Post on 26-Feb-2019
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement Halle-Vilvoorde
STAD HALLE
Budget
Dienstjaar 2015
Stadsbestuur Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle
NIS: 23027
Stadssecretaris: Sonia Christiaens
Financieel beheerder: Wim Van Elsen
2
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Inhoud
Overzicht Beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties ............................................................................... 3
Beleidsnota ............................................................................................................................................ 12
1. Doelstellingennota ..................................................................................................................... 12
2. Doelstellingenbudget (B1) .......................................................................................................... 35
3. Financiële toestand: toestand van het financieel evenwicht ....................................................... 36
4. Lijst met de daden van beschikking ............................................................................................ 38
5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten ......................................................... 39
6. Lijst met nominatief toegekende subsidies per beleidsdomein ................................................... 40
Financiële nota ...................................................................................................................................... 43
1. Exploitatiebudget (schema B2): overzicht en toelichting ............................................................. 43
2. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) .......................................................................... 49
3. Overzicht transactiekredieten van de investeringsverrichtingen ................................................. 69
4. Het Liquiditeitenbudget .............................................................................................................. 70
De toelichting bij het budget .................................................................................................................. 72
1. Exploitatiebudget per beleidsdomein ......................................................................................... 72
2. Evolutie van het exploitatiebudget ............................................................................................. 73
3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein ..................................... 74
4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen ........................................... 75
5. Evolutie van het liquiditeitenbudget ........................................................................................... 77
6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ........................................... 78
3
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Overzicht Beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties
Actieplan ActieDeelrapportagec
ode
001 Overig beleid
001 Overig beleid
001 Overig beleid
002 Cultuurbeleid
001 Afstemming van cultuur- en vrijetijdsbeleid
LCBVBP01
002 Integrale aanpak van cultuur- en vrijetijdseducatie
LCBVBP01
LJBVBP03
003 Gemeenschapsvorming door laagdrempelige cultuur in de openbare ruimte
LCBVBP01
004 Cultuurfestival Halle
LCBVBP01
005Ontvangst middelen vrijetijdsparticipatie en uitgave voor tussenkomsten in het
kader van de kom!pas
LCBVBP01
LIBVBP04
LJBVBP01
003 Cultuurcentrum
001 Inzet van bekwaam personeel voor het cultuurcentrum
LCBVBP03
002Uitbouw van de dienstverlening voor verenigingen in het nieuwe Jeugd- en
Cultuurcentrum
LCBVBP03
004 Bibliotheek
001 Inzet van bekwaam personeel voor de bibliotheek
LCBVBP02
005 Flankerend onderwijsbeleid
001 Ontvangsten sectorale subsidie flankerend onderwijsbeleid
FOBVBP01
FOBVBP02
002 Inzet van bekwaam personeel voor het flankerend onderwijsbeleid
FOBVBP01
006 Ontwikkelingssamenwerking
001 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking
GOSVBP01
002Inzet van personeel om initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking te
coördineren en uit te voeren
GOSVBP01
007 Jeugdbeleid
001 Repetitieruimte stix
LJBVBP03
002 Ondersteuning speelplein Don Bosco
LJBVBP01
003Organiseren van activiteiten voor tieners in de verschillende vakanties (SWAP
werking)
LJBVBP01
LJBVBP03
004 Ondersteuning jeugdhuis Eenders
LJBVBP01
005 Ontvangsten Subsidies beleidsprioriteit ondersteuning jeugdwerk
LJBVBP01
006 Ontvangsten beleidssubsidies jeugdcultuur
LJBVBP03
008 integratiebeleid
001 Inzet van bekwaam personeel voor het integratiebeleid
LIBVBP03
009 Sociale economie
001 Inzet van bekwaam personeel voor een sociale economie
LSEVBP01
002 Ontvangsten beleidssubsidies lokale sociale economie
LSEVBP01
Beleidsdoelstelling
4
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
002 Financieel gezonde stad
001 Ijveren voor financiële waardering van de centrumfunctie
001
Streven bij Vlaanderen/provincie om de centrumfunctie die Halle vervult te
valoriseren op volgende domeinen: mobiliteit, onderwijs, vrije tijdsaanbod,
gezondsheidszorg, huisvestiging, veiligheid, welzijnsvoorziening en
schoolondersteunende projecten
FOBVBP01
LSEVBP01
LIBVBP04
FOBVBP02
002 Efficientie & kostenbesparing
001 Implementatie mid-office en personeelspakket.
002 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie
003 Samenwerking OCMW en de Stad
004 Maximaal samenaankopen
005 Managementrapportering verder uitwerken
003 Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur
001 Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein
001 inrichting en onderhoud weginfrastructuur
002 herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur
003 herinrichting en onderhoud begraafplaatsen
004 Toegankelijke infrastructuur faciliteren
002 Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium
001 Vervangingsinvesteringen
LCBVBP03
002 Valoriseren stedelijke activa
003 instandhouding stedelijke werkplaats
003 Inzetten op energiebesparende maatregelen
001 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen
002Energiebesparende maatregelen met aandacht voor kwetsbare groepen en
energiescans in het kader van sociale economie
LSEVBP01
LIBVBP04
5
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
004 Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid
001 STOP-principe voor Mobiliteit in Halle
001 oprichting mobiliteitsplatform
002 verbeteren van de halte-accommodaties en doorstroming van het busvervoer
003 autoverkeer weren uit de centra en woonwijken
004 verbeter van de fiets- en voetgangersinfrastructuur
005 verkeersveiligheid verhogen door snelheidsvertragende maatregelen
002 Veiligheid
001 Brandweerhervorming
002 Fusie politiezones
003 zonaal veiligheidsplan
004 te selecteren acties op vlak van preventie
005 overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)
003Afvalbeleid conform het principe de
vervuiler betaalt
001 implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid
002 integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval
003implementeren van een coherent zwerfvuilbeleid met maximale betrokkenheid van
burgers.
LIBVBP01
004 uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij groenaanleg, volkstuinen….
LIBVBP01
004 Bestrijden wateroverlast
001Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar
domein
002 samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein
003uitwerken van campagne gericht op de bewustmaking van het brede publiek of specifieke
doelgroepen rond erosievoorkoming en -bestrijding.
004 creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen
005 actieplan biodiversiteit
001uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek aan
de hand van communicatie, sensibilisatie, enz…
002uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van
projecten (soortgericht en/of gebiedsgericht).
003samenwerking met diverse partners verderzetten/heroriënteren/aanvatten voor het
uitvoeren van (koester)projecten (RL, Pro Natura, Bosgroep, natuurverenigingen,….
LSEVBP01
006Een ruimtelijke ordening gericht op
leefbaarheid
001 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven
002 Bewaken gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
003 Vergunningenbeleid
004Richtlijnen inzake input / advies van partners bij grote projecten of projecten met een
(vermoedelijk) grote impact op de leefbaarheid van de buurt
005 Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten
006 Grond - en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen
LIBVBP04
007 Sociale cohesie bevorderen
001 Ontmoetingsbevorderende inrichting van het Openbaar Domein
LIBVBP01
002 Buurtoverleg en burenbemiddeling
LIBVBP01
003 Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren
LIBVBP01
004
interculturele ontmoetingen bij bevolking bevorderen en acties (zoals het multicultureel
feest, activiteiten buurtwerk, nieuwe wereldmaand-concept, café combinne)
opzetten/ondersteunen ter bevordering van samenleving in diversiteit
LIBVBP01
005
een samenwerking opstarten tussen school en woonomgeving in o.a. de wijk
Vogelweelde met het oog op het vergroten van de betrokkenheid tussen school, ouders
en de omgeving
LIBVBP01
FOBVBP01
LJBVBP03
008 Versterking van de handelskern 001 Ondersteuning van handelskernversterkende projecten via een promotaks
002 Stimulansen voor een ééngemaakte handelaarsvereniging voor de ruime stadskern
6
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
005 Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen
001 beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen
001Ondersteuning van adviesraden als een belangrijke beleidsadviseur en als een
spreekbuis van de doelgroep die zij vertegenwoordigen
LIBVBP05
GOSVBP01
FOBVBP01
LCBVBP01
LJBVBP01
002 Communicatiebeleid afstemmen op een verhoogde beleidsparticipatie
LIBVBP05
GOSVBP01
FOBVBP01
003 Update van de stadsmonitor op regelmatige basis
002 Inclusief werken naar kansengroepen
001
Tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen zoals jongeren, allochtonen,
anderstaligen, 50+'ers en personen met een arbeidshandicap bevorderen door
acties zoals het diversiteitsbeleid en de jobbeurs.
LSEVBP01
FOBVBP01
LIBVBP04
002 inzetten op preventieve en geestelijke gezondheidszorg (wgc)
LIBVBP04
003Het inzetten van de toeleiders in diversiteit om de drempel naar allochtone
werkzoekenden te verlagen bij activiteiten zoals de jobbeurs.
LSEVBP01
LIBVBP03
004
Vrijwilligerswerk promoten tijdens verschillende initiatieven van de stad en het
OCMW om werkzoekenden en actieve senioren een nuttige tijdsbesteding te
geven.
LSEVBP01
005
Meewerken aan taalstimulerende acties, postief taalbeleid voeren en
oefenkansen bieden met het oog op Nederlandse participatie aan de
samenleving: Samen inburgeren,week anderstalige klant,café
combinne,ondersteuning OKAN-klas,promotie les Nederlands
LIBVBP03
FOBVBP01
LIBVBP01
LIBVBP02
006
informeren van burgers over de mogelijkheid klachten in te dienen omtrent
racisme en discriminatie, aandacht voor sensibilisering en meewerken aan de
uitbouw van een meldpunt
LIBVBP04
007
organiseren en ondersteunen van occasionele opvang voor kinderen tussen 0
en 3 jaar met het oog op het vergroten van tewerkstellingskansen en
integratiemogelijkheden
LSEVBP01
LIBVBP04
FOBVBP01
008
Organiseren van activiteiten en opzetten van projecten om ouders en
opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden bij het opvoeden van kinderen
en tieners, en ontmoeting te faciliteren
LIBVBP04
009
Betaalbaarheid is een aandachtspunt voor alle stadsdiensten bij de organisatie
van activiteiten en haar reguliere werking zoadat mensen met beperkte
inkomsten niet uitgesloten worden (vb. via kompas en sociale tarieven voor
diensten en activiteiten)
LIBVBP03
LJBVBP01
LJBVBP03
7
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
003 complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat
001
Bevorderen van gelijke onderwijskansen door het organiseren van acties voor
kwetsbare kinderen en hun ouders(huiswerkbegeleiding,taalbad,...)en hen
toeleiden naar het reguliere
aanbod(vb.boekenkaftdag,jeugdbeweging,ouderpraatgroep,oudercontacten,...)
LIBVBP02
LIBVBP04
FOBVBP01
LJBVBP03
002Ondersteunen van specifieke acties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
(Habbekrats, time-out, jongerenwerking buurtwerk, 't klubke van Groep Intro)
LIBVBP04
FOBVBP01
LJBVBP01
003Organiseren en ondersteunen van een aanbod voor mensen met een beperking
(Fris, valentijnsbal, toegankelijkheid verkiezingen, )
004 Initiatieven voor zorgbehoevende, vereenzaamde, kwetsbare senioren
005 initiatieven voor de activering van senioren
006beleid ontwikkelen voor bewoners zonder vaste verblijfplaats
(woonwagenbewoners)
LIBVBP01
007
Uitbouwen van een beweeg- en sportbeleid ter bevordering van de participatie
van kansengroepen door transversale samenwerking (vb. Kom!pas,
doelgroepgerichte communicatie en ondersteuning van het reguliere en
doelgroepspecifieke aanbod)
LIBVBP04
FOBVBP01
008 Acties om de jeugdwerkloosheid aan te pakken
LSEVBP01
FOBVBP01
LIBVBP02
009
Het draagvlak rond Noord-Zuid verbreden a.h.v. laagdrempelige activiteiten en
educatieve acties voor diverse doelgroepen (stadspersoneel, scholen,
allochtonen, …)
GOSVBP01
010
De sportdienst organiseert jaarlijks minstens twee g-sport activiteiten in
samenwerking met de dienst sociale projecten, fris vzw en vzw run to walk en
andere sportverenigingen
LSBVBP04
011De sportdienst werkt de kom!pas verder uit om de sportparticipatie van
kansarmen te verhogen in samenwerking met het OCMW en de sociale partners
LSBVBP04
LIBVBP04
8
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
006 Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs
001 aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren
001 sociale campus aankoop
002Sociale campus als middel tot het bereiken van kwetsbare doelgroepen,
toeleiding en bevorderen van de samenwerking tussen sociale actoren,
LIBVBP04
LSEVBP01
002 een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is
001
Meewerken aan controle op de leerplicht, bevorderen van regelmatig
schoolbezoek en tegengaan van spijbelgedrag door vb. overleg in
onderwijsraad, time-out project, Habbekrats en het samenwerkingsakkoord
tussen lokale politie, scholen, CLB en de stad
FOBVBP01
LIBVBP04
LSEVBP01
002
Meewerken aan het verhogen van de kleuterparticipatie in nauwe
samenwerking met het LOP, schoolopbouwwerk, taalbad voor kleuters,
schoolpoortgesprekken.
FOBVBP01
LIBVBP05
003
Meewerken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind in nauwe samenwerking
met het LOP (samenwerking Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) en de
onderwijsraad (vb:ontwikkelen van een inschrijvingsbeleid, ondersteuning
OKAN-klas, schoolkosten beperken)
FOBVBP01
LIBVBP04
004Meewerken aan de aanpak van probleemgedrag op school (voorbeeld project
time-out)
FOBVBP01
LIBVBP04
LSEVBP01
005
Ondersteunen van initiatieven die de schoolse vertraging in het basisonderwijs
tegengaan en die de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs
inperken
FOBVBP01
LIBVBP04
LSEVBP01
006 meewerken aan de stimulatie van het Nederlands op school
FOBVBP01
LIBVBP02
LSEVBP01
007
Participatie en ondersteunen van de onderwijsraad, het overlegplatform van de
Halse basis- en secundaire scholen, met als doel het onderwijsbeleid af te
stemmen op de noden van de lokale situatie.
FOBVBP01
003 aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs
001
Organiseren en participeren in de lokale taskforce en de coördinerende rol
opnemen om oplossingen te bedenken en uitbreidingsvoorstellen te doen om
het capaciteitsprobleem aan te pakken en een centraal aanspreekpunt te zijn
voor het Kabinet.
