Budgetwijziging 2 Dienstjaar 2019 - stad Halle · 21400007 1419/001/003/001/002 0680 Groene ruimte...

0

Budgetwijziging 2 Dienstjaar 2019

Stadsbestuur Halle

Oudstrijdersplein 18

1500 Halle

NIS: 23027

Algemeen directeur : Jan De Winne

(Wnd.) Financieel directeur: Liesje Borremans

November 2019

1

Inhoud I. Verklarende nota bij de Budgetwijziging 2 van Budget 2019 ..........................................................3

Inleiding ............................................................................................................................................... 3

Belangrijkste wijzigingen ..................................................................................................................... 4

Toelichting bij de wijziging in het exploitatiebudget ...............................................................................4

1. Ontvangsten ................................................................................................................................ 4

1.1. Ontvangsten uit de werking ................................................................................................ 4

1.2. Fiscale ontvangsten en boetes ................................................................................................. 4

1.2.1. De aanvullende personenbelasting (APB) ....................................................................... 4

1.2.2. Onroerende voorheffing (OOV). ...................................................................................... 4

1.2.3. Andere aanvullende belastingen ..................................................................................... 4

1.2.4. Andere belastingen en boetes......................................................................................... 4

1.3. Werkingssubsidies ................................................................................................................... 5

1.3.1. Algemene werkingssubsidies........................................................................................... 5

1.3.2. Specifieke werkingssubsidies .......................................................................................... 5

1.4. Andere operationele ontvangsten .......................................................................................... 5

1.5. Financiële ontvangsten............................................................................................................ 5

2. Uitgaven ...................................................................................................................................... 6

2.1. Goederen en diensten ......................................................................................................... 6

Facility .............................................................................................................................................. 6

ICT .................................................................................................................................................... 6

2.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ...................................................................... 6

Personeelszaken: ............................................................................................................................. 6

2.3. Toegestane werkingssubsidies ............................................................................................ 6

2.3.1. Toelagen .......................................................................................................................... 6

2.3.2. Dotaties ........................................................................................................................... 7

2.3.2.1. Dotatie aan de brandweerzone .................................................................................. 7

2.3.2.2. Dotatie aan de politiezone ......................................................................................... 7

2.3.2.3. Dotatie aan het OCMW ............................................................................................... 7

2.3.2.4. Dotatie aan de kerkbesturen ....................................................................................... 7

2.4. Andere operationele uitgaven ............................................................................................ 7

2.5. Financiële uitgaven .............................................................................................................. 7

Toelichting bij de wijziging in het investeringsbudget .............................................................................8

BIJSTURING INVESTERINGSUITGAVEN PER DIENST............................................................................. 8

2

BIJSTURING INVESTERINGSONTVANGSTEN ........................................................................................ 9

Bestuursondersteuning ................................................................................................................... 9

II. Herziening doelstellingenbudget: schema B1 op basis van de nieuwe gegevens na de

budgetwijziging ..................................................................................................................................... 11

III. Herziening financiële toestand ...................................................................................................... 12

IV. Wijziging lijst nominatieve toelagen (wijzigingen in cursief) ........................................................ 13

V. Modelschema’s budgetwijziging ................................................................................................... 18

Wijziging van de exploitatiebudget (schema BW1) ........................................................................... 18

Wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2) ................................................................. 19

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3) ..................... 66

Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4) ....................................................................... 67

Doelstellingenbudget ........................................................................................................................ 68

Stad Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle Budgetwijziging 2 Budget 2019 NIS-code: 23027 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51556, inschrijvingsnummer 2083, exploitatie 1240, investeringen 837

I. Verklarende nota bij de Budgetwijziging 2 van Budget 2019

Inleiding De lokale en provinciale besturen zijn volop bezig met de opmaak van hun meerjarenplan 2020-2025. Ze maken dat meerjarenplan op volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 brengt een aantal belangrijke punten onder de aandacht waarmee de besturen rekening moeten houden. Zo ook betreffende het gecumuleerd budgettair resultaat 2019. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zal de jaarrekening over het boekjaar 2019 nog niet beschikbaar zijn. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 dat in het meerjarenplan wordt opgenomen blijkt in principe uit het budget of het eenjarige meerjarenplan voor 2019. Een bestuur dat daarvan wil afwijken omdat het op het ogenblik van de opmaak van het meerjarenplan over andere en betere informatie beschikt, moet de verantwoording voor die aanpassing opnemen in de toelichting. Het is niet voldoende om uit te gaan van een algemene prognose op basis van de afwijkingen die de voorbije zijn jaren opgetekend tussen de planningsdocumenten en de jaarrekening. Daarom willen wij met deze BW een zo correct mogelijke weergave van het gecumuleerd budgettair resultaat tonen van Budget 2019 om deze mee te nemen in het meerjarenplan 2020-2025.

4


Belangrijkste wijzigingen

Toelichting bij de wijziging in het exploitatiebudget

1. Ontvangsten

1.1. Ontvangsten uit de werking

Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

1.2. Fiscale ontvangsten en boetes

1.2.1. De aanvullende personenbelasting (APB)

Op 28 oktober 2019 onvingen we het schrijven van de Federale overheidsdienst Financiën met de

herraming van de ontvangsten voor de APB van het begrotingsjaar 2019. Zij berichtten ons volgende:

“Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw stad, worden geschat op

14.067.557,73 €. Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met de impact voortvloeiend uit

het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2019 (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde

aanslagen,... .), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor

aanslagjaar 2018. Het verschil tussen de eerste herraming van 27 juni 2019 en de bovenvermelde

herraming voor het lopende jaarvloeit grotendeels voort uit de inkohieringen van het aanslagjaar 2019,

uitgevoerd gedurende de maanden augustus tot en met oktober 2019, en zulks in vergelijking met de

inkohieringen uitgevoerd voor aanslagjaar 2018 gedurende dezelfde periode in 2018.

Deze herraming is gebaseerd op, enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd ten bate van uw

stad gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en, andezijds, op de ontvangsten die

nog dienen geïnd gedurende de laatste 3 maanden van 2019. Daarbij is vooral rekening gehouden met

de reeds ingekohierde bedragen voor aanslagjaar 2019 tot en met oktober 2019. Dit bedrag houdt ook

rekening met de bruto impact van de Tax shift op de PB/Gem. voor de aanslagjaren2O16 tot en met

2019.”

De geraamde ontvangsten van de APB voor Budget 2019 waren 12.441.922,83 euro. Er worden dus voor

1.625.634,90 euro extra ontvangsten ingeschreven.

1.2.2. Onroerende voorheffing (OOV).


1.2.3. Andere aanvullende belastingen


1.2.4. Andere belastingen en boetes


5


1.3. Werkingssubsidies

1.3.1. Algemene werkingssubsidies


1.3.2. Specifieke werkingssubsidies

De stad kreeg de subsidie voor Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) toegekend. Eén van de centrale

elementen uit het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid is de uitbouw van het Sociaal Huis en de

ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een

samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), onder regie van het lokaal bestuur.

Het Sociaal Huis is voor elke burger een belangrijk en herkenbaar aanspreekpunt voor lokale hulp- en

dienstverlening. Maar fysieke toegankelijkheid of het maken van afspraken rond samenwerking zijn niet

altijd voldoende voor het verhogen van de toegang tot de hulp- en dienstverlening en het tegengaan van

onderbescherming. Hulp- en dienstverleningsorganisaties worden bovendien geconfronteerd met

complexe vragen van zeer kwetsbare doelgroepen, die men vaak niet alleen kan oplossen. In het

samenwerkingsverband GBO willen we daarom de krachten en expertise van de drie eerstelijns

welzijnsvoorzieningen bundelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieve

rechtenverkenning en outreachend werken – belangrijke werkzame principes uit het GBO – cruciaal zijn

om kwetsbare personen daadwerkelijk te bereiken en verder te helpen. Het decreet legt de functies en

werkingsprincipes van het GBO vast.

De Vlaamse beleidsprioriteit inzake ‘het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal’ is

prioritair gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale

hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming. Lokale besturen (in samenwerking met de

andere kernpartners) bepalen zelf, binnen het vastgesteld kader van deze Vlaamse beleidsprioriteit, hoe

zij deze concreet invulling geven. In de strategische meerjarenplanning geven de lokale besturen aan via

welke doelstellingen, actieplannen en acties zij de functies van het geïntegreerd breed onthaal willen

realiseren.

De stad Halle ontvangt daarvoor een toelage van 29.167 euro.

1.4. Andere operationele ontvangsten Geen aanpassingen.

1.5. Financiële ontvangsten De voorziene lening van 6.500.000 euro zal niet opgenomenen hoeven te worden. Wij schrappen dan

ook deze budgetten.

6


2. Uitgaven

2.1. Goederen en diensten

Facility ICT

Een verhoging van 1.342,99 euro van registratiesleutel 61428000-0112-BSA-1419/001/002/002/001. Dit betreft het onderhoudscontract voor het personeelspakket Dileoz (Halladyn).

2.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Personeelszaken: Een verhoging van 3.060,57 euro van registratiesleutel 61310040-0600-VDB-1419/001/005/001/001, betreffende de zitpenningen van de Gecoro.

2.3. Toegestane werkingssubsidies

2.3.1. Toelagen

De stad kreeg de subsidie voor Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) toegekend. Eén van de centrale

elementen uit het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid is de uitbouw van het Sociaal Huis en de

ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een

samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), onder regie van het lokaal bestuur.

Het Sociaal Huis is voor elke burger een belangrijk en herkenbaar aanspreekpunt voor lokale hulp- en

dienstverlening. Maar fysieke toegankelijkheid of het maken van afspraken rond samenwerking zijn niet

altijd voldoende voor het verhogen van de toegang tot de hulp- en dienstverlening en het tegengaan van

onderbescherming. Hulp- en dienstverleningsorganisaties worden bovendien geconfronteerd met

complexe vragen van zeer kwetsbare doelgroepen, die men vaak niet alleen kan oplossen. In het

samenwerkingsverband GBO willen we daarom de krachten en expertise van de drie eerstelijns

welzijnsvoorzieningen bundelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieve

rechtenverkenning en outreachend werken – belangrijke werkzame principes uit het GBO – cruciaal zijn

om kwetsbare personen daadwerkelijk te bereiken en verder te helpen. Het decreet legt de functies en

werkingsprincipes van het GBO vast.

De Vlaamse beleidsprioriteit inzake ‘het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal’ is

prioritair gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale

hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming. Lokale besturen (in samenwerking met de

andere kernpartners) bepalen zelf, binnen het vastgesteld kader van deze Vlaamse beleidsprioriteit, hoe

zij deze concreet invulling geven. In de strategische meerjarenplanning geven de lokale besturen aan via

welke doelstellingen, actieplannen en acties zij de functies van het geïntegreerd breed onthaal willen

realiseren.

7


De stad Halle sluit hiervoor een samenwerkingsakkoord af met CAW en voorziet daarvoor een toelage

van 29.167 euro.

2.3.2. Dotaties

2.3.2.1. Dotatie aan de brandweerzone

De dotaties aan de brandweerzone blijft ongewijzigd.

2.3.2.2. Dotatie aan de politiezone

De dotaties aan de politiezone blijft ongewijzigd.

2.3.2.3. Dotatie aan het OCMW

De dotaties aan het OCMW blijft ongewijzigd.

2.3.2.4. Dotatie aan de kerkbesturen

De dotaties aan de kerkbesturen blijven ongewijzigd.

2.4. Andere operationele uitgaven

Nihil

2.5. Financiële uitgaven

De financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur werd verlaagd met 7.203 euro door leningen

die op herziening gekomen zijn en dus herzien naar een lagere rentevoet, hetwelke een minderkost

genereerd.

8


Toelichting bij de wijziging in het investeringsbudget

BIJSTURING INVESTERINGSUITGAVEN PER DIENST Er werd nagegaan welke investeringsprojecten nog opgestart en/of afgewerkt zullen worden in 2019. Op basis hiervan werden onderstaande aanpassingen gedaan aan de voorziene kredieten. In het meerjarenplan 2020-2025 zullen de benodigde kredieten hervoorzien worden voor lopende projecten of nieuwe projecten.

Alg. rekening Actie Beleidscode Budgetbeheerder IE Wijziging Budget

21400007 1419/001/003/001/001 0200 Wegen Nancy Deschuyffeleer 11 -500.000,00

21400007 1419/001/003/001/002 0680 Groene ruimte Nancy Deschuyffeleer 08 -23.114,77

21400007 1419/001/003/002/001 0130 Administratieve dienstverlening Katrien Hollevoet 34 -80.000,00

21400007 1419/001/003/002/001 094401 Buitenschoolse kinderopvang Katrien Hollevoet 34 5.968,63

21400007 1419/001/003/002/001 0400 Politiediensten Katrien Hollevoet 34 -40.000,00

21400007 1419/001/003/002/001 0309 Overig afval- en materialenbeheer Katrien Hollevoet 34 -30.000,00

21400007 1419/001/003/002/001 0709 Overige culturele instell ingen Katrien Hollevoet 34 -50.000,00

21400007 1419/001/003/002/001 082002 Servaisacademie Katrien Hollevoet 34 -34.858,00

21400007 1419/001/003/002/001 0790 Erediensten Katrien Hollevoet 34 30.250,00

21400007 1419/001/003/002/001 0740 Sport Katrien Hollevoet 34 14.048,10


21400007 1419/001/004/006/001 0610 Gebiedsontwikkeling Kristof De Cuyper 19 -60.000,00

21400007 1419/001/007/004/005 0703 Openbare bibliotheken Katrien Hollevoet 02 -32.250,00

21400007 1419/001/008/001/001 011900 Overige algemene diensten Katrien Hollevoet 06 -70.000,00


22000007 1419/001/003/001/001 0200 Wegen Hilde Vernaillen 11 -1.123.526,29


22000007 1419/001/003/001/003 0990 Begraafplaatsen Nancy Deschuyffeleer 07 59.373,38

22000007 1419/001/004/004/004 0319 Overig waterbeheer Hilde Vernaillen 03 -213.067,00

22000007 1419/001/007/003/001 0750 Jeugd Nancy Deschuyffeleer 18 -171.943,32


22100007 1419/001/003/002/001 094401 Buitenschoolse kinderopvang Katrien Hollevoet 34 -110.000,00

22100007 1419/001/003/002/001 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Katrien Hollevoet 34 -128.266,90

22100007 1419/001/003/002/001 0130 Administratieve dienstverlening Katrien Hollevoet 34 -1.400.000,00

22100007 1419/001/003/002/001 0740 Sport Katrien Hollevoet 34 -200.000,00

22100007 1419/001/003/002/001 0701 Cultuurcentrum Katrien Hollevoet 34 -175.000,00

22100007 1419/001/003/002/001 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Katrien Hollevoet 34 20.318,74

22100007 1419/001/003/002/001 0945 Kinderopvang Katrien Hollevoet 34 -24.574,63


22100007 1419/001/003/002/001 0400 Politiediensten Katrien Hollevoet 34 -550.000,00

22100007 1419/001/003/003/001 0703 Openbare bibliotheken Katrien Hollevoet 05 4.994,60

22100007 1419/001/007/002/003 0720 Monumentenzorg Katrien Hollevoet 23 -200.000,00

22100007 1419/001/007/003/003 0701 Cultuurcentrum Katrien Hollevoet 14 -50.000,00

22100007 1419/001/007/004/005 0703 Openbare bibliotheken Katrien Hollevoet 02 -6.000,00




22200007 1419/001/003/002/001 0701 Cultuurcentrum Nancy Deschuyffeleer 34 -45.000,00

22200007 1419/001/003/002/001 0740 Sport Nancy Deschuyffeleer 34 -159.163,11

9


BIJSTURING INVESTERINGSONTVANGSTEN

Bestuursondersteuning

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Daarnaast hebben de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing. De stad Halle neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdrachthoudende vereniging IVERLEK / Fluvius. Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius System Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).

