Begroting2018

De Bibliotheek Eindhoven.De hele stad wordt er beter van.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

1.1 Inleiding 5

1.2 Maatschappelijkecontext 6

1.3 HetprofielvandeBibliotheekEindhoven 7

1.4 Speerpunten2018 8

1.5 Leeswijzer 8

2. Inhoudelijkprogramma

2.1 Dewaardenvandebibliotheek 11

2.2 Vierprogrammalijnen:Operatie 11

2.3 Vierprogrammalijnen:Innovatie 16

2.4 ExpeditieAnton 18

3. Interneorganisatie

3.1 Planning&Control 23

3.2 ICT 23

3.3 Marketing&Communicatie 24

3.4 OrganisatieOntwikkeling 25

4. Financiëleuitgangspuntenbegroting2018

4.1 Inleiding 29

4.2 Subsidiesenoverigeopbrengsten 29

4.3 Toegepasteindexeringen 30

4.4 Personeleuitgangspunten 31

4.5 Weerstandsvermogen 32

4.6 Investeringen 32

4.7 Financiering 33

4.8 Huisvesting 33

4.9 Risico’s 33

Bijlagen

•Begrotingscijfers2018 36

•Formatie-overzichtbegroting2018 38

•Begrotingscijfers2018Innovatieprojecten 39

•Begrotingscijfers2018Overigeprojectenbestemmingsreserves 40

Begroting 2018 3

Inleiding1

4

1.1 InleidingEindhovenDe bibliotheek is een basisinstelling, al meer dan honderd jaar en verankerd in de stad. De gemeente Eindhoven heeft onlangs het Summa College en de Bibliotheek Eindhoven benoemd als kernpartners bij het voorkomen en bestrijden van (digitale) laaggeletterdheid. We zien dit als een beloning voor de geweldige transformatie die we de afgelopen hebben ondergaan en ons hebben aangepast aan de eisen van de tijd. Ondernemend, actueel, coöperatief en dichtbij de mensen in de stad. De snelle maatschappelijke en technologische veranderingen vereisen een levenslang leren/ontwikkelen van alle mensen. Een moderne bibliotheek die zich inzet voor het vergroten van de (digitale) geletterdheid en het delen van kennis, is daarbij onontbeerlijk.

De basisfinanciering van de bibliotheek is daarentegen fragiel. De helft van de Bibliotheek op School wordt gefinancierd uit de VVE middelen die nog maar 1 jaar beschikbaar zijn. Onduidelijk is wat er daarna gaat gebeuren. De gemeenteraad van Eindhoven heeft toegezegd dat het wegvallen van financiering van een succesvolle Bibliotheek op school geen probleem van de Bibliotheek Eindhoven is. Het is de vraag wat de waarde is van deze uitspraak, gezien de grote financiële problemen waarmee de gemeente Eindhoven op dit moment te kampen heeft. In ieder geval ligt er een gezamenlijk voorstel van gemeente en Bibliotheek Eindhoven voor de evaluatie van de Bibliotheek op School. Wij gaan ervan uit dat we daarmee een inhoudelijk en financieel stevigere basis voor de komende jaren kunnen leggen voor de Bibliotheek op School.

Aalst-WaalreWij zijn bijzonder trots op de verlenging van het contract met Aalst-Waalre tot 2021. Het warme contact met de gemeente en de scholen heeft een uitstekende basis voor samenwerking gelegd. Per januari 2018 verhuist de bibliotheek van ’t Hazzo naar het Huis van Waalre. Binnen het bestaande budget gaan we capaciteit vrijspelen voor meer inhoudelijke programmering voor kinderen en volwassenen.

Hetbegrotingsproces2018Het begrotingsproces 2018 is als volgt verlopen:• Als basis namen we het meerjarenbeleidsplan 2017-2020; Stel je eens voor… en de begroting 2017;• De kwartaalrapportages van het jaar 2017 gaven inzicht in het verloop van begrotingsposten en de “Monitor extra

inkomsten en besparingen” gaf inzicht in structurele besparingen.• Op basis van de rapportages en de monitor stelden we in de “Notitie financiële en inhoudelijke uitgangspunten

begroting 2018” voor in 2018 extra te investeren in:- marketing/conversie (inkomsten uit bestaande klanten);- innovatie (Expeditie Anton van incidentele naar structurele financiering);- kwaliteit personeel (hogere eisen, hoger salaris).

• De Raad van Toezicht stelde de ”Notitie Financiële en inhoudelijke uitgangspunten begroting 2018” op 29 juni 2017 vast

• De aanvraag VVE is verwerkt in de begroting 2018. Vanwege de grote onzekerheid, hebben we de aanvragen voor het Sociaal Domein niet verwerkt in de begroting 2018. We hebben diverse aanvragen ingediend voor 3 jaar voor een jaarlijks bedrag van €300.000. Als de gemeente Eindhoven in januari 2018 besluit, stellen we op basis van dit besluit een begrotingswijziging op.

Begroting 2018 5

Terherinnering:debezuinigingen2017Ter herinnering hebben we in oktober/november 2016 de volgende bezuinigingen doorgevoerd voor een sluitende begroting in 2017 (eis van de Stichting Cultuur Eindhoven):

• We zijn gestopt met de VoorleesExpress (voor 2018 en verder hebben we hiervoor een aanvraag bij het sociaal domein ingediend);

• Het budget voor collectieve opleidingen is met 1/3 verlaagd (omdat er de afgelopen jaren al flink in is geïnvesteerd);

• Er is minder geld voor de collectie op de scholen: in plaats van 5,5 boek per kind, 4,0 boek per kind. Scholen is de mogelijkheid geboden de collectie op eigen kosten aan te vullen;

• Er is minder geld voor de jeugd-en volwassenencollectie in de Witte Dame;• De kosten van het interbibliothecair leenverkeer worden integraal doorberekend aan de klant (€13 per boek).

Cultureelondernemerschap: in 2017 realiseerden we een bedrag van bijna €200.000 aan extra inkomsten en besparingen. Dit hebben we nauwgezet bijgehouden en herinvesteren we in de stad. Als dit weer aanleiding geeft tot bezuinigingen, gaan wij het debat daarover aan.

1.2 MaatschappelijkecontextDe Bibliotheek Eindhoven heeft een rol in een lokale samenleving die is uitgeroepen tot ‘smartest region of the world’. In een regio met ongebreidelde ambities, die zich onderscheidt door kennis en het delen van kennis. Door technologie, innovatie, creativiteit en samenwerking. In een stad met hoogwaardige verbindingen (fysiek, relationeel, digitaal), waar iedereen ‘connected’ is. Een stad die niet alleen uitermate intelligent is, maar die ook slim gebruik maakt van al het potentieel dat onder de mensen aanwezig is. In die context opereert de Bibliotheek Eindhoven.

Om jezelf te ontwikkelen en mee te doen aan de maatschappij, zijn leesvaardigheid en digitale geletterdheid een absolute voorwaarde. In onze Brainport regio zouden die vaardigheden bovengemiddeld ontwikkeld moeten zijn. We zouden een voorsprong moeten hebben. De praktijk laat echter iets anders zien. In Eindhoven – smartest region of the world - hebben we te maken met meer dan 25.000 mensen die niet goed kunnen lezen en zo’n 43.000 digibeten. Mensen die die vaardigheid door wat voor omstandigheden dan ook nooit helemaal goed of helemaal niet onder de knie hebben gekregen. Of bij wie die vaardigheid in de loop der jaren is teruggelopen.

Een stad met zo’n hoog ambitieniveau als Eindhoven, kan het zich niet veroorloven dat er mensen aan de zijlijn blijven staan. De Bibliotheek Eindhoven ziet het dan ook als haar taak om iedereen te stimuleren én te faciliteren om zich te ontwikkelen, mee te doen of plezier te beleven aan lezen. We willen iedereen uitdagen en prikkelen, op zijn of haar niveau. Gewoon, door boeken uit te lenen, literatuur en lectuur beschikbaar te stellen op een gastvrije plek, informatie aan te bieden en mensen de weg te wijzen. Maar we zijn er ook voor mensen die die weg heel goed zelf weten te vinden. Voor mensen met bovengemiddelde talenten, voor hoogbegaafden en voor eindeloos nieuwsgierigen. Kinderen, jongeren en volwassenen die behoefte hebben aan extra uitdagingen en extra prikkels.

Als we niets doen, wordt het gat tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’ ten aanzien van leesvaardigheid en digitale geletterdheid alleen maar groter. In een stabiele en toekomstgerichte samenleving kan iedereen meedoen.Individueel en collectief geluk wordt ontleend aan persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden (je talenten maximaal ontplooien) en het gevoel onderdeel van een groep, een gemeenschap te zijn. Goed kunnen lezen en toegang tot informatie zijn daarbij keiharde randvoorwaarden. Op dit moment zijn er nog veel te veel mensen die niet of slecht kunnen lezen. Onder meer door snel ontwikkelende technologie heeft een groeiend aantal mensen geen toegang tot belangrijke informatie. Een tweedeling in de stad zal op veel fronten (economisch, sociaal en maatschappelijk) tot negatieve effecten leiden. Dit kan, mag, behoeft en gaat niet gebeuren.Goed kunnen lezen, om kunnen gaan met computers en digitaal je weg kunnen vinden zijn essentieel om maatschappelijke te kunnen meedraaien.

6

Hieruit vloeien logischerwijs onze hoofddoelen, wij willen:

a Leesplezier bevorderen;a Digitale geletterdheid vergroten;a Kennis delen stimuleren; Ten slotte stellen wij onze organisatie als platform beschikbaar, waardoor vrijwilligers, stagiaires, nieuwkomers,

expats en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen op het gebied van taal, kennis, vaardigheden en netwerken. Vandaar dat ons vierde hoofddoel is:

a Meedoen bevorderen.

1.3 HetprofielvandeBibliotheekEindhovenToen de Bibliotheek Eindhoven in 1916 werd opgericht, stond het doel van de nieuwe instelling als volgt omschreven: “Eene gelegenheid te scheppen waar iedereen kosteloos, zonder onderscheid te scheppen van godsdienst, staatkundige overtuiging, rang of stand, de middelen kan vinden voor verdere ontwikkeling en bekwaming en voor ontspanning.”

Inmiddels zijn we meer dan honderd jaar verder, is er ongelooflijk veel veranderd, maar geloven we in feite nog steeds hetzelfde. Dat iedereen de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Omdat iedereen het recht heeft zijn of haar potentieel optimaal tot wasdom te laten komen. Maar óók omdat onze samenleving er alleen maar sterker en gezonder van wordt, wanneer zij dat potentieel optimaal benut. Als iederéén kan participeren. Daarom ondersteunen en faciliteren wij alle Eindhovenaren en Aalst-Waalrenaren –zonder uitzondering – om zich te ontwikkelen en te laten inspireren. Of om zich gewoon, zonder enig moeten, te ontspannen.

Onzemissie:De Bibliotheek Eindhoven is er voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen. We hebben extra aandacht voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden lezen en digitale geletterdheid. Vaardigheden die nodig zijn om mee te doen in de maatschappij. Randvoorwaarden om je talenten te ontwikkelen, randvoorwaarden om zelfredzaam te zijn.

Wij beloven dat je niet alleen staat in je ontwikkeling, in het ontdekken en ontwikkelen van je talent. De Bibliotheek Eindhoven biedt je toegang tot mensen, middelen en een netwerk waardoor ontwikkelkansen voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn. Zodat je als inwoner van Eindhoven en Aalst-Waalre zelf aan het roer kan staan en volop mee kan doen in de maatschappij.

1.4 Speerpunten2018Mede op basis van de financiële en inhoudelijke uitgangpunten 2018 die op 29 juni 2017 door de Raad van Toezicht zijn vastgesteld, formuleerden we de volgende speerpunten voor 2018:

Meerinvestereninmarketing/conversie (meer inkomsten uit klanten) door het aanstellen van een marketeer en uitbreiding van het aantal communicatie-instrumenten (€ 80.000, structureel).

Meerinvesterenininnovatie (Expeditie Anton van incidentele naar structurele financiering)De formatie van Expeditie Anton was tot op heden deels structureel en deels met eenmalige middelen uit onze reserves gefinancierd. Het werkbudget was ook eenmalig (reserves). In 2018 zetten we de stap naar het structureel inbedden van de formatie (€100.000) en het deels structureel maken van het werkbudget (€30.000). De reserves zijn nog voldoende voor een werkbudget voor de komende 2 jaren. Ondertussen werken we aan het geheel structureel maken van het werkbudget.

Begroting 2018 7

MeerinvestereninkwaliteitpersoneelWe gaan hogere eisen stellen aan het personeel. Dit leidt tot een grotere zelfredzaamheid en zelfstandigheid, meer ondernemerschap. Het management gaat een meer voorwaardenscheppende en coachende rol vervullen (hogere salariskosten €70.000 structureel).

Kennisdeling:meercapaciteitinzettenopprogrammeringVanwege het grote succes van ons programma, gaan we in 2018 per week 6 uren extra inzetten voor programmering (€ 13.000 structureel) en zetten we 10 extra uren in voor beveiliging vanwege de toename van het aantal lezingen etc. (€ 16.000 structureel).

