JAARPLAN KNGU 2018

2

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 3

Why, How, What 4

Who 4

Jaarplan – 3 pijlers 5

Interne focus 12

One page strategy 13

Totale portfolio van producten, activiteiten en diensten 14

Begroting 16

3

Wij dromen van een Nederland waarin veel

mensen genieten van de gymsport. Want

sport is passie, sport verbroedert en sport

is gezond. Sport haalt het beste in mensen

naar boven, zorgt voor fysieke, sociale en

mentale fitheid van mensen. Sport is hét

middel om Nederland sterker te maken. We

dagen mensen uit om grensverleggende

sportmomenten te beleven. Lef en expressie

staan centraal bij onze sporten.

Basis op ordeGraag willen wij jullie verwachtingen

overtreffen. Onverwachts uit de hoek komen

en verrassen met uitstekende dienstverlening

en gave producten. Echter, we kunnen de

verwachtingen pas overtreffen als de basis

perfect op orde is. #durf te vragen, het thema

van afgelopen jaar, heeft ons laten inzien dat

wij die basis nog niet perfect op orde hebben.

Communicatie als rode draadContactmomenten met de KNGU moeten

gemakkelijk en vanzelfsprekend verlopen.

Snel geholpen worden, informatie eenvoudig

kunnen terug vinden op de website en

een uniforme en krachtige uitstraling bij

wedstrijden en evenementen. Dat is wat je

van ons mag verwachten. Communicatie

loopt dan ook als rode draad door alles

wat we doen. We gaan merkbare stappen

zetten in zichtbaarheid, bereikbaarheid en

beschikbaarheid. Slim georganiseerd, slim

gecommuniceerd.

Gymsport is van nuHet is de hoogste tijd om ons imago eens

grondig op te poetsen. Onze sport is veel

stoerder dan we ons voordoen.

Daarnaast willen we kwaliteit bieden,

mensen moeten graag bij ons willen horen en

onderdeel willen zijn van onze prachtige sport.

We willen mensen en partijen in staat stellen

om hun passie na te jagen door middel van

onze sporten. Of je nu een keer per week in de

ringen hangt of namens Nederland schittert

op het internationale podium. Zo kijken wij met

plezier uit naar het EK in Glasgow, WK in Qatar

en andere mooie toernooien.

2018: 150 jaar KNGUHet jaar 2018 krijgt een feestelijk tintje, want

de KNGU bestaat 15 maart maar liefst 150

jaar. We staan we op verschillende momenten

stil bij deze mijlpaal. Het jubileumjaar van de

gymsport staat in het teken van samen sterker. We willen dit feest samen vieren. Samen met

jullie als clubbestuurders, trainers/coaches,

vrijwilligers, sporters en fans. In 2018 richten

wij onze aandacht op drie pijlers: service,

netwerk en innovatie. Deze pijlers geven ons

richting voor het komende jaar. Het jaarplan

is niet volledig in beton gegoten. Deze tijd

vraagt namelijk om een wendbare organisatie

die in staat is om in te spelen op kansen. Met

een goede onderbouwing kunnen er projecten

worden toegevoegd, die worden gemonitord

en gedeeld. Als vanzelfsprekend blijven we op

een vraaggerichte manier werken. Ten slotte

besteden we speciale aandacht aan Fantastic

Gymnastics en de Zomerkampen. En wat is

mooier dan het jaar 2018 af te sluiten met een

groots verjaardagsfeest tijdens a Touch of

Gold?! Op naar de volgende 150 jaar gymsport

vol lef en expressie!

Marieke van der Plas

VOORWOORD

WHOHet afgelopen jaar voegden we de ‘who’ toe aan onze

WHY-HOW-WHAT. Bij alles wat we doen, denken we na

voor wie we het doen. We kruipen in de huid van onze

‘doelgroepen’ en proberen zo goed mogelijk aan te

sluiten op hun wensen en behoeften.

4

De cirkel werkt van binnen naar buiten.

“Mensen vallen niet voor wat je doet, maar

waarom je het doet”. En bij “Why” wordt

niet de winst qua geld bedoelt, dat kan een

resultaat zijn. De “Why” heeft betrekking op

wat je wil bereiken voor je doelgroep, wat je

overtuiging is en waar je in gelooft.