22200007 1419/001/004/005/002 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Nancy Deschuyffeleer 31 6.858,75

22200007 1419/001/004/005/003 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Nancy Deschuyffeleer 25 -30.000,00

22200007 1419/001/007/003/001 0750 Jeugd Nancy Deschuyffeleer 18 -50.000,00

22400007 1419/001/003/001/001 0200 Wegen Nancy Deschuyffeleer 11 -4.038.222,01

22400007 1419/001/003/001/001 0220 Parkeren Nancy Deschuyffeleer 11 2.517,64

22400007 1419/001/004/004/003 0341 Erosiebestrijding Kristof De Cuyper 29 -1.500,00


22500007 1419/001/003/001/001 0670 Straatverlichting Nancy Deschuyffeleer 11 -1.325.174,26

22500007 1419/001/003/001/001 0630 Watervoorziening Nancy Deschuyffeleer 11 -486.231,21

22500007 1419/001/003/001/001 0690 Overige nutsvoorzieningen Nancy Deschuyffeleer 11 -168.602,58

22500007 1419/001/003/001/001 0640 Elektriciteitsvoorziening Nancy Deschuyffeleer 11 29.243,23

22500007 1419/001/003/001/001 0650 Gasvoorziening Nancy Deschuyffeleer 11 2.637,18

22600007 1419/001/004/004/004 0200 Wegen Nancy Deschuyffeleer 03 46.645,37

22820007 1419/001/003/001/001 0200 Wegen Nancy Deschuyffeleer 11 -2.500.000,00


22830000 1419/001/003/001/001 0210 Openbaar vervoer Nancy Deschuyffeleer 11 8.601,81

22911007 1419/001/003/002/003 011901 Overige algemene diensten - Uitvoeringsdienst Katrien Hollevoet 12 -600.000,00

23000000 1419/001/003/002/001 011900 Overige algemene diensten Hilde Vernaillen 34 -70.000,00

23000000 1419/001/003/002/001 082001 Meiboom Jan Vercauteren 34 1.600,00

23000000 1419/001/003/002/001 011902 Facilitaire diensten - OCMW Hilde Vernaillen 34 -32.400,00

23000000 1419/001/004/002/004 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Guido Wieme 37 2.834,10

23000000 1419/001/004/002/005 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Isabel Savenberg 21 -2.500,00

24000000 1419/001/007/003/003 0750 Jeugd Hilde Vernaillen 14 10.750,16

24000000 1419/001/007/004/005 0703 Openbare bibliotheken Els Debroyer 02 -38.716,77

24100000 1419/001/002/002/001 011900 Overige algemene diensten Bruno Saye 09 4.000,00

24100000 1419/001/003/002/001 011900 Overige algemene diensten Bruno Saye 34 -75.000,00

24100000 1419/001/003/002/001 0701 Cultuurcentrum Bruno Saye 34 -1.384,80

24100000 1419/001/003/002/001 082001 Meiboom Jan Vercauteren 34 -1.600,00

24100000 1419/001/003/002/001 011902 Facilitaire diensten - OCMW Bruno Saye 34 -15.448,39

24100000 1419/001/007/004/001 0750 Jeugd Bruno Saye 38 614,90

24100000 1419/001/008/002/003 0110 Secretariaat Eva Pieters 04 2.794,41

24300000 1419/001/003/002/001 011900 Overige algemene diensten Hilde Vernaillen 34 -70.000,00

27510000 1419/001/003/001/001 0701 Cultuurcentrum Carina Carruet 11 -60.000,00

66400000 1419/001/007/001/007 0090 Overige algemene financiering Ward Kerckhof 16 -38.000,00

10


Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van de distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen in het distributienettarief. De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze openbaredienstverplichtingvallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit. Dit is een nietgereguleerdeactiviteit waarvoor een vergoeding aan kostende prijs wordt aangerekend aan de deelnemers. De deelnemers van IVERLEK hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting herbevestigd/beslist. Statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting steeds herroepbaar is. Aan de lokale besturen wordt nu een nieuw voorstel gedaan waarbij, in uitbreiding op de beheersoverdracht inzake openbare verlichting, de steden/gemeenten hun verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting in hun beheer zouden inbrengen in de distributienetbeheerders (DNB’s) tegen een vergoeding in cash en niet-stemgerechtigde aandelen. De stad ontvangt hiervoor 407.934 euro in cash.

11


II. Herziening doelstellingenbudget: schema B1 op basis van de nieuwe

gegevens na de budgetwijziging

Uitgaven Ontvangst Saldo

00 - Algemene financiering 5.375.843 47.549.097 42.173.254

Prioritaire Doelstellingen 36.429 100.000 63.571

Exploitatie 0 100.000 100.000

Investering 36.429 0 -36.429

Andere 0 0 0

Overig beleid 5.339.414 47.449.097 42.109.683

Exploitatie 835.617 47.449.097 46.613.480

Investering 0 0 0

Andere 4.503.797 0 -4.503.797

01 - Ondersteunende diensten 15.700.717 154.636 -15.546.081

Prioritaire Doelstellingen 2.263.101 5.000 -2.258.101

Exploitatie 66.343 5.000 -61.343

Investering 2.196.758 0 -2.196.758

Andere 0 0 0

Overig beleid 13.437.616 149.636 -13.287.980

Exploitatie 13.437.616 149.636 -13.287.980

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

02 - Vrije tijd 9.280.598 2.802.682 -6.477.916

Prioritaire Doelstellingen 3.152.710 519.972 -2.632.739

Exploitatie 2.331.391 519.972 -1.811.420

Investering 821.319 0 -821.319

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.127.888 2.282.711 -3.845.177

Exploitatie 6.127.888 2.282.711 -3.845.177

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

03 - Burger, welzijn en onderwijs 12.609.192 2.738.221 -9.870.971

Prioritaire Doelstellingen 2.989.783 1.235.050 -1.754.733

Exploitatie 1.023.424 114.879 -908.545

Investering 1.966.359 1.120.171 -846.188

Andere 0 0 0

Overig beleid 9.619.409 1.503.171 -8.116.238

Exploitatie 9.372.965 1.503.171 -7.869.794

Investering 246.444 0 -246.444

Andere 0 0 0

04 - Veiligheid en Hulpverlening 7.416.849 488.320 -6.928.530

Prioritaire Doelstellingen 624.043 52.288 -571.755

Exploitatie 188.695 52.288 -136.408

Investering 435.347 0 -435.347

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.792.807 436.032 -6.356.775

Exploitatie 6.792.807 436.032 -6.356.775

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 13.745.535 5.807.527 -7.938.009

Prioritaire Doelstellingen 8.604.814 3.311.219 -5.293.595

Exploitatie 3.384.810 273.925 -3.110.885

Investering 5.220.004 3.037.294 -2.182.710

Andere 0 0 0

Overig beleid 5.140.722 2.496.308 -2.644.414

Exploitatie 5.139.436 2.028.850 -3.110.586

Investering 1.286 467.458 466.172

Andere 0 0 0

Exploitatie 48.700.991 54.915.560 6.214.569

Investering 10.923.947 4.624.923 -6.299.024

Andere 4.503.797 0 -4.503.797

Totalen 64.128.734 59.540.482 -4.588.252

12


III. Herziening financiële toestand

Code BW1 BW2 Verschil

4.594.821 6.214.569 1.619.74860/5-694 48.665.937 48.700.991 35.054

53.260.758 54.915.560 1.654.802

73 33.398.325 35.023.960 1.625.635

7401 0 0 0

794 0 0 0

70-7400-7402/9-

742/8-75

19.862.432 19.891.599 29.167

-23.159.864 -6.299.024 16.860.84021/28-2906-664 27.376.853 10.923.947 -16.452.906

150-176-180-

4951/2-21/28

4.216.989 4.624.923 407.934

1.996.203 -4.503.797 -6.500.000

4.503.797 4.503.797 04.503.797 4.503.797 0

421/4 4.503.797 4.503.797 0

171/4 0 0 0

2903/4 0 0 0

178-2905 0 0 0

6.500.000 0 -6.500.000171/4 6.500.000 0 -6.500.000

0 0 0

4943/4 0 0 0

2903/4 0 0 0

102-178-4949-

4959

0 0 0

-16.568.840 -4.588.252 11.980.588

17.889.226 17.889.226 0

1.320.386 13.300.974 11.980.588

0 0 00901 0 0 0

0902 0 0 0

0903 0 0 0

1.320.386 13.300.974 11.980.588

Code Meerjarenplan Budget Verschil

5.143.014 6.755.559 1.612.54570/5-794 53.260.758 54.915.560 1.654.802

48.117.744 48.160.000 42.256

60/5-694 48.665.937 48.700.991 35.054

548.193 540.990 -7.203

6500-6502 548.193 540.990 -7.203

7531-758 0 0 0

4.992.466 4.985.263 -7.2034.444.273 4.444.273 0

421/4 4.503.797 4.503.797 0

4943/4-4952 59.524 59.524 0

548.193 540.990 -7.203

6500-6502 548.193 540.990 -7.203

7531-758 0 0 0

150.548 1.770.296 1.619.748

1. Periodieke aflossing van de schulden

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van de schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

III. Autofinancieringsmarge (I - II)

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)A. Netto aflossing van de schulden

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCIERINGSMARGEI. Financiëel draagvlak (A - B)A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

A. Uitgaven1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

RESULTAAT OP KASBASISI. Exploitatiebudget (B-A)A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

13


IV. Wijziging lijst nominatieve toelagen (wijzigingen in cursief)

01 Ondersteunende diensten

Genie 500

werkingstoelage aan Genie 500

02 Vrije tijd

cultuurraad 1.490

Toelage cultuurraad werkingstoelage 1.490

Jaarmarktcomité 6.700

Toelage aan Lembeek Leeft vzw organisatie jaarmarkt 6.700

Jeugdraad 1.490

Toelage jeugdraad werkingstoelage 1.490

Sportraad 1.490

Toelage sportraad werkingstoelage 1.490

vzw Verenigde Handelaars 145.000

Toelage aan Verenigde Handelaars vzw voor uitvoering van samenwerkingsovereenkomst 145.000

vzw Don Bosco speelplein 16.120

Toelage aan Don Bosco vzw voor speelpleinwerking 16.120

vzw groep intro 2.000

Toelage aan Groep Intro vzw voor jongerenwerking 2.000

vzw jeugdhuis eenders 6.500

Toelage aan Jeugdhuis Eenders vzw 6.500

vzw Spectaculo 2.000

Toelage vzw Spectakulo organisatie Spectakulo 2.000

vzw mariaprocessie 12.500

Toelage aan de VPW Halle vzw organisatie Mariaprocessie 12.500

vzw den Ast 58.750

Toelage aan vzw den Ast 58.750

vzw Rock Monsieur 2.000

Toelage aan Rock Monsieur vzw organisatie Festiv'alle 2.000

vzw Servais 5.100

Toelage aan vzw Servais 5.100

vzw toerisme Vlaams Brabant 8.000

Toelage aan vzw Toerisme Vlaams Brabant voor toerismeconvenant 8.000

vzw Toerisme Pajottenland-Zennevallei 11.500

Toelage aan vzw Toerisme Pajottenland-Zennevallei voor toerismeconvenant 11.500

vzw CC 't Vondel 188.167

Toelage aan CC 't Vondel vzw 166.419

Toelage aan CC 't Vondel vzw organisatie v/d cultuurduivel 1.248

Tussenkomst van de stad aan CC 't Vondel vzw voor verlies inkomsten werking kom!pas 500

toelage aan CC 't Vondel voor organisatie Vlaams Feest 10.000

Toelage aan CC 't Vondel voor verdeling drukwerk 10.000

Yvegem Sportief 15.000

Toelage Yvegem Sportief vzw organisatie Halle-Ingooigem 15.000

Rallye Sint Veroon 650

Toelage Rallye Sint-Veroon voor de organisatie van Sint-Hubertusviering 650

14


Sint-Veroonmars Lembeek - Subsidie aan soldatenverenigingen en Kasdragers 8.880

Toelage aan de Kasdragers 400

Toelage aan de Koninklijke Soldatenclub Congo 2.120

Toelage aan de Koninklijke Carabiniers 2.120

Toelage aan de Koninklijke Etat-Major 2.120

Toelage aan de Koninklijke Cavalerie 2.120

Koninklijke Olympic Essenbeek Halle VZW 1.000

Toelage aan Koninklijke Olympic Essenbeek Halle VZW 1.000

H30 vzw 1.500

Nominatieve toelage H30 organisatie duatlon 1.500

Uit de Marge vzw 57.300

opbouwwerker 57.300

Toelage aan KGKOH 1.000

toelage aan KGKOH 1.000

Toelage aan vzw De Rand (Boesdaalhoeve) voor regioproject 1.000

Toelage aan vzw De Rand (Boesdaalhoeve) voor regioproject 1.000

03 Burger, welzijn en onderwijs

Arktos 68.460

Toelage voor organisatie Time out 68.460

Integratieraad 1.490

Toelage integratieraad werkingstoelage 1.490

Mondi'alle vzw 3.000

Toelage Mondi'alle vzw organisatie Toernee Mondi'alle 3.000

Onderwijsraad 1.490

Toelage onderwijsraad werkingskosten 1.490

PIN Vzw 12.000

samenwerkingsovereenkomst VZW PIN 12.000

SVK Zuidkant 90.000

SVK Zuidkant 90.000

Seniorenraad 1.490

Toelage seniorenraad werkstoelage 1.490

STROS 1.490

Toelage STROS werkingstoelage 1.490

vzw 11.11.11 19.526

Toelage voor 11.11.11 vzw 19.526

vzw de wip 860

Toelage aan opvangtehuis vzw De Wip 860

vzw dienst aangepast vervoer 9.821

Toelage vzw dienst aangepast vervoer convenant dienst aangepast vervoer gehandicaptenzorg 9.821


Toelage vzw Groep Intro voor tewerkstellingsprojecten 10.000

vzw Habbekrats 120.000

Toelage aan vzw Habbekrats 120.000

vzw landelijke kinderopvang 4.400

Toelage aan vzw landelijke kinderopvang voor occasionele opvang 4.400

15


vzw RISO 47.100

Toelage aan RISO vzw voor buurtwerking 47.100


Toelage aan vzw groep intro voor buurtwerking 140.000

vzw toegankelijkheidsbureau 10.000

Toelage aan Toegankelijkheidsbureau vzw voor convenant toegankelijkheidsbureau

gehandicaptenzorg 10.000

Dotatie OCMW 4.978.983

Dotatie OCMW 4.978.983

Dotatie kerkfabrieken 348.760

Toelage Kerkfabriek HH Breedhout 19.933

Toelage kerkfabriek J Bosco Buizingen 67.484

Toelage kerkfabriek St-Rochus 28.567

Toelage kerkfabriek st Veroon Lembeek 45.837

Toelage kerkfabriek St-Vincentius 39.301

Toelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 20.207

Toelage kerkfabriek St-Martinus 127.432

Investeringstoelage kerkfabriek Sint-Martinus 246.444

Investeringstoelage kerkfabriek Sint-Martinus 246.444

Investeringstoelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 2.000

Investeringstoelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 2.000

Moskee Arrahman Halle vzw 4.464

Toelage aan Moskee Arrahman Halle vzw 4.464

Moskee Arrahman Halle vzw 0

Toelage aan Moskee Arrahman Halle vzw voor organisatie Iftar 0

Oxfam wereldwinkel 3.300

Oxfam wereldwinkel 3.300

Halle zonder grenzen 1.500

samenwerkingsovereenkomst met "Halle zonder grenzen" organisatie multicultureel feest en

vluchtelingen 1.500

toelage aan Woonpunt Zennevallei voor kinderopvang 10.000

toelage aan Woonpunt Zennevallei voor kinderopvang 10.000

Toelage aan OCMW voor huur kinderopvang 6.000

Toelage aan OCMW voor huur kinderopvang 6.000

Toelage aan ZU (buurtrestaurant) 24.625

Toelage aan ZU (buurtrestaurant) 24.625

Toelage aan OCMW vereniging (buurtrestaurant) 29.500

Toelage aan OCMW vereniging (buurtrestaurant) 29.500

Toelage OCMW omwille van detachering 7.390

Toelage OCMW omwille van detachering 7.390

Toelage aan Groep Intro voor detacheringsopdracht sociale economie 7.800

Toelage aan Groep Intro voor detacheringsopdracht sociale economie 7.800

toelage RISO project bewegen op verwijzing 1.250

toelage RISO project bewegen op verwijzing 1.250

toelage aan WPZ buurthuis 10.000

toelage aan WPZ buurthuis 10.000

16


toelage aan CAW 10.000

toelage aan CAW voor mobiele opvoedingsondersteuning 10.000

toelage aan CAW 29.167

toelage aan CAW voor samenwerkingsovereenkomst Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) 29.167

