Hoofdstuk 2: Programmaplannen - Waterschap Brabantse Delta · Plan van aanpak: De nationale en ......

21 Programmaplannen | Beleidsbegroting 2014 – Waterschap Brabantse Delta

Hoofdstuk 2: Programmaplannen

§ 2.1 Totaal netto lasten en dekkingsmiddelen per programma Het resultaat van de Begroting 2014 is € 186.000 negatief. Dit is een positief verschil ten opzichte van

de Kadernota 2014-2024 van € 2,77 miljoen, waar een negatief resultaat geraamd was van € 2,96 miljoen.

Programma

(bedragen x € 1000)

Jaar-

rekening

2012

Begroting

2013

Kadernota

2014

Begroting

2014

Afwijking

t.o.v.

Kadernota

Netto lasten

1000 - Planvorming 4.870 4.838 5.055 5.327 -271

2000 - Waterkeringen 3.933 4.801 5.633 5.618 +15

3000 - Watersystemen 28.242 28.906 30.923 30.104 +818

4000 - Zuiveringstechnische werken 51.696 50.916 52.316 51.992 +325

5000 - Vaarwegen en havens 2.356 2.517 2.574 2.330 +244

6001 - Vergunningverlening 2.235 2.051 2.213 2.334 -121

6002 - Handhaven keur 1.253 1.720 1.581 2.011 -431

6501 - Beheersing van lozingen 2.052 1.785 1.885 1.661 +224

6502 - Handhaving WVO 3.034 3.221 3.142 3.317 -174

7000 - Heffing en invordering 6.279 6.691 5.799 5.777 +21

8000 - Bestuur en communicatie 3.907 4.015 4.179 3.812 +367

9000 - Overige dekkingsmiddelen -1.992 -1.380 -1.355 -1.386 +30

Totaal netto lasten 107.864 110.082 113.944 112.897 +1.047

Dekkingsmiddelen

Bijdrage provincie -1.322 -1.423 -1.580 -1.410 -169

Opbrengst waterschapsbelastingen

Omslag watersysteem gebouwd -27.053 -29.204 -31.313 -30.898 -414

Omslag watersysteem ongebouwd -4.383 -4.594 -4.925 -5.599 +674

Omslag watersysteem ingezetenen -14.025 -14.505 -15.553 -15.242 -311

Omslag watersysteem natuurterrein -47 -48 -52 -104 +52

Omslag verontreiningsheffing -372 -388 -403 -392 -12

Omslag zuivering bedrijven -19.489 -18.576 -16.991 -19.238 +2.246

Omslag zuivering huishoudens -37.929 -39.447 -39.647 -39.829 +182

Omslag zuivering overig -36 - - - -

Totaal dekking -104.655 -108.184 -110.463 -112.711 +2.248

Onbenoemde bezuinigingen Winnend

Samenwerken 1)

:

Watersysteembeheer -153 -160 -160

Zuiveringsbeheer -210 -361 -361

Inschattting resultaat (+ = voordelig / - = nadelig) -3.208 -1.535 -2.960 -186 +2.774

Afwijking t.o.v. Kadernota 2014 +2.774


§ 2.2 Programmaplannen

De programmaplannen bevatten het te realiseren beleid van het waterschap voor het begrotingsjaar

2014. Het biedt inzicht in de doelstellingen per programma, de beoogde effecten en de wijze waarop gestreefd wordt die effecten te bereiken. Per programma worden tevens de begrote netto lasten en prestatie indicatoren weergegeven. De belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van Jaarplan 2013 en Kadernota 2014-2024 worden inhoudelijk kort toegelicht. Bij de Kadernota zijn geen prestatie-indicatoren gedefinieerd, in de tabellen is deze kolom daarom ook niet ingevuld.

Programma 1000 – Planvorming

Programmabeheerder: A. Meuleman

Doelstelling programma

Het programma planvorming voorziet in eenduidige beleidskaders en strategieën, waarbinnen overige programma's hun taken tot stand brengen. Het werkveld is breed en omvat alle thema's waar het

waterschap aan werkt. Tot de activiteiten behoren: het opstellen van het waterbeheerplan en beleidslijnen voor beheer en vergunningverlening, het in overleg met andere partijen strategische vraagstukken op het gebied van waterbeheer oplossen en waarborgen dat het waterschap de Europese

richtlijnen, landelijke wetten en afspraken naleeft.

Doelstellingen, beoogde effecten en plan van aanpak

Zoetwatervoorziening Doelstelling: Het maken van uniforme afspraken over het serviceniveau in de zoetwatervoorziening voor peil gestuurd en vrij afwaterend gebied binnen Brabantse Delta.

Plan van aanpak: Uitwerken resultaat uit pilot Rietkreek (uitvoeren kosten-baten

analyse, bepalen serviceniveau en communicatie op

verwachtingenmanagement). Het leveren van een bijdrage leveren aan het uitwerken van de

„altijd-goed-maatregel‟ zoetwatervoorziening Roode Vaart (uitgevoerd door gemeente Moerdijk).

Starten met de nadere uitwerking van de Uitvoeringsprogramma‟s (DP) hoge zandgronden en Zuidwestelijke Delta op lokaal niveau (pilots).

Europese verplichtingen Doelstelling: Voldoen aan de Europese rapportageverplichtingen.

Plan van aanpak: Het afronden van de OverstromingsRisicoBeheerPlannen (ORBP)

zodat deze begin 2015 de inspraak in kunnen. Het vaststellen van Ontwerpdoelen en maatregelen als bijdrage aan

de concept stroomgebiedsbeheerplannen voor Maas en Schelde

(Kaderrichtlijn Water).

Het uitwerken van de watercondities voor het Natura 2000 gebied Markiezaatsmeer.

Deltaprogramma Doelstelling en beoogde effecten: Vaststellen voorkeursstrategie

(zoetwater en veiligheid) om te anticiperen op de klimaatsveranderingen.

Plan van aanpak: De nationale en regionale voorkeursstrategie vertalen naar een integrale strategie voor Brabantse Delta en deze opnemen in het ontwerp Waterbeheerplan.

Samenwerking Vlaanderen

Doelstelling: De grensoverschrijdende samenwerking met Vlaamse en Nederlandse partners nader uitbouwen en versterken.

Plan van aanpak:

Het afronden van een verkenning naar de haalbaarheid van een nieuw projectvoorstel voor Interreg V (grensregio Vlaanderen-Nederland, 2015-2020).

Het afsluiten van een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst over

de uitwerking van de stroomgebiedvisie voor de Kleine Aa/Molenbeek Met de Vlaamse Milieumaatschappij, via het regionaal Bestuurlijk

Overleg Maas, afspraken maken over doelen en maatregelen in de

grensbeken (de grensoverschrijdende KRW waterlichamen). Een strategienota maken om het calamiteitenhandboek in de

grensregio te herzien. Uitvoering van het Life+ project voor het Markdal, indien Europese

subsidie wordt toegekend.


Waterbeheerplan Doelstelling en beoogde effecten: Een ontwerp waterbeheerplan dat

bestuurlijk vrijgegeven kan worden voor inspraak in 2015. Binnen het plan wordt aangegeven hoe het watersysteem op orde wordt gebracht en gehouden en hoe het waterschap blijft anticiperen op de klimaatveranderingen.

Plan van aanpak: Gestreefd wordt om medio 2014 een concept Waterbeheerplan

gereed te hebben voor afstemming met de beheerplannen andere overheden.

Het opstellen van onder meer een doelrealisatiekaart met de gerealiseerde doelen en de resterende opgave.

Met de provincie verkennen welke afspraken worden gemaakt voor de 3e bestuursovereenkomst. Tevens wordt gekeken naar meekoppelkansen ten aanzien van het groenontwikkelfonds.

Flexibel peilbeheer Doelstelling: Ontwikkeling van het instrument flexibel peilbeheer.

Plan van aanpak: Het bepalen van de gebieden waar flexibel peilbeheer een toegevoegde waarde heeft. Op basis van knelpunten uit de verkeers-toren verkennen of er een eerste proefproject uitgevoerd kan worden.

Verminderen regeldruk

Doelstelling: Stroomlijnen van het proces voor het actueel houden van legger en beheerregister.

Plan van aanpak:

Het beperken van de doorlooptijd actualiseren legger en beheerregister op basis van vergunningen en projectplannen.

Het terugdringen van de regels over categorie C waterlopen (implementatie via herziening Keur in 2015).

Meer inzet op communicatie en bewustwording bij burgers, onder andere via het nieuwe handhavingsbeleid.

Stedelijk waterbeheer Doelstelling en beoogde effecten: Geactualiseerd strategisch en operationeel beleid voor stedelijk water. Voor alle gemeenten

vastgestelde functies en ambities voor stedelijke wateren vastleggen. Dit geeft een betere basis voor een meer gerichte aanpak voor knelpunten als blauwalgen, botulisme, vissterfte en mogelijke meekoppelkansen.

Plan van aanpak Het gezamenlijk met gemeenten uitwerken van de Visie Impuls

Stedelijk Water tot (gezamenlijk) strategisch en operationeel beleid stedelijk water.

Op basis van de Brabantse „keuzeklapper stedelijk water‟ functies, streefbeelden en ambities voor stedelijk water vastleggen.

Nagaan in hoeverre stakeholders/omwonenden een actieve rol kunnen spelen in het beheer van het stedelijk water (zelfzorg en participatie).

Monitoringsstrategie Doelstelling: Geactualiseerde monitoringsstrategie, gericht op zowel toestand- en trendmonitoring als op projectmonitoring en monitoring van

maatregel-effect relaties.

Plan van aanpak: Het vormgeven van de monitoringsstrategie wordt als

onderdeel van het waterbeheerplan uitgewerkt. Er wordt kritisch gekeken naar de meerwaarde van eigen onderzoek in relatie tot (en in samenhang met) onderzoek door derden (kennisinstituten, andere waterschappen, Stowa).

Regie op relaties Doelstelling en beoogde effecten: Het creëren van overzicht en voeren van regie over contacten (relatielijnen) met de belangrijkste stakeholders om effectiever de ambities van stakeholders met die van het waterschap te verbinden (het van buiten naar binnen denken en werken versterken).

Plan van aanpak: Het in kaart brengen van de ambities van het waterschap ten aanzien

van de geselecteerde stakeholders.

Het in kaart brengen van de ambities van de stakeholders. Het in kaart brengen van de contacten (relatielijnen) van operationeel

tot strategisch niveau met de geselecteerde stakeholders. Het in kaart brengen van gezamenlijke ambities en opstellen van een

samenhangende strategie. Het inrichten van het accountmanagement (rol en positie account-

manager, werkzaamheden, benodigde ondersteunende faciliteiten).


Samenwerking in

ruimtelijke ordening

Doelstelling: Het opstellen van gezamenlijke plannen met de streek op

het gebied van ruimtelijke ordening.

