldo -13.696,47 -30.800,00 -30.800,00

Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanentevorming (in het kader van de hervorming wijkraden naarwijkvergaderingen).

Uitgaven 1.070,00 1.500,00 1.500,00Saldo -1.070,00 -1.500,00 -1.500,00

Investering Uitgaven 2.840,00 5.200,00 5.200,00Saldo -2.840,00 -5.200,00 -5.200,00

Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanentevorming (in het kader van de hervorming wijkraden naarwijkvergaderingen).

Uitgaven 2.840,00 5.200,00 5.200,00Saldo -2.840,00 -5.200,00 -5.200,00

Actieplan: 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven.

Actie: 1G02.04.01: Aanleg geboortebos.


Actie: 1G02.04.02: Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%)

Sjarelkot wordt financieel (op basis van een nominatieve subsidie) en materieel (gratis kopies,gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteunddoor de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertisevan de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen.

De uitgaven voor jeugdhuis Sjarelkot worden vanwege de specifieke ligging en het specifiekepubliek van het jeugdhuis 50% toegeschreven aan gewoon jeugdwerk en 50% aan jeugdwerkvoor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (in overeenstemming met de vroegeringediende jeugdbeleidsplannen).

Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9

29/05/2015 11:56 16



Evaluatie: 2014: Jaarlijkse subsidie werd voor 100% uitbetaald in dec 2014.

Actie: 1G02.04.03: Projectsubsidie jongeren - jeugdwerk.

Jaarlijks: 2.500 EUR voor projecten voor en door jongeren door min. 5 jongeren en/ofjeugdverenigingen.

Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Geen aanvragen projectsubsidies ingediend in 2014 - saldo werd indec 2014 conform het subsidiereglement verdeeld over de erkendejeugdverenigingen.

Actie: 1G02.04.04: Evenement WK voetbal 2014 (o.a.plaatsen van grote schermen).


Evaluatie: 2014: eenmalige actie 2014.

Actie: 1G02.04.05: Openingsfeesten straten, pleinen,...


1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven.


Saldo -12.418,06 -22.250,00 -32.250,00Aanleg geboortebos. Uitgaven 2.454,84 4.750,00 4.750,00

Saldo -2.454,84 -4.750,00 -4.750,00Evenement WK voetbal 2014 (o.a.plaatsen van groteschermen).

Uitgaven 4.708,95 10.000,00 20.000,00Saldo -4.708,95 -10.000,00 -20.000,00

Openingsfeesten straten, pleinen,... Uitgaven 754,31 3.000,00 3.000,00Saldo -754,31 -3.000,00 -3.000,00

Projectsubsidie jongeren - jeugdwerk. Uitgaven 2.499,96 2.500,00 2.500,00Saldo -2.499,96 -2.500,00 -2.500,00

Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk- 50%)

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraalveiligheidsbeeld.


29/05/2015 11:56 17


Actieplan: 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aande verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.

Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan deverkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.

Actie: 1G03.02.01: Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (insamenwerking met de scholen).


Evaluatie: 2014: in mei 2014 verkeerslessen voor lln 4de leerjaar georganiseerd, inoktober lessen dodehoekspiegel voor 5de en 6de ljr.

Actie: 1G03.02.02: Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoer schoolgaandejongeren.


1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van deschoolgaande jeugd.


Saldo -59.092,10 -72.250,00 -75.000,00Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoerschoolgaande jongeren.

Uitgaven 54.943,10 70.000,00 70.000,00Saldo -54.943,10 -70.000,00 -70.000,00

Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredensescholen (in samenwerking met de scholen).

Uitgaven 4.149,00 2.250,00 5.000,00Saldo -4.149,00 -2.250,00 -5.000,00

Actieplan: 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).

Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen(brandweer).

Actie: 1G03.03.01: Bijdrage brandweerkosten.


1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetExploitatie Uitgaven 3.169.044,68 3.170.048,00 605.548,00

Saldo -3.169.044,68 -3.170.048,00 -605.548,00Bijdrage brandweerkosten. Uitgaven 3.169.044,68 3.170.048,00 605.548,00

Saldo -3.169.044,68 -3.170.048,00 -605.548,00

29/05/2015 11:56 18


Actieplan: 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratievesancties.

Actie: 1G03.04.01: Inzetten gemeenschapswacht(en).


Actie: 1G03.04.02: Gemeentelijke administratieve boetes.


1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties.


Ontvangsten 35.223,38 34.260,00 34.410,00Saldo -1.750,17 -4.566,00 -4.416,00

Gemeentelijke administratieve boetes. Ontvangsten 2.625,00 5.000,00 5.000,00Saldo 2.625,00 5.000,00 5.000,00

Inzetten gemeenschapswacht(en). Uitgaven 36.973,55 38.826,00 38.826,00Ontvangsten 32.598,38 29.260,00 29.410,00Saldo -4.375,17 -9.566,00 -9.416,00

Actieplan: 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifiekeveiligheidsrisico's.

Actie: 1G03.05.01: Graveren van auto's of fietsen (in het kader van criminaliteitspreventie).


Evaluatie: 2014: periodieke acties autograveren; geen eigen fietsgraveeracties meer(wel doorverwijzen naar politie Oostende, die ook fietsen van Bredenaarsgraveert)

Actie: 1G03.05.02: Opstellen en uitvoeren bijzondere nood-en interventieplannen.

* Opstellen bijzondere nood- en interventieplannen (en ter beschikking stellen gemeentelijkeexpertise hierover aan derden).* Uitgaven die louter kaderen in de uitvoering van algemene en bijzondere nood- eninterventieplannen (bv. aankoop materiaal en materieel in kader van het veiligheidsbeleid)Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: Van elke evenementen met bijzondere risico's in de gemeente wordtvoorafgaand een BNIP opgesteld in samenwerking met deveiligheidsdiensten en organisator.

2014 : Nieuwjaarsduik, Foute Fuif, Horecabeurs, Jaarbeurs, triatlon, TwinsSwell, Afro C, Nostalgie, Wild West Days, Manifiesta, Halloween,Versluyscyclocross.

29/05/2015 11:56 19


Actie: 1G03.05.03: Sensibiliserende campagnes over specifieke veiligheidsrisico's internetgebruik.

Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: 1G03.05.04: Bestrijden cyberhate op eigen sociale netwerksites.


Actie: 1G03.05.05: Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor redders,hulpdiensten,...)


Evaluatie: 2014: De actie werd in 2014 grotendeels uitgevoerd (o.a. aanleg toegangzon, zee, zorgeloos...), maar blijft in het meerjarenplan opgenomen voorde jaarlijkse vervanging van defecte platen

1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetExploitatie Uitgaven 47,60 4.500,00 1.750,00

Saldo -47,60 -4.500,00 -1.750,00Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voorredders, hulpdiensten,...)

Uitgaven 0,00 1.750,00 1.750,00Saldo 0,00 -1.750,00 -1.750,00

Graveren van auto's of fietsen (in het kader vancriminaliteitspreventie).

Uitgaven 47,60 2.750,00 0,00Saldo -47,60 -2.750,00 0,00

Investering Uitgaven 5.429,27 6.000,00 0,00Saldo -5.429,27 -6.000,00 0,00

Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voorredders, hulpdiensten,...)

Uitgaven 5.429,27 6.000,00 0,00Saldo -5.429,27 -6.000,00 0,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling.


Actieplan: 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aanopenbare gebouwen.

Actie: 1G04.01.01: Aanleggen van extra parkeerruimte te Bredene-Dorp.

Werden grotendeels reeds extra parkeerruimtes gerealiseerd in 2012.Uitvoeringstrend: Uitgevoerd op 01-01-2014

Actie: 1G04.01.02: Uitbreiding parking sportsite Spuikomlaan.


29/05/2015 11:56 20


Actie: 1G04.01.03: Verhogen van de kindvriendelijkheid van de parkings.

Voorzien van brede parkeerplaatsen voor ouders die een autostoel voor baby's of peuters uit deauto moeten halen.Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: 1G04.01.04: Uitbreiding parking site Centrumplein.



Actie: 1G04.01.05: Gefaseerde vervanging parkeerautomaten.


1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetInvestering Uitgaven 25.984,75 30.000,00 30.000,00

Saldo -25.984,75 -30.000,00 -30.000,00Gefaseerde vervanging parkeerautomaten. Uitgaven 25.984,75 30.000,00 30.000,00

Saldo -25.984,75 -30.000,00 -30.000,00

Actieplan: 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan.

Actie: 1G04.02.01: Afwerken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan.


Evaluatie: 2014: In 2014 werd het beleidsplan en actieplan vastgesteld door de GBCals onderdeel van de te volgen procedure.

Actie: 1G04.02.02: Verkeerscirculatieplan Bredene-Sas opmaken en implementeren.(doorstroming en parkeergelegenheid)


Evaluatie: 2014: Verkeerscirculatieplan Bredene Sas uitgewerkt door Grontmij viaMasterplan Sas, in 2015 start de (gefaseerde) uitvoering van de heraanleg.

Actie: 1G04.02.03: Doortrekking Zeelaan (met respect voor leefbaarheid nieuwe socialewoonzone).

Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Deze actie hangt samen met de ontwikkeling van een nieuwe socialewoonzone door een externe sociale huisvestingsmaatschappij. Deontwikkeling van de sociale woonzone heeft echter vertraging opgelopen

29/05/2015 11:56 21


Actie: 1G04.02.04: Aanleg Ebbestraat.

Nieuwe straat die het nog aan te leggen gedeelte van de Zeelaan verbindt met de rotonde in deDuinenstraat ter hoogte van Wackerbout.Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Deze actie hangt samen met de doortrekking van de Zeelaan. Dedoortrekking van de Zeelaan hangt dan weer samen met de ontwikkelingvan een nieuwe sociale woonzone door een externe socialehuisvestingsmaatschappij. De ontwikkeling van de sociale woonzone heeftechter vertraging opgelopen

Actie: 1G04.02.05: Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat en uitvoerenrioleringswerken langsheen Noord-Ede.

Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat (waarborgen vlot en veiligdoorgaand verkeer richting Sluizenstraat of N9) (en gekoppeld aan rioleringswerken langs Noord-Ede).Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Deze werken zullen omwille van mobiliteitsnoden slechts kunnenworden aangevat na de afhandeling van de dringende renovatiewerken inde Duinenstraat.

Actie: 1G04.02.06: Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat totcontainerpark) in functie van verkeersdoorstroming.

Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat tot containerpark) infunctie van verkeersdoorstroming.Uitvoeringstrend: Geblokkeerd


Actie: 1G04.02.07: Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg.

Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg ter hoogte van de kruispunten met de Zeelaanen de Breeweg.Uitvoeringstrend: In voorbereiding

1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan.


Saldo -18.715,68 -21.000,00 -265.000,00Afwerken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan. Uitgaven 18.715,68 21.000,00 15.000,00

Saldo -18.715,68 -21.000,00 -15.000,00Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis -Sluizenstraat en uitvoeren rioleringswerken langsheenNoord-Ede.

Uitgaven 0,00 0,00 250.000,00Saldo 0,00 0,00 -250.000,00

29/05/2015 11:56 22


Actieplan: 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers.

Actie: 1G04.03.01: Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalling).


Evaluatie: 2014: Deze budgetten zijn in 2014 om dringende redenen verschoven naarde renovatie stookplaats technische dienst en opstarten project zon, zeezorgeloos strandpost 2

Actie: 1G04.03.02: Jaarlijks voetpadenprogramma's.


Evaluatie: 2014: DAWINI, aanleg voetpaden sociale wijk

1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers.


Saldo -5.399,02 -105.500,00 -130.000,00Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalling). Uitgaven 5.399,02 5.500,00 30.000,00

Saldo -5.399,02 -5.500,00 -30.000,00Jaarlijks voetpadenprogramma's. Uitgaven 0,00 100.000,00 100.000,00

Saldo 0,00 -100.000,00 -100.000,00

Actieplan: 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene.

Actie: 1G04.04.01: Eigen busdienst marktbus.


Evaluatie: 2014: Marktbus in 2014 wekelijks operationeel, in december ook tijdenswerken Duinenstraat/Oude Tramstraat.

Actie: 1G04.04.02: Overleg met vervoersmaatschappij De Lijn omtrent de betere ontsluiting vanBredene met de bus.


Evaluatie: 2014: in 2014 meerdere malen overleg n.a.v. mobiliteitsplan cfr. 6februari, 14 maart en 5 december.

Actie: 1G04.04.03: Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaars tussen 60 en 65 jaar.


Evaluatie: 2014: laatste volle jaar financiële ondersteuning -> project wordt definitiefstopgezet op 1/6/2015

29/05/2015 11:56 23


Actie: 1G04.04.04: Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang.


1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene.


Ontvangsten 0,00 18.448,00 8.500,00Saldo -110.728,85 -105.752,00 -98.800,00

Eigen busdienst marktbus. Uitgaven 2.201,50 3.500,00 4.500,00Saldo -2.201,50 -3.500,00 -4.500,00

Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang. Uitgaven 74.181,65 85.700,00 85.700,00Ontvangsten 0,00 18.448,00 8.500,00Saldo -74.181,65 -67.252,00 -77.200,00

Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaarstussen 60 en 65 jaar.

Uitgaven 34.345,70 35.000,00 17.100,00Saldo -34.345,70 -35.000,00 -17.100,00

Actieplan: 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover nietopgenomen in andere actieplannen).

Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andereactieplannen).

Actie: 1G04.05.01: Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie.


Actie: 1G04.05.02: Schilderen van belijning.


Actie: 1G04.05.03: Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken(uitvoeren Minder Hinder-engagement).

Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren MinderHinder-engagement).Uitvoeringstrend: In uitvoering

1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen).


Saldo -6.008,34 -16.100,00 -16.100,00Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Uitgaven 5.521,67 11.050,00 11.050,00

Saldo -5.521,67 -11.050,00 -11.050,00Schilderen van belijning. Uitgaven 486,67 5.050,00 5.050,00

Saldo -486,67 -5.050,00 -5.050,00Investering Uitgaven 17.101,90 35.000,00 35.000,00

Saldo -17.101,90 -35.000,00 -35.000,00Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Uitgaven 14.039,35 25.000,00 25.000,00

Saldo -14.039,35 -25.000,00 -25.000,00Schilderen van belijning. Uitgaven 3.062,55 10.000,00 10.000,00

Saldo -3.062,55 -10.000,00 -10.000,00

29/05/2015 11:56 24


Beleidsdoelstelling: D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen.


Actieplan: 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkelen wandelstraten,handelskernen en de toeristische zone.

Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkelen wandelstraten, handelskernen en detoeristische zone.

Actie: 1G06.01.01: Verfraaiingswerken winkelwandelgedeelte van de Duinenstraat.


Actie: 1G06.01.02: Project buurten nabijheidsdiensten toerisme.


Actie: 1G06.01.03: Plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer (prioritaire doelgroeptweede verblijvers).


1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkelen wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone.



Project buurten nabijheidsdiensten toerisme. Uitgaven 126.480,34 138.363,00 138.363,00Ontvangsten 58.175,42 58.925,00 53.725,00Saldo -68.304,92 -79.438,00 -84.638,00

Actieplan: 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren.

Actie: 1G06.02.01: Ondersteunen van economische acties.


Actie: 1G06.02.02: Subsidies aan economische verenigingen.


Actie: 1G06.02.03: Prijzengeld project "Commissie Leegstand" - JCI

Uitvoeringstrend: Afgevoerd

Evaluatie: 2014: Ondanks diverse onderhandelingspogingen met eigenaars vanhandelspanden, werd geen handelspand gevonden dat (binnen de grenzenvan onze financiële mogelijkheden) geschikt werd geacht om te gebruikenvoor het project "Commissie Leegstand" - JCI.

29/05/2015 11:56 25


1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren.


Ontvangsten 2.675,40 5.500,00 0,00Saldo 1.895,00 3.250,00 -6.750,00

Ondersteunen van economische acties. Uitgaven 30,40 1.500,00 1.500,00Ontvangsten 2.675,40 5.500,00 0,00Saldo 2.645,00 4.000,00 -1.500,00

Prijzengeld project "Commissie Leegstand" - JCI Uitgaven 0,00 0,00 4.500,00Saldo 0,00 0,00 -4.500,00

Subsidies aan economische verenigingen. Uitgaven 750,00 750,00 750,00Saldo -750,00 -750,00 -750,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd.


Actieplan: 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en detoeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).

Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troevenvan Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen).

Actie: 1G07.01.01: Opstellen van een marketingplan voor Bredene en de toeristische troeven vanBredene.


Actie: 1G07.01.02: Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristischemogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verf zetten.

Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op eenklantvriendelijke manier in de verf zetten.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G07.01.03: Participatie in overkoepelende toeristische promotiecampagnes (o.a. viaWesttoer).


Actie: 1G07.01.04: Drukwerk Logiegids.


Actie: 1G07.01.05: Gardens of Bredene en bebloemingswedstrijd.


29/05/2015 11:56 26


Actie: 1G07.01.06: Opbouw databank met interessante filmlocaties in onze gemeente.


Actie: 1G07.01.07: Aanleg van nieuwe openbare verlichting watertoren.


1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a.versch. recreatiedomeinen).



Drukwerk Logiegids. Uitgaven 4.450,79 7.000,00 7.000,00Ontvangsten 5.219,38 4.000,00 4.000,00Saldo 768,59 -3.000,00 -3.000,00

Gardens of Bredene en bebloemingswedstrijd. Uitgaven 7.472,83 7.000,00 7.000,00Saldo -7.472,83 -7.000,00 -7.000,00

Participatie in overkoepelende toeristischepromotiecampagnes (o.a. via Westtoer).

Uitgaven 42.250,00 48.095,00 48.095,00Saldo -42.250,00 -48.095,00 -48.095,00

Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die detoeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier inde verf zetten.

Uitgaven 0,00 0,00 0,00Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Actieplan: 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristischestrandfaciliteiten.

Actie: 1G07.02.01: Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaarwordt in een ruimer evenementenbeleid. (bv. MEC Staf Versl)

Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in eenruimer evenementenbeleid. (bv. MEC Staf Versl)Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: 1G07.02.02: Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten viamoderne, rendabele en aangepaste concessievoorschriften.

Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabeleen aangepaste concessievoorschriften.Uitvoeringstrend: Uitgevoerd op 31-12-2014

Actie: 1G07.02.03: Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v ditaanbod) alsook via concessies voor verhuur van strandcabines.

Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook viaconcessies voor verhuur van strandcabines.Uitvoeringstrend: In uitvoering

29/05/2015 11:56 27


Actie: 1G07.02.04: Aanleg van nieuwe douchepalen aan de diverse strandposten.


Evaluatie: 2014: actie financieel niet in het meerjarenplan opgenomen

1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten.


Ontvangsten 61.367,58 64.525,00 58.675,00Saldo 50.590,62 53.525,00 52.025,00

Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuurvan strandcabines.


Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vdstrandposten via moderne, rendabele en aangepasteconcessievoorschriften.

Uitgaven 10.776,96 11.000,00 6.650,00Ontvangsten 11.970,70 15.025,00 11.275,00Saldo 1.193,74 4.025,00 4.625,00

Actieplan: 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone".

Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteitenvastlegt van de openbare werken die nodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern tecreëren.

Actie: 1G07.03.01: Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone".

Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone" voor de gefaseerde renovatie en heraanlegvan het openbaar domein in het toeristisch centrum.Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: 1G07.03.02: Herinrichting recreatiedomein "Paelsteenveld".


Actie: 1G07.03.03: Diverse herinrichtingswerken Duinenwijk (voor zover niet opgenomen onderandere acties).


Actie: 1G07.03.04: Diverse herinrichtingswerken wijk Maria-Duyne (voor zover niet opgenomenonder andere acties).


1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone".

29/05/2015 11:56 28


Actieplan: 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen.

Actie: 1G07.05.01: Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen(voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover nietopgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G07.05.02: Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover nietopgenomen onder andere acties).

Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomenonder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen.


Saldo -81.614,20 -84.655,00 -84.655,00Aanbieden van eigen georganiseerde toeristischeevenementen (voor zover niet opgenomen onder andereacties).

Uitgaven 41.541,47 42.000,00 42.000,00Saldo -41.541,47 -42.000,00 -42.000,00

Ondersteunen van extern of privaat georganiseerdetoeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onderandere acties).

Uitgaven 40.072,73 42.655,00 42.655,00Saldo -40.072,73 -42.655,00 -42.655,00

Actieplan: 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen".

Actie: 1G07.06.01: Aangaan PPS voor de uitbating van recreatiedomein "Grasduinen".


Actie: 1G07.06.02: Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein"Grasduinen" vanuit deDuinenstraat.

Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Actie: 1G07.06.03: Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstreken naarrecreatiedomein "Grasduinen".


Actie: 1G07.06.04: Aanleg van infrastructuur en accommodatie in recreatiedomein "Grasduinen"die er de vrijetijdsbeleving versterkt.

* Aanleg van infrastuctuur in recreatiedomein "Grasduinen" die uitnodigt om bijvoorbeeld telopen, te wandelen of te fietsen.* Aanleg van ondersteunende facliteiten zoals bijvoorbeeld publiek sanitair of technische ruimtesvoor verenigingen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

29/05/2015 11:56 29


Actie: 1G07.06.05: Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen".


Evaluatie: 2014: looppiste van 1.100 meter met aanduiding per 100 meter, metdrainage en verlichting.

Actie: 1G07.06.06: Organiseren van evenementen in recreatiedomein "Grasduinen"


1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen".


Saldo -1.996,68 -2.000,00 -2.000,00Organiseren van evenementen in recreatiedomein"Grasduinen"

Uitgaven 1.996,68 2.000,00 2.000,00Saldo -1.996,68 -2.000,00 -2.000,00

Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen". Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Investering Uitgaven 0,00 85.280,00 256.720,00Saldo 0,00 -85.280,00 -256.720,00

Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein"Grasduinen" vanuit de Duinenstraat.

Uitgaven 0,00 85.280,00 176.720,00Saldo 0,00 -85.280,00 -176.720,00

Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstrekennaar recreatiedomein "Grasduinen".

Uitgaven 0,00 0,00 80.000,00Saldo 0,00 0,00 -80.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaarslaagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen.


Actieplan: 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waarmogelijk in samenwerking met sportverenigingen.

Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk insamenwerking met sportverenigingen.

Actie: 1G08.01.01: Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voor senioren.


Evaluatie: 2014: Actie wordt in meer gedetailleerde mate uitgevoerd onder actieplan1G08.02.

1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking metsportverenigingen.

Eindbudget Initieel budgetExploitatie Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voorsenioren.

Ontvangsten 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00

29/05/2015 11:56 30


Actieplan: 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of andersgeorganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren.

Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerdebeweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen.

Actie: 1G08.02.01: Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomen onder andereacties).


Evaluatie: 2014: Geen bijkomende activiteiten. Het vooropgestelde programma, ziehieronder , werd afgewerkt.

Actie: 1G08.02.02: Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpakhiervoor.)


Actie: 1G08.02.03: Sportkampen voor kinderen en jongeren.


Evaluatie: 2014: Sportieve kinderopvang tijdens de korte vakantieperiodes. Keuzetussen halve en volle dagen. In samenspraak met BKO.

Actie: 1G08.02.04: Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- ensportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zoverniet opgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: Volgens plan

Evaluatie: 2014: Geen bijkomende activiteiten. Het vooropgestelde programma, ziehieronder, werd afgewerkt.

Actie: 1G08.02.06: Organisatie van sportinitiaties - Turnen 50+.


Evaluatie: 2014: Wekelijks turnuur gebaseerd op kracht en lenigheid ihkv sportoverdag en sportelen.

Actie: 1G08.02.07: Organisatie van sportinitiaties - Yoga.

Organisatie van sportinitiaties - Yoga.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Wekelijks initiatie Yoga ihkv sport overdag en sportelen.

29/05/2015 11:56 31


Actie: 1G08.02.08: Organisatie van sportinitiaties - Basisconditiesporten.

Organisatie van sportinitiaties - Basisconditie: sporttakken genre BBB, (New) Zumba, CaloryCrush, Striding,...Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Wekelijks total work out programma gevolgd door uurtje "striding"ihkv sport overdag en sportelen. Oorspronkelijk zumba, BBB en calorycrush onder één noemer.

Actie: 1G08.02.09: Organisatie van sportinitiaties - Line Dance.

Organisatie van sportinitiaties - Line Dance.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Wekelijkse line dance sessies ihkv sport overdag en sportelen.

Actie: 1G08.02.10: Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi.

Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi (lessen voor zowel beginners als gevorderden).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Wekelijkse tai chi lessen ihkv sport overdag en sportelen (wisselendeopkomst = dient aan grondige evaluatie onderworpen).

Actie: 1G08.02.11: Organisatie van sportinitiaties - Start to Bike.

Nieuwe initatie lessenreeks van 10 sessies, waarin gaandeweg wordt opgebouwd naar eenfietsafstand van 50 km.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: 10 weken durende intitiatie fietsen onder leiding van gebrevetteerdmonitor.

Actie: 1G08.02.12: Organisatie van sportinitiaties - Badminton.

Organisatie van sportinitiaties - Badminton.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Wekelijkse badminton: vrij spel en wedstrijden ihkv sport overdagen sportelen.

Actie: 1G08.02.13: Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen.

Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Leren zwemmen voor alle bredense jongeren van 7 jaar in 12 lessen.

29/05/2015 11:56 32


Actie: 1G08.02.14: Organisatie van sportinitiaties - Start to Run.

Organisatie van sportinitiaties - Start to Run.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jaarlijks terugkerende "start to run" sessie. 5 km lopen zonderademnood in 12 weken.

Actie: 1G08.02.15: Scholengordel

De Scholengordel is een gemeentelijk georganiseerde wandelen fietstocht voor leerlingen vande Bredense basisscholen. De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar werken deScholengordel te voet af, de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar met de fiets. Opverschillende locaties langs het traject zijn er opdrachten voorzien, zoals doe-proeven,vragenreeksen of gokvragen. Per leerjaar is er één kindje dat zo een prijs in de wacht kan slepen,namelijk een gratis zwemticket voor alle kinderen van de klas.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jaarlijkse organisatie van de "bredense" scholengordel metdeelname van alle scholen en klassen.

29/05/2015 11:56 33


1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waarmogelijk met sportveren.



Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meestaangewezen aanpak hiervoor.)

Uitgaven 0,00 350,00 350,00Ontvangsten 0,00 5.000,00 5.000,00Saldo 0,00 4.650,00 4.650,00

Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempeligbeweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onderandere acties).


Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomenonder andere acties).

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Organisatie van sportinitiaties - Badminton. Uitgaven 712,00 1.375,00 700,00Ontvangsten 499,50 700,00 700,00Saldo -212,50 -675,00 0,00

Organisatie van sportinitiaties - Basisconditiesporten. Uitgaven 3.624,30 5.500,00 5.500,00Ontvangsten 3.928,50 5.500,00 5.500,00Saldo 304,20 0,00 0,00

Organisatie van sportinitiaties - Line Dance. Uitgaven 396,00 500,00 500,00Ontvangsten 857,25 1.200,00 1.200,00Saldo 461,25 700,00 700,00

Organisatie van sportinitiaties - Start to Bike. Uitgaven 362,00 650,00 350,00Ontvangsten 180,00 300,00 300,00Saldo -182,00 -350,00 -50,00

Organisatie van sportinitiaties - Start to Run. Uitgaven 1.069,93 2.250,00 1.400,00Ontvangsten 490,00 1.400,00 1.400,00Saldo -579,93 -850,00 0,00

Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi. Uitgaven 780,00 2.000,00 1.300,00Ontvangsten 0,00 2.000,00 2.000,00Saldo -780,00 0,00 700,00

Organisatie van sportinitiaties - Turnen 50+. Uitgaven 701,80 1.650,00 1.050,00Ontvangsten 749,93 1.050,00 1.050,00Saldo 48,13 -600,00 0,00

Organisatie van sportinitiaties - Yoga. Uitgaven 904,40 1.000,00 1.000,00Ontvangsten 714,82 1.000,00 1.000,00Saldo -189,58 0,00 0,00

Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen. Uitgaven 999,00 2.400,00 1.200,00Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -999,00 -2.400,00 -1.200,00

Scholengordel Uitgaven 1.499,14 1.500,00 1.500,00Saldo -1.499,14 -1.500,00 -1.500,00

Sportkampen voor kinderen en jongeren. Uitgaven 14.534,18 29.947,00 28.430,00Ontvangsten 14.734,00 15.600,00 15.600,00Saldo 199,82 -14.347,00 -12.830,00

Investering Uitgaven 0,00 0,00 20.000,00Saldo 0,00 0,00 -20.000,00

Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meestaangewezen aanpak hiervoor.)

Uitgaven 0,00 0,00 20.000,00Saldo 0,00 0,00 -20.000,00

29/05/2015 11:56 34


Actieplan: 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur.

Actie: 1G08.03.01: Bouw nieuw zwembad met wellness en speelelementen op "Grasduinen" (viaPPS).


Actie: 1G08.03.02: Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein van sportcentrum "TerPolder".

Oprichting nieuwe sportinfrastructuur op de site vd voormalige werkhuizen, bij voorkeur via PPS(en eventueel in combinatie met woonproject)Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Actie: 1G08.03.03: Reconversie zwembad naar sporthal.


Evaluatie: 2014: Actie volgt chronologisch op actie 1G.08.03.01

Actie: 1G08.03.04: Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder.

Bouw van twee bijkomende kleedkamers met douches en diverse technische ruimten ter hoogtevan voetbalterreinen 1 en 2 (domein gemeentelijk sportcentrum "Ter Polder").Uitvoeringstrend: In uitvoering

1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur.


Saldo -21.935,00 -75.000,00 -400.000,00Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder. Uitgaven 21.935,00 25.000,00 350.000,00

Saldo -21.935,00 -25.000,00 -350.000,00Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein vansportcentrum "Ter Polder".

Uitgaven 0,00 50.000,00 50.000,00Saldo 0,00 -50.000,00 -50.000,00

Actieplan: 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes.

Actie: 1G08.04.01: Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale)schoolsportcampagnes - Scholenveldloop.

Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes -Scholenveldloop.

Bijkomende toelichting:Deelname aan de Vlaamse Veldloopweek, in samenwerking met o.a. WVS, Bloso, SVV en deprovinciale sportdienst.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Deelname aan de jaarlijkse scholenveldloop een initiatief van SVSmet deelname van alle scholen (tijdens schooluren opwoensdagvoormiddag).

29/05/2015 11:56 35


Actie: 1G08.07.04: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop.

Een gemeentelijk georganiseerde loopwedstrijd op de openbare weg.Uitvoeringstrend: Uitgevoerd op 31-12-2014

Evaluatie: 2014: Zie actie 1G08.07.06 voor de rest van de planperiode inzake de"Zomerloop" (technische correctie: deze actie werd bij de opmaak van hetmeerjarenplan per ongeluk aan het verkeerde actieplan gekoppeld).

1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes.



Organisatie van of medewerking verlenen aansportwedstrijden - Zomerloop.

Uitgaven 2.968,82 3.000,00 3.000,00Ontvangsten 765,00 1.000,00 1.000,00Saldo -2.203,82 -2.000,00 -2.000,00

Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale)schoolsportcampagnes - Scholenveldloop.

Uitgaven 680,40 900,00 900,00Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -680,40 -900,00 -900,00

Actieplan: 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.

Actie: 1G08.05.01: Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vd kwaliteit vdjeugdsportbegeleiding.

Reglement: zie http://www.bredene.be/docs/eloket/sport/Reglement%20impulssubsidie%20sportverenigingen.pdfUitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Uitvoering en uitbetaling van de impulssubsidies volgens reglementmet puntensysteem aan alle jeugdverenigingen met een kwaliteitsvollejeugdwerking.

1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding.


Saldo -14.999,99 -15.000,00 -15.000,00Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vdkwaliteit vd jeugdsportbegeleiding.

Uitgaven 14.999,99 15.000,00 15.000,00Saldo -14.999,99 -15.000,00 -15.000,00

Actieplan: 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund.