04 Veiligheid en hulpverlening

Dotatie politiezone Zennevallei 4.473.810

Dotatie politiezone Zennevallei 4.473.810

Dotatie Brandweerzone Vlaams-Brabant West 1.912.000

Dotatie Brandweerzone Vlaams-Brabant West 1.912.000

05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken

cultuurregio Pajottenland Zennevallei 8.100

Toelage aan Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland Zennevallei 8.100

Milieuraad 1.490

Toelage milieuraad werkingstoelage 1.490

Pajottenland en Zennevallei 12.500

Bijdrage aan Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei vzw 12.500

Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt 25.000

Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt 25.000

Bijdrage Strategisch Project pajottenland (klimaatbestendig pajottenland) 6.800

Bijdrage Strategisch Project pajottenland (klimaatbestendig pajottenland) 6.800

Toelage aan BuSo Don Bosco 500

Toelage aan BuSo Don Bosco ikv. scholenproject (Operatie proper, Mooimakers) 500

Toelage aan GO! GO Technisch Atheneum Halle 1.500

Toelage aan GO! GO Technisch Atheneum Halle ikv. scholenproject (Operatie proper,

Mooimakers) 1.500

Toelage aan Heilig Hart & College 1.500

Toelage aan Heilig Hart & College ikv. scholenproject (Operatie proper, Mooimakers) 1.500

Carnavalgroepen

De Barielgangers 658

De Boerkes 876

De Fleerefluiters 700

De Fontonellekes 604

De Froesjeleirs 886

De Gebeure 886

HKV De Gigippekes 612

De Hallemettekes 670

Kerjuizenuize 618

De Leste Kannekes 838

De Mannen v/d Met 958

De Maskottes 734

De Miniatuurkes 625

De Roeftoejoerkes 617

De Vrie Kadeikes 805

Dei van Ba Chic 706

Tes allemoe da ni 621

Tienentander 609

17


Van’t vat 620

Van uure zegge 507

De nachtratten 667

Van moete meuge 593

Orde v/d hofmaarschalken & hofdames 392

t Es wei van da 246

De prinsessen 333

De orde van de senioren 395

Gilles & paysannes van st rochus 379

Gilles & pierrots van groot-halle 558

Orde van tastendeuvel 436

Vereniging voor ontspanning

Biljartclub Belle Vue 595

Duivenm. De Ware Vrienden 634

Duivenm. De Zwarte Duif - Lembeek 658

Duivenm. De Eendracht - Lembeek 651

Halse Bridge Club 890

Schaakclub De Zwarte Dame 669

Verenigingen voor Oudstrijders

Belgische Nationale Beweging 322

Belgisch Koninklijk Verbond Veteranen Koning Albert I afdeling Halle 329

Belgisch Koninklijk Verbond Veteranen Koning Leopold III 322

Nationale Strijdersbond van België afdeling Halle 422

Nationale Strijdersbond van Belgie afdeling Lembeek 422

Belgisch Nationaal Verbond van Oud-Krijgsgevangenen afdeling Halle 322

Oudstrijdersbond Essenbeek 337

Verenigingen voor sociale noden

Vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, afdeling De Wip 1.286

Klim-Op 1.286

vzw Zennedal-Ommekaar 1.286

Samana St. Martinus 1.286

Samana Lembeek 1.286

Samana St. Vincentius 1.286

Kind en preventie Halle Kanaalbrugstraat Halle 1.286

Samana St. Rochus 1.286

Kind en Gezondheid 1.286

Centrum voor menswelzijn 1.286

Centrum voor ambulante revalidatie "Land van Halle & Asse" 1.286

Openluchtrecreatie

Jeugdcentrum Stroppen vzw 6.700,00

18


V. Modelschema’s budgetwijziging

Wijziging van de exploitatiebudget (schema BW1)

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet saldo

00 Algemene financiering 834.134 1.483 835.617 45.923.462 1.625.635 47.549.097 46.713.480

01 Ondersteunende diensten 13.502.616 1.343 13.503.959 154.636 0 154.636 -13.349.323

02 Vrije tijd 8.459.279 0 8.459.279 2.802.682 0 2.802.682 -5.656.596

03 Burger, welzijn en onderwijs 10.367.222 29.167 10.396.389 1.588.883 29.167 1.618.050 -8.778.339

04 Veiligheid en Hulpverlening 6.981.502 0 6.981.502 488.320 0 488.320 -6.493.182

05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 8.521.185 3.061 8.524.245 2.302.775 0 2.302.775 -6.221.470

TOTALEN 48.665.937 35.054 48.700.991 53.260.758 1.654.802 54.915.560 6.214.569

19


Wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2)

DEEL 1 : UITGAVENCode Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste

activa9.300.630 0 9.300.630 9.298.568 1.286 776 0 0 0 0 0

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten281 6.618.068 0 6.618.068 6.618.068 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 2.682.562 0 2.682.562 2.680.500 1.286 776 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste

activa6.974.539 0 6.974.539 6.967.039 3.500 4.000 0 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en

bedrijfsmatige materiële vaste activa6.974.539 0 6.974.539 6.967.039 3.500 4.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.219.443 0 1.219.443 1.219.443 0 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 5.744.111 0 5.744.111 5.744.111 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 10.985 0 10.985 3.485 3.500 4.000 0 0 0 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in

materiële vaste activa2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële

vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 335.854 0 335.854 89.410 246.444 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 16.611.024 0 16.611.024 16.355.018 251.230 4.776 0 0 0 0 0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

01 Overig beleid

Verbinteniskredieten Transactiekredieten

20


Code Vorig Wijziging Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

11.093.429 0 11.093.429 11.093.429 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 6.616.275 0 6.616.275 6.616.275 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 4.477.154 0 4.477.154 4.477.154 0 0 0 0 0 0 0

13.586.091 407.934 13.994.025 13.586.091 407.934 0 0 0 0 0 0

13.586.091 407.934 13.994.025 13.586.091 407.934 0 0 0 0 0 0

220/3-229 96.650 0 96.650 96.650 0 0 0 0 0 0 0

224/8 12.143.741 407.934 12.551.675 12.143.741 407.934 0 0 0 0 0 0

23/4 1.345.700 0 1.345.700 1.345.700 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/2548.871 0 548.871 429.823 59.524 59.524 0 0 0 0 0

25.228.390 407.934 25.636.324 25.109.342 467.458 59.524 0 0 0 0 0TOTAAL ONTVANGSTEN

B. Overige materiële vaste activa

1.Onroerende goederen

2.Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop

III. Verkoop van immateriële vaste

IV. Investeringssubsidies en -

schenkingen


1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3.Roerende goederen

4.Leasing en soortgelijke rechten

5.Erfgoed

A.Extern verzelfstandigde agenschappenB.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteitenC.Publiek-Private samenwerkingsverbanden

D.OCMW-verenigingen

E.Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa


01 Overig beleid

DEEL 2 : INKOMSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

I. Verkoop van financiële vaste activa

21




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



soortgelijke entiteiten281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


activa258.604 -44.717 213.888 164.888 25.000 24.000 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa258.604 -44.717 213.888 164.888 25.000 24.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 164.791 -6.000 158.791 152.791 6.000 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 93.814 -38.717 55.097 12.097 19.000 24.000 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 80.625 -32.250 48.375 0 0 48.375 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 339.229 -76.967 262.263 164.888 25.000 72.375 0 0 0 0 0


02 Bibliotheek als Huis van de stad


22



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAAL ONTVANGSTEN



2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




02 Bibliotheek als Huis van de stad



23




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa3.461.071 -390.983 3.070.087 1.390.528 1.679.559 0 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa3.461.071 -390.983 3.070.087 1.390.528 1.679.559 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.649.289 -213.067 1.436.222 18.206 1.418.016 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.811.782 -177.916 1.633.865 1.372.322 261.543 0 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 77.064 -33.500 43.564 42.564 1.000 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 3.538.135 -424.483 3.113.651 1.433.092 1.680.559 0 0 0 0 0 0


03 Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen


24



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.753 0 21.753 21.753 0 0 0 0 0 0 0

21.753 0 21.753 21.753 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 21.753 0 21.753 21.753 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/2931.402 0 931.402 0 931.402 0 0 0 0 0 0

953.155 0 953.155 21.753 931.402 0 0 0 0 0 0TOTAAL ONTVANGSTEN



2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




03 Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen



25




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa50.000 2.794 52.794 50.000 2.794 0 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa50.000 2.794 52.794 50.000 2.794 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.Roerende goederen 23/4 50.000 2.794 52.794 50.000 2.794 0 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 50.000 2.794 52.794 50.000 2.794 0 0 0 0 0 0


04 Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website


26



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




04 Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website



27




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa173.699 4.995 178.694 153.699 24.995 0 0 0 0 0 0



1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 173.699 4.995 178.694 153.699 24.995 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 173.699 4.995 178.694 153.699 24.995 0 0 0 0 0 0


05 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen


28



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




05 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen



29




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa500.000 -300.000 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa500.000 -300.000 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 500.000 -300.000 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 130.000 -70.000 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 630.000 -370.000 260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0


06 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger


30



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




06 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger



31




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa1.057.029 59.373 1.116.403 777.456 175.946 163.000 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa1.057.029 59.373 1.116.403 777.456 175.946 163.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.057.029 59.373 1.116.403 777.456 175.946 163.000 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 1.057.029 59.373 1.116.403 777.456 175.946 163.000 0 0 0 0 0


07 Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen


32



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




07 Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen



33




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa1.550.404 -349.177 1.201.226 965.955 205.272 30.000 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa1.550.404 -349.177 1.201.226 965.955 205.272 30.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.321.442 -349.177 972.264 736.993 205.272 30.000 0 0 0 0 0


3.Roerende goederen 23/4 228.962 0 228.962 228.962 0 0 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 99.380 -23.115 76.265 52.394 23.871 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 1.649.784 -372.292 1.277.492 1.018.349 229.143 30.000 0 0 0 0 0


08 Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur


34



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




08 Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur



35




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa694.340 4.000 698.340 422.840 275.499 0 0 0 0 0 0







5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 694.340 4.000 698.340 422.840 275.499 0 0 0 0 0 0


09 Implementatie mid-office en personeelspakket


36



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




09 Implementatie mid-office en personeelspakket



37




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa39.084.670 -10.341.930 28.742.740 22.548.916 1.707.824 4.486.000 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa39.084.670 -10.341.930 28.742.740 22.548.916 1.707.824 4.486.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 2.500.362 -1.406.700 1.093.662 1.046.236 26.426 21.000 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 36.484.308 -8.875.230 27.609.078 21.502.681 1.641.397 4.465.000 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 100.000 -60.000 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 1.691.947 -500.000 1.191.947 610.828 463.118 118.000 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 40.776.617 -10.841.930 29.934.687 23.159.745 2.170.942 4.604.000 0 0 0 0 0


11 Inrichting en onderhoud weginfrastructuur


38



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/22.723.751 0 2.723.751 1.559.653 256.642 907.456 0 0 0 0 0

2.723.751 0 2.723.751 1.559.653 256.642 907.456 0 0 0 0 0TOTAAL ONTVANGSTEN



2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




11 Inrichting en onderhoud weginfrastructuur



39




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa4.168.416 -600.000 3.568.416 268.416 300.000 3.000.000 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa4.168.416 -600.000 3.568.416 268.416 300.000 3.000.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 4.168.416 -600.000 3.568.416 268.416 300.000 3.000.000 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 522.467 0 522.467 232.586 213.781 76.100 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 4.690.884 -600.000 4.090.884 501.003 513.781 3.076.100 0 0 0 0 0


12 Instandhouding stedelijke werkplaats


40



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




12 Instandhouding stedelijke werkplaats



41




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa1.120.179 -39.250 1.080.929 953.969 126.960 0 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa1.120.179 -39.250 1.080.929 953.969 126.960 0 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 944.301 -50.000 894.301 785.718 108.583 0 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 35.071 0 35.071 27.071 8.000 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 1.155.250 -39.250 1.116.000 981.040 134.960 0 0 0 0 0 0


14 Jeugd- en cultuurcentrum


42



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




14 Jeugd- en cultuurcentrum



43




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 278.812 -38.000 240.812 138.812 32.000 70.000 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 278.812 -38.000 240.812 138.812 32.000 70.000 0 0 0 0 0


16 Ondersteunen actoren welzijn en cultuur met een investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen


44



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




16 Ondersteunen actoren welzijn en cultuur met een investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen



45




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa1.026.502 -221.943 804.558 636.352 83.206 85.000 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa1.026.502 -221.943 804.558 636.352 83.206 85.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.026.502 -221.943 804.558 636.352 83.206 85.000 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 1.026.502 -221.943 804.558 636.352 83.206 85.000 0 0 0 0 0


18 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien


46



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




18 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien



47




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 344.387 -60.000 284.387 183.616 75.771 25.000 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 344.387 -60.000 284.387 183.616 75.771 25.000 0 0 0 0 0


19 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven


48



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/2120.460 0 120.460 120.325 135 0 0 0 0 0 0

120.460 0 120.460 120.325 135 0 0 0 0 0 0TOTAAL ONTVANGSTEN



2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




19 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven



49




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa6.785 -2.500 4.285 4.285 0 0 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa6.785 -2.500 4.285 4.285 0 0 0 0 0 0 0



3.Roerende goederen 23/4 6.785 -2.500 4.285 4.285 0 0 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 6.785 -2.500 4.285 4.285 0 0 0 0 0 0 0


21 Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)


50



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




21 Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)



51




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa6.978.927 -200.000 6.778.927 5.802.518 761.033 215.375 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa6.978.927 -200.000 6.778.927 5.802.518 761.033 215.375 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 6.978.927 -200.000 6.778.927 5.802.518 761.033 215.375 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 498.671 0 498.671 457.658 41.012 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.016 0 1.016 1.016 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 7.478.613 -200.000 7.278.613 6.261.192 802.046 215.375 0 0 0 0 0


23 Restauratie religieus erfgoed


52



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/25.981.957 0 5.981.957 4.614.815 946.197 420.944 0 0 0 0 0

5.981.957 0 5.981.957 4.614.815 946.197 420.944 0 0 0 0 0TOTAAL ONTVANGSTEN



2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




23 Restauratie religieus erfgoed



53




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa100.000 -30.000 70.000 50.000 0 20.000 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa100.000 -30.000 70.000 50.000 0 20.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 100.000 -30.000 70.000 50.000 0 20.000 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 100.000 -30.000 70.000 50.000 0 20.000 0 0 0 0 0


25 Samenwerken met diverse partners voor het uitvoeren van (koester)projecten


54



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




25 Samenwerken met diverse partners voor het uitvoeren van (koester)projecten



55




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa3.000 -1.500 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa3.000 -1.500 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0


2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.000 -1.500 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0



5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 3.000 -1.500 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0


29 Uitwerken van een campagne gericht op de bewustmaking erosievoorkoming en erosiebestrijding


56



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/23.000 0 3.000 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0

