Budget Dienstjaar 2015 - halle.be · 005 Managementrapportering verder uitwerken 003 Duurzaam...

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Arrondissement Halle-Vilvoorde

STAD HALLE

Budget

Dienstjaar 2015

Stadsbestuur Halle

Oudstrijdersplein 18

1500 Halle

NIS: 23027

Stadssecretaris: Sonia Christiaens

Financieel beheerder: Wim Van Elsen

2

Stad Halle, Budget 2015 NIS-code: 23027

Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle

Inhoud

Overzicht Beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties ............................................................................... 3

Beleidsnota ............................................................................................................................................ 12

1. Doelstellingennota ..................................................................................................................... 12

2. Doelstellingenbudget (B1) .......................................................................................................... 35

3. Financiële toestand: toestand van het financieel evenwicht ....................................................... 36

4. Lijst met de daden van beschikking ............................................................................................ 38

5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten ......................................................... 39

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies per beleidsdomein ................................................... 40

Financiële nota ...................................................................................................................................... 43

1. Exploitatiebudget (schema B2): overzicht en toelichting ............................................................. 43

2. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) .......................................................................... 49

3. Overzicht transactiekredieten van de investeringsverrichtingen ................................................. 69

4. Het Liquiditeitenbudget .............................................................................................................. 70

De toelichting bij het budget .................................................................................................................. 72

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein ......................................................................................... 72

2. Evolutie van het exploitatiebudget ............................................................................................. 73

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein ..................................... 74

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen ........................................... 75

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget ........................................................................................... 77

6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ........................................... 78

3



Overzicht Beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties

Actieplan ActieDeelrapportagec

ode

001 Overig beleid

001 Overig beleid

001 Overig beleid

002 Cultuurbeleid

001 Afstemming van cultuur- en vrijetijdsbeleid

LCBVBP01

002 Integrale aanpak van cultuur- en vrijetijdseducatie

LCBVBP01

LJBVBP03

003 Gemeenschapsvorming door laagdrempelige cultuur in de openbare ruimte

LCBVBP01

004 Cultuurfestival Halle

LCBVBP01

005Ontvangst middelen vrijetijdsparticipatie en uitgave voor tussenkomsten in het

kader van de kom!pas

LCBVBP01

LIBVBP04

LJBVBP01

003 Cultuurcentrum

001 Inzet van bekwaam personeel voor het cultuurcentrum

LCBVBP03

002Uitbouw van de dienstverlening voor verenigingen in het nieuwe Jeugd- en

Cultuurcentrum

LCBVBP03

004 Bibliotheek

001 Inzet van bekwaam personeel voor de bibliotheek

LCBVBP02

005 Flankerend onderwijsbeleid

001 Ontvangsten sectorale subsidie flankerend onderwijsbeleid

FOBVBP01

FOBVBP02

002 Inzet van bekwaam personeel voor het flankerend onderwijsbeleid

FOBVBP01

006 Ontwikkelingssamenwerking

001 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking

GOSVBP01

002Inzet van personeel om initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking te

coördineren en uit te voeren

GOSVBP01

007 Jeugdbeleid

001 Repetitieruimte stix

LJBVBP03

002 Ondersteuning speelplein Don Bosco

LJBVBP01

003Organiseren van activiteiten voor tieners in de verschillende vakanties (SWAP

werking)

LJBVBP01

LJBVBP03

004 Ondersteuning jeugdhuis Eenders

LJBVBP01

005 Ontvangsten Subsidies beleidsprioriteit ondersteuning jeugdwerk

LJBVBP01

006 Ontvangsten beleidssubsidies jeugdcultuur

LJBVBP03

008 integratiebeleid

001 Inzet van bekwaam personeel voor het integratiebeleid

LIBVBP03

009 Sociale economie

001 Inzet van bekwaam personeel voor een sociale economie

LSEVBP01

002 Ontvangsten beleidssubsidies lokale sociale economie

LSEVBP01

Beleidsdoelstelling

4



002 Financieel gezonde stad

001 Ijveren voor financiële waardering van de centrumfunctie

001

Streven bij Vlaanderen/provincie om de centrumfunctie die Halle vervult te

valoriseren op volgende domeinen: mobiliteit, onderwijs, vrije tijdsaanbod,

gezondsheidszorg, huisvestiging, veiligheid, welzijnsvoorziening en

schoolondersteunende projecten

FOBVBP01

LSEVBP01

LIBVBP04

FOBVBP02

002 Efficientie & kostenbesparing

001 Implementatie mid-office en personeelspakket.

002 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie

003 Samenwerking OCMW en de Stad

004 Maximaal samenaankopen

005 Managementrapportering verder uitwerken

003 Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur

001 Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein

001 inrichting en onderhoud weginfrastructuur

002 herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur

003 herinrichting en onderhoud begraafplaatsen

004 Toegankelijke infrastructuur faciliteren

002 Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium

001 Vervangingsinvesteringen

LCBVBP03

002 Valoriseren stedelijke activa

003 instandhouding stedelijke werkplaats

003 Inzetten op energiebesparende maatregelen

001 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen

002Energiebesparende maatregelen met aandacht voor kwetsbare groepen en

energiescans in het kader van sociale economie

LSEVBP01

LIBVBP04

5



004 Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

001 STOP-principe voor Mobiliteit in Halle

001 oprichting mobiliteitsplatform

002 verbeteren van de halte-accommodaties en doorstroming van het busvervoer

003 autoverkeer weren uit de centra en woonwijken

004 verbeter van de fiets- en voetgangersinfrastructuur

005 verkeersveiligheid verhogen door snelheidsvertragende maatregelen

002 Veiligheid

001 Brandweerhervorming

002 Fusie politiezones

003 zonaal veiligheidsplan

004 te selecteren acties op vlak van preventie

005 overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)

003Afvalbeleid conform het principe de

vervuiler betaalt

001 implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid

002 integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval

003implementeren van een coherent zwerfvuilbeleid met maximale betrokkenheid van

burgers.

LIBVBP01

004 uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij groenaanleg, volkstuinen….

LIBVBP01

004 Bestrijden wateroverlast

001Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar

domein

002 samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein

003uitwerken van campagne gericht op de bewustmaking van het brede publiek of specifieke

doelgroepen rond erosievoorkoming en -bestrijding.

004 creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen

005 actieplan biodiversiteit

001uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek aan

de hand van communicatie, sensibilisatie, enz…

002uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van

projecten (soortgericht en/of gebiedsgericht).

003samenwerking met diverse partners verderzetten/heroriënteren/aanvatten voor het

uitvoeren van (koester)projecten (RL, Pro Natura, Bosgroep, natuurverenigingen,….

LSEVBP01

006Een ruimtelijke ordening gericht op

leefbaarheid

001 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven

002 Bewaken gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

003 Vergunningenbeleid

004Richtlijnen inzake input / advies van partners bij grote projecten of projecten met een

(vermoedelijk) grote impact op de leefbaarheid van de buurt

005 Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten

006 Grond - en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen

LIBVBP04

007 Sociale cohesie bevorderen

001 Ontmoetingsbevorderende inrichting van het Openbaar Domein

LIBVBP01

002 Buurtoverleg en burenbemiddeling

LIBVBP01

003 Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren

LIBVBP01

004

interculturele ontmoetingen bij bevolking bevorderen en acties (zoals het multicultureel

feest, activiteiten buurtwerk, nieuwe wereldmaand-concept, café combinne)

opzetten/ondersteunen ter bevordering van samenleving in diversiteit

LIBVBP01

005

een samenwerking opstarten tussen school en woonomgeving in o.a. de wijk

Vogelweelde met het oog op het vergroten van de betrokkenheid tussen school, ouders

en de omgeving

LIBVBP01

FOBVBP01

LJBVBP03

008 Versterking van de handelskern 001 Ondersteuning van handelskernversterkende projecten via een promotaks

002 Stimulansen voor een ééngemaakte handelaarsvereniging voor de ruime stadskern

6



005 Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

001 beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen

001Ondersteuning van adviesraden als een belangrijke beleidsadviseur en als een

spreekbuis van de doelgroep die zij vertegenwoordigen

LIBVBP05

GOSVBP01

FOBVBP01

LCBVBP01

LJBVBP01

002 Communicatiebeleid afstemmen op een verhoogde beleidsparticipatie

LIBVBP05

GOSVBP01

FOBVBP01

003 Update van de stadsmonitor op regelmatige basis

002 Inclusief werken naar kansengroepen

001

Tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen zoals jongeren, allochtonen,

anderstaligen, 50+'ers en personen met een arbeidshandicap bevorderen door

acties zoals het diversiteitsbeleid en de jobbeurs.

LSEVBP01

FOBVBP01

LIBVBP04

002 inzetten op preventieve en geestelijke gezondheidszorg (wgc)

LIBVBP04

003Het inzetten van de toeleiders in diversiteit om de drempel naar allochtone

werkzoekenden te verlagen bij activiteiten zoals de jobbeurs.

LSEVBP01

LIBVBP03

004

Vrijwilligerswerk promoten tijdens verschillende initiatieven van de stad en het

OCMW om werkzoekenden en actieve senioren een nuttige tijdsbesteding te

geven.

LSEVBP01

005

Meewerken aan taalstimulerende acties, postief taalbeleid voeren en

oefenkansen bieden met het oog op Nederlandse participatie aan de

samenleving: Samen inburgeren,week anderstalige klant,café

combinne,ondersteuning OKAN-klas,promotie les Nederlands

LIBVBP03

FOBVBP01

LIBVBP01

LIBVBP02

006

informeren van burgers over de mogelijkheid klachten in te dienen omtrent

racisme en discriminatie, aandacht voor sensibilisering en meewerken aan de

uitbouw van een meldpunt

LIBVBP04

007

organiseren en ondersteunen van occasionele opvang voor kinderen tussen 0

en 3 jaar met het oog op het vergroten van tewerkstellingskansen en

integratiemogelijkheden

LSEVBP01

LIBVBP04

FOBVBP01

008

Organiseren van activiteiten en opzetten van projecten om ouders en

opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden bij het opvoeden van kinderen

en tieners, en ontmoeting te faciliteren

LIBVBP04

009

Betaalbaarheid is een aandachtspunt voor alle stadsdiensten bij de organisatie

van activiteiten en haar reguliere werking zoadat mensen met beperkte

inkomsten niet uitgesloten worden (vb. via kompas en sociale tarieven voor

diensten en activiteiten)

LIBVBP03

LJBVBP01

LJBVBP03

7



003 complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat

001

Bevorderen van gelijke onderwijskansen door het organiseren van acties voor

kwetsbare kinderen en hun ouders(huiswerkbegeleiding,taalbad,...)en hen

toeleiden naar het reguliere

aanbod(vb.boekenkaftdag,jeugdbeweging,ouderpraatgroep,oudercontacten,...)

LIBVBP02

LIBVBP04

FOBVBP01

LJBVBP03

002Ondersteunen van specifieke acties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren

(Habbekrats, time-out, jongerenwerking buurtwerk, 't klubke van Groep Intro)

LIBVBP04

FOBVBP01

LJBVBP01

003Organiseren en ondersteunen van een aanbod voor mensen met een beperking

(Fris, valentijnsbal, toegankelijkheid verkiezingen, )

004 Initiatieven voor zorgbehoevende, vereenzaamde, kwetsbare senioren

005 initiatieven voor de activering van senioren

006beleid ontwikkelen voor bewoners zonder vaste verblijfplaats

(woonwagenbewoners)

LIBVBP01

007

Uitbouwen van een beweeg- en sportbeleid ter bevordering van de participatie

van kansengroepen door transversale samenwerking (vb. Kom!pas,

doelgroepgerichte communicatie en ondersteuning van het reguliere en

doelgroepspecifieke aanbod)

LIBVBP04

FOBVBP01

008 Acties om de jeugdwerkloosheid aan te pakken

LSEVBP01

FOBVBP01

LIBVBP02

009

Het draagvlak rond Noord-Zuid verbreden a.h.v. laagdrempelige activiteiten en

educatieve acties voor diverse doelgroepen (stadspersoneel, scholen,

allochtonen, …)

GOSVBP01

010

De sportdienst organiseert jaarlijks minstens twee g-sport activiteiten in

samenwerking met de dienst sociale projecten, fris vzw en vzw run to walk en

andere sportverenigingen

LSBVBP04

011De sportdienst werkt de kom!pas verder uit om de sportparticipatie van

kansarmen te verhogen in samenwerking met het OCMW en de sociale partners

LSBVBP04

LIBVBP04

8



006 Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

001 aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren

001 sociale campus aankoop

002Sociale campus als middel tot het bereiken van kwetsbare doelgroepen,

toeleiding en bevorderen van de samenwerking tussen sociale actoren,

LIBVBP04

LSEVBP01

002 een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is

001

Meewerken aan controle op de leerplicht, bevorderen van regelmatig

schoolbezoek en tegengaan van spijbelgedrag door vb. overleg in

onderwijsraad, time-out project, Habbekrats en het samenwerkingsakkoord

tussen lokale politie, scholen, CLB en de stad

FOBVBP01

LIBVBP04

LSEVBP01

002

Meewerken aan het verhogen van de kleuterparticipatie in nauwe

samenwerking met het LOP, schoolopbouwwerk, taalbad voor kleuters,

schoolpoortgesprekken.

FOBVBP01

LIBVBP05

003

Meewerken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind in nauwe samenwerking

met het LOP (samenwerking Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) en de

onderwijsraad (vb:ontwikkelen van een inschrijvingsbeleid, ondersteuning

OKAN-klas, schoolkosten beperken)

FOBVBP01

LIBVBP04

004Meewerken aan de aanpak van probleemgedrag op school (voorbeeld project

time-out)

FOBVBP01

LIBVBP04

LSEVBP01

005

Ondersteunen van initiatieven die de schoolse vertraging in het basisonderwijs

tegengaan en die de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs

inperken

FOBVBP01

LIBVBP04

LSEVBP01

006 meewerken aan de stimulatie van het Nederlands op school

FOBVBP01

LIBVBP02

LSEVBP01

007

Participatie en ondersteunen van de onderwijsraad, het overlegplatform van de

Halse basis- en secundaire scholen, met als doel het onderwijsbeleid af te

stemmen op de noden van de lokale situatie.