29/05/2015 11:56 36


Actie: 1G08.06.01: De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieveactiviteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming,..)

De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod(samenwerking tussen actoren, afstemming,..)

NB: ingeschreven uitgaven zijn voor de organisatie van vergaderingen en representatiekosten.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014:- Er werd een nieuw erkenningsbesluit genomen door de gemeenteraad inzitting van 20/10/2014 (http://www.bredene.be/gemeenteraad/grn20141020.pdf)- Regelmatige bijeenkomsten van bestuur en algemene vergadering van desportraad alsook werkvergaderingen verschillende activiteiten (triatlon,MTB races, cyclo cross,…).

Actie: 1G08.06.02: Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreikingvan de sportprijzen en de sportquiz.

Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzenen de sportquiz.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jaarlijkse gala avond ter ere van de geleverde sportprestaties vanhet afgelopen jaar. Gekoppeld aan een spotquiz in het MEC Staf Versluys.

Actie: 1G08.06.03: Subsidies aan sportverenigingen.

Reglement: zie http://www.bredene.be/docs/eloket/sport/Reglement%20subsidies%20sportverenigingen.pdfUitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014:- Naar aanleiding van een opmerking door Bloso op het bestaandesubsidiereglement werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussenalgemene sportsubsidie en subsidie voor wielerwedstrijden. Deze subsidiesworden voortaan duidelijk van elkaar gesplitst via aparte actiecodes enaparte aanvraagformulieren.- Uitvoering en betaling van de jaarlijkse susidies voor sportverenigingenvolgens bestaand regelment met puntensysteem.

29/05/2015 11:56 37


Actie: 1G08.06.04: Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum doorsportverenigingen.


Evaluatie: 2014: Jaarlijkse vernieuwing van sportmateriaal nodig in het gemeentelijksportcentrum( sporthallen, zwembad en buitenterreinen).

1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund.


Saldo -23.028,78 -24.095,00 -28.000,00Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrumdoor sportverenigingen.

Uitgaven 1.298,82 2.000,00 2.000,00Saldo -1.298,82 -2.000,00 -2.000,00

De sportraad waakt over de integrale uitbouw van hetsportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren,afstemming,..)

Uitgaven 1.079,50 1.595,00 5.500,00Saldo -1.079,50 -1.595,00 -5.500,00

Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via dejaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz.

Uitgaven 3.151,88 3.000,00 3.000,00Saldo -3.151,88 -3.000,00 -3.000,00

Subsidies aan sportverenigingen. Uitgaven 17.498,58 17.500,00 17.500,00Saldo -17.498,58 -17.500,00 -17.500,00


Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrumdoor sportverenigingen.

Uitgaven 7.260,00 7.500,00 7.500,00Saldo -7.260,00 -7.500,00 -7.500,00

Actieplan: 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten.

Actie: 1G08.07.01: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - HandzameClassic.

Inrichten (logistiek, sponsoring,...) startplaats elite wielerwedstrijd "Handzame Classic" via een 5-jarige medewerking en dit in samenwerking met "Krekedalvrienden" Handzame en hetAutonoom Gemeentebedrijf Bredene.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Financiele en logistieke medewerking aan de jaarlijksewielerwedstrijd voor elite met contract - startplaats Handzame Classic.

Actie: 1G08.07.02: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Beachsoccer.

Organisatie van een beachsoccer tornooi met randanimatie op het strand, in samenwerking metKBVB en Win Wave.Uitvoeringstrend: Geblokkeerd

Evaluatie: 2014: Er kon na overleg uiteindelijk geen overeenkomst worden afgeslotenmet de organisatoren van dit evenement.

29/05/2015 11:56 38


Actie: 1G08.07.03: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Jeugd- enkwarttriatlon.

Logistieke en financiële medewerking verlenen aan de organisatie van de jeugd- en kwarttriatlon(een organisatie van sportraad Oostende).

Deze wedstrijden staan open voor alle deelnemers, inclusief recreanten (http://www.triatlonbredeneoostende.be).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Uitbreiding van de bestaande organisatie met een specifiekejeugdwedstrijd in 2014. Geslaagde editie (wordt herhaald).

Actie: 1G08.07.05: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden -Eindejaarsloop.

Een gemeentelijk georganiseerde loopwedstrijd op de openbare weg.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jaarlijkse eindejaars loopwedstrijd in en rond het sportcentrum -keuze tussen 6 en 9 km.

Actie: 1G08.07.06: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop


Evaluatie: 2014: Jaarlijkse loopwedstrijd georganiseerd door de sportdienst ihkv het"loopcriterium van de kust" ism alle kustgemeenten tijdens dezomermaanden.

Actie: 1G08.07.07: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - MTB DuoRace en/of MTB Classic.

Logistieke en financiële medewerking verlenen aan de organisatie van de mountainbike wedstrijd"MTB Duo Race" en/of "MTB Classic" (een organisatie van watersportclub Twins Bredene).

Deze wedstrijden staan open voor alle deelnemers, inclusief recreanten (http://www.twinsclub.be/#bike-events)Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Financiele en logistieke medewerking aan twee Mountainbikewedstrijden op het strand en in de duinen. In samenwerking metWatersportvereniging "Twins".

29/05/2015 11:56 39


Actie: 1G08.07.08: Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden -wielerwedstrijden (algemeen).

Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen):* subsidies organisatie wielerwedstrijden* medewerking losse wielerwedstrijden, andere dan reeds uitdrukkelijk vernoemdUitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014:- Naar aanleiding van een opmerking door Bloso op het bestaandesubsidiereglement werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussenalgemene sportsubsidie en subsidie voor wielerwedstrijden. Deze subsidiesworden voortaan duidelijk van elkaar gesplitst via aparte actiecodes enaparte aanvraagformulieren.- Uitvoering en betaling van de jaarlijkse susidies voor organisatie vanwielerwedstrijden volgens bestaand regelment met puntensysteem.

1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten.



Organisatie van of medewerking verlenen aansportwedstrijden - Eindejaarsloop.

Uitgaven 2.578,38 3.250,00 3.000,00Ontvangsten 1.060,00 1.000,00 1.000,00Saldo -1.518,38 -2.250,00 -2.000,00

Organisatie van of medewerking verlenen aansportwedstrijden - Handzame Classic.

Uitgaven 0,00 0,00 10.000,00Saldo 0,00 0,00 -10.000,00

Organisatie van of medewerking verlenen aansportwedstrijden - Jeugd- en kwarttriatlon.

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

Organisatie van of medewerking verlenen aansportwedstrijden - MTB Duo Race en/of MTB Classic.

Uitgaven 2.530,00 2.500,00 2.500,00Saldo -2.530,00 -2.500,00 -2.500,00

Organisatie van of medewerking verlenen aansportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen).

Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s.m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag.


Actieplan: 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolsekinderopvang aan.

Actie: 1G09.01.01: Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijke kinderopvang) van BKO.


29/05/2015 11:56 40


Actie: 1G09.01.02: Gespecialiseerde software BKO.


Actie: 1G09.01.03: Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking(bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop..)

Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater.,speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop..)Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G09.01.04: Daguitstappen kinderen BKO.


Actie: 1G09.01.05: Project middagslapers voor peuters en kleuters.


Evaluatie: 2014: Project wordt voor het laatst aangeboden in het schooljaar 2013-2014. De actie wordt niet hernomen vanaf het schooljaar 2014-2015,voornamelijk omdat de scholen ondertussen zelf beter inspelen op dedoelgroep van dit project.

Actie: 1G09.01.06: Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmomenten, oudercontactdagen,...BKO.


Actie: 1G09.01.07: Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteiten/of uitbreiding van de dienstverlening).

Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreidingvan de dienstverlening).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G09.01.08: Aankoop minibus BKO (ter vervanging van huidige minibus).


29/05/2015 11:56 41


1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan.



Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijkekinderopvang) van BKO.


Daguitstappen kinderen BKO. Uitgaven 3.824,40 9.223,00 9.223,00Saldo -3.824,40 -9.223,00 -9.223,00

Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke enveilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO,drankjes vr verkoop..)

Uitgaven 18.084,40 43.150,00 43.150,00Saldo -18.084,40 -43.150,00 -43.150,00

Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmomenten,oudercontactdagen,... BKO.

Uitgaven 302,56 500,00 500,00Saldo -302,56 -500,00 -500,00

Gespecialiseerde software BKO. Uitgaven 5.457,04 5.885,00 5.060,00Saldo -5.457,04 -5.885,00 -5.060,00

Project middagslapers voor peuters en kleuters. Uitgaven 357,00 1.000,00 2.200,00Saldo -357,00 -1.000,00 -2.200,00


Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v.veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van dedienstverlening).

Uitgaven 5.189,39 9.000,00 9.500,00Saldo -5.189,39 -9.000,00 -9.500,00

Actieplan: 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang viaonthaalgezinnen aan.

Actie: 1G09.02.01: Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen.


Actie: 1G09.02.02: Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. softwareLokaal Loket Kinderopvang).

Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal LoketKinderopvang).Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Kind en Gezin heeft het proefproject stopgezet. Nieuwe softwarevoor de uitvoering van het lokaal loket is dus nog niet klaar. Project wordtlater heropgestart (nog geen concrete timing van Kind en Gezinontvangen).

29/05/2015 11:56 42


Actie: 1G09.02.03: Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen.


Actie: 1G09.02.04: Babybabbels - infoavonden kinderopvang jonge ouders.


1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan.



Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienstonthaalgezinnen.


Babybabbels - infoavonden kinderopvang jonge ouders. Uitgaven 439,00 1.200,00 1.200,00Saldo -439,00 -1.200,00 -1.200,00

Gespecialiseerde software gemeentelijke dienstonthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang).

Uitgaven 1.101,76 2.525,00 2.200,00Saldo -1.101,76 -2.525,00 -2.200,00

Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienstonthaalgezinnen.


Actieplan: 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de handvan diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur.

De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse(financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur.

Actie: 1G09.03.01: Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragen sociaal statuutonthaalouders.


Actie: 1G09.03.02: Opleidingen onthaalouders.


Actie: 1G09.03.03: Aankopen en uitlenen materiaal speel-o-theek.


Actie: 1G09.03.04: Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen.


Evaluatie: 2014: Locatiepremie wordt in 2015 verdubbeld naar een maximale premievan 200 EUR per OO ipv 100 EUR.

29/05/2015 11:56 43


Actie: 1G09.03.05: Starterspremie onthaalgezinnen.


Evaluatie: 2014: Starterspremie wordt vanaf 2015 betaald door hetgemeentebestuur ipv door Kind en Gezin.

1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuningdoor het gemeentebestuur.



Aankopen en uitlenen materiaal speel-o-theek. Uitgaven 10.647,16 12.000,00 12.000,00Saldo -10.647,16 -12.000,00 -12.000,00

Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen. Uitgaven 2.035,00 3.000,00 3.000,00Saldo -2.035,00 -3.000,00 -3.000,00

Opleidingen onthaalouders. Uitgaven 705,64 1.250,00 1.250,00Saldo -705,64 -1.250,00 -1.250,00

Starterspremie onthaalgezinnen. Uitgaven 2.604,30 3.050,00 3.000,00Ontvangsten 3.038,35 3.050,00 3.000,00Saldo 434,05 0,00 0,00

Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragensociaal statuut onthaalouders.


Beleidsdoelstelling: D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerkenvan drempels ten aanzien van kansengroepen.


Actieplan: 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen eajeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties.

Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen enandere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatiesbereiken.

Actie: 1G11.01.01: Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijkkwetsbare kinderen en jongeren -50%).

Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderenen jongeren -50%).

Bijkomende toelichting:De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in dewijk Sas-Nukker en in mindere mate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien despeelpleinwerking zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50% van de gebruikers tebeschouwen als maatschappelijk kwetsbaar.


29/05/2015 11:56 44


Evaluatie: 2014: Subsidie Jokkebrok werd in twee schijven uitbetaald, 2/3 vooraanvang van de zomerwerking en 1/3 na ontvangst en godkeuring van hetwerkingsverslag.

Actie: 1G11.01.02: Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbarekinderen en jongeren -50%).

Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen enjongeren -50%).

Bijkomende toelichting:De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in dewijk Sas-Nukker en in mindere mate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezienhet jeugdhuis zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50% van de leden te beschouwen alsmaatschappelijk kwetsbaar.


Evaluatie: 2014: Jaarlijkse subsidie werd voor 100% uitbetaald in december 2014.

1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties.


Saldo -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereikmaatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%).

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 2.000,00Saldo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereikmaatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%).

Uitgaven 10.500,00 10.500,00 10.500,00Saldo -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00

Actieplan: 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particulierejeugdwerkinitiatieven.

Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatievendie kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeientot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen.

Actie: 1G11.02.01: Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking).

Naast de Pretkamjonet en de reeds bestaande evenementen wordt ook voorzien in kleine,laagdrempelige en overwegend gratis evenementen tijdens vakantieperiodes. Deze sluiten aanop de vragen en de leefwereld van de kinderen en jongeren (kookworkshops, game-namiddagen,longboards maken enz)Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: In de vakantieperiodes werd telkens een programma uitgewerkt opmaat van de kinderen en jongeren. Per week waren er (Pretkamjonetinclusief) minstens 4 activiteiten.

29/05/2015 11:56 45


Actie: 1G11.02.02: Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken,....) Pretkamjonet.

Mobiele speelpleinwerking op buurtspeelpleintjes, elke woensdag- en vrijdagnamiddag invakantieperiodes (uitgezonderd Kerstvakantie). Kinderen en jongeren 6-16 jaar kunnen komensporten, spelen, knutselen en plezier maken, in een ongedwongen en relaxte sfeer.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Mobiele speelpleinwerking Pretkamjonet reed 25 keer uit invakantieperiodes en dit naar 10 verschillende speelpleinen.

1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven.



Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken,....)Pretkamjonet.

Uitgaven 1.806,92 2.000,00 2.000,00Saldo -1.806,92 -2.000,00 -2.000,00

Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking). Uitgaven 3.699,55 6.000,00 5.500,00Ontvangsten 0,00 500,00 500,00Saldo -3.699,55 -5.500,00 -5.000,00

Actieplan: 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voorspecifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.

Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifiekekansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven.

Actie: 1G11.03.01: Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkendesportclubs en schoolsport.

Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs enschoolsport.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Uitvoering van eerder gemeenteraadsbeslissing om de erkendesportverenigingen met jeugdwerking de gemeentelijke accommodatiegratis te laten gebruiken.

Actie: 1G11.03.02: Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) vaninschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten.

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten aan(voornamelijk) cliënten van het OCMW, in nauw overleg met het OCMW en Sociaal Huis.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Terugbetaling bij eigen activiteiten - gebeurt uitsluitend via hetOCMW - sociale dienst.

29/05/2015 11:56 46


Actie: 1G11.03.03: Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgeldenvoor extern georganiseerde sportactiviteiten.

Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden (incl. lidgeld,verplichte uitrusting,...) voor niet-gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten of sportaanbodvia sportclubs.

Bijkomende toelichting:Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor niet-gemeentelijk georganiseerde sportactiviteitenof sportaanbod via sportclubs aan cliënten van het OCMW, in nauw overleg met het OCMW enSociaal Huis. Deze terugbetaling gebeurt volgens door het OCMW vooraf vastgelegde criteria. enslaat op onder meer lidgeld en voor deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Terugbetaling van onkosten voor sportdoeleinden aan kansarmen -uitsluitend via het OCMW ten belope van een voorafbepaald totaalbedrag.

Actie: 1G11.03.04: Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen.

Aankoop van klein sportmateriaal (balle, petanque, volksspelen, spelen ter verbetering van demotoriek, tafeltennis, darts, biljart, fitness,...) voor: Lokaal Opvanginitiatief (asielzoekers),Serviceflats Bredene (senioren), opvangtehuis De Brugge (daklozen), Les Colombiers (mensenmet psychische beperkingen), zorghotel residentie Ensor (vnl. revalidatie).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Aankoop van noodzakelijk materiaal voor actie 1G11.03.05 ensportkamjonet.

Actie: 1G11.03.05: Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties in Bredene (pleinen,wijksportpleintjes,...).

Uitgebreid sportaanbod voor jongeren tijdens de zomermaanden in samenwerking metjeugddienst en vzw Uit de Marge. Aanbod: bv. free running, initiatie baseball, initiatie basketbal,initiatie kajak, mountainbike, voetbaltornooi, duikinitiatie, initiatie boogschieten,verdedigingsporten,... Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uitkansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Sportaanbod tijdens de zomermaanden geintegreerd in hettotaalprogramma van de jeugddienst in nauwe samenwerking met de vzw"uit de marge" verspreid over de verschillende wijken in Bredene.

29/05/2015 11:56 47


Actie: 1G11.03.06: Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge.

Inleggen van een bus en voorzien van begeleiding van (kansarme) jongeren naar het Bloso-evenement "Marktsport" te Brugge en dit in samenwerking met het OCMW, het Sociaal Huis, dejeugddienst en de vzw Uit de Marge. Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerkeren cliënten OCMW.Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie: 2014: De geplande (jaarlijkse) activiteit werd niet uitgevoerd door hetBLOSO.

Actie: 1G11.03.07: Sportkamjonet op woensdagnamiddag.

Voorzien van klein sportmateriaal en begeleiding op woensdagnamiddag op diversebuurtpleintjes. Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uitkansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Zeer geslaagde wekelijkse bezoeken aan verschillendebuurtpleintjes met de speciaalingerichte "sportkamjonet" onderbegeleiding van gebrevetteerde monitoren.

Actie: 1G11.03.08: Sportinstuif voor kansengroepen.

Sportinstuif voor kansarme jongeren in (en eventueel buiten) het gemeentelijk sportcentrum endit in samenwerking met het OCMW, het Sociaal Huis en vzw Uit de Marge.Uitvoeringstrend: Afgevoerd

Evaluatie: 2014: Geschrapt van het programma - voorziene budgetten werdenovergeheveld naar actie 1G11.03.03 (terugbetalingen aan kansengroepen).

Actie: 1G11.03.09: Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren).

Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten enniet-georganiseerde jongeren.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Wekelijkse dansinitiaties voor en door maatschappelijk kwetsbarejongeren in het jeugdcentrum "Creatuur".

Actie: 1G11.03.10: Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voor jeugdtrainers.

Halfjaarlijkse vormingssessies voor jeugdtrainers.

In deze vorming, die wordt verzorgd door vzw Uit de Marge, wordt praktisch advies gegeven aanjeugdtrainers over hoe op een correcte en efficiënte manier kan worden omgegaan met moeilijkejongeren. Er wordt hierbij gefocust op probleemgedrag dat kan ontstaan als gevolg vanmaatschappelijk kwetsbare situaties (bv. authoriteitsproblemen, agressie, pestgedrag,middelenmisbruik,...) of als gevolg van medische problemen (bv. adhd, autismestoornissen,...).Bedoeling van de vorming is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat jongeren die maatschappelijkemoelijkheden ondervinden door thuissituatie of medische beperkingen, maar die toch de stapnaar een sportclub hebben durven zetten, zo efficiënt mogelijk worden begeleid (terugdringenuitval door conflichtsituaties of onaangepaste begeleiding).

29/05/2015 11:56 48



Evaluatie: 2014: Vormingsessie "hoe omgaan met moeilijke jongeren" door vzw "uitde marge" voor jeugdtrainers en bestuurders sportverenigingen. De sessiewerd georganiseerd in het voorjaar en nogmaals herhaald in het najaar.

Actie: 1G11.03.11: Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl. asielzoekers endaklozen).

Wekelijks sportuur (zaalvoetbal, volleybal, basketbal, badminton, tafeltennis,...) in hetgemeentelijk sportcentrum. Doelgroep: daklozen opgevangen in opvangtehuis "De Bruigge" enasielzoekers opgevangen in het Lokaal Opvanginitiatief.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Wekelijks sportuurtje waarbij de accommodatie vrij wordt gehoudenvoor kansengroepen. Wisselende deelname doch zeer geapprecieerd.

1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in(kans)armoede leven.


Saldo -5.356,04 -8.025,00 -8.020,00Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voorjeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport.

Uitgaven 0,00 0,00 500,00Saldo 0,00 0,00 -500,00

Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen. Uitgaven 1.396,04 1.105,00 1.500,00Saldo -1.396,04 -1.105,00 -1.500,00

Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren). Uitgaven 1.560,00 2.520,00 600,00Saldo -1.560,00 -2.520,00 -600,00

Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge. Uitgaven 0,00 0,00 520,00Saldo 0,00 0,00 -520,00

Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties inBredene (pleinen, wijksportpleintjes,...).

Uitgaven 400,00 1.500,00 1.500,00Saldo -400,00 -1.500,00 -1.500,00

Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl.asielzoekers en daklozen).

Uitgaven 0,00 0,00 340,00Saldo 0,00 0,00 -340,00

Sportinstuif voor kansengroepen. Uitgaven 0,00 600,00 600,00Saldo 0,00 -600,00 -600,00

Sportkamjonet op woensdagnamiddag. Uitgaven 0,00 0,00 860,00Saldo 0,00 0,00 -860,00

Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) vandeelnemingsgelden voor extern georganiseerdesportactiviteiten.

Uitgaven 2.000,00 2.000,00 1.000,00Saldo -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00

Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) vaninschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerdesportactiviteiten.

Uitgaven 0,00 0,00 400,00Saldo 0,00 0,00 -400,00

Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voorjeugdtrainers.

Uitgaven 0,00 300,00 200,00Saldo 0,00 -300,00 -200,00

29/05/2015 11:56 49


Actieplan: 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijkeontspanningsevenementen voor senioren.

Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementenvoor senioren.

Actie: 1G11.04.01: Dagtrips voor senioren.


Actie: 1G11.04.02: Dansnamiddagen voor senioren.


Actie: 1G11.04.03: Seniorenshows.


1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren.



Dagtrips voor senioren. Uitgaven 4.339,40 5.500,00 5.500,00Ontvangsten 3.185,00 4.000,00 4.000,00Saldo -1.154,40 -1.500,00 -1.500,00

Dansnamiddagen voor senioren. Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Seniorenshows. Uitgaven 12.031,42 14.280,00 14.280,00Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo -12.031,42 -14.280,00 -14.280,00

Actieplan: 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken vankansgroepen.

Actie: 1G11.05.01: Aankoop prijsboeken K.W. Ibis

Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansengroepen. Doorlesmateriaal en boeken ter beschikking te stellen van de leerlingen van K.W. Ibis kunnen deleerlingen gestimuleerd worden om aan cultuur te doen. Zo komen ze in contact met een aanboddat hen soms moeilijk bereikt. Wanneer de leerlingen aangezet worden tot lezen kan hunalgemene interesse worden aangewakkerd.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jaarlijks wordt hiervoor een budget voorzien.

29/05/2015 11:56 50


Actie: 1G11.05.02: Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school".

Door de organisatie van een kinderkunstwedstrijd komen alle Bredense kinderen in contact metkunst. Met de organisatie van een vernissage komen alle kunstenaartjes ook in contact metelkaar, en als ze zien hoe een vernissage en een tentoonstelling wordt georganiseerd enontwikkeld kan hen dat stimuleren om zich verder creatief te ontplooien. Door voor heel watdeelnemers leuke prijzen te voorzien voelen de deelnemende kunstenaars ook de appreciatievoor hun werken.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jaarlijkse organisatie van de kunstwedstrijd “Bredenseschoolkinderen maken beeldende kunst”, voor alle leerlingen vanaf de1ste kleuterklas tot en met het 2de middelbaar, die naar school gaan ineen Bredense onderwijsinstelling. Met de werken wordt, op basis van debeoordeling van de jury, een tentoonstelling opgebouwd in het MEC StafVersluys die loopt van 27/02/2014 tot en met 11/03/2014.

Actie: 1G11.05.03: Jeugd- en schooltheater.

Het is belangrijk dat alle Bredense leerlingen in contact kunnen komen met jeugd- enschooltheater. Daarom organiseert het gemeentebestuur voor alle klassen een voorstelling dieop maat is gemaakt. Bovendien voorziet de gemeente transport tussen de theaterzaal en descholen, zodat de financiele bijdragen van de scholen tot een minimum kan worden beperkt enook dit geen drempel mag zijn waardoor de kinderen een voorstelling zouden moeten missen. Erworden steeds kwalitatieve en professionele gezelschappen geprogrammeerd met voorstellingendie aansluiten bij de leefwereld en interesses van de kinderen zelf.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jaarlijkse organisatie van schoolvoorstellingen in het MEC StafVersluys in 2014:Peuter en 1e kleuter - Violala ‘Drie op één wolk’2e en 3e kleuter - Morrend Volk ‘Tariku’1e graad lager - Salibonani ‘Fata Morgana’3e graad lager - Theater De kreet - ‘O die C’2e graad lager - Ine van Baelen en Stijn Grupping ‘Het kleinste familiecircuster wereld’1e graad secundair - Frank Degruyter ‘Ik jou ook’

1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen.



Aankoop prijsboeken K.W. Ibis Uitgaven 509,10 560,00 560,00Saldo -509,10 -560,00 -560,00

Jeugd- en schooltheater. Uitgaven 10.783,54 11.000,00 11.000,00Ontvangsten 0,00 2.000,00 2.000,00Saldo -10.783,54 -9.000,00 -9.000,00

Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school". Uitgaven 1.405,22 2.000,00 2.000,00Saldo -1.405,22 -2.000,00 -2.000,00

29/05/2015 11:56 51


Beleidsdoelstelling: D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur depreventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.


Actieplan: 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventievegezondheidszorg.

Actie: 1G12.01.01: Organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (insamenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers)

Periodiek organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (insamenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G12.01.02: Voorlichtings- en beweegactie "Iedereen Fit - 10 ton lichter".


Evaluatie: 2014: éénmalige actie ism met derden ihkv gezondheid engewichtscontrole.

1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg.


Saldo -4.764,78 -6.000,00 -6.000,00Organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventievegezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekersen andere zorgverstrekkers)

Uitgaven 145,00 1.000,00 1.000,00Saldo -145,00 -1.000,00 -1.000,00

Voorlichtings- en beweegactie "Iedereen Fit - 10 ton lichter". Uitgaven 4.619,78 5.000,00 5.000,00Saldo -4.619,78 -5.000,00 -5.000,00

Actieplan: 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externedefribillators (AED-toestellen).

De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen).

Actie: 1G12.02.01: Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke gebouwen.


Evaluatie: 2014: Reeds vier AED's aangekocht (gemeentehuis, dienstencentrum,containerpark, sportcentrum), Verdere uitbreiding in 2015 naar marktpleinen zwembad.

1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen).


Saldo -159,30 -2.000,00 -2.000,00Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijkegebouwen.

Uitgaven 159,30 2.000,00 2.000,00Saldo -159,30 -2.000,00 -2.000,00


Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijkegebouwen.

Uitgaven 4.524,19 5.000,00 5.000,00Saldo -4.524,19 -5.000,00 -5.000,00

29/05/2015 11:56 52


Actieplan: 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve eneerstelijnsgezondheidszorg.

Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve eneerstelijnsgezondheidszorg.

Actie: 1G12.03.01: Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening.


1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg.


Saldo -5.771,50 -6.000,00 -6.000,00Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening. Uitgaven 5.771,50 6.000,00 6.000,00

Saldo -5.771,50 -6.000,00 -6.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie vanspecifieke doelgroepen.


Actieplan: 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ededoor de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de socialehuisvestingsmaatschappijen wordt o.a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar(preventieve )hulpverlening een fors stuk worden verlaagd.

Actie: 1G13.01.01: Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ededoor de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de socialehuisvestingsmaatschappijen.Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Deze actie hangt samen met de ontwikkeling van een nieuwe socialewoonzone door een externe sociale huisvestingsmaatschappij. Deontwikkeling van de sociale woonzone heeft echter vertraging opgelopen

1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de socialehuisvestingsmaatschappijen.

Eindbudget Initieel budgetExploitatie Uitgaven 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de socialeverkaveling Noord-Ede door de socialehuisvestingsmaatschappijen.

Uitgaven 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00

29/05/2015 11:56 53


Actieplan: 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillendebevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.

Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- enleeftijdsgroepen verhoogd.

Actie: 1G13.02.01: Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge).

Doel van de opdracht is de versterking van de algemene maatschappelijke positie en participatievan kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden doorvertrouwenrelaties met hen op te bouwen en aansluitend bij hun noden en behoeften eenvrijetijdswerking met hen uit te bouwen. Vanuit de vrije tijd slaat de jeugdopbouwwerker met dejongeren bruggen naar het bestaande mainstream vrijetijdsaanbod en stimuleert en ondersteunthij de samenwerking tussen de bestaande actoren in functie van een geïntegreerd beleid tenbehoeve van kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden.Tenslotte zal de jeugdopbouwwerker als vertrouwensfiguur namens de kinderen en jongeren diezich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden, samen met Uit De Marge, eensignaalfunctie opnemen ten aanzien van het beleid en de lokale maatschappelijke instellingen envoorzieningen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jeugdopbouwwerker is nog steeds voltijds actief.

1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd.


Saldo -54.435,96 -54.000,00 -54.000,00Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge). Uitgaven 54.435,96 54.000,00 54.000,00

Saldo -54.435,96 -54.000,00 -54.000,00

Actieplan: 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van socialeproblematiek en (verborgen) armoede.

In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpthet gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en(verborgen) armoede.

Actie: 1G13.03.01: In kaart brengen van sociale problematiek en (verborgen) armoede.


Evaluatie: 2014: Voorlopig geen (personeels)middelen beschikbaar.

29/05/2015 11:56 54


Actie: 1G13.03.02: Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door hetOCMW v/e lokaal sociaal overlegforum.

Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaalsociaal overlegforum, dat het beleid inzake (kans)armoede in Bredene stroomlijnt (zoweldenktank als adviesorgaan).Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: 1G13.03.03: Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zoverniet opgenomen onder andere acties).

Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomenonder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G13.03.04: Rechtshulp.


1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede.



Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke socialedienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties).


Rechtshulp. Uitgaven 400,00 1.150,00 650,00Saldo -400,00 -1.150,00 -650,00

Actieplan: 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijkemaatschappelijke competenties opgebouwd.

Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijkecompetenties opgebouwd.

Actie: 1G13.04.01: Laagdrempelige cursussen computergebruik en internetgebruik.


Actie: 1G13.04.02: Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) datsensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting.

Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegenallerlei vormen van discriminatie en uitsluiting.Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Project werd uitgesteld.

29/05/2015 11:56 55


Actie: 1G13.04.03: Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren.


Evaluatie: 2014: Cursus in voorjaar

Actie: 1G13.04.04: Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of hetwerken met nieuwe media.

Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of het werken met nieuwemedia en dit (1) ter bevordering van de e-inclusie van moeilijk bereikbare doelgroepen, (2) dealgemene informatiegeletterdheid en (3) de algemene mediawijsheid.

Bijkomende toelichting:E-inclusie bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen, verhogen van informatiegeletterdheiden mediawijsheid is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaalcultuurbeleid sector bibliotheek. Aan de hand van korte cursussen wil de dienst bibliotheek snelen krachtig inspelen op de vraag van inwoners naar verrijking van de competenties op digitaalvlak, dit om alle bevolkingsgroepen de kans te geven om volwaardig te participeren aan demaatschappij. Het voorziene budget dient om de benodigdheden voor de cursussen aan teschaffen.

