Post on 20-Aug-2020
MGR Regio Rijk van Nijmegen
Eerste kwartaalrapportage 2017
2
3
Inhoudsopgave
1 Inleiding............................................................................................................................ 4
2 MGR als platform voor regionale afstemming ............................................................. 5 2.1 Ontwikkelingen ................................................................................................................ 5 2.2 Financiële resultaten ...................................................................................................... 5
3 WerkBedrijf ...................................................................................................................... 7 3.1 Eerste kwartaal in vogelvlucht ...................................................................................... 7 3.2 Ontwikkelingen ................................................................................................................ 9 3.3 Resultaten ...................................................................................................................... 12 3.3.1 Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering (A1) ..................................................................... 12 3.3.2 Mensen naar betaald werk in de regio (A5) ................................................................................. 13 3.3.3 Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk (A3) ...................................................................... 13 3.3.4 Arbeidsmatige dagbesteding (B) .................................................................................................. 14 3.3.5 Verhogen toegevoegde waarde SW (C)........................................................................................ 15 3.4 Financiële resultaten .................................................................................................... 16 3.4.1 Rapportage WerkBedrijf ............................................................................................................... 16 3.4.2 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Werk .................................................................................... 17 3.4.3 Rapportage WerkBedrijf onderdeel SW ....................................................................................... 18 3.4.4 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Vastgoed ............................................................................. 19
4 ICT Rijk van Nijmegen .................................................................................................. 20 4.1 Ontwikkelingen .............................................................................................................. 20 4.2 Financiële resultaten .................................................................................................... 20 4.2.1 ICT Rijk van Nijmegen ................................................................................................................... 20 4.2.2 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering ........................................................................ 21 4.2.3 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en applicatiebeheer ............................................. 22
Bijlage 1 Gemeentepagina’s ........................................................................................................ 23 Gemeente Berg en Dal ................................................................................................................... 25 Gemeente Beuningen ..................................................................................................................... 27 Gemeente Druten ........................................................................................................................... 29 Gemeente Heumen ........................................................................................................................ 31 Gemeente Mook en Middelaar ....................................................................................................... 33 Gemeente Nijmegen ....................................................................................................................... 34 Gemeente Wijchen ......................................................................................................................... 37 SW Gemeente West Maas en Waal ............................................................................................... 39
Bijlage 2 Kengetallen ................................................................................................................... 40
Bijlage 3 Begrippenlijst ................................................................................................................ 42
4
1 Inleiding
Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage 2017 van de MGR Rijk van Nijmegen. Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de MGR met de modules ICT en WerkBedrijf.
Per onderdeel gaan we in op:
- Ontwikkelingen - Inhoudelijke resultaten - Financiële resultaten
In de bijlagen vindt u de Gemeentepagina’s. Hierin is per deelnemende gemeente opgenomen:
- de uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk, de plaatsingen en de arbeidsmatige dagbesteding
- de verdeling van de SW-medewerkers naar de verschillende werkvormen van de sociale werkvoorziening
- de resultaten van de activiteiten in het kader van maatwerk en/of meerwerk
Resultaten WerkBedrijf-Werk - De uitstroom uit de uitkering naar werk ligt op koers; 273 mensen stroomden uit de
bijstandsuitkering naar betaald werk. Daarnaast leidden we 150 mensen naar part time werk. Zij stroomden gedeeltelijk uit de uitkering. Hiermee dempten we de bijstandslasten voor gemeenten.
- In het eerste kwartaal waren 268 mensen actief op een plek voor arbeidsmatige dagbesteding. We willen dat in 2017 uiteindelijk 400 mensen in de arbeidsmatige dagbesteding actief zijn geweest.
Resultaten WerkBedrijf-Sociale werkvoorziening - 66% van de SW-medewerkers werkte buiten de muren van WerkBedrijf. Dit was eind 2016
65%. - Het ziekteverzuim SW bedroeg in maart 16,6%. In maart 2016 was dit 19,2%. Het
ziekteverzuim nam dus ten opzichte van dezelfde periode met 2,7% af. De doelstelling is 15% ziekteverzuim in december 2017.
- De toegevoegde waarde per SW-medewerker was € 1.662. Hiermee lopen we iets achter op de doelstelling van € 1.775 per kwartaal (€ 7.100 eind 2017). Dit komt mede door seizoensinvloeden.