3.000 0 3.000 0 1.500 1.500 0 0 0 0 0TOTAAL ONTVANGSTEN



2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




29 Uitwerken van een campagne gericht op de bewustmaking erosievoorkoming en erosiebestrijding



57




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa118.270 6.859 125.128 55.406 52.722 17.000 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa118.270 6.859 125.128 55.406 52.722 17.000 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 118.270 6.859 125.128 55.406 52.722 17.000 0 0 0 0 0




5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 118.270 6.859 125.128 55.406 52.722 17.000 0 0 0 0 0


31 Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten


58



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




31 Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten



59




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa19.725.588 -3.070.919 16.654.669 5.699.680 3.700.106 7.254.882 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa19.725.588 -3.070.919 16.654.669 5.699.680 3.700.106 7.254.882 0 0 0 0 0

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 15.128.435 -2.806.686 12.321.749 2.996.189 2.618.511 6.707.049 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 61.084 0 61.084 61.084 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 4.536.069 -264.233 4.271.836 2.642.407 1.081.596 547.833 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 918.061 -184.591 733.469 258.156 354.313 121.000 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 20.643.648 -3.255.510 17.388.138 5.957.836 4.054.420 7.375.882 0 0 0 0 0


34 Vervangingsinvesteringen


60



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/22.267.180 0 2.267.180 586.923 1.120.171 560.086 0 0 0 0 0

2.267.180 0 2.267.180 586.923 1.120.171 560.086 0 0 0 0 0TOTAAL ONTVANGSTEN



2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




34 Vervangingsinvesteringen



61




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa6.394 2.834 9.228 6.394 2.834 0 0 0 0 0 0







5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 74.992 0 74.992 74.992 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 81.386 2.834 84.220 81.386 2.834 0 0 0 0 0 0


37 Preventieve acties in het kader van integrale veiligheid


62



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




37 Preventieve acties in het kader van integrale veiligheid



63




activa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








activa22.000 615 22.615 15.391 7.224 0 0 0 0 0 0


bedrijfsmatige materiële vaste activa22.000 615 22.615 15.391 7.224 0 0 0 0 0 0



3.Roerende goederen 23/4 22.000 615 22.615 15.391 7.224 0 0 0 0 0 0


5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







vaste activa21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 22.000 615 22.615 15.391 7.224 0 0 0 0 0 0


38 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie


64



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150-180-

4951/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




2.Roerende goederen




schenkingen




3.Roerende goederen


5.Erfgoed



D.OCMW-verenigingen




38 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie



65


66


Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3)

Vorig krediet Overdracht

van vorig

boekjaar

Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht

van vorig

boekjaar

Wijziging Nieuw krediet

00 Algemene financiering 202.696 0 -166.267 36.429 0 0 0 001 Ondersteunende diensten 3.457.812 0 -1.261.054 2.196.758 0 0 0 002 Vrije tijd 1.865.228 0 -1.043.908 821.319 0 0 0 003 Burger, welzijn en onderwijs 3.770.840 0 -1.558.037 2.212.803 1.120.171 0 0 1.120.17104 Veiligheid en Hulpverlening 1.025.013 0 -589.666 435.347 0 0 0 005 Stedelijke ontwikkeling en

grondgebiedszaken17.055.264 0 -11.833.974 5.221.290 3.096.818 0 407.934 3.504.752

TOTALEN 27.376.853 0 -16.452.906 10.923.947 4.216.989 0 407.934 4.624.923

-2.196.758

-821.319

-1.092.632

-435.347

-1.716.538

-6.299.024

Uitgaven Ontvangsten Nieuw

saldo

-36.429

67


Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)

BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag

I. Exploitatie 0 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0 0Bestemde gelden investeringen uitgaven 0 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0

Bedrag op 31/12

0

00

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.320.386 11.980.588 13.300.974

Mutatie

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 17.889.226 0 17.889.226

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.320.386 11.980.588 13.300.974

3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -16.568.840 11.980.588 -4.588.252

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 6.500.000 -6.500.000 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 6.500.000 -6.500.000 0

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0

1. Aflossing financiële schulden 4.503.797 0 4.503.797

a. Periodieke aflossingen 421/4 4.503.797 0 4.503.797

III. Andere (B-A) 1.996.203 -6.500.000 -4.503.797

A. Uitgaven 4.503.797 0 4.503.797

A. Uitgaven 21/28-2906-664 27.376.853 -16.452.906 10.923.947

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-

21/28

4.216.989 407.934 4.624.923

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-

75

19.862.432 29.167 19.891.599

II. Investeringsbudget (B-A) -23.159.864 16.860.840 -6.299.024

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

B. Ontvangsten 53.260.758 1.654.802 54.915.560

1.a. Belastingen en boetes 73 33.398.325 1.625.635 35.023.960

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.594.821 1.619.748 6.214.569A. Uitgaven 60/5-694 48.665.937 35.054 48.700.991

RESULTAAT OP KASBASIS Code Vorig bedrag

/krediet

Wijziging Nieuw bedrag

/krediet

68


Doelstellingenbudget Budgetwijziging : Nr.2 - BW2 Budget 2019

Status : Aangemaakt

Strategische doelstelling nr. 001: Stad Halle

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Overig beleid

Actieplan nr. 001.001.001 Overig beleid

Actie nr. 001.001.001.001 Overig beleid

Raming van de

uitgaven INITIEEL WIJZIGING NIEUW

en ontvangsten

(2019) Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 39.644.964 247.730 4.503.797 1.483 0 0 39.646.447 247.730 4.503.797

Ontvangsten 52.093.497 59.524 6.500.000 1.625.635 407.934 -6.500.000 53.719.132 467.458 0

Saldo 12.448.533 -188.206 1.996.203 1.624.152 407.934 -6.500.000 14.072.685 219.728 -4.503.797

Actieplan nr. 001.001.002 Cultuurbeleid

Actie nr. 001.001.002.001 Afstemming van cultuur- en vrijetijdsbeleid

LCBVBP01:

Bevat personeelskost directie vrije tijd/cubelco.

69


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 112.175 0 0 0 0 0 112.175 0 0

Ontvangsten 259 0 0 0 0 0 259 0 0

Saldo -111.916 0 0 0 0 0 -111.916 0 0

Actie nr. 001.001.002.004 Cultuurfestival Halle

Ondersteuningsreglement voor cultuurverenigingen waarbij infrastructuur & publicatiekanalen van CC 't Vondel aangesproken kunnen worden.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 0

Actie nr. 001.001.002.005 Ontvangst middelen vrijetijdsparticipatie en uitgave voor tussenkomsten in het kader van de kom!pas

70


De stad zet verder in op de vrijetijdspas 'kom!pas' om vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor mensen in kansarmoede, en dit door partnerschappen met

vrijetijdsaanbieders en organisaties die werken met mensen in armoede. Op zich geen subsidieerbare uitgave binnen LCBVBP01 (kadert reeds in afsprakennota), maar past

inhoudelijk wel in de prioriteit.

De lokale integratiedienst is nauw betrokken bij de uitwerking van de kom!pas zodat de doelgroep van allochtone herkomst ook maximaal geïnformeerd wordt over deze

kansenpas.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 7.390 0 0 0 0 0 7.390 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -7.390 0 0 0 0 0 -7.390 0 0

Actieplan nr. 001.001.003 Cultuurcentrum

Actie nr. 001.001.003.001 Inzet van bekwaam personeel voor het cultuurcentrum

Bevat personeelskost cultuurcentrum (personeelkost toegewezen aan betreffende beleidsveld)

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 850.647 0 0 0 0 0 850.647 0 0

71


Ontvangsten 3.831 0 0 0 0 0 3.831 0 0

Saldo -846.816 0 0 0 0 0 -846.816 0 0

Actieplan nr. 001.001.004 Bibliotheek

Actie nr. 001.001.004.001 Inzet van bekwaam personeel voor de bibliotheek

Bevat personeelskost BIB (personeelskost toegewezen aan betreffende beleidsveld)

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 786.907 0 0 0 0 0 786.907 0 0

Ontvangsten 3.886 0 0 0 0 0 3.886 0 0

Saldo -783.021 0 0 0 0 0 -783.021 0 0

Actieplan nr. 001.001.005 Flankerend onderwijsbeleid

Actie nr. 001.001.005.001 Ontvangsten sectorale subsidie flankerend onderwijsbeleid

Raming van de


72


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.001.005.002 Inzet van bekwaam personeel voor het flankerend onderwijsbeleid

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 105.655 0 0 0 0 0 105.655 0 0

Ontvangsten 40.514 0 0 0 0 0 40.514 0 0

Saldo -65.141 0 0 0 0 0 -65.141 0 0

Actieplan nr. 001.001.006 Ontwikkelingssamenwerking

Actie nr. 001.001.006.001 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking

Raming van de


73


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.001.006.002 Inzet van personeel om initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking te coördineren en uit te voeren

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 36.413 0 0 0 0 0 36.413 0 0

Ontvangsten 103 0 0 0 0 0 103 0 0

Saldo -36.310 0 0 0 0 0 -36.310 0 0

Actieplan nr. 001.001.007 Jeugdbeleid

Actie nr. 001.001.007.001 Repetitieruimte stix

Repetitieruimte STIX biedt jonge muziekgroepen een plek om te repeteren.

74


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 20 0 0 0 0 0 20 0 0

Ontvangsten 250 0 0 0 0 0 250 0 0

Saldo 230 0 0 0 0 0 230 0 0

Actie nr. 001.001.007.002 Ondersteuning speelplein Don Bosco

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 16.120 0 0 0 0 0 16.120 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -16.120 0 0 0 0 0 -16.120 0 0

Actie nr. 001.001.007.003 Organiseren van activiteiten voor tieners in de verschillende vakanties (SWAP werking)

LJBVBP03:

Er wordt ook aandacht geschonken aan een aanbod dat past binnen jeugdcultuur

75


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 7.939 0 0 0 0 0 7.939 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -7.939 0 0 0 0 0 -7.939 0 0

Actie nr. 001.001.007.004 Ondersteuning jeugdhuis Eenders

De stad stelt ook een ruimte ter beschikking aan Jeugdhuis Eenders en voorziet zo een ontmoetingsplaats voor jongeren.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 6.500 0 0 0 0 0 6.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -6.500 0 0 0 0 0 -6.500 0 0

Actie nr. 001.001.007.005 Ontvangsten Subsidies beleidsprioriteit ondersteuning jeugdwerk

76


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.001.007.006 Ontvangsten beleidssubsidies jeugdcultuur

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan nr. 001.001.008 Integratiebeleid

Actie nr. 001.001.008.001 Inzet van bekwaam personeel voor het integratiebeleid

77


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 111.394 0 0 0 0 0 111.394 0 0

Ontvangsten 31.434 0 0 0 0 0 31.434 0 0

Saldo -79.960 0 0 0 0 0 -79.960 0 0

Actieplan nr. 001.001.009 Sociale economie

Actie nr. 001.001.009.001 Inzet van bekwaam personeel voor een sociale economie

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 13.719 0 0 0 0 0 13.719 0 0

Ontvangsten 86 0 0 0 0 0 86 0 0

Saldo -13.633 0 0 0 0 0 -13.633 0 0

Actie nr. 001.001.009.002 Ontvangsten beleidssubsidies lokale sociale economie

78


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0

Saldo 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Financieel gezonde stad

Actieplan nr. 001.002.002 Efficiëntie en kostenbesparing

Actie nr. 001.002.002.001 Implementatie mid-office en personeelspakket

We zetten als stad in op het automatiseren van processen met de implementatie van een mid-office Software van GreenValley. We gaan tevens over tot de vervanging van

de bestaande HRM-software: hiervoor werd in 2013 een marktstudie opgestart

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 64.000 271.499 0 1.343 4.000 0 65.343 275.499 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -64.000 -271.499 0 -1.343 -4.000 0 -65.343 -275.499 0

79


Actie nr. 001.002.002.002 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie

Met de Greenvalley software als tool gaan we inzetten op een efficiëntere werking met klemtoon op dienstverlening.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 1.000 23.000 0 0 0 0 1.000 23.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.000 -23.000 0 0 0 0 -1.000 -23.000 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur

Actieplan nr. 001.003.001 Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein

Actie nr. 001.003.001.001 Inrichting en onderhoud weginfrastructuur

Onderhoud van de wegen in de ruime zin van het woord, i.c. samen met de nutsvoorzieningen en met oog voor mobiliteitsaspecten

Raming van de


80


en ontvangsten


Uitgaven 871.670 13.012.872 0 0 -10.841.930 0 871.670 2.170.942 0

Ontvangsten 248.032 256.642 0 0 0 0 248.032 256.642 0

Saldo -623.638 -12.756.230 0 0 10.841.930 0 -623.638 -1.914.300 0

Actie nr. 001.003.001.002 Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur

Onderhoud van het groen op het openbaar domein

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 1.674.864 601.435 0 0 -372.292 0 1.674.864 229.143 0

Ontvangsten 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Saldo -1.673.364 -601.435 0 0 372.292 0 -1.673.364 -229.143 0

Actie nr. 001.003.001.003 Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen

Onderhoud van de diverse begraafplaatsen: Halle Centrum, Buizingen, Lembeek en Breedhout

81


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 60.000 116.573 0 0 59.373 0 60.000 175.946 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -60.000 -116.573 0 0 -59.373 0 -60.000 -175.946 0

Actie nr. 001.003.001.004 Toegankelijke infrastructuur faciliteren

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 18.500 0 0 0 0 0 18.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -18.500 0 0 0 0 0 -18.500 0 0

Actieplan nr. 001.003.002 Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium

Actie nr. 001.003.002.001 Vervangingsinvesteringen

82


De stad is eigenaar van een 80-tal gebouwen: om deze in stand te houden zijn jaarlijks investeringen nodig

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 7.309.930 0 0 -3.255.510 0 0 4.054.420 0

Ontvangsten 0 1.120.171 0 0 0 0 0 1.120.171 0

Saldo 0 -6.189.759 0 0 3.255.510 0 0 -2.934.249 0

Actie nr. 001.003.002.002 Valoriseren stedelijke activa

Verkoop van stedelijke patrimonium in de ruime zin van het woord: vastgoed, rollend materiaal,...

