Huisvestingsvisie Aloysius Stichtingaloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Kwaliteit/Gen/site... ·...

Huisvestingsvisie Aloysius Stichting

Beter dan goed onderwijs met optimale huisvesting

April 2014

Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius

Inhoudsopgave

Project Aloysius Stichting Strategische huisvestingsvisie

Betreft Beter dan goed onderwijs met optimale huisvesting

Niels Delemarre, april 2014

1 Inleiding ........................................................................................................................................... 2

1.1 Aanleiding ...................................................................................................................... 2

1.2 Leeswijzer ...................................................................................................................... 2

2 Samenvatting en vervolg ............................................................................................................... 3

2.1 Samenvatting ................................................................................................................. 3

2.2 Hoe verder ..................................................................................................................... 3

3 Waarom is huisvesting belangrijk?............................................................................................... 5

3.1 Visie op huisvesting ....................................................................................................... 5

3.2 Conceptueel model ........................................................................................................ 5

4 Ideaaltypische Aloysius Huisvesting ............................................................................................ 7

5 Huisvestingsvisie ............................................................................................................................ 9

6 Analyse en toekomstperspectief ..................................................................................................... 12

7 Strategisch kader ............................................................................................................................ 13

8 Van strategie naar uitvoering ...................................................................................................... 15

8.1 Meerjaren Onderhoud ................................................................................................. 15

8.2 Van idee naar project .................................................................................................. 16

8.3 Besluitvorming ............................................................................................................. 17

2


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aloysius heeft haar inhoudelijke visie en koers bepaald en vastgelegd. Hierin wordt geen koppeling

gemaakt naar de huisvesting van de scholen. Het huisvestingsbeleid bestaat uit uitvoering van

bouwkundig onderhoud en de realisatie van nieuwbouwprojecten.

Op dit moment zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor het groot (buiten)onderhoud aan

schoolgebouwen. In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat schoolbesturen vanaf 1

januari 2015 zelf verantwoordelijk maakt voor al het onderhoud en aanpassingen aan

schoolgebouwen. De schoolbesturen krijgen hiervoor extra middelen binnen de Lumpsum, maar ook

de (financiële) risico’s. Omdat het gaat om grote investeringen (vervangen van daken, kozijnen,

bestrating schoolpleinen) en de beschikbare middelen naar waarschijnlijk ontoereikend zijn, moeten

investeringen worden afgestemd op de toekomstvisie van het schoolbestuur.

De schoolbesturen krijgen de komende jaren meer taken en middelen waardoor de noodzaak voor

een eigen huisvestingsbeleid toeneemt. Door o.a. de bezuinigingen op Passend Onderwijs houdt

Aloysius rekening met ‘zware tijden’ en is het financieel op orde hebben van de organisatie van

essentieel belang. Het efficiënt inzetten van personeel en middelen, kwaliteitszorg en Financial

Control zijn belangrijke doelen en instrumenten van Aloysius.

Op een aantal locaties is Aloysius bouwheer van nieuwbouwprojecten. In het verleden was Aloysius

bouwheer van verbouwingen of nieuwbouw van ´solitaire´ scholen. Inmiddels bouwt Aloysius Integrale

Kindcentra Centra(IKC)/ Kennis Expertise Centra(KEC). Bij deze projecten zijn meerdere gebruikers

betrokken en ze zijn hierdoor complex in omvang en risico´s. Veel projectbesluiten werden tot nu toe

ad hoc genomen. Vanuit Good Governance moet deze projecten voortkomen uit een strategisch

huisvestingsbeleid.

1.2 Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk bevat de samenvatting, de besluiten en de vervolgstappen. In hoofdstuk 3 zijn

het doel en de ambities van het huisvestingsbeleid beschreven. Hierin is ook het conceptueel model

beschreven. Dit model is gebruikt om het huisvestingsbeleid van Aloysius te ontwikkelen.

In hoofdstuk(4) is het ideaaltypische huisvestingsconcept voor Aloysius in hoofdlijnen beschreven.

Vervolgens is per locatie de huidige situatie beschreven en vergeleken met de ideale situatie. De

ideale situatie vormt als het ware een meetlat waarlangs alle bestaande locaties zijn gelegd. In

hoofdstuk 5 is deze meetlat weergegeven. In hoofdstuk 6 is op basis van de analyse per locatie het

toekomstperspectief weergegeven. Als het toekomstperspectief van locatie duidelijk is kan ook de

investeringsstrategie worden bepaald. Het strategisch kader is in hoofdstuk 7 nader uitgewerkt. In

hoofdstuk 8 is beschreven hoe Aloysius de strategie gaat implementeren. Dit gebeurt enerzijds door

het invoeren van een meerjarenonderhoudsplan. Voor projecten is inmiddels een beslismodel

huisvesting vastgesteld. Binnen dit beslismodel is aangegeven welke acties, documenten en besluiten

nodig en noodzakelijk zijn in het proces van idee naar realisatie van (nieuwe)huisvesting. In

hoofdstuk 9 zijn de huidige projecten weergegeven.