Om specifieke doelgroepen te bereiken, wordt samengewerkt met centra voorvolwassenenonderwijs, basiseducatie, OCMW.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: In deze eerste fase werd ingezet op e-inclusie wat betreftbibliotheekproducten. Opendeurdag: demonstratie 'Mijn bibliotheek'(Online bib) en krantenkiosk (Gopress) op tablets. Inschrijving klanten:extra uitleg voor 'Mijn bibliotheek'. Dienstverlening: zelfredzaamheidklanten bevorderen door hen actief te begeleiden bij het doorzoeken vande catalogus, bij mislukte koppelingen aan 'Mijn bibliotheek'. Zowel tijdensde Digitale Week als op de Opendeurdag: organisatie pc-dokter. Dezetoepassingen werden gepromoot via infokrant (en zo ook naar niet-gebruikers) met vermelding dat de bibliotheekmedewerkers hen graagbijstaan. Verder werden er vier tablets in de bib geïnstalleerd waarop o.m.de krantenkiosk geraadpleegd kan worden.Uitgaven: aankoop beamer en hoezen tablets (de aankoop van de tabletsgebeurde via een ander budget). De komende jaren wordt verdergeïnvesteerd in deze projecten.

29/05/2015 11:56 56


Actie: 1G13.04.05: Theoretische rijlessen.


Actie: 1G13.04.06: Toelage voor kadervorming jeugdwerk.

Jongeren die kadervorming volgen en in Bredene wonen en/of actief zijn in dhet Bredensejeugdwerk, kunnen tot max. 100 EUR terugvorderen.


Evaluatie: 2014: 39 aanvragen in 2014 voor een totaal bedrag van 1205,20 EUR.

Actie: 1G13.04.07: Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijke thema's.


Actie: 1G13.04.08: Wegwijs voor Senioren.


1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd.



Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitalekloof en/of het werken met nieuwe media.

Uitgaven 977,61 1.000,00 1.000,00Saldo -977,61 -1.000,00 -1.000,00

Laagdrempelige cursussen computergebruik eninternetgebruik.

Uitgaven 186,21 500,00 500,00Saldo -186,21 -500,00 -500,00

Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren. Uitgaven 50,00 400,00 400,00Ontvangsten 0,00 400,00 400,00Saldo -50,00 0,00 0,00

Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred.scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen vandiscriminatie en uitsluiting.

Uitgaven 0,00 500,00 500,00Saldo 0,00 -500,00 -500,00

Theoretische rijlessen. Uitgaven 0,00 1.000,00 1.000,00Ontvangsten 102,00 250,00 250,00Saldo 102,00 -750,00 -750,00

Toelage voor kadervorming jeugdwerk. Uitgaven 1.215,20 2.000,00 2.000,00Saldo -1.215,20 -2.000,00 -2.000,00

Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijkethema's.

Uitgaven 0,00 600,00 600,00Saldo 0,00 -600,00 -600,00

Wegwijs voor Senioren. Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

29/05/2015 11:56 57


Actieplan: 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van hetjeugdwelzijn(sbeleid).

Actie: 1G13.05.01: Oprichten en uitbouwen van een jeugdwelzijnsoverleg.


Actie: 1G13.05.02: In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aanopvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen.

In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning terversterking van kansarme gezinnen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Via jeugdwelzijnsoverleg.

Actie: 1G13.05.03: Ondersteuning van het "regionaal partnerschap 2014 - 2018 inzake leerling- enschoolondersteunende initiatieven".

Ondersteuning van het "regionaal partnerschap 2014 - 2018 inzake leerling- enschoolondersteunende initiatieven".Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G13.05.04: Opleiding "Jeugdadviseurs".


1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid).



In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aanopvoedingsondersteuning ter versterking van kansarmegezinnen.


Ondersteuning van het "regionaal partnerschap 2014 - 2018inzake leerlingen schoolondersteunende initiatieven".

Uitgaven 3.762,00 4.000,00 4.000,00Saldo -3.762,00 -4.000,00 -4.000,00

Opleiding "Jeugdadviseurs". Uitgaven 650,00 700,00 600,00Saldo -650,00 -700,00 -600,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels omvlot deel te nemen aan het openbaar leven.


29/05/2015 11:56 58


Actieplan: 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbaredomeinen voor personen met een handicap wordt vergroot.

De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personenmet een handicap wordt vergroot.

Actie: 1G14.01.01: Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap.


1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicapwordt vergroot.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetExploitatie Uitgaven 3.822,00 4.000,00 0,00

Saldo -3.822,00 -4.000,00 0,00Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Uitgaven 3.822,00 4.000,00 0,00

Saldo -3.822,00 -4.000,00 0,00Investering Uitgaven 4.627,49 6.000,00 6.000,00

Ontvangsten 7.039,73 3.600,00 3.600,00Saldo 2.412,24 -2.400,00 -2.400,00

Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Uitgaven 4.627,49 6.000,00 6.000,00Ontvangsten 7.039,73 3.600,00 3.600,00Saldo 2.412,24 -2.400,00 -2.400,00

Actieplan: 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.

Actie: 1G14.03.01: Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen meteen handicap en langdurig zieken.

Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap enlangdurig zieken.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G14.03.02: Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw De Speelschommel.

Speelpleinwerking De Speelschommel wordt financieel (op basis van een nominatieve subsidie)en materieel (ter beschikking stellen van lokaal, gratis kopies, gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente.Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diversegemeentelijke diensten bij vragen of problemen.


Evaluatie: 2014: Subsidie werd in 2014 voor 2/3 toegekend - vereniging voldeed nietaan alle subsidiëringsvoorwaarden waardoor de subsidie evenredig werdverminderd (cf. subsidiereglement).

29/05/2015 11:56 59


1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap.


Saldo -3.490,00 -5.000,00 -5.000,00Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremievoor personen met een handicap en langdurig zieken.

Uitgaven 1.875,00 2.500,00 2.500,00Saldo -1.875,00 -2.500,00 -2.500,00

Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw DeSpeelschommel.

Uitgaven 1.615,00 2.500,00 2.500,00Saldo -1.615,00 -2.500,00 -2.500,00

Actieplan: 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.

Actie: 1G14.04.01: Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud).


Evaluatie: 2014: Proef met branders, opvoegen bestrating, groenonderhoud.

Actie: 1G14.04.02: Het milieuteam staat open voor tewerkstelling van personen met een handicap.


Evaluatie: 2014: Tewerkstelling van twee jobstudenten milieuteam met een handicap(sportdienst, containerpark).

1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap.


Saldo -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud). Uitgaven 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Saldo -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van debevolking.


Actieplan: 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo langmogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen.

Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigenthuisomgeving blijven wonen.

Actie: 1G15.01.01: Taxibons.


29/05/2015 11:56 60


Actie: 1G15.01.02: Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen.


Actie: 1G15.01.03: Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig.


Actie: 1G15.01.04: Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actoren actief op ditdomein).


Actie: 1G15.01.05: Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren van goederen en diensten.


Actie: 1G15.01.06: Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale.


Evaluatie: 2014: Doorverwijsfunctie gemeentebestuur vereist geen lidgeld meer.Dienstverlening wordt nu ondertussen reeds door meerdere mutualiteitenaangeboden.

1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijvenwonen.



Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Uitgaven 7.476,40 8.000,00 8.500,00Saldo -7.476,40 -8.000,00 -8.500,00

Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale. Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actorenactief op dit domein).

Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren vangoederen en diensten.

Uitgaven 900,00 2.400,00 2.400,00Saldo -900,00 -2.400,00 -2.400,00

Taxibons. Uitgaven 3.433,75 5.000,00 5.000,00Ontvangsten 2.168,75 2.500,00 2.500,00Saldo -1.265,00 -2.500,00 -2.500,00

Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig. Uitgaven 89,38 1.000,00 1.000,00Saldo -89,38 -1.000,00 -1.000,00


Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Uitgaven 2.460,00 3.500,00 3.500,00Saldo -2.460,00 -3.500,00 -3.500,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel ingebruik.


29/05/2015 11:56 61


Actieplan: 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas.

Actie: 1G21.01.01: Inhoudelijk afwerken van opmaak projecten uitvoeringsplannen MasterplanSas.


Actie: 1G21.01.02: Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover nietopgenomen onder andere acties).

Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onderandere acties).Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Actie: 1G21.01.03: Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat en Europastraat.


Actie: 1G21.01.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Toekomststraat, Watervliegpleinstraaten Kruisnetstraat.



1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas.


Saldo -19.340,58 -50.000,00 -612.500,00Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat enEuropastraat.

Uitgaven 11.620,78 25.000,00 375.000,00Saldo -11.620,78 -25.000,00 -375.000,00

Bestratingswerken en rioleringswerken Toekomststraat,Watervliegpleinstraat en Kruisnetstraat.

Uitgaven 0,00 0,00 25.000,00Saldo 0,00 0,00 -25.000,00

Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas(voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Uitgaven 0,00 12.500,00 200.000,00Saldo 0,00 -12.500,00 -200.000,00

Inhoudelijk afwerken van opmaak project- enuitvoeringsplannen Masterplan Sas.

Uitgaven 7.719,80 12.500,00 12.500,00Saldo -7.719,80 -12.500,00 -12.500,00

Actieplan: 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.

Actie: 1G21.02.01: Inhoudelijk afwerken van opmaak projecten uitvoeringsplannen MasterplanDorp.


29/05/2015 11:56 62


Actie: 1G21.02.02: Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover nietopgenomen onder andere acties).

Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover niet opgenomen onder andereacties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G21.02.03: Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichting kruispunt DuinenstraatFritz Vinckelaan.

Bestratingswerken en rioleringswerken Duinenstraat (van Vloedstraat tot Fritz Vinckelaan) enherinrichting kruispunt Duinenstraat - Fritz Vinckelaan.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G21.02.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Guido Gezellestraat.



1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp.


Saldo -45.777,02 -100.000,00 -252.500,00Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichtingkruispunt Duinenstraat Fritz Vinckelaan.

Uitgaven 28.159,42 80.000,00 240.000,00Saldo -28.159,42 -80.000,00 -240.000,00

Inhoudelijk afwerken van opmaak project- enuitvoeringsplannen Masterplan Dorp.

Uitgaven 17.617,60 20.000,00 12.500,00Saldo -17.617,60 -20.000,00 -12.500,00

Actieplan: 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzijonder de grond.

Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond(voor zover de werken geen deel uitmaken van andere actieplannen).

Actie: 1G21.03.01: Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o.a. boordstenen,voetpaden,...)


Actie: 1G21.03.02: Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan dehand van een duidelijk onderhoudsplan.

Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van eenduidelijk onderhoudsplan.Uitvoeringstrend: In uitvoering

29/05/2015 11:56 63


Actie: 1G21.03.03: Asfalterings- en aanpassingswerken aan diverse wegen (voor zover nietopgenomen onder andere acties).


Actie: 1G21.03.04: Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje,Duindoornstraat en Koerslaan.

Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraaten Koerslaan.Uitvoeringstrend: Geblokkeerd

Evaluatie: 2014: Werken afhankelijk van dossier Aquafin, Voorziene start van dewerken in 2017.

Actie: 1G21.03.05: Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaal rioleringsplan.


Actie: 1G21.03.06: Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17 Duinzicht.


Actie: 1G21.03.07: Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover nietopgenomen onder andere acties).

Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onderandere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G21.03.08: Infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector).


1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond.


Ontvangsten 4.432,58 2.500,00 2.500,00Saldo 4.432,58 0,00 0,00

Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o.a. boordstenen, voetpaden,...)

Uitgaven 0,00 2.500,00 2.500,00Ontvangsten 4.432,58 2.500,00 2.500,00Saldo 4.432,58 0,00 0,00


Asfalterings- en aanpassingswerken aan diverse wegen (voorzover niet opgenomen onder andere acties).

Uitgaven 3.025,58 75.000,00 50.000,00Saldo -3.025,58 -75.000,00 -50.000,00

Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels(voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Uitgaven 0,00 25.000,00 25.000,00Saldo 0,00 -25.000,00 -25.000,00

Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) enaangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan.

Uitgaven 39.073,56 40.000,00 40.000,00Saldo -39.073,56 -40.000,00 -40.000,00

Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaalrioleringsplan.

Uitgaven 6.890,00 15.000,00 15.000,00Saldo -6.890,00 -15.000,00 -15.000,00

Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17Duinzicht.

Uitgaven 0,00 10.000,00 100.000,00Saldo 0,00 -10.000,00 -100.000,00

29/05/2015 11:56 64


Actieplan: 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen enskateparken.

Actie: 1G21.04.01: Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen van speelpleinen en skateparken(investeringen).


Actie: 1G21.04.02: De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodat ze net en veilig zijn(gewoon onderhoud).

Regelmatige controle door technische dienst van toestellen, valdempende ondergrond enomgeving van alle speelpleinen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Controle op regelmatige basis - regelmatig overleg technische diensten jeugddienst om gebreken vast te stellen en waar nodig herstellingen uitte voeren.

1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken.


Saldo -7.104,69 -10.000,00 -10.000,00De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodatze net en veilig zijn (gewoon onderhoud).

Uitgaven 7.104,69 10.000,00 10.000,00Saldo -7.104,69 -10.000,00 -10.000,00


Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen vanspeelpleinen en skateparken (investeringen).

Uitgaven 27.892,80 28.500,00 25.000,00Saldo -27.892,80 -28.500,00 -25.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid.


Actieplan: 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking.

Actie: 1G22.01.01: Voorzien in stockageruimte voor culturele verenigingen.


Actie: 1G22.01.02: Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen.

De verenigingen zijn zeer belangrijk voor de bevolking. Ze zijn het bindmiddel van het socialeweefsel in de gemeente. Om voldoende zuurstof in de verenigingen te houden zijn nieuwe ledenvaak noodzakelijk. Met de driejaarlijkse organsatie van een verenigingenbeurs krijgen alleBredense verenigingen de kans om zich voor te stellen aan de bevolking en om informatie teverstrekken aan de geinteresseerden. Het is ook een middel om de verenigingen met elkaar incontact te brengen.Uitvoeringstrend: Geblokkeerd

Evaluatie: 2014: Werd vervangen door de opmaak van een infofolder voor de socio-

29/05/2015 11:56 65


culturele verenigingen in samenspraak met de Algemene Vergadering vande culturele raad (in voorbereiding).

Actie: 1G22.01.03: Subsidies aan socio-culturele verenigingen.

De erkende verenigingen krijgen een subsidie van het gemeentebestuur. Deze wordt bepaald aande hand van het subsidiereglement, waardoor de subsidies die worden toegekend in verhoudingzijn met het type en aantal activiteiten. Door de verenigingen te subsidieren kunnen zij zichverder ontwikkelen en desgevallend hun ledenbijdragen lager houden. De subsidies geven deverenigingen ademruimte op fiancieel vlak waardoor ze zich ook eventueel kunnen inzetten voororganisaties die zonder subsidies te risicovol of ontbetaalbaar zijn. Op die wijze blijven deverenigingen in de mogelijkheid om een dynamische werking te ontwikkelen.


Evaluatie: 2014: Jaarlijkse uitbetaling aan alle erkende verenigingen na ontvangt vanhet subsidiedossier van afgelopen werkingsjaar.

1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking.


Saldo -21.475,59 -23.100,00 -22.600,00Subsidies aan socio-culturele verenigingen. Uitgaven 21.099,99 21.100,00 20.600,00

Saldo -21.099,99 -21.100,00 -20.600,00Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen. Uitgaven 375,60 2.000,00 2.000,00

Saldo -375,60 -2.000,00 -2.000,00

Actieplan: 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt.

Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie,samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren,...)

Actie: 1G22.02.01: De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouwen een integraalcultuurbeleid uit.

Door met een inhoudelijk sterk team te werken kan het aanbod van cultuurdienst op diversevlakken verder worden ontwikkeld, met aandacht voor alle ebvolkingsgroepen, rekeninghoudende met hun middelen. Er wordt een gevarieerd aanbod ontwikkeld en uitgewerkt samenmet de verenigingen en de andere gemeentelijke diensten en externe actoren. Er is ook overlegmet de nabije gemeentes om de verschillende programmas op elkaar af te stemmen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: - Vrijetijdsoverleg- Wisselwerking tussen gemeente/AGB- Informeel contact met alle kustgemeenten en specifiek met Oostende enDe Haan

29/05/2015 11:56 66


Actie: 1G22.02.02: De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid(samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijke promotie...).

De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussenactoren, afstemming, gezamenlijke promotie...).

Bijkomende toelichting:Algemene werkingskosten (activiteiten) culturele raad.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: - Vergaderingen bestuur culturele raad- Vergaderingen algemene culturele raad

1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt.



De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van hetcultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming,gezamenlijke promotie...).

Uitgaven 565,56 3.000,00 3.000,00Saldo -565,56 -3.000,00 -3.000,00

De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouweneen integraal cultuurbeleid uit.


Actieplan: 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet.

Actie: 1G22.03.01: Beheersovereenkomst gemeentebestuur - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene(AGB).


Actie: 1G22.03.02: Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zoverniet opgenomen onder andere acties).

Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomenonder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Verfraaiingswerken Creatuur

1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet.

29/05/2015 11:56 67


Actieplan: 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming.

Actie: 1G22.04.01: Ondersteunen van particulier georganiseerde wijken buurtfeesten.

Buurt- en straatfeesten zijn absolute meerwaarden voor de diverse wijken. Inwoners kunnen zelfinstaan voor de organsiatie van dergelijke feesten waardoor de buurtbewoners elkaar op eeninformele sfeer leren kennen, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Door financielemiddelen te voorzien voor de organisatoren worden ze gestimuleerd om organisaties op poten tezetten.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jaarlijkse subsidie tot 250 euro voor alle buurten straatfeesten +ter beschikking stellen van materiaal (stoelen, tafels,…).

Actie: 1G22.04.02: Bredene Feest.


Evaluatie: 2014: tweejaarlijks feest -> eerstkomende editie in 2015

Actie: 1G22.04.03: Vaderlandse plechtigheden en feesten.

Door het ondersteunen en organiseren van de verschillende vaderlands plechtigheden wordtingezet op gemeenschapsvorming. Het biedt de kans om stil te staan bij diverse gebeurtenissenuit het verleden waardoor men tot reflectie kan komen. Door het organiseren van voor iedereentoegankelijke actvititeiten wordt een belangrijk deel van de bevolking betrokken.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: - Plechtigheid ter nagedachtenis van Z.M. Koning Albert I en deoverleden leden van de koninklijke familie- Vlaanderen feest- Nationale feestag 'Te Deum'- Bezoek van The British Torch Delegation- 11 november

Actie: 1G22.04.04: Ondersteuning paardenzegening.


Evaluatie: 2014: Financiële ondersteuning (drukken affiches).

Actie: 1G22.04.05: Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar) feestmateriaal.


29/05/2015 11:56 68


Actie: 1G22.04.06: Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten.


Evaluatie: 2014: Gemeentelijke ondersteuning aan particuliere initiatieven zoalswijfeest Sas en 't Dorp Shaket

1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming.



Bredene Feest. Uitgaven 28.361,12 30.000,00 25.000,00Ontvangsten 0,00 0,00 10.000,00Saldo -28.361,12 -30.000,00 -15.000,00

Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten. Uitgaven 0,00 0,00 0,00Ontvangsten 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Ondersteunen van particulier georganiseerde wijk- enbuurtfeesten.

Uitgaven 2.983,66 5.000,00 5.000,00Ontvangsten 109.141,84 55.365,00 55.365,00Saldo 106.158,18 50.365,00 50.365,00

Ondersteuning paardenzegening. Uitgaven 129,32 250,00 250,00Saldo -129,32 -250,00 -250,00

Vaderlandse plechtigheden en feesten. Uitgaven 2.669,06 3.000,00 3.000,00Saldo -2.669,06 -3.000,00 -3.000,00


Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar)feestmateriaal.

Uitgaven 4.358,42 5.000,00 25.000,00Saldo -4.358,42 -5.000,00 -25.000,00

Actieplan: 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie.

Actie: 1G22.05.01: De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen(tekenen, schilderen,..) aan, alsook div.tijdelijke kunstcursussen

De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen,schilderen, pottenbakken , boetseren) aan, alsook diverse tijdelijke kunstcursussen.

Bijkomende toelichting:Met de kunstacademie Albert Claeys krijgen kinderen de kans om hun creatieve talenten teontwikkelen onder leiding van hiervoor opgeleide leerkrachten. Zo worden ze begeleid en komenze in contact met de diverse kunsttakken en technieken. Door de inschrijvingsgelden laag tehouden wordt de drempel om in te schrijven ook minder groot. De leerlingen worden ookingedeeld in groepen per niveau.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Een deel van de lesactiviteiten wordt niet langer gemeentelijk, maarvia een vereniging georganiseerd.- Cursus voor kinderen opnieuw opgestart via kunstacademie "AlbertClaeys" zelf- Cursus pottenbakken opgestart via vereniging Bredense Keramiek

29/05/2015 11:56 69


Academie- Cursus tekenen en schilderen opgestart via vereniging KunstatelierBredene -> Beiden verenigingen worden financieel en logistiek ondersteund

Actie: 1G22.05.02: Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee.

Naar analogie met de kunstacademie wordt ook de mogelijkheid geboden aan de kinderen omzich te ontwikkelen op muzikaal vlak. Op een laagdrempelige manier krijgen kinderen de kans omin contact te komen met muziek, en met het zelf spelen van muziek. Door middel van een toelageaan Muziekateljee krijgt de vereniging de kans om zich dynamisch te ontwikkelen.


Evaluatie: 2014: Jaarlijkse uitbetaling van forfaitaire subsidie na ontvangst van hetsubsidiedossier over afgelopen werkingsjaar.

Actie: 1G22.05.03: Open Monumentendag.


1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie.



De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedtpermanente cursussen (tekenen, schilderen,..) aan, alsookdiv.tijdelijke kunstcursussen


Open Monumentendag. Uitgaven 0,00 0,00 1.000,00Saldo 0,00 0,00 -1.000,00

Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee. Uitgaven 1.860,00 1.860,00 1.860,00Saldo -1.860,00 -1.860,00 -1.860,00

Actieplan: 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gerichtop gemeenschapsvorming of cultuureducatie).

Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht opgemeenschapsvorming of cultuureducatie).

Actie: 1G22.06.01: Kunsttentoonstellingen.

Dit betreft de kosten die gepaard gaan met het opzetten van een tentoonstelling. Hetorganiseren van kwalitatieve tentoonstellingen behoort tot de basiswerking van de cultuurdienst.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Georganiseerde tentoonstellingen MEC Staf Versluys:• Patrick Ramont 18/01/2014 – 15/02/2014• Kinderkunstwedstrijd: 26/02/2014 – 12/03/2014• Bregt De Boever: 15/03/2014 – 21/04/2014

29/05/2015 11:56 70


• Miriam Maes: 26/04/2014 – 24/05/2014• Zomertentoonstelling (Greenpeace) 13/06/2014 – 14/09/2014• Chris Vanderschaeghe 28/11/2014 – 04/01/2015• Jan Wellens 16/01/2015 – 14/02/2015

Georganiseerde tentoonstellingen gemeentehuis:• Veerle Van den Buys: 24/01/2014 - 22/02/2014• Nicole Raats: 21/03/2014 – 26/04/2014• Rosemarie Herzog: 18/07/2014 – 23/08/2014• Natuurwerkgroep: 06/09/2014 – 28/09/2014

Actie: 1G22.06.02: Muzikale Ontmoetingen culturele raad.

Binnen de culturele raad bestaat een werkgroep muzikale ontmoeting. Deze heeft als doel omeen laagdrempelige actviteit te organiseren waar de Bredense muzikanten als rode draad kunnenbestempeld worden. Er wordt gepoogd om jaarlijks rond een bepaald thema te werken, en om dediverse groepen in contact te brengen met elkaar om zo een boeiend muzikaal programmasamen te stellen. Door het karakter ervan draagt deze actviteit ook mee tot degemeenschapsvorming binnen de gemeente.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: De werkgroep muzikale ontmoeting binnen de culturele raadorganiseert elk jaar een muzikale namiddag. Voor 2014 werd rond hetthema WO I ’14-‘18 een voorstelling georganiseerd met de titel ‘100 jaarGroote Oorlog’. Dit evenement was gratis te bezoeken en lokte 250personen.

Actie: 1G22.06.03: Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv. kunstwedstrijdArnoevoo).


Evaluatie: 2014: Er werd beslist om de kunstwedstrijd Arnoevoo te verleggen naarhet voorjaar.Editie 2013 liep van 16/12/2013 tot 11/01/2014Volgende editie is voorzien van 30/03/2015 tot en met 19/04/2015.

Actie: 1G22.06.04: Verkoop cultuurkaart.


Evaluatie: 2014: Samenwerking tussen Oostende en Bredene voor opmaakCultuurkaart 2014; toekennen van korting (20%) voor kaarthouders.

29/05/2015 11:56 71


Actie: 1G22.06.05: Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader vanherdenking 100 jaar Wereldoorlog I.

Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaarWereldoorlog I.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: - Tentoonstelling rond kunstenaar André De Meulemeester(28/12/1894 - 7/3/1973 ), die in de eerste wereldoorlog een bekroondoorlogspiloot was. Na de oorlog was hij enorm productief als cartoonist enkunstschilder.- Theatervoorstelling ‘De Tuin van de Eeuwigheid’ in de Sint-Rikierskerkmet 170 bezoekers (voorstelling is een wandeling op een Duitsebegraafplaats, waar vier soldaten elk hun verhaal doen over de eersteWereldoorlog).

1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming ofcultuureducatie).


Ontvangsten 1.488,50 1.150,00 350,00Saldo -18.831,41 -28.350,00 -29.150,00

Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen inhet kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I.


Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv.kunstwedstrijd Arnoevoo).

Uitgaven 0,00 6.000,00 6.000,00Saldo 0,00 -6.000,00 -6.000,00

Kunsttentoonstellingen. Uitgaven 11.693,05 15.500,00 15.500,00Saldo -11.693,05 -15.500,00 -15.500,00

Muzikale Ontmoetingen culturele raad. Uitgaven 833,60 2.000,00 2.000,00Saldo -833,60 -2.000,00 -2.000,00

Verkoop cultuurkaart. Ontvangsten 562,50 350,00 350,00Saldo 562,50 350,00 350,00

Actieplan: 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in hetstraatbeeld.

Actie: 1G22.07.01: Aankopen en plaatsen van kwalitatieve kunstwerken in het straatbeeld (bijbijzondere opportuniteit).


Actie: 1G22.07.02: Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (onder voorbehoud vanorganisatie bijkomende edities).

Door deel te nemen aan het project Beaufort, georganiseerd door de provincie West Vlaanderen,krijgt de gemeente de kans om in te stappen in een internationaal kunstproject met zeer veeluitstraling. Bredene wordt meegenomen in een bijzonder utivoerig communicatieplan waardoorde gemeente ook als cultureel hoogstaande gemeente kan worden beschouwd. Draagt bij tot hetaanbod van kwalitatieve kunst in het straatbeeld en de ontwikkeling als dynamische gemeentemet kleur.Uitvoeringstrend: Volgens plan

29/05/2015 11:56 72


Evaluatie: 2014: Intentieverklaring tot deelname Beaufort 2015.

1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld.


Saldo -13.700,00 -13.700,00 -13.700,00Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (ondervoorbehoud van organisatie bijkomende edities).

Uitgaven 13.700,00 13.700,00 13.700,00Saldo -13.700,00 -13.700,00 -13.700,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund.


Actieplan: 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen,speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven.

Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen enandere jeugdwerkinitiatieven.

Actie: 1G23.01.01: Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen.

Huur van een stockageplaats waar ook de jeugdverenigingen hun materiaal op een (brand)veiligemanier kunnen stockeren.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Huur loods Vicognelaan (contract onbepaalde duur).

Actie: 1G23.01.02: Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen(toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassing brandveiligheid,..).

Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuurjeugdwerk, aanpassing brandveiligheid,..).

Bijkomende toelichting:Het gemeentebestuur ondersteunt de verenigingen financieel maar ook materieel op vlak vanexpertise: regelmatige controle lokalen door preventieadviseur op vraag van verenigingen,vorming op maat, …

Reglement: zie http://www.bredene.be/eloket.asp?Did=9Uitvoeringstrend: Volgens plan

Actie: 1G23.01.03: Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomen onder andereacties).

De jeugdverenigingen wordt financieel (op basis van een subsidie met puntensysteem +kampsubsidie + subsidie voor kampvervoer) en materieel (gratis kopies, gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente.Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diversegemeentelijke diensten bij vragen of problemen.


29/05/2015 11:56 73


Evaluatie: 2014: Subsidies jeugdverenigingen (werkingssubsidies + kampsubsidie)werden in december 2014 uitbetaald voor een totaal bedrag van 12,500EUR.

Actie: 1G23.01.04: Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%).

Een werkingstoelage voor speelpleinwerking Jokkebrok vzw wordt jaarlijks nominatief in hetbudget ingeschreven.


Evaluatie: 2014: Subsidie Jokkebrok werd in twee schijven uitbetaald, 2/3 vooraanvang van de zomerwerking en 1/3 na ontvangst en godkeuring van hetwerkingsverslag.

Actie: 1G23.01.05: Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en anderejeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus, ..).

Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en anderejeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus, ..).

Bijkomende toelichting:Jaarlijks wordt in het budget een bedrag voorzien voor toelage van individuele kadervorming. Dejeugddienst biedt daarnaast voldoende informatie en waar nodig vorming aan de jeugdraad ende jeugdverenigingen over specifieke onderwerpen met betrekking tot subsidiëring.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Zie ook 1G13.04.06: 39 aanvragen voor een bedrag van 1205,20EUR.

1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en anderejeugdwerkinitiatieven.


Saldo -32.037,94 -32.300,00 -31.800,00Directe ondersteuning van jeugdverenigingen,speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv.vergoeding voor inrichten cursus, ..).

Uitgaven 0,00 100,00 100,00Saldo 0,00 -100,00 -100,00

Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalenjeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk,aanpassing brandveiligheid,..).

Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoonjeugdwerk - 50%).

Uitgaven 10.500,00 10.500,00 10.500,00Saldo -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00

Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomenonder andere acties).

Uitgaven 15.250,00 15.250,00 14.750,00Saldo -15.250,00 -15.250,00 -14.750,00

Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen. Uitgaven 6.287,94 6.450,00 6.450,00Saldo -6.287,94 -6.450,00 -6.450,00

29/05/2015 11:56 74


Actieplan: 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven,zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen.

Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren vanheel Bredene er zich steeds welkom voelen.

Actie: 1G23.02.01: Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij het beleid betrokken viaalternatieve inspraakformules.

Project “Jong Geweld in het gemeentehuis” vervangt de vroegere kindergemeenteraad en geeftkinderen de mogelijkheid om concrete voorstellen te doen naar het bestuur toe. Na eenhaalbaarheidstoets worden een aantal voorstellen ook daadwerkelijk in de praktijk omgezet doorhet gemeentebestuur.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Project Jong Geweld ging in 2014 door op zaterdag 27 september,met ene 50-tal deelnemende kinderen.

Actie: 1G23.02.02: Jongvolwassenen worden bij het beleid betrokken via alternatieveinspraakformules.

Er wordt gedacht aan een aantal specifieke projecten: klasreünies, inspraak bevorderen opspecifieke evenementen waar veel jongeren komen (Sound of Summer, Latent Talent, fuiven, …)Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Jeugdopbouwwerker werd nauw betrokken bij de hervorming vande wijkraden in 2014.

1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zichsteeds welkom voelen.


Saldo -1.554,18 -1.750,00 -1.750,00Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij hetbeleid betrokken via alternatieve inspraakformules.

Uitgaven 1.554,18 1.750,00 1.750,00Saldo -1.554,18 -1.750,00 -1.750,00

Actieplan: 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod.

Actie: 1G23.03.01: Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Foute Fuif Junior Editie, Paasevenement, Buitenspeeldag, Bredene Kids, Summer Splash,Halloween, Sinterklaasfeest, Indoor Speeldorp, …Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Alle voorziene evenementen vonden plaats, uitgezonder BredeneKids, dat omwille van buidgettaire beperkingen geschrapt werd.

1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod.



Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onderandere acties).


29/05/2015 11:56 75


Beleidsdoelstelling: D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voorjeugdcultuur te verhogen.


Actieplan: 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met eenspecifiek aanbod gericht op subculturen.

Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gerichtop subculturen.

Actie: 1G24.01.01: Latent Talent.

