GEMEENTE WETTERENstart.intranet.wetteren.be/nit_ipdclocalproduct/2018/11/30/eb22356d... · GEMEENTE...

GEMEENTE WETTEREN

Jaarrekening 2AA7

Qe.A - 4/06/2018

Inhoud

E Kengetallen 2017

E Doetstetlinsenrealisatie f *i# Ê^fE"ã"

E Doelstellingenrekening

f Financiële toestand

De beleidsnota

De financiële nota

ø De exploitatierekening (ER) over boe$aar 2017

E De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2017

E Afgesloten investeringsenveloppes

E De liquiditeitenrekening (LR) over boe$aar 2017

De samenvatting van de algemene rekeningen

E De Balans per 3I172120t7

ø De staat van opbrengsten en kosien per 3U72120L7

Toelichting bij de financiële nota

!@ Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

E Exploitatierekening Per BDOM

@ Evolutie van de exploitatierekening

E Investeringsverrichtingen perBDOM

@! Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)

E Evolutie van de ínvesteringsverrichtingen

@l Stand kedieten per investeringsenveloppe

@l Evolutie van de liquiditeitenrekening

E overzicht per beleidweld van de toegeslane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bii de samenvatting van de algemene rekeningen

ø Toelichting bij de balans

De proef- en saldibalans per 3Lll2l20t7

Waarderingsregels

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Ovezicht van de deelnemingen

Ovezichi van de vorderingen op lange termijn

Overzichi van de schulden op lange termijn

ErEE¡EE

2

Boekjaar 2OI7 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2Ot7 in evolutie en grafiek

E Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget

Z Evolutie van de exploitatieuitg aven 20L7-20L4

E Evolutie van de werkingsuitgaven 2017-20t4

E Evolutie van de personeelskosten20IT'2014

E Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 20L7'20t6 / BUDGET 2017

E Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017

Z Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld20LT-20L6/ BUDGET 2017

E Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget

E Evolutie van de exploitatieonWangsten 20t7'2014

E Evolutie van de fiscale ontvan g*en 2017-20L4

E Evolutie van de werkingssubsidies20lT-2074

E Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld20tT-20t6 / BUDGET 2017

E Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidweld 2OL7-20t6 / BUDGET 2017

A Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidweld2OtT-20t6 / BUDGET 2017

E Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 -Yergelljking rekening-budget

E Evolutie van de investeringsuitgaven 2077-20L4

E Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidweld 20t7'2016 / BUDGET 2017

E Samenstelling van de investeringsontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget

E Evolutie van de investeringsontvangsten 2Ot7-2014

E Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2Ot7-20L6 / BUDGET 2017

E Samenstelling van de activa

Z Samenstelling van de passiva

E Beknopteratio-analyse

Exploitatieontvangsten boekjaar 2OL7 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2OL7 in evolutie en grafiek

r 2Ot7 in evolutie en

Balans boelçiaar 2OL7 in

?

Kengetallen 2017

+̂

GEMEENTE WETTEREN

KENGETALTEN BOEKIAAR 2017

Kastoestand per 3L/ 12/ 2017

Qpenstaande vorderingen CIp lfïOpenstaande schulden op KT

20L7

L3-25S"160

2"2r5"$7û

9.833.575

Investeringen in het boekjaar

Desinvesteringen in het boekjaar

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

29.342.879

34.161.655

1.763.556

8.656.897

3.LO7.794

LL.343.670

1,351.979

185.837

L.978.753

Nieuw aangegane leningen

Veruroegde terugbetaling van leningen

Openstaande schulden uit leningen Wr 3U l2l20l'7

*KV *u Openstaande schutd per inwoner

# W @ Periodieke aflossingen op leningen

@@ rntresten op teningen

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

)fl*Exploitatieuitgaven in het boekjaar

Exploitatieontvangsten in het boekjaar

Budgettair resultaat van het boekjaar

Gecumuleerd budgettair resultaat

Autofi na ncieringsma rge

'";l

7.000.000

25.922.017

1.o44,49

2.145.561

627.240

2.356.38E

5

De beleidsnota

E Doelstellingenrealisatie t *1*å %1"?'

)

f Doelstellingenrekening

E Financiële toestand

J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2017

lnitieel budqetSaldo-22¡[30 S48

-5252 168

-316 434

-4935 734

-17178 7aO

-16239 633

-939 147

-8204 006

-2799 200

-80 200

-2719 000

-5404 806

-4707 576

-734 0't0

36 780

.7696 081

-2049 778

-209 778

-1840 000

-5646 303

-5265 510

-350 000

-30 793

37626 180

-50 000

-50 000

37676 1 80

28319 272

1502200

7854 708

-704 855

Ontvanqsten3412 869

3154 466

1 50 200

3004 266

254 403

253 903

4 500

6657 222

4616 550

10 550

4606 000

2040 672

1816 892

1 87 000

36 780

26Tt 313

2 000

2 000

2609 313

2181 606

427 707

40905 049

40905 049

29382 849

1522 200

r 0000 000

53s86 4s3

Uitqaven25843 817

8406 634

466 634

7940 000

17437 183

16493 536

943 647

14861 228

7415 750

90 750

7325 000

7445 478

6524 468

s21 010

10307 39¿f

2051 778

211 778

1 840 000

8255 616

7447 116

350 000

458 500

3278 869

50 000

50 000

3228869

1 063 577

20 000

2145 292

s4291 308

EindbudqetSaldo-20s42 185

-5584 022

-338 839

-5245 183

-14958 163

-14425 2SO

-532 874

-1 1 869 470

-5555 002

-80 200

-5474 802

-6314 468

-4580 724

-1770 524

36 780

-5¡f56 796

-55 236

-196 818

141 582

-5401 560

-5141 571

-125 615

-134 374

34875 366

34875 366

28323 122

1697 805

4854 439

-2993 085

Ontvanqsten3200 2s9

2970 206

162 940

2807 266

230 053

230 053

4274 622

2089 785'10 550

2079 235

2'184 838

2006827

141 231

36 780

3337 606

607 097

4 000

603 097

2730 509

2321 294

409 215

38097 209

38097 209

29386 699

1710 510

7000 000¿f8909 696

Uitqaven23742 414

8554228

501 779

8052 449

15188 217

14655 343

532 874

16144 092

7644 787

90 750

7554 037

8499 306

6587 551

1911 755

8794 402

662 333

200 818

461 515

8132 069

7462 865

125 615

543 589

3221 A43

3221 843

1063 577

12 705

2145 561

51902 781

JaarrekeningSaldo-18339 013

-3909 435

-347 105

-3562 326

-14429 578

-1401 1 335

-418 244

-7725 558

-2258 191

-'t2 901

-2245 290

-5467 367

-4095 062

-1409 085

36 780

-5369 502

-478 843

-173 222

-305 621

-4890 658

-4884 275

-72 882

66 499

33197 629

33197 629

28342 680

510

4854 439

f763 s56

Ontvanqsten1801 222

1565 7S7

86 991

1478 806

235 425

226 287

I 138

392s 143

1803 922

1 900

1802 022

2121 221

2044 185

40 256

36 780

3007 111

2 000

2 000

3005 41 1

2607 612

397 799

36220 591

36220 591

29220 081

510

7000 000¡14954 367

Uitqaven20140 235

5475 232

434 '100

5041 132

14665 003

14237 622

427 381

11650 701

4062 114

14 801

4047 313

7588 588

6139 247

1449 340

8376 913

480 843

175 222

305 621

7896 069

7491 887

72 882

331 300

3022962

3022962877 401

2145 561

43{90 811

Beleidsdomein DSTALG

Prioritaire bele¡dsdoelstel[¡ngen

Exploitatie

lnvesteringen

,Andere

Overig beleid

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

Beleidsdomei n STADINFRA

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

Beleidsdomein VRIJETL

Prioritaire beleidsdoelstellinoen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

Beleidsdomein ALGFIN

Prioritaire beleidsdoelstellinqen

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

Totalen

GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1

NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum :710612018

VolgNr Alg Jnl 2O17129157

Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste

VolgNr. Budg. Journaal 2017 147425\¡

Jf : De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2017

lnitieel budsetSaldo

1500 141

-10065 691

7860 695

Ontvangsten33798 000

9323 966

't0464 487

Uitgaven32297 859

19389 657

2603 792

EindbudqetSaldo

3559 680

-1 1309 610

4756 845


7341 339

7445 995

Uitqaven

30562 683

1Bô50 949

2689 150

JaarrekeningSaldo

4818 776

-8012 938

4957 718


3330 732

7434 578

Uitgaven25370 280

1't343 670

2476 861

Exploitatie

lnvesteringen

Andere


NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 20,l7Afdrukdatum : 7 I O612018

VolgNr Alg Jnl 2Q17 1291 57


VolgNr. Budg. Journaal 2017 147425

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudqet lnitieel budqel

l. Exploitatíebudqet (B-A) 4818776 3559 680 1500 141

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. ïussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

29370 280

34189 057

22272 905

11916 152

30562 683

341 22 363

22546 121

11576 242

32297 859

33798 000

22542 121

11255 879

ll. lnvesteringsbudget (B-A) -8012 938 -1 1309 610 -1 0065 691

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1 1 343 670

3330 732

1 8650 949

7341 339

19389 657

9323 966

lll. Andere (B-A) 49s7 718 4756 845 7860 695

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke afl ossingen

2. ïoegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten

L Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossingen van financiêle schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transact¡es

2476 861

2145 561

2145 561

331 300

7434 578

7000 000

434 578

434 578

2689 1 50

2145 561

2145 561

543 589

7445 995

7000 000

445 995

445 995

2603 792

2145 292

2145 292

458 500

1 0464 487

10000 000

464 487

464 487

lV. Budqettaire resultaat boekiaar (l+ll+lll) 1 763 5s6 -2993 085 -704 855

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6893 341 6893 341 1 622 442

Vl. Gecumuleerde budqettaire resultaat (lV+V) 8656 897 3900 2s6 s17 587

Vll. Bestemde qelden (toestand op 31 december) 110 000 135 000 135 000

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

110 000 1 35 000 1 35 000

Vlll. Resultaat op kasbasis (Vl-Vll) 8546 897 3765 256 782 587

Res u ltaat op kas bas¡s : vergel ü ki ng budget-reken ¡n gGeconsolideerd


NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 lO612O1 I

VolgNr Alg Jil 2417129157

Jaarrekening 2017


VolgNr. Budg. Journaal 2017 147425

9

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget lnitieelbudgel

l. F¡nancieel 5¡146 016 4128 959 2069 420

A. Ex ploitat i e o ntv a n g ste n

B. Exptoitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

341 89 057

28743 041

29370 280

627 240

34122 363

29993 404

30562 683

569 279

33798 000

31728 580

32297 859

569 279

!1. Netto 2338 222 2268 845 2250 084

A. Netto-aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

1710 982

627 240

1699 s66

569 279

1680 805

569 279

Autofinancieringsmarge lr-il) 3107 794 1860 114 -180 604

Autofinanciering: vergelÜking budget-rekeningGeconsolideerd


NIS-code42025

Jaarrekening 20'|"7

Fin nota Jaarrekening 2017

Afdrukdatum : 7 iÙ6l201 IVoigNr Alg Jnl 2017 1291 57


VolgNr. Budg. Journaal 2017 I 47 425

L0

De financiële nota

þ| De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2017

E De investeringsrekening (IR) over boekjaar 20L7

E Afgesloten investeringsenveloppes

}| De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2017

11

lnitieel budqetSaldo-16556 067

-4787 776-5475 288

28319 272

1500 141

Ontvanqsten404 103

1827 422183 606

29382 84Í'

33798 000

Uitqaven

16960 170

6615 218

7658 894

1063 577

32297 859

EindbudqetSaldo-14764 125

-¿1660 92¿¡

-5338 389

28323 122

3s59 680

Ontvanosten392 993

2017 377

232529429386 699

31122 363

Uitqaven15157 122

6678 301

7663 683

1063 577

30562 683

JaarrekeninqSaldo-14358 444

.4107 963

-5057 497

28342 680

4818776

Ontvanqsten313 278

20d6 0E5

3609 612

29220 081

34189 057

Uitgaven11671 722

615¡t 048

7667 10S

877 401

29370 280

Beleidsdomein DSTÀLG

Beleidsdomein STÄD|I{FRABeleidsdomein VRUETL

Beleidsdomein ALGFIR

Totalen

J2: De exp[oitatiereker Jaarrekening Z01Z


NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum'. 7 10612018

VolgNr Alg Jil 2A17 129157


VolgNr. Budg" Journaal 2017 I 47 425

lnitieel budqetSaldo

-5874 881

-3453 010

-2190 000

1152200-10065 691

Ontvanqsten3008 766

4793 000

t5222009323 966

Uitqaven

8883 647

82¿[6 010

2190 000

70 000

19389 657

EindbudqetSaldo

-5778 056

-7245 326

ts 967

1697 805

-11309 610

Ontvanqsten2807 266

2220 165

603 097

1710 510

7341 339

Uitqaven

858s 322

9465 792

587 130

1270s1Eô50 949

JaarrekeninqSaldo

-3980 569

-365¡$ 375

-378 504

510

-8012 938

Ontvanqsten1187 914

1842278

510

3330 732

Uitqaven

5¿!68 513

5496 653

378 504

I 1 343 670

Beleidsdomein DSTALG

Beleidsdomein STADINFRA

Beleidsdomein VRIJETL

Beleidsdomein ÀLGFIN

Totalen

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening 2017


NIS-code42025

ÈlJJ

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 I 061201 8

VolgNr Alg Jnl 2017129157


VolgNr. Budg. Journaal 20'17 I 47 425

J5: Ðe liquiditeitenrekeningGeconsolideerd

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum :710612018

VolgNr Alg Jd 2A1 7 1291 57

Jaarrekening 2017


VolgNr. Budg. Joumaal 2017147425

GEMEENTE WETÏERENRode Heuvel 1

NIS-code42025

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget lnitieel budqet

L Exploitatiebudget (B-A) 4818 776 3559 680 1500 141

A. Uitgaven

B. Ontvangsten



1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

29370 280

341 89 057

22272 905

11916 152

30562 683

34122 363

22546 121

11576 242

32297 859

33798 000

22542 121

11255 879

ll- lnvesterinqsbudget (B-A) -8012 938 "11309 610 -10065 691

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1 1 343 670

3330 732

18650 949

7341 339

19389 657

932s 966

lll. Andere lB-A) 4957 718 4756 845 7860 695

A. Uitgaven

1. Aflossing financiêle schulden


b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen


B. Qntvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden




2476 861

2145 561

2145 561

331 300

7434 578

7000 000

434 578

434 578

2689 1 50

2145 561

2145 561

543 589

7445 995

7000 000

445 955

445 995

2603 792

2145 292

2145 292

458 500

10464 487

10000 000

464 487

464 487

lV. Budqettaire resultaat boekjaar (l+ll+lll) 1763 556 -2993 085 -704 855

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekiaar 6893 341 6893 341 1 622 442

Vl. Gecumuleerde budgetta¡re resultaat (lV+V) 8656 897 3900 256 917 587

Vll. Bestemde den d 31 r10 000 13s 000 135 000

A. Bestemde gelden voot exploitat¡e


C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

110 000 135 000 135 000

Vlll. Resultaat op kasbas¡s (Vl-Vll) 8546 897 3765 256 782 587

lX. Financiering op korte termíin

X. Saldo 8546 897 3765 256 782 587

Bestemde geldenBedragop f/l

Mutatie Bedragop 31112Jaar-

rekeningEindbudget

lnitieelbudset

l. Exploitatie 1t0

Meeropbrengst ontvangsten parkeerconcessie vanaf 201 6 aanwenden om te

overdracht2olo I rro oool 0

Nieuw subsidiereglement+communicatie renovaties buurtheropwaardering (oa wijk

Nieuwe heffing ontbreken parkeerplaatsen vanaf 2Q17 aanwenden om te herinvesteren in

ll. lnvesteringen

il. Verrichti n

13s 000

30 000

80 000

25 000

135 000

30 000

80 000

25 000

r10 000

110 000

Totaal bestemde gelden 1f0 000 135 000 135 000 110 000

J5: De liquiditeitenreken¡ngGeconsolideerd


NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 10612O1 I

VofgNr Alg Jnl 2017129157

Jaarrekening 2017



15

De samenvatting van de algemene rekeningen

E De Balans per 3LlL2l20L7 \

ø De staat van opbrengsten en kosten per 3LlL2l20L7

BoekjaarVorig

boekiaarACTIVA

l. Vlottende activaA. Liquide middelen en geldbeleggingenB. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit nieþruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoeringD. Overlopende rekeningen van het actiefE. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

ll. Vaste activaA. Vorderingen op lange termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa1. Extern vezelfstandigde agentschappen

2. lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten

3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiële vaste act¡va

C. Materiële vaste activa1. Gemeenschapsgoederen

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en overige ¡nfrastructuur

c. Installaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa


b. lnstallaties, machines en u¡trust¡ng

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgel¡jke rechten

3. Overige materiële vaste activa


b. Roerende goederen

D. lmmateriële vaste activa

96248 303

6991 225

6991 225

20705 473

2801 086

17771 135

133 252

67888 976

60212 200

29188 379

27407 491

322 173

1 108 745

2176 390

I 023

5536 709

4997 500

3 400

390 698

662 629

15860 92713255 160

2215 070598 581

1616 488

535 809

2140 067

2140 067

20513 164

2801 086

17630 443

81 635

60446 606

55065 221

251 69 983

2641 B 539

299 495

820 173

2356 430

601

3197 985

261 0 401

6 800

352

580 432

2183 400

2183 400

426 827

586 606

12050 926

8407 432

3216 667

1027 600

2189 067

88604 749

7058 374

7058 374

Schema J6: De BalansGeconsolideerd

ACTIVA


NIS-code42025

Fin nota Jaarekening 2017Afdrukdatum : 7 lO612O18


Jaarrekening 2017

112105 230 100655 675


VolgNr. Budg. Journaal 201 7 I 47 425

17

PASSIVA BoekjaarVorig

boekjaar

L SchuldenA. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en Rosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termiin uit ruiltransactles

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die b¡nnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzíeningen voor risico's en kosten

1. Pensioenen en soorgeliike verpl¡chtingen

2. Overige risìco's en kosten

b. Financiéle schulden

c. Diverse schulden op lange termiin uit ruiltransacf,es

2. Schulden uit niet-ruiltransact¡es

ll. Nettoactief

35907 9149833 575

6465 059

619 251

5845 808

1012 129

2356 388

26074 33926074 339

2508 710

2508 710

23565 629

7ô201 316

28918 9607488234

3748 217

611 916

3136 301

1594 456

2145 561

21430 727

21430 727

2508 710

2508 71 0

18922 017

717,36 714

TOTAAL PASSIVA 112109 230 100655 675

Schema J6: De BalansGeconsolideerd


NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 l}6120'18

VolgNr Alg Jnl 2017 129157

Jaarrekening 2017



Schema J7: De staat van opbrengsten en kostenGeconsolideerd

Jaarrekening 2017

BoekjaarVorig

boekiaar

l. KostenA. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardevermlnderingen en voozieningen

4. Specifìeke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingsubsidies

6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minden¡vaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

ll. OpbrengstenA. Operationele opbrengsten

'1 . Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

a. al ge me ne werki ng ssu bsidie s

b. S pecifi e ke we rkingssu bsi d ie s

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengstenC. Uitzonderlijke opbrengsten

31867 07331052712

5193 236

1 1 669 997

2310 955

11771 602

106 920

628 5241 85 837

'185 837

34682 128

32700 096

1009 061

22272905

9237 043

6765 065

2471 978

181 087

1961 384

20 648

28203 919

30177 0994608 480

1't242 546

2657 117

11479 164

189 792

690 036

-2663 216

-2663 216

34423 46432635 165

969 427

22192721

9369 889

6726 335

2643 554

103 128

17827505 550

lll. OverschotlTekort van het boekjaar 2815 055 6219 546

A. Operationeel overschoVtekortB. Financieel overschoVtekort

C. Uitzonderlijk overschoVtekort

lV. Verrverking van het overschot of tekort van het boekjaarA. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaarB. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaarC. Over te draqen overschot oftekort van het boekjaar

1647 3851332 859

-165 190

2815 055

28'15 055

2458 066

10927132668 766

6219 546

6219 546


NIS-code42025

F¡n nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 lO6l2Q1 I



VolgNr. Budg. Journaal2ll7 I 47 425

1"9

Toelichting bij de financiële nota

@EEE@EE@r

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

Exploitatierekening per BDOM

Evolutie van de exploitatierekening

Investeringsverrichtingen per BDOM

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)

Evolutie van de investeringsverrichtingen

Stand kredieten per investeringsenveloppe

Evolutie van de liquiditeitenrekening

Ovezicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

GEMEENTE WETTEREN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUÞGET EN REKENING . EXPLCIITATIE

VERKLARING

lonen academies ondergebudgetteerd, zie ook AR 7405

CN 2016 + inschrijving ethias é Co

sociale maribel gecentraliseerd

minder onderhoud & herstell¡ng gebouwen

lonen basisonderwijs ondergebudgetteerd, zie ook AR 7405

ondergebudgetteerd

minder kosten dan gebudgetteerd

overgebudgetteerd

minder oninbaren

ondergebudgetteerd

moet samengenomen worden met AR 6203

bezwaarschrift aanslag OV ingediend

sociale maribel gecentraliseerd op 0703

persoonlijk aandeel MCC gecentraliseerd op 011200

regularisatie patronale bijdrage

minder prijssubsidies aangevraagd

minder facturen

minder facturen VERKO

statuut geco opgeheven

samen te nemen met AR 6201 BI 0680

zie AR 7409, als diverse doorgestort

overgebudgetteerd

extra kosten voor het WAS

personeelslid uit dienst

ondergebudgetteerd

= 29 o/o AR 6202 + 6203 BI 0680

ondergebudgetteerd

minder kosten drukwerk

samen te nemen met AR 6203 BI 0680

meer uitzendkrachten

overboeking gsd-v

m¡nder facturen technische kosten

rninder facturen

26L 577

-203 168

-110 062

VERSCHIL

-99 00s

90 7Bs

83 540

-83 t37

-62 915

-61 319

57 961

-53 895

-53 714

s3 000

51 690

49 861

-47 271

-46 318

-42 9I042 431

-42 r55

-47 978

-39 703

39 140

-37 727

36 661

-33 777

33 584

-33 559

-31 937

30 680

-30 29s

-29 825

-28912

BUDGET2AL7

1 688 315

21t) 31,7

-32 000

180 500

269 461

344 000

296 819

271 570

B0 000

569 279

201 741

60 410

-53 000

3 870

255 973

2 228 719

230 000

1 532 895

t72 244

41 978

451 143

424 800

77 066

70 100

I47 73I

214 862

237 242

74 649

28 000

24 479

r39 300

29 408

BOEIOAAR20L7

1 949 892

7 r49

-r42 062

81 495

360 246

427 540

213 682

208 656

18 681

627 240

I47 845

6 696

5s 560

305 835

2 IBL 448

183 682

1 489 985

42 437

i30 090

4Lr 440

463 940

39 339

106 761

113 954

248 447

203 683

427L3

58 680

-5 816

I09 475

496

Code

6208

623

6219

6103

6208

6110

6103

62t3

642

6500

6202

640

6219

623

62tt

649

6L4

649

62tZ

620r

649

6201

613

6203

6203

62L3

6203

615

6202

617

6213

615

613

Deeltijds kunstonderwijs

Overige algemene diensten

Openbare bibliotheken

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Gewoon basisonderwijs

StraaWerlichting

Wegen


Financiêle aangelegenheden

Transacties in verband met de openbare schuld



Cultuurcentrum

Personeelsdienst en vorming


Sport

Administratieve dienstverlening

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afual

dienstenOverige

Ruimtelijke planning

Integratie van personen met vreemde herkomsi



Fiscale en financièle diensten

Jeugd

Groene ru¡mte

Openbare bibliotheken

dienstenOverige

Groene ruimte



Groene ruimte

Handel en middenstand

UITGAVEil

BELEIDSVELD

0820

0119

0703

00s0

0800

0670

0200

01 19

0030

0040

0119

0050

0701

0t12

01i9

0740

0130

0300

0119

0600

0902

0119

0119

0111

0750

0680

0703

0119

0680

0119

01 12

0680

*q500

GEMEENTE WETTEREN

MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOÏTATIE

overgebudgetteerd

ondergebudgetteerd

meer facturen aquafin voor aansluiting op r¡olering

minder subsidies

samen te nemen metAR 6203 BI 0200

minder kosten op AR 6103010 voor WAS

-28 309

28 273

27 5L6

-26 454

-26 031

-24 878

442 224

427 BO7

575 000

36 500

7B I54

83 000

413 915

456 079

602 516

10 046

52 123

58 I22

6203

6200

613

649

6202

6103

Groene ruimte

Politieke organen

Beheer van regen- en afvalwater

Kl¡maat en energìe

Wegen


0680

0100

0310

03s0

0200

01 19

B-RE.2

GEMEENTE WETTEREN

MAîñRTËI-H VTRSCHTTLËN TI.¡SsEN EUÐGET ËN RËKËNTI{G - TXPLOITATtrE

VËR,KIAR.TNG

loonpremie geco's op AR7404

lagere opbrengsten OOV

voormalige sectorale toelagen gebudgetteerd op 7404

subsidie geco's

ondergebudgetteerd, z¡e AR 6208

meer aanslagen leegstand & verkrotting bedrijfsruimte

hoger dividend

2" terugbetaling deelloonkost

ondergebudgetteerd, zie AR 6208

doorfacturatle 32 o/o Tf kosten aan OCMW, totaalkost lager

meer aanslagen aansluit¡ng riolering

meer opbrensgten APB

lagere algemene gemeentebelasting

meer aanslagen verwaarloosde woningen

lager dividend

aandeel ocmw als diverse doorgestort

lagere huurinkomsten

meer aanslagen activeringshefíìng

edpachtvergoeding

persoonlìjk aandeel MCC gecentraliseerd

vergoeding Molenbeek 2017 geboekt in 2018

belastingsreglement op ontbreken parkeerplaatsen niet niet act¡ef

VER.SCHTL

-664 4r3

-520 647

507 241

276 264

2.60 241

142 390

111 s37

106 170

79 308

-75 050

70 000

58 266

*53 834

49 425

-44 322

-39 918

-30 117

29 4t6

-27 64s

26 551

-25 695

-25 000

BUDüfrT?Wì

664 413

I 645 974

931 3Bi

1 68B :li5

10 000

636 100

269 461

1.44 790

B0 000

7 930 225

1 467 2"3.)

rB 000

)42 213

39 918

202 500

90 000

27 645

Bsi

25 695

25 000

BOEKJAAR2017

9 125 327

507 24r

I207 645

1 948 556

152 390

747 637

106 170

348 769

69 740

150 000

7 9BB 497

I 413 398

67 425

i97 891

772383

119 416

27 402

Code

7409

7300

7402

7404

7405

7376

750

74s

7405

704

7310

7301

7380

7375

750

7409

705

737t

70s

747

704

7373

7

oñTvÂilGsTElt

BELEIDSVFLD

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

F¡scale aangelegenheden

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n¡veaus

Deeltijds kunstonderwijs

Fiscale aangelegenheden

Elektriciteitsvoorzieni ng

Brandweer

Gewoon basisonderwijs






Watervoorziening

Integratie van personen met vreemde herkomst



Cultuurcentrum


Overig waterbeheer


0010

0020

0010

0010

0820

0020

0640

0410

0800

0119

0020

0020

0020

0020

0630

0902

0050

0020

070i

01 12

0319

0020

2310

t\)t B-RE-3

Scherma'fJf : Exploitatierekening per beleidsdom Jaarrekening 2017

Algemenefinancierinq

877 401

248 877143 150

105 727

628 524

29.220 081

29219 814

172 383

22270 115

6777 313

4

267

28342 680

BeleidsdomeinVRIJETL

7667 109

7667 109

645 682

4696 000

2325 191

236

2609 612

247s s271

79 1g4

2400 793

129 685

-5057 497

BeleidsdomeinSTÀDINFRA

6154 048

61 54 0482213 792

2383 377

'1556 878

2046 085

687 077641 009

46 068

1359 008

-4107 963

BeleidsdomeinDSTALG

14671 722

14671 7222190 612

4590 620

7BB9 533

957

313278

313 2781 16 535

2 790

12 870

181 084

-14358 4/4.Ë

Totaal

29370 280

28741 756

5193 236

1 1 669 997

11771 602't 06 920

628 524

34189 057

32700 0961009 061

22272 905

9237 043

181 087

1488 961

ß18776

Code

60/1

oz

648

649

640t7

65694

70

73

740

748

74117

75794

l. Llitgaven

A. Operationele Uitgaven

1. Goederen en diensten


3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. ïoegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgavenC. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

ll. Ontvanqsten

A. Operationele ontvangsten1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes


4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Fi nanciële ontvangstenC. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

lll. Saldo


NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum'. 7 I 06120'l B

VolgNr Alg Jnl 2017 1291 57


VolgNr Budg Jnl 2017 I 47 425

Jaarrekening2015

27859 09't

692 897

27166 1954825 257

11 1 73 560

11021 256

146 121

34549 435

32438 938930 115

22723 258

18498722

9945 294

8194 487

358 940

4224 537

8700 435

4948 306

4622 136

326 170

3752 129

85 130

2110 496

6690 343

Jaarrekening201 6

28210 018

690 036

27519 981

4608 480

11242 546

11479 164

189 792

33993 58t

32635 165

969 427

22192 721

17636 297

9070 132

8200 794

365 371

4556 423

9369 BB9

6726 335

4911 130

1815 205

2643 554

103 128

1358 416

5783 563

Jaarrekening2017

29370 280

628 524

28741 756

51 93 236

1 1 669 997

11771 602

1 06 920

34189 057

32700 0961009 061

22272 905

17488 148

9125 327

7988 491

374 329

4784757

9237 043

6765 065

5050 17S

1714 886

2471 978

181 087

1488 961

4818776

Code

60/1

62

648

649

640t7

65694

70

7300

7301

7302t9

731t9

7400

7401

7402t4

7405t9

748

741t7

75794

l. Uitqaven

A. Operationele Uitgaven1. Goederen en diensten


3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgavenC. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

ll. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing- Aanvullende belasting op de personenbelasting

- Andere aanvullende belasting

b. Andere belastingen


a. Algemene werkingssubsidies

- Gemeente- of provinciefonds

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage- Andere algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperaiie specifieke kosten sociale dienst OCMW5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangstenC. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

lll. Saldo

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekeningGeconsolideerd


NIS-code42025

Jaarrekening 2017

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 I 0612O1 B



VolgNr Budg Jnl 2O17147425NJ{J'¡



378 504

378 504318 648

51 434

B 422

378 504

BeleidsdomeinSTADINFRA

5420 629

5420 6293072 783

2112 187

235 659

76024

5496 653

BeleidsdomeinDSTALG

51 617

51 617

5231 058

5231 0584645 477

581 581

185 837

5468 513

Totaal

51 617

51 617

f1030 {91

11030 191

8040 909

2112 187

868 674

B 422

76024

185 837

tt34Ír 670

Gode

280

281

282283

284/8

220t3-9

224t8

2314

25

27

26014

26s19

2906

21

664

DEEL 1: UITGAVEN

L lnvesteringen in financiêle vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappenB. I nterg e mee nte I ij ke s a me nwerki ng sverba nd e n e n

soortgelijke entiteite nC. P u bli e k-Pri vate Same nwer ki ng sverba nd e nD. OCMW-verenigingen

E. Andere financiele vaste activa

ll. lnvesteringen in materiële vaste act¡vaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa1. Terre¡nen en gebouwen

2. Wegen en overige ¡nfrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen


C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa

lll. lnvesteringen in immateriële vaste act¡va

lV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Schema TJ3: lnvesteringsverrichtingen per beleidsdomein


NIS-code42025

Jaarrekenin g 20'17




VolgNr Budg Jnl 2017147425NJoì


510

510510

510


BeleidsdomeinSTADINFRA

2 525

2 525

11 000

11 000

11 000

t828 753

1842278

BeleidsdomeinDSTALG

f337 944

I

1ss7 944't328 806

I 138

150 000

1487 W

Totaal

2525

2 525

't34r 454

1s49 454

1329 316

20 138

1978 753

3330 732

Gode

280

281

282

283284/B

220t3-9

22418

2314

252

27

26014

26519

176

21

150-f80495112

DEEL ?: ONTVANGSTEN

l. Verkoop van f¡nanc¡èlle vaste act¡va

A. Extern verzelfstandigde agentschappenB. I nterge mee nte I ij ke sa me nwerki ng sverba nd e n e n

soortgelijke e ntiteitenC. P u bliek-P riv ate Sa me nwerki ng sve rba nde n

D. OCMWverenigingenE. Andere financiële vaste activa

ll. Verkoop van materiële vaste act¡vaA. Gemeenschapsgoederen en bedriifsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur



5. Erfgoed



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van


lll. Verkoop van ¡mmateriêle vaste act¡va

lV. lnvesteringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Schema TJ3: lnvesteringsverr¡chtingen per beleidsdomein


NIS-code42025

Jaarrekening 2017

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 I 0612O1 I

VolgNr Alg Jnl 2O17 1291 57


VolgNr Budg Jnl 2017 I 47 425NJ!

GEMEENTE WETTEREN

ÍvIAÏEKITLË \/ËRSCHITLEN TUSSËN BUDçËT EN REKENING " INVESTËRINGEN

VËR,KIARTNG

facturen gemeentehuis, deels overgedragen naar 2018, deels geprotesteerd

rioleringswerken overgedragen naar 2018

wegeniswerken overgedragen naar 2018

factuur meubilair nieuw gemeentehuis ontvangen in2018

facturen IT nieuw gemeentehu¡s ontvangen in 2018

factuur parking gemeentehuis deels geprotesteerd

budget Cordonnier deelsovergedragen naar 2018

overgedragen naar 2018





deelneming ethias & Co

overgedragen naar 201B


vER.SCÞtrt

-2219 268

-1 615 349

-1 575 108

-420 064

-370 602

-304 799

-15s 894

-153 086

-1s0 000

-98 163

-95 s95

-5r 770

51 617

-33 128

-20 078

BTJDGET

2û1,7

6 856 000

1 899 000

l 206 500

433 000

830 349

:l B2B 000

444 000

,ì29 I 10

5s2 000

r84 000

:¿2 0 1; i.l

45 8/4

18 500

BOEIGAAR20L7

4 636 732

283 651

1 631 392

t2 936

459 747

2 523 20t

2BB 106

76 024

402 000

185 837

I24 9r7

85 963

51 617

12745

B 422

Code

22t-7

228-7

224-7

240-O

24t-0

2291-7

221-7

214-7

22t-7

664

221-7

224-7

2841

22t-7

275-O

26r

UITGÂVETI

BELEIDSVELD


Beheer van regen- en afualwater

Wegen

Overìge algemene d¡ensten


Wegen

Overig kunst- en cultuurbeleid


Grondbeleid voor wonen

Erediensten

Monumentenzorg

Straatverl¡chting


Erediensten


01 19

0310

0200

01 19

01 i90200

07?,9

0600

0620

0790

0720

0670

0119

0790

0739

B9/0

B-RI-1

GEMEENTE WETTEREN

MATERTNTE \IËRSC}IILLEN TUSSËN BUDGET EN RÊKENTNG . TNVËSTfiR.INGHN

VERK¡-AR.ING

opbrengst Blauwe Paal op wachtrekening

grondaandelen projact WAS nog deels te ontvangen

investeringssubs¡die overgedragen naar 2018

investeringssubsidie overgedragen naar 201B

investeringssubsidie overgedragen naar 20 1B

investeringssubsidie overgedragen naar 20 1B

investeringssubsidie overgedragen naar 2018

VERSCHIL

-1 710 000

-1 328 460

-587 097

-205 500

-109 s00

"49 2L2

-22 504

BUÞGËÏ2017

i 710 000

2 657 )_66

sB7 097

228 000

109 500

r B2B 735

22 500

BOEKJAAR20L7

1 328 806

22 500

r 779 522

Code

2290-0

2290-O

150-0

1s0-0

150-0

150-0

150-0

oilTvalresTEñ

BELEIDSVELD


Overìge algemene diensten


Beheer van regen- en ¿fvalwater

Straatverlichting

Wegen


00s0

01 19

0739

0310

0670

0200

0600

f.JB-RI.2

404 347

2896 s42

2896 542

918 056

1 794 863

183 024

600

74 908

Jaarrekeníng2015

5557 723

5557 371

352

34328

-2663 216

37t

371

3232 507

3232 5071030 725

1494 256

707 525

Jaarrekening2016

185 837

11030 191

8040 909

2112 187

868 674

I 422

76024

Jaarrekening2017

51 617

51 617

11030 191

21

664

Code

280

281

282283

284/8

22013-9

22418

23t4

25

27

2906

26014

265t9

lll. lnvesteringen in immateriêle vaste activa

lV. Toegestane ¡nvesteringssubsidies

DEEL l: UITGAVEN

l. lnvesteringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfsta nd igde age ntschappenB. I nte rge me e nte I ij ke sa me nwerki ngsverba nd e n e n

soortgelijke entiteite nC. P u bl i e k-P rivate Sa me nwe rki ng sver b a nd e nD. OCMWverenigingenE. Andere financiële vaste activa

ll. lnvesteringen ¡n materiële yaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur



5. Erfgoed



C. Vooruitbetalingen op investerlngen inmateriële vaste activa

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingenGeconsolideerd

UITG.AVEN


NIS-code42025

Jaarrekening 2017

11343 670 603 989 8929 520

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 10612018




uaiO

Jaarrekening201 s

4893 820

4864 827

28 992

t0 500

10 500

1211 706

6't16 026

Jaarrekening2016

2266 667

2266 667

5 550

5 550

549 599

2821 816

Jaarrekening2017

2 525

2 525

1349 454

1329 316

20 138

1978 753

3330 732

Code

280

281

282

283284/8

22013-9

22418

2314

25

27

260t4

26519

176

21

150-'r80495112

DEEL 2: ONTVANGSTEN

l. Verkoop van financiäle vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappenB. I ntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortg e I ij ke e ntiteite n

C. P u bli e k-Private Sa me nwerki ng sve rba nd e n

D. OCMW-verenigingenE. Andere financiële vaste activa

ll, Verkoop van materiäle vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige


1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige ¡nfrastructuur



5. Erfgoed



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop vanmateriële vaste activa

lll. Verkoop van ¡mmateriêle vaste act¡va

lV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingenGeconsolideerd

GEMEENTË WETTERENRode Heuvel 1

NIS-code42025

Jaarrekening20lT

Fin nota Jaarrekening 2017Afrrukdatum :71O612018



VolgNr Budg Jnl 2O17 147 425(¡)1i

Schema TJS: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen


NIS-code42025

Fin nota Jaarekening 2017Afdrukdatum : 7 I 061201 I

VolgNr Alg Jnl 2017 1291 57



(¡JN)

Jaarrekening 2017

ONTVÀNGSTEN

Verbinteniskrediet min

aanrekeningen

-2 525

3891 000

242 635

13479 923

212 454

Aanrekeningen

4867 495

1125 610

5930 707

2384 028

Verbinteniskrediet

4864 970

5016 610

242 635

19410 629

2596 482

U¡TGAVEN


aanrekeningen

-50 371

6 050

0

69 101

550 00c

14 50C

30891 96:

6412 992

263 421

Aanrekeningen

5627 620

94 711

-2945 020

12 899

67 515

17 000

1 3009 355

9396 117

440 894


vastleggingen

-50 371

6 050

0

69 101

550 000

14 500

30891 963

6412 992

263 421

Vastleggingen

5627 620

94 711

-2945 020

12 899

67 515

17 000

1 3009 355

9396 117

440 A94

Verbinteniskrediet

5577 249't00 761

-2945 020

82 000

617 515

31 500

43901 318

15809 109

704 315

lnvesteringsenveloppen

EAANDELEN

EBUURT

EDESINVEST

EDSÏVERL

EDUURZMM

IEECONTOER

IELEEFOMGEV

EOVERIG

EPROFORG

RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaarrekeníng

2017Jaarrekening

2016Jaarrekening

2015

l. Exploitatiebudset (B-A) 4818776 5783 563 6690 343

A. Uitgaven

B. Ontvangsten



1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

29370 2BA

34189 057

22272 905

11916 152

28210 018

33993 581

22192 721

1 1800 860

27859 091

34549 435

22723 258

11826 176

ll. lnvesteringsbudqet (B-A) -8012 938 2217 827 -2813 494

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1 1 343 670

3330 732

603 989

2821 816

8929 520

6116026

lll. Andere (B-A) 4957 718 -706277',l 2970 295

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden


b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen


a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van firianciële schulden




a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige ontvangsten

42114

17114

2903t4

178

2905

100

17114

494314

290314

178

454-4959

101t2

2476 861

2145 561

331 300

7434 578

7000 000

434 578

7487 115

2159 145

5327 970

424 344

424 344

2100 379

2080 379

20 000

5070 675

5000 000

70 675

lV. Budqettaire resultaat boekiaar (l+ll+lll) 1763 5s6 938 619 6847 145

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6893 341 5954 722 -892 422

Vl. Gecumuleerde budqettaire resultaat (lV+V) 8656 897 6893 341 5954722

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekeningGeconsolideerd

GEMEENTE WETTERENRode Heuvel INIS-code42025

Jaarrekening 2017




VolgrNr Budg Jnl 201714742533

RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaarrekening

2017Jaarrekening

2016Jaarrekening

2015

V¡|. Bestemde gelden (toestand op 3l december) I 10 000 110 000 80 000

A. Bestemde gelden voor exploitatie


C. Bestemde gelden voor andere venichtingen

110 000 110 000 B0 000

Vlll. Resultaat op kasbasis (Vl-Vll) 8546 897 6783 341 5874722

lX. Financiering op korte termíin

X. Saldo 8546 897 6783 341 5874722

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekeningGeconsolideerd

GEMEENTË WETTERENRode Heuvel 1

NIS-code42025

Jaarrekenin g 2017

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 lo61201 I

VolgNr Alg Jnl 201 7 1291 57


VolgrNr Budg Jnl 2017147425

Bestemde geldenJaarrekening

2017

Jaarrekening2016

Jaarrekening201s

L 110 000 110 000 80 000

subsidieregl. renovatie

faci líteri ng parkeerbele id

overdracht20l 5

verhoging be st gelden subsregl renovatie

overdracht20l 6 110 000

80 000

30 000

50 000

30 000

ll. lnveste

lll. Andere

Totaal bestemde gelden 110 000 110 000 80 000

34

GEMEENTE WETTEREN

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS. EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELËIDSVELD

