1

Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties

Frans Rinsema

2

Onderzoeksopdracht

Hoe moeten we de exploitatie beoordelen?

Welke diverse tarieven worden er gehanteerd, zowel binnen als buiten de gemeente?

Wat zijn de verschillen in beheer?Welke richtingen zijn er in de toekomst

mogelijk voor het beheer van de binnensportaccommodaties?

3

1. Exploitatie: kosten/baten

Inkomsten: verhuurUitgaven: directe exploitatie en

kapitaallasten

Gemeentelijke accommodaties: Inkomsten dekken de uitgaven goed:

meestal tussen de 70 en 110%, dus vergelijkbaar met landelijke gemiddelde

Uitzondering: Kastelenring, oorzaak: geen onderwijsinkomsten

4

1. Exploitatie: kostprijs

Totale kosten gerelateerd aan openstellingsuren

Gemiddelde kostprijs per uur van De Fluit, De Meerhorst en Kastelenring: € 38,05

Gemiddelde kostprijs per uur gymnastieklokalen Leidschendam: € 14,16

5

2. Tarieven

Beoordeling:

Vergelijking met kostprijs Vergelijking met tarieven van andere

binnensportaccommodaties binnen en buiten de gemeente

6

2. Tarieven: vergelijking sporthallen

Huidige tarief € 32,30/40,43Kostprijs € 38,05Gemiddelde marktprijs € 40,08Laagste tarief € 26,88Hoogste tarief € 48,75Conclusie:

Vrij laag tarief Desondanks goede kostprijsdekking Binnen de gemeente verschillen

7

2. Tarieven: vergelijking gymnastieklokalen

Huidige tarief € 10,78/13,47Kostprijs € 14,16Gemiddelde marktprijs € 12,82Laagste tarief € 9,50Hoogste tarief € 20,00Conclusie:

Vrij laag tarief Desondanks goede kostprijsdekking Binnen de gemeente verschillen

8

3. Beheer: huidige situatie Eigendom, beheer en exploitatie bij de gemeente:

Sporthallen De Fluit, sporthal Kastelenring en sporthal De Meerhorst

7 (vanaf 2008 6) gymnastieklokalen in Leidschendam

Eigendom, kapitaallasten en groot onderhoud bij de gemeente, beheer en exploitatie bij een private marktpartij Sporthal Essesteijn

Eigendom bij een private partij, de gemeente huurder, kapitaallasten en groot onderhoud bij de gemeente, beheer en exploitatie bij een private marktpartij Sporthal Forum Kwadraat

Eigendom bij een schoolbestuur, kapitaallasten, groot onderhoud, beheer en exploitatie bij een schoolbestuur 1 gymnastieklokaal basisonderwijs in Leidschendam (De

Zonnewijzer) 9 gymnastieklokalen basisonderwijs in Voorburg. 13 gymnastiekaccommodaties voortgezet onderwijs in Voorburg.

9

3. Beheer: beleidsaspecten

MaatwerkGemeente blijft maatschappelijke

verantwoordelijkheid dragen Niet volledig afstoten Wat kunnen de gebruikers zelf doen?Als privatiseren ter sprake komt, dan

binnen gemeentelijke eisen en randvoorwaarden

Geen bezuinigingstaakstelling

10

3. Beheer: mogelijkheden

Beheer door private partij: niet alleen Essesteijn en Forum Kwadraat, maar na 2010 ook andere accommodaties meenemen.

De Meerhorst en Kastelenring zien als onderdeel sportpark en de sportparken als geheel een andere beheervorm geven (zie ‘t Loo, Duivesteijn).

Beheertaken overdragen aan verenigingen, stichtingmodel.

Terugnemen Voorburgse gymnastieklokalen in gemeentehanden leidt naar verwachting tot extra kosten.

Leidschendamse gymnastieklokalen afstoten aan schoolbesturen.

Gemeentelijke regiefunctie inroostering gymnastieklokalen Leidschendam én Voorburg.