3


2 Samenvatting en vervolg

2.1 Samenvatting

Aloysius heeft haar inhoudelijke visie en koers bepaald en vastgelegd. Hierin werd geen koppeling

gemaakt naar de huisvesting van de scholen. Met deze huisvestingsvisie wordt deze koppeling

gemaakt en hoe Aloysius met de uitvoering van bouwkundig onderhoud, het aanpassen van

huisvesting en de realisatie van (nieuwbouw)projecten deze visie wil bereiken.

Huisvesting is voor iedere organisatie belangrijk en heeft twee functies. Het gebouw moet op de

eerste plaats het primaire proces optimaal faciliteren. Daarnaast kan het gebouw veranderingen in het

onderwijs en de ontwikkeling van het kind stimuleren. Met behulp van een conceptueel model is de

functie van huisvesting voor Aloysius nader uitgewerkt.

Uitgaande van de onderwijs en organisatievisie van Aloysius moeten de scholen van Aloysius ideaal

typisch zo zijn ingericht dat de leerling en zijn/haar ontwikkeling centraal staat en leerlingen en

personeel uitdaagt. De traditionele groepen- en lokalenstructuur past niet bij deze uitgangspunten.

Een grotere groep leerlingen zal een aantal leerkrachten delen of de scholen zijn meer per vak of

thematisch georganiseerd. De onderwijs- en zorgvraag van het kind vraagt om inhoudelijke

samenwerking met andere partijen. Om deze inhoudelijke samenwerking optimaal te faciliteren is

huisvesting samen met de inhoudelijke partners binnen een IKC/Expertise centrum noodzakelijk.

Met een visie op de huisvesting is het mogelijk om te inventariseren of de bestaande huisvesting

voldoet. Op de onderdelen; Schoolgrootte, Capaciteit, Exploitatie, Goed onderhouden, Functioneel,

Goed en gezond binnenklimaat, Duurzaamheid, Veiligheid, Uitstraling, Flexibiliteit, Bereikbaarheid en

parkeren, Gemeente, Doordecentralisatie, Bouwheerschap is de Aloysiusvisie beschreven.

Voor alle locaties van Aloysius is de huidige situatie vergeleken met de ideale situatie, is op een groot

aantal onderdelen een kwalificatie gegeven en is beschreven waarop deze kwalificatie is gebaseerd.

Op basis van deze analyse is voor alle Aloysius-locaties een aantal toekomstscenario geformuleerd.

Er zijn 5 toekomstscenario´s gedefinieerd. Voor iedere locatie is het toekomstscenario vastgesteld.

Ontwikkelingen in Organisatie en Onderwijs zijn dynamisch. De eerste versie van het overzicht is in

deze rapportage opgenomen. Het overzicht zal in de toekomst worden geactualiseerd en (afzonderlijk)

vastgelegd.

In het strategisch kader is het investeringsbeleid gekoppeld aan het toekomstperspectief-scenario van

de locatie. Hoe meer een locatie past binnen het beleid van Aloysius hoe hoger de kwaliteit van de

investeringen in de huisvesting.

Om deze strategie uit te kunnen voeren zijn twee instrumenten belangrijk. Er moet een Meerjaren

Onderhouds Plan (MOP) komen waarin alle elementen van de Aloysiusvisie zijn opgenomen. Om

(nieuwbouw)projecten verantwoord te laten verlopen is het Aloysius beslismodel huisvesting

vastgesteld.

2.2 Hoe verder

Nu vastleggen:

De Aloysius huisvestingsvisie

Overzicht toekomststrategie /scenario per locatie v 1.0

Overzicht projecten v 1.0

Uitwerken:

• MOP

4


De komende maand wordt beoordeeld of een en zo ja welk softwarepakket nodig is om het

onderhouds- en huisvestingsbeleid te kunnen uitvoeren.

Vervolgens kan het MOP worden gevuld met gebouwgegevens en de bouwkundige conditiemeting.

Na vulling van het systeem kan per school en voor het totaal van de scholen inzicht worden gegeven

in de benodigde middelen voor onderhoud in de komende 15 jaar. Hierdoor wordt het mogelijk om

budgetten te ramen.

• Organisatie

Voor de uitwerking en implementatie van het huisvestingsbeleid zullen nadere afspraken worden

gemaakt tussen de verschillende betrokkenen. Het verder ontwikkelen en uitwerken van de

huisvestingvisie en strategie gebeurt onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur (cvb). De

sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de strategie per locatie. De exacte

uitwerking van de huisvestingsorganisatie wordt nog nader in plannen uitgewerkt.

5


3 Waarom is huisvesting belangrijk?

3.1 Visie op huisvesting

Huisvesting heeft twee functies. Het gebouw moet op de eerste plaats het primaire proces optimaal

faciliteren. De functionele indeling en de technische staat van het gebouw mag geen beperking voor

de ontwikkeling van het kind en het onderwijs vormen. Daarnaast kan het gebouw veranderingen in

het onderwijs en de ontwikkeling van het kind stimuleren. Een uitdagende leeromgeving kan dienen

als katalysator voor de gewenste veranderingen. Gezamenlijke huisvesting zal de samenwerking met

partners rond de ontwikkeling van het kind faciliteren en kan de gewenste en noodzakelijke

organisatieontwikkeling stimuleren.