WERKITGSSUBSIDIESCodc BOEKJAAR

2fJ17BUDGET

2017649

0900 Sociale bijstand 3.640.302 3.640.302

0400 Politiediensten 3.256.828 3.256.828

0740 Sport 2.18r.448 2.228.7I9

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.489.985 1.532.895

0410 Brandweer 908.868 908.868

0750 Jeugd 777.323 127.L64

0629 Overig woonbeleid 50.000 50.000

0790 Erediensten 31.916 3L.917

0739 Overiq kunst- en cultuurbeleid 23.049 29.269

0160 Hulp aan het buitenland 2r.572 24.955

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 14.000 10.950

0350 Klimaat en energ¡e 10.046 36.500

0940 .leugdvoorzieningen 10.000 10.000

0500 Handel en middenstand 6.047 25.000

0621 Bestrijding van krotwoningen 4.350 6.000

0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 2.498 5.425

07t0 Feesten en plechtigheden 2.470 3.530

0820 Deeltijdskunstonderwijs 900 900

0530 Land-, tuin- & bosbouw 225

0703 Openbarebibliotheken 450

0985 Gezondheidspromotieenziektepreventie 2.160

0200 Wegen 555

0440 Overigehulpdiensten 637

0600 Ruimtelijkeplanning 4,950

0550 Werkgelegenheid 625

0100 Politieke organen 3.827

0729 Overig beleid inzake het efgoed 5.000

0902 Integrat¡e van personen met vreemde herkomst 41.978

0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 4.263

0390 Overigemilieubescherming 450

0959 Overigeverrichtingenbetreffendeouderen 2.995

t1,771.602 L1.997,337

s-1

35

GEMEENTE WETTEREN

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD

ITIYESTERI]IG5SUBSIDIEScodc BOEKJAAR

2017EUDGET

20L7664

079Q Erediensten 185.837 284.000

lE5.E37 2E4.000

5-2

36

Toelichting bij de samenvatting van de algemenerekeningen

Toelichting bij de balans

De proef- en säldibalans per 3UL212OL7

Waarderingsregels

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overzicht van de deelnemingen

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Oveaicht van de schulden op lange termijn

37

Schema TJ7: De toelichting bij de balansGeconsolideerd

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

2. Mutatiestaat van de materiële vaste


NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 20'17

Afdrukdatum'. 7 I 0612018

r,0t

Jaarrekening 2017

Èroexwaarqe op31112

2801 086

17771 135

133252

20705 47X

waarqeverm¡noeringen

nerwaaroenngen

143 217

143 217

Des¡nvestering

2525

2 525

lnvestering

51 617

sl 617

t oeKwaarde op111

2801 086

17630 443

8l 635

20513 164

A. Extern vezelfstandige agentschappen

B. lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entite¡ten

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

[otaâl financ¡éle vaste act¡va

2140 067

2140 067

67888 976

535 80S

5536 709

4997 50C

3 40C

Þoexwaaroe op31112

60212200

29188 379

27407 491

322 173

1108745

2176 394

I 023

er¡ngenwaaroevermtno

43 333

43 333

2259 015

184 477

136 102

3 400

352

44623

Afschrijvingen

2031 205

170 507

1123 234

132794

424630

180 040

nHerwaaroennge

1347 994

1328 806

r 328 806

Desinvestering

19 188

8 188

11 000

1104s 379

I 422

7197 373

4188 902

2112 187

163 659

724203

3852 006

3852 006

lnvestering

604¿tG 606

3197 98s

2610 401

6 800

352

580 432

2183 400

2183 400

ttoexwaarde op1t1

55065 221

25169 983

26418 539

299 495

820 173

2356 430

601

ll. Overige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Roerende qoederen

Iotaal materiële vaste activa

l. Bedrijfsmatige mater¡ële vaste activa


B. lnstallaties, machines en uitrusting

C. Meub¡lair, kantooruitrusting en rollend materieel

D. Leas¡nq en soortqeli¡ke rechten

Gemeenschapsgoederen


B. Wegen en overige ¡nfrastructuur

C. lnstallaties, machines en uitrusting

D. Meub¡lair, kantooruitrusting en rollend materieel

E. Leasing en soortgel¡jke rechten

F. Erfqoed


VolgNr Budg Jnl 2017 t47 425VolgNr Alg Jnl 2017 129157


3. Mutatiestaat van de financiële schulden

4. Mutatiestaat van het nettoactief


NIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 lO612O1 I

VolgNr Alg Jnl 2017 /29157(,(ô

Jaarrekening 2017

Boekwaarde op31112

23565 629

23565 629

22372552

1133 078

2356 388

2356 388

2103 331

253 057

25922 017

OverboekingenLT naar KT

-2356 388

-2356 388

-2103 331

-253 057

2356 388

2356 388

2103 331

253 057

Aflossingen

2145 561

2145 561

19Q2787

242774

2'145 56'l

N¡euweleningen/leasings

7000 000

7000 000

7000 000

7000 000

Boekwaarde op1t1

18922 017

18922 017

17475 882

1446 135

2145 561

2145 561

1902787

242774

21067 578

Financiêle schulden op lange term¡jn

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

1. Leningen ten laste van het bestuur

2. Leasings ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

2. Leasinqs ten laste van derden

ll. Financiële schulden op korte termijn

A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

1. Leningen

2. Leas¡ngs

B. Financiële schulden op korte termiin

Iotaal financiële schulden


VolgNr Budg Jnl 2O17147425


GEMEENTE WETTERENRode Heuvel INIS-code42025

Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 1O612018


Jaarrekening 2017

Totaal

59583 2s4

5625 000

65204 2s4

308 915

1 83 65C

549 599

-424 333

6219 546

71736714

4¿64 6s1

1649 547

1 49 856

-6 639'1978 75:-472 423

2815 055

762ú 31e

lnvester¡ngs-subs¡dies enschenk¡ngen

100s6 351

1 00s6 351

125 266

549 599

-424 333

10181 617

1506 330

1506 330

1978 753

-472 423

1 1 687 946

Gecumuleerdresultaat

2000 716

2000 716

6219 546

4220 261

2815 055

2815 055

1103s 316

llerwear-derings-reserve

5239 751

5239 751

1 83 650

1 83 650

5423 401

143 217

143 217

149 856

-6 639

5566 618

Overignettoactief

42286 435

5625 000

47911 435

47911 435

4791'1 435

. Balans op 6¡nde bookjaar 2015

l. Boekhoudkundige wijzigingen

ll. Herwerkte balans

V. Mutaties in nettoactief boetjaar 2016

A. Netto mutatie d¡rect opgenomen in het nettoacfief

1. Toevoeg¡ng aan herwaarderingen

2. Terugnem¡ng van henvaarderingen (,)

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

B. Overschot / tekort van het boekiaar 201 6

V. Balans op einde boekjaar 2016

Vl. Mutaties ¡n het nettoact¡ef boekjaar 2017

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief',l. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

3. 'Ibevoeging aan ¡nvester¡ngssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (,)

B. Overschot / tekort van het boekiaar 201 7

r'll. Balans op einde boekiaar 2017


VolgNr Budg Jnl 2017 147 425

ÞÕ

GEMEENTE WETTEREN

PROËF-EN SALDIBALANS

AR-OMSC}IRLIVING CRËDTTDCBET3tltzl201.6 3Urzl20t7

1090000 Saldobeg¡nbalans 47.9L7.435,38 47.9tL,435,39 47.9t1.435,38

1220000 HeMaarderingsreserves op financiële vaste activa -5.423.401,20 5.566.617,81 -5.566.617,81

1400000 overgedragenoverschot -8.220.261,4L 11.035.315,95 -11.035.315,95

1500000 Investeringssubsid¡es en -schenk¡ngen in kapitaal met vorder ing op... -16.054.975,43 18.033.728,65 -18.033.728.65

1500009 Investeringssubs¡dies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op... 5.873.358,93 6.345.782,2L 6,345.782,2L

1520000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen -992.640,04 992.640,04 -992.640,04

1520009 Investeringssubsidies ¡n de vorm van terugbetaling van lenin gen - . 992.640,04 992.640,04 992.640,04

1600000 Voonieningen voorpensioenen en soortgelijkeverplichtingen -2.508.709,93 2.508.709,93 -2.508.709,93

1721000 Andere leãs¡ngschulden en soortgelijke schulden ten laste va n het bestuur -1,446,t34,72 t.t93.077,6L -L,t93,077,6L

1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur -L7.475.882,06 22.372.55L,55 -22.372.55L,55

7749000 Over¡gelen¡nqen

2140000 Plannen en studies t38.758,72 L38.758,72 ß8.758,72

2L40007 Plannen en studies - in uiwo€r¡ng 586.605,54 662.629,34 662.629,34

2140009 Plannen en studies - afschrijvingen -L39.758,72 L38.758,72 -L39.758,72

2200000 Onbebouwdeterreinen-gemeenschapsgoederen 1.836.521,82 1.852.199,66 1.852.199,66

2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenæhapsgoederen r.754.137,58 L,754.r37,58 L.754.L37,58

2202000 Wegzate-gemeenschapsgoederen 9.6L7.598,47 9.6t7.598,47 9.677.598,47

2203000 Terreinen van waterlopen - qemeenschapsgoederen 290.977,25 290.977,25 290.977,25

2204000 Terreinenvankunst(bouw)werken-gemeenschapsgoederen 26,827,08 26.827,08 26.827,08

2210000 Gebouwen-gemeenschapsgoederen 6,224,097,95 6,241.6L2,88 6.24r.612,89

Z27OO07 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw 2.841.048,24 6.989.769,78 6.989.769,78

2210009 Gebouwen-gemeenschapsgoederen-afschr¡jvingen 4.326.899,63 4.483.845.48 4.483.845,48

2220000 Bebouwdeterreinen-gemeenschapsgoederen 240.973,94 247.9AL,69 247.907,69

2220007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uiwoering 6.765.357,75 6.765.3s7,7s 6.765.357,75

2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -100.597,31 114.158,00 -114.158,00

2240000 Wegen 40.714.485,90 40.714.485,90 40.7L4.485,90

2240007 Wegen - in aanbouw 3.885.620,95 s.602.975,78 5.602.975,78

2240009 Wegen - afschrijv¡ngen -34.332.25L,40 34,770,322,47 -34.770.322,47

2250000 Overige irifrastructuur betreffende de wegen 197.335,83 308.516,69 308.516,69

2250009 Over¡g€ infrastructuur betreffende de wegen - afschr¡jvingen -184.340,43 2t8.877,46 -2L8.877,46

2260000 Waterbpen en waterbekkens 14.919,83 14.919,83 14.919,83

2260009 Waterlopen en vraterbekkens - afschrijvingen -9,946,56 L0.94L,2L -L0.94L,2L

2280000 R¡oler¡ng 29.623.244,70 29.623.244,70 29.623.244,70

2280007 Riolering - in aanbouw 4.403,029,83 4,686.681,11 4.686.681,1X

2280009 Riolering-afschrijvingen -19.208.548,16 19.793.353,72 -L9.793.353,72

2289000 Overigeonroerende¡nfrastructuur 3.301.,141,53 3.301.441,53 3.301.441,53

2289009 Overigeonroerendeinfrcstructuur-afschrijvingen -1.986.453,40 2,051.279,50 -2.05L.279,50

2290000 Onbebouwde terreínen - bedrijfsmatige MVA 57.128,55 57.128,55 57.128,55

2Z90L0O Terreinen van gebouwen - bedr¡jfsmatige MVA 270.380,65 270.380,65 270.380,65

2291000 Gebouwen - bedr¡jfsmat¡ge MVA 4.t34.8L7,r1 4.134,8L7,LL 4,L34.8L7,tl

Z29LO07 Gebouwen - bedrüfsmat¡ge MVA - in aanbouw 4.356,00 2.s27.556,63 2.527.556,63

2Z9LA09 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrÜvingen -1.856.281,00 L.992,382,82 -r.992.382,82

2300000 Insbllat¡es, machines en uitrusting - gemeenschapsgo€deren 7.2L3.872,58 2.369.344,05 2.369.344,05

2300009 InsÞllaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch'.' -L.9L4.377,16 2.t47,L7L,47 -2,047,17t,47

2350000 installaties, machines en u¡trusting - bedriifsmatige MVA 50.450,91 50.450,91 50.450,91

2350009 installatiet machines en u¡trusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 43.650,91 47.050,9L 47.050,9L

2400000 Meubilair-gemeenschapsgo€deren 454.48r,L9 469.L64,25 469.L64,25

2400009 Meub¡lair-gemeenschapsgoederen-afschrijvingen -381.504,11 398.269,36 -398.269,36

2410000 Inforrmticamaterieel-gemeenschapsgoederen r.293.244,L0 r.772,603,01 t.772.603,0t

2410009 Inforrnaticamaterieel-gemeenschapsgoederen-afschrÜv¡ngen -928.280,16 t.251.622,36 -r.257.622,36

2430000 Rollendmater¡eel-gemeenschapsgoederen L.297.891,78 1.517.052,55 1.517.052,55

2430009 Rollend materieel - gemeenschãpsgoederen - afschrijvingen -1.L24.973,2L 1.209.495,85 -1.209.49s,85

2¿140000 Kunstwerken-gemeenschapsgoederen 209.312,99 209,3L2,99 209.3L7,99

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 59,065,77 59.065,27 59.065,27

2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -58.7L3,L7 s9.065,27 -59.065,27

2500000 Terre¡rEn en gebouwen ¡n leasing of op grond van een soortge lijk r.. 5.40L.L97,70 5.401.197,70 5,40L,t97,70

2500009 Terreinen en gebouwen ¡n leas¡ng of op grond van een soortge lijk r... -3.044.767,70 3.2?4.807,63 -3,224,807,63

P&S-141

AR.OMSCHRIJVING DEBEf3LlLU2At6 3tltzl2017

2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond v¿n een soortge lijk r... 1.338.686,82 1.338.686,82 1.338.686,82

2530009 Terreinen en gebouwen in leas¡ng of op grond van een soortge l¡jk r... -758.255,15 802.878,05 -802.878,05

2600000 Terreinen - over¡ge MVA 765.198,06 765.198,06 765.198,06

2601000 Teneinen van gebouwen - over¡ge MVA 148.535,13 148.535,13 148.535,13

2610000 Gebouwen - overige MVA 1.30o.ooo,oo 1.300.000,00 1.300.000,00

2610007 Gebouwen - overige MVA - ¡n aanbouw 143.000,00 143.000,00 143.000,00

2610009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen -173.333.33 216,666,67 -216,666,67

2620007 Bebouwde teneinen - overige MVA - in u¡woering

2665000 Materiaal en uitrus-ting

2700000 Onroerenderfgoed 1,00 1,00 1,00

2751000 Kunstwerken 600,00 9.021,60 9,021,60

2800000 B€larEen ¡n extern veaelf*andigde agents€happen - aanschaf f¡ng*vaard€ 3.358.332,77 3,358.332,77 3,358,332,77

2809000 Belangen in en vorder¡ngen op extern vezelfslãndigde agents chappe... -557.246,96 557.246,96 -557.246,96

2810000 Belangen in intergemeentelÜk€ samenwerkingsverbânden en soo rtgeli.. L2.230.783,29 L2.228.t83,29 L2.228,L83,29

2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingwerbanden en soo rtgeli... -23.74L,25 23.666,25 -23,666,2s

2818000 Belangen in intergemeenteluke samenwerkingwerbanden en soo rtgeli... 5.423.40L,24 5,566.617,81 5.566.617,81

2840000 Andereaandelen-aanschaffinqswaarde 89.083,84 L40.70r,24 L40.70L,24

2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen C) -7.448,86 7.448,86 -7.448,86

2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 7.058.373,82 6.997.224,73 6.99L.224,73

40û0000 Operationele vorderingen utt rulltr¿nsactles - nomlnale waar de 456.033,76 239.199,18 239.199,18

4002001 Aflossingen toegestane leningen - nom¡nale waarde 3s3.669.23 16.501,14 16.501,14

4005001 Te onwangen creditintresten op financiële rekeningen o,4r 0,10 0,10

4005004 Te onwangen dividenden 384,24 2.525,00 2.525,00

4005999 Andere n¡et-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde 65.815,12 65,815.12 65.815.12

4050000 Borgtochten belaald in contanten 500,00

4060000 Gestortevoorschottenenvooruitbeblingen

4060001 VoorschottenenvooruitbeÞl¡ngenaan gemeentepersoneel 75L.L97,26 180.464,08 180.464,08

4070000 Operationele vorderingen uít ru¡ltr¿nsacties - dubieuze deb¡ teuren 138.681,11 138.681,11

4090000 Operationele vorder¡ngen uit ruihransacties - geboekte waar deverm... 44.604,53 -44.604,53

4110000 Terug te vorderen btw 78.500,90 78.500.90

4130000 Vorder¡ngenultbelastingen 261.836,14 652.476,81 652.476,81

4131000 Te ontvangen aanvullende belast¡ngen 7.223,699,0L 586.044,04 586.044,04

4140000 Te innen opbrengsten uit niet-ru¡ltransacties 68.500,00

4151000 Vorder¡ngen wegens investeringssubsidies 774.80L,26

4153000 Vorderingenwegenswerkingssubsid¡es 460.230,25 200.686.56 200.686,56

4161000 D¡verse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltranscti es - n... 98,780,rr 98.780,11

4227000 Andere leasingschulden en soortgel¡jke schulden -242.773,50 253.057,11 -253.057,11

4233070 Schulden aan K aangegaan door het bestuur Belfìus -7,902.787,25 2.103.330,51 -2.103,330,51

,1400000 Leveranciers -1.786.061,63 2.366.498,03 -2.366.498,03

4440000 Te ontvangen facturen -85.000,00

4452000 Vervallen kap¡Þalaf,ossingen en vervallen intrest ¡nzake le asingsschulden -145.563.46 149.309,60 -149.309.60

4453000 Vervallen kapítaalaflossingen en vervallen ¡ntrest aan kred¡ etinstell¡ngen -646.835,83 640.932,66 -640.932,66

4460000 Te betalen toegestane leningen -116.283,09 33L.299,75 -331.299,75

4491000 Onb/angenvooruitbetalingenopruiltransact¡es 1.710.000,00 -1.710,000,00

4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten -39.434,3L 41.580,14 -41.580,14

4493000 Borgtochten onwangen in conÞnten -309,36

4499999 Andere overige schulden uit ruiltransact¡es -57.728,L4 57.728,t4 -57.728,L4

4530000 Inqehoudenbedrijfwoorheffing -179.773,28 188.293,16 -188.293,16

45.1,0000 Rijksd¡enst voor Sociale Zekerheid -22,729,86 296,858,70 -296,858.70

4545300 PensioenbÜdragen voor de gemeentelijke en andere kassen

4550000 Bezoldigingen -57.182,03 63.307,78 -63.307,78

4590000 Andere sociale schulden

4600000 Voon¡eningenvoorpensioenenensoortgelíjkeverplicht¡ngen -187.148,10 !94.347,68 -t94.347,68

4610000 Vooaieningenvoorvakantiegeld -424.767,48 424.903,4L 424.903,4L

4750000 Te betalen btw -t77.887 ,98

4760000 Te betalen roerende voorheffing -0.11 0,03 -0,03

4820000 Onwangen vooEchotten en terugbeÞlingen inzake subsidies

4830000 Onwangenvooru¡tbeblingenopn¡et-ruiltransacties 30.332,55 -30.332,55

4890000 Te betalen toegeslane subs¡d¡es -L.394,577,50 936.745,L6 -936.745,L6

4891000 Anderediverseschulden u¡tniet-ruiltransacties -2L.990,70 45.050,82 -45.050,82

4910000 Verkregenopbrengsten

p&s.2

42

DEBgT3ttt2l2ot6AR-OMSCHRIryING 3tltzl2or7

4943000 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen hetjaar v ervallen 426.827,3L 390.697,69 390.697,69

4990001 Rekeningregularisatielonen

4991000 Teidentificerenbelalingen

4992000 Te identificeren inn¡ngen

5500010 Kred¡etinstellingenBelfius 8.359.388.59 13.203.125,85 13.203.125,85

5500030 Kred¡etinstellingenBNPPar¡bas 26.261,59 26,264,01 26.264,0t

5500050 Krediet¡nstellingenbpost 70.170,63 8.325,40 8.325,40

5500060 KredietinstellingenTr¡odos

5500070 KredietinstellingenArqenb 3.762,59 3.762,59 3.762,59

5500102 Betalingen in uitvoering Belfius

5700000 Kass 7.848,33 13.681,90 13.681,90

5800000 Intemeoverboekingen

6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 135,50 34,40 34,40

6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen 59.6L2,54 59.813,49 59.813.49

6102999 Overige vergoed¡ngen voor het gebruik van onroerende goedere n

6103001 Benodigdhedenvoorgebouwenrechtstreeksverbruik 58.481,81 52.459,12 52.459,L2

6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 233.834,76 LLg.930,77 118.930,77

6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen L28.445,r4 746.423,06 746.423,06

6103510 Prestâties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, ...) t50.170,46 163.239,37 763.239,37

6103513 Sneeuwopru¡mingenüzelbestrijd¡ng 6.436,60 8.183,70 8.183,70

6110000 Elektricite¡t 550.762,t7 563.013,49 563,013,49

6111000 Gas 49.113.51 73.284,56 73.784,56

6112000 Stookolie 1.050,28 L.029,7L t.029,7r

6113000 Water 37.492,21 22.254,93 22.254,93

6120100 Brandveeeker¡ng 22.902,3t 28.548,11 28.548,11

6120150 Veaekering objectieveaãnsprakelijkheid 5L.787,75 42.859,32 42.859,32

6120160 Veaekeringvoertuigen 10.381,50 9.154,16 9.154,16

6130001 Vergoedingen presÞtiesarbeidsgeneeskund¡gedienst 2.r28,93 2.166,77 2.L66,77

6131001 Erelonenenvergoedingen notar¡ssen,deurwaarders, advocaten 88.3s8,63 138.934.82 138.934.82

6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten LL4.557,22 335.968,87 335.968,87

6131004 Erelonen en vergoedingen commissies. jury & adviesraden 3.205,38 3.t78,2L 3.t78,27

6131005 Erelonenenvergoedingenauteursrechten 1.058,95 8.836,08 8.836.08

6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d' 50.274,80 43.634,27 43,634,27

6131007 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 17.801,55 18.375,54 18.375,54

6131008 Êrelonen en vergoedingen artsen, dierenartsen en paramedici 20,780,84 21.367,99 2L.367,99

6131009 Erelonen en vergoedingen financieel beheer 3.n3,r9 3.933,t7 3.933,17

6131999 Andere erelonen en vergoedingen 5r.757,48 s7.151,42 57.757,42

6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 913.547,35 1.081.303,20 1.081.303,20

6141001 Kantoorbenodigdheden 232.307,79 2L5.6L7,66 2t5.617,66

6747002 Documenhtieenabonnementen 23.244,26 L9,458,32 19.458,32

6141003 Post-enfrankeringskosten 78.180,78 73.269,06 73.269,06

6141004 Communicatiekosten telefoon en ¡nternet t22.5t4,77 115.334,90 115.334,90

6141005 Procedure-envervolglngskosten L.496,60 2.908,83 2.908,83

6141006 Adm¡nistrat¡efdruku,erkenkopieerkosten L.9L4,90

6141007 Administrat¡eve kosten (mtc,2e pijler, lonen, pb...)

6L4L200 Huur meub¡lair en burèaumateriaal 87.256,97 89.164,13 89.164 13

6L42200 Huurcomputermaterieel 467.6L5,43 535.093,05 535.093,05

6142800 Onderhoudscontractencomputermaterieel

6f42999 Overigeinformaticakosten

6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 93317,43 94.856,24 94.856,24

6143005 Reis- en verblijfkosten 5.675,83 5,551,23 5.551,23

6149000 Overigêãdministratie.en kantoorkosten 8.024,67 7.064,89 7,064,89

6150001 Aankoop kle¡n materie€l 285,892,62 276.820,53 276.820,53

6150006 L¡dmaatschappen 31.015,00 39,304,42 38.304,42

6150010 Opleidingskosten 34.038,53 46.482,4L 46.487,47

6150011 Kostenwerkkled¡j 35.269,39 37..282,87 32.282,87

6150013 Drukwerk voor exploítatie 71.537,76 90.559,53 90.559,53

6150200 Huur technisch materieel 29.655.83 36.226,78 36.226,78

6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel 52.695,42 46.295,L6 46.295,16

6159999 Overigeexploilatiekosten 18.401,01 95.456,84 95.456,84

6160001 Aankoopbenodigdhedenvoorvoertuigen 16.056,40 19.689,77 L9.689,77

P&S"3

AR.OMSC}IRIIVING 3tltzl2oL6 CREDITDEBET 3Lllzl2Ot7

6160004 Olie en brandstof voor voertuigen 53.298,52 56.227,99 56,227,99

6160200 Huurvoertuigen 741.07r3r L60.576,52 160.576,52

6160300 Onderhoud en herstelling 61.4L6,57 65.643,04 65.643,04

6160999 Overige kosten wagenpark L2.068,72 7.593,34 7.593,34

6170000 Uitzendkrachten 22.202,56 58.680,40 58.680,40

6200000 Wedden van de 350.897,13 357.974,11 357.9L4,1L

6200001 van de gemeentemandaÞrissen 73.srs,74 91.506,06 91.506,06

6200100 gemeentemandatarissen 78.734,35 13.910.14 13.910,14

6201000 Bezoldigingenvastbenoemdpersoneel 2.078.128,67 2.238.426,56 2.238.426,56

6201100 Vakantiegeldvastbenoemdpersoneel 158.810,71 154.366,64 r54.366,64

6201200 Eindejaarsloelagevastbenoemdpersoneel 119.228,36 t25.L14,45 r25.tL4,45

6202000 Bezoldigingengesubs¡dieerdecontr¿ctuelen 253.2L7,67 241.954,09 247.954,t9

6202700 Vakantiegeldgesubs¡dieerdecontractuelen 9.506.66 8.064,02 8.064.02

6202200 contracluelen 9.638,L7 7.889,33 7.889,33

6203000 Bezoldigingencontr¿ctueel personeel 2.738.975,03 2.856.233,43 2.856.233,43

6203100 contractuelen 267.537,50 286.848,91 286.848,91

6203200 contractuelen 193.961,78 209.256,99 209,256,99

6203300 contractuelen 18,00

6206000 Bezoldigingen ander n¡et vastbenoemd

6206100 Vakant¡egeld ander niet vas'tbeno€md

6206200 Eindejaarstoelageander nietvastbenoemd personeel 40.2L3,98 28.652,64 28.652,64

6207000 Bezold¡gingen personeel ten laste van het bestu ur

6207100 onderwijzend personeel ten laste van het bestuu r 729,06 743,65 743,65

6208000 onderwijzend personeel ten laste van andere ov erheden 2.2L5.376,32 2.3L0.L37,82 2.3L0.L37,82

6210000 WerkgéversbiJdrâgenwettelÛke - mändâÞrissen 5.92r,98

6211000 Werkgeversbüdragen wettelijke vezekeringen - u¿st benoemd personeel 1.045.559,50 1.t60.242,L3 !.160.242,73

6211001 Werkgeversb¡jdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens ioenen...

6212000 wettelijke vezeker¡ngen - gesubsidieeer de con... 75.037,99 76.050,05 76.050,05

Ári ?nnn wettelüke ve¡zekeringen - contractuele n aoa â^a a7 940.27L,57 oa^ ))1 q)

6216000 voor ander niet-vastbenoemd

62f7O0O Werkgeversbijdragenwettelijke - onderwijzend pe rsonee...

6219000 Werkgeversbijdngen weRelüke verzeker¡ng - Sociale maribel (-) -95.998,07 142.061,65 -L42.06t,65

6220000 Werkgeversb¡jdragen voor bovenwettelijke veaekeringen - pol-¡t¡ek ...

6222000 voor bovenwettelijke veaekeringen - 2de 99.800,85 99.538,40 99.538,40

6223000 voor - 2de 37.474,L4 93,846,44 93.846,44

6230001 Kosten voor verplaatslngen van en naar het werk 32,625,82 30,640,71 30.640,71

6230002 Woningvergoeding voor het personeel

6230004 Andere vergoed¡ngen voor het

6230099 Anderetegemoetkomingen L.757,24 861,00 861,00

6231000 Búdragen aan dienst 20.946,70 21.598,65 21.598,65

6231001 B¡jdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 23,302,22 25.L87,52 25.787,52

6231003 8.751,40 9.000,00 9,000,00

6231004 145.204,22 151.956,25 151,956,25

6231005 Vezekeringarbeidsongevallen 113.321,95 50.450,36 -50.450,36

6239999 Overigepersoneelskosten 3.687,99 3.593,30 3.593,30

6240000 Pensioenen politiek personeel - schepenen en butgemeesters 176.899,90 190.569,73 L90.569,73

6241000 Pensioenenvastbenoemd L31.755,20 L22.r84,83 L22.L84,83

6301000 Afschr¡jvingen ¡mMVA 1.4sL,76

6302000 MVA 2.L70.294,00 2.259,015,44 2.259.0L5,44

6307000 Waardeverm¡nder¡ngen.op.financiëlevasteactiva 557.U6,96

6340000 Waardeverm¡ndering op vorderingen op ko¡te termijn - toevoeg ¡ng 44.604,53 44.604,53

6341000 Waardeverm¡ndering op vorderingen op korte termijn - terugne ming C) -L0.807,70

6350000 Voorz¡eningen voor pensioenen en soortgelÛke verplichtingen - 181.381,52 194.347,68 194.347,68

6351000 Voorzieningenvoor en soortgelijke verplichtingen - bes... -L76.899,90 187.148,10 -187.148,10

6360000 voor vakantiegeld - toevoeging 424.767,48 424.903,4L 424.903,4L

6361000 Voozieninqen voor vakantiegeld - en (ì 490.317,00 424.767,48 424.767,48

6400000 Onroerendevoorheffing 60,365,37 720,52 720,5?

6400001 Roerende 13,38 80,09 80,09

6400003 366,20 636,52 636,52

6400004 Belast¡ng op leegsfand en 9.900.00 4.950,00 4.950,00

6400005 Belastíngen op polders en wateringen 389,37 389,37

P&5+44

AR-OMSCHRITV¡NG 3tlrzl2øt6 DEBET 3r"ltzl2oL7CREDIT

6400007 Takseneetwaren¡nspectie 236,03 236,03

6400008 B¡jdragenreprobel

6400009 Belastingen en taksen op rollend mâterieel

6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorder¡ngen 34.382,87 18.680,90 18.680,90

6430000 Vergoedingschadegevallen 2.756,70 1.347,78 7.34r,78

6479999 Overigedìverse kosten 82.007,95 79.884,9t 79.884,97

6491000 Toegestane aan gez¡nnen 27.902,25 18.033,50 18.033,50

6492000 ToegesÞne aan bedrijven L.977.795,58 2.066.291,02 2.066.291,02

6493000 To€gestanewerkingssubsidiesaanverenigingen 372.543,77 349.45r,48 349.45r,48

6494000 Toegestane werkingssubsid¡es aan andere overheidsinstellinge n 9.101.521,90 9.337.826,22 9.337.826,22

6495000 Tussenkomst in de bezoldiging

6500000 Financiële kosten van len¡ngen ten laste van het bestuur 624.522,20 569.898,08 569.898,08

6500100 Financiêlekostenleasingschulden 64.453,67 57.341,58 57.341,58

6502999 Andere kosten van schulden

6570001 Debetintrestenbankrekeningen

6570002 Verwijlintresten 859,53 950,19 950,19

6570005 Diverse financ¡ële kosten 201,08 334,50 334,50

6599999 overige diverse fìnanciële kosten

6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa

6640000 Toegestaneinvesteringssubsidies -2.663.2L6,44 185.837,40 185.837,40

6930000 Over te dragen overschot van het boekjãar 6.219.545,69 2.815.054,54 2.815.054,54

7000001 Verkoop van collecties -9.765,00 405,00 {05,00

7000007 Verkoop van comPoswaten -210,00 105,00 -105,00

7000099 Opbrengsten uit andere verkopen -L.994,L5 3.590,80 -3.590,80

7010001 Ïckewerkoop -27,00 1.140,00 -1.140,00

7010002 -10.940,98 t2.723,L6 -72.723,L6

7010003 -L6.467,09 21.636,59 -21.636,59

7020000 uit prestaties -L09.744,22 84.429,4L -84.429,41

7020005 Naamplaatjeskerkhoven -8.100,00 tr.775,00 -LL.775,00

7020999 Opbrengsten u¡t andere presÞties -116.731.30 120.267,05 -120.767,05

7040001 Tussenkomsten van ouders in het leerlingenvervoer 465,00 465,00

7040005 Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang -3.715,30 3.480,75 -3.480,75

7040013 Terugvorder¡ngvanprocedurekolen -6.747,92 2.958,36 -2.958,36

7040999 Andereterugvorderingenentussenkomsten -97.490,40 116.910,63 -116.910,63

7050001 uit verhuur zalen en lokalen -32.L28,04 45.150,00 -45.150,00

7050002 Opbrengsten uit verhuur won¡ngen en flats -L07.125,49 86.695,43 -86.695,43

7050003 Opbrengstenuitverpachtingen 17.645,00 1.600,00 -1.600,00

7050999 Andere -63.824,55 63.479,29 .-63.419,29

7060001 uit concessies -396.422,84 429.912,47 -429.972,47

7070000 Doorfacturatie-nutsvoozieningen -5.453,83

7070007 Doofacturdtie - diverse persoonlijke kosten -188,45 2.397,50 -2.397,50

7300000 op de onroerende -9.070.L32,23 9.L25.327,27 -9.L25.327,27

7301000 Aanvullende belasting op de personenbelast¡ng -8.200.794,74 7.988.49r,26 -7.988.491,26

7302000 Motorrutuigen -365.370,84 374.329,25 -374.329,25

7310000 Aansluitingr¡olering -225.500.00 150.000,00 -150.000,00

7312000 Vervoer van personen die overlast verooaaken -1.500,00 5.800,00 -5.800,00

7313000 Valsealarmmeldingen -1.500,00 1.600,00 -1.600,00

7314000 Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen -100,00 250,00 -250,00

7315000 Afgifte uittrek sels -13..t46,00 206.327,20 -206.327,20

7317000 Aanvragen/meld¡ngen inrichtingen -5.100,00 4.440,00 4.440,00

7318999 Andere belasÌ¡ngen oP de van adm¡nistratieve sh¡kken -344.693,35 L58,862,77 -L58.862,77

7324000 Leggen inritten in trottoirs -15.660,00 2.250,00 -2.250,00

7330000 Onderhoudr¡oolnet -r.373.42L,76 t.449.037,34 -7.449.037,34

7331100 Begravinq / / verstrooiing -3.650,00 4.450,00 -4.450.00

7331400 -1.050,00 2.000,00 -2.000,00

7332300 Afgifte zakken, klevers. recipiënten -736.573,98 696.481,84 -696.48L,84

'1332800 Sluikstorten -277,6L 2,834,00 -2.834,00

7340800 Nachtw¡nkelsenphoneshops 6.000,00 -6.000,00

734L200 Wedkantoren -744,00 1.488.00 -1.488,00

734L400 Taxidiensten -998,58 1.698.05 -1.698,05

7360000 PlaatsrechtmarKen -63.652,80 61.957,20 -61.957,20

P&5-545

3tl'.zl2rJ16 CREDrl 3Llr2l2Ot7

7360100 Plaatsrechtkermissen -28.286,25 31.033,75 -31.033,75

7361000 Andere inname openbaar dome¡n -97.823,37 66.056,59 -66.056,59

7370000 Bouwen 40.940,28 56.445,7L -56.445,71

737L000 Activeringsheff¡ng -57.285,49 119.415,95 -119.415,95

7373000 Ontbrekenvanparkeerplaatsen

7374000 Leegstaande woningen en gebouwen -116.250,00 91.500,00 -91.500,00

7375000 Krotten/verwaarloode/ongeschiKewoningenengebouwen -62s,00 67.425,26 -67.425,26

7376000 Leegsbnd/verkrottingbedrijfsru¡mten -740,00 152.390.00 -152.390,00

7377000 ïweedeverblijven -29.500,01 28.825,00 -28.825,00

7380000 Algemenegemeentebelasting -1.392.955,01 1.413.398,12 -1.413.398,12

7390000 Gemeentel¡jkeadministratievesânct¡e 4.150,00 2.790,00 -2.790,00

7400000 Gemeente-enprovinciefonds -¿ 01I 1?fì On q nçn r7R o( -q n<n 17e oq

740200L Aanvullendedof¿üe gemeentefonds (sectoralesubsidies) -619.8r0,76 s07.240,76 -507.240,76

7404999 Over¡gealgemenewerkingssubsidies -1.195.394,20 L.207.645,25 -L.207.645,25

7405001 B¡jdragegesubsidieerdecontractuelen

7405002 Personeelssubsid¡esalgemeen -19.313,80 26.792,57 -26.792,57

7405004 Búdrågen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend... -2.215.376,32 2.297.325,02 -2.297.325,02

7405007 over¡gepersoneelssubsid¡es

7405999 Overigewerk¡ngstoelageaangaande personeelsaangelegenheden

7406002 Subsid¡esproì,incie 4.617,00 5.625,10 -¡.Þzo,1u

7409999 Overigespecifiekewerkingssubsidies -404.247,25 L42.234,5L -142.234,5L

7440000 Inhoudingpens¡oen -26.355,30 26.882,88 -26.882,88

7450000 Recuperôties van kosten 106.170,27 -L06.!70,27

7450001 Schadevergoed¡ngen 44.827,85 16.517,80 -16.517,80

7451000 Positiefkawerschil 3,50 -3,50

7470000 Werknemersinhoudingmaaltüdcheques -3L,944,92 27.40L,95 -27.401,95

7479999 Overigediverseoper¿t¡oneleopbrensgten 4.110,81 -4.1 10,81

7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) -1.358,364,73 1.488.693.40 -1.488.693,40

7510000 Cred¡tintresten op rekening courânt -49,65 1,80 -1,80

7510001 Opbrengsten belegg¡nq vastrentendeeffecten

7510002 Opbrengstentermijn-enspaarreken¡ngen -1,80 265,35 -26s.3s

7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 424.333,48 472.423,28 -472.423,28

7630000 Meerwaarde op de realisatie van Rnanciële, mater¡ële en imM VA -5.550,00 20.647,7L -20.647,7t

7930000 Over te dragen tekort van het boeKaar

0i20000 Debiteurenweqenspersoonlijkezekerheden 18.096.053,87 23322.39t,64 23.322.391,64

0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor f¡nanciële schulden aan gegaan... -L7.957.234,75 16.573.409,15 -16.573.409,15

0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... 6.627.5L5,32 -6.627.5L5,32

0130900 Cred¡æuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... -138.819,72 L2t.467,t7 -L2L.467,L7

0500000 Verplichtingentotaankoop L.864.2L9,84

0510000 Cred¡teuren wegens verplichtingen tot aankoop -1.864.2L9,84

0901000 Bestemdege¡denvoorexplo¡tatie-uitgaven 110.000,00 110.000,00 110.000,00

0910000 Besterndegelden -110.000,00 110.000,00 -110,000,00

250,00

P&5-6

46

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van

de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan

uit dat het bestuur zíjn activiteiten zal vooftzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere

identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het

bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent

en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De

gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het

dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderliik qewaardeerd en voor dat bedrag in de balans

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen, In sommige gevallen kan het actief ook

worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel z'rjn hieronder afiru'tjkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffinqsprijs (aankooppr'tjs + bijkomende

kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,.,.+ rechtstreekse

productiekosten), de schenkinqswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de

inbreng_waarde,

ALGEMENE PRINCIPES

47

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMTNDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur' Het

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boe$aar bepaald door het verschil tussen de

boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in

jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur

van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiêle afschrijvingsduur voor de

diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel'

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om

rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet

voortvloeien uit hun waarschiJ'nhjke nuttígheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een

schadegeval), Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een

beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet

behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar

lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen'

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te

brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en

overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie

waartoe dat actief behooÉ, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte

gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven'

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De

aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de

aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als bl'tjkt dat

de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde' Er zullen

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

48

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de

evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de

producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid

bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze

debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de

ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : tÙo/o

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar : 40o/o

Ouder dan 5 jaar 600/o

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op

de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze

tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is, De waardering

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger Ís dan

de lagere waarde waaÉegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de

marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze

gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van

- goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In añntijking zal geopteerd

worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de'recentste'aankoopprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun

aanschafflngswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, onWangen als vergoeding

49

voor ¡nbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen,

stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de

omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de

ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde

oeherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindcdnqcn toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële

vaste activa zijn opgenomen ín geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door

de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen

worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die

in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel

of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar

een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De

diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen

zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken' De overige activa worden

voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als'(on)roerende reserye"

Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst

worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen'

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ..' waarde' Erfgoed

zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden.

Deze hebben dus in princípe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafiruaarde van deze activa

een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1'

Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uiwoering van het 'maatschappelijk

doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben' Dat actief wordt

dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van

waardeverminderingen'

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelíjke rechten die het

bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden

vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de

looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk

recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van

leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor

het gedeelte van de volgens de overeenkomst te stoften termijnen, dat strekt tot de

wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het

gedeelte van de in de volgende boekjaren te stoften term¡-nen, dat strekt tot de wedersamenstelling

van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de

afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redefik zeker is dat het

geleasede actief overgenomen wordt b'rj het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de

aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke

activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redefik zeker is dat het actief wordt overgenomen

bij het verstr'rjken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief

afgeschreven over de leaseperiode, tenz'rj de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschañrrraarde, tenzij deze niet verworven zijn

van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is

dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor

het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze

vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren, Op dubieuze

debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden

welk bedrag waarschijnlijk nog zal geind worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen

(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste

51

activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uiWoering is en dus nog niet wordt

afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op

balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor

.waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel

boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten

voor het bestuur.

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de AGB Boekhouding (nieuwe

gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van

het AGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de

toepassing van het continulteitsprincipe, Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen

werden geconvefteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische)

aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage,

waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van

de activa verandet. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geÏndividualiseerd worden

werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende

investeri ngssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt

ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder

het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels'

Voor het bepalen van de historische aanschafiruaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de

terreinen mee opgenomen in de aanschaflruaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag

niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

BIJZONDERE BEPALINGEN BI] DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

52

NETTO-ACTTEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het

corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de

afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

53

AFSCH RIJVINGSTERM IJ N EN

5-15 jr

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van

wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken'

De (afschriifbare) aanleg en uitrustinq oo terreinen (bv' verharding,

omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek'bebouwde terreinen'.

lerreinen

30 jr

5-15jr

onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de

exploitatie, worden over een kotere term'rjn afgeschreven. Deze termijn

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van het gebouw.

Gebouwen

30 jr

5jr

5jr

5-15 jr

Onder Weqen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, "')'

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag Wordt afgeschreven over een

kortere term'tjn.

Onder de overiqe ínfrastructuur betreftende de weqen worden onder meer

straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, "' opgenomen'

Onderhoudswerken aan weqen die niet worden opgenomen in de

exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven' Deze termijn

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van de weg.