5
2 MGR als platform voor regionale afstemming
2.1 Ontwikkelingen
De MGR kreeg bij de oprichting de taak om ook een platform voor regionale afstemming en overleg te zijn. De komende tijd gaan we met de deelnemende gemeenten in gesprek aan de hand van portefeuille-overstijgende thema’s. Die kennen een horizon van 5 à 10 jaar. We maakten hiermee afgelopen kwartaal een start. Met de gemeenten wisselden we van gedachten over regionale afstemming en overleg rond het thema demografie. Tegelijkertijd starten we - in eerste instantie binnen het algemeen bestuur – een discussie in evaluatieve zin over de eerste twee jaar van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen: zijn onze verwachtingen uitgekomen? Wat gaat goed? Wat kan beter? We streven ernaar de deelnemende gemeenten na het zomerreces over beide zaken (demografie en evaluatie MGR) te informeren.
2.2 Financiële resultaten
Op het moment van schrijven van deze rapportage is de bijgestelde begroting 2017 nog niet vastgesteld. Daarom staan bij de begrotingscijfers de cijfers uit de primaire begroting 2017. Bij de prognose geven we de verwachting aan volgens de begrotingswijziging 2017 van de MGR. De financiële periodebegroting (nu tot en met maart) is een evenredige toewijzing van dit jaarbudget. Tekstueel lichten we de afwijkingen toe van de realisatie met de aangeboden begrotingswijziging (opgenomen onder prognose).
Managementrapportage MGR
MGR Rijk van Nijmegen
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead 3.627 3.674 47 14.695 9.746 14.088
Inkomensregelingen 357 357 1.429 1.750 261
Begeleide participatie 14.826 14.886 60 59.545 57.715 63.336
Arbeidsparticipatie 4.249 4.252 3 17.006 16.572 18.053
Totalen baten 23.059 23.169 110 92.676 85.784 95.739
Lasten
Overhead 3.397 3.440 43 13.760 10.576 15.159
Inkomensregelingen 94 357 264 1.429 1.750 260
Begeleide participatie 13.831 13.951 120 55.803 54.020 59.265
Arbeidsparticipatie 3.143 3.296 152 13.182 13.380 14.795
Totaal Programmalasten 20.465 21.044 579 84.174 79.726 89.480
Overhead MGR 2.007 2.125 119 8.501 6.058 5.953
Totalen lasten 22.472 23.169 697 92.676 85.784 95.433
Exploitatieresultaat 588 -588 306
JaarcijfersCumulatieven tot en met periode
6
In de eerste kolom staan de zogenaamde taakvelden. De overhead is Bestuursondersteuning en iRvN. De inkomensregeling zijn de wettelijke loonkostensubsidies. Onder begeleide participatie valt de arbeidsmatige dagbesteding en de wsw. De Arbeidsparticipatie bevat de kosten voor de basisdienstverlening van Werkbedrijf en het meerwerk en maatwerk. De overhead MGR zijn de overheadkosten van de MGR zelf. Deze begrippen vindt u ook omschreven in bijlage 3.
Managementrapportage Bestuursondersteuning
Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
Bestuursondersteuning
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead Gemeentelijke bijdragen 50 50 200 200 249
Overhead Overige bijdragen 18 21 86 73 36
Totalen Baten 68 71 286 273 285
Overhead MGR
Overhead Overhead MGR 64 71 286 273 265
Totalen Overhead MGR 64 71 286 273 265
Exploitatieresultaat 4 20
Cumulatieven tot en met periode Jaarcijfers
7
3 WerkBedrijf
3.1 Eerste kwartaal in vogelvlucht
Vacaturemarkt Wijchen Donderdag 23 maart organiseerde WerkBedrijf, samen met HetWerkt!Wijchen, gemeente Wijchen en UWV, voor de tweede keer een Vacaturemarkt in het Mozaïek Theater in Wijchen. Wethouder Agnes Schaap opende de Vacaturemarkt. 20 werkgevers en 8 uitzendbureaus waren aanwezig met vacatures. 500 kandidaten (van zowel UWV als WerkBedrijf) brachten een bezoek aan de Vacaturemarkt. De kandidaten kwamen uit de hele regio. WerkBedrijf en UWV brachten samen 180 vacatures in. Verder waren er diverse workshops, presentaties en trainingen, zoals “Solliciteren Nieuwe Stijl” van WerkBedrijf. OSRN-bijeenkomst bij Cycloon Samen met de Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen en Cycloon ontvingen we op 21 maart ruim 60 ondernemers. Zij kregen eerst een rondleiding achter de schermen en een uitleg over Cycloon. Daarna vertelden Ina Hol en Peter Hyballa, (toen) hoofdtrainer van NEC, hoe zij het beste uit mensen halen.