Met een visie op huisvesting kan Aloysius haar organisatiedoelen beter bereiken. Het gaat hierbij niet

om nieuwe doelen. Uitgangspunt is en blijft de koers zoals deze is vastgelegd in de bestaande

beleidsdocumenten. De huisvestingsvisie is een uitwerking van de bestaande initiatieven rond

efficiency en kwaliteitszorg en past binnen de visie van Management en Financial Control. Bij de

huisvestingsvisie gaat het om het optimaal aansluiten van de huisvesting op de koers van de Aloysius

Stichting. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is de huisvesting te verbeteren en tegelijkertijd te

besparen op de huisvestingkosten. Met als doel betere huisvesting met de inzet van dezelfde

hoeveelheid middelen.

3.2 Conceptueel model

Vanuit de visie dat onderwijs, organisatie en huisvesting een drie-eenheid zijn, is een conceptueel

model ontwikkeld.

De analyse start met een inventarisatie van de ontwikkelingen in de maatschappij op de

deelgebieden, onderwijs, organisatie en huisvesting. Vervolgens zijn de visie en ambities van Aloysius

n.a.v. de maatschappelijke ontwikkelingen beschreven op de drie deelgebieden. Voor de visie en

ambities van Aloysius op het gebied van Onderwijs en Organisatie kan worden verwezen naar de

bestaande koers en andere beleidsdocumenten. De huisvestingsvisie is in dit document verder

uitgewerkt.

Vanuit deze visie en ambities kan een ideaal typisch onderwijs-, organisatie- en huisvestingsconcept

beschreven. In het volgende hoofdstuk(4) is het ideaaltypische huisvestingsconcept voor Aloysius in

hoofdlijnen beschreven.

Vervolgens is per locatie de huidige situatie beschreven en vergeleken met de ideale situatie. De

ideale situatie vormt als het ware een meetlat waarlangs alle bestaande locaties zijn gelegd. In

hoofdstuk 5 is deze meetlat weergegeven.

Op basis van deze analyse zijn voor Aloysius een aantal toekomstscenario´s geformuleerd.

Afstoten

Aloysius weet al dat deze locatie verlaten wordt en/of de ontwikkelingen in de regio zijn zo dat

deze locatie verlaten gaat worden.

Liever iets ander

De locatie en/of het gebouw past niet goed binnen het beleid van Aloysius en/of de ontwikkelingen

in de regio vragen om een andere aanbod en/of gebouw.

Uitbreiden tot IKC

Op deze locatie wil Aloysius de bestaande school uitbreiden tot een IKC.

Handhaven als solitaire school

Gelet op de specifieke functie van de school wordt deze als solitaire school gehandhaafd.

Nieuwbouw IKC

Vergevorderde plannen voor een nieuw IKC.

6


7


4 Ideaaltypische Aloysius Huisvesting

Op basis van de onderwijs en organisatievisie van Aloysius zijn de volgende ruimtelijke en functionele

uitgangspunten t.a.v. de Aloysius huisvesting benoemd:

De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Dit betekent een ordening op activiteiten i.p.v. leerjaren of leeftijd.

Iedereen wordt binnen de huisvesting gestimuleerd om met elkaar en van elkaar te leren.

De (leer)omgeving is levensecht, betekenisvol en daagt leerlingen uit.

Huisvesting maakt onderwijs op maat van de vraag van de leerling mogelijk.

Huisvesting is praktijkgericht en faciliteert arbeidstoeleiding.

Huisvesting maakt ontmoeting tussen leerlingen en tussen ouderen en kinderen mogelijk.

De traditionele groepen- en lokalenstructuur past niet bij deze uitgangspunten. Een grotere groep

leerlingen zal een aantal leerkrachten delen of de scholen zijn meer per vak of thematisch

georganiseerd.

De onderwijs- en zorgvraag van het kind vraagt om inhoudelijke samenwerking met andere partijen.

Om deze inhoudelijke samenwerking optimaal te faciliteren is huisvesting samen met de inhoudelijke

partners binnen een IKC/Expertise centrum noodzakelijk. Met samenwerking rond het kind vanuit één

inhoudelijk concept binnen één gebouw kan synergie op inhoud en ruimte worden bereikt.

8


9


5 Huisvestingsvisie

De onderwijs- en organisatievisie van Aloysius is uitvoerig beschreven. Een visie op de huisvesting

ontbrak. Onderstaand is de visie op huisvesting beschreven.

Schoolgrootte

Ondanks de specifieke bekostiging zijn kleine locaties over het algemeen duur en kunnen er op

grotere scholen schaalvoordelen worden bereikt.

Om goed ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijs te kunnen geven en de visie en ambities waar

te kunnen waar te kunnen maken heeft een locatie een bepaalde omvang nodig.

minimaal 100 leerlingen SO en SBO (8-9 groepen)

minimaal 80 leerlingen VSO

Er is geen optimale of maximale omvang. Een grotere omvang kan een grotere diversiteit in aanbod

van activiteiten en ruimten mogelijk maken. Bepaalde (ondersteunende) functies zijn alleen bij een

grotere omvang mogelijk/betaalbaar. Een grotere school biedt meer mogelijkheden. Gelet op het

specifieke karakter van de leerlingen zal er in een grotere school ook een veilige omgeving voor de

leerlingen moeten worden gecreëerd.

