Kulturhus De Bijenkorf Borne Exploitatie en Programmering Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074...
-
Upload
frieda-jonker -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Kulturhus De Bijenkorf Borne Exploitatie en Programmering Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074...
Kulturhus De Bijenkorf Borne
Exploitatie en Programmering
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Wie gaat exploiteren/Programmeren?- Gebruikers
- Gemeente
- Onafhankelijke partij
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Bijvoorbeeld zoals in Borne:
Oprichting ‘Stichting Exploitatie Kulturhus Borne’
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Welke functie en gebruikers:- Theater, Film, Sport, Onderwijs- Horeca- Verenigingen- Commerciële gebruikers- Vaste gebruikers
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Kulturhus-concept uitdragen?
- Wat betekent dat
- Met welke partijen
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Samenwerken
Niet alleen facilitair, maar ookinhoudelijk
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
VVV(binnenkort)
St. Exploitatie Bibliotheek Muziekschool Welzijnswerk
Personele Unie
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Doel Kulturhus:Leefbaarheid behouden (door)
Genereren van zoveel mogelijkbezoekers en gebruikers (en daarmee)
Realiseren van zoveel mogelijk maatschappelijke output
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Uitgangspunt:De juiste balans tussen de sociale en culturele output enerzijds,
en de financiële middelen nodig voor de exploitatie anderzijds.
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
De Juiste Ingrediënten voor een Kulturhus:
- Loslaten eigen identiteit deelnemers- Bevlogen management- Marktgericht handelen- Goede balans commercieel en sociaal- Dynamiek- Korte lijnen- Meten op output
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Inhoudelijkesamenwerking hoe ?Verschillende culturenEerst op projectbasis
1 projectleider
Laten zien dat het werkt door te doen
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Resultaat
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Bezettingscijfers 2007:Bezetting in %
Theaterzaal
Middenzaal
Vergaderzaal groot
Vergaderzaal klein
Samenspelzaal
70
64
67
68
75
Bezettinghele jaar
Verenigings-tarieven €
100
35
25
45
40
Commerciëletarieven €
500
110
50
40
100
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Bezettingscijfers 2007:Gebruik theaterzaal
Theater
Filmhuis
Commercieel
Verenigingen
Totaal 256
16
20
43
177
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected] 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected] 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Voorbeeld expl. Borne
Subsidie 39%
Verhuur 22% 7 %
KostenPersoneel 50 %Inkoop horeca 9 %
Huisvesting 24 %Algemene kosten 5 %Afschrijvingen 3 %
Horeca 32%
Kosten activiteiten 9 %
Inkomsten
Totaal kosten 100 %
Totaal inkomsten 100 %Theateropbrengst
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Hoe kan ik inverdienen?
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Zaalverhuur:- Structurele verhuur- Incidentele verhuur- Gecombineerd (ruimte die je sociaal
gebruikt commercieel verhuren)
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Voorwaarden:- Eén organisatie/rechtspersoon die de ruimte exploiteert
- Verhuurbare ruimte
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Horeca:- Ondersteunend aan alle activiteiten (sociaal en commercieel)
- Extra horeca door eigen producties in eigen accommodatie
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
Omzet 100% - 100%
Inkoop 30% - 35%
Bruto marge 65% - 70%
Personeel 30% - 35%
Huisvesting 7% - 10%
Verkoop 2% - 4%
Algemene kosten 4% - 6%
Bruto Op. Result. 19% - 23%
Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – [email protected]
2011201020092008
OmzetDagzaakCarnaval
Theaterprogramma
VerenigingenEigen producties
Inkoop
Bruto margePersoneel
HuisvestingskostenVerkoopkostenAlgemene kosten
BOR
Totaal omzet
€ 180.000 € 210.000 € 250.000 € 300.000
€ 55.000 € 57.500 € 60.000 € 62.500€ 25.000 € 27.500 € 30.000 € 30.000
€ 20.000 € 21.000 € 22.000 € 23.000€ 60.000 € 70.000 € 80.000 € 100.000
€ 340.000 € 386.000 € 442.000 € 515.500 100%€ 108.800 € 123.520 € 141.440 € 164.960 32%
€ 231.200 € 262.480 € 300.560 € 350.540 68%€ 112.200 € 127.380 € 145.860 € 170.115 33%
€ 23.800 € 27.020 € 30.940 € 36.085 7%€ 6.800 € 7.720 € 8.840 € 10.310 2%
€ 20.400 € 23.160 € 26.520 € 30.930 5%
€ 68.000 € 77.200 € 88.400 € 103.100 21%