Jaarlijks project waarbij aan lokale muziekgroepen een podiumkans wordt gegeven. Naast demogelijkheid om zich aan een ruimer publiek voor te stellen, maken zijn ook nog kans op hetwinnen van studiotijd om een demo op te nemen.Uitvoeringstrend: Volgens plan

Evaluatie: 2014: 1 editie op 15/11/2015.

Actie: 1G24.01.02: Jongerenactiviteiten die uitgesproken aansluiten op jeugdcultuur.

Diverse activiteiten m.b.t. de verschillende aspecten van jongerencultuur worden georganiseerd,o.m. game-namiddagen, wokshops longboard maken, graffitiprojecten, …Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: In de vakantieprogrammatie werd rekening gehouden met alleaspecten van jongerencultuur en werden een aantal specifieke activiteitenaangeboden rond graffiti, skaten, longboarden enz.

Actie: 1G24.01.03: Sound of Summer.

Jaarlijks evenement voor jongeren aan het einde van de examenperiode. Naast eenfuif/optredens ook workshops e.d. die aansluiten op de leefwereld van de jongeren (skaten,graffiti, …) en sensibiliseringsacties in het kader van de Kusttoer (i.s.m. Provincie en JAC)Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Omwille van diverse omstandigheden ging er in 2014 geen editie vande zomerfuif/festival door. Er is echter wel een stuurgroep, een grotegroep jongeren die samen met de jeugddienst een festival voorbereidtvoor de zomer van 2015.

Actie: 1G24.01.04: Evenementensubsidie jeugd.

Erkende jeugdverenigingen kunnen jaarlijks 500 EUR subsidie aanvragen voor de organisatie vaneen fuif of evenement voor een ruim publiek.


Evaluatie: 2014: 3 subsidies toegekend voor een totaal van 1000 EUR - saldo (2000

29/05/2015 11:56 76


EUR) werd overgedragen aan de jeugdraad (cf. subsdiereglement).

1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen.



Evenementensubsidie jeugd. Uitgaven 3.000,00 3.000,00 3.000,00Saldo -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Jongerenactiviteiten die uitgesproken aansluiten opjeugdcultuur.

Uitgaven 4.026,70 4.000,00 0,00Ontvangsten 0,00 3.500,00 2.500,00Saldo -4.026,70 -500,00 2.500,00

Latent Talent. Uitgaven 1.972,18 6.000,00 6.000,00Ontvangsten 228,60 1.500,00 1.500,00Saldo -1.743,58 -4.500,00 -4.500,00

Sound of Summer. Uitgaven 0,00 0,00 4.000,00Ontvangsten 0,00 0,00 1.000,00Saldo 0,00 0,00 -3.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als eenlaagdrempelige en moderne bibliotheek.


Actieplan: 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit totherhaalbezoeken.

Actie: 1G25.01.01: Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover nietopgenomen onder andere acties).

Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onderandere acties).

Bijkomende toelichting:Budget voor het verfraaien van het gebouw en haar inrichting: aankoop klein meubilair,bewegwijzeringspanelen, verf… om het geheel fris en aangenaam te houden.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: In 2014 werd geïnvesteerd in de aankoop van twee extra modulesom de collectie oefenboekjes (niveauleesboekjes) in op te bergen. Op dezemanier zijn deze boekjes toegankelijker voor de doelgroep (laag, frontaal,speels).Om de nieuwe collectie games te presenteren werd een nieuw, mobielmeubel aangekocht.Om de nieuwe indeling van de prentenboeken aanschouwelijk voor testellen, werd een overzichtspaneel besteld. De prentenboeken wordenheringedeeld volgens de nieuwe standaard voor bibliotheken ‘kleuterzizo’.Er werd bewegwijzering aangebracht om de hoofdindeling van de bib teverduidelijken.De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de inrichting van de bib.

29/05/2015 11:56 77


1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken.


Saldo -856,42 -1.000,00 -1.000,00Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek(voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Uitgaven 856,42 1.000,00 1.000,00Saldo -856,42 -1.000,00 -1.000,00

Actieplan: 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie vande collectie).

Actie: 1G25.02.01: Aanvullen collectie boeken (andere dan voor speciale doelgroepen).

Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden,om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen. Het budget van de voorbijejaren werd opgesplitst in een budget gericht op ontspanning, één voor bijzondere doelgroepen,leesbevordering, netwerkversterking en een informatieaanbod. Het budget voor heraankopenwerd verdeeld over de verschillende budgetten voor de uitbouw van de collectie.

Deze actie omvat onder meer de collectie informatieve werken. Het budget hiervoor zal wordenaangewend voor het actualiseren en evenwichtig uitbouwen van het onafhankelijk, pluriforminformatieaanbod ter ondersteuning van een vraaggerichte dienstverlening.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe boeken/strips en in vervanging van beschadigde of niet-teruggebrachte werken.De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmoduleBios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd om de collectieactueel en aantrekkelijk te houden.

Actie: 1G25.02.02: Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin".

Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden,om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Het budget werd geïnvesteerd in het verder zetten van debestaande abonnementen tijdschriften en kranten. Het juiste aantal zalterug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jarenwordt er verder geïnvesteerd in het aanbod tijdschriften/kranten.

Actie: 1G25.02.03: Aanvullen collectie AVM (films en muziek).

Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden,om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen. Het budget voor heraankopenwerd verdeeld over de verschillende budgetten voor de uitbouw van de collectie.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe cd's/films/series voor zowel jeugd als volwassenen en in vervanging van

29/05/2015 11:56 78


beschadigde of niet-teruggebrachte werken. De juiste aantallen zullenterug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jarenwordt er verder geïnvesteerd naar behoefte van de klant.

Actie: 1G25.02.04: Bibliotheekcollectie games en nieuwe media.

Met dit budget kan de dienst een collectie games opstarten en evenwichtig uitbouwen. Deinstallatie van enkele game-consoles in de bib tijdens de zomermaanden, bleek jongeren aan tetrekken en met elkaar in contact te brengen. Om die doelgroep verder aan te trekken en ook dekansengroepen de kans te geven om met dit medium in aanraking te komen, stelt de dienst vooreen collectie op te starten.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de opstart van een collectie gamesvoor zowel jeugd als volwassenen. De juiste aantallen zullen terug tevinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt erverder geïnvesteerd in het aanbod games.

1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie).


Saldo -41.586,11 -41.500,00 -48.500,00Aanvullen collectie AVM (films en muziek). Uitgaven 12.112,94 13.000,00 13.000,00

Saldo -12.112,94 -13.000,00 -13.000,00Aanvullen collectie boeken (andere dan voor specialedoelgroepen).

Uitgaven 21.410,88 20.000,00 27.000,00Saldo -21.410,88 -20.000,00 -27.000,00

Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 5.500,54 5.500,00 5.500,00Saldo -5.500,54 -5.500,00 -5.500,00

Bibliotheekcollectie games en nieuwe media. Uitgaven 2.561,75 3.000,00 3.000,00Saldo -2.561,75 -3.000,00 -3.000,00

Actieplan: 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in deverschillende fasen van het leven.

De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van hetleven.

Actie: 1G25.03.01: Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a.interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen").

Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijkproject "Bibliotheekportalen", provinciaal bibliotheeksysteem, zelfuitleenbalie,...).

Bijkomende toelichting:Deze actie omvat onder meer de participatie aan het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) en hetInterbestuurlijk project "Bibliotheekportalen". Het doel is om een verrijkte, tlaagdrempeligedienstverlening te kunnen aanbieden, die gedeeltelijk ook van thuis uit kan worden benut. NB:Deze actie verloopt in de praktijk grotendeels via een interbestuurlijk project (en dit via provincieWest-Vlaanderen).

Deelname aan het project Bibliotheekportalen is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamsebeleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sectorbibliotheek. Het resultaat is een verrijktecatalogus geënt op zoeken.bibliotheek.be.

29/05/2015 11:56 79



Evaluatie: 2014: Een overeenkomst werd (2/4/2014) afgesloten met hetprovinciebestuur West-Vlaanderen betreffende de voortzetting vanaansluiting van de bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem, vooreen periode van drie jaar.De engagementsverklaring over de instap van de bibliotheek in het projectWINOB-digitaal met een dashboard voor bibliotheekmedewerkers, hetbibliotheekportaal, een vraagregistratiemodule, werd (6/5/2014)afgesloten met de provincie West-Vlaanderen. Het portaal wordt nogverrijkt de komende jaren en aangevuld met actuele elementen. Voor dezelfuitleenbalies werd in 2013 een onderhoudscontract afgesloten metAturis voor een periode van vijf jaar.

Actie: 1G25.03.02: Leesbevorderende activiteiten.

De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten:- leebevorderende activiteiten- netwerkversterkende activiteiten- promotie-activiteiten

Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven tebereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen metbeperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteitendient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties.

De leesbevorderende activiteiten zijn concreet eerder gericht op kinderen en omvattenactiviteiten zoals de Voorleesweek, Boekbaby’s of de Kinder- en Jeugdjury.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: De engagementsverklaring betreffende de instap van de openbarebibliotheek in het project Boekbaby’s West-Vlaanderen werd met hetprovinciebestuur afgesloten op 2/7/2014 . Het project loopt al sindsoktober 2014 (uitdelen baby-pakketten), maar de eerste uitgaven voor degemeente Bredene worden pas in 2015 gemaakt (uitdelenpeuterpakketten). Wel werd er verder geïnvesteerd in de collectie in debib. Voor de Jeugdboekenweek werd budget geïnvesteerd inbenodigdheden voor een spel voor het derde en vierde leerjaar, attentiesvoor de deelnemers en twee workshops striptekenen voor het vijfdeleerjaar. De uitgaven voor de organisatie van de kinderen jeugdjury(leesgroep voor kinderen) bestonden uit drankjes en anderebenodigdheden voor bijeenkomsten, drank en hapjes voor de receptie vanhet afsluitfeestje, aankoop collectie geselecteerde boeken, boekenbonnenvoor de vrijwillige begeleiders. De rondleidingen voor klassen werdenverder herwerkt en bijgestuurd. Hiervoor waren enkele aankopen nodig. Inkader van het voorleesproject werden er vijf voorlees- enknutselmomenten georganiseerd op zaterdag en tien voorleesuurtjes voor

29/05/2015 11:56 80


klassen (uitgaven i.v.m. knutselbenodigdheden, attenties vrijwilligers,uitbreiding collectie o.m. kamishibai-theater + -platen). De komende jarenwordt er verder geïnvesteerd in leesbevorderende projecten.

Actie: 1G25.03.03: Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken)

E-inclusie bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen, verhogen van informatiegeletterdheiden mediawijsheid is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaalcultuurbeleid sectorbibliotheek. Het aanbieden van digitale content (E-boeken bv.) is één van demiddelen daartoe.Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Evaluatie: 2014: Zoals voorheen gepland, werden hiervoor in 2014 nog geen actiesondernomen. Wel worden de verschillende opties opgevolgd.

1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven.


Saldo -13.539,17 -14.900,00 -14.900,00Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening ensoftware (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen").

Uitgaven 9.346,43 10.800,00 10.800,00Saldo -9.346,43 -10.800,00 -10.800,00

Leesbevorderende activiteiten. Uitgaven 4.192,74 4.100,00 4.100,00Saldo -4.192,74 -4.100,00 -4.100,00


Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) Uitgaven 3.357,92 3.500,00 3.500,00Saldo -3.357,92 -3.500,00 -3.500,00

Actieplan: 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin".

Actie: 1G25.04.01: Aanbieden van stageplaatsen in bibliotheek "De Leestuin".


Evaluatie: 2014: In schooljaar 2013-2014 werd een stageplaats aangeboden aanGiovanni Vanmassenhove, in schooljaar 2014-2015 aan Michiel Wylleman(uitgaven geschenkbon). Ook de komende jaren blijft de bib stageplaatsenaanbieden om jonge mensen de kans te geven ervaring op te doen.

Actie: 1G25.04.02: Netwerkversterkende of gemeenschapsvormende activiteiten in bibliotheek"De Leestuin".



De netwerkversterkende activiteiten zijn concreet gericht op zowel volwassenen als kinderen enomvatten activiteiten zoals de Bibliotheekweek, klasrondleidingen of de Jeugdboekenweek. Hundoel is in de eerste plaats om de banden tussen de (potentiële) klanten en de bibliotheek warm

29/05/2015 11:56 81


te houden en om idealiter samenwerkingen aan te gaan met externe organisaties (bv. scholen,verenigingen,...).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: In 2014 werd grondig geïnvesteerd in de aankoop van themagerichtecollecties om op de vraag van scholen in te gaan (aanvragen themakoffers‘snipperkoffers’). Deze materialen kunnen aangewend worden terondersteuning van de lessen. Verder werd grondig geïnvesteerd inniveauleesboekjes om de verhoogde klasuitleningen op te vangen (effectna vernieuwde rondleidingen) en in kamishibai (vertelplaten) voorklasgebruik. Ook de komende jaren wordt er verder geïnvesteerd innetwerkversterkende projecten.

1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin".


Saldo -1.356,07 -1.600,00 -1.600,00Aanbieden van stageplaatsen in bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 60,00 100,00 100,00

Saldo -60,00 -100,00 -100,00Netwerkversterkende of gemeenschapsvormendeactiviteiten in bibliotheek "De Leestuin".

Uitgaven 1.296,07 1.500,00 1.500,00Saldo -1.296,07 -1.500,00 -1.500,00

Actieplan: 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpendoor het bibliotheekpersoneel.

Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door hetbibliotheekpersoneel.

Actie: 1G25.05.01: Gratis internet in de bibliotheek.


Evaluatie: 2014: De bib blijft verder gratis internet en WIFI aanbieden.

Actie: 1G25.05.02: Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogus bibliotheek).

De inhoud van de digitale databanken is raadpleegbaar op de internetpc’s in de bibliotheek enverrijkt de inhoud van de webcatalogus. De informatie is steeds zo actueel mogelijk(krantenarchief, auteursinfo, boekeninfo…).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: De bib investeert in een abonnement op de online databankenBiblion en Gopress. Beide databanken zijn via het interbestuurlijk projectWinob Digitaal verbonden aan het portaal en de publiekscatalogus.

29/05/2015 11:56 82


Actie: 1G25.05.03: Personeel bibliotheek "De Leestuin".

De bibliotheek sluit vanaf 2014 volwaardig aan op het Delphi-netwerk, een netwerk vanbibliotheken dat vraaggerichte dienstverlening als norm hanteert. In de periode 2012-2013 werdhiervoor reeds een voortraject afgewerkt. In de praktijk zullen het de personeelsleden van debibliotheek zijn die via vorming, gebruik van werkinstrumenten of attitude de vraaggerichtewerking hard moeten maken.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Er werden verschillende opleidingen gevolgd ter ondersteuning vande vraaggerichte werking. De opgedane kennis dient nog verder te wordentoegepast in de praktijk. Hier wordt de komende jaren verder aangewerkt.Het bestaande personeelsbestand werd behouden.

Actie: 1G25.05.04: Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin".

Aankopen en plaatsen van een digitaal informatiesysteem voor de leeszaal van bibliotheek "DeLeestuin", waarmee snel en efficiënt aankondigingen kunnen worden gedaan aan debibliotheekbezoekers.Uitvoeringstrend: Afgevoerd

Evaluatie: 2014: Actie afgevoerd wegens financieel onhaalbaar.

Actie: 1G25.05.05: Bibliotheekcollectie informatieve boeken.


Evaluatie: 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuweinformatieve boeken en in vervanging van beschadigde of niet-teruggebrachte werken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in derapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verdergeïnvesteerd om de collectie actueel en aantrekkelijk te houden.

1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel.


Ontvangsten 1.254,59 1.550,00 0,00Saldo -271.206,39 -280.406,00 -269.015,00

Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogusbibliotheek).

Uitgaven 3.412,04 3.500,00 3.500,00Saldo -3.412,04 -3.500,00 -3.500,00

Bibliotheekcollectie informatieve boeken. Uitgaven 4.046,48 7.000,00 0,00Saldo -4.046,48 -7.000,00 0,00

Gratis internet in de bibliotheek. Uitgaven 544,52 550,00 550,00Saldo -544,52 -550,00 -550,00

Personeel bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 264.457,94 270.906,00 264.965,00Ontvangsten 1.254,59 1.550,00 0,00Saldo -263.203,35 -269.356,00 -264.965,00

Investering Uitgaven 0,00 3.500,00 3.500,00Saldo 0,00 -3.500,00 -3.500,00

Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 0,00 3.500,00 3.500,00Saldo 0,00 -3.500,00 -3.500,00

29/05/2015 11:56 83


Actieplan: 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke enmoeilijk bereikbare doelgroepen.

Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbaredoelgroepen.

Actie: 1G25.06.01: Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter,eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken, ...).

Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal,anderstalig, luisterboeken, ...).

Bijkomende toelichting:Actualiseren en evenwichtig uitbouwen van de collectie boeken voor moeilijk bereikbaredoelgroepen (bv. anderstalig) en personen met fysieke en/ of mentale beperkingen (bv.grootletter, eenvoudige taal, luisterboeken,...)Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwegrootletterboeken, boeken in eenvoudige taal (gemakkelijk lezen),anderstalige boeken en luisterboeken. De juiste aantallen zullen terug tevinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt erverder geïnvesteerd in deze collecties.

1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen.


Saldo -1.343,01 -2.000,00 -2.000,00Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv.grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken, ...).

Uitgaven 1.343,01 2.000,00 2.000,00Saldo -1.343,01 -2.000,00 -2.000,00

Actieplan: 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie vanlaagdrempelige literaire of culturele evenementen.

Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaireof culturele evenementen.

Actie: 1G25.07.01: Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen, tentoonstellingen, diverse, ....).



De promotie-activiteiten zijn concreet gericht op zowel kinderen als volwassenen en omvattenactiviteiten zoals lezingen, workshops, tentoonstellingen, de verwendag,... Hun doel is in deeerste plaats om de bibliotheek in de kijker te zetten (en niet zozeer de collectie). In 2014 wordtbovendien extra aandacht besteed aan 15 jaar bibliotheek "De Leestuin".

29/05/2015 11:56 84



Evaluatie: 2014: Voor 2014 werd er geïnvesteerd o.m. in de organisatie van eenverwendag op 11/10 (benodigdheden ontbijt, kinderworkshop). Dezeeditie stond in teken van ‘Passie in de bib’ waarbij bezoekers kondenkennismaken met de hobby’s van streekgenoten. Er werd eenopendeurdag georganiseerd naar aanleiding van de 15de verjaardag vande bib (uitgaven i.v.m. promotionele activiteiten als een piñata, eetfestijn,poëtisch kapsalon, knutselworkshop/voorleesuurtje, demonstratiesdienstverlening). Verder werd er geïnvesteerd in promotiecollecties/diensten via benodigdheden themastanden, o.m. ook rondoorlogsherdenking (lezing, tentoonstelling, themastand). Voor de‘Schatten van Vlieg’ bestonden de uitgaven in: prijzenpakketten,campagnemateriaal en spelbenodigdheden. Ook de komende jaren wordtverder geïnvesteerd in promotie-activiteiten.

1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of cultureleevenementen.


Saldo -3.705,34 -4.300,00 -4.300,00Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen,tentoonstellingen, diverse, ....).

Uitgaven 3.705,34 4.300,00 4.300,00Saldo -3.705,34 -4.300,00 -4.300,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppenvoor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene.


Actieplan: 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Actie: 1G31.01.01: Publicaties RUP of BPA.


Actie: 1G31.01.02: Algemene werking gecoro.


Actie: 1G31.01.03: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk.


29/05/2015 11:56 85


Actie: 1G31.01.04: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zeelaan.


Actie: 1G31.01.05: Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Agrarisch gebied.


1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen.


Saldo -750,00 -8.550,00 -8.550,00Algemene werking gecoro. Uitgaven 750,00 3.300,00 3.300,00

Saldo -750,00 -3.300,00 -3.300,00Publicaties RUP of BPA. Uitgaven 0,00 5.250,00 5.250,00

Saldo 0,00 -5.250,00 -5.250,00Investering Uitgaven 2.499,86 2.500,00 7.500,00

Saldo -2.499,86 -2.500,00 -7.500,00Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk. Uitgaven 2.499,86 2.500,00 7.500,00

Saldo -2.499,86 -2.500,00 -7.500,00

Actieplan: 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene(voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen).

Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover nietopgenomen onder andere actieplannen).

Actie: 1G31.02.01: Inwinnen stedenbouwkundige adviezen.


Actie: 1G31.02.02: Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening.


1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andereactieplannen).


Saldo -244,20 -3.750,00 -3.750,00Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening. Uitgaven 244,20 250,00 250,00

Saldo -244,20 -250,00 -250,00Inwinnen stedenbouwkundige adviezen. Uitgaven 0,00 3.500,00 3.500,00

Saldo 0,00 -3.500,00 -3.500,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt.


29/05/2015 11:56 86


Actieplan: 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concretehulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik.

Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezettot rationeel energiegebruik.

Actie: 1G32.01.01: Gratis bedeelde spaarlampen.


Evaluatie: 2014: Actie niet meer actueel relevant.

Actie: 1G32.01.02: Gratis bedeelde spaardouchekoppen.


Evaluatie: 2014: Actie niet meer actueel relevant.

1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeelenergiegebruik.

Actieplan: 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste enduurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin.

Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manierom te gaan met de eigen woning of tuin.

Actie: 1G32.02.01: Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten alsvlinders of bijen in het gemeentelijk containerpark.

Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen inhet gemeentelijk containerpark.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G32.02.02: Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed of hemelwaterton.


Evaluatie: 2014: Aanpassing subsidiereglement. Behandelen van 24 aanvragen voorsubsidie.

Actie: 1G32.02.03: Subsidie voor instandhouding of aanleg kleine landschapselementen.


Evaluatie: 2014: Aanpassing subsidiereglement. Geen subsidiedossiers aangevraagd.

29/05/2015 11:56 87


Actie: 1G32.02.04: Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten.


Evaluatie: 2014: Aanpassing subsidiereglement. Behandelen van 6 subsidiedossiers in2014.

1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met deeigen woning of tuin.


Saldo -1.185,00 -3.800,00 -4.500,00Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed ofhemelwaterton.

Uitgaven 900,00 1.300,00 2.000,00Saldo -900,00 -1.300,00 -2.000,00

Subsidie voor instandhouding of aanleg kleinelandschapselementen.

Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00Saldo 0,00 -1.500,00 -1.500,00

Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten. Uitgaven 285,00 1.000,00 1.000,00Saldo -285,00 -1.000,00 -1.000,00

Actieplan: 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste enduurzame manier om te gaan met het leefmilieu.

Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manierom te gaan met het leefmilieu.

Actie: 1G32.03.01: Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzame organisatie vanevenementen


Actie: 1G32.03.02: Aankopen, gebruiken en uitlenen van herbruikbare kleine feestbenodigdheden.


Actie: 1G32.03.03: Milieuteam.


Actie: 1G32.03.04: Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag vande Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen,...)

Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actiemilieuvriendelijk winkelen,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: 2014 : Organisatie van Composteringscursus, Opentuinen, Dag vande Natuur, Zwerfvuilopruimactie, Strandafvalactie, installatie afvaleilandenstrandzone.

29/05/2015 11:56 88


Actie: 1G32.03.05: Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers (knotten wilgen,aanplanting inheemse soorten, ..).


1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met hetleefmilieu.


Saldo -21.754,90 -31.952,00 -31.952,00Milieuteam. Uitgaven 20.553,01 26.352,00 26.352,00

Saldo -20.553,01 -26.352,00 -26.352,00Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzameorganisatie van evenementen

Uitgaven 0,00 500,00 500,00Saldo 0,00 -500,00 -500,00

Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag vanhet Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijkwinkelen,...)

Uitgaven 1.201,89 4.500,00 4.500,00Saldo -1.201,89 -4.500,00 -4.500,00

Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers(knotten wilgen, aanplanting inheemse soorten, ..).

Uitgaven 0,00 600,00 600,00Saldo 0,00 -600,00 -600,00

Actieplan: 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieveprojecten opgezet omtrent duurzaamheid.

In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezetomtrent duurzaamheid.

Actie: 1G32.04.01: Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op hetstrand.

Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand,waardoor (jonge) Bredenaars de streekeigen fauna en flora beter leren kennen.Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: 1G32.04.02: Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee.


Evaluatie: Jaarlijkse medewerking van de lokale gidsen bij Week van de Zee via dienstToerisme.

Actie: 1G32.04.03: Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust.


Evaluatie: Organisatie van evenementen en workshops in samenwerking metMiNaraad.

29/05/2015 11:56 89


Actie: 1G32.04.04: Milieuzorg op School (MOS).


1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid.


Saldo -2.800,00 -4.500,00 -4.500,00Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee. Uitgaven 2.800,00 3.000,00 3.000,00

Saldo -2.800,00 -3.000,00 -3.000,00Milieuzorg op School (MOS). Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust. Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00

Saldo 0,00 -1.500,00 -1.500,00

Actieplan: 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden)rioleringsstelsel.

Actie: 1G32.05.01: Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting van rioleringen (voorparticulieren).


Evaluatie: 2014: Opdracht De Watergroep

Actie: 1G32.05.02: Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheidenrioleringsnet (Rioact / Aquafin).

Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet(Rioact / Aquafin).Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Actie: 1G32.05.03: Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP)(voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover nietopgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Actie: 1G32.05.04: Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsprojectgebiedsdekkend uitvoeringsplan).

Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsproject gebiedsdekkenduitvoeringsplan).Uitvoeringstrend: Niet gestart


29/05/2015 11:56 90


Actie: 1G32.05.05: Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanleg drukrioleringsleidingen(RioAct).


1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel.


Ontvangsten 0,00 2.000,00 2.000,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting vanrioleringen (voor particulieren).

Uitgaven 0,00 2.000,00 2.000,00Ontvangsten 0,00 2.000,00 2.000,00Saldo 0,00 0,00 0,00


Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanlegdrukrioleringsleidingen (RioAct).

Uitgaven 207.432,59 255.000,00 220.000,00Saldo -207.432,59 -255.000,00 -220.000,00

Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleidingaansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin).

Uitgaven 0,00 0,00 50.000,00Saldo 0,00 0,00 -50.000,00

Actieplan: 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressiefmet een GAS-boete.

Actie: 1G32.06.01: Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamsemilieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS.

Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachtenregistratie- en opvolgingsysteem MKROS.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: Jaarlijkse input van de ontvangen klachten in MKROSS door demilieuambtenaar.

1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete.

Actieplan: 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteitenvoor elektrische voertuigen in Bredene.

Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrischevoertuigen in Bredene.

Actie: 1G32.07.01: Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voor elektrische fietsen.


Evaluatie: 2014: Aankoop mogelijk in MEC Staf Versluys (dienst toerisme)

29/05/2015 11:56 91


Actie: 1G32.07.02: Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrische voertuigen.


Evaluatie: 2014: Laadeiland voor elektrische voertuigen is operationeel

1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene.

Eindbudget Initieel budgetExploitatie Uitgaven 1.500,00 1.500,00

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00Saldo 0,00 0,00

Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voorelektrische fietsen.

Uitgaven 1.500,00 1.500,00Ontvangsten 1.500,00 1.500,00Saldo 0,00 0,00

Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrischevoertuigen.

Uitgaven 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid internemilieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling.


Actieplan: 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologischevoetafdruk.

Actie: 1G33.01.01: Inhoudelijk uitwerken beleidsplan interne milieuzorg.


Actie: 1G33.01.02: Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliserenover en te betrekken bij (de wetg. op de) overheidsopdrachten.

Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en tebetrekken bij (de wetg. op de) overheidsopdrachten.Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: 1G33.01.03: Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken vanrationeel energieverbruik (REG).

Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeelenergieverbruik (REG) in gemeentelijke gebouwen of op openbaar domein (voor zover nietopgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Totaal renovatie van stookplaats technische dienst voorzien voor2015. Aanpassingen worden uitgevoerd na het stookseizoen. Vervangenvan heteluchtverhitters in ateliers, vernieuwen verwarmingskringen ensturingen.

29/05/2015 11:56 92


Actie: 1G33.01.04: Er wordt rekening gehouden met de hele levenscycluskost bij het voeren vanoverheidsopdrachten.


Actie: 1G33.01.05: Bestekken voor openbare aanbestedingen eisen consequent milieuverantwoordproductgebruik.


Evaluatie: 2014: Opname van aspect milieuverantwoord productgebruik in openbareaanbestedingen zoals COPRO-keuring, FFC-label,…

Actie: 1G33.01.06: (Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van deefficiënte niet-chemische bestrijding van kruidgroei.

(Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemischebestrijding van kruidgroei (voor zover niet opgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Actie: 1G33.01.07: Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogtevan de sportterreinen van het sportcentrum Ter Polder.

Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van desportterreinen van het sportcentrum Ter Polder.Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie: 2014: Budget gebruikt voor dringende aankoop grasmaaier sportcentrum.

1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk.


Ontvangsten 0,00 0,00 1.350,00Saldo -12.563,70 -18.400,00 -226.050,00

Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verderwerk maken van rationeel energieverbruik (REG).

Uitgaven 12.563,70 18.400,00 222.400,00Ontvangsten 0,00 0,00 1.350,00Saldo -12.563,70 -18.400,00 -221.050,00

Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ vanhemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van hetsportcentrum Ter Polder.

Uitgaven 0,00 0,00 5.000,00Saldo 0,00 0,00 -5.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie ennuttig hergebruik van materialen.


29/05/2015 11:56 93


Actieplan: 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark.

Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en doorhet gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers.

Actie: 1G34.01.01: Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte encorrecte manier tegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in Vlarema

Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte maniertegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in VlaremaUitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G34.01.02: Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark(aansluitend op een herinrichting van het park).

Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark (aansluitend op eenherinrichting van het park).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G34.01.03: Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning, brandhaspels,...)(voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover nietopgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Brandhaspels geplaatst, belijning in uitvoering, naar noodzaakgewijzigde situatie.

Actie: 1G34.01.04: Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijk containerpark.


Evaluatie: 2014: Actie uitgesteld omwille van de recente betere fysieke beveiligingvan het containerpark. Wordt zo nodig op een later tijdstip nog hernomen.

Actie: 1G34.01.05: Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op hetgemeentelijk containerpark (slijtage, uitbreiding dienstverlening,...).

Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk containerpark(slijtage, uitbreiding dienstverlening,...).Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Verschoven naar 2016.

29/05/2015 11:56 94


1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetExploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in hetcontainerpark (aansluitend op een herinrichting van hetpark).

Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning,brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andereacties).

Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00


Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijkcontainerpark.

Uitgaven 0,00 0,00 8.500,00Saldo 0,00 0,00 -8.500,00

Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in hetcontainerpark (aansluitend op een herinrichting van hetpark).

Uitgaven 3.017,74 4.500,00 4.500,00Saldo -3.017,74 -4.500,00 -4.500,00

Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat weop een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/dnieuwe bepalingen in Vlarema

Uitgaven 137.571,99 186.500,00 184.000,00Saldo -137.571,99 -186.500,00 -184.000,00

Actieplan: 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het containerpark om er te leren composteren.

Actie: 1G34.02.01: Permanent demonstratieveld composteren in het containerpark.


Actie: 1G34.02.02: Aanbieden van cursussen composteren.


Actie: 1G34.02.03: Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen).


Evaluatie: 2014: Verkoop van 55 compostvaten via technische dienst. Organisatie van2 verkoopweekend in juni 2014 op containerpark.

1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het containerpark om er te leren composteren.


Ontvangsten 1.509,45 3.500,00 2.000,00Saldo 87,70 500,00 500,00

Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen). Uitgaven 1.421,75 3.000,00 1.500,00Ontvangsten 1.509,45 3.500,00 2.000,00Saldo 87,70 500,00 500,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en deaanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente.


29/05/2015 11:56 95


Actieplan: 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen.

Actie: 1G35.01.01: Plaatsen van zandvangers op het strand.


Actie: 1G35.01.02: Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand.


1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen.