Capaciteit

Zowel voor tijdelijke als permanente voorzieningen is het belangrijk dat het gebouw passend is wat

betreft de oppervlakte en er rekening is gehouden met de toekomstige leerlingontwikkeling. Minimum

vereiste is de ruimtenormering zoals die is vastgelegd in de diverse plaatselijke verordeningen

onderwijshuisvesting. Veel ruimte is prettig voor het onderwijsproces en de leerlingen. De

exploitatielasten van teveel ruimte drukken echter zwaar op de begroting van de scholen. Een

overcapaciteit moet daarom worden voorkomen. Door gezamenlijke huisvesting met partners kan

efficiënter met de ruimte (en de kosten daarvan) worden omgegaan.

Exploitatie

Scholen worden per brinnummer bekostigd. Dit betekent dat de exploitatievergoeding gebaseerd is op

de normatieve ruimtebehoefte van het brinnummer. Een groot aantal scholen van Aloysius heeft

meerdere vestigingen per brinnummer. Dit betekent in alle gevallen dat men meer m2 in gebruik heeft

dan waarop de bekostiging is gebaseerd.

Veel gebouwen zijn om tal van redenen groter dan de norm. Vooral oudere gebouwen kennen een

zgn. slechte bruto/netto verhouding. Dit betekent dat de scholen relatief veel 'onbruikbare' ruimten

(zoals gangen, trappenhuizen etc) t.o.v. de bruikbare ruimten hebben. Oude gebouwen hebben per

definitie hoge energie en onderhoudskosten.

Doel van het huisvestingsbeleid is om de exploitatiekosten te beperken en op lange termijn aan te

laten sluiten bij de vergoedingen. In geval van meerdere gebruikers zijn er afspraken over het beheer

en de exploitatie noodzakelijk. Deze afspraken dienen zo te zijn dat Aloysius geen (extra)

exploitatierisico’s loopt.

Goed onderhouden

Elk schoolgebouw is in goede bouwkundige staat en bevat geen gebreken aan de binnen- en

buitenkant. Voor ieder gebouw is een Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld. Jaarlijks wordt aan de

hand van dit MOP bepaald welk onderhoud wordt uitgevoerd. De kosten hiervan zijn in de

10


schoolbegroting opgenomen. Binnen het strategisch huisvestingsbeleidskader is een relatie gelegd

tussen het toekomstperspectief van de locatie en het onderhoudsniveau.

Functioneel

Het gebouw dient het onderwijs en de organisatie daarvan optimaal te ondersteunen. Het gebouw

moet aansluiten op de eisen van het onderwijs van de betreffende school.

In geval van inhoudelijke samenwerking met andere partijen is gezamenlijke huisvesting noodzakelijk

en moet het gebouw de samenwerking optimaal faciliteren. Dit betekent dat ruimten binnen het

gebouw zoveel mogelijk moeten worden gedeeld.

Goed en gezond binnenklimaat

Een goed en gezond binnenklimaat draagt bij aan de leermogelijkheden van het leerlingen en biedt

personeel een prettige werkomgeving. Een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt gezondheidsklachten.

Klachten hierover worden serieus genomen en opgelost met of zonder medewerking van de

gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat nieuwe schoolgebouwen in ieder geval voldoen aan het

Programma van Eisen voor Frisse scholen (minimaal klasse B+). Binnen het strategisch

huisvestingsbeleidskader is een relatie gelegd tussen het toekomstperspectief van de locatie en het

luchtkwaliteitsniveau.

Duurzaamheid

De Aloysius streeft naar het toepassen van duurzame materialen en installaties in haar gebouwen.

Investeringen die een positieve invloed hebben op de exploitatiekosten worden gestimuleerd.

Afhankelijk van het toekomstperspectief van de locatie is een bepaalde terugverdientijd van de

investeringen gewenst. Bij financiering van deze investeringen moet altijd worden beoordeeld of dit

gebeurt door externe (private) partijen of dat financiering binnen de stichting mogelijk is. Dit laatste

heeft de voorkeur.

Veiligheid

De scholen moeten een veilige werk- en leeromgeving bieden. Alle scholen worden (jaarlijks) op alle

veiligheid aspecten gecontroleerd en alle gebreken worden direct verholpen

Akoestiek en daglicht

Een goede akoestiek en daglichttoetreding zijn in een schoolgebouw van essentieel belang.

De akoestische kwaliteit van een gebouw wordt bepaald door een goede spraakverstaanbaarheid

(nagalmtijd) en het voorkomen van hinder door geluid uit naastgelegen ruimten, technische installaties

of buitengeluid.

Uitstraling

Ieder gebouw is herkenbaar Aloysius. Dit betekent dat in ieder gebouw het verleden, het heden en de

toekomst van Aloysius zichtbaar zijn. Net als bij het onderwijs is er zorg besteed aan de kwaliteit van

de gebouwen. Er is oog voor de gebruiker, detaillering en de gebruikte materialen. Alle gebouwen

hebben een herkenbare en warme entree. In deze ontmoetingsruimte bevindt zich de Aloysiuspantry.

