2016 No. 163 STAATSBLAD VAN DE REPUBL1EK ...dna.sr/media/201377/SB_2016_no._163.pdf2016 6 No. 163...
Transcript of 2016 No. 163 STAATSBLAD VAN DE REPUBL1EK ...dna.sr/media/201377/SB_2016_no._163.pdf2016 6 No. 163...
2016 No. 163 STAATSBLAD
VAN DE REPUBL1EK SURINAME
WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016T0T VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDEL1NG VAN DE BEGROT1NG VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANC1EN (S.B. 2016 No. 80).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande wet.
Suppletoire Begrotingen 2016
ARTIKEL1
In de Wet van 16 juni 2016 tot vaststelling van de 07-E afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van FINANCIEN (S.B. 2016 no. 80) worden de volgende wijzigingen aangebracht:
2016 2
No. 163
DIRECTORAAT FINANCIEN
TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN x SRD.1.000
Code Lopende Uitgaven Bedrag
610 Lonen en Salarissen 16,831
611 Sociale Premies 1,982
612 Gcbruik van goederen en diensten 28,204
615 Schenkingen en bijdragen 250
616 Sociale Uitkeringen 22
Totaal Lopende Uitgaven 47,289
Kapitaal Uitgaven
620 Inventaris 200
621 Transportmiddelen 424
Totaal Kapitaal Uitgaven 624
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 47,913
2016
3
No. 163
TITEL II: PROGRAMMA'S x SRD. 1.000
Code Programma 01: Infrastructurele werken Bedrag 151 Renovatie oud domeinkantoor 3,000
Sub-totaal 3,000 Programma: 02 Institutionele versterking
217 Capaciteitsopbouw Financien 3,000
Sub-totaal 3.000 Programma: 05 ICT (Automatisering)
505 Nieuw IFMIS 16,000
Sub-totaal 16,000 Programma: 09 Subsidie en Bijdragen
921 Bureau voor de Staatsschuld 1,608
922 CLAD 8,447
923 Bijdrage ter stimulering van Ontwikkelingsprojecten
4,000
2,006 924 Bijdrage aan IDCS
Sub-totaal 16,055 Programma: 15 Sociale zekerheid
1501 Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds 282,000
Sub-totaal 282,000 Programma: 16 Financieel Economisch
1603 , Rentes en Aflossingen 1,127,245
1608 Instelling v/h Nationale Woningbouwfonds -
Sub-totaal 1,127,245 Programma: 17 Noodreserve
1701 Bijzondere voorzieningen t.b.v.
Rampen beheersing en -bestrijding 10,000
1702 Algemeen onvoorzien 12,000 22,006 Sub-totaal
Programma: 18 Veiligheid en beveiliging 1801 Beveiliging Kantoorgebouwen Financien 175
Sub-totaal 175 TOTAAL PROGRAMMA'S 1,469,475
2016
4
No. 163
TITEL III: MIDDELENBEGROTING
x SRD .1.000
Code Niet Belasting Middelen Bedrag
53014 Dividend 12,743 53015 Winst CBvS 54,681
53171 Opbrengsten verkoop Stroomlevering 233,000
Totaal Niet belasting Middelen 300,424
Leningen 54199 Overige ontvangen leningen 1,276,379
1,276,379' Totaal Leningen
TOTAAL MIDDELENBEGROTING
1,576,803
DIRECTORAAT BELASTINGEN
TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN
bedra en x SRD 1.000 Code Lopende Uitgaven Bed rag
610 Lonen en Salarissen 33,285 611 Sociale Premies 3,432 612 Gebruik van goederen en diensten 9,363 616 Sociale Uitkeringen 380
Totaal Lopende Uitgaven 46,460
Kapitaal Uitgaven 620 Inventaris 1,345 621 Transportmiddelen 1,650
Totaal Kapitaal Uitgaven 2,995 TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 49,455
2016
5
No. 163
TITEL II: PROGRAMMA'S bedra en x SRD 1.000
Code Programma: 01 Infrastructurele werken Bedrag
0119 Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen 4,000
0120 Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen 5,000
0121 Aanschaf kantoorgebouwen 12,542
Sub-totaal 21,542
Programma: 02 Institutionele versterking
0218 Capaciteitsopbouw Belasting Dienst 5,000
0219 Modernisering/verzelfstandiging van de belastingorganisatie 2,208
Sub-totaal 7,208
Programma: 05 ICT (Automatisering)
0506 Nieuw automatisering belastingsysteem, alsmede onderhoud van het Douane systeem en Scans 32,282
Sub-totaal 32,282
Programma: 16 Financieel economisch
1604 Fiscale controle Binnenland 1,500
1605 Introductie nw.fiscale wet- en regelgeving 1,000
Sub-totaal 2,500
Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging
1802 Beveiliging Kantoorgebouwen Belastingen 351
Sub-totaal 351
TOTAAL PROGRAMMA'S 63,883
2016
6
No. 163
TITEL III: MIDDELBEGROTING bedragen x SRD 1.000
Code Directe Belastingen Bedrag 51010 Inkomsten Belasting (incl. Loonbelasting) 1,171,542 51020 Vermogensbelasting 3,500 51021 Huurwaarde Belasting 6,000 51030 Loterijbelasting 10,000 51031 Dividendbelasting 112,000 51032 Casino belasting 32,000
Totaal Directe Belastingen 1,335,042
Indirecte Belastingen 51170 Invoerrechten 416,600 51173 Statistiekrechten 66,550 51130 Omzetbelasting 506,700 51171 Uitvoerrecht op hout 44,088 51140 Accijns op Alcohol vrije dranken 35,000 51141 Accijns op Gedistilleerd 27,000 51142 Accijns op Bier 32,000 51143 Accijns op Rooktabak en Sigaretten 108,900 51161 Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen 745,000 51162 Belasting op Publieke Verrnakelijkheden 5,000 51174 Rij- en voertuigenbelasting 222,500
Totaal Indirecte Belastingen 2,209,338 Totaal Belastingmiddelen 3,544,380
Niet Belastingmiddelen 55003 A0V Premie 150,000 53111 Consent en deviezenrecht 43,560 53124 Ontvangsten inzake uitvoer aluinaarde en bauxiet - 53129 Ontvangsten inzake in en doorvoer van goederen 13,000 53131 Entrepotgelden 5 53153 Diverse Vergoedingen 5,000 53202 Fiscale boeten vervolgingsgelden etc. 2,000 53109 Royalties -
Totaal Niet Belastingen 213,565
2016
7
No. 163
Leningen 54101 laDB 27,000
Totaal Leningen 27,000 TOTAAL MIDDELENBEGROTING 3,784,945
DIRECTORAAT PLANNING EN ONTWIKKELINGSFINANCIERING
TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN
bedragen x SRD.1.000
Code Lopende uitgaven
Bedrag
610 Lonen en Salarissen 1,828
611 Sociale Premies 172
612 Gebruik van goederen en diensten 2,230
616 Sociale Uitkeringen 30
Totaal Lopende uitgaven 4,260
Kapitaal Uitgaven
620 Inventaris 25
Totaal Kapitaal uitgaven 25
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 4,285
2016
8
No. 163
TITEL H: PROGRAMMA'S bedra en x SRD. 1.000
Bedrag Programma 02 Institutionele Versterking
Code Project
0237 Capaciteitsopbouw Planning en Ontwikkelingsfianciering 500 Sub-totaal 500 Programma: 09 Subsidie en Bijdragen
0926 Algemeen Buraeu voor de Statistiek (ABS) 8,000 Sub-totaal 8,000 Programma: 16 Financieel economisch
1606 Sociaal Economische Ontvvikkeling 1,389 1607 Donorcoordinatie 2,500 1608 Sociaal Economische Raad 1,500
Sub-totaal 5,389 TOTAAL PRO GRAMMA' S 13,889
ARTIKEL 2
1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 2. Zij treedt in werking op 1 januari 2016. 3. De Minister van Financin is belast met de uitvoering van deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de 15e december 2016
DESIRÉ D. BOUTERSE
Uitgegeven te Paramaribo, de 20ste februari 2017 De Minister van Binnenlandse Zaken,
M.M.F. NOERSALIM
2016 9 No. 163
WET VAN 15 DECEMBER 2016, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016T0T VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN (S.B. 2016 no. 80).
MEMORIE VAN TOELICHTING
Oorzaken die ten grondslag liggen voor de indiening van een suppletoire begroting: o Het tekort op de "Lonen en Salarissen" in de begrotingen. o Bezuinigingsmaatregelen die moeten leiden tot effícienter beheer van de
Overheidsbestedingen en huidige macro-economische ontwikkelingen. o De maatregelen getroffen op het monetair en wisselkoersfront, flscale en sociale
hervormingen. o Het stabilisatie en herstel programma en het tussen de regering en het IMF
overeengekomen structureel aanpassingsprogramma.
Op grond van verder uitgewerkte inzichten op bovengenoemde punten is het noodzakelijk dat de ontwerp Suppletoire Begroting voor het dienstjaar 2016 van het Ministerie van Financin nader wordt gewijzigd.
Algemeen Het Ministerie van Financin zal het beleid van de regering, gericht op het bereiken van fmanciele stabiliteit, economische groei en duurzame ontwikkeling blijvenondersteunen in 2016. Daartoe zal zij een budgettair en overheidsfmancien beleid voeren dat beoogt bij te dragen aan een optimale allocatie van schaarse middelen, effectieve en efficiente levering van overheidsdiensten en het afleggen van een transparante verantwoording hierover. Ook streeft het Ministerie consistentie tussen de overheidsfmancien, het reele sectorbeleid en het monetair en betalingsbalans beleid na, waartoe zij als planningsinstrument het mediumtermijn fiscaal raamwerk (MTFF) hanteert.
in het begrotingsjaar 2016 zal het Ministerie van Financi&I allereerst waken over een houdbare positie van de staatsfinancin, door de effectiviteit en efficintie van inning
van staatsinkomsten te verhogen en erop toe te zien dat alle gelederen van de overheid
een beheersbaar uitgavenbeleid voeren. De suppletoire begroting 2016 kenmerkt zich door verhoogde uitgaven aan social e
programma's, afbouw van subsidies aan EBS en kapitaalsuitgaven en in mindere mate
verminderde inkomsten.
2016 10 No. 163
In april 2016 heeft er een nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld plaatsgehad,
waarbij er wijzigingen zijn doorgevoerd om de wet te kunnen laten voldoen aan
internationaal gangbare normen voor het defini&en en doen vaststellen van de
staatsschuld. Daarbij zal steeds in acht worden genomen dat de Surinaamse
schuldpositie een draagbare blijft en wel in relatieve zin.
Vanuit haar taakstelling van verantwoordelijkheid voor het beheer van en toezicht op de
staatsfinancithi heeft het Ministerie van Financi&I het nieuwe geïrdegreerde fínancieel
management informatie systeem van Free Balance, genaamd Integrated Financial
Management Information System (IFMIS), geadopteerd voor de gehele
overheidsfinancide administratie. Dit systeem in per januari 2016 live ingegaan.