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 5.000 892.917 0 0 0 0 5.000 892.917 0

Saldo 5.000 892.917 0 0 0 0 5.000 892.917 0

83


Actie nr. 001.003.002.003 Instandhouding stedelijke werkplaats

Door de verwacht bouw van een nieuwe stedelijke werkplaats werd de laatste jaren niet meer geïnvesteerd in het bestaande magazijn. Een aantal noodzakelijke werken

dienen echter wel uitgevoerd te worden, ook om een milieuvergunning te bekomen.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 1.113.781 0 0 -600.000 0 0 513.781 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -1.113.781 0 0 600.000 0 0 -513.781 0

Actieplan nr. 001.003.003 Inzetten op energiebesparende maatregelen

Actie nr. 001.003.003.001 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen

De stad wil met zijn eigen gebouwen een voorbeeld stellen op vlak van duurzaamheid. We gaan een energieboekhouding voeren per gebouw en de passende maatregelen

nemen om te komen tot een rationeler energieverbruik.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 20.000 0 0 4.995 0 0 24.995 0

84


Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -20.000 0 0 -4.995 0 0 -24.995 0

Actie nr. 001.003.003.002 Energiebesparende maatregelen met aandacht voor kwetsbare groepen en energiescans in het kader van sociale

economie

LSEVBP01:

Bevorderen van sociale tewerkstelling bij organisaties door bepaalde opdrachten voor te behouden aan sociale economie zoals het uitvoeren van energiescans en het

uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals het installeren van spaarlampen. Overeenkomst met Groep Intro voor het inzetten van de klusploeg.

http://www.halle.be/1419001003003002LSEVBP01

LIBVBP04:

Deze energiebesparende diensten en maatregelen worden ook bekendgemaakt aan specifieke doelgroepen. Er is aandacht voor het bereiken van personen van allochtone

herkomst/anderstaligen die baat hebben bij deze diensten. (dit informeren gebeurt via integratieraad, andere sociale partners (Pin vzw en de lokalen integratiegesprekken)

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Actieplan nr. 001.004.001 STOP-principe voor mobiliteit in Halle

85


Actie nr. 001.004.001.003 Autoverkeer weren uit de centra en woonwijken

Ter ondersteuning van het STOP-principe worden maatregelen getroffen om het gebruik van de wagen in het centrum af te raden.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 0

Actie nr. 001.004.001.004 Verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur

Ter ondersteuning van het STOP-principe worden maatregelen getroffen om de zwakke weggebruiker prioriteit te geven in de stad.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86


Actieplan nr. 001.004.002 Veiligheid

Actie nr. 001.004.002.004 Preventieve acties in het kader van integrale veiligheid

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 9.503 0 0 0 2.834 0 9.503 2.834 0

Ontvangsten 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Saldo -8.503 0 0 0 -2.834 0 -8.503 -2.834 0

Actie nr. 001.004.002.005 Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 154.384 2.500 0 0 -2.500 0 154.384 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -154.384 -2.500 0 0 2.500 0 -154.384 0 0

87


Actie nr. 001.004.002.006 Alternatieve gerechtelijke maatregelen

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 24.808 0 0 0 0 0 24.808 0 0

Ontvangsten 52.288 0 0 0 0 0 52.288 0 0

Saldo 27.479 0 0 0 0 0 27.479 0 0

Actieplan nr. 001.004.003 Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt

Actie nr. 001.004.003.001 Implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid

De nieuwe Vlarema-wetgeving moet toegepast worden. Dit resulteert onder andere in andere manier van omgaan met afval.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 151.722 0 0 0 0 0 151.722 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88


Saldo -151.722 0 0 0 0 0 -151.722 0 0

Actie nr. 001.004.003.002 Integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval

Uitwerken van een samenwerkingsverband met vrijwilligers die zich willen inzetten rond de thema's van de biologische kringloop

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 26.500 0 0 0 0 0 26.500 0 0

Ontvangsten 4.143 0 0 0 0 0 4.143 0 0

Saldo -22.357 0 0 0 0 0 -22.357 0 0

Actie nr. 001.004.003.003 Implementeren van een coherent zwerfvuilbeleid met maximale betrokkenheid van burgers.

Veel Hallenaren storen zich terecht aan zwerfvuil. Sensibilisatie in eerste instantie, en betrokkenheid van de burgers in tweede is absoluut noodzakelijk om hier paal en perk

aan te stellen.

LIBVBP01

Stad halle is aandachtig om ook de doelgroepen personen van allochtone herkomst en anderstaligen te bereiken. Indien er wijkinitiatieven zijn om zwerfvuil tegen te gaan,

kan dit zorgen voor betere burencontacten.

89


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 205.000 0 0 0 0 0 205.000 0 0

Ontvangsten 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 0

Saldo -200.500 0 0 0 0 0 -200.500 0 0

Actie nr. 001.004.003.004 Uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij groenaanleg, volkstuinen ed.

Via concrete projecten de kennis van materialenkringlopen verhogen.

Verbetering van sociale contacten indien er samengewerkt wordt aan dergelijke projecten in buurten. Stad Halle maakt er werk van ook de doelgroepen personen van

allochtone herkomst en anderstaligen te bereiken.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90


Actieplan nr. 001.004.004 Bestrijden wateroverlast

Actie nr. 001.004.004.001 Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar domein

Via concrete projecten de erosie tegen gaan

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.004.004.002 Samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein

Samenwerkingsverbanden opstellen met private partners met als doel de erosie tegen te gaan

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 8.500 0 0 0 0 0 8.500 0

Ontvangsten 0 8.500 0 0 0 0 0 8.500 0

91


Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.004.004.003 Uitwerken van campagne gericht op de bewustmaking van het brede publiek of specifieke doelgroepen rond

erosievoorkoming en -bestrijding

De bevolking is zich vaak niet bewust van de (lange termijn) gevolgen van bepaalde zaken op het vlak van erosie.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0

Ontvangsten 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0

Saldo 0 0 0 0 1.500 0 0 1.500 0

Actie nr. 001.004.004.004 Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen

De wateroverlast in bepaalde delen van Halle verminderen is de topprioriteit binnen het huidige stadsbestuur.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 2.105.042 0 0 -424.483 0 0 1.680.559 0

92


Ontvangsten 0 931.402 0 0 0 0 0 931.402 0

Saldo 0 -1.173.640 0 0 424.483 0 0 -749.157 0

Actieplan nr. 001.004.005 Biodiversiteit bevorderen

Actie nr. 001.004.005.001 Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek aan de hand van communicatie,

sensibilisatie, ed.

Focus op het biodiversiteitsverhaal: samenwerken aan biodiversiteit is de sleutel van de koestercampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0

Actie nr. 001.004.005.002 Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten (soortgericht en/of

gebiedsgericht).


93


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 45.864 0 0 6.859 0 0 52.722 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -45.864 0 0 -6.859 0 0 -52.722 0

Actie nr. 001.004.005.003 Samenwerking met diverse partners (RL, Pro Natura, Bosgroep, natuurverenigingen,...) verderzetten, heroriënteren of

aanvatten voor het uitvoeren van (koester)projecten.


Bevorderen van sociale tewerkstelling bij organisaties door bepaalde opdrachten voor te behouden aan sociale economie zoals groenonderhoud en onkruidbestrijding.

Overeenkomst met Pro Natura voor het onderhoud van de begraafplaatsen en het bestrijden van onkruid.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 312.263 30.000 0 0 -30.000 0 312.263 0 0

Ontvangsten 15.750 0 0 0 0 0 15.750 0 0

Saldo -296.513 -30.000 0 0 30.000 0 -296.513 0 0

94


Actieplan nr. 001.004.006 Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid

Actie nr. 001.004.006.001 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven

De ruimtelijke planning uitwerken van onze stad

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 11.190 135.771 0 0 -60.000 0 11.190 75.771 0

Ontvangsten 0 135 0 0 0 0 0 135 0

Saldo -11.190 -135.636 0 0 60.000 0 -11.190 -75.636 0

Actie nr. 001.004.006.005 Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten

De (interne) coördinatie en leiding opnemen van een aantal stadsvernieuwingsprojecten

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 24.375 0 0 0 0 0 24.375 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95


Saldo 0 -24.375 0 0 0 0 0 -24.375 0

Actieplan nr. 001.004.007 Sociale cohesie bevorderen

Actie nr. 001.004.007.001 Ontmoetingsbevorderende inrichting van het openbaar domein

Stad Halle heeft aandacht voor ontmoetingscreërende elementen in wijken zodat sociale cohesie van alle buurtbewoners bevorderd wordt. Indien dergelijke veranderingen in

ruimtelijke ordening vorm krijgen via participatie van de bevolking, wordt moeite gedaan om ook de allochtone/anderstalige buurtbewoners te bereiken.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.004.007.002 Buurtoverleg en burenbemiddeling

Aandacht voor positieve burencontacten zorgt voor meer sociale cohesie en integratie in de wijk.

Raming van de


96


en ontvangsten


Uitgaven 7.225 0 0 0 0 0 7.225 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -7.225 0 0 0 0 0 -7.225 0 0

Actie nr. 001.004.007.003 Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren

Aandacht voor positieve burencontacten zorgt voor meer sociale cohesie en integratie in de wijk.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 8.150 0 0 0 0 0 8.150 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.150 0 0 0 0 0 -8.150 0 0

Actie nr. 001.004.007.004 Interculturele ontmoetingen bij bevolking bevorderen en acties (o.a. het multicultureel feest, activiteiten buurtwerk,

nieuwe wereldmaand-concept, café combinne) opzetten/ondersteunen ter bevordering van samenleving in diversiteit

De lokale integratiedienst ondersteunt activiteiten zoals het multicultureel feest, de kinderen jongerendag van buurtwerk Halle, café combinne, ... en organiseert zelf ook

activiteiten ter bevordering van multiculturele ontmoeting (groepsactiviteiten Samen inburgeren, november wereldmaand, ...)

97


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 322.293 0 0 0 0 0 322.293 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -322.293 0 0 0 0 0 -322.293 0 0

Actieplan nr. 001.004.008 Versterking van de handelskern

Een levendige, aantrekkelijke handelskern is het kloppend hart van Halle, onmisbaar voor leefbaarheid, toerisme, vrijetijdsbeleving en tewerkstelling.

Actie nr. 001.004.008.001 Ondersteuning van handelskernversterkende projecten via een promotaks

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 145.085 0 0 0 0 0 145.085 0 0

Ontvangsten 143.000 0 0 0 0 0 143.000 0 0

Saldo -2.085 0 0 0 0 0 -2.085 0 0

98


Actieplan nr. 001.004.009 Kindvriendelijk Halle

Actie nr. 001.004.009.001 Uitvoering strategie en actieplan kindvriendelijkheid

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 19.000 0 0 0 0 0 19.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -19.000 0 0 0 0 0 -19.000 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

Actieplan nr. 001.005.001 Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen

Actie nr. 001.005.001.001 Ondersteuning van adviesraden als een belangrijke beleidsadviseur en als een spreekbuis van de doelgroep die zij

vertegenwoordigen

LIBVBP05:

De integratieraad blijft haar adviserende functie opnemen. Er wordt ook blijvend ingezet op de zichtbaarheid van de integratieraad, zowel naar de doelgroep etnisch-culturele

minderheden toe, als naar de hele Halse bevolking (via activiteiten zoals wereldmaand, infoavonden, ...)

GOSVBP01:

De stedelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (STROS) is opgericht in 2000 en bestaat uit vertegenwoordigers van ngo's en 4depijlerorganisaties, individueel

geïnteresseerden, de bevoegde schepen en ambtenaar en afgevaardigden van de fracties die in de gemeenteraad zetelen. Buiten de beleidsadviserende taak organiseert de

STROS zelf ook een aantal activiteiten per jaar. Binnen de STROS zijn er verscheidene werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van specifieke acties:

redactie nieuwsbrief STROS, advies subsidieverdeling, lid trekkersgroep FairTradeGemeente,... Voor dit alles krijgt de STROS financiële en logistieke steun van de stad en

ondersteuning van de Noord-Zuidambtenaar.

99


FOBVBP01:

De onderwijsraad is een officieel erkende adviesraad van de Stad Halle. Hierin zetelen alle directeurs van de Halse kleuter-, basis- en secundaire scholen, alsook de LOP-

deskundige en de schoolopbouwwerker. Schepen en ambtenaren die werken rond onderwijs zetelen ook in de onderwijsraad als raadgevende, niet-stemgerchtigde leden. De

Stad ondersteunt deze onderwijsraad door het voorzien van werkingstoelagen, logistieke en praktische steun.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 25.795 0 0 3.061 0 0 28.856 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.795 0 0 -3.061 0 0 -28.856 0 0

Actie nr. 001.005.001.002 Communicatiebeleid afstemmen op een verhoogde beleidsparticipatie

LIBVBP05:

Stad Halle heeft oog voor de leesbaarheid en verstaanbaarheid van de informatie die de stad verspreid, ondermeer via een intern taalbeleid.

GOSVBP01:

In de stedelijke en andere communicatie zullen op regelmatige basis artikels verschijnen over ontwikkelingssamenwerking om mensen te informeren, te sensibiliseren en

zeker ook te activeren rond het thema.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 2.200 0 0 0 0 0 2.200 0 0

100


Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.200 0 0 0 0 0 -2.200 0 0

Actie nr. 001.005.001.003 Update van de stadsmonitor op regelmatige basis

We voorzien een driejaarlijkse update van de stadsmonitor (eerste versie dateert van 2012)

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan nr. 001.005.002 Inclusief werken naar kansengroepen

Actie nr. 001.005.002.001 Tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen zoals jongeren, allochtonen, anderstaligen, 50+'ers en personen

met een arbeidshandicap bevorderen door acties zoals het diversiteitsbeleid en de jobbeurs

LSEVBP01:


FOBVBP01:

Organisatie van workshop vakantiewerk voor jongeren van de laatste graad secundair onderwijs en aanbieden van een ruim aanbod aan vakantiejobs en vacatures op de

jobbeurs voor jongeren die nog geen vakantiewerk gevonden hebben of begeleiding nodig hebben bij het zoeken van een job. De Halse scholen worden gecontacteerd om

101


aan deze workshop deel te nemen alsook om een bezoek te brengen aan de jobbeurs met laatstejaarsstudenten uit beroeps- en technische richtingen. Ook vanuit BuSo en

deeltijds leren komen klassen naar de beurs om een CV te laten opstellen en kennis te maken met vakbonden en andere organisaties actief bij de begeleiding van

werkzoekenden. Op deze manier trachten we de overstap van leren naar werken of de overdracht naar VDAB en GTB vlotter te laten verlopen.Tijdens de workshop

vakantiewerk gaat er vooral aandacht naar het zoeken van vakantiewerk en het ontwikkelen van arbeidsattitudes die later ook onontbeerlijk zijn op de werkvloer. Workshop

sollicitatietraining door VDAB voor laatstejaarsstudenten en andere werkzoekenden. Deze workshops worden gratis aangeboden alsook het bezoek aan de jobbeurs.

LIBVBP04:

Aandacht voor tewerkstellingskansen zowel intern aan de stadsorganisatie (via aandachtspunten diversiteitsbeleid ism RESOC) als extern kansen creëren en verhogen voor

de kwetsbare doelgroepen. (ondermeer door de werkgroep tewerkstelling en opleidingskansen, samenwerkingen met andere partners - VDAB, OCMW, scholen BuSO, TSO,

BSO, ...)

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 126 0 0 0 0 0 126 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -126 0 0 0 0 0 -126 0 0

Actie nr. 001.005.002.002 Inzetten op preventieve en geestelijke gezondheidszorg (wgc)

Onderzoek toont aan dat nieuwkomers dikwijls kampen met eenzaamheid wat leidt tot depressie. Ook ervaringen uit het verleden kunnen zorgen voor psychologische

zorgen. Voor deze doelgroep is een toegankelijk aanbod van geestelijke gezondheidszorg dan ook belangrijk.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 5.404 0 0 0 0 0 5.404 0 0

102


Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.404 0 0 0 0 0 -5.404 0 0

Actie nr. 001.005.002.003 Het inzetten van de toeleiders in diversiteit om de drempel naar allochtone werkzoekenden te verlagen bij activiteiten

zoals de jobbeurs.

LSEVBP01:

Onthaal van de bezoekers tijdens de jobbeurs en toeleiding naar werkgevers en organisaties. Overlopen welke bedrijven er zijn, welke andere diensten aanwezig zijn, wat

nuttig kan zijn voor de persoon in kwestie. Specifieke aandacht naar allochtone doelgroepen en anderstaligen.

LIBVBP03:

De toeleiders van Pin vzw zijn op activiteiten zoals de jobbeurs, onthaaldag nieuwe inwoners, ... belangrijke laagdrempelige aanspreekpunten voor anderstaligen/personen

van allochtone herkomst. De stad werkt samen met deze waardevolle partner waar dit nuttig is.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.005.002.004 Vrijwilligerswerk promoten tijdens verschillende initiatieven van de stad en het OCMW om werkzoekenden en actieve

senioren een nuttige tijdsbesteding te geven.