WHY - HOW - WHATEen van de bouwblokken is de aangescherpte opvatting

over de kerntaak en rol van de KNGU. Het model gaat

uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen

opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het

doet. Het beschrijft onze rol in de maatschappij en hoe

wij invulling geven aan die opvatting.

WHY

De KNGU faciliteert bewegen, sporten en ontmoeten in

Nederland, omdat we ambiëren het leven te verrijken met

een positieve bijdrage aan de fysieke,

mentale en sociale fitheid van mensen.

HOWVerbindend aanjager: we regisseren het creëren van

veilige en inspirerende sportieve omgevingen die

uitnodigen tot plezier, presteren, presenteren en sociale

binding. Dat doen we samen met gymsportaanbieders en

partners via een open netwerk. We zetten ons in om de

sporter te activeren op basis van de vraag.

WHATWe zetten in op producten, diensten en activiteiten

waarmee de klant direct aan de slag kan, borgen de

kwaliteit en stellen kaders. Onze kernwaarden zijn:

SAMEN, PASSIE, VEILIGHEID EN KWALITEIT

WHY, HOW, WHAT

5

1. SERVICE: SNEL EN GOED GEHOLPENVerwachtingen overtreffen werkt zoals gezegd

alleen als de basis al perfect op orde is ‘Gewoon’

voldoen aan de verwachtingen van sporters,

trainers/coaches, vrijwilligers en clubbestuurders,

vanzelfsprekende en logische dienstverlening

bieden als standaard, daar is de grote winst

te behalen. Vaak bestaat 80% tot 90% van

alle contacten tussen klant en organisatie uit

standaard service momenten. Bij de KNGU

gaat het dan bijvoorbeeld om inschrijven voor

wedstrijden of opleidingen of deelnemen aan

een jurycursus. Hoe vanzelfsprekender en

gemakkelijker deze momenten verlopen, hoe

blijer mensen zijn. En daar doen we het voor!

Tijd en moeite zijn immers tegenwoordig een

groot goed. Tijd is niet te maken, tijd is ook niet

terug te betalen. We moeten er dus voor zorgen

dus dat alle onnodige inspanningen bespaard

blijven, zodat er zoveel mogelijk tijd over blijft

om te genieten van de sport. We zetten daarom

maximaal in op een uitstekende dienstverlening,

duidelijke websites, goede bereikbaarheid en

heldere communicatie. Efficiënte processen

vormen een belangrijke stap om tot uitstekende

dienstverlening te komen. Soms zullen we

processen hier en daar kunnen versimpelen. In

andere gevallen moeten we vernieuwen, omdat

herinrichten van het huidige bijna onmogelijk is

na 150 jaar dienstverlening

“ Wij willen dat de medewerkers geen telefoontjes moeten afwerken, maar iemand echt helpen ”, zegt Marieke. “ De stem aan de telefoon is op dat moment het gezicht van de KNGU. Dat contact moet prettig, kordaat en oplossingsgericht verlopen. ”

Ken je doelgroep Om onze doelgroepen goed te helpen is het

essentieel ze goed te kennen. Ook dat is basis.

Er liggen veel kansen in het opbouwen van

relaties. Met rijke profielen kunnen we mensen

tijdens en na hun actieve sportleven ook als

fan bij de sport betrokken houden door goede

vervolgacties aan te bieden of suggesties te

doen sport te beleven op een manier die goed

bij hen past. Bijvoorbeeld door het verzamelen

van kennis en het analyseren van alle

contactmomenten om te bepalen welk type

berichten het best bij hem of haar past. Dit kan

bijvoorbeeld een bezoek zijn aan een regionaal

(topsport-)evenement, een suggestie om een

team of sporter te volgen of via een tweede

scherm de statistieken van een wedstrijd live

volgen. Het ontsluiten van data en kennis over

onze doelgroepen zorgt daarmee niet alleen

voor betere dienstverlening, maar ook voor

mogelijke nieuwe verdienmodellen. Tweeledig:

door het aanbieden van meer ‘eigen producten

en diensten’ en door aantrekken van meer

commerciële partners door het grotere

bereik. Clubs profiteren doordat wij potentiele

sporters of kaderleden attent maken op lokaal

aanbod. De komende jaren is de uitdaging

deze data goed te structuren en in te zetten.