De introductie van het Free Balance systeem zal zorgen voor een moderne en efficiènte
registratie van de overheidsuitgaven, -inkomsten en —betalingen, het geen de
gezondheid en transparantie van de financide en materide huishouding van de overheid
aanzienlijk verbeterd. De implementatie van het IFMIS isin samenhang met de nieuwe
Chart of Accounts (Rekeningenstelsel), evenals met de in 2015 aangepaste
Comptabiliteitswet. Deze ontwikkelingen leggen een basis voor een geintegreerd public
financial management beleid.
In het begrotingsjaar 2016 zal de capaciteitsopbouw bínnen de overheid verder worden
versterkt en zullen enkele beleidsmaatregelen die bijdragen tot verbeteren van het
welvaartsniveau van de samenleving worden genomen.
Macro-economisch kader
De economische ontwikkelingenwaren in 2015 minder gunstig vanwege de
aanhoudende daling van de wereldmarktprijzen voor onze voornaamste
exportproducten. Een opleving wordt in 2016 vooralsnog niet tot zeer langzaam
verondersteld, aangezien de nieuwe investeringen in de mijnbouw sector nog moeten
rijpen. De geschatte economische groei volgens het MTFF zal in 2016 terugvallen met
enkele procentpunten ten opzichte van 2015. Gelet op de prijsverhogingen van
nutsvoorzieningen en muntdepreciatie kan de geschatte jaargemiddelde inflatíe
2016
11
No. 163
ongeveer 36% bedragen. In de vooruit liggende jaren nemen de economische groei en
het per capíta inkomen toe; dit onder beheersbare inflatie en een lage schuldenpositie
Tabel 1. Enkele macro-economische indicatoren
2014
realisatie
2015
proj
2016
proj
2017
proj
BBP (nom) in mln SRD 17,194 17,922 23,099 26,486
BBP per capita (USD) 9,464 9,363 9,024 11,406
in percentage BBP
Reele groei BBP 1.8 0.2 -2.3 2.4
inflatie (gemidd) 3.4 6.9 36.0 8.0
Binnl. Schuld 10.9 20.3 17.7 16.0
Buitenl. Schuld 15.8 20.8 20.4 20.3
Bron: MinFin, ABS, SPS, BSS
Bron: Ministerie van Financi&VPlanbureau/SDMO
Het overheidsfinancin beleid in 2015 heeft aanvankelijk langzaam gereageerd op de
terugvallende ínkomsten. De uitgaven waren relatief hoog. In de tweede helft van 2015
is aangevangen met een hogere effici&itie op de overheidsuitgaven en zijn de
prioriteiten op de bestedíngen aangescherpt. Een gewijzigde begroting 2015 met een
aanzienlijk lager tekort is mede op basis hiervan ingediend en aangenomen. De groei van
binnenlandse liquiditeiten kon hiermee enigszins getemporiseerd worden. Wegens de
onzekere vooruitzichten werd koopkracht deels uitgeoefend op de valutamarkt. De
centrale bank heeft geintervenieerd met als doel de wisselkoers te stabiliseren, maar
paste in november 2015 de wisselkoerspariteit van de Surinaamse dollar ten opzichte
van de Amerikaanse dollar aan tegen de achtergrond van de aanhoudend lage
internationale grondstoffenprijzen. ln mei 2016 gaf zij de koers vrij voor bepaling door
vraag en aanbod op de markt.
De opname van binnenlandse leningen door de overheid overtrof de opname van
buitenlandse leningen. Ultimo 2015 bedroeg de totale overheidsschuld 41,1% van het
BBP. Niettemin bleven de buitenlandse en binnenlandse schuldposities van de overheid
2016 12 No. 163
binnen het leningenplafond conform de wet op de Staatsschuld. ln vergelijking met de schuldratio's in de regio zijn de Surinaamse alsnog lager.
Door de verhoogde uitgaven in het kader van het Herstel- en Stabilisatieplan en het door
de regering en IMF overeengekomen programma en in mindere mate door de
verminderde inkomsten, isin overeenstemming met de financile stabiliteit en
monetaire beleidsdoelstellingen het nognoodzakelijk om het begrotingstekort van 2016
te beperken tot 2,4% van het Bruto Binnenlands Product. De prudente budgettair-fiscaal
en monetair beleid zullen de internationale kredietwaardigheid van ons land op een
beter niveau brengen.
Fiscaal beleid
De hervorming van de belastingwetgeving en de belastingadministratie, die op sommige onderdelen verouderd zijn, zijn belangrijke speerpunten voor de verhoging van de efficintie en effectiviteit van de belastinginning.
Ook zal gestadig verder gewerkt worden aan de hervorming van de belastingorganisatie, waarbij verbetering van de service naar het publiek ook een voomaam doel is. Het operationeel gaan van de afdeling Customers Service en de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem ten behoeve van de binnenlandse heffing zullen voortgezet worden.
Belastingverdragen. In de komende jaren zullen met daartoe in aanmerking komende staten belastingverdragen worden gesloten. De redenen hiertoe zijn onder andere:
Het streven om intemationale dubbele belasting te voorkomen. -
De noodzaak om belastinginformatie uit te wisselen teneinde belastingontduiking tegen te gaan. Het streven een bijdrage te leveren aan het realiseren van een gunstig investeringsklimaat.
2016 13 No. 163
Automatisering
In 2015 werd het nieuw Douanesysteem "Asycuda World r geïmplementeerd en de ICT capaciteit verruimd. Dit heeft de douane procedures verder gemoderniseerd en geautomatiseerd. Monitoring en management informatiesystemen zullen worden uitgebreid.
Ontwikkelingsfinanciering
Het beleid in 2016 zal evenals in 2015 gericht zijn op een effectieve benutting van de beschikbare financieringsmiddelen ten behoeve van ontwildcelingsprojecten. In het kader van het Herstel- en Stabilisatieplan en het door de regering en IMF overeengekomen programma en de doelstelling van het Ministerie van Financin is overeenstemming bereikt met verschillende internationale en regionale financieringsinstellingen voor financile en technische ondersteuning. Mede in dit kader zijn diverse samenwerkingsovereenlcomsten aangegaan met onder andere de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de Wereldbank (WB), de Caribbean Development Bank (CDB), de Agence Française de Developpement (AFD), de Islamic Development Bank (IsDB), de Europese Commissie (EC), het OPEC Fund for International Development (OFID).
Ter verdereverruiming van de beschikbare financieringsmiddelen zullen er mogelijkheden worden geschapen om de Staatsinkomsten te verhogen en het aanboren van diverse financieringsbronnen, waarbij er gekeken zal worden naar nieuwe financieringsmogelijkheden via beschikbare internationale, regionale instituten en organen. Ten behoeve hiervan is het proces, om de aanvullende bijdrage van de internationale ontwikkelingspartners in kaart te brengen en centraal te co&dineren reeds ingezet en wordt dit gecontinueerd in 2016. Dit donorcoordinatiesysteem heeft als strategie de actieve partners en donoren in Suriname inzichtelijk te maken. De cotirdinatie van de samenwerking met de ontwikkelingspartners die de ontwikkelingsfinanciering ondersteunen, is gebaseerd op de principes van equal en economische diplomatie. Tevens zullen ter vergroting van de beschikbaarheid aan formele middelen, besparingen opgevoerd worden.
2016 14
No. 163
DIRECTORAAT FINANCIEN
TITEL I: OPERATIONELE lUITGAVEN
bedra en x SRD 1.000 Code Lopende
Uitgaven Vermoedelijk beloop 2015
Suppl. Begr. 2016
Nota van Wijziging
2016
Raming 2017
Raming 2018
Raming 2019
Raming 2020
610 Lonen en Salarissen 13.408 16.831 16.831 17.274 17.716 18.159 18.602
611 Sociale premies 1.366 1.982 1.982 1.641 1.641 1.641 1.641 612 Gebruik
van Goederen en diensten 5.762 28.204 28.204 29.322 30.440 31.558 32.676
615 Schenkingen en bijdragen 263 250 250 258 265 273 281
616 Sociale uitkeringen 10 40.022 22 23 23 24 25 Totaal Lopende Uitgaven
20.809 87.289 47.289 48.518 50.085 51.655 53.225
Kapitaal Uitgaven
620 Inventaris 47 200 200 205 210 215 220
621 Transportmiddele n 424 424 429 434 439 445 Totaal Kapitaal Uitgaven 47 624 624 634 644 654 665
TOTAAL OPERATIO-NELE UITGAVEN 20.856 87.913 47.913 49.152 50.729 52.309 53.890
Toelichting op de Operationele Uitgaven
Lopende Uitgaven
610. Lonen en Salarissen Voor 2016 is SRD 16.831.000, - uitgetrokken voor lonen en salarissen. Het personeelsbestand van het ministerie van Financin is momenteel 445. In 2016 zullen er 53 personeelsleden jubileren in verband met hun 25-30-35 en 40 dienstjaren. In 2016 zal het Ministerie max.20 academici's aantrekken, die na training ingezet zullen worden om een bijdrage te leveren aan de hervorming van de overheidsfinancin.
2016
15
No. 163
S ecificatie Lonen en Salarissen
Code Lonen en Salarissen Bedrag
61001 Ambtelijk 14.378.130 61002 Vakantiegelden 1.161.490 61003 Overwerk 362.000 61004 Bonussen en gratificaties 186.651 61006 Vacatiegelden 12.000 61019 Overige Toelagen 211.824 61024 Overige Vergoedingen 308.905 61203 Contractanten 200.000
61205 Deskundigen binnenland 10.000 Totaal 16.831.000
Het personeelsbestand van het direktoraat financin bestaat uit 445 ambtenaren en van CLAD 33 ambtenaren, deze zijn qua opleiding als volgt verdeelt:
Hogerkader Middenkader Lagerkader Totaal Aantal 97 163 218 478
611: Sociale Premies
Voor de sociale premies is er SRD 1.982.000, - uitgetrokken. De bijdragen van de overheid aan de ambtenaren ten behoeve van het Pensioenfonds en het Staatsziekenfonds komen ten laste van deze codering.
SpecificatieSocialePremies
bedra en x SRD 1.000
Code Sociale Premies Bedrag
61101 Werkgeverstasten Pensioenfonds 941
61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 1.041
Totaal 1.982
2016 16 No. 163
612: Gebruik goederen en diensten
Code 612 is in 2016 geraamd voor SRD28.204.000,- en houdt verband met de reguliere operationele kosten van het direktoraat financin. Onderstaande tabel geeft een specificatie van De kostensoort "gebruik van goederen en diensten " weer.