FOBVBP01

003 aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs

001

Organiseren en participeren in de lokale taskforce en de coördinerende rol

opnemen om oplossingen te bedenken en uitbreidingsvoorstellen te doen om

het capaciteitsprobleem aan te pakken en een centraal aanspreekpunt te zijn

voor het Kabinet.

FOBVBP02

002

opmaak van een onderwijsplan dat rekening houdt met de evoluties en

ontwikkelingen op korte en lange termijn in de verschillende wijken, met als

doel de capaciteitsproblematiek op een goed onderbouwde manier te kunnen

aanpakken

FOBVBP02

004 Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar

001 Opvolgen beleid kinderopvang en bewaken van gelijke kansen voor gezinnen

LIBVBP04

002Ondersteunen van het project Tatertaal dat aandacht heeft voor

taalstimulering bij peuters als opstap naar het kleuteronderwijs

LIBVBP02

FOBVBP01

003Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de

noden

005 Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind

001 Creëren lokale informatie en ontmoetingsplaats voor ouders

LIBVBP01

9



006 lokaal integratiebeleid

001

De integratiedienst biedt met partnerorganisaties (Onthaalbureau, Pin vzw,

OCMW, …) antwoord op de noden van de doelgroep op diverse levensdomeinen

door deelname aan verschillende overlegfora en organisatie van lokale

integratiegesprekken.

LIBVBP04

LIBVBP01

002De stad voert een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners dat afgestemd is op de

noden en behoeften van personen van vreemde herkomst.

LIBVBP03

003

De stad volgt systematisch de knelpunten, noden en behoeften op van

personen van vreemde herkomst door contacten met de doelgroep en andere

partners in de integratie- en inburgeringssector.

004

De stad neemt een brugfunctie op tussen allochtone verenigingen, de bevolking

en stadsdiensten om de lokale integratie van nieuwkomers te bevorderen door

de uitvoering van het secundair inburgeringsbeleid

LIBVBP03

LIBVBP01

007

001

Uitbouwen en ondersteunen van lokale sociale economie en bevorderen van

sociale tewerkstelling door het implementeren van het subsidiereglement

lokale diensteneconomie en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten

met partners binnen het werkveld

LSEVBP01

002

Netwerking en communicatie tussen de verschillende lokale partners die actief

zijn in de reguliere en sociale economie bevorderen met het oog op kennis- en

informatieoverdracht en het inspelen op lokale noden.

LSEVBP01

003

Een centraal gelegen, toegankelijke lokale werkwinkel faciliteren in Halle met

bediening van verschillende nabije gemeenten die zich in de kleinstedelijke

invloedssfeer van Halle bevinden in overeenstemming met het beleid van VDAB.

LSEVBP01

004

De uitbouw van een VDAB competentiecentrum in Halle stimuleren om

werkzoekenden uit de brede regio dichter bij hun thuis een opleiding te laten

volgen met het oog op het invullen van knelpuntvacatures in de zorg en andere

sectoren.

LSEVBP01

005

Het opstarten en uitbouwen van een samenwerking op intergemeentelijk en

lokaal niveau met het oog op het opvangen van de grootstedelijke invloedssfeer

van Brussel

LSEVBP01

LIBVBP02

006

Het aanbieden van verschillende initiatieven binnen deze regio om de

tewerkstellingskansen van werkzoekenden te verhogen, de begeleiding en

nazorg te optimaliseren en het levenslang leren te stimuleren.

FOBVBP01

LSEVBP01

007

Acties om tewerkstellingskansen van anderstaligen te verhogen door meer

opleidingen Nederlands te faciliteren in de regio,aangepaste taaltrajecten naar

werk te promoten en af te stemmen met onderwijspartners om talenkennis van

jongeren te verbeteren.

LSEVBP01

LIBVBP02

FOBVBP01

008

001Draagkrachtversterking door het starten en uitbreiden van regionale

samenwerking rond Noord-Zuid-thema's.

GOSVBP01

002Draagkrachtversterking door financiële en maximale logistieke steun aan 4e-

pijlerorganisaties, lokale NGO's, 11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, …

GOSVBP01

003Duurzaam Noord-Zuidbeleid uitbouwen door het bestendigen en uitbreiden van

structurele en/of projectmatige samenwerking met andere diensten.

GOSVBP01

004 Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het zuiden en noodhulp

GOSVBP01

005Eerlijke en duurzame handel promoten door duurzaam aankoopbeleid te

bewaken en stimuleren, en acties om titel FairTradeGemeente te behouden.

GOSVBP01

Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de

stad en regio

De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake

ontwikkelingssamenwerking

10



007 Vrijetijdsbeleid voor allen

001 Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod

001Ondersteuning van het particulier jeugdwerk door werkingsubsidies,

kampsubsidies en vormingssubsidies

LJBVBP01

LJBVBP03

002

De stad subsidieert jaarlijks rechtstreeks de erkende sportverenigingen

aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie obv een

impulssubsidiereglement ifv kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

(gediplomeerde jeugdsportbegeleiders& -coordinatoren)

LSBVBP01

LIBVBP04

003

Subsidies aan erkende sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse

sportfederatie o.b.v. een impulssubsidiereglement ter bevordering van de

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (gediplomeerde jeugdsportbegeleids en

jeudsportcoordinatoren)

LSBVBP02

004 Ondersteuning van socioculturele verenigingen

LCBVBP01

005 Uitbouw evenementenloket

006 Evenementen stimuleren tot duurzaam organiseren

LCBVBP01

007Ondersteunen actoren op welzijn en cultuurvlak met een

investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen

GOSVBP01

LSEVBP01

LIBVBP04

LJBVBP01

008 Een fuifbeleid ontwikkelen en fuifinitiatieven opzetten en ondersteunen

LJBVBP03

009Skaten in Halle promoten door het ondersteunen en opzetten van initiaties,

wedstrijden en events

LJBVBP03

010Kinderen en jongeren een forum en een podium bieden om hun jeugdcultuur te

beleven

LJBVBP03

002 Cultuur & vrije tijd met uitstraling

001 Beeldbepalende Evenementen

LCBVBP01

002 Uitbouw museum, erfgoed en toerisme

LCBVBP01

003 Restauratie religieus erfgoed

003 Vrijetijdsinfrastructuur

001 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien

LJBVBP01

002 Mouterij als Huis van de Historie

003 Jeugd- en Cultuurcentrum

LCBVBP03

LJBVBP01

004 Zwembad

005 Inrichten BMX-piste

004 Eigen, complementair vrijetijdsaanbod

001 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie

LJBVBP01

002 Kunstaanbod door kinderen en jongeren in het jeugdcentrum en de stad

LJBVBP03

003Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een

andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

LIBVBP04

004Integraal en duurzaam cultuurbeleid met aandacht voor

gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen

LCBVBP01

LIBVBP04

GOSVBP01

LJBVBP03

11



005 Bibliotheek als Huis van de stad

LCBVBP02

006 Een lokaal verankerd cultuurcentrum met regionale uitstraling

LCBVBP03

007 stimuleren van participatie van personen van vreemde origine op alle beleidsdomeinen

LIBVBP01

LIBVBP03

LIBVBP04

LCBVBP01

008

Jaarlijks minstens één initiatie van sporttakken die niet beoefend worden in clubverband

met als mogelijk doel een clubwerking op te starten en bestaande sportinfrastructuur

maximaal benutten

LSBVBP03

009Aanbieden van een uitgebreid aanbod van naschoolse sport zowel voor kleuter basis en

secundair onderwijs en dit hoofdzakelijk in samenwerking met de sportverenigingen

LSBVBP03

FOBVBP01

010

Buurtsport, buurtbal en intergemeentelijke buurtbaltoernooien uitbreiden naar alle

mogelijke bevolkingsgroepen met nadruk op jongeren en op een geografische spreiding

van het aanbod per deelgemeente

LSBVBP03

LIBVBP04

LIBVBP01

LJBVBP01

011Uitgebreid seniorensportaanbod in samenwerking met alle seniorenverenigingen en

private instellingen

LSBVBP03

008 Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken

001

Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt

organiseren van de dienstverlening naar de

bevolking met aandacht voor specifieke doel-

en kansengroepen, in samenwerking met de

dienst gelijke kansen en onderwijs

001 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger

LIBVBP03

002Uitwerken van een intern taalbeleid met ondersteuning van het Huis van het Nederlands

Vlaams-Brabant

LIBVBP02

003Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien

van een loket kinderopvang

004

Ondersteunen van stadsdiensten om hun contacten met specifieke doelgroepen te

optimaliseren in samenwerking met de dienst gelijke kansen en hen de mogelijkheid

bieden tot het volgen van vormingen

LIBVBP03

005 Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek

LCBVBP02

002

Toegankelijke informatie en transparante

communicatie aanbieden aan de bevolking,

bezoekers en bedrijven

001

Communiceren en informeren over het inschrijvingsbeleid in de Halse scholen, in

samenwerking met het LOP, zodat alle ouders en hun kinderen de inschrijvingsrechten en -

plichten kennen

FOBVBP01

LIBVBP04

002Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien

van een loket kinderopvang

LIBVBP04

003Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte

website

004Draagvlakverbreding rond Noord-Zuid door info en kennisoverdracht via verscheidene

kanalen

GOSVBP01

005

Een actief informatie en communicatiebeleid met betrekking tot wonen en huisvesting,

met oog voor specifieke doelgroepen op het vlak van premies energieverbruik, sociaal

wonen en doorverwijziging

006 Ondernemingsvriendelijke gemeente LIBVBP04

12



Beleidsnota

1. Doelstellingennota

Intro

Het aantal prioritaire beleidsdoelstellingen is vrij te bepalen. Halle stelt in haar meerjarenplan 2014

– 2019 zeven prioritaire doelstellingen voorop:

1. Financieel gezonde stad

2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur

3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen

5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs

6. Vrijetijdsbeleid voor allen

7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken

Bij de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen horen ook actieplannen die aangeven hoe de

beleidsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd en binnen welke termijn dit zal gebeuren.

Hierna wordt per actieplan voor 2015 de raming van de ontvangsten en de uitgaven, zowel in

investeringen als exploitatie, weergegeven.

13



1. Financieel gezonde stad

Actieplan Ontvangst Uitgave Verschil

Financieel gezonde stad 217.713 217.713

001 – IJveren voor een financiële waardering van de centrumfunctie

Halle vervult een belangrijk aantal centrumfuncties die bij de verdeling van federale,

Vlaamse en provinciale financiële middelen onvoldoende gehonoreerd worden. Halle blijft

streven naar een valorisatie van haar centrumfunctie op de volgende domeinen:

mobiliteit, onderwijs, vrijetijdsaanbod, gezondheidszorg, huisvesting, veiligheid,

tewerkstelling, sociale economie, welzijnsvoorziening en schoolondersteunende

projecten.

002 – Efficiëntie & kostenbesparing


Efficientie & kostenbesparing 217.713 217.713

Exploitatie 62.713 62.713

Investering 155.000 155.000

We werken in 2015 verder aan de automatisering van onze werkprocessen. Hoeksteen daarbij is de

ingebruikname van de mid-office (GreenValley) met het oog op de digitale verwerking van inkomende

post en inkomende facturen, en besluitvorming (digitaal college, in een latere fase ook digitale

gemeenteraad).

Daarnaast wordt ook de studie voor een nieuwe HRM-software afgerond die de administratieve

verwerking sterk moet vereenvoudigen.

14



2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke

infrastructuur


Duurzaam beheer van openbaar domein en

stedelijke infrastructuur 2.093.406 15.305.474 13.212.068

De inrichting van het openbaar domein is een blijvende zorg. Het duurzaam beheer van openbaar

domein en stedelijke infrastructuur moet worden waargemaakt in volgende actieplannen:

001 – Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein


Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk

openbaar domein 735.600 11.470.879 10.735.279

Exploitatie 532.600 2.437.000 1.904.400

Investering 203.000 9.033.879 8.830.879

Het beheer van het openbaar domein situeert zich op 3 grote domeinen: wegen, groen en

begraafplaatsen.

BEGRAAFPLAATSEN

Buiten het reguliere onderhoud zijn er een aantal grotere specifieke investeringen voorzien:

- Halle Centrum vernieuwen asfaltwegen en watergreppels perk 2 (350.000 EUR)

- Buizingen uitbreiding (50.000 EUR)

- Lembeek herstelling daken (30.000 EUR), schrijnwerk en uitbreiden groen (20.000

EUR)

GROEN

- Vanaf 2015 vervalt het onderscheid tussen de 10 %, 20 % en 70% zone en werd één lastenboek

opgemaakt voor een totaalpakket (gebudgetteerd op 1.150.000 EUR/jaar) voor wat betreft

o maaiwerken en onderhoud beplanting

o onderhoud verharding

o ruimen zwerfvuil

Het onderhoud van de voetpaden werd uit het onderhoudscontract gelicht en is vanaf 2015 ten

laste van de aangelande.

- Er werd 68.000 EUR voorzien in het budget voor de aankoop van natuurgronden

15



- Investeringen in het kader van het project ‘Zuurstof voor de Zenne’: heraanleg Albertpark,

Zennepad, aankoop gronden, herstel brug en de werkingskosten van RLP&Z (Regionaal

Landschap Pajottenland & Zennevallei).

- Via de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen wordt dagelijks ook ingezet op

duurzame tewerkstelling en natuurontwikkeling (werkingskosten voor een deel ten laste van de

stad).

- In de nieuwe wijk Nederhem zal gestart worden met de groenaanleg (290.000 EUR)

WEGEN

Volgende wegen rioleringswerken staan in 2015 gepland:

- Nederhem (> 1,5 miljoen EUR)

- Jacminstraat (450.000 EUR) – hiervoor zullen ook nog gronden aangekocht worden van het

OCMW Halle

- Heerweg (250.000 EUR)

- Gaasbeeksesteenweg (160.000 EUR)

- Beerselsestraat (150.000 EUR)

- Descampslaan (150.000 EUR)

- Mertensstraat (100.000 EUR)

- Dorekensveld (100.000 EUR)

- Eglantierstraat (55.000 EUR)

- BPA Parkske (72.000 EUR)

- Hallerbosbeken (150.000 EUR) – hier zijn we voor de start wel afhankelijk van de VMM (Vlaamse

Milieumaatschappij)

Verder wordt alles in het werk gezet om het project Kruiskensheide-Vredelaan-Steengroefstraat-

Veroonslinde zo snel mogelijk van start te laten gaan van zodra de nodige grondinname een feit is.

