- 1 -

Jaarplan 2014 Stichting Present Ede

- 2 -

Moniek Kars - Algemeen Coördinator

December 2013

- 3 -

Inhoud

1. Stichting Present Ede .............................................................................................................................. 4

1.1 Algemene doelstelling 2014 .................................................................................................... 4

1.2 Speerpunten 2014: Verduurzaming ........................................................................................ 5

1.2.1 Operationeel Team en bestuur ....................................................................................... 5

1.2.2 Samenwerking met partners ........................................................................................... 7

1.2.3 Duurzame financiële situatie ........................................................................................... 9

2. Financiën ..................................................................................................................................................10

2.1 Doelstelling inkomsten 2014 ................................................................................................. 10

2.2 Begroting 2014 ...................................................................................................................... 11

- 4 -

1. Stichting Present Ede

Als vrijwilligersmakelaar biedt Present Ede groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich in te zetten tijdens klusprojecten of sociale activiteiten. De vrijwilligers bepalen zelf wat ze willen geven aan tijd en talent, Present Ede zorgt voor een geschikte hulpvraag in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Present Ede begeleidt de groepen vrijwilligers in de voorbereiding, uitvoering en afronding van de projecten. Hierdoor is het project voor de betreffende groep een positieve ervaring en is de eenmalige inzet echt ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten. Present Ede doet dit vanuit een Christelijke visie, veel van de vrijwilligers delen deze visie.

Stichting Present wilt zodoende een brug bouwen tussen groepen mensen die bereid zijn hun tijd en talenten in te zetten voor een ander en mensen die bij deze hulp gebaat zijn. Op deze brug vinden prachtige projecten en ontmoetingen plaats. We hopen zo te bouwen aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.

1.1 Algemene doelstelling 2014

In 2014 werkt Stichting Present Ede aan een maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien door het werven, inzetten en begeleiden van 65 groepen1

vrijwilligers. Present Ede beoogt met een zorgvuldige, professionele begeleiding van de groepen continuïteit en kwaliteit te waarborgen in de projecten en de daaruit voortvloeiende ontmoetingen. De herkomst van de groepen in 2014 is als volgt:

1 Een groep bestaat uit gemiddeld 7 personen in alle leeftijdscategorieën, die zich samen inzetten tijdens een project.

33

16

7 3 3 3

Herkomst groepen 2014

Kerken

Flexers

Jongeren

Gezinnen

Bedrijven

Teams non-profit

- 5 -

1.2 Speerpunten 2014: Verduurzaming

Voor Stichting Present Ede is de beweging van naar elkaar omzien niet alléén te bewerkstelligen door een toename in aantal groepen, matches en projecten. Dit blijkt ook uit een stabiele situatie in het aantal groepen voor 2014 ten opzichte van 2013. De speerpunten voor 2014 zijn gericht op de verduurzaming van de stichting, zowel binnen het Operationeel Team, de samenwerking met partners (groepenleveranciers en maatschappelijke organisaties) als ook in de financiële situatie.

We beogen eind 2014 een stevige stichting neergezet te hebben, met vaste vrijwilligers, goede contacten met partners en nieuwe inkomstbronnen.

1.2.1 Operationeel Team en bestuur

Het Operationeel Team van Stichting Present Ede bestaat uit een algemeen coördinator, een projectcoördinator en 6 groepenbegeleiders. Het bestuur bestaat uit 5 leden en is nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Een belangrijke taak van het bestuur in 2014 is het aanschrijven van fondsen en subsidies en het aangaan van relaties met de gemeente, bedrijven en samenwerkingspartners.

Graag willen we ons operationeel team uitbreiden met een aantal vrijwilligers, zodat we de kwaliteit in het begeleiden van het toenemend aantal groepen kunnen blijven waarborgen en de kosten per project kunnen verlagen. We hopen in 2014 te groeien met een aantal gekwalificeerde groepenbegeleiders, vrijwilligers voor fondswerving en ambassadeurs binnen kerken. Op deze manier willen we inzetten op het versterken van Present als vrijwilligersorganisatie en een vergroting van de capaciteit zonder het aantal betaalde fte uit te breiden.

We willen gericht gekwalificeerde vrijwilligers gaan werven die we voor deze posities kunnen inzetten. Werving vindt plaats via de vacaturebank van De Medewerker (vrijwilligerscentrale), via ons eigen netwerk, kerken, maatschappelijke organisaties en social media. Na sollicitatieprocedure geven we een training en vindt selectie van de vrijwilligers plaats. De nieuwe vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract met proeftijd en opzegtermijn. Tevens overwegen we

een vrijwilligersavond te organiseren, met als doel mensen, die zich eerder hebben ingezet via Present, te motiveren om groepenbegeleider te worden of zich anderszins als structurele vrijwilliger in te zetten.

- 6 -

Pilot: PresentWERKT!