Wegen

MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRI]VINGS-TERMI]N

54

Waterlopen en waterbekkens

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn

afgeschreven. Deze term'rjn hangt af van de aard van het onderhoudswerk

en de impact op de gebruikswaarde.

30 jr

5-15 jr

Overi ge onroerende infrastructuur

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken

opgenomen.

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn

afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk

en de impact op de gebruikswaarde van de ínfrastructuur.

30 jr

5-15 jr

Installaties, machines en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen

werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-

helmen- en kledíj, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers,

koelkasten, uitrusting van RVT's ,...).

5-10 jr

Meubilair

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.

10 jr

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het

informaticamaterieel kan deze rubriek over een kortere termijn (3j)

5jr

5jr

55

computers, computerschermen, beamers, laptops,

bevat onder meerInformaticamateriaalafgeschreven worden.

5-10 jrRollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,

brandweerwagens, tractoren en andere v6ertuigen en hun tOebehoren'

Rollend materiaal

Kunstwerken (geen erfgoed)

Efgoed

5jrKosten van onderzoek en ontwikkeling

5jrconcessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke

rechten

5jrGoodwill

5jrPlannen en studies

IMMATERIËTT VASTT ACTIVA AFSCHRIJVINGS-TERMI]N

56

GEMEENTE WETTEREN

DEïAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 3LltU2O17

RUBRIEK0 I o.*or I BEDRAGOMSCHRI]VINGAR-OMSCHRI]VING

23.432.39L,64

t5.271.259,OO

t2L.467,t7

0,00

1.302.1s0,r5

6.604.266,54

30..û00,00

80.000,o0

23.248,78

OCMW Wetteren ASZ

KF Sint-Mart. Massemen

KF OLV Overschelde

OCMW Wetteren

AGB Wetteren

AGB Wetteren

Toegestane waarborçn op de leningen

Toegestane waarborgen op de leningen aangegaan bij Belfius

Toegestane waarborgen op de þningen aangegaan b¡j Belfius

Toegestane waarborgen op de leningen aangegaan bij Belfius

Toegestane waarborgen op de leningnen aangegaan bij KBC

Parkeerbeleid

Renovatie verwaarloosde woninqen

Toegestane waarborgen op de leningnen aangegaan bij BNP

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden


Deb¡teuren wegens persoonlijke zekerheden


Deb¡teuren wegens persoonliX<e zekerheden

Bestemde gelden voor exploitat¡e-uitgaven

Bestemde gelden voor explo¡tatie-uitgaven

Deb¡teuren wegens persoonlijke zekerheden

otz012

or2

oL2

012

0901

0901

012

tIl-.J

RP-1

GEMEENTE WETTEREN

ovËRzrcHT vAN DE DEELNEMTNGEN - 31. I tzl 2OL7

NOMINALËWAARDE

NOG TE

VOLSTORTENHER-

WAARDERINGWAARDE-

VER,MINDER,INGNETTO

BOEKWAARDE28RUBRIEK

INSTELLING AANTAL

20.705.473,O4

16.550,00

57,925,00

5.450,00

16.s50,00

567.691,00

219,453,12

210.490,56

t48.607,76

317.115,96

897,12

8.846.742,O5

s.624.O85,75

r1.451,58

59.494,45

125.625,00

0,00

0,00

0,00

507,344,47

907.093,80

6.820,00

396,63

60.000,00

68,75

1.000,00

6t9,73

7.684,70

125.625,00

6.500,00

1.487,40

2.801.085,81

557.246,96

s57.246,96

s.566.61¿81

3,563,310,12

2.003.30¿69

31.115,11

2.602,88

t.934,67

20.460,00

206,25

3.000,00

6A0,27

2.23\a4

15.727"2t7,30

16"s50,00

57.925,00

5"450,00

16,.550,00

567,,691,00

2t9.A53,12

210.490,56

148"607,76

317.1 15,96

3"500,00

5.283.431,93

3.620"778,06

13,386,25

59.494,45

125"625,00

0.00

0,00

0,00

5O7"344,47

907,093,80

27,280,00

396,63

60,000,00

275,O0

4.000,00

1,300,00

9,915,74

125.625,00

6.s00,00

1"487,40

3.358.332,77

L2,50

12,50

12,50

12.50

24,79

198,78

44,52

44,52

44,52

2þ0

2.478,94

25,00

0,00

0,00

0,00

10,38

28A4

2.480,00

5.000,00

25,00

1.000,00

13,00

0,83

25,00

1.500,00

I.324

4.634

436

1.324

22.900

1.104

4.728

3.338

7.123

1.400

308.354

L97,773

24

5.025

29.640

9.069

9.360

48.879

31.895

11

t2

11

4

100

12.000

5.025

I

F¡n¡wo Fl PORTFIN

F¡niwo Fl TNS

Fin¡wo Fl EGPF LOZE

Finiwo Fl STORM

F¡niwo F3

Fin¡wo F5

Finiwo F6

Finiwo F7

F¡niwo FB

Eigen dak

IMEWO AÊ

IMEWO Ag

De L¡jn

Intercomrnunale Westlede

DDS

Gemeentelijke Holding

Gemeentel¡jke Hold¡ng - Cumulaüef preferente A-aandelen

Gemeentelijke Holding - Cumulat¡ef preferente B-aandelen

IMWV A-aandelen

IMWV B-aandelen

FARYS T-aandelen

FARYS T-aandelen (Uitgiftepremie)

FARYS Tk-aandelen

FARYS Fl-aandelen

TMVS aandelen

CVBA Sociale Bouw- en Kredietîaatschapp¡j arrondissement Dendermonde

Elk zijn huis

Verko

IGS Schelde-Landschapspark

Joppunt Vlaanderen - Poolstok

AG Weüeren

281

281

281

281

281

281

281

281

281

244

281

281

284

284

281

281

28L

281

281

281

281

281

281

28r

28r

284

284

z8t

281

284

280

(tloo

D-1

s1.6I7,4051.617,408.602,906Ethiasca284

(Jt\o

ù2

GEMEENTE WETTEREN

VORDERTNGEN OP LANGE TERMI]N

Som bedrag van deleningen

Som omgezettebedrdgen

Som resterendeschuld 2017

Voorz¡ene aflossingen Werkel¡jke aflossingen Verschil werkel¡jk -2017* 2O17t voorzien

Som teruq te befàknin 2018

TOEGESTAi.¡E LENINGEN EN ANDERE RUILTR-ANSACTTES

390.59¿69

0,00

390.69¿69

5.000,00

5.000,00

27.645,00

113,333,36

212.851,03

9.117,15

t7.75t,L5

7.75L,15

o,00

7.75r,$

0,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.75 1,15

0,00

¡f:l¡L578,45

0,00

434,574,46

2.500,00

36,779,58

0,00

5.000,00

27.645,00

113.333,36

222,452,22

9.117,15

17.751, t5

¿t26.A27,31

0,00

426,427,3L

2,500,00

36,779,58

5.000,00

10.000,00

77.645,00

1 13,333,36

222.452,22

9,1 17,15

7.311,922,42

0,00

7.381.922,42

0,00

0,00

20.000,00

5.000,00

2,432.725,96

2.040.000,51

2.49L598,56

70.767,t4

7,28t,65

158.548,60

155.000,00

&s)8.275,65

0,00

8.998.275,65

25,000,00

539,433,97

20.000,0f)

20,000,00

2,736,820,96

2,266.667,23

2.945.019,50

89.001,44

7,28L,65

194.050,90

155.000,00

8.9f¡6.275,65

0,00

8.998.275,65

25,000,00

539.433,97

20.000,00

20.000,00

2,736,820,96

2.266,667,23

2.945.019,50

89.001,'14

7.281,65

194.050,90

15s.000,00

8yLen¡nqen ten laste vaR derden

Andere toegestane leningen

074000

063000

075000

075000

070100

074000

074000

074000

074000

07¿T000

074000

t,ordËÌingcn srgènr toagaattra bningen

FC Edeboys

Overdracht resterende rechten waterdistributie - IMVW

Renteloze len¡ng scouts Sint-Jan

Renteloze lening or.tdercornité scouts en gÍdsen

Erfpacht Nova

Len¡ng gemeente omzetting kap¡taal - De Warande

Lening gemeente ¡nvesteringen < 2016

Lening gemeente invest€ring€n 2016

Lening gemeente investeringen 2016 (voor aankoop gronden)

Lening gemeente invester¡ngen 2017

Lening gemeente irvester¡ngen 2017 (voor aankoop gronden)

2!Xt3

0ro0o,o0or0Ooroo0,ooo,000,00YordÈr¡ngcn rrgên3 tu3sankomtt ¡n f¡amårborgdc lcningcn2Sa

0ro00,00O,OO0,Oo0roOO,0Oor00lndêrË n¡rÞopar*¡onalG vordcr¡ngËn uit ru¡ltr¡n¡ætica2fx¡5

ü)VLT.1

GEMEENTE WETTEREN

VORDERTNGEN OP LANGË TERMIJN

Initiêlesubs¡diebelofte

Reeds geind per Resterend saldo per

3Lltzl7o77Voorziene tranche

20t7 *Werkelijke tranche

2077 *Verschil werkel¡jk -

voorz¡enTranche verwacht in

2018

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDER.E NIET.RUILTRA¡ISACTIES

0,ooo,0oor0o0r00oro00,000,o0yordrringrn [Èg.nô ¡nyastrrings¡übdd¡Gs in ¡.rpitaC29t2

0ro0

0,00

0,00

0r00

0,00

0.00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0p00,00

0¡0

o,oo

0,00

0,00

o,0o

0,00

0,00

Yordrringrn ucgêñ¡ grÊllnanciaring in|lstËr¡ngssubsidics

Via leningen ten laste van hogere overheden

Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsid¡es

2913

0,000,00or0O0,000ro0or0o0roo¡nd.rê niat-opcnlion lô mrdür¡ngcn u¡t nict-ru¡ltrânsrct¡.s2915

ö)ÊVLT-2

GEMEENTE WETTEREN

FINANCIÈLE SCHULDEN

SCHULDÊN OP LANGE TERMI]N

Som bedrag van deleningen

Sorn omqezettebedragen

Som restereßdeschuld 2017

Vooeiene afloss¡ngen Werkelijke aflossingen Versch¡l werkel¡jk - Som terug te betalen2gL7 i mI7 * voorz¡en in 2018

o,00o,00oroo0,oo0,000,000,ooOàlig*¡.|.n¡ngènt7L

253.057,11

253.0s¿11

0,00

0.00

2¿12.77t,50

242,773,50

242.77?Fs

242,773,50

1.Ló.134?21,446,t34,72

¡1"109.¡Y9,59

4.t09,479,59

5.5r¡û.{17,93

5,514.407,93

Lrringschuldcn rb sortgcl¡jk schuldGn

BELTIUS

172

2.103.330,51

2.103.330,51

2.103.330,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t.9tì2.79r,2s1.902.787,25

1.882.012,49

20,774,76

0,00

t.f,lt2.7e.7,25

1.902.787,25

1.882.01¿49

20,774,76

0,00

24..75,t,.2,O6

24,475,882,06

24,475,8a2,t6

0,00

ar.¿gùaot to41.498.408,80

40.968.186,76

530.227,04

0,00

41.¡098"¡X18,ü'

41.498.¿+08,80

40.968.186,76

530.222,04

0,00

schr¡ldcn ôrn kldèt¡nrtcllingcn aangrf¡.¡n door hat brstl¡urLeningen ten laste van het bestuur

BELFIUS

BEI-FIUS (volledig terugbetaald in 2016)

Len¡ngen ten laste van hogere overheden

1733

SLT-1

GEMEENTE WETTEREN

SChIULDEN OP LÀNGE TERMIJN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanerings- en consolidatieleningen

len¡ngen ten laste van derden

í tj :':',,:.",t..'.,'it.J,(,,).,.

o,oo0,000,00o,ooo,000rOO0,00l;|t¡t I Schuldcn ¡.n þrdiltinidling.n t'.grn¡ borgstrll¡ng

0r000r000,oo0,00o,ooo,oo0,00tTrt olcrig. lÊn¡ngrn

ür SLT-2

GEMEENTE WETTEREN

ANDERE SCHULDEN OP LT

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Som resterendeschuld 3Ll |7l70r7

0,oo175/91 D¡y.nF achutdcn op l.ngr t.rmijn uit ru¡ltrarsæt¡cs

0,00'Schüldrn op lflrgr trrm¡jn u¡t nict-ruiltr¡n¡æt¡cs1t

(tìÞ

SLT-3

Boekjaar 2Ol7 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 20L7 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 20L7 in evolutie en grafiek

InvesteringsonWangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2AL7 in grafiek

65

GEMEENTE WETTEREN

EXPLOITATÍ EREKENTNG PER BËI-EIÐ5VELÞ

3r/t21zçLV 3tlL2l2A!6

¡. UITGAVÊII Codê 29.370.2EO 28,210.018

A. Operat¡onele uitgaven 6014 28.74r.756 27.519.981

1. Goederen en diensten 60lt 5.193.236 4.608.480

0119 Overige algemene diensten 1.657.961 1.166.142

0200 Wegen 781.r49 727.339

0310 Beheer van regen- çn afoalwater 602.516 510.969

0670 Straawerlicht¡ng srz.733 470.667

0130 Adm¡n¡strat¡evedienstverlening 246.511 266.5L2

0703 Openbarebibliotheken 212.330 244.3L9

0520 Toer¡sme 'Onthaal en promot¡e L66.657 106.491

0820 Deelt'tjdskunstenderwijs 162.757 t65.746

0050 Patrimon¡um zonder maatschappelijk doel 143.150 260.682

**** Overigebeleidsvelden 707.472 689.612

2. Bezold¡g¡ngen, sociale lasten en pens¡oenen 62 Lr.669.997 LL.242.546

0119 Overige algemene diensten 2.0s3.609 2.06s.716

0820 Deeltljdskunstonderwijs 2.030.813 L.973.2t4

0740 Spoft 1.164.642 1.148.839

0200 Wegen 856.481 885.617

0680 Groene ruimte 852.827 746.54L

0100 Politieke organen 663.206 633.631

0130 Administratievedienswerlen¡ng 587.257 569.600

0701 Cultuurcentrum 475.197 4L9.t63

0703 Openbarebibliotheken 443.527 483.932

**** Overigebeleidsvelden 2.542.445 2.316.293

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies Ê^o tl,77t.602 LL,479.L64

0900 Sociðle b¡jstand 3.640.302 3.604.260

0400 Politíediensten 3.256.828 3.L07.468

0740 Sport 2.181.448 2.097.522

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.489.985 1.411.309

0410 Brandweer 908.868 886.567

0750 "leuqd rL7.323 131.803


0790 Erediensten 31.916 82.015

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 23.049 32.067

Overige beleldsvelden 71.883 76.L52

5, Andere operationele uitgaven 64017 106.920 r89.792

0020 Fiscaleaangelegenheden 79.885 82.008

0030 Financiëleaangelegenheden 18.761 34.396

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.696 70.632

Overige beleldsvelden 1,578 2.757

B, Financiële u¡tgaven 65 628.524 690.036

0040 Transacties in verband met de openbare schuld 627.240 688.976

0090 Overigealgçmenefinanciering 950 860

0030 Financiëleaangelegenheden 335 20t

66

C. Rechthebbenden u¡t het overschot van het boekjaar 694

GEMEENTE WETTEREN

EXPLOITÀTIEUITGAVEN BOEIOAAR 2017 IH EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. SarnemteNling van de uploitatieuitgaven 2AL7 ' Vergelijking rekenlng-budgct

BOEKIAAR

lxplo¡tat¡€u¡tgavcn 25,370,280

5.193.236

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.3s9.860 :ìli'r,,

Onderwijzend personeel ten ldste van hogere overheid 2.310,138

Toegestane werkingssubsidies 11.77r.602

Andere operationele uitgaven 106.920 l-ì

Financiële uitgaven 628.524

12.00t.000

10.0¡0.000

8.000.00ó

6.000.0{J0

4.000.000

2.000.0ûs

rBOEK'AAÊ IBUD6Ë1

Bezoldlgingen,gocíale fasten en

pénsidenen

OnderwÍjzend

Fergúneel ten lõste

van hogere overheid

Toegestane

werkíñgsrrrbs¡dles

A$dere operãtíonÉleuftgãvên

EXPU-1

BUDGET

30.562^683 L3c1%

5.843.599 :1rl.l,'

9.961.043

t.957.776

11.997.337 ,'l 'b

228.596 '1r

574.332

REALe/s

960/o

89o/o

94o/o

1184/o

980/o

47o/o

It9o/o

Werktng6üitgaven19tv"

WérkingÉsltgåven

67

GEMEENTE WETTEREN

FXPLÛTTÅTTEIJCTSÅYSIU ¡T:Ë{.}ÅAR. ?üI.7 f¡\ ãVOLI.¡TTf Ëru GRAFÏäK

2, Êvo[u¡tie van de exploitatieuitgaven 2017-2014

30,000.000

2t.0û0.000

2û.000.000

15.000.00û

10.û00.000

s.000.00Ð

rII

0

r Werkirgsu¡tgãven

geucldigíng€n, s6ciâlê iasten eñ pêns¡oÈnen

,r Andere operatíonefe uitgaven

: To€gegtaor werkingssubsidies

f linånsiále iriigaven

* zonder ondemijzend personæl ten laste van hogere ovsheden

2tL7 20L6 2C15 2tL4

zo17

Êxp¡oitatícu¡tqâvcn 29,379,280

Werk¡ngsuitgaven 5.193.236

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.359.860

Onderwijzend perconeel ten laste van hogere overheid 2.310.138

Toegestane werkin gssubsidies 71.77r.602

Andere operationele uitgaven 706.920

Financiële u¡tgaven 628.524

2016

28.210.01E

4.608.480

9.027.t69

2.215.376

rL.479.164

i89.792

690.036

20t 5

27.859.09!.

4.825.257

8.985.683

2.187.877

11.021.256

146.72r

692.897

EXPU.2

58

GEMEENTE WETTEREN

20L7

Wcrkingsuitgaven 5.193.236 .1. '.

Verbruikte goederen 34

Kosten voor onroerende goederen 549.050

Energie 637.328

Êlektriciteit 563.013

Gas 73.285

Aardolieproducten 1.030

Vezekeringen 80.562

Overige diensten en diverse leveringen 3.867.583

UiÞendkrachten en personen ter beschikking gesteld 58.680

Bezoldigingen, prem¡es voor buitenwettelijke vetzekeringen,

ËXPLCITTAT'TEUTTGAVEN BOEKJAÂR 20]"7 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie yan de werkingsuitgavcn 2Aî7'2Ot4

6,000.000

5.000.000

4.000.0Q0

3.000-00û

2.000.000

1.ûOO.000

2417 2ç1.6 za79 2At4

r t'erbruf kte goederren

i É(osfen vs6f oÈ¡roere:tde goederen

. Overlge d¡sGster," en dfuerse leveringen

n fnergie

vsrzek€rlngerì

; ijitzendkrädrte¡¡ dî Ber$sne!.. ter beschikking

gëstsld "..

r Sezold¡gíngen, premies voor buíte$w€fteliikeve¡zckerínßes, ..,

o

5.300.00{r,00

5.200.000,00

5.100.0{r0,0û

5.000.0ûû,00

¡1.900.000,00

¿.800.000,00

4.700.0ûû,00

4.600.{xto,0$

4.50{r.000,0û

4.¡tüt.00û,m

4.300.0û0,00

5.t93,736

(=-4.825.257

4.645.622

2016

4.60E.480 " lr.o

136 il r:

636.981

600.926

550.762

49.114

1.050

85.072

3.263.163

22.203 i'

201.5

4.825.257

1.051.966

186.840

99.005

85.948

1.888

88.608

3.47L.359

26.484

EXPU.3

z6t7 2976 2ûi5 ZALA

59

GEMEENTE WETTEREN

20L7

PcrronÊG!3ko3tcn 7L.669,997

Bezoldigingen en werkgeversbijdragen 8.854.718

Politiek personeel 463.330

Vastbenoemd personeel 3.678.150

Niet-vastbenoemd personeel 4.712.494

onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 744

Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.310.138

Overi ge person eelskosten 192.387

Pensioenen 312.755

EXPLOTTATTEUTTGAVSN BÛEIçÅåR 2S]"7 IN EVOLUTIE EN SRÂfTE¡{

4. Evolutie van de personeelskosten 201.7-2014

10.0t0.000

9.000.ott

8.000.û00

7.0t0.000

6.008.000

5.000.û0t

4.000.000

3.000.000

2-fiA.000

1.frÌo.000

0

2t17 2Aß 2tL5 2Aß

:: Pol¡tiek personeel

r Vagtbenoemd personeel

Þ¡iet-vastbenoemd personeel

Onderwijzend personeel teo laste vâß hetbestuur

r Overige personeelskoiten

r Pensioênen

* zonder onderuijzend personeel ten laste van hogere overheden

9.468.578

8.9S5.583

9.60û.000.00

9.56t.000,00

9.400.0û0,00

9.300.00û,00

9.200.000,00

9.10û.0t0,00

9.000.000,00

8.908.00Ð,0û

8.800.00ü.00

8.700.000,00

8.500.0û0,0s

9.027.t6s

2016

1f..242.546

8.369.517

449.069

3.40L.727

4.517.991

729

2.2t5.376

348.998

308.655

2015

t t.1?3.560

8.319.094

455.979

3.396.628

4.465.758

729

2.L87.877

354.758

311.831

20L7 ?016 2015 2Al4

* zonder onderuijzend personeel ten laste van hogere overheden

EXPU-4

1^

GEMEENTE WETTEREN

EXPLGITATIEI.'ITGAVEN BOEIOAAR 2017 IN EVOLUTTE EN GRAFIEK

5. Verdeling van de werkingsko*en per belcidsveld 20f7-2016 / BUDGËT 2017

2017

Wcrkingrkottcn 5.193,236 i iì,:*,'

0119 Overige algemene diensten r.657.961 t..¡ l

0200 Wegen 781.L49 i. r'ì,r

0310 Beheer van regen- en afualwater 602,516

0670 StraôWerlichting 5I2.733 ì rì11 -,

0130 Administrat¡eve dienstverlening 246,57L

0703 Openbare bibliotheken 2t2.330

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 166.657

0820 Deeltijdskunstonderwijs 162.757

0050 Patrimon¡um zonder maatschappelijk doel 143.150

0680 Groene ruimte L22.720

0750 Jeugd 96.738

0739 Over¡g kunst- en cultuurbele¡d 84.829

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afual 55.533

0112 Personeelsdienst en vorming 43.625

0710 Feesten en plechtigheden 36.740

0600 Ruimtelijkeplanning 35.175

0800 Gewoonbasisonderwijs 27.L77

0500 Handel en middenstand 23.427

0707 Cultuurcentrum 23.778

0319 Overigwaterbeheer t9.493

Overige beleidsvelden T3B.B37

2016

4.60E.¿lE0

t.L66.L42

727.339 'i! i,

510.969

470.667

266.5L2 .

244.3L9

106.491

t65.746

260.682

L40.202

73.264

20.075

7.822

24.864

51.210

30.497

34.648

25.727

14.329

34.586

232.388

BUDGET

5,843,599 i.trtj.l':.;l

1.664.383 lìì'ri.

932.425

575.000

430.000

290.000

259.142

155,832

228.833

266.933

168.800

t28.975

I t L.IJÕ

60.500

41.135

42.265

42.692

48.657

45.373

22.000

52.500

276.822

0uerifrsheleidcvelden

277r

Sirââtv€r{icht¡ag1îVn Beheer ,ran rÊ€rr¡- ef,

å{vâiwãtF.ll'v,'

Admiflrctrâtiêvpdieñstvêrtcr}ing

EXPU-5

71

GEMEENTE WETTEREN

EXPLOITATIËUIT'GAVEN SOEIOAAR ?OI7 II{ EVOLUTTE ËN GRAFTEK

6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2OL7'2O16 / BUDGET 2017

20L7

Pcr¡onccl¡ko¡tcn 11,669,997

0119 Overige algemene d¡ensten 2,053.609

0820 Deelt¡jdskunstonderwijs 2.030.813

0740 Sport 1.764.642

0200 Wegen 856.481

0680 Groene ruimte 852.827

0100 Politieke organen 663.206

0130 Adminifratievedienstverlen¡ng 587.257

0701 Cultuurcentrum 475.19I

o7Q3 Openbarebibliotheken 443.527 ìr¡

oSoo Gewoonbasisonderwijs 360,278 t.'..

0111 Fiscale en financiële d¡ensten 331.011

0110 Secretariaat 319.013

0600 Ruimtelijkeplanning 288,888

07tz Personeelsdienst en vorm¡ng 262.637

0750 Jeugd 145.345

9629 Overig woonbeleid 735.997


0500 Handel en m¡ddenstand 85.166

0113 Archief 81,851

o1i5 Welzijn op het werk 76.672

Overige beleidsvelden 338.535

2016

11.242.546

2.065.7L6

L.973.2L4

1.148.839

885.617 ,t

746.54L

633.631

s69.600

419.163

483.932

333.239

357.048

323.763 ..

244.221

L94.ILz

r02.079

t07.972

99.772

81.063

79.334

39.884

3s9.806

BUDGET

11.918.8t 9 j...i "

2.360.663

1.7s9.962

i.197.456

908.84?

923.863

636.448

59t.226

44t.738

542.378

269.537

400.664

308, r13

380.801

256.030

97.622

120.990

r02.653

56.867

82.129

78.231

363.600

WPg€n

Daeltiids krinstonderwiitlE'/.

OvengtbalercJivelden

4A.h

Grr¡enp rt¡tmte

EXPU.6

GEMEENTE WEfiEREN

EXPLOITATTEUITGAVEN BO:K]AAR 2I!17 IN EVOLUTIE ËN GRAFIEK

7. Verdcling van de to€gesbn€ subsidies per beteidsvcld 20!.7-201.6 / BIIDGET 2017

zoLT

Tocgcrttnr rub¡idicr cn opêr¡rtionçlc kottcn LL,77L,602 ._gi:ììb

0900 Sociale bijstand 3.640.302

0400 Pol¡t¡ediensten 3.256.828

0740 Spot 2.18L.448

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afual 1.489.985

0410 Brandweer 908.868

0750 Jeugd L17.323

0629 Overig woonbeleid 50.000

0790 Erediensten 31.916

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 73.049

0160 Hulp aan het buitenland 2L.572


0350 Klimaat en energie 10.046

0940 Jeugdvooaieningen 10.000


0621 Bestrüd¡ng van krotwoningen 4.350

0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodt 2.498

0710 Feesten en plechtigheden 7.470

0820 Deeltijdskunstonderwijs 900 (ì rf

0530 Land-, tuin- & bosbouw

Overige beleidsvelden

2016

LL.479.L64

3.604.260

3.107.468

2.097.522

1.411.309

886.567 ìiì ar':

131.803

50.000

82.015

32.067

12.532 .i'

12.900 il,r ir

18.887

10.000 î1r,

4.648 irrt

2.848 1l':.

3.531

900

9.905

BUÐGET

1t.997.337 r ii' ,

3.644302

3.256.828

2.228.779

1.532,89s

908.868

r27.164

50,000

31.9r7

29.269

24.955

i0.950

36,500

10.000

25.000

6.000

5.425

3.530

900

)f(

67.890

Overge beleidevelden

Ophalen en verwerkenven hurshoudellik rfval

t3%

EXPU-7

73

GEMEENTE WETTEREN

EXPLOTTATIEREKENTNG PER BELfIÐSVELD

sr./121201? 3UL2l2Ot6

II. OTTYAIIGSTETI Code 34.1E9.057 33.993.5E1

A. Operationeleonwangsten 7014 32.700.096 32.635.165

1. Ontvangsten uit de werking 70 1.009.061 969.427

0220 Parkeren 300.100 29L.973

0050 Patrimon¡um zgnder maatschappelük doel 172.383 178.584

0990 Begraafplaatsen 151.330 116.530

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk atual l?0,267 116.731

0119 overige algemene diensten 73.555 28.350

0640 EleKriciteitsvooziening 35.553 34.994

0703 Openbarebibliotheken 29.910 27.743

beleids¡¡elden t25.963 174.52L

2. Fiscale ontvangsten en boeten 73 22.272.905 22.t92.721

a. Aanvullende belastingen t7.488.148 17.636.297

Opcentiemen op de onroerende voorhefñng 7300 9.L25.327 9.070,t32

Aanvullende belasting op de personenbelasting 730L 7.988.491 8.200.794

Andere aanvullende belastingen 730219 374.329 365.371

b. Andere 73119 4.784.757 4.556.423

Onderhoud rioolnet 73300 1.449.037 1.373.422

Al gemene gemeentebelasttng 7380 1.413.398 1.392.955

Afgifte zaKen, klevers, reciPiënten 73323 696.482 736.574

Afg¡fte identÍt€itsbewijzenlpaspoorten/trouwboekjes/ uittrel<sels 73L5 206.327 13.446

Andere belastingen op de afgifte van admin¡stratieve stukken 7318 158.863 344.693

Overige þelastingen 860.650 595.333

3. 9.237.043 9.369.889

a. Algemene werkingssubsidies 6.765.065 6.726.335

Gemeente- of provinciefonds 7400 5.050.179 4.911.130

Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401

overige algemene werkingssubsidies 740214 1.714.886 1.815.205

b. Specifieke werkingssubsidies 740519 2.47L.978 2.643.554

0820 Deeltijdskunstonderwijs r.985.445 1.916.025

0800 Gewoonbasisonderwijs 400.337 376.174

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 16.956


0010 Algemene overdrachten tussen de versch¡llende bestuurlijke niveaus L2.248 16.081

0329 Overige verminderíng van m¡l¡euverontreiniging 11.855 L2.626

0739 overig kunst- en cultuurbeleid 8.385 L39.242

Overige beleidwelden 22.208 r80.t74

4, Recuperat¡e kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele onwangsten 74217 181.087 103.128

0410 Brandweer 106.170 73

0112 Personeelsdienst en vorming 27.402 702

0100 Politíeke organen 26.883 26.35s

**** Overigebeleidsvelden 20.632 75.998

B. Financiêle 75 1.488.961 1.358.416

0640 Elektriciteitsvooziening 747.637 766.887

0650 Gasvooziening 400.869 363.000

0630 Watervoorziening 197.891 202.584

0740 Sport 129.68s

***r< Overigebeleidsvelden L2.e79 25.945

74

C, Tussenkomst door derden in het tekoft van het boekjaar 794

GEMEENTE WETTEREN

ËXP¡-ÐTTATIEOI{TVÂNGSTËN TOEI$AAR 201.7 IN EVOLI.ITIE EN GRAFTEK

t. Samen¡telling van de uploitatieontvangsten 2Ol7 - Vergclijking rekcning-budgct

BOEK]AAR

Exploitat¡contvan gttcn 34,LAg,057

Werkingsopbrengsten 1.009,061

Fiscale ontvangsten en boeten 22.272.905 ,) ' ,.

Aa nvu I len de b elastin g en 17.488.148

Andere belastingen 4.784.757

Werkingssubsidies 9.237.043

Gemeen te - of p rovi n ciefo n ds 5.050.179

Gemeentelijke of provinc¡ale bÛ'drage

Overþe algemene werkingssubsidies 1.714.886

Sp e ci fr e ke we rki ngssu bsidies 2.471.978

Andere operationele ontvangsten 181.087

Financiële onwangsten 1.488.961

ÊUDGET

34,t22,363 . I 1ìi.:)

1.248.16 1 i ì,.

22.546.t21

17.944.329

4.601.792

L811.273

s.036.584

931.381

2.843.308

87.957

1.428.851

R.E,4Le/o

100s/o

9Lo/o

99o/o

97o/o

1044,6

105o/o

-100o/o

l84o/o

87o/6

206%

704o/o

Fina¡cièle ontvãngstenq%

Fißcåle ontvarìgst€-flcn bo€Îen

65%

ìrrlerkifi gqopbrefl g,çt€n

16/oAndere opera{ioneilt-.

ofitvângstÊnI%

1ts;û00.000

[email protected]

14.000,000

12.000.ût0

10.0û0.000

8.00û.00c

6.000.000

4.000.000

2.000.00t

0

ISOSKJAAE ¡BUTGÊT

II

EXPO-1

--""t ""Co..Þ- $t-*"

75

GEMEENTE WETTEREN

EXPLÕÍTATTEÐNTVAN6STËRI BOEKJAAR 2ü17 ¡N ËVOI..IJTIE E'V 6R.AFÏIK

2, Evoln¡tíe van de exp[oitatieontvangsten 2OL7-2Aí.4

2017

Exploitatícontvan gst€n 34,L89.O57

Werkingsopbrengsten 1.009.061

Fiscale onwangsten en boeten 22.272.905

Aa nvu llen de b elastin g en 17.488.148


Werkingssubsidies 9.237.043

Gem een te - af provi n c¡efo n ds 5.050.179

Gemeentelijke of provinciale bijdrage

Overige aþemene werkingssu bsidies 1.714.886

Specill eke we rk in gssu bsidies 2.471.978

Andere operationele ontvangsten 181.087

Financiële ontvangsten 1.488.961

2016

33,993.581

969.427

22.L92.72L

17.636.297

4.556.423

9.369.889 :ìì

4.911.130

1.815.205

2.643.554

103.128

1.358.416

2015

34.549.435

930.115

22.723.258

18.498.722

4.224.537

8.700.435

4.622.136

326.170

3.752.129

85.130

2.110.496

¡t0.000.0$0

35.û00.0û0

30.000.000

25.600.000

20.00t.t00

15.000.û00

10.0cû.000

5.0(ro.000

0

36.000-000

35,0û0.0t0

34.0û0.000

33.00û.000

32.0t0.9û0

31.tû0.000

30.tgo.û00

29.000.000

2ûL7

-

2016

-

zAM

.r Werkingsopbrengsten

Aanvullende belãstin gen

Andere belastingen

¡ Werkingssubsidies

s Andere operetionele ontvangsten

r Finãnc¡ële ontvangsten

ZBLS

33.993.581

34.549.43534.18qP52_

-7LI

za17 2Aß

* Ëxplo¡tatieonteãngsten

tc4 (

{--- Líneaír {Exp[oítãtfeonwengst€n]

2014

EXPO-2

GEMEENTE WETTEREN

2ûL7

F¡rcalc onwang$trn 22,272,945

Aanvullende belastingen 77.488.L48 Ir1 ,1.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 9.125.327

Aa n vu llend e b elastin g op de pe rso n en belastin g 7.988,491

A n dere aa n vu I len de be lasti n gen 374.329


Onderhoud rioolnet r.449.037

A lgem e n e gem ee n tebelastin g 1.413.398

Afgifre zakken, kleverc, recipiënten 696.482

A fg i fr e i d e n t¡ te ¡ ts b e w ijzenþ a s p o o rte n/tro u w b o e kj e s/ u ¡ttr e 206.327

Andere belastingen op de afgifre vdn admin¡strat¡eve stakke 158.863

Leegrtand / verkrotting bedrijfsruimten 152.390

Aansluiting riolering 150.000

N¡et-bebouwde gronden rLg.4t6

Leegstaande woningen en gebouwen 91.500

Krotten/ verwaarloasde/angeschikte noñiñge¡î en 67.425

Overige belastingen 279.9I8

ËXPLOITATITONTVANËSTEF¡ BOEKJAAR 2017 IN ËVOLUTTE EN GRAFIËK

3. Evolutie van de tlscale ontvallgsten 2@L7'2Ot4

25.000.û00

20.000.000

15.000.000

5.0{Ð.000

20.m0.000

18.000.000

16.000.000

14.û00.000

12.000.000

[email protected]

8.0{Ð.060

6.0û0.000

4.0{8,000

2.filo.000

0

I I ¡ opcentiemen 6p de onroErende voorhefflng

Aanvullende l¡ef asting op de personenbelasting

Andere aanvulf ende belastingen

r Andere belastingen

0zfr17 2015 zt7:r 2Ð74

ra-49a.722t7.488.148 17.636.297

!5,792.982

2016

72.192.721

17.636.297

9.07Aß2 ¡ r '1..r

8.200.794 ìi¡rl

365.371

4.556.423

1.373.422 li i..

1.392.955

736.574 ,,¡:.

L3.446

344.693

740

225.500

57.285

116.250

Ã?q il! "

294.933

2015

22.723.25E

t8.498.722

9.945.294

8.194.487

358.940

4.224.53t ì.1r.:'.

t.t73.521

1.42L.633

640.608

15.315

330.145

160.500

89.661

Lt4.750

15.000

263.403

2ôL7 2üx6 2ÐLs 2ír4

AânvuIlende beÌást¡ng op de personenbelástíng

EXPO.3

.-.-.4árfviillende befãstíngeñ æOpcerÌtiemeñ op de onrderende voorheffíng

7-l

GEMEENTE WETTEREN

EXP!.OFT.{TTEONTVå!\¡6STËN FOET¡N¿R 2017 {N EVOLUTIE FN €RÀFÏEK

4. Evolutie van de werkingssnbidics 2017-2014

10.000.000

9.000.00c

8.000.00t

7.000.0û0

6.000.000

5.000.00û

4.000.000

3.0trr.000

2.000.00û

1.000.000

o

2m7 2a16 ?gL9 20L4

20f.6

9.3ó9.8E9

4.911.130

1.815.205

2.643.554

2015

8.700.435

4.622.136

326.170

3.752.t29

5.200.000

s.000.000

4.800.000

4.600.000

4.400.000

4.200.000

4.000.000

3.900.000

5.0s0.179

4.97!.ßA

ü 6a¡n€eñ-le- c'f grovindefonds

, Ger*eentefíík€ õf 0rúyínciãle ùûdr*te

Ovërige ãlgeff eil€ u¡erRíngss¿¡bsidÍes

gpeciiieke s,e¡kingssübsldíes

4.340.5s6

4.622.736

20L7

Werking¡cub¡idioe 9,237,O43

Gemeente- of provinciefonds 5.050.i79

Gemeentel¡jke of provinciale bijdrage

Overige algemene werkingssubsidies r.714.886

Specifi eke werkingssubsidies 2.471,978

2077 2çL6

-ÞGefi eente- óf provínciefonds

201.5 20L4

EXPO-4

78

GEMEENTE WETTEREN

EXPI.OITATTEONTVANGSTEN BOEK'AAR 2OT7 IN EVOLUTIE EN GRÀFTEK

5. Verdeting van de werkingsopbrengsten pet belcidsvdd 2017'2016 / BI¡DGET 2017

20L7

UUerkingsopbrengstcn 1.009.061 ..i:.),.,,:

0220 Parkeren 300.100

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 172.383

0990 Begraafrlaatsen 151.330


0119 Overige algemene diensten 73.555

0640 EleKriciteitsvooaiening 3s.553 .i ¡,i

0703 Openbarebibliotheken 29.9L0

0520 Toerisme - Onthaal en promot¡e 24.063

o82o Deelt¡jds kunstonderw'tjs 23.752

0750 Jeugd 21.527


2016

969.42?

29t.973

178.584

116.530 It:

Lr6.731 i.l'ìi:

28.350 ..

34.994 itr,ì

27.743

46.636 :'i

20.798

L6.467

90.619

BUDGET

1.248,161

272.832

205.000

149.500

128.000

146.363

35.554

40.000

36.000

26.030

24.000

184.882

Ç)verige algemenediensten

7%

L5/,,

Begraadplaats€¡

Patrimoniüm zonder

maatschappeliik doelL7%

Or/efig€beleidsvelden

rs"/.

Ophalen en verwerkenvan huishoudeliik afual

l2y"

FXPO.5

79

GEMEENTE WETTEREN

EXPLOITATTEONTVANGSTEN BOEK'ÀAR ?017 TN EVCItUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de specilÍekc werkingssubidics per bclcidsvcld 2OL7-2OL6 / BUDGET 2017

20L7

Spccifi ckc wcrkins¡¡u bcidics 2.47I.97& ,ir. i ,

0820 Deeltijds kunstonderw'rjs 1.985.445

0800 Gewoonbasisonderwijs 400.337

0340 Aankoop, ¡nricht¡ng en beheer van nafuur, groen en bos 16.956

0629 Overig woonbeleid L4.545

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlüke n 72,248

0329 Overige vermindering van m¡lieuverontrein¡ging 11.855



0520 Toerisme - onthaal en promotie 5.870

0703 Openbarebibliotheken 3.626


2016

2,643.554

1.916.025

376.L74

3.233

16.081

72.626

t39.242

2L.777

L.225

3.067

1s4.105

BUDGET

2.843,308

1.733.302

311.229

i6.000

15.853

664.413

2.000

24.283

14.460

5.800

55.968

Aankoop,{nriahtrng en

brhecr van

nalüur, jlroen

en boit"l

Algement'r¡verdrachton

tussen rre

vsrçrhillendeb¡{tuurl¡jke

nlvcau!0%

Overige lreleirlsvelden21,

Overìg waanbeleidty.

Gcw-.,,, i,,¡r, r\/,,i¡cì r!ri ì

L6"/,

8û

Ð(Po-6

GEMEENTE WETTEREN

EXPLOITÀTIEONTVANGSTEN SOEK'AAR 2017 IN EVOLUTTÊ ÊN GRAFIËK

7. Verdellng van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2OL7-2OI.6 / BUD€ET 20t'7

2AL7

F¡nanciäl€ ontvangttcn L,488,96L

o64Q EleKricite¡tsvooftiening 747.637

0650 Gawoorziening 400.869

0630 Watervoorziening L97.89I L il¡

0740 Sport 179.685


0030 Financiëleaangelegenheden 267 i ,)'¡

0620 Grondbeleid voor wonen 50

2016

1.358..116 rl lliirvi

766.887 .:i\'.

363.000 : .'''1,

202.584 I lrtir

25.L25

51

768

BUD6ET

1.428.851

636.100 i:) r

401.000

242.2t3

129.685

18.844

600

409

[)verrge beloidsveldenOa/n

Elektricit€itsvoor¡ìening5A%

Watervoorz¡€niilgL37r

Ophalen en verv¡etk¿nrran hr¡ì¡houdeiiik afvsl

t"/.