Saldo -15.675,55 -17.500,00 -12.500,00Plaatsen van zandvangers op het strand. Uitgaven 0,00 2.500,00 2.500,00

Saldo 0,00 -2.500,00 -2.500,00Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand. Uitgaven 15.675,55 15.000,00 10.000,00

Saldo -15.675,55 -15.000,00 -10.000,00

Actieplan: 1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische alsrecreatieve waarde.

Actie: 1G35.02.01: Grondverwerving voor de aanleg van het Parkbos.


1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde.

Actieplan: 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.

Actie: 1G35.03.01: Reit-, maaien ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder).


Actie: 1G35.03.02: Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomen in andere acties).


1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen.


Saldo -7.255,98 -18.000,00 -18.000,00Reit-, maaien ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder). Uitgaven 7.255,98 15.000,00 15.000,00

Saldo -7.255,98 -15.000,00 -15.000,00Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomenin andere acties).

Uitgaven 0,00 3.000,00 3.000,00Saldo 0,00 -3.000,00 -3.000,00

29/05/2015 11:56 96


Actieplan: 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties.

Actie: 1G35.04.01: Project zwerfkatten (sterillisatie).


Actie: 1G35.04.02: Verdelging ratten (excl. personeelskosten).


Actie: 1G35.04.03: Bestrijding wespenplagen of ongedierte.


Actie: 1G35.04.04: Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijke dierenasielopdrachten).


1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties.


Saldo -6.744,88 -9.825,00 -9.825,00Bestrijding wespenplagen of ongedierte. Uitgaven 104,06 500,00 500,00

Saldo -104,06 -500,00 -500,00Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijkedierenasielopdrachten).

Uitgaven 4.238,50 4.325,00 4.325,00Saldo -4.238,50 -4.325,00 -4.325,00

Project zwerfkatten (sterillisatie). Uitgaven 2.389,32 4.000,00 4.000,00Saldo -2.389,32 -4.000,00 -4.000,00

Verdelging ratten (excl. personeelskosten). Uitgaven 13,00 1.000,00 1.000,00Saldo -13,00 -1.000,00 -1.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verderuitgebouwd en geoptimaliseerd.


Actieplan: 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten.

Actie: 1G36.01.01: Verspreiden van eigen (live) filmpjes over Bredene via internet.


Actie: 1G36.01.02: Digitaal loket gemeentelijke website.


29/05/2015 11:56 97


Actie: 1G36.01.03: Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (e-commerce).


Actie: 1G36.01.04: Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart(interactieve website met alle bedrijven van Bredene).

Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website metalle bedrijven van Bredene).Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Er werd een overeenkomst afgesloten met POM West-Vlaanderenom in te stappen in dit project.

1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten.


Saldo -1.636,70 -3.500,00 -8.500,00Digitaal loket gemeentelijke website. Uitgaven 1.470,03 1.500,00 1.500,00

Saldo -1.470,03 -1.500,00 -1.500,00Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokaleeconomische kaart (interactieve website met alle bedrijvenvan Bredene).

Uitgaven 166,67 1.000,00 1.000,00Saldo -166,67 -1.000,00 -1.000,00

Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (e-commerce).

Uitgaven 0,00 1.000,00 6.000,00Saldo 0,00 -1.000,00 -6.000,00

Actieplan: 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten.

Actie: 1G36.02.01: Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms.


Evaluatie: 2014: wordt voorlopig niet uitgevoerd wegens budgettaire redenen (cfr.jaarlijkse kosten <-> 6 maanden betalend parkeren op beperkt aantalterreinen).

1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten.

Eindbudget Initieel budgetExploitatie Uitgaven 7.000,00 10.250,00

Saldo -7.000,00 -10.250,00Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms. Uitgaven 7.000,00 10.250,00

Saldo -7.000,00 -10.250,00

Actieplan: 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen.

29/05/2015 11:56 98


Actie: 1G36.03.01: De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de gemeentelijke huisstijl uit.


Actie: 1G36.03.02: Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media).


1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen.


Saldo -7.385,75 -8.500,00 -8.500,00De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar degemeentelijke huisstijl uit.

Uitgaven 1.643,69 2.500,00 2.500,00Saldo -1.643,69 -2.500,00 -2.500,00

Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). Uitgaven 5.742,06 6.000,00 6.000,00Saldo -5.742,06 -6.000,00 -6.000,00

Investering Uitgaven 0,00 0,00 5.000,00Saldo 0,00 0,00 -5.000,00

De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar degemeentelijke huisstijl uit.

Uitgaven 0,00 0,00 5.000,00Saldo 0,00 0,00 -5.000,00

Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor eenkwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces.


Actieplan: 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur enlokale ondernemers.

Actie: 1G37.01.01: Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur ende Bredense ondernemingen verder uitbouwen.

Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredenseondernemingen verder uitbouwen.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G37.01.02: Ondernemers worden stelselmatig betrokken bij het mobiliteitsbeleid.


1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers.


Ontvangsten 0,00 100,00 2.750,00Saldo -111,30 -900,00 1.750,00

Via de raad voor lokale economie de communicatie tussengemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verderuitbouwen.

Uitgaven 111,30 1.000,00 1.000,00Ontvangsten 0,00 100,00 2.750,00Saldo -111,30 -900,00 1.750,00

29/05/2015 11:56 99


Actieplan: 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meerdoelgerichte participatie.

Actie: 1G37.02.01: De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen.

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Actie: 1G37.02.02: Voorafgaand aan elk groot project wordt op maat een aangepastparticipatietraject opgezet.


Actie: 1G37.02.03: Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas enDorp en hde verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan.

Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en hdeverbreding en verdieping van het mobiliteitsplan.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: 2014: Voor mobiliteitsplan reeds participatietraject gevolgd, nagoedkeuring RMC kan informatieluik worden afgewerkt. OntwerpMasterplan Sas 2x voorgelegd aan inwoners.

1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie.


Saldo -1.108,88 -1.500,00 -1.500,00De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen. Uitgaven 1.108,88 1.500,00 1.500,00

Saldo -1.108,88 -1.500,00 -1.500,00

Actieplan: 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureelversterkt.

Actie: 1G37.03.01: Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gericht op deinspraakorganen.


Actie: 1G37.03.02: Intervisie verantwoordelijken gemeentelijke adviesorganen.


Actie: 1G37.03.03: Overkoepelende huisstijl participatieorganen.


Evaluatie: 2014: afronding project voorzien in 2015

29/05/2015 11:56 100


Actie: 1G37.03.04: Bewaken en waar mogelijk verhogen van de deskundigheid van deverkeerscommissie.


1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt.


Saldo 0,00 0,00Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gerichtop de inspraakorganen.

Uitgaven 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zogroot mogelijk.


Actieplan: 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met detechnologische ontwikkelingen.

De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologischeontwikkelingen en de groei van de dienstverlening

Actie: 1G41.01.01: Aankopen van elektrische bakfietsen.


Actie: 1G41.01.02: Uitbreiding of vervanging ICT-infrastructuur (voor zover niet opgenomen onderandere acties).


1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen.


Saldo -65.946,34 -114.050,00 -114.050,00Aankopen van elektrische bakfietsen. Uitgaven 9.999,44 17.500,00 17.500,00

Saldo -9.999,44 -17.500,00 -17.500,00Uitbreiding of vervanging ICT-infrastructuur (voor zover nietopgenomen onder andere acties).

Uitgaven 55.946,90 96.550,00 96.550,00Saldo -55.946,90 -96.550,00 -96.550,00

Actieplan: 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.

Actie: 1G41.02.01: De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijksteambuildingsmoment of bedrijfsfeest.

De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijksteambuildingsmoment of bedrijfsfeest.Uitvoeringstrend: In uitvoering

29/05/2015 11:56 101


Actie: 1G41.02.02: Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleiding door EDPB).


Evaluatie: 2014: Gewijzigde wetgeving psychosociaal welzijn d.d. 28/02/2014. KBtreedt in werking 01/09/2014. Acties opgenomen in JAP 2015.

Actie: 1G41.02.03: Technische uitrusting in het kader van intern preventiebeleid aanvullen ofvernieuwen.

* Technische uitrusting en noodkoffers veiligheidscel aanvullen of vernieuwen.* Algemene risicoanalyses* Algemene aankopen intern welzijns- en preventiebeleidUitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: Naar aanleiding van periodieke rondgangen, risicoanalyses en keuringenworden prioritaire veiligheidsproblemen aangepakt en de benodigemiddelen aangekocht.

2014 : Aankoop nieuwe module stofafzuiging schrijnwerkerij,amputatiekits groendienst.

Actie: 1G41.02.04: Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij.


Actie: 1G41.02.05: Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel.


Actie: 1G41.02.06: Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voorzover niet opgenomen onder andere acties).

Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover nietopgenomen onder andere acties).Uitvoeringstrend: In uitvoering

1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot.



Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen enveiligheidskledij.

Uitgaven 12.684,80 18.650,00 18.650,00Saldo -12.684,80 -18.650,00 -18.650,00

De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterktdoor een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest.


Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel. Uitgaven 843,21 5.000,00 3.500,00Saldo -843,21 -5.000,00 -3.500,00

Technische uitrusting in het kader van intern preventiebeleidaanvullen of vernieuwen.

Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleidingdoor EDPB).

Uitgaven 0,00 250,00 250,00Saldo 0,00 -250,00 -250,00


Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of deergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties).

Uitgaven 7.008,70 10.000,00 10.000,00Saldo -7.008,70 -10.000,00 -10.000,00

29/05/2015 11:56 102


Actieplan: 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maarslagkrachtig personeelsbestand.

Een modern personeelsmanagement moet zorgen voor een slank- maar slagkrachtigpersoneelsbestand, dat is gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben.

Actie: 1G41.03.01: Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleidgaranderen.

Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen, zodatwe steeds de kandidaten met de best geschikte persoonlijke vaardigheden kunnen aanwerven.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G41.03.02: Opleidingen voor personeelsleden.


Actie: 1G41.03.03: Uitvoeren van HRM-audits.


Evaluatie: 2014: In zitting van 16/12/2013 besliste het college van burgemeester enschepenen om de firma Alpheios Belgium nv uit Antwerpen aan te stellenom een onderzoek uit te voeren naar de efficiëntie van de gemeentelijkeschoonmaakploeg. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2014.

1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand.


Saldo -25.638,79 -48.900,00 -47.400,00Examencommissies voor aanwervingen moeten een openaanwervingsbeleid garanderen.

Uitgaven 2.515,15 12.000,00 12.000,00Saldo -2.515,15 -12.000,00 -12.000,00

Opleidingen voor personeelsleden. Uitgaven 23.123,64 31.900,00 30.400,00Saldo -23.123,64 -31.900,00 -30.400,00

Uitvoeren van HRM-audits. Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00Saldo 0,00 -5.000,00 -5.000,00

Actieplan: 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voormaatschappelijke ontwikkelingen.

Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijkeontwikkelingen, legt de basis voor de efficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijkeopdrachten.

29/05/2015 11:56 103


Actie: 1G41.04.01: Het managementteam maakt regelmatig gerichte strategische oefeningen.

bv. in het kader van zelfevaluatie, intern controlesysteem, integrale kwaliteitszorg,...Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G41.04.02: Het managementteam bewaakt mee de eenheid van werking van hetgemeentebestuur.


Actie: 1G41.04.03: Het wekelijkse diensthoofdenoverleg wordt functioneler en meer thematischingezet als denktank.


Actie: 1G41.04.04: Grote projecten worden stelselmatig getrokken door eenprojectverantwoordelijke.


Actie: 1G41.04.05: Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveaudat dient te worden nagestreefd door alle gemeentediensten.

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient teworden nagestreefd door alle gemeentediensten.Uitvoeringstrend: In uitvoering

Actie: 1G41.04.06: Charter voor klantvriendelijkheid.


1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Actieplan: 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen.

Actie: 1G41.05.01: Deelnemingen Imewo E-aandelen (participatieverhoging).


1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen.

Beleidsdoelstelling: D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die deaangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken.


29/05/2015 11:56 104


Actieplan: 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijsgemaakt in de gemeente.

Actie: 1G46.01.01: Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie).


Evaluatie: 2014: eerstkomende editie voorzien in 2015

1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente.


Ontvangsten 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00

Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie). Uitgaven 0,00 0,00Ontvangsten 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00

Actieplan: 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op deuitbouw van communicatiekanalen).

Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw vancommunicatiekanalen).

Actie: 1G46.02.01: Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onder andere acties) vaneen digitaliseringsplan.


Actie: 1G46.02.02: Digitale bouwvergunningen.


Actie: 1G46.02.03: Digitalisering oude notulen.


Actie: 1G46.02.04: Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters en akten van deburgerlijke stand.


Actie: 1G46.02.05: Verifieer (digitale ondertekening)


29/05/2015 11:56 105


Actie: 1G46.02.06: Digitale notulering.


Evaluatie: 2014: Implementatie voorzien in 2015

Actie: 1G46.02.07: CRM Midoffice bestuur.


1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen).


Saldo -19.671,40 -43.350,00 -36.150,00CRM Midoffice bestuur. Uitgaven 0,00 0,00 11.800,00

Saldo 0,00 0,00 -11.800,00Digitale bouwvergunningen. Uitgaven 0,00 650,00 650,00

Saldo 0,00 -650,00 -650,00Digitale notulering. Uitgaven 9.770,81 15.200,00 15.200,00

Saldo -9.770,81 -15.200,00 -15.200,00Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters enakten van de burgerlijke stand.

Uitgaven 3.000,00 16.000,00 3.000,00Saldo -3.000,00 -16.000,00 -3.000,00

Digitalisering oude notulen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00Saldo 0,00 0,00 0,00

Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onderandere acties) van een digitaliseringsplan.

Uitgaven 6.900,59 11.500,00 0,00Saldo -6.900,59 -11.500,00 0,00

Verifieer (digitale ondertekening) Uitgaven 0,00 0,00 5.500,00Saldo 0,00 0,00 -5.500,00

Actieplan: 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden.

Actie: 1G46.03.01: Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reeds voorafgaand gepland).


Actie: 1G46.03.02: Saneren van de gesloten begraafplaatsen.


Actie: 1G46.03.03: Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium.


1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden.


Saldo -39.512,19 -67.000,00 -67.000,00Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium. Uitgaven 0,00 17.000,00 17.000,00

Saldo 0,00 -17.000,00 -17.000,00Saneren van de gesloten begraafplaatsen. Uitgaven 39.512,19 50.000,00 50.000,00

Saldo -39.512,19 -50.000,00 -50.000,00Investering Uitgaven 547.718,85 621.500,00 781.500,00

Saldo -547.718,85 -621.500,00 -781.500,00Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reedsvoorafgaand gepland).

Uitgaven 547.718,85 621.500,00 781.500,00Saldo -547.718,85 -621.500,00 -781.500,00

29/05/2015 11:56 106


Actieplan: 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijkeontwikkelingen.

Actie: 1G46.04.01: In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- enkindvriendelijke sanitaire faciliteiten worden voorzien.

In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijkesanitaire faciliteiten worden voorzien.Uitvoeringstrend: Niet gestart

Actie: 1G46.04.02: Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diversedocumenten vlot kunnen afhalen.

Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlotkunnen afhalen.Uitvoeringstrend: Vertraagd

Evaluatie: 2014: Er is een snelloket voor bepaalde producten en een snelle internedoorstroom van informatie, maar de belangrijke producten van de dienstburgerzaken (bv. identiteitskaart, rijbewijs,...) kunnen nog niet aan hetsnelloket worden afgehaald. De reden is de verhoogde complexiteit vandeze producten, die heel vaak wat extra uitleg behoeft op hetaflevermoment.

Actie: 1G46.04.03: Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aanhet onthaal van het gemeentehuis.

Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van hetgemeentehuis.Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie: 2014: Enkele producten kunnen geclusterd worden aangekocht aanloketten als bv. het vrijetijdsloket, maar een algemeen verkoopsloket werdvooralsnog niet opgestart.

1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Actieplan: 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden.

voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen

Actie: 1G46.05.01: Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onder andere acties).


29/05/2015 11:56 107


Actie: 1G46.05.02: Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voor zover niet opgenomenonder andere acties).


1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden.


Ontvangsten 6.000,00 0,00 0,00Saldo -58.472,97 -70.500,00 -80.000,00

Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onderandere acties).

Uitgaven 44.346,50 50.000,00 50.000,00Saldo -44.346,50 -50.000,00 -50.000,00

Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voorzover niet opgenomen onder andere acties).

Uitgaven 20.126,47 20.500,00 30.000,00Ontvangsten 6.000,00 0,00 0,00Saldo -14.126,47 -20.500,00 -30.000,00

Beleidsdoelstelling: D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013-2019 wordt uitgevoerd zoalsvooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen).

Uitvoeringsstatus: Niet gestart

29/05/2015 11:56 108


1.2 Doelstellingenrekening (schema J1) De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein en voor het financiële boekjaar het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de ontvangsten en de uitgaven voor het overig beleid.

109

Doelstellingenrekening (J1)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 2.387.427,39 22.039.300,39 19.651.873,00 2.502.305,00 21.628.008,00 19.125.703,00 2.482.222,00 22.258.907,00 19.776.685,00

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 58.868,78 58.868,78 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatie 0,00 58.868,78 58.868,78 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 2.387.427,39 21.980.431,61 19.593.004,22 2.502.305,00 21.548.008,00 19.045.703,00 2.482.222,00 22.258.907,00 19.776.685,00 Exploitatie 823.778,58 19.530.431,61 18.706.653,03 951.595,00 19.098.008,00 18.146.413,00 960.471,00 19.684.907,00 18.724.436,00 Andere 1.563.648,81 2.450.000,00 886.351,19 1.550.710,00 2.450.000,00 899.290,00 1.521.751,00 2.574.000,00 1.052.249,00

01: Algemeen bestuur, organisatie enparticipatie

5.576.513,36 378.978,35 -5.197.535,01 6.378.542,00 431.883,00 -5.946.659,00 6.669.202,00 436.398,00 -6.232.804,00

Prioritaire beleidsdoelstellingen 256.046,71 7.225,00 -248.821,71 393.560,00 1.000,00 -392.560,00 635.110,00 12.350,00 -622.760,00 Exploitatie 114.686,56 1.225,00 -113.461,56 195.460,00 1.000,00 -194.460,00 198.510,00 11.000,00 -187.510,00 Investering 141.360,15 6.000,00 -135.360,15 198.100,00 0,00 -198.100,00 436.600,00 1.350,00 -435.250,00

Overig beleid 5.320.466,65 371.753,35 -4.948.713,30 5.984.982,00 430.883,00 -5.554.099,00 6.034.092,00 424.048,00 -5.610.044,00 Exploitatie 5.275.609,03 343.292,04 -4.932.316,99 5.898.982,00 402.427,00 -5.496.555,00 5.913.766,00 395.722,00 -5.518.044,00 Investering 44.857,62 0,00 -44.857,62 86.000,00 0,00 -86.000,00 92.000,00 0,00 -92.000,00 Andere 0,00 28.461,31 28.461,31 0,00 28.456,00 28.456,00 28.326,00 28.326,00 0,00

02: Openbare infrastructuur enmobiliteit

3.246.357,98 561.175,22 -2.685.182,76 2.167.347,00 532.295,00 -1.635.052,00 3.231.897,00 567.095,00 -2.664.802,00

Prioritaire beleidsdoelstellingen 416.242,54 62.608,00 -353.634,54 757.513,00 62.925,00 -694.588,00 1.699.863,00 57.725,00 -1.642.138,00 Exploitatie 241.824,45 62.608,00 -179.216,45 301.013,00 62.925,00 -238.088,00 284.863,00 57.725,00 -227.138,00 Investering 174.418,09 0,00 -174.418,09 456.500,00 0,00 -456.500,00 1.415.000,00 0,00 -1.415.000,00

Overig beleid 2.830.115,44 498.567,22 -2.331.548,22 1.409.834,00 469.370,00 -940.464,00 1.532.034,00 509.370,00 -1.022.664,00 Exploitatie 666.226,77 483.951,10 -182.275,67 746.134,00 469.370,00 -276.764,00 748.984,00 469.370,00 -279.614,00 Investering 2.163.888,67 14.616,12 -2.149.272,55 663.700,00 0,00 -663.700,00 743.050,00 0,00 -743.050,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

03: Parken en begraafplaatsen 1.272.537,74 67.434,86 -1.205.102,88 1.641.744,00 88.425,00 -1.553.319,00 1.984.484,00 92.175,00 -1.892.309,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 631.660,60 0,00 -631.660,60 823.530,00 0,00 -823.530,00 1.154.970,00 0,00 -1.154.970,00

Exploitatie 83.941,75 0,00 -83.941,75 116.750,00 0,00 -116.750,00 116.750,00 0,00 -116.750,00 Investering 547.718,85 0,00 -547.718,85 706.780,00 0,00 -706.780,00 1.038.220,00 0,00 -1.038.220,00

Overig beleid 640.877,14 67.434,86 -573.442,28 818.214,00 88.425,00 -729.789,00 829.514,00 92.175,00 -737.339,00 Exploitatie 630.791,79 67.434,86 -563.356,93 804.214,00 88.425,00 -715.789,00 815.514,00 92.175,00 -723.339,00 Investering 10.085,35 0,00 -10.085,35 14.000,00 0,00 -14.000,00 14.000,00 0,00 -14.000,00

04: Natuur en milieubeheer 1.522.000,85 1.010.032,21 -511.968,64 1.974.408,00 979.620,00 -994.788,00 2.170.008,00 985.620,00 -1.184.388,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 396.074,83 1.509,45 -394.565,38 569.427,00 10.500,00 -558.927,00 699.627,00 9.000,00 -690.627,00

Exploitatie 41.162,51 1.509,45 -39.653,06 73.427,00 10.500,00 -62.927,00 72.627,00 9.000,00 -63.627,00

29/05/2015 11:58 110

Doelstellingenrekening (J1) Gemeentebestuur Bredene 2014


Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investering 354.912,32 0,00 -354.912,32 496.000,00 0,00 -496.000,00 627.000,00 0,00 -627.000,00

Overig beleid 1.125.926,02 1.008.522,76 -117.403,26 1.404.981,00 969.120,00 -435.861,00 1.470.381,00 976.620,00 -493.761,00 Exploitatie 1.125.926,02 1.008.522,76 -117.403,26 1.404.981,00 969.120,00 -435.861,00 1.398.381,00 976.620,00 -421.761,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 -72.000,00

05: Veiligheid en preventie 5.942.028,02 149.623,38 -5.792.404,64 5.948.001,00 159.260,00 -5.788.741,00 3.496.351,00 44.410,00 -3.451.941,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.211.837,33 35.223,38 -3.176.613,95 3.217.624,00 34.260,00 -3.183.364,00 650.374,00 34.410,00 -615.964,00

Exploitatie 3.211.837,33 35.223,38 -3.176.613,95 3.217.624,00 34.260,00 -3.183.364,00 650.374,00 34.410,00 -615.964,00 Overig beleid 2.730.190,69 114.400,00 -2.615.790,69 2.730.377,00 125.000,00 -2.605.377,00 2.845.977,00 10.000,00 -2.835.977,00

Exploitatie 2.730.190,69 114.400,00 -2.615.790,69 2.730.377,00 125.000,00 -2.605.377,00 2.845.977,00 10.000,00 -2.835.977,0006: Economie en toerisme 489.757,51 33.927,46 -455.830,05 580.124,00 46.650,00 -533.474,00 584.624,00 48.300,00 -536.324,00

Prioritaire beleidsdoelstellingen 156.241,25 5.219,38 -151.021,87 172.350,00 4.100,00 -168.250,00 176.850,00 6.750,00 -170.100,00 Exploitatie 156.241,25 5.219,38 -151.021,87 172.350,00 4.100,00 -168.250,00 176.850,00 6.750,00 -170.100,00

Overig beleid 333.516,26 28.708,08 -304.808,18 407.774,00 42.550,00 -365.224,00 407.774,00 41.550,00 -366.224,00 Exploitatie 333.516,26 28.708,08 -304.808,18 407.774,00 42.550,00 -365.224,00 407.774,00 41.550,00 -366.224,00

07: Ruimtelijke ordening 174.575,80 50.713,12 -123.862,68 203.056,00 62.615,00 -140.441,00 232.631,00 58.400,00 -174.231,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.494,06 0,00 -3.494,06 14.800,00 0,00 -14.800,00 19.800,00 0,00 -19.800,00

Exploitatie 994,20 0,00 -994,20 12.300,00 0,00 -12.300,00 12.300,00 0,00 -12.300,00 Investering 2.499,86 0,00 -2.499,86 2.500,00 0,00 -2.500,00 7.500,00 0,00 -7.500,00

Overig beleid 171.081,74 50.713,12 -120.368,62 188.256,00 62.615,00 -125.641,00 212.831,00 58.400,00 -154.431,00 Exploitatie 171.081,74 50.713,12 -120.368,62 188.256,00 62.615,00 -125.641,00 192.831,00 58.400,00 -134.431,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

08: Cultuur en bibliotheek 1.353.331,61 480.459,60 -872.872,01 1.460.309,00 478.870,00 -981.439,00 1.441.784,00 478.070,00 -963.714,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 510.452,68 114.856,59 -395.596,09 561.116,00 75.830,00 -485.286,00 549.391,00 73.015,00 -476.376,00

Exploitatie 496.636,24 114.856,59 -381.779,65 538.266,00 75.830,00 -462.436,00 526.541,00 73.015,00 -453.526,00 Investering 13.816,44 0,00 -13.816,44 22.850,00 0,00 -22.850,00 22.850,00 0,00 -22.850,00

Overig beleid 842.878,93 365.603,01 -477.275,92 899.193,00 403.040,00 -496.153,00 892.393,00 405.055,00 -487.338,00 Exploitatie 805.378,93 154.503,45 -650.875,48 861.693,00 191.940,00 -669.753,00 854.893,00 193.955,00 -660.938,00 Investering 37.500,00 0,00 -37.500,00 37.500,00 0,00 -37.500,00 37.500,00 0,00 -37.500,00 Andere 0,00 211.099,56 211.099,56 0,00 211.100,00 211.100,00 0,00 211.100,00 211.100,00

09: Jeugd 297.845,75 67.525,27 -230.320,48 319.405,00 77.615,00 -241.790,00 314.705,00 77.615,00 -237.090,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 194.353,90 4.383,10 -189.970,80 209.750,00 10.750,00 -199.000,00 205.650,00 10.750,00 -194.900,00


Overig beleid 103.491,85 63.142,17 -40.349,68 109.655,00 66.865,00 -42.790,00 109.055,00 66.865,00 -42.190,00 Exploitatie 103.491,85 63.142,17 -40.349,68 109.655,00 66.865,00 -42.790,00 109.055,00 66.865,00 -42.190,00

10: Sport 1.117.374,58 218.212,35 -899.162,23 1.280.241,00 234.289,00 -1.045.952,00 1.594.041,00 223.139,00 -1.370.902,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 147.744,92 85.346,58 -62.398,34 239.792,00 95.275,00 -144.517,00 562.250,00 89.425,00 -472.825,00


29/05/2015 11:58 111

Doelstellingenrekening (J1) Gemeentebestuur Bredene 2014


Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig beleid 969.629,66 132.865,77 -836.763,89 1.040.449,00 139.014,00 -901.435,00 1.031.791,00 133.714,00 -898.077,00

Exploitatie 963.882,16 132.865,77 -831.016,39 1.034.649,00 139.014,00 -895.635,00 1.019.291,00 133.714,00 -885.577,00 Investering 5.747,50 0,00 -5.747,50 5.800,00 0,00 -5.800,00 12.500,00 0,00 -12.500,00

11: Sociale dienstverlening 2.738.901,24 264.753,47 -2.474.147,77 2.766.969,00 266.360,00 -2.500.609,00 2.767.869,00 21.360,00 -2.746.509,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 211.727,75 15.689,09 -196.038,66 233.146,00 16.710,00 -216.436,00 233.771,00 10.500,00 -223.271,00

Exploitatie 200.116,07 8.649,36 -191.466,71 218.646,00 13.110,00 -205.536,00 219.271,00 6.900,00 -212.371,00 Investering 11.611,68 7.039,73 -4.571,95 14.500,00 3.600,00 -10.900,00 14.500,00 3.600,00 -10.900,00

Overig beleid 2.527.173,49 249.064,38 -2.278.109,11 2.533.823,00 249.650,00 -2.284.173,00 2.534.098,00 10.860,00 -2.523.238,00 Exploitatie 2.491.173,49 249.064,38 -2.242.109,11 2.497.823,00 249.650,00 -2.248.173,00 2.498.098,00 10.860,00 -2.487.238,00 Investering 36.000,00 0,00 -36.000,00 36.000,00 0,00 -36.000,00 36.000,00 0,00 -36.000,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12: Kinderopvang 1.380.202,15 936.876,73 -443.325,42 1.587.686,00 1.046.723,00 -540.963,00 1.553.086,00 1.047.223,00 -505.863,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.326.564,33 467.460,16 -859.104,17 1.497.314,00 625.498,00 -871.816,00 1.467.603,00 612.300,00 -855.303,00

Exploitatie 1.318.083,09 467.460,16 -850.622,93 1.482.114,00 625.498,00 -856.616,00 1.451.903,00 612.300,00 -839.603,00 Investering 8.481,24 0,00 -8.481,24 15.200,00 0,00 -15.200,00 15.700,00 0,00 -15.700,00

Overig beleid 53.637,82 469.416,57 415.778,75 90.372,00 421.225,00 330.853,00 85.483,00 434.923,00 349.440,00 Exploitatie 53.637,82 469.416,57 415.778,75 90.372,00 421.225,00 330.853,00 85.483,00 434.923,00 349.440,00

Totaal 27.498.853,98 26.259.012,41 -1.239.841,57 28.810.137,00 26.032.613,00 -2.777.524,00 28.522.904,00 26.338.712,00 -2.184.192,00Exploitatie 22.317.467,13 23.541.795,69 1.224.328,56 24.378.997,00 23.339.457,00 -1.039.540,00 21.882.907,00 23.480.336,00 1.597.429,00Investering 3.617.738,04 27.655,85 -3.590.082,19 2.880.430,00 3.600,00 -2.876.830,00 5.049.920,00 4.950,00 -5.044.970,00Andere 1.563.648,81 2.689.560,87 1.125.912,06 1.550.710,00 2.689.556,00 1.138.846,00 1.590.077,00 2.853.426,00 1.263.349,00

29/05/2015 11:58 112


1.3 Financiële toestand In de financiële toestand wordt de werkelijke financiële toestand van het bestuur op 31 december vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. Resultaat op kasbasis Om een zo realistisch mogelijk budget op te maken, wordt er voor sommige ontvangsten ingeschreven zoals doorgegeven door diverse instanties en overheden. Op basis van hun aangeven worden de ontvangen budgetten genoteerd. Dit jaar kunnen we meer ontvangsten boeken voor het gemeentefonds, hebben we meer opbrengsten gegenereerd uit opcentiemen op de onroerende voorheffing en werd er een index op de lonen verwacht volgens het planbureau op 1 juli 2014, maar is er geen overschrijding geweest. Met de technische dienst wordt er overlegd bij de opmaak van het budget wanneer de investeringswerken effectief zullen opstarten en over welke periode een werk zal lopen. Bij langlopende investeringsprojecten is het moeilijk na te gaan wanneer het transactiemoment zal plaats vinden. In 2014 zijn er enkele transactiemomenten uitgesteld naar 2015. De aangekondigde meer uitgaven voor de afrekening van de brandweerkosten 2006-2010 en bijdrage 2011-2013 heeft ervoor gezorgd dat de uitgaven voor goederen en diensten beperkt gebleven zijn tot het strikt noodzakelijke. Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat we dit jaar een positief resultaat op kasbasis hebben. Een positief kasresultaat is niet alleen budgettair verplicht maar is ook noodzakelijk omdat dit anders zou leiden tot een negatieve kastoestand. Kasoverschotten kunnen gereserveerd worden via bestemde gelden en kunnen dan later mogelijks aangewend worden om geplande projecten uit te voeren. Autofinancieringsmarge Dit jaar eindigen we met een negatieve autofinancieringsmarge. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van de rekening 2013 werd via budgetwijziging 2014 aangewend voor de brandweerkosten. Hierdoor was het aangewezen om voor de financiering van het investeringsprogramma te lenen waar dit in tegenstelling tot voorgaande boekjaren kon gereduceerd worden.