103


LSEVBP01:

Stand vrijwilligerswerk en workshop 'werken als vrijwilliger' tijdens de jobbeurs. Aandacht voor vrijwilligers bij opendeurdagen van het OCMW. Vrijwilligerswerk promoten bij

werkzoekenden en doelgroepen.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 1.434 0 0 0 0 0 1.434 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.434 0 0 0 0 0 -1.434 0 0

Actie nr. 001.005.002.005 Meewerken aan taalstimulerende acties, postief taalbeleid voeren en oefenkansen bieden met het oog op Nederlandse

participatie aan de samenleving: Samen inburgeren,week anderstalige klant,café combinne,ondersteuning OKAN-klas,promotie les Nederlands

FOBVBP01:

Sinds 2009 is er in Halle (Lembeek) een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) tussen 5 en 12 jaar, dit gaat door in de Lagere School van Sancta Maria. Het

Stadsbestuur ondersteunt dit project enerzijds financieel, anderzijds conceptueel.

LIBVBP01:

Het verwerven van de Nederlandse taal is enerzijds een voorwaarde voor participatie aan de samenleving en sociale cohesie. Anderzijds bevorderen sociale cohesie en

participatie de kennis van het Nederlands. Acties: stimuleren volgen Nederlandse lessen, ondersteuning Café Combinne, samen inburgeren, ...

LIBVBP02:

Stad Halle heeft een visie rond taalstimulering en schenkt hier aandacht aan tijdens de activiteiten die georganiseerd worden.

LIBVBP03:

Stad Halle werkt in 2014 een intern taalbeleid uit met als doel de stedelijke organisatie beter af te stemmen op anderstaligheid, zowel onder collega's als bij de

dienstverlening naar de burger toe.

Raming van de


104


en ontvangsten


Uitgaven 12.360 0 0 0 0 0 12.360 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -12.360 0 0 0 0 0 -12.360 0 0

Actie nr. 001.005.002.007 Organiseren en ondersteunen van occasionele opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar met het oog op het vergroten

van tewerkstellingskansen en integratiemogelijkheden

LSEVBP01:

In Halle zijn er 4 plaatsen occasionele opvang, 2 plaatsen worden voorzien in onze eigen stedelijke crèche 't Pagadderke, de andere 2 plaatsen zijn in samenwerking met

Landelijke KO. Deze plaatsen worden grotendeels bezet door kinderen van wiens ouders een inburgeringscursus, lessen Nederlands, basiseducatie of opleiding volgen via

de VDAB. Op deze manier wordt aan werkzoekenden die geen opvang voor hun kinderen hebben een oplossing geboden om hun tewerkstellingskansen te bevorderen.

LIBVBP04:

Occasionele kinderopvang is een belangrijke oplossing voor de doelgroep personen van allochtone herkomst die niet kunnen terugvallen op een uitgebreid sociaal netwerk

voor opvang van de kinderen wanneer hier een dringende nood aan is. Dit systeem biedt kansen.

FOBVBP01:

In Halle zijn er momenteel 4 plaatsen occasionele opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar van wie hun ouders plots kinderopvang nodig hebben omwille van diverse

redenen (opleiding, sollicitatie, acute crisis, plots werk gevonden,..). 2 plaatsen worden voorzien in de eigen stedelijke crèche 't Pagadderke, de andere 2 plaatsen zijn in

samenwerking met Landelijke Kinderopvang. Deze plaatsen worden grotendeels bezet door kinderen van wiens ouders een inburgeringscursus, lessen Nederlands,

basiseducatie of opleiding volgen via de VDAB.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 4.400 0 0 0 0 0 4.400 0 0

105


Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.400 0 0 0 0 0 -4.400 0 0

Actie nr. 001.005.002.008 Organiseren van activiteiten en opzetten van projecten om ouders en opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden

bij het opvoeden van kinderen en tieners, en ontmoeting te faciliteren

Stad halle is aandachtig om ook de doelgroepen personen van allochtone herkomst en anderstaligen te bereiken met initiatieven rond opvoedingsondersteuning. Indien er

nood is rond specifieke doelgroepgerichte informatie, werken de kindbeleidcoördinator en integratiedienst samen om hier een actie rond op te zetten.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 15.044 3.500 0 0 0 0 15.044 3.500 0

Ontvangsten 47.395 0 0 0 0 0 47.395 0 0

Saldo 32.351 -3.500 0 0 0 0 32.351 -3.500 0

Actieplan nr. 001.005.003 Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat

Actie nr. 001.005.003.001 Bevorderen van gelijke onderwijskansen door het organiseren van acties voor kwetsbare kinderen en hun

ouders(huiswerkbegeleiding,taalbad,...)en hen toeleiden naar het reguliere

aanbod(vb.boekenkaftdag,jeugdbeweging,ouderpraatgroep,oudercontacten,...)

LIBVBP02:

Via organisatie taalbad/(H)Alle talen en ondersteuning OKAN-klas. Ook andere activiteiten van schoolopbouwwerk richten zich op taalstimulering in het onderwijs.

106


LIBVBP04:

Door de aanwezigheid van de stadsdiensten in de verschillende overlegfora rond onderwijs, wordt er aandacht geschonken aan ondersteuning van kwetsbare doelgroepen in

het onderwijs. (LOP, onderwijsraad, ...) Ook het pilootproject huistaakbegeleiding sluit aan bij deze actie.

FOBVBP01:

Taalbad is de organisatie van taalstimulerende activiteiten op het einde van de zomervakantie. Het project heeft tot doel de taalvaardigheid van kansarme kinderen te

verhogen en het taalverlies tijdens de zomervakantie te beperken. Ouders worden betrokken bij de taalstimulering zodat zij er thuis ook mee aan de slag kunnen. Het project

richt zich op kinderen van 2,5 tot 9 jaar uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen die de schooltaal onvoldoende beheersen. Het huiswerkproject zorgt ervoor dat

maatschappelijk kwetsbare gezinnen door studenten begeleid worden om thuis een onderwijsstimulerend klimaat te creëren. Anderzijds wordt er met de school gewerkt aan

een huiswerkbeleid in functie van gelijke onderwijskansen. Het project richt zich op gezinnen met kinderen in de eerste graad van de lagere school.

LJBVBP01:

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 13.985 0 0 0 0 0 13.985 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -13.985 0 0 0 0 0 -13.985 0 0

Actie nr. 001.005.003.002 Ondersteunen van specifieke acties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (Habbekrats, time-out, jongerenwerking

buurtwerk, 't klubke van Groep Intro)

Deze projecten hebben aandacht voor jongeren van allochtone herkomst en hun specifieke situatie.

Raming van de


en ontvangsten


107


Uitgaven 221.500 0 0 0 0 0 221.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -221.500 0 0 0 0 0 -221.500 0 0

Actie nr. 001.005.003.003 Organiseren en ondersteunen van een aanbod voor mensen met een beperking (Fris, valentijnsbal, toegankelijkheid

verkiezingen, )

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 15.831 0 0 0 0 0 15.831 0 0

Ontvangsten 441 0 0 0 0 0 441 0 0

Saldo -15.390 0 0 0 0 0 -15.390 0 0

Actie nr. 001.005.003.004 Initiatieven voor zorgbehoevende, vereenzaamde, kwetsbare senioren

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 17.728 0 0 0 0 0 17.728 0 0

108


Ontvangsten 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Saldo -16.728 0 0 0 0 0 -16.728 0 0

Actie nr. 001.005.003.005 Initiatieven voor de activering van senioren

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 1.195 0 0 0 0 0 1.195 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.195 0 0 0 0 0 -1.195 0 0

Actie nr. 001.005.003.008 Acties om de jeugdwerkloosheid aan te pakken

LSEVBP01:

Time-out project in samenwerking met de Halse scholen en preventiedienst om schooluitval bij jongeren tegen te gaan. Er wordt aan attitudes gewerkt die ook later op de

werkvloer van belang zijn. Stimuleren van de uitbouw van 2de kansonderwijs in Halle om jonge werkzoekenden een diploma secundair onderwijs te laten behalen. Dit

vergroot hun tewerkstellingskansen aanzienlijk. Opstarten van nieuwe acties in de intergemeentelijke samenwerking om jeugdwerkloosheid tegen te gaan zoals

samenwerking met Don Bosco deeltijds leren en werken. Hierbij worden stageplaatsen en vrijwilligerswerk aangeboden aan leerlingen bij stadsdiensten en organisaties actief

in sociale economie op de dagen dat ze geen les hebben als attitudetraining en opstap naar werk. Het volgen van bijkomende lessen Nederlands wordt gedeetelijk vergoed.

FOBVBP01:

CV opmaak onder begeleiding van Groep Intro tijdens de jobbeurs voor leerlingen en CV analyse voor jonge werkzoekenden door een professioneel selectiebureau.

Opleidingsverstrekkers die gratis op de jobbeurs hun aanbod bekend kunnen maken naar studenten om jongeren te stimuleren om verdere opleidingen en cursussen te

volgen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen. Workshop sollicitatietraining tijdens de jobbeurs die ook openstaat voor Halse scholen. Organisatie van een

vakantiejobbeurs in het voorjaar voor studenten uit de laatste graad secundair onderwijs vanuit het opzet dat vakantiewerk een eerste werkervaring en contact met de

109


arbeidsmarkt is. Specifieke aandacht naar jongeren uit kansengroepen, technische richtingen en BUSo qua ondersteuning bij het zoeken van vakantiewerk en

arbeidsattitudes. Schooluitval tegengaan door Time-out project in Halse scholen te ondersteunen vanuit het perspectief dat jongeren die een diploma secundair behalen meer

kansen hebben op de arbeidsmarkt en op die manier preventief werken om eventuele langdurige werkloosheid te voorkomen. Het stimuleren en ondersteunen van VDAB om

in de scholen projecten op touw te zetten zoals; 'Wat als VDAB niet bestond?' om d ejongeren wegwijs te maken in de stappen die ze moeten nemen na het beëindigen van

hun secondair onderwijs in hun zoektocht naar werk.

LIBVBP02:

Aandacht voor jongeren van allochtone herkomst en hun specifieke situatie.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.000 0 0 0 0 0 -1.000 0 0

Actie nr. 001.005.003.009 Het draagvlak rond Noord-Zuid verbreden aan de hand van laagdrempelige activiteiten en educatieve acties voor

diverse doelgroepen (stadspersoneel, scholen, allochtonen,...)

Hierbij denken we aan: vormingen voor leerkrachten i.s.m. Djapo, voorstellingen rond het klimaat, multicultureel feest, geschenkenbeurs, vele activiteiten binnen het kader

van November Wereldmaand, tentoonstellingen, Zuiddag, Afrika Filmfestival, acties binnen het kader van FairTradeGemeente,... Hiervoor wordt overlegd en samengewerkt

met talrijke diensten, organisaties, verenigingen en vrijwilligers.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 12.970 0 0 0 0 0 12.970 0 0

110


Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -12.970 0 0 0 0 0 -12.970 0 0

Actie nr. 001.005.003.010 De sportdienst organiseert jaarlijks minstens twee g-sport activiteiten in samenwerking met de dienst sociale

projecten, fris vzw en vzw run to walk en andere sportverenigingen

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 4.440 0 0 0 0 0 4.440 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.440 0 0 0 0 0 -4.440 0 0

Actie nr. 001.005.003.011 De sportdienst werkt de kom!pas verder uit om de sportparticipatie van kansarmen te verhogen in samenwerking met

het OCMW en de sociale partners

De integratiedienst volgt de kom!paswerking en gelijkaardige initiatieven mee op. Ook zal de communicatie van dit initiatief naar de specifieke doelgroepen gericht zijn,

rekeninghoudend met hun talenkennis.

Raming van de


en ontvangsten


111


Uitgaven 5.245 0 0 0 0 0 5.245 0 0

Ontvangsten 100 0 0 0 0 0 100 0 0

Saldo -5.145 0 0 0 0 0 -5.145 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

Actieplan nr. 001.006.001 Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren

Actie nr. 001.006.001.001 Sociale campus aankoop

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 4.200 0 0 0 0 0 4.200 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.200 0 0 0 0 0 -4.200 0 0

Actie nr. 001.006.001.002 Sociale campus als middel tot het bereiken van kwetsbare doelgroepen, toeleiding en bevorderen van de

samenwerking tussen sociale actoren

LIBVBP04:

In de sociale campus zal pin vzw haar nieuwe bureaus hebben. Pin vzw is een organisatie die werkt met ervaringsdeskundigen om integratie van nieuwkomers te

bevorderen.

112


LSEVBP01:

Het centraliseren van de dienstverlening naar de bevolking in de sociale campus door het samenbrengen van verschillende organisaties die werkzaam zijn in de begeleiding

van werkzoekenden en personen uit specifieke doelgroepen. Samenwerking tussen de verschillende organisaties wordt ook bevorderd in een sociale campus door het

wegvallen van de afstand en de barrières.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 5.740 0 0 0 0 0 5.740 0 0

Ontvangsten 5.700 0 0 0 0 0 5.700 0 0

Saldo -40 0 0 0 0 0 -40 0 0

Actieplan nr. 001.006.002 Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school -en netoverschrijdend is

Actie nr. 001.006.002.001 Meewerken aan controle op de leerplicht, bevorderen van regelmatig schoolbezoek en tegengaan van spijbelgedrag

door vb. overleg in onderwijsraad, time-out project, Habbekrats en het samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, scholen, CLB en de stad

De stad Halle is vertegenwoordigd in de onderwijsraad en heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen in de verschillende overlegfora. Er is aandacht voor jongeren van

allochtone herkomst en hun specifieke situatie rond deze thema's.

Het behalen van een diploma secundair onderwijs verhoogt de tewerkstellingskansen van de jongeren aanzienlijk. NAFT draagt op deze manier actief bij aan het ontwikkelen

van attitudes bij jongeren en op langere termijn ook aan de preventie van werkloosheid. Het scholenoverleg dat sinds jaren bestaat en waar directies van alle scholen, samen

met stadsdiensten en andere actoren in vertegenwoordigd zijn, is in 2013 omgezet in een onderwijsraad, dat als officieel erkende adviesraad werd erkend door de

gemeenteraad. Knelpunten als voldoen aan de leerplicht, regelmatig schoolbezoek, spijbelgedrag,... kunnen op dit platform besproken worden en acties kunnen van hieruit

worden opgezet en gecoördineerd.

Raming van de


113


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.006.002.003 Meewerken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind in nauwe samenwerking met het LOP (samenwerking Halle,

Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) en de onderwijsraad (vb:ontwikkelen van een inschrijvingsbeleid, ondersteuning OKAN-klas, schoolkosten

beperken)

De kerntaak rond het inschrijvingsbeleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het LOP (decretaal bepaald). De Stad steunt het LOP op vlak van dit

inschrijvingsbeleid en communiceert dit naar haar bevolking.

Er is aandacht voor het bereiken van personen van allochtone herkomst en hun specifieke situatie, ondermeer door vertegenwoordiging van de stad in verschillende

overlegfora (onderwijsraad, LOP) en stuurgroepen (Time-out, schoolopbouwwerk)

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 26.951 0 0 0 0 0 26.951 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -26.951 0 0 0 0 0 -26.951 0 0

114


Actie nr. 001.006.002.004 Meewerken aan de aanpak van probleemgedrag op school (voorbeeld project time-out)

FOBVBP01:

Het NAFT project in Halle is een schoolondersteunend project, met als doel schooluitval en definitieve uitsluiting te voorkomen, zodat meer jongeren met een kwalificatie het

onderwijs verlaten. Het project beoogt door actieve begeleiding en vorming van scholen en leerkrachten, scholen ertoe te brengen in een vroeg stadium problemen van

schooluitval te detecteren, te analyseren en adequaat aan te pakken. Daarnaast streeft het project via een groeps- en individuele begeleiding van jongeren en via

communicatie met de jongeren, de ouders, de school en externe diensten om: de jongeren terug aansluiting te laten vinden bij de school, de schoolcarrière constructief

verder te zetten en attitude en gedragsmodificaties bij te brengen die de jongeren helpen in hun schoolse of professionele carrière. Via specifieke interventie wordt de

dagelijkse interactie tussen de jongeren en zijn onmiddellijke schoolomgeving tijdelijk onderbroken. Het Stadsbestuur van Halle is opdrachtgever en coördinator van het

project, zorgt voor de inhoudelijke, administratieve ondersteuning en de opvolging van het project, is eveneens trekker van de vergaderingen en zorgt voor financiële

ondersteuning.