De noodzakelijke budgetten werden voorzien voor de vernieuwing van openbare verlichting (600.000

EUR), het vernieuwen en verplaatsen van waterleidingen (450.000 EUR) en het vernieuwen en

verplaatsen van telecommunicatieleidingen. Ook voor het structureel onderhoud en de aankoop van

onderhoudsmateriaal werden de nodige financiële middelen vrijgemaakt.

Er zal tevens een plan van aanpak opgesteld worden om de exploitatiekost van de openbare verlichting

te laten dalen tot 500.000 EUR/jaar (= vermindering met 15 %).

002 – Een goed beheer en onderhoud van stedelijk patrimonium


Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk

patrimonium 1.357.806 3.722.794 2.364.988

Investering 1.357.806 3.722.794 2.364.988

GEBOUWEN

16



Wat vastgoed betreft wordt er een bedrag van bijna 500.000 EUR voorzien om het resterende gedeelte

van het oude Rijkswachtgebouw aan te kopen. Dit dossier wordt normaal gezien in 2015 afgerond.

Daarnaast wordt er ook 120.000 EUR voorzien voor de nodige herstellingswerken.

De werken voor het verlengen van de milieuvergunning voor het stadsmagazijn aan de Suikerkaai

worden uitgevoerd. De bodemsanering en de nodige riolerings- en verbouwingswerken vragen samen

een investering van zo’n 500.000 EUR.

In sportcomplex De Bres zal de schietstand gerenoveerd worden. De gebruikers gingen akkoord met de

verdeling van de noodzakelijke investeringen en de onderhoudskost zodat de renovatie voor de stad

budgetneutraal wordt. In De Bres zal ook het sanitair vernieuwd worden. Er komen ook nieuwe

scoreborden en de toplaag van de atletiekpiste wordt vernieuwd (uitgaven verschoven van 2014 naar

2015).

Voornaamste vervangingsinvesteringen in de andere gebouwen:

• CC ’t Vondel schrijnwerk conciërgewoning

• Stadhuis verwarming

• Oude Post sanitair en binnenkoer, verwijderen asbest

• Avenir Lembeek dak

• Pastorie Lembeek schrijnwerk

• Brandweer vaste interfonieinstallatie

In 2015 zullen de oude kantine van SK Halle (Stroppen) een aantal woningen in de Brouwerijgang

afgebroken worden.

Aan de opbrengstenzijde verwachten we inkomsten uit de verkoop van de conciërgewoning van de

basisschool De Klim-Op in Lembeek (180.000 EUR) en een aantal (bouw)gronden (1 miljoen euro)

We verwachten ook een regeling voor de achterstallige huur van Pro Natura voor het gebouw aan de

Roggemanskaai.

In het licht van de geplande verkoop van de Albertsite werd beslist om in dit gebouw geen investeringen

meer te doen.

ROLLEND MATERIEEL

Onze uitvoeringsdienst koopt in 2015 3 bestelwagens, een kleine wagen en een vrachtwagen. Het gaat

telkens om vervangingen van bestaande wagens. Ongeveer de helft van de totale kostprijs in 2015

(300.000 EUR) was al voorzien in 2014 en werd dus doorgeschoven.

Er wordt jaarlijks ook 100.000 EUR voorzien voor herstellingen aan ons wagenpark.

Bij de brandweer zal de in 2014 voorziene vervanging van een ziekenwagen pas in 2015 gerealiseerd

worden (uitgave van 150.000 EUR). Ook bij de Halse brandweer is in totaal 45.000 EUR voorzien voor

onderhoud en herstellingen aan het wagenpark.

17



ROERENDE GOEDEREN

Budgetten werden voorzien voor de nodige vervanging van hardware en licenties voor software.

In de raadzaal wordt de filmprojector vervangen en opgehangen (45.000 EUR).

Voor de Servaisacademie wordt een nieuw klavecimbel aangekocht (14.000 EUR), in de Meiboom

worden de keramiekovens vervangen.

Ook gebeuren de laatste investeringsuitgaven voor de IP-telefonie die in 2014 in gebruik genomen werd.

003 – Het inzetten op energiebesparende maatregelen


Inzetten op energiebesparende maatregelen 111.800 111.800



Het bestuur hecht veel belang aan duurzaamheid. De duurzaamheidsambtenaar blijft zich hier ten volle

voor inzetten. Zo wordt dit jaar verder bekeken hoe we kunnen komen tot een energieboekhouding per

gebouw en zullen maatregelen genomen worden om op een duurzame manier met energie om te gaan.

Momenteel hebben alle stadsgebouwen samen immers een zeer hoog jaarlijks verbruik (360.000 EUR

voor elektriciteit en 345.000 EUR voor gas).

In dit kader zal de sportzaal in het sportcomplex De Bres een nieuwe energievriendelijke verlichting

krijgen met bewegingsdetectie.

In het stadhuis zal op een aantal plaatsen bewegingsdetectie geplaatst worden om het energieverbruik

te doen dalen.

Tot slot wordt er ingestapt in het wijkproject ‘duurzame energie in de wijk’ in Buizingen (gebied rond

Sum en Kerkstraat).

18



3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid


Investeren in leefbaarheid en integrale

veiligheid 172.793 1.941.930 1.769.138

Uit de omgevingsanalyse bleek dat de verstedelijkingsdruk, de bevolkingstoename en de

inbreidingsprojecten het karakter van de stad veranderen. Het bewaken van de leefbaarheid van de

woonomgeving is om die reden cruciaal. Een integrale aanpak staat hierbij voorop, want naast de

woonomgeving hebben ook andere factoren een invloed op de leefbaarheid zoals de voorzieningen in de

buurt, het veiligheidsgevoel en het aanbod aan activiteiten in de buurt. Alhoewel de Hallenaar zich veilig

voelt in de stad zijn er hoge scores inzake verkeersgerelateerde overlast, onaangepaste snelheid en

zwerfvuil.

Om de leefbaarheid en de veiligheid van de stad te bewaken worden in de verschillende

beleidsdomeinen actieplannen opgezet:

001 – STOP – principe voor mobiliteit in Halle


STOP-principe voor mobiliteit in Halle

24.300 24.300


Investering

4.300 4.300

Het STOP-principe houdt in: eerst de stappers, dan de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en pas

daarna de personenwagen.

In 2015 wordt de studie afgerond inzake het stadsvernieuwingsproject ‘Slingerweg’ waarbij ondermeer

de mogelijkheid van een ondergrondse parking op Arkenvest wordt bekeken. Er worden de nodige

voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Sint-

Annastraat.

Met de provincie wordt overlegd over de realisatie van een fietssnelweg langsheen het kanaal Brussel-

Charleroi, alsook over een functionele fietsroute tussen het station en de Colruyt-sites.

19



002 – Veiligheidsacties rond de brandweerhervorming, de fusie van de politiezones van

Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, het zonaal veiligheidsplan en het overlastbeleid


Veiligheid 1.000 94.600 93.600

Exploitatie 1.000 28.100 27.100


INTEGRALE VEILIGHEID

De dienst integrale veiligheid streeft naar een geïntegreerde aanpak van leefbaarheids- en

overlastproblemen. Daarvoor wordt samengewerkt met diverse interne en externe partners. Dit vertaalt

zich onder meer in de actieplannen van het zonaal politieplan waarbinnen ook de dienst integrale

veiligheid een rol opneemt.

Het actieplan overlast is een sterk voorbeeld van de integrale aanpak. In het overlastplatform zitten

stadsdiensten en politie samen met o.m. de buurtwerkers, het JAC, Habbekrats, Woonpunt,… om

overlast (en de aanpak ervan) te bespreken. Een van de moeilijkheden daarbij is het ontbreken van een

objectief beeld van overlast. Daarom werd in 2014 een databank uitgewerkt die sinds maart 2014

systematisch gevuld wordt met alle meldingen van overlast. Met deze cijfers wordt meer duidelijkheid

beoogd omtrent de overlastproblematiek op het grondgebied. Zodoende wordt het mogelijk om meer

gericht op te treden. Om zowel de beeldvorming aan te vullen als de, preventieve en repressieve,

maatregelen te optimaliseren, wordt in 2015 een verplaatsbare camera aangekocht. De aankoop van

deze verplaatsbare camera wordt geraamd op 60.500,- euro.

Ook in het actieplan diefstal in woningen werkt de dienst integrale veiligheid mee. De huisbezoeken in

het kader van diefstalpreventie-advies worden uitgevoerd door de preventiewerker. Op dit ogenblik

wordt reactief gewerkt en gaan we in op de vraag van de inwoners. In de toekomst zou er meer proactief

gewerkt worden zodat meer mensen kunnen bereikt worden. Het aanstellen van vrijwillige

diefstalpreventie-adviseurs vanaf 2015 biedt de mogelijkheid om dit verder uit te werken. Een budget

van 2000,- euro is voorzien om de onkosten van de vrijwilligers te vergoeden. Naast het

diefstalpreventie-advies aan huis worden ook infoavonden rond inbraakpreventie voorzien en wordt

informatie gegeven via telefoon, pers of infoblad.

Behalve de medewerking aan de actieplannen van de politie worden ook tal van andere initiatieven

genomen. Onder meer rond drugspreventie, gaming, internetgebruik, aanpak alcoholgebruik door

minderjarigen, alcohol achter het stuur,… wordt gewerkt.

De gemeenschapswachten zijn dagelijks aanwezig in het straatbeeld. Zij bevorderen de sociale controle

en signaleren allerhande problemen aan de bevoegde diensten. Regelmatig worden zij ook

aangesproken door burgers. Ook deze boodschappen worden aan de diensten bezorgd. De

gemeenschapswachten werken mee aan acties rond gauwdiefstal, diefstal in / aan voertuigen, hinderlijk

parkeren en verkeersveiligheid. Tot slot zijn ze ook aan de basisscholen regelmatig te vinden waar zij

ingezet worden als gemachtigd opzichter.

De nodige middelen werden voorzien voor de administratieve afhandeling van de GAS-dossiers.

Ter hoogte van De Bres komt er een extra camera (was oorspronkelijk voorzien in 2014).

20



003 – Afvalbeleid conform het principe van de vervuiler betaalt


Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt 1.275 48.300 47.025

Exploitatie 1.275 48.300 47.025

De Vlarema-wetgeving (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en

afvalstoffen) en het Materialendecreet (omzetting van de Europese kaderrichtlijn voor het beheer van

afvalstoffen) worden verder toegepast.

De grootste uitgave binnen dit actieplan is de vergoeding die we betalen aan Televil voor de ophaling van

herbruikbare goederen.

De inkomsten komen uit de verkoop van compostvaten.

Ter herinnering: het grootste deel van de kost m.b.t. afval zit niet onder dit specifiek actieplan maar is

terug te vinden in de reguliere werking. De totale kostprijs (inclusief containerpark) is begroot op zo’n 2

miljoen euro per jaar.

004 – Bestrijden van wateroverlast


Bestrijden wateroverlast 10.000 1.142.900 1.132.900

Investering 10.000 1.142.900 1.132.900

Het bestrijden van de wateroverlast blijft een kernprioriteit. Zo wordt op het vlak van ruimtelijke

ordening verder werk gemaakt van de uitvoering van het erosieplan.

In 2015 starten de werken aan de Basiliekstraat en zullen het bufferbekken ter hoogte van het

Dynastieplein en het plaatsen van een schuif op de Groebegracht worden gerealiseerd.

Ook de voorbereidingen (in eerste instantie de nodige grondinname) voor het project Kruiskensheide-

Vredelaan-Steengroefstraat worden verder gezet. Hoewel opgenomen in het actieplan ‘een goed

onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein’ zal dit project ook op het vlak van bestrijding van

de wateroverlast in Lembeek van groot belang zijn.

21



005 – Actieplan biodiversiteit


Actieplan biodiversiteit 0 206.450 206.450

Exploitatie 0 164.450 164.450


Het stadsbestuur besliste om ondanks het wegvallen van een deel van de subsidies toch een volwaardige

INL-ploeg (Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen)te blijven inzetten (6 VTE). Vanaf 2015

zorgt dit voor een meerkost van 33.000 EUR.

We plannen ook een aantal acties in het kader van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsproject

(koestersoorten).

006 – Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid


Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid 36.518 72.910 36.393

Exploitatie 0 4.565 4.565

Investering 36.518 68.345 31.828

Er wordt verder werk gemaakt van een aantal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (Nederhem, Stroppen,

Kruisveld) en stadsvernieuwingsprojecten (Slingerweg, Halle-Zuid).

De projectcoördinatie voor het RUP Nederhem omvat ook de omgevingsaanleg, de realisatie van de

nieuwe wegenis voor de ontsluiting van de wijk en het zwembad, de realisatie van een parkeertoren

door de NMBS en de aanleg van (tijdelijke) parkings voor de pendelaars.

Daarnaast worden de werken die uitgevoerd worden door de NV Waterwegen & Zeekanaal in het kader

van de verbreding en verdieping van het kanaal verder opgevolgd (Sluisbrug, Zuidbrug, Bospoortbrug,

voetgangersbrug, heraanleg kades,…).

Mogelijks zal in 2015 ook de omgevingsvergunning in voege treden.

Naar aanleiding van de uitgevoerde woonstudie (2013) werd een werkgroep opgericht om de

doelstellingen en actiedomeinen uit te werken. Het actiedomein ‘de opmaak van een algemeen

kwaliteitskader waaraan renovatieprojecten en nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen’ kadert in de

eerste doelstelling Wonen in Halle als positieve keuze. Dit kwaliteitskader of toetsingskader wordt in

2015 opgemaakt door de werkgroep.

22



007 – Sociale cohesie bevorderen door in te zetten op leefbare buurten en buurtwerking


Sociale cohesie bevorderen 14.000 252.385 238.385

Exploitatie 14.000 252.385 238.385

Een leefbare buurt wordt bepaald en gecreëerd door de inwoners zelf. Om de onderlinge contacten te

bevorderen wordt het organiseren van buurtfeesten ondersteund door het toekennen van subsidies.

Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden en bedraagt maximaal 100 euro per jaar per buurtfeest.

Vanaf 2015 is hiervoor een bedrag van 3500,- euro voorzien.

Wanneer buren met elkaar in conflict leven, wordt getracht om via informele weg een oplossing te

vinden door burenbemiddeling aan te bieden. Sinds juni 2013 wordt burenbemiddeling niet langer door

de stad zelf aangeboden. Er kan wel nog steeds beroep gedaan worden op de dienst burenbemiddeling

van de provincie Vlaams-Brabant.

In de sociale woonwijken wordt extra aandacht besteed aan de leefbaarheid door buurtwerk Halle (via

RISO Vlaams-Brabant). De stad betaalt een toelage aan RISO voor de organisatie van het buurtwerk te

Halle. Het buurtwerk is er op gericht het sociaal contact tussen de bewoners te bevorderen en

knelpunten in de wijk aan te pakken. Er wordt gewerkt rond vereenzaming, huisvesting, samenleven,

tewerkstelling en onderwijs,… In de wijk Windmoleken is het buurtwerk al een tijdje gevestigd in het

buurthuis. Voor wijk Vogelweelde breekt een nieuw tijdperk aan met de oprichting van het buurthuis in

2015.

In 2015 zal het buurthuis in Vogelweelde ingericht zijn en in gebruik genomen worden . Op dit moment

zijn er 2.75 VTE buurtwerkers aan de slag, die de werking in Windmoleken verder zullen uitbouwen en in

Vogelweelde zullen verder zetten. De buurtwerkers zullen inspelen op nieuwe uitdagingen, waaronder

het nieuwe buurhuis. Dit buurthuis zal enerzijds voor de jongeren een opportuniteit bieden, maar

anderzijds voor buurt een mogelijkheid creëren de sociale cohesie te versterken.

In het budget werden de nodige bedragen voorzien voor bouwpremies (als aanvulling op premies

uitgekeerd door de provincie).

008 – Versterken van de handelskern


Versterking van de Handelskern 110.000 100.085 -9.915

Exploitatie 110.000 100.085 -9.915

In 2014 is de zogenaamde ‘promotaks’ ingevoerd. Die moet begrepen worden als een verplicht lidgeld

voor aansluiting bij een hervormde, representatieve handelarenvereniging. Met die middelen gaat de

23



stad de V.H.H. ondersteunen bij handelskernversterkende initiatieven. Grote uitdaging wordt het

counteren van de negatieve gevolgen van de werken in de Basiliekstraat in 2015 en 2016.

24



4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen


Investeren in participatie en bevorderen van

gelijke kansen 63.847 359.778 295.931

001 - Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen


Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen 90.395 90.395


In 2015 wordt de stadsmonitor geactualiseerd (budget 60.000 EUR). In 2012 gebeurde een eerste

inventarisatie (nulmeting). In 2015 brengen we de evolutie op vlak van leefbaarheid en duurzame

ontwikkeling van onze stad opnieuw in kaart. Dit moet bijdragen tot een effectievere participatie van de

bevolking in het beleid.

De adviesraden blijven een belangrijke speler op het vlak van een door de burger gedragen beleid.

002 - Inclusief werken naar kansengroepen


Inclusief werken naar kansengroepen 60.439 73.333 12.894

Exploitatie 60.439 39.333 -21.106


De stad haalde subsidies binnen op het vlak van sociale economie, integratie en kinderarmoede. De

subsidie flankerend onderwijsbeleid werd niet binnengehaald.

Op vlak van integratie wordt het gevoerde beleid verder gezet.

Dankzij de middelen van kinderarmoede werd beslist om de subsidies (53738,90 euro) in te zetten voor

twee concrete projecten: Enerzijds een nieuw kinderopvangproject dat wordt gerealiseerd door het

OCMW met de helft van de middelen, anderzijds het Huis van het Kind met een spel- en

ontmoetingsruimte dat zal worden gerealiseerd in de sociale campus met de andere helft van de

middelen.

Ook de kom!pas zal verder ontwikkeld worden en er zullen hieraan in 2015 nieuwe impulsen gegeven

worden, onder andere door sportverenigingen er nauwer bij te betrekken.

Het inclusief speelplein, opgestart in 2014 werd positief geëvalueerd en wordt in 2015 uitgebreid.

25



003 - Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie

niet volstaat


Complementaire doelgroepspecifieke acties en

werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat 3.408 196.050 192.642

Exploitatie 3.408 196.050 192.642

In 2015 wordt de sociale campus in gebruik genomen en het wordt een grote uitdaging om kwetsbare

groepen toe te leiden naar de campus, om deze mensen volwaardig te laten participeren in de

samenleving.

In samenwerking met het IGS Woonbeleid Zennevallei, Woonpunt Zennevallei, Odisee (tot september

2014 noemde dit HUB-KAHO) en de partners, actief op vlak van handicap en hulpverlening aan mensen

met een psychische problematiek, zal gepoogd worden een doelgroepenplan op te maken.

De integratiedienst organiseerde voor het eerst in 2014 een fietsschool voor volwassenen. Gezien het

succes en de meerwaarde voor de deelnemers zal dit in 2015 een vervolg krijgen.

26



5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs


Het vervullen van een regierol op vlak van

welzijn en onderwijs 183.963 564.808 380.845

001 - Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de

sociale actoren


Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de

samenwerking met en tussen de sociale actoren 110.000 388.442 278.442


Investering 110.000 378.442 268.442

Met de vordering van de werken op Nederhem krijgt ook de Sociale Campus stilaan vorm. Deze zal in

2015 in gebruik worden genomen. De vaste partners zijn het Wit-Gele Kruis, CAW Halle-Vilvoorde en de

vzw PIN. De Sociale Campus zal een plek zijn waar initiatieven uit de welzijnssector zich kunnen

ontwikkelen en waar nieuwe initiatieven kunnen opstarten om later elders door te groeien De stad zal

ook lokalen tegen voordelige tarieven ter beschikking stellen van diensten die gebruik willen maken van

een ruimte om hun werking in Halle uit te bouwen.

Een vlotte samenwerking tussen de actoren wordt beoogd en bij het vastleggen van de tarieven wordt

rekening gehouden met voorrang voor sociale en culturele verenigingen en werkingen met kwetsbare

groepen.

Het sociaal huis blijft een belangrijke schakel en hefboom vormen op het vlak

van het bevorderen van samenwerking tussen verschillende sociale actoren binnen Halle.

002 - Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is


Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en

netoverschrijdend is 0 41.919 41.919

Exploitatie 0 41.919 41.919

De samenwerking tussen scholen en CLB’s, stadsdiensten en lokale politie wordt door de dienst Integrale

Veiligheid verder gezet. Dit uit zich onder meer in het blijven organiseren van het scholenoverleg en het

samenwerkingsakkoord tussen de lokale politie, scholen, CLB’s en de stad en in het time-out project. Ook

in het schooljaar 2014 – 2015 zullen enkele jongeren kunnen instappen in een time-out traject met het

oog op het voorkomen en aanpakken van vroegtijdige schooluitval. Deze specifieke aanpak onderbreekt

27



de dagelijkse interactie tussen de jongere en de school(omgeving) zodat de rust kan weerkeren. Tijdens

de time-out periode wordt intensief gewerkt met de jongere en wordt er steevast gestreefd naar een

herinstroom in de school.

Als gevolg van het mislopen van de subsidies FLOB (flankerend onderwijs) is er een tijdje onzekerheid

geweest over het voortbestaan van het schoolondersteunend project time-out Halle. Uiteindelijk heeft

de beslissing van het college van burgemeester en schepenen ertoe geleid dat het bedrag, voorzien voor

de co-financiering door de stad zelf (18.460,- euro) kan besteed worden aan time-out Halle. De

projectuitvoerders Arktos en Groep Intro hebben een voorstel uitgewerkt waarbij toch een beperkt

aanbod time-out kan blijven bestaan, bij wijze van overbrugging. Dit heeft als groot voordeel dat de

goede samenwerking met de diverse partners kan verder gezet worden en er een zekere continuïteit

blijft bestaan.

Intussen werd ook het goede nieuws ontvangen dat het Provinciebestuur Vlaams-Brabant een subsidie

van 25.000,- euro toekent aan time-out Halle. Op basis van dit bijkomend budget werd aan de

projectuitvoerders gevraagd een uitbreiding te doen van het bestaande voorstel voor het schooljaar

2014-2015.

Naar volgend (school)jaar toe wordt gezocht naar voldoende financiële middelen (subsidies) om een

volwaardig time-out Project te kunnen blijven aanbieden.

003 – Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs


Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het

onderwijs -34.000 -34.000

Exploitatie -34.000 -34.000

In 2014 startte HIVA-KU Leuven en Interface Demography-VUB in opdracht van de Vlaamse overheid

een onderzoek, met als opzet de capaciteitsproblematiek in het leerplichtonderwijs in Vlaanderen in

kaart te brengen. Halle fungeert als testcase voor dit onderzoek. De definitieve resultaten worden in

2015 verwacht en zullen als basis dienen voor de aanpak van de capaciteitsproblematiek in het Halse

onderwijs.

De lokale taskforce is intussen opgenomen in de onderwijsraad, waardoor het capaciteitsdossier als vast

agendapunt aan bod komt tijdens deze vergaderingen en dus ook gedragen wordt door het volledige

onderwijslandschap.

28



004 - Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en

behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar


Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar

kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende

kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar 27.045 27.045


De stad volgt de ontwikkelingen op het vlak van kinderopvang verder nauwgezet op,

ondersteunt particuliere initiatieven voor kinderopvang en bewaakt de kwaliteit van de opvang en

gelijke kansen voor gezinnen. De stad zal blijven aandringen bij de Vlaamse overheid voor uitbreiding van

het aantal gesubsidieerde en inkomensgerelateerde plaatsen in Halle voor kinderen 0-3 jaar.

Binnen het kinderdagverblijf ’t Pagadderke wordt sterk ingezet op de wijzigingen die het nieuwe Decreet

Kinderopvang met zich meebrengen voor de werking. Zo wordt er een nieuw huishoudelijk reglement

opgesteld, worden de overeenkomsten met de ouders herzien en worden er aanpassingen doorgevoerd

in de werkverdeling. Ook binnen de BKO wordt op basis van het nieuwe decreet in 2015 verder werk

gemaakt van het huishoudelijk reglement en ook het kwaliteitshandboek wordt verder uitgewerkt. In het

belang van het team en de opgevangen kinderen, wordt door de BKO ook werk gemaakt van een nieuw

vormingsplan voor de begeleiders, dat in 2015 zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester

en schepenen. Het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de opvang blijft voor het

kinderdagverblijf en de BKO de belangrijkste opdracht, waarbij de gezondheid en de veiligheid van de

opgevangen baby’s en kinderen voorop staan.

De subsidies voor initiatieven buitenschoolse kinderopvang zullen omwille van het niet verkrijgen van de

subsidies flankerend onderwijs verminderd worden met 10.000 euro (van 25.000 euro naar 15.000

euro/jaar) en het reglement zal worden herschreven met het oog op het bereiken van de doelstelling

‘kwaliteit van de opvang waarborgen”).

005- Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind

Een Huis van het Kind is een kwalitatief partnerschap tussen verschillende lokale

organisaties, met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen. Het is dé lokale informatie- en

ondersteuningsplaats voor ouders. De stad diende een aanvraag in tot erkenning van het Huis van het

Kind van Halle en kreeg deze erkenning, maar geen subsidies. Het Huis van

het Kind zal ontwikkeld en uitgebouwd worden in de sociale campus en er wordt onder andere een spel-

en ontmoetingsruimte ingericht. Nieuwe oproepen voor subsidiëring worden nauwgezet opgevolgd. Als

de mogelijkheid zich voordoet zullen opnieuw subsidies worden aangevraagd.

29



006 - Lokaal integratiebeleid


Lokaal integratiebeleid 73.963 12.820 -61.143

Exploitatie 73.963 12.820 -61.143

In 2014 werd een taalwerkgroep opgericht om een taalbeleid voor het personeel uit te werken. Na een

reeks vormingen van eigen personeel ion 2014 zullen de taalafspraken uitgeschreven worden en de

acties die er uit voortvloeien opgestart worden met als doel de afspraken in de werking te

implementeren.

Het budget voor de aanschaf van fairtrade producten werd verhoogd naar 10.000 EUR.

007 - Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk

tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio


Het uitwerken en implementeren van een lokaal en

intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de

noden van de stad en regio 55.402 55.402


Op het vlak van sociale economie en sociale tewerkstelling zal in 2015 intergemeentelijk samengewerkt

worden met Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Dilbeek. Acties worden vanaf 2015 in samenspraak tussen de

vier gemeenten besproken en uitgewerkt. Het bestaande subsidiereglement wordt in 2015 geëvalueerd.

De VDAB zal verder ondersteund worden in haar zoektocht naar een centraal gelegen, toegankelijke

werkwinkel in Halle.

008 – De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een

kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking


De stad wil de continuïteit waarborgen en de

verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam

beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. 73.180 73.180


Het Noord-Zuid beleid kan dankzij de loonsubsidies verder gezet worden. Op het vlak van fair trade zal er

verder regionaal samengewerkt worden.

30



6. Vrijetijdsbeleid voor allen


Vrijetijdsbeleid voor allen 3.036.298 4.918.730 1.882.432

Voor een stadsbestuur is vrije tijd niet vrijblijvend.

- Het vrijetijdsleven is een belangrijke laag van het sociaal weefsel. Met 'vrijetijd voor allen' legt de

stad de nadruk op een toegankelijk vrijetijdsaanbod en het bereiken van kwetsbare doelgroepen.

- De centrumfunctie van Halle komt ook in het vrijetijdsaanbod tot uiting. Vrije tijd en toerisme

zijn niet te onderschatten economische factoren voor Halle

001 - Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod


Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod 0 273.387 273.387

Exploitatie 0 203.387 203.387


Het eigen vrijetijdsaanbod van de stad heeft een aanvullende rol. Het vrijetijdsaanbod dat inwoners

zelf organiseren is vaak waardevoller voor de gemeenschapsvorming, en verdient ondersteuning en

stimulering.