FOBVBP02
002
opmaak van een onderwijsplan dat rekening houdt met de evoluties en
ontwikkelingen op korte en lange termijn in de verschillende wijken, met als
doel de capaciteitsproblematiek op een goed onderbouwde manier te kunnen
aanpakken
FOBVBP02
004 Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar
001 Opvolgen beleid kinderopvang en bewaken van gelijke kansen voor gezinnen
LIBVBP04
002Ondersteunen van het project Tatertaal dat aandacht heeft voor
taalstimulering bij peuters als opstap naar het kleuteronderwijs
LIBVBP02
FOBVBP01
003Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de
noden
005 Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind
001 Creëren lokale informatie en ontmoetingsplaats voor ouders
LIBVBP01
9
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
006 lokaal integratiebeleid
001
De integratiedienst biedt met partnerorganisaties (Onthaalbureau, Pin vzw,
OCMW, …) antwoord op de noden van de doelgroep op diverse levensdomeinen
door deelname aan verschillende overlegfora en organisatie van lokale
integratiegesprekken.
LIBVBP04
LIBVBP01
002De stad voert een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners dat afgestemd is op de
noden en behoeften van personen van vreemde herkomst.
LIBVBP03
003
De stad volgt systematisch de knelpunten, noden en behoeften op van
personen van vreemde herkomst door contacten met de doelgroep en andere
partners in de integratie- en inburgeringssector.
004
De stad neemt een brugfunctie op tussen allochtone verenigingen, de bevolking
en stadsdiensten om de lokale integratie van nieuwkomers te bevorderen door
de uitvoering van het secundair inburgeringsbeleid
LIBVBP03
LIBVBP01
007
001
Uitbouwen en ondersteunen van lokale sociale economie en bevorderen van
sociale tewerkstelling door het implementeren van het subsidiereglement
lokale diensteneconomie en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
met partners binnen het werkveld
LSEVBP01
002
Netwerking en communicatie tussen de verschillende lokale partners die actief
zijn in de reguliere en sociale economie bevorderen met het oog op kennis- en
informatieoverdracht en het inspelen op lokale noden.
LSEVBP01
003
Een centraal gelegen, toegankelijke lokale werkwinkel faciliteren in Halle met
bediening van verschillende nabije gemeenten die zich in de kleinstedelijke
invloedssfeer van Halle bevinden in overeenstemming met het beleid van VDAB.
LSEVBP01
004
De uitbouw van een VDAB competentiecentrum in Halle stimuleren om
werkzoekenden uit de brede regio dichter bij hun thuis een opleiding te laten
volgen met het oog op het invullen van knelpuntvacatures in de zorg en andere
sectoren.
LSEVBP01
005
Het opstarten en uitbouwen van een samenwerking op intergemeentelijk en
lokaal niveau met het oog op het opvangen van de grootstedelijke invloedssfeer
van Brussel
LSEVBP01
LIBVBP02
006
Het aanbieden van verschillende initiatieven binnen deze regio om de
tewerkstellingskansen van werkzoekenden te verhogen, de begeleiding en
nazorg te optimaliseren en het levenslang leren te stimuleren.
FOBVBP01
LSEVBP01
007
Acties om tewerkstellingskansen van anderstaligen te verhogen door meer
opleidingen Nederlands te faciliteren in de regio,aangepaste taaltrajecten naar
werk te promoten en af te stemmen met onderwijspartners om talenkennis van
jongeren te verbeteren.
LSEVBP01
LIBVBP02
FOBVBP01
008
001Draagkrachtversterking door het starten en uitbreiden van regionale
samenwerking rond Noord-Zuid-thema's.
GOSVBP01
002Draagkrachtversterking door financiële en maximale logistieke steun aan 4e-
pijlerorganisaties, lokale NGO's, 11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, …
GOSVBP01
003Duurzaam Noord-Zuidbeleid uitbouwen door het bestendigen en uitbreiden van
structurele en/of projectmatige samenwerking met andere diensten.
GOSVBP01
004 Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het zuiden en noodhulp
GOSVBP01
005Eerlijke en duurzame handel promoten door duurzaam aankoopbeleid te
bewaken en stimuleren, en acties om titel FairTradeGemeente te behouden.
GOSVBP01
Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de
stad en regio
De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking
10
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
007 Vrijetijdsbeleid voor allen
001 Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod
001Ondersteuning van het particulier jeugdwerk door werkingsubsidies,
kampsubsidies en vormingssubsidies
LJBVBP01
LJBVBP03
002
De stad subsidieert jaarlijks rechtstreeks de erkende sportverenigingen
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie obv een
impulssubsidiereglement ifv kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
(gediplomeerde jeugdsportbegeleiders& -coordinatoren)
LSBVBP01
LIBVBP04
003
Subsidies aan erkende sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie o.b.v. een impulssubsidiereglement ter bevordering van de
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (gediplomeerde jeugdsportbegeleids en
jeudsportcoordinatoren)
LSBVBP02
004 Ondersteuning van socioculturele verenigingen
LCBVBP01
005 Uitbouw evenementenloket
006 Evenementen stimuleren tot duurzaam organiseren
LCBVBP01
007Ondersteunen actoren op welzijn en cultuurvlak met een
investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen
GOSVBP01
LSEVBP01
LIBVBP04
LJBVBP01
008 Een fuifbeleid ontwikkelen en fuifinitiatieven opzetten en ondersteunen
LJBVBP03
009Skaten in Halle promoten door het ondersteunen en opzetten van initiaties,
wedstrijden en events
LJBVBP03
010Kinderen en jongeren een forum en een podium bieden om hun jeugdcultuur te
beleven
LJBVBP03
002 Cultuur & vrije tijd met uitstraling
001 Beeldbepalende Evenementen
LCBVBP01
002 Uitbouw museum, erfgoed en toerisme
LCBVBP01
003 Restauratie religieus erfgoed
003 Vrijetijdsinfrastructuur
001 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien
LJBVBP01
002 Mouterij als Huis van de Historie
003 Jeugd- en Cultuurcentrum
LCBVBP03
LJBVBP01
004 Zwembad
005 Inrichten BMX-piste
004 Eigen, complementair vrijetijdsaanbod
001 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie
LJBVBP01
002 Kunstaanbod door kinderen en jongeren in het jeugdcentrum en de stad
LJBVBP03
003Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een
andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
LIBVBP04
004Integraal en duurzaam cultuurbeleid met aandacht voor
gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen
LCBVBP01
LIBVBP04
GOSVBP01
LJBVBP03
11
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
005 Bibliotheek als Huis van de stad
LCBVBP02
006 Een lokaal verankerd cultuurcentrum met regionale uitstraling
LCBVBP03
007 stimuleren van participatie van personen van vreemde origine op alle beleidsdomeinen
LIBVBP01
LIBVBP03
LIBVBP04
LCBVBP01
008
Jaarlijks minstens één initiatie van sporttakken die niet beoefend worden in clubverband
met als mogelijk doel een clubwerking op te starten en bestaande sportinfrastructuur
maximaal benutten
LSBVBP03
009Aanbieden van een uitgebreid aanbod van naschoolse sport zowel voor kleuter basis en
secundair onderwijs en dit hoofdzakelijk in samenwerking met de sportverenigingen
LSBVBP03
FOBVBP01
010
Buurtsport, buurtbal en intergemeentelijke buurtbaltoernooien uitbreiden naar alle
mogelijke bevolkingsgroepen met nadruk op jongeren en op een geografische spreiding
van het aanbod per deelgemeente
LSBVBP03
LIBVBP04
LIBVBP01
LJBVBP01
011Uitgebreid seniorensportaanbod in samenwerking met alle seniorenverenigingen en
private instellingen
LSBVBP03
008 Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken
001
Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt
organiseren van de dienstverlening naar de
bevolking met aandacht voor specifieke doel-
en kansengroepen, in samenwerking met de
dienst gelijke kansen en onderwijs
001 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger
LIBVBP03
002Uitwerken van een intern taalbeleid met ondersteuning van het Huis van het Nederlands
Vlaams-Brabant
LIBVBP02
003Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien
van een loket kinderopvang
004
Ondersteunen van stadsdiensten om hun contacten met specifieke doelgroepen te
optimaliseren in samenwerking met de dienst gelijke kansen en hen de mogelijkheid
bieden tot het volgen van vormingen
LIBVBP03
005 Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek
LCBVBP02
002
Toegankelijke informatie en transparante
communicatie aanbieden aan de bevolking,
bezoekers en bedrijven
001
Communiceren en informeren over het inschrijvingsbeleid in de Halse scholen, in
samenwerking met het LOP, zodat alle ouders en hun kinderen de inschrijvingsrechten en -
plichten kennen
FOBVBP01
LIBVBP04
002Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien
van een loket kinderopvang
LIBVBP04
003Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte
website
004Draagvlakverbreding rond Noord-Zuid door info en kennisoverdracht via verscheidene
kanalen
GOSVBP01
005
Een actief informatie en communicatiebeleid met betrekking tot wonen en huisvesting,
met oog voor specifieke doelgroepen op het vlak van premies energieverbruik, sociaal
wonen en doorverwijziging
006 Ondernemingsvriendelijke gemeente LIBVBP04
12
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Beleidsnota
1. Doelstellingennota
Intro
Het aantal prioritaire beleidsdoelstellingen is vrij te bepalen. Halle stelt in haar meerjarenplan 2014
– 2019 zeven prioritaire doelstellingen voorop:
1. Financieel gezonde stad
2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur
3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid
4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen
5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs
6. Vrijetijdsbeleid voor allen
7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken
Bij de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen horen ook actieplannen die aangeven hoe de
beleidsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd en binnen welke termijn dit zal gebeuren.
Hierna wordt per actieplan voor 2015 de raming van de ontvangsten en de uitgaven, zowel in
investeringen als exploitatie, weergegeven.
13
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
1. Financieel gezonde stad
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Financieel gezonde stad 217.713 217.713
001 – IJveren voor een financiële waardering van de centrumfunctie
Halle vervult een belangrijk aantal centrumfuncties die bij de verdeling van federale,
Vlaamse en provinciale financiële middelen onvoldoende gehonoreerd worden. Halle blijft
streven naar een valorisatie van haar centrumfunctie op de volgende domeinen:
mobiliteit, onderwijs, vrijetijdsaanbod, gezondheidszorg, huisvesting, veiligheid,
tewerkstelling, sociale economie, welzijnsvoorziening en schoolondersteunende
projecten.
002 – Efficiëntie & kostenbesparing
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Efficientie & kostenbesparing 217.713 217.713
Exploitatie 62.713 62.713
Investering 155.000 155.000
We werken in 2015 verder aan de automatisering van onze werkprocessen. Hoeksteen daarbij is de
ingebruikname van de mid-office (GreenValley) met het oog op de digitale verwerking van inkomende
post en inkomende facturen, en besluitvorming (digitaal college, in een latere fase ook digitale
gemeenteraad).
Daarnaast wordt ook de studie voor een nieuwe HRM-software afgerond die de administratieve
verwerking sterk moet vereenvoudigen.
14
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke
infrastructuur
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Duurzaam beheer van openbaar domein en
stedelijke infrastructuur 2.093.406 15.305.474 13.212.068
De inrichting van het openbaar domein is een blijvende zorg. Het duurzaam beheer van openbaar
domein en stedelijke infrastructuur moet worden waargemaakt in volgende actieplannen:
001 – Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk
openbaar domein 735.600 11.470.879 10.735.279
Exploitatie 532.600 2.437.000 1.904.400
Investering 203.000 9.033.879 8.830.879
Het beheer van het openbaar domein situeert zich op 3 grote domeinen: wegen, groen en
begraafplaatsen.
BEGRAAFPLAATSEN
Buiten het reguliere onderhoud zijn er een aantal grotere specifieke investeringen voorzien:
- Halle Centrum vernieuwen asfaltwegen en watergreppels perk 2 (350.000 EUR)
- Buizingen uitbreiding (50.000 EUR)
- Lembeek herstelling daken (30.000 EUR), schrijnwerk en uitbreiden groen (20.000
EUR)
GROEN
- Vanaf 2015 vervalt het onderscheid tussen de 10 %, 20 % en 70% zone en werd één lastenboek
opgemaakt voor een totaalpakket (gebudgetteerd op 1.150.000 EUR/jaar) voor wat betreft
o maaiwerken en onderhoud beplanting
o onderhoud verharding
o ruimen zwerfvuil
Het onderhoud van de voetpaden werd uit het onderhoudscontract gelicht en is vanaf 2015 ten
laste van de aangelande.
- Er werd 68.000 EUR voorzien in het budget voor de aankoop van natuurgronden
15
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
- Investeringen in het kader van het project ‘Zuurstof voor de Zenne’: heraanleg Albertpark,
Zennepad, aankoop gronden, herstel brug en de werkingskosten van RLP&Z (Regionaal
Landschap Pajottenland & Zennevallei).
- Via de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen wordt dagelijks ook ingezet op
duurzame tewerkstelling en natuurontwikkeling (werkingskosten voor een deel ten laste van de
stad).
- In de nieuwe wijk Nederhem zal gestart worden met de groenaanleg (290.000 EUR)
WEGEN
Volgende weg- en rioleringswerken staan in 2015 gepland:
- Nederhem (> 1,5 miljoen EUR)
- Jacminstraat (450.000 EUR) – hiervoor zullen ook nog gronden aangekocht worden van het
OCMW Halle
- Heerweg (250.000 EUR)
- Gaasbeeksesteenweg (160.000 EUR)
- Beerselsestraat (150.000 EUR)
- Descampslaan (150.000 EUR)
- Mertensstraat (100.000 EUR)
- Dorekensveld (100.000 EUR)
- Eglantierstraat (55.000 EUR)
- BPA Parkske (72.000 EUR)
- Hallerbosbeken (150.000 EUR) – hier zijn we voor de start wel afhankelijk van de VMM (Vlaamse
Milieumaatschappij)
Verder wordt alles in het werk gezet om het project Kruiskensheide-Vredelaan-Steengroefstraat-
Veroonslinde zo snel mogelijk van start te laten gaan van zodra de nodige grondinname een feit is.
De noodzakelijke budgetten werden voorzien voor de vernieuwing van openbare verlichting (600.000
EUR), het vernieuwen en verplaatsen van waterleidingen (450.000 EUR) en het vernieuwen en
verplaatsen van telecommunicatieleidingen. Ook voor het structureel onderhoud en de aankoop van
onderhoudsmateriaal werden de nodige financiële middelen vrijgemaakt.
Er zal tevens een plan van aanpak opgesteld worden om de exploitatiekost van de openbare verlichting
te laten dalen tot 500.000 EUR/jaar (= vermindering met 15 %).