LIBVBP04:

Er is aandacht voor het bereiken van personen van allochtone herkomst en hun specifieke situatie, ondermeer door vertegenwoordiging van de stad in verschillende

overlegfora (onderwijsraad, LOP) en stuurgroepen (NAFT, schoolopbouwwerk)

LSEVBP01:

NAFT werkt aan attitudes bij jongeren die ook later op de werkvloer van essentieel belang zijn. Ook tijdens de workshop vakantiewerk op de jobbeurs gaat er aandacht naar

attitudes op de werkvloer. Samenwerking tussen de stad, sociale economie organisaties en secundaire scholen waarbij stageplaatsen en vrijwilligerswerk aangeboden

worden aan leerlingen deeltijds onderwijs en andere richtingen. Tijdens deze stages wordt ook aan algemene arbeidsattitudes gewerkt.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 75.195 0 0 0 0 0 75.195 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -75.195 0 0 0 0 0 -75.195 0 0

Actie nr. 001.006.002.006 Meewerken aan de stimulatie van het Nederlands op school

115


Door acties zoals ondersteuning OKAN-klas; huistaakproject met basisscholen; aandacht voor de ouders via de schoolopbouwwerker; ook de lokale integratiegesprekken van

Pin vzw schenken aandacht aan de rol die ouders hebben in de ondersteuning van hun schoolgaande kinderen en de verwachtingen van de school tav ouders.

Klemtoon naar scholen op kennis van het Nederlands gezien deze erg belangrijk is om de tewerkstellingskansen van jongeren te vergroten. Uitwerken van acties samen met

technische scholen, beroepsonderwijs en deeltijds leren. In het project (H)alle talen worden taalstimulerende activiteiten aangeboden aan kinderen tot 9 jaar tijdens de grote

vakantie om het vakantieverlies op te vangen. De scholen werken hieraan mee om juiste doelgroep te bereiken.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.006.002.007 Participatie en ondersteunen van de onderwijsraad, het overlegplatform van de Halse basis- en secundaire scholen,

met als doel het onderwijsbeleid af te stemmen op de noden van de lokale situatie.

Afhankelijk van de adviezen van die de onderwijsraad geeft aan de Stad, zal de Stad meewerken aan initiatieven en projecten van de onderwijsraad, vormingen en

trefmomenten organiseren,...

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 8.130 0 0 0 0 0 8.130 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116


Saldo -8.130 0 0 0 0 0 -8.130 0 0

Actieplan nr. 001.006.003 Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs

Actie nr. 001.006.003.002 Opmaak van een onderwijsplan dat rekening houdt met de evoluties en ontwikkelingen op korte en lange termijn in de

verschillende wijken, met als doel de capaciteitsproblematiek op een goed onderbouwde manier te kunnen aanpakken

Dit plan zal opgemaakt worden in nauwe samenwerking met de Onderwijsraad (gegevens m.b.t. scholen) en het LOP (aanleveren cijfergegevens, advies en feedback over

het plan). Mogelijke thema's die opgenomen kunnen worden in het onderwijsplan: organisatie van het onderwijs in Halle (organisatie flankerend onderwijsbeleid, overzicht

overlegstructuren en initiatieven, Halle is een onderwijscentrum maar geen centrumstad), profiel van de leerlingen (franstaligen, anderstaligen en niet-Belgen in het onderwijs,

eenoudergezinnen en maatschappelijk kwetsbare gezinnen), capaciteit van de scholen (capaciteitsproblematiek en inschrijvingsbeleid), participatie (geregeld schoolbezoek,

leerplichtcontrole en kleuterparticipatie) en flankerend schoolbeleid (keuzemogelijkheden secundair, cultuur en sport, mobiliteit en leerlingenvervoer, buiten- voor- en

naschoolse kinderopvang, preventie bij jongeren en aanpak bij risicojongeren) en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan nr. 001.006.004 Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor

kinderen tussen 0 en 12 jaar

Actie nr. 001.006.004.001 Opvolgen beleid kinderopvang en bewaken van gelijke kansen voor gezinnen

117


Met aandacht voor gezinnen van allochtone herkomst en hun specifieke situatie.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 36.314 0 0 0 0 0 36.314 0 0

Ontvangsten 23.548 0 0 0 0 0 23.548 0 0

Saldo -12.766 0 0 0 0 0 -12.766 0 0

Actieplan nr. 001.006.005 Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind

Actie nr. 001.006.005.001 Creëren lokale informatie en ontmoetingsplaats voor ouders

Aandacht voor de toegankelijkheid van de informatie en ontmoetingsplaats voor ouders van allochtone herkomst en hun (specifieke) opvoedingsvragen.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118


Actieplan nr. 001.006.006 Lokaal integratiebeleid

Actie nr. 001.006.006.002 De stad voert een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners dat afgestemd is op de noden en behoeften van personen van

vreemde herkomst

In samenwerking met de communicatiedienst en Pin vzw - gezien hun ervaringen met nieuwkomers via de lokale integratiegesprekken - wordt er een onthaalbeleid uitgewerkt

dat ook toegankelijk is voor personen van allochtone herkomst. Bvb de onthaalmap vernieuwen (eventueel ism OCMW Halle)

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 2.150 0 0 29.167 0 0 31.317 0 0

Ontvangsten 0 0 0 29.167 0 0 29.167 0 0

Saldo -2.150 0 0 0 0 0 -2.150 0 0

Actie nr. 001.006.006.004 De stad neemt een brugfunctie op tussen allochtone verenigingen, de bevolking en stadsdiensten om de lokale

integratie van nieuwkomers te bevorderen door de uitvoering van het secundair inburgeringsbeleid

De lokale integratiedienst is een aanspreekpunt - en initiatiefnemer indien nodig - voor stadsdiensten die hun eigen werking beter willen afstemmen op burgers van allochtone

herkomst.

Via de integratieraad worden zelforganisaties ondersteund in hun werking. Projecten zoals samen inburgeren en lokale integratiegesprekken zorgen voor een ondersteuning

van de bevolking van allochtone herkomst in hun kennismaking met de stad en al haar mogelijkheden. het bevordert het 'thuisvoelen' in de stad.

Raming van de


119


en ontvangsten


Uitgaven 13.700 0 0 0 0 0 13.700 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -13.700 0 0 0 0 0 -13.700 0 0

Actieplan nr. 001.006.007 Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van

de stad en regio

Actie nr. 001.006.007.001 Uitbouwen en ondersteunen van lokale sociale economie en bevorderen van sociale tewerkstelling door het

implementeren van het subsidiereglement lokale diensteneconomie en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen

het werkveld

Het subsidiereglement lokale diensteneconomie van de stad Halle en de samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro vzw en Pro Natura uitvoeren. Hierbij wordt de

klaverbladfinanciering aangevuld voor organisaties die reageren op een oproep van Vlaanderen voor LDE en wordt de omkadering van de doelgroepwerknemers

geëvalueerd en ondersteund om doorstroom te bevorderen.


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 89.750 0 0 0 0 0 89.750 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -89.750 0 0 0 0 0 -89.750 0 0

120


Actie nr. 001.006.007.002 Netwerking en communicatie tussen de verschillende lokale partners die actief zijn in de reguliere en sociale

economie bevorderen met het oog op kennis- en informatieoverdracht en het inspelen op lokale noden.

De werkgroep tewerkstelling en opleiding van de stad Halle en de jobbeurs organiseren alsook deelnemen aan externe regionale en provinciale netwerkmomenten en

studiedagen. Tijdens de werkgroep tewerkstelling en opleiding wordt er info uitgewisseld tussen de verschillende organisaties ( reguliere tewerkstelling en sociale economie

)en worden zij betrokken bij het organiseren van de jobbeurs en het opstarten van nieuwe initiatieven zoals bv uitbreiden occasionele kinderopvang.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 0 0

Actie nr. 001.006.007.003 Een centraal gelegen, toegankelijke lokale werkwinkel faciliteren in Halle met bediening van verschillende nabije

gemeenten die zich in de kleinstedelijke invloedssfeer van Halle bevinden in overeenstemming met het beleid van VDAB

Bij VDAB is een reorganisatie van de werkwinkels doorgevoerd waardoor de lokale werkwinkel van Halle de enige werkwinkel ten zuiden van Brussel wordt. Het is de

bedoeling dat deze werkwinkel uitgebreid wordt met een competentiecentrum dat de ruimere regio ten zuiden van Brussel zal bedienen.

Raming van de


en ontvangsten


121


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.006.007.006 Het aanbieden van verschillende initiatieven binnen deze regio om de tewerkstellingskansen van werkzoekenden te

verhogen, de begeleiding en nazorg te optimaliseren en het levenslang leren te stimuleren

FOBVBP01:

Opleidingsverstrekkers die gratis op de jobbeurs hun aanbod bekend kunnen maken naar studenten om jongeren te stimuleren om verdere opleidingen en cursussen te

volgen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen. Op die manier levenslang leren aanmoedigen van op de schoolbanken om jongeren te doen inzien dat hun kansen

op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten als ze hun kennis verruimen. Stimuleren van oprichten van tweedekansonderwijs in Halle om de tewerkstellingskansen van jongeren

zonder diploma secundair te vergroten. Deelname aan de week van de geletterdheid van de centra voor basiseducatie.

LSEVBP01:

Het alternerend organiseren van een job- en leerbeurs met een ruim aanbod aan bedrijven en organisaties , CV opmaak en CV analyse, workshops en vormingen. Om het

groot aantal anderstalige en laaggeschoolde werkzoekenden op te vangen het structureel tekort aan taal- en vakopleidingen in de regio aankaarten en aanpakken door het

aanbieden van locaties in verschillende gemeenten i.s.m. verschillende lokale actoren. Het deelnemen aan acties zoals de week van de geletterdheid vanuit de centra voor

basiseducatie om laaggeletterdheid aan te kaarten. Het promoten en uitbouwen van 2de kansonderwijs i.s.m. CVO's om laaggeschooldheid aan te pakken.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.000 0 0 0 0 0 -1.000 0 0

122


Actie nr. 001.006.007.007 Acties om tewerkstellingskansen van anderstaligen te verhogen door meer opleidingen Nederlands te faciliteren in de

regio,aangepaste taaltrajecten naar werk te promoten en af te stemmen met onderwijspartners om talenkennis van jongeren te verbeteren

Het aanbieden van lokalen van de stad om cursussen Nederlands te laten plaatsvinden aan een voordelig tarief.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 4.950 0 0 0 0 0 4.950 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.950 0 0 0 0 0 -4.950 0 0

Actieplan nr. 001.006.008 De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake

ontwikkelingssamenwerking

Actie nr. 001.006.008.001 Draagkrachtversterking door het starten en uitbreiden van regionale samenwerking rond Noord-Zuid-thema's

We willen de beginnende regionale samenwerking rond verscheidene Noord-Zuidthema's zeker behouden en uitbreiden. We denken hierbij aan aanbod van vormingen voor

4de pijlerorganisaties, aanbod van nascholing voor leerkrachten rond NZ-thema's, een gezamelijke Faitrade-actie,...

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 2.710 0 0 0 0 0 2.710 0 0

123


Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.710 0 0 0 0 0 -2.710 0 0

Actie nr. 001.006.008.002 Draagkrachtversterking door financiële en maximale logistieke steun aan 4e-pijlerorganisaties, lokale NGO's, 11.11.11,

Oxfam Wereldwinkel, ...

Financiële steun: De lokale comités van ngo's en 4de pijlerorganisaties kunnen subsidies aanvragen voor hun werking in Halle. Hiervoor bestaat er sinds 2011 een

subsidiereglement. Dit wensen we verder toe te passen. De jaarlijkse dotatie voor 11.11.11 blijft behouden. En de stad ondersteunt de jaarlijkse 11.11.11-campagne met

bijhorende activiteiten en promotie hierrond. Logistieke steun: Naast de financiële steun zullen de lokale comités van ngo's en 4de pijlerorganisaties beroep kunnen blijven

doen op maximale logistieke steun wanneer zij een activiteit organiseren

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 29.440 0 0 0 0 0 29.440 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -29.440 0 0 0 0 0 -29.440 0 0

Actie nr. 001.006.008.004 Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het zuiden en noodhulp

De stad wil de kwaliteit van haar ondersteuningsbeleid voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden bewaken en waar nodig verbeteren. De stad heeft sinds 2011 een nieuw

subsidiereglement zowel voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden als voor noodhulp. Dit wensen we verder toe te passen en bij te sturen wanneer dit zou nodig blijken.

Raming van de


124


en ontvangsten


Uitgaven 29.601 0 0 0 0 0 29.601 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -29.601 0 0 0 0 0 -29.601 0 0

Actie nr. 001.006.008.005 Eerlijke en duurzame handel promoten door duurzaam aankoopbeleid te bewaken en stimuleren, en acties om titel

FairTradeGemeente te behouden

De stad wil de eigen diensten en de Halse bevolking blijven stimuleren om actief te participeren aan eerlijke handel en duurzame ontwikkeling. In dit kader wenst men

meerdere activiteiten (intern/extern) te organiseren. In 2011 behaalde de stad de titel van FairTradeGemeente. Dit wenst men te behouden en hiervoor zullen de nodige

acties worden ondernomen. De stad wil de toepassing bewaken van de procedure inzake aankopen van duurzame producten. Ook hier zullen de nodige initiatieven genomen

worden om dit waar nodig bij te sturen en te verbeteren.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 26.996 0 0 0 0 0 26.996 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -26.996 0 0 0 0 0 -26.996 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.007: Vrijetijdsbeleid voor allen

125


Voor een stadsbestuur is vrije tijd niet vrijblijvend. Het vrijetijdsleven is een belangrijke laag van het sociaal weefsel. Met 'vrije tijd voor allen' wil de stad extra

aandacht geven aan kwetsbare doelgroepen. Verder zijn vrije tijd en toerisme niet te onderschatten economische factoren in Halle.

Actieplan nr. 001.007.001 Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod

De stad ondersteunde particuliere vrijetijdsinitiatieven met werkings-, projecten investeringssubsidies, met begeleiding, met infrastructuur, met logistieke steun.

Actie nr. 001.007.001.001 Ondersteuning van het particulier jeugdwerk door werkingsubsidies, kampsubsidies en vormingssubsidies

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 55.417 0 0 0 0 0 55.417 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -55.417 0 0 0 0 0 -55.417 0 0

Actie nr. 001.007.001.002 De stad verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglment

voor sportverenigingen ter bevordering van de kwalitatieve uitbouw van de sportclubs

http://www.hallesport.be/financieleondersteuning

Het aanvragen van subsidies vormt geen te hoge drempel voor sportverenigingen opgericht of geleid door personen van allochtone herkomst. Indien nodig worden deze

verenigingen ondersteund in hun aanvraag.

Raming van de


126


en ontvangsten


Uitgaven 55.000 0 0 0 0 0 55.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -55.000 0 0 0 0 0 -55.000 0 0

Actie nr. 001.007.001.003 De stad subsidieert jaarlijks rechtstreeks de erkende sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse

sportfederatie obv een impulssubsidiereglement ifv kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (gediplomeerde jeugdsportbegeleiders& -

coördinatoren)

http://www.hallesport.be/financieleondersteuning

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 31.500 0 0 0 0 0 31.500 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -31.500 0 0 0 0 0 -31.500 0 0

Actie nr. 001.007.001.004 Ondersteuning van socioculturele verenigingen

127


Werkingssubsidies voor verenigingen aangesloten bij de cultuurraad

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 50.466 0 0 0 0 0 50.466 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -50.466 0 0 0 0 0 -50.466 0 0

Actie nr. 001.007.001.006 Evenementen stimuleren tot duurzaam organiseren

Duurzaam wordt in de eerste plaats vertaald als afvalarm en energiezuinig. Belangrijkste instrument om dit te stimuleren is het doorrekenen van energie- en afvalkosten.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -14.000 0 0 0 0 0 -14.000 0 0

128


Actie nr. 001.007.001.007 Ondersteunen actoren op welzijn en cultuurvlak met een investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen

Binnen dit reglement kunnen ook organisaties en vzw's die actief werken rond het welzijn vna de mensen in de ontwikkelingslanden, beroep doen op deze subsidies.