Ken je club In 2018 beginnen we met het goed leren

kennen van onze clubs. Door het aanbieden

van een online instrument, waar clubs een

basisset van gegevens kunnen invullen, krijgen

wij meer inzicht in onze clubs.

HET JAARPLAN IN 3 PIJLERS

Deze informatie kunnen wij gebruiken voor

het inrichten van passende dienstverlening.

We willen clubs kunnen indelen op kenmerken,

anders dan alleen op grootte of locatie. Weten

waar onze clubs van dromen, wat hun doelen

en ambities zijn.

6

Doel ActieAlle doelgroepen Processen rondom opleidingen

en wedstrijden vanuit perspectief van de gebruiker inrichten

- Analyse (toekomstvisie)- Uitwerking en opvolging

toekomstvisie

Veilige sportomgeving creëren - VOG voor alle vrijwilligers- Opvolgen aanbevelingen commissie de Vries- Integrale aanpak van project Veilig Sportklimaat

Vrijwilligers (KNGU) voelen zich gewaardeerd

- Meting vrijwilligersbetrokkenheid - Vrijwilligersbeleid ontwikkelen- Vrijwilligersovereenkomsten afsluiten

Sporters & Fans Uniformeren wedstrijden met als doel beter inspelen op de behoefte van sporters en ontlasten van vrijwilligers

- Organisatieovereenkomsten- Centrale inkoop- Inschrijf gelden matrix

Trainers, coaches en juryleden

Inzicht in kwaliteit van huidige jury opleidingen en bijscholingen

- 0-meting- Expertpanel- Uitwerking en opvolging uitkomsten

Opleidingen en bijscholingen voldoen aan de verwachtingen van trainers/coaches

- Op basis van klantbehoefte instroomniveau cursisten bepalen en waarderen (EVC/ EVK)- Beleid rondom annuleren herzien- Communicatie

Clubbestuurders Profiel van clubs in kaart brengen - Dashboard - Belactie- Benchmark

Ontzorgen van clubbestuurders door het beter en slimmer organiseren van ledenadministratie

- Visie op KNGU/club ICT ontwikkelen (korte en lange termijn)- Testen met ander pakket voor ledenadministratie

Betere relatie tussen KNGU en clubs

- Accountmanagement slim organiseren

Visie en strategie met betrekking tot accommodatiebeleid herzien

- Onderzoek uitvoeren bij verenigingen met recent opgeleverde gymsportcentra- Vertaling naar visie en strategie

Talenten en topsporters Sportieve carrière topsporters op gepaste wijze afsluiten

- Afscheidsprotocol ontwikkelen

Ook geven we door middel van een

benchmark clubs de mogelijkheid om zichzelf

te vergelijken met anderen. Dat biedt kansen

om inzicht te krijgen in het eigen functioneren

van de club en waar de kansen liggen. Of

om gericht op zoek te gaan naar een club

die dezelfde doelen nastreeft, om elkaar

vervolgens met best practices op weg te

helpen.

Leden + fans = groot bereik Samen met de clubs doen we er alles aan

om mensen te laten genieten van onze sport.

Mensen die sportief bezig willen zijn, een

sociaal netwerk willen opbouwen of misschien

wel topsport willen bedrijven. De bezoekers

van onze evenementen die elk jaar trouw op

de tribune zitten. Het kader dat onze jeugd

opleidt. Maar ook de ouders die de jonge

sporters komen brengen en ophalen. De

vrijwilliger die meehelpt bij de organisatie van

een wedstrijd. Juryleden die onze sporters

beoordelen.

Ons speelveld is groter dan alleen het

ledenbestand. Immers, naast de mensen die

daadwerkelijk onze sport beoefenen, hebben

we heel vaak te maken met mensen die

daaromheen onmisbaar zijn. Wie zijn deze

mensen, hoe kunnen we die het beste helpen

bij hun behoefte en hoe kunnen we ze langer

en beter binden aan onze sport? Ook hen gaan

we die grensverleggende momenten bieden,

want beleving zorgt voor beweging! Of dat nu

daadwerkelijk zelf sporten is of een bijdrage

leveren aan de sport maakt dan niet uit.