002 – Een goed beheer en onderhoud van stedelijk patrimonium
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk
patrimonium 1.357.806 3.722.794 2.364.988
Investering 1.357.806 3.722.794 2.364.988
GEBOUWEN
16
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Wat vastgoed betreft wordt er een bedrag van bijna 500.000 EUR voorzien om het resterende gedeelte
van het oude Rijkswachtgebouw aan te kopen. Dit dossier wordt normaal gezien in 2015 afgerond.
Daarnaast wordt er ook 120.000 EUR voorzien voor de nodige herstellingswerken.
De werken voor het verlengen van de milieuvergunning voor het stadsmagazijn aan de Suikerkaai
worden uitgevoerd. De bodemsanering en de nodige riolerings- en verbouwingswerken vragen samen
een investering van zo’n 500.000 EUR.
In sportcomplex De Bres zal de schietstand gerenoveerd worden. De gebruikers gingen akkoord met de
verdeling van de noodzakelijke investeringen en de onderhoudskost zodat de renovatie voor de stad
budgetneutraal wordt. In De Bres zal ook het sanitair vernieuwd worden. Er komen ook nieuwe
scoreborden en de toplaag van de atletiekpiste wordt vernieuwd (uitgaven verschoven van 2014 naar
2015).
Voornaamste vervangingsinvesteringen in de andere gebouwen:
• CC ’t Vondel schrijnwerk conciërgewoning
• Stadhuis verwarming
• Oude Post sanitair en binnenkoer, verwijderen asbest
• Avenir Lembeek dak
• Pastorie Lembeek schrijnwerk
• Brandweer vaste interfonieinstallatie
In 2015 zullen de oude kantine van SK Halle (Stroppen) een aantal woningen in de Brouwerijgang
afgebroken worden.
Aan de opbrengstenzijde verwachten we inkomsten uit de verkoop van de conciërgewoning van de
basisschool De Klim-Op in Lembeek (180.000 EUR) en een aantal (bouw)gronden (1 miljoen euro)
We verwachten ook een regeling voor de achterstallige huur van Pro Natura voor het gebouw aan de
Roggemanskaai.
In het licht van de geplande verkoop van de Albertsite werd beslist om in dit gebouw geen investeringen
meer te doen.
ROLLEND MATERIEEL
Onze uitvoeringsdienst koopt in 2015 3 bestelwagens, een kleine wagen en een vrachtwagen. Het gaat
telkens om vervangingen van bestaande wagens. Ongeveer de helft van de totale kostprijs in 2015
(300.000 EUR) was al voorzien in 2014 en werd dus doorgeschoven.
Er wordt jaarlijks ook 100.000 EUR voorzien voor herstellingen aan ons wagenpark.
Bij de brandweer zal de in 2014 voorziene vervanging van een ziekenwagen pas in 2015 gerealiseerd
worden (uitgave van 150.000 EUR). Ook bij de Halse brandweer is in totaal 45.000 EUR voorzien voor
onderhoud en herstellingen aan het wagenpark.
17
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
ROERENDE GOEDEREN
Budgetten werden voorzien voor de nodige vervanging van hardware en licenties voor software.
In de raadzaal wordt de filmprojector vervangen en opgehangen (45.000 EUR).
Voor de Servaisacademie wordt een nieuw klavecimbel aangekocht (14.000 EUR), in de Meiboom
worden de keramiekovens vervangen.
Ook gebeuren de laatste investeringsuitgaven voor de IP-telefonie die in 2014 in gebruik genomen werd.
003 – Het inzetten op energiebesparende maatregelen
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Inzetten op energiebesparende maatregelen 111.800 111.800
Exploitatie 6.000 6.000
Investering 105.800 105.800
Het bestuur hecht veel belang aan duurzaamheid. De duurzaamheidsambtenaar blijft zich hier ten volle
voor inzetten. Zo wordt dit jaar verder bekeken hoe we kunnen komen tot een energieboekhouding per
gebouw en zullen maatregelen genomen worden om op een duurzame manier met energie om te gaan.
Momenteel hebben alle stadsgebouwen samen immers een zeer hoog jaarlijks verbruik (360.000 EUR
voor elektriciteit en 345.000 EUR voor gas).
In dit kader zal de sportzaal in het sportcomplex De Bres een nieuwe energievriendelijke verlichting
krijgen met bewegingsdetectie.
In het stadhuis zal op een aantal plaatsen bewegingsdetectie geplaatst worden om het energieverbruik
te doen dalen.
Tot slot wordt er ingestapt in het wijkproject ‘duurzame energie in de wijk’ in Buizingen (gebied rond
Sum en Kerkstraat).
18
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Investeren in leefbaarheid en integrale
veiligheid 172.793 1.941.930 1.769.138
Uit de omgevingsanalyse bleek dat de verstedelijkingsdruk, de bevolkingstoename en de
inbreidingsprojecten het karakter van de stad veranderen. Het bewaken van de leefbaarheid van de
woonomgeving is om die reden cruciaal. Een integrale aanpak staat hierbij voorop, want naast de
woonomgeving hebben ook andere factoren een invloed op de leefbaarheid zoals de voorzieningen in de
buurt, het veiligheidsgevoel en het aanbod aan activiteiten in de buurt. Alhoewel de Hallenaar zich veilig
voelt in de stad zijn er hoge scores inzake verkeersgerelateerde overlast, onaangepaste snelheid en
zwerfvuil.
Om de leefbaarheid en de veiligheid van de stad te bewaken worden in de verschillende
beleidsdomeinen actieplannen opgezet:
001 – STOP – principe voor mobiliteit in Halle
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
STOP-principe voor mobiliteit in Halle
24.300 24.300
Exploitatie 20.000 20.000
Investering
4.300 4.300
Het STOP-principe houdt in: eerst de stappers, dan de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en pas
daarna de personenwagen.
In 2015 wordt de studie afgerond inzake het stadsvernieuwingsproject ‘Slingerweg’ waarbij ondermeer
de mogelijkheid van een ondergrondse parking op Arkenvest wordt bekeken. Er worden de nodige
voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Sint-
Annastraat.
Met de provincie wordt overlegd over de realisatie van een fietssnelweg langsheen het kanaal Brussel-
Charleroi, alsook over een functionele fietsroute tussen het station en de Colruyt-sites.
19
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
002 – Veiligheidsacties rond de brandweerhervorming, de fusie van de politiezones van
Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, het zonaal veiligheidsplan en het overlastbeleid
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Veiligheid 1.000 94.600 93.600
Exploitatie 1.000 28.100 27.100
Investering 66.500 66.500
INTEGRALE VEILIGHEID
De dienst integrale veiligheid streeft naar een geïntegreerde aanpak van leefbaarheids- en
overlastproblemen. Daarvoor wordt samengewerkt met diverse interne en externe partners. Dit vertaalt
zich onder meer in de actieplannen van het zonaal politieplan waarbinnen ook de dienst integrale
veiligheid een rol opneemt.
Het actieplan overlast is een sterk voorbeeld van de integrale aanpak. In het overlastplatform zitten
stadsdiensten en politie samen met o.m. de buurtwerkers, het JAC, Habbekrats, Woonpunt,… om
overlast (en de aanpak ervan) te bespreken. Een van de moeilijkheden daarbij is het ontbreken van een
objectief beeld van overlast. Daarom werd in 2014 een databank uitgewerkt die sinds maart 2014
systematisch gevuld wordt met alle meldingen van overlast. Met deze cijfers wordt meer duidelijkheid
beoogd omtrent de overlastproblematiek op het grondgebied. Zodoende wordt het mogelijk om meer
gericht op te treden. Om zowel de beeldvorming aan te vullen als de, preventieve en repressieve,
maatregelen te optimaliseren, wordt in 2015 een verplaatsbare camera aangekocht. De aankoop van
deze verplaatsbare camera wordt geraamd op 60.500,- euro.
Ook in het actieplan diefstal in woningen werkt de dienst integrale veiligheid mee. De huisbezoeken in
het kader van diefstalpreventie-advies worden uitgevoerd door de preventiewerker. Op dit ogenblik
wordt reactief gewerkt en gaan we in op de vraag van de inwoners. In de toekomst zou er meer proactief
gewerkt worden zodat meer mensen kunnen bereikt worden. Het aanstellen van vrijwillige
diefstalpreventie-adviseurs vanaf 2015 biedt de mogelijkheid om dit verder uit te werken. Een budget
van 2000,- euro is voorzien om de onkosten van de vrijwilligers te vergoeden. Naast het
diefstalpreventie-advies aan huis worden ook infoavonden rond inbraakpreventie voorzien en wordt
informatie gegeven via telefoon, pers of infoblad.
Behalve de medewerking aan de actieplannen van de politie worden ook tal van andere initiatieven
genomen. Onder meer rond drugspreventie, gaming, internetgebruik, aanpak alcoholgebruik door
minderjarigen, alcohol achter het stuur,… wordt gewerkt.
De gemeenschapswachten zijn dagelijks aanwezig in het straatbeeld. Zij bevorderen de sociale controle
en signaleren allerhande problemen aan de bevoegde diensten. Regelmatig worden zij ook
aangesproken door burgers. Ook deze boodschappen worden aan de diensten bezorgd. De
gemeenschapswachten werken mee aan acties rond gauwdiefstal, diefstal in / aan voertuigen, hinderlijk
parkeren en verkeersveiligheid. Tot slot zijn ze ook aan de basisscholen regelmatig te vinden waar zij
ingezet worden als gemachtigd opzichter.
De nodige middelen werden voorzien voor de administratieve afhandeling van de GAS-dossiers.
Ter hoogte van De Bres komt er een extra camera (was oorspronkelijk voorzien in 2014).
20
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
003 – Afvalbeleid conform het principe van de vervuiler betaalt
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt 1.275 48.300 47.025
Exploitatie 1.275 48.300 47.025
De Vlarema-wetgeving (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen) en het Materialendecreet (omzetting van de Europese kaderrichtlijn voor het beheer van
afvalstoffen) worden verder toegepast.
De grootste uitgave binnen dit actieplan is de vergoeding die we betalen aan Televil voor de ophaling van
herbruikbare goederen.
De inkomsten komen uit de verkoop van compostvaten.
Ter herinnering: het grootste deel van de kost m.b.t. afval zit niet onder dit specifiek actieplan maar is
terug te vinden in de reguliere werking. De totale kostprijs (inclusief containerpark) is begroot op zo’n 2
miljoen euro per jaar.
004 – Bestrijden van wateroverlast
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Bestrijden wateroverlast 10.000 1.142.900 1.132.900
Investering 10.000 1.142.900 1.132.900
Het bestrijden van de wateroverlast blijft een kernprioriteit. Zo wordt op het vlak van ruimtelijke
ordening verder werk gemaakt van de uitvoering van het erosieplan.
In 2015 starten de werken aan de Basiliekstraat en zullen het bufferbekken ter hoogte van het
Dynastieplein en het plaatsen van een schuif op de Groebegracht worden gerealiseerd.
Ook de voorbereidingen (in eerste instantie de nodige grondinname) voor het project Kruiskensheide-
Vredelaan-Steengroefstraat worden verder gezet. Hoewel opgenomen in het actieplan ‘een goed
onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein’ zal dit project ook op het vlak van bestrijding van
de wateroverlast in Lembeek van groot belang zijn.
21
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
005 – Actieplan biodiversiteit
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Actieplan biodiversiteit 0 206.450 206.450
Exploitatie 0 164.450 164.450
Investering 42.000 42.000
Het stadsbestuur besliste om ondanks het wegvallen van een deel van de subsidies toch een volwaardige
INL-ploeg (Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen)te blijven inzetten (6 VTE). Vanaf 2015
zorgt dit voor een meerkost van 33.000 EUR.
We plannen ook een aantal acties in het kader van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsproject
(koestersoorten).
006 – Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid 36.518 72.910 36.393
Exploitatie 0 4.565 4.565
Investering 36.518 68.345 31.828
Er wordt verder werk gemaakt van een aantal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (Nederhem, Stroppen,
Kruisveld) en stadsvernieuwingsprojecten (Slingerweg, Halle-Zuid).
De projectcoördinatie voor het RUP Nederhem omvat ook de omgevingsaanleg, de realisatie van de
nieuwe wegenis voor de ontsluiting van de wijk en het zwembad, de realisatie van een parkeertoren
door de NMBS en de aanleg van (tijdelijke) parkings voor de pendelaars.
Daarnaast worden de werken die uitgevoerd worden door de NV Waterwegen & Zeekanaal in het kader
van de verbreding en verdieping van het kanaal verder opgevolgd (Sluisbrug, Zuidbrug, Bospoortbrug,
voetgangersbrug, heraanleg kades,…).
Mogelijks zal in 2015 ook de omgevingsvergunning in voege treden.
Naar aanleiding van de uitgevoerde woonstudie (2013) werd een werkgroep opgericht om de
doelstellingen en actiedomeinen uit te werken. Het actiedomein ‘de opmaak van een algemeen
kwaliteitskader waaraan renovatieprojecten en nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen’ kadert in de
eerste doelstelling Wonen in Halle als positieve keuze. Dit kwaliteitskader of toetsingskader wordt in
2015 opgemaakt door de werkgroep.
22
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
007 – Sociale cohesie bevorderen door in te zetten op leefbare buurten en buurtwerking
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Sociale cohesie bevorderen 14.000 252.385 238.385
Exploitatie 14.000 252.385 238.385
Een leefbare buurt wordt bepaald en gecreëerd door de inwoners zelf. Om de onderlinge contacten te
bevorderen wordt het organiseren van buurtfeesten ondersteund door het toekennen van subsidies.
Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden en bedraagt maximaal 100 euro per jaar per buurtfeest.
Vanaf 2015 is hiervoor een bedrag van 3500,- euro voorzien.
Wanneer buren met elkaar in conflict leven, wordt getracht om via informele weg een oplossing te
vinden door burenbemiddeling aan te bieden. Sinds juni 2013 wordt burenbemiddeling niet langer door
de stad zelf aangeboden. Er kan wel nog steeds beroep gedaan worden op de dienst burenbemiddeling
van de provincie Vlaams-Brabant.
In de sociale woonwijken wordt extra aandacht besteed aan de leefbaarheid door buurtwerk Halle (via
RISO Vlaams-Brabant). De stad betaalt een toelage aan RISO voor de organisatie van het buurtwerk te
Halle. Het buurtwerk is er op gericht het sociaal contact tussen de bewoners te bevorderen en
knelpunten in de wijk aan te pakken. Er wordt gewerkt rond vereenzaming, huisvesting, samenleven,
tewerkstelling en onderwijs,… In de wijk Windmoleken is het buurtwerk al een tijdje gevestigd in het
buurthuis. Voor wijk Vogelweelde breekt een nieuw tijdperk aan met de oprichting van het buurthuis in
2015.