113

Financiële toestand van de jaarrekeningPeriode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetI. Exploitatiebudget (B-A) 1.224.328,56 -1.039.540,00 1.597.429,00

A. Uitgaven 22.317.467,13 24.378.997,00 21.882.907,00B. Ontvangsten 23.541.795,69 23.339.457,00 23.480.336,00

a. Belastingen en boetes 14.524.373,30 14.088.920,00 14.609.569,002. Overige 9.017.422,39 9.250.537,00 8.870.767,00

II. Investeringsbudget (B-A) -3.590.082,19 -2.876.830,00 -5.044.970,00A. Uitgaven 3.617.738,04 2.880.430,00 5.049.920,00B. Ontvangsten 27.655,85 3.600,00 4.950,00

III. Andere (B-A) 1.125.912,06 1.138.846,00 1.263.349,00A. Uitgaven 1.563.648,81 1.550.710,00 1.590.077,00

1. Aflossing financiële schulden 1.563.648,81 1.550.710,00 1.550.077,00a. Periodieke aflossingen 1.563.648,81 1.550.710,00 1.550.077,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 40.000,00a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 40.000,00

B. Ontvangsten 2.689.560,87 2.689.556,00 2.853.426,001. Op te nemen leningen en leasings 2.450.000,00 2.450.000,00 2.574.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 239.560,87 239.556,00 239.426,00

a. Periodieke terugvorderingen 239.560,87 239.556,00 239.426,003. Overige transacties 0,00 0,00 40.000,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 40.000,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.239.841,57 -2.777.524,00 -2.184.192,00V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 12.658.230,08 15.072.336,00 11.539.277,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 11.418.388,51 12.294.812,00 9.355.085,00VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.328.500,00 6.742.606,00 4.328.500,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 328.500,00 328.500,00 328.500,00B. Bestemde gelden voor investeringen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 2.414.106,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 7.089.888,51 5.552.206,00 5.026.585,00

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetI. Financieel draagvlak (A-B) 1.809.622,76 -397.425,00 2.251.476,00

A. Exploitatieontvangsten 23.541.795,69 23.339.457,00 23.480.336,00B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 21.732.172,93 23.736.882,00 21.228.860,00

1. Exploitatie-uitgaven 22.317.467,13 24.378.997,00 21.882.907,002. Nettokosten van schulden 585.294,20 642.115,00 654.047,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.909.382,14 1.953.269,00 1.964.698,00A. Netto-aflossingen van schulden 1.324.087,94 1.311.154,00 1.310.651,00B. Nettokosten van schulden 585.294,20 642.115,00 654.047,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -99.759,38 -2.350.694,00 286.778,00

29/05/2015 12:03 114


115


116


2. Financiële nota De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. Hun inhoudelijke betekenis stemt perfect overeen met de componenten exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget in de financiële nota bij het budget. Alleen wordt nu de werkelijke situatie voor het afgesloten financiële dienstjaar vermeld.

117


2.1 Exploitatierekening (schema J2) In de exploitatierekening werd er in totaal 22.317.467,13 euro uitgegeven en 23.541.795,69 euro ontvangen. Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele uitgaven en opbrengsten weer:

118

Exploitatierekening (J2)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)





Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

00: Algemene financiering 823.778,58 19.589.300,39 18.765.521,81 951.595,00 19.178.008,00 18.226.413,00 960.471,00 19.684.907,00 18.724.436,00

01: Algemeen bestuur,organisatie en participatie

5.390.295,59 344.517,04 -5.045.778,55 6.094.442,00 403.427,00 -5.691.015,00 6.112.276,00 406.722,00 -5.705.554,00


908.051,22 546.559,10 -361.492,12 1.047.147,00 532.295,00 -514.852,00 1.033.847,00 527.095,00 -506.752,00

03: Parken en begraafplaatsen 714.733,54 67.434,86 -647.298,68 920.964,00 88.425,00 -832.539,00 932.264,00 92.175,00 -840.089,00

04: Natuur en milieubeheer 1.167.088,53 1.010.032,21 -157.056,32 1.478.408,00 979.620,00 -498.788,00 1.471.008,00 985.620,00 -485.388,00

05: Veiligheid en preventie 5.942.028,02 149.623,38 -5.792.404,64 5.948.001,00 159.260,00 -5.788.741,00 3.496.351,00 44.410,00 -3.451.941,00

06: Economie en toerisme 489.757,51 33.927,46 -455.830,05 580.124,00 46.650,00 -533.474,00 584.624,00 48.300,00 -536.324,00

07: Ruimtelijke ordening 172.075,94 50.713,12 -121.362,82 200.556,00 62.615,00 -137.941,00 205.131,00 58.400,00 -146.731,00

08: Cultuur en bibliotheek 1.302.015,17 269.360,04 -1.032.655,13 1.399.959,00 267.770,00 -1.132.189,00 1.381.434,00 266.970,00 -1.114.464,00

09: Jeugd 269.952,95 67.525,27 -202.427,68 290.905,00 77.615,00 -213.290,00 289.705,00 77.615,00 -212.090,00

10: Sport 1.074.679,61 218.212,35 -856.467,26 1.177.941,00 234.289,00 -943.652,00 1.161.041,00 223.139,00 -937.902,00

11: Sociale dienstverlening 2.691.289,56 257.713,74 -2.433.575,82 2.716.469,00 262.760,00 -2.453.709,00 2.717.369,00 17.760,00 -2.699.609,00

12: Kinderopvang 1.371.720,91 936.876,73 -434.844,18 1.572.486,00 1.046.723,00 -525.763,00 1.537.386,00 1.047.223,00 -490.163,00

Totalen 22.317.467,13 23.541.795,69 1.224.328,56 24.378.997,00 23.339.457,00 -1.039.540,00 21.882.907,00 23.480.336,00 1.597.429,00

29/05/2015 12:06 119


2.2 Investeringsrekening (schema J3 en J4) De investeringsrekening bestaat uit twee delen:

- overzicht per beleidsdomein van alle investeringsuitgaven en –ontvangsten = verantwoording van het investeringsbudget (schema J3);

- rekeningen van de afgesloten investeringsenveloppes = verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppes die definitief zijn afgesloten (schema J4).

120

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)





Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

01: Algemeen bestuur,organisatie en participatie

186.217,77 6.000,00 -180.217,77 284.100,00 0,00 -284.100,00 528.600,00 1.350,00 -527.250,00


2.338.306,76 14.616,12 -2.323.690,64 1.120.200,00 0,00 -1.120.200,00 2.158.050,00 0,00 -2.158.050,00

03: Parken en begraafplaatsen 557.804,20 0,00 -557.804,20 720.780,00 0,00 -720.780,00 1.052.220,00 0,00 -1.052.220,00

04: Natuur en milieubeheer 354.912,32 0,00 -354.912,32 496.000,00 0,00 -496.000,00 699.000,00 0,00 -699.000,0007: Ruimtelijke ordening 2.499,86 0,00 -2.499,86 2.500,00 0,00 -2.500,00 27.500,00 0,00 -27.500,0008: Cultuur en bibliotheek 51.316,44 0,00 -51.316,44 60.350,00 0,00 -60.350,00 60.350,00 0,00 -60.350,0009: Jeugd 27.892,80 0,00 -27.892,80 28.500,00 0,00 -28.500,00 25.000,00 0,00 -25.000,0010: Sport 42.694,97 0,00 -42.694,97 102.300,00 0,00 -102.300,00 433.000,00 0,00 -433.000,0011: Sociale dienstverlening 47.611,68 7.039,73 -40.571,95 50.500,00 3.600,00 -46.900,00 50.500,00 3.600,00 -46.900,0012: Kinderopvang 8.481,24 0,00 -8.481,24 15.200,00 0,00 -15.200,00 15.700,00 0,00 -15.700,00Totalen 3.617.738,04 27.655,85 -3.590.082,19 2.880.430,00 3.600,00 -2.876.830,00 5.049.920,00 4.950,00 -5.044.970,00

29/05/2015 12:07 121

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




I.E.KPTL Kapitaal fluctuatieDeel 1: UITGAVEN Totaal

aanrekeningenEindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa 2.013.500,06 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 2.013.500,06 0,00 0,00

V. TOTAAL UITGAVEN 2.013.500,06 0,00 0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN Totaalaanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa 68,17 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 68,17 0,00 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 68,17 0,00 0,00

29/05/2015 12:08 122


2.3 Liquiditeitenrekening (schema J5) De liquiditeitenrekening geeft op overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het boekjaar weer.

123


124

Liquiditeitenrekening (J5)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.224.328,56 -1.039.540,00 1.597.429,00A. Uitgaven 22.317.467,13 24.378.997,00 21.882.907,00B. Ontvangsten 23.541.795,69 23.339.457,00 23.480.336,00

1.a. Belastingen en boetes 14.524.373,30 14.088.920,00 14.609.569,001.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,001.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 9.017.422,39 9.250.537,00 8.870.767,00II. Investeringsbudget (B-A) -3.590.082,19 -2.876.830,00 -5.044.970,00

A. Uitgaven 3.617.738,04 2.880.430,00 5.049.920,00B. Ontvangsten 27.655,85 3.600,00 4.950,00

III. Andere (B-A) 1.125.912,06 1.138.846,00 1.263.349,00A. Uitgaven 1.563.648,81 1.550.710,00 1.590.077,00

1. Aflossing financiële schulden 1.563.648,81 1.550.710,00 1.550.077,00a. Periodieke aflossingen 1.563.648,81 1.550.710,00 1.550.077,00b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,003. Overige transacties 0,00 0,00 40.000,00

B. Ontvangsten 2.689.560,87 2.689.556,00 2.853.426,001. Op te nemen leningen en leasings 2.450.000,00 2.450.000,00 2.574.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 239.560,87 239.556,00 239.426,00

a. Periodieke terugvorderingen 239.560,87 239.556,00 239.426,00b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 40.000,00IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.239.841,57 -2.777.524,00 -2.184.192,00V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 12.658.230,08 15.072.336,00 11.539.277,00VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 11.418.388,51 12.294.812,00 9.355.085,00VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.328.500,00 6.742.606,00 4.328.500,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 328.500,00 328.500,00 328.500,00B. Bestemde gelden voor investeringen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 2.414.106,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 7.089.888,51 5.552.206,00 5.026.585,00

29/05/2015 12:09 125

Liquiditeitenrekening (J5) Gemeentebestuur Bredene 2014

Bestemde gelden Mutatie Bedrag op31/12

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetI. Exploitie 328.500,00 328.500,00 328.500,00 328.500,00

BST1-2PP: 2de pensioenpijlercontractuelen

328.500,00 328.500,00 328.500,00 328.500,00

II. Investering 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00BST2-ZWEMB: Zwembad 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

III. Andere 0,00 2.414.106,00 0,00 0,001GBSTAND: Bestemde gelden voorandere uitgaven

0,00 0,00 0,00 0,00

BST3-PFM: pensioenfondsmandatarissen

0,00 2.414.106,00 0,00 0,00

Totalen 4.328.500,00 6.742.606,00 4.328.500,00 4.328.500,00

29/05/2015 12:09 126


3. Samenvatting van de algemene rekeningen

De organieke decreten bepalen dat de rekeningen samengevat opgenomen moeten worden in het ontwerp van de jaarrekening nadat ze in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat enerzijds uit een balans en anderzijds uit een staat van opbrengsten en kosten.

127


3.1 Balans (schema J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen op het einde van het boekjaar en het vorig boekjaar. De balans bestaat uit een actief en een passiefzijde. De activa zijn de middelen waarover een bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van de activa.

128

Schema J6: BalansGemeentebestuur Bredene (NIS 35002)Centrumplein 1 - 8450 BredenePeriode: 2014



ACTIVA 2014 2013

I. Vlottende activa 20.470.901,13 0,00

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 16.793.029,53 0,00

B. Vorderingen op korte termijn 3.444.438,31 0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties 885.435,87 0,00

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.559.002,44 0,00

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00

D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 233.433,29 0,00

II. Vaste activa 67.546.468,79 0,00

A. Vorderingen op lange termijn 4.913.105,40 0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties 4.913.105,40 0,00

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

B. Financiële vaste activa 11.244.886,50 0,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 1.831.715,00 0,00

2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden ensoortgelijke entiteiten

9.391.179,76 0,00

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00

4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00

5. Andere financiële vaste activa 21.991,74 0,00

C. Materiële vaste activa 51.104.942,44 0,00

1. Gemeenschapsgoederen 51.104.942,44 0,00

a. Terreinen en gebouwen 27.830.768,11 0,00

b. Wegen en overige infrastructuur 22.394.633,52 0,00

c. Installaties, machines en uitrusting 245.449,19 0,00

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 634.012,62 0,00

e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

f. Erfgoed 79,00 0,00

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

b. Roerende goederen 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 283.534,45 0,00

III. TOTAAL ACTIVA 88.017.369,92 0,00

29/05/2015 10:59 129

Schema J6: Balans Gemeentebestuur Bredene 2014

PASSIVA 2014 2013

I. Schulden 27.641.421,24 0,00

A. Schulden op korte termijn 10.930.635,11 0,00

1. Schulden uit ruiltransacties 5.844.342,17 0,00

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 404.143,00 0,00

b. Financiële schulden 0,00 0,00

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 5.440.199,17 0,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3.378.880,16 0,00

3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.707.412,78 0,00

B. Schulden op lange termijn 16.710.786,13 0,00

1. Schulden uit ruiltransacties 16.710.786,13 0,00

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 430.618,02 0,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 430.618,02 0,00

2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00

b. Financiële schulden 16.280.168,11 0,00

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

II. Nettoactief 60.375.948,68 0,00

III. TOTAAL PASSIVA 88.017.369,92 0,00

29/05/2015 10:59 130


3.2 Staat van de opbrengsten en kosten (schema J7) De staat van de opbrengsten en kosten geeft het overzicht van de kosten en de opbrengsten. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar een afname van de economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft. Concreet gaat het om het verbruik van activa of het ontstaan van schuld. Een opbrengst is precies het tegenovergestelde en resulteert in een toename van de economische voordelen of het dienstverleningspotentieel.

131


133


134


Toelichting bij de jaarrekening

135


1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening

1.1 Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1 en TJ2) De toelichting bij de exploitatierekening bestaande uit:

- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;

- de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1); - de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).

136


Verklaring van de materiële verschillen ‘exploitatie’ tussen de gerealiseerde en de geraamde uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Voor 2014 werden de exploitatie-uitgaven gebudgetteerd voor een totaal bedrag van 24.378.997 euro waarvan er effectief 22.317.467 euro gespendeerd werd. Dit houdt in dat er 9,24% niet gebruikt werd.

137


1. Bezoldigingen

We stellen vast dat er in 2014 voor 8.190.675 euro personeelsuitgaven geraamd waren. Daarvan zijn er voor 7.585.397 euro uitgaven geboekt. Dit betekent dat er voor 7,39% niet gebruikte kredieten zijn.

Algemeen (alle beleidsvelden) Het loonbudget 2014 werd manueel opgemaakt. Het conversiebudget van de ‘NGB 2013’ naar de ‘BBC 2014’ was niet altijd gemakkelijk over te brengen en te ramen. Bij de opmaak van het budget 2015+1e AMJP(*) werd er door ons softwarehuis Schaubroeck een automatische loonimport voorgesteld voor de meeste budgetsleutels om de efficiëntie van de ramingen te verhogen. (*) 1e AMJP : eerste aanpassing meerjarenplan

BW 2014 JR 2014Bezoldigingen 8.190.675 7.585.397

-605.278-7,39%

138


Verantwoording personeelsuitgaven (lager dan geraamd) : • Loonkost statutairen te hoog geraamd + statutaire aanstelling later dan voorzien

ingevuld • Loonkost contractuelen te laag geraamd + contractuele aanstelling langer dan

voorzien • diverse onvoorziene afwezigheden zijn niet / niet volledig / niet onmiddellijk

vervangen • 2-jaarlijkse weddenverhogingen • Overgang naar een volgende weddeschaal (ingevolge voldoende

anciënniteit/positieve evaluatie) • Er werd een index verwacht (cfr. planbureau) per 01/07/2014 maar uiteindelijk is er

in 2014 geen overschrijding van de spilindex geweest die aanleiding heeft tot loonsverhoging

Specifiek per beleidsveld Overige vermindering van milieuverontreiniging

• minder milieuteams effectief aangesteld dan voorzien (er wordt steeds een maximum-bezetting begroot)

Ruimtelijke planning • geen uitbetaling van niet-opgenomen uren

Kunstacademie • aanstelling lesgevers is teruggeschroefd vanaf academiejaar 2014-2015

Algemeen sportbeleid • slechts heel beperkte uitbetaling niet-tijdig opgenomen overuren en/of

verstoringstoelage • onvoorziene afwezigheden zijn niet vervangen door geco- maar wel door gewoon

contractueel personeel

Strandrecreatie en –beheer • minder gewoon contractueel personeel aangesteld dan voorzien (maar wel meer

jobstudenten)

Overig woonbeleid • onvoorziene afwezigheid statutair is vervangen door contractueel op beleidsveld

'sociale bijstand'

BKO • tijdens schoolvakanties zijn meer jobstudenten aangesteld i.p.v. gewoon

contractueel personeel

139


2. Goederen en diensten

We stellen vast dat er in 2014 voor 5.064.073 euro uitgaven geraamd waren. Daarvan zijn er voor 3.953.786 euro uitgaven geboekt. Dit betekent dat er een kleine 22 % niet gebruikt zijn.

Algemene verschillen : Algemeen valt er op dat de reis- en verblijfskosten minder zijn dan voorzien, diverse projecten uitgesteld werden naar 2015 en minder gebruik gemaakt werd van deskundige adviezen. Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: - 6.336,58 De ex-site bouwwerf werd niet verkocht zoals in 2014 voorzien, maar de afbraak werd uitgesteld naar eind 2015. - Algemeen bestuur, organisatie en participatie: - 358.388,03 Minder erelonen (consultancy, selectie personeel) dan voorzien; digitalisering loonfiches werd uitgesteld naar 2015; minder advies ondersteuning nodig van studiebureaus; minder gas en elektriciteit verbruikt; meer huur technisch materiaal; mobiel parkeren pas in 2015; nieuw logo bracht meer kosten drukwerk met zich mee; nog geen jaarlijkse kosten voor

BW 2014 JR 2014Goederen en diensten 5.064.073 3.953.786

-1.110.287

-21,92%

140


vreemdelingenmodule; digitale bouwvergunningen, digitalisering akten en webshop e-commerce werden niet gestart; digitale notulering uitgesteld naar 2015; meer overige informaticakosten wegens aankoop 5 bancontacttoestellen voor dienst bevolking; meer kosten rijbewijzen wegens overschakeling naar nieuw formaat(cfr gelinkte ontvangsten); minder aanmaakkosten reispassen alsook de verwachte prijsstijging aanmaakkosten ID-kaarten pas vanaf 2015; verwachte prijsstijging drukwerk en bedeling minder dan aangekondigd. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: - 87.656,49 Geen prestaties van derden voor wegen en waterlopen (iov particulieren, riolen); geen kosten sneeuwopruiming: geen sneeuw in 2014 en zoutvoorraad werd aangelegd in 2013; meerkost openbare verlichting -> andere leverancier in 2015; bewust minder eindejaarsverlichting door aangekondigde black-out. - Parken en begraafplaatsen: - 159.363,92 Groenonderhoud op afroep: minkost; minder prestaties van derden voor saneren van begraafplaatsen → aanleg begraafplaats via investeringen SERU. - Natuur en milieubeheer: - 149.620,59 Minder restafval-, PMD-, bedrijfsafvalzakken laten maken (cfr gelinkte uitgaven)(cfr gelinkte ontvangsten); de ophalingskost van afval door derden is verminderd; containerpark in aanleg: nog geen onderhoudskosten computermaterieel toegangscontrolesysteem CP; geen erelonen voor consultancy (RioAct); geen erelonen voor hydraulisch advies + opvolging verkavelingen; maaien van bermen, reiten van grachten (Nieuwe Polder): 1 beurt i.p.v. 2; geen participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust; minder kosten sensibiliseringsacties milieu en rattenbestrijding. - Veiligheid en preventie: - 3.542,72 Weinig aankopen voor criminaliteitspreventie. - Economie en toerisme: - 50.132,87 Ondersteuning economische acties: nominatieve subsidie i.p.v. operationele uitgave; minder toeristische folders aangekocht; meer waterverbruik Paelsteenveld-Duinenplein; meer vertaalwerk (persmap “De Kust” en logiesgids); minder kosten drukwerk (logiesgidsen, toeristische activeiten); meer kosten organisatie Gardens of Bredene; geen deelname voor Participatie in overkoepelende toeristische promotiecampagnes; geen aankoop kledij voor cultuur-overige evenementen; meer uitgaven buurtfeesten en andere feestelijkheden; creditnota ontvangen vorige dienstjaren m.b.t. elektriciteitsverbruik foorkasten; geen huur containers t.b.v. grote activiteiten. - Ruimtelijke ordening (RO): - 17.594,76 Geen erelonen stedenbouwkundige adviezen en diverse; weinig diverse kosten RO (bodemattesten, drukwerk, inbinden akten,…); geen drukwerk RO; geen publicaties (RUP’s 2014/diverse aankondigingen.

141


- Cultuur en bibliotheek: - 59.904,34 Bib : hoger elektriciteitsverbruik; lagere kosten gasverbruik wegens creditnota; hogere kosten kopiemachine wegens afrekening kopies buiten leasing; meerkost onderhoud hardware; minder informatieve boeken aangekocht; Cultuur : Weinig kosten organisatie 11.11.11-actie(cfr gelinkte ontvangsten); geen PWA-cheques voor suppoosten tentoonstellingen; meer uitgaven diverse evenementen i.h.k.v. 100 jaar WOI; geen kosten publiciteit evenementen : in eigen regie (plotter TD); minder kosten verenigingenbeurs (valt weg in 2015); minder kosten cultuurraad algemeen; project jonge kunstenaars: geen kosten; minder materiaal organisatie cursussen academie; minder herstellingen culturele gebouwen; weinig waterverbruik culturele gebouwen. - Jeugd: - 16.702,78 Geen aankoop rijlesboeken; Organisatie Latent Talent: 1 editie i.p.v. 2 (cfr gelinkte ontvangsten); minder kosten organisatie MKKJ (cfr gelinkte ontvangsten); geen sensibilisering discriminatie en uitsluiting. - Sport: - 74.989,10 Weinig kosten sportkampen voor kinderen en jongeren; minder vergoedingen verenigingen zomeraanbod jeugd; geen organisatie van sportinstuif en dansinitiatie voor kansengroepen: valt weg in 2015; geen vorming jeugdtrainers: valt weg in 2015; aankoop betonnen oprijplaten strandtoegang via investeringsbudget, minder herstellingen strandreddingsposten; elektriciteit: lagere kosten wegens creditnota strandpost 6; hoger waterverbruik reddingsposten (o.a. douches); geen zandvangers aangekocht in 2014; geen organisatiekosten nieuwjaarsduik; minder gasverbruik zwembad en sporthal; meer waterverbruik zwembad; minder uitgaven herstellingen gebouwen sporthal; minder aankoop belijningsverf. - Sociale dienstverlening: - 18.045,71 Lagere kosten waterverbruik wegens creditnota oud gemeentehuis. - Kinderopvang: - 108.008,65 Export facturen naar Alfa pas opgestart in januari 2015; Onthaalmoeders : Jaarlijks stijgende trend tussen 2,50% en 3,50% : 2014 t.o.v. 2013 geen stijging → minder tussenkomst onthaalouders dan gepland; BKO : alle PWA-cheques in specifieke acties BKO opgedeeld → geen boekingen op het gelijkblijvend beleid; minder aankopen werkingsmateriaal BKO.

142


3. Subsidies en andere operationele uitgaven

Bij de werkingssubsidies en andere operationele uitgaven werd slechts een 1,51 % van het geraamd budget niet gebruikt.

Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: - 63.693,43 Gezien de dalende inkomsten op spaarrekeningen (wegens steeds lagere rentevergoedingen) werd er minder roerende voorheffing betaald dan gebudgetteerd; er waren minder regularisaties oude dossiers – onwaarden; geen terugbetalingen van onwaarden op geinde vastgestelde rechten GD. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: - 16.815,44 Minder tussenkomsten schoolabonnementen. - Parken en begraafplaatsen: - 17.492,63 Subsidie crematorium werd niet opgevraagd (OVCO). - Cultuur en bibliotheek: - 21.076,46 Concessie grond SVC – feestweide + vergoeding/evenement voorzien maar niet doorgegaan(cfr gelinkte ontvangsten) enkel concessievergoeding AGB voor parasol en

BW 2014 JR 2014Subsidies en andere operationele uitgaven 9.375.881 9.234.716

-141.165

-1,51%

143


evenementenplein → budge� air was voorzien dat er per evenement een extra concessievergoeding zou moeten betaald worden, later werd deze beslissing herzien.

4. Financiële uitgaven

Voor de financiële uitgaven werd 1.748.368 euro geraamd, waarvan 1.543.568 euro werd opgebruikt.

Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: - 57.786,41 Er werden minder intresten betaald ten gevolge van de dalende intrestvoeten n.a.v. rentevoetherzieningen van leningen. - Natuur en milieubeheer: - 146.192,48 De bijdrage daalt in het exploitatieverlies van de intercommunale verenigingen (I.V.O.O.), die instaat voor de verwerking van alle afvalfracties (restafval, tuinafval en grof vuil).

BW 2014 JR 2014Financiële uitgaven 1.748.368 1.543.568

-204.800

-11,71%

144


Verklaring van de materiële verschillen ‘exploitatie’ tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging

Voor 2014 werden de exploitatie-ontvangsten gebudgetteerd voor een totaal bedrag van 23.339.457 euro waarvan er effectief 23.541.796 euro gerealiseerd werd. Dit houdt in dat er 0,01% meer ontvangen werd.

145


1. Ontvangsten uit werking

De ontvangsten uit de werking werden geraamd op 2.767.169 euro. Er werd 2.467.115 euro effectief ontvangen, oftewel een kleine 11 % minder dan voorzien.

Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: - 56.749,03 Minder vuilniszakken verkocht dan geraamd (cfr gelinkte uitgaven), bijgevolg werd ook minder hoeveelheidskorting toegekend op verkoop van huisvuilzakken. - Algemeen bestuur, organisatie en participatie: - 34.348,22 Minder schoonmaakprestaties gemeentepersoneel bij politiezone dan geraamd; minder terugvorderingen GSM-kosten : persoonlijk gebruik wordt persoonlijk gefactureerd; minder opbrengsten E-ID, kids-ID en reispassen (cfr gelinkte uitgaven); meer ontvangsten rijbewijzen (cfr gelinkte uitgaven); meer ontvangsten verstrekken bevolkingsregisters. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: - 21.856,60 Meer terugvorderingen werken i.o.v. particulieren, minder terugvorderingen in eigen regie; geen verkoop laadkaarten – mobiliteit en verkeer; minder takelen wagens; meer opbrengsten parkeerplaats Albert Heijn in 2014 inkomsten van 12 maanden en in 2013 voor 7 maanden (opening 29/05/2013).

BW 2014 JR 2014Ontvangsten uit werking 2.767.169 2.467.115

-300.053

-10,84%

146


- Parken en begraafplaatsen: - 25.160,18 Minder verkoop naamplaatjes, sluitsteen; meer opbrengsten onderhoud grafzerken; minder opbrengsten begrafenisconcessies. - Natuur en milieubeheer: + 30.664,26 Minder verkoop compostvaten; meer opbrengsten containerpark; minder ontvangsten selectieve ophaling; geen terugvorderingen werken aansluiting rioleringen i.o.v. particulieren en in eigen regie; geen milieuvergunningen afgeleverd; project volkstuintjes nog niet opgestart; meer opbrengsten uit transport afvalwater; - Veiligheid en preventie: - 10.000,00 Geen opbrengsten WK-voetbal geboekt (inkomsten via AGB/KSV Bredene) - Economie en toerisme: - 12.592,97 Minder opbrengsten drank uit eigen activiteiten; meer opbrengsten logiesgids; minder inkomsten gidsbeurten. - Ruimtelijke ordening: - 11.645,27 Minder opbrengsten uit stedenbouwkundige inlichtingen. - Cultuur en bibliotheek: - 33.022,17 Bib : meer opbrengsten reserveringen en kopiekaarten. Cultuur : Minder ontvangsten + geen terugvordering portkosten 11.11.11-actie (cfr gelinkte uitgaven); geen toegangsgeld voor schooltheater: geen facturatie doorgegeven door de dienst in 2014 → opgevraagd door de financiële dienst : regularisatie in 2015; meer opbrengsten toegangsgelden 100 jaar WOI; meer opbrengsten uit verkoop cultuurkaarten; meer opbrengsten uit organisatie vernissages; minder ontvangsten inschrijvingsgeld kunstacademie; concessie grond SVC – feestweide + vergoeding/evenement voorzien maar niet doorgegaan (cfr gelinkte uitgaven) enkel concessievergoeding AGB voor parasol en evenementenplein → budge� air was voorzien dat er per evenement een extra concessievergoeding zou moeten betaald worden, later werd deze beslissing herzien. - Jeugd: - 6.631,38 Geen opbrengsten MKKJ (cfr gelinkte uitgaven); organisatie Latent Talent: 1 editie i.p.v. 2(cfr gelinkte uitgaven); geen opbrengsten uit workshops (cfr gelinkte uitgaven): enkel gratis activiteiten georganiseerd. - Kinderopvang: - 99.218,03 Minder ontvangsten kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang;

147


2. Fiscale ontvangsten

Er werd 14.524.373 euro ontvangen, terwijl er 14.088.920 euro geraamd werd. Dit houdt een meeropbrengst in van 3,09%.

Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: + 439.344,70 Er vielen meeropbrengsten te noteren in de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de belastingen andere inname openbaar domein. Er was een lichte stijging in de opbrengsten tweede verblijven. Daartegenover werden minder ontvangsten geboekt dan geraamd bij de belasting reclameborden, belasting ontbreken van parkeerplaatsen en de opbrengsten uit adresaanvragen, vergunningen,…

BW 2014 JR 2014Fiscale ontvangsten 14.088.920 14.524.373

435.4533,09%

148


3. Subsidies en andere operationele ontvangsten

Bij de subsidies en andere operationele ontvangsten viel een meeropbrengst te noteren van 1,68%.

Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: + 92.025,73 Meer ontvangsten gemeentefonds dan geraamd (2,03%) ; verhoogde opbrengst energiezuinige woningen; meer ontvangst weerwerkpersoneel – gesco’s: afrekening 2013 gestort in 2014. - Bestuur, organisatie en participatie: - 21.061,70 Schadevergoedingen verzekeringsmaatschappijen: minder vergoedingen wegens minder arbeidsongevallen. - Parken en begraafplaatsen: + 4.170,04 RVA-tegemoetkomingen : niet gebudgetteerde activa uitkering m.i.v. 01/09/2014: 350 EUR/maand (t.e.m. 28/02/2015); meeropbrengst VOP-subsidie: extra werknemer vanaf 4e kwartaal.