Bijeenkomst beschut werk voor bestuurders en raadsleden Maandagavond 20 maart bezochten zo'n 45 raads- en bestuursleden van de gemeenten die samenwerken binnen de MGR onze bijeenkomst. Zij kregen informatie over de landelijke en lokale ontwikkelingen rond beschut werk. Verder was er een korte rondleiding naar de werkplekken. Zo konden de genodigden de veranderingen op de werkplek zien.
8
Tijdens de bijeenkomst vertelde ondernemer Bas van Grinsven van Micromedia over zijn ervaringen met SW-medewerkers die via WerkBedrijf geplaatst zijn bij Micromedia. Zijn pleidooi: geef iedereen een kans en bedenk als ondernemer slimme oplossingen om zoveel mogelijk mensen binnen boord te houden. Markt groen- en grijs 22 februari organiseerde WerkBedrijf een groenmarkt op de Nieuwe Dukenburgseweg. Zes ondernemers in de groensector en een opleidingsinstituut uit de branche waren aanwezig. Zij ontmoetten 135 kandidaten. 60 mensen zijn na de bijeenkomst opgeroepen, gesproken, geselecteerd en gematcht.20 kandidaten bemiddelden we naar betaald werk bij ondernemers in de groensector, 8 naar een leerwerktraject en 2 naar een ontwikkeltraject.
Betuwe Business Netwerk Het Betuwe Business Netwerk was te gast bij WerkBedrijf. 100 ondernemers van verschillende bedrijven brachten een bezoek aan onze organisatie om met elkaar te netwerken. Anita Friebel (commercieel manager WerkBedrijf) heette de ondernemers welkom. Daarna kregen de ondernemers een gastpresentatie van James Timmermans van Merk&Media boost.
9
IKN-bijeenkomst Donderdag 9 februari was IKN (Industriële Kring Nijmegen) te gast bij WerkBedrijf. 30 ondernemers van verschillende industriële bedrijven uit de regio Nijmegen brachten een bezoek aan onze organisatie. De ondernemers kregen eerst een rondleiding bij BlueView. Dit bedrijf doet productie- en montagewerk en biedt werk aan een grote groep SW-medewerkers. Hier kregen zij een kijkje in de keuken. Daarna maakten zij de overstap naar WerkBedrijf voor een presentatie over reshoring: het terughalen van de productie uit lagelonenlanden. Een gastspreker ging onder meer in op de vraag hoe reshoring interessant kan worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in het productieproces. Tot slot sprak de directeur van BlueView over zijn ervaring met reshoring.
Manifest Cedris bezuinigingen SW Branche-organisatie voor de SW Cedris heeft een manifest opgesteld om de tekorten in de SW op de politieke agenda te zetten. Het manifest roept onder meer op tot het stoppen van de jaarlijkse bezuiniging op de subsidie. De boodschap is dat zeker € 420 miljoen nodig is om de participatie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te blijven stimuleren. Het algemeen bestuur van de MGR heeft in de vergadering van 8 maart te kennen gegeven het manifest te ondersteunen. Dit is bij Cedris kenbaar gemaakt. Wethouders konden het Manifest ondertekenen.