In 2015 zal het buurthuis in Vogelweelde ingericht zijn en in gebruik genomen worden . Op dit moment
zijn er 2.75 VTE buurtwerkers aan de slag, die de werking in Windmoleken verder zullen uitbouwen en in
Vogelweelde zullen verder zetten. De buurtwerkers zullen inspelen op nieuwe uitdagingen, waaronder
het nieuwe buurhuis. Dit buurthuis zal enerzijds voor de jongeren een opportuniteit bieden, maar
anderzijds voor buurt een mogelijkheid creëren de sociale cohesie te versterken.
In het budget werden de nodige bedragen voorzien voor bouwpremies (als aanvulling op premies
uitgekeerd door de provincie).
008 – Versterken van de handelskern
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Versterking van de Handelskern 110.000 100.085 -9.915
Exploitatie 110.000 100.085 -9.915
In 2014 is de zogenaamde ‘promotaks’ ingevoerd. Die moet begrepen worden als een verplicht lidgeld
voor aansluiting bij een hervormde, representatieve handelarenvereniging. Met die middelen gaat de
23
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
stad de V.H.H. ondersteunen bij handelskernversterkende initiatieven. Grote uitdaging wordt het
counteren van de negatieve gevolgen van de werken in de Basiliekstraat in 2015 en 2016.
24
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Investeren in participatie en bevorderen van
gelijke kansen 63.847 359.778 295.931
001 - Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen 90.395 90.395
Exploitatie 90.395 90.395
In 2015 wordt de stadsmonitor geactualiseerd (budget 60.000 EUR). In 2012 gebeurde een eerste
inventarisatie (nulmeting). In 2015 brengen we de evolutie op vlak van leefbaarheid en duurzame
ontwikkeling van onze stad opnieuw in kaart. Dit moet bijdragen tot een effectievere participatie van de
bevolking in het beleid.
De adviesraden blijven een belangrijke speler op het vlak van een door de burger gedragen beleid.
002 - Inclusief werken naar kansengroepen
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Inclusief werken naar kansengroepen 60.439 73.333 12.894
Exploitatie 60.439 39.333 -21.106
Investering 34.000 34.000
De stad haalde subsidies binnen op het vlak van sociale economie, integratie en kinderarmoede. De
subsidie flankerend onderwijsbeleid werd niet binnengehaald.
Op vlak van integratie wordt het gevoerde beleid verder gezet.
Dankzij de middelen van kinderarmoede werd beslist om de subsidies (53738,90 euro) in te zetten voor
twee concrete projecten: Enerzijds een nieuw kinderopvangproject dat wordt gerealiseerd door het
OCMW met de helft van de middelen, anderzijds het Huis van het Kind met een spel- en
ontmoetingsruimte dat zal worden gerealiseerd in de sociale campus met de andere helft van de
middelen.
Ook de kom!pas zal verder ontwikkeld worden en er zullen hieraan in 2015 nieuwe impulsen gegeven
worden, onder andere door sportverenigingen er nauwer bij te betrekken.
Het inclusief speelplein, opgestart in 2014 werd positief geëvalueerd en wordt in 2015 uitgebreid.
25
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
003 - Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie
niet volstaat
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Complementaire doelgroepspecifieke acties en
werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat 3.408 196.050 192.642
Exploitatie 3.408 196.050 192.642
In 2015 wordt de sociale campus in gebruik genomen en het wordt een grote uitdaging om kwetsbare
groepen toe te leiden naar de campus, om deze mensen volwaardig te laten participeren in de
samenleving.
In samenwerking met het IGS Woonbeleid Zennevallei, Woonpunt Zennevallei, Odisee (tot september
2014 noemde dit HUB-KAHO) en de partners, actief op vlak van handicap en hulpverlening aan mensen
met een psychische problematiek, zal gepoogd worden een doelgroepenplan op te maken.
De integratiedienst organiseerde voor het eerst in 2014 een fietsschool voor volwassenen. Gezien het
succes en de meerwaarde voor de deelnemers zal dit in 2015 een vervolg krijgen.
26
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Het vervullen van een regierol op vlak van
welzijn en onderwijs 183.963 564.808 380.845
001 - Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de
sociale actoren
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de
samenwerking met en tussen de sociale actoren 110.000 388.442 278.442
Exploitatie 10.000 10.000
Investering 110.000 378.442 268.442
Met de vordering van de werken op Nederhem krijgt ook de Sociale Campus stilaan vorm. Deze zal in
2015 in gebruik worden genomen. De vaste partners zijn het Wit-Gele Kruis, CAW Halle-Vilvoorde en de
vzw PIN. De Sociale Campus zal een plek zijn waar initiatieven uit de welzijnssector zich kunnen
ontwikkelen en waar nieuwe initiatieven kunnen opstarten om later elders door te groeien De stad zal
ook lokalen tegen voordelige tarieven ter beschikking stellen van diensten die gebruik willen maken van
een ruimte om hun werking in Halle uit te bouwen.
Een vlotte samenwerking tussen de actoren wordt beoogd en bij het vastleggen van de tarieven wordt
rekening gehouden met voorrang voor sociale en culturele verenigingen en werkingen met kwetsbare
groepen.
Het sociaal huis blijft een belangrijke schakel en hefboom vormen op het vlak
van het bevorderen van samenwerking tussen verschillende sociale actoren binnen Halle.
002 - Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en
netoverschrijdend is 0 41.919 41.919
Exploitatie 0 41.919 41.919
De samenwerking tussen scholen en CLB’s, stadsdiensten en lokale politie wordt door de dienst Integrale
Veiligheid verder gezet. Dit uit zich onder meer in het blijven organiseren van het scholenoverleg en het
samenwerkingsakkoord tussen de lokale politie, scholen, CLB’s en de stad en in het time-out project. Ook
in het schooljaar 2014 – 2015 zullen enkele jongeren kunnen instappen in een time-out traject met het
oog op het voorkomen en aanpakken van vroegtijdige schooluitval. Deze specifieke aanpak onderbreekt
27
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
de dagelijkse interactie tussen de jongere en de school(omgeving) zodat de rust kan weerkeren. Tijdens
de time-out periode wordt intensief gewerkt met de jongere en wordt er steevast gestreefd naar een
herinstroom in de school.
Als gevolg van het mislopen van de subsidies FLOB (flankerend onderwijs) is er een tijdje onzekerheid
geweest over het voortbestaan van het schoolondersteunend project time-out Halle. Uiteindelijk heeft
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen ertoe geleid dat het bedrag, voorzien voor
de co-financiering door de stad zelf (18.460,- euro) kan besteed worden aan time-out Halle. De
projectuitvoerders Arktos en Groep Intro hebben een voorstel uitgewerkt waarbij toch een beperkt
aanbod time-out kan blijven bestaan, bij wijze van overbrugging. Dit heeft als groot voordeel dat de
goede samenwerking met de diverse partners kan verder gezet worden en er een zekere continuïteit
blijft bestaan.
Intussen werd ook het goede nieuws ontvangen dat het Provinciebestuur Vlaams-Brabant een subsidie
van 25.000,- euro toekent aan time-out Halle. Op basis van dit bijkomend budget werd aan de
projectuitvoerders gevraagd een uitbreiding te doen van het bestaande voorstel voor het schooljaar
2014-2015.
Naar volgend (school)jaar toe wordt gezocht naar voldoende financiële middelen (subsidies) om een
volwaardig time-out Project te kunnen blijven aanbieden.
003 – Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het
onderwijs -34.000 -34.000
Exploitatie -34.000 -34.000
In 2014 startte HIVA-KU Leuven en Interface Demography-VUB in opdracht van de Vlaamse overheid
een onderzoek, met als opzet de capaciteitsproblematiek in het leerplichtonderwijs in Vlaanderen in
kaart te brengen. Halle fungeert als testcase voor dit onderzoek. De definitieve resultaten worden in
2015 verwacht en zullen als basis dienen voor de aanpak van de capaciteitsproblematiek in het Halse
onderwijs.
De lokale taskforce is intussen opgenomen in de onderwijsraad, waardoor het capaciteitsdossier als vast
agendapunt aan bod komt tijdens deze vergaderingen en dus ook gedragen wordt door het volledige
onderwijslandschap.
28
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
004 - Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en
behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar
kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende
kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar 27.045 27.045
Exploitatie 27.045 27.045
De stad volgt de ontwikkelingen op het vlak van kinderopvang verder nauwgezet op,
ondersteunt particuliere initiatieven voor kinderopvang en bewaakt de kwaliteit van de opvang en
gelijke kansen voor gezinnen. De stad zal blijven aandringen bij de Vlaamse overheid voor uitbreiding van
het aantal gesubsidieerde en inkomensgerelateerde plaatsen in Halle voor kinderen 0-3 jaar.
Binnen het kinderdagverblijf ’t Pagadderke wordt sterk ingezet op de wijzigingen die het nieuwe Decreet
Kinderopvang met zich meebrengen voor de werking. Zo wordt er een nieuw huishoudelijk reglement
opgesteld, worden de overeenkomsten met de ouders herzien en worden er aanpassingen doorgevoerd
in de werkverdeling. Ook binnen de BKO wordt op basis van het nieuwe decreet in 2015 verder werk
gemaakt van het huishoudelijk reglement en ook het kwaliteitshandboek wordt verder uitgewerkt. In het
belang van het team en de opgevangen kinderen, wordt door de BKO ook werk gemaakt van een nieuw
vormingsplan voor de begeleiders, dat in 2015 zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepenen. Het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de opvang blijft voor het
kinderdagverblijf en de BKO de belangrijkste opdracht, waarbij de gezondheid en de veiligheid van de
opgevangen baby’s en kinderen voorop staan.
De subsidies voor initiatieven buitenschoolse kinderopvang zullen omwille van het niet verkrijgen van de
subsidies flankerend onderwijs verminderd worden met 10.000 euro (van 25.000 euro naar 15.000
euro/jaar) en het reglement zal worden herschreven met het oog op het bereiken van de doelstelling
‘kwaliteit van de opvang waarborgen”).
005- Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind
Een Huis van het Kind is een kwalitatief partnerschap tussen verschillende lokale
organisaties, met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen. Het is dé lokale informatie- en
ondersteuningsplaats voor ouders. De stad diende een aanvraag in tot erkenning van het Huis van het
Kind van Halle en kreeg deze erkenning, maar geen subsidies. Het Huis van
het Kind zal ontwikkeld en uitgebouwd worden in de sociale campus en er wordt onder andere een spel-
en ontmoetingsruimte ingericht. Nieuwe oproepen voor subsidiëring worden nauwgezet opgevolgd. Als
de mogelijkheid zich voordoet zullen opnieuw subsidies worden aangevraagd.
29
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
006 - Lokaal integratiebeleid
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Lokaal integratiebeleid 73.963 12.820 -61.143
Exploitatie 73.963 12.820 -61.143
In 2014 werd een taalwerkgroep opgericht om een taalbeleid voor het personeel uit te werken. Na een
reeks vormingen van eigen personeel ion 2014 zullen de taalafspraken uitgeschreven worden en de
acties die er uit voortvloeien opgestart worden met als doel de afspraken in de werking te
implementeren.
Het budget voor de aanschaf van fairtrade producten werd verhoogd naar 10.000 EUR.
007 - Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk
tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Het uitwerken en implementeren van een lokaal en
intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de
noden van de stad en regio 55.402 55.402
Exploitatie 55.402 55.402
Op het vlak van sociale economie en sociale tewerkstelling zal in 2015 intergemeentelijk samengewerkt
worden met Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Dilbeek. Acties worden vanaf 2015 in samenspraak tussen de
vier gemeenten besproken en uitgewerkt. Het bestaande subsidiereglement wordt in 2015 geëvalueerd.
De VDAB zal verder ondersteund worden in haar zoektocht naar een centraal gelegen, toegankelijke
werkwinkel in Halle.
008 – De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een
kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
De stad wil de continuïteit waarborgen en de
verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. 73.180 73.180
Exploitatie 73.180 73.180
Het Noord-Zuid beleid kan dankzij de loonsubsidies verder gezet worden. Op het vlak van fair trade zal er
verder regionaal samengewerkt worden.
30
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
6. Vrijetijdsbeleid voor allen
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Vrijetijdsbeleid voor allen 3.036.298 4.918.730 1.882.432
Voor een stadsbestuur is vrije tijd niet vrijblijvend.
- Het vrijetijdsleven is een belangrijke laag van het sociaal weefsel. Met 'vrijetijd voor allen' legt de
stad de nadruk op een toegankelijk vrijetijdsaanbod en het bereiken van kwetsbare doelgroepen.
- De centrumfunctie van Halle komt ook in het vrijetijdsaanbod tot uiting. Vrije tijd en toerisme
zijn niet te onderschatten economische factoren voor Halle
001 - Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod 0 273.387 273.387
Exploitatie 0 203.387 203.387
Investering 70.000 70.000
Het eigen vrijetijdsaanbod van de stad heeft een aanvullende rol. Het vrijetijdsaanbod dat inwoners
zelf organiseren is vaak waardevoller voor de gemeenschapsvorming, en verdient ondersteuning en
stimulering.
De stad ondersteunt die particuliere vrijetijdsinitiatieven met werkings-, project- en
investeringssubsidies, met begeleiding, met infrastructuur, met logistieke steun. De financiële
planning voor dit actieplan is beperkt tot:
- Ondersteuning van jeugdcultuur
- Werkingssubsidies voor sport, jeugd- en cultuurverenigingen
- Investeringssubsidies voor het bouwen en verbouwen van verenigingsinfrastructuur
Hier moet vermeld dat het bestuur koos om de besparingen van Vlaanderen op de middelen voor lokaal
jeugd-, cultuur- en sportbeleid niet door te rekenen aan de verenigingen, maar die besparing bij de eigen
werking te zoeken.
De stad bouwt haar online evenementenloket uit om initiatiefnemers meer op maat van hun evenement
te begeleiden bij de soms complexe regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden daarrond.
31
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
002 - Cultuur & vrije tijd met uitstraling
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Cultuur & vrije tijd met uitstraling 2.331.461 3.601.992 1.270.531
Exploitatie 7.325 187.446 180.121
Investering 2.324.136 3.414.546 1.090.410
Cultuur en vrije tijd dragen in belangrijke mate bij tot de positieve uitstraling van de stad. De stad
blijft, ondanks de ingrijpende besparingsoefening van 2013, sterk inzetten op de ondersteuning van een
aantal beeldbepalende evenementen (met carnaval, de stroppenconcerten en Halle Schaatst), op de
restauratie van religieus erfgoed, en op de uitbouw van de toerisme- en erfgoedwerking vanuit Den AST.