Ð(Po-7

81_

GEMEENTE WETTEREN

INVESTËRINGSVËRRIT}ITINGEN PER BETEIDSVELD

3tlt2l2ot7 3ULzl20t6

uneÀvclt Codc !.1.343.670 603.9E9

I. Investeringen in financ¡ële vaste activa 28 5L.6L7 37r

0119 overige algemene diensten 5L677

**** Overigebeleidsvelden 37r

il. Investeringen in mater¡ële vaste activa. 11.030.191 3.232.507

Onroerende goederen 10.153.095 2.524.982

0119 Overige algemene dlensten 4.636.732 2r1.961

0200 Wegen 4.265.774 836.861

0620 Grondbeleid voor wonen 402.000

0739 overig kunst- en cultuurbeleid 288.106 772.O85

0310 Beheer van regen- en afualwater 283.651 473.O79

0720 Monumentenzorq L24.917

0670 StraatverliÇhting 8s.963 184.316

0820 Deeltijdskunstonderwijs L7.5t5

0990 Begraafplaatsen L5.678 7.436

0703 Openbarebibliotheken L3.027

beleidsvelden 19.733 39.244

Roerende goederen 877.096 707.525

0119 Overige algemene diensten 573.445 3r5.224

0200 Wegen 219.16r 300.000

0820 Deeltijdskunstonderwtjs 46.800 65.301

0680 Groene ruimte 16.498 7.32L



0800 Gewoonbas¡sonderwijs 4.634 353

Overige beleidsvelden L9.327

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 29t6

fiL lnvesteringen in immateriële vaste activa 2L 76.024 34.328

0600 Ruimtelijkeplanning 76.024 34.328

ry, Toeqestâne investeringssubs¡dies 664 18s.837 -2.663.2L6

0790 Erediensten 185.837 103.306

0740 SpoÉ -2.945.020

0470 Brandweer 178.497

GEMEENTE WETTEREN

T¡IVESTE RINGSUITGAVT N¡ BCIEKJÂAR 20 17 IN EVOLT'T'IE EN G R,AFIËK

tr. Samenstelting van de investerinçuitgaven 2At7 - Vergelijking rekening-budget

BOEK'AAR

InvcrtÊr¡ngtuitgavcn LL,343,670

Financiële vaste activa s7.617 I ',1,

Mater¡ële vaste activa 11.030.191

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 11.030.191

Terre¡nen en gebouwen

Wegen en overige infrastruduur

Roerende goederen

Leasing en soortgelfke rechten

Erfgoed

8.040.909

2.J12.187

868.674

8.422

Overige materiële vaste actlva

Onroerende goederen

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

Immateriêle vaste act¡va 76.Q24

Toegestane investeringssubsidies 185.837

BUÐGET

18.650.949 .iJf "¡¡395 r1.

t8.L37,444

18.137.144

11.036.671

5.363.078

1.709.195

28.500

229,tlt284.OOO

REALVo

6Lo/q

13068C/o

6Lo/o

6l o/o

73o/o

39Vo

51ú/6

30%o

?3e/o

65o/o

20.000.000

18.000.000

16,000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.û00

2.000.000

0

r BOEI{AAÊ T BUOGËT

-

loegestaneínvestéríngssubsidíe:ì

INVU.1

Financiéle vaste activa Materíëte vaste activa fmmãtérÍêie vaste activa

83

GEMEENTE WETTEREN

{I{VESTERII{6SUITGAVFN BO EKJÂAR 20 1 7 IN EVOLUTTE Ë}¡ GRAFI EK

2. Evolutie van dc invcsteringcuitgaven 2tl7-20t4

1¿.0ûO:000

12;00O.trþ

10.flÌ0:000

8.0n0.rm

6.000.0e]

4.000.0r0

2.0æ.00û

0

-2,00û.00û

-4.{100,000

zûL7 2016 20L5 2t74

¡ FiñâEd¡êÍe vãgtc ácÉíva

r MatÊ(iéle vasÈe srtiva

' lljrmrteríäle vaste act¡va

To€g¿st*ne ínvesteríngssubsidies

20L7

InYa'tÊr¡ngûu¡tOaYCn LL,343,670

Financiêle vaste activa 51.6L7

Materiële vaste act¡va 11.030.191

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA I 1.030.191

Teneinen en gebouwen

Wegen en over¡ge infrastructuur

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Overiqe materiêle vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen ín MVA

8.040.909

2.112.187

868.674

8,422

Immater¡ële vaste activa 76.024

Toegestane investerin gssubsidies 185.837

2016

603.989

37L

3.232.507

3.232.507

1.030.725

1.494.256

707.525

34.32t

-2.663.216

2015

8,929,520

s.ss7.723

2.896.542

2.896.542

918.056

1.794.863

183.024

600

7+908&o.347

INVU-2

GEMEENTE WETTEREN

INVE5TERII{GSUITGAVEN BOEICIAAR 20 17 IN ËVOLUTIE Ë N GRAF.TEK

3. Verdeling van de investeringcuitgaven per belcidsveld 2017-20L6 / BUDGET 2017

2QL7

f inanc¡ö|. Yatta act¡Ya st.6t7 ..ii','.ì i 'r

0119 Overige algemene diensten 5L.617 ' i,lì. 1

0650 Gawooziening

0640 EleKriciteitsvooziening

0030 Financ¡ëleaangelegenheden

0630 Watervooeiening


Ètâtrriëlc Yastc act¡va 11.030.191

0119 Overige algemene diensten 5.210.r77

0200 Wegen 4.484.934

0620 Grondbeleid voor wonen 402.000


0310 Beheervan regen- en afualwater 283.651

0720 Monumentenzorg r24.917

0670 Straatverlichting 85.963

0820 DeeÍtíjds kunstonderwíjs 64.375

0680 Groene ruimte 23.486

0990 BegraaÞlaatsen 15.678

0703 Openbarebibliotheken 13.027

0790 Erediensten r2.745

0500 Handel en middenstand 8.136 i l r"lr

0800 Gewoonbasisonderwijs 4.634

0709 Overige culturele instellingen


Imater¡ëlç vagtc actiYa 76.O24 -: liii,' 1:

0600 Ruimtelijkeplanning 76.024 I r_rl r''il

TocoestanG invcttcring,loubCdic¡ 185.837

0790 Erediensten 185.837

0740 Spot0410 Brandweer

INVU-3

2016

,7t

371 ill:li)i

3.232.507 I rlilrllr

527.r84 ì'l

1.136.861 i:],,.

772.085

473.079

184.316

65.301

14.185 iiil!

7.436

4.202 il':i

7r.726

353

36.379 i ii,

34324 ',,,|.t't "'/t¡

34.328

-2.663.216

103.306

-2.945.02.0

178.497 :''r.!

BUDGET

395

3S5

1.8,l,37.444 r ìil" r..

8.225.349

6,373.506

s52.000

472.504 :ì" .

1.899.000 i :r': r

220.573

137.733

79.L53

29.536

24,000

28.427

45.874

7.500

7.450

35.305

z29.tto ' :.)'./:'

229.770

284,000 J.\.r¡ i/i

284.000

8s

GEMEENTE WETTEREN

INVESTËRINGSVERRICHTTN6EN PER EELEIDSVELD

3L/1212ûL7 3Llruzat6

OfITYAilG TEil codG 3.330.732 2.E21.816

L Verkoop van f¡nanciële vaste activa 28 ?.525 2.266.667

0740 Sport 2.266.667

0630 Watervoolzien¡ng 2.525

U. Verkoop van materiële vâste activa L.349.454 5.550

Onroerende goederen 1.329.316 5.550

0119 0verige algemene d¡ensten 1.328.806

0050 Patrimoniumzondermaatschappel'tjkdoel 510 5.550

Roerende goederen 20.138

0200 Wegen 11.000

0119 Qverige algemene diensten 9.138

in materiële vaste activa L76

ffi. Verkoop van immateriêle vaste activa 21

ry, Investeringssubsidiesen -schenkingen 150-i8-49s1/' L.978.753 549.599

0200 Wegen 1.779.522

0119 Overige algemene diensten 150.000

0720 Monumentenzorg 26.73L

0310 Beheer van reqen- en afualwater 22.540 447.607


86

GEMEENTE WETTEREN

INVE5TERINGSONTVANGSTEN BOEKIAAR 2017 II{ EVOLUTIË EN GRAFIEK

1. Samenstelting van de investeringsontvangcten 2O17 - Vergelijking rekening-budget

BOEKJAAR

In vGtter¡ n ggontvan gFtcn 3,330,732

Financiële vaste activa 2.525

Materiêle vaste activa L,349.454

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmat¡ge MVA 1.349.454

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige ¡nfrastruduur

Roerende goederen

Leasing en soortgelüke rechten

EÍgoed

t.329.316

20.138

Overige materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

lmmateriële vaste activa

Ontvangen investeringssubsidies t.978.753

BUDGET

7.341.339

4,383.776

4.383.776

4.383,776

2,957,563

REALo/o

45o/s

3Lols

31lo

30%

67o/o

Ontwng€n¡nvF{t€ringssüt?sitJi€c

\qo/,,

Fin¡nciële vastP ã.t¡vãooL

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.00d

2.000.000

1:500.000

1.000.000

500.000

0

T8OEK'AAR ISUOGËT

-Ontvangen

¡ nvesteríngssubsidies

INVO.1

Flnãncié¡e vartd activa Mdteriéfe vãste activa fmmâteriële vaste activa

87

GEMEENTE WETTEREN

Ti{VESTERTNGSCII'ITVANGSTE IìI BOE KI/\AR 2O ], 7 IN EVOL UTT E ÍN € RåFI ËK

2. Evolufi e van de i nvcsteringsontvan gptcn 20 I 7-20 14

2ûL7

InYcgtlr¡n gcontYan gtttcn 3,330.732

Financiële vaste activa 2,525

Materiële vaste act¡va 7.349.454

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1.349.454

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Leasìng en soortgelil-ke rechten

Erfgoed

Overige materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen

Vooruítbetalingen op invester¡ngen in MVA

1.329.316

20.138

Immateriële vaste activa

0nWan gen ¡nvesteringssubs¡dies 1.978.753

2016

2.E21.816

2.266.567

5.530

5.550

5.550

549.599

2015

6.116.026

t t93.E20

10.500

10.500

10.500

1.211.706

2000.@

6.000.fin

5.tso.000

4_S00.000

3.û{Xt.m0

2.000.ûr0

1.o{tt.000

0

I_ f-s Financ¡éle vaste acfiva

. Maferíêle vaíte activã

' ¡mnãteriélê vaste àctiva

Ontvengeñ iñvesteringçsubs¡di€5

2A77 zÐx6 2015 2814

INVO-2

GEMEENTE WETTEREN

INVESTERII{GSONTVANGSTE N BOEKIAAR 20 17 II{ EVOLUTIE EII G RAFIEK

3. Verdel¡ng yrn d€ invcsteringsontvangrten per beleidsveld 2017-2016 / BIJDGEÎ2017

2AL7

¡¡nanc¡Ëlc v¿ûtc act¡va 2,525 i:rilt',{-l

0740 Sport

0630 Watervoorziening 2.525

Èlatcr¡ëlr vattc act¡Ya L.349,454

0119 Overlge algemene d¡ensten 1.328.806 r.,i.i,.li_,

0200 Wegen 11.000 ¡ ,¡i,

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 510

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

Overige beleidsvelden 9.1 38

ImatcriËlc va$c tct¡va

Ontvangcn ¡nvcrtcr¡ngs¡ubtid¡a¡ 1,,978.753 ,ì,lrinJ

0200 Wegen L.779.522

0119 Overige algemene diensten 150.000 ,:l':'c

0720 Monumentenzorg 26.73t

0310 Beheervan regen- en afualwater 22.500 ì ':.

0670 Straatverlichting


INVO.3

2016

2.2.66.667 ¡¡iild'e

2.266.667 ,;)'.

5.550 .t"rt: ), lt

5.550 l0{ì'ril

5t9.59!)

447.607

101.992 i\-1

BUDGET

4,383.776

2.657.266

1.710.510

16.000

2,957.563 i i. !túå

1.828.735

150.000 :;'-

26.73r

228.000

r09.500

61,4,597

89

GEMEENTE WETTEREN

]6 ; BALÁNS ÐP 3T¡L2120L7

åCTN'A2017 l 2016

I. Y¡ottçndc act¡va 15.860.92¿06 t2.050.925,72

A. Liquide middelen en 13.255.159,75 8.407.43L,73

B. Vorderingen op korte termijn 2.2L5.069,62 3.216.666,68

1. Vorderingen uit ruiltransacties 598.581,20 1.027.600,02

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties r.6L6.488,42 2.189.066,66

C. Voorraden en bestellingen in 0,00 0,00

D. Overlopende rekeningen van het act¡ef 0,00 0,00

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 390.697,69 426.827,3r

II. Yartc activa 96.14E.302,E4 EE.õ04.749,09

A. Vorderingen op lan 6.99T.224,73 7.058.373,82

1. Vorderingen uit ruiltransacties 6.99L.224,73 7.058.373,82

2. uit niet-ruiltransacties 0,00 0,oo

B, F¡nanciële vaste activa 20.705.473,04 20.513.164,03

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2.801.08s,81 2.801.085,81

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en entiteiten 17.77L.\34,85 L7.630.443,24

3. Publlek-Pr¡vate Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00

4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00

5, Andere financ¡ële vaste act¡va L33.252,38 81.634,98

C. Materiële vaste act¡va 67.888.975,73 60.446.60s,70

1. Gemeenschapsgoederen 60.212.200,32 55.065.220,76


b. Wegen en overige inftastructuur

c. Installaties, machines en uitrusting

d, Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

e. Leasing en sooÉgel¡jke rechten

f. Erfgoed

29.188.378,66

27.407 .49r,L8

322.L72,58

r.r08.745,23

2.176.390,07

9.022,60

25.169.983,14

26.4r8.538,62

299.495,42

820.I72,58

2.356.430,00

601,00

2. Bedrijfsmat¡ge materiële vaste activa s.536.708,89 3.197.985,08

a, Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrust¡ng

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

4.997.500,r2

3.400,00

0,00

535.808,//

2.610.401,31

6.800,00

352,10

580.431,67

3. Overige materië¡e vaste activa 2.L40.066,52 2.183.399,86


b. Roerende goederen

2.t40.066,52

0,00

2.183.399,86

0,00

D. Immateriële vaste act¡va 662.629,34 586.505,54

TOTAAT ACTTYA 112.109.229,fl1 100.655.674,E1

GEMEENTE WETTEREN

J6 : BALANS oP 3LlL2l2sL7

PASSIVA20L7 2016

I. Schuldcn 35.907,9L4,32 2E.91E.960,32

A. Schulden op kote termijn 9.833.575,23 7.488.233,6L

1. Schulden uit ruiltransacties 6.465.059,05 3.748.2L6,57

a. Voozieningen voor risico's en kosten

b, Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte teÍmijn uit ruiltransacties

619.251,09

0,00

5.845.807,96

611.915,58

0,00

3.136.300,99

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 1.012.128,56 L.594.456,29

3. Overlopende van het passief 0,00 0,00

4. Schulden op lange term'rjn die binnen het jaar vervallen 2.356.387,62 2.L45.560,75

B. Schulden op lange termijn 26.074.339,09 2L.430.726,7r

1. Schulden u¡t ruiltransacties 26.074.339,09 2r.430.726,7L

a. Vooaieningen voor risico's en kosten

1. Pensioenen en soortgelijke verpl¡cht¡ngen

2. Overige risico's en kosten

b, Financiële schulden

c. D¡verse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2.508.709,93

2.s08.709,93

0,00

23.565.629,L6

0,00

2.508.709,93

2.508.709,93

0,00

18.922.01Q,78

0,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

n. feftoacticf 76.201.315,58 ,1.136.7t|,49

TOTAAT PASSTYA 112.100.¡2t!t0 100.655.671,E1

GEMEENTE WETTEREN

20t7

ACTIYA 112.109,230

Vlottcndc act¡vâ L5.A60.927

Liquide middelen en geldbeleggingen 13.255.160

Vorderingen op korte termijn 2.2r5.070

Vorde rin ge n u ¡t ru i ltra nsacties 598,581

Vorderingen u¡t n¡et-ru¡ltrdnsact¡es 1.616.488

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Overlopende rekeningen van het actief

Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen 390.698

vartc act¡Ya 96.248.303

Vorderingen op lange termijn 6.991.225 i, -

Financiële vaste activa 20.705.473 :Ì ','

Materiële vaste activa 67.888.976

Immateriële vaste act¡va 662.629

$AI.Af'¡5 ÐSãK:IAAR ?$17 TN €R,{FÏEK

1, Samenstclling van de activa

)n1 1 ¿IJ Lþ

20f.6

100.õ55.675

12.050,926

8.407.437

3.2L6.667

1.027.600

2.189.067

426.827

E8.604.749

7.058.374

20.513.164

60.446.606

s86.606

20f.5

90.195.29E

f.0.21E.2¡.t

7.147.333

3.000.210

2.331.545

668.665

70.675

79.917.OAO

2.510.901

17.528.058

59.384.393

553.729

1009/¡

8*a/u

6A%

4Ð%

2g%

Ð%

,2ß%

- riduide m;ddel€n en geidbeleggingen

I vordefi¡ig8n 9p kg.i€tefnì¡¡n

Vooñade$ eß b€5feltiñEeñ ln litvoering

Sverlopende rekei'Ìinger¡ vãn het actiel

I lefd€r¡ngcn sp lange fs{mJiß r}ie < iir wrvallen

r Vorderingen oP lang€ {€rriíin

I Fínåq{iêle vã$teðciiv¿

a Mats{¡€le vaste ¡el1va

r lr$rÍaãteriê|g vaçle âft¡!.3

4.796.424

13.255.160

¿u t> 2474 2AX3

7.t47.333

r4.0(n.0æ

12.000.000

10.000.006

8,[email protected]

6.000.@

[email protected]

2.oto.000

-2.000.fi¡o

3.276.667 3.000.210 1.152.13L

2.2.18.O70

2ßL7'2076 2ü15 2ú14

-Þ i-iguíde middelen e¡ gefdbeÍeggingen .--+* Vorderingen op korte termijn .(-*- Lineafr i !¡quÍde rñiddclsn Gn geldheleÉgiflgêñi

BAL.1

92.

GEMEENTE WETTEREN

29L7

P/ISSIVA 112.109"230

Schuldcn op kortc tcrm¡jn 9.833,575

Schulden uit ruiltransact¡es 6.465.059

Voorz¡en¡ngen voor risico's en kosten 619.251

Financiële schulden

Divene schulden op korte termijn uit ruiltransacties 5.845.808

Schulden uit n¡et-ruiltransacties L.012.129

Overlopende rekeningen van het passief

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.3s6.3B8

Schuldcn op langÊ tcrm¡jn 26.O74.339

Schulden uit ruiltransacties 26.O74.339

Voorz¡en¡ngen voor ris¡co's en korten 2.508.710

Financiële schulden 23.56t629

Diverse schulden op lange teÌmiin uit ruiltrdnsact¡es

Schulden uit n¡et-ru¡ltransacties

ilcttoactiGt 76,2fJ'',3L6

BALANS BCIEK]AAR 2017 IN GRAFIEK

2. Sar¡renstelling van de paseiva

lWo

Wo

BÐa/"

7tr/c

çg%

5tr/.

4Ðê/o

3e/"

2æ/"

tû%

Oc/¡

2g!7 2916

30.û00;Oßl

2ç15 2û14 tñ12

r schulden 0p korte fermijn

I SrhuldÈn op lânEetermiin

¡ ilettoâcfief

20.307.10¡

4.825.694

,, i,i:: li:l

25.€Kþ.ffiX)

20.00$,0t0

1S.000.û00

10.0fx).000

5.ft10.0{Ð

23.s6å6?e

9.833.575

..21;O69;*XL

'1832ãO17 18ì226A?e"

10.617.063

"-7.488i¡3q-'.'"- '*7.034.223

201.6

100.655.67s

7.ßE,2343.748.217

611.916

3.136.301

1.594.456

2.145.561 .Ìi',,

¿L.a?O,72?

2L.430.727

2.508.710

18.922.017

7L,7"6.71ß

2015

90.195.298

7.034.223

4.228.992

672.983

3.556.009

647.620

2.t57.612

23.517.A¿L

23.577.821

2.508.710

21.069.111

59,583,254 .',;c.i

o¿t17 2t76 2G15 2t1,4

¡¡¡lrFinanciÉle schufdenæ Schuldeñ op korte termijËr Scfuulden op fange termijn

2013

BAL.2

93

GEMEENTE WETTEREN

1. Liguiditeit

20.0t0,0û0

15.000.0æ

10.008 0û0

s"rûo.ûm

B ËKNOPTE RA"T'IT*A¡¡ALYSC

2Aû 2416 2015

- tepetkte vlottende astíva * ßeperkt Itreemd ì,ellIïOgen op kg.te term;¡n

2. 9olvabiliteit

029gl ?63

-5.0tt0.000

2016

28.918.960

100.655.675

A,2g

L8.922.017

100.655.675

0,19

Ne$ó-werkkap¡tâäl

2015

30.6L2.O44

90.195.298

o,34

21.069.111

90.195.298

O,23

2l¡L4

31.352.502

80.916.670

0,39

L8.226.729

80.916.670

0,23

$,t4s,39

a,z3

0,33

si,lt

432

0,2L

0,?9 w

20t7 2015 2015 2AL4

Bcpcrkte vlottcn de act¡Ya L5,860.92V 12.050.926 10.218.21t 7.L3L.942

Liquide middelen en geldbeleggingen 13.255.160 8.407.432 7.147.333 4.796.424

Vorderingen op korte termijn 2,275.070 3.216.667 3.000.210 2.269.844

Vo rder¡nge n u it ru i ltn nsa cti es 598.581 1.027.600 2.331.545 1.131.690

Vorderingen uit n iet-ru iltra nsacties 1.616.488 2.189.067 668.665 1.138.154

Vorderinqen op lange term¡jn die < ljr vervallen 390.698 426.827 70.675 65.675

Sepcrkt vrecmd vcrmogcn op kortc tcrmijn s.2L4.324 6,E76.318 6.361.240 L0.039.063

Schulden uit ruiltransacties 5.845.808 3.136.301 3.5s6.009 3.407.894

Financiële schulden

Divese schulden op korte termijn uit ruiltransacties 5.845.808 3.136.301 3.556.009 3.407.894

Schulden uit n¡et-ru¡ltransacties r.072.r29 1.594.456 647.620 4.550.796

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.356.388 2.145.561 2.L57.6t2 2.080.373

tctto-werkkap¡taa! 6.6¡{6.603 s.174.60E 3.856.977 -2,907,L2L

20'7Vreemdvermogen 3s.907.9L4

Totaal vermogen 112.109.230

Schuldgraad O,32

Schulden op lange termijn (zonder voozieningen) 23.565.629

Totaal vermogen 1 12.109.230

LT-Schuldqraad (zonder voozieningen) O,2L

0,Ïe

2#15 1874

- tl--Sdtrüiddr'aaci i¿onder voo¡¿i€ninSe|'ri

2AL7 2Aú

SchuÍclgraad

2013

RAT.1

g4

1

DOELSTELLINGENREALISATIE 2017

Gemeentebestuur Wetteren

Rode Heuvel 1

9230 Wetteren

Strategische Doelstelling: Organisatie

Een moderne organisatie met oog voor een efficiënte, effectieve en kwalitatieve bedrijfsvoering en

dienstverlening

Prioritaire Doelstelling: Prof org uitbouwen effect, effic & kwalit bedrijfsv

Een professionele organisatie uitbouwen met oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve

bedrijfsvoering

Prioiritaire doelstelling in cijfers:

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

EXP 1.295,76 0,00 6.182,00 0,00 6.182,00 0,00

INV 249.627,30 0,00 445.448,59 0,00 95.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: Voortgang

Info: Voortgang

Meting op Meetwaarde Info

2016-12-31 In 2016 werd vooral ingezet op digitalisering van de

diverse lokaties die kunnen worden afgehuurd in

kader van buurtwerking zoals buurthuizen, feestzaal.

Verder werd de planning van de sportzalen in het

sportcentrum gedigitaliiseerd met de uiteindelijke

bedoeling op het aanbod transparant te maken naar

de bevolking toe en werd inschrijven voor jeugd en

sportkampen ook digitaal mogelijk. Voor de

gemeentelijke diensten werd voorbereiding gestart

2

met de opbouw van een centraal magazijn waarvoor

ook een applicatie werd aangekocht waardoor een

beter vooraadbeheer mogelijk wordt. Dit zou vanaf

1 januari 2017 in werking worden gesteld. In kader

van de invoering van de omgevingsvergunning

werden verdere stappen gezet en werden de

diensten voorbereid op de invoering in februari

2017.

Voor BIB en CC NOVA werd een integratietraject

opgestart die een betere samenwerking tussen beidi

enititeiten dient te bevorderen en bij te dragen tot

een versterkt integraal, cultuurbeleid en bij

uitbreiding een vrije tijdsbeleid.

2017-06-30 Een professionele

organisatie uitbouwen

met oog voor een

effectieve , efficiënte en

kwalitatieve

bedrijfsvoering.

Er werd hard gewerkt aan diverse

digitaliseringsprojecten die dienen te worden

geïmplementeerd;. Hierbij korte synthese

verschillende acties. Er is een testproject met

AWINGU opgezet die voor gemeente en OCMW

toelaat om plaatsonafhankelijk te werken . Hetgeen

moet toelaten dat men éénder waar kan inloggen

en dit met alle mogelijke devices en aan alle nodige

data kan en ook ICT -dienst automatisch updates van

programma's kan verrichten.. Hierdoor is er een veel

betere ontsluiting van alle toepassingen en alle data

waarover gemeente en OCMW beschikken en kan er

veel efficiënter worden gewerkt. Voor de CRM

werd een eerste testplatform opgesteld voor het

digitaliseren van de in en uitgaande post en de

contactendatabank. Dit dient er voor te zorgen dat

enerzijds niet éénieder meer aparte lijsten bijhoudt

en anderzijds dat in en uitgaande poststukken veel

transparanter ter beschikking komen van éénieder.

2017-12-31 Het testproject met AWINGU werd verder

uitgewerkt en werd uitgerold. Bij de verhuis in 2018

zal dit volledig worden uitgerold; Hierdoor is plaats

onafhankelijk werken mogelijk.Voor CRM werden

verder stappen gezet en werd hard ingezet op de

uitrol van de IDPDC die werd gekoppeld met de

Vlaamse productencatalogus. De

productencatalogus dient de basis te worden voor

de werking van het KCC. Er werd ook voorzien dat

3

deze zal ontsloten worden naar onze website. Tegen

de verhuis dient dit ook rond te zijn. Voor

postregistratie werd scanning van facturen

doorgevoerd; Vanaf 2018 worden alle facturen

digitaal behandeld.

Actieplan ORGDIGITAAL: Doorgedreven digitaal werken

Doorgedreven digitaal werken

Actieplan in cijfers:



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 213.199,08 0,00 364.350,00 0,00 65.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

ORGDIGITAAL01: Draadloos netwerk (verder) uitbouwen



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 24.083,96 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 De aanbesteding voor het uitbreiden van het

draadloos WIFI-netwerk werd in 2014 aanbesteed in

samenwerking met Laarne en Destelbergen. De

uitrol ervan is voorzien voor 2015.

4

2015-02-01 Project was gegund. Toestellen zijn geleverd. Uitrol

en opleiding worden ingepland.

2015-12-31 Sociaal Huis (gedeelte), Rusthuis (1 verdieping),

Gemeentehuis, Infopunt, De Poort, Bibliotheek zijn

uitgerold met de nieuwe Aerohive Access Points.

Beheersplan werd opgemaakt via centrale

beheerssoftware.

2016-12-31 Sociaal Huis is nu ook volledig voorzien van draadloos

netwerk. Aanleg van glasvezelverbinding tussen

sociaal huis en NAC werd gegund aan Eandis.

2017-09-04 Voor het gemeentehuis worden 30 wifi accesspoints

gekocht.Glasvezelverbinding tussen SH en

gemeentehuis werd aangelegd net als wachtbuis op

de rode heuvel.

2017-12-31 De accespunten werden geplaatst. Het volledige WIFI

netwerk werd gerealiseerd en de belangrijkste

gebouwen zijn gekoppeld via een eigen

glasvezelnetwerk ( sociaal huis en rusthuis,

gemeentehuis, BIIB/CC NOVA en stadhuis). Voor de

Peperstraat werd gekozen om in een straalverbinding

te voorzien. Deze zal vanaf lente 2018 operationeel

worden gemaakt. Door al deze maatregelen verbetert

de onafhankelijkheid van operatoren, vermindert de

kostprijs van gebruik externe netwerken en verhoogt

de performantie. Dit beidt ook een antwoord op de

uitdagingen van het disaster recovery plan.

Bovendien werd geïnvesteerd in nieuwe telefonie die

over datacable gaat ( VoIP)

ORGDIGITAAL04: Nieuw personeelsbeheersysteem



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

INV 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Er werd zwaar ingezet op het implementeren van

een nieuw personeelsbeheersysteem en dit zowel

voor OCMW en gemeente dat werd gekoppeld aan

een loonmotor en een identiek prikklokkensysteem.

Hiermee verdwenen ineens vier methoden van

tijdsregistratie en werd het aantal IT toepassingen

gereduceerd tot één. In 2014 vond het opzetten en

testen van het systeem plaats dat begin januari 2015

live zou gaan.

2015-12-31 De volledige loonverwerking en tijdsregistratie werd

integraal uitgerold. Sinds 06/2015 verloopt ook de

verwerking van de elektronische maaltijdcheques via

het geïntegreerd systeem, sinds 12/2015 ook de

fietsvergoeding. De praktische uitwerking van de

loonadministratie had wel te kampen met

verschillende kinderziektes. In 2016 wordt voorzien

om dit uitgeklaard te hebben.

2016-12-31 De structurele problemen van het HR-

softwaresysteem bleven aanslepen in 2016. Er

worden structurele oplossingen beloofd in 2017 door

de leverancier.

2017-09-28 Ter voorbereiding van een nieuwe prijsvraag werden

door Schaubroeck en SD-works demo's gegeven van

de modules loonadministratie en opmaak

personeelsbudget. Er is ook een bezoek gepland aan

stad Gent waar de SD-works modules sinds 1 april

2017 operationeel zijn.

2017-12-31 Er werd uiteindelijk beslist om niet over te gaan tot

aankoop van nieuw personeelsbeheerssysteem

6

omdat momenteel op de markt er geen volwaardig

alternatief bestaat en dit in overleg met alle

medewerkers van dienst HR. Het contract zal worden

verlengd tot eind 2019.

ORGDIGITAAL05: Hardware en software aankopen (ook voor het AC)



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 189.115,12 0,00 350.100,00 0,00 65.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Er werd diverse hardware vervangen volgens de life-

cyclus. Verder werd er specifieke geïnvesteerd in

aankoop hard- en software voor de digitale

bouwaanvraag waarvoor Wetteren optrad als

pilootgemeente (extra grote schermen, extra pc’s).

Hiervoor werd een subsidie van 10.000 € bekomen

van Vlaanderen. Voor het personeelsbeheersysteem

werd geïnvesteerd in extra servers.

2015-12-31 - oude Windows XP pc's vervangen

- conform inventaris oude pc's vervangen

- laptops en desktop pc's aangekocht voor nieuwe

medewerkers en/of nieuwe functies en/of stagiairs

op te vangen

- gebudgetteerde HW aankopen gerealiseerd

2016-12-31 Vrijwel alle Windows XP pc’s zijn vervangen,

aankopen van desktop en laptops verliepen volgens

budgetplan.

Windows10 werd geïnstalleerd , Topdesk werd

aangekocht als tool voor de helpdesk.

7

2017-09-04 Vrijwel alle pc's draaien onder Windows10. De

volledige hernieuwing van het serverpark werd

aanbesteed en in de voorbije maanden werd de

installatie reeds opgestart. de serverruimte in het

gemeentehuis werd aanbesteed en eind augustus

werden de serverraks en koeling geïnstalleerd . in

september worden de netwerkkabels afgepatched.

PC's die hun life cyclus hebben doorlopen worden

systematisch vervangen en een

vervangingsprocedure werd uitgewerkt. Voor

vervanging wordt maximaal beroep gedaan op

raamcontracten.

Om plaatsonafhankelijk te werken werd een POC

opgestart met Awingu hetgeen het beheer van

programma's moet vergemakkelijken.

2017-12-31 Vrijwel alle pc's draaien onder Windows10. De

volledige hernieuwing van het serverpark werd

aanbesteed en in de voorbije maanden werd de

installatie reeds opgestart. de serverruimte in het

gemeentehuis werd aanbesteed en eind augustus

werden de serverraks en koeling geïnstalleerd . iIn

september worden de netwerkkabels afgepatched.

Alle kabels werden getest en er werden problemen

vastgesteld met een 60-tal kabels. Aan de aannemer

werd opdracht gegeven om die allemaal te

vervangen.

PC's die hun life cyclus hebben doorlopen worden

systematisch vervangen en een

vervangingsprocedure werd uitgewerkt. Er werd

geïnvesteerd in de aankoop van een 30 tal PC's en

surfaces. Voor vervanging wordt maximaal beroep

gedaan op raamcontracten. ( Vlaamse, Stad brugge,

provincie)

Er werd gekozen om te werken met schermen ivp

beamers omwille van betere kwaliteit. Deze werd net

als geluidsinstallatie voor het gemeentehuis

aanbesteed en deze zullen begin 2018 worden

geplaatst. We willen ook werken met Clickshare.

Om plaatsonafhankelijk te werken werd een POC

opgestart met Awingu hetgeen het beheer van

programma's moet vergemakkelijken.

8

2018-05-14 95% van de medewerkers in nieuw gemeentehuis zijn

voorzien van laptop dit als voorbereiding om

telewerken aan te vangen. Er werd gekozen voor het

AWINGU-platform om plaatsonafhankelijk te kunnen

werken. 13 gemeente en ocmw sites zijn

overgeschakeld op VOIP. Er werd een

klantenbegeleidingssyteem aangekocht gekoppeld

aan het internetafsprakenportaal.

Actieplan ORGEFFICIENT: Efficiënt, effectief en kwalitatief werken

Efficiënt, effectief en kwalitatief werken




EXP 1.240,76 0,00 5.152,00 0,00 5.152,00 0,00

INV 36.428,22 0,00 81.098,59 0,00 30.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

ORGEFFICIENT01: Een mid-office als schakel tussen front- en back-office (CRM,

klachtenbeheersysteem, centrale adressenlijsten)



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 36.428,22 0,00 81.098,59 0,00 30.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang

9


2014-12-31 Er werden geen acties ondernomen. De

marktbevraging wordt voor 2015 in het vooruitzicht

geteld.

2015-12-31 Project is lopende. De gemeentesecretaris heeft hier

de leidende taken op zich genomen. De RFI fase is

afgerond. Plaatsbezoeken zijn gedaan. Momenteel is

er een RFQ ikv Microsoft CRM via het CCSP platform

(V-ICT-OR).

De RFI fase is afgerond. Plaatsbezoeken zijn gedaan.

Momenteel is er een RFQ ikv Microsoft CRM via het

CCSP platform (V-ICT-OR).

2016-12-31 Net-IT is leverancier van Microsoft Dynamics en werd

aangesteld voor de begeleiding van de opdracht. Eind

2016 werd de bestelbon opgemaakt voor 5

gebruikers type Dynamics 365 Enterprise en 25

gebruikers Dynamics 365 for team members.

2017-09-04 Testfase van postregistratie (in- en uitgaande post )

en van contactendatabank werd opgestart. Er werd

een probleem met de scanners vastgesteld die een

software update zullen krijgen vooraleer we verder

kunnen gaan . De koppeling CRM met CRAB-VKBO en

Bevolking ( CEVI lokaal) noodzakelijk voor de

realisatie van de contactendatabank zit in de

eindfase. Go life voor dit eerste deel is voorzien eind

september.

2017-12-31 Voor CRM werden verder stappen gezet en werd

hard ingezet op de uitrol van de IDPDC die werd

gekoppeld met de Vlaamse productencatalogus. De

productencatalogus dient de basis te worden voor de

werking van het KCC. Er werd ook voorzien dat deze

zal ontsloten worden naar onze website. Tegen de

verhuis dient dit ook rond te zijn. Voor postregistratie

werd scanning van facturen doorgevoerd. Vanaf 2018

worden alle facturen digitaal behandeld.de scanning

van de post werd getest doch er waren nog aantal

problemen met de scanners die een update moeste

10

krijgen en uitgerust met intelligente software. Deze

zullen in de loop van 2018 worden uitgewerkt en

opgelost. Er werden opleidingen voorzien om

adressenlijsten op te maken ( marketinglijsten)

2018-05-14 Inkomend postregistratie voor Infrastructuur en vrije

tijd gebeuren al met crm, dit naast de scanning van al

de inkomende facturen. Het klachten- en

meldingenbeheer wordt midden juni 2018 opgestart.

ORGEFFICIENT02: Uitwerken resultaten procesanalyse. Processen en werkstromen uitwerken,

standaarden bepalen door werkprocessen per dienst te herbekijken ifv productiviteit en klantgerichte

dossieropvolging



EXP 1.240,76 0,00 5.152,00 0,00 5.152,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Er werd iemand aangeduid binnen de gemeente die

processen en werkstromen zou gaan beschrijven.

Het personeelslid heeft in 2014 vormingen gevolgd.

Er werd daarnaast geïnvesteerd in een beschrijvings-

en proces managementtool van Sensus. Er werd een

eerste testcase uitgewerkt op aantal processen van

het secretariaat.

2015-12-31 Er werd vorig jaar reeds geïnvesteerd in een

beschrijvings- en proces managementtool van Sensus

(budget: zie KLANTDIGDSTV01).

In februari 2015 werd een iconenset aangekocht. Dit

maakt het visueel makkelijker voor de leden van de

proceswerkgroep om de flow efficiënt te helpen uit

te schrijven.

11

De processen zijn sinds maart 2015 raadpleegbaar via

het intranet, voor alle werknemers van de

organisatie.

Op regelmatige basis volgde overleg tussen de

procesmanager en de dienst burgerzaken. Er werden

20 klantgerichte werkprocessen beschreven.

In oktober 2015 werd het proces "Aanvraag

evenement" opgestart, met het oog op de aankoop

van nieuwe software voor de dienst Evenementen.

Hoofdproces is beschreven, een aantal deelprocessen

moeten nog worden afgewerkt.

2016-12-31 De managementtool Sensus is geïmplementeerd en

voldoet aan de verwachtingen. Binnen de gemeente

is een extra licentie in gebruik genomen.

2017-08-31 In 2017 is er niet verder gewerkt aan het uitschrijven

van de generieke processen in Sensus. Er werden wel

specifiekeprocessen uitgewerkt in het kader van het

opzetten van het evenementenloket en de CRM ( oa;

postregistratie, klachten en meldingenbeheer). Zo is

het proces van de postregistratie (fysieke post)

volledig uitgewerkt en opgenomen in CRM. Een test is

gepland in het najaar. Het proces van de meldingen is

ook uitgewerkt en opgenomen in CRM. Voor het

evenementenloket is een testversie klaar. Het

opzetten van de CRM is lopende (inhoudelijk en

technisch). Het loket is nog niet testklaar, het

aanvraagformulier moet eerst volledig in het systeem

worden ingevoerd.

2017-12-31 In 2017 is er niet verder gewerkt aan het uitschrijven

van de generieke processen in Sensus. Er werden wel

specifieke processen uitgewerkt in het kader van het

opzetten van het evenementenloket en de CRM ( oa;

postregistratie, klachten en meldingenbeheer). Zo is

het proces van de postregistratie (fysieke post)

volledig uitgewerkt en opgenomen in CRM. Het

proces van de meldingen en klachten is ook

uitgewerkt en opgenomen in CRM. Het loket voor de

post is testklaar. De loketten voor meldingen en

klachten moet nog verder ontwikkeld worden in

12

CRM.

ORGEFFICIENT03: Een informatiebeheersysteem in samenwerking met archiefdienst



Geen Geen Geen Geen Geen Geen


Info: Voortgang


2014-12-31 In samenwerking met de archiefdienst werd een

methodologie uitgewerkt om documenten te gaan

bewaren in een sharepoint omgeving. Eenzelfde

manier van naamgeving van documenten werd

vastgelegd. De milieudienst is opgetreden als piloot

dienst in kader van archivering van documenten.

Nadien is dit gevolgd door andere diensten als de

preventiedienst,…

2016-12-31 actieplan digitaal

archiefbeheer

Voor heel wat diensten werd een mappenstructuur

uitgebouwd. Na het uitrollen van de CRM en de

studie naar de mogelijkheden van Sharepoint zullen

de actuele documenten worden overgezet om een

optimaal digitaal documentbeheer te kunnen doen

ingang vinden in het nieuwe AC. Er werd ook al bij

zoveel mogelijk diensten geprobeerd een eenvormige

digitale naamgeving van documenten te

introduceren.


archiefbeheer

Voor alle diensten die gaan verhuizen naar het

gemeentehuis werd een mappenstructuur opgesteld.


archiefbeheer

Voor de meeste diensten werd de mappenstructuur

opgemaakt en voorlegd aan Möbius. De

informatiebeheerder die in 2018 zal worden

aangesteld zal de implementatie van deze structuren

op zich nemen en met zijn kennis ook de definitieve

13

vorm geven aan deze mappenstructuren. Hij zal de

diensten begeleiden bij de definitieve uitwerking.

ORGEFFICIENT04: Uitwerken van lange termijn personeelsplan gekoppeld aan activiteiten en

prestaties





Info: Voortgang


2015-12-31 In 2015 werd het eerste gedeelte van het

personeelsplan en organogram gefinaliseerd. Voor

de vrijetijdsdiensten werd een nieuw organogram

opgesteld dat langzaam aan zal worden

geïmplementeerd en dit afhankelijk van de

behoeften. Het jaar 2016 wordt in deze een zeer

belangrijk jaar . Voor het departement

stadsontwikkeling werden ook reeds belangrijke

stappen gezet die in 2016 zullen worden

gefinaliseerd in een nieuw organogram. Op die

manier bestaat voor het grootste deel van de

organisatie een uitgewerkte toekomstvisie .

Voordien (2014) bestond dit al voor HR en de

financiële dienst. De overige diensten zullen

naderhand worden aangepakt.

2016-12-31 In 2016 werd het tweede grote luik van het

organogram (na vrije tijdsdiensten) voorgelegd aan

de gemeenteraad en hierbij goedgekeurd. ( het

betreft ongeveer de helft van de functies) Het betreft

het organogram voor het departement

stadsontwikkeling. Daarnaast werd ook het

organogram voor de eengemaakte aankoopdienst

goedgekeurd. Er werd een start gemaakt met de

invulling van dit organogram van stadsontwikkeling. (

bv extra stedenbouwkundig ambtenaar)

14

2017-06-30 lopende Er werd in het MAT gewerkt aan het derde grote luik

van het organogram zijnde het organogram van

departement interne zaken . Doel is dit naar de

gemeenteraad van oktober te brengen. Dit zou het

sluitstuk moeten vormen van het volledige

organogram waarin de komende jaren mee wordt

gewerkt en die ons toelaat het hoofd te bieden aan

toekomstige uitdagingen.

2017-12-31 Het nieuwe organogram werd op de gemeenteraad

van oktober goedgekeurd.. Dit zou het sluitstuk

moeten vormen van het volledige organogram waarin

de komende jaren mee wordt gewerkt en die ons

toelaat het hoofd te bieden aan toekomstige

uitdagingen.

Hiermee is de actie gerealiseerd. Rest nu om dit in te

vullen door de realisatie van een aantal

aanwervingen.