Samenwerking:landelijk,regionaalenstedelijkSamenwerking of opschaling levert kostenbesparingen op, vermindert de kwetsbaarheid en zorgt ervoor dat we ons beter kunnen voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.Landelijk gaan we de samenwerking aan door een boeken-inkoopcoöperatie in het leven te roepen. Regionaal gaan we een samenwerkingsverband aan waaraan Zuidoost Brabantse Bibliotheken, Biblioplus (Boxmeer eo) en Bibliocenter (Weert eo) deelnemen (bijna 850.000 inwoners). We starten met de aanbesteding van een uitleensysteem en het bundelen van de ICT ondersteuning (€ 30.000 eenmalig).Stedelijk en regionaal gaan we proberen aansluiting te zoeken met het initiatief van de Brainportscholen. Zo’n 12 voorloperscholen in Zuidoost Brabant die het onderzoekend en ontwerpend leren (vaardigheden van de 21e eeuw) als standaard willen nemen (€10.000 eenmalig).De Bibliotheek Eindhoven blijft deelnemen aan het Netwerk Leven Lang Leren waaraan Fontys, Tue, Summa College, SKPO, FNV en gemeente Eindhoven deelnemen (€15.000 eenmalig).Ten slotte is de Bibliotheek Eindhoven initiatiefnemer en trekker van “Eindhoven Stroomt”. Een samenwerking van alle Eindhovense Culturele Basisinstellingen en Stichting Cultuur Eindhoven die politiek en publiek wil overtuigen van het blijvend investeren in Kunst & Cultuur in een groeiende stad (€10.000 eenmalig).

EvaluatieBibliotheekopSchool/VVEEr ligt een gezamenlijk voorstel van gemeente Eindhoven en de Bibliotheek Eindhoven voor de evaluatie Bibliotheek op School. De evaluatie zal plaatsvinden in de periode januari t/m mei 2018. Naast de evaluatie wordt een werkgroep met gemeente, kinderopvang en scholen ingesteld die de onderlinge afspraken in een samenwerkingsovereenkomst gaat vastleggen (€15.000 eenmalig). De evaluatie is de opmaat voor de voortzetting van de financiering indien de VVE middelen eind 2018 aflopen.

1.5 LeeswijzerIn dit (het eerste) hoofdstuk schetsten we kort de maatschappelijke context, het profiel van de Bibliotheek Eindhoven en de speerpunten voor 2018.

Het tweede hoofdstuk gaat nader in op de waarden die de bibliotheek bevordert, het begrotingsproces 2018, de bezuinigingen 2017 en cultureel ondernemerschap. Daarnaast beschrijft het de activiteiten of projecten die we vanuit de operatie uitvoeren in onze vier programmalijnen of hoofdoelen. Een aparte paragraaf is gewijd aan Expeditie Anton en de innovatieprojecten binnen de vier programmalijnen.

Het derde hoofdstuk geeft per staffunctie binnen de interne organisatie aan wat we in 2018 gaan ondernemen vanuit de organisatie om de dienstverlening aan onze klanten/leden/gebruikers te verbeteren, kosten te besparen of de organisatie efficiënter te laten functioneren.

In hoofdstuk vier staan de financiële uitgangspunten en de tarieven (kaders) voor de begroting 2018.

In de bijlagen vindt u de begrotingscijfers 2018, het formatie-overzicht begroting 2018, de begrotingscijfers 2018 Innovatieprojecten en de begrotingscijfers 2017 projecten bestemmingsreserves.

8

Begroting 2018 9

Inhoudelijk programma2

10

2.1 DewaardenvandeBibliotheekBibliotheken zijn van een economische, sociaal-maatschappelijke, educatieve en culturele (meer)waarde voor de stad en haar inwoners, hebben impact tot in de haarvaten van de stad en dragen bij aan de ontwikkeling van de stad en haar inwoners. Onderzoek en de praktijk tonen aan dat bibliotheken met hun inzet op het gebied van:- het vergroten van het leesplezier/het bestrijden van laaggeletterdheid;- het vergroten van de digitale geletterdheid;- het delen van kennis en het ontwikkelen van talenten;- en het bijdragen aan de participatie van allerlei doelgroepen...

...een significant positieve invloed hebben op:- De gezondheid en het welzijn van mensen, omdat ze minder schulden hebben en meer controle over hun leven;- De economische ontwikkeling, omdat medewerkers binnen bedrijven productiever en veiliger werken, omdat

kinderen worden voorbereid op de vaardigheden van de toekomst en omdat de bibliotheek bijdraagt aan een leven lang leren/duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking;

- Het vestigingsklimaat, onder meer omdat de bibliotheek dé waardevrije plek is voor internationals en nieuwkomers;- De deelname van het aantal mensen aan het maatschappelijk verkeer (betaalde en onbetaalde arbeid);- De versterking van de sociale cohesie (onderlinge sociale verbanden), omdat er onderlinge kennis wordt gedeeld

en omdat er gratis wi-fi en studiewerkplekken zijn;- De culturele- en burgerschapsontwikkeling van kinderen (literatuur, poëzie, kennis en verbeeldingskracht) en de

stad (debat, lezingen).

Kortom, de Bibliotheek Eindhoven draagt bij aan het geluk van haar inwoners en aan een gelukkige stad.

2.2 Vierprogrammalijnen:operatieWe werken met een programmatische aanpak via vier lijnen, onze strategische doelen. De programmalijnen stellen kaders voor wat we gaan doen: onze kernactiviteiten. En ze geven richting aan wat we willen bereiken: de prestaties waar we voor gaan. We kiezen bewust voor een open programmastructuur. We claimen deze domeinen niet en realiseren ons dat we in samenwerking veel verder komen, maar nemen wel graag het voortouw.

• Leesplezier bevorderen;• Digitale geletterdheid vergroten;• Kennis delen stimuleren door het aanbieden van collectie en een programma;• Meedoen bevorderen door onze eigen organisatie aan te bieden als (leer)platform voor studenten, mensen met

afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers.

De vier programmalijnen werken we uit in onze dagelijkse werkzaamheden. We noemen dat operatie. Ook werken we aan onze toekomst, dat scharen we onder innovatie (zie paragraaf 2.3).

LeesplezierbevorderenLezen is een vaardigheid die onderhoud vergt. Door bij onze collectie vooral in te zetten op leesplezier, stimuleren we dat mensen blijven lezen. Dat doen we door boeken die populair en actueel zijn aan te schaffen en in te spelen op trends. Nieuwe toptitels zijn binnen één week na verschijnen in voldoende aantallen beschikbaar. Voor de bibliotheek op Spil schaffen we een evenwichtige collectie aan met de juiste balans tussen fictie en non-fictie en met de nadruk op leesplezier.

Begroting 2018 11

Wat we vooral willen bereiken, is dat we klanten steeds weer kunnen verleiden iets te lenen, te lezen en lid te blijven. Het personeel draagt bij aan een prettige, gastvrije bibliotheek en kan goed individueel advies geven aan klanten die daar behoefte aan hebben. Daarnaast is de Verhalencoach inzetbaar waarbij er in een spreekuur gericht adviezen en tips kunnen worden gegeven. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aantrekkelijk presenteren van de collectie. Dat is mogelijk doordat de handelingen rond het lenen van boeken zijn gericht op zelfredzaamheid en zelfbediening.Naast boeken voor volwassenen, kinderen, Young Adults, Groot Letter Boek lezers, bestaat de collectie uit E-books via het landelijk platform, luisterboeken, speelleermaterialen, dvd’s en kranten en tijdschriften. De bibliotheek is steeds op zoek naar nieuwe producten die de collectie kunnen verrijken, maar durft ook afscheid te nemen van producten die niet voldoende worden gebruikt.

Niet alleen een aantrekkelijke collectie boeken draagt bij aan leesplezier. Ook deelname aan landelijke boekpromotie activiteiten zoals Nederland Leest, de Nationale voorleesdagen en de Kinderboekenweek helpen mee om het plezier van lezen steeds weer onder de aandacht te brengen en een bezoek aan de bibliotheek verrassend en bruisend te maken. Voor volwassenen is er een literair programma, we nemen deel aan het Grootletterfestival, het Boekenweekfeest en geven ruimte aan Eindhovense schrijvers.

De leestafel biedt een keur aan Nederlandse en buitenlandse dagbladen en magazines die gratis kunnen worden gelezen. We stellen uitgestelde koffie gratis beschikbaar aan onze bezoekers met een smalle beurs. Hiermee verhogen we de gastvrijheid en versterken we de sociale cohesie in de stad.

Zoals we al in onze missie schrijven, spannen wij ons extra in voor mensen die (digitaal) laaggeletterd zijn. Een groep taalambassadeurs is een vaste adviesgroep voor onze bibliotheek. Naar aanleiding van hun adviezen hebben wij bijvoorbeeld ons assortiment aangepast en de verwijzingsborden aangepast door pictogrammen toe te voegen.We hebben ook aandacht voor ouderen voor wie een bibliotheekbezoek niet gemakkelijk te realiseren is. Er is een Boek-aan-Huis dienst, en we staan open voor nieuwe diensten, omdat vergrijzing en vereenzaming belangrijke maatschappelijke thema’s zijn de komende jaren. Ook een verdergaande ondersteuning van bewonersbibliotheken levert een bijdrage aan het beter bedienen van deze groep.

De Bibliotheek Eindhoven faciliteert leesclubs en andere initiatieven rondom lezen en taal. Er is een speciale collectie voor mensen die moeite hebben met het lezen en/of Nederlands aan het leren zijn.

We delen onze kennis over leesplezier graag met anderen o.a. in de cursus leescoördinator en voorleescoördinator, maar ook door het organiseren van inspiratieworkshops voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. In de Witte dame zijn drie keer per jaar inspiratieochtenden over onze collectie, waarbij bezoekers en medewerkers samen worden geïnformeerd en geïnspireerd.

Om de toegang tot onze collectie zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn we 7 dagen per week open, realiseren we samen met bewonersbibliotheken een haal- en brengservice in de wijk en kunnen klanten hun online bestelde boeken tegen een vergoeding zelfs thuis laten bezorgen. Ook voor scholieren in het voortgezet onderwijs is het belangrijk om een boek waar interesse voor is, snel te kunnen lenen en lezen. De schoolmediatheek kan dat meestal niet bieden. Samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven waar leerlingen zelf het boek kunnen ophalen, is een oplossing waar bijvoorbeeld het Van Maerlant Lyceum voor heeft gekozen.

Aanvullend op de eigen collectie is er ruimte vrijgemaakt voor het onderling ruilen van boeken door klanten. Naast de ruilbibliotheek in de Witte Dame worden er ook ruilmiddagen georganiseerd.

Voor kinderen van 0-13 jaar is een doorlopende leeslijn ontwikkeld, gericht op leesplezier, die in de Spilcentra wordt uitgevoerd. De resultaten van deze inspanningen kunnen worden gemeten met een landelijke monitor Bibliotheek op School. Onze mediacoaches helpen het team van het Spilcentrum met het opzetten van een plan om het leesplezier te bevorderen. Samen met het Spilcentrum worden de krachten gebundeld en wordt zo veel mogelijk maatwerk geleverd en aangesloten bij de wensen. De 21e-eeuwse vaardigheden worden hierbij zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen.

12

Voorlezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en stimuleert het plezier in boeken en verhalen. Daarom is voorlezen een wekelijks terugkerende activiteit in de bibliotheek die enthousiast wordt ingevuld door onze vrijwilligers. Ook wordt er op scholen en kinderopvangcentra veel aandacht aan besteed. Mediacoaches lezen voor en zorgen voor professionalisering van de pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders.

DigitalegeletterdheidvergrotenIn een tijd waar goede digitale vaardigheden steeds belangrijker worden, neemt de bibliotheek haar verantwoorde-lijkheid op dat gebied. Wij bieden programma’s en ondersteuning voor alle leeftijden van peuter tot hoogbejaard.

Digitale geletterdheid gaat over veilig omgaan met ICT en het vermogen om effectief informatie te zoeken, selecteren, beoordelen en delen met digitale media. Wij werken aan het ontwikkelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden zoals genoemd in de blauwe vakken in onderstaand schema:

Op Spilcentra richten wij ons op de ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en ‘computational thinking’. Voor 0-13 jarigen hebben wij een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid met allerlei projecten om kinderen kennis te laten maken met media en hoe ze die goed kunnen inzetten. Ook thema’s als betrouwbare informatie zoeken, cyberpesten en programmeren komen aan bod. Op ieder Spilcentrum werkt een mediacoach van de bibliotheek om het team te ondersteunen op het gebied van digitale geletterdheid. Binnen het team van mediacoaches zijn verschillende specialismen aanwezig. De 21e-eeuwse vaardigheden worden hierbij als uitgangspunt genomen.

Ook in de Witte Dame en de Tech & Play Plek in het Microlab op Strijp-s zijn regelmatig activiteiten voor kinderen op dit gebied. Bijvoorbeeld tijdens de Media Ukkie Dagen, in workshops en door de aanwezigheid van pc’s en een multitouch-tafel met educatieve software.

De Bibliotheek Eindhoven heeft samen met MAD en Ideëenlab het initiatief genomen voor CoderDojo Eindhoven, waarin jongeren tussen 7-14 op een laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met coderen en programmeren.Medewerkers zijn bekend met nieuwe media en volgen de ontwikkelingen op dat gebied. Zij helpen bezoekers wekelijks in het digitaal café en via onze workshops op weg met vragen op digitaal gebied. Dat gaat van het helpen met de toegang tot het E-booksplatform tot uitleg over de nieuwste Windows versie. Ook in het activiteitenprogramma staan regelmatig activiteiten op dit gebied gepland.