2. NETWERK: VERBINDEND AANJAGERHet past ons als geen ander om mensen

letterlijk met elkaar in contact met elkaar

brengen. We doen dat door verbindend

aanjager te zijn binnen de gymsport. Dat klinkt

interessant, maar wat verstaan we hieronder?

We zien dat onze toegevoegde waarde in

het verbinden groeiende is. Gemeentes en

tv programma’s die acts zoeken voor een

opening, trainers en coaches die op zoek zijn

naar meer uren om les te geven, clubs die op

zoek zijn naar trainers die (inval)lessen kunnen

geven, trainers die inspiratie zoeken voor hun

lessen en bijvoorbeeld sporters die willen

weten waar ze een andere gymsport kunnen

beoefenen.

Verbinding als productDoor middel van het ontsluiten van vraag

en aanbod pakken we onze centrale

rol in het gymsportnetwerk. Daarnaast

faciliteren we (online) ontmoetingen waarin

kennisuitwisseling centraal staat. De verbinding

is het product.

Ook pakken we onze verbindende rol

als het gaat om aanbod voor trainers/

coaches en clubbestuurders. KNGU

functioneert als gids in het netwerk van

aanbieders voor opleidingsaanbod en

verenigingsondersteuning. We doen niet alles

zelf, maar gaan op zoek naar partijen die

waardevol aanbod kunnen leveren. In 2018

zetten we in op bijscholingen voor trainers en

coaches. Wij stimuleren deelname aan externe

bijscholingen, omdat we geloven dat deze

bijscholingen een bijdrage kunnen leveren aan

de ontwikkeling van ons kader. KNGU heeft

kennis en ervaring in huis voor het bieden van

gymsport gerelateerde bijscholingen. Externe

aanbieders zijn sterker op andere gebieden

zoals didactiek of EHBO, daar maken we graag

gebruik van.

7

3. INNOVATIE: BELEVING IS BEWEGING, OVERAL & ALTIJD Met de nieuwe koers die de KNGU is gaan

varen hebben we gekozen voor een andere

manier van werken en denken. Ook een sterke

club gaat mee met haar tijd of zet de tijd

naar haar hand. Innovatief vermogen juicht

de KNGU van harte toe. Zeker omdat er in het

land al heel veel mooie innovatieve projecten

plaatsvinden, dat willen we stimuleren.

Digitalisering & belevingDe samenleving verandert en de

gymsportwereld verandert mee. Mensen

vragen om meer digitalisering en beleving.

Net als ieder andere organisatie is de KNGU

onderdeel geworden van de digitale economie.

Een economie waarin nieuwe marketing

principes en business modellen hun intrede

hebben gedaan. De trends zijn inmiddels

helder: de consument en met name de jeugd is

24/7 online, heeft talloze keuzes om informatie

te consumeren, is hyperactief op sociale

media, denkt multichannel, zoekt steeds

nieuwe belevingen en bestelt zijn aankopen

online.

Totaalconcepten(Gym-) sporten gebeurt ook allang niet alleen

meer in een zaal. Door deze ontwikkelingen

zijn er kansen om onze sport op nieuwe

manieren aan te bieden. We zetten dan ook

in op totaalconcepten en zoeken nadrukkelijk

verbinding met het dagelijks leven van

mensen. Dat we dan veel online aanwezig

zullen zijn, is vanzelfsprekend. Bewegen kan

namelijk altijd en overal. Zo zijn we virtueel

dichtbij en verwachten we de aanwas van

nieuwe leden bij onze clubs te stimuleren.

Recreatie sportersInnovatieve totaalconcepten lenen zich

uitstekend voor onze recreatieve sporters.