Hierdoor heeft vb. Oxfam wereldwinkel Halle de mogelijkheid gehad om een nieuwe winkel te beginnen op een strategische plaats in het centrum van de stad.

Sociale economie organisaties kunnen als partner van het lokaal sociaal beleid subsiedies aanvragen voor bouwen en verbouwen. Dit stimuleert de uitbreiding en

professionalisering van de werking.

Dit reglement wordt ook bekendgemaakt bij allochtone zelforganisaties of (welzijns)organisaties die werken met deze doelgroep.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 70.000 0 0 -38.000 0 0 32.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -70.000 0 0 38.000 0 0 -32.000 0

Actie nr. 001.007.001.008 Een fuifbeleid ontwikkelen en fuifinitiatieven opzetten en ondersteunen

In het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum is een nieuwe fuifzaal in gebruik genomen.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 4.926 0 0 0 0 0 4.926 0 0

129


Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.926 0 0 0 0 0 -4.926 0 0

Actie nr. 001.007.001.009 Skaten in Halle promoten door het ondersteunen en opzetten van initiaties, wedstrijden en events

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 10.777 0 0 0 0 0 10.777 0 0

Ontvangsten 3.259 0 0 0 0 0 3.259 0 0

Saldo -7.518 0 0 0 0 0 -7.518 0 0

Actie nr. 001.007.001.010 Kinderen en jongeren een forum en een podium bieden om hun jeugdcultuur te beleven

Projecten met de regio zoals Zennetoer en Zennekikomiek en eigen projecten zoals DJ on tour. Ondersteuning van lokale festivals Spectakulo van Jeugdhuis Eenders en

Festiv'halle van vzw Rock Monsieur.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 7.300 0 0 0 0 0 7.300 0 0

130


Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -7.300 0 0 0 0 0 -7.300 0 0

Actieplan nr. 001.007.002 Cultuur en vrije tijd met uitstraling

Actie nr. 001.007.002.001 Beeldbepalende Evenementen

Beeldbepalende evenementen zijn belangrijk voor de uitstraling van Halle, maar ook voor gemeenschapsvorming. Carnaval, Halle Schaatst, Stroppenconcerten,

Paasprocessie, Mariaprocessie houden duizenden vrijwilligers actief betrokken, het hele jaar door, bij het Halse vrijetijds- en cultuurleven. Bedrag bevat toelage aan

carnavalverenigingen; directe kosten voor logistieke steun ijspiste & stroppenconcerten; toelage aan soldatenverenigingen (Paasprocessie); toelage aan Mariaprocessie;

organisatiekosten voor 11-juli, aperitiefconcerten.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 94.245 0 0 0 0 0 94.245 0 0

Ontvangsten 1.700 0 0 0 0 0 1.700 0 0

Saldo -92.545 0 0 0 0 0 -92.545 0 0

Actie nr. 001.007.002.002 Uitbouw museum, erfgoed en toerisme

MET vzw heeft een belangrijke gemeenschapsvormende opdracht: "De vereniging stelt zich tot doel om het leven van Halle in de regio te ontdekken, te bewaren en te

verbeelden voor inwoners en bezoekers." O.m. Open Monumentendag en Erfgoeddag worden voortaan binnen MET vzw opgenomen.

131


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 78.750 0 0 0 0 0 78.750 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -78.750 0 0 0 0 0 -78.750 0 0

Actie nr. 001.007.002.003 Restauratie religieus erfgoed

Restauratie van de Basiliek en de Sint-Rochuskerk

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 1.002.046 0 0 -200.000 0 0 802.046 0

Ontvangsten 0 946.197 0 0 0 0 0 946.197 0

Saldo 0 -55.848 0 0 200.000 0 0 144.152 0

Actieplan nr. 001.007.003 Vrijetijdsinfrastructuur

132


Infrastructuur is de onderbouw van het stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod, waarrond het vrijetijdsleven zich kan ontwikkelen.

Actie nr. 001.007.003.001 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien

Bij de oprichting van nieuwe speelterreinen in Halle wordt ook de plaats van jongeren bekeken.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 305.150 0 0 -221.943 0 0 83.206 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -305.150 0 0 221.943 0 0 -83.206 0

Actie nr. 001.007.003.002 Mouterij als Huis van de Historie

In het najaar van 2014 is de restauratie van de mouterij afgewerkt. Dit wordt de uitvalsbasis voor het stadsarchief en MET vzw

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133


Saldo 0 -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 0

Actie nr. 001.007.003.003 Jeugd- en Cultuurcentrum

De stad breidde 't Vondel uit tot een jeugd- en cultuurcentrum met fuifzaal, jeugdontmoetingscentrum, balletzaal, vergaderzalen en een volwaardig uitgebaat cultuurcafé.

Verenigingen kunnen er terecht vanaf september 2014. Investeringen zijn op zich niet subsidieerbaar binnen de Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP03. Voldoet wel aan de

inhoudelijke doelstelling: "een cultuurcentrum dat actief ondersteuning biedt aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen"

Het is ook de bedoeling om van de ontmoetingsruimte in het jeugdcentrum de uitvalsbasis van de tienerwerking te maken in de vakanties en ook de jongeren van de

secundaire scholen in Halle onder de middag een ontmoetingsplek te bieden.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 174.210 0 0 -39.250 0 0 134.960 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -174.210 0 0 39.250 0 0 -134.960 0

Actie nr. 001.007.003.004 Zwembad

Bouw van een eigentijds zwembad op Nederhem in samenwerking met Sportoase (PPS project). Operationeel vanaf 1/7/2016

Raming van de


134


en ontvangsten


Uitgaven 1.183.227 0 0 0 0 0 1.183.227 0 0

Ontvangsten 354.968 0 0 0 0 0 354.968 0 0

Saldo -828.259 0 0 0 0 0 -828.259 0 0

Actie nr. 001.007.003.005 Inrichten BMX-piste

Bouw van een BMX-piste op Kruisveld. Operationeel in de loop van 2014

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan nr. 001.007.004 Eigen, complementair vrijetijdsaanbod

De rol van de stad als vrijetijdsaanbieder ligt vooral in het inrichten van structureel aanbod: de bibliotheek, het speelplein, een zwembad, het cultuurcentrum, met specifieke

aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen.

135


Actie nr. 001.007.004.001 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 58.427 6.609 0 0 615 0 58.427 7.224 0

Ontvangsten 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0

Saldo -33.427 -6.609 0 0 -615 0 -33.427 -7.224 0

Actie nr. 001.007.004.002 Kunstaanbod door kinderen en jongeren in het jeugdcentrum en de stad

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 8.727 0 0 0 0 0 8.727 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.727 0 0 0 0 0 -8.727 0 0

Actie nr. 001.007.004.003 Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig

beweeg- en sportaanbod

136


Het sportaanbod wordt ook bekendgemaakt bij doelgroep personen van allochtone herkomst door contacten van de sportdienst en partners die met deze doelgroep werken.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.000 0 0 0 0 0 -2.000 0 0

Actie nr. 001.007.004.004 Integraal en duurzaam cultuurbeleid met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van

kansengroepen

Het cultuuraanbod wordt ook bekendgemaakt bij doelgroep personen van allochtone herkomst door contacten van de cultuurdienst en partners die met deze doelgroep

werken.

Binnen het kader van gemeenschapsvorming vanuit het cultuurcentrum willen we verder werken aan het project November Wereldmaand. Het is een intense samenwerking

tussen de Noord-Zuiddienst, cultuur- en integratiedienst, waarbij ook andere stadsdiensten meer om meer aansluiten (duurzaamheid, bib,...). De diensten zijn een belangrijke

schakel, maar November Wereldmaand wordt vooral gedragen door verenigingen, organisaties en een pak vrijwilligers. Het is een vruchtbaar concept met een mooie

kruisbestuiving tussen verscheidene doelgroepen en diverse thema's. Dit maakt dat we meer om meer kunnen afstappen van 'ons kent ons' of 'vissen in dezelfde vijver'. We

zullen dit concept jaarlijks evalueren en bijsturen. Bovendien willen we ook bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit open te trekken naar en samen te werken om met de

omliggende gemeenten/regio.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0

137


Ontvangsten 6.628 0 0 0 0 0 6.628 0 0

Saldo 5.628 0 0 0 0 0 5.628 0 0

Actie nr. 001.007.004.005 Bibliotheek als Huis van de stad

http://www.halle.be/1419001007004005LCBVBP02

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 169.403 101.967 0 0 -76.967 0 169.403 25.000 0

Ontvangsten 51.765 0 0 0 0 0 51.765 0 0

Saldo -117.638 -101.967 0 0 76.967 0 -117.638 -25.000 0

Actie nr. 001.007.004.006 Een lokaal verankerd cultuurcentrum met regionale uitstraling

http://www.halle.be/1419001007004006LCBVBP03

Raming van de


en ontvangsten


138


Uitgaven 244.852 0 0 0 0 0 244.852 0 0

Ontvangsten 33.500 0 0 0 0 0 33.500 0 0

Saldo -211.352 0 0 0 0 0 -211.352 0 0

Actie nr. 001.007.004.008 Jaarlijks minstens één initiatie van sporttakken die niet beoefend worden in clubverband met als mogelijk doel een

clubwerking op te starten en bestaande sportinfrastructuur maximaal benutten

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 4.973 0 0 0 0 0 4.973 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.973 0 0 0 0 0 -4.973 0 0

Actie nr. 001.007.004.009 Aanbieden van een uitgebreid aanbod van naschoolse sport zowel voor kleuter basis en secundair onderwijs en dit

hoofdzakelijk in samenwerking met de sportverenigingen

De sportdienst organiseert verschillende kleuterkampen en sportkampen tijdens de schoolvakanties zodat kinderen kunnen genieten van sportieve buitenschoolse opvang.

Raming van de


139


en ontvangsten


Uitgaven 11.692 0 0 0 0 0 11.692 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -11.692 0 0 0 0 0 -11.692 0 0

Actie nr. 001.007.004.010 Buurtsport, buurtbal en intergemeentelijke buurtbaltoernooien uitbreiden naar alle mogelijke bevolkingsgroepen met

nadruk op jongeren en op een geografische spreiding van het aanbod per deelgemeente

De sportdienst organiseert buurtsport samen met buurthuis en habbekrats met als doel de sociale cohesie bij jongeren in de schoolvakanties te bevorderen. Ook is het een

kennismaking met sport als leuke en nuttige bezigheid.

De organisatie van buurtsport creëert ook ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 4.258 0 0 0 0 0 4.258 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.258 0 0 0 0 0 -4.258 0 0

Actie nr. 001.007.004.011 Uitgebreid seniorensportaanbod in samenwerking met alle seniorenverenigingen en private instellingen

140


Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 3.711 0 0 0 0 0 3.711 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.711 0 0 0 0 0 -3.711 0 0

Beleidsdoelstelling nr. 001.008: Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken

Actieplan nr. 001.008.001 Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht voor

specifieke doel- en kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs

Actie nr. 001.008.001.001 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger

De loketdiensten van de stad hebben aandacht voor hun toegankelijkheid voor anderstalige burgers en/of burgers van allochtone herkomst.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 7.390 630.000 0 0 -370.000 0 7.390 260.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -7.390 -630.000 0 0 370.000 0 -7.390 -260.000 0

141


Actie nr. 001.008.001.002 Uitwerken van een intern taalbeleid met ondersteuning van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant

Stad Halle werkt een intern taalbeleid uit met als doel de stedelijke organisatie beter af te stemmen op anderstaligheid, zowel onder collega's als bij de dienstverlening naar

de burger toe.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 001.008.001.005 Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142


Actieplan nr. 001.008.002 Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking, bezoekers en bedrijven

Actie nr. 001.008.002.001 Communiceren en informeren over het inschrijvingsbeleid in de Halse scholen, in samenwerking met het LOP, zodat

alle ouders en hun kinderen de inschrijvingsrechten en - plichten kennen

Jaarlijks doet de Stad een mailing naar ouders van wie hun kinderen naar school moeten (2,5 en 6-jarigen), infosessies organiseren met uitleg over het inschrijvingsbeleid,

verspreiden van brochures aan nieuwe inwoners, publicatie op de website, plaatselijke kranten,...

Jaarlijks doet de Stad (schoolopbouwwerk en kidbeleid) een mailing naar ouders van wie hun kinderen naar school moeten (2,5 en 6-jarigen), infosessies organiseren met

uitleg over het inschrijvingsbeleid, verspreiden van brochures aan nieuwe inwoners, publicatie op de website, plaatselijke kranten,... ook sociale partners die werken met

doelgroep maatschappelijk kwetsbaren worden geïnformeerd over het inschrijvingsbeleid zodat zij de juiste informatie kunnen doorgeven aan ouders.

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 5.810 0 0 0 0 0 5.810 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.810 0 0 0 0 0 -5.810 0 0

Actie nr. 001.008.002.003 Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website

Raming van de


143


en ontvangsten


Uitgaven 0 0 0 0 2.794 0 0 2.794 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 -2.794 0 0 -2.794 0

Actie nr. 001.008.002.004 Draagvlakverbreding rond Noord-Zuid door info en kennisoverdracht via verscheidene kanalen

De bestaande communicatiemiddelen van de stad en andere kanalen gebruiken en uitbreiden om te communiceren rond Noord-Zuidbeleid: Info Halle, website van de stad,

website van de stedelijke bib, website vna het cultuurcentrum, intranet (internet startpagina van het stadspersoneel), Hallergie (jeugd), Vondelflash (cultuur), Milieumag

(milieudienst)

Digitale nieuwsbrieven vanuit de STROS, persberichten en -conferenties

Website van November Wereldmaand, facebookpagina's gerealteerd aan NZ (STROS, November Wereldmaand), flyers, affiches, spandoeken, eyecatchers, brochures,...

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.600 0 0 0 0 0 -1.600 0 0

144


Actie nr. 001.008.002.006 Ondernemingsvriendelijke gemeente

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0

Ontvangsten 6.680 0 0 0 0 0 6.680 0 0

Saldo -7.320 0 0 0 0 0 -7.320 0 0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Stad Halle

Raming van de


en ontvangsten


Uitgaven 48.665.937 27.376.853 4.503.797 35.054 -16.452.906 0 48.700.991 10.923.947 4.503.797

Ontvangsten 53.260.758 4.216.989 6.500.000 1.654.802 407.934 -6.500.000 54.915.560 4.624.923 0

Saldo 4.594.821 -23.159.864 1.996.203 1.619.748 16.860.840 -6.500.000 6.214.569 -6.299.024 -4.503.797

145


Eindtotaal

Raming van de uitgaven INITIEEL WIJZIGING NIEUW

en ontvangsten (2019) Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 48.665.937 27.376.853 4.503.797 35.054 -16.452.906 0 48.700.991 10.923.947 4.503.797

Ontvangsten 53.260.758 4.216.989 6.500.000 1.654.802 407.934 -6.500.000 54.915.560 4.624.923 0

Saldo 4.594.821 -23.159.864 1.996.203 1.619.748 16.860.840 -6.500.000 6.214.569 -6.299.024 -4.503.797

Budgetwijziging 2 Dienstjaar 2019 - stad Halle · 21400007 1419/001/003/001/002 0680 Groene ruimte...

Documents

Transcript of Budgetwijziging 2 Dienstjaar 2019 - stad Halle · 21400007 1419/001/003/001/002 0680 Groene ruimte...