2012-04 Overheid en ICT Stadsbeleid Gemeentes · 2012-04-13 · LinkedIn: “De nacht van het...

1

Betere beslissingen Betere resultaten

Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl

ARTEMIS-STADSBELEID

“Meer met Minder”

˜HET NIEUWE WERKEN (HNW Programma’s)

LinkedIn: “De nacht van het nieuwe werken”

“Sturen op samenhang”

Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl2

� Eerste leverancier van een top-down/bottom-up portfolio-

programma- en project management oplossingen

� Meer dan 28 jaar ervaring

� Meer dan 2,000 klanten en 600,000 gebruikers

� Internationale verkoop en implementatie in ruim 44 landen

Artemis

� Helpt organisaties bij:

� Het nemen van strategische beslissingen

� Het effectief uitvoeren van projecten

� Het meten en weten van resultaten

� Het aanpassen van de strategie

� Het nemen van noodzakelijke maatregelen.


Venezuela

Brazil

Argentina

Houston

Longmont MichiganBoston

United Kingdom

Italy

Germany

Finland

Netherlands

St Petersburg

Singapore

Hong Kong

KoreaJapanNew York

Toronto

France

Spain

Denmark

NorwaySweden

China

South Africa

Australia

New Zealand

Dhahran

UAE

Indonesia

Malaysia

India

Russia

Mexico

Quebec

3

Chile

Artemis Wereldwijd


Artemis Sector gebaseerde oplossingen

Artemis oplossingen worden gebruikt voor het uitvoeren van:

Plant Outage Management

Fleet & Asset Management

Public Investment Management

A&D Program Management

New Product Development

IT Management

Investment Planning and ControlInvestment Planning and Control

Industrie specifieke oplossingen


� Overheid

� Ondersteuning vanuit visie en strategie van beleid, kwaliteitszorg,

controle en verantwoording met programma- en projecten

management

� Inzichtelijke vastlegging van alle gegevens met alle verbanden

� Kwaliteitzorg Meerjarig Ontwikkelings Plan (MOP)

� Programmabegroting en Management rapportages

� Verantwoording Monitoring extern en MaRap intern

Artemis oplossing: Overheid

Voorgeconfigureerde Artemis oplossingen, snel inzetbaar


Er komt steeds meer druk op de ketel bij Gemeentes

� Druk ... “Meer met Minder” <-> “Sturen op Samenhang”

� Overgang van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording

� Van RIJK naar lagere overheden

� De gemeente is de ingang naar het overheidsloket

� Thema GSB III en verder , kwaliteitszorg van het MOP

� Produceren van de doel gerichte Programmabegroting

� Meer controle- en verantwoording verplichtingen

� Meetbaarheid input en output met indicatoren

� Werk intensieve periodieke Management informatie

� Produceren van aggregeren van verschillende niveau’s zoals sector, afdeling, vakdienst, college- en Raad producten

� Noodzaak van geïntegreerde planning en sturing van projecten

� Koppeling van informatie systemen

� Interne en externe communicatie


Vertaling van het Rijksbeleid ?

Hoe gaan we nu ons Rijksbeleid vertalen naar effectieve strategieën en communiceren naar de organisatie en partners?

“DIN”

Samenhang!!!!!!!!!!

“Portfolio aan programma’s”


Visie Realisatie Verantwoording

� “Top-Down” integratie van strategische initiatieven, doelen, inspanningen, middelen

� Uitvoering van programma’s, projecten en capaciteit inzet

� “Bottom-Up” Controle en Verantwoording

�Uitvoering van Programma’s, Projecten en Capaciteit inzet


� Ondersteuning Programmamanagement proces en het sturen op doelen‘plannen, budgetteren, uitvoeren, meten, bijsturen en toetsen van de doelstellingen’

� Inzicht in Doelstellingen, Programma’s, Projecten, Producten en de onderlinge samenhang‘MOP, Outcome en Output met SMART resultaten’

� Periodiek toetsen van de besturings criteria met MARAP ‘tempo, haalbaarheid, efficientie en doelgerichtheid’

� Verantwoordingen en monitoring ‘interne MARAP, partner contracten en externe monitoring BZK, VROM, EU’

� Communicatie ‘de overheid regierol’‘samenwerking en betrokkenheid stimuleren met partners, instellingen en industrie

ARTEMIS STADSBELEID“Sturen op Samenhang”


Sturen op SamenhangDoelen Inspanningen en Middelen netwerk

Inspanningen

Visualisering van complexe verbanden en mate van onderlinge beinvloeding

Meer veiligheid

Output doelen

Outcome doelen

Betere leefbaarheid Betere bereikbaarheid Betere mobiliteit Meer integratie

10% minder winkel- dief-stallen.