8

Doel ActieAlle doelgroepen Vraag en aanbod van kader en

vrijwilligers bij elkaar brengen- (online) platform inrichten voor vraag en aanbod

Binnen de gymsport helpen we elkaar verder

- Best practices pro actief ophalen en delen

Trainers, coaches en juryleden

Faciliteren kennisdeling tussen trainers en coaches

- Ontwikkelen en implementeren van een platform t.b.v. kennisdeling voor een product of dienst

Deelname aan extern bijscholingsaanbod stimuleren om kennis en vaardigheden trainers en coaches verder te ontwikkelen

- Beter bekend maken van extern aanbod- Proces voor toekennen licentiepunten na externe bijscholing makkelijker maken

Clubbestuurders Faciliteren kennisuitwisseling en daarmee helpen van clubbesturen bij de uitvoering hun taak

- Kennisdeling organiseren (social media, online seminars, lokale bijeenkomsten, blad, website/nieuwsbrief)

Clubs inzicht geven in mogelijkheden bestuurlijke ondersteuning van externe partijen

- Relevant aanbod van externe aanbieders ontsluiten (lokale sportbedrijven, DAS, combinatiefunctionarissen)- Marktonderzoek externe partijen t.b.v. ondersteuning aanboren additionele geldstromen

We zetten in 2018 in op nieuwe concepten

voor turnen, freerunning, Your Stage en

bewegen met nijntje. Concepten die online en

offline aanbod combineren en waar trainingen

bij een club onderdeel zijn van het totale

aanbod. In 2018 gaan we ontdekken of we

met een mix van onze disciplines een breder

publiek kunnen bereiken. Dit houdt in dat wij

het beste van onze verschillende disciplines

gaan combineren in aanbod en events

voor recreatieve sporters. Meer uitdaging,

afwisseling en plezier is het beoogde resultaat.

Helden dichtbijWe gaan fans laten meebeleven. Een kijkje

in het alledaagse leven van de Nederlandse

topsporters, authentiek, rauw en dichterbij dan

ooit. We brengen onze topsporters en fans via

diverse kanalen dichter bij elkaar. Ook geldt dit

voor toptrainers en hun fans. Via een coach-de-

coach principe kunnen we bijvoorbeeld onze

trainers inspireren om zich te ontwikkelen.

Turnen op het wereldpodiumDe gymsport is toegankelijk voor iedereen, we

bieden niet alleen breedtesport maar doen ook

mee op het hoogste podium. In 2018 hebben

we een aantal ambities die we willen realiseren.

Zowel bij turnen heren als turnen dames

9

Voorbeeld: Bewegen met nijntjeHieronder volgt een voorbeeld van een totaal

concept en daarmee een stip op de horizon.

We zullen stapsgewijs het aanbod op deze

wijze moeten opbouwen.

• clubs geven lessen in de zaal

• online platform: delen expertise over

bewegen: communicatie naar ouders over

belang van bewegen (ouderbetrokkenheid)

• app voor ouders en clubs waarmee de

voortgang gevolgd kan worden (naar

voorbeeld zwemles)

• inspiratie en tips delen op social media

• bewegen met nijntje bordspel; Samen

spelenderwijs bewegen met je kind

• inspiratie over bewegen met je kind in een

thuissituatie d.m.v. korte video’s

• evenementen: beweegfeestjes in de regio

• beweegkortingen (bijv. loopfietsje,

tuintrampoline, zwemmen, etc.)

• integratie dagelijks leven (partners: nijntje,

Ouders van Nu, GGD, e.d.)

Your stageDeze nieuwe events bieden een

platform aan recreatieve sporters om te

laten zien wat ze kunnen. Een evenement

waar sporters van al onze disciplines

aan mee kunnen doen. Deze mix maakt

het dynamisch en spannend voor

deelnemers en publiek. Zonder wedstrijd

element, gericht op plezier en show.

Your Stage verbinden we aan de Wereld

Gymnaestrada (internationaal recreatief

breedtesport evenement).

zenden we volledige teams uit naar de EK en

WK. Op de EK mikken we met de heren op

een plaats in de teamfinale. Bij de dames willen

we een top 5 plaats met het team behalen.

Daarnaast gaan we voor zowel turnen heren

als turnen dames een team kwalificeren voor

de WK 2019.

EvenementenOnze evenementen richten zich op het

ontwikkelen, verdiepen en uitbouwen van

een relatie met één of meer doelgroepen.