ORGEFFICIENT05: Beginselen van activity based costing invoeren in de werking





Info: Voortgang


2015-12-31 Nog geen start genomen. Met de eengemaakte

financiële dienst en met het nieuwe programma van

stockbeheer dat eind 2015 werd aangekocht, hebben

we de mogelijkheid om hier werk van te gaan maken

(budget ICT). Men zal veel makkelijker

werkingsmiddelen aan activiteiten kunnen koppelen.

2016-12-31 Gezien vertraging bij invoering van programma

stocbeheer.( pas in werking eind 2016 )werd nog

geen aanvang genomen. Er wordt prioriteit gegeven

om eerst andere financiële processen te verbeteren.

15

(zie intern risicobeheer).

2017-06-30 lopende Gezien vertraging bij invoering van programma

stockbeheer.( pas in werking eind 2016 )werd

hiermee nog geen aanvang genomen. Er wordt

prioriteit gegeven om eerst de afhandeling van de

financiële processen te verbeteren. (zie intern

risicobeheer). In het najaar 2017 zal voor dit laatste

een eerste stap worden gezet. Digitale validatie van

facturen is voorzien om in werking te treden begin

2018.

2017-12-31 .Er wordt prioriteit gegeven om eerst de afhandeling

van de financiële processen te verbeteren. (zie intern

risicobeheer). Hiervoor werd een de financiële dienst

en de aankoopdienst gevraagd om een ontwerpnota

op te maken . Deze werd in november en december

besproken op het MAT en zal in januari 2018 dienen

te worden gefinaliseerd. Het legt vast hoe we na

samengaan van OCMW en gemeente zullen werken.

Digitale validatie van facturen is voorzien om in

werking te treden begin 2018. Hierdoor dient de kans

op verloren gaan van facturen aanzienlijk te worden

beperkt.

ORGEFFICIENT06: Driejaarlijks maken van een CAF oefening





Info: Voortgang


2014-12-31 Er werd een inleiding geven in het MAT over opzet

van deze kwaliteitsoefening. Actieperiode 2014-

2019.

16

2016-12-31 Er werden geen acties in 2016 ondernomen door de

veelvuldige te realiseren projecten gekoppeld aan

nieuw stadskantioor, integratietraject BIB - CC NOVA

,.... hetgeen opzich allemaal reeds

organisatieverbetertrajecten zijn..

Gezien zeer druk jaar 2016 en eerste helft 2017 lijkt

ons best hiermee aan te vangen nadat verhuis naar

nieuwe stadskantoor vorm heeft gekregen.

2017-06-30 lopend Vanaf september zal CAF een vast onderdeel vormen

van de agenda van het MAT. In de nieuwe agenda

structuur wordt grote aandacht aan

kwaliteitsverbetering besteed. Door de verhuis wordt

al veel aandacht besteed aan kwalitatieve verbetering

van de dienstverlening en de interne werking.

2017-12-31 De agenda van het MAT wordt opgemaakt volgens

CAF-model verbeterpunten worden via dit model

georganiseerd. Er wordt extra aandacht besteed aan

diverse verbeteringen en met diverse opmerkingen

van medewerkers die worden meegenomen in het

nieuwe dienstverleningsconcept en deze zullen bij de

verhuis geïmplementeerd worden.

ORGEFFICIENT07: Uitwerken intern risicobeheer





Info: Voortgang


2016-12-31 Bij de technische dienst werd de nodige software

voor stockbeheer die eind 2015 werd aangekocht

geîmplementeerd. Dit werd in 2016

geïmplementeerd (eind december operationeel).

Voor de opmaak van procesbeschrijvingen werd een

17

bijkomend personeeslid gevorm en tevens zal ook

het OCMW van ditzelfde instrument gebruik maken.

De procesbeschrijvingen worden verder opgemaakt (

proces evenementen, processen van dienst bevlking

en burgerlijke stand,...). er werden stappen gezet om

risico's in financiêle processen te verkleinen doordat

wordt voorzien in aankoop kassamodule die in 2017

zal worden ingevoerd en er werd een studie

uitgevoerd om de facturen ook digitaal te scannen

en verwerken.

2017-09-24 De module digitale verwerking van inkomende

facturen wordt momenteel geïmplementeerd. Dit

betekent dat de locatie/toestand van elke factuur

instantaan kan nagegaan worden en dat verlies van

facturen vanaf de inscanning uitgesloten is.

Op vlak van interne controle wordt vooreerst gewerkt

op niveau van de overheidsopdrachten. Een draft

met de nieuwe procedure wordt besproken op het

MATvan november 2017. Het is een vrij complexe

materie omdat ze verstrengeld is met verschillende

andere processen. Idealiter wordt de nieuwe

werkwijze voorgelegd aan de raad van december

2017 en operationeel vanaf 1 januari 2018.

2017-12-31 Het ontwerp voor de nieuwe procedure

overheidsopdrachten biedt meer autonomie en

flexibiliteit voor kleinere opdrachten tot € 1.000, excl.

btw. Er zal wel steekproefgewijs controle

uitgeoefend worden. Voor de opdrachten boven de €

1.000, excl. btw, zal er een hoger niveau van

monitoring en opvolging zijn.

Het ontwerp wordt begin 2018 voorgelegd aan het

MAT. Idealiter wordt de procedure ook gekoppeld

aan de invoering van een systeem van

budgethouderschap.

Actieplan ORGCOMPETENT: verhogen competenties vd medewerkers vd gemeent dienst

Het verhogen van de competenties van de medewerkers van de gemeentelijke diensten

18


Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.



Info: Voortgang


2015-12-31 Door de personeelsproblematiek binnen HR en de

problemen met de implementatie van het HR-

systeem is hier nog geen werk van gemaakt; Dit

hangt ook nauw samen met het actiepunt over de

hervorming van de evaluaties (zie uitleg hierboven).

In kader van aanwervingen wordt echter wel veel

meer aandacht gegeven aan competenties.

2016-12-31 Er wordt blijvende aandacht aan vormingen gegeven

zo zijn er sprecifieke vormingstrajecten in kader van

de invoering van bovenlokale aanpasingen als de

invoering van de omgevingsvergunningen, algemene

opleiding bij Paulo als administratief medewerker,

opfrissingscursus EHBO, wijzigingen inzake

regelementering bevolking en burgerlijke stand,

Voor de BIB medewerkers worden vormingen

aangeboden ( collectievorming,..),. De medewerkers

van de technische dienst krijgen steeds opleidingen

wanneer met nieuwe machines dient te worden

gewerkt ( zoals strooien met GPS, opleiing voor

vrachtwagenchauffeur) . Voor het nieuwe

departementshoofd vrije tijd werd vormingtraject

inzake lediing geven voorzien. Voor GIS-medewerker

wordt specifiek bijscholingsprogramma ( GEO-ICT :

postgraduaat)voorzien in kader van hoger onderwijs.

Er werden 3adjunct-prevntieadviseurs gevormd Het

MAT volgde opleiding dlemmatraining. Voor HR

diverse opleiingen sociaal recht,.. . In het totaal

werden er ongeveer 250 opleidingen gevolgd van

één of meerdere dagen.

2017-06-30 lopende Er wordt blijvende aandacht aan vormingen gegeven

zo zijn er specifieke vormingstrajecten lopende in

19

het kader van de invoering van bovenlokale

aanpassingen zoals de invoering van de

omgevingsvergunning, algemene opleiding bij Paulo

als administratief medewerker, opfrissingscursus

EHBO, wijzigingen inzake reglementering bevolking

en burgerlijke stand. Voor de BIB medewerkers

worden vormingen aangeboden

(collectievorming,..), en in het kader van de verhuis

naar het nieuw gemeentehuis lopen diverse

vormingstrajecten.

Bedoeling is ook om te starten met de opmaak van

jaarlijkse vormingsplannen .

Gekoppelde acties:

ORGCOMPETENT01: Uitwerken van een nieuwe onthaal- en integratiebeleid





Info: Voortgang


2014-12-31 Dit werd gerealiseerd en geïmplementeerd in 2014.

2015-12-31 De vernieuwde, geïntegreerde aanpak van het

onthaal- en integratiebeleid werd in de loop van 2015

geïmplementeerd. Op basis van de feedback van

betrokken nieuwe medewerkers werd de procedure

nog verder geoptimaliseerd.

2016-12-31 Het onthaalbeleid wordt continu verder

geoptimaliseerd. Er wordt nu ook gekeken naar de

effectieve opvolging door de resp. leidinggevende:

organisatie van gesprekken voor vastleggen

doelstellingen en opvolging van

functionerengesprekken wordt voortaan continu

opgevolgd.

20

2017-07-31 Er werd gewerkt aan een handleiding voor de

leidinggevende. Dit zit in een ontwerpfase.

2017-12-31 Door de verhuis werd dit een on hold geplaatst. Dit

werd wel uitgetest bij nieuwe leidinggevende.

ORGCOMPETENT02: Uitwerken van een geïntegreerd evaluatiebeleid, dit implementeren en

opvolgen





Info: Voortgang


2015-12-31 Door het vertrek van een personeelslid in HR, het

langdurig uitvallen van een ander personeelslid en

de grote problemen bij de implementatie van het

nieuwe HR-systeem is dit project op de lange baan

geschoven. Des te meer daar het nieuw voorstel van

decreet van geïntegreerd lokaal bestuur en het

nieuwe voorstel van decreet dat de minimale

bepalingen van RPR die lokale besturen moeten

voorzien zal pas in 2016 of 2017 van kracht worden

en hierin zijn heel wat wijzigingen voorzien met

onder andere compleet andere uitgangspunten

inzake evaluatie. Meer duidelijkheid hierover is

welkom. Er werden wel reeds nieuwe

evaluatieformulieren opgemaakt.

2016-12-31 Er werden aantal vereenvoudigde instrumenten

(evaluatieformulieren , formulieren voor

functioneringsgesprekken) opgemaakt voor de

evaluaties. Dit om de bestaande al te zware

evaluatieformulieren te vergemakelijken en proces te

vereenvoudigen. Door wijziging van de decreet inzake

21

rechtspositieregeling die eind 2016 van kracht wordt

voorziet in de mogelijkheid om dit aan te passen. De

invoering werd afgewacht vooraleer eventueel in

grondige aanpassingen te voorzien.

2017-06-30 lopende Er wordt grondig toegezien dat iedere nieuwe

medewerker een planningsgesprek heeft en dat er

regelmatig functioneringsgesprekken met deze

medewerkers worden gehouden. Aan

leidinggevenden is duidelijk gemaakt dat wanneer

zaken niet lopen zoals hoort er regelmatig

functioneringsgesprekken dienen te worden

gehouden. Door de wijziging van het decreet inzake

rechtspositieregeling dat eind 2016 van kracht werd

bestaat de mogelijkheid om dit aan te passen. De

invoering werd afgewacht vooraleer eventueel in

grondige aanpassingen te voorzien. In kader van de

betere interne werking wordt de aanpassing

meegenomen als verbeterpunt naar aanleidng van de

personeelstevredenheidsenquête en zal het MAT zich

hierover buigen. Dit is een priortair actiepunt.

2017-12-31 Door de verhuis en verandering van

dienstverleningsconcept en afwezigheid diensthoofd

HR is de aanpassingen van het systeem noiet

doorgevoerd; Er worden echter regelmatig en in de

meeste diensten functioneringsgesprekken gehouden

en evaluatiegesprekken.

ORGCOMPETENT03: Uitwerken van een LT vormingsvisie, deze implementeren en opvolgen





Info: Voortgang


2015-12-31 Door personeelsproblematiek binnen HR en de

22

problemen met de implementatie van het

geïntegreerd HR-systeem werd dit doorgeschoven

naar 2016.

2016-12-31 Door aanslepende personeelsproblematiek binnen

HR/problemen met de implementatie van het

geïntegreerd HR-systeem werd beleid/langetermijn

visie nog niet uitgewerkt.

Wel werd reeds werk gemaakt van enkele quick wins

qua opvolging en beheer: continue monitoring

vormingsaanvragen en daaruitvoortvloeiend beter

budget beheer, verplichte en recurrente opleidingen

werden in kaart gebracht onder vorm van een

vervaldagboek, vb. trainingen in kader van welzijn

(EHBO, vertrouwenspersoon, adjunct-preventie, ...)

en technische vormingen (rijbewijzen, VCA,...).

2017-07-31 Opmaak voor jaarlijks vormingsplan voorzien in

tweede helft 2017 (zie ook ORGCOMPETENT).

2017-12-31 Het vormingstraject moet ge(her)coördineerd

worden ifv de integratie van het Sociaal Huis.

Daarnaast gebeurt er een inventarisatie van alle

vormingsnoden/-wensen en een oplijsting van

nieuwe reglementering en/of projecten die

bijkomende vorming noodzakelijk maken. Dit wordt

opgenomen in het MAT in 2018.. Binnen het

departement vrije tijd werden reeds alle

vormingsnoden geïnventariseerd.

ORGCOMPETENT04: Aanpassen en optimaliseren van het competentiewoordenboek en uitwerken en

optimaliseren van de functiebeschrijvingen





23

Info: Voortgang


2015-12-31 Door de personeelsproblematiek binnen HR en de

problemen met de implementatie van het HRIS -

systeem is hier nog geen werk van gemaakt. Dit

hangt ook nauw samen met het actiepunt over de

hervorming van de evaluaties (zie uitleg hierboven).

In kader van aanwervingen wordt echter wel veel

meer aandacht gegeven aan competenties.

2016-12-31 Alle functiebeschrijvingen van nieuw aan te werven

medewerkers worden één na één herbekeken en

aangepast aan de nieuwe behoeften van de

functie.Dit zorgt ervoor dat reeds een groot deel van

de functiebeschrijvingen werd aangepast en dat er

sprake is van een gestadige actualisering van de

functiebeschrijvingen. Er werd gestart met de

opmaak van alle functiebeschrijvingen van de

geïntegreerde dienst BIB - CCNOVA . Hierbij werd

een nieuw model van competenties en een

comptetentiewoordenboek gebruikt.

2017-06-30 lopende Alle functiebeschrijvingen van nieuw aan te werven






functiebeschrijvingen. De opmaak van alle

functiebeschrijvingen van de geïntegreerde dienst BIB

- CCNOVA werden afgewerkt en gecommuniceerd

aan de medewerkers . Hierbij werd een nieuw model

van competenties en een comptetentiewoordenboek

gebruikt.

2017-12-31 Alle functiebeschrijvingen van nieuw aan te werven






functiebeschrijvingen. De opmaak van alle

24

functiebeschrijvingen van de geïntegreerde dienst BIB

- CCNOVA werden afgewerkt en gecommuniceerd

aan de medewerkers . Hierbij werd een nieuw model

van competenties en een comptetentiewoordenboek

gebruikt. Dits is een continu proces.

ORGCOMPETENT05: Professionaliseren van de selectieinstrumenten





Info: Voortgang




geïntegreerd HR -systeem werd dit doorgeschoven

naar 2016.

2016-12-31 Gerealiseerd Er wordt op een gestructureerde manier gewerkt bij

het vastleggen van de resp. procedure bij

werving&selectie. Via checklist worden de

verschillende stappen in het proces van een

vergelijkende aanwervingsprocedure gemonitord.

Door middel van een vast scenario bij mondelinge

interviews wordt de gelijke behandeling van elke

kandidaat gegarandeerd.

2017-09-24 Er is een interne werkverdeling en doublureregeling

voor de taken ivm werving & selectie uitgewerkt. De

procedure is bijgewerkt n.a.v. opmerkingen en

verbetervoorstellen

Actieplan ORGINTERNCOM: Optimaliseren van de interne communicatie

Optimaliseren van de interne communicatie

25



Gekoppelde acties:

ORGINTERNCOM02: Uitbouw van instrumenten voor interne communicatie (Intranet,

personeelsnieuwsbrief)





Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd Intranet is opgestart en wordt verder uitgebouwd.

2017-08-31 Gerealiseerd De personeelsnieuwsbrief en het Intranet zijn

opgestart en worden verder onderhouden.

Actieplan ORGGEMOCMW: Verder inzetten op overkoep DV vr gemeente & ocmw

Verder inzetten op overkoepelende dienstverlening voor gemeente en ocmw



Gekoppelde acties:

ORGGEMOCMW02: Het archiefbeheer binnen gemeente en ocmw stroomlijnen en centraliseren

onder één dienst in kader van gerichte ondersteuning (later ook voor de politiezone)




26


Info: Voortgang


2014-12-31 Ad hoc samenwerking. Er worden aanzetten gegeven

tot beter integreren van de werking.

2015-12-31 De fusie van de archieven (gemeente, ocmw,

brandweer voor de zone en politie voor de zone) zal

pas kunnen worden gerealiseerd na de integratie

gemeente-ocmw en de vaststelling van een nieuwe

huisvesting voor een centraal archief.

2016-12-31 De fusie van de archieven (gemeente, ocmw en

brandweer voor de zone) zal pas kunnen worden

gerealiseerd na de integratie gemeente-ocmw en de

vaststelling van een nieuwe huisvesting voor een

centraal archief. Het archief van de politie dat nog

aanwezig was is verhuisd naar het gemeentearchief.

2017-06-30 fusie archieven De fusie van de archieven (gemeente, OCMW en

brandweer) zal een aanvang kunnen nemen vanaf het

moment dat de archiefdienst eindelijk uitbreiding kan

nemen en centraal kan gaan archiveren. Vanaf

midden december zullen in het stadhuis heel wat

ruimtes worden ingericht als depots en ruimtes voor

verwerking/leeszaalbezoekers en de vele vrijwilligers.

2017-12-31 fusie archieven Na de succesvolle archiefverhuis van het dynamische

archief naar de Rode Heuvel, kan de archiefdienst nu

eindelijk komen tot een fusie van alle archieven. De

archieven van de brandweer, de teken- en

muziekacademie + de kleuterschool zullen tegen

september 2018 allen gecentraliseerd zijn in het oude

gemeentehuis. Dankzij de overname van de

compactus van het Middelheimmuseum is de

centralisatie nog vlotter kunnen verlopen dan

gehoopt. Vanaf 1 juni beginnen we ook met de

ontsluiting van het OCMW-archief.

27

ORGGEMOCMW03: Uitbouw van een centrale financiële dienst




ORGGEMOCMW05: Uitbouw van een centrale dienst aankoop en contractbeheer





Info: Voortgang


2015-12-31 Weinig vooruitgang tot op heden in de zin dat er nog

geen formele structuur werd uitgebouwd.. Bij het

aankoopbeleid wordt er meer en meer met

kaderovereenkomsten gewerkt ( Farys,

Jobpunt,.Aquafin,...) en men neemt het AGB en

OCMW hierin mee.. Meer en meer neemt

gemeentelijke aankoopdienst ook de rol op als

aankoopdienst voor AGB en OCMW en ook voor de

lokale politie. In 2016 moet dit verder worden

uitgebouwd en concreet gemaakt met

beheersovereenkomst tussen de betrokken

besturen.

2016-12-31 Werd start genomen met de aanpassing van het

organiogram ( gemeenteraadsbeslissing) en met de

opmaak en het afsluiten van een

beheersovereenkomst.(gemeenteraads en OCMW-

raadsbeslissing). Na indiensttreding van de nieuwe

aankoper die voorzien is voor 2017 zal 6 maanden

nadien de dienst zowel voor OCMW, gemeente als

AGB fungeren en ook de politiezone "op vraag

assisteren".

28

2017-06-30 lopende actie Er werd een bijkomende medewerker aangetrokken

in april 2017, die zich inwerkt in de werking van de

dienst en een actieplan werd uitgewerkt ter

verbetering van de werking van de dienst. Dit

actieplan zal vanaf tweede jaarhelft worden

geïmplementeerd. Conform de

beheersovereenkomst zal na 6 maanden ( november)

de dienst ook de rol van aankoopdienst opnemen

voor het OCMW .

2017-12-31 Er werd een aanvang genomen met het uitwerken

van een actieplan. Conform de beheersovereenkomst

zal na 6 maanden ( november) de dienst ook de rol

van aankoopdienst opnemen voor het OCMW. Er

werd aangevangen met de onderstening van het

OCMW bij aankoopdossiers. De basis van de werking

van de dienst is succesvol gerealiseerd in de komende

jaren zal dit verder worden gefinaliseerd en

verbeterd.

Actieplan ORGDIVERSIT: Ontwikkel divbeleid personeel weerspieg maatsch groep

Door het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid zodat het personeel zoveel mogelijk een

weerspiegeling vormt van alle maatschappelijke groepen




EXP 55,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

ORGDIVERSIT01: Vacatures en selectieprocedures neutraal maken/Vacatures van de gemeente en

het OCMW worden bekend gemaakt bij een zo breed mogelijk publiek en bij verenigingen van

etnisch-culturele minderheden ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, geaardheid of handicap.

29




Indicator: Overzicht van verspreidingskanalen

Info: Overzicht van verspreidingskanalen


2014-12-31 5 verspreidingskanalen Actie behaald. Vacatures worden via verschillende

kanalen worden verspreid: VDAB, RegioJobs, de

website van de gemeente Wetteren, de website van

het Sociaal Huis, de VZW Wetterse Moskee. Via deze

verschillende kanalen wil de gemeente en het

OCMW om een zo divers mogelijk publiek bereiken.

2015-01-31 Gedeeltelijk bereikt. Vacatures worden verspreid via

VDAB, RegioJobs, de website van de gemeente

Wetteren, de website van het Sociaal Huis.

2016-12-31 Gerealiseerd Vacatures worden via verschillende kanalen worden

verspreid. Voor het bereiken van etnisch-culturele

minderheden mag ook beroep gedaan worden op

vzw Moskee & TNGW - multiculturele

vrouwenbeweging uit Wetteren.

ORGDIVERSIT03: De gemeente ontwikkelt een actieve communicatiestrategie waardoor de

openstaande vacatures beter bekend geraken bij ECM




Indicator: Overzicht van de acties in functie van de bekendmaking vacatures bij ECM

Info: Voortgang


2015-12-31 Door de problemen met de implementatie van het

geïntegreerd HR -systeem en het feit dat de module

30

werving & selectie nog niet werd uitgerold binnen dit

systeem werd deze doelstelling verschoven naar

2016. (In 2016 werd het gamma aan gebruikte

publicatiekanalen voor vacatures al gevoelig

uitgebreid)

2016-12-31 Gerealiseerd In onderling overleg, worden alle vacatures

gecommuniceerd aan de integratieambtenaar die op

haar beurt zorgt voor de verspreiding en

bekendmaking via haar netwerk.

ORGDIVERSIT05: Het lokaal bestuur biedt aan haar personeel vormingen aan over diversiteit en

stimuleert de deelname eraan



EXP 55,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: Overzicht vormingen, deelnemers en evaluatie door deelnemers

Info: Overzicht vormingen, deelnemers en evaluatie door deelnemers


2014-10-27 55 deelnemers

Zie:

- deelnemerslijst

- 1 lijst e-mail adressen

deelnemers 'Duidelijke

Taal'

Actie behaald. In totaal namen 55 personeelsleden

van de gemeente deel aan de vorming ‘Duidelijke

Taal’: 34 personeelsleden namen deel aan de

vorming ‘Duidelijk Gesproken Taal’ en 21

personeelsleden namen deel aan de vorming

‘Duidelijk Geschreven Taal’. Sommige

personeelsleden namen deel aan beide vormingen.

De vorming bereikte personeelsdiensten van

verschillende gemeentelijke diensten en

voorzieningen.

Het onderdeel ‘Duidelijk Gesproken Taal’ werd

gevolgd door personeelsleden van dienst Onthaal

(3), de Themabalie (3), en Burgerzaken (9), de

gemeentelijke Bibliotheek (8), de sporthal (3) en het

zwembad (2), de academie (4), het cultuurcentrum

NOVA (1) en dienst toerisme (1).

31

Het onderdeel ‘Duidelijk Geschreven Taal’ werd

gevolgd door personeelsleden van dienst Bevolking

(1), Burgerzaken (1), het Secretariaat (4), de

Personeelsdienst (1), Financiën (1), Ruimtelijke

Ordening (1), Milieu (1), Lokale Economie/ Wonen

(1), Mobiliteit (1), de gemeentelijke Bibliotheek (1),

de Academie (2), het Cultuurcentrum (1), de

Communicatiedienst (2), de Jeugddienst (1), de

Sporthal (1) , het zwembad (1) en dienst Toerisme

(1).

2014-11-08 4 vormingsmomenten

'Duidelijke taal'

Zie:

- overzicht data

- projectfiche vorming

- nota aan het MAT

- artikel P@per

Actie behaald. In het kader van het taalbeleid werden

door de gemeente 4 vormingsmomenten ‘Duidelijke

Taal’ georganiseerd door het Huis van het Nederlands

in samenwerking met de Integratiedienst. Deze

vorming werd aangeboden aan medewerkers van de

gemeente die in contact komen met de bevolking.

De vorming ‘Duidelijke Taal’ biedt ondersteuning bij

het communiceren in het Nederlands met

anderstaligen en laaggeletterden. De vorming reikt

tips aan en werkt met voorbeelden die aansluiten bij

de praktijk van de deelnemers. De vorming bestaat

uit 2 delen : verbale communicatie (‘Duidelijk

Gesproken Taal’) en schriftelijke communicatie

(‘Duidelijk Geschreven Taal’), waarbij elk deel een

half dagdeel in beslag neemt.

De vorming ‘Duidelijk Gesproken Taal’ tweemaal

georganiseerd, namelijk op maandagvoormiddag

27/10/2014 en op maandagnamiddag 27/10/2014.

De vorming ‘Duidelijk Geschreven Taal’ werd

eveneens tweemaal georganiseerd, namelijk op

woensdagvoormiddag 15/10/2014 en

maandagnamiddag 20/10/2014.

2016-12-31 7 deelnemers aan

verschillende vormingen

Actie behaald.

Dyslexie welkom in de bib -> bibliotheek personeel

Racisme en discriminatie -> onthaalmedewerkers

gemeentehuis

Inspiratiedag Senioren -> sportpromotoren

Racisme en discriminatie -> burgerzaken en onthaal

gemeentehuis

32

Diversiteit in bibliotheek -> bibliotheekpersoneel


Info: Voortgang


2015-12-31 In het najaar 2015 werd het gemeentepersoneel

geïnformeerd over radicalisering. Sertan Içten van

politiezone Wetteren Laarne Wichelen vulde dit in

aan de hand van 2 verschillende infosessies

(afhankelijk van de doelgroep): één over radicalisme

en één over actuele fenomenen, duiding en detectie.

Op 29/04/2015 gaf de integratieambtenaar een

korte infosessie over taalstimulering bij anderstalige

kinderen aan de stagiaires van De Katrol Wetteren

(CAW), ter voorbereiding van het taalkamp dat in de

maand 08/2015 werd georganiseerd.

2016-12-31 Verschillende vormingen aangeboden aan

verschillende diensten: in totaal 7 deelnames aan

verschillende opleidingen.

Dyslexie welkom in de bib -> bibliotheek personeel

Racisme en discriminatie -> onthaalmedewerkers

gemeentehuis

Inspiratiedag Senioren -> sportpromotoren

Diversiteit in bibliotheek -> bibliotheekpersoneel

ORGDIVERSIT06: Het personeel van het lokaal bestuur wordt bevraagd betreffende discriminatie en

tolerantie op de eigen werkvloer




Indicator: Bevraging, result bevraging, analyse&ovz mogelijke actieptn

Info: Bevraging, resultaten bevraging, analyse & overzicht mogelijke actiepunten


33

2014-12-31 0 Zie vorige indicator

2015-12-31 0 Door personeelsproblematiek binnen HR en de



naar 2016.

2016-12-31 0 Actie behaald. in kader van tevredenheidsenquête

werd personeel integraal bevraagd. Resultaten ivm

discriminatie en grensoverschrijdend gedrag worden

opgenomen in uite te werken agressieprotocol in

2017.

Actieplan ORGWELWERK: Constante verbetering van het welzijn van de werknemers

Constante verbetering van het welzijn van de werknemers



Gekoppelde acties:

ORGWELWERK01: Psychosociale belasting door uitwerken van een agressieprotocol en procedure

voorzien per locatie





Info: Voortgang


2014-12-31 Een agressieprotocol werd uitgewerkt in 2014. De

procedures per locatie zullen worden uitgewerkt in

2015 en 2016.

2016-12-31 Door de afwezigheid van de preventieadviseur werd

34

dit niet behandeld. Na de aanwerving van de

preventieadviseur bij begin van 2017 zal dit opnieuw

worden opgenomen en volledig verder uitgewerkt.

2017-09-05 Herwerking van het

agressieprotocol voor

gemeente.

Er is een literatuurstudie uitgevoerd door de interne

dienst preventie (bronnen: Kluwer, toezicht welzijn

op het werk.be, resultaten van

tevredenheidsenquête Provikmo). Bedoeld om het

dienstoverschrijdende deel van het bestaande

protocol te evalueren + gevaren en maatregelen op

te sporen. Categorieën van gevaren, risico's en

mogelijke maatregelen worden op dit moment nog

ingedeeld volgens de 4A (arbeidsinhoud,

arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden,

arbeidsverhoudingen). Daarna zal per dienst moeten

worden geïdentificeerd per dienst wat de

voornaamste risico's zijn, alsook welke maatregelen

realistisch en werkbaar zijn om te implementeren.

Consultatie van ten minste 1 medewerker per dienst

is nodig.

2017-12-31 De studie werd gefinaliseerd en er werd aanvang

gemaakt met uitwerken van het agressieprotokol dat

begin 2018 zal worden gefinaliseerd. Hiervoor werd

een werkgroep met het OCMW opgericht. Bij de

verhuis zullen de medewerkers een eerste

kennismaking krijgen.

2018-05-14 Finalisatie van

agressieprotocol voor

Rode Heuvel. + 2 andere

documenten voor

management en

beheersing van

psychsociale belasting.

- Beleidsnota beheersing van psychosociale risico’s op

het werk;

- Risicobeheersing integrale aanpak van agressie;

- Agressie protocol: interventie en nazorg. (reeds

gecommuniceerd bij verhuis en burger

gesensibiliseerd via nieuwsbrief).

Documenten werden voorgelegd aan het HOC, MAT

en politie voor aanvullend advies.

Volgende stappen voor implementatie zijn: opleiden

van medewerkers, testen van protocol.

35

ORGWELWERK02: Een personeelstevredenheidsenquête





Info: Voortgang




geïntegreerd HR-systeem werd dit doorgeschoven

naar 2016. (In 2016 werd reeds een piloot gestart op

de technische, organisatie-brede rolout voorzien

eind 2016-begin 2017).

2016-12-31 Gerealiseerd In kader van collectief verzoek werd enquête

georganiseerd tussen 11/11/2016 en 24/12/2016.

Resulten en opvolging worden besproken en

behandeld in 2017

2017-09-24 De heer Van Der Elst van Provikmo heeft de

resultaten van de tevredenheidsenquête toegelicht

op het CBS en op een gezamenlijke gemeente- en

OCMW-raadscommissie. In het kader hiervan wordt

een coachingtraject opgestart voor het MAT en een

apart traject voor de TD en de HR.

2017-12-31 Er werd tengevolge van de tevredenheidsenquête

een verbetertraject uitgerold voor het MAT, dienst

cultuur ( BIB-CC NOVA) en een begeleiding voor de

secretaris. In 2018 zullen er specifieke trajecten

komen voor dienst infrastructuur en HR.

ORGWELWERK03: Uitwerken van een gezinsvriendelijk beleid


36




Info: Voortgang





naar 2016.



geïntegreerd HR-systeem werd dit niet opgenomen.

2017-06-30 Wordt meegenomen in aanpassing RPR, welke

gepland staat in tweede helft 2017.

2017-12-30 Door recente wijziging in bovenlokale wetgeving

dient grote delen van de RPR hierover te worden

aangepast . Dit werd opgestarten zal in 2018 worden

afgerond.

Actieplan ORGAGBIVA: Oprichting AGB/IVA/...

Oprichting AGB/IVA/… voor aankoop, bouw en renovatie van eigen patrimonium na

optimalisatiestudie



Gekoppelde acties:

Prioritaire Doelstelling: Burgerger, klantvr dv vr digitalisering en toegankelijkheid

Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen met klemtoon op digitalisering en

toegankelijkheid

37




EXP 4.571,76 0,00 5.667,00 0,00 5.667,00 0,00

INV 12.899,49 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan KLANT DIGDST: Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen

Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen



Gekoppelde acties:

KLANTDIGDSTV02: Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders.





Info: Voortgang


2014-12-31 Sinds 2014 is dit actief voor de IBO's.

Er zijn gesprekken geweest met de verschillende

diensten en er is al een doorgedreven samenwerking

tussen ocmw en gemeente.

2015-12-31 Inschrijven voor activiteiten via Antigone

webapplicatie. Testen voltooid, in productie in Q2

2016

38

2016-12-31 Gerealiseerd Is volledig verwezenlijkt. Antigone werd vervangen

Facilitator (reservatiemodule voor zalen in sporthal

en De Poort); Xio in samenwerking met Fdem

vervangt de LCP-module voor de reservaties in de

IBO's.

2017-07-04 actie gerealiseerd in 2016

KLANTDIGDSTV01:



EXP 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-05-20 Opleiding: Modelleren

van processen bij Syntra

Midden-Vlaanderen

Actie behaald: De eendaagse opleiding leerde de

basisprincipes van het opmaken van bestaande

werkproces

2014-09-18 Opstart overleg + 2

vervolgoverleg.

Actie behaald: De processen van de dienst

Burgerzaken worden als eerste uitgeschreven.

Opstartoverleg met het diensthoofd. Op 24/11 + 1/12

opvolgvergaderingen waarbij de medewerkers

worden betrokken.

2014-10-21 1 Informatiemoment Actie behaald: Alle diensthoofden werden

geïnformeerd over het doel en de inhoud van het

procesbeheer binnen de organisatie, met het oog op

het uitschrijven van de processen per dienst/team op

een later tijdstip.

2014-12-31 Er werd een softwaretool aangekocht om de

39

geanalyseerde processen in uit te schrijven.

2015-12-31 Hier kan verwezen worden naar de actie

ORGEFFICIENT02.

Actieplan KLANTTOEGANG: Fysieke dienstverlening toegankelijker maken

Fysieke dienstverlening toegankelijker maken




EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 4.569,24 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

KLANTTOEGANG01: Implementeren van een onthaalbalie en themabalies



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 4.569,24 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Het voorbereidend studiewerk werd uitgevoerd. Eind

2014 werd de onthaalbalie volledig in gebruik

genomen en geïmplementeerd.

40

2015-12-31 De onthaalbalies werden in voorjaar 2015

geïmplementeerd. het aantal balies werd grondig

afgebouwd. De kennisoverdracht en werking

verbetert gestadig, afhankelijk van balie tot balie.

Een evaluatie wordt in 2016 gepland. Het gevoel bij

de klant (burger) is vrij positief. Dit is echter nog niet

tastbaar gemaakt via een enquête. De tevredenheid

bij de medewerkers is onderscheiden en negatieve

reacties zijn veelal gelegen aan de

arbeidsomstandigheden. Deze zullen in het nieuwe

AC verbeteren.

2016-12-31

Werd gerealiseerd.

Concept en uitrol werden intern geëvalueerd door de

betrokken medewerkers. Met de opmerkingen van

de medewerkers wordt rekening gehouden wanneer

dit concept aangepast in 2017 in het nieuw

stadskantoor verder zal worden uitgerold.

2017-12-31 Dit concept zal aangepast geïmplementeerd worden

in het nieuw gemeentehuis en vervult een centrale

rol in het nieuwe dienstverleningsconcept. Er zal ook

een ticketzuil met tickketingssysteem

geïmplementeerd worden en een afsprakensysteem.

Door deze begeleidingssystemen kan dit ten volle

worden uitgewerkt en renderen.

KLANTTOEGANG02: Opmaken van een productencatalogus





Info: Voortgang


2014-12-31 2014: Alle producten van de diensten binnen het

gemeentehuis werden ingevoerd, geuniformiseerd

en gebruiksvriendelijk gemaakt. De

productencatalogus wordt intern gebruikt.

41

2014-2019: Verder aanvullen, extern publiceren en

up-to-date houden productencatalogus.

2015-12-31 In 2015 werd de productencatalogus verder

aangevuld en bijgewerkt. 121 van de 275 producten

die reeds opgenomen zijn (i.e. van diensten binnen

het gemeentehuis) werden in de loop van het jaar

bijgewerkt.

2016-12-31 De productencatalogus werd verder aangevuld en

onderhouden. Producten van de diensten van buiten

het gemeentehuis werden stelselmatig toegevoegd.

Er wordt gewerkt aan een meer gebruiksvriendelijke

versie.

2017-08-31 In het kader van Let’s Move It! wordt gekozen om te

werken met de interbestuurlijke productencatalogus

(IPDC). Er werden meer dan 400 producten in de IPDC

geselecteerd en deze zijn opgeladen in de CRM.

Er werden ook linken gelegd tussen de IPDC en onze

bestaande catalogus.

2017-12-31 In het kader van Let’s Move It! werd gekozen om te

werken met de interbestuurlijke productencatalogus

(IPDC). Er werden meer dan 400 producten in de IPDC

geselecteerd en deze zijn opgeladen in de CRM.

Verder hebben alle diensten deze fiches verrijkt met

de informatie die van toepassing is voor de gemeente

Wetteren. Hiervoor werden opleidingen

georganiseerd zodat de medewerkers deze

informatie konden invoeren in CRM.

Actieplan KLANTINFO: inform gemeent aangelegenh need-to-know & want-to-know

De Wetteraar correct en tijdig informeren over gemeentelijke aangelegenheden op basis van need-

to-know en want-to-know


42



EXP 71,76 0,00 5.152,00 0,00 5.152,00 0,00

INV 8.330,25 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

KLANTINFO01: Verder uitbouwen van digitale kanalen (sociale media, website uitbouwen tot

volwaardig onderdeel van de dienstverlening



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 8.330,25 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Nieuwe website aangepast aan de huidige

standaarden en met oog op gebruiksgemak en

interactie met de 'klant'. Aanmaak nieuwe website

voor OCMW is gestart in eigen beheer. Werkgroep

werkt een voorstel uit ism ICT.

Start aanmaak nieuwe gemeentelijke website is

voorzien in 2016.

2015-12-31 Sociale media zijn verder uitgebouwd tot deel van de

dienstverlening. In 2015 steeg het aantal gebruikers

die de Facebookpagina Beleef Wetteren ‘liken’ van

1784 naar 2128.

De Facebookpagina Sport- en Recreatiedomein De

Warande werd opgestart in 2015 en kende eind 2015

al 1468 pagina-vind-ik-leuks. Ook werd de

Facebookpagina voor Kunstacademie

43

(Muziek&Woord) opnieuw aangemaakt. Deze telde

aan het eind van 2015 215 volgers. Daarnaast werden

pagina’s van buitenstaanders mee onder het eigen

beheer gebracht. In 2015 centraliseerde de dienst

Communicatie het beheer over de gemeentelijke

Facebookpagina’s, en is backup bij het beheren van

de pagina’s van cc Nova, De Warande en de

Kunstacademie.

Dienst Communicatie maakte op 5 februari 2013 een

twitteraccount aan. In 2015 werden 289 tweets

geplaatst. Het aantal volgers steeg van 804 naar

1082.

Er werden 18 digitale nieuwsbrieven verstuurd,

telkens aan zo'n 900 abonnees.

2016-12-31 Sociale media zijn een belangrijk deel van de

communicatie geworden. Er werd een bestek

opgemaakt voor de vernieuwing van de website, met

een meer uitgebreid digitaal loket. Uitvoering

hiervoor is voorzien in 2017.

2017-08-31 Sociale media maken een vast en populair deel uit

van de communicatiemix.

De uitbouw van een nieuwe website is toegewezen,

en de leverancier is gestart.

2017-12-31 De structuur van de geïntegreerde website voor

gemeente, AGB en OCMW is uitgeschreven, om te

worden geïmplementeerd in 2018.

KLANTINFO02: Opmaak van een communicatieplan : uitbouwen van een proactieve en

gestructureerde communicatie, centraal beheer van de communicatie met duidelijke decentrale

verantwoordelijkheden




44


Info: Voortgang


2014-12-31 Eerste versie van het communicatieplan met

bijhorende afsprakennota's werd uitgewerkt.

Verdere uitwerking: 2016.

2015-01-31 Communicatie wordt continu bijgestuurd en centrale

en decentrale verantwoordelijkheden worden

geleidelijk aan verduidelijkt.

2016-12-31 De formele opmaak van een communicatieplan is niet

gebeurd in 2016. Noodzakelijke voorwaarde hiervoor

is o.a. een uitgewerkt en volledig organogram.

2017-08-31 Omwille van personeelsproblemen is hier niet aan

gewerkt in de eerste helft van 2017. De focus ligt op

de dagelijkse werking en de verhuisplannen.

2017-12-31 In de tweede helft van 2017 werd niet verdergewerkt

aan het formele uitschrijven van het

communicatieplan. Voorzien in 2018

KLANTINFO03: Het onthaal van nieuwkomers door het lokaal bestur wordt bijgestuurd in functie van

toegankelijkheid en participatie van anderstaligen en ECM te vergroten



EXP 71,76 0,00 5.152,00 0,00 5.152,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: Inhoud brochures m verspreidingskanalen &evaluaties dr deeln

Info: Inhoud brochures met verspreidingskanalen en evaluaties door deelnemers


45

2014-04-01 1 Flyer 'Op Stap' Actie behaald. De flyer ‘Op Stap in Wetteren’ geeft

meer informatie over de sociale wandeling die

georganiseerd wordt voor Wetteraars, met focus op

nieuwkomers, die de gemeente beter willen leren

kennen. De flyer geeft de datum, het tijdstip van

aanvang en het einde van de wandeling aan.

2016-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd. In het najaar 2016 werd

een intergemeentelijke werkgroep opgestart om een

onthaalbrochure/pakket te ontwikkelen voor nieuwe

inwoners van vreemde herkomst. Op 12/10 vond een

eerste verkennend overleg plaats. Op 22/11 kwam de

werkgroep voor een tweede maal samen om uit te

denken hoe de/het onthaalbrochure/pakket vorm

dient te krijgen. We streven ernaar om dezelfde

vormgeving erop na te houden binnen Wetteren,

Wichelen en Laarne.

2017-12-31 gedeeltelijk geraliseerd.

in voorjaar 2017 wordt

verdergezet in 2018

Indicator: Ovz deelnemers ad sociale wandeling & evaluatie vd wandeling

Info: Overzicht van deelnemers aan de sociale wandeling en evaluatie van deze wandeling


2014-04-01 12 deelnemers Actie behaald. Er namen 12 personen deel aan de

sociale wandeling, waaronder 5 Nederlandstaligen

en 7 anderstalige nieuwkomers. (Namen

deelnemers zie verslag Babbelonië – Op Stap.)