De gemeentelijke overheid en de Belastingdienst gaan digitaal; wij worden als deel van het landelijk bibliotheeknetwerk gefaciliteerd om burgers helpen om te gaan met die digitale overheid. Wij zien het als onze taak om brede hulp en voorlichting te bieden aan de Eindhovenaren en Waalrenaren als het gaat om digitale diensten

Begroting 2018 13

van rijks- en gemeentelijke overheid. De Belastingdienst neemt hiervoor zijn (financiële) verantwoordelijkheid door € 0,10 per inwoner onder voorwaarden beschikbaar te stellen

In 2018 biedt bibliotheek Eindhoven samen met Stichting55+Educatief voor alle Eindhovenaren die digitaal sterker willen worden een cursus aan. De cursus Digisterker wijst de weg door de digitale kanalen van de overheid.De bibliotheek verzorgt Klik & Tik cursussen voor mensen die niet of nauwelijks met een computer hebben gewerkt. De cursus is vanuit huis te doen, maar voor begeleiding kun je in de bibliotheek terecht. Deze cursus helpt je beter gebruik te laten maken van de nieuwe mogelijkheden van de computer. Je leert bijvoorbeeld websites te bekijken, e-mails te schrijven en hoe je bestanden kunt ‘downloaden’. In de bibliotheek is overal Wi-Fi waar bezoekers gratis kunnen inloggen met hun eigen device, maar er zijn ook plaatsen met vaste pc’s. In de Eindhovenhoek kunnen mensen via een multitouch-tafel kennismaken met het gedigitaliseerde aanbod van het regionaal historisch archief.Het social media team van de bibliotheek gebruikt Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest om de interactie met klanten aan te gaan over wat de bibliotheek te bieden heeft. Om het klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken heeft de bibliotheek naast een goed toegankelijke en informatieve website, ook een bibliotheekapp waarmee handelingen als het zoeken, reserveren en verlengen van boeken heel eenvoudig overal toegankelijk is. Met deze app is ook het inschrijven en betalen voor workshops en andere activiteiten heel eenvoudig.

KennisdelenstimulerenKennis delen en mensen zelfredzaam maken is van oudsher één van de taken van de bibliotheek. In het verleden werd dat vooral ingevuld door het beschikbaar stellen van kennis in boeken en naslagwerken. Dat doen we nog steeds. Dat varieert van toegang tot wetenschappelijke literatuur, voor de hoogbegaafde autodidact tot het uitwisselen van ervaringen met anderen, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die deelnemen aan een Walk & Talk-bijeenkomst. Bezoekers en leden kunnen zich ook informeren via onze kranten en tijdschriften en het landelijk aanbod van databanken dat via de website toegankelijk is. Titels die we zelf niet hebben, kunnen worden aangevraagd bij andere openbare bibliotheken of bij universiteiten, kennisinstituten etc. We bieden in ons theater, bezoekers de faciliteiten om kennis met elkaar te delen in bijeenkomsten rond Kennismakers. We organiseren en faciliteren lezingen, workshops, debatten, inloopspreekuren en presentaties. In onze theaterruimte of gewoon aan een tafel. Organisaties als Stichting Jureka (gratis, eerste juridisch advies) en Steunpunt Uitkeringsgerechtigden maken gebruik van onze ruimte.

In samenwerking met Van Piere en het Natlab organiseren we de Eindhovense versie van het boekenbal, het Boekiefest. Vanuit de samenwerking tussen Van Piere, Natlab en de Bibliotheek Eindhoven startten we vorig jaar de Stimuleringsprijs voor lokaal schrijftalent. Het Eindhovense bedrijf DELA heeft haar naam aan de prijs verbonden. De bibliotheek gaat zich inspannen diverse culturele instellingen en boekhandels en organisaties uit de stad (o.a. Poëzieclub Eindhoven, Poëthement, stichting Man in de Maan, Stadsdichter) samen te brengen voor de organisatie van een Poeziëweek en Poeziëroute.

Samen met het Augustinianum startten we in 2017 de traditie van het Groot Dictee Eindhoven voor volwassenen. Aan het Groot Augdictee (groep 8-ers) verlenen wij al enkele jaren onze medewerking.

Met het bijeenbrengen van de literatuur-en schrijvers community leveren wij een bijdrage aan het culturele klimaat van Eindhoven. En als bibliotheek organiseren we zowel voor kinderen als volwassenen schrijfworkshops en poëzieworkshops. Via het ‘Leren doe je nu’-portaal op onze website, geven we bezoekers toegang tot het cursusaanbod van anderen in de regio.

En ook binnen onze eigen organisatie vinden wij kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling essentieel. Daarnaast organiseren we kennisdeling binnen het team van de bibliotheek, zodat we elkaar goed op de hoogte houden en leren van de klant en elkaar. We helpen onze vrijwilligers en stagiaires met hun leerdoelen door goede begeleiding en een buddysysteem.

We werken samen met de Fontys, om zo de bij hen aanwezige kennis te delen met het publiek. Met Tegenlicht worden dialogen en debatten opgezet waarbij de aanwezigheid van kennisdossiers als een grote meerwaarde

14

wordt gezien. Rondom de Eindhovenhoek zetten we een structurele programmering op waarbij we diverse thematieken behandelen. Met het GGZe delen we kennis in de vorm van lezingen op het gebied van geestelijke gezondheid. Dit draagt bij aan een groter begrip en acceptatie en stelt mensen uiteindelijk in staat “mee te doen” aan de maatschappij. Maatschappelijke betrokkenheid vergroten we ook door lezingen en debatten te voeren over maatschappelijke vraagstukken zoals het leefklimaat, eenzaamheid, veiligheid ed.

We werken samen met EindhovenDeelt. Daarmee geven we aan dat we de deeleconomie steunen. Sinds kort hebben we ook een samenwerkingsverband met NEOS: lezingen, verzorgen van cursussen en het werven van vrijwilligers.

MeedoenbevorderenDe bibliotheek biedt iedereen de mogelijkheid aan de eigen ontwikkeling te werken. Ook in ons vrijwilligersbeleid staat het ontwikkelen van talenten centraal. We zoeken niet alleen mensen om te helpen in de bibliotheek, maar willen vooral onze vrijwilligers helpen met een betere positie om werk te vinden, met het leren van het Nederlands of om uit een sociaal isolement te raken. We kiezen daarbij nadrukkelijk voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt of de weg weer terug moeten vinden naar de maatschappij en/of werk.

Bij vrijwilligerswerk gaat het om vrijwilligers die onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten in georganiseerd verband.

Als Bibliotheek Eindhoven stellen wij ons als organisatie open om vrijwilligers te ondersteunen bij het versterken van hun zelfredzaamheid. Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij danwel zich beter te kwalificeren voor werk. Wij vinden het als maatschappelijke organisatie belangrijk vrijwilligers volop de kans geven.Bibliotheek Eindhoven heeft een actief vrijwilligersbeleid en een groot netwerk in vrijwilligers. We willen echter kwaliteit bieden naar de vrijwilligers en de vrijwilligers vervolgens weer naar onze klanten en gasten. Dit kan alleen door een zorgvuldige begeleiding.

In totaal werken wij nu jaarlijks met zo’n 180 vrijwilligers en 25 stagiaires. Wij maken graag gebruik van de kennis en kunde van Eindhovense leerlingen van bijvoorbeeld de Mytylschool, School23, de Rooi Pannen, Summacollege, Fontys en SintLucas. Bij het SintLucas hebben wij een klas geadopteerd die voor ons allerlei mediaproducten ontwikkelt.

Stagiaires zijn een vast onderdeel binnen het personeelsbestand van de bibliotheek Eindhoven. Ook in 2018 blijft dit het geval. Uit allerlei onderwijsinstellingen weten studenten hun weg te vinden naar de Bibliotheek Eindhoven. Maatschappelijke stages, wetenschappelijke onderzoeken, taalstages etc. Alle soorten stageplekken en onderzoeken zijn mogelijk. Ook hier geldt dat we een gedegen en professionele begeleiding willen bieden. We zijn er trots op dat vrijwilligers en stagiaires in zo grote aantallen de Bibliotheek als interessante stageplek weten te vinden.Het Bibliotheekcafé vormt het hart van de bibliotheek waarmee het verblijf in de bibliotheek kan worden verlengd en veraangenaamd. Het café is tevens een leerwerkbedrijf waar stagiaires en vrijwilligers kunnen werken aan hun kennis en vaardigheden.

Bij actuele maatschappelijke zaken neemt de bibliotheek haar rol en verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld rondom de grote vluchtelingenstroom. Wij bieden hulp aan vluchtelingen om zich sneller thuis in Eindhoven te voelen door middel van stages en nemen ook onze rol in het informeren van Eindhovenaren door debatbijeenkomsten en kennisdossiers.

Voor vluchtelingen vormt een bibliotheekbezoek een vast onderdeel als deelnemers voor de workshops rondom de Participatieverklaring. Deze worden georganiseerd door Vluchtelingenwerk. De deelnemers zijn nieuw in Eindhoven en spreken soms nog weinig Nederlands. Bij deze rondleidingen is altijd een tolk aanwezig.We werken samen met Totaal Onderwijs en met Vluchtelingen in de knel. We zijn betrokken bij bijeenkomsten bij organisaties zoals Combinatiejeugdzorg en het Jongerenhuis als ook bij de officiële ondertekening van de Participatieverklaring op het Stadhuis.

In 2018 gaan wij een re-integratiebedrijf oprichten, waar we onze begeleidingsactiviteiten onder gaan brengen.

Begroting 2018 15

2.3 Vierprogrammalijnen:innovatieDe Bibliotheek Eindhoven heeft toekomst en werkt daar hard aan. Niet alleen door bestaande klanten meer waarde te bieden, maar ook door te werken aan nieuwe producten, diensten en verdienmodellen.We blijven formatie vrijmaken om gefocused te kunnen blijven werken aan innovatie.Innovatie vereist inspiratie, maar ook transpiratie en doorzetten.

In 2018 zetten we in totaal 7,01 fte (4,34 fte projecten en 2,67 fte Expeditie Anton) en een werkbudget van € 490.000 voor projecten en € 360.000 werkbudget voor Expeditie Anton) in voor vernieuwing. Voor Expeditie Anton staat in de innovatieprojecten een totaal bedrag van € 230.000 gereserveerd, hiervan resteert per 1—1-2018 nog circa € 120.000, verder staat er in de bestemmingsreserves nog een bedrag van € 250.000 gereserveerd waarvan nog geen gebruik is gemaakt. Als laatste staat in de normale exploitatie begroting 2018, naast de personeelskosten van de 2,67 fte, een werkbudget van € 30.000 opgenomen.

LeesplezierbevorderenIn Eindhoven zijn er zo’n 25.000 en regionaal zo’n 100.000 laaggeletterden tussen de 15-65 jaar. En boven de 65 jaar komen daar nog eens 8.000 mensen bij.

De 68 Bibliotheken op Spil en onze mediacoaches richten zich met de inhoudelijke programma’s op het bevorderen van (digitale) geletterdheid. Daarnaast geven we met de inzet van een projectleider laaggeletterdheid hier een extra impuls aan. Wij zetten daarbij in op stedelijk niveau, op het niveau van de arbeidsmarktregio Eindhoven en op Zuidoost Brabant.

In september 2016 startten wij met het Taalhuis, één centraal punt waar in fysieke en virtuele zin vragen over taal en basisvaardigheden lezen, rekenen, digitale zaken etc. kunnen worden gesteld. Tevens is het een intake en doorverwijspunt voor de Eindhovenaren en Aalst-Waalrenaren naar de juiste aanbieders van formele of informele opleidingen.

Voorkomen is beter dan genezen. In het verlengde van ons programma wijzer op de Spilcentra versterken wij de samenwerking met het consultatiebureau en de vroeg- en voorschoolse educatie (0-4 jaar). Hierbij richten wij ons met hen op het jonge kind en hun ouders. We gaan onder andere de wijkverpleegkundigen van de consultatiebureaus trainen en scholen in het herkennen van problemen met de taalvaardigheid bij kinderen en de ouders.

Acht consultatiebureaus zijn voorzien van een mand met inspirerende (baby)boeken en er zijn 2 mediacoaches opgeleid tot boekstartcoach. Zij zijn actief in Spilcentrum Genderdal waar ook een consultatiebureau is gevestigd. Er zijn nog 2 andere spilcentra die een consultatiebureau huisvesten en waar de boekstartkoffertjes worden uitgedeeld aan de ouders. Bij de andere 5 consultatiebureaus krijgen ouders een brief waarin ze uitgenodigd worden het boekstartkoffertje op te komen halen in de Witte Dame.

We starten een Pilot Centering Pregnancy (groepsgewijs verloskundigen bezoek) om al heel vroeg, jonge ouders op een laagdrempelige manier het belang van taal en lezen bij te brengen. Dat laatste is ook het doel bij de pilot “ouderbetrokkenheid VVE” en de pilot “taallessen ouders van kinderen met VVE indicatie”.

Via de samenwerking met het consultatiebureau en de vroeg- en voorschoolse educatie verbinden we ons in een zo vroeg mogelijk stadium met kind en ouders op de leeftijd dat er nog succesvolle interventies kunnen worden gepleegd bij het kind. Daarnaast hopen wij dat we via deze weg ook laaggeletterde ouders in het vizier krijgen.We bieden een geïntegreerde cursus voorleescoördinator en “haal meer uit media met peuter/kleuters” aan voor pedagogisch medewerkers van de vroegschoolse en voorschoolse opvang. Deze geïntegreerde cursus is een voorbeeld voor Nederland.