De gebouwen geven leerlingen, leerkrachten en ouders het gevoel dat ze er toe doen.

11


Flexibiliteit

Schoolpopulaties en inzichten in de ontwikkeling van het leren veranderen steeds sneller. De

levensduur van een gebouw is langer dan levensduur van de functies binnen gebouw. Een gebouw

moet daarom eenvoudig aanpasbaar zijn naar nieuwe functionele eisen. De samenwerkingspartners

binnen nieuwe huisvestingsconcepten zullen in de loop der tijd veranderen en dit stelt eisen aan

verandermogelijkheden van de gebouwen.

Bereikbaarheid en parkeren

Scholen van Aloysius hebben veelal een regionale functie. Veel van onze leerlingen komen met

taxibusjes naar school. Scholen moeten daarom goed en veilig bereikbaar zijn voor deze

verkeersstromen. Naast een veilige in- en uitstapplek is het van belang dat er voldoende

parkeergelegenheid is voor (wachtende) taxibusjes.

Gemeente

Gemeenten zijn een belangrijke partner bij (de financiering van) huisvesting. De eerste

verantwoordelijkheid voor goede huisvesting ligt bij Aloysius zelf.

Aloysius toont zelf initiatief en zorgt voor vroegtijdig draagvlak bij de gemeente en partners voor haar

huisvestingsplannen.

Voor Aloysius biedt de bekostigingssystematiek specifieke kansen als het mogelijk is om een vestiging

over gemeentegrenzen heen te verplaatsen. De 'nieuwe' gemeente ontvangt extra middelen. De

middelen per leerling speciaal onderwijs zijn relatief hoog waardoor de onderhandelingen over

huisvesting relatief eenvoudiger worden.

Als gevolg van de wetwijzigingen per 1 januari 2015 zal Aloysius extra middelen ontvangen. Deze

middelen worden geheel of gedeeltelijk geoormerkt aan de Lumpsum toegevoegd. Deze middelen

worden binnen Aloysius voor huisvesting aangewend. Deze huisvestingsstrategie moet voor de

besteding hiervan het kader bieden.

Doordecentralisatie

De wet biedt de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de huisvesting over te dragen aan

Aloysius (doordecentralisatie). Dit betekent voor Aloysius extra taken en financiële risico's.

Doordecentralisatie is daarom voor Aloysius nooit een doel op zich. Aloysius zal de gemeente altijd op

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplicht voor de huisvesting aanspreken.

Zijn gemeente, maatschappelijke partners en Aloysius het inhoudelijk eens over nut en noodzaak (van

de realisatie) van een huisvestingsvoorziening en de hoeveelheid beschikbare middelen is

ontoereikend om de voorziening te realiseren en de doordecentralisatie van de

huisvestigingsmiddelen kan bijdragen aan de oplossing van dit financiële probleem, dan zal Aloysius

meewerken aan doordecentralisatie. Per project zal Aloysius bepalen of de (financiële) risico’s voor

het bestuur draagbaar zijn in relatie tot het doel dat met de (nieuwe) voorziening bereikt wordt.

Bouwheerschap

Huisvesting is voor Aloysius belangrijk om haar inhoudelijk (onderwijs)doelen te bereiken. Aloysius

stelt hoge eisen aan huisvesting. In geval van nieuwbouw kunnen deze doelen het best bereikt

worden door zelf de regie te houden. Aloysius streeft er naar om in alle gevallen bouwheer te zijn.

Naast invloed betekent dit ook risico’s. Het vastgestelde beslismodel maakt een zorgvuldige

besluitvorming mogelijk en beperkt de risico’s.

12


6 Analyse en toekomstperspectief

Voor alle locaties van Aloysius is de huidige situatie vergeleken met de ideale situatie. De ideale

situatie vormt als het ware een meetlat waarlangs alle bestaande locaties zijn gelegd. Voor alle

locaties is op een groot aantal onderdelen een kwalificatie gegeven en is beschreven waarop deze

kwalificatie is gebaseerd. Per locatie is een samenvatting gegeven. Op basis van deze analyse is

voor alle Aloysius-locaties een aantal toekomstscenario geformuleerd. Er zijn 5 toekomstscenario´s

gedefinieerd.

Afstoten

Aloysius weet al dat deze locatie verlaten wordt en/of de ontwikkelingen in de regio zijn zo dat


Liever iets anders

De locatie en/of gebouw past niet goed binnen het beleid van Aloysius en/of de ontwikkelingen in

de regio vragen om een andere aanbod en/of gebouw.

Uitbreiden tot IKC

Op deze locatie wil Aloysius de bestaande school uitbreiden tot een IKC.

Handhaven als solitaire school

Gelet op de specifieke functie van de school wordt deze als solitaire school gehandhaafd.

Nieuwbouw IKC

Vergevorderde plannen voor een nieuw IKC.