Binnen de uitbreiding van ons Operationeel Team zien we mogelijkheden voor de doelgroep hoger opgeleide werkzoekenden. Deze doelgroep is in staat vrijwilligerswerk te verrichten binnen onze stichting wanneer de werkzaamheden binnen het vakgebied van hun opleiding past. Stichting Present kan deze doelgroep een werkervaringsplaats binnen de projectbegeleiding bieden, waardoor een passende aansluiting wordt geboden binnen hun vakgebied (voorkoming van gat op het CV) en bovendien een werkethos en dagritme gecreëerd wordt. In de gemeente Ede bevindt zich ook de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Steeds meer starters op de arbeidsmarkt, afkomstig van de CHE ervaren problemen met het vinden van werk. Stichting Present Ede zou de starters die bekend zijn bij UWV en Gemeente Ede een werkervaringsplaats kunnen bieden. Daarbij denken we in eerste instantie aan de vakgebieden Journalistiek, Communicatie, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Bedrijfskunde MER en Human Resources Management (HRM). Present zet mensen in naar talent. Dat willen we ook beogen met PresentWERKT!. De werkzoekenden krijgen de mogelijkheid om binnen hun vakgebied werkervaring op te doen bij onze stichting, om zodoende de doorstroom naar een betaalde baan te vergemakkelijken.

Pilot: Krachtpatsers

In 2013 is begonnen met de verkenning van de pilot Krachtpatsers. In samenwerking met gemeente Ede onderzoekt Present Ede of mensen met kwaliteiten maar zonder uitzicht op de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet bij projecten, zodat deze mensen (krachtpatsers) betrokken worden in de opbouw van een zorgzame samenleving. We hebben in 2013 gezien dat dit concept goed aansluit op ons flexconcept: vrijwilligers die zich vaker dan eens in een steeds wisselend groepje willen inzetten tijdens praktische klusprojecten voor de ander. Voor de krachtpatsers geeft het een dagbesteding en een gevoel van ertoe doen, nuttig zijn. De pilot Krachtpatsers zal in 2014 worden voortgezet en uitgebreid.

- 7 -

1.2.2 Samenwerking met partners

Present Ede heeft goede contacten met de Gemeente Ede en Woonstede. Deze relatie willen we koesteren in 2014. De samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties kan verbeterd worden.

Kerken

We gaan in 2014 duidelijker naar kerken communiceren en daarbij de kerken wijzen op de mogelijkheid van Present om vorm te geven aan een lokaal samenlevingsdiaconaat, gericht op naastenliefde en waardevolle ontmoetingen. We willen bestaande contacten met kerken versterken en contacten leggen met kerken die nog niet met Present bekend zijn. We hopen op groepen vrijwilligers uit kerken die nog geen projecten hebben uitgevoerd. Daarnaast hopen we op een aantal Present ambassadeurs bij kerken die voor de werving van groepen uit hun gemeente kunnen zorgdragen.

Verder willen we verschillende concepten zoals Tijd & Talent, en de PresentEstafette uitvoeren. Bij de Tijd & Talent collecte krijgt ieder gemeentelid een kaartje en een pen waarop kan worden ingevuld op welke dag en type klus gewenst wordt. De diaconie heeft vooraf een aantal data geprikt waaruit mensen kunnen kiezen. Present en/of de diaconie maken van deze aanmeldingen groepen per datum en type klus. Deze wordt per email bevestigd naar de deelnemers.

Bij de PresentEstafette circuleert er gedurende het kerkelijk jaar een boekje door de gemeente. Elke groep die zich via Present inzet voor de medemens vult 2 pagina’s van het estafetteboekje in met hun verhaal over hun Presentproject. Dit groepje geeft het boekje na hun project door aan een volgende groep uit de gemeente.

Door de impact van Present duidelijk te maken en een betere communicatie verwachten we meer groepen, en een hogere opbrengst uit collectes en giften.

- 8 -

Maatschappelijke organisaties

Stichting Present Ede wil in 2014 de samenwerking met de betrokken hulpverleners van de maatschappelijke organisatie versterken. Daarbij ligt de focus op communicatie en uitwisseling van ervaringen:

• Criteria voor hulpvragen zijn helder voor hulpverleners. • Hulpverleners geven aan hoe we in onze samenwerking nog beter ondersteunend

kunnen zijn aan bestaande hulpverleningstrajecten. • Hulpverleners gaan meer beseffen dat vrijwilligers in de komende jaren onmisbaar

zijn binnen het netwerk van de hulpontvanger.

We willen in 2014 een lunch organiseren speciaal voor de maatschappelijke organisaties. Tijdens de lunch willen we op een informele manier kennis en ervaringen uitwisselen en bovenstaande punten onder de aandacht brengen.

We willen gesprekken aangaan met de maatschappelijke organisaties met wie Present Ede het meeste werkt. We willen laten zien dat de projecten ondersteuning bieden aan het hulpverleningstraject en positieve sociale interventies bewerkstelligen. In het kader van de kanteling en het nieuwe WMO beleid, en de koppeling van formele en informele zorg kan Stichting Present een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner zijn.

