Kulturhus De Bijenkorf Borne

Exploitatie en Programmering

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Wie gaat exploiteren/Programmeren?- Gebruikers

- Gemeente

- Onafhankelijke partij

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Bijvoorbeeld zoals in Borne:

Oprichting ‘Stichting Exploitatie Kulturhus Borne’

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Welke functie en gebruikers:- Theater, Film, Sport, Onderwijs- Horeca- Verenigingen- Commerciële gebruikers- Vaste gebruikers

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Kulturhus-concept uitdragen?

- Wat betekent dat

- Met welke partijen

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Samenwerken

Niet alleen facilitair, maar ookinhoudelijk

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

VVV(binnenkort)

St. Exploitatie Bibliotheek Muziekschool Welzijnswerk

Personele Unie

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Doel Kulturhus:Leefbaarheid behouden (door)

Genereren van zoveel mogelijkbezoekers en gebruikers (en daarmee)

Realiseren van zoveel mogelijk maatschappelijke output

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Uitgangspunt:De juiste balans tussen de sociale en culturele output enerzijds,

en de financiële middelen nodig voor de exploitatie anderzijds.

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

De Juiste Ingrediënten voor een Kulturhus:

- Loslaten eigen identiteit deelnemers- Bevlogen management- Marktgericht handelen- Goede balans commercieel en sociaal- Dynamiek- Korte lijnen- Meten op output

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Inhoudelijkesamenwerking hoe ?Verschillende culturenEerst op projectbasis

1 projectleider

Laten zien dat het werkt door te doen

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Resultaat

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Bezettingscijfers 2007:Bezetting in %

Theaterzaal

Middenzaal

Vergaderzaal groot

Vergaderzaal klein

Samenspelzaal

70

64

67

68

75

Bezettinghele jaar

Verenigings-tarieven €

100

35

25

45

40

Commerciëletarieven €

500

110

50

40

100

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Bezettingscijfers 2007:Gebruik theaterzaal

Theater

Filmhuis

Commercieel

Verenigingen

Totaal 256

16

20

43

177

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nlMarktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nlMarktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Voorbeeld expl. Borne

Subsidie 39%

Verhuur 22% 7 %

KostenPersoneel 50 %Inkoop horeca 9 %

Huisvesting 24 %Algemene kosten 5 %Afschrijvingen 3 %

Horeca 32%

Kosten activiteiten 9 %

Inkomsten

Totaal kosten 100 %

Totaal inkomsten 100 %Theateropbrengst

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Hoe kan ik inverdienen?

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Zaalverhuur:- Structurele verhuur- Incidentele verhuur- Gecombineerd (ruimte die je sociaal

gebruikt commercieel verhuren)

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Voorwaarden:- Eén organisatie/rechtspersoon die de ruimte exploiteert

- Verhuurbare ruimte

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Horeca:- Ondersteunend aan alle activiteiten (sociaal en commercieel)

- Extra horeca door eigen producties in eigen accommodatie

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Omzet 100% - 100%

Inkoop 30% - 35%

Bruto marge 65% - 70%

Personeel 30% - 35%

Huisvesting 7% - 10%

Verkoop 2% - 4%

Algemene kosten 4% - 6%

Bruto Op. Result. 19% - 23%

Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

2011201020092008

OmzetDagzaakCarnaval

Theaterprogramma

VerenigingenEigen producties

Inkoop

Bruto margePersoneel

HuisvestingskostenVerkoopkostenAlgemene kosten

BOR

Totaal omzet

€ 180.000 € 210.000 € 250.000 € 300.000

€ 55.000 € 57.500 € 60.000 € 62.500€ 25.000 € 27.500 € 30.000 € 30.000

€ 20.000 € 21.000 € 22.000 € 23.000€ 60.000 € 70.000 € 80.000 € 100.000

€ 340.000 € 386.000 € 442.000 € 515.500 100%€ 108.800 € 123.520 € 141.440 € 164.960 32%

€ 231.200 € 262.480 € 300.560 € 350.540 68%€ 112.200 € 127.380 € 145.860 € 170.115 33%

€ 23.800 € 27.020 € 30.940 € 36.085 7%€ 6.800 € 7.720 € 8.840 € 10.310 2%

€ 20.400 € 23.160 € 26.520 € 30.930 5%

€ 68.000 € 77.200 € 88.400 € 103.100 21%