2014-05-09 3 evaluaties Actie behaald. De sociale Wandeling ‘Op Stap’ werd

driemaal geëvalueerd. Het werd eenmalig

geëvalueerd door een medewerker van Babbelonië,

door een medewerker van Inburgering. Tenslotte

vond er op 09/05/2014 een globale evaluatie plaats

door de Integratiedienst, Inburgering en Odice. Er

wordt gewerkt aan een nieuw evaluatieformulier

voor de deelnemers (zie verslag overleg Inburgering/

Integratiedienst, verslag Babbelonië en mail

Inburgering)

46

2014-12-31 Actie voltooid (Op Stap in Wetteren 01/04/2014 +

Vorming aan personeel 'Duidelijke taal')

Indicatoren:

- Gemeente Op Stap flyer

- Op Stap Routeplanner

- 13 06 11 overleg participatie Wetteren

- Nota aan het Bijzonder Comité voor Hulp en

Dienstverlening

- Nota aan het Schepencollege

- OpStapEvaluatiedeelnemers

- Tijdsplanning Op Stap

- Verslag 21 januari 2014 14h Sociaal Huis

+ zie indicatoren ORGDIVERSIT05

2015-12-31 1 onthaalwandeling Gerealiseerd. Op 13/11/2015 vond een

onthaalwandeling voor (anderstalige) nieuwkomers

plaats. De onthaalwandeling focust zich op de

toeleiding van de doelgroep naar het vrijetijdsaanbod

in Wetteren. In totaal namen 31 mensen deel aan de

wandeling, waaronder 4 begeleiders.

2016-12-31 Niet gerealiseerd. Er werden geen sociale

wandelingen georgansieerd in 2016. In het najaar van

2016 werden op 12/10 op een overleg met

verschillende partners (Agentschap Integratie &

Inburgering, Babbelonië,...) wel reeds plannen

gemaakt om in 2017 alvast in februari/maart een Op

Stap wandeling in Wetteren te organiseren. Hiertoe

werden eind 2016 reeds contacten (bv. Babbelonië,

CC Nova, bibliotheek, De Warande,...) gelegd en

afspraken gemaakt.

2017-03-17 Op Stap in wetteren er namen 11 mensen deel

2017-12-15 Op stap wandeling er namen 9 mensen deel + nadien

evaluatie

47

Indicator: Ovz overlegmomenten werkgroep taalbeleid en verslagen

Info: Overzicht overlegmomenten werkgroep taalbeleid en verslagen


2014-05-09 1 overlegmoment

integratiedienst -

inburgering - Odice

1 verslag

Indicator behaald. Op 09/05/2014 vond er een

overleg rond taalbeleid plaats. De Integratiedienst

riep de verschillende partners voor dit overleg

samen: een medewerker van dienst Inburgering, een

medewerker van het Oost-Vlaams

Diversiteitscentrum Odice en de

integratieambtenaar (zie verslag overleg Inburgering-

Integratiedienst Taalbeleid)

2014-06-24 1 overleg stuurgroep

Babbelonië

1 verslag

Actie behaald. De stuurgroep Babbelonië kwam

samen op 24/06/2014. Daar werden de stand van

zaken besproken en werden de geplande en

gewenste acties besproken die kaderen binnen het

taalbeleid van Babbelonië. Op dit overleg waren de

volgende diensten aanwezig: Lokaal Opvanginitiatief

Sociaal Huis, Huis van het Nederlands, Inburgering,

werkgroep vluchtelingen, Babbelonië, Odice,

Vormingplus Waas-en-Dender en de Integratiedienst.

(zie verslag)

2014-08-28 2 nota's Taalbeleid aan

BCHD

Actie behaald. Op 26/06/2014 en 28/08/2014 vond

een kennisgeving van het taalbeleid aan het Bijzonder

Comité voor Hulp en Dienstverlening plaats. De

nota’s tonen het stappenplan van de te ondernemen

acties (zie nota’s).

2014-09-29 1 overlegmoment

werkgroep NT2

1 verslag

Actie behaald.

Op 29/09/2014 vond een overlegmoment plaats van

de werkgroep taalbeleid. De Integratiedienst nam de

regierol op in het samenroepen van dit overleg. Deze

werkgroep bestaat uit 5 leden kende de volgende

samenstelling: personeelslid Inburgering, Huis van

het Nederlands, Integratiedienst Wetteren, PCVO

Scheldeland en Centrum voor Basiseducatie Leerpunt

Waas & Dender.

Zie ook: mail samenbrengen NT2-overleg

48

2016-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd. De werkgroep 'taalbeleid'

in se kwam niet samen in 2016. Wel werd opnieuw in

2016 de eerste pogingen ondernomen (leggen van

contacten, maken van afspraken) om het lokaal NT2-

overleg (met integratiedienst (Sociaal Huis),

bibliotheek (gemeente), Agentschap Integratie &

Inburgering (Nederlands leren & inburgering) en

formele NT2-aanbieders (PCVO Scheldeland & CBE

Leerpunt) opnieuw samen te roepen om samen

omtrent 'taalbeleid' in gemeente Wetteren te

werken.

2017-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd. Er werd met de

verschillende partners regelmatig samengezeten voor

onder andere de organisatie van verschillende

activiteiten en werrd dit thema mee opgenomen.

KLANTINFO04: In publicaties van het lokaal bestuur wordt getracht de etnisch-culturele diversiteit in

beeld te brengen.




Indicator: Ovz publicaties id Wett Nieuwsbr over samenleven in diversit

Info: Overzicht publicaties in de Wetterse Nieuwsbrief over samenleven in diversiteit


2014-11-01 6 publicaties in de

nieuwsbrief

Doorlopende actie 2014-2019. In 2014 werd de actie

behaald.

NB 187: ‘Op de koffie met Samira’

NB190: Het gezicht van de oorlog – lezing door Rudy

Vranckx

NB193: Onze kleine wereldbibliotheek

NB195: Colour Bar

NB202: Het Fairtradeontbijt

NB204: Lezing Arm en Rijk van Jan Leyers

2016-12-31 Vanuit de integratiedienst werden volgende zaken

49

opgenomen in de gemeentelijke publicaties van

2016:

- NB(nieuwsbrief) 230: Campagne 'oefen hier je

Nederlands'

- NB 231: oproep voor wereldcafé Wetteren spreekt

op 18/02

- NB 232: kalender: Wetterens spreekt op 18/02

- NB 247: kalender: interreligieuze dialoogavond

27/10

- NB 249: kalender: nieuwkomer in de kijker: focus op

Armenië 24/11

Daarnaast werden twee artikels gepubliceerd in de

nieuwsbrief over het buurtfeest van Overbeke, een

initiatief dat streeft naar participatie enintegratie van

alle bevolkingsgroepen.

Daarnaast is er ook aandacht voor deze thema's in de

de sociale media van de gemeente.

2017-08-31 7 publicaties in de nieuwsbrief:

NB255: uitkalender Eetfestijn Culinair Solidair

(Overschelde 5/3)

NB258: uitkalender Gesprek: Gastvrij café Oost-

Vlaanderen / Vluchtelingenwerk – Integratiedienst

(De Poort 20/4)

NB258: uitkalender: Achtergronden bij de conflicten

in het Midden-Oosten/Vormingplus Waas en Dender

(kasteeltje De Warande 28/4)

NB 260: uitkalender Begeleide rondleiding Propere

Kleren/Kvlv (Parochiaal Centrum Christus Koning

19/5)

NB 265 p.2 Wetteren wil samen met jou boksen en

voetballen ( De Warande vanaf juni 2017)

NB 265 uitkalender Familiedag in de

Jungle/Integratiedienst (Den Blakken 26/8)

NB 266 uitkalender Beleef Congodorpen in Wetteren.

Familiedag in de Jungle /Integratiedienst,

Congodorpen en GROS (Den Blakken 26/8)

2017-12-31 14 publicaties in de gemeentelijke nieuwsbrief:

Percussieshow met Reste Bahoua 17/9

Lezing: Is dit nu de islam? 16/9

50

Concert Misses Big Stuff: Walking a Mile in Aretha’s

Shoes 23/9

Marokkaans koken 17/10

Flamenco à la Myrddin 14/10

11.11.11 Allemaal mensen onderweg naar beter

(vluchtelingen)

11.11.11 @school

Eetfestijn Vluchtelingenwerkgroep Wetteren 29/10

Tentoonstelling Migratie en vluchtelingen

Muzikale Kamishibai voor de allerkleinsten 18/11

Optreden Fadozanger en -gitarist Rui Oliviera 24/11

Oxfam cadeaudagen 9-10/12

Lezing China als economische wereldspeler 15/12

Workshop Djembé voor kids vanaf 9/1

+ regelmatig aandacht op de sociale media van de

gemeente (bv Fairstival)

Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar actief bij beleid/beleid mt draagvlak ontwik

De Wetteraar actief betrokken laten voelen bij het beleid/een beleid met draagvlak ontwikkelen




EXP 0,00 0,00 515,00 0,00 515,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

KLANTBELEID01: Het opzetten van een overleg/inspraak project rond integratie



EXP 0,00 0,00 515,00 0,00 515,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: Resultaten en besprekingen vh wereldcafé,deeln&eval dr deeln

Info: Resultaten en besprekingen van het wereldcafé, deelnemers en evaluatie door de deelnemers


2014-12-31 Deze indicator werd niet behaald wegens een HR-

probleem en wordt verschoven.

2016-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd. Op basis van de stappen en

eerste voorbereidingen die ondernomen werden in

2015 voor een wereldcafé in Wetteren, werd een

eerste café gepland op 18/02. Om hierop maximaal

voorbereid te zijn werd een oefensessie of mini-

wereldcafé ingericht in Babbelonië

(ontmoetingsgroep tussen Nederlandstaligen &

anderstaligen in Wetteren) op 29/1. Dit mini-

wereldcafé was geslaagd en vormde een goede basis

om op 18/02 het wereldcafé op gemeentelijk niveau

te organiseren. Echter, omwille van het zeer beperkt

aantal inschrijvingen voor het wereldcafé (5) werd

beslist om het wereldcafé te annuleren.

2017-12-31 gerealiseerd op 25/04- 28/04 en 09/05

Indicator: Ovz overlegmomenten ifv 'overlegplatform' & verslagen

Info: Overzicht overlegmomenten in functie van 'overlegplatform' & verslagen


2014-01-23 2 netoverschrijdend

scholenoverleggen

1 overleg

Actie behaald. De Integratiedienst nam zijn regierol

op door een netoverschrijdend scholenoverleg te

organiseren (Wetteren heeft geen scholenplatform)

(zie mail met doodle). Dit overleg werd opgesplitst in

2 momenten: op 17/01/2014 en 23/01/2014. Op dit

overleg waren alle Wetterse scholen aanwezig met

uitzondering van Mariagaard . Eveneens aanwezig

waren het VCLB, het CLB Go!, de schepen van

onderwijs, de jeugddienst, de schepen van

Integratie, Codi Scholengemeenschap Schelde-Rhode

en de voorzitter van het OCMW aanwezig (zie

verslag).

52

2014-05-13 1 overleg rond

rondtrekkende

woonwagenbewoners:

1 verslag

Actie behaald. De Integratiedienst nam het initiatief

om in overleg te gaan met verschillende diensten

omtrent een casus van een doortrekkende familie

woonwagenbewoners. Er was overleg met de

volgende diensten en voorzieningen: Odice, de lokale

politie en de wijkagent, doortrekkersterrein Gent,

Minderhedenforum vzw, team Intercultureel

Samenleven Gent, dienst Wonen Wetteren en de

woonwagenbewoners zelf. Het overleg vond op

verschillende tijdstippen plaats.


Babbelonië:

1 verslag

Actie behaald. De stuurgroep Babbelonië kwam

samen op 24/06/2014. Daar werden de stand van

zaken besproken en werden de geplande en

gewenste acties besproken die kaderen binnen het

taalbeleid van Babbelonië. Op dit overleg waren de

volgende diensten aanwezig: Lokaal Opvanginitiatief

Sociaal Huis, Huis van het Nederlands, Inburgering,

werkgroep vluchtelingen, Babbelonië, Odice,

Vormingplus Waas-en-Dender en de Integratiedienst.


Organisatie:

1 verslag

Actie behaald. Op 14/11/2014 kwam de stuurgroep

organisatie samen in functie van de afstemming van

het organisatorisch beleid, samengeroepen door de

communicatiedienst. Partners van deze stuurgroep

waren: Gemeentesecretaris, dienst ICT gemeente,

dienst Woon & Leefmilieu, secretariaat en de

integratieambtenaar.


Vrije tijd

Actie behaald. Op 24/11/2014 vond de stuurgroep

vrije tijd plaats in functie van de afstemming van het

vrijetijdsbeleid, samengeroepen door de jeugddienst.

De partners van deze stuurgroep waren: sportdienst,

cultuurcentrum, gemeentesecretaris, schepen van

Sport en Jeugd, schepen van onderwijs en de

integratieambtenaar

2015-12-31 5 focusgroepen Gerealiseerd. Er vonden in 2015 5 focusgroepen

plaats rond met lokale actoren uit de sector wonen,

vrije tijd, onderwijs en opleiding en vorming,

53

respectievelijk op 30/04, 06/05, 13/05, 21/05 en

20/05. Tijdens deze focusgroepen werden knelpunten

en verbeterpunten aangaande integratie van ECM

bevraagd. Van hieruit werden concrete acties

opgezet.

KLANTBELEID02: Informeren en bevorderen van burgers betreffende participaties in diverse

adviesraden met ook aandacht voor burgers van vreemde herkomst




Indicator: Ovz methodieken om allochtonen toe te treden tot adviesraden

Info: Overzicht methodieken om mensen van allochtone herkomst te laten toetreden tot

adviesraden en bestaande adviesraden hierin te ondersteunen.


2015-12-31 0 Niet gerealiseerd maar er is een aanvaardbare uitleg.

Hier werden reeds stappen in ondernomen. Samen

met ODiCe werd in het verleden nagegaan welke

concrete methodes gehanteerd kunnen worden om

de participatie bij mensen van buitenlandse

herkomst te vergroten in adviesraden. Gezien de

adviesraden na de gemeenteraadsverkiezingen in

2012 net werden samengesteld zal de toepassing

hiervan een hoogtepunt bereiken in 2017/2018. Op

dit moment zullen de adviesraden een nieuwe

samenstelling krijgen. Het lijkt ons geschikt om

vooral op dat moment rond dit thema te werken.

Indicator: Overzicht en inhoud brochure

Info: Overzicht en inhoud brochure


Indicator: Overzicht publicaties

Info: Overzicht publicaties


Indicator: Overzicht inhoud vd infoavond,evaluatie en aantal deelnemers

Info: Overzicht inhoud van de infoavond, evaluatie en aantal deelnemers

54


Indicator: Overzicht vd acties mbt interculturaliseren vd adviesraden

Info: Overzicht van de acties met betrekking tot interculturaliseren van de adviesraden


KLANTBELEID03: ECM worden gestimuleerd om actief te participeren aan activiteiten van

gemeentelijke diensten en initiatieven van derden, ook tot op buurtniveau




Indicator: Ovz inspanningen om ECM te betrekken bij initiat vd gem&derd

Info: Overzicht van de inspanningen om ECM te betrekken bij de initiatieven van de gemeente en

derden


2014-04-01 1 onthaalwandeling 'Op

Stap'

Acties behaald

Op 1/04/2014 vond de sociale wandeling ‘Op Stap

plaats’. Deze sociale wandeling kadert binnen het

onthaalbeleid van nieuwkomers met het oog op het

vergroten van de toegankelijkheid en de participatie

van anderstaligen en ECM.

2014-09-26 Promo 2

sportmomenten vioor

maatschappelijk

kwetsbare jongeren

Acties behaald.

De Integratiedienst werkte mee aan de

bekendmaking van 2 sportmomenten: Panna-voetbal

en dansstage: streetdance en hiphop. Deze

activiteiten werden georganiseerd in samenwerking

met de sportdienst, jeugddienst, Habbekrats en de

Integratiedienst.

2014-11-01 2 publicaties in Kijk op

Wetteren

Acties behaald.

Artikel ‘De bib gaat vreemd’ in Kijk op Wetteren

(november 2014). Het artikel handelt over de

tentoonstelling ‘de bib gaat vreemd’, die het verhaal

van 12 nieuwe Wetteraars en hun band met de

bibliotheek in kaart brengt. Hiermee wil men ECM

ertoe aanzetten om gebruik te maken van de

55

bibliotheek.

Artikel ‘Babbelonië’ in Kijk op Wetteren (november

2014). Dit artikel geeft toelichting bij de diversiteit in

Wetteren en is gericht op het werven van deelnemers

aan Babbelonië. Het maakt autochtonen en ECM

warm om met elkaar in dialoog te gaan door stil te

staan bij de krachtpunten van deze

ontmoetingskansen.

2014-11-27 Feesten met de buren

Zie: flyer 'Feesten met

de buren'

Zie: affiche 'Feesten met

de Buren'

Zie: Mailing 'Feesten

met de buren'

Acties behaald.

Op 27/11/2014 werd de interreligieuze dialoog

‘Feesten met de buren’ georganiseerd. Dit project

kwam tot stand vanuit de samenwerking tussen VZW

Wetterse Moskee, Vormingplus Waas&Dender,

Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Dekenaat

Wetteren van de Rooms-Katholieke Kerk, de

Orthodoxe Kerk, Werkgroep Vluchtelingen Wetteren,

Odice vzw, ABVV, ACLVB, ACV en Integratiedienst

Wetteren. Bij dit project worden ECM gestimuleerd

om mee vorm te geven aan de inhoud en uitvoering:

zij komen aan het woord.

2015-12-31 1 Onthaalwandeling

voor ECM/ nieuwkomers

Gerealiseerd. Op 13/11/2015 vond een

onthaalwandeling voor (anderstalige) nieuwkomers

plaats waarbij zij worden toegeleid naar het bestaand

vrijetijdsaanbod in Wetteren. Er namen in totaal 31

personen deel, waaronder 4 begeleiders.

2016-12-31 Gerealiseerd.

- Op 02/05 oefenmoment voor cursisten van het

Centrum voor Basiseducatie op de gemeente.

- Van 17/10 t.e.m. 28/10 vond een fietscursus voor

volwassenen plaats. Er namen 12 ECM deel aan de

cursus.

- Op 27/10 vond de interreligieuze dialoogavond

plaats. ECM werden actief gestimuleerd om mee

vorm te geven aan de dialoogavond door deel te

nemen aan de werkgroep en door dialoog tussen

personen met diverse levensbeschouwingen mogelijk

te maken.

56

- Op 24/11 was er een avond: nieuwkomer in de

kijker: focus op Armenië.. Er waren een 200tal

deelnemers, waaronder zeker 60% anderstalig.

- Het Sociaal Huis werkt permanent mee aan de

bekendmaking van en de doorverwijs naar

Babbelonië.

- Vanuit Babbelonië worden de deelnemers

gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten van

de gemeente en derden.

- De integratiedienst legde in 2016 diverse contacten

met lokale verenigingen (bv. Vluchtelingenwerkgroep

Wetteren vzw) die zich inzetten voor of (mee)

gedragen worden door ECM ten einde ECM te

betrekken bij allerlei intiatieven in 2016 alsook in de

toekomst.

2017-12-31 Gerealiseerd...

Strategische Doelstelling: Vrije tijd

Een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling

Prioritaire Doelstelling: Verenig kansen geven ve sterk & afgestemd aanbod

Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod




EXP 173.316,81 0,00 192.160,00 0,00 193.510,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan VERENIGFIN: Wetteren ondersteunt haar verenigingen financieel

Wetteren ondersteunt haar verenigingen financieel

57




EXP 173.316,81 0,00 188.160,00 0,00 189.510,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

VERENIGFIN01: Afstemmen diverse reglementen projectsubsidies



EXP 23.141,68 0,00 20.500,00 0,00 21.850,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 1) Projectsubsidies

Aantal goedgekeurde aanvragen in 2014: 4

Totaal uitgekeerd bedrag in 2014: 5.600,00 €

(voorschotten 2014 + saldi 2013)

2) Bijzondere prestatie

Aantal bijzondere prestaties: 17

Totaal uitgekeerd bedrag in 2014: 4.740,96 €

Afstemming subsidiereglement projecten en

subsidiereglement cultuur wordt in 2015 op elkaar

afgestemd.

2015-12-31 Bijzondere prestaties:

7 verenigingen voerden bijzondere prestaties uit op

vraag van het gemeentebestuur. Ze speelden een

voorjaarsconcert tijdens de zondagsmarkt op het

58

Felix Beernaertsplein en/of luisterden een

gemeentelijke plechtigheid op. Onder de

verenigingen werd hiervoor een totaalbedrag van

4740,96 euro verdeeld, waarbij elke prestatie goed

was voor een bedrag van 278,88 euro.

Projectsubsidies:

Achttien aanvragen kregen op advies van de raad

voor cultuur of raad voor toerisme een gunstige

beoordeling. In totaal werd 21.100,00 euro aan

projectsubsidies toegekend.

De reglementen voor projectsubsidies van de

diensten cultuur en evenementen werden hervormd

en samengevoegd tot 1 reglement. Dit nieuwe

reglement werd op 7 juli door de gemeenteraad

goedgekeurd en trad in werking in oktober 2015.

Voortaan worden de aanvragen positief of negatief

geadviseerd door een gezamenlijke

beoordelingscommissie.

2016-12-31 Bijzondere prestaties:

9 verenigingen voerden bijzondere prestaties uit op

vraag van het gemeentebestuur. Ze speelden een

voorjaarsconcert tijdens de zondagsmarkt op het

Felix Beernaertsplein en/of luisterden een

gemeentelijke plechtigheid op. Onder de

verenigingen werd hiervoor een totaalbedrag van

5019,84 euro verdeeld, waarbij elke prestatie goed

was voor een bedrag 278,88 van euro.

Projectsubsidies:

19 aanvragen kregen op advies van de raad voor

cultuur of raad voor toerisme een gunstige

beoordeling. In totaal werd 22.750 euro aan

projectsubsidies toegekend.

2017-08-31 Volgende projectsubsidies werden verdeeld of zullen

verdeeld worden:

-Bijzondere prestaties: 9 verenigingen voerden

bijzondere prestaties uit op vraag van het

gemeentebestuur :

59

• 2 novemberconcerten

• 6 voorjaarsconcerten

• 5 kermisconcerten (centrum, Massemen en Ten

Ede)

De betaling zal dit najaar gebeuren.

-Projectsubsidies:

14 aanvragen werden door de raad van cultuur

gunstig beoordeeld. In totaal werd tot op heden €

6400 euro aan projectsubsidies uitbetaald.

2017-12-31 Volgende projectsubsidies werden verdeeld:

-Vrank en Vrij - 2000 euro

-THOG - 1500 euro

VERENIGFIN02: Afstemmen reglementen basissubsidiëring





Info: Voortgang


2014-12-31 Besproken in de vrijetijdsraad - niet mogelijk wegens

te diverse erkenningsvoorwaarden (ook in deze

opgelegd door Vlaanderen).

2016-12-31 Geschrapt Dit wordt niet meer opgenomen deze legislatuur

wegens te diverse erkenningsvoorwaarden. Actie

wordt geschrapt.

VERENIGFIN03: Basisondersteuning socio-culturele verenigingen


60


EXP 8.550,00 0,00 9.025,00 0,00 9.025,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Aantal erkende verenigingen in 2014: 100

2015-12-31 77 culturele verenigingen werden op advies van de

raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging

kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht

rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik

van de culturele infrastructuur - m.u.v. theaterzaal

Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke

uitleendienst en gratis fotokopiedienst).

2016-12-31 93 culturele verenigingen werden op advies van de




van de culturele infrastructuur - m.u.v. theaterzaal



2017-08-31 92 erkende socio-

culturele verenigingen

92 culturele verenigingen werden op advies van de




van de culturele infrastructuur m.u.v. theaterzaal



2017-12-31 92 erkende socio-

culturele verenigingen

92 culturele verenigingen werden op advies van de


61



van de culturele infrastructuur m.u.v. theaterzaal



De nieuwe erkenningen zullen eind mei 2018 bekend

gemaakt worden.

VERENIGFIN04: Financiële ondersteuning van voetbalverenigingen KBVB en organisatoren

wielerwedstrijden



EXP 61.634,92 0,00 63.500,00 0,00 63.500,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement.

2015-12-31 Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement.

2016-12-31 Onder de voetbalclubs RFC Wetteren, Edeboys en

KVVE Massemen werd een subsidie verdeeld van

53.743.52 euro via het bestaand subsidiereglement

voetbalverenigingen.

Er werd een subsidie van 10.150 euro gegeven aan

wielerwedstrijden via het bestaand

subsidiereglement wielerwedstrijden.

2017-08-31 Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De

subsidieformulieren werden ingediend per 1

september en worden dit najaar verwerkt opdat de

uitbetaling kan gebeuren eind 2017.

62

2017-12-31 Onder de voetbalclubs RFC Wetteren, Edeboys en

KVVE Massemen werd een subsidie verdeeld van

50.984.92 euro via het bestaand subsidiereglement

voetbalverenigingen.

Er werd een subsidie van 12.500 euro gegeven aan

wielerwedstrijden via het bestaand

subsidiereglement wielerwedstrijden.

VERENIGFIN05: Financiële ondersteuning van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement

met kwaliteitscriteria (link reglement en commentaarvak)



EXP 29.497,36 0,00 29.875,00 0,00 29.875,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportcl

Info: % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs


2014-01-01 71% (90) Startwaarde 01/07/2013

2014-07-01 80% (97) 97 gekwalificeerde trainers = 80% van het totale

aantal trainers


aantal trainers


aantal trainers. Er werd een subsidiebedrag van

29.793,89 euro verdeeld via het reglement financiële

ondersteuning van sportverenigingen met

kwaliteitscriteria.

63






aantal trainers (123). Er werd een subsidiebedrag van

30.000 euro verdeeld via het reglement financiële

ondersteuning van sportverenigingen met

kwaliteitscriteria (excl. 3 voetbalclubs).

VERENIGFIN06: Stimuleren van sportverenigingen met jeugdwerking via directe financiële

ondersteuning op basis van impulssubsidiereglement, ter bevordering van de kwalitatieve

jeugdsportbegeleiding (link reglement en commentaarvak)



EXP 25.119,36 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: % gesubs sportclubs met jeugdsportaanbod en een jeugdsportc

Info: % gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod en een jeugdsportcoördinator


2014-01-01 35% (17) Startwaarde 01/07/2013

2014-07-01 43% (19) 19 clubs met jeugdwerking = 43% van alle

gesubsidieerde sportclubs

2015-12-31 37% (18) 18 clubs met jeugdwerking = 37% van alle

gesubsidieerde sportclubs. De daling van één club is

te wijten aan de fusie van twee voetbalverenigingen

met jeugdwerking.

64





2017-12-31 34% (15) 15 clubs kregen samen 24.984,96 euro. 15 clubs met

jeugdwerking = 34% van alle gesubsidieerde

sportclubs.

Indicator: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in de gesu

Info: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in de gesubsidieerde sportclubs met

jeugdsportaanbod


2014-01-01 84% (75) Startwaarde 01/07/2013

2014-12-31 86% (84) 84 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 86% van

het totale aantal jeugdtrainers.

Bij de start van het impulssubsidiereglement in 2009

waren dat 36 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

= 47% van het totale aantal jeugdtrainers.


het totale aantal jeugdtrainers.

Bij de start van het impulssubsidiereglement in 2009

waren dat 36 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

= 47% van het totale aantal jeugdtrainers.

2016-12-31 86,5 % (85) 85 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 85% van

het totale aantal jeugdtrainers. Er werd een

subsidiebedrag van 24.461,47 euro aan

impulssubsidies voor sportverenigingen met

jeugdwerking en sportgekwalificeerde begeleiders

verdeeld.




65



het totale aantal jeugdtrainers (110). Er werd een

subsidiebedrag van 25.000 euro aan impulssubsidies

voor sportverenigingen met jeugdwerking en

sportgekwalificeerde begeleiders verdeeld.

VERENIGFIN07: Valideren van nieuwe jeugdwerkingen enkel indien er gewerkt wordt met kwalitatieve

jeugdsportbegeleiders



EXP 0,00 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 In 2014 geen nieuwe jeugdwerkingen met

kwalitatieve JSB. Gevolg: dit budget gaat via

subsidiereglement naar VERENIGFIN06.

2015-12-31 In 2015 waren er twee sportclubs met nieuwe

jeugdwerkingen met kwalitatieve JSB: G-lymnastiek

en Mini Duivels, respectievelijk 1.150€ en 1.650€

ontvangen cfr het goedgekeurde subsidiereglement.

Het overige budget ad 4.800€ werd overgedragen

naar de actie VERENIGFIN06.

2016-12-31 In 2016 waren er geen nieuwe jeugdwerkingen met

kwalitatieve JSB.

2017-08-31 Tot op heden zijn geen nieuwe jeugdwerkingen met

kwalitatieve jeugdsportbegeleiders gevalideerd.

66

2017-12-31 Tot op heden zijn geen nieuwe jeugdwerkingen met

kwalitatieve jeugdsportbegeleiders gevalideerd.

VERENIGFIN08: Ondersteuning particulier jeugdwerk



EXP 25.373,49 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor

particulier jeugdwerk.

2015-12-31 Gerealiseerd via bestaand en gewijzigde

subsidiereglement voor particuliere

jeugdwerkinitiatieven.


particulier jeugdwerk. 7 jeugdverenigingen, 1

jeugdhuis en 3 jeugdorganisaties hebben subsidies

ontvangen. De infrastructuursubsidie bedroeg in

totaal 12.987,29 euro, de werkingssubsidie 13.035,37

euro.

2017-08-31 De subsidies worden vanaf september verdeeld

onder de jeugdverenigingen, jeugdorganisaties en

jeugdhuis via het subsidiereglement particulier

jeugdwerk. De brieven voor het indienen van de

subsidies zijn in juli 2017 verstuurd. Deadline voor

indienen van de aanvraagformulieren is op vrijdag 29

september.

67


particulier jeugdwerk. 8 jeugdverenigingen en 2

jeugdorganisaties hebben subsidies ontvangen. Aan

jeugdverenigingen werd infrastructuursubsidie en

werkingssubsidie uitbetaald. De

infrastructuursubsidie bedroeg in totaal 12.735,43

euro, de werkingssubsidie 8.470,31 euro. De twee

jeugdorganisaties hebben samen 868,25 euro

ontvangen. Aan het jeugdhuis is geen subsidie

toegekend wegens de sluiting van het jeugdhuis en

ontbinding van de vzw.

VERENIGFIN09: Onderzoek naar een beleids- en impulssubsidie voor projecten die integratie

bevorderend werken



EXP 0,00 0,00 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: Ovz overleg ifv subsregl,subsregl&ovz bet subs a soc-cult or

Info: Overzicht van overleg ifv een subsidiereglement, subsidiereglement en overzicht van

uitbetaalde subsidies aan socio-culturele organisaties en verenigingen


2014-02-02 1 financiële en

logistieke

ondersteuning aan het

project 'Op de koffie

met Samira'

Actie behaald. Logistieke ondersteuning aan het

project ‘Op de koffie bij Samira’. Ondersteuning aan

samenwerkende organisaties en verenigingen:

Vormingplus Waas&Dender, GROS Wetteren, vzw

Motief.

2014-11-27 1 financiële en logistieke


project 'Feesten met de

buren'

Acties behaald. Logistieke ondersteuning aan het

project ‘Feesten met de buren’, dus ondersteuning

aan de samenwerkende organisaties en verenigingen:

VZW Wetterse Moskee, Vormingplus Waas&Dender,

Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Dekenaat

Wetteren van de Rooms-Katholieke Kerk, de

68

Orthodoxe Kerk, Werkgroep Vluchtelingen Wetteren,

Odice vzw, ABVV, ACLVB, ACV en Integratiedienst

Wetteren . Feesten met de buren vond plaats op 27-

11-2014. De gemeente dekte de reservatiekosten en

de kosten van het technisch materieel van het

cultuurcentrum CC De Poort (zie

aanvraagformulieren, zie flyer). Deze ondersteuning

verloopt structureel (ieder jaar).

2014-12-01 1 aanvraag bijkomende

subsidie voor project

Babbelonië

Acties behaald. Co-financiering van het project

Babbelonië.werd door de Integratiedienst

aangevraagd en verkregen. Zie mail verkregen

subsidie Babbelonië, financieel overzicht en mail

verantwoordingssukken subsidie Babbelonië.

2015-12-31 1 logistieke en financiële


project 'interreligieuze

dialoogavond'

Gerealiseerd. De gemeente verleende logistieke,

administratieve en financiële ondersteuning aan het

project 'interreligieuze dialoogavond' dd.29/10, dus

ondersteuning aan de samenwerkende organisaties

en verenigingen: Wetterse moskee, Vormingplus

Waas&Dender, Orbit, Dekenaat Wetteren van de

Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk,

Werkgroep Vluchtelingen Wetteren, Odice vzw

2017-12-31 Gerealiseerd. De gemeente verleende logistieke,

administratieve en financiële ondersteuning aan het

project 'interreligieuze dialoogavond' dd.16/09, dus

ondersteuning aan de samenwerkende organisaties

en verenigingen: Wetterse moskee, Vormingplus

Waas&Dender, Orbit, Dekenaat Wetteren van de

Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk,

Werkgroep Vluchtelingen Wetteren, Odice vzw

Actieplan LOGISTIEKVER: Wetteren ondersteunt haar verenigingen logistiek

Wetteren ondersteunt haar verenigingen logistiek



69


Indicator: Aantal ondersteunende cult veren en initiatieven/jaar ?

Info: Aantal ondersteunende culturele verenigingen en initiatieven/jaar


2015-12-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele

verenigingen


verenigingen. Culturele verenigingen maken gratis

gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v.

theaterzaal Nova, de gemeentelijke uitleendienst en

de fotokopiedienst.


verenigingen. 92 culturele verenigingen maken

gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v.

theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst

en de fotokopiedienst.


verenigingen. 92 culturele verenigingen maken

gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v.

theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst

en de fotokopiedienst.

Gekoppelde acties:

LOGISTIEKVER01: Optimaliseren uitleendienst - afstemming met provinciale uitleendienst





Info: Voortgang


2014-12-31 Lopende, maar moeilijk integreerbaar (o.a. door

70

wegvallen persoonsgebonden materie bij provincie

in 2017)

2015-12-31 Lopende, maar dit is moeilijk integreerbaar o.a. door

het wegvallen van de persoonsgebonden materies bij

de provincie in 2017 en de onzekere toekomst.

Binnen de technische dienst is men het huidige

aanbod aan materiaal aan het bekijken om het aan te

vullen, up te graden... .

2016-12-31 De optimalisering van de uitleendienst is lopende. Er

is een actuele tariefaanpassing voor het te ontlenen

materiaal in voorbereiding. Afstemming met de

provinciale uitleendienst is op heden nog niet

gebeurd wegens de onzekerheid van het

voortbestaan ervan in het kader van het wegvallen

van de persoonsgebonden materie bij provincies in

2018.

2017-08-31 Volgende overlegmomenten vonden plaats in het

kader van de optimalisering van de uitleendienst met

de betrokken diensten (technische dienst, beleidscel

vrije tijd):

• 2 maart 2017

• 5 april 2017

• 3 mei 2017

Een tariefaanpassing (actualisering van de tarieven)

werd voorbereid en uitgewerkt en er werden een

aantal concrete afspraken gemaakt met betrekking

tot het ontlenen van materialen door verenigingen.

De aanpassingen worden voorgelegd aan het CBS ter

agendering op de gemeenteraad van november 2017.

De fuifkoffer verhuist vanaf 2018 naar de technische

dienst waardoor al het te ontlenen materiaal op een

centrale plaats beheerd wordt en de dienstverlening

geoptimaliseerd wordt. De provinciale uitleendienst

zal blijven bestaan waardoor verenigingen ook op het

aanbod van de provincie een beroep kunnen blijven

doen. De gemeentelijke en de provinciale

uitleendienst zijn complementair.

71

2017-12-31 Een tariefaanpassing (actualisering van de tarieven)

werd voorbereid en uitgewerkt en er werden een

aantal concrete afspraken gemaakt met betrekking

tot het ontlenen van materialen door verenigingen.

De aanpassingen werden goedgekeurd op de

gemeenteraad van december 2017. De fuifkoffer is

verhuisd naar de technische dienst waardoor al het te

ontlenen materiaal op een centrale plaats beheerd

wordt en de dienstverlening geoptimaliseerd werd.

De provinciale uitleendienst blijft bestaan waardoor

verenigingen ook op het aanbod van de provincie een

beroep kunnen blijven doen. De gemeentelijke en de

provinciale uitleendienst zijn complementair.

LOGISTIEKVER04: Verenigingen monitor





Info: Voortgang


2015-12-31 De voorbereidingen hiervoor zullen in 2016 starten

na de indiensttreding van de vrijetijdscoördinator.

2016-12-31 Deze actie wordt opgenomen in de nieuwe

gemeentelijke website vanaf 2018.


gemeentelijke website vanaf 2018.


gemeentelijke website vanaf het najaar 2018.

72

Actieplan ADMINISTRVER: Wetteren ondersteunt haar verenigingen administratief

Wetteren ondersteunt haar verenigingen administratief




Indicator: Aantal deelnemende verenigingen/jaar

Info: Aantal deelnemende verenigingen/jaar


2014-12-31 112.880 kopieën

(waarvan 96.743 gratis)

Via verschillende subsidie- en

ondersteuningsreglementen

2016-12-31 81.720 kopieën


De administratieve ondersteuning gebeurt via het

reglement kopiedienst voor verenigingen.

2017-08-31 36.700 kopieën

(waarvan 22.584 gratis),


reglement kopiedienst voor verenigingen. Tot

augustus 2017 hebben 4 jeugdverenigingen (van de

9) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis te

kopiëren. 3 hebben hun 500 gratis kopieën gebruikt,

één vereniging nog maar 200 kopieën. De overige

kopieën werden genomen door de erkende socio-

culturele verenigingen in de bibliotheek.

2017-12-31 36.956 kopieën



reglement kopiedienst. 3 jeugdverenigingen en 5

seniorenverenigingen maakten 1956 kopieën

waarvan 717 gratis. De andere kopieën werden door

de erkende socio-culturele verenigingen genomen in

de bibliotheek.

Gekoppelde acties:

ADMINISTRVER01: Opstellen actieplan "administratieve" vereenvoudiging


73




Info: Voortgang


2014-12-31 Lopende

2015-12-31 Realisatiedatum blijft 2019.

2016-12-31 Realisatiedatum blijft 2019.

2017-08-31 Realisatiedatum 2019.

2017-12-31 Realisatiedatum 2019.

ADMINISTRVER02: Eengemaakte en digitale aanvraagformulieren





Info: Voortgang


2014-12-31 Lopende. De voorbereidingen zijn getroffen in 2014.

Realisatietermijn zoals gepland voorzien tegen 2019.

2015-12-31 Dit is lopende. Sommige voorbereidingen zijn

getroffen (vb. aanvraag evenementen). De

realisatietermijn blijft zoals gepland tegen 2019.

74

2016-12-31 Actie nog niet opgestart. Realisatietermijn blijft zoals

gepland voorzien tegen 2019. Wordt geïntegreerd in

de nieuwe gemeentelijke website.

2017-08-31 Actie nog niet opgestart. Realisatietermijn blijft zoals

gepland 2019. Wordt geïntegreerd in de nieuwe

gemeentelijke website.

2017-12-31 Realisatietermijn blijft zoals gepland 2019. Wordt

geïntegreerd in de nieuwe gemeentelijke website.

ADMINISTRVER03: Vormingssessies voor verenigingen





Info: Voortgang


2014-12-31 Open algemene vergadering en vormingssessie voor

alle erkende verenigingen op 02/07/2014 met als

thema de VZW-structuur.

2015-12-31 Er werd met goedkeuring van het college van

burgemeester en schepenen dit jaar geen vorming

georganiseerd. Er werd beslist om te wachten tot de

indiensttreding van de vrijetijdscoördinator.

2016-12-31 Er werd een lezing georganiseerd ism de wakkere

burger ivm burgerparticipatie.

2017-08-31 Momenteel loopt een denktank rond de hervorming

van de adviesraden. Op basis van de resultaten

hiervan worden vormingssessies georganiseerd. Dit

staat gepland in 2018.

75

2017-12-31 Er werd een denkavond rond de hervorming van de

adviesraden vrije tijd georganiseerd op 30 november

rond drie thema's: beleid en adviesraden,

organisatiestructuur en samenstelling, vormen van

participatie. Dit kan tevens als vormingsmoment

beschouwd worden voor de verenigingen.

Actieplan OVERLEG: Samenwerking en overleg

Samenwerking en overleg




EXP 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

OVERLEG01: Er wordt een overlegstructuur opgezet tussen de diverse adviesraden van de vrije

tijdssector



EXP 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd, reeds opgericht in 2013.

76

2016-12-31 Op 16 februari 2016 werd een denktank

georganiseerd waarop alle leden van de verschillende

adviesraden vrije tijd uitgenodigd werden. 31

deelnemers waren aanwezig. Er werden verschillende

stellingen geponeerd op basis waarvan de huidige

werking van de adviesraden geëvalueerd werd.

Hieruit werden verbeteracties gedestilleerd waardoor

de samenwerking tussen de adviesraden vrije tijd

geoptimaliseerd wordt. De verbeteracties worden

verder opgevolgd. Een terugkommoment wordt

georganiseerd in het najaar van 2017.

2017-08-31 Het terugkommoment voor de denktank rond de

adviesraden wordt georganiseerd op 30 november

2017. Er wordt gevolg gegeven aan de geformuleerde

verbeteracties en deze worden geïmplementeerd in

de werking van de raden via de aanpassing van het

huidig afsprakenkader.

2017-12-31 Het terugkommoment voor de adviesraden vrije tijd

werd georganiseerd op 30 november 2017. Er werd

gewerkt op drie thema's, die volgden uit het eerder

afgelegde traject: beleid en adviesraden,

organisatiestructuur en samenstelling en vormen van

participatie. Een tiental concrete verbeteracties

werden geformuleerd die opgenomen werden in het

afsprakenkader.

OVERLEG02: Organisatie informatiesessie rond integratie




Indicator: Aantal bezoekers van de infosessie rond integratie

Info: Aantal bezoekers van de infosessie rond integratie

77


2014-01-17 11 deelnemers Actie behaald. Op 17/01/2014 vond een eerste

netoverschrijdend scholenoverleg plaats. Tijdens dit

overleg werd de Integratiedienst en het

integratiebeleid in Wetteren toegelicht. Daarbij werd

ook recent cijfermateriaal toegelicht.

2014-01-23 6 deelnemers Actie behaald. Op 23/02/2014 vond opnieuw een

netoverschrijdend scholenoverleg plaats (andere

deelnemers). Tijdens dit overleg werd de

Integratiedienst en het integratiebeleid in Wetteren

toegelicht. Daarbij werd ook recent cijfermateriaal

toegelicht.