Het event of de serie events wordt zo als

instrument ingezet waarbij emotie en beleving

samenkomen.

Voorwaarde is een duidelijk

geschreven doelstelling, boodschap

en doelgroep. Onze events zijn bij

uitstek geschikt voor beleving en

beweging. Samen genieten van

top acts tijdens a Touch of Gold

of om zelf mee te doen aan een

Your Stage event. Clubs zullen een

centrale rol spelen in het uit te

breiden (recreatief) eventaanbod.

10

Doel ActieSporters & Fans Op innovatieve wijze het nijntje

Beweegdiploma door ontwikkelen tot totaal concept

- Aanscherpen inhoud beweegprogramma- Online aanbod toevoegen- Nieuw offline aanbod realiseren

Ontwikkelen van totaal concept ‘in the mix’ voor recreatieve sporters

- Meerdere Your Stage events- Pilot met lesaanbod op basis van verschillende disciplines inclusief follow up- ‘Gym Experience’ testen- Toekomstplan mobiel beweegplein (aanhanger)- Bijpassende online activaties

(Door) ontwikkelen van totaal concept en community voor freerunning

- Totaal concept introduceren bij verenigingen- 0-meting tevredenheid

Met A Touch Of Gold hét showsportspektakel van Europa zijn en blijven met hoge inspiratie-waarde voor sporters & fans

- Externe partners betrekken t.b.v. professionaliteit en doorontwikkeling - Tevredenheid bezoekers meten

Top- en breedtesport op de gezamenlijke NK verbinden met de focus op de deelnemende sporters en hun fans (wedstrijdsporters)

- Online en offline aanbod rondom het NK- Tevredenheid meten- Uitbreiden deelnemersveld

Wedstrijden zijn beter te volgen voor ouders en fans

- App voor wedstrijdsporters en fans

Urban sports (freerunning/ streetdance) beleving naar de mensen toe brengen

- Urban Sports Coalition (integraal programma) opzetten in de gemeente Arnhem in samenwerking met KNWU en clubs*

Dutch GymnasticsOm te werken aan een beter imago, dat passend

én herkenbaar is zetten we in 2018 verder in op het

ontwikkelen van het merk Dutch Gymnastics.

Met Dutch Gymnastics zetten we een aansprekend

merk neer binnen de KNGU gericht op de sporter en

fan. Een combinatie van lef en expressie; de kunst van bewegen mag door iedereen gezien en gevoeld

worden of het nu gaat om acrobatische gymnastiek,

turnen of dans. Door meer in te spelen op de inspiratie,

willen we meer mensen aan het bewegen krijgen.

11

Doel ActieTrainers, coaches en juryleden

Op innovatieve wijze het nijntje Beweegdiploma door ontwikkelen tot totaal concept

- Inspiratiedagen Bewegen met nijntje

Op innovatieve wijze werken aan loopbaanperspectief van trainers en coaches

- Werkzame aspecten ontdekken en formuleren voor het bieden van loopbaanperspectief door pilot ‘van passie naar droombaan’

Talenten & topsporters

Gymsport prestaties en topsporters beter bekend maken bij een groot publiek

- EK’s en WK’s zijn online beter te volgen- Pro actief media beleid

* afhankelijk van de toekenning subsidie innovatie en ontwikkelfonds NOC*NSF

12

Doel ActieKNGU breed - Project/proces/programma management

- In de huid van de doelgroep kruipen (doorontwikkelen persona denken)

HR Professionalisering en strategisch HR

- HR cyclus passend bij KNGU/ performancemanagement- Functieprofielen die hier op aansluiten- Ontwikkeling (kennis, vaardigheden, competenties)- Dienend leiderschap implementeren - Stabiel HRM inrichten

SBI Heldere corporate communicatie - Uitrol corporate communicatiebeleid- Ontwikkeling marketing communicatiebeleid- Visuele identiteit - KNGU 2.0- Uitrol visuele identiteit - Dutch Gymnastics- Ontwikkelen meerjarenvisie t.a.v. KNGU websites incl. eerste stappen

Dienstverlening en producten optimaliseren op basis van onderzoeksresultaten

- Voortzetten Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s)- Rapporteren uitkomsten KTO- Verbeteracties doorvoeren

Data management (customer data platform)

- Toekomst visie ontwikkelen

Ontwikkelen van (inter)nationale strategische visie op events

- Lange termijn visie ontwikkelen

Ledenvoordelen voor sporters inregelen

- Op basis van: voordeel, voorrecht of voorrang. Zowel op eigen producten/ diensten als op die van derden (aanbiedingen ed.)