De restauratie van de Sint-Martinus Basiliek loopt op z’n einde. We verwachten de heropening in mei.
De nodige budgetten werden voorzien voor de ondersteuning van deze opening. Door de uitbetaling van
subsidies voor vroeger uitgevoerde werken zullen de uitgaven in 2015 lager liggen dan de ontvangsten
(saldo in ontvangsten van 300.000 EUR).
De werken aan de Sint-Rochuskerk kunnen opgestart worden. We kregen bevestiging van de subsidies
voor de eerste fase van de restauratie.
003 – Vrijetijdsinfrastructuur
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Vrijetijdsinfrastructuur 373.000 477.500 104.500
Exploitatie 17.000 10.000 -7.000
Investering 356.000 467.500 111.500
Infrastructuur is de onderbouw van het stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod, waarrond het
vrijetijdsleven zich kan ontwikkelen.
De gerenoveerde mouterij wordt herdoopt tot Den AST, verwijzend naar de eestvloer ter plekke, en
tegelijk acroniem voor het Archief, het Streekmuseum en de dienst Toerisme die er gehuisvest zijn. Het
gebouw werd in oktober 2014 in gebruik genomen. Het projectbeheer was in handen van Belfius en de
integrale financiering is dan ook in 2014 gebeurd. In 2015 mogen we wel nog een subsidie van 300.000
EUR ontvangen voor de restauratie van dit gebouw. In het voorjaar worden de leeszaal, het museum en
het industrieel erfgoedparcours plechtig geopend.
Het jeugd- en cultuurcentrum werd eveneens in 2014 geopend. In 2015 wordt het gebouw verder
uitgerust, het gebruik aangezwengeld en het cultuurcafé in gebruik genomen. In 2015 zal ook het dak
van de oude brandweerkazerne en het cultuurcentrum vernieuwd worden. In CC’t Vondel worden ook
akoestische deuren geplaatst als afscheiding tussen grote zaal en inkom (naar voren geschoven van 2016
naar 2015).
32
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Wat sport betreft zullen in 2015 de werken voor het nieuwe zwembad op Nederhem aanvangen
(realisatie door Sportoase) en zal het BMX-parcours op Kruisveld in gebruik genomen worden.
De stad investeert ook verder in het speelruimteplan. In het kader van de systematische (her)aanleg van
speeltuinen wordt dit jaar de speeltuin aan het zwembad in Lembeek (Mimosa) aangepakt.
004 – Eigen, complementair vrijetijdsaanbod
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Eigen, complementair vrijetijdsaanbod 331.837 565.851 234.014
Exploitatie 331.837 503.851 172.014
Investering 62.000 62.000
De rol van de stad als vrijetijdsaanbieder ligt vooral in het inrichten van structureel aanbod: de
bibliotheek, het speelplein, het zwembad, het cultuurcentrum, met specifieke aandacht voor het
bereiken van kwetsbare groepen.
Dit actieplan bevat hoofdzakelijk de uitgaven die subsidieerbaar zijn of als voorwaarde gesteld worden
voor subsidiëring door de Vlaamse overheid. Het gaat om werkingskosten eigen aan speelpleinwerking,
cultuurcentrum, bibliotheek, aanvullend sportaanbod en inspanningen om kwetsbare doelgroepen te
bereiken.
Voor de hoofdbibliotheek staan in 2015 een aantal herstellingswerken gepland.
33
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening
uitbouwen en bewaken
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte
dienstverlening uitbouwen en bewaken 3.494 208.655 205.161
001 - Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de
bevolking met aandacht voor specifieke doel- en kansengroepen, in samenwerking met
de dienst gelijke kansen en onderwijs
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren
van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht
voor specifieke doel- en kansengroepen, in
samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs 0 140.300 140.300
Exploitatie 5.300 5.300
Investering 0 135.000 135.000
Voor de bibliotheek wordt de invoering van zelfbediening een belangrijke investering (€120.000).
Zelfbediening maakt de medewerkers vrij van routinetaken (uitlenen, terugbrengen) zodat ze de klanten
beter kunnen helpen met inhoudelijke vragen.
Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening
voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Eind 2014 werd een derde zorg- en
sociaal loket (antennepost) van het sociaal huis geopend. Er zijn nu drie zorg- en sociale loketten
operationeel, allen binnen een verschillende context. In functie van een eventuele verdere uitbreiding
met nog een zorg- en sociaal loket, zullen de drie bestaande loketten in de tweede helft van 2015
grondig worden geëvalueerd.
De dienst burgerzaken maakt het mogelijk om on-line afspraken te maken.
34
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
002 - Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking,
bezoekers en bedrijven
Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil
Toegankelijke informatie en transparante
communicatie aanbieden aan de bevolking, bezoekers en
bedrijven 3.494 68.355 64.861
Exploitatie 3.494 18.355 14.861
Investering 50.000 50.000
In 2015 wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van de website van de stad Halle. Dit moet dan een brug
vormen naar de uitbouw van een e-loket en meer burgergerichte communicatie.
Zoals al werd aangehaald, wordt in 2015 verder ingezet op een intern taalbeleid, met als doel om naar
elke Halse burger begrijpbaar te communiceren over onze dienstverlening.
35
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2. Doelstellingenbudget (B1)
Uitgaven Ontvangst Saldo
00 - Algemene financiering 8.403.762 53.361.588 44.957.826
Prioritaire Doelstellingen 225.500 1.304.806 1.079.306
Exploitatie 0 120.000 120.000
Inves tering 225.500 1.184.806 959.306
Overig beleid 8.178.262 52.056.782 43.878.520
Exploitatie 1.172.219 41.561.069 40.388.850
Liquiditeiten 7.006.043 10.495.713 3.489.670
01 - Ondersteunende diensten 12.003.704 899.466 -11.104.238
Prioritaire Doelstellingen 1.621.280 306.625 -1.314.655
Exploitatie 136.288 5.625 -130.663
Inves tering 1.484.992 301.000 -1.183.992
Overig beleid 10.382.424 592.841 -9.789.583
Exploitatie 10.382.424 592.841 -9.789.583
02 - Vrije tijd 8.173.224 3.320.972 -4.852.252
Prioritaire Doelstellingen 2.592.105 621.199 -1.970.906
Exploitatie 989.285 458.199 -531.086
Inves tering 1.602.820 163.000 -1.439.820
Overig beleid 5.581.119 2.699.773 -2.881.346
Exploitatie 5.581.119 2.699.773 -2.881.346
03 - Burger, welzijn en onderwijs 12.179.534 1.952.124 -10.227.410
Prioritaire Doelstellingen 1.188.826 283.210 -905.616
Exploitatie 707.519 158.210 -549.309
Inves tering 481.307 125.000 -356.307
Overig beleid 10.990.708 1.668.914 -9.321.794
Exploitatie 10.990.708 1.668.914 -9.321.794
04 - Veiligheid en Hulpverlening 10.394.197 3.827.744 -6.566.454
Prioritaire Doelstellingen 973.767 0 -973.767
Exploitatie 21.350 0 -21.350
Inves tering 952.417 0 -952.417
Overig beleid 9.420.430 3.827.744 -5.592.687
Exploitatie 9.420.430 3.827.744 -5.592.687
05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 21.061.496 5.407.125 -15.654.371
Prioritaire Doelstellingen 16.456.840 2.987.529 -13.469.312
Exploitatie 2.750.870 413.875 -2.336.995
Inves tering 13.705.970 2.573.654 -11.132.317
Overig beleid 4.604.656 2.419.597 -2.185.059
Exploitatie 4.603.623 2.369.678 -2.233.945
Inves tering 1.033 49.919 48.886
Totalen 72.215.917 68.769.018 -3.446.899
Exploitatie 46.755.834 53.875.927 7.120.092
Investering 18.454.039 4.397.379 -14.056.661
Liquiditeiten 7.006.043 10.495.713 3.489.670
36
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
3. Financiële toestand: toestand van het financieel evenwicht
2015 2016 2017 2018 2019
Budge t Budget Budge t Budget Budge t
7.120.092 8.552.225 8.295.537 8.538.935 6.663.54646.755.834 45.411.511 47.202.882 48.462.676 49.032.991
53.875.927 53.963.737 55.498.418 57.001.611 55.696.538
33.055.015 33.402.835 34.190.575 35.125.527 36.088.533
20.820.912 20.560.902 21.307.843 21.876.084 19.608.005
-14.056.661 -9.416.588 -4.662.341 -4.066.059 -3.396.20018.454.039 13.569.642 6.581.477 5.305.413 3.986.119
4.397.379 4.153.054 1.919.137 1.239.354 589.919
3.489.670 5.048.777 -67.434 -3.133.537 -2.244.5367.006.043 6.764.935 7.521.971 7.051.817 6.414.685
7.006.043 6.764.935 7.521.971 7.051.817 6.414.685
7.006.043 6.764.935 7.521.971 7.051.817 6.414.685
10.495.713 11.813.712 7.454.536 3.918.280 4.170.149
10.495.713 11.813.712 7.454.536 3.918.280 4.170.149
-3.446.899 4.184.414 3.565.762 1.339.339 1.022.8103.556.899 110.000 4.294.414 7.860.176 9.199.515
110.000 4.294.414 7.860.176 9.199.515 10.222.3250 0 0 0 00 0 0 0 0
110.000 4.294.414 7.860.176 9.199.515 10.222.325
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa rVI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)B. Bestemde gelden voor de investeringen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
III. Andere (B-A)A. Uitgaven
1. Af lossing f inanciële schulden
a. Periodieke af lossingen
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
B. Ontvangsten
a. Belastingen en boetes
2. Overige
II. Investeringen (B-A)A. Uitgaven
B. Ontvangsten
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatie (B-A)A. Uitgaven
37
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019
Budget Budget Budget Budget Budget
8.191.323 9.713.702 9.625.461 9.926.679 8.043.95053.875.927 53.963.737 55.498.418 57.001.611 55.696.538
45.684.604 44.250.034 45.872.957 47.074.932 47.652.588
46.755.834 45.411.511 47.202.882 48.462.676 49.032.991
1.071.230 1.161.477 1.329.924 1.387.744 1.380.403
1.071.230 1.161.477 1.329.924 1.387.744 1.380.403
8.027.354 7.876.493 8.801.976 8.389.642 7.745.1706.956.124 6.715.016 7.472.052 7.001.898 6.364.766
7.006.043 6.764.935 7.521.971 7.051.817 6.414.685
49.919 49.919 49.919 49.919 49.919
1.071.230 1.161.477 1.329.924 1.387.744 1.380.403
1.071.230 1.161.477 1.329.924 1.387.744 1.380.403
163.968 1.837.209 823.485 1.537.037 298.780
1. Periodieke af lossingen van schulden
2. Terugvordering van de periodieke af lossingen van de schulden
B. Nettokos ten van schulden
1. Kosten van de schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)
B. Exploitatie -uitgaven exclus ie f de ne tto kos ten v an schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
a. Kosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)A. Netto-afloss ingen van schulden
AUTOFINANCIERINGSMARGE
I. Financieel draagvlak (A-B)A. Exploitatieontvangs ten
38
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Meerjarenplan Budget Verschil7.120.092 7.120.092 0
46.755.834 46.755.834 0
53.875.927 53.875.927 0
33.055.015 33.055.015 0
20.820.912 20.820.912 0
-14.056.661 -14.056.661 0
18.454.039 18.454.039 0
4.397.379 4.397.379 0
3.489.670 3.489.670 0
7.006.043 7.006.043 0
7.006.043 7.006.043 0
7.006.043 7.006.043 0
10.495.713 10.495.713 0
10.495.713 10.495.713 0
-3.446.899 -3.446.899 0
3.556.899 3.556.899 0
110.000 110.000 0
110.000 110.000 0
Meerjarenplan Budget Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B) 8.191.323 8.191.323 0
A. Exploitatieontvangsten 53.875.927 53.875.927 0
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten v an schulden (1-2)
45.684.604 45.684.604 0
1. Exploitatie-uitgaven 46.755.834 46.755.834 0
2. Nettokos ten van de schulden 1.071.230 1.071.230 0
a. Kosten van de schulden 1.071.230 1.071.230 0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 8.027.354 8.027.354 0
A. Netto-aflossingen van schulden 6.956.124 6.956.124 0
1. Periodieke afloss ingen van schulden 7.006.043 7.006.043 0
2. Terugvordering van de periodieke afloss ingen van de schulden
49.919 49.919 0
B. Nettokosten van schulden 1.071.230 1.071.230 0
1. Kosten van de schulden 1.071.230 1.071.230 0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 163.968 163.968 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa r
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
AUTOFINANCIERINGSMARGE
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Afloss ing financiële schulden
a. Periodieke afloss ingen
B. Ontvangsten
1. Op te nem en leningen en leas ings
B. Ontvangs ten
1.a. Belastingen en boetes
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangs ten
2015
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploita tiebudget (B-A)
A. Uitgaven
39
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
4. Lijst met de daden van beschikking
Nihil
5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Nihil
40
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
6. Lijst met nominatief toegekende subsidies per beleidsdomein
Naam Toelage Bedrag
01 Ondersteunende diensten
AGB Stad Halle 40.000
Toelage aan AGB Stad Halle 40.000
02 Vrije tijd
cultuurraad 1.490
Toelage cultuurraad werkingstoelage 1.490
Jaarmarktcomité 6.700
Toelage aan Lembeek Leeft vzw organisatie jaarmarkt 6.700
Jeugdraad 1.490
Toelage jeugdraad werkingstoelage 1.490
Middenstandsraad 1.490
Toelage middenstandsraad werkingstoelage 1.490
Regio zuidwestrand 2.000
Toelage voor de regiowerking van de sportregio zuidwestrand 2.000
Sportraad 1.490
Toelage sportraad werkingstoelage 1.490
vzw Verenigde Handelaars 100.000
Toelage aan Verenigde Handelaars vzw voor uitvoering van samenwerkingsovereenkomst 100.000
vzw don bosco speelplein 16.120
Toelage aan Don Bosco vzw voor speelpleinwerking 16.120
vzw groep intro 3.250
Toelage aan Groep Intro vzw voor jongerenwerking 3.250
vzw jeugdhuis eenders 7.500
Toelage aan Jeugdhuis Eenders vzw 6.500
Toelage aan Jeugdhuis Eenders vzw organisatie Spectaculo 1.000
vzw mariaprocessie 12.395
Toelage aan de VPW Halle vzw organisatie Mariaprocessie 12.395
vzw MET 38.750
Toelage aan vzw MET 38.750
vzw Rock Monsieur 2.000
Toelage aan Rock Monsieur vzw organisatie Festiv'alle 2.000
vzw servais 5.100
Toelage aan vzw Servais 5.100
vzw toerisme pajottenland zennevallei 18.000
Toelage aan TPZ vzw tussenkomst medewerker toerismekantoor 18.000
vzw toerisme Vlaams Brabant 18.500
Toelage aan vzw Toerisme Vlaams Brabant voor convenant TPZ 18.500
vzw Vondel 177.976
Toelage aan CC 't Vondel vzw 176.228
Toelage aan CC 't Vondel vzw organisatie v/d cultuurduivel 1.248
Tussenkomst van de stad aan CC 't Vondel vzw voor verlies inkomsten werking kom!pas 500
Yvegem Sportief 12.500
Toelage Yvegem Sportief vzw organisatie Halle-Ingooigem 12.500
Rallye Sint Veroon 650
Toelage Rallye Sint-Veroon voor de organisatie van Sint-Hubertusviering 650
41
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
03 Burger, welzijn en onderwijs
Arktos 9.800
Toelage Time out 9.800
Integratieraad 1.490
Toelage integratieraad werkingstoelage 1.490
Mondi'alle vzw 3.000
Toelage Mondi'alle vzw organisatie Toernee Mondi'alle 3.000
Onderwijsraad 1.490
Toelage onderwijsraad werkingskosten 1.490
PIN Vzw 10.000
samenwerkingsovereenkomst VZW PIN 10.000
Seniorenraad 1.490
Toelage seniorenraad werkstoelage 1.490
STROS 1.490
Toelage STROS werkingstoelage 1.490
vzw 11.11.11 19.526
Toelage voor 11.11.11 vzw 19.526
vzw de wip 860
Toelage aan opvangtehuis vzw De Wip 860
vzw dienst aangepast vervoer 8.921
Toelage vzw dienst aangepast vervoer convenant dienst aangepast vervoer
gehandicaptenzorg 8.921
vzw groep intro 18.660
Toelage vzw Groep Intro Time out 8.660
Toelage vzw Groep Intro voor tewerkstellingsprojecten 10.000
vzw Habbekrats 120.000
Toelage aan vzw Habbekrats 120.000
vzw landelijke kinderopvang 4.400
Toelage aan vzw landelijke kinderopvang voor occasionele opvang 4.400
vzw RISO 209.635
Toelage aan RISO vzw 209.635
vzw toegankelijkheidsbureau 7.000
Toelage aan Toegankelijkheidsbureau vzw voor convenant toegankelijkheidsbureau
gehandicaptenzorg 7.000
Dotatie OCMW 6.858.439
Dotatie OCMW 6.858.439
Dotatie kerkfabrieken 229.829,19
Toelage Kerkfabriek HH Breedhout 0
Toelage kerkfabriek J Bosco Buizingen 48.581
Toelage kerkfabriek St-Rochus 43.486
Toelage kerkfabriek st Veroon Lembeek 36.401
Toelage kerkfabriek St-Vincentius 33.287
Toelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 17.801
Toelage kerkfabriek St-Martinus 50.273
Sancta Maria voor de organisatie van OKAN klas 1.000
Sancta Maria voor de organisatie van OKAN klas 1.000
42
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
04 Veiligheid en hulpverlening
Dotatie politiezone 4.056.000
Dotatie politiezone Halle 4.056.000
05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken
cultuurregio Pajottenland Zennevallei 7.500
Toelage aan Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland Zennevallei 7.500
Milieuraad 1.490
Toelage milieuraad werkingstoelage 1.490
Pajottenland en Zennevallei 9.400
Bijdrage aan Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei vzw 9.400
Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt 12.395
Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt 12.395
43
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Financiële nota
1. Exploitatiebudget (schema B2): overzicht en toelichting
Toelichting bij het exploitatiebudget
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
Door het ontrekken van de budgetten voor de huur via het AGB van het J&CC (-311.000 euro)en
van de Mouterij (-280.000 euro) dalen de exploitatiekosten in 2015.