3.2 Ontwikkelingen
Meer begeleiding en eenduidige aansturing voor de SW-medewerker Begin februari startte de beschutte productieomgeving aan de Boekweitweg in de nieuwe opzet. De afdelingen maakten we kleiner en overzichtelijker. De SW-medewerkers kregen meer en betere begeleiding. We professionaliseerden de aansturing van de productie, het bedrijfsbureau en het magazijn. Hierdoor kunnen we voor SW-medewerkers een meer gevarieerd en continu werkaanbod organiseren. Met deze verbeteringen verhogen we het werkplezier en de productiviteit. We verwachten dat het ziekteverzuim hierdoor verder daalt. Beschut werk Participatiewet Sinds 1 januari 2017 zijn we als WerkBedrijf wettelijk verplicht om voor mensen met een indicatie beschut werk een betaald dienstverband te organiseren. Het Rijk gaat in onze regio uit van een behoefte van 62 beschutte plekken. Voor dit aantal heeft het Rijk financiële middelen ter beschikking gesteld. We werken binnen dit kader; het volledige budget hiervoor van het Rijk is via de begrotingswijziging in de begroting van 2017 opgenomen. Inhoudelijk is het uitgangspunt dat kandidaten zich zoveel mogelijk ontwikkelen in de juiste omgeving met passende begeleiding. WerkBedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf; we willen in principe geen eigen productie en minimale bedrijfsrisico’s. We organiseren de dienstverbanden daarom bij derde partijen die de juiste omgeving en begeleiding kunnen bieden. Hierover zijn we met sociale ondernemingen en zorginstellingen in overleg. In het eerste kwartaal kregen vier personen een positief advies beschut van UWV op een totaal van vijf adviesaanvragen. De eerste dienstverbanden in de beschutte omgeving zijn in voorbereiding. Het is nog niet in te schatten hoeveel van de 62 plekken we dit jaar invullen, dus ook niet hoeveel financiële middelen we nodig hebben. Als WerkBedrijf zetten we beschut werk Participatiewet in voor kandidaten die dit nodig hebben om betaald te kunnen werken. Daarnaast kunnen inwoners sinds januari 2017 zelf aanvragen indienen. Het is een onzekere factor in hoeverre inwoners dit zelf gaan doen, bijvoorbeeld vanuit het VSO en de scholen voor Praktijkonderwijs.
10
Bemiddeling Statushouders We willen dat statushouders zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Werk speelt hierin een belangrijke rol. Gemeenten verstrekten hiervoor een extra opdracht aan WerkBedrijf. We breidden onze dienstverlening uit met consulenten voor statushouders. Deze consulenten bemiddelen statushouders naar werk of studie. In eerste instantie is een aantal van 150 afgesproken. Naar schatting 40% hiervan is bemiddelbaar naar werk of studie en de rest heeft een traject nodig. In de trajecten oriënteert de statushouder zich op de arbeidsmarkt, werkt aan de taal en leert over de Nederlandse cultuur. Kengetal: in het eerste kwartaal stroomden twee statushouders uit naar betaald werk, 12 statushouders gingen aan de slag op een werkplek met behoud van uitkering en een statushouder startte met een opleiding. Verhogen uitstroom uit de uitkering gemeenten Beuningen, Heumen en Nijmegen Regionale doelstelling versus lokale resultaten: solidariteitsgedachte In Sterke Werkwoorden spraken we af dat WerkBedrijf een regionale doelstelling heeft. We hanteren dus geen uitstroomdoelstellingen per gemeente. Daardoor is het mogelijk dat WerkBedrijf de regionale doelstelling behaalt, terwijl de specifieke resultaten van een of meerdere gemeenten achterblijven. WerkBedrijf pleegt dan tijdelijk extra inspanningen en inzet op de achterblijvende gemeente(n) om de resultaten op het juiste niveau te krijgen. De deelnemende gemeenten hanteren hier het uitgangspunt van solidariteit. Daarom vinden de tijdelijke extra inspanningen plaats binnen de reguliere (regionale) middelen van het WerkBedrijf, en niet uit maatwerk- of meerwerkbudgetten. Aanvalsplannen gemeenten Beuningen en Heumen Bij een aantal gemeenten bleef de uitstroom naar werk in 2016 achter bij de doelstellingen. Met Beuningen en Heumen stelden we aanvalsplannen op met gerichte acties om de uitstroom te verhogen. Een onderdeel van de aanpak is dat consulenten WerkBedrijf en klantmanager Inkomen meer kennis delen over de kandidaat en gezamenlijk werken aan uitstroom. Een tweede element is fysieke aanwezigheid van consulenten van WerkBedrijf in de gemeente. Hierdoor kunnen we makkelijker verbindingen leggen met de klantmanager, lokale ondernemers en lokale organisaties die zich bezig houden met participatie van mensen in de samenleving (in het maatschappelijk middenveld). Periodiek bespreken we met de gemeenten de voortgang en resultaten. Aan de plannen zijn concrete uitstroomdoelstellingen verbonden. Masterplan Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen werkt aan een Masterplan om op het bijstandsbudget terug te dringen. Het plan focust op het bevorderen van de uitstroom uit de bijstand en op het activeren van het “zittend bestand” Dit zijn de mensen met een bijstandsuitkering die (nog) niet aangemeld zijn bij WerkBedrijf. WerkBedrijf adviseert de gemeente op het onderdeel “uitstroom naar werk” en draagt bij aan het Masterplan in de vorm van concrete voorstellen. We verwachten in het tweede kwartaal te starten met de extra opdrachten in het kader van dit plan.