Governance en strategische cyclus verder richten op nieuwe strategie

- Verder verbeteren werking governance- Herijken financieel- en directiestatuut

- Dashboards met relevante stuurinformatie voor bondsbestuur en bondsraad- Stakeholder analyse en contactstrategie (informatie behoefte managen)

F&C Meer samenhang creëren tussen financiën en inhoud

- Begroting inrichten per klantgroep

Processen strak inrichten - Optimalisatie Exact

ICT ICT laten aansluiten op organisatie strategie

- IT strategie- Project: optimalisatie CRM- ICT-for-ICT verbeterplan- ICT-audit- PvA beveiliging (incl. algemene verordening gegevensbescherming AVG)

Wat is er nodig voor de drie pijlers?

INTERNE FOCUS

13

Uiteindelijk komt alles samen in de ‘one page

strategy’. Een verbinding tussen kernwaarden,

why (missie), kernactiviteiten, uitdagend doel,

doelen voor de komende 3 jaar, de belofte, de

3 pijlers voor 2018 en het jaarthema.

ONE PAGE STRATEGY

KERNWAARDEN

Vertrouwen

Sporter centraal

Samen

Betrokkenheid

MISSIEDe KNGU faciliteert bewegen, sporten en ontmoeten in Nederland, omdat we ambiëren het leven te verrijken met een positieve bijdrage aan de fysieke, mentale en sociale fitheid van mensen.

UITDAGEND DOELDe meest populaire sport van Nederland worden.

KERNACTIVITEITENInzichten ophalen en omzetten in waarden:• Netwerk: belangen behartigen, toegankelijk maken & verbinden.• Promotie van de sport: aanzetten & inspireren• Normering: kwaliteit borgen en kaders stellen• Support: ondersteunen met producten, diensten & activiteiten.

DOELEN (3-JAAR)We zijn een gezonde werk organisatie die maximaal voorziet in de behoefte van de sporter. Indicatoren:1 Klanten ervaren meerwaarde2 Beprijsbare producten, diensten en activiteiten3 Medewerker/ vrijwilliger is ambassadeur4 Kwaliteit aanbieders verbetert

DE BELOFTEEen leven lang een beleving van grensverleggende momenten.

3 PIJLERS

1. ServiceBasisdienst-verlening op orde.

2. NetwerkDoelgroepen op inhoud met elkaar in contact gebracht ter versterking van de gymsport.

3. Innovatie Doelgroepen beleven gymsport op meer plaatsen en momenten. Actief en passief.

JAARTHEMA

SAMEN STERKER

In onderstaand schema staan de diensten,

producten en activiteiten vermeld die

doorlopen zoals men van ons gewend is.

Behalve ‘gewoon voldoen aan de

verwachtingen’ is hier in 2018 geen

extra focus op.

TOTALE PORTFOLIO VAN BESTAANDE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

Dienst/product/activiteitSPORTERS EN FANSSport & win Wedstrijden Turnen dames en heren

Wedstrijden Trampolinespringen

Wedstrijden Groepsspringen

Wedstrijden Acrobatische gymnastiek

Wedstrijden Ritmische Gymnastiek

Wedstrijden Dans

Sport & Fun Wereldgymnaestrada

Beweegaanhangers

Zomerkampen

SUPPORTEducatie Bijscholingen nijntje Beweegdiploma

KSS Opleidingen Niveau 1 Jazzdans, Gymnastiek

KSS Opleidingen Niveau 2, Gymnastiek, Jazzdans, Freerunnen

KSS Opleidingen Niveau 2-3 Springen, Kleuters, RG

KSS Opleiding Niveau 3 Masters, Gymnastiek, Acrobatische Gymnastiek, Jazzdans, Turnen, Freerunning