Anderzijds zijn er extra-uitgaven voorzien voor prestaties van derden voor het onderhoud van
bermen en groen (+300.000 euro)
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Op basis van de reële en de te verwachten invulling van het personeelskader op 1 augustus 2014
werd door het sociaal secretariaat van Cipal een simulatie gemaakt van de loonkost 2015 aan de
hand van volgende parameters :
- Op basis van de effectieve invulling (a rato van de tewerkstelling) van het in 2014
gereduceerde personeelsbehoeftenplan
- Toepassing loonschaalanciënniteit
- Patronale bijdragen : Aangezien na de aanwending van de reserves voor de jaren 2012 tot en
met 2014 zowel het Amortisatiefonds als het Reservefonds van pool 1 nog steeds middelen
bevatten, worden deze verder ingezet worden voor de jaren 2015 en 2016. De aanwending
van deze reserves werd vastgelegd bij een koninklijk besluit op basis van een voorstel van
het Beheerscomité van de RSZPPO aan de Minister van Pensioenen en bedraagt voor 2015
dus 38% i.p.v. 40%.
- bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor contractuelen (1% van de brutoloonkost)
- In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen
overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Planbureau voor de
gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02)
Uitgaven Ontvangst Saldo
00 - Algemene financiering 1.172.219 41.681.069 40.508.850
01 - Ondersteunende diensten 10.518.712 598.466 -9.920.246
02 - Vrije tijd 6.570.404 3.157.972 -3.412.432
03 - Burger, welzijn en onderwijs 11.698.227 1.827.124 -9.871.103
04 - Veiligheid en Hulpverlening 9.441.780 3.827.744 -5.614.037
05 - Stedelijke ontw ikkeling en grondgebiedszaken 7.354.493 2.783.553 -4.570.940
Totalen 46.755.834 53.875.927 7.120.092
44
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
plaatsvinden in maart 2015. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2015
en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2015 met 2% aangepast worden aan de
gestegen levensduurte. In onze simulatie werd rekening gehouden met een verhogingsfactor
van 1,5 % (volgens HRM geraamd op 155.096 euro). Het regeerakkoord voorziet echter in
een indexsprong, waardoor de verhogingsfactor te niet wordt gedaan.
- de responsabiliseringsbijdrage is nul
De totaliteit van de loonkost bedraagt 20.793.595 euro, dit is in globo slechts een verhoging met
0.75% ten opzichte van 2014.
In dit bedrag zit nog de volledig gesubsidieerde loonkost van het onderwijzend personeel van het
DKO (Servaisacademie en Meiboom) voor een bedrag van 1.520.000 euro.
3. Toegestane werkingssubsidies
- Dotatie aan de brandweerzone
De Omzendbrief BA 2014/04 zegt het volgende : “Vanaf 1 januari 2015 worden de
brandweerzones actief. Dat betekent dat de gemeentebesturen voor de prestaties vanaf die
datum niet langer zelf brandweerpersoneel betalen of hun aandeel terugbetalen aan een andere
gemeente, maar een dotatie aan de brandweerzone betalen. Die dotaties moeten uiteraard
worden opgenomen in het budget voor 2015 (en in de daaropvolgende jaren).”
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid legt de startdatum in principe vast op 1
januari 2015 tenzij de prezone(raad) voor 1 november 2014 beslist om de start van de zone uit te
stellen!
Als de prezone geen akkoord bereikt over het budget, geen akkoord bereikt over de
verdeelsleutel en niet beslist om de zone uit te stellen, zal de zone moeten starten op 1 januari
2015 en zal de gouverneur een budget opmaken en verdelen. De gouverneur moet geen
verdeelsleutel aan de zone overmaken (artikel 68 en 220 van de wet van 2007).
In afwachting dat de dotatie op basis van een pre-begroting 2015 door de zone wordt
meegedeeld, hanteren we de fictie dat de brandweer in 2015 nog door ons eigen stadsbestuur
zal bekostigd worden (personeels- en werkingskosten), zodat er geen vacuüm ontstaat voor de
betaling van de lonen vanaf 2 januari 2015. Desgevallend zal alles geregulariseerd worden via
budgetwijziging 2015.
- Dotatie aan de politiezone
Op 26, 27 en 28 november 2013 verleenden de gemeenteraden van respectievelijk Halle, Beersel
en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring tot vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en
Sint-Pieters-Leeuw . Op 9 mei 2014 werd het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 29 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de
provincie Vlaams-Brabant in politiezones gepubliceerd. Met dit K.B. werd het territoriale
ambtsgebied van de nieuwe politiezone vastgelegd. Vanaf de datum van publicatie van dit
45
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
besluit zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen beperkt tot het dagelijks beheer en de dringende of lopende zaken.
Op 24 juni 2014 keurde de gemeenteraad het protocol met betrekking tot de fusie van de
politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw goed. Het protocolakkoord regelt de praktische
modaliteiten m.b.t. de overgang van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw naar de
nieuwe politiezone Zennevallei.
In het protocol en in de Ministeriële Omzendbrief m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting
van de politiezone van 31 maart 2010 is bepaald dat het bedrag van de dotatie aan de nieuwe PZ
niet lager zal mogen zijn dan de dotatie die elke gemeente inbracht in de vorige politiezone.
Door het gecumuleerd overschot op de jaarrekening 2013, kan de gewone dotatie aan de PZ
Halle voor 2015 ongewijzigd blijven op 4.056.000 euro.
Bijkomende uitgaven voor het parkeerbeleid worden wel voorzien in het stadsbudget :
- Dotatie aan het OCMW
Door de bijsturing van de meerjarenplanning van het OCMW is de dotatie aan het OCMW
100.000 euro lager dan voorzien in de meerjarenplanning. Ze bedraagt nu 6.858.439 euro.
4. Andere operationele uitgaven
Betreft voornamelijk allerhande belastingen (onroerende, roerende), onwaarden en
schadevergoedingen en is in die zin de tegenhanger van “andere operationele ontvangsten.
B. Financiële uitgaven
Onder deze rubriek valt nog enkel de intrestlast (1.071.230 euro in 2015). Deze werd berekend op
basis van de marktrentevoeten op de openstaande schuld (1.047.491 euro) en op nieuw op te
nemen leningen (23.739 euro).
46
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
Deze ontvangsten worden in 2014 ingeschat op 2,25 mio euro en bevatten o.a. : de
verkopen van goederen, toegangsgelden, concessies, doorgangsrechten, huuropbrengsten,
rechtstreekse prestaties en retributies, tussenkomsten van ouders in het
leerlingenvervoer,in de schoolmaaltijden en in het toezicht en de bijlessen, terugvordering
van werken uitgevoerd voor rekening van derden e.a;
Het verschil ten opzichte van 2014 is te verklaren door het niet meer opnemen van de
verhuur van het Jeugd- en Cultuurcentrum en van de Mouterij Van Roye aan het Autonoom
Gemeentebedrijf voor resp. 268.000 en 227.000 euro), waarvan de tegenpost ook in de
uitgaven te vinden zijn (huur voor 311.000 en 280.000 euro) en door de mindere ontvangst
voor de verkoop van drank in het CC Vondel (-35.000 euro);
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Fiscale ontvangsten en boetes
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) een raming opgesteld
aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de
mogelijke opbrengst (opdeciemen) van de verkeersbelasting.
Voor de raming voor aanslagjaar 2015 gebeurt de berekening volgens de formule :
netto-ontvangsten aanslagjaar 2013 * 1,0181 * (opcentiemen 2015/opcentiemen 2013),
Toepassing van deze formule geeft volgende raming voor 2015 : 14.602.502,09 euro.
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting
Op 12/11/2014 ontvingen we van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning
van de FOD Financiën twee ramingen : de 2de herraming voor het begrotingsjaar 2014
bedraagt 13.154.034,53 € (384.561,00 € zal als voorschot worden uitbetaald om de
thesaurieproblemen te vermijden). Deze herraming kwam te laat om ze via
budgetwijziging 2014 op te nemen.
De opbrengst voor het begrotingsjaar 2015 wordt thans geraamd op 12.456.758,02 €.
3. Andere aanvullende belastingen
De raming van de ontvangsten inzake opdeciemen op de verkeersbelasting werd ons per
brief van 23 oktober 2014 meegedeeld door VlaBel en bedraagt 541.828,14 euro in
2015.
47
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
De Vlaamse leegstandsheffing werd vervangen door een eigen gemeentelijke heffing. De
opbrengst dient dan ook herleid tot 0 euro.
b. Andere belastingen
De gemeentebelasting op motoren wordt ingeschat op 600.000 euro wegens een
verminderende opbrengst
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
1. Gemeente- of provinciefonds
De groeivoet van 3,5% voor zowel het Gemeentefonds als het Stedenfonds wordt behouden.
De steden en gemeenten mogen in hun budgetten voor 2015 en hun aanpassingen van het
meerjarenplan de prognoses inschrijven die hen tot nog toe inzake het Gemeentefonds en
het Stedenfonds werden meegedeeld.
De geactualiseerde bedragen zijn terug te vinden op www.binnenland.vlaanderen.be
Voor 2015 bedraagt ons aandeel 9.047.134 euro.
4. Andere algemene werkingssubsidies
a. Specifieke werkingssubsidies
De besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid, genomen in haar begroting 2015
(subsidies voor lokaal jeugdwerkbeleid min 10%, voor sport min 5%, voor lokaal
cultuurbeleid een besparing van 5% voor de erfgoedconvenants min 10%), leveren concreet
een minderontvangst van ongeveer 42.000 euro op.
Het leeuwenaandeel van de verminderde ontvangst t.o.v. 2014 heeft te maken met de
recuperatie van de kosten voor de brandweer (inhaaloperatie van 2,4 mio euro in 2014).
5. Andere operationele ontvangsten
Onder andere operationele uitgaven vallen o.a. de terugvorderingen van pensioenbijdragen van
mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en vervolgingskosten
B. Financiële ontvangsten
De te verwachten dividenden werden voor 2015 als volgt geraamd (in totaal voor ongeveer 1,8
miljoen euro) :
- I.W.V.B. : 308.000 euro (afschrijvingsvergoeding voor ingebrachte installaties + boekwaarde van
de gesloopte installaties)
- Iverlek gas : 633.900 euro
- Iverlek elektriciteit : 649.200 euro
48
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
- Finilek : 214.000 euro
III. Saldo
De totale exploitatie-uitgaven worden in 2015 geraamd op 46.755.834 euro en blijven op het niveau van
2014, zelfs met een ingecalculeerde indexverhoging van de lonen. De structurele maatregelen, die bij het
begin van de legislatuur werden genomen, hebben duidelijk hun effect niet gemist : er is geen
exponentiële stijging van het exploitatiebudget.
De totale exploitatieontvangsten bedragen in 2015 53.875.927 euro. Dit is ruim minder dan in 2014,
maar de extra ontvangst van de brandweer in 2014 (zie hoger : 2,4 mio euro) zit daar voor veel tussen.