11
Verminderen doorstroom WW naar bijstand In onze regio stromen meer mensen uit de WW door naar de bijstand dan het landelijk gemiddelde. Alle gemeenten in onze regio hebben een hoger doorstroompercentage dan het landelijk gemiddelde voor een gemeente in hun categorie. Van de Nijmeegse WW-ers stroomde bijvoorbeeld 8,9% door, terwijl 7% landelijk gemiddeld is. Van de Wijchense WW-ers 5,5% tegenover een 4,8% gemiddeld voor vergelijkbare gemeenten. In 2016 stroomden in onze regio 748 mensen vanuit de WW in de bijstand. Dit willen we verlagen. UWV en WerkBedrijf maakten afspraken om de doorstroom vanuit de WW naar de participatiewet/bijstand te verlagen. De afdelingen inkomen, WerkBedrijf en UWV werken momenteel de plannen uit. Een van de acties is voorlichting aan mensen in de WW die binnen een half jaar in de bijstand dreigen te komen. Met UWV vindt overleg plaats over mogelijke aanvullende acties. De start van het nieuwe project voorzien we in het tweede kwartaal van 2017. Klanttevredenheidsonderzoek We willen de tevredenheid van ondernemers over onze dienstverlening meten. Daarvoor namen we een afstudeerder aan van de HAN. In februari startte zij met haar afstudeeropdracht bij WerkBedrijf. Zij onderzoekt de komende maanden hoe ondernemers de dienstverlening van WerkBedrijf ervaren. In juli verwachten we de resultaten. Kandidaatstevredenheidsonderzoek Voor het kandidaatstevredenheidsonderzoek zitten we nog in een oriënterende fase. Dat betekent dat we bekijken wat we, wanneer willen meten. De eerste uitgangspunten zijn vastgesteld: het wordt een continue meting, passend bij de werkwijze van onze kandidaatsbenadering. Op basis van deze uitgangspunten werken we het plan van aanpak verder uit. Hierover spreken we ook met de Kandidatenraad. De verwachting is dat rond de zomervakantie de eerste metingen plaatsvinden. Onderzoek tevredenheid SW-medewerkers We startten een onderzoek naar de tevredenheid van onze SW-medewerkers. We verwachten in het tweede kwartaal de resultaten te kunnen rapporteren. Onderzoek doelgroep Banenafspraak Eind 2016 namen we het initiatief voor een onderzoek naar de werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Het onderzoek richt zich met name op de mensen met een indicatie Banenafspraak. Het afgelopen anderhalf jaar merkten we namelijk dat veel minder mensen uit deze doelgroep zich bij ons meldden dan verwacht (op basis van berekeningen instroom WSW en Wajong voor 2015). We willen meer inzicht in de achtergronden en oorzaken hiervan. Het tweede doel is om in beeld te krijgen op welke punten we onze bemiddeling voor deze groep nog kunnen versterken. Onderzoek effectiviteit instrumenten Binnen het WerkBedrijf hebben we een gereedschapskist met instrumenten die we in kunnen zetten om een goede match tussen kandidaten en werkgevers te maken. We zijn op zoek naar inzicht in wat nu effect heeft. Begin mei starten we met een effectiviteitsonderzoek dat bestaat uit een analyse op basis van data science. Met data science analyseren we op een andere manier onze cijfers en gegevens over onze kandidaten. Data science richt zich niet alleen op een feitelijke beschrijving van het bestand en de gerealiseerde uitstroom, Het richt zich vooral op het verkrijgen van inzicht in verklarende kenmerken en patronen en verwachte toekomstige uitstroom bij specifieke doelgroepen. Deze methode biedt inzicht in kansen en effecten van re-integratie en dan met name in de kansen en mogelijkheden van kandidaten en de verwachte effecten van onze inzet.
12
3.3 Resultaten
We spraken met gemeenten drie primaire doelstellingen af. De resultaten eind eerste kwartaal:
A. De uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk was in onze regio 273. Hiermee ligt de
uitstroom goed op koers om eind 2017 een aantal van 1.100 te halen.