De stad ondersteunt die particuliere vrijetijdsinitiatieven met werkings-, projecten

investeringssubsidies, met begeleiding, met infrastructuur, met logistieke steun. De financiële

planning voor dit actieplan is beperkt tot:

- Ondersteuning van jeugdcultuur

- Werkingssubsidies voor sport, jeugd- en cultuurverenigingen

- Investeringssubsidies voor het bouwen en verbouwen van verenigingsinfrastructuur

Hier moet vermeld dat het bestuur koos om de besparingen van Vlaanderen op de middelen voor lokaal

jeugd-, cultuur- en sportbeleid niet door te rekenen aan de verenigingen, maar die besparing bij de eigen

werking te zoeken.

De stad bouwt haar online evenementenloket uit om initiatiefnemers meer op maat van hun evenement

te begeleiden bij de soms complexe regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden daarrond.

31



002 - Cultuur & vrije tijd met uitstraling


Cultuur & vrije tijd met uitstraling 2.331.461 3.601.992 1.270.531

Exploitatie 7.325 187.446 180.121

Investering 2.324.136 3.414.546 1.090.410

Cultuur en vrije tijd dragen in belangrijke mate bij tot de positieve uitstraling van de stad. De stad

blijft, ondanks de ingrijpende besparingsoefening van 2013, sterk inzetten op de ondersteuning van een

aantal beeldbepalende evenementen (met carnaval, de stroppenconcerten en Halle Schaatst), op de

restauratie van religieus erfgoed, en op de uitbouw van de toerisme- en erfgoedwerking vanuit Den AST.

De restauratie van de Sint-Martinus Basiliek loopt op z’n einde. We verwachten de heropening in mei.

De nodige budgetten werden voorzien voor de ondersteuning van deze opening. Door de uitbetaling van

subsidies voor vroeger uitgevoerde werken zullen de uitgaven in 2015 lager liggen dan de ontvangsten

(saldo in ontvangsten van 300.000 EUR).

De werken aan de Sint-Rochuskerk kunnen opgestart worden. We kregen bevestiging van de subsidies

voor de eerste fase van de restauratie.

003 – Vrijetijdsinfrastructuur


Vrijetijdsinfrastructuur 373.000 477.500 104.500

Exploitatie 17.000 10.000 -7.000

Investering 356.000 467.500 111.500

Infrastructuur is de onderbouw van het stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod, waarrond het

vrijetijdsleven zich kan ontwikkelen.

De gerenoveerde mouterij wordt herdoopt tot Den AST, verwijzend naar de eestvloer ter plekke, en

tegelijk acroniem voor het Archief, het Streekmuseum en de dienst Toerisme die er gehuisvest zijn. Het

gebouw werd in oktober 2014 in gebruik genomen. Het projectbeheer was in handen van Belfius en de

integrale financiering is dan ook in 2014 gebeurd. In 2015 mogen we wel nog een subsidie van 300.000

EUR ontvangen voor de restauratie van dit gebouw. In het voorjaar worden de leeszaal, het museum en

het industrieel erfgoedparcours plechtig geopend.

Het jeugd- en cultuurcentrum werd eveneens in 2014 geopend. In 2015 wordt het gebouw verder

uitgerust, het gebruik aangezwengeld en het cultuurcafé in gebruik genomen. In 2015 zal ook het dak

van de oude brandweerkazerne en het cultuurcentrum vernieuwd worden. In CC’t Vondel worden ook

akoestische deuren geplaatst als afscheiding tussen grote zaal en inkom (naar voren geschoven van 2016

naar 2015).

32



Wat sport betreft zullen in 2015 de werken voor het nieuwe zwembad op Nederhem aanvangen

(realisatie door Sportoase) en zal het BMX-parcours op Kruisveld in gebruik genomen worden.

De stad investeert ook verder in het speelruimteplan. In het kader van de systematische (her)aanleg van

speeltuinen wordt dit jaar de speeltuin aan het zwembad in Lembeek (Mimosa) aangepakt.

004 – Eigen, complementair vrijetijdsaanbod


Eigen, complementair vrijetijdsaanbod 331.837 565.851 234.014

Exploitatie 331.837 503.851 172.014


De rol van de stad als vrijetijdsaanbieder ligt vooral in het inrichten van structureel aanbod: de

bibliotheek, het speelplein, het zwembad, het cultuurcentrum, met specifieke aandacht voor het

bereiken van kwetsbare groepen.

Dit actieplan bevat hoofdzakelijk de uitgaven die subsidieerbaar zijn of als voorwaarde gesteld worden

voor subsidiëring door de Vlaamse overheid. Het gaat om werkingskosten eigen aan speelpleinwerking,

cultuurcentrum, bibliotheek, aanvullend sportaanbod en inspanningen om kwetsbare doelgroepen te

bereiken.

Voor de hoofdbibliotheek staan in 2015 een aantal herstellingswerken gepland.

33



7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening

uitbouwen en bewaken


Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte

dienstverlening uitbouwen en bewaken 3.494 208.655 205.161

001 - Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de

bevolking met aandacht voor specifieke doel- en kansengroepen, in samenwerking met

de dienst gelijke kansen en onderwijs


Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren

van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht

voor specifieke doel- en kansengroepen, in

samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs 0 140.300 140.300


Investering 0 135.000 135.000

Voor de bibliotheek wordt de invoering van zelfbediening een belangrijke investering (€120.000).

Zelfbediening maakt de medewerkers vrij van routinetaken (uitlenen, terugbrengen) zodat ze de klanten

beter kunnen helpen met inhoudelijke vragen.

Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening

voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Eind 2014 werd een derde zorg- en

sociaal loket (antennepost) van het sociaal huis geopend. Er zijn nu drie zorg- en sociale loketten

operationeel, allen binnen een verschillende context. In functie van een eventuele verdere uitbreiding

met nog een zorg- en sociaal loket, zullen de drie bestaande loketten in de tweede helft van 2015

grondig worden geëvalueerd.

De dienst burgerzaken maakt het mogelijk om on-line afspraken te maken.

34



002 - Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking,

bezoekers en bedrijven


Toegankelijke informatie en transparante

communicatie aanbieden aan de bevolking, bezoekers en

bedrijven 3.494 68.355 64.861

Exploitatie 3.494 18.355 14.861


In 2015 wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van de website van de stad Halle. Dit moet dan een brug

vormen naar de uitbouw van een e-loket en meer burgergerichte communicatie.

Zoals al werd aangehaald, wordt in 2015 verder ingezet op een intern taalbeleid, met als doel om naar

elke Halse burger begrijpbaar te communiceren over onze dienstverlening.

35



2. Doelstellingenbudget (B1)

Uitgaven Ontvangst Saldo

00 - Algemene financiering 8.403.762 53.361.588 44.957.826

Prioritaire Doelstellingen 225.500 1.304.806 1.079.306

Exploitatie 0 120.000 120.000

Inves tering 225.500 1.184.806 959.306

Overig beleid 8.178.262 52.056.782 43.878.520

Exploitatie 1.172.219 41.561.069 40.388.850

Liquiditeiten 7.006.043 10.495.713 3.489.670

01 - Ondersteunende diensten 12.003.704 899.466 -11.104.238

Prioritaire Doelstellingen 1.621.280 306.625 -1.314.655

Exploitatie 136.288 5.625 -130.663

Inves tering 1.484.992 301.000 -1.183.992

Overig beleid 10.382.424 592.841 -9.789.583

Exploitatie 10.382.424 592.841 -9.789.583

02 - Vrije tijd 8.173.224 3.320.972 -4.852.252

Prioritaire Doelstellingen 2.592.105 621.199 -1.970.906

Exploitatie 989.285 458.199 -531.086

Inves tering 1.602.820 163.000 -1.439.820

Overig beleid 5.581.119 2.699.773 -2.881.346

Exploitatie 5.581.119 2.699.773 -2.881.346

03 - Burger, welzijn en onderwijs 12.179.534 1.952.124 -10.227.410

Prioritaire Doelstellingen 1.188.826 283.210 -905.616

Exploitatie 707.519 158.210 -549.309

Inves tering 481.307 125.000 -356.307

Overig beleid 10.990.708 1.668.914 -9.321.794

Exploitatie 10.990.708 1.668.914 -9.321.794

04 - Veiligheid en Hulpverlening 10.394.197 3.827.744 -6.566.454

Prioritaire Doelstellingen 973.767 0 -973.767

Exploitatie 21.350 0 -21.350

Inves tering 952.417 0 -952.417

Overig beleid 9.420.430 3.827.744 -5.592.687

Exploitatie 9.420.430 3.827.744 -5.592.687

05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 21.061.496 5.407.125 -15.654.371

Prioritaire Doelstellingen 16.456.840 2.987.529 -13.469.312

Exploitatie 2.750.870 413.875 -2.336.995

Inves tering 13.705.970 2.573.654 -11.132.317

Overig beleid 4.604.656 2.419.597 -2.185.059

Exploitatie 4.603.623 2.369.678 -2.233.945

Inves tering 1.033 49.919 48.886

Totalen 72.215.917 68.769.018 -3.446.899

Exploitatie 46.755.834 53.875.927 7.120.092

Investering 18.454.039 4.397.379 -14.056.661

Liquiditeiten 7.006.043 10.495.713 3.489.670

36



3. Financiële toestand: toestand van het financieel evenwicht

2015 2016 2017 2018 2019

Budge t Budget Budge t Budget Budge t

7.120.092 8.552.225 8.295.537 8.538.935 6.663.54646.755.834 45.411.511 47.202.882 48.462.676 49.032.991

53.875.927 53.963.737 55.498.418 57.001.611 55.696.538

33.055.015 33.402.835 34.190.575 35.125.527 36.088.533

20.820.912 20.560.902 21.307.843 21.876.084 19.608.005

-14.056.661 -9.416.588 -4.662.341 -4.066.059 -3.396.20018.454.039 13.569.642 6.581.477 5.305.413 3.986.119

4.397.379 4.153.054 1.919.137 1.239.354 589.919

3.489.670 5.048.777 -67.434 -3.133.537 -2.244.5367.006.043 6.764.935 7.521.971 7.051.817 6.414.685

7.006.043 6.764.935 7.521.971 7.051.817 6.414.685

7.006.043 6.764.935 7.521.971 7.051.817 6.414.685

10.495.713 11.813.712 7.454.536 3.918.280 4.170.149

10.495.713 11.813.712 7.454.536 3.918.280 4.170.149

-3.446.899 4.184.414 3.565.762 1.339.339 1.022.8103.556.899 110.000 4.294.414 7.860.176 9.199.515

110.000 4.294.414 7.860.176 9.199.515 10.222.3250 0 0 0 00 0 0 0 0

110.000 4.294.414 7.860.176 9.199.515 10.222.325

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa rVI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)B. Bestemde gelden voor de investeringen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

III. Andere (B-A)A. Uitgaven

1. Af lossing f inanciële schulden

a. Periodieke af lossingen

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

B. Ontvangsten

a. Belastingen en boetes

2. Overige

II. Investeringen (B-A)A. Uitgaven

B. Ontvangsten

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatie (B-A)A. Uitgaven

37



2015 2016 2017 2018 2019

Budget Budget Budget Budget Budget

8.191.323 9.713.702 9.625.461 9.926.679 8.043.95053.875.927 53.963.737 55.498.418 57.001.611 55.696.538

45.684.604 44.250.034 45.872.957 47.074.932 47.652.588

46.755.834 45.411.511 47.202.882 48.462.676 49.032.991

1.071.230 1.161.477 1.329.924 1.387.744 1.380.403

1.071.230 1.161.477 1.329.924 1.387.744 1.380.403

8.027.354 7.876.493 8.801.976 8.389.642 7.745.1706.956.124 6.715.016 7.472.052 7.001.898 6.364.766

7.006.043 6.764.935 7.521.971 7.051.817 6.414.685

49.919 49.919 49.919 49.919 49.919

1.071.230 1.161.477 1.329.924 1.387.744 1.380.403

1.071.230 1.161.477 1.329.924 1.387.744 1.380.403

163.968 1.837.209 823.485 1.537.037 298.780

1. Periodieke af lossingen van schulden

2. Terugvordering van de periodieke af lossingen van de schulden

B. Nettokos ten van schulden

1. Kosten van de schulden

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

B. Exploitatie -uitgaven exclus ie f de ne tto kos ten v an schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)A. Netto-afloss ingen van schulden

AUTOFINANCIERINGSMARGE

I. Financieel draagvlak (A-B)A. Exploitatieontvangs ten

38



Meerjarenplan Budget Verschil7.120.092 7.120.092 0

46.755.834 46.755.834 0

53.875.927 53.875.927 0

33.055.015 33.055.015 0

20.820.912 20.820.912 0

-14.056.661 -14.056.661 0

18.454.039 18.454.039 0

4.397.379 4.397.379 0

3.489.670 3.489.670 0

7.006.043 7.006.043 0

7.006.043 7.006.043 0

7.006.043 7.006.043 0

10.495.713 10.495.713 0

10.495.713 10.495.713 0

-3.446.899 -3.446.899 0

3.556.899 3.556.899 0

110.000 110.000 0

110.000 110.000 0

Meerjarenplan Budget Verschil

I. Financieel draagvlak (A-B) 8.191.323 8.191.323 0

A. Exploitatieontvangsten 53.875.927 53.875.927 0

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten v an schulden (1-2)

45.684.604 45.684.604 0

1. Exploitatie-uitgaven 46.755.834 46.755.834 0

2. Nettokos ten van de schulden 1.071.230 1.071.230 0

a. Kosten van de schulden 1.071.230 1.071.230 0

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 8.027.354 8.027.354 0

A. Netto-aflossingen van schulden 6.956.124 6.956.124 0

1. Periodieke afloss ingen van schulden 7.006.043 7.006.043 0

2. Terugvordering van de periodieke afloss ingen van de schulden

49.919 49.919 0

B. Nettokosten van schulden 1.071.230 1.071.230 0

1. Kosten van de schulden 1.071.230 1.071.230 0

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 163.968 163.968 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa r

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)