Groter gevoelveiligheid

25% meergroen

Hogere waar-dering woonomgeving

50% meercap. Open-baar vervoer

10% minder file kilome-ters

10% minder ‘zwarte’ scholen

50% hogere participatie

M

O

N

I

T

O

R

I

N

G


ARTEMISOndersteuning Stadsbeleid Processen Sturen op Samenhang

“MEER MET MINDER” Visie Strategie & Thema’s

Programmabegroting

De RAAD

STEDELIJK ONTWIKKELINGS PROGRAMMAGSB en andere thema’s

doelen & effecten (Outcome) en resultaten (Output)

VERANTWOORDINGop Effecten

RESULTATENSpecifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden

Maatschappelijke Effecten & Doelgericht

BURGERSKLANTENLEVERANCIERS

COMMUNICATIE TRANSPARANTIE MEETBAARHEID BIJSTURING

COLLEGE B&W

DIRECTIERAAD/

MANAGEMENT TEAM

AFDELINGSHOOFDEN

PROJECTLEIDERS

CONTROLLERS

UITVOERINGProductramingen

VakdienstproductenAfdelingactiviteiten

CONTROLE

Projecten& CollegeProducten

Planning & Control

VERANTWOORDINGENExtern Monitor rapportage BZK, EU ...

Intern Management Rapportage


Stedelijk Meerjaren Ontwikkelings Programma

Programma’s en Producten met kwaliteit en status indicatoren

Benodigde afdelings capaciteit

Globale planning

Doelen, Inspanningen en Middelen

met deonderlinge verbanden

Doelstellingen

Kenmerken

Risico’s

Resultaten

Kosten


Thema MOP met Outcome en Output doelstellingen


Profielkaart projecten (assen: doelstellingen & BDU)

OutputDoelstellingen

Brede Doel Uitkeringen


Profielkaart met projecten (assen: risico en speerpunten)

Speerpunten

Risico’s


Programma begroting

StedelijkOntwikkelings

Programma

Met gegevens en goedkeuring van:

• De Raad /College

• Afd. Financien

• Afdelingen

Budget afwijkingBudget afwijking

Budget afwijking

Meet en communiceer

afwijking en status

Budget en fondsen toewijzing

Budget & fondsen structuur

�Resultaat gerichte budgettering


Budget capaciteit in (S)MOP met output-doelstellingen


Kosten aggregatie programma en producten en projecten


Projecten/Producten kosten en resultaten aggregatie

per speerpunt of maatschappelijk effect


Projecten met faseringen, werkpakketten en onderlinge relaties


Uitvoering projecten, realisatie gemeentelijke producten

Detail projectplanning:• Artemis Project Advanced • Externe planning systemen:

� Microsoft Project� andere ...

Welke personen in het team bezitten de gevraagde

vaardigheden ?

Detail allocaties

Team inzet

Bepaal de benodigde vaardighedencapaciteit en capaciteit toekenningen

Mijlpalen en trends


Koppeling met documenten, specificaties en grafieken

Genereren van rapporten/begrotingen op basis van sjablonen


Prestaties (output) simulatie binnen programma’s


Capaciteit- en Financiële simulaties ‘wat als’?


Management rapportages via een Dashboard


Rapporten genereren en

‘op maat’.

Controle op uitputting

fondsen, prestatie

en resultaten

Scorekaarten voor

Controle op resultaten

Monitoring-Prestatie en Levering .. Rapportages

Controleer mijlpalen

en voortgang van

programma’s & projecten

Meet de investeringsprestatie

Controleer het in lijn zijn met

de doelstellingen

Dynamische analyse en rapportage met o.a. COGNOS


Dashboard scorecard met projecten en status signaleringen

�In één oogopslag alle informatie


� Centrale Artemis Datawarehouse met gegevens uit diverse systemen voor analyse en rapportage; Oracle DB 10g en 11g

� Integratie met Excel en MSP planning; Microsoft (S2008) 2010 / Windows 7

� Collaboratie met financiële- en ERP systemen; Oracle en SAP

� Business analyse en rapportage door middel van flexibele rapportages

� COGNOS en Business Objects integratie

� Application Programming Interface / Oracle Collaboration Tools

Meerwaarde door koppeling en integratie

ARTEMISDATAWAREHOUSE

Analyse & Rapportage(Business Intelligence)