B. 268 mensen waren het eerste kwartaal actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding.
C. De toegevoegde waarde SW bedroeg € 1.662. Hiermee lopen we iets achter op de
doelstelling van € 1.761 per kwartaal (€ 7.111 eind 2017). Dit komt mede door
seizoensinvloeden.
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de resultaten op de drie doelstellingen en de subdoelstellingen. Doelstellingen en resultaten eerste kwartaal 2017
Zie bijlage 3 voor de definities van een aantal van de gehanteerde begrippen.
Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering (A1) 3.3.1
Met 319 plaatsingen van bijstandsgerechtigden realiseerden we een volledige uitstroom uit de uitkering van 273. Daarnaast plaatsten we 150 mensen op parttime werk. Dit resulteert in gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering (A3a). Bij gedeeltelijke uitstroom heeft de persoon naast de baan nog een gedeeltelijke bijstandsuitkering nodig om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Jaar 1e kw Resultaat Verschil
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 1.100 275 273 -2
A2. Plaatsingen naar werk UWV 4.074 1.019 1.089 71
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 1.650 413 319 -94
A4. Plaatsingen overigen naar werk WerkBedrijf 200 50 35 -15
A5. Totaal plaatsingen naar werk 5.924 1.481 1.443 -38
A3a. Plaatsingen part time 550 138 150 13
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 75 19 9 -10
A3c. Plaatsingen jongeren 300 75 96 21
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 400 282 268 -14
C. Verhogen toegevoegde waarde
C1. Ziekteverzuim SW ultimo 15,0% n.v.t. 16,6% n.v.t.
C2. Percentage buiten de muren ultimo 69,0% n.v.t. 66,0% n.v.t.
C3. Toegevoegde waarde (in € 1.000) 10.995 2.749 2.689 -60
C4. Toegevoegde waarde per fte (in € 1) 7.111 1.761 1.662 -99
Doelstelling
13
Mensen naar betaald werk in de regio (A5) 3.3.2
UWV en WerkBedrijf leidden in onze regio gezamenlijk 1.443 mensen naar een baan. Dit totaal bestaat uit plaatsingen door het WerkBedrijf en plaatsingen door UWV van mensen met een uitkering vanuit de WW, WGA/WIA of Wajong.
Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk (A3) 3.3.3
Werkbedrijf plaatste 319 mensen met een bijstandsuitkering op betaald werk. Binnen deze plaatsingen vonden 150 mensen parttime werk. Van de 319 hadden 9 mensen een arbeidsbeperking; zij konden niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen. Voor hen zetten we loonkostensubsidies in. In 2017 willen we minimaal 75 mensen uit deze doelgroep naar betaald werk krijgen. We lopen 10 plaatsingen achter op de begroting. Met de inzichten uit het onderzoek naar de doelgroep Banenafspraak verwachten we in de loop van het jaar meer plaatsingen te kunnen realiseren. 96 keer ging het om plaatsing van een jongere. We willen dit jaar minimaal 300 jongeren met een bijstandsuitkering betaald aan het werk krijgen. We lopen dus 21 voor op de begroting.
Overige uitstroom (A4) We verwachten in 2017 200 mensen te plaatsen op betaald werk zonder bijstandsuitkering. Dit zijn voor het grootste deel jongeren die werk vinden in de zoekperiode en voor een klein deel WW-ers. We plaatsten afgelopen periode 35 mensen zonder bijstandsuitkering. Dit waren 24 jongeren die in de zoekperiode werk vonden en 11 WW-ers. In onderstaande tabel zijn de plaatsingen naar betaald werk per gemeente uitgesplitst.
Tabel: Uitstroom en plaatsingen bijstandsgerechtigden per gemeente
In bijlage 1 vindt u per gemeente een de uitstroom en plaatsingen, gespecificeerd naar parttime plaatsingen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Werkplekken met behoud van uitkering Een deel van de kandidaten is nog niet toe aan betaald werk. Zij moeten eerst werken aan hun werknemersvaardigheden of vakvaardigheden. WerkBedrijf begeleidt deze kandidaten op werkplekken met behoud van uitkering. Dit zijn plekken bij allerlei (sociale) ondernemingen in de
Uitstroom uit de bijstand 1e kw Plaatsingen bijst.ger.