Onze tweede focus is op de werkende laaggeletterde. Van de groep laaggeletterden werkt namelijk een groot deel (60%) en heeft een groot deel een LBO /MBO opleiding. Samen met bedrijven en werknemers ontwikkelen we een

16

portfolio/ maatwerkopleiding voor het bevorderen van de geletterdheid bij werknemers. Het is de bedoeling dat de kosten worden gedekt uit de opleidingsbudgetten van de bedrijven. Uit buitenlands onderzoek weten we dat dit soort interventies een positieve invloed hebben op de productiviteit en veiligheid van het bedrijf en op het persoonlijk welzijn en geluk van de medewerker.

Om het lezen te bevorderen werken we ook samen met de BKSY app. BKSY is een app die privé-boekenkasten aan elkaar verbindt en toegankelijk maakt. In eerste instantie bieden we leden van de bibliotheek de mogelijkheid hun eigen boekencollectie te scannen en toe te voegen en eventueel uit te lenen aan anderen. Het overhandigen van de boeken kan in de bibliotheek, bijvoorbeeld in het Bibliotheekcafé of tijdens een ruilmiddag. Wanneer ook de catalogus van de bibliotheek wordt gekoppeld, zullen mensen die in de app een titel zoeken ook de bibliotheekcollectie zien en kunnen bezoekers van de bibliotheekcatalogus ook boeken in het privébezit van anderen zien. Op die manier bouwen we samen aan de grootste Leen community van Nederland. Inmiddels zijn er andere Brabantse bibliotheken aangesloten met een pilot.

Onder regie van de gemeente zijn het Summacollege en de Bibliotheek Eindhoven benoemd tot kernpartners en is er een gezamenlijke visie opgesteld over het bevorderen van geletterdheid en bestrijden van laaggeletterdheid. Verder is er een heldere samenwerkingsstructuur (taalnetwerk) voor de stad vormgegeven, met daarbij duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Ten slotte heeft de Bibliotheek een visie en aanpak opgesteld hoe de basisvaardigheden in de sociale basis kunnen worden verbeterd. Dit maakt allemaal onderdeel uit van de aanvragen bij het sociale domein.

DigitalegeletterdheidvergrotenNiets verandert zo snel als de digitale wereld. Daarom maken we doorlopend werk van het ontwikkelen van nieuwe diensten en durven we ook afscheid te nemen van ‘wat niet meer werkt’. We durven te dromen en gaan het experiment aan. Een mooi voorbeeld daarvan is onze samenwerking met een drietal Eindhovense startups onder de gemeenschappelijke naam Moved.

Met Moved bv samen ontwikkelen we een interactieve quiz tool “Brainy”. Het wordt een educatieve spel-installatie, die als doel heeft kinderen vaardiger te maken in het zoeken en verwerken van informatie met behulp van verschillende bronnen. De kinderen formuleren een grote vraag, delen die op en gaan ermee aan de slag. Hiermee wordt er dus tegelijkertijd gewerkt aan de vaardigheden van de 21e eeuw, digitale geletterdheid als het verwerven en delen van kennis via diverse bronnen. Tijdens het spelen moeten kinderen samenwerken om een antwoord te vinden. Het spel is zo opgezet dat de inhoud van het spel is aan te passen door de mediacoach, leerkracht of door de leerling zelf. Kinderen kunnen tijdens het werkproces digitaal of door de leerkracht/mediacoach gecoached worden in het verbeteren van de competentie “informatievaardigheden”. Zowel de vragen als de te verzamelen inhoud worden in een co-creatie proces tussen de mediacoach, leerkracht en leerlingen bedacht en gemaakt. Zo kan hij steeds opnieuw gebruikt worden. De digitale geletterdheid quiz heeft een online platform, waardoor het ook mogelijk kennis te delen met anderen en andere scholen. Brainy wordt zowel in het Nederlands als Engels geschreven, hierdoor is er een grotere verkoopmarkt.

KennisdelenstimulerenEindhoven is een stad van innovatie, van technische ontwikkelingen en van design. Op bepaalde momenten, zoals bij de DDW of tijdens de open dag van de Tu/e, wordt een tipje van die sluier opgelicht voor het publiek. Maar veel burgers van Eindhoven weten weinig van wat er allemaal wordt ontwikkeld in de stad, bij bedrijven, bij onderwijsinstellingen, bij start-ups etc. De bibliotheek wil iets betekenen in het verkleinen van die kloof: de bibliotheek als etalage van de stad.

Talentontwikkeling dragen we breed uit, ook naar de Spilcentra, naar kinderen en hun ouders en de professionals. Wij willen daarin vooral samenwerken met andere instellingen in de stad. Bijvoorbeeld in de Pink en Pienter bende. Deze jeugdclub heeft als doel onze directe relatie met kinderen te verstevigen. Tevens biedt het ons de gelegenheid om de relatie met ons netwerk te verstevigen (culturele partners, andere instellingen in Eindhoven met aanbod voor de betreffende leeftijdsgroep). De Pink & Pienter Bende biedt rond wisselende thema’s spannende activiteiten aan. Activiteiten waarbij spelenderwijs geleerd wordt. Kinderen kunnen lid worden van de Pink en Pienter bende. Dit

Begroting 2018 17

biedt ons de gelegenheid rechtstreeks met hen (hun ouders) te communiceren. De Pink en Pienter bende bestaat uit vijf stripfiguren die van alles meemaken in Eindhoven en Aalst-Waalre. Elk lid heeft een eigen persoonlijkheid. Ieder kind kan zich wel met een van hen identificeren. Het is laagdrempelig, bedoeld voor iedereen. “Pas op, je kunt er slim van worden”. We zoeken samenwerking met andere partijen in de stad waar kinderen ook spelenderwijs kunnen leren.

Met het project Pink en Pienter Plein zetten we ons in voor informeel leren van kinderen in de voor- en vroegschoolse periode. Door jonge kinderen en hun ouders de mogelijkheid te bieden in een leerzame omgeving kennis te maken met allerlei vormen van leren, dragen wij bij aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Het zelf ervaren, zelf experimenteren, het proces van proberen en weer opnieuw op een andere manier proberen, is het fundamentele begin van ieder leerproces van kinderen en dus van het Pink en Pienter Plein. Door ervaringen, gedachten en gevoelens op meerdere manieren uit te drukken en door onderwerpen in wisselende contexten tegen te komen en te onderzoeken, ontwikkelt de rijkdom van de 100 talen zich. (Groot)ouders kunnen met hun jonge kinderen vrij experimenteren, spelen, communiceren, creëren en elkaar ontmoeten. Bronnen van kennis in de vorm van boeken en internet zijn aanwezig. Het Pink en Pienter Plein is geschikt voor alle kinderen / voor alle families ongeacht achtergrond, geletterdheid, begaafdheid. Juist door het aanbieden van vrij onderzoek, plezier, experiment, interactie en expressie vindt iedereen iets dat inspireert en aanmoedigt om samen aan de slag te gaan. Het sluit aan bij de verschillende leerstijlen en de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen en is een innovatie als het gaat om het verbinden met de wijk.

In het Microlab op Strijp-s , de openbare werk-en creatieplaats voor Eindhoven, huren wij ruimte voor onze Tech & Play Plek. Dit is een laagdrempelige voorziening voor kinderen en jongeren van 7-20 jaar, waar verschillende partijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken en hulpmiddelen, kennis, netwerken en menskracht delen De Tech-Play-Plek fungeert als een soort van “clubhuis” voor initiatiefnemers die in de stad/regio actief bezig zijn met het aanbieden van een programma waarmee onderzoekend en ondernemend leren wordt gestimuleerd. Lego Education, Techniekbieb en Coderdojo Eindhoven zijn hier in ieder geval actief. Leren is doen.

PSKE, Korein Kinderplein, Eindhoven Museum, CKE, Van Abbemuseum, Bibliotheek Eindhoven en Parktheater hebben de ambitie om een stedelijk creatief programma creativiteit te ontwikkelen, waarbij het kind centraal staat. Daartoe wordt een pilot opgezet op drie SPILcentra. De pilot is op basis van de uitgangspunten van Cultuur & ik met als doel het creatief vermogen/talenten van elk individueel kind te ontwikkelen waarvoor een leerrijke ontwikkelomgeving gekoppeld aan de ontwikkelstappen in het creatief proces van belang is. De Bibliotheek brengt haar kennis in voor wat betreft de (digi)taalontwikkeling van het kind.

MeedoenbevorderenEen bibliotheek is een belangrijke pijler in het internationale vestigingsklimaat. Internationals zien een bibliotheek als een waardevrije en veilige plek, waar iedereen welkom is zonder enige verplichting. In veel “buitenlanden” heeft men veel minder vertrouwen in de overheid en vervult een bibliotheek een informerende en verbindende rol. In Eindhoven kunnen we deze rol beter benutten door een programma te maken voor en door Internationals. Wij bieden hen en hun kinderen programma’s aan rondom leesplezier, digitale geletterdheid, stageplaatsen, vrijwilligersplaatsen en een kennismaking met de stad. En de Internationals stellen hun kennis en ervaring beschikbaar voor de inwoners van Eindhoven (levende landengids).

2.4 ExpeditieAntonMet Expeditie Anton leggen we de link met één van de, zo niet dé grondlegger van Brainport Eindhoven: Anton Philips en gaan we actief op zoek naar en experimenteren met (nieuwe) gebruikers, het vinden van nieuwe producten, diensten en nieuwe inkomstenbronnen.

In 2018 zetten we 2,67 fte en € 30.000 werkbudget structureel in voor Expeditie Anton. Daarnaast is er nog een incidenteel werkbudget beschikbaar van circa €360.000.

18

Expeditie Anton richt zich op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die het verdienvermogen van de Bibliotheek Eindhoven vergroten. Vernieuwen moet je organiseren, het is een continue zoektocht: het zoeken en creëren van markten en het ontwikkelen van succesvolle startups die impactvol zijn. Het resultaat van zoeken, experimenteren en leren noemen we Return on Learning (ROL). ROL is de lerende capaciteit van een organisatie die zorgdraagt voor Return On Investment (ROI) in de toekomst.

OnderzoekPijnen

&inzichten

Oplossingen&

uitzichtenConcepten

De gebruiker centraal

QuotesGesprekken

InspiratieReturnonLearning

HaaienbetenMuggenbeten

PerspectiefOplossing

Assumpties

IdeeenmogelijkeoplossingKleinetestmogelijkheden

Testenvanassumpties(kloppendeze?)Experimenteren

Bron: Versus, Rob Adams, 2016

Er worden twee fasen doorlopen: een creatiefase (incubatorfase) waarin de mogelijkheden worden verkend en een acceleratorfase waarin veelbelovende corporate startups worden opgericht en ontdekt wordt of ze kansrijk zijn in de markt. Op basis van experimenten en het testen van aannames, werken we toe naar een product of dienst die de gebruiker optimaal voorziet in zijn of haar behoeften.

INCUBATOR

RESULTAAT:CONCEPT

ACCELERATOR

RESULTAAT:TOEKOMSTIG

VERDIENVERMOGEN

Bron: Versus, Rob Adams, 2016

Het Expeditie-team professionaliseert haar werkwijze voortdurend en leert iedere dag van haar handelen. Resultaten uit het onderzoek naar de stad, haar inwoners, gebruikers en niet-gebruikers van de Bibliotheek worden uitgebreid gedocumenteerd en gevisualiseerd. Experimenten en onderzoeksresultaten worden geanalyseerd en zorgen voor waardevolle en nieuwe inzichten. Deze kennis wordt actief ingezet als lerend vermogen voor de Bibliotheekorganisatie en Expeditie Anton.

In 2018 streeft Expeditie Anton ernaar om vanuit nieuwe inzichten en door het testen van aannames corporate startups als Verse Leeswaren en het Digitaal Boekadvies door te ontwikkelen om ze tot een succes te maken.

Begroting 2018 19

Verse Leeswaren (meer info: https://verseleeswaren.nl) is door Expeditie Anton ontwikkeld als een antwoord op de pijnen die Eindhovenaren ervaren: keuzestress bij het vinden van de juiste boeken, een grote fysieke afstand ten opzichte van de hoofdvestiging, het niet langer vast willen zitten aan een jaarabonnement en een druk bestaan waardoor een bezoek aan de Bibliotheek vaak op de laatste plaats komt. Gemak en personalisatie bieden volgens Expeditie Anton uitkomst: een verassende boeken-box met vier splinternieuwe boeken, die wordt thuisbezorgd en na drie maanden weer aan de deur wordt opgehaald. Het concept zal in 2018 worden doorontwikkeld op basis van nieuwe inzichten. Gerichte campagnes moeten leiden tot een vergroting van het aantal aankopen, ook samenwerking met externe partijen wordt daarbij niet geschuwd. Bij succes zal Verse Leeswaren worden ingebed in het aanbod van de Bibliotheek Eindhoven.

Het Digitaal Boekadvies betreft een applicatie die klanten/bezoekers van de Bibliotheek op basis van een ingescande ISBN-code of het handmatig invoeren van een favoriete auteur/titel voorziet van boeksuggesties. Deze suggesties komen tot stand op basis van een door data gegenereerd algoritme. Dit product is tot stand gekomen naar aanleiding van de keuzestress die veel mensen tegenwoordig ervaren bij het vinden van het juiste boek. Het Digitaal

20

Boekadvies helpt bezoekers op weg bij het vinden van het boek dat past bij zijn of haar interesses.In 2018 zal de applicatie middels een prototype worden getest op haar gebruiksvriendelijkheid en worden doorontwikkeld voor opschaling richting andere bibliotheken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze applicatie tegen betaling kan worden aangeboden aan bibliotheken en boekhandels.