Plan van aanpak: Invulling geven aan:

RO-visie West Brabant 2030. RO-visie Hart van Brabant. Krekenvisie/Waterpoort. Afronding bekenvisie als uitwerking van de RO-visie voor West-Brabant.

Versterken innovatiekracht

Doelstelling: Stimulering van toepassing van verrijkende innovaties binnen het waterschap.

Plan van aanpak: Uitwerking geven aan de innovatienota die in 2013 wordt vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld in 2014 een innovatie-agenda op te stellen voor de verreikende innovaties. Bij de Kadernota

2015-2025 kan mogelijk een deel van de financiële middelen specifiek worden toegewezen aan dergelijke innovaties.

Grondwaterbeleid Doelstelling: Actualisatie van het grondwaterbeleid.

Plan van aanpak: Het bestuurlijk vaststellen van het door de provincie geaccordeerde grondwaterbeleid, met daaraan gekoppeld herziening van het grondwatermeetnet en vergunningen. Het waterschap streeft naar een zo spoedig mogelijke afhandeling van het onderzoek naar de effecten van beregening van grondwater.

Regionale werkeenheden Doelstelling: Regionaal en landelijk bijdragen aan succes van de werkeenheden. Plan van aanpak: In 2013 is de deelname van Waterschap Brabantse

Delta gegroeid naar betrokkenheid bij ongeveer 45 gezamenlijke processen in de vier werkeenheden. De verwachting is dat in 2014 het ongeveer om eenzelfde aantal zal gaan. Waterschap Brabantse Delta zet vanuit een positieve insteek vol in op de samenwerking in de waterketen. Directe besparingen zullen daarbij met name komen uit de heroverweging (die alleen maar kan bestaan door de bestaande goede

relaties en onderling vertrouwen). Mogelijk komt er in 2014 een bezoek van de landelijke visitatiecommissie.

Prestatie indicatoren Rekening

2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

DB nota‟s die met geen of kleine wijzigingen worden goedgekeurd (%)

>89% >80% - >80%

Geld (bedragen x € 1.000) Rekening

2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Totaal netto kosten programma 4.870 4.838 1) 5.055 5.327

1) Het effect van de nieuwe methodiek raming investeringen en kapitaallasten is opgenomen in de cijfers, waar deze bij de

Kadernota nog extracomptabel verwerkt was. Het bedrag wijkt derhalve af van het bedrag in de Kadernota (€ 5.102)

Ten opzichte van de kadernota zijn de kosten € 272 hoger. Dit wordt veroorzaakt door hogere directe en afdelingskosten als gevolg van samenwerking in de afvalwaterketen. Dit ten gevolge van de keuze van het dagelijks bestuur om een „groeimodel‟ te hanteren en vanwege de extra externe aandacht

door de Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van oud-minister Peijs. Ten opzichte van jaarplan 2013 zijn de kosten € 489 hoger. Dit wordt veroorzaakt door hogere directe en afdelingskosten als gevolg van samenwerking in de afvalwaterketen. Ook is er extra budget opgenomen voor calamiteitenplannen in verband met een eenmalig extra geplande grote oefening met de veiligheidsregio (GRIP4).

Conclusie

Het waterschap is op veel fronten beleidsmatig actief om de belangen van het waterschap af te

stemmen met partners en te borgen (versterken van buiten naar binnen denken en werken).


Programma 2000 – Aanleg en Onderhoud Keringen



Het doel van dit programma is de bescherming tegen overstromingen in het beheergebied te

waarborgen door de primaire keringen op orde te houden en de regionale en overige keringen op orde te brengen en te houden. Onderdeel hiervan is het voldoen aan landelijke normen (primaire keringen) en provinciale normen (regionale keringen). Dit vereist de volgende activiteiten: het verwerven, aanleggen, inspecteren, toetsen, verbeteren, onderhouden, handhaven en bewaken van de keringen, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Verwerven geldt alleen voor primaire keringen, het is geen vereiste, maar heeft tot doel de

beheersituatie te verbeteren.


Toetsing regionale waterkeringen

Doelstelling en beoogde effecten: De wettelijk verplichte toetsing van regionale keringen afronden en indien noodzakelijk verbeterplannen opstellen en uitvoeren om de regionale keringen op orde te brengen.

Plan van aanpak: In 2014 is de toetsing van de regionale keringen

afgerond en in 2013 het Plan van Aanpak Regionale Keringen vastgesteld. Conform dit plan van aanpak start de uitvoering van verbetermaatregelen en fysieke beheermaatregelen (beiden gereed in 2018, Mark-Vliet en overige regionale keringen uiterlijk 2020) en van de administratieve beheermaatregelen (gereed 2015).

Toetsing, beheer en verbetering primaire keringen

Doelstelling en beoogde effecten: Jaarlijkse toetsing van de primaire keringen. Maatregelen uitvoeren om afgekeurde primaire keringen te verbeteren. In 2013 voldoet 90% van de primaire keringen aan de norm.

De hoogte van het percentage dat in 2016 voldoet is afhankelijk van het HoogWaterBeschermingsProgramma (nHWBP).

Plan van aanpak: Het opstellen van een planning voor de jaarlijkse toetsing van de

primaire keringen als gevolg van de wijziging van de Waterwet en in ieder geval de Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) trajecten in dijkring 34 aanmelden.

Start van voorbereiding en uitvoering van maatregelen die voort-komen uit de 3e ronde toetsing van de primaire keringen, waarover overeenstemming is bereikt met het programmabureau nHWBP.

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Doelstelling en beoogde effecten: Het voorkomen van negatieve effecten van waterberging in het Volkerak-Zoommeer voor het

beheergebied van het waterschap.

Plan van aanpak: De voorbereiding van de aanpassingen aan primaire

keringen, regionale keringen en kunstwerken is in volle gang. Daarnaast het verder uitwerken van het in 2013 opgestelde Inzetprotocol in

concrete calamiteitenplannen.

Overdracht keringen Rijkswaterstaat

Doelstelling: Uitwerking van de consequenties van de beheeroverdracht keringen van Rijkswaterstaat langs het Afwateringskanaal ‟s Hertogenbosch-Drongelen en het Markkanaal met betrekking tot beheer, onderhoud, leggers en beheerregister.

Plan van aanpak: Het opnemen in het onderhoudsplan van het waterschap, leggers en beheerregister.

Ruimte voor Rivier projecten

Doelstelling: Het continueren van dijkverbeteringen, daar waar dat noodzakelijk is. Het betreft de Ruimte voor Rivier projecten. Deze projecten worden gefinancierd door het Rijk.

Plan van aanpak: Als onderdeel van het programma “Ruimte voor de

rivier” uitvoering van de dijkverbeteringen aan:

Overdiepse polder inclusief aanleg nieuwe primaire keringen Overdiep (afronding in 2015).

Keizersveer (eind 2014 gereed).

Leggers en

beheerregisters

Doelstelling en beoogde effecten: Leggers en beheerregister keringen

beheren en actualiseren indien nodig. Data over waterkeringen (opbouw, dimensionering, beplanting, beheer, gebruik, etc.) op orde brengen en onderzoek uitvoeren om kennis- en gegevenslacunes op te lossen.


Plan van aanpak:

Het versneld completeren en actualiseren van het beheerregister. Aanvullen leggers en beheerregister vanwege de van RWS

overgenomen keringen. Aanpassen van Keur en leggers aan het Uniemodel (wijziging

beschermingszones).

Samenwerken Doelstelling en beoogde effecten: Door samenwerking bijdragen aan voor het waterschap belangrijke strategische beslissingen en door samenwerken de voorbereiding en uitvoering van werken faciliteren.

Plan van aanpak: Samenwerking in het kader van Winnend samenwerken continueren

en uitbouwen. Samenwerking met gemeenten over dijken intensiveren ten behoeve

van de aanpassingen van regionale en primaire keringen.

Samenwerking met Scheldestromen intensiveren in verband met

Deltabeslissing „Rijn-Maas delta‟.


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Aantal km onderhouden overige waterkering/ kade

202 202 - 202

Aantal km uitvoeren maaiwerken via Europese

aanbesteding 36 36 - 36

Aantal km verbeterde primaire kering - - - 12

Aantal km verbeterede regionale kering - - - 0

Aantal km getoetste primaire kering - - - 25

Status gegevens beheerregister waterkeringen

op orde (%) 78% 95% - 95%


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014


1) Het effect van de nieuwe methodiek raming investeringen en kapitaallasten is opgenomen in de cijfers, waar deze bij de Kadernota nog extracomptabel verwerkt was. Bovendien was in de Kadernota abusievelijk de afschrijvingslast van het HWBP

voor het volledige jaar opgenomen. Het bedrag wijkt derhalve af van het bedrag in de Kadernota (€ 7.150)

Ten opzichte van de kadernota zijn er geen noemenswaardige afwijkingen.

Ten opzichte van jaarplan 2013 zijn de kosten € 817 hoger. Dit wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten en hogere directe kosten als gevolg van CBS-indexering en afschaffing van het accijnstarief voor rode diesel in 2013.

Conclusie

In 2014 zal het Waterschap op veel plekken in het beheergebied investeren in verbetering van de regionale en primaire keringen conform de planning van Kadernota 2014-2024. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kerntaak veiligheid.


Programma 3000 – Inrichting en Onderhoud Watersystemen



Het doel van dit programma is het inrichten en in stand houden van de natte infrastructuur, inclusief

bodems, taluds, oevers en kunstwerken, zodat aan- en afvoer van water altijd past bij het doorstroomprofiel en bergingsvermogen van waterlopen. Daarbij moet een balans bestaan tussen landbouw, natuur en andere functies die de waterlopen vervullen. Waar nodig vinden aanpassingen aan de infrastructuur plaats door nieuwbouw of onderhoud, op basis van monitoringgegevens en inspecties.


Duurzaam onderhoud Doelstelling en beoogde effecten: Een onderhoudsregime dat

bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast, een goede ecologische kwaliteit en het vasthouden (vertraagd afvoeren) van water. Tevens invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (zoals verwaarding van groene reststoffen en reductie CO2 emissies).

Plan van aanpak:

Het uitwerken van de maaibestekken op basis van het nieuwe algemeen onderhoudsplan. Samenwerking met gemeenten is hierbij een aandachtspunt.

Bij de planning, binnen de wettelijke mogelijkheden, actief anticiperen op de actuele weersomstandigheden.

In alle rayons wordt een proefproject uitgewerkt voor het anders

omgaan met maaisel. Uitvoering waterbodembeleidsplan, met aandacht voor duurzame

baggermethoden (ook aandacht voor alternatieve methoden om

interne eutrofiëring te voorkomen). Het onderhouden van ingerichte groenelementen (waaronder

Ecologische Verbindingszones) conform opgestelde beheerplannen, met het oog op de gestelde doelen voor ecologie en waterkwaliteit.

Integrale inrichting van het watersysteem

Doelstelling en beoogde effecten: Het trekken van of participeren in integrale inrichtingsprojecten die bijdragen aan een meer robuust waterbeheer op het gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie, zoals gepland in het waterbeheerplan 2010-2015.