AUTOFINANCIERINGSMARGE

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Afloss ing financiële schulden

a. Periodieke afloss ingen

B. Ontvangsten

1. Op te nem en leningen en leas ings

B. Ontvangs ten

1.a. Belastingen en boetes

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangs ten

2015


I. Exploita tiebudget (B-A)

A. Uitgaven

39



4. Lijst met de daden van beschikking

Nihil

5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Nihil

40



6. Lijst met nominatief toegekende subsidies per beleidsdomein

Naam Toelage Bedrag

01 Ondersteunende diensten

AGB Stad Halle 40.000

Toelage aan AGB Stad Halle 40.000

02 Vrije tijd

cultuurraad 1.490

Toelage cultuurraad werkingstoelage 1.490

Jaarmarktcomité 6.700

Toelage aan Lembeek Leeft vzw organisatie jaarmarkt 6.700

Jeugdraad 1.490

Toelage jeugdraad werkingstoelage 1.490

Middenstandsraad 1.490

Toelage middenstandsraad werkingstoelage 1.490

Regio zuidwestrand 2.000

Toelage voor de regiowerking van de sportregio zuidwestrand 2.000

Sportraad 1.490

Toelage sportraad werkingstoelage 1.490

vzw Verenigde Handelaars 100.000

Toelage aan Verenigde Handelaars vzw voor uitvoering van samenwerkingsovereenkomst 100.000

vzw don bosco speelplein 16.120

Toelage aan Don Bosco vzw voor speelpleinwerking 16.120

vzw groep intro 3.250

Toelage aan Groep Intro vzw voor jongerenwerking 3.250

vzw jeugdhuis eenders 7.500

Toelage aan Jeugdhuis Eenders vzw 6.500

Toelage aan Jeugdhuis Eenders vzw organisatie Spectaculo 1.000

vzw mariaprocessie 12.395

Toelage aan de VPW Halle vzw organisatie Mariaprocessie 12.395

vzw MET 38.750

Toelage aan vzw MET 38.750

vzw Rock Monsieur 2.000

Toelage aan Rock Monsieur vzw organisatie Festiv'alle 2.000

vzw servais 5.100

Toelage aan vzw Servais 5.100

vzw toerisme pajottenland zennevallei 18.000

Toelage aan TPZ vzw tussenkomst medewerker toerismekantoor 18.000

vzw toerisme Vlaams Brabant 18.500

Toelage aan vzw Toerisme Vlaams Brabant voor convenant TPZ 18.500

vzw Vondel 177.976

Toelage aan CC 't Vondel vzw 176.228

Toelage aan CC 't Vondel vzw organisatie v/d cultuurduivel 1.248

Tussenkomst van de stad aan CC 't Vondel vzw voor verlies inkomsten werking kom!pas 500

Yvegem Sportief 12.500

Toelage Yvegem Sportief vzw organisatie Halle-Ingooigem 12.500

Rallye Sint Veroon 650

Toelage Rallye Sint-Veroon voor de organisatie van Sint-Hubertusviering 650

41



03 Burger, welzijn en onderwijs

Arktos 9.800

Toelage Time out 9.800

Integratieraad 1.490

Toelage integratieraad werkingstoelage 1.490

Mondi'alle vzw 3.000

Toelage Mondi'alle vzw organisatie Toernee Mondi'alle 3.000

Onderwijsraad 1.490

Toelage onderwijsraad werkingskosten 1.490

PIN Vzw 10.000

samenwerkingsovereenkomst VZW PIN 10.000

Seniorenraad 1.490

Toelage seniorenraad werkstoelage 1.490

STROS 1.490

Toelage STROS werkingstoelage 1.490

vzw 11.11.11 19.526

Toelage voor 11.11.11 vzw 19.526

vzw de wip 860

Toelage aan opvangtehuis vzw De Wip 860

vzw dienst aangepast vervoer 8.921

Toelage vzw dienst aangepast vervoer convenant dienst aangepast vervoer

gehandicaptenzorg 8.921

vzw groep intro 18.660

Toelage vzw Groep Intro Time out 8.660

Toelage vzw Groep Intro voor tewerkstellingsprojecten 10.000

vzw Habbekrats 120.000

Toelage aan vzw Habbekrats 120.000

vzw landelijke kinderopvang 4.400

Toelage aan vzw landelijke kinderopvang voor occasionele opvang 4.400

vzw RISO 209.635

Toelage aan RISO vzw 209.635

vzw toegankelijkheidsbureau 7.000

Toelage aan Toegankelijkheidsbureau vzw voor convenant toegankelijkheidsbureau

gehandicaptenzorg 7.000

Dotatie OCMW 6.858.439

Dotatie OCMW 6.858.439

Dotatie kerkfabrieken 229.829,19

Toelage Kerkfabriek HH Breedhout 0

Toelage kerkfabriek J Bosco Buizingen 48.581

Toelage kerkfabriek St-Rochus 43.486

Toelage kerkfabriek st Veroon Lembeek 36.401

Toelage kerkfabriek St-Vincentius 33.287

Toelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 17.801

Toelage kerkfabriek St-Martinus 50.273

Sancta Maria voor de organisatie van OKAN klas 1.000

Sancta Maria voor de organisatie van OKAN klas 1.000

42



04 Veiligheid en hulpverlening

Dotatie politiezone 4.056.000

Dotatie politiezone Halle 4.056.000

05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken

cultuurregio Pajottenland Zennevallei 7.500

Toelage aan Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland Zennevallei 7.500

Milieuraad 1.490

Toelage milieuraad werkingstoelage 1.490

Pajottenland en Zennevallei 9.400

Bijdrage aan Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei vzw 9.400

Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt 12.395

Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt 12.395

43



Financiële nota

1. Exploitatiebudget (schema B2): overzicht en toelichting

Toelichting bij het exploitatiebudget

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

Door het ontrekken van de budgetten voor de huur via het AGB van het J&CC (-311.000 euro)en

van de Mouterij (-280.000 euro) dalen de exploitatiekosten in 2015.

Anderzijds zijn er extra-uitgaven voorzien voor prestaties van derden voor het onderhoud van

bermen en groen (+300.000 euro)

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Op basis van de reële en de te verwachten invulling van het personeelskader op 1 augustus 2014

werd door het sociaal secretariaat van Cipal een simulatie gemaakt van de loonkost 2015 aan de

hand van volgende parameters :

- Op basis van de effectieve invulling (a rato van de tewerkstelling) van het in 2014

gereduceerde personeelsbehoeftenplan

- Toepassing loonschaalanciënniteit

- Patronale bijdragen : Aangezien na de aanwending van de reserves voor de jaren 2012 tot en

met 2014 zowel het Amortisatiefonds als het Reservefonds van pool 1 nog steeds middelen

bevatten, worden deze verder ingezet worden voor de jaren 2015 en 2016. De aanwending

van deze reserves werd vastgelegd bij een koninklijk besluit op basis van een voorstel van

het Beheerscomité van de RSZPPO aan de Minister van Pensioenen en bedraagt voor 2015

dus 38% i.p.v. 40%.

- bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor contractuelen (1% van de brutoloonkost)

- In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen

overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Planbureau voor de

gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02)


00 - Algemene financiering 1.172.219 41.681.069 40.508.850


02 - Vrije tijd 6.570.404 3.157.972 -3.412.432

03 - Burger, welzijn en onderwijs 11.698.227 1.827.124 -9.871.103

04 - Veiligheid en Hulpverlening 9.441.780 3.827.744 -5.614.037

05 - Stedelijke ontw ikkeling en grondgebiedszaken 7.354.493 2.783.553 -4.570.940

Totalen 46.755.834 53.875.927 7.120.092

44



plaatsvinden in maart 2015. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2015

en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2015 met 2% aangepast worden aan de

gestegen levensduurte. In onze simulatie werd rekening gehouden met een verhogingsfactor

van 1,5 % (volgens HRM geraamd op 155.096 euro). Het regeerakkoord voorziet echter in

een indexsprong, waardoor de verhogingsfactor te niet wordt gedaan.

- de responsabiliseringsbijdrage is nul

De totaliteit van de loonkost bedraagt 20.793.595 euro, dit is in globo slechts een verhoging met

0.75% ten opzichte van 2014.

In dit bedrag zit nog de volledig gesubsidieerde loonkost van het onderwijzend personeel van het

DKO (Servaisacademie en Meiboom) voor een bedrag van 1.520.000 euro.

3. Toegestane werkingssubsidies

- Dotatie aan de brandweerzone

De Omzendbrief BA 2014/04 zegt het volgende : “Vanaf 1 januari 2015 worden de

brandweerzones actief. Dat betekent dat de gemeentebesturen voor de prestaties vanaf die

datum niet langer zelf brandweerpersoneel betalen of hun aandeel terugbetalen aan een andere

gemeente, maar een dotatie aan de brandweerzone betalen. Die dotaties moeten uiteraard

worden opgenomen in het budget voor 2015 (en in de daaropvolgende jaren).”

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid legt de startdatum in principe vast op 1

januari 2015 tenzij de prezone(raad) voor 1 november 2014 beslist om de start van de zone uit te

stellen!

Als de prezone geen akkoord bereikt over het budget, geen akkoord bereikt over de

verdeelsleutel en niet beslist om de zone uit te stellen, zal de zone moeten starten op 1 januari

2015 en zal de gouverneur een budget opmaken en verdelen. De gouverneur moet geen

verdeelsleutel aan de zone overmaken (artikel 68 en 220 van de wet van 2007).

In afwachting dat de dotatie op basis van een pre-begroting 2015 door de zone wordt

meegedeeld, hanteren we de fictie dat de brandweer in 2015 nog door ons eigen stadsbestuur

zal bekostigd worden (personeels- en werkingskosten), zodat er geen vacuüm ontstaat voor de

betaling van de lonen vanaf 2 januari 2015. Desgevallend zal alles geregulariseerd worden via

budgetwijziging 2015.

- Dotatie aan de politiezone

Op 26, 27 en 28 november 2013 verleenden de gemeenteraden van respectievelijk Halle, Beersel

en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring tot vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en

Sint-Pieters-Leeuw . Op 9 mei 2014 werd het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van

het koninklijk besluit van 29 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de

provincie Vlaams-Brabant in politiezones gepubliceerd. Met dit K.B. werd het territoriale

ambtsgebied van de nieuwe politiezone vastgelegd. Vanaf de datum van publicatie van dit

45



besluit zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en

schepenen beperkt tot het dagelijks beheer en de dringende of lopende zaken.

Op 24 juni 2014 keurde de gemeenteraad het protocol met betrekking tot de fusie van de

politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw goed. Het protocolakkoord regelt de praktische

modaliteiten m.b.t. de overgang van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw naar de

nieuwe politiezone Zennevallei.

In het protocol en in de Ministeriële Omzendbrief m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting

van de politiezone van 31 maart 2010 is bepaald dat het bedrag van de dotatie aan de nieuwe PZ

niet lager zal mogen zijn dan de dotatie die elke gemeente inbracht in de vorige politiezone.

Door het gecumuleerd overschot op de jaarrekening 2013, kan de gewone dotatie aan de PZ

Halle voor 2015 ongewijzigd blijven op 4.056.000 euro.

Bijkomende uitgaven voor het parkeerbeleid worden wel voorzien in het stadsbudget :

- Dotatie aan het OCMW

Door de bijsturing van de meerjarenplanning van het OCMW is de dotatie aan het OCMW

100.000 euro lager dan voorzien in de meerjarenplanning. Ze bedraagt nu 6.858.439 euro.

4. Andere operationele uitgaven

Betreft voornamelijk allerhande belastingen (onroerende, roerende), onwaarden en

schadevergoedingen en is in die zin de tegenhanger van “andere operationele ontvangsten.

B. Financiële uitgaven

Onder deze rubriek valt nog enkel de intrestlast (1.071.230 euro in 2015). Deze werd berekend op

basis van de marktrentevoeten op de openstaande schuld (1.047.491 euro) en op nieuw op te

nemen leningen (23.739 euro).

46



II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

Deze ontvangsten worden in 2014 ingeschat op 2,25 mio euro en bevatten o.a. : de

verkopen van goederen, toegangsgelden, concessies, doorgangsrechten, huuropbrengsten,

rechtstreekse prestaties en retributies, tussenkomsten van ouders in het

leerlingenvervoer,in de schoolmaaltijden en in het toezicht en de bijlessen, terugvordering

van werken uitgevoerd voor rekening van derden e.a;

Het verschil ten opzichte van 2014 is te verklaren door het niet meer opnemen van de

verhuur van het Jeugd- en Cultuurcentrum en van de Mouterij Van Roye aan het Autonoom

Gemeentebedrijf voor resp. 268.000 en 227.000 euro), waarvan de tegenpost ook in de

uitgaven te vinden zijn (huur voor 311.000 en 280.000 euro) en door de mindere ontvangst

voor de verkoop van drank in het CC Vondel (-35.000 euro);

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Fiscale ontvangsten en boetes

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) een raming opgesteld

aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de

mogelijke opbrengst (opdeciemen) van de verkeersbelasting.

Voor de raming voor aanslagjaar 2015 gebeurt de berekening volgens de formule :

netto-ontvangsten aanslagjaar 2013 * 1,0181 * (opcentiemen 2015/opcentiemen 2013),

Toepassing van deze formule geeft volgende raming voor 2015 : 14.602.502,09 euro.

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

Op 12/11/2014 ontvingen we van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning

van de FOD Financiën twee ramingen : de 2de herraming voor het begrotingsjaar 2014

bedraagt 13.154.034,53 € (384.561,00 € zal als voorschot worden uitbetaald om de

thesaurieproblemen te vermijden). Deze herraming kwam te laat om ze via

budgetwijziging 2014 op te nemen.

De opbrengst voor het begrotingsjaar 2015 wordt thans geraamd op 12.456.758,02 €.

3. Andere aanvullende belastingen

De raming van de ontvangsten inzake opdeciemen op de verkeersbelasting werd ons per

brief van 23 oktober 2014 meegedeeld door VlaBel en bedraagt 541.828,14 euro in

2015.

47



De Vlaamse leegstandsheffing werd vervangen door een eigen gemeentelijke heffing. De

opbrengst dient dan ook herleid tot 0 euro.

b. Andere belastingen

De gemeentebelasting op motoren wordt ingeschat op 600.000 euro wegens een

verminderende opbrengst

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

1. Gemeente- of provinciefonds

De groeivoet van 3,5% voor zowel het Gemeentefonds als het Stedenfonds wordt behouden.