Sinds de invoering van de BBC (voor ons in 2013) behoren de aflossingen van de schuld niet meer tot het
exploitatiebudget
Het exploitatieoverschot wordt voor 2015 gebudgetteerd op 7.120.092 euro. Daardoor is ook het
financieel draagvlak groot genoeg om de periodieke leninglasten af te lossen (met een positieve
autofinancieringsmarge tot gevolg).
49
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2. Overzicht (nieuwe) investeringsenveloppen (B3)
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 5.779 1.0 33 1.091 1.152 1.217 1.286E. A ndere financiële vaste activa 5.779 1.033 1.091 1.152 1.217 1.286
II. Investeringen in materiële vaste activa 50.000 34 .000 4.000 4.000 4.000 4.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
50.000 34.000 4.000 4.000 4.000 4.000
3. Ro erende go ederen 50.000 34.000 4.000 4.000 4.000 4.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 55.779 35.033 5.091 5.152 5.217 5.286
2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 249.595 49. 919 49.919 49.919 49.919 49.919 Totaal ontvangsten 249.595 49.919 49.919 49.919 49.919 49.919
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Schema B3 : Investeringsenveloppe 01
Overig beleid
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
50
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 88.000 42 .000 4.000 4.000 22.000 16.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
88.000 42.000 4.000 4.000 22.000 16.000
1. Terreinen en gebo uwen 68.000 38.000 0 0 18.000 12.000
3. Ro erende go ederen 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 88.000 42.000 4.000 4.000 22.000 16.000
Schema B3 : Investeringsenveloppe 02
Bibliotheek als Huis van de stad
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
2015 2016 2017 2018I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 1.350.00 0 1.100.000 250.000 0 0A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
1.350.000 1.100.000 250.000 0 0
2. Wegen en o verige infrastructuur 1.340.000 1.100.000 240.000 0 0
5. Erfgo ed 10.000 0 10.000 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 36.40 0 32.900 2.500 0 1.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 1.386.400 1.132.900 252.500 0 1.000
Investeringsenveloppe 03
Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te
voorkomen
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
51
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 50.000 50 .000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
50.000 50.000
3. Ro erende go ederen 50.000 50.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 50.000 50.000
Investeringsenveloppe 04
Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer
burgergerichte website
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 133.300 1 05.800 27.500A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
133.300 105.800 27.500
1. Terreinen en gebo uwen 133.300 105.800 27.500
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 133.300 105.800 27.500
Investeringsenveloppe 05
Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiek redie ten
52
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 20.000 15 .000 5.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
20.000 15.000 5.000
1. Terreinen en gebo uwen 10.000 10.000 0
3. Ro erende go ederen 10.000 5.000 5.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 20.000 15.000 5.000
Investeringsenveloppe 06
Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van
elke burger
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiek redie ten
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 1.007.00 0 472.750 203.500 87.500 140.250 103.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
1.007.000 472.750 203.500 87.500 140.250 103.000
1. Terreinen en gebo uwen 1.004.000 469.750 203.500 87.500 140.250 103.000
3. Ro erende go ederen 3.000 3.000 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 1.007.000 472.750 203.500 87.500 140.250 103.000
Investeringsenveloppe 07
Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
53
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Investeringsenveloppe 08
Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet
Transactiekredieten
2015 2016 2017 2018 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 744.145 533.665 75.000 30.480 75.000 30.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
744.145 533.665 75.000 30.480 75.000 30.000
1. Terreinen en gebouwen 387.345 176.865 75.000 30.480 75.000 30.000
2. Wegen en overige infrastructuur 356.800 356.800 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 27.492 9.164 9.164 9.164 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 771.637 542.829 84.164 39.644 75.000 30.000
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 130.000 1 30.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
130.000 130.000
3. Ro erende go ederen 130.000 130.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 130.000 130.000
Investeringsenveloppe 09
Implementatie mid-office en personeelspakket
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
54
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 45.000 45 .000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
45.000 45.000
1. Terreinen en gebo uwen 45.000 45.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 45.000 45.000
Transactiek redi2015
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 55.000 55.0 00 Totaal ontvangsten 55.000 55.000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Investeringsenveloppe 10
Inrichten BMX-piste
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
55
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 23.210.6 03 7.664.873 7.673.944 3.646.099 1.679.687 2.546.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
23.210.603 7.664.873 7.673.944 3.646.099 1.679.687 2.546.000
1. Terreinen en gebo uwen 1.071.635 619.535 129.100 181.000 121.000 21.000
2. Wegen en o verige infrastructuur 22.138.968 7.045.338 7.544.844 3.465.099 1.558.687 2.525.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 727.8 77 353.427 104.350 81.600 133.500 55.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 23.938.480 8.018.300 7.778.294 3.727.699 1.813.187 2.601.000
2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 203.000 203 .000 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 203.000 203.000 0 0 0 0
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Investeringsenveloppe 11
Inrichting en onderhoud weginfrastructuur
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 543.209 5 43.209A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
543.209 543.209
1. Terreinen en gebo uwen 543.209 543.209
III. Investeringen in immateriële vaste activa 23.70 0 23.700IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 566.909 566.909
Investeringsenveloppe 12
Instandhouding stedelijke werkplaats
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
56
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 120.000 1 20.000 0A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
120.000 120.000 0
3. Ro erende go ederen 120.000 120.000 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 120.000 120.000 0
2015 2016I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 39.000 0 39. 000 Totaal ontvangsten 39.000 0 39.000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiek redie ten
Investeringsenveloppe 13
Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiek redie ten
57
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 562.500 3 51.500 36.000 0 175.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
562.500 351.500 36.000 0 175.000
1. Terreinen en gebo uwen 555.000 344.000 36.000 0 175.000
3. Ro erende go ederen 7.500 7.500 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 23.50 0 23.500 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 586.000 375.000 36.000 0 175.000
Investeringsenveloppe 14
Jeugd- en cultuurcentrum
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 5.000 5.0 00A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
5.000 5.000
1. Terreinen en gebo uwen 5.000 5.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 5.000 5.000
Transactiek redi2015
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 301.000 301 .000 Totaal ontvangsten 301.000 301.000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Investeringsenveloppe 15
Mouterij als Huis van de Historie
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
58
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 350.000 70.000 70 .000 70.000 70.000 70.000 Totaal uitgaven 350.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Investeringsenveloppe 16
Ondersteunen actoren welzijn en cultuur met een
investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 43.100 0 4 3.100A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
43.100 0 43.100
1. Terreinen en gebo uwen 43.100 0 43.100
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 43.100 0 43.100
Investeringsenveloppe 17
Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiek redie ten
59
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 293.000 5 0.000 60.000 88.000 85.000 10.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
293.000 50.000 60.000 88.000 85.000 10.000
1. Terreinen en gebo uwen 293.000 50.000 60.000 88.000 85.000 10.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 293.000 50.000 60.000 88.000 85.000 10.000
Investeringsenveloppe 18
Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Investeringen in immateriële vaste activa 163.3 45 50.845 37.500 25.000 25.000 25.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 163.345 50.845 37.500 25.000 25.000 25.000
2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 36.518 36.5 18 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 36.518 36.518 0 0 0 0
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Investeringsenveloppe 19
Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische
initiatieven
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
60
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 25.000 25 .000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
25.000 25.000
3. Ro erende go ederen 25.000 25.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 25.000 25.000
Investeringsenveloppe 20
Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de
reorganisatie
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 66.500 66 .500A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
66.500 66.500
3. Ro erende go ederen 66.500 66.500
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 66.500 66.500
Investeringsenveloppe 21
Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
61
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Investeringen in immateriële vaste activa 67.50 0 17.500 15.000 15.000 10.000 10.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 67.500 17.500 15.000 15.000 10.000 10.000
Investeringsenveloppe 22
Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
2015 2016 2017 2018I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 4.984.95 1 3.071.381 1.698.195 215.375 0A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
4.984.951 3.071.381 1.698.195 215.375 0
1. Terreinen en gebo uwen 4.984.951 3.071.381 1.698.195 215.375 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 474.9 41 343.165 103.115 28.661 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 5.459.892 3.414.546 1.801.310 244.036 0
2015 2016 2017 2018I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.359.165 2 .324.136 1.021.847 1.412.279 600.903 Totaal ontvangsten 5.359.165 2.324.136 1.021.847 1.412.279 600.903
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Investeringsenveloppe 23
Restauratie religieus erfgoed
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
62
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 35.500 9. 000 5.000 10.000 3.000 8.500A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
35.500 9.000 5.000 10.000 3.000 8.500
2. Wegen en o verige infrastructuur 35.500 9.000 5.000 10.000 3.000 8.500
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 35.500 9.000 5.000 10.000 3.000 8.500
2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 35.500 9.00 0 5.000 10.000 3.000 8.500 Totaal ontvangsten 35.500 9.000 5.000 10.000 3.000 8.500
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Investeringsenveloppe 24
Samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te
realiseren op privaat domein
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 100.000 2 0.000 20.000 20.000 20.000 20.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
1. Terreinen en gebo uwen 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Investeringsenveloppe 25
Samenwerken met diverse partners voor het uitvoeren van
(koester)projecten
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
63
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 242.338 2 42.338A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
242.338 242.338
1. Terreinen en gebo uwen 152.338 152.338
2. Wegen en o verige infrastructuur 7.000 7.000
3. Ro erende go ederen 83.000 83.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 136.104 136.104 Totaal uitgaven 378.442 378.442
Transactiek redi2015
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 55.000 55.0 00 Totaal ontvangsten 55.000 55.000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Investeringsenveloppe 26
Sociale campus aankoop
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
64
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 11.000 0 5 .000 0 6.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
11.000 0 5.000 0 6.000
2. Wegen en o verige infrastructuur 11.000 0 5.000 0 6.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 11.000 0 5.000 0 6.000
2015 2016 2017 2018I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.000 0 5.0 00 0 6.000 Totaal ontvangsten 11.000 0 5.000 0 6.000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Investeringsenveloppe 28
Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond
erosievoorkoming op openbaar domein
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
65
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 3.500 1.0 00 0 0 1.000 1.500A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
3.500 1.000 0 0 1.000 1.500
2. Wegen en o verige infrastructuur 3.500 1.000 0 0 1.000 1.500
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 3.500 1.000 0 0 1.000 1.500
2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.500 1.000 0 0 1.000 1.500 Totaal ontvangsten 3.500 1.000 0 0 1.000 1.500
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Investeringsenveloppe 29
Uitwerken van een campagne gericht op de bewustmaking
erosievoorkoming en erosiebestrijding
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 25.000 5. 000 5.000 5.000 5.000 5.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
1. Terreinen en gebo uwen 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Investeringsenveloppe 30
Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht
naar het brede publiek
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
66
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 85.000 17 .000 17.000 17.000 17.000 17.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
85.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
1. Terreinen en gebo uwen 85.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 85.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Investeringsenveloppe 31
Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op
het uitvoeren van projecten
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
67
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 33.000 33 .000 0 0 0 0A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
33.000 33.000 0 0 0 0
1. Terreinen en gebo uwen 33.000 33.000 0 0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 33.000 33.000 0 0 0 0
2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 4.426.720 1.25 4.806 2.720.405 92.978 78.532 280.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
4.426.720 1.254.806 2.720.405 92.978 78.532 280.000
1. Terreinen en gebo uwen 4.426.720 1.254.806 2.720.405 92.978 78.532 280.000
III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 4.426.720 1.254.806 2.720.405 92.978 78.532 280.000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Investeringsenveloppe 32
Valoriseren stedelijke activa
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 1.000.00 0 0 1.000.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
1.000.000 0 1.000.000
2. Wegen en o verige infrastructuur 1.000.000 0 1.000.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 9.300 4.300 5.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 1.009.300 4.300 1.005.000
Investeringsenveloppe 33
Verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiek redie ten
68
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 10.583.7 41 2.587.020 2.027.683 2.183.446 2.741.759 1.043.833A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa
10.583.741 2.587.020 2.027.683 2.183.446 2.741.759 1.043.833
1. Terreinen en gebo uwen 6.898.046 1.273.717 1.443.790 1.573.613 2.159.926 447.000
3. Ro erende go ederen 3.685.695 1.313.303 583.893 609.833 581.833 596.833
III. Investeringen in immateriële vaste activa 240.3 65 28.365 62.000 40.000 90.000 20.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 10.824.106 2.615.385 2.089.683 2.223.446 2.831.759 1.063.833
2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.523.844 1 08.000 311.883 353.961 500.000 250.000 Totaal ontvangsten 1.523.844 108.000 311.883 353.961 500.000 250.000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Investeringsenveloppe 34
Vervangingsinvesteringen
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
Transactiekredie ten
Transactiek redi2015
I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 20.000 20 .000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa
20.000 20.000
3. Ro erende go ederen 20.000 20.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 20.000 20.000
Investeringsenveloppe 38
Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie
DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet
69
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
3. Overzicht transactiekredieten van de investeringsverrichtingen
Toelichting bij het investeringsbudget
Voor 2015 bedraagt het investeringsbudget 18.454.039 euro. Daar staan voor 4.397.379 euro
ontvangsten tegenover, voornamelijk investeringssubsidies van hogere (Vlaanderen, Europa) en andere
(provincie, kerkbesturen, …) overheden. Het netto te financieren bedrag voor 2015 is dus 14.056.660
euro.
Dit hoge investeringsbedrag is o.m. te wijten aan :
1. De invoering van de BBC : Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald financieel
boekjaar is het van belang te weten wanneer de eigenlijke transactie plaats vindt. In
tegenstelling tot vroeger is dit niet meer de datum van de gunning van een opdracht of het
opmaken van een bestelbon, maar het ogenblik waarop een prestatie wordt geleverd of de
werken worden uitgevoerd (voor werken) of het moment van de levering van de goederen
of de diensten. Concreet wil dit zeggen dat alle in 2014 gegunde maar niet- of deels niet-
uitgevoerde werken opnieuw moeten gebudgetteerd worden in 2015 (6,5 miljoen euro),
voornamelijk in de sector openbare werken en in onroerend patrimonium (basiliek, orgel).
2. De voortzetting van genomen beleidsbeslissingen in de vorige legislatuur (nieuw zwembad ,
sociale campus, ontwikkeling project Nederhem, …)
3. Een aantal nieuwe investeringen, zoals het verwerven van de ex-Rijkswachtkazerne (
495.000 euro voor aankoop resterende 30,7 % van de Regie der Gebouwen).