2014-10-24 12 deelnemers Actie behaald. Tijdens het luistercollege van

24/10/2014 werd de Integratiedienst en het

integratiebeleid in Wetteren toegelicht. Ook actuele

cijfers die de diversiteit in Wetteren in kaart brengen,

werden toegelicht.

2015-12-31 38 deelnemers Gerealiseerd. Er vonden in 2015 5 focusgroepen

plaats rond het thema integratie met lokale actoren

uit verschillende sectoren, met als doel enerzijds het

informeren van lokale actoren over diversiteit en

integratiebeleid en anderzijds het inventariseren van

uitdagingen, knelpunten en verbetermogelijkheden

die leven bij het personeel van het lokaal bestuur en

andere lokale actoren. Vanuit deze knel- en

verbeterpunten werden concrete acties

ondernomen. De focusgroep rond wonen vond plaats

op 30/04 en had 7 deelnemers. De focusgroep rond

vrije tijd vond plaats op 06/05 en had 7 deelnemers.

De focusgroep rond onderwijs werd opgesplitst in 2

overlegmomenten, namelijk op 13/05 en 21/05.

Iedere focusgroep had 9 deelnemers. Tenslotte werd

een focusgroep georganiseerd rond opleiding en

vorming. Deze vond plaats op 20/05 en had 6

aanwezigen.

2016-01-19 Gerealiseerd. Er werd een infosessie over de

integratiedienst voor de sociale dienst Sociaal Huis

78

Wetteren georganiseerd.

2016-09-03 Gerealiseerd. Informele infosessie over

integratiedienst bij organisaties Deelpunt & ’t

Ensemble Wetteren.

2016-10-24 Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst op

gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

(GROS).

2016-11-29 Gerealiseerd. Informele infosessie integratiedienst

voor Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw.

2016-12-05 Gerealiseerd. Gezamenlijke commissie welzijn en

integratie: voorstelling integratiedienst in combinatie

met voorstelling (vernieuwde werking van)

Agentschap Integratie & Inburgering.

2016-12-09 Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst voor WESP.

2016-12-13 Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst voor

jeugdraad Wetteren.

Prioritaire Doelstelling: Gemeenschapsvorming vr stads- en buurtontw

Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling




EXP 37.152,78 2.000,00 48.328,00 4.000,00 50.328,00 2.000,00

INV 6.987,75 0,00 13.037,75 0,00 65.000,00 0,00

79

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan BUURTHUIS: Creatie buurtontmoetingsruimtes

Creatie buurtontmoetingsruimtes




EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 6.987,75 0,00 13.037,75 0,00 65.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

BUURTHUIS01: Opmaak jeugd- sportruimtebeleidsplan met koppeling aan trage wegen





Info: Voortgang


2014-12-31 Voorgelegd op de gemeenteraadscommissie van

09/12/2014.

2016-12-31 Dit actieplan geldt nog steeds als richtlijn bij het

inrichten van sport- en speelruimte.

2017-08-31 In 2017 is er gestart met het in kaart brengen van het

speelweefsel in Wetteren. Een speelweefsel is een

netwerk dat alle formele en informele speelplekken

80

van kinderen en jongeren bevat, alsook de

verbindingen tussen deze plekken (bijvoorbeeld trage

wegen). Alle plekken die relevant zijn voor kinderen

en jongeren in Wetteren worden in dit plan

opgenomen. Kinderen zijn een belangrijke

informatiebron bij het in kaart brengen van het

speelweefsel. Daarom hebben we op Ola!Peloezza 61

kinderen bevraagd rond het thema 'speelruimte in

Wetteren'. Deze informatie wordt verwerkt in de

kaart. Een speelweefselkaart is nuttig, omdat je

hiermee ook de hiaten in de speelmogelijkheden in

Wetteren kunt onderzoeken. Deze informatie kunnen

we de volgende jaren gebruiken bij het inrichten van

nieuwe speelruimtes, zodat deze ook afgestemd zijn

op de hiaten, maar ook op de wensen en behoeften

van de kinderen en jongeren in Wetteren.

2017-12-31 In 2017 is er gestart met het in kaart brengen van het

speelweefsel in Wetteren. Een speelweefsel is een

netwerk dat alle formele en informele speelplekken

van kinderen en jongeren bevat, alsook de

verbindingen tussen deze plekken (bijvoorbeeld trage

wegen). Alle plekken die relevant zijn voor kinderen

en jongeren in Wetteren worden in dit plan

opgenomen. Kinderen zijn een belangrijke

informatiebron bij het in kaart brengen van het

speelweefsel. Daarom hebben we op Ola!Peloezza 61

kinderen bevraagd rond het thema 'speelruimte in

Wetteren'. Deze informatie wordt verwerkt in de

kaart. Een speelweefselkaart is nuttig, omdat je

hiermee ook de hiaten in de speelmogelijkheden in

Wetteren kunt onderzoeken. Deze informatie kunnen

we de volgende jaren gebruiken bij het inrichten van

nieuwe speelruimtes, zodat deze ook afgestemd zijn

op de hiaten, maar ook op de wensen en behoeften

van de kinderen en jongeren in Wetteren. Ook is in

2017 een scholenbevraging gestart, waarin ook de

noden en behoeften van kinderen en jongeren op het

gebied van ruimte bevraagd zijn. De bevraging wordt

in 2018 afgerond. In 2018 krijgen we ook begeleiding

van Kind & Samenleving rond het speelweefsel.

BUURTHUIS02: Skateterrein

81



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 6.987,75 0,00 13.037,75 0,00 65.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Niet gerealiseerd - wel besteed aan herinrichting

publieke ruimte stadstuin/Overbeke.

2015-12-31 De voorbereidingen zijn gestart. Er werd een advies

opgemaakt i.v.m. een mogelijke locatie door de

jeugdraad in samenspraak met stakeholders. De

realisatie is gepland in deze beleidsperiode. Het

voorziene budget werd besteed aan de herinrichting

van het speelterrein in Diepenbroek met o.a. plaatsen

schuilhok tieners, reuze-insectenhotel, vaste

pingpongtafels, ... .

2016-12-31 De actie bevindt zich op heden in de voorbereidende

fase.

2017-08-31 Het terrein voor het toekomstige skatepark werd

aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site

Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van

het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in

Wetteren en zal dit najaar een participatietraject

opgestart worden om de noden en de behoeften van

de skaters te detecteren opdat deze kunnen

meegenomen worden bij het inrichtingstraject. De

vereiste technische informatie wordt ingewonnen om

het gunningsdossier voor de aanleg te kunnen

opstarten.

2017-12-31 Het terrein voor het toekomstige skatepark werd

82




Wetteren. Op 3 oktober vond de eerste sessie met

skaters plaats. Dit was de start van het

participatietraject om de noden en de behoeften van


meegenomen worden bij het inrichtingstraject. Het

plan van aanpak voor de aanleg van het skatepark is

gepresenteerd in de gemeenteraadscommissie van 5

december. De opstart van het bestek is in 2017

gedaan, publicatie en gunning volgt in 2018.

Realisatie van het skatepark is gepland in voorjaar

2019.

BUURTHUIS03: Aanleg socioculturele (jeugd/sport) ontmoetingsruimte in

deelgemeente/wijk/gehucht





Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd Ok - realisatie voor 2015 = Diepenbroek.

2015-12-31 Gerealiseerd Dit is gerealiseerd met de (her)inrichting van het

speelterrein 'Diepenbroek' (zie ook actie

BUURTHUIS02)

2016-12-31 In 2016 was het budget voorzien voor het skaterrein.

Dit werd niet ingezet. De actie bevindt zich op heden

in de voorbereidende fase.

2017-08-31 In 2017 is het budget voorzien voor het skateterrein.

Het terrein voor het toekomstige skatepark werd


83



Wetteren en zal dit najaar een participatietraject

opgestart worden om de noden en de behoeften van


meegenomen worden bij het inrichtingstraject. De

vereiste technische informatie wordt ingewonnen om

het gunningsdossier voor de aanleg te kunnen

opstarten.

2017-12-31 In 2017 is het budget voorzien voor de aanleg van het

skatepark. Het terrein voor het toekomstige

skatepark werd aangekocht door het AGB en bevindt

zich op de site Dassenveld. Ter voorbereiding van de

inrichting van het skaterterrein werd contact gelegd

met skaters in Wetteren. Op 3 oktober vond de

eerste sessie met skaters plaats. Dit was de start van

het participatietraject om de noden en de behoeften

van de skaters te detecteren opdat deze kunnen

meegenomen worden bij het inrichtingstraject. Het

plan van aanpak voor de aanleg van het skatepark is

gepresenteerd in de gemeenteraadscommissie van 5

december. De opstart van het bestek is in 2017

gedaan, publicatie en gunning volgt in 2018.

Realisatie van het skatepark is gepland in voorjaar

2019.

BUURTHUIS04: Visievorming "stimuleren buurtwerking"





Info: Voortgang


2014-12-31 Gekoppeld aan de cel aangenaam Wetteren. We

hebben in 2014 reeds een eerste buurtontmoeting

mede gerealiseerd in de wijk Overbeke.

84

2015-12-31 Dit is gekoppeld aan de cel aangenaam Wetteren

waarbij er gewerkt wordt op ontmoeting, tegengaan

van overlast, bemiddeling tussen buurt en jongeren,

... . In 2015 werd de aandacht vooral gericht op de

wijk Diepenbroek met verschillende

buurtbijeenkomsten en de herinrichting van het

terrein. In Overbeke vindt jaarlijks een buurtfeest

plaats (ook in 2015), opgestart na dergelijke

buurtbijeenkomst.

2016-12-31 Deze actie is gekoppeld aan de cel aangenaam

Wetteren waarbij er gewerkt wordt op ontmoeting,

tegengaan van overlast, bemiddeling tussen buurt en

jongeren ... . In Overbeke vindt jaarlijks een

buurtfeest plaats (ook in 2016 - Overbeke danst)

opgestart na dergelijke buurtbijeenkomst. De cel

aangenaam Wetteren kwam in 2016 6 keer samen.

Het dansfeest in Overbeke vond plaats op 23

augustus en had 120 bezoekers.

2017-08-31 Deze actie is o.a. gekoppeld aan de cel aangenaam

Wetteren waarbij er gewerkt wordt aan het

stimuleren van ontmoeting, tegengaan van overlast

en bemiddeling tussen buurt en jongeren. De cel

aangenaam Wetteren kwam in 2017 5 keer samen

(26 januari, 23 februari, 20 april, 15 juni, 24

augustus). Daarnaast is deze actie ook gekoppeld aan

de doelgroepenwerker, die in 2017 is gestart op de

jeugddienst. Zij werkt onder meer vindplaatsgericht

om contacten met jongeren te bevorderen. Op 18

augustus vond ook voor de derde keer het buurtfeest

van Overbeke plaats met 150 bezoekers.

2017-12-31 Deze actie is o.a. gekoppeld aan de cel aangenaam

Wetteren waarbij er gewerkt wordt aan het

stimuleren van ontmoeting, tegengaan van overlast

en bemiddeling tussen buurt en jongeren. De cel

aangenaam Wetteren kwam tijdens het najaar van

2017 niet samen. De overlastproblematieken situeren

zich dan ook voornamelijk tijdens het voorjaar en de

zomer. Daarnaast is deze actie ook gekoppeld aan de

85

doelgroepenwerker. Zij werkt onder meer

vindplaatsgericht om contacten met jongeren te

bevorderen en coördineert het buurtsportproject.

Van september tot december vonden 16 bokslessen

plaats. 170 jongeren werden bereikt. Er werd een

extra uitstap naar het boksgala in Gent georganiseerd

waar 5 jongeren mee heen gingen op 1 december.

Actieplan BUURTPROJ: Sociaal-artistieke & gemeenschapsvormende (buurt)project

Sociaal-artistieke & gemeenschapsvormende (buurt)project




EXP 36.781,31 2.000,00 47.813,00 2.000,00 47.813,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

BUURTPROJ02: Gemeenschapsvormende en evenementen in de publieke ruimte (Ola!Peloeza,

Ola!Palabra, Nieuwjaarsreceptie, Feest van de Vlaamse Gemeenschap)



EXP 36.781,31 2.000,00 47.813,00 2.000,00 47.813,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: Aantal personen bereikt met gemeentelijke gemeenschapsvorder

Info: Aantal personen bereikt met gemeentelijke gemeenschapsvormende initiatieven


86

2014-12-31 1200 deelnemers Ola!Peloezza

2015-12-31 1300 deelnemers

(geraamd aantal)

JJQKFJKQ

Ola!Peloezza, zomers doe-festival voor gezinnen met

kinderen op 13 juni 2015 in recreatiedomein De

Warande

2016-12-31 3800 deelnemers Actie gerealiseerd met 1200 deelnemers

Ola!Peloezza, 2000 deelnemers nieuwjaarsreceptie,

600 deelnemers Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

2017-08-31 5100 deelnemers Ola!Peloezza vond plaats op 17 juni 2017. Er waren

1350 bezoekers aanwezig die konden deelnemen aan

22 verschillende activiteiten.

De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 8 januari 2017

en telde 2600 deelnemers. Er waren 10 verschillende

standen opgesteld.

Het tuinconcert in het kader van het Feest van de

Vlaamse Gemeenschap vond plaats op 7 juli. Er

waren 450 muziekliefhebbers aanwezig. De

academische zitting vond plaats op 11 juli, er waren

700 bezoekers aanwezig. Op het programma stond

een lezing van Prof. Frans-Jos Verdoodt over

'Vlaanderen is een natie geworden'. De zitting werd

opgeluisterd door Lumos kwartet.

2017-12-31 5100 deelnemers Ola!Peloezza vond plaats op 17 juni 2017. Er waren

1350 bezoekers aanwezig die konden deelnemen aan

22 verschillende activiteiten.

De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 8 januari 2017

87

en telde 2600 deelnemers. Er waren 10 verschillende

standen opgesteld.

Het tuinconcert in het kader van het Feest van de

Vlaamse Gemeenschap vond plaats op 7 juli. Er

waren 450 muziekliefhebbers aanwezig. De

academische zitting vond plaats op 11 juli, er waren

700 bezoekers aanwezig. Op het programma stond

een lezing van Prof. Frans-Jos Verdoodt over

'Vlaanderen is een natie geworden'. De zitting werd

opgeluisterd door Lumos kwartet.

Indicator: Aantal gemeenschapsvormende initiatieven

Info: Aantal gemeenschapsvormende initiatieven


2014-12-31 3 3 gemeenschapsvormende initiatieven: Ola!Peloezza,

Ola!Palabra, Buurtfeest Overbeke

2015-12-31 5 Nieuwjaarsreceptie, 11-juliviering, Ola!Peloezza,

Ola!Palabra, Buurtfeest Overbeke

2016-12-31 4

gemeenschapsvormend

e evenementen

Actie gerealiseerd door middel van 4

gemeenschapsvormende evenementen in de

publieke ruimte. Ola!Peloezza (11 juni), Feestzitting

11-juli (11 juli), Tuinconcert 11 -juli (8 juli) en de

Nieuwjaarsreceptie (3 januari).

2017-08-31 4

gemeenschapsvormend

e evenementen



publieke ruimte.

• Nieuwjaarsreceptie ( 8 januari)

• Ola!Peloezza (17 juni)

• Tuinconcert 11 -juli (7 juli)

• Feestzitting 11-juli (11 juli)

2017-12-31 4

gemeenschapsvormend

e evenementen



publieke ruimte.

• Nieuwjaarsreceptie ( 8 januari)

• Ola!Peloezza (17 juni)

88

• Tuinconcert 11 -juli (7 juli)

• Feestzitting 11-juli (11 juli)

Actieplan BUURTVAKWERK: Vakantiebuurtwerking

Vakantiebuurtwerking




EXP 371,47 0,00 515,00 2.000,00 2.515,00 2.000,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

BUURTVAKWERK01: Speelstraten





Info: Voortgang


2014-12-31 11 speelstraten Gerealiseerd

2015-12-31 Er werden in 2015 3 speelstraten aangevraagd en

goedgekeurd.

2016-12-31 aantal speelstraten Er werden in 2016 5 speelstraten aangevraagd en

goedgekeurd.

89

2017-08-31 7 speelstraten Er werden tot nu toe in 2017 7 speelstraten

aangevraagd en goedgekeurd:

• Populierenlaan

• Parklaan

• Jabekestraat

• Lindenlaan/Olmenlaan/Esdoornlaan

• Schuttersveld

• Roosbroeklaan

• Hamstraat

2017-12-31 7 speelstraten Er werden in 2017 7 speelstraten aangevraagd en

goedgekeurd:

• Populierenlaan

• Parklaan

• Jabekestraat

• Lindenlaan/Olmenlaan/Esdoornlaan

• Schuttersveld

• Roosbroeklaan

• Hamstraat

BUURTVAKWERK02: Wervingsacties animatoren



EXP 371,47 0,00 515,00 0,00 515,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd. Twee acties ondernomen naar werving

en naar bedanking.

2015-12-31 Er werden 2 scholenacties georganiseerd om nieuwe

animatoren te werven, er werd een oproep

90

gelanceerd in de nieuwsbrief. Er werd een info-avond

georganiseerd voor geïnteresseerde animatoren. De

animatoren die vorige zomer begeleid hebben

werden bedankt met een 'cool' petje.

2016-12-31 Er werden brieven verspreid naar alle jongeren die 16

jaar werden in 2016. Er werd een infoavond

georganiseerd voor geïnteresseerde animatoren. De

animatoren die vorige zomer begeleid hebben

werden bedankt met een T-shirt.

2017-08-31 Er werden 240 brieven verspreid naar alle jongeren

die 16 jaar werden in 2017. Er werd twee

infoavonden georganiseerd voor geïnteresseerde

animatoren op 18 november 2016 en 17 februari

2017. Aan de einde van de zomer worden de

animatoren bedankt op de slotbarbecue. Deze vond

plaats op 25 augustus 2017. Er waren 42 animatoren

aanwezig.

2017-12-31 Er werden 240 brieven verspreid naar alle jongeren

die 16 jaar werden in 2017. Er werden twee

infoavonden georganiseerd voor geïnteresseerde

animatoren op 18 november 2016 en 17 februari

2017. Aan de einde van de zomer zijn de animatoren

bedankt op de slotbarbecue. Deze vond plaats op 25

augustus 2017. Er waren 42 animatoren aanwezig.

Ook voor speelpleinzomer 2018 zijn een gelijkwaardig

aantal brieven verspreid en is er op 29 november een

eerste infoavond geweest. Hier waren ongeveer 50

potentiele animatoren aanwezig.

BUURTVAKWERK03: Mobiele speelpleinwerking



EXP 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Ok.

2015-12-31 Er werd mobiele speelpleinwerking georganiseerd in

de wijk Overbeke en in de deelgemeente Massemen.

2016-12-31 Er werd mobiele speelpleinwerking georganiseerd in

Massemen en Kwatrecht.

2017-08-31 Tijdens de zomer van 2017 werd twee keer mobiele

speelpleinwerking georganiseerd. Op 9 augustus in

Kwatrecht en op 17 augustus in Massemen (gelinkt

aan de Radio 2-uitzending rond ‘Thuis voor een

beeld’). In Kwatrecht waren er ongeveer 13 kinderen

aanwezig, in Massemen ongeveer 10 kinderen.

2017-12-31 Tijdens de zomer van 2017 werd twee keer mobiele

speelpleinwerking georganiseerd. Op 9 augustus in

Kwatrecht en op 17 augustus in Massemen (gelinkt

aan de Radio 2-uitzending rond ‘Thuis voor een

beeld’). In Kwatrecht waren er ongeveer 13 kinderen

aanwezig, in Massemen ongeveer 10 kinderen.

Strategische Doelstelling: Welzijn

Een integraal en een geïntegreerd welzijnsbeleid

Strategische Doelstelling: Stadsontwikkeling

Stedelijke vernieuwing en de verbetering van de leefomgeving

Prioritaire Doelstelling: Samenw ae kwaliteitsvolle Wetterse leef- en werkomg

Samenwerken aan een kwaliteitsvolle Wetterse leef- en werkomgeving

92




EXP 273.339,30 60.828,76 325.290,00 110.440,00 328.250,00 103.800,00

INV 9.107.036,23 3.280.828,16 15.509.999,0

0

5.489.597,77 16.840.000,0

0

7.563.266,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan VEILIGVERK: Actief werken aan veilig verkeer

De gemeente als regisseur : actief werken aan veilig verkeer




EXP 2.040,60 0,00 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00

INV 57.420,56 0,00 60.000,00 15.000,00 50.000,00 15.000,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

VEILIGVERK01: Uitvoeren programma SAVE charter



EXP 1.000,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang

93


2014-12-31 Gerealiseerd: actie Mobibus van 19 mei tot 27 mei.

Tevens werd de verkeersveilige dag georganiseerd

op 19 september.

2015-12-31 De voorbije jaren werd de deelname aan de Mobibus

onder deze actie gebudgetteerd. Begin 2015 is de

Mobibus ook naar Wetteren gekomen (1 week op

Mariagaard, 1 week op de Warande), maar werd dit

gebudgetteerd onder de actie EDUCAANB02.

2016-12-31 De voorbije jaren werd de deelname aan de Mobibus

onder deze actie gebudgetteerd. In 2016 is de

Mobibus ook naar Wetteren gekomen (1 week op

Mariagaard, 1 week op de Warande), maar werd dit

gebudgetteerd onder de actie EDUCAANB02.

2017-12-31 Het budget werd volledig gebruikt voor een deel van

de aankoop van Octopus-meubilair voor de

herinrichting van de schoolomgeving Scheppers.

VEILIGVERK02: Schoolomgevingen beveiligen - plaatsen Octopusmeubilair



EXP 1.040,60 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2015-12-31 Gerealiseerd De Octopuspalen werden ingehuldigd op de

Strapdag van vrijdag 18 september 2015. Het nodige

budget was te ruim ingeschat.

94

2017-12-31 Actie gerealiseerd in 2015.

1 september 2017: Octopuspaal werd geplaatst ter

hoogte van kleuterschooltje Klimopje in de

Kapellestraat. Deze plaatsing werd uitgesteld omwille

van een verbouwing van het schoolgebouw.

VEILIGVERK04: Beveiligen gevaarlijke wegen



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 57.420,56 0,00 60.000,00 15.000,00 50.000,00 15.000,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEILIGVERK05: Invoeren gedifferentieerd snelheidsbeleid (incl. aankoop en plaatsing

verkeersborden)



EXP 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Deze actie werd in 2014 slechts gedeeltelijk

aangepakt. Er is een fotoverslag beschikbaar. Er

stelde zich een HR-probleem dat werd opgevangen

door wijzigingen aan het dienstverleningsconcept. Er

is ook meer tijd besteed aan de nieuwe

parkeerconcessie en het gewijzigde parkeerbeleid

waardoor er onvoldoende tijd over was om deze

actie ten volle uit te werken in 2014.

95

2015-12-31 Actie opgestart. Op de mobiliteitsraad van

11/06/2014 werden de principes van het

snelheidsplan toegelicht. Op de mobiliteitsraad van

14 juli 2015 werd een workshop georganiseerd

waarbij tot een voorstel gekomen werd. Dit voorstel

kon in 2015 niet verder worden uitgewerkt, en dit

omwille van de nodige tijd die moest besteed worden

aan de herziening van het parkeerbeleid in de

stationsomgeving naar aanleiding van de beslissing

van de NMBS om hun deel van de stationsparking

betalend te maken.

2016-12-31 Geen vooruitgang in 2016.

Er is een gefaseerde uitvoering gepland in 2017.

2017-05-22 Actie lopende. CBS 22/05/2017: Kennisname voorstel

uitbreiding zone 30 centrum

2017-05-30 Actie lopende. 30/05/2017:

Gemeenteraadscommissie

2017-06-22 Actie lopende. 22/06/2017: goedkeuring uitbreiding

zone 30 centrum door gemeenteraad

2017-12-31 Actie gerealiseerd.

VEILIGVERK03: Schoolomgevingen beveiligen - infrastructurele maatregelen




Actieplan OVERLAST: De gemeente als regisseur : overlast indijken

De gemeente als regisseur : overlast indijken

96




EXP 352,80 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

OVERLAST01: Aankoop meetapparatuur om geluidshinder te beperken





Info: Voortgang


2014-12-31 Deze actie wordt voorlopig beschouwd als afgerond.

De repititielokalen vallen niet onder de Vlarem-

wetgeving en daarom zal de repititiezaal in

Massemen niet voorzien worden van

meetapparatuur. Voorlopig zijn er geen andere

lokalen die moeten voorzien worden van

meetapparatuur.

2015-12-31 In 2015 werd geen geluidsapparatuur aangekocht. De

repititielokalen vallen niet onder de Vlarem-

wetgeving en daarom zal de repititiezaal in

Massemen niet voorzien worden van

meetapparatuur. Eind 2015 werd vastgesteld dat de

geluidsbegrenzer in de gemeentelijke feestzaal dient

vervangen te worden. Aanbesteding in 2016.

2016-12-31 Gerealiseerd Geluidsmeetapparatuur gemeentelijke feestzaal

vernieuwd. Er zijn geen andere gemeentelijke locaties

97

waar er geluidsmeetapparatuur verplicht aanwezig

moet zijn.


OVERLAST03: Opmaak hemelwater




Indicator: Voorgang

Info:


2014-12-31 Aquafin heeft een voorontwerp opgemaakt in 2014,

maar moet nog rekenmodellen aanleveren. Dit is

voorzien voor 2015.

2015-12-31 Het hemelwaterplan is afgewerkt.

OVERLAST04: Organisatie zwerfvuilproject



EXP 352,80 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Deze actie is uitgevoerd op 26 maart 2014.

98

2015-12-31 Geen organisatie grote zwerfvuilactie. Zwerfvuil

wordt 2 x per jaar opgeruimd door verenigingen

(exploitatiebudget: € 10.000). Logistieke

ondersteuning gegeven aan scholen bij hun

zwerfvuilactie (maart 2015).

2016-12-31 Geen organisatie van een grote zwerfvuilactie.

Zwerfvuil wordt 2 x per jaar opgeruimd door

verschillende verenigingen (exploitatiebudget: €

10.000). Logistieke ondersteuning wordt gegeven aan

scholen bij hun zwerfvuilactie.

2017-12-31 Zwerfvuil wordt 2 x per jaar opgeruimd door

verschillende verenigingen (exploitatiebudget: €

10.000). Logistieke ondersteuning wordt gegeven aan

scholen bij hun zwerfvuilactie.

Actieplan WOONBELEID: Geïntegreerde woonbeleidsvisie opmaken

De gemeente als regisseur van het woonbeleid: een geïntegreerde woonbeleidsvisie opmaken;

voldoende sociale en bescheiden woningen realiseren en inzetten op kwalitatieve woonvernieuwing

in een projectgebied



Gekoppelde acties:

WOONBELEID02: Herziening woonbeleidsplan




WOONBELEID01: Actualisatie omgevingsanalyse



99



Info: Voortgang


2015-12-31 De stuurgroep ging op 13 februari 2015 akkoord om

de actie te verschuiven in tijd en een goede analyse

op te stellen als voorbereiding op het beleidsplan

vanaf 2019. Deze actie wordt opgenomen in de

schoot van Woonplus omdat dit ook in de planning

van verlengingsdossier van Woonplus is opgenomen.

2016-12-31

Deze actie wordt opgenomen in de schoot van

Woonplus omdat dit ook in de planning van

verlengingsdossier van Woonplus is opgenomen. De

actie wordt in 2017 opgenomen.

2017-08-21 Deze actie loopt: Deze actie werd opgenomen in de

schoot van Woonplus. Het beheerscomité stelde het

studiebureau 'Studiobeleid' van dhr. Luyten aan voor

de actualisatie van de omgevingsanalyse en de acties

in het huidige woonplan. Er vonden ondertussen een

4-tal opvolgvergaderingen plaats alsook een gesprek

met de mandatarissen en een inspraakmoment voor

de adviesraden.

2017-12-31 Deze actie is gerealiseerd in 2017.

WOONBELEID03: Uitvoering van het actieprogramma sociaal en bescheiden woningen





Info: Voortgang

100


2014-12-31 Gerealiseerd Werd reeds goedgekeurd op gemeenteraad van 19

december 2013.

2017-08-21 Actie reeds behaald (zie 2014)

2017-12-31 Gerealiseerd (zie 2014)

WOONBELEID07: Opmaak en uitvoeren van een verkeers- en parkeercirculatieplan





Info: Voortgang


2014-12-31 Deze actie is niet aangepakt als gevolg van een HR-

probleem (zie actie invoeren gedifferentieerd

snelheidsbeleid).

2015-12-31 Niet uitgevoerd in 2015. Opstart in 2016 in kader van

het raamcontract Ruimtelijke Planning.

2016-12-31 Actie lopende.

CBS 9 mei 2016: goedkeuring offerte VCP

CBS 5 december 2016: goedkeuring offerte

bijkomende verkeerstellingen

Diverse overlegmomenten in 2016

Tijdelijk on hold in 2016 omwille van noodzaak

bijkomende verkeerstellingen, waarbij er geen

wegenwerken mochten plaatsvinden en de

Scheldekaai moest open zijn. Verkeerstellingen

gepland begin januari 2017.

2017-05-08 Actie lopende. 8 mei 2017: kennisname van de

101

ontwerpnota door CBS en de politie op het

luistercollege

2017-06-13 De mobiliteitsraad neemt kennis van het ontwerp

verkeerscirculatieplan, zonder een uitgesproken

advies te formuleren.

2017-06-19 Actie lopende. 19 juni 2017: kennisname van de

ontwerpnota door het CBS

2017-06-29 Actie lopende. 29 juni 2017: toelichting van de

ontwerpnota aan de gemeenteraadscommissie

mobiliteit

2017-08-30 Actie lopende. 30 augustus 2017: bespreking van de

ontwerpnota op een gezamenlijk overleg van de

meerderheidsfracties

WOONBELEID10: Samenwerking met ODCE voor de bijkomende vestiging woonwagenbewoners





Info: Voortgang


2015-12-31 Gerealiseerd Deze actie werd meegenomen in de opmaak van het

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarbij de

mogelijkheid tot uitbreiding werd onderzocht op

verschillende locaties. Er werd echter geen enkele

locatie weerhouden als mogelijke optie om het

bestaande woonwagenterrein uit te breiden. Deze

actie kan daarom als gerealiseerd beschouwd

worden.

102

Actieplan RUIMTEVISIE: Uitwerk ve geïntegreerde strateg RV en planningsinstrum

De gemeente als ondersteunende overheid: uitwerken van een geïntegreerde strategische

ruimtelijke visie en planningsinstrumenten opmaken voor de strategische ruimtelijke prioriteiten met

volgende aandachtspunten




EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 76.023,80 0,00 193.494,53 22.500,00 120.000,00 22.500,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

RUIMTEVISIE01: Opmaak strategisch Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 7.822,34 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 De opmaak van het GRS verloopt volgens schema:

het definitief ontwerp van GRS is in oktober 2014

door de gemeenteraad vastgesteld.

2015-12-31 Gerealiseerd De opmaak van het GRS is afgerond: het ontwerp van

GRS is in oktober 2014 door de gemeenteraad

voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek werd

georganiseerd tussen 5/11/2014 en 2/02/2015. Het

structuurplan werd definitief vastgesteld door de

103

gemeenteraad op 2/07/2015 en goedgekeurd door

de deputatie op 22/10/2015 en gepubliceerd in het

Belgisch Staatsblad op 18/11/2015. Het GRS is op 3

december 2015 in werking getreden.

2017-09-04 Actie reeds behaald in 2015.

RUIMTEVISIE02: Opmaak handhavingsplan milieu- en bouwovertreding



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2015-12-31 Deze actie werd opgestart in 2015 en is nog lopende

2016-12-31 Geen vooruitgang.

2017-12-31 Geen vooruitgang. De geplande wetswijziging laat op

zich wachten.

RUIMTEVISIE03: Opmaak uitvoeringsinstrumenten



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 76.023,80 0,00 165.672,19 22.500,00 100.000,00 22.500,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104


Info: Voortgang


2014-12-31 Omdat de opmaak van het GRS nog lopende is, is de

opmaak van een uitvoeringsinstrument nog niet

opgestart. Er werd wel al gestart met de opmaak van

een raamovereenkomst om een studiebureau aan te

stellen. Ook werd er een prioriteitenlijst opgesteld

van de uitvoeringsinstrumenten die het eerst

moeten worden aangepakt.

2015-09-15 De realisatie-overeenkomst en de aankoop- en

verkoopbelofte is ondertekend.

2015-12-31 In het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke

Planning is een opdracht gegeven aan het

studiebureau om (1) een Beeldkwalteitsplan op te

maken voor het centrum van Wetteren, (2) een

bouwblokanalyse uit te werken voor het bouwblok

Molenstraat - Bookmolenstraat - Kerkstraat en (3) om

een Kerkenplan op te maken.

2016-12-31 In het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke

Planning is de studie-opdracht voor de

bouwblokanalyse van de Bookmolenstraat -

Molenstraat stopgezet. De opdracht voor het

beeldkwaliteitsplan van het centrum van Wetteren is

afgerond, het plan zal ter goedkeuring voorgelegd

worden aan de gemeenteraad van januari 2017.

Voor het kerkenplan zijn in 2016 geen bijkomende

uitgaven gedaan, aangezien de parochies intern het

parochiekerkenplan nog aan het bijsturen zijn.

2017-06-06 De gemeenteraadscommissie Financiën bespreekt

het ontwerp Kerkenbeleidsplan.

2017-07-05 De gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening

bespreekt de realisatieovereenkomst m.b.t. de

herbestemming en realisatie van het gebied Blauwe

Paal en krijgt een toelichting van het ontwerpplan

105

door de Durabrik - Grondjuweel.

2017-08-18 Het college van burgemeester en schepenen heeft in

het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke

Planning beslist om volgende studieopdrachten te

gunnen aan Omgeving 1. sloop en inrichting van de

vrijkomende terreinen ter hoogte van het Infopunt,

Markt 23, 2. tijdelijke herinrichting van de Markt en

3. opmaak van een RUP Blauwe Paal.

2017-08-31 De gemeenteraad keurt de realisatieovereenkomst

met NV Grondjuweel ivm de ontwikkeling en

herbestemming van het oud voetbalterrein ter

hoogte van Blauwe Paal goed.

De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan goed.

2017-11-06 De gecoro bespreekt het voorstel van actieplan voor

ruimtelijke planning voor 2018.

2017-11-16 De Gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement

van de beeldkwaliteitskamer goed.

2017-11-27 Het college keurt de procesnota en de startnota van

het ontwerpRUP Blauwe Paal: goed.

Het college keurt in het kader van de

raamovereenkomst Ruimtelijke Planning de offerte

goed voor de opmaak van een ruimtelijke studie voor

het gebied Neerstraat - Gentsesteenweg.

2017-11-29 De gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening

bespreekt de proces- en startnota van het

ontwerpRUP Blauwe Paal.

2017-12-04 Durabrik - Grondjuweel geeft een toelichting over het

winnende ontwerp aan de gecoro.

106

RUIMTEVISIE04: Vastleggen en toepassen kwaliteitsvereisten bij renovatie- en bouwprojecten

(verordening)





Info: Voortgang


2014-12-31 Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie is

opgenomen in de prioriteitenlijst van het GRS en

werd tot nu toe nog niet aangeduid als een prioriteit.

2015-12-31 Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie is

opgenomen in de prioriteitenlijst van de op te maken

ruimtelijke uitvoeringsinstrumenten en werd tot nu

toe nog niet als een prioriteit aangeduid.

2016-12-31 Deze actie is nog niet opgestart. (cfr. zie 2014 en

2015)

2017-08-21 Deze actie is nog niet gestart (zie 2014, 2015 en 2016)

2017-12-31 Deze actie is nog niet gestart (zie 2014, 2015 en 2016)

Actieplan DETAILHANDEL: De detailhandel in het kernwinkelgebied versterken

De gemeente als ondersteunende overheid: de detailhandel in het kernwinkelgebied versterken




EXP 6.047,04 0,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00

107

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

DETAILHANDEL01: Afbakenen van zones voor grootschalige detailhandel (en het bepalen van het

gewenste assortiment)





Info: Voortgang


2015-12-31 Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie werd

meegenomen bij de prioriteitenlijst van de op te

maken ruimtelijke uitvoeringsinstrumenten en werd

nog niet als prioriteit weerhouden.

2016-12-31 Deze actie is niet opgestart in 2016 ( reden zie vorige

jaren).

2017-08-21 Deze actie werd nog niet opgestart (zie 2015 en

2016).

2017-12-31 Deze actie werd nog niet opgestart (zie 2015 en 2016)

DETAILHANDEL02: Stimuleren van renovatie en samenvoegen van handelspanden (gevelrenovatie,

handelsruimte, wonen boven winkels)



EXP 6.047,04 0,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00

108

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Deze premie is in werking sinds 1 april 2014. In

datzelfde jaar werden ook drie aanvragen voor de

premie ingediend.

2015-01-31 Gerealiseerd: er werden 3 subsidies uitbetaald en 1

subsidieaanvraag werd geweigerd omdat het niet

voldeed aan de bepalingen van het reglement.

2016-12-31 Op 26 mei stuurde het agentschap Ondernemen en

Innovatie een e-mail waarin stond dat er wordt

vastgesteld dat er in veel steden en gemeenten

weinig subsidiedossiers voor de renovatie van

handelspanden worden ingediend maar dat er wel

interesse bestaat vanuit de horecazaken. Daarom

besliste het agentschap dat de mogelijkheid wordt

geboden om het gemeentelijk reglement uit te

breiden zodat:

1) ook voor de renovatie van horecazaken een

subsidie kan worden toegekend

(deze horecazaken moeten in het kernwinkelgebied

gelegen zijn)

2) ook subsidies aan eigenaars van handelspanden

kunnen toegekend worden.

Op 10 juni 2016 stuurde het agentschap een nieuwe

e-mail waarin staat dat er een mogelijkheid is om het

project ‘renovatie van handelspanden’ te verlengen

tot 30 juni 2017, wat voor Wetteren een verlenging

van 3 maanden betekent.

Al deze wijzigingen werden in het reglement

aangepast door de gemeenteraad van 23 juni 2016.

109

2017-08-21 Deze actie is gerealiseerd: er werd in 2017 nog één

aanvraag behandeld. Het premiereglement is

ondertussen afgelopen. Er werd, in het kader van een

nieuwe projectoproep, wel een nieuwe

subsidieaanvraag bij het agentschap Innoveren en

Ondernemen ingediend. Uitsluitsel over deze

aanvraag wordt later dit jaar verwacht.

2017-12-31 In de eerste jaarhelft werd 1 dossier behandeld. Het

subsidiereglement liep ten einde op 30 juni 2017. Er

werd wel een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij

het agentschap Innoveren en Ondernemen. Het

nieuwe subsidiedossier trad in werking op 1

september 2017.

Actieplan BEDRIJVENTER: De bedrijventerreinen ondersteunen

De gemeente als ondersteunende overheid : de bedrijventerreinen ondersteunen



Gekoppelde acties:

BEDRIJVENTER01: Beveiligen van bedrijventerrein(en) of omgeving





Info: Voortgang


2015-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd: de procedure voor de

aankoop van 8 camera's (7 vaste en 1 mobiele

camera) werd opgestart. De plaatsing is voorzien in

2016.

110

2016-12-31 Deze actie werd volledig gerealiseerd. Op alle grote

invalswegen van het werkingsgebied van de

politiezone werden ANPR camera's voorzien. De

persvoorstelling vond plaats op 27 juni 2016.

2017-08-21 Deze actie is gerealiseerd (zie 2016).

Actieplan PARKEERBEL: Parkeerbeleid afstem od handelsbehoeft & woonbestemm

De gemeente als ondersteunende overheid : het parkeerbeleid afstemmen op de handelsbehoeften

en de woonbestemmingen



Gekoppelde acties:

PARKEERBEL01: Gedifferentieerde parkeertarieven invoeren





Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd Goedgekeurd door gemeenteraad 6 november 2014.



2017-12-31 Actie gerealiseerd in 2014

111

PARKEERBEL02: Opmaak parkeernormen (verordening) : Belasting op het niet voorzien van

parkeerplaatsen bij nieuw- en verbouwprojecten





Info: Voortgang




2016-12-31 Ter voorbereiding van het ontwerp

parkeerverordening werd door de dienst mobiliteit,

lokale economie en stedenbouw een voorontwerp

(versie 0.3.3) opgemaakt dat op 30/05/2016

goedgekeurd werd door het college. Dit voorontwerp

werd op 14/06/2016 besproken op een gezamenlijke

vergadering van de mobiliteitsraad, raad lokale

economie en GECORO. De mobiliteitsraad heeft

hierover een advies geformuleerd op 12/07/2016, de

GECORO op 4/07/2016 en de raad lokale economie

op 14/07/2016. Dit voorontwerp werd door de

ambtelijke werkgroep aangepast aan de opmerkingen

en resulteerde in versie 0.4.4. Dit voorontwerp werd

door het college in zitting van 24/10/2016

goedgekeurd als ontwerp. Het ontwerp versie 1.0.0

werd - zoals decretaal bepaald - voor advies

overgemaakt aan de GECORO en aan het

departement Ruimte. Op 22/11/2016 werd een

gemeenteraadscommissie RO en financiën

georganiseerd, waarop naast de ontwerpverordening

ook het ontwerp van belastingsreglement werd

besproken. Het advies van Ruimte Vlaanderen van

18/11/2016 werd ontvangen op 21/11/2016 en het

advies van de GECORO werd geformuleerd op

21/11/2016. Het ambtelijk overleg verwerkt de

opmerkingen van de gemeenteraadscommissie, van

112

de GECORO en van Ruimte Vlaanderen met de

bedoeling de parkeerverordening in 2017 ter

goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

2017-05-18 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

2017-07-13 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is

goedgekeurd door de deputatie van de provincie

Oost-Vlaanderen.

2017-08-07 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

2017-08-17 gerealiseerd De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is

van kracht.

Actieplan TOEGANGWB: De toegankelijkheid waarborgen

De gemeente als ondersteunende overheid : de toegankelijkheid waarborgen



Gekoppelde acties:

Actieplan FIETSBEREIK: Bereikbaarheid voor fietsers verbeteren

De gemeente als ondersteunende overheid: de bereikbaarheid voor fietsers verbeteren




EXP 0,00 1.900,00 8.000,00 3.800,00 8.000,00 3.800,00

113

INV 13.915,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

FIETSBEREIKB01: Inrichten fietsenstallingen



EXP 0,00 1.900,00 8.000,00 3.800,00 8.000,00 3.800,00

INV 13.915,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd. Koopavond in maart, Topdagen in juni,

koopweekend in oktober, Late Night Shopping in

december, nieuw format kerstmarkt en

kerstshopping in december, Nieuwjaarsreceptie

2015 op koopzondag.

2015-12-31 Actie lopende. In 2015 geen fietsenstallingen

aangekocht.