In samenwerking met een Eindhovense startup die gespecialiseerd is in AR & VR-technieken – die eveneens het Digitaal Boekadvies bouwt - wordt er in 2018 een experiment opgestart richting de ontwikkeling van een Multimediaal Platform. Dit platform verbindt het aanbod van de Bibliotheek Eindhoven met andere vormen van media, denk hierbij aan cross-overs richting audio, video en ander naslagwerk. Dit in combinatie met nieuwe technologieën als Augmented Reality en Virtual Reality. Dit platform speelt in op de overload aan informatie die mensen ervaren, biedt mensen optimaal gebruiksgemak en brengt het versnipperde digitale aanbod samen op één plek.

De corporate startups kunnen uiteindelijk leiden tot nieuwe verdienmodellen en nieuwe inkomstenstromen voor de Bibliotheek Eindhoven. Wanneer dit in het geval van enkele corporate startups niet gebeurt, dan is het belangrijk dat het proces en de daaraan gekoppelde leermomenten voldoende ervaringen en bevindingen opleveren voor de realisatie van succesvolle startups in de toekomst. Deze bevindingen worden gestructureerd vastgelegd en inzichtelijk gemaakt voor de organisatie in het Expeditielab.

Een uitgebreid onderzoek door Expeditie Anton naar Expats in Eindhoven leidde tot inzichten in meerdere pijnen: zo bestaat er een grote kloof tussen Expats en Eindhovenaren en werd geconstateerd dat Expats wel Nederlands willen leren maar in hun ‘internationale leefomgeving’ vaak niet de gelegenheid hebben de Nederlandse taal te praktiseren. Meerdere gesprekken met de doelgroep hebben dit bevestigd en een teaser-event genaamd Cooking Conversations was binnen no-time volgeboekt en een daverend succes.

Expeditie Anton is ervan overtuigd dat de Bibliotheek Eindhoven een bijdrage kan leveren aan ontmoeting tussen Eindhovenaren en Expats in de vorm van een Language Experience. In 2018 zal er dan ook een nieuwe corporate startup worden ontwikkeld die voorziet in het kleiner maken van de kloof en het gebrek aan mogelijkheden tot praktiseren van de Nederlandse taal.

Ten slotte werken wij in 2018 aan het verder vervolmaken van het innovatieproces. De startup fase raakt aardig uitgekristalliseerd, de volgende stap is het verder ervaring opdoen en uitwerken van de scale-upfase.

Begroting 2018 21

Interne organisatie3

22

In 2018 gaan we de bestuursstructuur aanpassen om ons voor te bereiden op de toekomst. We gaan steeds meer regionaal en landelijk samenwerken en de verwachting is dat de omzet van onze ondernemingsactiviteiten verder gaat toenemen. Dit vraagt een vernieuwing in de structuur die de bibliotheek ondersteunt bij ondernemend werken. Uitgangspunten bij de vormgeving zijn transparantie en de code cultural governance.In 2017 is er voor het eerst een intern onderzoek gedaan naar de beleefde interne dienstverlening. In 2018 werken we aan de verbeterpunten.

3.1 Planning&ControlDe begroting en administratie zijn in 2018 opgezet volgens de 4 programmalijnen. Hierdoor wordt per programmalijn de inzet in formatie en middelen zichtbaar. In 2018 lopen we ongetwijfeld tegen uitvoeringsknelpunten aan.

Naast de formatie en middelen snijden we het informatiesysteem voor medewerkers en management op maat. In 2018 krijgen medewerkers gepersonaliseerde informatie om hun werk beter te kunnen doen. Planning & control toetst volgende jaar opnieuw enkele procesbeschrijvingen op actualiteit en komt met verbeteringen of aanvullingen.De toenemende samenwerkingen en de gewijzigde bestuursstructuur, leveren vooral extra werk op bij planning & control. Hiervoor moet 0,5 fte aan de formatie worden toegevoegd. Dit gaan we invullen door flexibele inhuur of door iemand aan te nemen.

3.2 ICTDe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al een tijdje van kracht, maar zal per mei 2018 worden gehandhaafd. Buiten het financiële risico dat een fors percentage van de omzet kan zijn, leidt de bibliotheek ook forse imagoschade bij het niet of voldoende voldoen aan die verordening.

Op landelijk, provinciaal en regionaal bereiden wij ons hier op voor door een concreet uitvoeringsplan voor mei 2018 gereed te hebben. Tevens hebben wij in onze begroting een bedrag van € 10.000 voor een privacy officer opgenomen. Nog niet duidelijk is wat de werkzaamheden zijn die deze persoon moet gaan verrichten en hoe wij deze werkzaamheden gaan organiseren. Naar verwachting zal er iemand op provinciaal of regionaal niveau worden gepositioneerd voor een groep bibliotheken.

Regionaal (zuidoost brabant, Boxmeer en omgeving en Weert en omgeving) gaan wij de keuze van een uitleensysteem aanbesteden. Wij denken aan het oprichten van een regionale coöperatie. Hier zal ook de daarbijbehorende ICT ondersteuning worden gepositioneerd. Doelen van deze samenwerking: besparing, vermindering kwetsbaarheid en beter voorbereid en toegerust op komende ontwikkelingen.

In samenwerking met de nieuwe ICT-ondersteuners zullen de uitleenpc’s worden vervangen op de scholen. Vanwege ouderdom zijn deze aan vervanging toe, ook zal een verbetering worden gerealiseerd in het beheer van deze computers.

In 2018 gaan we verder met het beschrijven van de verantwoordelijkheden en rollen per applicatie. Doel daarvan is om de autorisatie (wie mag wat) te verbeteren. Dit komt de veiligheid en bescherming van de privacy ten goede. De toegang tot klant-accounts zal worden voorzien van veiligere inlogprocedure om daarmee te voldoen aan AVG .De gezamenlijke boekeninkoop heeft als gevolg dat er ICT voorzieningen dienen te worden gerealiseerd om de afhandeling van bestelde boeken geautomatiseerd te laten verlopen. Dit is een forse klus

Begroting 2018 23

3.3 Marketing&CommunicatieAlgemeenDe afdeling Marketing & Communicatie wordt uitgebreid met een marketeer die zich bezig gaat houden met lifecycle-management, het in beeld brengen van de klantreis van de verschillende doelgroepen en het doen van gerichte acties. Doel: Het aantal nieuwe leden/bezoekers vergroten en de relatie met bestaande klanten verstevigen. Ook op Social Media wordt extra menskracht gezet. Een iemand wordt eindverantwoordelijk. Zo kan beter ingezet worden op strategische communicatiedoelen en wordt eenheid en kwaliteit gewaarborgd. In 2018 zal een professioneel Marketing & Communicatie team ontstaan en wordt een helder strategisch beleid geformuleerd.Bestaande jaarkalenders/-ritmes worden geïntegreerd tot 1 organisatiebrede (MarCom)jaarkalender zodat promotionele inspanningen optimaal gepland worden. Ook realiseren we op die manier dat landelijk en lokaal levende thema’s - die passen bij onze missie- de energie en aandacht krijgen die ze verdienen. Én worden onze vier pijlers evenwichtig voor het voetlicht gebracht.

Qua identiteit groeien we in 2018 toe naar een krachtiger persoonlijkheid met een duidelijke Eindhovense (/Brainport) signatuur. Het met EDHV doorlopen traject over onze merkidentiteit ligt aan de basis hiervoor.

ExternecommunicatieWe verfijnen onze media-middelen-mix op basis van verzamelde klantgegevens en streven ernaar relaties toe te leiden naar eigen communicatiemiddelen (website, app) om zo een te grote afhankelijkheid van derde partijen als Eventbrite of Social Media-platforms te voorkomen. Uitgangspunt is content in eigen beheer en verspreiding daarvan via andere digitale kanalen. We maken een slag in print door verspreiding van een maandkalender in Eindhoven en Aalst-Waalre en door de Schakel (Aalst-Waalre) toe te voegen als advertentiekanaal.Het programmaboekje is enorm impactvol gebleken. We gaan hier keuzes maken in vorm en verspreiding om hier kosten te besparen zonder aan communicatiekracht in te boeten.

Onze digitale nieuwsbrieven nemen we qua aantal, vorm en inhoud onder de loep. We gaan hier duidelijker doelstellingen formuleren.

Scholen worden planmatiger voorzien van promotiemateriaal en digitale content. Zo faciliteren we de mediacoaches om maandelijks content voor de schoolnieuwsbrief aan te kunnen leveren.

InternecommunicatieIn 2017 lag de focus voor het gebruik van Plek (het intranet van de bibliotheek) op het meer motiveren, informatie op Plek met elkaar te delen en collega’s (en vrijwilligers) en zichzelf meer zichtbaar te maken. Dat heeft goed uitgepakt, maar we zien wel een ongelijkheid (actief en passief) in gebruik van het platform. In 2018 wordt meer de nadruk gelegd op: ‘Hoe draag jij je steentje bij aan de ontwikkeling van de bibliotheek, wat heb je bereikt, de succesverhalen”. Ook onderzoeken we waar we kunnen verbeteren in bereik en betrokkenheid. Qua personeelsbijeenkomsten heeft zich een vast ritme ontwikkeld dat we continueren in 2018. Persoonlijk contact blijft belangrijk, we hebben aandacht hiervoor.

WebsiteveiligEen speerpunt in 2018 is het veilig maken van de web-omgeving. Er is al heel veel gerealiseerd, zo is onze website al omgezet van een http naar een https (HyperText Transfer Protocol Secure) omgeving. Met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Met de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die vanaf juni 2018 afgerond moet zijn, was dit de eerste stap die nodig was voor een veilige website.

Qua gebruikerservaring onderzoeken we dit jaar waarvoor en hoe de website gebruikt wordt om zo in beeld te krijgen wat noodzakelijke stappen zijn voor redesign.

De website zal een meer eigen karakter die past bij onze visie en onze 4 pijlers. Ook de website loopt mee in de communicatieplanning.

24

3.4 Organisatie-ontwikkeling

In 2018 gaan we werken aan het vergroten van het organiserend vermogen van de organisatie.“Een leven lang leren” en de “duurzame inzetbaarheid van medewerkers” is een gezamenlijke opgave voor organisatie-leiding en medewerkers. Als maatschappelijke onderneming moeten wij blijvend investeren in onze relatie met de omgeving en we moeten blijven investeren in de ontwikkeling van onze organisatie en mensen om een maatschappelijk toegevoegde waarde te kunnen behouden.

Wij zetten daarom een proces in beweging waarbij alle medewerkers met elkaar in dialoog gaan over de benodigde expertise en vaardigheden van de hedendaagse medewerker en leidinggevende. De benodigde expertise en vaardigheden worden geplaatst binnen de 4 pijlers. Vervolgens gaan medewerkers individueel reflecteren op de vraag inhoeverre past het profiel van hedendaagse medewerker of leidinggevende bij mij?

Een tweede cruciale vraag is wat een passende organisatievorm (programmasturing) en werkwijze is voor de bibliotheek Eindhoven als we gestructureerd willen werken aan onze 4 pijlers? Welke rol speelt individueel talent daarin? Welke rollen spelen medewerkers daarin en welke rol heeft de leidinggevende? Het gaat dan om het belang van de totale bibliotheek.

En na de periode van dialoog, komt een fase van individuele reflectie: past deze organisatievorm en werkwijze bij mij?

Het vergroten van het organiserend vermogen is geen eenmalige bezigheid, maar een permanent proces van “beweging”, bewustwording en reflectie. De organisatie ondersteunt door het aanbieden van ontwikkelassesments (inzicht in welke aspecten nog verder kunnen worden ontwikkeld), coaching, opleidingen, stages en detacheringen en ondersteuning bij vertrek. Voor interne en externe beweging is een extra post opgenomen in de begroting. De diepgaandere dialoog over persoonlijke en organisatiewaarden en persoonlijke drijfveren zal onherroepelijk leiden tot nadenken en bewegen.

VariëteitinhetpersoneelsbestandDeze beweging of mobiliteit van medewerkers is essentieel om de variëteit in het personeelsbestand qua kennis, vaardigheden, leeftijd en culturele achtergrond in 2018 te vergroten. Innovatie komt alleen maar tot stand op snijvlakken van sectoren tussen mensen met diverse achtergronden. Waar het schuurt ontstaat glans. Die variëteit kunnen we ook voor een deel realiseren door externe samenwerkingsverbanden aan te gaan met start-ups, studenten, zzp-ers, etc. Maar voor een deel zal die ook door nieuwe instroom tot stand moeten komen.

ExpertiseenvaardighedenmedewerkersDialoog en reflectie op gedeeld beeld “medewerker en leidinggevende v/d toekomst”

VergrotenOrganiserend

Vermogen

Beweging- Bewustwording en reflectie- Ontwikkel assessments- Coaching- Opleiding- Stage- Detachering- Vertrek

Herordeningenprogrammasturingorganisatie- Bestuurder ≠ leidinggevende- MT = MT +- Programma’s ipv afdelingen- Intervisie

Begroting 2018 25

De Bibliotheeksector en onze organisatie moeten klaar zijn om de nieuwe generatie medewerkers te kunnen ontvangen en klaar zijn om de nieuwe generatie klanten en gebruikers te kunnen bedienen.Als we als organisatie vitaal en relevant willen zijn, zal de diversiteit van het personeel moeten toenemen. In dit proces zal veel capaciteit moeten worden gestoken. We willen kijken of het mogelijk is ontwikkelgesprekken te organiseren binnen de organisatie of met een extern bureau. Hierin wordt dieper ingegaan op de talenten, dromen, maar ook de nog te ontwikkelen vaardigheden en eventueel niet te ontwikkelen vaardigheden. Door deze beweging zou het kunnen zijn dat er medewerkers zijn die zich niet meer verbonden voelen bij de nieuwe koers en de nieuwe cultuur. We merken nu soms al dat medewerkers aangeven graag iets anders te willen doen. Dit is begrijpelijk en te respecteren in deze grote veranderingen. We willen samen met die medewerkers de verdieping en de mogelijkheden opzoeken. Het mobiliteitsbudget zal dan worden ingezet voor bijvoorbeeld ontwikkelgesprekken, testen, detachering en omscholing en eventueel begeleiding naar een passende functie.