BW 2014 JR 2014Subsidies en andere operationele ontvangsten 5.883.738 5.982.405

98.6671,68%

149


- Cultuur en bibliotheek: + 36.128,61 Meer ontvangst werkingssubsidie cultuur (verwerking saldo 2013). - Sport: + 3.319,93 Meer ontvangsten werkingssubsidie sport dan geraamd. - Kinderopvang: - 10.628,24 Herziening subsidieregeling m.i.v. 01/04/2014 Kind & Gezin (omvat plus-, basissubsidie en subsidie voor inkomenstarief) gebudgetteerd op oude subsidieregeling in 2014 → over het algemeen minder opbrengsten

4. Financiële ontvangsten

Er werd 567.903 euro ontvangen, terwijl er 599.630 euro gebudgetteerd is.

BW 2014 JR 2014Financiële ontvangsten 599.630 567.903

-31.727-5,29%

150


Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: - 63.329,01 Wegens de steeds lagere rentevoeten op spaarrekeningen, werden minder creditintresten ontvangen dan geraamd. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: + 35.226,60 De opbrengsten uit dividenden voor elektriciteitsaandelen lagen hoger dan geraamd, terwijl er minder inkomsten waren uit gasaandelen. Naar aanleiding van de fusie tussen Eigen Haard en Eigen Huis werd een kapitaalverhoging doorgevoerd. De gemeente boekt BBC-technisch een dividenduitkering in. Deze operatie zuivert de openstaande schuld die er gekomen is bij de intekening van de nieuwe aandelen (via investeringsbudget).

151


De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)

152

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Code Totaal 00: Algemenefinanciering

01: Algemeenbestuur,

organisatie enparticipatie

02: Openbareinfrastructuur en

mobiliteit

03: Parken enbegraafplaatsen

04: Natuur enmilieubeheer

I. Uitgaven 22.317.467,13 823.778,58 5.390.295,59 908.051,22 714.733,54 1.167.088,53A. Operationele uitgaven 20.773.899,38 230.709,99 5.389.077,83 908.040,34 714.733,54 909.981,01

1. Goederen en diensten 60/1 3.953.786,46 42.303,42 1.163.760,97 449.488,51 262.500,08 592.724,412. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 7.585.396,97 0,00 4.044.784,94 345.279,27 420.226,09 307.225,523. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 8.944.446,10 74,37 178.421,84 89.475,00 0,00 7.023,505. Andere operationele uitgaven 640/7 290.269,85 188.332,20 2.110,08 23.797,56 32.007,37 3.007,58

B. Financiële uitgaven 65 1.543.567,75 593.068,59 1.217,76 10,88 0,00 257.107,52C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 23.541.795,69 19.589.300,39 344.517,04 546.559,10 67.434,86 1.010.032,21A. Operationele ontvangsten 22.973.893,14 19.481.864,40 336.777,08 93.832,50 67.434,86 1.010.032,21

1. Ontvangsten uit de werking 70 2.467.115,11 398.891,97 236.081,78 34.250,98 54.964,82 988.664,262. Fiscale ontvangsten en boetes 14.524.373,30 14.511.864,70 0,00 0,00 0,00 0,003. Werkingssubsidies 5.557.877,63 4.571.107,73 47.080,30 57.369,91 10.081,85 20.000,004. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 424.527,10 0,00 53.615,00 2.211,61 2.388,19 1.367,95

B. Financiële ontvangsten 75 567.902,55 107.435,99 7.739,96 452.726,60 0,00 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 1.224.328,56 18.765.521,81 -5.045.778,55 -361.492,12 -647.298,68 -157.056,32

Code 05: Veiligheid enpreventie

06: Economie entoerisme

07: Ruimtelijkeordening

08: Cultuur enbibliotheek

09: Jeugd 10: Sport

I. Uitgaven 5.942.028,02 489.757,51 172.075,94 1.302.015,17 269.952,95 1.074.679,61A. Operationele uitgaven 5.942.028,02 489.757,51 172.075,94 609.852,17 269.952,95 1.074.679,61

1. Goederen en diensten 60/1 -115.267,72 219.588,13 2.162,24 200.180,66 121.048,22 338.172,902. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 36.708,01 254.271,98 169.913,70 367.017,97 95.231,47 659.499,903. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 6.020.587,73 15.897,40 0,00 27.045,24 53.673,26 52.005,315. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 0,00 0,00 15.608,30 0,00 25.001,50

29/05/2015 13:17 153

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Gemeentebestuur Bredene 2014

Code 05: Veiligheid enpreventie

06: Economie entoerisme


08: Cultuur enbibliotheek

09: Jeugd 10: Sport

B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 0,00 692.163,00 0,00 0,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 149.623,38 33.927,46 50.713,12 269.360,04 67.525,27 218.212,35A. Operationele ontvangsten 149.623,38 33.927,46 50.713,12 269.360,04 67.525,27 218.212,35

1. Ontvangsten uit de werking 70 0,00 31.607,03 45.854,73 28.727,83 5.768,62 172.728,422. Fiscale ontvangsten en boetes 2.625,00 0,00 0,00 9.883,60 0,00 0,003. Werkingssubsidies 32.367,30 765,00 4.214,20 228.936,36 61.344,63 43.174,224. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 114.631,08 1.555,43 644,19 1.812,25 412,02 2.309,71

B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo -5.792.404,64 -455.830,05 -121.362,82 -1.032.655,13 -202.427,68 -856.467,26

Code 11: Socialedienstverlening

12:Kinderopvang

I. Uitgaven 2.691.289,56 1.371.720,91A. Operationele uitgaven 2.691.289,56 1.371.720,91

1. Goederen en diensten 60/1 34.299,29 642.825,352. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 165.929,07 719.309,053. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 2.491.061,20 9.181,255. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 405,26

B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00

II. Ontvangsten 257.713,74 936.876,73A. Operationele ontvangsten 257.713,74 936.876,73

1. Ontvangsten uit de werking 70 15.019,70 454.554,972. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,003. Werkingssubsidies 2.675,40 478.760,734. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 240.018,64 3.561,03

B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00

III. Saldo -2.433.575,82 -434.844,18

29/05/2015 13:17 154


De evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)

155

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Code Jaarrek. 2014 Jaarrek. 2013 Jaarrek. 2012I. Uitgaven 22.317.467,13 0,00 0,00

A. Operationele uitgaven 20.773.899,38 0,00 0,001. Goederen en diensten 60/1 3.953.786,46 0,00 0,002. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 7.585.396,97 0,00 0,003. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 8.944.446,10 0,00 0,005. Andere operationele uitgaven 640/7 290.269,85 0,00 0,00

B. Financiële uitgaven 65 1.543.567,75 0,00 0,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 23.541.795,69 0,00 0,00A. Operationele ontvangsten 22.973.893,14 0,00 0,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 2.467.115,11 0,00 0,002. Fiscale ontvangsten en boetes 14.524.373,30 0,00 0,00

a. Aanvullende belastingen 10.613.471,86 0,00 0,001. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 6.336.964,33 0,00 0,002. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 4.056.897,90 0,00 0,003. Andere aanvullende belastingen 7302/9 219.609,63 0,00 0,00

b. Andere belastingen 731/9 3.910.901,44 0,00 0,003. Werkingssubsidies 5.557.877,63 0,00 0,00

a. Algemene werkingssubsidies 4.105.953,82 0,00 0,001. Gemeente- of provinciefonds 7400 3.965.825,00 0,00 0,002. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,003. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 140.128,82 0,00 0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.451.923,81 0,00 0,004. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 424.527,10 0,00 0,00

B. Financiële ontvangsten 75 567.902,55 0,00 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 1.224.328,56 0,00 0,00

29/05/2015 13:21 156


1.2 Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3, TJ4 en TJ5) De toelichting bij de investeringsrekening bestaande uit:

- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;

- de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3);

- de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4);

- de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5).

157


Verklaring van de materiële verschillen ‘investeringen’ tussen de gerealiseerde en de geraamde uitgaven volgens de laatste budgetwijziging De transactiekredieten voor de uitgaven 2014 werden gebudgetteerd voor een totaal bedrag van 2.880.430 euro waarvan er 3.617.738,04 euro aangerekend werd. Louter rekenkundig zou je kunnen stellen dat er 25,59 % teveel gespendeerd werd. De invloed van de overname van de Electrabel-aandelen Door de overname van de participatie van Electrabel neemt de deelneming van de gemeenten toe. De gemeente boekt de overname van de aandelen van Electrabel in het boekjaar 2014 als een aankoop van financiële vaste activa. Hoewel deze transactie in boekjaar 2014 budgettair als een uitgave van de gemeente wordt beschouwd, moet de gemeente geen effectieve betaling doen. Eandis zorgt voor de nodige overbruggingskredieten. In de boekhouding van de gemeente staat op balansdatum van 31 december 2014 wel een openstaande schuld tegenover Eandis. Begin 2015 voert Eandis een kapitaalvermindering door ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. De gemeente boekt de vermindering van de waarde van de aandelen in het boekjaar 2015 als een verkoop van financiële vaste activa. Deze operatie zuivert de openstaande schuld van de gemeenten tegenover Eandis en saldeert deze in de boekhouding. Invloed op het budget De aankoop en verkoop van financiële vaste activa wordt geautoriseerd vanuit het investeringsbudget voor hogervermelde transactie werden er geen uitgavenkredieten opgenomen in het investeringsbudget voor het boekjaar 2014. De transacties die uitgevoerd worden, hebben geen invloed op de autofinancieringsmarge. De operatie beïnvloedt tijdelijk wel het resultaat op kasbasis, maar ze heeft geen invloed op de thesauriepositie van de gemeente en over de boekjaren 2014 en 2015 heen is ze budgetneutraal. BBC-technisch dienen investeringen geboekt te worden via investeringsenveloppes ten behoeve van de realisatie van de kapitaaltransactie werd een extra investeringsenveloppe gecreëerd ‘kapitaalfluctuaties’ die niet voorzien was in het budget. Indien we geen rekening houden met de investeringsenveloppe kapitaalfluctuaties werd van het transactiekrediet 2014 effectief 1.276.192,02 euro gespendeerd. Dit houdt in dat er 44,30% niet uitgegeven werd. Dit heeft voornamelijk te maken met langlopende projecten die doorlopen over de komende jaren zoals o.a. bestrating- en rioleringswerken. In het kader van de BBC kan men via investeringsenveloppes de langlopende projecten spreiden over de komende jaren. Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten investeringsenveloppe waarvoor op het einde van het financieel boekjaar nog aanrekeningen kunnen gebeuren, worden overgedragen naar het volgende financiële boekjaar binnen dezelfde investeringsenveloppe. Via budgetwijziging wordt het saldo van het transactiekrediet 2014 van de langlopende projecten geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Voor de jaarlijkse projecten wordt het transactiekrediet 2014 afgesloten. Doordat de budgettering gebeurt op transactiebasis, volgens het ‘transactiemoment’ in het jaar waarin de levering heeft plaatsgevonden of het jaar waarin de prestatie is verricht.

158


Niet uitgevoerde investeringswerken : Algemene werking : elektronisch infoscherm gemeentehuis 4.500 EUR Natuur en milieubeleid : portiershuisje slagboom 2 containerpark 5.500 EUR Bibliotheek : elektronisch infoscherm 3.500 EUR Werden geboekt in kredietoverschrijding t.o.v. de budgetsleutel : Verklaring verschillen : 1. Geld voorzien op ander budgetsleutel :

• volstorting deelneming ‘De Lijn’-jaarlijkse annuïteit : geboekt als nog te volstorten aandeel AR 284 ipv 281

• Herinrichtingswerken BKO – sanitair bovenverdieping : geboekt op AR 2210107 administratieve gebouwen ipv AR 2210007 gebouwen algemeen

2. Meerprijs project (definitieve oplevering in 2015): • afkoppelen strandpost 6 (drukriolering) - (RioAct) : meerwerken inzake onvoorziene

omstandigheden Het volledig investeringsprogramma 2014 m.b.t. de uitgaven met overzicht verbinteniskrediet MJP 2014-2019 en vergelijking ingeschreven transactiekredieten 2014 t.o.v. aanrekeningen 2014 hierna bijgevoegd.

159

Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Oostende

Gemeente Bredene

Beleids-

domein

jr I.E. Actie Beleids-

veld

AR Omschrijving VK-krediet

MJP 2014-

2019

TA-krediet

2014

AK Niet

gebruikte

kredieten

01 ALGEMEEN BESTUUR, ORGANISATIE EN PARTICIPATIE

01 14 1G02 1G02.02.04 0791-00 2210500 VC 'De Fakkel'-omgevingswerken 5.000,00 5.000,00 243,59 4.756,41

01 14 1G02 1G02.02.05 0791-00 2210500 VC 'De Fakkel'-uitbreiding gebouw (berging) 15.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G02 1G02.03.02 0171-00 2310000 geluidsinstallatie (PA) 5.200,00 5.200,00 2.840,00 2.360,00

01 14 1G03 1G03.05.02 0119-01 2310000 noodstroomgenerator op aanhangwagen 25.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G22 1G22.04.05 0190-00 2310000 feestmateriaal - (nadars/tafels/stoelen/vlaggemasten/tenten enz.) 130.000,00 5.000,00 4.358,42 641,58

01 14 1G33 1G33.01.03 0115-00 2300000 diverse investeringen R.E.G. alle gebouwen (o.a. ketels, lampen, …) 126.000,00 1.000,00 880,35 119,65

01 14 1G33 1G33.01.03 0119-01 2210100 renovatie stookplaats T.D. uitvoering (verwarmingsketel + leidingen) 9.400,00 9.400,00 9.360,15 39,85

01 14 1G33 1G33.01.03 0119-01 2210100 renovatie stookplaats T.D. uitvoering (verwarmingsketel + leidingen) 240.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G33 1G33.01.03 0119-99 2210100 renovatie verwarmingsinstallatie GH 50.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G36 1G36.03.02 0190-00 2250100 Infoborden 'externe communicatie' 5.200,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G41 1G41.01.01 0115-00 2430100 aankoop elektrische bakfietsen 35.000,00 17.500,00 9.999,44 7.500,56

01 14 1G41 1G41.01.02 0119-01 2310000 plotter technische dienst uitvoering 25.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G41 1G41.01.02 0119-99 2410000 vernieuwen PC's / laptops 15.000,00 15.000,00 7.577,48 7.422,52

01 14 1G41 1G41.01.02 0119-99 2410000 elektronisch infoscherm (niet uitgevoerd) 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00

01 14 1G41 1G41.01.02 0119-99 2410000 vernieuwen monitors 14.000,00 14.000,00 9.154,17 4.845,83

01 14 1G41 1G41.01.02 0119-99 2410000 tablets diensthoofden 16.000,00 16.000,00 15.317,05 682,95

01 14 1G41 1G41.01.02 0119-99 2410000 netwerkoptimalisatie 25.000,00 25.000,00 10.147,83 14.852,17

01 14 1G41 1G41.01.02 0119-99 2410000 Informatica - 'algemeen' 250.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G41 1G41.02.06 0115-00 2300000 diverse investeringen preventie alle gebouwen 60.000,00 10.000,00 7.008,70 2.991,30

01 14 1G46 1G46.05.01 0119-01 2430200 aankoop nieuwe (lichte bestel)wagens technische dienst uitvoering 225.000,00 50.000,00 44.346,50 5.653,50

01 14 1G46 1G46.05.02 0119-01 2430400 aanhangwagen 'vervoer nadars' 10.500,00 10.500,00 10.285,00 215,00

01 14 1G46 1G46.05.02 0119-01 2430400 aanhangwagen met hoogtewerker 37.500,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G46 1G46.05.02 0119-01 2430400 wiellader (grondverzetmachine) 40.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G46 1G46.05.02 0119-01 2430400 minigraafmachine 20.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G46 1G46.05.02 0119-01 2430400 bobcat 21.000,00 0,00 0,00 0,00

INVESTERINGSPROGRAMMA 2014 : BUDGET 2014 - REKENING 2014

Overzicht Verbinteniskrediet (VK-krediet) MJP 2014-2019 en vergelijking ingeschreven transactiekredieten (TA-krediet) 2014 t.o.v. aanrekeningen (AK)

160

01 14 1G46 1G46.05.02 0119-01 2430400 frontlader 10.000,00 10.000,00 9.841,47 158,53

01 14 1G46 1G46.05.02 0119-01 2430400 grote heftruck 'festiviteiten op gras' 40.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 1G46 1G46.05.02 0119-01 2430400 straatveegmachine 200.000,00 0,00 0,00 0,00

01 14 OVER 1G.GBB 0119-01 2310000 materiaal gemeentelijke werkhuizen 240.000,00 40.000,00 18.102,22 21.897,78

01 14 OVER 1G.GBB 0119-99 2210007 aanpassingswerken gebouwen 'algemeen' - WIU 144.000,00 19.000,00 17.235,24 1.764,76

01 14 OVER 1G.GBB 0119-99 2310000 materiaal tbv poetsploeg - jrl. programma 42.000,00 7.000,00 6.930,52 69,48

01 14 OVER 1G.GBB 0119-99 2400100 bureaumeubilair gemeentegebouwen 'algemeen' 120.000,00 20.000,00 2.589,64 17.410,36

02 OPENBARE INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT02 14 1G04 1G04.01.02 0220-00 2221007 uitbreiding parking + omgevingswerken sportsite 180.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G04 1G04.01.05 0200-00 2250100 parkeerautomaten - gefaseerde uitvoering 80.000,00 30.000,00 25.984,75 4.015,25

02 14 1G04 1G04.02.01 0200-03 2140007 Mobiliteitsplan 35.000,00 21.000,00 18.715,68 2.284,32

02 14 1G04 1G04.02.05 0200-00 2240007 riol.werken Noord-Ede+aanp.werken verkeerssituatie Bl.Sluis + Sluizenstr. 310.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G04 1G04.02.05 0670-00 2289300 OV aanpassingswerken Noord-Ede/Blauwe Sluis/Sluizenstraat 10.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G04 1G04.02.07 0200-00 2240107 asfaltering→herinrichting Kruispunt Driftweg - Zeelaan (voorsorteerstrook) 80.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G04 1G04.02.07 0200-00 2240107 asfaltering→herinrichting Kruispunt Driftweg - Breeweg (voorsorteerstrook) 80.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G04 1G04.03.01 0200-00 2240207 aanleggen en vernieuwen fietspaden - jrl. programma 125.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G04 1G04.03.01 0200-03 2250100 straatmeubilair (fietsstallingen) 30.500,00 5.500,00 5.399,02 100,98

02 14 1G04 1G04.03.02 0200-00 2240207 aanleggen en vernieuwen voetpaden - jrl. programma 675.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

02 14 1G04 1G04.05.01 0200-03 2250100 verkeerssignalisatie 150.000,00 25.000,00 14.039,35 10.960,65

02 14 1G04 1G04.05.02 0200-03 2250100 straatbelijning 60.000,00 10.000,00 3.062,55 6.937,45

02 14 1G06 1G06.01.01 0670-00 2289300 OV verfraaiingswerken Duinenstraat (winkel-wandelgedeelte) 50.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G07 1G07.01.07 0670-00 2289300 OV Watertoren 200.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G07 1G07.06.02 0670-00 2289300 OV toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting 10.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G21 1G21.01.01 0200-00 2140007 projecten uitvoeringsplannen Masterplan Sas 12.500,00 12.500,00 7.719,80 4.780,20

02 14 1G21 1G21.01.02 0200-00 2240007

bestrating/riolering Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/

Coupurestr. (fase1) MP Sas 2.700.000,00 12.500,00 0,00 12.500,00

02 14 1G21 1G21.01.02 0670-00 2289300

OV Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/ Coupurestraat (fase1)

MP Sas 50.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G21 1G21.01.03 0200-00 2240007 bestrating/riolering Nukkerwijkstraat + Europastraat (MP Sas) 650.000,00 25.000,00 11.620,78 13.379,22

02 14 1G21 1G21.01.03 0670-00 2289300 OV Nukkerwijkstraat + Europastraat (MP Sas) 25.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G21 1G21.02.01 0200-00 2140007 projecten uitvoeringsplannen Masterplan Dorp 20.000,00 20.000,00 17.617,60 2.382,40

02 14 1G21 1G21.02.03 0200-00 2240007 bestrating/riolering Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt (MP Dorp) 1.200.000,00 80.000,00 28.159,42 51.840,58

02 14 1G21 1G21.02.03 0670-00 2289300 OV Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt (MP Dorp) 25.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G21 1G21.02.08 0670-00 2289300 OV infrastructuurwerken omgeving Koers-,Ruiter-&Derbylaan (Collector) 60.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 1G21 1G21.03.02 0200-00 2250100 straatmeubilair (banken/afvalbakken/hondenpoepbuizen) 140.000,00 40.000,00 39.073,56 926,44

02 14 1G21 1G21.03.03 0200-00 2240107 asfaltering- en aanpassingswerken aan diverse wegen - jrl. Programma- WIU 470.000,00 75.000,00 3.025,58 71.974,42161

02 14 1G21 1G21.03.08 0200-00 2240007 infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector) 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 KPTL 1G.GBB 0640-00 2841000 Overname electrabelaandelen - A1c- Finewo 0,00 0,00 1.231.890,66 -1.231.890,66

02 14 KPTL 1G.GBB 0650-00 2841000 Overname electrabelaandelen - A1g-Imewo 0,00 0,00 767.977,40 -767.977,40

02 14 KPTL 1G.GBB 0660-00 2841000 Intekening aandelen woonkrediet 0,00 0,00 13.632,00 -13.632,00

02 14 OVER 1G.GBB 0210-00 2811000 volstorting deelneming 'De Lijn' - jaarlijkse annuïteit (budget verkeerde AR) 300,00 50,00 0,00 50,00

02 14 OVER 1G.GBB 0210-00 2841000 volstorting deelneming 'De Lijn' - jaarlijkse annuïteit (AR zonder krediet) 0,00 0,00 25,88 -25,88

02 14 OVER 1G.GBB 0670-00 2289300 OV (algemeen) 220.000,00 45.000,00 14.644,21 30.355,79

02 14 OVER 1G.GBB 0670-00 2289300 OV - vervangen lichtmasten nav betonrot 51.000,00 51.000,00 50.026,84 973,16

02 14 OVER 1G.GBB 0670-00 2289300 OV Prinses Elisabethlaan (gedeelte ts Gewestweg en Ibis) 20.000,00 0,00 0,00 0,00

02 14 VORI 1G.GBB 0200-00 2240007 omgevingswerken sociale verkaveling. Noord-Ede (fases 1B & 1C) - afr. 40.000,00 40.000,00 2.598,38 37.401,62

02 14 VORI 1G.GBB 0200-00 2240007 bestrating/riolering Prinses Elisabethlaan (MP Sas) - afrekening aann.+ontw. 200.000,00 185.000,00 8.843,48 176.156,52

02 14 VORI 1G.GBB 0200-00 2240007 bestrating/riolering Staessenstraat (MP Sas) - afrekening aann.+ontw. 16.150,00 13.650,00 888,91 12.761,09

02 14 VORI 1G.GBB 0200-00 2240007 bestrating/riolering wijk 'N.-Ede fase 1 C' (i.s.m. VMSW - gem.aand.) - afrek. 6.250,00 3.750,00 2.461,49 1.288,51

02 14 VORI 1G.GBB 0200-00 2240007 bestrating/riolering Staessenstr.2e fase (MP Sas) - afrekening aann.+ontw. 244.250,00 231.750,00 5.698,76 226.051,24

02 14 VORI 1G.GBB 0200-00 2240207 aanleggen en vernieuwen voetpaden - afrekening 2012 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

02 14 VORI 1G.GBB 0200-00 2240207 aanleggen en vernieuwen voetpaden - afrekening 2013 70.000,00 70.000,00 53.834,32 16.165,68

02 14 VORI 1G.GBB 0200-00 2240207 parkings Oude Tramstraat - afrekening aannemer + ontwerper - afrekening 8.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00

02 14 VORI 1G.GBB 0670-00 2289300 OV Verenigingstraat (vervanging paal) - afrekening 500,00 500,00 319,64 180,36

02 14 VORI 1G.GBB 0670-00 2289300 OV Fazantenlaan/Driftweg - afrekening 500,00 500,00 497,67 2,33

02 14 VORI 1G.GBB 0670-00 2289300 OV Schoonheidsleerlaan (vervanging paal) - afrekening 12.500,00 12.500,00 10.549,03 1.950,97

03 PARKEN EN BEGRAAFPLAATSEN03 14 1G07 1G07.06.02 0680-01 2140007 studie toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' 80.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

03 14 1G07 1G07.06.02 0680-01 2200900 grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting 210.000,00 0,00 0,00 0,00

03 14 1G07 1G07.06.02 0680-01 2200900 grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting 75.280,00 75.280,00 0,00 75.280,00

03 14 1G07 1G07.06.02 0680-01 2220907 toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

03 14 1G07 1G07.06.03 0680-01 2200900 grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - noord-ontsluiting 90.000,00 0,00 0,00 0,00

03 14 1G07 1G07.06.03 0680-01 2220900 sanitair blok 'Grasduinen' 150.000,00 0,00 0,00 0,00

03 14 1G07 1G07.06.04 0750-00 2220107 speel- en recreatiepleinen domein 'Grasduinen' 10.000,00 0,00 0,00 0,00

03 14 1G46 1G46.03.01 0990-00 2220307 heraanleg begraafplaats Priorij - 2e fase 206.500,00 206.500,00 206.500,00 0,00

03 14 1G46 1G46.03.01 0990-00 2220307 heraanleg begraafplaats Priorij - 3e fase (incl. gebouw) 625.000,00 415.000,00 341.218,85 73.781,15

03 14 1G46 1G46.05.02 0680-00 2430400 aanhangwagen 'groendienst' 20.000,00 0,00 0,00 0,00

03 14 1G46 1G46.05.02 0680-00 2430400 grasmachine (zitmaaier) 8.000,00 0,00 0,00 0,00

03 14 OVER 1G.GBB 0680-00 2310000 materiaal gemeentelijke werkhuizen - groendienst 84.000,00 14.000,00 10.085,35 3.914,65

04 NATUUR EN MILIEUBEHEER04 14 1G06 1G06.01.03 0300-00 2300000 ondergrondse afvalcontainer t.b.v. 2e verblijvers 30.000,00 0,00 0,00 0,00

162

04 14 1G08 1G08.02.02 0329-00 2220107 Creeëren volkstuintjes - (startbudget ??) 20.000,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G21 1G21.03.05 0310-00 2140007 inventarisatie rioleringsnetwerk 30.000,00 15.000,00 6.890,00 8.110,00

04 14 1G21 1G21.03.05 0310-00 2140007 studie en opmaak totaal rioleringsplan 90.000,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G21 1G21.03.06 0310-00 2289100 rioleringswerken Rozenlaan t.h.v. camping Decoster 700.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

04 14 1G21 1G21.03.07 0310-00 2289100 aanpassingswerken riolering (incl. vervanging riooldeksels) 75.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

04 14 1G32 1G32.05.02 0310-00 2140007 opmaak afkoppelingsplan campings - (RioAct/Aquafin) 50.000,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G32 1G32.05.04 0310-00 2289100 uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) - IBA's 100.000,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G32 1G32.05.05 0310-00 2289100 afkoppelen strandpost 6 (drukriolering) - (RioAct) (meerprijs project) 140.000,00 140.000,00 149.338,17 -9.338,17

04 14 1G32 1G32.05.05 0310-00 2289100 afkoppelen strandpost 2 (drukriolering) 120.000,00 115.000,00 58.094,42 56.905,58

04 14 1G34 1G34.01.01 0309-00 2220400 uitbreiding containerpark d.m.v. aanleg extra betonplaat (tbv bet.fracties) 135.000,00 135.000,00 106.549,86 28.450,14

04 14 1G34 1G34.01.01 0309-00 2220400 extra elektr.toegangszuil→ontdubb.toegangsweg (tbv bet.fracties + afspl.grnafv.) 25.000,00 25.000,00 17.105,84 7.894,16

04 14 1G34 1G34.01.01 0309-00 2220400 modulair oprijplatform 360.000,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G34 1G34.01.01 0309-00 2220400 herstelling of vervanging omheining 25.000,00 12.500,00 11.697,07 802,93

04 14 1G34 1G34.01.01 0309-00 2220400 renovatie terreinverlichting 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

04 14 1G34 1G34.01.01 0309-00 2220400 regenputten en pomp 2.500,00 2.500,00 2.219,22 280,78

04 14 1G34 1G34.01.01 0309-00 2220400 portiershuisje slagboom 2 (niet uitgevoerd) 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00

04 14 1G34 1G34.01.02 0309-00 2220400 modulaire scheidingswanden (jerseyblokken) 4.500,00 4.500,00 3.017,74 1.482,26

04 14 1G34 1G34.01.03 0309-00 2300000 renovatie buitenzijde bureelunit CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G34 1G34.01.04 0309-00 2300000 beveiliging (camerabewaking) 8.500,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G34 1G34.01.05 0309-00 2300000 aankoop afvalcontainers (vervanging) (2) 15.000,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G34 1G34.01.05 0309-00 2300000 perscontainer 35.000,00 0,00 0,00 0,00

04 14 1G34 1G34.01.05 0309-00 2300000 geïntegreerde hakselaar met verhakselcontainer 35.000,00 0,00 0,00 0,00

07 RUIMTELIJKE ORDENING

07 14 1G31 1G31.01.03 0610-00 2140007 R.U.P. Groenendijk 15.000,00 2.500,00 2.499,86 0,14

07 14 1G31 1G31.01.04 0610-00 2140007 R.U.P. Zeelaan 15.000,00 0,00 0,00 0,00

07 14 1G31 1G31.01.05 0610-00 2140007 R.U.P. Agrarisch Gebied 35.000,00 0,00 0,00 0,00

07 14 VORI 1G.GBB 0610-00 2140007 R.U.P. Polderstraat 20.000,00 0,00 0,00 0,00

07 14 VORI 1G.GBB 0610-00 2140007 R.U.P. Duinen - Koningin Astridlaan 30.000,00 0,00 0,00 0,00

08 CULTUUR EN BIBLIOTHEEK

08 14 1G25 1G25.03.03 0703-00 2410000 tablets + standaard tbv publiek in leeszaal 3.500,00 3.500,00 3.357,92 142,08

08 14 1G25 1G25.05.04 0703-00 2410000 elektronisch infoscherm (niet uitgevoerd) 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00

08 14 1G41 1G41.01.02 0703-00 2410000 vernieuwen PC's + monitors publiek 8.000,00 8.000,00 5.944,79 2.055,21

08 14 1G41 1G41.01.02 0703-00 2410000 vernieuwen PC's administratie 6.000,00 6.000,00 2.914,83 3.085,17

08 14 1G41 1G41.01.02 0703-00 2410000 vernieuwen monitors administratie 1.850,00 1.850,00 1.598,90 251,10

08 14 OVER 1G.GBB 0709-99 6640000 investeringstoelage AGB 225.000,00 37.500,00 37.500,00 0,00

163

09 JEUGD

09 14 1G21 1G21.04.01 0750-00 2220200 speel- en recreatiepleinen / skatetoestellen 178.500,00 28.500,00 27.892,80 607,20

10 SPORT

10 14 1G03 1G03.05.05 0740-02 2300000 Oprijplaten strandtoegangen tbv toegankelijkheid 6.000,00 6.000,00 5.429,27 570,73

10 14 1G07 1G07.02.02 0740-02 6640000 Subsidie Twins - uitbreiding strandaccomodatie 25.000,00 0,00 0,00 0,00

10 14 1G08 1G08.03.02 0740-04 2210407 oprichting bijkomende sportaccommodatie 2.065.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

10 14 1G08 1G08.03.04 0740-05 2210407 bijk.buitenkleedkamers/douches/opbergruimte sportverenigingen 535.000,00 25.000,00 21.935,00 3.065,00

10 14 1G08 1G08.06.04 0740-00 2310000 sportmateriaal - algemeen 45.000,00 7.500,00 7.260,00 240,00

10 14 1G33 1G33.01.03 0740-05 2220200 aanpassen veldverlichting voetbalterrein ihkv REG 8.000,00 8.000,00 2.323,20 5.676,80