De steden en gemeenten mogen in hun budgetten voor 2015 en hun aanpassingen van het

meerjarenplan de prognoses inschrijven die hen tot nog toe inzake het Gemeentefonds en

het Stedenfonds werden meegedeeld.

De geactualiseerde bedragen zijn terug te vinden op www.binnenland.vlaanderen.be

Voor 2015 bedraagt ons aandeel 9.047.134 euro.

4. Andere algemene werkingssubsidies

a. Specifieke werkingssubsidies

De besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid, genomen in haar begroting 2015

(subsidies voor lokaal jeugdwerkbeleid min 10%, voor sport min 5%, voor lokaal

cultuurbeleid een besparing van 5% voor de erfgoedconvenants min 10%), leveren concreet

een minderontvangst van ongeveer 42.000 euro op.

Het leeuwenaandeel van de verminderde ontvangst t.o.v. 2014 heeft te maken met de

recuperatie van de kosten voor de brandweer (inhaaloperatie van 2,4 mio euro in 2014).

5. Andere operationele ontvangsten

Onder andere operationele uitgaven vallen o.a. de terugvorderingen van pensioenbijdragen van

mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en vervolgingskosten

B. Financiële ontvangsten

De te verwachten dividenden werden voor 2015 als volgt geraamd (in totaal voor ongeveer 1,8

miljoen euro) :

- I.W.V.B. : 308.000 euro (afschrijvingsvergoeding voor ingebrachte installaties + boekwaarde van

de gesloopte installaties)

- Iverlek gas : 633.900 euro

- Iverlek elektriciteit : 649.200 euro

48



- Finilek : 214.000 euro

III. Saldo

De totale exploitatie-uitgaven worden in 2015 geraamd op 46.755.834 euro en blijven op het niveau van

2014, zelfs met een ingecalculeerde indexverhoging van de lonen. De structurele maatregelen, die bij het

begin van de legislatuur werden genomen, hebben duidelijk hun effect niet gemist : er is geen

exponentiële stijging van het exploitatiebudget.

De totale exploitatieontvangsten bedragen in 2015 53.875.927 euro. Dit is ruim minder dan in 2014,

maar de extra ontvangst van de brandweer in 2014 (zie hoger : 2,4 mio euro) zit daar voor veel tussen.

Sinds de invoering van de BBC (voor ons in 2013) behoren de aflossingen van de schuld niet meer tot het

exploitatiebudget

Het exploitatieoverschot wordt voor 2015 gebudgetteerd op 7.120.092 euro. Daardoor is ook het

financieel draagvlak groot genoeg om de periodieke leninglasten af te lossen (met een positieve

autofinancieringsmarge tot gevolg).

49



2. Overzicht (nieuwe) investeringsenveloppen (B3)

2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 5.779 1.0 33 1.091 1.152 1.217 1.286E. A ndere financiële vaste activa 5.779 1.033 1.091 1.152 1.217 1.286

II. Investeringen in materiële vaste activa 50.000 34 .000 4.000 4.000 4.000 4.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

50.000 34.000 4.000 4.000 4.000 4.000

3. Ro erende go ederen 50.000 34.000 4.000 4.000 4.000 4.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 55.779 35.033 5.091 5.152 5.217 5.286

2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 249.595 49. 919 49.919 49.919 49.919 49.919 Totaal ontvangsten 249.595 49.919 49.919 49.919 49.919 49.919

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis -krediet

Transactiekredie ten

Schema B3 : Investeringsenveloppe 01

Overig beleid

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis -krediet


50



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 88.000 42 .000 4.000 4.000 22.000 16.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

88.000 42.000 4.000 4.000 22.000 16.000

1. Terreinen en gebo uwen 68.000 38.000 0 0 18.000 12.000

3. Ro erende go ederen 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


Schema B3 : Investeringsenveloppe 02

Bibliotheek als Huis van de stad



2015 2016 2017 2018I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 1.350.00 0 1.100.000 250.000 0 0A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

1.350.000 1.100.000 250.000 0 0

2. Wegen en o verige infrastructuur 1.340.000 1.100.000 240.000 0 0

5. Erfgo ed 10.000 0 10.000 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 36.40 0 32.900 2.500 0 1.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 1.386.400 1.132.900 252.500 0 1.000

Investeringsenveloppe 03

Creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te

voorkomen



51



Transactiek redi2015

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 50.000 50 .000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

50.000 50.000

3. Ro erende go ederen 50.000 50.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 50.000 50.000


Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer

burgergerichte website


2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 133.300 1 05.800 27.500A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

133.300 105.800 27.500

1. Terreinen en gebo uwen 133.300 105.800 27.500

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 133.300 105.800 27.500


Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen


Transactiek redie ten

52



2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 20.000 15 .000 5.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

20.000 15.000 5.000

1. Terreinen en gebo uwen 10.000 10.000 0

3. Ro erende go ederen 10.000 5.000 5.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 20.000 15.000 5.000


Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van

elke burger



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 1.007.00 0 472.750 203.500 87.500 140.250 103.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

1.007.000 472.750 203.500 87.500 140.250 103.000

1. Terreinen en gebo uwen 1.004.000 469.750 203.500 87.500 140.250 103.000

3. Ro erende go ederen 3.000 3.000 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 1.007.000 472.750 203.500 87.500 140.250 103.000


Herinrichting en onderhoud begraafplaatsen



53




Herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet

Transactiekredieten

2015 2016 2017 2018 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 744.145 533.665 75.000 30.480 75.000 30.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

744.145 533.665 75.000 30.480 75.000 30.000

1. Terreinen en gebouwen 387.345 176.865 75.000 30.480 75.000 30.000

2. Wegen en overige infrastructuur 356.800 356.800 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 27.492 9.164 9.164 9.164 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 771.637 542.829 84.164 39.644 75.000 30.000


I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 130.000 1 30.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

130.000 130.000




Implementatie mid-office en personeelspakket


54





45.000 45.000

1. Terreinen en gebo uwen 45.000 45.000



I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 55.000 55.0 00 Totaal ontvangsten 55.000 55.000



Inrichten BMX-piste


55



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 23.210.6 03 7.664.873 7.673.944 3.646.099 1.679.687 2.546.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

23.210.603 7.664.873 7.673.944 3.646.099 1.679.687 2.546.000

1. Terreinen en gebo uwen 1.071.635 619.535 129.100 181.000 121.000 21.000

2. Wegen en o verige infrastructuur 22.138.968 7.045.338 7.544.844 3.465.099 1.558.687 2.525.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa 727.8 77 353.427 104.350 81.600 133.500 55.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 23.938.480 8.018.300 7.778.294 3.727.699 1.813.187 2.601.000

2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 203.000 203 .000 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 203.000 203.000 0 0 0 0




Inrichting en onderhoud weginfrastructuur





543.209 543.209


III. Investeringen in immateriële vaste activa 23.70 0 23.700IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 566.909 566.909


Instandhouding stedelijke werkplaats


56



2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 120.000 1 20.000 0A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

120.000 120.000 0

3. Ro erende go ederen 120.000 120.000 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 120.000 120.000 0

2015 2016I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 39.000 0 39. 000 Totaal ontvangsten 39.000 0 39.000




Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek



57



2015 2016 2017 2018I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 562.500 3 51.500 36.000 0 175.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

562.500 351.500 36.000 0 175.000

1. Terreinen en gebo uwen 555.000 344.000 36.000 0 175.000

3. Ro erende go ederen 7.500 7.500 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 23.50 0 23.500 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 586.000 375.000 36.000 0 175.000


Jeugd- en cultuurcentrum




I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 5.000 5.0 00A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

5.000 5.000




I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 301.000 301 .000 Totaal ontvangsten 301.000 301.000



Mouterij als Huis van de Historie


58



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 350.000 70.000 70 .000 70.000 70.000 70.000 Totaal uitgaven 350.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000


Ondersteunen actoren welzijn en cultuur met een

investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen



2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 43.100 0 4 3.100A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

43.100 0 43.100

1. Terreinen en gebo uwen 43.100 0 43.100

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 43.100 0 43.100


Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren



59



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 293.000 5 0.000 60.000 88.000 85.000 10.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

293.000 50.000 60.000 88.000 85.000 10.000

1. Terreinen en gebo uwen 293.000 50.000 60.000 88.000 85.000 10.000



Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Investeringen in immateriële vaste activa 163.3 45 50.845 37.500 25.000 25.000 25.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 163.345 50.845 37.500 25.000 25.000 25.000

2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 36.518 36.5 18 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 36.518 36.518 0 0 0 0




Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische

initiatieven



60





25.000 25.000




Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de

reorganisatie




66.500 66.500




Overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)


61



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Investeringen in immateriële vaste activa 67.50 0 17.500 15.000 15.000 10.000 10.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 67.500 17.500 15.000 15.000 10.000 10.000


Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten



2015 2016 2017 2018I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 4.984.95 1 3.071.381 1.698.195 215.375 0A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

4.984.951 3.071.381 1.698.195 215.375 0

1. Terreinen en gebo uwen 4.984.951 3.071.381 1.698.195 215.375 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 474.9 41 343.165 103.115 28.661 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 5.459.892 3.414.546 1.801.310 244.036 0

2015 2016 2017 2018I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.359.165 2 .324.136 1.021.847 1.412.279 600.903 Totaal ontvangsten 5.359.165 2.324.136 1.021.847 1.412.279 600.903




Restauratie religieus erfgoed



62



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 35.500 9. 000 5.000 10.000 3.000 8.500A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

35.500 9.000 5.000 10.000 3.000 8.500

2. Wegen en o verige infrastructuur 35.500 9.000 5.000 10.000 3.000 8.500


2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 35.500 9.00 0 5.000 10.000 3.000 8.500 Totaal ontvangsten 35.500 9.000 5.000 10.000 3.000 8.500




Samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te

realiseren op privaat domein



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 100.000 2 0.000 20.000 20.000 20.000 20.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000




Samenwerken met diverse partners voor het uitvoeren van

(koester)projecten



63





242.338 242.338


2. Wegen en o verige infrastructuur 7.000 7.000


III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 136.104 136.104 Totaal uitgaven 378.442 378.442


I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 55.000 55.0 00 Totaal ontvangsten 55.000 55.000



Sociale campus aankoop


64



2015 2016 2017 2018I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 11.000 0 5 .000 0 6.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

11.000 0 5.000 0 6.000

2. Wegen en o verige infrastructuur 11.000 0 5.000 0 6.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 11.000 0 5.000 0 6.000

2015 2016 2017 2018I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.000 0 5.0 00 0 6.000 Totaal ontvangsten 11.000 0 5.000 0 6.000




Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond

erosievoorkoming op openbaar domein



65



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 3.500 1.0 00 0 0 1.000 1.500A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

3.500 1.000 0 0 1.000 1.500

2. Wegen en o verige infrastructuur 3.500 1.000 0 0 1.000 1.500

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 3.500 1.000 0 0 1.000 1.500

2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.500 1.000 0 0 1.000 1.500 Totaal ontvangsten 3.500 1.000 0 0 1.000 1.500




Uitwerken van een campagne gericht op de bewustmaking

erosievoorkoming en erosiebestrijding



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 25.000 5. 000 5.000 5.000 5.000 5.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000




Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht

naar het brede publiek



66



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 85.000 17 .000 17.000 17.000 17.000 17.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

85.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000




Uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op

het uitvoeren van projecten



67



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 33.000 33 .000 0 0 0 0A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

33.000 33.000 0 0 0 0

1. Terreinen en gebo uwen 33.000 33.000 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 33.000 33.000 0 0 0 0

2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 4.426.720 1.25 4.806 2.720.405 92.978 78.532 280.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

4.426.720 1.254.806 2.720.405 92.978 78.532 280.000

1. Terreinen en gebo uwen 4.426.720 1.254.806 2.720.405 92.978 78.532 280.000

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 4.426.720 1.254.806 2.720.405 92.978 78.532 280.000




Valoriseren stedelijke activa



2015 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 1.000.00 0 0 1.000.000A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ate rië le vas te activa

1.000.000 0 1.000.000

2. Wegen en o verige infrastructuur 1.000.000 0 1.000.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa 9.300 4.300 5.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 1.009.300 4.300 1.005.000


Verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur



68



2015 2016 2017 2018 2019I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Investeringen in materiële vaste activa 10.583.7 41 2.587.020 2.027.683 2.183.446 2.741.759 1.043.833A. Gem eenschapsgoederen en bedr ijfsm atige m ater ië le vas te activa

10.583.741 2.587.020 2.027.683 2.183.446 2.741.759 1.043.833

1. Terreinen en gebo uwen 6.898.046 1.273.717 1.443.790 1.573.613 2.159.926 447.000

3. Ro erende go ederen 3.685.695 1.313.303 583.893 609.833 581.833 596.833

III. Investeringen in immateriële vaste activa 240.3 65 28.365 62.000 40.000 90.000 20.000IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal uitgaven 10.824.106 2.615.385 2.089.683 2.223.446 2.831.759 1.063.833

2015 2016 2017 2018 2019I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.523.844 1 08.000 311.883 353.961 500.000 250.000 Totaal ontvangsten 1.523.844 108.000 311.883 353.961 500.000 250.000




Vervangingsinvesteringen





20.000 20.000




Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie


69



3. Overzicht transactiekredieten van de investeringsverrichtingen

Toelichting bij het investeringsbudget

Voor 2015 bedraagt het investeringsbudget 18.454.039 euro. Daar staan voor 4.397.379 euro

ontvangsten tegenover, voornamelijk investeringssubsidies van hogere (Vlaanderen, Europa) en andere

(provincie, kerkbesturen, …) overheden. Het netto te financieren bedrag voor 2015 is dus 14.056.660

euro.

Dit hoge investeringsbedrag is o.m. te wijten aan :

1. De invoering van de BBC : Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald financieel

boekjaar is het van belang te weten wanneer de eigenlijke transactie plaats vindt. In

tegenstelling tot vroeger is dit niet meer de datum van de gunning van een opdracht of het

opmaken van een bestelbon, maar het ogenblik waarop een prestatie wordt geleverd of de

werken worden uitgevoerd (voor werken) of het moment van de levering van de goederen

of de diensten. Concreet wil dit zeggen dat alle in 2014 gegunde maar niet- of deels niet-

uitgevoerde werken opnieuw moeten gebudgetteerd worden in 2015 (6,5 miljoen euro),

voornamelijk in de sector openbare werken en in onroerend patrimonium (basiliek, orgel).