S ecificatie Gebruik goeclerenen diensten Codc Gebruik van goederen en diensten Bedrag
61201 Scminars en workshops 10.000
61208 Binnenlandse reiskosten 10.000
61209 Binnenlandse verblijfskosten 24.000
61210 B uitenlandse reiskosten 100.000
61211 Buitenlandse verblij fskosten 200.000
61215 Kantoorrniddelen (papier, pennen etc,) 131.500
61216 Kopieer 37.000
61217 DrtIkwerk & grafisch materiaal 239.000
61218 Bodc diensten 3.000
61219 Onderhoud meubilair en Inventaris 19.000
61 220 Onderhoud Kantoormiddelen 1.400
61221 Vergaderkosten 77.500
61222 Verbruiksgoederen (car-tridge en diskettes) 858.000
61223 Onderhoudskosten automatisering 82.500
61224 Licentics en programmakosten 1.199.000
61226 Advertenties en Bekendmakingen 2.000
61227 Radio en Tv programma's 50.000
61228 Brochure en andere Pcriodieken 1.000
61229 Tenstoonstelling 1,000
61233 Huur gebouwen en Terrreinen 250.000
61234 Onderhoud van gebouwen en terreinen 85.500
61236 Vuilnis en reinigingsdiensten 7.000
61238 Telefoon uitgaven 500.000
61240 Water 5.000
61241 Electriciteit 76.000
61244 Representatie 30.000
61245 Abonnemcnten en Vakliteratuur 10.000
61246 Verzekering 1.000
61247 Schoonmaak 91.000
61248 Gereedschappen en Apparatuur 3.000
61249 Werkkleding incl. schoeisel e.a. 19.000
61251 Voeding 82.500
61252 Contributic 13.888.000
61253 Vracht en Brief portie 4.000
61255 RechterlIike Vonnissen 2.000.000
61257 Dienst specifieke exploitatie kosten 1.100
61259 Nationale en Internationale manifestaties w.o. cultuur en sport 150.000
61260 Onderscheidingen 200.000
61263 Overige Alp,emene Kosten 7.246.000
61279 Mediciin 4.000
61283 Huur van voertuigen 5.000
61284 Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen 500.000
Totaal 28.204.000
2016 17 No. 163
615: Schenkingen en bijdragen
Er is SRD 250.000,- uitgetrokken voor code 615 " Schenkingen en bijdragen". Het geraamd bedrag is voor eventuele bijdragen aan niet commercile instellingen.
Specificatie Schenkingen en Bijdragen
bedra en x SRD 1.000
Code Schenkingen en bijdragen Bedrag 61504 Bijdrage aan niet commerciele instellingen 250
Totaal 250
616: Sociale uitkeringen
Op deze code vindt er een wijziging plaats van SRD 40.022.000,- in SRD 22.000,-.
Hieronder vallen de uitgaven voor o.a. Bijdrage aan overigen, poliklinische kosten en lig en verpleegkosten voor hogere klasse ligging. Specificatie Sociale uitkeringen
bedra en x SRD 1.000
Code Sociale uitkeringen Bedrag 61606 Biijdrage aan overigen - 61611 Lig en verpleegkosten 15 61612 Poliklinische kosten 7
Totaal 22
Kapitaal Uitgaven
620: Inventaris
Onder deze code vallen de uitgaven van kantoorinrichting z.a. bureaus, bureaustoelen, computers etc. Voor 2016 is er een bedrag geraamd van SRD 200.000, - Het meubilair van het directoraat is aan vervanging toe.
2016
18
No. 163
Specificatie Inventaris
bedra en x SRD 1.000
Code Inventaris Bedrag 62001 Kantoor Inventaris 150 62004 Computers 50
Totaal 200
621: Transportmiddelen
Voor code 621 is er een bedrag geraamd ad SRD 424.000,- voor de aanschaf van transportmiddelen.
Specificatie Transportmiddelen
bedragen x SRD 1.000
Code Transportmiddelen Bedrag 62102 Autos 424
Totaal 424
2016
19
No. 163
TITEL III: PROGRAMMA'S
bedragen x SRD 1.000
Code , Vermoed. beloop 2015
S uppletoire Ilegroting
2016
Rtuning 2017
Rurning 2018
R lllll ing 2019
R.tuning 2020
01'- 13eleidswbied: licon ,nisch Progrummu: 01 1n frustruetu rele werken
Code Project
0151 Renovutie oud domeinkuntoor 3.000 0 0 0 0 Sub-totand - 3.0(X/ - - - -
Progrum mut 02 Institutionele versterk ng Code Project
0217 Cupuciteitsopbouw Fintincien 346 3.000 773 796 820 844 S ub- tottml 346 3.000 773 796 820 844 Prognammn: 05 ICT (AutomutiserIng)
Code Project P0505 Nieuw 11:N4 IS 505 16.000 515 530 546 563
S ub-totand 505 16.000 515 530 546 563
Progrummitt 09 S ulnaidie en Ilijdrugen Code Project •
0921 13ureuu voor de Stitutssehuld 750 1.608 1.339 1.379 1.421 1.463
P0922 CLAD 4.593 8.447 6.180 6.365 6.556 6.753 •
0923
13ijdruge t I-, stimulering van Ontwikkelinw-projecten 975 4.000 2.060 2.122 2.185 2.251
p0924 13ijdruge tum 11)CS 5.250 2.000 5.150 5.305 5.464 5.628 S ub-totuul 11.568 16.055 14.729 15.171 15.626 16.095 Progrum mu: 15 S oclule zekerheid
Code Projeet r-
1501
Suppletie overheidshijdruge pensioenlhnds 165.300 282.000 195.700 201.571 207.618 213.847 S uh-totaul 165.300 282.000 195.700 201.571 207.618 213.847 Progrummu: 16 Finaneieel Economisch
Code Projeet 1603 Rent es en ufloss ingen 272.420 1.127.245 327.836 337.671 347.801 358.235
1608 lnstelling v/h nutionule woninghouwfonds - 51.500 53.045 54.636 56.275 S ub-totaul 272.420 1.127.245 379.336 390.716 402.437 414.510 Progrummu: 17 Noodr‘serve
•
1701
13ijw.ondere voordtieningen t.h.v. Rumpenbeheersing en bestrijding 450 10.000 5.150 53.058 5.464 5.628
1702 Algemeen onvoorzien - 12.000 - - - Sub-totuul 450 22.000 5.150 53.058 5.464 5.628
Progrummu: 18 Veillgheid en Ilevelliging
Code Project
1801
13eveiliging kuntoorwhouwen Finuneien - 175 180 186 191 197 S u b-totatul - 175 180 186 191 197 "POTAAL. 1iR00RANIMA 450.589 1.469.475 596.383 662.028 632.702 651.684
2016 20 No. 163
Toelichting Programma's:
Programma: 01 Infrastructurele werken Onder dit programma valt het:
Project 0151 Renovatie Oud domeinkantoor Het oud postkantoorgebouw aan het kerkplein zal middels een symbolisch bedrag overgedragen worden aan het Ministerie door de SPSB. Dit gebouw zal in 2016 gerenoveerd worden teneinde diensten van het Ministerie te kunnen huisvesten. Het begroot bedrag is SRD. 3.000.000,-
Programma: 02 Institutionele Versterking Onder dit programma valt het:
Project 0217 Capaciteitsopbouw FinancWn Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen die gecoiirdineerd wordt door het Opleidingscentrum Belastingen. Het personeel van hetdirectoraat Financin wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingen en trainingen te volgen om hun kennis up te graden, welke moet bijdragen tot het vergroten van hun effici&die bij de uitvoering van de aan hun opgedragen taken. Er is een bedrag van SRD 3.000.000, - geraamd.
Programma: 05 ICT (Automatisering) Onder dit programma valt het:
Project 0505 Nieuw IFMIS Voor de uitvoering van dit project is voor het programma automatisering SRD 16.000.000, - begroot. Dit bedrag is o.a. bestemd voor uitgaven van: - Licenties - Onderhoud Financieel systeem - Aankoop van hard- en software - Aankoop van nieuwe modules binnen het Freebalance-IFMIS systeem
Programma: 09 Subsidie en Bijdrage
Onder dit programma valien vier projecten welke voor een totaal bedrag van SRD 16.055.000,- zijn begroot. De projecten zijn:
2016 21 No. 163
Project 0921 Bureau voor de Staatsschuld Het bedrag van SRD 1.608.000,- dat uitgetrokken is voor het Bureau voor de staatsschuld is bestemd voor exploitatiekosten en bezoldiging van het personeel.
Project 0922 Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) Behalve de personeelskosten zijn ook de exploitatiekosten meegenomen in de raming. Verder zal deze dienst versterkt worden om haar taak als controle apparaat van de overheid beter te kunnen vervullen. De Register Accountants aangetrokken voor de CLAD worden ook ten laste van dit project gebracht. In 2016 zullen max.8 accountants aangetrokken worden, voor de versterking van de controle werkzaamheden van CLAD.De raming bedraagt SRD 8.447.000,-.
Project 0923 Bijdrage ter stimulering van Ontwikkelingsproiecten Hieronder vallen bijdragen aan Ontwikkelingsprojecten waaronder: woningbouw en de exploitatiekosten voor de Werkgroep Huisvesting en andere ontwikkelingsprojecten bij de uitvoering van het ontwikkelingsplan 2012-2016. De totaal geraamde uitgaven voor deze maatregel zijn SRD 4.000.000,-.
Project 0924 Bijdrage aan Investment and Development Corporation Suriname (IDCS) IDCS ( Investment and Development Corporation Suriname) is een 100% state owned company (parastataal). De doelstellingen van deze parastataal zijn het promoten van foreign direct investment (FDI), het aangaan van joint venture met buitenlandse bedrijven en het opereren als promotion agency (one stop window van informatie voorzien/ begeleiden van een aantal sectoren) o.a. mijnbouw, energie, toerisme, landbouw. 1n 2016 is er een bedrag geraamd van SRD 2.000.000, -.
Programma: 15 Sociale Zekerheid Onder dit programma valt het:
Project 1501 Suppletie Overheidsbijdrage Als gevolg van de aanpassingen van de pensioenuitkeringen zijn de ingehouden premies niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de pensioengerechtigden. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds. Voor 2016 is het bedrag ad SRD 282.000.000,- geraamd.
2016 22 No. 163
Programma: 16 Financieel Economisch Onder dit programma valt het:
Project 1603 Rentes en aflossingen
Op deze code vindt er een wijziging plaats van SRD 1.118.000.000,- in SRD 1.127.245.000,-. Het bedrag ad SRD 1.127.245.000 -is begroot voor de rentes en aflossingen van zowel de buitenlandse - als de binnenlandse leningen. De provisie en overmakingskosten zijn ook inbegrepen.Verder is dit bedrag begroot voor achterstallige betalingen van voorgaande jaren en aflossingen aan CBvS.
Programma: 17 Noodreserve Onder dit programma valt het:
Project 1701 Bijzondere voorzienin2en t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding Voor eventuele rampen is een bedrag van SRD 10.000.000,- geraamd.
Project 1702 Algemeen Onvoorzien
Om eventuele algemene uitgaven van de totale overheid te dekken die bij de begrotingopstelling niet voorzien zijn en noodzakelijkerwijs wel gedaan moeten worden is besloten een post op de begroting van Financien op te brengen. Hiervoor is een bedrag van SRD 12.000.000 geraamd.
Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging Onder dit programma valt het:
Project 1801 Beveili2in2 kantoorgebouwen Financin De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden geschieden, waarbij er gedacht wordt aan camera- en elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging. Hiervoor is er een bedrag van SRD 175.000,- uitgetrokken.
2016
23
No. 163
Tabel 2 Toelichtin ou de urestatie en resultaat indicatoren OP- Beleidsgebied: Economisch Programma Doel
Programma Gerealiseer d Beleid 2014
Verwachte Beleidsresultate n per eind 2015
Verwachte Beleidsresultaten per eind 2016
Programma: 01 Infrastructurele werken 0151. Renovatie oud domeinkantoor
nvt nvt nvt Voor 2016 is het ministerie van Financin van plan het oud domeinkantoor, gelegen aan het Kerkplein te renoveren. liet is de bedoeling verschillende afdelingen van het Ministerie van Financin in het gerenoveerd pand onder te brengen.
Programma: 02 Institutionele Versterking 0217. Capaciteitsopbouw FinancWn
lnvesteren in human capital ter verbetering van de interne bedrijfsvoering en monitoring van het Financieel proces.
Diverse trainingen verzorgd voor het personeel van Financin alsook aan functionariss en binnen de overheid belast met de financiele administratie .
Voortzetting beleid van 2014.
Er zal verder geïnvesteerd worden in Human Capital ter verbetering van de inteme bedrijfsvoering en monitoring van het Financieel proces alsmede een verbeterde samenwerking te bewerkstelligen zowel intern als extern.
Programma: 05 ICT_(Automatisering) 0505. Nieuw IFMIS Hogere mate
van efficiente, transparante financiele
Aanschaf van een nieuw financieel
Uitvoering test fase v/h Freebalance geïntegreerd
Afronding testfase Freebalance en evt. aankoop van
2016
24
No. 163
huishouding middels een geïntegreerd financieel systeem
systeem. financieel systeem (testfase).
nieuwe modules
Programma: 09 Subsidie en Bijdragen 0921. Bureau voor de Staatsschuid
Beheersbaar houden v/d schulden- politiek binnen het wettelijk kader
Stringent toezicht op handhaving schulden- politiek
Handhaving van een goecl debt management.
Continuering v/h beleid mbt de schuldenpolitiek geheel binnen het wettelijk kader.
0922. CLAD Uitbrengen van controle technische adviezen.
Adviezen zijn uitgebracht mbt de controle begrotings- rekening 2013
Adviezen zijn uitgebracht mbt de controle begrotingsreke- ning 2014 en tussentijdse controle 2015
In 2016za1 het beleid mbt de controle verder versterkt worden door o.a. het aantrekken van 8 register accountants
0923. Bijdrage ter stimulering van Ontwikkelingspro- jecten
Financile bijdrage ter stimulering van diverse Ontwikkelings- projecten bij de uitvoering van het ontwikkelings- plan 2012- 2016.
Betaling van o.a.verdere bouw dijken in de districten Comme- wijne en Coronie en de bijdrage i/h woningbouw -fonds bij de banken SPSB en DSB en extern.
Bijdrage geleverd aan diverse ontwikkelings- projecten
Financile bijdrage ter stimulering van diverse Ontwikkelings-projecten bij de uitvoering van het ontwikkelings-plan 2012-2016.
0924. Bijdrage aan IDCS
Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment).
Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment).
Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS voor het aantrekken van FDI (foreign direct investment).
2016
25
No. 163
Programma: 15 Sociale Zekerheid 1501. Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds
0.g.v. de aanpassingen van de pensioenuitke- ringen zijn de ingehouden pensioenen niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de pensioen-gerechtigden. Het suppletiebe-drag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds.
Het suppletiebe drag is door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioen-fonds.
Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking gesteld aan het pensioenfonds.
Het suppletiebedrag zal door de overheid ter beschikking gesteld worden aan het pensioenfonds.
Programma:16 Financieel Economisch
1603. Rentes en aflossingen
Nakomen van de verplichtin- gen voort- vloeiende uit gesloten le- ningsovereen- komsten met binnen- en buitenland
Voldaan aan de ver- plichtingen conform aflossings- schema voor 2013
De aflossingen en rentebetalingen wederom obv schema voldoen.
De aflossingen en rentebetalingen zullen obv ingediende invoices en schema worden voldaan.
1608. Instelling v/h woningbouwfonds
Het Nationaal Woningbouw- fonds zal zorg dragen voor de financiering v/h Nationale huisvestingsplan
In 2016 vind de continuering van het beleid van 2015 plaats.
2016
26
No, 163
Programma: 17 Noodreserve
1701. Bijzondere voorzieningen t.b.v. rampenbeheersing en bestrijdíng
Financiering van activiteiten in geval van calamiteiten obv een rampenplan ontwikkeld door het NCCR.
Bijdrage geleverd aan huishoudens getroffen door rukwinden en/of over- stroming agv zware regens
Eveneens bijdrage geleverd aan huishoudens in geval van calamiteiten alsook aan het buitenland
Indien nodig Financiering van eventuele activiteiten in geval van calamiteiten
Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging
1801. Beveiliging kantoorgebouwen FinancWn
Nvt De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden geschieden, waarbij er gedacht wordt aan camera- en elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging.
2016
27
No. 163
TITEL III: MIDDELENBEGROTING bedragen x SRD 1.000
Code Ontvangsten
Venu Beloop
2015
Suppl. Begr. 2016
Raming 2017
Raming 2018
Rarning 2019
Raming 2020
Niet Belastingpiddelen 53014 Dividend 4,253 12,743 13,883 15,125 16,480 17,959 53015 W inst CBvS - 54,681 117,045 116,616 116,830 116,723
53171
Opbrcngsten verkoop Stroomleverin g 233,000 267,950 308,143 354,364 407,518 Totaal Niet Belastingmid delen 4,253 300,424 398,878 439,884 487,674 542,200
Leningen 54101 IDB, lening - - - -
54199
Overige ontvangen len ingen 1,276,379 Totaal 1eninge - '1,276,379 - - - - TOTAAL IN4IDDELEN-BCGROT1NG 4,253 1,576,803 398,878 439,884 487,674 542,200
Toelichting Middelenbegroting
53 Niet Belastingmiddelen
530 Inkomsten uit vermogen
53014 Dividend: Vanwege deelname van de overheid in diverse ondernemingen ontvangt zij dividend. Flet gaat hier m.n. om de banken: Hakrinbank, De Surinaamse Bank en de verzekeringsmaatschappij Self Reliance. Het te ontvangen dividend voor 2016 is geraamd op SRD 12.743.000,-.
53015 Winst Centrale Bank van Suriname: De winst welke de Centrale Bank van Suriname boekt gedurende een bepaald dienstjaar wordt gestort voor de Overheid. De inkomsten hiervan zijn voor 2016 geraamd op SRD 54.681.000,-.
2016 28 No. 163
53171 Opbrenasten verkoop Stroomlevering Door de lage tarieven van voorheen heeft de EBS veelal met flnancile steun van de overheid haar operaties kunnen uitvoeren, waaronder de aankoop van stroomleveringen van Suralco. Met de tariefverhogingen wordt EBS in staat gesteld de stroomleveringen te betalen en wordt dit zichtbaar in de begroting. Eveneens zullen de stroomaankopen ten behoeve van RGM zichtbaar gemaakt worden.Voor 2016 zijn deze opbrengsten begroot voor SRD. 233.000.000,-
54199 Overige Ontvangen Leningen Het geraamd bedrag van de overige leningen is geraamd op SRD. 1.276.379.000,-. Dit bedrag is bestemd voor achterstallige betalingen van v000rgaande jaren, Aflossingen aan CBvS, Kapitaal injectie tbv CBvS, Rentes van Aflossingen en ook voor het gebouw van het Ministerie van Financien.
2016 29
No. 163
D1RECTORAAT BELAST1NGEN
TITEL 1: OPERATIONELE UITGAVEN
bedraQen x SRD 1 000 Code Lopende Uitgaven Vennoedelijk
beloop 2015 Suppl Begr 2016
Raming 2017
Raming 2018
Raming 2019
Raming 2020
610 Lonen en Salarissen 30,000 33,285 31,924 32,882 33,868 34,884 611 Sociale premies 2,900 3,432 3,090 3,183 3,278 3,376 612 Gebruik van
Goederen en diensten 8,500 9,363 7,665 8,048 8,450 8,873 616 Sociale uitkeringen 375 380 450 450 450 450
Totaal Lopende Uitgaven
41,775 46,460 43,129 44,563 46,046 47,583
Kapitaal Ilitgaven 620 Inventaris 400 1,345 600 750 500 350 621 Transportmiddelen 285 1,650 1,000 1,000 850 500
Totaal Kapitaal
llitgaven 685 2,995 1,600 1,750 1,350 850
TOTAAL OPERATIONELE 1.1ITGAVEN 42,460 49,455 44,729 46,313 47,396 48,433
Toelichting op de Operationele uitgaven
Lopende uitgaven
610. Lonen en salarissen
Voor 2016 zijn de lonen en salarissen begroot voor SRD 33.285.000 De belastingdienst heeft een personeelsbestand van 725 mensen verdeeld over de verschillende diensten. 1n 2016 zal het Ministerie max.30 academici's aantrekken, die na training ingezet zullen worden om een bijdrage te leveren aan de hervormingen binnen de Belastingdienst.