COGNOSBusiness Objects

Collaboratie metFinanciële & ERP

systemen

MS-Microsoft Project planningMS-EXCEL analyse+rapportage

ARTEMISSTADSBELEID

Programma’sProductenProjecten


Rapporten ‘op maat’

Controle op prestatie

en resultaten

Scorekaarten voor

Controle op resultaten

Monitoring-Prestatie en Levering management

Controleer mijlpalen

en voortgang van

programma’s & projecten

Meet de investeringsprestatie

Controleer het in lijn zijn met

de doelstellingen


ARTEMIS-Stadsbeleid, een aantal voordelen (1)

� Een overkoepelend concern ondersteunend systeem:

• Waarde voor alle niveaus in de organisatie met rol en autorisatie toegang

• Gestructureerd met ‘lifecycle’ stappen en proces methodologieën

• Zowel financiële informatie als NIET financiële informatie verwerking

• Op maat in te voeren indicatoren met ‘verkeerslicht’ toetsingskriteria

• DATAWAREHOUSE functie waardoor talrijke subsystemen kunnen worden ‘opgeruimd’

en gegevens consistentie kan worden bereikt

•Flexibel, aanpasbaar, in te richten.

� Doel gerichte prioriteitsbepalingen van investeringen & projecten enbeslissingondersteuning bij het samenstellen van de programmabegrotingmet de 3 W indeling (Wat bereiken, Wat er voor doen, Wat kost het)

� Inzicht in alle onderlinge verbanden tussen de consistent en centraalopgeslagen gegevens zoals (S)MOP, Programma’s, Productenmet gekoppelde Doelen, Fondsen en Indicatoren


ARTEMIS-Stadsbeleid, een aantal voordelen (2)

� Verlaging van personele belasting:

� bij de kwaliteitszorg van het (S)MOP

� het genereren van de Programmabegroting

� produceren van de College productramingen en vak dienst productbegrotingen

� produceren van de GSB verantwoordingsmonitor naar BZK en andere fondsverstrekkers

� produceren van de periodieke MARAP’s

� Status analyse van prestatie-indicatoren, trendbepalingen en voortgangsrapportagemet project mijlpalen voor Planning & Control

� Gestructureerde communicatie, (automatische)waarschuwingen en discussies intern naar de belanghebbenden en naar externe relaties


ARTEMIS-Stadsbeleid, dé oplossing voor gemeentes

� Artemis-Stadsbeleid is gemeentelijk breed inzetbaar en ondersteund:

• De Raad

• Het College

• Directieraad

• Afdeling Management en MT

• GSB coördinatie

• MOP verantwoordelijken

• Programma en projectmanagers

... bij het nemen van de juiste beleidsbeslissingen

� Het systeem is complementair met operationele informatie systemen die bij gemeentes reeds in gebruik zijn

� Meerjarenbeleid en ondersteuning van programma’s en producten ‘hand in hand’ met een ‘vinger aan de pols’ tijdens de actuele uitvoering

� Tijdwinst en snel resultaat door een efficiënte implementatie van het voor geconfigureerde Artemis-Stadsbeleid systeem


Selectie publieke sector klanten Europa en Nederland

Helmond


Artemis functionaliteit in 2012

Versie 2012

� “Project Advanced” geïntegreerde planning moduleAlternatief voor Project planning naast de integratie met Microsoft Project

� Grafisch ‘intuïtief’ en prettig te gebruiken planning gereedschap

� Realtime integratie van planning en capaciteit inzet

� Monte Carlo risico analyse

� Multi-Project

� Sjabloon gebaseerde rapportage

� Werkmanagement

� Functionele uitbreiding van de uren verantwoording module

� Request Management met gefaseerde vastlegging, analyse en controle van alle nog niet goedgekeurde globale werken investering aanvragen


Artemis ‘Project Advanced’ projecten capaciteitplanning

�Realtime project balkendiagram en capaciteit beheer


Artemis ‘Project Advanced’ – Risico bepaling

�Risico bepaling met Monte Carlo analyse


Artemis ‘Project Advanced’ – Capaciteit beheer

�Toewijzen van capaciteit �Capaciteit profielen

�Beschikbaar en ingeplande capaciteit

2012-04 Overheid en ICT Stadsbeleid Gemeentes · 2012-04-13 · LinkedIn: “De nacht van het...

Documents

Transcript of 2012-04 Overheid en ICT Stadsbeleid Gemeentes · 2012-04-13 · LinkedIn: “De nacht van het...