Plan van aanpak: Bij inrichtingsplannen rekening houden met klimaatscenario‟s

(minimaal de scenario‟s van het KNMI uit 2006) voor 2050 en het koppelen van kansen voor waterberging, waterkwaliteit en ecologie. Hierbij bewust kiezen voor een natuurlijke oplossingsinrichting waar

mogelijk en een technische oplossing waar noodzakelijk. Voortgang van projecten monitoren en jaarlijks evalueren, zodat

duidelijk is of het waterschap de resultaatverplichting voor Kader Richtlijn Water en tweede bestuursovereenkomst nakomt. Op basis van deze evaluatie waar nodig aanpassing van projecten.

Actief aanvullende subsidies verwerven en samenwerken met derden.

Verkeerstoren

Doelstelling en beoogde effecten: Het door middel van pro-actieve sturing vergroten van de effectiviteit van het beheer.

Plan van aanpak: Uitwerking van de verkeerstoren voor watersystemen

(fase 2: samenwerkingsproject Winnend Samenwerken). Door bijvoorbeeld pro-actief met de bediening van kunstwerken in te spelen op weersverwachtingen, kan de effectiviteit van het beheer en onderhoud worden vergroot.

Zelfzorg en participatie Doelstelling: Toename van initiatieven op het gebied van zelfzorg en

participatie, zoals verwoord in de visie die in 2013 (of begin 2014) door het bestuur wordt vastgesteld.

Plan van aanpak: Het aanboren en benutten van kansen in het gebied voor meer betrokkenheid en sturing door de maatschappij op het gebied

van inrichting, beheer en onderhoud van watersystemen (uitwerking van de ontwikkelrichting „zelfsturing door watergebruikers‟).

Digitale overheid Doelstelling: De operationele monitoringsgegevens van het watersysteem zijn voor burgers en bedrijven via internet te raadplegen.


Plan van aanpak: Het in samenwerking met waterschappen De Dommel

en Aa en Maas inzetten van de applicatie HydroView in de HydroNet-Portal.

Asset management Doelstelling: Implementatie van asset management voor de objecten in het watersystemen.

Plan van aanpak: In 2013 is de methode doorlopen en in beeld gebracht wat er nodig is voor implementatie. In 2014 wordt op basis van

een bedrijfswaardenmodel een afweging gemaakt voor de instandhouding van deze objecten op basis van risicobenadering en toegevoegde waarde. De scope betreft investeringen, exploitatie (onderhoud en beheers-maatregelen) en restrisico‟s. De resultaten zijn input voor de P&C cyclus.


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Aantal km gedifferentieerd onderhoud - - - 1094

Aantal proefprojecten anders omgaan met maaisel

- - - >4

Aantal km te baggeren waterlopen 200 250 - 250

Aantal locaties met structurele blauwalgenoverlast (meer dan 5 meldingen)

- - - 5

Aantal oefeningen calamiteitenbestrijding 3 1 - 1

Aantal trainingen calamiteitenbestrijding 7 4 - 4

% Projectplannen binnen 3 maanden na realisatie verwerkt in beheerregister

- - - >90%

Energieverbruik watersystemen - - - 32

% Uitgevoerde handmetingen voor validatie

van gegevens (ten opzichte van planning) - - - 85%

% Kwantiteitsgegevens beschikbaar via internet - 45% - 60%

% Door Aquon geleverde meetpunt parameter combinaties t.o.v. de vraag van het waterschap

- - - 98%

Aantal voortgangsrapportages Aquon - - - 6


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014




Ten opzichte van de kadernota zijn de kosten € 819 lager. Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van lagere rentelasten. Ten opzichte van jaarplan 2013 zijn de kosten € 1.198 hoger. Dit wordt veroorzaakt door hogere directe kosten als gevolg van overname stedelijk water, overname extra arealen EVZ‟s, CBS-indexering,

afschaffing van rode diesel en gestegen onderzoekskosten (Aquon).

Conclusie

Met de verdere ontwikkeling van de verkeerstoren en de implementatie van de systematiek van asset management voor onderhoud en investeringen wordt in 2014 een verdere professionalisering richting

een robuust en duurzaam watersysteembeheer vorm gegeven. Tevens krijgt samenwerking met de omgeving een impuls via de doelstelling Zelfzorg en Participatie, waarbij tevens een financieel voordeel op termijn wordt verwacht.


Programma 4000 – Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken

Programmabeheerder: A. van Rijn


Het doel van dit programma is het aangeboden afvalwater efficiënt en effectief af te nemen uit de

gemeentelijke riolering, te zuiveren en weer af te voeren naar oppervlaktewater. Hierbij komt slib vrij dat na verwerking wordt afgevoerd naar de Slibverbrandingsinstallatie Noord-Brabant (SNB) voor eindverwerking. Tot dit programma behoort ook het beheer en onderhoud van installaties voor individuele behandeling van afvalwater (IBA‟s) en voor zuivering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van niet-gerioleerde panden. Bij dit programma behoort eveneens het doelmatig realiseren van de benodigde investeringsprojecten, waarbij programmering wordt gedaan gebruikmakend van de

methodiek Asset Management.


Afvalwaterzuiverings-prestatie

Doelstellingen: 1. De bestaande zuiveringscapaciteit maximaal benutten. 2. De bedrijfsvoering optimaliseren. 3. De Waterwet- en Wet Milieubeheervergunningen op orde houden. 4. Voldoen aan de eisen uit deze vergunningen.

Plan van aanpak: 1. Ingezet wordt op het behalen van de eisen die in elke vergunning per rwzi worden gesteld. Gebiedsbreed moet 75% verwijderingsrendement worden gehaald voor zowel stikstof als fosfaat. De processturing is er op gericht om voor fosfaat 76% verwijdering te halen en voor stikstof het maximale uit de installaties te halen waardoor

ongeveer 78% gebiedsrendement kan worden bereikt. Tezamen met de CZV-verwijdering geeft deze sturing een zuiveringsrendement van 81%.

2. Verdere ontwikkeling van De Verkeerstoren: doel is een verbeterslag te maken in de bedrijfsvoering van de primaire processen (zowel zuiveren als waterbeheer). Het basisidee is het bij elkaar brengen (fysiek of virtueel) van betrokken disciplines en de ondersteunende

informatievoorziening rondom beheer (en onderhoud). Op deze manier wordt bereikt dat de kennis van de medewerkers over de steeds complexere installaties optimaal benut en gedeeld wordt. In 2013/2014 is er een project gestart om de sluitende buisiness case van het werkconcept “verkeerstoren” aan te tonen cq. inzichtelijk te maken. Ook worden twee werkprocessen inhoudelijk onder de loep genomen. Bij gebleken rentabiliteit wordt in 2014 uitvoeringskrediet voor het reeds in

het IP opgenomen project aangevraagd en begonnen met de feitelijke implementatie van tenminste 2 werkprocessen.

3. Door een adequate procesvoering, onderhoud op basis van risico, en een meet- en monitoringsprogramma wordt ingezet op het voldoen aan alle individuele vergunningseisen van de 17 rwzi‟s.

4. Daarnaast worden de volgende punten concreet gerealiseerd: De BHV-organisatie wordt in 2014 hernieuwd ingevoerd. Op basis

van de in 2013 gereed gekomen BHV-plannen wordt de BHV structuur voor de zuiveringslocaties weggezet, opgeleid en geoefend. Dit conform het kaderplan “bedrijfshulpverlening”.

De resultaten van het in 2013 lopende project “ATEX-inventarisatie”

worden in 2014 geïmplementeerd. Concreet betekent dit dat de locaties Bath, Nieuwveer, Dongemond en Waalwijk een actueel “explosieveiligheidsdocument (EVD) hebben en dat de meest acute beheersmaatregelen hieruit getroffen zijn. Voor mogelijke vervolg-

maatregelen zal een apart traject/project opgestart moeten worden. In 2011 is er een RI&E uitgevoerd, in 2013 de Branche RI&E. De

uitkomsten hiervan zullen in 2014 tot uitvoering moeten gebracht.

Belangrijk voor de procesvoering is een goede informatievoorziening. Per 1-1-2014 wordt het systeem Z-Info in gebruik genomen als vervanger van Pauz+. Na jarenlang gewend te zijn geweest aan het Pauz+ systeem zal dit periode van gewenning met izh meebrengen.


Na de implementatie van Z-Info wordt het huidig

vergunningenbeheersysteem (VBS) ondergebracht in het onderhoudsbeheerssysteem (OBS). Het VBS vertaald de waterwet en de omgevingsvergunning naar alle taken/acties die hieruit moeten gebeuren. Het aantoonbaar uitvoeren van al deze taken/acties vormt

de garantie voor het voldoen aan de vergunning. Het huidig VBS is niet gebruikersvriendelijk genoeg en sluit onvoldoende aan bij de huidige werkwijze (los systeem). Door de integratie in het OBS moet het naleefgedrag van de vergunningen aantoonbaar verbeteren.

Instandhouden betrouwbare werking

Doelstelling: Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installaties in stand houden.

Plan van aanpak: Het budget voor de instandhouding/exploitatie bestaat voor 30% uit eigen manuren en voor 70% uit in te kopen diensten en onderdelen. Het merendeel van wat ingekocht wordt, wordt

via raamcontracten aanbesteed. Nieuw in 2013 is de uitvoering van een

deel van het onderhoud via prestatiecontracten. In 2014 is het onderhoud van de slibverwerkingsinstallaties Nieuwveer en Rijen het volle jaar uitbesteed middels een prestatiecontract. Dit prestatiecontract is ook onderwerp van onderzoek van de Universiteit van Tilburg. In de praktijk wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van dergelijke contracten om te kunnen bepalen hoe hier in de toekomst mee verder

gegaan kan worden. In 2014 wordt gewerkt volgens de met de assetmanager (afdeling Zuiveren) nieuw opgestelde dienstverleningsovereenkomst. Hierin zijn rollen en taken scherper ingevuld volgens de principes van het asset management. Het planmatig onderhoud wordt verder ontwikkeld om enerzijds een nauwkeurigere instandhoudingsplanning te kunnen maken,

anderzijds via asset management een kosten optimalisatie te kunnen maken tussen onderhoud en instandhoudingsprojecten. Een deel van het

onderhoudsbudget wordt besteed om de uitvoering van projecten mogelijk te kunnen maken en te ondersteunen. Het bouwproces wordt uitgevoerd met aandacht voor: 1. Toepassen van Design Construct-contractvormen, toepassen van

nieuwe inkoopmethodieken, zoals Best Value Procurement en het vasthouden van de goede score voor aanbestedingen met behulp van EMVI-afwegingen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). 2. IPM projectmanagement (team van projectmanagers met elke een eigen aandachtsgebied). 3. Kennisdeling met externe (markt)partijen als NL Ingenieurs, Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat, bijv. rondom geïntegreerd

Aanbesteden, projectmanagement en verandermanagement.