Duurzameinzetbaarheidvanmedewerkers(langergezonderengelukkigerdoorwerken)In 2017 hebben we reeds behoorlijk geïnvesteerd in vitaliteit van het personeel. We willen dit in 2018 weer voortzetten in de vorm van vitaliteitsbijeenkomsten, om het belang van gelukkig en gezond/vitaal aan het arbeidsproces deelnemen bij iedereen doordrongen te laten blijven. Bewegen op en naar het werk, gezonde voeding, ontspanning, geluk, sociale cohesie, zijn zo maar wat zaken waar de organisatie de afgelopen tijd behoorlijke stappen in gezet heeft. We hebben deze thema’s hoog in het vaandel en blijven het daarom ook ondersteunen. Het is belangrijk dat medewerkers in balans aan het werk zijn én blijven.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek(MTO)In 2018 laten we een Medewerkers tevredenheidsonderzoek uitvoeren. In samenspraak met de Ondernemingsraad kiezen we de thema’s die extra belicht moeten worden.

ARBO/Risico-inventarisatieIn 2018 actualiseren we wederom het plan van aanpak van de meest actuele RIE die in 2016 is uitgevoerd. De actiepunten die uit het onderzoek naar voren komen, pakken we direct op.

26

Begroting 2018 27

Financiële uitgangspuntenbegroting 2018

4

28

4.1 InleidingFinancieringIn juni 2016 hebben we ons meerjarenbeleidsplan (2017-2020) ingediend bij de Stichting Cultuur Eindhoven. We kozen de indeling van 4 programmalijnen en maakten onderscheid tussen: operatie, innovatie en dromen. De innovatie projecten zouden we voor een groot deel gaan bekostigen uit het eenmalige resultaat 2015. Aanvankelijk besloot het college van B&W negatief, maar op 13 november 2017 nam zij een hernieuwd besluit, waardoor er eenmalig € 848.000 beschikbaar komt.

De basisfinanciering van de Bibliotheek Eindhoven is kwetsbaar. Een groot deel, de VVE middelen (€ 900.000) zijn slechts gegarandeerd tot en met 2018.

De toezegging in het Raadsbesluit uit 2015, dat bij het wegvallen van de VVE de financiering niet de zorg is van de Bibliotheek, kan in een ander daglicht komen te staan door tekort van tientallen miljoenen in het sociale domein. In het blad Binnenlands Bestuur stond dat door de Raad voor Gemeentefinanciën wordt gepleit voor een tijdelijke financiële ondersteuning voor “nadeel gemeenten”. Dit zou het probleem wellicht kunnen verzachten.

In de periode januari – april wordt de Bibliotheek op School geëvalueerd. De gemeente en de bibliotheek hebben een gezamenlijk voorstel voor de evaluatie opgesteld. We hopen dat deze evaluatie de basis legt voor een solide opvolging van de VVE subsidie en dus het voortbestaan van de Bibliotheek op school.

De bezuiniging van bijna € 200.000 door Stichting Cultuur Eindhoven is verwerkt in de begroting. De bezwarencommissie heeft in een informele en een formele zitting aangegeven dat onze bezwaren gegrond waren. De SCE heeft daarop haar motivering aangepast. De vervolgstap die we nemen is dat we de bestuursrechter vragen om een uitspraak. Tegen dat besluit is nog beroep aan te tekenen. Daarna is er een definitieve uitkomst van ons bezwaar op deze structurele bezuiniging.

Het resultaat van onze aanvragen bij het sociaal domein (3 x € 300.000) is in januari 2018 bekend. De uitkomst is dermate ongewis dat we dit niet hebben opgenomen in onze begroting 2018. Een positief besluit wordt via een begrotingswijziging voorgelegd aan de Raad van Toezicht en vervolgens verwerkt in de begroting 2018.

4.2 SubsidiesenoverigeopbrengstenSubsidiesIn navolgende tabel is de verwachte subsidie 2018 opgenomen.

Begroting 2018 29

De subsidie van het Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) geldt voor de periode 2017 tot en met 2020 en de subsidie van Gemeente Aalst-Waalre geldt voor de periode 2018 tot en met 2021. De indexering van de subsidie gemeente Eindhoven wordt ieder jaar in november bepaald als de begroting van de Gemeente Eindhoven wordt vastgesteld.

Het gemiddelde subsidiebedrag per inwoner van Eindhoven is € 18,57 (aantal inwoners 1-1-2017; 226.868: € 14,52 cultuur/structureel en € 4,03 VVE/incidenteel)In deze begroting zijn we uitgegaan dat de afspraak die we met gemeente Eindhoven hebben gemaakt, wordt voortgezet: zowel de cultuursubsidie als de VVE subsidie worden met 1,5% geïndexeerd.

De Gemeente Eindhoven en de Bibliotheek Eindhoven hebben de volgende financiële afspraken gemaakt:Het programma Wijzer! met taal & media wordt gefinancierd door cultuursubsidie en VVE middelen. De verwachting is dat in 2018 de Rijks VVE-middelen stoppen. In april 2015 heeft de gemeenteraad van Eindhoven besloten dat de gemeente het programma bij een positieve evaluatie zal voortzetten, ongeacht de (rijks)financiering.

De subsidiebijdrage per inwoner van Aalst-Waalre is ongewijzigd. De uiteindelijke subsidie is gekoppeld aan het aantal inwoners en kan bij de definitieve beschikking afwijken. Het contractuele uitgangspunt is € 15,42 per inwoner (aantal inwoners 1-1-2017; 16.898). Bibliotheek Eindhoven betaalt geen huisvestingskosten voor de locaties in de gemeente Aalst-Waalre.

Abonnements-,leenvergoedingenIn 2017 is het vereenvoudigd tarievenstelsel ingevoerd. Er zijn geen boetes meer en maar 3 abonnementssoorten. Wij hebben een speciale website gemaakt voor het aanmelden van nieuwe leden en gaan met de nieuw te werven marketeer vol inzetten op het behoud van leden, werven van nieuwe leden en het werven van meer betalende bezoekers voor onze lezingen en workshops.

4.3 ToegepasteindexeringenAlgemeenHet Centraal Plan Bureau meldt dat het economisch herstel van de afgelopen jaren naar verwachting aanhoudt, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021. Maar door de aanhoudende internationale onzekerheden blijft het kwetsbaar.

Inkomstensoort Subsidieprijspeil2016

Index Subsidieprijspeil2017

Toelichting

Subsidie SCE € 3.245.074 1,50% € 3.293.750 Index 2018 is nog niet definitief vastgesteld daarom zelfde index van 1,5% als 2017 opgenomen.

Subsidie VVE/Gemeente Eindhoven, programma Wijzer!

€ 900.329 1,50% € 913.834 Nog geen informatie over index daarom zelfde index van 1,5% als 2017 opgenomen. Ook is het nog niet duidelijk of de VVE middelen in 2018 nog beschikbaar zijn. Uitgangspunt voor begroting is dat conform het raadsbesluit “Bibliotheek 2.0 Focus op Morgen” er door Gemeente Eindhoven een alternatieve dekking voor verstrekt zal worden.

Subsidie Waalre € 260.552 0,00% € 261.153 Geen indexafspraak, subsidiebedrag afhankelijk van aantal inwoners. Opgenomen subsidie voor 2018 is bepaald op het aantal inwoners per 1-1-2017.

€ 4.405.955 € 4.468.737

30

Op grond hiervan indexeren wij de kosten in de begroting 2018 met 1,8%. Er zijn enkele uitzonderingen en die staan hieronder.

InkoopkostentrajectFacilitaireCoöperatieIn 2017 is traject met de Facilitaire Coöperatie gestart. Op het gebied van inkoop bibliotheekcafé, inhuur uitzendkrachten, schoonmaak en beveiliging zijn behoorlijke kortingen behaald. In de begroting 2018 is rekening gehouden met deze besparingen.

HuisvestingskostenVoor de huisvesting hanteren wij volgende indexnormen:

Omschrijving IndexHuur 0,0%

Servicekosten DWD 1,5%

Overige kosten 1,8%

4.4 PersoneleuitgangspuntenFormatie(fte/kosten)Voor de formatiebegroting 2018 nemen we de formatie per 31 juli 2017 van 45,16 fte als uitgangspunt en bepalen we aan de hand van de exploitatiebegrotingen van alle projecten en taken de formatie voor 2018 (zie bijlage formatie 2018).

Kosten worden berekend op basis van huidig loonniveau +CAO schaaltrede stijging + 1,75% stijging lonen als gevolg loonruimteafspraken CAO 2015-2019. De 1,75% stijging zal als volgt worden verdeeld 1% normaal loon en 0,75% eindejaarsuitkering.

Het gemiddelde percentage werkgeverslasten inclusief pensioenkosten zijn voor de begroting 2018 gewijzigd in 31,25% (was 2017; 32,75%). Deze wijziging is op grond van de gemiddelde verloning van 7 maanden 2016 en 5 maanden 2017 met een reserve voor mogelijke stijgingen 2018 (denk aan WhK premie) die nog niet bekend zijn.

Inzet van extra formatie ten behoeve van innovatieprojecten nemen we in de begroting op, waarbij we rekening houden met besluit van de Gemeente Eindhoven over het resultaat 2015 en de verslagleggingseisen voor de jaarrekening. De kosten van de formatie ten behoeve van de innovatieprojecten worden op de post doorbelasting personeel verwerkt in de begroting.

OpleidingenUitgangspunt is een opleidingsbudget van € 1.000 per medewerker, in totaal € 65.000.

NettobeschikbareurenperfteOnderstaand de standaard opbouw/berekening van de netto beschikbare (effectieve) uren voor 1 fte. Beleidsmatig en in de urenverdeling hanteren we een ziekteverzuimpercentage van 5%. Het percentage improductieve uren was in 2016 5,1%, in 2017 7% en voor 2018 hebben we dat bepaald op 6% .

Omschrijving 2018 2017Werkuren per week 36 36Weken per jaar 52 52Feestdagen 7 7Vakantiedagen (180 uur) 25 25

1.616 1.616Arbeidsverzuim 5,0% 5,0%Improductieve uren (scholing/werkoverleg/innovatie/overig verzuim) 6,0% 7,0%Beschikbare netto uren per fte 1.440 1.420

Begroting 2018 31

4.5 WeerstandsvermogenNa toevoeging van het resultaat 2017 is per 31-12-2017 ons weerstandsvermogen (eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves eigen vermogen) € 1.471.000. Dit is 44,5% van het balanstotaal en 35,5% van de subsidiebijdrage van de Cultuur stichting en Gemeente Eindhoven. In onderstaande overzicht hebben we de volgende uitgangspunten genomen:• Dat het resultaat 2015 als een bestemmingsreserve in het eigenvermogen opgenomen wordt.• Dat de 5,3% solidariteitsbijdrage niet teruggedraaid zal worden• Dat het exploitatieresultaat voor de jaren 2018 tot en met 2020 op € 0 uitkomt.

Volgens de meerjarenbegroting 2017-2020 gaat het eigenvermogen en de ratio’s volgens onderstaande tabel verlopen:

Jaar Balanstotaal SubsidieSCEenGemeente

Eindhoven

Eigenvermogen

incl.bestemmings-

reserves

Solvabiliteitsratio

(eigenvermogen/

totalevermogen)

Eigenvermogen

/subsidieSCEen

GemeenteEindhoven

2015 4.536.000 4.095.707 1.781.000 39,3% 43,5%2016 3.232.000 4.263.000 896.000 27,7% 21,0%2017 3.305.000 4.145.000 1.471.000 44,5% 35,5%2018 2.733.000 4.207.000 936.000 34,2% 22,2%2019 2.215.000 4.270.000 517.000 23,3% 12,1%2020 2.040.000 4.334.000 417.000 20,4% 9,6%

In de jaren 2017 en 2020 zal door de inzet van de bestemmingsreserves en fondsen in het eigenvermogen en de voorzieningen voor de innovatieve projecten, het balanstotaal behoorlijk lager worden. Hierdoor daalt het solvabiliteitsratio minder snel dan het percentage “eigen vermogen / subsidie SCE”.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in het jaar 2018 de ratio’s onder het uitgangspunt van 30% van het totale subsidiebedrag Gemeente Eindhoven uit zijn gekomen (30% van subsidiebedrag is circa € 1.300.000).

4.6InvesteringenIn de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen 2018 opgenomen.