2. De voortzetting van genomen beleidsbeslissingen in de vorige legislatuur (nieuw zwembad ,

sociale campus, ontwikkeling project Nederhem, …)

3. Een aantal nieuwe investeringen, zoals het verwerven van de ex-Rijkswachtkazerne (

495.000 euro voor aankoop resterende 30,7 % van de Regie der Gebouwen).

4. De toevoeging van een aantal hoogstnoodzakelijke en onvermijdelijke

vervangingsinvesteringen


00 - Algemene financiering 225.500 1.184.806 959.306


02 - Vrije tijd 1.602.820 163.000 -1.439.820

03 - Burger, welzijn en onderwijs 481.307 125.000 -356.307

04 - Veiligheid en Hulpverlening 952.417 0 -952.417

05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 13.707.003 2.623.573 -11.083.430

Totalen 18.454.039 4.397.379 -14.056.661

70



4. Het Liquiditeitenbudget

Toelichting bij het liquiditeitenbudget

De totale exploitatieopbrengsten worden geraamd op 53.875.927 euro (tabel onder I. B.).

De totale exploitatieuitgaven worden geraamd op 46.755.834 euro (tabel onder I. A.).

Het exploitatieoverschot wordt m.a.w.voor 2014 gebudgetteerd op 7.120.092 euro (afgerond).

Op kasbasis kan dit overschot mee dienen om de investeringsuitgaven, geraamd op 18.454.039 euro

(tabel onder II. A.), te financieren.

De totale investeringsopbrengsten worden geraamd op 4.397.379 euro (tabel onder II. B.).

Budget

7.120.092

46.755.834

53.875.927

33.055.015

20.820.912

-14.056.661

18.454.039

4.397.379

3.489.670

7.006.043

7.006.043

7.006.043

10.495.713

10.495.713

-3.446.899

3.556.899

110.000

110.000

Bedrag op 1/1

Mutatie

2.343.538 -2.343.538

2.343.538 -2.343.538

2.343.538 -2.343.538


I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangs ten

1.a. Belas tingen en boetes

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangs ten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Afloss ing financiële schulden

a. Periodieke afloss ingen

B. Ontvangsten

1. Op te nem en leningen en leas ings

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa r

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)


BESTEMDE GELDENBedrag op 31/12

I. Exploitatie

II. Inves te ringen 0

Bestemde gelden investeringen uitgaven 0

Totaa l bestemde gelden 0

III. Andere Verr ichtingen

71



Om een positief resultaat op kasbasis te bekomen, worden de extra op te nemen leningen geraamd op

10.495.713 euro (tabel onder III B 1.).

Moeten tevens in rekening worden gebracht : de aflossingen van bestaande leningen berekend op

7.006.043 euro (tabel onder III A 1.a.). Volgens de berekeningsmodule, die vervat zit in Deloptigem (MJP

2014-2019 van Deloitte), zou een nieuwe leningopname in 2015 onnodig zijn, zodat hieruit geen

bijkomende last voortvloeit in 2015.

Na de verwerking van het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2013, zoals opgenomen

in de tweede budgetwijzing 2014, ten bedrage van 3.556.899 euro (tabel onder V) en de uitputting van

de bestemde gelden voor de uitvoering van wegenwerken Nederhem, rest er in 2015 een saldo op

kasbasis van 110.000 euro (tabel onder VIII).

72



De toelichting bij het budget

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code Totaal00

Algemene financiering

01Ondersteunende

diensten

02Vrije tijd

03Burger, welzijn en

onderwijs

04Veiligheid en Hulpverlening

I. Uitgaven 46.755.834 1.172.219 10.518.712 6.570.404 11.698.227 9.441.780

A. Operationele uitgaven 45.684.604 100.988 10.518.712 6.570.404 11.698.227 9.441.780

1. Goederen en diens ten 60/1 11.614.813 42.385 2.281.146 1.574.470 640.197 1.228.698

2. Bezoldigingen, sociale las ten en pens ioenen 62 20.793.595 603 8.068.311 4.178.131 3.172.074 4.027.082

4. Toeges tane werkingssubs idies 649 13.139.746 0 166.705 817.803 7.832.756 4.172.000

5. Andere operationele uitgaven 640/7 136.450 58.000 2.550 0 53.200 14.000

B. Financiële uitgaven 65 1.071.230 1.071.230 0 0 0 0

II. Ontvangsten 53.875.927 41.681.069 598.466 3.157.972 1.827.124 3.827.744

A. Operationele ontvangsten 52.049.577 41.660.819 598.466 3.157.972 1.827.124 3.827.744

1. Ontvangsten uit de werking 70 2.240.135 11.740 68.854 441.859 349.514 1.009.491

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 33.055.015 32.186.914 0 111.000 174.730 15.300

3. Werkingssubsidies 740 16.590.418 9.452.165 450.656 2.564.876 1.288.623 2.788.326

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 164.009 10.000 78.956 40.237 14.257 14.627

B. Financiële ontvangsten 75 1.826.350 20.250 0 0 0 0

III. Saldo 7.120.092 40.508.850 -9.920.246 -3.412.432 -9.871.103 -5.614.037

358.677

567.071

45.773

5.932

1.806.100

-4.570.940

1.347.393

150.482

8.700

0

2.783.553

977.453

05Stedelijke

ontwikkeling en grondgebiedszaken

7.354.493

7.354.493

5.847.917

73



2. Evolutie van het exploitatiebudget

CodeBudge t

2014Budget

2015

I. Uitgaven 46.791.293 46.755.834

A. Operationele uitgaven 45.597.269 45.684.604

1. Goederen en diens ten 60/1 12.021.809 11.614.813

2. Bezoldigingen, sociale las ten en pens ioenen 62 20.642.109 20.793.595

4. Toeges tane werkingssubs idies 649 12.817.743 13.139.746

5. Andere operationele uitgaven 640/7 115.608 136.450

B. Financiële uitgaven 65 1.194.024 1.071.230

II. Ontvangsten 56.997.942 53.875.927

A. Operationele ontvangsten 55.283.667 52.049.577

1. Ontvangs ten uit de werking 70 2.921.559 2.240.135

2. Fiscale ontvangs ten en boetes 33.692.772 33.055.015

a. Fiscale ontvangs ten en boetes 28.355.255 27.601.088

1. Opcentiem en op de onroerende voorheffing 7300 14.226.181 14.602.502

2. Aanvullende belas ting op de personenbelasting 7301 13.538.596 12.456.758

3. Andere aanvullende belas tingen 7302/9 590.478 541.828

b. Andere belas tingen 731/9 5.337.517 5.453.927

3. Werkingssubs idies 18.441.728 16.590.418

a. Algem ene werkingssubs idies 9.140.474 9.455.065

1. Gem eente- of provinciefonds 7400 8.732.444 9.047.134

3. Andere algem ene werkingssubs idies 7402/4 408.030 407.931

b. Specifieke werkingssubs idies 7405/9 9.301.254 7.135.353

5. Andere operationele ontvangs ten 742/7 227.608 164.009

B. Financiële ontvangsten 75 1.714.275 1.826.350

III. Saldo 10.206.649 7.120.092

74



3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal00


01Ondersteunende

diensten

02Vrije tijd

03Burger, welzijn

en onderw ijs


I. Investeringen in financiële vaste activa 1.033 0 0 0 0 0

E. Andere financiële vas te activa 284/8 1.033 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materië le vaste activa 17.360.036 155.500 1.461.292 1.579.320 316.838 952.417

A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige m ateriële vas te activa

17.360.036 155.500 1.461.292 1.579.320 316.838 952.417

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 6.979.595 155.500 620.709 1.027.100 178.338 618.417

2. Wegen en overige infras tructuur 224/8 8.519.138 0 0 0 7.000 0

3. Roerende goederen 23/4 1.861.303 0 840.583 552.220 131.500 334.000

III. Investeringen in immaterië le vaste activa 21 886.866 0 23.700 23.500 28.365 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 206.104 70.000 0 0 136.104 0

VI. TOTAAL UITGAVEN 18.454.039 225.500 1.484.992 1.602.820 481.307 952.417 13.707.003

12.894.669

4.379.531

8.512.138

3.000

811.301

0

05Stedelijke

ontw ikkeling en grondgebiedszaken

1.033

1.033

12.894.669

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal00


01Ondersteunende

diensten

02Vrije tijd

03Burger, welzijn

en onderw ijs


II. Verkoop van materiële vaste activa 1.254.806 1.18 4.806 0 0 70.000 0

A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige m ateriële vas te activa

1.254.806 1.184.806 0 0 70.000 0

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.254.806 1.184.806 0 0 70.000 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen150-1781-

4951/23.142.573 0 301.000 163.000 55.000 0

VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 4.397.379 1.184.806 301.000 163.000 125.000 0

0

02.623.573

2.623.573

05Stedelijke

ontw ikkeling en grondgebiedszaken

0

0

75



4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN CodeJaarrekening

2012Budget 2013 Budget 2014

I. Investeringen in financiële vaste activa 876 1.979.109 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8 876 1.979.109

II. Investeringen in materiële vaste activa 19.682.895 16.120.216 20.688.200

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 19.682.895 16.116.216 20.688.200

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 10.864.646 14.470.834 13.780.598

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 6.725.040 5.408.244

3. Roerende goederen 23/4 2.093.210 1.645.382 1.499.358

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0

5. Erfgoed 27 0

B. Overige materiële vaste activa 0 4.000 0

1. Onroerende goederen 260/4 0

2. Roerende goederen 265/9 4.000 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.480.045 1.154.946

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2.500 84.030

TOTAAL UITGAVEN 40265641 22.163.816 18.101.825 21.927.177

76



DEEL 2: ONTVANGSTEN CodeJaarrekening

2012Budget 2013 Budget 2014

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 421.050 0 724.050

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 421.050 0 724.050

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 410.000 724.050

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4 11.050

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 1.596.459 3.507.534 3.593.959

TOTAAL ONTVANGSTEN 5525042,7 2.017.509 3.507.534 4.318.009

77



5. Evolutie van het liquiditeitenbudget

Code

421/4

171/4

Totaal bestemde gelden -2.343.538 0

Geen info

Bestemde gelden investeringen uitgaven 2.343.538 0III. Andere Verrichtingen

Geen infoII. Investeringen -2.343.538 0

I. Exploitatie

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.900.437 110.000

BESTEMDE GELDENBudget 2014 Budget 2015

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) -2.343.538 0

B. Bestem de gelden voor inves teringen -2.343.538 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa r -1.530.384 3.556.899

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.556.899 110.000

1. Op te nem en leningen en leas ings 16.211.738 10.495.713

IV. Budgetta ire resultaat boekjaar (I+II+III) 5.087.283 -3.446.899

a. Periodieke afloss ingen 7.246.019 7.006.043

B. Ontvangsten 16.211.738 10.495.713

A. Uitgaven 7.246.019 7.006.043

1. Afloss ing financiële schulden 7.246.019 7.006.043

B. Ontvangs ten 1.174.061 4.397.379

III. Andere (B-A) 8.965.719 3.489.670

II. Investeringsbudget (B-A) -14.085.086 -14.056.661

A. Uitgaven 15.259.146 18.454.039

a. Belas tingen en boetes 33.692.772 33.055.015

2. Overige 23.305.170 20.820.912

A. Uitgaven 46.791.293 46.755.834

B. Ontvangs ten 56.997.942 53.875.927

RESULTAAT OP KASBASISBudget

2014Budget

2015

I. Exploitatiebudget (B-A) 10.206.649 7.120.092

78



6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

0090 Overige algemene financiering 70.000,00

66400000 Toegestane investeringssubsidies 70.000,00

0100 Politieke organen 17.340,00

64940000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 17.340,00

0111 Fiscale en financiële diensten 118.765,00


011900 Overige algemene diensten 30.600,00

64943000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - AGB 30.600,00

0160 Hulp aan het buitenland 57.517,00

64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 56.027,00

64970000 Toegestane werkingssubsidies aan raden en fracties 1.490,00

0210 Openbaar vervoer 10.967,10


0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 43.000,00

64920000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 43.000,00

0310 Beheer van regen- en afvalwater 3.000,00

64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 3.000,00

0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging 1.000,00


0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 63.900,00



64990000 Samenwerkingsovereenkomsten 27.000,00

0350 Klimaat en energie 2.000,00


0381 Geïntegreerde milieuprojecten 3.365,00


0400 Politiediensten 4.172.000,00

64941000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Politiezone 4.056.000,00

64950000 Tussenkomst in de bezoldiging 116.000,00

0500 Handel en middenstand 106.700,00


0529 Overige activiteiten inzake toerisme 75.250,00


0530 Land-, tuin- & bosbouw 250,00

64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 250,00

79



0550 Werkgelegenheid 32.500,00


0620 Grondbeleid voor wonen 15.500,00


0701 Cultuurcentrum 177.976,00



0703 Openbare bibliotheken 500,00

64990000 Samenwerkingsovereenkomsten 500,00

0709 Overige culturele instellingen 81.046,00



0710 Feesten en plechtigheden 68.316,00



0719 0verige evenementen 3.200,00



0729 Overig beleid inzake het erfgoed 7.500,00


0740 Sport 105.588,00



0750 Jeugd 89.227,00




0790 Erediensten 350.000,00

64944000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - kerkfabrieken 350.000,00

082001 Meiboom 60.000,00


082002 Servaisacademie 50.000,00


0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 140.950,00




80



0900 Sociale bijstand 6.858.439,00

64942000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - OCMW 6.858.439,00

0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 16.960,00




0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 378.419,00

64910000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 333,00



66400000 Toegestane investeringssubsidies 136.104,00

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 22.921,00


0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 70.000,00


094400 Opvoedingsondersteuning 860,00

64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 860,00

094401 Buitenschoolse kinderopvang 3.400,00


0945 Kinderopvang 23.500,00



0949 Overige gezinshulp 1.594,00


0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 11.800,00



Budget Dienstjaar 2015 - halle.be · 005 Managementrapportering verder uitwerken 003 Duurzaam...

Documents

Transcript of Budget Dienstjaar 2015 - halle.be · 005 Managementrapportering verder uitwerken 003 Duurzaam...