De volgende projecten (samengevat) zullen in 2014 investeringsuitgaven kennen. Reeds besloten: Cluster renovatie rioolgemalen: 250.000; Renovatie rwzi‟s: 9.000.000;

Renovatie Putte en Ossendrecht: 1.100.000; Rwzi Bath, instandhouding; 2.200.000; Onderhoud Afvalwaterketen: 2.700.000; Overige: 4.750.000. Nog te besluiten: Noodbuffer Roosendaal; 250.000; Maatregelen Afvalwaterakkoorden (AWA): 130.000;

Herinrichting infrastructuur Nieuwveer: 1.300.000; Rioolgemaal 2e tranche cluster 1: 430.000; Overige: 740.000.

Capaciteitsbeheer

installaties

Doelstelling en beoogde effecten:

1. Bepaling doelmatige afnamehoeveelheid, uitgaande van oppervlaktewaterkwaliteit, in plaats van normatief (BasisInspanning). Als gevolg van de cultuuromslag is het tekort aan afnamecapaciteit mogelijk kleiner dan tot nu toe berekend. 2. Behoud van industriële lozers van biologische goed afbreekbaar afvalwater. Dit water verbetert de doelmatige werking van de zuiveringsinstallatie.


Plan van aanpak:

1. De hydraulische capaciteit van de rioolgemalen en zuiveringen dient afgestemd te zijn op het afvalwateraanbod van de rioleringssystemen van de gemeenten. Tot nu toe vormden de aan de gemeenten verleende aansluiten overstortvergunningen de basis voor deze

„afnameverplichting‟. Nu wordt samen met gemeentes en de waterkwaliteitsbeheerders het OAS-resultaat heroverwogen. Er wordt hierbij gekeken naar de werkelijk aangeboden afvalwaterhoeveelheden en effecten hiervan op de werking van het systeem, inclusief kansen op overstorten van ongezuiverd, gedeeltelijk gezuiverd en gezuiverd afvalwater. Bij deze heroverweging speelt het recente Bestuursakkoord Water een belangrijke rol: de waterkwaliteitsbeheerder bepaalt hoeveel

immissie vanuit riolering en rwzi toegestaan wordt. De benodigde afnamehoeveelheid neemt hierdoor af ten opzichte van het OAS- resultaat. De nieuw vastgestelde afnamehoeveelheid wordt vastgelegd in

het afvalwaterakkoord (AWA) en vervangt de aansluitvergunning. 2. Ook hiervoor goed gebruik maken van de samenwerking tussen waterschappen en gemeentes, waarvoor in ons werkgebied vier

werkeenheden zijn ingericht.

Afvalwaterketen-samenwerking

Doelstelling: Samen met de gemeenten werken aan de besparingsopgaven uit het Bestuursakkoord Water.

Plan van aanpak: 1. Samen met de gemeenten de OAS-maatregelen heroverwegen, zodat minder investeringen in capaciteitsuitbreiding nodig zijn. 2. Samen met gemeenten binnen de werkeenheden samenwerken op operationele onderwerpen waar besparingen zijn te halen, bijvoorbeeld door schaalgroottevoordelen.

3. Steeds meer denken vanuit één systeem voor afvalwater, de zogenaamde afvalwaterketen.

4. Werken aan optimale kennisdeling op gemeenschappelijke onderwerpen, zoals aanleg riolering, beheer en onderhoud rioolgemalen, inspecties en projectmatig werken.

Energiebesparing Doelstelling en beoogde effecten: De kerntaak zuiveren volgens het afgesproken kosten- en kwaliteitsniveau uitvoeren en daarbij jaarlijks besparen op het energieverbruik, conform de afspraken in het Bestuursprogramma en het Klimaatakkoord (in totaal 30% c.q. 140.000 GJ/j besparen ten opzichte van 2005). In de voorgaande jaren t/m 2012 is reeds 11% besparing gerealiseerd.

Plan van aanpak: 1. Verder besparen op het energieverbruik door uitvoering van de volgende projecten: realisatie deelstroombehandeling rwzi Nieuwveer (3% besparing c.q. 16.000 GJ/j), realisatie warmtelevering aan gemeente Breda (4% besparing c.q. 19.000 GJ/j), investering van SNB in

twee hogedrukketels (11% besparing c.q. 50.000 GJ/j) 2. Onderzoek uitvoeren en ontwikkelingen in gang zetten om de resterende opgave voor vermindering van het energieverbruik en verhoging van de zelfvoorzienendheid in te kunnen vullen. 3. Evalueren van de proef voor thermofiele slibgisting rwzi Bath. 4. Verwoorden kaders en richtlijnen voor toepassingen van opwekking

van zon- en windenergie; de bevordering van de toepassing daarvan binnen deze kaders.

Ontwikkelings-investeringen /

Innovatieagenda ZB / NEWater / Energie- en Grondstoffenfabriek /

biobased economy

Doelstelling en beoogde effecten: Ontwikkelingsinvesteringen baseren op de resultaten van de Innovatieagenda ZB en de

ontwikkelingen binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek (NEWater). De Innovatieagenda beoogt het vinden van maatregelen die naast energiebesparing ook kostenbesparing en sluiting van de kringloop

bereiken. In de Innovatieagenda ZB zijn onderwerpen geselecteerd die bijdragen aan de doelstellingen uit onder andere de Ambitienota Zuiveren en passen in het concept van NEWater, dat uitgaat van afvalwater als bron van grondstoffen/nutriënten, energie en schoon

water. Dit betekent onder andere dat er in samenwerking met het bedrijfsleven, ZLTO, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen en andere partners gezocht wordt naar kansen om afvalwater meer te laten zijn dan een kostenpost.


Plan van aanpak: De Innovatieagenda ZB richt zich op 4 speerpunten:

fosfaat, thermofiele gisting, biobased economy en de energiefabriek Nieuwveer. 1. Fosfaat wordt uit het zuiveringsslib teruggewonnen na eindverwerking bij de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). De SNB hanteert de

doelstelling 100% terugwinning en hergebruik van het fosfaat in 2015. 2. Begin 2013 is de full-scale proef thermofiele gisting op Bath gestart. Bij de uitvoering van deze proef is tegen een aantal beperkende factoren aangelopen waardoor de proef eind 2013 (tijdelijk) is stilgezet. Uit de evaluatie moet blijken of de proef in aangepaste vorm in 2014 kan worden voortgezet, dit is wel de intentie. 3. Brabantse Delta participeert in een aantal biobased-platforms in de

regio, met bedrijven en andere stakeholders. Ook in 2014 zal de focus liggen op verkenning van het speelveld en identificatie van mogelijke business-cases. Doelstelling is het sluiten van stoffenkringlopen. Binnen

de Grondstoffenfabriek ontwikkelen de waterschappen gezamenlijk kennis, o.a. in samenwerking met het Stowa, maar ook door kennis te delen afkomstig uit lokale projecten en ervaringen.

4. Op basis van uitkomsten van de strategiestudie Energiefabriek Nieuwveer worden projecten voorbereid die de Energiefabriek Nieuwveer dichterbij brengen. Voor 2014 betekent dit concreet de proef met de Unas-installatie (koude anammox in de hoofdstroom). 5. Andere innovatieprojecten die in 2014 zullen worden gestart dan wel voorbereid: pilotproef voor de productie van bioplastic PHA

(polyhydroxyalkanoaat) uit afvalwater op de rwzi Bath Onderzoek naar de winning van lignine uit zuiveringsslib (grondstof

voor de chemische industrie voor de productie van aromaten) pilotproef voor de productie van eendenkroos (Lemna) uit deelstroom

Nieuwveer in samenwerking met Avans Hogeschool. Het eendenkroos

is weer de grondstof voor de productie van eiwitten. praktijkproef in samenwerking met Alumet en de gemeente Etten-

Leur naar een nieuwe duurzame inzet van aluminiumhoudende afvalstromen voor de defosfatering op de rwzi Bath.

Assetmanagement Doelstelling en beoogde effecten: De methodiek van Asset Management verder ontwikkelen om de doelmatigheid van investeringen

te vergroten en om investeringen integraal te kunnen afwegen. Hiervoor worden risico‟s geïnventariseerd en gewaardeerd. De risicoreductie wordt bepaald, afgewogen en gepland. Dit resulteert in een input voor het investeringsprogramma voor instandhoudingsinvesteringen.

Plan van aanpak: Streven is in 2014 in het kader van winnend

samenwerken een bestuurlijk goedgekeurd bedrijfswaardenmodel beschikbaar te hebben. Vanuit daar zal de systematiek (ook weer

Brabantbreed en zowel voor watersystemen als zuiveringsbeheer) verder worden uitgewerkt. Het doel daarbij is om te komen tot een „gewogen” investeringsprogramma voor 2015 en verder.


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Nalevingspercentage lozingseisen (%) 99,95% 99% - 99%

Voldoen aan de afnameverplichting (%) 94,0% 100% - 100%

Zuiveringsprestatie (%) 81,5% 81% - 81%

Stikstofverwijderings-rendement (%) 78,2% 77% - 77%

Fosfaatverwijderings-rendement (%) 76,5% 76% - 76%

CZV-verwijderingsrendement (%) 89,8% 89% - 89%



2012

Jaarplan

2013

Kadernota

2014

Jaarplan

2014




Ten opzichte van de kadernota is er een overschot van € 324. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten (€ 1.201) en hogere directe kosten (€ 877):

Hogere directe kosten ontstaan doordat waterschap De Dommel een hoger aantal VE blijft

zuiveren dan waarmee in de kadernota gerekend is. Dit doordat een eigen zuivering van een viertal bedrijven in 2014 nog niet in bedrijf gaat. Tegenover de hogere prognose van € 1.493 staat een hogere opbrengst aan heffingen (zie programma 9000);

De kapitaallasten vallen lager uit vanwege lagere rente, SNB agiostorting m.b.t. investering energie optimalisatie en bijstelling van projecten met een latere realisatiedatum;

Naast lagere kapitaallasten is ook het budget voor energiekosten en industriële reiniging verlaagd;

Bij de kosten voor de SNB is de bij de Kadernota voorziene verhoging achterwege gebleven vanwege verhoogde opbrengsten derden en bijstelling van slibhoeveelheden.

Ten opzichte van jaarplan 2013 bedraagt het negatieve verschil € 1.076 Dit wordt veroorzaakt door hogere afdelingskosten (€ 339), hogere directe kosten en opbrengsten (€ 415), hogere kapitaallasten (€ 110) en hogere overige doorrekeningen (€ 212).

Conclusie

De realisatie van de taakstelling van programma 4000 is grotendeels „geborgd‟ in ervaring en kennis van mensen. Er wordt nu volop gewerkt aan meer structuur, waarbij deze kennis en ervaring optimaal gebruikt en geborgd worden in deze structuur. Dat leidt onder meer tot beter onderbouwde afwegingen,

een groter gebruik van innovatieve methodieken en beter aantoonbare behaalde doelen. Belangrijk is om daarbij de hogere werktevredenheid vasthouden en om een goede samenwerking binnen het waterschap te bevorderen.