In onderstaande tabel is per locatie het toekomstscenario opgenomen. Dit overzicht kan worden

gezien als een eerste versie (1.0). Deze versie wordt samen met dit visiedocument vastgesteld. Door

nieuwe ontwikkelingen kan het toekomstscenario van een locatie veranderen en zal het overzicht

worden aangepast en opnieuw vastgesteld.

Overzicht toekomststrategie/scenario per locatie 1.0 Versie: 1.0 1-apr-14

Afstoten Liever iets anders Uitbreiden tot IKC Handhaven als solitaire school Nieuwbouw IKC

Aloysius weet al dat deze locatie

verlaten wordt en/of de

ontwikkelingen in de regio zijn zo dat


De locatie en/of gebouw past niet

goed binnen het beleid van Aloysius

en/of de ontwikkelingen in de regio

vragen om een andere aanbod en/of

gebouw

Op deze locatie wil Aloysius de

bestaande school uitbreiden tot een

IKC

Gelet op de specifieke functie van de

school wordt deze als solitaire school

gehandhaafd.

Vergevorderde plannen voor

een nieuw IKC

SG Harreveld- Prisma SG Harreveld -Anker

Het Palmhuis

Kompas college

De Burcht

De Windvang

De Leidsche Buitenschool

Don Bosco IKC Lisse

De Dolfijn

De Klimboom

De Fakkel

Het Kompas

Savioschool IKC Hillegom

Antoniusschool - Akersloot IKC Heerhugowaard

Antoniusschool - De Duinrand

Antoniusschool - Hoofdgebouw

Antoniusschool - Heemskerk IKC Beverwijk

Antoniusschool - Aerdenhout

Antoniusschool - Nieuwe Niedorp IKC Schagen

Antoniusschool - Tamarinde

Antoniusschool - Toverhazelaar

Antoniusschool - Den Helder IKC Schagen

Het Molenduin Driehuis

Het Molenduin Santpoort

Studieklas, De Pelschuur en Pionier

gaan op in Schagen Het Molenduin Schagen

De Korenaer Stevensbeek

De Korenaer Deurne

De Korenaer Rector Baptistlaan KEC Eindhoven

De Korenaer Helmond

De Korenaer Rebound KEC Eindhoven

De Korenaer Karel de Grotelaan KEC Eindhoven

De Rungraaf Vlokhovenseweg KEC Eindhoven

De Rungraaf Koenraadlaan KEC Eindhoven

De Rungraaf Best

De Rungraaf MKD Tomteboe ?

De Rungraaf MKD Boeleka ?

De Hilt

Latasteschool

De Spoorzoeker KEC Roermond

Widdonckschool Heibloem

Ortholaan Roermond KEC Roermond

Ortholaan Heythuysen

Widdockschool Weert (Kuyperstraat) KEC Weert

Widdonckschool Weert (Beatrixlaan) KEC Weert

Ges

lote

nW

est

No

ord

Zuid

13


7 Strategisch kader

In het strategisch kader wordt het investeringsbeleid gekoppeld aan het toekomstperspectief-scenario

van de locatie. Hoe meer een locatie past binnen het beleid van Aloysius hoe hoger de kwaliteit van

de investeringen in de huisvesting. Voor de verschillende huisvestingsinvesteringen is het

kwaliteitsniveau beschreven.

Onderhoud

De staat van het onderhoud van gebouwen kan op basis van conditiescores worden weergegeven.

Om gebouwen te laten voldoen aan deze scores zijn investeringen in onderhoud nodig. Onderhoud is

onderverdeeld in drie categorieën. Voor gebouwen die worden afgestoten zal het dagelijkse

onderhoud redelijk/matig moeten blijven, terwijl het overige bouwkundige onderhoud kan worden

geminimaliseerd.

Veiligheid

Ongeacht het toekomstperspectief van de locatie zal er altijd sprake moeten zijn van een veilige

leeromgeving.

Gezond binnenklimaat

Alle gebouwen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Investeringen in verbeteringen in het

binnenklimaat boven het bouwbesluit gebeurd alleen in gebouwen die passen binnen de

toekomstvisie van Aloysius.

Duurzaamheid

Investeringen in duurzaamheid zijn nodig om de exploitatiekosten terug te dringen. Investeringen

t.b.v. energiebesparing gebeuren alleen in gebouwen die passen binnen de toekomstvisie van

Aloysius. De terugverdientijd van deze investeringen is hier ook van afhankelijk.

Functionele aanpassingen

Afstoten Liever iets anders Uitbreiden tot IKC Handhaven als solitaire school Nieuwbouw IKC

0-5 jaar 5-10 jaar 10 jaar en > 10 jaar en > 15 jaar en >

Bouwkundig onderhoud dagelijks

Bouwkundig onderhoud kort cycl

Bouwkundig onderhoud lang cycl

Veilige leeromgeving

Gezond binnenklimaat

Exploitatie (investeringen t.b.v.)

Onderwijs en organisatie (functioneel)

Uitstraling (binnen en buiten)

Akoestiek en daglicht


Inventaris

14


Functionele knelpunten kunnen ad hoc worden opgelost. Voor locaties met een lang

toekomstperspectief is een integrale benadering nodig. Binnen deze benadering wordt de huisvesting

afgestemd op het onderwijs, de organisatie en samenwerking op de betreffende locatie.