2016
30
No. 163
De verdeling naar hoger-, midden- en lagerkader is alsvolgt:
Hogerkader Middenkader Lagerkader Totaal
Aantai 194 433 98 725
De formatiestaat van de belastingdienst ziet er als volgt uit:
Code Lonen en Salatissen B edrag 61001 Ambtelijk 23,000,000 61002 Vakantiegelden 1,935,000 61003 Overwerk 2,500,000 61004 Bonussen en Gratificaties 450,000 61006 Vacatiegelden 750,000 61019 OverigeToelagen 2,300,000 61024 Overige Vergoedingen 2,350,000
Totaal 33,2 85,000
611. Sociale Premies
De werkgeverslasten ten behoeve van het Pensioenfonds en het Staatsziekenfonds zijn totaal begroot voor SRD 3.432.000, -.
bedra en x SRD 1.000
Code Sociale Premies Bedrag
61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 1.622
61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 1.810
3.432
612. Gebruik van goederen en diensten
Hieronder zijn de kosten voor het in stand houden van het directoraat opgenomen. Deze kosten zijn alsvolgt onderbouwd:
2016 31 No. 163
612. Gebruik van goederen en diensten
Hieronder zijn de kosten voor het in stand houden van het directoraat opgenomen. Deze kosten zijn alsvolgt onderbouwd:
S ecificatie Goederen en Diensten 61208 Binnenlandse reiskosten 10.000
61209 B innenlandse verbliffskosten 25.000
61210 Buitenlandse reiskosten 33.500
61211 Buitenlandse verbl ij fskosten 50.250
61215 Kantoormiddclen (papier, pennen etc,) 200.000
61216 Kopicer 75.000
61217 Drukwerk & grafisch materiaal 700.000
61218 Bode diensten 1.000
61219 Onderhoud meubilair en Inventaris 80.000
61220 Onderhoud Kantoormiddelen 2.000
61221 Vergaderkosten 45.000
61222 Verbruiksgoederen (cartridge en diskettes) 152.142
61223 Onderhoudskosten automatiscring 15.000
61224 Licenties en programmakosten 45.000
61225 Dataliinen 20.000
61226 Advertenties en Bekendmakingen 200.000
61227 Radio en Tv programma's 100.000
61228 Brochure en andere Periodieken 12.456
61233 Huur gebouwen en Terrreinen 800.000
61234 Onderhoud van gebouwen en terreinen 350.000
61235 Verbouwingen 200.000
61236 Vuilnis en reinigingsdiensten 30.000
61238 Telefoon uitgaven 650.000
61240 Water 30.000
61241 Electriciteit 500.000
61245 Abonnementen en Vakliteratuur 6.000
61246 Verzekering 6.652
61247 Schoonmaak 624.000
61248 Gereedschappen en Apparatuur 15.000
61249 Werkkleding incl. schocisel c.a. 900.000
61250 Bewaking 850.000
61251 Voeding 50.000
61252 Contributie 750.000
61255 Rechterlijke Vonnissen 15.000
61257 Dienst specifieke exploitatie kosten 600.000
61258 Kunst en Cultuur Aankopen en Onderhoud 10.000
61259 Nationale en Internationale manifestaties w.o. cultutir en spo 75.000
61260 Onderscheidingen 60.000
61263 Overige Algemene Kosten 15.000
61264 Wapens en minutie 25.000
61283 1-1uur van voertuigen 75.000
61284 Onderhoud en exploitatie dienstvocrtuigen 550.000
61253 vrachtkosten en portie 410.000
Totaal 9.363.000
2016 32 No. 163
616. Sociale uitkeringen
Hieronder vallen de tandheelkundige voorzieningen, welke aan de belastingambtenaren wordt toegekend. Eveneens de voorzieningen.voor medische keuringen zijn hier opgenomen. Het totaal begroot bedrag is SRD 380.000,-.
Specificatie Sociale Uitkeringen bedra en x SRD 1.000
Code Sociale Uitkeringen Bedrag 61612 Polildinische kosten 348 61613 Preventieve Medische voorening 32
Totaal 380
Kapitaal Uitgaven
620. Inventaris Voor de aanschaf van de nodige kantoorinventaris, communicatie, computers, printers en netwerken is een bedrag van SRD 1.345.000,- begroot.
Specificatie Inventaris
bedra en x SRD1.000
Code Inventaris Bedrag 62001 Kantoor Inrichting 400 62004 Computers 600 62005 Printers 150 62006 Netwerken 150 62009 Technische gereedschap 45
Totaal 1.345
621. Transportmiddelen Ter vervanging van een deel van het verouderde wagenpark is een bedrag van SRD 1.650.000, - begroot.
2016
33
No. 163
Specificatie transportmiddelen bedragen x SRD 1.000
Code Trans portmiddele n Bedrag 62102 Autos 250 62104 Piek up's 550 62105 Bussen 250 62108 Vaartuigen 100 62110 Overige Transportmiddelen 500
Totaal 1.650
TITEL II: PROGRAMMA'S
bedra en x SRD 1.000 Verm.
[3e1.
2015
Suppl
Begr 2016
Raming
2017
Raining
2018
Raming
2019
Raming
2020 OP- Beleidsgebied: EC0110111iSell
Programma: 01 Infrastructurele werken Code Project
0119
Renovatie ell nieuwbouw
kantoorgebouwen 300 4.000 10.000 5.000 5.000 2.500
0120
Renovatie en nieuwbouw
dienstwoningen 400 5.000 1.500 1.000 500 500 0121 Aanschaf kantoorgebouwen 4.731 12.542 - -
Sub-totnal 5.431 21.542 11.500 6.000 5.500 3.000 Programma: 02 Institutionele versterking
Code Project 0218 Capacitensopbouw 1.250 5.000 3.000 2.000 2.000 2.000
0219 Modernisering/Verzelfstandiging
van belastingorganisaties 50 2.208 3.000 4.000 3.000 2.000 Sub-totnal 1.300 7.208 6.000 6.000 5.000 4.000
Codc Progranama: 05 ICT ( autornatisering) Project
0506
Nieuw autornatisering, belasting-
systeem, alsmede onderboud
vili douane systeetn en Scans 3.000 32.282 20.000 10.000 7.000 5.000
Sub-totaal 3.000 32.282 20.000 10.000 7.000 5.000 Prograrnma: 16 Financieel econornisch
Code Project 1604 Fiscale controle binnenland 150 1.500 250 300 350 350
1605
Introductie nieuwe belastingwet-
en regelgeving 20 1.000 2.500 1.000 750 500 Sub-totanl 170 2.500 2.750 1.300 1.100 850 OP-Beleidgebied: Veiliebeid en Nationnal Beleid Programma: 18 Veiligheid en Ileveiliging
Code Project
1802 Beveiliging kantoorgebouwen Belastingen 100 351 350 250 200 200 Sub-totaal 100 351 350 250 200 200 TOTAAL PROGRAMMA'S 10.001 63.883 40.600 23.550 18.800 13.050
2016 34 No. 163
Toelichting Programma's:
Program ma: 01 Infrastructurele werken
Onder dit programma vallen er drie projecten, welke voor een totaal bedrag van SRD 21.542.000,- zijn begroot. De projecten zijn:
Project 0119 Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen Om de werksfeer te verhogen en de klanten van de dienst zo aangenaam mogelijk te ontvangen is het noodzakelijk dat de gebouwen worden gerenoveerd. Ook zal een aanvang gemaakt worden met het opzetten van een nieuw Douanekantoor en de aankoop van een pand tbv de Directoraat der Belastingen. Het Centraal Belastingkantoor zal ook gerenoveerd worden. In het kader van de decentralisatie van de dienst zullen in enkele districten ook afdelingen van de Belastingdienst worden opgezet, waardoor de Dienst de klanten ook tegemoet komt. Het totaal begroot bedrag is SRD 4.000.000, -.
Project 0120 Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen In 2016 zal het renoveren van dienstwoningen worden voortgezet. Ook het bouwen van nieuwe dienstwoningen ter vervanging van woningen die niet meer op een verantwoorde wijze te renoveren zijn, zal worden voortgezet. Hiervoor is er een bedrag van SRD 5.000.000, - begroot.
Project 0121 Aanschaf kantoorgebouwen Voor het faciliteren van enkele diensten is het noodzakelijk de aanschaf van een kantoorgebouw te plegen. Hiervoor is een bedrag van SRD 12.542.000,- uitgetrokken.
Programma: 02 Institutionele versterking
Het totaal begroot bedrag voor het programma Institutionele versterking is SRD 7.208.000, Hierin zijn projecten opgenomen, te weten:
Project 0218 Capaciteitsopbouw Het Opleidingscentrum van Financin co&dineert en organiseert jaarlijks specifieke functionele opIeidingen en trainingen, waarbij het personeel in de gelegenheid wordt gesteld deze te volgen. Voor 2016 zijn er opleidingen gepland, waarbij het personeel de tools wordt aangereikt de werkzaamheden efficinter te kunnen uit voeren. Verder zijn er hieronder ook workshops en managementtrainingen opgenomen. Het totaal begroot bedrag is SRD 5.000.000, -.
2016 35 No. 163
Project 0219 Modernisering/verzelfstandigin2 van de belastingorganisatie De hervorming van de Belastingdienst gaat gepaard met evaluatie, herschrijving en opstellen van processen en procedures. Enkele afdelingen zullen klantvriendelijker ingericht worden, ten einde de dienstverlening te intensiveren. Het begroot bedrag is SRD 2.208.000,-.
Programma: 05 ICT (Automatisering)
Proiect 0506 Nieuw automatisering belastingsysteem, alsmede onderhoud van het Douane systeem en scans
De Belastingsdienst is toe aan een geheel nieuw automatiseringssysteem. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds opgestart. Met het nieuw systeem zal de benodigde hardware en randapparatuur, alsook het netwerk moeten worden vervangen. Het onderhoud van het Douane-systeem en de scans vallen ook onder dit project. Het totaal begroot bedrag is SRD 32.282.000,- .0ok zal t.b.v. het in te voeren BTW een automatiseringssysteem worden aangekocht.
Programma: 16 Financieel Economisch
Project 1604 Fiscale controle Binnenland Het betreft hier fiscale controle in het achterland van Suriname. In 2016 zal men de expedities naar het binnenland intensiveren. Het begroot bedrag hiervoor is SRD 1.500.000, -.
Project 1605 Introductie nieuwe fiscale wet- en regelgeving Het is noodzakelijk nieuwe fiscale wet- en regelgeving te introduceren, welke moeten aansluiten op de huidige groeiende economische activiteiten en de veranderende samenleving. Modernisering van de huidige fiscale wet- en regelgeving heeft prioriteit, willen we de Belastingdienst en de StaatsfinanciCn hervormen. Voor de uitvoering van dit project is een bedrag vanSRD 1.000.000,- begroot.
Programma: 18 Veiligheid en Beveiliging
Project 1802 Beveiliging kantoorgebouwen Belastingen Vanwege het feit dat de Belastingdienst de verantwoordelijke is voor het innen van gelden ten behoeve van de Staatskas, is het streven daarom gericht om een beveiligingsunit op te zetten, teneinde op strategische plaatsen de veiligheid van het personeel en de klanten te waarborgen. Verder zullen de kantoorgebouwen middels camera- en elektronische apparaten beveiligd worden. Hiervoor is er een bedrag van SRD 351.000, - uitgetrokken.
2016
36
No. 163
Tabel 2: Toelichting op de prestatie en resultaat indicatoren
OP- Beleids_gebied: Economisch Programma Doel
Programma Gerealiseerd Beleid 2014
Verwachte Beleidsresultaten per eind 2015
Verwachte Beleidsresul-taten per eind 2016
Programma: 01 Infrastructurele werken 0119. Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen
De kantoor- gebouwen moeten in goede staat verkeren, teneinde de werksfeer te verhogen en de dienstverlening naar de klant toe te vergroten.
Uitvoering van elektra wericzaamheden in het Centraal Belastingkan- toor (CBK) gebouw en voorbereidings- werkzaamheden door een architectenbu- reau i.h.k.v. de renovatie van het CBK
Tekening en bestek zijn af voor de renovatie van het CBK en de bouw van een dependance in een district.
Aanbesteding gehouden en een aanvang gemaakt met de renovatie van het CBK. Dependance in gebruik genomen.