Programma 5000 – Inrichting en Nautisch Onderhoud Vaarwegen en Havens



Het doel van dit programma is te zorgen voor veilige en goed toegankelijke vaarwegen en havens.

Tot de werkzaamheden behoren het verwerven, aanleggen, inspecteren, monitoren, onderhouden, handhaven en bewaken van de vaarwegen, de bijbehorende kaden en de kunstwerken. Ook de aanleg en het onderhoud van kunstwerken ter voorkoming van wateroverlast en schade in vaarwegen zoals de Mark-Vliet zijn onderdeel van dit programma.


Verbeterslag nautisch beheer

Doelstelling: Verkeersbesluiten, verkeersborden/nautische voorzieningen en handhaafbaarheid op elkaar afstemmen.

Plan van aanpak: Bestaande verkeersbesluiten bekijken en waar nodig vervangen door één verkeersbesluit. Markkanaal en Oude Maasje/ Zuiderkanaal hier ook in betrekken (zoals snelle motorbotenregeling Oude Maasje). Niet handhaafbare borden verwijderen/aanpassen.

Baggeren Mark- Vlietsysteem

Doelstellingen en beoogde effecten: Voldoende baggeren om de scheepvaartfunctie te behouden.

Plan van aanpak: Baggeren op basis van peilingen en de

scheepvaartklasse.

Aanscherpen vergun-ningverleningseisen projecten op vaarwegen

Doelstellingen en beoogde effecten: Ervoor zorgen dat scheepvaartverkeer (relatief) vlot kan blijven verlopen.

Plan van aanpak: De procedure van Rijkswaterstaat bekijken en toepassen op onze vaarwegen en dit verankeren in de keur.

Assetmanagement

kunstwerken vaarwegen

Doelstelling: Risicogestuurd onderhoud.

Plan van aanpak: Vertalen van de resultaten uit het inspectieprogramma 2013 in het meerjarenonderhoudsprogramma. Waar nodig ook decompositie van vaarwegen toepassen (oevervoorzieningen).

Uitvoering beheer en onderhoud vaarwegen nautisch beheer Markkanaal en Oude Maasje/Zuiderkanaal

Doelstellingen en beoogde effecten: Inpassen nieuw vaarwegareaal in beheerorganisatie.

Plan van aanpak: Onvoorziene omstandigheden uit de overeenkomst met Rijkswaterstaat repareren.


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

% Afgerond onderhoud t.o.v. het onderhoudsplan vaarwegen en havens

100% 80% - 100%

% Afgerond baggeren t.o.v. het baggerprogramma

- 50% - 100%

% Status gegevens beheerregister vaarwegen op orde

99% 99% - 99%


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014


1) Het effect van de nieuwe methodiek raming investeringen en kapitaallasten is opgenomen in de cijfers, waar deze bij de Kadernota nog extracomptabel verwerkt was. Het bedrag wijkt derhalve af van het bedrag in de Kadernota (€ 2.607)

Ten opzichte van de kadernota zijn de kosten € 244 lager. Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van het vertragen van projecten en lagere rentelasten .

Ten opzichte van jaarplan 2013 zijn de kosten € 187 lager. Dit wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van het vertragen van projecten en lagere rentelasten.

Conclusie

De begroting is aangepast zodat deze past binnen de afspraken met de provincie Noord-Brabant en

kaders die in de Kadernota gesteld zijn, waarbij de vaarwegfunctie intact blijft.


Programma Vergunningverlening Keur (6001) en Beheersen van Lozingen (6501)

Programmabeheerder: A. van Mieghem


Vergunningverlening Keur: Het door middel van eigen regelgeving en ontheffingverlening in stand

houden van veilige waterkeringen, van de water aan -en afvoerfunctie van de oppervlaktewateren en het realiseren van een goed beheer daarvan. Beheersen van lozingen: Het door middel van vergunningverlening, alsmede goedkeuring en stimulering van gemeentelijke rioleringsplannen beheersen van lozingen van afvalwater met het oog op het bereiken of behouden van een goede oppervlaktewaterkwaliteit en de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken.


Keur Doelstelling en beoogde effecten: Brabantbrede keur, waardoor onderlinge uitwisseling van medewerkers makkelijker wordt en er eenduidigheid ontstaat voor aanvragers die in het hele gebied werkzaam zijn.

Plan van aanpak: Uitvoering van het project zoals benoemd onder

winnend samenwerken.

Omgevingswet

Doelstelling en beoogde effecten: Het behartigen van de belangen van het waterschap bij de invoering van de omgevingswet. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden

regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De omgevingswet integreert deze wetten. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.

Plan van aanpak: Brede interne werkgroep (vergunningen, handhaving,

juridische zaken, beleid) en afstemming met de Dommel en Aa & Maas

leidt tot een gezamenlijk geluid naar de Unie van Waterschappen.

Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

Doelstelling en beoogde effecten: De samenwerkingsafspraken met betrekking tot Wabo-advisering nader vorm geven ten behoeve van effectieve en efficiënte advisering.

Plan van aanpak: Door middel van werkafspraken en accountgesprekken op basis van een samenwerkingsovereenkomst.


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Aantal afgeronde reguleringen 830 825 - 825

Afgeronde procedures binnen wettelijke termijn 93% 100% - 95%

Aantal afgewikkelde meldingen 325 375 - 325

Aantal Wabo-adviezen 103 n.v.t. - 75

Het percentage “afgeronde procedures binnen wettelijke termijn” is bijgesteld naar 95%: Er zijn altijd wel procedures die met medeweten van de aanvrager buiten de termijn vallen; Het verlengen van de procedure in de 7e of 8e week levert vaak negatieve reacties op, waardoor er

vaak voor gekozen de termijn met enkele dagen te overschrijden; Andere organisaties hanteren vaak ook een kpi van 95% als een reële kpi.


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Totaal netto kosten programma 4.287 3.836 4.098 3.995

Ten opzichte van de kadernota zijn de lasten € 103 lager. Dit betreft een verschuiving van directe

kosten van dit programma naar het programma Handhaving Keur voor het wegwerken van de

handhavingsachterstanden. Ten opzichte van jaarplan 2013 Het Jaarplan 2014 ligt € 159 hoger door hogere afdelingslasten.

Conclusie

Het jaarplan valt ruim binnen de kaders van de Kadernota 2014.


Programmaplan Handhaving Keur (6002) en WVO (6502)

Programmabeheerder: M.J. van Overveld


De doelstelling van het programma is om door middel van handhaving:

Het in stand houden en beheren van waterkeringen; Het in stand houden van de water aan- en afvoerfunctie van oppervlaktewateren; het beheersen van lozingen van afvalwater met als doel een goede oppervlaktewaterkwaliteit en

doelmatige werking van zuiveringstechnische werken.


Professionalisering

handhaving Waterwet

Doelstelling en beoogde effecten: Het streven naar effectief toezicht

en handhaving van de Waterwet (inclusief keur), waarbij wordt voldaan

aan de kwaliteitscriteria. Deze zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) in het omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen (kwaliteitscriteria KPMG 2.1). Daarnaast voldoen aan de wettelijk vereiste kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Plan van aanpak: - Uitwerken van het in 2013 opgestelde verbeterplan; - Implementatie professionele handhaving.

Samenwerking in de handhaving

Doelstelling: Verdere afstemming en versterking van het toezicht en handhaving met de andere handhavingspartners.

Plan van aanpak: - In het kader van Winnend samenwerken de werkwijzen en

procedures van de Brabantse waterschappen uitwisselen en op elkaar afstemmen (zoals de prioriteringsmethodiek en de gemeenschappelijke keur).

- Uitvoering geven aan de speerpunten zoals geformuleerd in het kader

van de bestuursovereenkomst “Handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant”.

- De samenwerking met de Omgevingsdiensten (inclusief toezicht op chemie- en BRZO-bedrijven) verder vormgeven en effectueren.

Inhaalslag uniform

uitvoeren keurbepalingen

Doelstelling en beoogde effecten: Het wegwerken van de

achterstanden bij handhaving keur.

Plan van aanpak: De inhaalslag betreft een drietal fasen. De analysefase en de strategische fase worden in 2014 uitgevoerd. De analysefase dient om inzicht in overtredingen en de overtreders te

krijgen en helpt om de uitvoering strategisch te kunnen inrichten. In de

strategische fase worden keuzes gemaakt in de soort handhaving en het al dan niet legaliseren, oftewel hoe zwaar gaan we als waterschap acteren op geconstateerde groepen overtredingen in een klein gebied. De uitvoeringsfase loopt van 2015 tot en met 2018.

Implementatie VTH pakket SAW@

Doelstelling en beoogde effecten: Het implementeren van een operationeel ICT-pakket voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) dat de handhavingsprocessen optimaal ondersteunt.

Plan van aanpak: Het samen met Rijkswaterstaat en een viertal

waterschappen voorbereiden en implementeren van een geselecteerd softwarepakket (SAW@) ten behoeve van het proces van handhaving en vergunningverlening.


Prestatie indicatoren keur (6002) Rekening

2012

Jaarplan

2013

Kadernota

2014

Jaarplan

2014

Aantal toezichtcontroles 12.572 10.900 - 10.000

Aantal beschikkingen 175 150 - 150

Aantal processen verbaal/BSB 0 20 - 10

Aantal repressieve controles 1.702 2.250 - 2.250

Prestatie indicatoren WVO (6502) Rekening

2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Aantal toezichtcontroles 4.143 4.000 - 3.800

Aantal beschikkingen 24 25 - 25

Aantal processen verbaal 6 20 - 10

Aantal repressieve controles 506 500 - 500

Het aantal toezichtcontroles keur bestaat uit de volgende onderdelen: vaarwegenbeheer, schouw, waterkwantiteit, waterkering en grondwater. Het aantal toezichtcontroles wordt ten opzichte van 2013 naar beneden bijgesteld vanwege een capaciteitsverdeling over de genoemde doelstellingen naast het reguliere werk. In 2014 zoeken we voor

wat betreft de prestatie indicatoren een betere aansluiting met de doelstellingen zoals omschreven in het Waterbeheerplan. Uiteraard rekening houdend met de wettelijke vereisten, zoals omschreven in Bor/Mor.


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014




Ten opzichte van de kadernota nemen de kosten toe met € 605. Deze stijging wordt veroorzaakt door verschuiving van de budgetten “wegwerken achterstanden handhaving keur”. Dit budget was bij de kadernota nog verdeeld over meerdere beleidsvelden. Bij de begroting is besloten dit budget centraal

weg te zetten op beleidsveld 6002/6502. Daarnaast zijn de afdelingskosten en de kosten van overige doorrekeningen hoger. Ten opzichte van jaarplan 2013 nemen de kosten toe met € 386. Ook hier is een stijging te zien als gevolg van het wegwerken van de achterstanden handhaving keur. Daarnaast zijn de kosten van Aquon hoger.