Wordt in 2016 verder gezet: subsidieaanvraag

ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen ikv

duurzame mobiliteit. Besproken ikv

beeldkwaliteitsplan. Bijkomend ook de vraag vanuit

de Jeugdraad tot aankoop fietsenstalling.


Opgenomen in project "Wetteren winkelt met de

fiets" (CBS 21 maart 2016), waarvoor subsidies van de

Provincie Oost-Vlaanderen verkregen werden.

De deputatie keurde in zitting van 14 juli 2016 een

toelage goed van 3.800 euro.

Aankoop fietsenstallingen gepland in 2017.

114

2017-12-31 Actie gerealiseerd. Fietsrekken werden geplaatst eind

november 2017.

Resterend budget doorgeschoven naar 2018.

FIETSBEREIKB02: Fietsweg langs spoorlijn Wetteren-Schellebelle





Info: Voortgang




Twee GBC's (gemeentelijke begeleidingscommissie):

19 februari 2016 (verder onderzoek ivm

natuurwaarden noodzakelijk) en 22 juni 2016.

Voorgelegd aan de RMC (regionale

mobiliteitscommissie) op 5 september 2016 =>

negatief advies van de kwaliteitsadviseur.

Bijkomende onteigening nodig ifv verkeersveiligheid.

Wordt vervolgd in 2017.


22 mei 2017: Gemeentelijke Begeleidingscommissie

26 juni 2017: Regionale Mobiliteitscommissie =>

project werd goedgekeurd.


12/03/2018: Goedkeuring stedenbouwkundige

vergunning door CBS. Dossier

42025/29663/B/2017/302 aanleg van een

fietssnelweg tussen de Warandelaan en Ertbrug

115

Actieplan WEGENWERKEN: Inrichting, vernieuwing & onderhoud vd openb ruimte

De gemeente als actor : inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte (riolerings- en

wegeninfrastructuur)




EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 543.954,16 1.802.022,35 3.284.000,00 2.041.734,61 4.088.000,00 4.543.500,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

WEGENWERKEN01: Klinkaard-Kriephoek, N9 Brusselsesteenweg, Jabekestraat-Veldwegel, N462,

plaatsen iba's, onderhoud en verder uitbouwen voetpadinfrastructuur obv voetpadenplan/subsidies

voor N462, Vennestraat, Serskampsteenweg, Jabekestraat, Kortenbos, lange afstandsfietspad,

Biezeweg-Neerhonderd, Zuidlaan



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 543.954,16 1.802.022,35 3.284.000,00 2.041.734,61 4.088.000,00 4.543.500,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: voortgang

Info: voortgang


2014-12-31 * Klinkaard-Kriephoek: 2014-2015. De aanbesteding

van de werken gebeurde in 2014. De uitgaven zijn

voorzien in 2015.

* N9: 2014. De wegenwerken zijn gerealiseerd, maar

nog niet definitief opgeleverd. De uitgaven werden

elders gebudgetteerd en geboekt.

* Dorenhofweg: 2015. Budget werd bij

budgetwijziging voorlopig verschoven omwille van

116

Biezeweg-Neerhonderd.

* Jabekestraat-Ruiterken: 2014-2015. De uitgaven

werden elders gebudgetteerd.

* N462: 2016.

* Smetledesteenweg: 2018. Budget bij

budgetwijziging voorlopig verschoven naar


* Dokter De Bruyckerstraat: 2017.

* Biezeweg-Neerhonderd: 2018. Werd bij

budgetwijziging opgenomen (zie ook Dorenhofweg

en Smetledesteenweg).

* Kortenbos: 2015.

2015-12-31 * Klinkaard-Kriephoek: 2014-2015. De aanbesteding

van de werken gebeurde in 2014. De werken zijn

momenteel in uitvoering.

* N9: 2014. De wegenwerken zijn gerealiseerd, en

voorlopig opgeleverd.

* Dorenhofweg: 2015. Budget werd bij

budgetwijziging voorlopig verschoven omwille van


* Jabekestraat-Ruiterken: 2014-2015. De werken zijn

momenteel in uitvoering.

* N462: 2018.

* Smetledesteenweg: 2018. Budget bij

budgetwijziging voorlopig verschoven naar Biezeweg-

Neerhonderd.

* Dokter De Bruyckerstraat: - Niet gebudgetteerd

* Biezeweg-Neerhonderd: 2018. Werd bij

budgetwijziging opgenomen (zie ook Dorenhofweg en

Smetledesteenweg). – Momenteel in ontwerpfase.

* Kortenbos: 2015 – De werken zijn gerealiseerd, en

voorlopig opgeleverd.

2016-12-31 Klinkaard/Kriephoek afgewerkt. Enkel nog voorlopig

op te leveren.

Brusselsesteenweg,

Jabekestraat/Veldwegel/Ruiterken,

Kortenbosstraat/Kruisstraat zijn afgewerkt.

Dorenhofweg, Vennestraat, Smetledesteenweg zijn

geschrapt. Grondinnemingen voor

Smetledesteenweg op 2 na afgerond.

117

N462 : plannen in update. Bouwvergunningsaanvraag

in opmaak.

Plaatsing IBA's : Inmiddels 50 geplaatst.

Onderhoud en verder uitbouwen

voetpadinfrastructuur : doorlopende actie.

Serskampsteenweg/Accaciastraat, Kleine

Smetledestraat, Dr. De Bruyckerstraat en omgeving

zijn in voorontwerp

Biezeweg/Neerhonderd : Subsidieaanvraag VMM

uitgevoerd. Dossier subsidieaanvraag Vlaio in

opmaak. Voorontwerp wegenis in opmaak.

2017-09-01 Klinkaard/Kriephoek : afgewerkt

Smetledesteenweg : budget geschrapt tvv Biezeweg-

Neerhonderd

N462 : Aanbestedingsdossier in opmaak.

Plaatsing IBA's : 2 IBA’s bijgeplaatst.



Serskampsteenweg/Accaciastraat : Voorontwerp

verder besproken met betrokken instanties.

Kleine Smetledestraat : Ontwerp afgewerkt.

Dr. De Bruyckerstraat en omgeving : geen verdere

acties

Biezeweg/Neerhonderd : Infovergadering

georganiseerd. Afkoppelingsdossiers besproken met

betrokken bedrijven.

2017-12-31 Klinkaard/Kriephoek : afgewerkt

Smetledesteenweg : budget geschrapt tvv Biezeweg-

Neerhonderd

N462 : Nieuwe bouwvergunning aangevraagd.

Plaatsing IBA's : 5 IBA's geplaatst



Serskampsteenweg/Accaciastraat : Geen verdere

wijzigingen.

Kleine Smetledestraat : Aanbestedingsdossier

opgemaakt. Aanbesteding afgerond.

Dr. De Bruyckerstraat en omgeving : geen verdere

118

acties, wachten op cameraonderzoek volledig gebied.

Biezeweg/Neerhonderd : Intensief overleg met

bedrijven. Subsidiedossier VAIO en Vlarem afgewerkt

en ingediend.

Actieplan ECOLOGINFRAS: Uitbreiden en versterken van de ecologische infrastructuur

De gemeente als actor : uitbreiden en versterken van de ecologische infrastructuur




EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 25.000,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

ECOLOGINFRAS01: Aankoop + bebossen perceel Paelepelbos



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.000,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2016-12-31 Het perceel werd in 2016 niet te koop aangeboden.

2017-12-31 Het perceel grenzend aan het Paelepelbos werd

119

aangekocht door het Agentschap van Natuur en Bos.

ECOLOGINFRAS02: Deelname aan het provinciaal project Gestroomlijnd Landschap: Molenbeek van

bron tot monding



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2015-12-31 Het project "Molenbeek van bron tot monding' werd

niet weerhouden door de provincie. De gemeente is

wel partner in het project 'Maanbeek - Laeresloot'.

Realisaties in 2015: herstel eikendreef in de

Gereedstraat, infoavond over landschapsbeheer voor

landbouwers, overaanplantingen langs de Sloot,

studiewerk fietsverbinding wijk Slekkebeek naar

sporthal Laarne. Realisatie fietsverbinding: uitvoering

2016 - 2017. Meerkost voor aanleg fietsverbinding: €

16.000.

2016-12-31 Het project 'Maanbeek - Laresloot' liep tot 2015. Eind

2016 werden nog aanplantingen met zwarte els

langsheen de waterloop de Sloot gerealiseerd. Het

deelproject 'veilige fietsverbinding wijk Slommerdonk

naar sporthal Laarne' zit nog in administratieve

onderzoeksfase.

2017-12-31 Het project 'Maanbeek - Laresloot' liep tot 2015. Er is

geen vooruitgang geboekt in de realisatie van het

deelproject 'veilige fietsverbinding wijk Slommerdonk

naar sporthal Laarne'. Gesprekken met aanpalende

eigenaars langsheen het tracé liepen vast. Bij het

Regionaal Landschap Schelde Durme is een nieuwe

120

medewerker aangeworven voor 'trage wegen' zodat

het project weer vlot kan worden getrokken.

Actieplan WAS: Wetteren aan de Schelde ontwikkelen (met voetgangersbrug)

De gemeente als actor : Wetteren aan de Schelde ontwikkelen (met voetgangersbrug)




EXP 262.948,46 58.928,76 288.540,00 96.640,00 291.500,00 90.000,00

INV 8.127.616,38 1.478.805,81 11.508.504,4

7

2.807.266,00 10.626.000,0

0

2.957.266,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

WAS01: Realisatie Wetteren aan de Schelde



EXP 262.948,46 58.928,76 288.540,00 96.640,00 291.500,00 90.000,00

INV 8.127.616,38 1.478.805,81 11.508.504,4

7

2.807.266,00 10.626.000,0

0

2.957.266,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 De sloop van de overgebleven fabrieksgebouwen

werd gerealiseerd vandaar de verklaring voor de

uitgaven. Daarnaast werd een akkoord met W&NZ

bekomen voor de realisatie van de fietsbrug voor

een bedrag van 800000 € ten laste van de gemeente

en werden de verkoopakten voor de verkoop van

121

appartementen geactualiseerd . Er werd een

verwervingssubsidie van de Vlaamse overheid ten

bedrag van 343.500€ bekomen voor d e verwerving

van de site De Witte. De aanbesteding van de

werken werd door de NV Scheldelandschapspark

opgemaakt en op de markt gebracht. De toewijzing

wordt voor 2015 voorzien.

2015-12-31 De bouw van het project Wetteren aan de Schelde

werd aangevat op 30/03/2015 met de

palenfundering. De eerste steenlegging en de

opening van het kijkplatform vonden plaats op

9/05/2015.

2016-12-31 De bouw van het project Wetteren aan de Schelde is

in volle uitvoering:

- Ramen zijn geïnstalleerd (behalve de inkompartij),

dus zo goed als wind- en waterdicht;

- Inrichtingswerken zijn gedeeltelijk uitgevoerd

(plafondeilanden);

- Leidingen en bekabeling is geïnstalleerd.

Het bestek voor de inrichtingswerken is in opmaak.

De voorbereidende werkzaamheden voor de

plaatsing van de nieuwe fietsen voetgangersbrug

zijn gestart in oktober, er is een aangepaste

verkeerscirculatie voorzien gedurende de werken.

Er werd een interne projectwerkgroep, bestaande uit

Anke Versonnen (2/5VTE), Ann-Sophie De Cloedt

(2/5VTE) en Els Van Gyseghem (4/5VTE) opgericht om

de verhuis naar het NAC te begeleiden.

Er werd een extern begeleidingsbureau, Möbius,

aangesteld om de verhuis naar het NAC te

begeleiden.

2017-02-10 Let's move it! organiseert een eerste infomoment

voor het personeel dat zal verhuizen.

2017-05-18 De gemeenteraad keurde de bestekken goed voor

het vast en los meubilair.

122

2017-05-22 De inrichtingswerken werden door het college

gegund aan de firma Calu.

2017-07-04 Let's move it! organiseert een tweede infomoment

voor het personeel dat zal verhuizen. (parallelle

sessie met 7/08/2017).

2017-08-07 Let's move it! organiseert een tweede infomoment

voor het personeel dat zal verhuizen (parallelle sessie

met 4/07/2017).

2017-08-18 Het vast meubilair voor het gemeentehuis werd door

het college gegund aan de firma Poels.

2017-08-21 De voorlopige oplevering van de parkeergarage werd

door de Vereniging van MedeEigenaars aanvaard.

2017-09-01 De voorbereidende werken voor de fietsen

voetgangersbrug zijn lopende, de parkeergarage

Scheldekaai opent voor het publiek

2017-09-11 De personeelsleden van de overige diensten krijgen

de kans het gemeentehuis te bezoeken.

2017-09-16 Het brugdek van de fietsen voetgangersbrug wordt

over de Schelde geplaatst.

2017-09-21 Het personeel dat zal verhuizen krijgt een rondleiding

in het gebouw.

2017-09-25 Het los meubilair wordt door het college gegund aan

de firma DeltaVLucas. Let's move it! organiseert een

derde infomoment voor de personeelsleden die

verhuizen. de aankoop van de reservatiemodule en

het klantenbegeleidingssysteem wordt gegund, het

123

college beslist om de verhuis uit te stellen van

december 2017 naar eind januari 2018.

2017-10-05 de tarieven voor de parkeergarage Scheldekaai en

het retributiereglement voor bovengronds parkeren

wordt goedgekeurd

2017-10-11 Er heeft een algemene gemeenteraadscommissie

plaats over de verhuis en het

dienstverleningsconcept.

2017-11-06 het college gaat akkoord met de sloop van Markt 23

(infopunt) en de oude schoolgebouwen aan

Marktdreef +9 en de tijdelijke herinrichting als

openbare ruimte.

2017-11-18 Aan het college wordt een beslissing gevraagd over

het intern mobiliteitsbeleid voor het

gemeentepersoneel en de mandatarissen in functie

van de nieuwe locatie en de nieuwe parkeergarage

Scheldekaai.

2017-11-27 Het college keurt het intern reglement voor de

parking Scheldekaai goed.

2017-12-04 Het college keurt het verkeersreglement voor de

Rode Heuvel en omgeving goed.

2017-12-11 De interieurwerken worden voorlopig opgeleverd; er

wordt beslist om de vloer op -1 en -2 te behouden

zoals hij is, nl. polybeton en te onderhandelen voor

een prijsaanpassing.

2017-12-29 de overeenkomst over de parkeergarage Scheldekaai

met OPC wordt besproken, het college beslist om

schoonloopmatten en sanitaire accessiores voor het

nieuwe gemeentehuis aan te kopen en/of te huren

via de raamovereenkomst van Farys.

124

WAS02: Opmaken van een inrichtingsvisie voor het binnengebied Stadstuin

(Molenstraat/Bookmolenstraat/Kerkstraat/Markt/Wegvoeringstraat)




Actieplan CORDONNIER: Cordonnier uitspitten & veilig stellen voor de toekomst

De gemeente als actor : Cordonnier uitspitten en veilig stellen voro de toekomst (als creatief centrum

volgens masterplan)




EXP 1.950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 288.106,33 0,00 444.000,00 603.097,16 1.840.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

CORDONNIER01: Realisatie Cordonnier fase 0 (aankoop woning naast Cordonnier)



EXP 1.950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 288.106,33 0,00 444.000,00 603.097,16 1.840.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


125

Info: Voortgang


2014-12-31 Er werden verwervingssubsidies bekomen van de

Vlaamse overheid. Het lastenboek voor de afbraak

werd opgemaakt en er werd destructief onderzoek

uitgevoerd. Het publiek werd op de hoogte gebracht

van de aanpassingen van het masterplan. Het dossier

voor afbraak van de oude fabrieksgebouwen werd

ingediend bij de Vlaamse overheid voor goedkeuring.

Een antwoord wordt in 2015 verwacht of deze

afbraakwerken al dan niet voor 90 % kunnen

gesubsidieerd worden.

2015-12-31 De onderhandelingen met eigenaar Lange

Kouterstraat 11 werden opgestart, doch verlopen

zeer moeilijk. De tegenpartij blaast warm en koud.

Intussentijd werd wel vooruitgang geboekt met de

verwerving (aankoop) van Lange Kouterstraat nr 39,

waardoor een stuk achtertuin kon worden gevoegd

bij het projectgebied..

2016-12-31 Aan gemeenteraad van augustus 2016 werd gevraagd

tot onteigening te mogen overgaan van Lange

Kouterstraat 11. Naar aanleiding van die beslissing

ervan werd toch nog bereidheid bij eigenaar

vastgesteld om te verkopen.

In de loop van 2016 werd vanaf mei de

slopingswerken van de oude gebouwen van

Cordonnier aangevat. Alle delen die definitief

mochten worden verwijderd werden verwijderd . De

slopingswerken werden eind oktober 2016

gefinaliseerd. Aantal bijkomende vondsten van asbest

hebben de slopingswerkzaamheden vertraagd. de

achterbouw van Lange Kouterstraat 39 werd tevens

gesloopt.

In tussentijd wed een nieuw stedenbouwkundige

aanvraag voor het te renoveren gedeelte ingediend (

november 2016). En werd de opmaak van een

aanbestedingsdossier met alle bijkomende proeven

opgestart.

126

2017-06-30 De aankoop van de aanpalende woning Lange

Kouterstraat 11 werd gefinaliseerd ( beslissing

gemeenteraad van 20/4/2017) en de aankoopakte

werd in de loop van de maand juni ondertekend. Het

aanbestedingsdossier voor de fase 0 (renovatie)

werd opgemaakt en gepubliceerd ( zie ook

gemeenteraad). Het dossier is inmiddels toegewezen

aan de firma Impe.

2017-12-31 De woning kwam in oktober 2017 vrij. De sloop ervan

werd in december 2017 aangevat net als de overige

sloopwerken aan het Cordonnier gebouw die nog

dienden te worden uitgevoerd (firma Aertsen) om de

degradatie van het gebouw zoveel mogelijk te

verhinderen tijdens de fase tussen sloop en start van

de renovatiewerken. Deze sloopwerken zullen

onmiddellijk in januari 2018 worden gevolgd door de

start van de renovatiewerken.

Prioritaire Doelstelling: Duurzaamh uitdrag doorheen de org & gem

Duurzaamheid uitdragen doorheen de organisatie en de gemeente




EXP 12.407,40 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00

INV 17.514,93 0,00 17.514,93 0,00 50.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan MOBILITEIT: Duurzame mobiliteit promoten

Duurzame mobiliteit promoten



Gekoppelde acties:

127

MOBILITEIT01: Oplaadpalen en parkeervoorzieningen voor electrische of hybride voertuigen (Eandis,

Otus)





Info: Voortgang


2014-12-31 Vervroegd gerealiseerd in 2014 ipv 2015. Er werd

een oplaadpaal geplaatst ter hoogte van parking

Zeshoek (zijde Hekkerstraat). Bovendien heeft het

gemeentebestuur een elektrisch voertuig in

bruikleen gehad van Eandis om hiermee ervaring op

te doen.


CBS 8 augustus 2016: beslissing college op beroep te

doen op Eandis voor de uitrol van de elektrische

laadinfrastructuur volgens het situeringsplan van de

Vlaamse regering.

2017-06-02

Actie lopende. Goedkeuring CBS tot plaatsen laadpaal

parking Berg en parking Statiekouterwegel

2017-06-20 Actie lopende. Goedkeuring AGB tot plaatsen

laadpaal parking Warande

2017-06-22 Actie lopende. Goedkeuring Gemeenteraad tot

plaatsen laadpaal parking Berg en parking

Statiekouterwegel


Goedkeuring CBS tot plaatsen laadpaal parking

Dorpsplein Massemen

Goedkeuring CBS tot uitrol elektrische

laadinfrastructuur lot 2 vanaf 2018 via aanbesteding

128

Eandis

2017-08-31 Actie lopende. Goedkeuring Gemeenteraad tot

plaatsen laadpaal parking Dorpsplein Massemen


Eandis heeft 4 extra laadpalen (= 8 parkeerplaatsen)

geplaatst en werden in de loop van september 2017

in gebruik genomen.

Tegen 2020 zullen er nog bijkomende laadpalen

geplaatst worden.

2018-03-05 Actie lopende. Goedkeuring CBS tot plaatsen laadpaal

Viaductweg.

Actieplan BEDRINVEST: Burgers & bedrijven onderst bij duurzame investeringen

Burgers & bedrijven onderst bij duurzame investeringen



Gekoppelde acties:

BEDRINVEST01: Opmaak en implementatie nieuwe subsidiereglementen voor energiebesparende

maatregelen




Indicator: Realisatie

Info: Realisatie


2014-12-31 In 2014 werd het voorbereidend werk uitgevoerd:

overzicht maken bestaande subsidies, opvragen

129

voorbeeldreglementen, nagaan financiële

haalbaarheid van de diverse energiebesparende

maatregelen. Een subsidiereglement voor

muurisolatie zal ter goedkeuring voorgelegd worden

aan de gemeenteraad van 2 juli 2015. Implementatie

na goedkeuring.

2017-08-16 aantal goedgekeurde

subsidiedossiers en

subsidiebedrag

Actie in 2015 verschoven naar nieuw actieplan

DUURZINVEST (= DUURZINVEST03)

2017-12-31 TE VERWIJDEREN

Indicator: Aantal verleende subsidies

Info: Aantal verleende subsidies


2015-12-31 de actie BEDRINVEST01 werd verplaatst naar

DUURZINVEST03

2017-12-31 Actie in 2015 verschoven naar nieuw actieplan

DUURZINVEST (= actie DUURZINVEST03)

Actieplan DUURZAANK: Voorbeeldfunctie opnemen doorheen de gehele org

De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op doorheen de gehele organisatie



Gekoppelde acties:

DUURZAANK01: Duurzaam aankoopbeleid uitwerken




130


Info: Voortgang


2015-12-31 Leasing 2 voertuigen op aardgas +

aardgasleveringsinstallatie.

Uitbreiding van het onderhoudscontract voor alle

gemeentelijke technische installaties met

energiebeheer (nieuwe aanbesteding).

2016-12-31 Deze actie wordt opgenomen in het klimaatplan.

Duurzame aankopen 2016: 3de CNG-voertuig,

FSC/PEFC-gelabeld hout, energiezuinig kantoor

Peperstraat

2017-12-31 -Deze acties "implementeren van een duurzaam

aankoopbeleid , opname van duurzame bepalingen in

de bestekken, ..." worden opgenomen in de

klimaatactietabel.

-Duurzame bepalingen in bestekken in 2017: gebruik

FSC- of PEFC-gelabeld hout voor interieurwerken en

meubiliair nieuw Gemeentehuis, duurzaamheid als

gunningscriterium (30pt) voor aanstelling ontwerper

beheersplan IBO Massemientje,

duurzaamheidsbepaling rond verpakkingen voor

inrichting serverroom nieuw gemeentehuis, ...

-Aankoop van 3 nieuwe CNG-voertuigen

DUURZAANK02: Sensibiliseren rond verwerken en sorteren van afval





Info: Voortgang


2014-12-31 In 2014 werd gestart met de opmaak van een

131

afvalsorteerfolder met aandacht voor eenvoudig

taalgebruik en pictogrammen. Actie in

samenwerking met de dienst integratie. Door een

HR-probleem in de tweede helft van 2014 werd de

folder niet afgewerkt. Nieuwe planning uitgave

folder in 2015.

2015-12-31 Woonplus heeft deze actie opgenomen in haar

actieplan. De ontwerpfolder werd aangevuld met

specifieke informatie voor Wichelen en Laarne en

afgewerkt eind 2015. De folder wordt gedrukt begin

2016. Drukkosten: budget Sociaal Huis.

2016-12-31 Gerealiseerd De afvalfolder werd gedrukt. Bedeling gebeurt via het

gemeentehuis en het sociaal huis.


DUURZAANK03: Pesticidenvrij onderhoud openbaar domein - Aankoop materiaal





Info: Voortgang


2015-12-31 Een onkruidbestrijdingsvoertuig op basis van warm

water is aangekocht. Ook zijn er onkruidbranders

gekocht. Uiteraard zullen hier blijvend inspanningen

moeten geleverd worden om de meest recente en

efficiëntere technieken te kunnen volgen.

Op het ganse grondgebied worden geen pesticiden

meer gebruikt.

2016-12-31 Aankoop van wat klein materiaal.

- Staalborstels voor bosmaaiers.

132

- Borstel op kleine borstelmachine.

- Handbranders (5 stuks) voor kleine oppervlakten.

- 1 estra gasbrander grotere oppervlakten (75 cm

breedte)

2017-09-01 Aankoop klein materiaal.

2017-12-31 Aankoop klein materiaal.

Actieplan DUURZINVEST: Investeren in duurzaamheid en klimaat

Investeren in duurzaamheid en klimaat




EXP 12.407,40 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00

INV 17.514,93 0,00 17.514,93 0,00 50.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

DUURZINVEST01: Opmaak klimaatplan



EXP 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


133

2016-12-31 Start opmaak klimaatplan.

-17.10.2016: projectteam 1 (trekkers gemeente, ZES,

prov.)

-15.11.2016: klimaatteam 1

(diensthoofden/medewerkers vanuit alle

gemeentelijke diensten)

-21.11.2016: thematische werkgroep hernieuwbare

energie (gemeentelijke deskundigen, externe

deskundigen, vertegenwoordigers adviesraden)

-12.12.2016: thematische werkgroep gebouwen

(gemeentelijke deskundigen, externe deskundigen,

vertegenwoordigers adviesraden)

2017-12-31 -16.1.2017: thematische werkgroep mobiliteit

(gemeentelijke deskundigen, externe deskundigen,

vertegenwoordigers adviesraden)

-24.1.2017: klimaattafel (participatiemoment voor de

burgers)

-21.2.2017: klimaatteam 2

-30.3.2017: projectteam 2

-19 april: actie rond klimaatplan op de

buitenspeeldag voor kinderen

-2.10.2017: toelichting ontwerp klimaatplan door ZES

aan het CBS

-19.10.2017: toelichting ontwerp klimaatplan door

ZES aan de milieuraad en gemeenteraadscommissie

Leefmilieu

DUURZINVEST02: Duurzame investeringen in eigen patrimonium



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 17.514,93 0,00 17.514,93 0,00 50.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


134

2016-12-31 Studie gebeurd door Eandis voor het plaatsen van

zonnepanelen op de tekenacademie. Plaatsing

voorzien in 2017

2017-05-17 Buurthuis Ten Ede: vervanging halogeenverlichting

door LED-verlichting

2017-06-16 Zonnepanelen geplaatst op hellend dak

tekenacademie (10kWp)

2017-08-08 Plaatsing van tijd-instelbare stopcontacten bij kleine

elektrische boilers op verschillende locaties.

Aankoop smappee energiemonitor voor opvolging

energieverbruik - test gemeentelijk magazijn.

2017-12-31 Plaatsing van tijd-instelbare stopcontacten bij kleine

elektrische boilers op verschillende locaties.

Aankoop smappee energiemonitor voor opvolging

energieverbruik - test gemeentelijk magazijn.

Ingebruikname van een BEN gemeentehuis

Opsplitsing sturing verwarmingskringen (burelen vs

kleedruimte) in administratief gebouw Peperstraat

Cc nova : plaatsen van 5 bewegingsdetectoren

(sanitair - berging enz )

DUURZINVEST03: Opmaak en implementatie nieuwe subsidiereglementen voor energiebesparende

maatregelen



EXP 10.046,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicator: Aantal verleende subsidies

135

Info: Aantal verleende subsidies


2015-12-31 Op 2 juli 2015 keurde de gemeenteraad het nieuwe

subsidiereglement goed voor de plaatsing van

muurisolatie. Er werden 15 subsidiedossiers

spouwmuurisolatie en 7 dossiers buitenmuurisolatie

goedgekeurd voor een bedrag van 8.265,30 euro

(sept.-dec.2015).

2016-12-31 Aantal verleende subsidies voor muurisolatie in 2016:

-buitenmuurisolatie: 11 x voor in totaal 5774 euro

-spouwmuurisolatie: 7 x voor in totaal 3015,30 euro

2017-12-31 aantal goedgekeurde

subsidiedossiers en

subsidiebedrag

Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen voor

muurisolatie in 2017:

-buitenmuurisolatie: 16 voor een bedrag van 7.744

euro

-spouwmuurisolatie: 10 voor een bedrag van 2.302

euro

DUURZINVEST04: Sensibiliseringsacties rond duurzaamheid en klimaat



EXP 2.361,40 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2015-12-31 Duurzaam tuinieren: inrichting volkstuin

Nijverheidsstraat.

Earth Hour, Nacht van de Duisternis, ...

2016-12-31 Klimaattafel: participatiemoment opmaak

klimaatplan.

136

Deelname Earth Hour, Nacht van de Duisternis, ...

Organisatie groepsaankopen hoogrendementsketel,

led-verlichting, pellets/pelletkachel (ism vzw BEA)

Dakisolatieproject (ism vzw BEA)

2017-12-31 Duurzame investeringen in eigen patrimonium: zie

actie DUURZINVEST02.

Organisatie participatiemoment (klimaattafel) i.k.v.

de opmaak van het gemeentelijk klimaatplan.

Organisatie groepsaankopen elektrische fietsen,

zonnepanelen/zonneboiler, muurisolatie, elektrische

voertuigen en opstart groepsaankoop gebouwschil

(i.s.m. vzw BEA).

Gemeentelijk loket voor ondersteuning van de burger

bij de groepsaankoop Groene Stroom van de

provincie

Dakisolatieproject (i.s.m. vzw BEA).

Energielening (i.s.m. vzw BEA): 7 gewone dossiers (€

980) - 5 doelgroepdossiers (€ 1.500).

Deelname sensibilisatieacties: Earth Hour, Nacht van

de Duisternis

Prioritaire Doelstelling: Uitbouw imago econom gp & toerist toegangspoort Scheldeland

Uitbouwen imago van Wetteren als economische groeipool en toeristische toegangspoort voor

Scheldeland




EXP 122.039,56 28.062,52 171.720,00 63.050,00 141.225,00 56.950,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 47.000,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan TOERPROM: Wetteren actief promoten

Wetteren actief promoten

137




EXP 3.003,70 0,00 36.050,00 7.200,00 34.550,00 7.200,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

TOERPROM01: Uitwerken en implementeren van een advertentiestrategie




TOERPROM02: Verwelkomingsborden in thema van sierteelt



EXP 3.003,70 0,00 3.050,00 0,00 1.550,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOERPROM03: Ontwikkelen van logo en uitwerken van een label voor de handelskern (handel en

horeca)



EXP 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138

TOERPROM04: Promotie instrumenten kernwinkelgebied ontwikkelen voor de consument

(facebook, website, blad…)





Info: Voortgang


2014-12-31 Eerste stap al gezet: koopweekends worden op

gemeentelijke website vermeld. Dit wordt in de

toekomst een taak voor de op te richten vzw

shoppingkern.


Promotiemiddelen:

- gemeentelijke website

- promomateriaal + uitzending TVOost Topdagen

- promomateriaal Sunday Shopday

- promomateriaal kerstmarkt + kerstshopping

Dit wordt in de toekomst een taak voor de op te

richten vzw shoppingkern.

2016-12-31 Er werden in 2016 geen koopweekends

georganiseerd wegens het afwachten van de vzw

handelscentrum die er uiteindelijk niet gekomen is.

2017-08-31 De promotieinstrumenten voor het kernwinkelgebied

werden niet ontwikkeld. Vanuit het handelcentrum

werd geen impuls gegeven tot het oprichten van een

vzw die een trekkende rol kon spelen. Wanneer het

volledige kernwinkelgebied de winkels opent naar

aanleiding van een evenement (vb. bloementapijt)

wordt de actie wel gepromoot via de reguliere

gemeentelijke kanalen.

2017-12-31 De promotieinstrumenten voor het kernwinkelgebied

139

werden niet ontwikkeld. Vanuit het handelcentrum

werd geen impuls gegeven tot het oprichten van een

vzw die een trekkende rol kon spelen. Wanneer het

volledige kernwinkelgebied de winkels opent naar

aanleiding van een evenement (vb. bloementapijt)

wordt de actie wel gepromoot via de reguliere

gemeentelijke kanalen.

TOERPROM05: Promoten van het kernwinkelgebied aan investeerders en projectontwikkelaars en

werven van detailhandel





Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd Promotie aan de hand van een brochure. De

brochure is opgemaakt en gedrukt.

2015-12-31 Gerealiseerd Na de ontwikkeling van de promobrochure werd een

lijst met retailers opgesteld alsook een lijst met

projectontwikkelaars en instanties actief in de

retailwereld.

In de loop van 2015 vonden 2 gesprekken plaats met

instanties actief in de retailwereld, 5 gesprekken met

diverse projectontwikkelaars en diverse contacten

met retailers. Verschillende hebben laten weten dat

ze geen expansieplannen hebben.

2017-08-21 Actie reeds gerealiseerd (zie 2014)

2017-12-31 Actie reeds gerealiseerd (zie 2014)

TOERPROM06: Oprichting en continue werking vzw shoppingkern

140



EXP 0,00 0,00 30.000,00 7.200,00 30.000,00 7.200,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Het voorontwerp van de statuten is in bespreking.

2015-12-31 Lopende: alle ontwerpdocumenten zijn klaar en

werden gepresenteerd aan de handelaars op 2 juni

2015. Alle handelaars kregen daarop de nodige tijd

om opmerkingen te formuleren. Als gevolg van deze

vergadering was er een beperkte groep

geïnteresseerden. Deze geïnteresseerden hebben op

5 november de centrummanager van Beveren

gesproken en dit overleg inspireerde hen om verder

te werken aan de oprichting van de

handelsvereniging.

2016-12-31 Lopende: Verschillende onderhandelingssessies met

de handelaars leidden niet tot de oprichting van een

vzw. In oktober lichtte een mogelijke externe partner

aan het bestuur toe wat zij zouden kunnen

betekenen bij de opstart van centrummanagement in

Wetteren.

2017-08-21 Eind 2016 werd een subsidiedossier ingediend bij

provincie Oost-Vlaanderen om een

begeleidingstraject te kunnen opstarten bij de

uitvoering van deze actie. Deze subsidie werd niet

toegekend omdat EROV ook ondersteuning biedt bij

dergelijke gesprekken. Begin 2017 (februari) vond

daarover een gesprek met EROV plaats, maar dat

leverde niet het gewenste resultaat op.

141

2017-12-31 Er werden geen verdere stappen ondernomen voor

deze actie in 2017. Er was geen gesprekspartner bij

de middenstand om dit verder te kunnen realiseren.

Actieplan KERNWSHOPPEN: De verblijfskwaliteit in het kernwinkelgebied verhogen

De verblijfskwaliteit in het kernwinkelgebied verhogen




EXP 45.992,76 3.075,59 39.975,00 8.000,00 37.675,00 8.000,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

KERNWSHOPPEN01: Activiteitenkalender opmaken met maandelijkse koopmomenten



EXP 45.992,76 3.075,59 39.975,00 8.000,00 37.675,00 8.000,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2015-12-31 Gerealiseerd. Nieuwjaarsreceptie op koopzondag

(nieuw format). Koopweekend in maart, Topdagen in

juni, Sunday Shopday in oktober, Late Night

Shopping in december, kerstmarkt en kerstshopping

in december.

142

2016-12-31 Niet gebeurd, de op te richten vzw handelscentrum

werd afgewacht, aangezien deze op heden niet

opgericht is werd dit niet opgenomen.

2017-08-31 Dit werd niet gerealiseerd door het ontbreken van

een sturende vzw.

2017-12-31 Dit werd niet gerealiseerd door het ontbreken van

een sturende vzw.

KERNWSHOPPEN03: Verfraaiingsinitiatieven van de handelskern



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd Aankoop kerstverlichting.

2015-12-31 Betreft: poorten in winkelstraten. Locatieplan is

opgemaakt.

2016-12-31 Lopende: deze actie kon niet verder worden

uitgewerkt omdat er geen vzw was.

2017-08-21 In de overgangsperiode na het vertrek van

toeristische ambtenaar wordt met het nieuwe team

gebrainstormd, bezoeken afgelegd en contacten

genomen voor de ontwikkeling van producten 2018.

143

2017-12-31 Eigenlijk was deze actie al gerealiseerd in 2014. Er

zijn geen verdere acties ondernomen in 2017.

Actieplan TOERISTTROEV: De toeristische troeven van Wetteren uitspelen

De toeristische troeven van Wetteren uitspelen




EXP 73.043,10 24.986,93 65.695,00 41.100,00 39.000,00 35.000,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

TOERISTTROEV01: Nieuwe producten ontwikkelen



EXP 73.043,10 24.986,93 65.695,00 41.100,00 39.000,00 35.000,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd Productontwikkeling voor individuele toeristen:

nieuwe fietsroute 'Volg de Rechtvaardige Rechters'.

Productontwikkeling voor groepen: 2 nieuwe

formules in 2014, voorbereiding 2 nieuwe formules

in 2015 (Op Zoek naar de Zeppelin - fietstocht en

busrondleiding). Vernieuwde groepsformules en

brochure 2015-2016.

144

2016-12-31 2 nieuwe producten Productontwikkeling voor individuele toeristen:

Er werd een nieuwe wandeling ontwikkeld:

-Wandeling met acteurs:Koantulder veurenaf nau

nekè goe verteln : een wandeling doorheen het

Wetteren van 1934 met vijf acteurs die elk hun kijk

op de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige

Rechters uit de doeken doen.

Er werd een nieuwe fietstocht ontwikkeld:

-Volg de rechtvaardige rechters, met de fiets op zoek

naar het gestolen paneel van Lam Gods.

Beiden werden opgenomen in de brochure 'Dagtrips

in Wetteren 2017-2018'.

2017-08-31 Geen nieuwe producten Er werden geen nieuwe producten ontwikkeld vóór

31.08.17.

2017-12-31 12 nieuwe producten Er werden 12 nieuwe toeristische producten

ontwikkeld:

Wetteren verrrassend anders: 7 nieuwe producten

(beleef Wetteren vanuit de lucht, vanop het water,

met een alpaca, te paard, fout, vanop de huifkar en

via geocaching).

Themawandelingen: 3 nieuwe producten (Ontdek de

Kalkense Meersen, Op zoek naar kabouters en

elfenbakjes, Fotografiewandeling)

Fietstochten: 2 nieuwe producten (culturele natuur-

en streekbierenfietstocht, Dwars door de Kalkense

Meersen)


Info: Voortgang


2014-12-31 Gerealiseerd. Productontwikkeling voor individuele

toeristen: nieuwe fietsroute 'Volg de Rechtvaardige

Rechters'.


formules in 2014, voorbereiding 2 nieuwe formules

in 2015 (Op Zoek naar de Zeppelin - fietstocht en

busrondleiding). Vernieuwde groepsformules en

brochure 2015-2016.

145


Publicatie brochure dagtrips 2015 - 2016.


formules in 2015 (Busrondleiding Op Zoek naar de

Zeppelin, fietstocht Op Zoek naar de Zeppelin en

wandeling ‘Koantulder veurenaf nau nekè goe

verteln’).

Voorbereiding nieuwe formule in 2016 (fietstocht

Volg de Rechtvaardige Rechters - ontwerp van route

& oplijsten van bezienswaardigheden langs de route).

2016-12-31 Publicatie brochure dagtrips 2015 - 2016 (2 jaar

geldig).


formules (Busrondleiding: Op Zoek naar de Zeppelin,

fietstocht: Op Zoek naar de Zeppelin en wandeling:

‘Koantulder veurenaf nau nekè goe verteln’).

Fietstocht Volg de Rechtvaardige Rechters.

2017-08-31 De brochure die in 2015 werd uitgebracht is 2 jaar

geldig. Er werden in 2017 geen nieuwe producten

ontwikkeld. Van 14 tot 17 september 2017 ligt het

bloementapijt op de Markt dat nieuwe toeristen naar

Wetteren zal trekken. De dienst Toerisme maakt van

deze gelegenheid gebruik het huidig aanbod te

presenteren en kenbaar te maken aan de bezoekers.

2017-12-31 Er werden 12 nieuwe toeristische producten

ontwikkeld:

Wetteren verrrassend anders: 7 nieuwe producten

(beleef Wetteren vanuit de lucht, vanop het water,

met een alpaca, te paard, fout, vanop de huifkar en

via geocaching).

Themawandelingen: 3 nieuwe producten (Ontdek de

Kalkense Meersen, Op zoek naar kabouters en

elfenbakjes, Fotografiewandeling)

Fietstochten: 2 nieuwe producten (culturele natuur-

en streekbierenfietstocht, Dwars door de Kalkense

Meersen)

Indicator: Aantal groepen rondleidingen, dagtrips, ed

146

Info: Aantal groepen rondleidingen, dagtrips, ed


2014-12-31 57 In 2014 bezochten 57 groepen Wetteren. Zij volgden

in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden

een volledige dag in Wetteren en bezochten

verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).

2015-12-31 66 In 2015 bezochten 66 groepen tegen betaling

Wetteren. Zij volgden in groep een rondleiding in

Wetteren of beleefden een volledige dag in Wetteren

en bezochten verschillende bezienswaardigheden

(dagtrip).













TOERISTTROEV02: Visualisatie verbinding Wetteren - Kalkense Meersen




Actieplan BEREIKBVB: De bereikbaarheid van Wetteren verbeteren

De bereikbaarheid van Wetteren verbeteren

147




EXP 0,00 0,00 30.000,00 6.750,00 30.000,00 6.750,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

BEREIKBVB01: Bewegwijzering voor voetgangers tussen randparkings en belangrijke attractiepolen




BEREIKBVB02: Opmaak signalisatieplan centrumgebied en aankoop bewegwijzering





Info: Voortgang


BEREIKBVB03: Parkeergeleidingssysteem (centrum)



EXP 0,00 0,00 30.000,00 6.750,00 30.000,00 6.750,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Info: Voortgang


2015-12-31 Via budgetwijziging verschoven naar 2016.

Koppeling met opmaak verkeerscirculatie- en

signalisatieplan (BEREIKBVB02).


Is gekoppeld aan actieplan <WOONBELEID> actie

<WOONBELEID07> (opmaak en uitvoeren van een

verkeers- en parkeercirculatieplan).

2017-09-05 Actie niet uitgevoerd. Geen concensus over

verkeerscirculatieplan centrum en hieraan gekoppeld

de gewenste parkeerroutering.

Actie verschoven naar 2018 wat betreft

parkeergeleiding nieuwe parking Scheldekaai.

Actieplan INTERGEMTOER: Intergemeentelijke samenwerking "toerisme" oprichten

Intergemeentelijke samenwerking "toerisme" oprichten




EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 47.000,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gekoppelde acties:

INTERGEMTOER01: Organiseren intergemeentelijk infokantoor

149



EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 47.000,00

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GEMEENTE WETTERENstart.intranet.wetteren.be/nit_ipdclocalproduct/2018/11/30/eb22356d... · GEMEENTE...

Documents

Transcript of GEMEENTE WETTERENstart.intranet.wetteren.be/nit_ipdclocalproduct/2018/11/30/eb22356d... · GEMEENTE...