Dit geldt ook voor de gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ en jeugdzorg. Present kan ondersteuning bieden bij de beleidsontwikkeling. Nu de maatschappelijke organisaties druk bezig zijn met partnerships in het kader van de WMO is dit het juiste moment voor Present Ede om bij deze gesprekken aan te haken. Present Ede kan mede aangeven waar de grenzen van de vrijwillige zorg liggen. Wat kan praktisch of ethisch wel of niet. Present kan kritisch volgen waar het recht op zorg geborgd wordt.

Present in de regio

Stichting Present Ede werkt in de Gelderse Vallei regio nauw samen met collega stichtingen, te weten Stichting Present Wageningen en Stichting Present Veenendaal. Door regelmatig overleg en afstemming, en ons, indien mogelijk, gezamenlijk te presenteren hopen we onze krachten te bundelen en elkaar te versterken.

- 9 -

1.2.3 Duurzame financiële situatie

Momenteel is Stichting Present Ede voornamelijk afhankelijk van de inkomstenbronnen Gemeente Ede, Woonstede en diverse regionale en landelijke fondsen. De financiële bijdrage van de gemeente is tussen de 30% en 40% van de begroting van Stichting Present Ede. Hoewel de Gemeente Ede zeer positief is over Stichting Present Ede wordt de toekenning elk jaar opnieuw vastgesteld en is de hoogte hiervan onzeker. Structurele erkenning en structurele bijdrage van de Gemeente Ede geeft voor Present Ede meer vertrouwen. Hierdoor kunnen wij een betere continuïteit realiseren en nog beter aansluiten bij de gemeentelijke doelstellingen.

We willen in 2014 nieuwe inkomstenbronnen genereren uit contacten met bedrijven. Daarnaast willen we onze communicatie en zichtbaarheid naar kerken en particuliere donateurs verbeteren, waardoor we hopen ook op deze manier meer inkomsten uit collectes en giften te kunnen genereren.

Bedrijven

We willen in 2014 met bedrijven in gesprek gaan en hun de mogelijkheid bieden om via Present Ede vorm te geven aan hun beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bedrijven willen succesvol zijn en winst maken, maar er is meer dan de winstcijfers. Medewerkers willen plezier hebben in hun werk en trots zijn op het bedrijf waarvoor ze werken. Present Ede biedt bedrijven mogelijkheden om het MVO-beleid gestalte te geven.

Bedrijven kunnen hun personeel inzetten voor de maatschappij, bijvoorbeeld in het kader van een personeelsuitje of teambuilding. Voor de begeleiding van de projecten vragen we een vergoeding. Bedrijven kunnen op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien en hun bedrage leveren aan de lokale samenleving. Medewerkers zullen deelname aan de projecten waarderen en de samenwerking met collegae zal het teamgevoel binnen het bedrijf versterken.

Daarnaast willen we financiële partnerships aangaan waarbij bedrijven zich kunnen profileren als maatschappelijk betrokken bedrijf door te investeren in het werk van Present.

- 10 -

2. Financiën

2.1 Doelstelling inkomsten 2014

In 2014 streeft Present Ede ernaar om € 48.500,- aan inkomsten te verkrijgen, zodat de doelstellingen genoemd in dit jaarplan worden behaald. In 2015 wil Present Ede in sterk verminderde mate afhankelijk zijn van (landelijke) fondsen. Dit betekent voor 2014 dat de volgende verdeling wordt nagestreefd:

//////// OVERZICHT INKOMSTENBRONNEN PRESENT EDE

Inkomsten

Zekere inkomsten Geschatte inkomsten

Gemeente Ede 15.000 Gemeente Ede 5.000

Woonstede 10.000 Woonstede 2.500

Fonds Sluyterman van Loo 6.000

Partners (bedrijven, kerken en MO’s) 5.000

Donateurs (particulieren) 5.000

TOTAAL 25.000 TOTAAL 23.500

41%

26%

13%

10% 10%

% verdeling inkomsten Present Ede 2014

Overheid

Corporaties

Fondsen

Partners

Donateurs

- 11 -

2.2 Begroting 2014

Uitgaven 2014

Personeelskosten

Lonen en salarissen 28.682

Sociale lasten 4.733

Pensioenlasten 2.868

Overige personeelskosten 5.712

Totaal personeelskosten 41.995

Kantoorkosten

Huur kantoor 0

Gas, water, licht etc. 0

Kantoorbenodigdheden 150

Telefoonkosten 450

Overige kantoorkosten 575

Totaal kantoorkosten 1.175

Projectkosten 1.500

Fondswerving 500

Algemene kosten

Bijdrage Present Nederland 2.500

Verzekeringen 0

Accountantskosten 500

Overige algemene kosten 330

Totaal algemene kosten 3.330

TOTAAL UITGAVEN 48.500