Omschrijving Project/taak Soort looptijdinjaren

start-datum

Investerings-bedrag

Afschrijvings-last2018

Afschrijvinglast-volledigjaar

Afzuiging café verbeteren Huisvesting Gebouw 10 01-01-18 20.000 2.000 2.000Rolgordijnen afsluiten café Huisvesting Gebouw 10 01-01-18 20.000 2.000 2.000Hard/software onvoorzien IcT Apparatuur 4 01-07-18 5.000 625 1.250Uitbreiding mobiele devices IcT Apparatuur 3 01-04-18 2.000 500 667Aanschaf Wize Floor Jeugd Bibliotheek Appartuur/vloer 5 01-01-18 10.000 2.000 2.0001 set presentatieschermen+pc in vergaderzalen 6e verd IcT/overhead Apparatuur 5 01-10-18 3.000 150 600Kantoor apparatuur onvoorzien P&C Apparatuur/software 4 01-07-18 2.500 313 625Ineenschuiven 12+ en Young adults Jeugd Bibliotheek Meubels 8 01-01-18 15.000 1.875 1.8752 zelfbedieningsautomaat scholen Wijzer! Eindhoven Apparatuur 5 01-07-18 4.000 400 800Meubilair/inrichting voor 2 scholen Wijzer! Eindhoven Inrichting 10 01-10-18 35.000 875 3.500Vervangen uitleensysteem 21 scholen Wijzer! Eindhoven Apparatuur 5 01-08-18 37.275 3.106 7.455Passenprinter Wijzer! Eindhoven Apparatuur 5 01-10-18 1.000 50 200Vervangen uitleensysteem 4 scholen Wijzer! Waalre Apparatuur 5 01-08-18 7.100 592 1.420Vervangen betaalautomaat Waalre Pub Waalre Apparatuur 4 01-01-18 5.570 1.393 1.393Nieuw uitleenapparaat Waalre Pub Waalre Apparatuur 4 01-01-18 2.000 500 500Oproep systeem, alarm als eten klaar is Bibliotheekcafe Apparatuur 5 01-01-18 2.000 400 400Digitaalscherm voor op de balie, Product presentatie Bibliotheekcafe Apparatuur 5 01-01-18 2.000 400 400onvoorzien Bibliotheekcafé Bibliotheekcafe Apparatuur 5 01-07-18 2.500 250 50015 iPad's Microlab Programmering jeugd Apparatuur 3 01-01-18 6.600 2.200 2.20010 iPad's Team BOS Eindhoven

Digitale geletterdheidApparatuur 3 01-01-18 4.400 1.467 1.467

5 iPad's Team Jeugd Bibliotheek Apparatuur 3 01-01-18 2.200 733 733Totalen 189.145 21.828 31.984

32

4.7 FinancieringVoor 2018 zullen de genoemde investeringen en uitgaven uit de bestaande liquiditeit ingevuld kunnen worden.Verwachting is dat dat vrijval van de afschrijvingskosten ongeveer gelijk is aan de investeringen in het betreffende jaar.Op basis van exploitatiekosten, bedraagt de benodigde “buffer”liquiditeit circa € 850.000. Op basis van eerdere plannen en adviezen, is vastgesteld dat een buffer van circa 2 maanden exploitatiekosten aan te bevelen is. En die houden we ook aan.

4.8 HuisvestingHet gehuurde vloeroppervlak in De Witte Dame is volgens NEN meting van 4 oktober 2017, 40 m2 voor de begane grond, 2.736 m2 voor de 1e verdieping en 738 m2 voor de 6e verdieping. In totaal 3514 m2. Daarnaast is er € 7.000 huur voor het “Middenmotief”. Het betreft in beide gevallen, tot 2027, niet geïndexeerde huren.Vanaf 1 september 2016 huren we een ruimte in het Microlab op Strijp-S (betreft een innovatieproject). Deze lasten komen ten laste van de innovatieprojecten. Met de verwerking van de huur voor het Microlab, volgen we in de begroting de richtlijnen voor de jaarverslaglegging.

4.9 Risico’sTekortencultuursectorBinnen de cultuursector is het vastgoeddossier nog niet opgelost. Onduidelijk is of de andere culturele instellingen, financieel moeten bijdragen aan deze oplossing. Daarnaast is er nog grote onduidelijkheid over hoe de tekorten (1,9 mio) van het Muziekgebouw worden opgevangen en of dat binnen de Cultuurbegroting moet worden opgelost.

VVEsubsidieHet is de vraag of na 2018 de rijkssubsidie VVE in gelijke omvang beschikbaar is. De gemeenteraad van Eindhoven heeft in april 2015 uitgesproken dat bij een succesvol programma Wijzer, de financiering een probleem van de gemeente is en niet van de Bibliotheek. Het risico bij het vervallen VVE subsidie verstrekt door gemeente Eindhoven is € 900.329, waardoor het voortbestaan van de Bibliotheek op Spil/School in gevaar komt.

RisicofinanciëlepositieGemeenteEindhovenGrote tekorten bij gemeente Eindhoven veroorzaakt door Sociaal Domein. Welke gevolgen heeft dat voor de subsidieverstrekking in de toekomst.

Risico’s/claimsopgebiedvanautomatisering/producten/dienstenMogelijke risico’s op gebied van de beveiliging van onze datasystemen (bv AVG) kunnen leiden tot boetes en/of claims die, ondanks onze inspanningen, op kunnen lopen tot substantiële bedragen (tot zelfs 10% van de jaarbegroting en/of € 820.000).

HuurovereenkomstDe looptijd van de huurovereenkomst is tot 31-12-2027. De huurprijs bedraagt € 56,72 m2, totaal per jaar circa € 202.000. Bibliotheek Eindhoven krijgt via de jaarlijkse subsidie dekking voor de huur. Over 10 jaar zal de huurprijs per m2 gaan stijgen er is geen zekerheid dat de subsidieverstrekker hiervoor aanvullende subsidie zal verstrekken.Uitgaande van een huurstijging van € 56,72 naar circa € 125,00 per m2 x 3.544 m2 is risico per jaar 242.000. Dit risico is pas over 10 jaar. Het kwantificeren van een waarde is erg lastig

DeBTWverhogingvan6naar9%(regeerakkoord)Het is nog niet duidelijk is wanneer de verhoging ingaat. Voor de bibliotheek heeft het op twee gebieden gevolgen:- Abonnementen. We berekenen de financiële gevolgen op ongeveer € 14.000 per jaar. We hebben nog geen

Begroting 2018 33

standpunt of we deze kosten aan de leden doorberekenen;- Bibliotheekcafé. De BTW verhoging berekenen we door in de prijzen van het café.

RisicoBibliotheekwerkWaalreContract voor bibliotheekwerk Gemeente Waalre loopt t/m 31-12-2021. Het niet verlengen heeft een risico voor verplichtingen op personele vlak als op gebied van bijdrage in de algemene kosten. Risico is dan circa € 50.000.

34

Begroting 2018 35

GeconsolideerdeBegroting2018LEESPLEZIER BEVORDEREN DIGITALE GELETTERDHEID VERGROTEN KENNISDELEN EN TALENTONTWIKKELING MEEDOEN VERDIENMODELLEN

Omschrijving Lezen/leren/studeren

JeugdBibliotheek

BibliotheekopSpil/

standalone/consultatie-

bureaus

Voorlees-Express

SubtotaalLeesPlezierBevorderen

VolwassenenDigisterker

JeugdenEducatie

SubtotaalDigitale

Geletterdheidvergroten

Program-mering

volwassenen

JeugdenEducatie

Program-meringjeugd

Tech&PlayFestival

Subtotaalkennisdelen

Vrijwilligersenstagiaires

SubtotaalMeedoen

Bibliotheek-café

Subtotaalverdien-

modellen

Ehv+Waalre Ehv+Waalre Ehv+Waalre Ehv+Waalre

Bestuur en Organisatie 22.450 0 31.970 1.800 56.220 0 1.900 1.900 0 5.700 0 0 5.700 0 0 0 0Huisvesting 19.650 7.000 54.200 0 80.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.450 13.450Doorbelasting huisvesting 335.998 35.088 0 0 371.085 0 0 0 14.035 0 0 0 14.035 0 0 7.018 7.018Personeel salaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Doorbelasting personeel 647.400 14.200 447.500 0 1.109.100 12.000 256.500 268.500 112.700 14.700 127.800 18.700 273.900 50.800 50.800 90.700 90.700Overige personeelskosten 49.600 0 28.750 2.500 80.850 0 13.500 13.500 3.100 0 2.500 2.500 8.100 17.870 17.870 30.500 30.500Administratie + kantoorkosten 24.700 0 550 0 25.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Automatisering 154.980 3.850 188.950 1.250 349.030 0 4.700 4.700 0 0 5.400 0 5.400 0 0 810 810Collectie en Media 294.350 33.100 461.450 0 788.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Programmering 0 0 0 0 0 0 0 0 31.100 3.300 18.200 35.850 88.450 0 0 0 0Marketing- en communicatie 31.725 0 38.025 0 69.750 0 7.000 7.000 0 0 0 5.000 5.000 0 0 1.500 1.500Overige Kosten 3.572 0 750 0 4.322 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 70.900 70.900

TotaalKosten 1.584.425 93.238 1.252.145 5.550 2.935.357 12.000 283.600 295.600 160.935 24.700 153.900 62.050 401.585 68.670 68.670 214.878 214.878Doorbelasting organisatie 0 0 0 0 0TotaalKosten 1.584.425 93.238 1.252.145 5.550 2.935.357 12.000 283.600 295.600 160.935 24.700 153.900 62.050 401.585 68.670 68.670 214.878 214.878

Opbrengsten abonnementen en leengelden -480.050 0 0 0 -480.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Overige opbrengsten consumentenmarkt -11.200 0 0 0 -11.200 0 0 0 -13.500 0 -2.200 -50.700 -66.400 0 0 -227.500 -227.500Opbrengsten zakelijke markt 0 0 -282.500 0 -282.500 -5.000 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diverse Baten 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TotaalOpbrengsten -483.750 0 -282.500 0 -766.250 -5.000 0 -5.000 -13.500 0 -2.200 -50.700 -66.400 0 0 -227.500 -227.500

Exploitatie-Resultaat -1.100.675 -93.238 -969.645 -5.550 -2.169.107 -7.000 -283.600 -290.600 -147.435 -24.700 -151.700 -11.350 -335.185 -68.670 -68.670 12.623 12.623

INNOVATIE ORGANISATIE BESTEMMINGSRESERVES BESTEMMINGSRESERVES

Omschrijving Leesplezierbevorderen

Digitalegeletterdheid

vergroten

Kennisdelenentalent-ont-

wikkeling

Meedoen ExpeditieAnton

incidenteel

SubtotaalInnovatie

P&O/OR Planning&Control

MarketingenCommunicatie

ExpeditieAnton

structureel

ICT Directie&Secretariaat

Personeelformatie

Facilitair/Huisvesting/

Ondersteuning

Subtotaalorganisatie

Projectenenactiviteitentbvbestemmings-

reserves

Subtotaalbestemmings-

reserves

TotaalBibliotheekEindhoven

ExploitatieBE(excl.innovatie-projenbestem-mingsreserves)

Bestuur en Organisatie 0 0 7.000 0 0 7.000 250 26.850 0 0 0 -13.670 0 0 13.430 0 0 84.250 77.250Huisvesting 0 0 12.400 0 0 12.400 5.000 0 1.000 0 0 0 0 485.286 491.286 0 0 597.986 585.586Doorbelasting huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.263 0 -497.400 -392.138 0 0 0 0Personeel salaris 0 0 0 0 0 0 0 7.250 0 0 0 0 3.018.531 0 3.025.781 0 0 3.025.781 3.025.781Doorbelasting personeel 0 6.600 64.900 0 0 71.500 151.200 128.600 125.300 157.000 46.500 237.400 -3.022.200 124.700 -2.051.500 0 0 -187.000 -258.500Overige personeelskosten 0 22.500 29.750 8.000 7.500 67.750 84.725 30.500 0 0 87.800 22.000 24.484 2.450 251.959 100.000 100.000 570.529 402.779Administratie + kantoorkosten 0 0 0 0 0 0 12.000 63.290 0 0 0 950 0 0 76.240 0 0 101.490 101.490Automatisering 0 21.000 0 0 0 21.000 0 1.800 0 0 82.935 0 0 0 84.735 50.000 50.000 515.675 444.675Collectie en Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.050 -115.050 0 0 673.850 673.850Programmering 0 3.750 38.500 10.000 0 52.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.700 88.450Marketing- en communicatie 0 0 0 0 0 0 0 0 98.775 0 0 0 0 0 98.775 0 0 182.025 182.025Overige Kosten 0 500 13.150 22.000 172.500 208.150 0 500 0 30.000 0 -1.174 0 0 29.326 80.000 80.000 393.698 105.548

TotaalKosten 0 54.350 165.700 40.000 180.000 440.050 253.175 258.790 225.075 187.000 217.235 350.769 20.815 -14 1.512.844 230.000 230.000 6.098.984 5.428.934Doorbelasting organisatie 0 0 0 0 0 0TotaalKosten 0 54.350 165.700 40.000 180.000 440.050 253.175 258.790 225.075 187.000 217.235 350.769 20.815 -14 1.512.844 230.000 230.000 6.098.984 5.428.934

Opbrengsten abonnementen en leengelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -480.050 -480.050Overige opbrengsten consumentenmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 -8.000 0 0 -313.100 -313.100Opbrengsten zakelijke markt 0 0 0 0 0 0 0 -7.250 0 0 0 -85.700 0 0 -92.950 0 0 -380.450 -380.450Subsidies 0 0 -15.800 0 0 -15.800 0 0 0 0 0 -4.207.584 0 0 -4.207.584 0 0 -4.223.384 -4.207.584Diverse Baten 0 0 0 0 0 0 0 -14.750 0 -40.000 0 -500 0 0 -55.250 0 0 -47.750 -47.750