Conclusie

Zowel ten opzichte van de kadernota 2014 als het jaarplan 2013 zijn de kosten in het jaarplan 2014 gestegen. Het jaar 2013 was het voorbereidingsjaar voor het wegwerken van de achterstanden

handhaving keur en in 2014 start de uitvoering van dit traject.


Programma 7000– Heffen en Invordering



Het programma Heffen en Invordering heeft als doelstelling het opleggen en invorderen van de

waterschapsbelasting in het beheersgebied. Deze activiteiten zijn uitbesteed aan de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).


Optimaliseren informatievoorziening

Doelstelling: Het optimaliseren van de informatievoorziening tussen waterschap en BWB.

Plan van aanpak: De jaren 2012 en 2013 stonden vooral in het teken

van het opstarten van de nieuwe belastingorganisatie en implementatie van het nieuwe belastingsysteem. In 2014 komt het accent te liggen op het stroomlijnen van de informatie van de BWB naar het waterschap en omgekeerd. Het gaat dan onder meer om heffingsgegevens, financiële informatie, prognoses en discrepantiegegevens. Hiertoe zullen sluitende afspraken worden gemaakt en deze worden verankerd in het jaarlijks op

te stellen uitvoeringsconvenant.

Uitbreiding van aantal deelnemers BWB, taakintensivering en

efficiencymaatregelen realiseren.

Doelstellingen: Het uitbreiden van het aantal deelnemers van de BWB binnen het beheergebied, het realiseren van taakintensivering en efficiencymaatregelen.

Plan van aanpak: De genoemde doelstellingen zijn als taakstellende acties benoemd in de Begroting 2014 van de BWB.

Prestatie indicatoren (aantallen x 1.000)

Rekening 2012

Jaarplan 2013

Kadernota 2014

Jaarplan 2014

Aantal aanslagregels - 1.149 - 1.292

Aantal aanslagen - 362 - 392

Aantal (bruto) vervuilingseenheden - 1.170 - 1.179


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014


Ten opzichte van de kadernota zijn er geen noemenswaardige financiële afwijkingen. Ten opzichte van jaarplan 2013 zijn de lasten € 914 lager, met name lager door een lagere bijdrage

aan de BWB (€ 635) en de afbouw van de desintegratiekosten als gevolg van het outsourcen van de belastingtaken.

Conclusie

Het jaarplan ligt in lijn met de kadernota.


Programma 8000 – Bestuur en externe communicatie

Programmabeheerder: H. van Stokkom


Bestuur: Het zodanig besturen van het waterschap, dat rechtmatig en integer, doelgericht, doelmatig

en meetbaar invulling gegeven wordt aan de wettelijke taak c.q. de organisatiedoelstellingen. Bestuursondersteuning: Het optimaal ondersteunen van bestuurders en bestuursorganen, op grond waarvan bestuurlijke besluitvorming op efficiënte en effectieve wijze tot stand kan komen. Beheer niet reglementair zaken: Het exploiteren van in principe afstootbare objecten, zaken en samenwerkingsvormen van het waterschap die geen functie (meer) vervullen voor de taken. Bijvoorbeeld pachtgronden, huurwoningen, cultuurhistorische objecten, voormalige kantoorpanden etc.

Externe communicatie: Substantieel bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen door het leveren van specifieke communicatieve expertise. Adequate communicatie is in staat tot duurzame beïnvloeding van kennis, houding en gedrag. Het unieke vermogen van communicatie is van

belang voor de relatie met belastingplichtigen en samenwerkingspartners.


Bestuurlijk functioneren Doelstelling en beoogde effecten: Periodiek het bestuurlijk functioneren evalueren en daar waar mogelijk verder verbeteren.

Plan van aanpak: Periodiek wordt hier in het AB bij stil gestaan (bijvoorbeeld bij de kadernota). Daarnaast is dit een vast agendapunt in het fractievoozittersoverleg.

Rekenkamerfunctie Doelstelling en beoogde effecten: Het uitvoeren van rekenkameronderzoek. Het beoogd effect is het waar mogelijk verder leren en verbeteren op basis van de uitkomsten

Plan van aanpak: De rekenkamercommissie stelt voorafgaand aan

het jaar haar onderzoekskalender op waarbij het Algemeen bestuur

ook onderwerpen kan aandragen. Op basis van de definitieve onderzoekskalender initieert en organiseert de rekenkamercommissie in 2014 haar onderzoeken.

Doelmatigheids- en

doeltreffendheidsonderzoek door DB

Doelstelling en beoogde effecten: Het door middel van onderzoek

komen tot mogelijkheden om te leren en verbeteren.

Plan van aanpak: Op basis van de in het laatste kwartaal 2013 te maken afspraken worden de onderzoekonderwerpen gekozen ter uitvoering in 2014.

Verkiezingen Doelstelling en beoogde effecten: Het voorbereiden van de waterschapsverkiezingen in 2015, die samen gehouden worden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Plan van aanpak: De voorbereidingen worden in het laatste kwartaal 2013 landelijk opgestart door de Unie. Brabantse Delta zal hier bij

aanhaken en ook de eigen voorbereidingen verder opstarten en uitvoeren.

Externe communicatie Doelstelling en beoogde effecten: Het op basis van communicatievisie en –beleid invulling geven aan de communicatiestrategie. Beoogd effect is bekendheid met en transparantie in de waterschapstaken en –projecten en draagvlak daarvoor bij burgers en bedrijven.

Plan van aanpak: De communicatievisie wordt op dit moment herijkt en deze zal de basis vormen voor de communicatiestrategie vanaf 2014.



2012

Jaarplan

2013

Kadernota

2014

Jaarplan

2014




Ten opzichte van de kadernota en jaarplan 2013 is er sprake van een voordeel van respectievelijk € 367 en € 203 vanwege lagere afdelingskosten en overige doorrekeningen als gevolg van het verwerken van de reorganisatie.

Conclusie

Geen bijzonderheden.


Programma 9000– Dekkingsmiddelen en saldo



Dit programma betreft de planning en verantwoording van de dekkingsmiddelen, waaronder belastingopbrengsten (inclusief kwijtschelding en oninbaarverklaring), dividend en rente. De kosten van het waterschap worden voor 95% door de belastingopbrengsten gedekt.

Opbrengst Waterschapsbelastingen

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Jaarplan 2013

Kadernota 2014

Jaarplan 2014

Netto opbrengst Waterschapsbelastingen

Opbrengst omslag gebouwd 27.053 29.204 31.313 30.898

Opbrengst omslag ongebouwd 4.383 4.594 4.925 5.599

Opbrengst omslag ingezetenen 14.025 14.505 15.553 15.242

Opbrengst omslag natuurterreinen 47 48 51 103

Opbrengst verontreinigingsheffing 372 388 392 392

Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven 19.240 18.679 16.820 19.237

Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens 37.929 39.344 39.829 39.829

Zuiveringsheffing overig 36

Netto belastingopbrengst 103.333 106.761 108.883 111.300

Overige dekkingsmiddelen 1.992 1.380 1.356 1.386

Totaal dekkingsmiddelen 1) 105.325 108.141 110.239 112.686

Oninbaar/kwijtschelding uitgelicht:

Kwijtschelding watersysteemheffing 632 649 747 747

Oninbaar watersysteemheffing 104 100 100 100

Kwijtschelding zuiveringsbeheer 1.400 1.706 1.723 1.688

Oninbaar zuiveringsbeheer 401 362 365 400


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Totaal dekkingsmiddelen 1) 102.327 108.141 110.239 112.686

1) Naast de opbrengsten waterschapsbelastingen 2014 zijn in de cijfers ook de overige dekkingsmiddelen

opgenomen, met uitzondering van de vergoeding van de provincie voor het vaarwegenbeheer, die rechtstreeks op de taak vaarwegenbeheer is verantwoord.

Ten opzichte van de kadernota zijn de opbrengsten € 2.447 hoger. Watersysteembeheer: Door de nieuwe kostentoedeling zijn de percentages van de omslagen gewijzigd. Voor de oude en nieuwe percentages zie Hoofdstuk 1 Nota financieel beheer. Zuiveringsbeheer: De hogere opbrengst zuiveringsheffing wordt veroorzaakt doordat het zelf zuiveren van een aantal bedrijven is uitgesteld naar 2015. Dit veroorzaakt een toename van het aantal vervuilingseenheden met 43.000 vervuilingseenheden, met name in het gebied van waterschap de

Dommel. Op beleidsveld 4000 staat daartegenover een hogere bijdrage aan de Dommel. Hiernaast is in de Begroting 2014 rekening gehouden met een daling van 4000 vervuilingseenheden door faillissementen van bedrijven vanwege de economische situatie.

Ten opzichte van jaarplan 2013 zijn de opbrengsten € 4.545 hoger. Watersysteembeheer: De verschillen worden veroorzaakt door de gewijzigde percentages van de nieuwe kostentoedeling zie verklaring hierboven. De WOZ-waarde is gedaald ten opzichte van 2013 met 2,5%.

Zuiveringsbeheer: Het aantal vervuilingseenheden bij bedrijven is gestegen met 13.000 vanwege een bedrijf dat pas in 2015 zelf gaat zuiveren en gedaald met 3.600 vanwege vermoedelijke faillissementen vanwege de economische situatie.


Programma 200/500 – Centraal Management en Concernstaf

Programmabeheerder: H. van Stokkom


Centraal management: De activiteiten die betrekking hebben op het op centraal niveau leiding geven aan het ambtelijk apparaat alsmede de (secretariële) ondersteuning daarvan. Tot dit product behoren:

Activiteiten van management–team/directie; Representatie management–team/directie; Directe ondersteuning managementteam/directie;

Voorbereiding, begeleiding en uitvoering van vergaderingen management–team/directie). Concernstaf: Onder dit ondersteunende product vallen: kadernota, concerncontrol, concern-KAM (coördinatie Kwaliteit, Arbo en Milieu) en de werkwijze met betrekking tot inrichting AO-IC (administratieve organisatie en interne controle), inclusief de controles met betrekking tot het voldoen aan de financiële rechtmatigheid.


Bedrijfsvoering Doelstelling en beoogde effecten: Per 1 januari wordt het beleidsvoornemen „Sterk in je werk‟ geïmplementeerd. Het beoogd effect

is een kwalitatief en kwantitatief goed op de toekomst uitgeruste organisatie.

Plan van aanpak: Het beleidsvoornemen vormt de basis voor de organisatie per 1-1-2014. Verder is er een implementatiegroep die alle

aspecten belicht en coördineert die verder nodig zijn om alle aspecten voldoende aandacht te geven.