Uitstraling en architectuur

Uitstraling en architectuur zijn belangrijke elementen in de huisvestingsvisie van Aloysius.

Investeringen in Uitstraling en Architectuur gebeurt alleen in gebouwen die passen binnen de

toekomstvisie van Aloysius.

Daglicht en akoestiek

Alle gebouwen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Investeringen t.b.v. verbeteringen op het gebied

van daglicht en akoestiek gebeuren alleen in gebouwen die passen binnen de toekomstvisie van

Aloysius.


Alle gebouwen zijn bereikbaar en hebben voldoende parkeerruimte. Investeringen t.b.v.

verbeteringen op dit gebied gebeuren alleen in gebouwen die passen binnen de toekomstvisie van

Aloysius.

Inventaris

Inventaris en huisvesting dienen te worden afgestemd. Investeringen t.b.v. verbeteringen op dit

gebied gebeuren alleen in gebouwen die passen binnen de toekomstvisie van Aloysius.

Toelichting op strategisch kader

conditie 1 = uitstekend - goed

conditie 2 = goed

conditie 3 = redelijk - matig

conditie 4 = matig

conditie 5 = slecht - zeer slecht

conditie 6 = zeer slecht

Bouwkundige

Score

Bouwkundig lange

cyclus

Veiligheid Binnenklimaat Duurzaamheid/

Exploitatie

(energiebesparing)

Functioneel

(onderwijs en

Organisatie)

Uitstraling Akoestiek

4,5 NiksGeen gevaarlijke

situatie

Minimaal (wettelijke

eisen)Niks Niks Geen investeringen Geen investeringen

3,4 Wettelijke eisenMinimaal (wettelijke

eisen)Bouwbesluit Niks

Adhoc aanpassingen

/interieur

Noodzakelijke

investeringenWettelijke eisen

2 Renovatie eisen Gebruikersgemak Klasse BTerugverdientijd < 10

jaarIntegraal Beperkt investeren Renovatie eisen

1 Nieuwbouw eisen Optimaal KlasseB +Terugverdientijd > 10

jaar

Integraal

MultifunctioneelInvesteren Nieuwbouw eisen

15


8 Van strategie naar uitvoering

8.1 Meerjaren Onderhoud

Om de gewenste huisvestingsstrategie te kunnen uitvoeren zijn er binnen Aloysius een aantal

afspraken en instrumenten nodig. Op dit moment is er geen gestandaliseerd systeem voor het

meerjaren onderhoud beschikbaar. (Onderhoud wordt ad hoc gepland; spreadsheet van Steef

Molema). Dit heeft tot nu toe prima gewerkt maar is geen financieel planningsinstrument. De nieuwe

taken vanuit het Rijk (onderhoud van daken, kozijnen, schoolpleinen, en aanpassingen) zijn lang-

cyclisch en vragen om een meerjarenbeleid. Daarnaast is er nu een huisvestingsvisie die een gericht

en beleidsrijk onderhoudsbeleid mogelijk maakt.

Het Meerjaren Onderhouds Plan van Aloysius bestaat uit en houdt rekening met :

Bouwkundig onderhoud

Functionele bruikbaarheid van de gebouwen

Binnenklimaat

Duurzaamheid

Veiligheid

Uitstraling

Exploitatie

Voor alle locaties(behalve de locaties die worden verlaten) wordt volgens een vooraf afgesproken

werkwijze(NEN2767) systeem opgebouwd. Als hulpmiddel voor de structuur, de bedragen en

eenheden wordt een systeem aangeschaft waarin alle bovenstaande elementen kunnen worden

opgenomen. Het systeem geeft inzicht in de bouwkundige staat en de kosten van het onderhoud en

maakt Planning en Control mogelijk. Het gevulde systeem geeft inzicht in de kosten voor de komende

10 -15 jaar. Een vergelijking met de beschikbare middelen en resultaten moet worden opgenomen in

de meerjarenbegroting van de school en de stichting.

Uitvoering van het onderhoud is mogelijk met een uitvoeringsplan per school per jaar. Daarnaast zijn

voor de stichting algeheel aanbestedingsvoordelen mogelijk door (onderhouds)activiteiten te

bundelen.

16


Voorbeeld van een MOP

8.2 Van idee naar project

Met de vaststelling van het Overzicht toekomststrategie /scenario per locatie v 1.0 is voor iedere

locatie het toekomstperspectief vastgelegd.

In het beslismodel huisvesting Aloysius is beschreven welke stappen moeten worden gezet om van

idee naar (nieuwe) huisvesting te komen. Per stap is aangegeven welke activiteiten, afspraken en

documenten nodig zijn om (per fase) een verantwoord besluit te kunnen nemen.

Binnen het proces van idee naar realisatie zijn twee notities van groot belang. De beleidsnotitie en het

projectplan.

Beleidsnotitie

Aloysis Meerjarenonderhoud Contactpersoon school Dhr. Persoon Bedragen vermeld incl. BTW. Versie 0.1

School IKC-De Passende School Contactpersoon Aloysius Dhr. Persoon Prijspeildatum 2014

Adres/gebouw Hoofdgebouw straat 1 Datum schouw 1-1-1900

Oppervlakte 1044 b.v.o. Datum rapportage 12-12-1900

Bouwjaar 1976

Prognose

Subelement Bouwdeel Onderhouds

activiteit

locatie Hoeveel

heid

Eenheid Ond.