KSS Opleiding Niveau 4 Turnen Dames, Heren

Bijscholingen N2 N3 N4

Juryopleidingen Niveau 1 t/m 5 Turnen Dames en Heren, Trampoline, Groepsspringen, RG, Acro, Dans, Rhönrad

Kwalificering en diplomering opleiding MBvO-Gymnastiek

Uitgifte jurybrevetten t.b.v. brevetverlenging en opleiding

Sportief Coachen

Coach de Coach

Loopbaan Trainers & Coachcongres(sen)

14

Dienst/product/activiteitOrganisatieadvies Verzekering bestuursaansprakelijkheid

Juridische adviesdesk DAS

Regeling gebruik muziek clubs (Buma Stemra/Sena)

Aanvragen lidmaatschap begeleiden en inregelen

Onderscheidingsaanvragen faciliteren

Bestuurlijke ontwikkeling clubs door inzet en promotie opleidingsactiviteiten externe organisaties

Week van het Sportplezier

Sportief besturen

Ondersteuning op gebied van VSK

Lang Leve de sportouders

Besturen met een visie

TOPSPORT EN TALENT ONTWIKKELINGTopsportprogramma’s turnen Inrichten en uitvoeren trainings- en wedstrijdprogramma senioren,

junioren en talenten

In- en uitstroomeisen selecties

Kwalificatie procedures OS 2020 gereed

Trajecten (kwalificeren, voorbereiden, deelnemen) EK 2018, JEK 2018, WK 2018

Optimaliseren topsportinfrastructuur

Faciliteren ondersteuning topsporters en talenten

Accountmanagement topsport richting NOC*NSF, CTO’s, RTO’s, clubs en externe partners

Topsportprogramma trampolinespringen

Inrichten en uitvoeren trainings- en wedstrijdprogramma trampoline

Meerjaren in- en uitstroombeleid inclusief regionale opbouw richting nationale selecties

Inspiratiewaarde Bestuurders (verenigingen) betrekken bij topsport

Fanbeleving verhogen i.c.m. TeamNL (turnen)

15

BEGROTING 2018PORTFOLIOActiviteiten, producten, diensten, evenementen, projecten

Lasten totaal Baten totaal Resultaat

Sport en Fun 881.700 910.800 29.100

Sport en Win 1.979.200 1.976.600 -2.600

Events 1.181.900 1.181.900 0

1.1 Klantgroep Sporters & Fans 4.042.800 4.069.300 26.500

Educatie 778.600 768.700 -9.900

Licenties 5.300 15.200 9.900

Loopbaan 50.800 50.800 0

1.2 Klantgroep Trainers, Coaches & Juryleden 834.700 834.700 0

Organisatieadvies 623.000 623.000 0

Accountmanagement & Serviceteam 681.700 681.700 0

Veilig Sportklimaat 86.400 86.400 0

1.3 Klantgroep Clubbestuurders 1.391.100 1.391.100 0

Programma Turnen Dames 983.400 983.400 0

Programma Turnen Heren 1.028.400 1.028.400 0

Programma Trampolinespringen 151.400 151.400 0

1.4 Klantgroep Talenten & Topsporters 2.163.200 2.163.200 0

1 TOTAAL KLANTGROEPEN 8.431.800 8.458.300 26.500

2.1 SU Strategie, Beleid & Innovatie 532.400 532.400 0

2.2 SU HR 190.100 190.100 0

2.3 SU Bedrijfsvoering 1.299.100 1.299.100 0

2.5 Huisvestingskosten 221.000 221.000 0

2.6 Bureaukosten 74.900 74.900 0

2 TOTAAL SERVICE UNITS 2.317.500 2.317.500 0

3.1 Bankkosten en rente 10.100 40.800 30.700

3.2 Opbouw continuïteitsreserve 0 413.700 413.700

3.3 Organisatieontwikkeling & transitie 242.800 242.800 0

3.3 Nieuw beleid 119.700 119.700 0

3 TOTAAL ALGEMENE MIDDELEN 372.600 817.000 444.400

GENERAAL TOTAAL / RESULTAAT 11.121.900 11.592.800 470.900

16