Winnend samenwerken in Brabant

Doelstelling en beoogde effecten: Intensieve samenwerking tussen de Brabantse waterschappen om daarmee winst te boeken op de 3 k‟s

(Kwaliteit, kwetsbaarheid en Kosten)

Plan van aanpak: Dit krijgt invulling door de verschillende werkgroepen en afstemming in de stuurgroep en het bestuurlijk platvorm. Daarbij wordt gemonitord of de financiële doelstelling voor 2014 van € 750.000 wordt ingevuld (zie ook elders in de begroting).

Samenwerking met het bestuur

Doelstelling en beoogde effecten: Periodiek afstemmen tussen bestuur en organisatie om daarmee de samenwerking waar mogelijk verder te optimaliseren.

Plan van aanpak: Dit gebeurt enerzijds door het acteren op bestuurlijk afgegeven signalen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen, en anderzijds door periodieke afstemming tussen MT en DB.

In control zijn en blijven Doelstelling en beoogde effecten: Beoogd wordt met de

implementatie van het beleidsvoornemen een situatie te krijgen waarbij er een beter evenwicht bestaat tussen pré-control (advisering) en ante-

control (monitoring en onderzoek). Door die extra monitoring en onderzoek ontstaat er een beter zicht op de mate van in-control zijn en kan daar waar nodig op worden bijgestuurd.

Plan van aanpak: De aanpak is bij het beleidsvoornemen verder uitgeschreven en wordt nu verder voorbereid. Deze komt vooral tot uitdrukking in een adequate bemensing, heldere taken en rolverdeling en een goede monitoring. Ook wordt er op korte termijn een controllersstatuut opgesteld om de afspraken rondom concerncontrol goed te borgen.


2012

Jaarplan

2013

Kadernota

2014

Jaarplan

2014

Totaal netto kosten programma 948 1.048 1.024 1.209

Ten opzichte van de kadernota en jaarplan 2013 is er sprake van een voordeel van respectievelijk € 185 en € 161 vanwege lagere afdelingskosten en overige doorrekeningen als gevolg van het verwerken van de reorganisatie.

Conclusie

Geen bijzonderheden.


Programmaplan 300/400 Bedrijfsvoering

Programmabeheerder: M.J. van Overveld


Dit programma is bedoeld om de primaire taken van de organisatie zo soepel en efficiënt mogelijk te

kunnen realiseren. Het programma biedt de organisatie continu ondersteuning en advies op het gebied van financiën, ICT, juridische zaken en vastgoed, facilitaire zaken, inkoop en personeel en organisatie.


Implementeren nieuwe afdeling Mens, Informatie & Organisatie (MI&O)

Doelstelling: Het doel van de nieuwe opzet van de afdeling is om meer focus te krijgen op strategische beleidsontwikkeling. Deze ontwikkeling is gebaseerd op twee pijlers: de O(rganisatie)-kant en de

I(nformatie)-kant.

Plan van aanpak: 2014 Wordt benut om plannen te maken zodat MI&O vanaf 2015 op strategisch, tactisch en operationeel niveau een volwaardig partner is van medewerkers, management en bestuur. Daarbij spelen twee ontwikkelingen een belangrijke rol: Doorontwikkeling en integratie van organisatiebeleid en

informatiebeleid. Door de I-kant los te knippen van ICT en toe te voegen aan MI&O krijgt de ontwikkeling van strategisch Informatiebeleid meer focus. Hierdoor wordt tevens de integratie geborgd met de O-kant.

Veranderende rol MI&O. Het stuurmodel 2014 legt verantwoordelijkheden lager in de organisatie en geeft daarnaast

invulling aan procesgericht denken en werken. Voor MI&O betekent dit dat een aantal verantwoordelijkheden die nu bij de afdeling

liggen in de lijn worden belegd. Dit heeft consequenties voor de rol van MI&O. Deze wordt meer gericht op de ondersteuning van het integraal management en vraagt een meer faciliterende, adviserende en controlerende rol.

Uitwerken geven aan de HR visie

Doelstelling en beoogde effecten: De HR-visie beoogt de flexibiliteit en het verandervermogen van de organisatie verder te ontwikkelen, de in- en externe dienstverlening te verbeteren.

Plan van aanpak: De HR-visie is in 2013 verder ingebed in de organisatie. Onderdelen van de visie zijn talentmangement, organisch organiseren en veranderen als tweede natuur. De verbinding hiertussen is (persoonlijk) Leiderschap. In 2014 worden deze begrippen nader verkend en uitgewerkt in plannen die tot de gewenste verandering leiden. Vervolgens wordt in de tweede helft van het jaar gestart met de implementatie. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van een generiek

functieboek. Daarnaast wordt blijvend geïnvesteerd in cultuur door in te zetten op persoonlijk leiderschap en “doorbreek de cirkel”.

Intensivering samenwerking personeels-

en salarisadministratie (PSA) Brabantse Waterschappen

Doelstelling en beoogde effecten: Door de samenwerking op PSA-gebied verder te intensiveren wordt verbetering op de drie K‟s beoogd.

Dus kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit van administratie en managementinformatie verhogen en daarbij de kosten te verlagen.

Plan van aanpak: In 2013 is gestart met het intensiveren van de samenwerking tussen de personeels- en salarisadministraties van de Brabantse waterschappen en wordt duidelijk hoe het eindplaatje van

deze samenwerking eruit zal komen te zien. In 2014 wordt het plan vervolgens uitgevoerd. Om de samenwerking en de implementatie van eHRM (zie volgende punt) zo succesvol mogelijk te maken is het van belang dat de samenwerkingspartners over dezelfde lokale arbeidsvoorwaarden beschikken. In 2013 is hiermee gestart, in 2014

wordt het traject afgerond en vanaf 1 januari 2015 zijn de

arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd.

eHRM (landelijk of Brabantbreed)

Doelstelling: Verdere digitalisering van MI&O processen.

Plan van aanpak: In 2014 vindt de aanbesteding en mogelijke

implementatie plaats van een nieuw landelijk of Brabantbreed eHRM systeem. Dit is enerzijds noodzakelijk omdat de huidige contracten aflopen. Anderzijds biedt een nieuw systeem kansen om verder te investeren in digitalisering van MI&O-processen.


Ontwikkelen gezamenlijk

mobiliteitsbeleid in relatie tot winnend samenwerken

Doelstelling en beoogde effecten: Doel is te komen tot gezamenlijke

uitgangspunten die het mede mogelijk maken het wagenpark gezamenlijk in te kopen. Het uiteindelijke resultaat is standaardisatie, onderlinge uitwisselbaarheid en kostenreductie.

Plan van aanpak: In de stuurgroep winnend samenwerken wordt met behulp van een externe adviseur een strategiesessie voorbereid. Vooruitlopen op deze sessie vindt er een inventarisatie plaats bij de 3 waterschappen. De resultaten van deze sessie vormen de kaders op basis waarvan het beleid kan worden uitgewerkt. Het beleid vormt de

basis voor een gezamenlijke aanbesteding van het wagenpark. In november 2014 moet er een nieuw contract afgesloten zijn.

Het in eigen beheer nemen van overgedragen archieven

Doelstelling: Het in eigen beheer nemen van de overgedragen archieven van Waterschap Brabantse Delta en alle rechtsvoorgangers, behalve die van Land van Nassau.

Plan van aanpak: De overeenkomsten met Regionaal Archief Tilburg,

Bergen op Zoom en Breda worden opgezegd, de archiefruimte Bouvigne wordt aangepast tot archiefbewaarplaats en de archieven worden met in achtneming van de opzegtermijnen verhuisd naar

Bouvigne. Tevens wordt de bewerking van 1 kilometer archief verder opgepakt, wordt de waterschapsarchivaris benoeming beëindigd en wordt een DVO gesloten voor studiezaaldienstverlening voor externen en specifieke advisering ter ondersteuning van het beheer.

Het beter regelen van

oneigenlijke gebruik van gronden in eigendom door derden

Doelstelling en beoogde effecten: Op een betere manier het

oneigenlijke gebruik door derden van gronden in eigendom regelen en indien mogelijk, hiervoor een vergoeding te vragen, dan wel die gronden te verkopen.

Plan van aanpak: In 2013 is reeds gestart met een pilot oneigenlijk

grondgebruik. Bekeken wordt hoe derden de gronden van het waterschap gebruiken, hoe ze van de gronden afgehaald kunnen

worden, dan wel hoe het grondgebruik privaatrechtelijk geregeld kan worden. Ook zal bekeken worden of de gronden verkocht, verpacht of verhuurd kunnen worden. Indien de pilot succesvol verloopt, wordt in 2014 op projectmatige basis een dergelijke aanpak van oneigenlijk gebruik op grotere schaal in het beheersgebied uitgevoerd. Hierbij

wordt nauw afstemming gezocht met het project van de inhaalslag handhaving keur.

Treasurybeleid Doelstelling en beoogde effecten: Door optimalisatie van het treasurybeheer worden de rentekosten, verband houdend met

benodigde financieringsmiddelen, zo veel mogelijk beperkt. Uiteraard worden hierbij de wettelijke kaders in acht genomen zoals de kasgeldlimiet.

Plan van aanpak: Dagelijks worden de liquiditeiten bewaakt en zo nodig de liquiditeitsprognoses bijgesteld. Door optimaal gebruik te

maken van de gunstige kortgeldfaciliteiten worden de rentekosten beperkt. In de praktijk betekent dit dat naast roodstand op de rekening courant ook met kasgeldleningen wordt gewerkt. Pas als deze kortgeldfaciliteiten de kasgeldlimiet structureel overschrijden, wordt overgegaan tot het sluiten van een langlopende lening.

Wet Hof (Houdbare overheidsfinanciën)

Doelstelling en beoogde effecten: De wet Hof stelt kaders om de begrotingstekorten (EMU-saldo) en de schuldposities (EMU-schuld) van de centrale en decentrale overheden terug te dringen. De wet Hof komt voort uit begrotingsafspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het toegestane EMU-saldo (tekort) wordt op termijn afgebouwd met als doel volledig begrotingsevenwicht te bereiken.

Plan van aanpak: De kaders van de wet Hof worden bij elke kadernota en begroting gemonitord. Het toegestane EMU-saldo (EMU- referentiewaarde) wordt afgezet tegen het daadwerkelijke

geprognosticeerde EMU-saldo in meerjarenperspectief.

Kwaliteitsimpuls afdeling Financiën

Doelstelling en beoogde effecten: Bij de reorganisatie „sterk in je werk‟ is gekozen voor een kwantitatieve en kwalitatieve impuls bij de afdeling Financiën. Hierdoor mag van de afdeling een prominente rol worden verwacht in de strategische beleidsprocessen van het waterschap. Meer dan voorheen komt een belangrijk accent te liggen

op de advies- en controlrol en is er aandacht voor de kwaliteitsborging


binnen de financiële administratie.