Een aanvang met de opzet van een nieuw Douanekan-toor en de aankoop van een pand tbv het Directoraat
0120. Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen
Gelet op de aard v/d dienst is het vereist dat het personeel gedetacheerd wordt naar de districten. De dienstwo-ningen moeten in goede staat verkeren, waardoor het detacherings-beleid kan worden voortgezet, teneinde de dienstverlening
Aanvang gemaalct met de renovatie van een 4-tal dienstwoningen
Afironding van de renovatie van de 4- tal dienstwoningen. Klein onderhoud aan dienstwoningen uitgevoerd
Voortzetting renovatie dienstwoninge n
2016
37
No. 163
naar de gemeenschap te blijven garanderen.
0121. Aanschaf kantoorgebouwen
Het faciliteren van diensten
Een kantoorpand is aangekocht.
Een pand in een district is aangekocht.
Programma: 02 Institutionele versterking 0218. Capaciteits- opbouw
I-Iet aanbieden en/of verzorgen van specifieke functionele opleidingen en trainingen met het doel het personeel instaat te stellen haar werkzaamhe-den efficiíjnter uit te kunnen voeren.
Voortzetting dienst specifieke opleidingen.
Continuering van de gespecialiseerde trainingen binnen het directoraat.
Versterkte organisatie aan de hand van het uitgevoerd opleidingen-beleid.
0219. Modernisering/ verzelfstandiging van de belastingorga- nisatie
De belastingdienst moderniscren.
Code of Conduct opgesteld
De gehele dienst is over de Code of Conduct gdnformeerd
Voortgang activiteiten i.h.k.v. de hervorming van de Belasting-dienst.
Programma: 05 ICT (Automatisering) 0506. Nieuw automatisering belastingsysteem, alsmede onderhoud v/h douane systeem en scans
De dienst voorzien v/e effectief en efficinte system, dat de werkzaam- heden verge- makkeliikt,
Installatie v/e datanetwerk ten behoeve van het ASYCUDA World project. Aankoop
Aanvang implementatie v/e nieuw automatiscrings- systeem voor de strategische diensten. Voortzetting onderhoud
De vernieuwing van nctwerken zal in afrondende fase zijn. Vervanging van hardware.
2016
38
No. 163
maar meer nog de ontvangsten verhoogd.
licenties en software t.b.v. het ASYCUDA-World project. Onderhoud v/d con-tainerscans. Aanbeste dings-procedure aanschaf niew,v automatise-ringssysteem t.b.v. de Inspectie en het Ontvangkan-toor der directe belastingen ingezet. Levering van printers t.b.v. de kassa's.
containerscans.
Programma: 16 Finacieel Economisch
1604. Fiscale Controle Binnenland
Fiscale controle van de sectoren die in het Binnenland operationeel zijn.
Multidiscipli- naire operaties uitgevoerd op de Marowij- ne- en de Tapanahonyri vier
Uitvoering van operaties in Apoera en Sipaliwini.
Voortzetting en intensivering van fiscale controles
1605. Introductie nieuwe belastingwet- en regelgeving
Fiscale wet-en regelgeving aanpassen ten einde aan te sluiten aan de groeiende
Betaling van consultants i.h.k.v. het herzien van wetten. Aanvang van het Project
Het Project "Introductie en uitvoering accijnszegels op (Vodka) uitgevoerd.
Modernisering van fiscale wet-en regelgeving uitgevoerd.
2016
39
No. 163
economische activiteiten.
"Introductie en uitvoering accijnszegels op (Vodka)
OP- Beleidsgebied: Veiligheid en Nationaal Beleid Program ma: 18 Veiligheid en Beveiliging 1802. Beveiliging kantoorgebouwen Belastingen
De belastingdienst is de grootste ontvanger v/d Staat. Uit hoofde van deze verantwoorde- lijkheid is het doel de veiligheid v/h personeel en de klanten te waarborgen. Verder is de beveiligings-unit een noodzaak, waardoor de behoefle om een bewakingsbe-drijf aan te trekken er niet meer is (kosten-besparend).
Aanschaf en installatie van beveiligings- apparatuur tcn behoeve van de dienst.
Uitbreiding installeren van beveiligingsappara-tuur Veiligheidsvoor-zieningen getroffen ter voorkoming van ongerief/ chaos bij de loketten. Alle personeelsleden voorzien van badges.
Beveiligingsunit is een feit
2016
40
No. 163
Titel III: MIDDELENBEGROTING bedra en X SRD1000
Code 0 ntvan gsten Vermoedelijk beloop 2015
Rarning 2016
Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020
Directe Belastingen
51010 Inkornsten Beluting
(incl. Loonbclasting) 1,000,000 1,171,542 1.288.696 1,417,566 1,559,322 1,715,255
51020 Vermogensbclasting 3,475 3,500 4,025 4,629 5,323 6,122
51021 Huurwaardc bclast ing 5,558 6,000 6,200 6,400 6,61.10 6,800
51030 Lotcrijbclasting 5,0011 10,000 12,000 14,000 15,1100 15,000
5103 l Dividendbelasting 109,000 112,000 110.000 120,000 150,000 150,000
51032 Casinobelasting 26,300 32,000 32,000 35,000 36,0011 36,000
Totaal Directe Belas ti n gen 1,149,333 l ,335,042 1,452,921 1,597,595 1,772,245 1,929,176
Indirecte Belastingen
51170 Invocucchtcn 340,000 416,600 458,260 504,086 541,892 568,987
51173 Statistiekrechten 53,750 66,550 76,533 84,186 90.500 95,025
51130 Onuctbelasting 415,000 506,700 557,370 613,107 674,418 741,859
51171 Uitvoerrccht op hout 14.300 44,088 48,938 v 54,32 l ° 60,296 66,929
51140 Accijns alchol vrijc drankcn 32.11110 35,000 40,250 44,275 48,703 56,008
51 l41 Accijns op gcdistillccrd 26,500 27,000 29,700 32,6711 35,937 39,531
51142 Accijns op bicr 30,000 32,000 38,400 42,240 46,464 51,110
51143 Accijns op rooktabak en sigarct ten 87,500 108,900 111,078 113,300 115,566 117,877
51161 Verbruiksbclasting motorbrandstoffen 530,000 745,000 759,9110 775,098 790,600 806,412
51162 Bclasting op publickc vcrmakclijklicden 5,000 5,000 5,750 6,613 7,604 8,745
51174 R.ij- cn Vocrtuigenbelasting 222,500 255,875 294,256 338.395 389,154
Totaal lndirecte Belastingen 1,534,050 '. 2,209,338 2,126,178 2,269,895 2,411,979 2,552,483
Totaal Belastingmiddelen 2,683,383 3,544,380 3,579,099 3,867,489 4,184,225 4,481,659
Niet Belastingmiddelen
53109 Royaltics 0 - 75,11110 80,000 85,000 90,000
53111 Consent en deviczenrecht 91,250 43,560 50,094 57,608 66,249 76,187
53124 Ontvangsten inzakc uitvocr aluinaarde
cn bauxict
3,2110 - - ■ -
53129 Ontvangsten inzakc in- ui!- en doorvocr 3,000 13,000 14,950 17,193 19,771 22,737
53131 Entrepotgeldcn 3 5 10 10 12 12
53153 Diverse Vcrgoedingcn 3,500 5,000 6,000 7,200 8,640 10,368
53202 Fiscale boetcn vcrvolgingskosten ctc. 5,000 2,000 2,200 2,420 2,662 2,928
551103 A0V Prcmie 140.177 150,000 160,000 161,600 162,893 164,196
Totaal Niet Belastingmiddelen °. 246,130 213,565 308,254 326,031 345,227 366,428
Leningen
54101 laDB 10,000 27,000 20,000 - - -
Totaal Leningen 10,000 27,000 20,000 - - .
TOTAAL NI1DDELE1BF03ROTING 2,939,513 3,784,945 3,907,353 4,193,520 4,529,452 4,848,087
2016 41 No. 163
Toelichting Middelenbegroting
510 Directe Belastingen
51010 Inkomstenbelasting (inclusief Loonbelasting) De ontvangsten hier betreffen belastingen op het inkomen van personen en lichamen. In het dienstjaar 2016 wordt verwacht dat circa SRD 1.171.542.000, - zal worden
51020 Vermogensbelasting Dit betreft een belasting die wordt geheven op het zuiver vermogen van een belastingplichtige. Voor 2016 wordt verwacht een bedrag van SRD 3.500.000,- te innen.
51021 Huurwaardebelasting Als grondslag van deze belasting geldt de huurwaarde van gebouwen. In 2016 zal de hertaxatie in de districten worden voortgezet. De verwachting is SRD 6.000.000, - aan huurwaardebelasting binnen te halen.
51030 Loteriibelasting Dit is een belasting die wordt geheven op alle in Suriname aangelegde of gehouden loterijen, waarvan op grond van de "Loteríjenwet 1939" vergunning is verleend. Voor 2016is een bedrag van SRD 10.000.000, -geraamd.
51031 Dividendbelasting De dividendbelasting is een directe belasting welke geheven wordt van degenen, die rechtstreeks of door middel van certifícaten gerechtigd zijn aandelen in, en winstbewijzen en winstdelende obligaties van binnen Suriname gevestigde naam loze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen en andere vennootschappen te verhandelen, welke kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Gelet op het verloop van de dividendbelasting wordt voor 2016 SRD 112.000.000,- geprojecteerd.
51032 Casinobelasting Een belasting geheven op het bieden van de gelegenheid tot deelneming aan hazardspelen in Suriname. De belasting wordt geheven op het aantal van de geplaatste speelautomaten en of speeltafels die zich bevinden in een voor het publiek toegankelijke ruimte of inrichting, waarbij de gelegenheid bestaat tot deelneming aan een spel. De verwachting voor 2016 is een bedrag van SRD 32.000.000, -.
2016 42 No. 163
511 Indirecte Belastingen
51170 Invoerrechten
Dit middel wordt geïnd bij de invoer van goederen. Bij een gelijke invoerwaarde en een aangepaste douanekoers is de verwachting voor 2016 op SRD 416.600.000, - gesteld.
51173 Statistiekrechten Eveneens als de invoerrechten, wordt ook dit middel geïnd bij de invoer van goederen. Het tarief is 0,5% van de CIF waarde. Ook hier is de projectie gebaseerd op een gelijke invoerwaarde en een aangepaste douanekoers. Voor 2016 is een bedrag van SRD 66.550.000, -verwachtbaar.
51130 Omzetbelasting Dit is een belasting geheven ter zake van:
het door ondernemers i.h.k.v. hun onderneming in Suriname, leveren van de door hen in Suriname voortgebrachte goederen; het door ondernemers in het kader van hun onderneming in Suriname, verrichten
van bepaalde diensten,
de invoer van goederen, de heffing hierbij is afhankelijk van de invoerwaarde. De opbrengst voor 2016 is gesteld op SRD 506.700.000, -.
51171 Uitvoerrecht op hout Dit is een belasting die wordt geheven op hout dat in stammen, balken, palen, blokken, planken, vellen of in welke vorm dan ook wordt uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van SRD 44.088.000,- aan inkomsten te verwachten.