10 14 OVER 1G.GBB 0740-04 2210407 vernieuwen dak sporthalle (roofing) 50.000,00 0,00 0,00

10 14 OVER 1G.GBB 0740-05 2310000 waterstofzuiger 5.800,00 5.800,00 5.747,50 52,50

11 SOCIALE DIENSTVERLENING

11 14 1G12 1G12.02.01 0985-00 2310000 aankoop AED-toestel - automatische externe defibrilator (2) 10.000,00 5.000,00 4.524,19 475,81

11 14 1G14 1G14.01.01 0911-00 2310000 aankoop strandrolwagen (2) 'strandjutter' t.b.v. personen met een handicap 6.000,00 6.000,00 4.627,49 1.372,51

11 14 1G15 1G15.01.02 0959-00 2310000 personenalarmtoestellen 21.000,00 3.500,00 2.460,00 1.040,00

11 14 OVER 1G.GBB 0900-00 6640000 investeringstoelage OCMW 485.644,00 36.000,00 36.000,00 0,00

11 14 OVER 1G.GBB 0900-00 6640000 investeringstoelage OCMW (m.b.t. aankoop Pastorie Bredene Sas 'LOI') 74.034,00 0,00 0,00 0,00

12 KINDEROPVANG

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2210007 herinrichting BKO - sanitair bovenverdieping (2 extra WC) (budget verkeerde AR) 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2210107 herinrichting BKO - sanitair bovenverdieping (2 extra WC) (AR zonder krediet) 0,00 0,00 700,29 -700,29

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2210107 herinrichtingswerken BKO - plaatsen CV bovenverdieping 30.000,00 0,00 0,00 0,00

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2210107 herinrichtingswerken BKO - plaatsen antisliptegel ihkv veiligheid 40.000,00 0,00 0,00 0,00

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2300000 vervanging kunstgras (slijtage) 15.000,00 0,00 0,00 0,00

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2300000 vervanging speeltoestellen speelplein vooraan 5.000,00 0,00 0,00 0,00

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2300000 vervanging/herstelling speelplein achterzijde 5.000,00 0,00 0,00 0,00

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2300000 herstellen en/of vernieuwen zandbak - ihkv veiligheid 4.500,00 4.500,00 4.489,10 10,90

12 14 1G09 1G09.01.07 0945-05 2300000 vervanging tuinhok door uitgebreider model 10.000,00 0,00 0,00 0,00

12 14 1G09 1G09.01.08 0945-05 2430200 aankoop minibus - vervanging 90.000,00 0,00 0,00 0,00

12 14 1G41 1G41.01.02 0945-05 2410000 vernieuwen PC's administratie 4.900,00 4.900,00 2.331,86 2.568,14

12 14 1G41 1G41.01.02 0945-05 2410000 vernieuwen monitors administratie 1.300,00 1.300,00 959,99 340,01

Totaal : 20.769.558,00 2.880.430,00 3.617.738,04 -737.308,04

164


Verklaring van de materiële verschillen ‘investeringen’ tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging De transactiekredieten voor de ontvangsten 2014 werden gebudgetteerd voor een totaal bedrag van 3.600 euro waarvan er 27.655,85 euro ontvangen werd. Er werd aanzienlijk meer ontvangen dan geraamd. Gerealiseerde ontvangsten en niet gebudgetteerd : Aanleg voetpaden Fritz Vinckelaan (provisie eigenaars) 14.547,95 EUR Verkoop wrak - tractor fiat met aanhangwagen - YCR715 6.000,00 EUR Kapitaalvermindering F2 – Finiwo 68,17 EUR Gerealiseerde ontvangsten en gebudgetteerd : Subsidie Prov.West-Vlaanderen - aankoop strandrolwagen (2) 7.039,73 EUR

165


Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)

166

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Algemeenbestuur,



mobiliteit




I. Investeringen in financiële vaste activa 28 2.013.525,94 0,00 2.013.525,94 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 2.013.525,94 0,00 2.013.525,94 0,00 0,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 1.477.269,16 186.217,77 280.727,74 557.804,20 348.022,32 0,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.477.269,16 186.217,77 280.727,74 557.804,20 348.022,32 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 767.998,85 26.838,98 0,00 547.718,85 140.589,73 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 488.160,33 0,00 280.727,74 0,00 207.432,59 0,003. Roerende goederen 23/4 221.109,98 159.378,79 0,00 10.085,35 0,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 53.442,94 0,00 44.053,08 0,00 6.890,00 2.499,86IV. Toegestane investeringssubsidies 664 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 3.617.738,04 186.217,77 2.338.306,76 557.804,20 354.912,32 2.499,86

Deel 1: UITGAVEN Code 08: Cultuur enbibliotheek

09: Jeugd 10: Sport 11: Socialedienstverlening

12:Kinderopvang

I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29/05/2015 13:28 167

Deel 1: UITGAVEN Code 08: Cultuur enbibliotheek


12:Kinderopvang

D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 13.816,44 27.892,80 42.694,97 11.611,68 8.481,24A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.816,44 27.892,80 42.694,97 11.611,68 8.481,24

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 27.892,80 24.258,20 0,00 700,292. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 13.816,44 0,00 18.436,77 11.611,68 7.780,954. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 37.500,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 51.316,44 27.892,80 42.694,97 47.611,68 8.481,24

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemeenbestuur,



mobiliteit




I. Verkoop van financiële vaste activa 28 68,17 0,00 68,17 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 68,17 0,00 68,17 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29/05/2015 13:28 168

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemeenbestuur,



mobiliteit




2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva

176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/221.587,68 0,00 14.547,95 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 27.655,85 6.000,00 14.616,12 0,00 0,00 0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN Code 08: Cultuur enbibliotheek


12:Kinderopvang

I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva

176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/20,00 0,00 0,00 7.039,73 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 7.039,73 0,00

29/05/2015 13:28 169


Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)

170

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2014I. Investeringen in financiële vaste activa 28 2.013.525,94

E. Andere financiële vaste activa 284/8 2.013.525,94II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 1.477.269,16

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vasteactiva

1.477.269,16

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 767.998,852. Wegen en overige infrastructuur 224/8 488.160,333. Roerende goederen 23/4 221.109,98

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 53.442,94IV. Toegestane investeringssubsidies 664 73.500,00V. TOTAAL UITGAVEN 3.617.738,04

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2014I. Verkoop van financiële vaste activa 28 68,17

E. Andere financiële vaste activa 284/8 68,17II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 6.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vasteactiva

6.000,00

3. Roerende goederen 23/4 6.000,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/221.587,68

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 27.655,85

29/05/2015 13:32 171


Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (schema TJ5)

172

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




UITGAVEN ONTVANGSTEN

Verbintenis-krediet

Vastleggingen Verbintenis-krediet min

vastleggingen

Aan-rekeningen

Verbintenis-krediet min

aan-rekeningen

Verbintenis-krediet

Aan-rekeningen


aan-rekeningen

I.E.1G01: Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbodin Bredene

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.E.1G02: Het sociaal weefsel wordt versterkt. 25.200,00 3.083,59 22.116,41 3.083,59 22.116,41 0,00 0,00 0,00

I.E.1G03: Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid. 31.000,00 5.429,27 25.570,73 5.429,27 25.570,73 0,00 0,00 0,00

I.E.1G04: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieveverkeersafwikkeling.

1.815.500,00 67.201,35 1.748.298,65 67.201,35 1.748.298,65 20.500,00 0,00 20.500,00

I.E.1G06: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijkehandelskernen.

80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

I.E.1G07: De toeristische troeven worden strategisch versterkt enuitgebouwd.

2.050.280,00 0,00 2.050.280,00 0,00 2.050.280,00 200.000,00 0,00 200.000,00

I.E.1G08: Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voorBredenaars om te sporten.

2.665.000,00 29.195,00 2.635.805,00 29.195,00 2.635.805,00 0,00 0,00 0,00

I.E.1G09: Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang. 204.000,00 5.189,39 198.810,61 5.189,39 198.810,61 0,00 0,00 0,00

I.E.1G12: Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concreteinitiatieven.

10.000,00 4.524,19 5.475,81 4.524,19 5.475,81 0,00 0,00 0,00

I.E.1G14: Minder drempels voor personen met een handicap in hetopenbaar leven.

6.000,00 4.627,49 1.372,51 4.627,49 1.372,51 3.600,00 7.039,73 -3.439,73

I.E.1G15: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstigevergrijzing van de bevolking.

21.000,00 2.460,00 18.540,00 2.460,00 18.540,00 0,00 0,00 0,00

I.E.1G21: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en isfunctioneel in gebruik.

7.801.000,00 141.999,54 7.659.000,46 141.999,54 7.659.000,46 35.000,00 0,00 35.000,00

I.E.1G22: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatiefcultuurbeleid.

130.000,00 4.358,42 125.641,58 4.358,42 125.641,58 0,00 0,00 0,00

I.E.1G25: Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige enmoderne bibliotheek.

7.000,00 3.357,92 3.642,08 3.357,92 3.642,08 0,00 0,00 0,00

I.E.1G31: Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzameontwikkeling van Bredene.

65.000,00 2.499,86 62.500,14 2.499,86 62.500,14 0,00 0,00 0,00

I.E.1G32: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. 410.000,00 207.432,59 202.567,41 207.432,59 202.567,41 0,00 0,00 0,00

I.E.1G33: Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzameontwikkeling.

433.400,00 12.563,70 420.836,30 12.563,70 420.836,30 0,00 0,00 0,00

29/05/2015 13:33 173

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Gemeentebestuur Bredene 2014

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Verbintenis-krediet

Vastleggingen Verbintenis-krediet min

vastleggingen

Aan-rekeningen


aan-rekeningen

Verbintenis-krediet

Aan-rekeningen


aan-rekeningen

I.E.1G34: Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik vanmaterialen.

667.000,00 140.589,73 526.410,27 140.589,73 526.410,27 0,00 0,00 0,00

I.E.1G35: Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in degemeente.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.E.1G36: Optimalisatie van de communicatiekanalen van hetgemeentebestuur.

5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00

I.E.1G41: Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van hetgemeentebestuur.

466.550,00 72.955,04 393.594,96 72.955,04 393.594,96 0,00 0,00 0,00

I.E.1G46: Investeren in beleidsinstrumenten die de aangebodendienstverlening uitbreiden.

1.463.500,00 612.191,82 851.308,18 612.191,82 851.308,18 0,00 6.000,00 -6.000,00

I.E.ALGF: Algemene financiering. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175.000,00 0,00 1.175.000,00

I.E.KPTL: Kapitaal fluctuatie 0,00 2.013.500,06 -2.013.500,06 2.013.500,06 -2.013.500,06 0,00 68,17 -68,17

I.E.OVER: Overig beleid. 1.761.778,00 198.887,40 1.562.890,60 198.887,40 1.562.890,60 0,00 0,00 0,00

I.E.VORI: Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren. 651.150,00 85.691,68 565.458,32 85.691,68 565.458,32 30.000,00 14.547,95 15.452,05

29/05/2015 13:33 174


1.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

1. Liquiditeiten en speciale uitgaven

- Algemene financiering: Bij de aangegane leningen werd er meer kapitaal afgelost dan voorzien. De rentevoetherzieningen bij leningen met vaste annuïteiten deden de maandelijks terug te betalen intrest dalen. Aangezien het maandelijks af te lossen deel steeds constant blijft bij dergelijke leningen, houdt dit in dat de kapitaalaflossing hierdoor verhoogd per maand.

2. Liquiditeiten ontvangsten

BW 2014 JR 2014Liquiditeiten en speciale uitgaven 1.550.710 1.563.649

12.9390,83%

BW 2014 JR 2014Liquiditeiten en speciale ontvangsten 239.556 239.561

5

0,00%

175

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)Periode: 2014Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Code Jaarrekening 2014

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.224.328,56A. Uitgaven 60/5-694 22.317.467,13B. Ontvangsten 70/794 23.541.795,69

1.a. Belastingen en boetes 73 14.524.373,301.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0,001.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 9.017.422,39II. Investeringsbudget (B-A) -3.590.082,19

A. Uitgaven 21/28-2906-664 3.617.738,04B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 27.655,85

III. Andere (B-A) 1.125.912,06A. Uitgaven 1.563.648,81

1. Aflossing financiële schulden 1.563.648,81a. Periodieke aflossingen 421/4 1.563.648,81b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00

2. Toegestane leningen 2903/4 0,003. Overige transacties 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00

B. Ontvangsten 2.689.560,871. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2.450.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 239.560,87

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 239.560,87b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00

3. Overige transacties 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.239.841,57V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 12.658.230,08VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 11.418.388,51VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.328.500,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 328.500,00B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 4.000.000,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 7.089.888,51

Bestemde gelden 2014I. Exploitie 328.500,00

BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen 328.500,00II. Investering 4.000.000,00

BST2-ZWEMB: Zwembad 4.000.000,00III. Andere 0,00

BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen 0,00Totalen 4.328.500,00

29/05/2015 13:35 176


1.4 Overzicht per beleidsveld van verstrekte werkings- en investeringssubsidies

649 € 8.944.4460410 Brandweer € 3.169.0450400 Politiediensten € 2.845.5750900 Sociale bijstand € 2.489.1400790 Erediensten € 159.4800210 Openbaar vervoer € 89.2890750 Jeugd € 53.6730740 Sport € 52.0050709 Overige culturele instellingen € 23.1930520 Toerisme - Onthaal en promotie € 14.0720791 Niet-confessionele levensbeschouwlijke gemeenschappen € 10.0000945 Kinderopvang € 9.1810119 Overige algemene diensten € 5.9120420 Dienst 100 € 5.7720470 Dierenbescherming € 4.2390160 Hulp aan het buitenland € 3.4340171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg € 2.9840911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap € 1.8750500 Handel en middenstand € 1.6500300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval € 1.6000319 Overig waterbeheer € 9000703 Openbare bibliotheken € 4190349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem € 2850200 Wegen € 1860719 Overige evenementen € 1750440 Overige hulpdiensten € 1500090 Overige algemene financiering € 740115 Welzijn op het werk € 470629 Overig woonbeleid € 470480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) € 47

664 € 73.5000709 Overige culturele instellingen € 37.5000900 Sociale bijstand € 36.000

Werkingssubsidies

Investeringssubsidies

177


178


2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

2.1 Toelichting bij de balans (schema TJ7)

179

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activaBoekwaarde

op 1/1Investeringen Desinves-

teringenHerwaar-deringen

Waarde-verminderingen

Boekwaardeop 31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen € 0,00 € 0,00 € -1.831.715,00 € 0,00 € 0,00 € 1.831.715,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten € 0,00 € 0,00 € -9.391.179,76 € 0,00 € 0,00 € 9.391.179,76

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

D. OCMW-verenigingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

E. Andere financiële vaste activa € 9.231.428,73 € 2.013.525,94 € 11.222.962,93 € 0,00 € 0,00 € 21.991,74

Totaal financiële vaste activa € 9.231.428,73 € 2.013.525,94 € 68,17 € 0,00 € 0,00 € 11.244.886,50

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activaBoekwaarde

op 1/1Investeringen Desinves-

teringenHerwaar-deringen

Afschrijvingen Waarde-verminderingen

Boekwaardeop 31/12

I. Gemeenschapsgoederen € 51.714.519,70 € 1.979.054,44 € 532.411,51 € 2.056.220,19 € 0,00 € 51.104.942,44

A. Terreinen en gebouwen € 27.585.937,38 € 800.379,92 € 35.170,77 € 520.378,42 € 0,00 € 27.830.768,11

B. Wegen en overige infrastructuur € 23.100.846,85 € 947.883,01 € 466.614,51 € 1.187.481,83 € 0,00 € 22.394.633,52

C. Installaties, machines en uitrusting € 267.634,50 € 94.424,64 € 0,00 € 116.609,95 € 0,00 € 245.449,19

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 760.021,97 € 136.366,87 € 30.626,23 € 231.749,99 € 0,00 € 634.012,62

E. Leasing en soortgelijke rechten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

F. Erfgoed € 79,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79,00

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A. Terreinen en gebouwen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Installaties, machines en uitrusting € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

D. Leasing en soortgelijke rechten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

III. Overige materiële vaste activa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A. Terreinen en gebouwen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Roerende goederen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal materiële vaste activa € 51.714.519,70 € 1.979.054,44 € 532.411,51 € 0,00 € 2.056.220,19 € 0,00 € 51.104.942,44

Schema TJ7: De toelichting bij de balansGemeentebestuur BredeneOndernemingsnr.: 0207.435.092

29/05/2015, 13:38:53

180

3. Mutatiestaat van de financiële schuldenBoekwaarde

op 1/1Nieuwe

leningen/leasings

Aflossingen OverboekingenLT naar KT

Boekwaardeop 31/12

I. Financiële schulden op lange termijn € 15.555.806,42 € 2.450.000,00 € 0,00 € 1.725.638,31 € 16.280.168,11

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur € 15.264.024,41 € 2.450.000,00 € 0,00 € 1.702.771,09 € 16.011.253,32

1. Leningen ten laste van het bestuur € 15.264.024,41 € 2.450.000,00 € 0,00 € 1.702.771,09 € 16.011.253,32

2. Leasings ten laste van het bestuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden € 291.782,01 € 0,00 € 0,00 € 22.867,22 € 268.914,79

1. Leningen ten laste van derden € 291.782,01 € 0,00 € 0,00 € 22.867,22 € 268.914,79

2. Leasings ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

II. Schulden op korte termijn € 1.545.423,28 € 0,00 € 1.563.648,81 € 1.725.638,31 € 1.707.412,78

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur € 1.517.495,47 € 0,00 € 1.535.187,50 € 1.702.771,09 € 1.685.079,06

1. Leningen ten laste van het bestuur € 1.517.495,47 € 0,00 € 1.535.187,50 € 1.702.771,09 € 1.685.079,06

2. Leasings ten laste van het bestuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden € 27.927,81 € 0,00 € 28.461,31 € 22.867,22 € 22.333,72

1. Leningen ten laste van derden € 27.927,81 € 0,00 € 28.461,31 € 22.867,22 € 22.333,72

2. Leasings ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal financiële schulden € 17.101.229,70 € 2.450.000,00 € 1.563.648,81 € 3.451.276,62 € 17.987.580,89

4. De mutatiestaat van het nettoactiefOverig

nettoactiefHerwaar-derings-reserve

Gecumuleerdresultaat

Investerings-subsidies enschenkingen

Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

II. Boekhoudkundige wijzigingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

III. Herwerkte balans € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief € 0,00 € 0,00 € 0,00

1. Toevoeging aan herwaarderingen € 0,00 € 0,00

2. Terugneming van herwaarderingen (-) € 0,00 € 0,00

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen € 0,00 € 0,00

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) € 0,00 € 0,00

B. Overschot/tekort van het boekjaar 2013 € 0,00 € 0,00

V. Balans op einde boekjaar 2013 € 54.187.584,30 € 0,00 € 0,00 € 8.013.927,43 € 62.201.511,73

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 € 0,00 € -1.495.223,20 € -330.339,85 € -1.825.563,05

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

29/05/2015, 13:38:53181

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief € 0,00 € -330.339,85 € -330.339,85

1. Toevoeging aan herwaarderingen € 0,00 € 0,00

2. Terugneming van herwaarderingen (-) € 0,00 € 0,00

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen € 21.587,68 € 21.587,68

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) € -351.927,53 € -351.927,53

B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014 € -1.495.223,20 € -1.495.223,20

VII. Balans op einde boekjaar 2014 € 54.187.584,30 € 0,00 € -1.495.223,20 € 7.683.587,58 € 60.375.948,68

FiltersBoekjaar: 2014Budgettaire entiteit: BESTUUR

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

29/05/2015, 13:38:53182


2.2 Overzicht waarderingsregels

(goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen op 23/06/2014) Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Algemene principes Investering of exploitatie Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Aanschaffingswaarde Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. Afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet

183


behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. Herwaarderingen Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels Geldbeleggingen en liquide middelen Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. Vorderingen op korte termijn Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. De vorderingen worden als oninbaar geboekt in de boekhouding op het ogenblik dat het college van burgemeester en schepenen hiertoe heeft beslist, hetzij voor ontheffingen of hetzij voor verminderingen. De financieel beheerder boekt eveneens als oninbaar, enerzijds de vorderingen waarvan de schuldenaar als insolvabel wordt beschouwd en anderzijds de vorderingen die wegens een materiële vergissing vervallen. Voorraden De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen).

184


Financieel vaste activa Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in

185


de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. Vorderingen op lange termijn Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden. Schulden De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Netto-actief De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor ‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.

186


Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. Materiële en immateriële vaste activa Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1). Netto-actief De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

187


AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJ-VINGS-

TERMIJN

AARD FOXBOEK

Terreinen

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van

wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding,

omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’.

BUITENGEWOON ONDERHOUD AANLEG EN UITRUSTING TERREINEN

Onderhoudswerken aan terreinen die niet worden opgenomen in de

exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van het terrein.

-

5-15 jr

5 jr

VA-TERREINEN

VA-AANLEG EN

UITRUSTING VAN

TERREINEN

Gebouwen

BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de



gebruikswaarde van het gebouw.

15-33 jr

5-15jr

VA-GEBOUWEN

Wegen

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag en wegbedekking wordt

afgeschreven over een kortere termijn.

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer

33 jr

5 jr

VA-WEGEN (+

voetpaden/

fietspaden/parkings)

VA-SLIJTLAAG EN

WEGBEDEKKING

188


straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.

BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de



gebruikswaarde van de weg.

10 jr

5-15 jr

VA-OVERIGE

WEGINFRASTRUC-

TUUR

Waterlopen en waterbekkens

BUITENGEWOON ONDERHOUD WATERLOPEN EN WATERBEKKENS

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op

de gebruikswaarde.

33 jr

5-15 jr

VA-WATERLOPEN EN

WACHTBEKKENS

Overige onroerende infrastructuur

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken

opgenomen.

BUITENGEWOON ONDERHOUD OVERIGE ONROERENDE INFRASTRUCTUUR

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op

de gebruikswaarde van de infrastructuur.

5-33 jr

5-15 jr

VA-OV, RIOLERING,

ANDERE NUTSVOOR-

ZIENINGEN EN

KUNSTWERKEN VAN

WEGEN

Installaties, machines en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen

werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-

helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers,

koelkasten, uitrusting van RVT’s ,…

3-10 jr

VA-INSTALLATIES,

MACHINES,

MATERIAAL EN

GEREEDSCHAP

Meubilair

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

10 jr

VA-MEUBILAIR

189


bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, …

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn

afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers,

computerschermen, beamers, laptops, …

5 jr

3 jr

VA-KANTOOR-

UITRUSTING EN -

MACHINES

VA-INFORMATICA-

MATERIEEL

Rollend materiaal

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

BUITENGEWOON ONDERHOUD ROLLEND MATERIEEL

Onderhoudswerken aan rollend materieel die niet worden opgenomen in de



gebruikswaarde van het rollend materieel.

5-10 jr

5 jr

VA-ROLLEND

MATERIEEL

Kunstwerken (geen erfgoed) - VA-KUNSTWERKEN

Erfgoed - VA-ERFGOED

190


IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-

TERMIJN

AARD FOXBOEK

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr Voorlopig niet van

toepassing

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 jr Voorlopig niet van

toepassing

Goodwill 5 jr Voorlopig niet van

toepassing

Plannen en studies 5 jr VA-PLANNEN EN

STUDIES

ZAKELIJKE RECHTEN AFSCHRIJVINGS-

TERMIJN

AARD FOXBOEK

Zakelijke rechten (erfpacht Parasol) 36 jr VA-ZAKELIJKE RECHTEN

191


2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Waarborgen in de balans opgenomen

Sinds 2014 staan de kerkfabrieken in voor hun eigen financiering van hun investeringsprogramma. Hierdoor werd voor de aangegane lening van kerkfabriek Sint-Rikier bij KBC Bank een borg gesteld voor 70.000 EUR. Bestemde gelden

Het pensioenfonds voor mandatarissen werd via een budgetwijzing 2014 voorzien als ‘bestemde gelden-andere’ . Gezien deze reserve niet aanzien mag worden als belegging maar beschouwd wordt als een verzekering wordt de boeking ten aanzien van de bestemde gelden teruggedraaid. Hierdoor wordt ook het gecumuleerd resultaat van het boekjaar verminderd met 2.414.106 EUR, die als tegenpost diende voor deze registratie.

2013 2014

TOTAAL € 118.255,32 € 188.255,30

OCMW Bredene Belfius € 34.705,09 € 34.705,09

IVOO Belfius € 83.550,23 € 83.550,21

Kerkfa briek Sint-Rikier KBC Bank € 0,00 € 70.000,00

Begunstigde van de waarborgKrediet-

instelling

BW 2014 JR 2014

TOTAAL € 6.742.606,00 € 4.328.500,00Bes temde gelden voor exploi tatie-ui tga ven

2e pensioenpi jler contractuelen € 328.500,00 € 328.500,00

Bes temde gelden voor investeringsui tgaven

Bouw van een sporthal € 4.000.000,00 € 4.000.000,00

Bes temde gelden voor andere ui tga ven

Pens ioenfonds manda ta ris sen € 2.414.106,00 € 0,00

Bestemde gelden Omschrijving

192


Pensioenverzekering mandatarissen Op 31/12/2014 bedroeg het saldo van de pensioenverzekering Belfius Publi Pension 2.350.064,96 EUR. Het product is verzekeringstechnisch te kwalificeren als een “collectief pensioenfonds met beheer voor eigen rekening”, zoals beschreven in artikel 47 van het KB leven. Dit pensioenfonds wordt zodanig beschouwd als een tak-21 met een vaste intrestvoet. Deze overeenkomst BPP mandatarissen is exclusief bestemd voor het betalen van de pensioenen aan de gepensioneerde mandatarissen vanuit het opgebouwde pensioenfonds. Deze uitbetaling gebeurt via PDOS rechtstreeks aan de gepensioneerde waarbij PDOS de verplichte afhoudingen doet. De afkoop van de overeenkomst is contractueel verboden, de reserve opgebouwd in het collectief pensioenfonds is uitsluitend bestemd voor de betaling van de pensioenen via PDOS en kan niet terugkeren naar het vermogen van de verzekeringnemer. In 2014 genoot het fonds een totaal rendement van minstens 2,80% bruto. Sinds het op de markt brengen, bedraagt het gemiddelde rendement 4,26%.

193


3. Extra informatie

Evolutie van het exploitatiebudget 2013-2014 Aangezien boekjaar 2014 het eerste boek betreft sinds de overstap van NGB naar BBC is deze vergelijking niet steeds relevant. Een verklaring hiervoor is dat de werkwijze en het voeren van de boekhouding in de BBC anders verloopt dan in het oude systeem. Zo wordt een groot deel van de schuld met name (de kapitaalsaflossing) nu geplaatst op het liquiditeitenbudget wat een vergelijk moeilijker maakt.

194


Evolutie van het exploitatiebudget 2013-2014

code JR 2013 JR 2014 I Uitgaven 60/5 21.452.698 22.317.467 A Operationele uitgaven 60/4 18.278.359 20.773.899 1 Goederen en diensten 60/1 4.523.469 3.953.786 2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 7.675.045 7.585.397 3 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 - - 4 Toegestane werkingssubsidies 649 5.870.720 8.944.446 5 Andere operationele uitgaven 640/7 209.125 290.270 B Financiële uitgaven 65 3.174.339 1.543.568 C Rechthebbenden uit het overschot v/h boekjaar 694 - - II Ontvangsten 70/5 22.670.182 23.541.796 A Operationele ontvangsten 70/4 21.537.817 22.973.893 1 Ontvangsten uit de werking 70 1.838.165 2.467.115 2 Fiscale ontvangsten en boetes 73 14.172.578 14.524.373 a Aanvullende belastingen 730 10.162.145 10.613.472 1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 6.037.325 6.336.964 2 Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 3.908.905 4.056.898 3 Andere aanvullende belastingen 7302/9 215.915 219.610 b Andere belastingen 731/9 4.010.433 3.910.901 3 Werkingssubsidies 740 5.236.707 5.557.878 --> Gemeente- of provinciefonds 7400 3.796.967 3.965.825 --> Andere algemene en specifieke werkingssubsidies 7402/4 1.439.740 1.592.053 4 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 - - 5 Andere operationele ontvangsten 741/7 290.367 424.527 B Financiële ontvangsten 75 1.132.366 567.903 C Tussenkomst van derden in het tekort v/h boekjaar 794 - - Saldo 1.217.484 1.224.328

195


Evoluties m.b.t. de belangrijkste uitgaven 2013 2014 % verschil

Politiezone Bredene-De Haan 2.744.750 2.845.575 3,54% OCMW 2.602.230 2.489.000 -4,55% Brandweer 275.000 3.169.044 91,32% AGB 778.395 692.163 -12,46% Kerkfabrieken 127.105 159.479 20,30% Leningen (2014 transacties in verband 2.090.653 2.156.672 3,06% met openbare schuld)

Evoluties m.b.t. de belangrijkste ontvangsten

2013 2014 % verschil Gemeentefonds 3.796.967 3.965.825 4,45% Eliacompensatie 131.119 137.361 4,76% Energiezuinige woningen 1.925 6.242 224,27% Personenbelasting 3.908.905 4.056.898 3,79% Belasting op de onroerende voorheffing 6.037.325 6.336.964 4,96% Belasting op de motorrijtuigen 215.915 219.610 1,71%

196


Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

197

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomeinPlanningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)Periode: 2014 - 2019Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12851 Investering: 630 Andere: 145

Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002)




Beleidsdomein: 00 Algemene financieringBeleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden

Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld

Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur, organisatie en participatieBeleidsveld: 0100 Politieke organen

Beleidsveld: 0110 Secretariaat

Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten

Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming

Beleidsveld: 0113 Archief

Beleidsveld: 0115 Welzijn op het werk

Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten

Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening

Beleidsveld: 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsveld: 0790 Erediensten

Beleidsveld: 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Openbare infrastructuur en mobiliteitBeleidsveld: 0200 Wegen

Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer

Beleidsveld: 0220 Parkeren

Beleidsveld: 0630 Watervoorziening

Beleidsveld: 0640 Elektriciteitsvoorziening

Beleidsveld: 0650 Gasvoorziening

Beleidsveld: 0660 Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: 0670

29/05/2015 13:49 198

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein -Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Gemeentebestuur Bredene

Straatverlichting

Beleidsdomein: 03 Parken en begraafplaatsenBeleidsveld: 0680 Groene ruimte

Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen

Beleidsveld: 0991 Crematoria

Beleidsdomein: 04 Natuur en milieubeheerBeleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer

Beleidsveld: 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming

Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming

Beleidsdomein: 05 Veiligheid en preventieBeleidsveld: 0400 Politiediensten

Beleidsveld: 0410 Brandweer

Beleidsveld: 0420 Dienst 100

Beleidsveld: 0440 Overige hulpdiensten

Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsdomein: 06 Economie en toerismeBeleidsveld: 0500 Handel en middenstand

Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: 0521 Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: 0719 Overige evenementen

Beleidsdomein: 07 Ruimtelijke ordeningBeleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning

Beleidsveld: 0610 Gebiedsontwikkeling

Beleidsdomein: 08 Cultuur en bibliotheekBeleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland

Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken

Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum29/05/2015 13:49 199

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein -Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Gemeentebestuur Bredene

Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen

Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsdomein: 09 JeugdBeleidsveld: 0750 Jeugd

Beleidsdomein: 10 SportBeleidsveld: 0740 Sport

Beleidsdomein: 11 Sociale dienstverleningBeleidsveld: 0629 Overig woonbeleid

Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand

Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: 0930 Sociale huisvesting

Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 12 KinderopvangBeleidsveld: 0945 Kinderopvang

29/05/2015 13:49 200


Bijlagen

201

Jaarrekening 2014 - BredeneGemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R....

Documents

Transcript of Jaarrekening 2014 - BredeneGemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R....