4. De toevoeging van een aantal hoogstnoodzakelijke en onvermijdelijke
vervangingsinvesteringen
Uitgaven Ontvangst Saldo
00 - Algemene financiering 225.500 1.184.806 959.306
01 - Ondersteunende diensten 1.484.992 301.000 -1.183.992
02 - Vrije tijd 1.602.820 163.000 -1.439.820
03 - Burger, welzijn en onderwijs 481.307 125.000 -356.307
04 - Veiligheid en Hulpverlening 952.417 0 -952.417
05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 13.707.003 2.623.573 -11.083.430
Totalen 18.454.039 4.397.379 -14.056.661
70
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
4. Het Liquiditeitenbudget
Toelichting bij het liquiditeitenbudget
De totale exploitatieopbrengsten worden geraamd op 53.875.927 euro (tabel onder I. B.).
De totale exploitatieuitgaven worden geraamd op 46.755.834 euro (tabel onder I. A.).
Het exploitatieoverschot wordt m.a.w.voor 2014 gebudgetteerd op 7.120.092 euro (afgerond).
Op kasbasis kan dit overschot mee dienen om de investeringsuitgaven, geraamd op 18.454.039 euro
(tabel onder II. A.), te financieren.
De totale investeringsopbrengsten worden geraamd op 4.397.379 euro (tabel onder II. B.).
Budget
7.120.092
46.755.834
53.875.927
33.055.015
20.820.912
-14.056.661
18.454.039
4.397.379
3.489.670
7.006.043
7.006.043
7.006.043
10.495.713
10.495.713
-3.446.899
3.556.899
110.000
110.000
Bedrag op 1/1
Mutatie
2.343.538 -2.343.538
2.343.538 -2.343.538
2.343.538 -2.343.538
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangs ten
1.a. Belas tingen en boetes
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangs ten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Afloss ing financiële schulden
a. Periodieke afloss ingen
B. Ontvangsten
1. Op te nem en leningen en leas ings
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa r
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
BESTEMDE GELDENBedrag op 31/12
I. Exploitatie
II. Inves te ringen 0
Bestemde gelden investeringen uitgaven 0
Totaa l bestemde gelden 0
III. Andere Verr ichtingen
71
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Om een positief resultaat op kasbasis te bekomen, worden de extra op te nemen leningen geraamd op
10.495.713 euro (tabel onder III B 1.).
Moeten tevens in rekening worden gebracht : de aflossingen van bestaande leningen berekend op
7.006.043 euro (tabel onder III A 1.a.). Volgens de berekeningsmodule, die vervat zit in Deloptigem (MJP
2014-2019 van Deloitte), zou een nieuwe leningopname in 2015 onnodig zijn, zodat hieruit geen
bijkomende last voortvloeit in 2015.
Na de verwerking van het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2013, zoals opgenomen
in de tweede budgetwijzing 2014, ten bedrage van 3.556.899 euro (tabel onder V) en de uitputting van
de bestemde gelden voor de uitvoering van wegenwerken Nederhem, rest er in 2015 een saldo op
kasbasis van 110.000 euro (tabel onder VIII).
72
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
De toelichting bij het budget
1. Exploitatiebudget per beleidsdomein
Code Totaal00
Algemene financiering
01Ondersteunende
diensten
02Vrije tijd
03Burger, welzijn en
onderwijs
04Veiligheid en Hulpverlening
I. Uitgaven 46.755.834 1.172.219 10.518.712 6.570.404 11.698.227 9.441.780
A. Operationele uitgaven 45.684.604 100.988 10.518.712 6.570.404 11.698.227 9.441.780
1. Goederen en diens ten 60/1 11.614.813 42.385 2.281.146 1.574.470 640.197 1.228.698
2. Bezoldigingen, sociale las ten en pens ioenen 62 20.793.595 603 8.068.311 4.178.131 3.172.074 4.027.082
4. Toeges tane werkingssubs idies 649 13.139.746 0 166.705 817.803 7.832.756 4.172.000
5. Andere operationele uitgaven 640/7 136.450 58.000 2.550 0 53.200 14.000
B. Financiële uitgaven 65 1.071.230 1.071.230 0 0 0 0
II. Ontvangsten 53.875.927 41.681.069 598.466 3.157.972 1.827.124 3.827.744
A. Operationele ontvangsten 52.049.577 41.660.819 598.466 3.157.972 1.827.124 3.827.744
1. Ontvangsten uit de werking 70 2.240.135 11.740 68.854 441.859 349.514 1.009.491
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 33.055.015 32.186.914 0 111.000 174.730 15.300
3. Werkingssubsidies 740 16.590.418 9.452.165 450.656 2.564.876 1.288.623 2.788.326
5. Andere operationele ontvangsten 741/7 164.009 10.000 78.956 40.237 14.257 14.627
B. Financiële ontvangsten 75 1.826.350 20.250 0 0 0 0
III. Saldo 7.120.092 40.508.850 -9.920.246 -3.412.432 -9.871.103 -5.614.037
358.677
567.071
45.773
5.932
1.806.100
-4.570.940
1.347.393
150.482
8.700
0
2.783.553
977.453
05Stedelijke
ontwikkeling en grondgebiedszaken
7.354.493
7.354.493
5.847.917
73
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
2. Evolutie van het exploitatiebudget
CodeBudge t
2014Budget
2015
I. Uitgaven 46.791.293 46.755.834
A. Operationele uitgaven 45.597.269 45.684.604
1. Goederen en diens ten 60/1 12.021.809 11.614.813
2. Bezoldigingen, sociale las ten en pens ioenen 62 20.642.109 20.793.595
4. Toeges tane werkingssubs idies 649 12.817.743 13.139.746
5. Andere operationele uitgaven 640/7 115.608 136.450
B. Financiële uitgaven 65 1.194.024 1.071.230
II. Ontvangsten 56.997.942 53.875.927
A. Operationele ontvangsten 55.283.667 52.049.577
1. Ontvangs ten uit de werking 70 2.921.559 2.240.135
2. Fiscale ontvangs ten en boetes 33.692.772 33.055.015
a. Fiscale ontvangs ten en boetes 28.355.255 27.601.088
1. Opcentiem en op de onroerende voorheffing 7300 14.226.181 14.602.502
2. Aanvullende belas ting op de personenbelasting 7301 13.538.596 12.456.758
3. Andere aanvullende belas tingen 7302/9 590.478 541.828
b. Andere belas tingen 731/9 5.337.517 5.453.927
3. Werkingssubs idies 18.441.728 16.590.418
a. Algem ene werkingssubs idies 9.140.474 9.455.065
1. Gem eente- of provinciefonds 7400 8.732.444 9.047.134
3. Andere algem ene werkingssubs idies 7402/4 408.030 407.931
b. Specifieke werkingssubs idies 7405/9 9.301.254 7.135.353
5. Andere operationele ontvangs ten 742/7 227.608 164.009
B. Financiële ontvangsten 75 1.714.275 1.826.350
III. Saldo 10.206.649 7.120.092
74
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal00
Algemene financiering
01Ondersteunende
diensten
02Vrije tijd
03Burger, welzijn
en onderw ijs
04Veiligheid en Hulpverlening
I. Investeringen in financiële vaste activa 1.033 0 0 0 0 0
E. Andere financiële vas te activa 284/8 1.033 0 0 0 0 0
II. Investeringen in materië le vaste activa 17.360.036 155.500 1.461.292 1.579.320 316.838 952.417
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige m ateriële vas te activa
17.360.036 155.500 1.461.292 1.579.320 316.838 952.417
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 6.979.595 155.500 620.709 1.027.100 178.338 618.417
2. Wegen en overige infras tructuur 224/8 8.519.138 0 0 0 7.000 0
3. Roerende goederen 23/4 1.861.303 0 840.583 552.220 131.500 334.000
III. Investeringen in immaterië le vaste activa 21 886.866 0 23.700 23.500 28.365 0
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 206.104 70.000 0 0 136.104 0
VI. TOTAAL UITGAVEN 18.454.039 225.500 1.484.992 1.602.820 481.307 952.417 13.707.003
12.894.669
4.379.531
8.512.138
3.000
811.301
0
05Stedelijke
ontw ikkeling en grondgebiedszaken
1.033
1.033
12.894.669
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal00
Algemene financiering
01Ondersteunende
diensten
02Vrije tijd
03Burger, welzijn
en onderw ijs
04Veiligheid en Hulpverlening
II. Verkoop van materiële vaste activa 1.254.806 1.18 4.806 0 0 70.000 0
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige m ateriële vas te activa
1.254.806 1.184.806 0 0 70.000 0
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.254.806 1.184.806 0 0 70.000 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen150-1781-
4951/23.142.573 0 301.000 163.000 55.000 0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 4.397.379 1.184.806 301.000 163.000 125.000 0
0
02.623.573
2.623.573
05Stedelijke
ontw ikkeling en grondgebiedszaken
0
0
75
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
DEEL 1: UITGAVEN CodeJaarrekening
2012Budget 2013 Budget 2014
I. Investeringen in financiële vaste activa 876 1.979.109 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8 876 1.979.109
II. Investeringen in materiële vaste activa 19.682.895 16.120.216 20.688.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 19.682.895 16.116.216 20.688.200
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 10.864.646 14.470.834 13.780.598
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 6.725.040 5.408.244
3. Roerende goederen 23/4 2.093.210 1.645.382 1.499.358
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0
5. Erfgoed 27 0
B. Overige materiële vaste activa 0 4.000 0
1. Onroerende goederen 260/4 0
2. Roerende goederen 265/9 4.000 0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.480.045 1.154.946
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2.500 84.030
TOTAAL UITGAVEN 40265641 22.163.816 18.101.825 21.927.177
76
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
DEEL 2: ONTVANGSTEN CodeJaarrekening
2012Budget 2013 Budget 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 421.050 0 724.050
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 421.050 0 724.050
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 410.000 724.050
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4 11.050
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa 0 0 0
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 1.596.459 3.507.534 3.593.959
TOTAAL ONTVANGSTEN 5525042,7 2.017.509 3.507.534 4.318.009
77
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
5. Evolutie van het liquiditeitenbudget
Code
421/4
171/4
Totaal bestemde gelden -2.343.538 0
Geen info
Bestemde gelden investeringen uitgaven 2.343.538 0III. Andere Verrichtingen
Geen infoII. Investeringen -2.343.538 0
I. Exploitatie
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.900.437 110.000
BESTEMDE GELDENBudget 2014 Budget 2015
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) -2.343.538 0
B. Bestem de gelden voor inves teringen -2.343.538 0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa r -1.530.384 3.556.899
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.556.899 110.000
1. Op te nem en leningen en leas ings 16.211.738 10.495.713
IV. Budgetta ire resultaat boekjaar (I+II+III) 5.087.283 -3.446.899
a. Periodieke afloss ingen 7.246.019 7.006.043
B. Ontvangsten 16.211.738 10.495.713
A. Uitgaven 7.246.019 7.006.043
1. Afloss ing financiële schulden 7.246.019 7.006.043
B. Ontvangs ten 1.174.061 4.397.379
III. Andere (B-A) 8.965.719 3.489.670
II. Investeringsbudget (B-A) -14.085.086 -14.056.661
A. Uitgaven 15.259.146 18.454.039
a. Belas tingen en boetes 33.692.772 33.055.015
2. Overige 23.305.170 20.820.912
A. Uitgaven 46.791.293 46.755.834
B. Ontvangs ten 56.997.942 53.875.927
RESULTAAT OP KASBASISBudget
2014Budget
2015
I. Exploitatiebudget (B-A) 10.206.649 7.120.092
78
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
0090 Overige algemene financiering 70.000,00
66400000 Toegestane investeringssubsidies 70.000,00
0100 Politieke organen 17.340,00
64940000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 17.340,00
0111 Fiscale en financiële diensten 118.765,00
64940000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 118.765,00
011900 Overige algemene diensten 30.600,00
64943000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - AGB 30.600,00
0160 Hulp aan het buitenland 57.517,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 56.027,00
64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 1.490,00
0210 Openbaar vervoer 10.967,10
64940000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 10.967,10
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 43.000,00
64920000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 43.000,00
0310 Beheer van regen- en afvalwater 3.000,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 3.000,00
0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging 1.000,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 1.000,00
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 63.900,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 4.500,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 32.400,00
64990000 Samenwerkingsovereenkomsten 27.000,00
0350 Klimaat en energie 2.000,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 2.000,00
0381 Geïntegreerde milieuprojecten 3.365,00
64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 3.365,00
0400 Politiediensten 4.172.000,00
64941000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Politiezone 4.056.000,00
64950000 Tussenkomst in de bezoldiging 116.000,00
0500 Handel en middenstand 106.700,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 106.700,00
0529 Overige activiteiten inzake toerisme 75.250,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 75.250,00
0530 Land-, tuin- & bosbouw 250,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 250,00
79
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
0550 Werkgelegenheid 32.500,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 32.500,00
0620 Grondbeleid voor wonen 15.500,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 15.500,00
0701 Cultuurcentrum 177.976,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 1.748,00
64990000 Samenwerkingsovereenkomsten 176.228,00
0703 Openbare bibliotheken 500,00
64990000 Samenwerkingsovereenkomsten 500,00
0709 Overige culturele instellingen 81.046,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 79.556,00
64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 1.490,00
0710 Feesten en plechtigheden 68.316,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 11.000,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 57.316,00
0719 0verige evenementen 3.200,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 2.200,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 1.000,00
0729 Overig beleid inzake het erfgoed 7.500,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 7.500,00
0740 Sport 105.588,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 104.098,00
64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 1.490,00
0750 Jeugd 89.227,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 5.610,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 82.127,00
64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 1.490,00
0790 Erediensten 350.000,00
64944000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - kerkfabrieken 350.000,00
082001 Meiboom 60.000,00
64940000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 60.000,00
082002 Servaisacademie 50.000,00
64940000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 50.000,00
0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 140.950,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 121.000,00
64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 1.490,00
64990000 Samenwerkingsovereenkomsten 18.460,00
80
Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
0900 Sociale bijstand 6.858.439,00
64942000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - OCMW 6.858.439,00
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 16.960,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 1.500,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 13.970,00
64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 1.490,00
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 378.419,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 333,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 14.147,00
64990000 Samenwerkingsovereenkomsten 227.835,00
66400000 Toegestane investeringssubsidies 136.104,00
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 22.921,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 22.921,00
0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 70.000,00
64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 70.000,00
094400 Opvoedingsondersteuning 860,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 860,00
094401 Buitenschoolse kinderopvang 3.400,00
64940000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 3.400,00
0945 Kinderopvang 23.500,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 19.100,00
64990000 Samenwerkingsovereenkomsten 4.400,00
0949 Overige gezinshulp 1.594,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 1.594,00
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 11.800,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 10.310,00
64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 1.490,00