Dynamisch Exploitatiemodel Zorgorganisatie In de afgelopen jaren heeft van de Geijn Partners voor een aantal zorgorganisaties de exploitatie berekening uitgevoerd ten behoeve van plan- en besluitvorming. We hebben deze expertise vastgelegd als onderdeel van een breed inzetbaar vdGP businesscase model. Hierin zetten we een investerings- en exploitatiemodel van de nieuwe organisatie op, in kwantitatieve en kwalitatieve zin, om te bezien of het plan/concept realistisch is. Cliënten of bewoners zijn bepalend in hetgeen je als zorgorganisatie aanbiedt. Zij beschikken over het budget, vandaar dat we het exploitatieoverzicht opzetten vanuit ijkfiguren die representatief staan voor jouw doelgroepen. Het exploitatieoverzicht stellen we op voor de intramurale en extramurale organisatie. Hierin zijn enerzijds de kosten van personeel, overhead, behandeluren en vastgoed meegenomen. Anderzijds de baten die afhankelijk zijn van de indicatie die de ijkfiguren hebben meegekregen. Ook zijn in dit exploitatieoverzicht de diensten opgenomen die worden aangeboden door de organisatie zelf of door (commerciële) derden. Dashboard views zijn onder andere beschikbaar op het niveau van het generieke bedrijfsrendement, ijkfiguren en personeel. Het exploitatieoverzicht is in een dynamisch model vastgelegd waardoor het model periodiek gebruikt kan worden om begrotingen op te stellen en ervaringen te verwerken. Tevens kunnen "best en worse case" scenario's doorgerekend kunnen worden om te bezien waar risico's liggen en waarop gestuurd kan worden. Het innovatiepotentieel is expliciet opgenomen om ook hiermee snel in te kunnen springen op de laatste (technologische) ontwikkelingen. Wij willen onze kennis graag met u delen en hebben hiervoor twee mogelijkheden op een rij gezet. Kennisdeling "Businesscase - dynamisch exploitatiemodel" Duur 2 uur Kosten 250,- euro excl. BTW Handout

Wij informeren u en uw team over de in's en out's van het dynamisch exploitatiemodel. We geven inzicht in de opzet van dit model, en tonen de financiële en organisatorische knoppen, waaraan gedraaid kan worden. Vervolgens laten we zien wat de consequenties zijn van de verschillende keuzes in het model. Hierbij komen aspecten aan de orde als: Intramuraal vs Extramuraal; aantal cliënten vs exploitatie kosten; uitbesteden vs zelf doen; bruto vs netto ratio's in personeelsinzet. Quick scan "Businesscase - dynamisch exploitatiemodel" Duur 1 week Kosten: vanaf 7.500,- euro excl. BTW Rapportage

Een uitgebreide in-house Quick scan, waarbij we de exploitatie van uw organisatie onder de loep nemen. We analyseren uw kostprijs berekening en huidige exploitatiemodel en komen met verbetervoorstellen. Ook zullen we op basis van reeds beschikbare gegevens een dynamisch exploitatie model voor een van uw afdelingen doorrekenen en middels de beschikbare knoppen laten zien wat organisatorische wijzigingen kunnen betekenen. Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met Rutger Büch of Ernst Kleine

Rutger Büch Ernst Kleine r.buch@vdgp.nl e.kleine@vdgp.nl 06-47432515 06-22203776