51140 Acciins alcoholvrije dranken Accijns op alcoholvrije dranken is een belasting geheven op alcoholvrije dranken zoals limonade, frisdrank, spuitwater, vruchten- en groentesappen. De inkomsten zullen naar verwachting SRD 35.000.000,- bedragen in 2016.
51141 Acciins op gedistilleerd Dit is een belasting geheven op gedistilleerd en op andere alcoholhoudende dranken. Toename in controle en wijziging van de regeling met betrekking tot de accijnszegels moet resulteren in ontvangsten van SRD 27.000.000, - voor het dienstjaar 2016.
2016 43 No. 163
51142 Accijns op bier Accijns op bier is een belasting geheven terzake van: - de levering van hier te lande bereid bier; - de invoer van bier. De geraamde inkomsten voor 2016 bedragen SRD 32.000.000,-.
51143 Accijns op rooktabak en sigaretten Accijns op tabaksproducten en sigaretten is een belasting geheven terzake van: - de levering van hier te lande vervaardigde rooktabak en/of sigaretten; - de invoer van rooktabald sigaretten. De geraamde inkomsten voor 2016 bedragen SRD 108.900.000,- 51161 Verbruiksbelasting motorbrandstoffen Deze belasting wordt geheven op ingevoerde motorgasoline en andere daarmede gelijk gestelde motorbrandstoffen. Met de introductie van de nieuwe wet zal de lokale productie ook in de heffing worden betrokken. Voor 2016 is de projectie gesteld op SRD 745.000.000,-.
51162 Belasting op publieke vermakelijkheden Belasting op publieke vermakelijkheden is een belasting geheven op voordrachten, vertoningen, voorstellingen of uitvoeringen en alle bijeenkomsten, onverschillig van welke aard of benamíng, zo wel afzonderlijk als verenigd waartoe aan het publiek, tegen betaling toegang wordt verleend. De belasting bedraagt 25% van de verkoopwaarde der uitgegeven toegangsbewijzen.De geraamde inkomsten bedragen voor 2016 SRD 5.000.000, -.
51174 Rij — en voertuigenbelasting Gekozen is om de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 1956 (G.B. 1956 no. 41, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2000 no. 121) geheel te vervangen en een geheel nieuwe wet te concipiren die aansluit op de huidige situatie. In de nieuwe wet is de systematiek van heffing en inning zodanig vastgesteld dat de perceptiekosten voor de Overheid zo laag mogelijk wordt gehouden.Verder zijn de verschillende categorie&I verruimd en is de procedure voor bezwaar geïntroduceerd. De verwachting voor 2016 is gesteld op SRD 222.500.000,-
53 Niet belasting middelen
531 Opbrengst Goederen en diensten
53109 Royalties De royalties voor de kleinschalige mijnbouwsector worden door de belastingdienst geïnd. Voor 2016 is een bedrag van SRD 65.000.000,- begroot
2016 44 No. 163
53111 Consent en deviezenrecht Dit betreft vergoedingen welke worden geheven met betrekking tot transacties terzake van de in- en uitvoer van goederen. Voor dit middel is de projectie SRD 43.560.000,- voor 2016.
53129 Ontvangsten inzake in-, uit- en doorvoer van goederen Dit betreft vergoedingen die moeten worden betaald als de douane bepaalde wettelijke voorgeschreven handelingen moet verrichten bij de in, uit- en doorvoer van goederen. Thans vindt de inning op basis van het tarief conform het Staatsbesluit van 2003. Het 2016 zal de inning geschieden conform het Staatsbesluit van 2009, waarin het tarief is aangepast. Voor 2016 is een bedrag van SRD 53.300.000,- begroot.
53131 Entrepotgelden Voor opslag in publieke entrepot wordt entrepotrecht geheven. Voor 2016 is een bedrag van SRD 5.000,-geraamd.
53153 Diverse Vergoedingen Onder deze post vallen nummerplaten rij- en voertuigen, diverse ontvangsten van de OIA en de ODB, naturalisatie en interestkosten. Het geprojecteerd bedrag voor 2016 is SRD 5.000.000, -.
532 Boeten, Straffen en verbeurt verklaringen
53202 Fiscale boete, vervolgingskosten, etc. Het betreft hier boetes die worden opgelegd als er misstanden worden ontdekt vóór betaling. Hiervoor is een bedrag van SRD 5.000.000, - geraamd.
550 Met derden
55003 A0V premie Gelet op het feit dat het verloop van dit middel een stijgende trend vertoont, is de verwachting voor 2016 gesteld op SRD 150.000.000, -.
54 Leningen
541 Multilaterale leningen
2016 45 No. 163
54101 Inter-american Development Bank De financiering van het automatiseringssysteem als onderdeel van de hervormingen binnen de belastingdienst zal geschieden door de IDB. Voor 2016 is het voornemen om SRD 27.000.000, - van de lening te besteden.
DIRECTORAAT PLANNING EN ONTWIKKELINGSFINANCIERING
T1TEL 1: OPERATIONELE UITGAVEN bedragen x SRD 1.000
Code Lopende Uitgaven Realisatie Verm.bel Raming Raming Raming Raming Raming
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
610 Lonen en Salarissen 1.906 1.715 1.828 1.828 1.828 1.828 1828
611 Sociale Premies 0 150 172 172 172 172 172
612
Gebruik van goederen en diensten 765 678 2.230 2.230 2.230 2.230 2230
616 Sociale Uitkeringen 30 30 30 30 30
Totaal Lopende Uitgaven 2.671 2.543 4.260 4.260 4.260 4.260 4.260
Kapitaal Uitgaven
620 Inventaris 3 0 25 25 25 25 25
Totaal Kapitaal Uitgaven 3 0 25 25 25 25 25
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 2.674 2.543 4.285 4.285 4.285 4.285 4.285,
Lopende Uitgaven
610. Lonen en Salarissen
De totale bezetting van het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfmanciering per ultimo juli 2015 bedraagt 37 medewerkers, waarvan 8 mannelijke- en 29 vrouwelijke medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. l-let ziekteverzuim over deze meetperiode is 9%. Er is een instroom van 2 personeelleden.
2016
46
No. 163
De onderverdeling van de 37 medewerkers naar hoog-, midden- en laag kader ziet er alsvolgt:
Hoog kader M iddenkader Laagkader Totaal Vrouw 15 5 9 29 Man 6 1 1 8 Totaal 21 6 10 37
Personeelsbestand van het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering per ultimo augustus 2015
Afdeling Aantal Personeel Bezoldigingsbedrag Departementsleiding 9 514.844,40 Algemene en Huishoudeliike Dienst 16 265.061,28 Begrotings en Financiele Zaken 3 103.297,04 Personeelszaken 3 98.280,96 DIV 9 49.230,16 Project Evaluatie en monitoring 9 606.881,90
42 1.637.595,74
Code 610: Specificatie Lonen en Salarissen
Bedra en x SRD 1.000
Code Kostensoort Bedrag 61001 Arnbtelijk 1.638 61002 Vakantiegelden 114
61004 Bonussen en Gratificaties 6
61006 Vacatiegelden 70
Totaal 1.828
611: Sociale Premies
Specificatie Sociale Premies Bedragen x SRD 1.000
Code Sociale Premies Bedrag
61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 80
61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 92
Totaal 172
2016 47 No. 163
6.12: Gebruik goederen en diensten
Belangrijke onderdelen in deze kosten zijn trainingen, huisvesting (inclusief utiliteiten), kantoor- benodigdheden, communicatie, automatisering, exploitatie en onderhoud transportmiddelen.
Specificatie Gebruik goederen en diensten
61201
Kosten opleidingen binnenland incl. seminars en workshops excl. reis en verblijf kosten 29.000
61205 Deskundigen binnenlancl 15.000 61215 Kantoormidde len 22.500 61216 Kopieer 5.000 61238 Te le foon 60.000 61217 Drukwerk 1.000 61219 Onderhoud Meubilair en Inventaris 10.000 61220 Onderhoud Kantoormiddelen 500 61221 Vergaderkosten 12.500 61230 Overige kantoorkosten 1.250 61233 Huur van Gebouwen 1.285.000 61235 Verbouwingen 2.500 61240 Water 2.500 61241 Electric ite it 91.300 61208 Binnenlandse Reiskosten 750 61209 Binnenlandse Verblijfkosten 2.500 61283 Httur van Voertuigen 1.000 61210 Buitenlandse Reiskosten 68.500 61211 Buitenlandse Verblijfkosten 100.000 61284 Onderhoud en Exploitatie Dienstvoertt 255.000 61222 Verbruiksgoederen 75.000 61223 Onderhoudskosten Autornatisering 10.000 61224 Licenties en Prog,rarnmakosten 5.000 61225 Datalijnen 2.500 61226 Advertentie en bekendrnaking 15.000 61244 Representatie 500 61245 Abonnementen en Vakliteratuur 500 61247 Schoonmaak 5.500 61250 Bewaking 112.550 61251 Voeding 1.150 61253 Vrachtkosten en porti 25.000 61259 Nationale en Internationale manifestat 6.000 61263 Overige Algemene Kosten 5.000 61279 Medicijnen 500
To taal. 2.230.000
2016 48 No. 163
616: Sociale uitkeringen De sociale uitkeringen houden verband met de hogere klasse ligging en verpleging in geval van hospitalisatie en medische kosten voor personen die hiervoor in aanmerking komen. Specificatie Sociale uitkeringen
Bedragen x SRD 1.000
Code Sociale uitkeringen Bedrag
61611 Lig en verpleegkosten 18
61612 Poliklinische kosten 8
61614 Overige medische kosten 4
Totaal 30
Kapitaal Uitgaven
620: Inventaris De aanschaffingen in 2016 betreffen de aanschaf ter vervanging van inventaris w.o. meubilair, computers en printers.
Specificatie Inventaris Bedra en x SRD 1.000
Code Inventaris Bedrag
62001 Kantoor Inventaris 10
62004 Computers 12
62005 Printers 3
Totaal 25
2016
49
No. 163
TITEL II: PROGRAMMA'S
bedra en x SRD 1.000 Verm.bel
2015 Ratning
2016 Raming 2017
Raming 2018
Raming 2019
Raming 2020
l'rogramma: 02 Institutioncle versterking Codc Project
0237 Capaciteitsopbouw Plannning en Ontwikkelingsfinanciering 500 500 500 500 500
Sub-totaal - 500 500 500 500 500
Programma: 09 Subsidic en Bijdragen
0926 Algemeen Bureau voor dc Statistick (ABS) 7.820 8.000 11.755 12.916 14.155 14.155 Sub-totaal 7.820 8.000 11.755 12.916 14.155 14.155
Codc Programma: 16 Financiecl economisch
1606 Sociaal Econ. Ontw. 1.500 1.389 1.389 1.389 1.389 1.389 1607 Donorcoordinatie 500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1608 Sociaal Econ. Raad 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1500
Sub-totaal 2.000 5.389 5.389 5.389 5.389 5.389 Totaal Programma's 9.820 13.889 17.644 18.805 20.044 20.044
Toelichting Programma's
Programma: 02 Institutionele Versterking Onder dit programma valt het:
Project 0237 Capaciteitsopbouw Planning en Ontwikkelingsfinanciering Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen die gecoürdineerd wordt door het Opleidingscentrum Belastingen. 1-let personeel van het directoraatP1anning en Ontwikkelingsfinanciering wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingenen trainingen te volgen om hun kennis up te graden, welke moet leiden tot het vergrotenvan hun efficintie bij de uitvoering aan hun opgedragen taken. Er is een bedrag van SRD 500.000,- geraamd.