Plan van aanpak: In 2012 is het onderzoeksrapport van Exsin over de afdeling Financiën verschenen. De bevindingen in dit rapport waren

aanleiding een ontwikkeltraject te starten met een collectieve en individuele lijn. De collectieve lijn heeft geresulteerd in een gezamenlijk opgesteld afdelingsplan 2013, de individuele lijn in ontwikkelassess-ments per individu. In 2014 zal op basis hiervan een taakverdeling tot stand komen waarbij de medewerkers zoveel als mogelijk in hun kracht worden ingezet. Daarnaast zullen zowel in de financieel administratieve

processen als de planning– en controlprocessen vereenvoudigingen worden doorgevoerd.

Schatkistbankieren Doelstelling en beoogde effecten: De schuldpositie op rijksniveau verkleinen. De overtollige middelen van de decentrale overheden worden door middel van verplicht schatkistbankieren bij het Rijk

gestald. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid deze middelen met de

schulden van het Rijk te salderen.

Plan van aanpak: Alle decentrale overheden worden m.i.v. 2014 verplicht een rekening courant te openen bij het Rijk waar dagelijks de

overtollige middelen (boven een normbedrag) op gestort worden. Voor waterschap Brabantse Delta zal dit in de praktijk nauwelijks iets betekenen, omdat steeds sprake is van een schuldpositie in plaats van overtollige middelen. Voor de Belastingsamenwerking West Brabant heeft het wel directe gevolgen.

Winnend samenwerken op gebied van financiën

Doelstelling en beoogde effecten: Het realiseren van voordelen op het gebied van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid door samen te werken met de Brabantse waterschappen De Dommel en Aa en Maas. De authenticiteit van de drie waterschappen blijft geborgd.

Plan van aanpak: Eind 2013 wordt het plan van aanpak inclusief business-case vastgesteld voor de samenwerking tussen de drie

waterschappen op financieel gebied. In 2014 en 2015 wordt gewerkt aan het stroomlijnen van de werkprocessen, het uniformeren van de beleidskaders/informatievoorziening waar gewenst en met het implementeren van één financieel systeem. Het doel is om aanvang 2016 dit systeem operationeel te hebben.

Nieuw telecommunicatiebeleid

Doelstelling en beoogde effecten: Uitvoering geven aan het nieuwe telecommunicatiebeleid met als doel de dienstverlening beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de interne klanten.

Plan van aanpak: Het afsluiten van een nieuw telecommunicatie contract. Insteek hierbij is onder meer „Choose Your Own Device‟ als onderdeel van het nieuwe werken. Implementatie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2014.


2012

Jaarplan

2013

Kadernota

2014

Jaarplan

2014

% Facturen voldaan binnen betaaltermijn - 100% - 80%

% Beschikbaarheid belangrijke infrastructuur - 95% - 95%

% Facturen voldaan binnen betaaltermijn: Door het vereenvoudigen van het inkoopproces moet de gemiddelde betaaltermijn aanzienlijk worden verkort. Op basis van de realisatiecijfers 2012/2013 is

80% een realistische termijn. Het streven naar 100% is niet realistisch. % Beschikbaarheid belangrijke infrastructuur: Het streefgetal voor de beschikbaarheid van belangrijke infrastructuur onderdelen (hardware, systeem-/communicatiesoftware) wordt voorlopig gesteld op 95%. Belangrijke systemen moeten soms uit de lucht voor onderhoud, dit gebeurt zo veel mogelijk in de avonduren en weekenden.



2012

Jaarplan

2013

Kadernota

2014

Jaarplan

2014


Ten opzichte van de kadernota zijn de lasten met € 323 gedaald. Een oorzaak voor deze daling is de

verwerking van de bezuinigingsopgave. Daarnaast zijn er, als gevolg van de reorganisatie, budgetten verschoven naar andere beleidsvelden/kostenplaatsen. Ten opzichte van jaarplan 2013 zijn de lasten met € 514 gedaald. Ook hier veroorzaakt door de bezuinigingen en verschuivingen naar andere beleidsvelden/kostenplaatsen.

Conclusie

De lasten zijn gedaald t.o.v. kadernota en het jaarplan 2013 vanwege het verwerken van de reorganisatie en het invullen van de bezuinigingsopgave.

Kostenplaats salarissen


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Totaal netto kosten kostenplaats salarissen 30.231 30.459 32.070 31.993

Ten opzichte van de kadernota zijn de lasten met € 77 gedaald. Ten opzichte van jaarplan 2013 zijn de lasten gestegen met € 1.534. Deze stijging wordt

veroorzaakt door een verwachte procentuele verhoging van de salarislasten (2%), periodieke verhogingen (1,5%) en sociale lasten en premies. Daarnaast zijn de lasten ten opzichte van het jaarplan hoger door verschuiving van het budget „inhuur personeel van derden vanwege ziekte‟ van programma 300 (centraal) naar de afdelingen (decentraal).

Conclusie

Ten opzichte van het jaarplan 2013 zijn de totale salarislasten van het waterschap gestegen, met name door een verwachte procentuele verhoging van salarislasten (2%) en periodieke verhogingen (1,5%).


Programma 600/800 – Ondersteuning Watersystemen



Dit programma bestaat uit de onderdelen muskusrattenbestrijding en geografische informatie (GEO).

Het doel van dit programma is muskus- en beverratten te bestrijden om schade aan waterkeringen en waterlopen te voorkomen dan wel te minimaliseren en zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Daarnaast biedt het programma de organisatie continu ondersteuning en advies op het gebied van geografische informatie.

Doelstellingen, beoogde effecten en plan van aanpak Muskusrattenbestrijding

Vangstaantallen Doelstelling en beoogde effecten: Beperking van risico‟s en schade door effectieve bestrijding.

Plan van aanpak: Het voortzetten van de daling van de populatie. Sinds 2013 is de landelijke Veldproef gestart, wat extra waakzaamheid vraagt op de ontwikkeling van populatie in de proefgebieden. In 2014 wordt een opleiding afgerond die druk zet op het aantal effectieve „velduren‟. Gepoogd wordt zonder extra inzet de populatie stabiel te

houden. De beverratpopulatie is stabiel en laag in omvang.

Gemeenschappelijke Regeling muskusrattenbestrijding Noord-Brabant

Doelstelling en beoogde effecten: Het scheppen van randvoorwaarden door de waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel voor de organisatie van de bestrijding van muskus-en beverrat in Noord-Brabant.

Plan van aanpak: Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling zorgdragen voor: Uitvoering van de bestrijding in de beheersgebieden van de 3

waterschappen;

Het opstellen van plan, begroting en jaarverslaglegging en dit ter goedkeuring voorleggen aan de betrokken partijen. De begroting 2014 is goedgekeurd door de overige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, de waterschappen Aa en Maas en de Dommel.

Landelijk onderzoek Doelstelling: Onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve bestrijdingsstrategieën en naar de toepasbaarheid van preventieve maatregelen. Voor 2014 wordt deelgenomen in de Landelijke Veldproef.

Plan van aanpak: Medewerking verlenen aan 3-jarig landelijk

onderzoek (de Veldproef) van de Unie van Waterschappen. De medewerking bestaat uit: Fluctueren van de bestrijdingsdruk (inzet van uren) in 12

geselecteerde proefgebieden;

Fluctueren van de bestrijdingsdruk door het jaar heen (geen inzet in de zomerperiode) in geselecteerde proefgebieden;

Schade-inventarisaties in de geselecteerde proefgebieden;

Begeleiden en beoordelen van het onderzoek en de resultaten.

Dataregistratie (mobiel werken)

Doelstelling en beoogde effecten: Betere managementtools voor de aansturing van de bestrijding. Verbetering mogelijkheden tot bestuurlijke verantwoording. Terugdringen tijdsbesteding aan

dataregistratie.

Plan van aanpak: In 2012 werd de pilot met mobiel werken in de bestrijdingsorganisatie van Noordoost Nederland succesvol afgerond. De tweede helft van 2013 loopt een gezamenlijke „kennismakings‟-proef met Scheldestromen. In 2014 worden alle bestrijders met digitale

registratie uitgerust.


Doelstellingen, beoogde effecten en plan van aanpak Geografische informatie

Samenwerkingsinitiatieven GEO-informatie

Doelstelling: Optimalisatie van de ruimtelijke informatievoorziening op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.

Plan van aanpak: Actief wordt geparticipeerd in: Programma GeoBrabant (provincie, waterschappen, gemeenten):

Afhankelijk van de nog te nemen beslissingen eind 2013 wordt meegewerkt aan vervolgprojecten.

Winnend Samenwerken (waterschappen):

Nieuwe initiatieven worden samen opgepakt betreffende mobiel werken, vervolg IRIS en BGT.

Samenwerken in de afvalwaterketen (gemeenten en waterschap): Voor het overgrote deel wordt advies gegeven dat leidt tot standaardisering en optimale gegevensuitwisseling.

Optimaliseren strategie

productbeheer

Doelstelling: Organisatie van het beheer en onderhoud van het

product verbeteren.

Plan van aanpak: De volgende stappen worden gezet: Handboek Centrale geo-grafische informatie bijwerken;

Werkprocessen en werkwijzen certificeringsproof maken; Noodzakelijke personele acties uitvoeren behorend bij de nieuwe

rollen, verantwoordelijkheden en resultaatafspraken.

Prestatie indicatoren

Muskusrattenbestrijding

Rekening 2012

Jaarplan 2013

Kadernota 2014

Jaarplan 2014

Jaarvangst muskusratten 4.092 3.900 - 3.900

Jaarvangst beverratten 22 40 - 40

Vangst per uur muskusratten 0,14 0,13 - 0,13

Vangst per km watergang muskusratten 0,18 0,18 - 0,18

Aantal velduren - - - 31.000

Waardering RIV dienstverlening - - - 7


2012 Jaarplan

2013 Kadernota

2014 Jaarplan

2014

Totaal netto kosten Muskusrattenbestrijding 675 698 790 715

Totaal netto kosten Geografische informatie 1.550 1.330 1.336 1.428

Muskusrattenbestrijding:

Ten opzichte van de kadernota en jaarplan 2013 zijn er geen grote afwijkingen. Geografische informatie: Ten opzichte van de kadernota en jaarplan 2013 zijn de lasten resp. € 92 en € 98 hoger. Dit betreft een verschuiving van lasten van beleidsveld 7000 naar dit beleidsveld. De kadasterkosten, die voorheen

via de bijdrage aan de BWB betaald werden, worden nu door rechtstreeks door het waterschap betaald en zijn hier verwerkt.

Conclusie

Muskusrattenbestrijding: In 2014 worden de mogelijkheden onderzocht voor verdere verbetering van

efficiency op basis van de eerste resultaten van de landelijke veldproef en samenwerking met de bestrijdingsorganisatie van Waterschap Scheldestromen.

Hoofdstuk 2: Programmaplannen - Waterschap Brabantse Delta · Plan van aanpak: De nationale en ......

Documents

Transcript of Hoofdstuk 2: Programmaplannen - Waterschap Brabantse Delta · Plan van aanpak: De nationale en ......