TotaalOpbrengsten 0 0 -15.800 0 0 -15.800 0 -22.000 0 -40.000 0 -4.301.784 0 0 -4.363.784 0 0 -5.444.734 -5.428.934

Exploitatie-Resultaat 0 -54.350 -149.900 -40.000 -180.000 -424.250 -253.175 -236.790 -225.075 -147.000 -217.235 3.951.016 -20.815 14 2.850.940 -230.000 -230.000 -654.250 0

Bijlagen

36

LEESPLEZIER BEVORDEREN DIGITALE GELETTERDHEID VERGROTEN KENNISDELEN EN TALENTONTWIKKELING MEEDOEN VERDIENMODELLEN

Omschrijving Lezen/leren/studeren

JeugdBibliotheek

BibliotheekopSpil/

standalone/consultatie-

bureaus

Voorlees-Express

SubtotaalLeesPlezierBevorderen

VolwassenenDigisterker

JeugdenEducatie

SubtotaalDigitale

Geletterdheidvergroten

Program-mering

volwassenen

JeugdenEducatie

Program-meringjeugd

Tech&PlayFestival

Subtotaalkennisdelen

Vrijwilligersenstagiaires

SubtotaalMeedoen

Bibliotheek-café

Subtotaalverdien-

modellen

Ehv+Waalre Ehv+Waalre Ehv+Waalre Ehv+Waalre

Bestuur en Organisatie 22.450 0 31.970 1.800 56.220 0 1.900 1.900 0 5.700 0 0 5.700 0 0 0 0Huisvesting 19.650 7.000 54.200 0 80.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.450 13.450Doorbelasting huisvesting 335.998 35.088 0 0 371.085 0 0 0 14.035 0 0 0 14.035 0 0 7.018 7.018Personeel salaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Doorbelasting personeel 647.400 14.200 447.500 0 1.109.100 12.000 256.500 268.500 112.700 14.700 127.800 18.700 273.900 50.800 50.800 90.700 90.700Overige personeelskosten 49.600 0 28.750 2.500 80.850 0 13.500 13.500 3.100 0 2.500 2.500 8.100 17.870 17.870 30.500 30.500Administratie + kantoorkosten 24.700 0 550 0 25.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Automatisering 154.980 3.850 188.950 1.250 349.030 0 4.700 4.700 0 0 5.400 0 5.400 0 0 810 810Collectie en Media 294.350 33.100 461.450 0 788.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Programmering 0 0 0 0 0 0 0 0 31.100 3.300 18.200 35.850 88.450 0 0 0 0Marketing- en communicatie 31.725 0 38.025 0 69.750 0 7.000 7.000 0 0 0 5.000 5.000 0 0 1.500 1.500Overige Kosten 3.572 0 750 0 4.322 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 70.900 70.900

TotaalKosten 1.584.425 93.238 1.252.145 5.550 2.935.357 12.000 283.600 295.600 160.935 24.700 153.900 62.050 401.585 68.670 68.670 214.878 214.878Doorbelasting organisatie 0 0 0 0 0TotaalKosten 1.584.425 93.238 1.252.145 5.550 2.935.357 12.000 283.600 295.600 160.935 24.700 153.900 62.050 401.585 68.670 68.670 214.878 214.878

Opbrengsten abonnementen en leengelden -480.050 0 0 0 -480.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Overige opbrengsten consumentenmarkt -11.200 0 0 0 -11.200 0 0 0 -13.500 0 -2.200 -50.700 -66.400 0 0 -227.500 -227.500Opbrengsten zakelijke markt 0 0 -282.500 0 -282.500 -5.000 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diverse Baten 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TotaalOpbrengsten -483.750 0 -282.500 0 -766.250 -5.000 0 -5.000 -13.500 0 -2.200 -50.700 -66.400 0 0 -227.500 -227.500

Exploitatie-Resultaat -1.100.675 -93.238 -969.645 -5.550 -2.169.107 -7.000 -283.600 -290.600 -147.435 -24.700 -151.700 -11.350 -335.185 -68.670 -68.670 12.623 12.623

INNOVATIE ORGANISATIE BESTEMMINGSRESERVES BESTEMMINGSRESERVES

Omschrijving Leesplezierbevorderen

Digitalegeletterdheid

vergroten

Kennisdelenentalent-ont-

wikkeling

Meedoen ExpeditieAnton

incidenteel

SubtotaalInnovatie

P&O/OR Planning&Control

MarketingenCommunicatie

ExpeditieAnton

structureel

ICT Directie&Secretariaat

Personeelformatie

Facilitair/Huisvesting/

Ondersteuning

Subtotaalorganisatie

Projectenenactiviteitentbvbestemmings-

reserves

Subtotaalbestemmings-

reserves

TotaalBibliotheekEindhoven

ExploitatieBE(excl.innovatie-projenbestem-mingsreserves)

Bestuur en Organisatie 0 0 7.000 0 0 7.000 250 26.850 0 0 0 -13.670 0 0 13.430 0 0 84.250 77.250Huisvesting 0 0 12.400 0 0 12.400 5.000 0 1.000 0 0 0 0 485.286 491.286 0 0 597.986 585.586Doorbelasting huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.263 0 -497.400 -392.138 0 0 0 0Personeel salaris 0 0 0 0 0 0 0 7.250 0 0 0 0 3.018.531 0 3.025.781 0 0 3.025.781 3.025.781Doorbelasting personeel 0 6.600 64.900 0 0 71.500 151.200 128.600 125.300 157.000 46.500 237.400 -3.022.200 124.700 -2.051.500 0 0 -187.000 -258.500Overige personeelskosten 0 22.500 29.750 8.000 7.500 67.750 84.725 30.500 0 0 87.800 22.000 24.484 2.450 251.959 100.000 100.000 570.529 402.779Administratie + kantoorkosten 0 0 0 0 0 0 12.000 63.290 0 0 0 950 0 0 76.240 0 0 101.490 101.490Automatisering 0 21.000 0 0 0 21.000 0 1.800 0 0 82.935 0 0 0 84.735 50.000 50.000 515.675 444.675Collectie en Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.050 -115.050 0 0 673.850 673.850Programmering 0 3.750 38.500 10.000 0 52.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.700 88.450Marketing- en communicatie 0 0 0 0 0 0 0 0 98.775 0 0 0 0 0 98.775 0 0 182.025 182.025Overige Kosten 0 500 13.150 22.000 172.500 208.150 0 500 0 30.000 0 -1.174 0 0 29.326 80.000 80.000 393.698 105.548

TotaalKosten 0 54.350 165.700 40.000 180.000 440.050 253.175 258.790 225.075 187.000 217.235 350.769 20.815 -14 1.512.844 230.000 230.000 6.098.984 5.428.934Doorbelasting organisatie 0 0 0 0 0 0TotaalKosten 0 54.350 165.700 40.000 180.000 440.050 253.175 258.790 225.075 187.000 217.235 350.769 20.815 -14 1.512.844 230.000 230.000 6.098.984 5.428.934

Opbrengsten abonnementen en leengelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -480.050 -480.050Overige opbrengsten consumentenmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 -8.000 0 0 -313.100 -313.100Opbrengsten zakelijke markt 0 0 0 0 0 0 0 -7.250 0 0 0 -85.700 0 0 -92.950 0 0 -380.450 -380.450Subsidies 0 0 -15.800 0 0 -15.800 0 0 0 0 0 -4.207.584 0 0 -4.207.584 0 0 -4.223.384 -4.207.584Diverse Baten 0 0 0 0 0 0 0 -14.750 0 -40.000 0 -500 0 0 -55.250 0 0 -47.750 -47.750

TotaalOpbrengsten 0 0 -15.800 0 0 -15.800 0 -22.000 0 -40.000 0 -4.301.784 0 0 -4.363.784 0 0 -5.444.734 -5.428.934

Exploitatie-Resultaat 0 -54.350 -149.900 -40.000 -180.000 -424.250 -253.175 -236.790 -225.075 -147.000 -217.235 3.951.016 -20.815 14 2.850.940 -230.000 -230.000 -654.250 0

Begroting 2018 37

Formatie-overzichtbegroting2018

Begrotingformatie31-12-2018 Werkelijkformatie31-7-2017

Programmalijn Project/taak FTEindienst FTEinhuur FTEtotaal FTEindienst FTEinhuur TotaalFTE

Leesplezier bevorderen

Lezen/leren/studeren 12,52 0,45 12,97 12,52 0,45 12,97

Jeugdbibliotheek 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,30

Bibliotheek op Spil/standalone/consultatiebureau's

6,65 0,00 6,65 5,68 0,00 5,68

VoorleesExpress 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TotaalLeesplezierbevorderen 19,47 0,45 19,92 18,50 0,45 18,96

Digitale Geletterdheid vergroten

Volwassenen/Digisterker 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25

Jeugd en Educatie 4,43 0,00 4,43 3,91 0,00 3,91

TotaalDigitalegeletterdheidvergroten

4,68 0,00 4,68 4,16 0,00 4,16

Kennisdelen en talent-ontwikkeling

Programmering volwassenen 2,05 0,00 2,05 2,05 0,00 2,05

Programmering Jeugd en Educatie

2,46 0,00 2,46 2,20 0,00 2,20

Tech & Play festival 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,30

TotaalWaalre 4,80 0,00 4,80 4,54 0,00 4,54

MeedoenVrijwilligers en stagiares 1,06 0,00 1,06 1,06 0,00 1,06

TotaalMeedoen 1,06 0,00 1,06 1,06 0,00 1,06

Verdien-modellen

Bibliotheekcafé 2,04 0,59 2,62 1,59 0,59 2,18

TotaalVerdienmodellen 2,04 0,59 2,62 1,59 0,59 2,18

Organisatie

Directie & Secretariaat 2,49 0,00 2,49 2,49 0,00 2,49

Marketing en Communicatie 2,11 0,00 2,11 1,33 0,00 1,33

Expeditie Anton structureel 2,67 0,00 2,67 0,67 0,00 0,67

P&O 1,42 0,00 1,42 1,42 0,00 1,42

IcT 0,68 0,21 0,88 0,68 0,21 0,88

Planning & Control 1,73 0,44 2,17 1,73 0,00 1,73

OR leden 0,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60

Facilitair/Huisvesting/ondersteuning

3,04 0,00 3,04 3,04 0,00 3,04

Totaalorganisatie 14,74 0,65 15,39 11,96 0,21 12,16

Totaalexploitatie 46,78 1,69 48,47 41,82 1,25 43,06

Innovatie en overige projecten

Leesplezier bevorderen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Digitale geletterdheid 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 0,12

Kennisdelen en talenontwikkeling

1,10 0,00 1,10 1,10 0,00 1,10

Meedoen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Expedtie Anton incidenteel 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

Overige projecten 3,12 0,00 3,12 0,12 0,00 0,12

TotaalInnovatieenoverigeprojecten

4,34 0,00 4,34 3,34 0,00 3,34

TotaalBibliotheekEindhoven 51,12 1,69 52,81 45,16 1,25 46,40

38

Begrotinginnovatieprojecten2018

Uitgangspunt is dat Raad van Toezicht akkoord is met het vormen van een bestemmingsreserve t.b.v. van innovatieprojecten uit het resultaat 2015 voor een bedrag van € 848.000

Kosten ten behoeve van projecten die voorzien zijn in de bestemmingsreserve innovatieprojecten van het Stichtingsvermogen zullen als een negatief resultaat in de jaarrekening verwerkt worden. Vervolgens zal de bestemmingsreserve verlaagd worden met de verwerkte kosten.

Omschrijving Begroting2018KostenBestrijding laaggeletterdheid Eindhoven. 10.000Beam it up/Moved 22.900Coderdojo 5.200Digitale geletterdheid 26.250Stedelijk educatief programma voor- en naschoolse opvang 10.000Pink en Pienter Plein 66.600Tech & Play Plek 79.100Literairfestival 10.000Programma voor en door Internationals 10.000Expeditie Anton eenmalige deel 180.000Taalhuis 20.000

TotaalKosten 440.050

DekkingSubsidies/overige inkomsten 15.800

Totaaldekking 15.800

Resultaat -424.250

Begroting 2018 39

Begrotingoverigeprojectenbestemmingsreserves2018

Uitgangspunt is dat Raad van Toezicht akkoord is met het vormen van een bestemmingsreserve t.b.v. van eenmalige projecten op het gebied van regionale samenwerking, stedelijke en regionaal aansluiting met het initiatief van de Brainportscholen, deelname aan het Netwerk Leven Lang Leren, Eindhoven stroomt en Evaluatie Bibliotheek op School/VVE voor een bedrag van € 80.000.

Kosten ten behoeve van projecten die voorzien zijn in de bestemmingsreserves van het Stichtingsvermogen zullen als een negatief resultaat in de jaarrekening verwerkt worden. Vervolgens zal de bestemmingsreserve verlaagd worden met de verwerkte kosten.

Omschrijving Begroting2018KostenDigitalisering / vindbaarheid 50.000Bewegings-programma personeel 100.000Regionaal samenwerkingsverband Zuidoost Brabantse Bibliotheken 30.000Stedelijk en regionaal aansluiting met het initiatief van de Brainportscholen 10.000Deelname aan het Netwerk Leven Lang Leren 15.000Eindhoven stroomt 10.000Evaluatie Bibliotheek op School/VVE 15.000

TotaalKosten 230.000

DekkingNvt, komt uit reserves in het stichtingsvermogen

Totaaldekking 0

Resultaat -230.000

40

deBibliotheekEindhoven

Postbus488

5600ALEindhoven

040–2604260

www.bibliotheekeindhoven.nl