Programma: 09 Subsidies en Bijdragen Onder dit programma valt het:
2016 50 No. 163
Project 0926 Het Algemeen Bureau voor de Statistiek WERKPROGRAMMA 17 augustus 2015 t/m december 2016
Evenals vorig jaar gaat het ABS van start met de geplande trainingen, workshops en meetings. De volgende trainingen zijn tentatief gepland, waarvan sommige Census en "Post Census" versterkingen betreffen. Voor vele activiteiten wordt erop gerekend dat de CARICOM, de UN( in feite diverse Un organisaties), CARTAC en de 1DB (Census) en zelfs de meer welvarende statistiekbureau's ( bijv. INEG1 van Mexico), PRASC (Canada) en de Wereldbank voor financiering zullen zorgdragen.
Trainingen / Workshops / Seminars
Geselecteerde Management en Interne Controle (IC) Trainingen 2014/2016
SUT compilation (2015/2016) - CARTAC
Cartography Follow-up GPS/GIS (Continue — local)
Geselecteerde Computertrainingen (Continue — local)
Diverse Statistiektrainingen (2015/2016 —regionaal / internationaal), met name trainingen gericht op de SDG en SNA 2008 (Project) Management Trainingen voor alle leidinggevenden (2014/2016)
Poverty Measurement in het algemeen en MPI en Child Poverty in het byzonder (2015/2016) Advanced Sampling (2015/2016)
Training/ Upgrading Personeel Regio West en Personeel Regio Oost (intern /locaal)
Diverse Trainingen op de gebieden van Communicatieve vaardigheden, Public Relations en Data Verspreiding Secretariaat en Archivering (continue)
Afgezien van bovenstaande trainingen, worden uiteraard diverse "on the job" trainingen voor ABS personeel verzorgd en wordt waar nodig en mogelijk ingespeeld op aanbiedingen op adhoc basis.
2016 51 No. 163
PERSONELE KARAKTERISTIEKEN EN AANGELEGENHEDEN
Personele karakteristieken
De karakteristieken worden in enkele tabellen samengevat.
Tabel 1: personeel van het ABS naar geslacht
Datum Man Vrouw Totaal
Januari 2014 39 73 112
Januari 2015 40 74 114
Juli 2015 41 74 115
Tabel 2: personeel van het ABS per 1 juli 2015 naar niveau en geslacht
Niveau* Man Vrouw Totaal
Lager kader 20 17 37
Midden kader 16 49 65
Hoger kader 5 8 13
Totaal 41 74 115
*Hoger kader: HBO en Academisch Niveau: Midden kader: Middelbare Statistiek en gelijkgesteld; Lager kader: Overigen
Programma: 16 Financieel Economisch
Onder dit programma vallen drie projecten, welke voor een totaal bedrag van SRD 5.389.000,- zijn begroot. De projecten zijn:
1606.Activiteiten ihkv de sociaal econornische ontwikkeling
Binnen dit project vindt de financiering lastens de cigen begroting plaats van het project
1\,fikro Kredicten Programma en aflopende ontwikkclingsprojecten.
Het Mikro kredieten Programma heeft als belangrijke doel de kleine ondernemers betere
perspectieven te bieden voor hun sociaal economische welvaart en welzijn. Bij de aflopende ontwikkelingsprojecten gaat het om bijkomende kosten bij het aflopen van ontwikkelingsprojecten w.o. het Johan Adolf Pengel Luchthaven project en het
2016 52 No. 163
Meerzorg-Albina Corridor Rehabilitatie project. Er is een bedrag van SRD 1.389.000,-geraamd.
1607. Donorcoordinatie
De donorcoordinatie vindt plaats onder leiding van het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering. Er zal een effectieve donorcoordinatie gevoerd worden om beleid te formuleren t.a.v. diversificatie van de ontwikkelingspartners.Ten behoeve hiervan is het directoraat bezig met de voorbereidingen voor de opzet van een centrale donorcoeirdinatie systeem. Dit donorcoordinatiesysteem heeft als strategie de actieve partners en donoren in Suriname inzichtelijk te maken. Hierdoor kan tevens een totaal overzicht verkregen worden van alle internationale samenwerkingsverbanden, de ontwikkelingsprojecten en de stroom van fínanciele middelen en goederen naar Suriname.Er is een bedrag van SRD 2.500.000,- geraamd.
1608.Sociaal Economische Raad
In februari 2009 vond de benoeming en installatie van de eerste SER leden plaats. De
zittingsperiode van deze leden verliep in februari 2012, waarna in 2016 de her-installatie
van de Sociaal Economische raad heeft plaatsgevonden.
De SER heeft tot taak: a. Het bevorderen van een goede afstemming van bij het sociaal-economisch beleid betrokken belangen van overheid en maatschappelijke groepen, gericht op sociale rust en economische stabil iteit; b. Het bevorderen van een goede maatschappelijke werkzaamheid en een duurzame ontwikkeling van het sociaal-economisch leven van daarbij betrokken maatschappelijke groepen gericht op sociale rechtvaardigheid en economische groei.
De SER zal dit doen door overleg te voeren en adviezen uit te brengen.
Ingevolge de Wet SER worden de middelen tot dekking van de bij begroting toegestane uitgaven voor de helft gefínancierd middels het heffen van opcenten via de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname en de andere helft ten laste van de begroting van Financien. Voor het heffen van de opcenten moet de Handelsregisterwet worden gewijzigd. Het proces voor wijziging van de Handelsregisterwet zal door het ministerie van Handel en Industrie worden ingezet. Er is een bedrag van SRD 1.500.000,- geraamd.
2016
53
No. 163
Toelichting op de Prestatie en resultaat indicatoren:
OP-Beleidsgebied:
Programma Doel Programma Gerealiseerd
beleid 2014
Verwachte
Beleidsresultaten
per eind 2015
Verwachte
beleidsresultaten per
eind 2016
Programma:
0237.
Capaciteitsopbouw
Ontivikkelings-
financiering
Het personeel van
het direktoraat
Planning en
Ontwikkings-
financiering wordt in
de gelegenheid gesteld
specifieke opleidingen
en trainingen te
volgen om hun kennis
up te graden, welke
moet leiden tot het
vergroten van hun
efficientie bij de
uitvoering aan hun
opgedragen taken.
2016
54
No. 163
OP-Beleidsgebied:
Programma Doel Programma Gerealiscerd
beleid 2014
Verwachte
Beleidsresultaten
per eind 2015
Verwachte
beleidsresultaten per
eind 2016
Programma:
1606. Mikro
Kredieten
Programma
(MKP)
De kleine
ondernemers hierdoor
betere perspectieven
te bieden voor hun
sociaal- economische
welvaart en welzijn.
ln het dienstjaar
2014 is het bedrag
ad SRD 500.000
gerealiseerd tbv
MPK
Beleidsprioriteiten
aangepast,
Financiering
lastens Nationale
Begroting.
In 2015 zijn er
contacten gelegd
met 4 potentiCle
Micro fínancierings
instellingen
(MFI's).
Voor wat de
spreiding betreft
zijn nu ook
toegevoegd de
distrikten
Commewijne,
Saramacca,
Sipaliwini en
Brokopondo.
Naast landbouw
zijn de overige
sectoren craft,
voedselverwerking,
handel, transport en
horeca. Verder nog
pluimveeteelt en
bijenteelt.
Voortgang uitzetting
MKP binnenland ;
Continuering analyse
capaciteitsversterkings
programma's;
Aantrekken van
financieringspartners
voor continuering van
het MKP;
Uitbreiding van de
reeds bestaande
sectoren; Strakke
kwartaal monitorting
via MIS systeem;
Uitbreiding aantal
MFI's, reedsinitiele
gesprekken gevoerd
met 4 instanties
2016
55
No. 163
OP-Beleidsgebied:
Programma Doel Programma Gerealiseerd
beleid 2014
Verwachte
Beleidsresultaten
per eind 2015
Verwachte
beleidsresultaten per
eind 2016
Programma:
1607.
Donorcoordinatie
Centrale
donorcoordinatie
mechanisme ter
monitoring van de
verschillende
ontwikkelingspartners
In het dienstjaar
2014 zijn er geen
bedragen
gerealiseerd.
Voorbereiding ter
opzetting van een
centrale
Donorcoordinatie
systeem.
Effectieve en
efficiente inzet van de
beschikbare middelen
( nationale en
donormiddelen) in
investeringsprojecten
Voorbereiding ter
opzetting van ecn
centrale
Donorcoordinatie
systeem. Trainen van
het personeel.
1608. Sociaal
Economische Raad
Vergroting en
institutionalisering
van de basis voor
sociaal economisch
overleg en vergroting
van de stuurkracht
van de overheid.
Voorbereiding en
operationalisatie
van de Raad
Het bemensen van de Raad. Het aantrekken van cen secretaris en administratief personeel tbv de Raad. In het eerste halfjaar 2016 zullen de Institutionele voorzieningen worden getroffen die het functioneren van de Raad als adviesorgaan van de Regering mogelijk moet maken. In het tweede halfjaar 2016 is te verwachten dat de
SER daadwerkelijk een aanvang maakt met de adviserende taak.
2016
56
No. 163
OP-Beleidsgebied:
Programma Doel Programma Gerealiseerd
beleid 2014
Verwachte
Beleidsresultaten
per eind 2015
Verwachte
beleidsresultaten per
eind 2016
Programma:
daadwerkelijk een aanva
maakt met de adviserenc
taak.
TITEL III: MIDDELENBEGROTING
Bedra en x SRD 1000 Code Ontvangsten Realisatie Verm.bel. Raming Raming Raming Raming Raming
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Niet Belastingmiddelen
53108
Overige inkomsten uit
Overheidsbedrijven en -diensten 65 42 50 60 60 60 60
Totaal Niet-belastingmiddelen 65 42 50 60 60 60 60
TOTAAL M1DDELENBEGROTING 65 42 50 60 60 60 60
Overige inkomsten uit Overheidsbedriiven en - diensten
De inkomsten betreffen de ontvangen bedragen van de Stichting ABS. Deze ontvangsten vloeien voort uit verleende diensten aan het publiek door de verkoop van publicaties , boekwerken, kopieerwerk enz.
Paramaribo, 15 december 2016,
DES1RÉ D. BOUTERSE