Perc.

Element

prijs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gevels Zonwering uitvalschermen vernieuwen 50 m1 100% 261,91 13.095,50€

Buitenkozijnen

Beglazing

Daken Boeiboord m.plex repareren 81 m1 30% 126,69€ 3.078,57€

Schoorstenen

Buitenschilderwerk op hout ds volledige beurt 131 m1 100% 36,54€ 4.786,74€ 4.786,74€

Binnenwanden

Vloeren Losse afw. Laag Linoleum vernieuwen 456 m1 100% 48,51€

Plafonds

Binnenkozijnen deuren mdf vernieuwen 25 st 33% 675,00€ 5.568,75€ 5.568,75€ 5.568,75€

Binnentrappen Vaste trap hardhout trede vernieuwen hal 6 st 100% 164,51€ 987,06€ 987,06€

Inrichting

Binnenschilderwerk wanden sauswerk nieuwe laag 337 m2 100% 36,54€

Klimaatinstallaties Ketel conv. 200kw verv. HR. Ketel 1 st 100% 24.989,00€ 24.989,00€

Gas,water en sanitair wastafels kermamiek vernieuwen 3 st 100% 362,56€

Vuilwatervoorziening

Terrein verlichting schijnwerper aanbrengen 7 st 100% 792,40€ 5.546,80€

Preventief onderhoud Bouwkundig jaarl. Onderhoud 1044 m2 100% 4,69€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€

Dagelijkse reperaties Bouwkundig jaarl. Onderhoud 1044 m2 100% 1,94€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€

Jaaronderhoud CV Tech. Installatie Verwarming jaarl. Onderhoud 1044 m2 100% 0,59€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€

Jaaronderhoud electra instal. Tech. Installatie Electra Meldk. + Sleutel. 1044 m2 100% 0,46€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€

Jaaronderhoud alarm Tech. Installatie jaarl. Onderhoud 1044 m2 100% 0,29€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€

Jaaronderhoud brandblusm. Tech. Installatie Contoleren 1044 m2 100% 0,12€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€

5 jr. 10 jr.

Totaal 22.867,08€ 13.992,76€ 8.445,96€ 33.434,96€ 27.110,21€ 105.850,97€ 9.433,02€ 8.445,96€ 18.801,45€ 8.445,96€ 8.445,96€ 159.423,32€

Gem. m2 21,90€ 13,40€ 8,09€ 32,03€ 25,97€ 20,28€ 9,04€ 8,09€ 18,01€ 8,09€ 8,09€ 15,27€

17


De uitwerking van de haalbaarheid vindt plaats binnen de beleidsnotitie. De notitie bevat de volgende

elementen:

- Past het idee binnen het strategisch beleid (koers en visie);

- Score en waardering van het idee op de uitgangspunten van het beleid;

- Mogelijke alternatieven;

- Toets van het idee op betaalbaarheid (en risico’s);

- Toets op uitvoerbaarheid.

Projectplan

De uitwerking van het project is beschreven in het projectplan. Het projectplan bevat het antwoord op

de volgende vragen:

- Wat gaan we bouwen?

- Wie gaat er bouwen (bouwheerschap)?

- Waar gaan we bouwen (locatie en eigendom van de grond)?

- Hoe gaan we bouwen (bouwprojectmanagement, projectorganisatie,

besluitvormingsstructuur)?

- Wanneer gaan we bouwen (projectplanning)?

Op basis van de ervaringen met de eerste projecten wordt de noodzakelijke inhoud van de

beleidsnotities en de projectplannen duidelijk. Deze zullen worden verwerkt tot een format dat voor

alle projecten kan gelden.

8.3 Besluitvorming

Nadat deze beleidsnotitie is vastgesteld wordt het huisvestingsbeleid opgenomen binnen het reguliere

besluitvormingsproces.

Het MOP wordt een onderdeel van de meerjaren- en de jaarlijkse begrotingcyclus. Bouwprojecten

worden onderdeel van de reguliere besluitvormingcyclus en in de maandrapportages worden de

eventuele risico’s in het proces en de financiële risico’s opgenomen.

18


Overzicht besluitvorming bouwprojecten Versie 0.1 Datum 14-2-2014

cvb rvt cvb rvt

IKC/KEC Roermond 28-jan ?

IKC/KEC Eindhoven

IKC/KEC Weert

Bredeschool Lisse ? ?

Bredeschool Hillegom

IKC/KEC Katwijk

Molenduin Santpoort

Molenduin Schagen

IKC Schagen

IKC Heerhugowaard

IKC Beverwijk

?

cvb cvb cvb

Idee Haalbaarheid Project Ontwerp Realisatie

Huisvestingsvisie Aloysius Stichtingaloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Kwaliteit/Gen/site... ·...

Documents

Transcript of Huisvestingsvisie Aloysius Stichtingaloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Kwaliteit/Gen/site... ·...