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 2017 2016 2015 2014 WerkBedrijf 1e kw
Nijmegen 187 - - - 187 167 231 194 230
Wijchen 8 - - - 8 29 16 27 19
Berg en Dal 46 - - - 46 28 17 12 22
Beuningen 15 - - - 15 13 15 7 27
Druten 9 - - - 9 3 8 6 7
Heumen 4 - - - 4 3 5 2 7
Mook en Mid. 4 - - - 4 5 5 7 3
Overige 4
Uitstroom uit de bijstand 273 - - - 273 248 297 255 319
Resultaat cumulatief 273 - - -
Doelstelling 275 550 825 1.100
14
regio. In het eerste kwartaal begeleidden we 678 kandidaten op een werkplek met behoud van uitkering. Zie bijlage 2 voor een specificatie per gemeente.
Uitstroom naar werk: analyse resultaat en acties De uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk loopt met 273 op koers. Om de uitstroomdoelen te realiseren is continue focus van groot belang. Op gemeenteniveau zien we verschillen in uitstroomresultaten. Ten aanzien van de uitstroom naar werk benoemen we een aantal acties:
- Vorig jaar liep de uitstroom uit de bijstand naar werk bij gemeente Beuningen en
Heumen achter. Daarom stelden we afgelopen kwartaal met deze gemeenten
aanvalsplannen op om de uitstroom te bevorderen. Deze plannen zijn in uitvoering.
- De uitstroom uit de bijstand in Nijmegen liep ook iets achter. Nijmegen stelt momenteel
een plan op voor het terugdringen van hun bijstandslasten. We verwachten dat uit dat
plan opdrachten voortkomen voor WerkBedrijf om de uitstroom te verhogen. De
uitvoering van de opdrachten start naar verwachting eind tweede kwartaal.
- De uitstroom bij gemeente Wijchen loopt in het eerste kwartaal fors achter. We
ondernemen in overleg met Wijchen acties om ook bij deze gemeente de uitstroom naar
het gewenste niveau te krijgen.
- De uitstroom bij gemeente Berg en Dal is opvallend hoog vergeleken met voorgaande
jaren. We zien een aantal factoren dat bijdraagt aan het succes: activeren van de
mensen in het zittend bestand (participatiecoaches), fysieke nabijheid van consulenten
van WerkBedrijf op locatie en korte lijnen met ondernemers en lokale organisaties. We
doen de komende periode nader onderzoek naar de werkzame elementen in de aanpak.
Dit draagt bij aan het ontwikkelen van effectieve aanpakken in de regio.
- In 2017 voeren we nieuwe methodieken en processen in van werken (WerkWijzer) om de match tussen kandidaat en werkgever te verbeteren.
- We kregen in het eerste kwartaal minder mensen met een arbeidsbeperking (met indicatie banenafspraak) aan de slag dan onze doelstelling. Onderzoek door een externe deskundige moeten leiden tot verbeteringen. Centrale vragen bij het onderzoek: waarom melden zich minder mensen met een arbeidsbeperking bij WerkBedrijf dan we verwachten? Hoe kunnen we onze aanpak op deze groep versterken? In het tweede kwartaal verwachten we de resultaten van dit onderzoek.
Arbeidsmatige dagbesteding (B) 3.3.4
We zagen in 2016 een toename van het aantal ingevulde plekken arbeidsmatige dagbesteding. We verwachten in 2017 een verdere groei van de arbeidsmatige dagbesteding. De doelstelling is dat in 2017 uiteindelijk 400 mensen actief zijn of zijn geweest op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. Deze groei betekent een beslag van circa € 2,4 miljoen op het budget arbeidsmatige dagbesteding. De verwachte groei baseren we op:
- de inschatting van de huidige aanbieders. Het gaat om de herbeoordelingen, meer
kandidaten actief ‘vinden’, betere samenwerking tussen de organisaties, betere diagnose en
kennis van het instrument bij de toeleidende organisaties;
- de herbeoordelingen door UWV van WGA/WIA en Wajong-kandidaten. Kandidaten die
arbeidsvermogen hebben worden doorgeleid naar WerkBedrijf;
15
- meer toeleiding van kwetsbare jongeren (schoolverlaters Praktijkonderwijs, VSO1) naar
arbeidsmatige dagbesteding. Via scholennetwerk, maar ook in het huidige bestand van de
afdelingen Inkomen en het WerkBedrijf treffen we kwetsbare jongeren aan. We zetten in op
het voeren van gesprekken met deze jongeren om te beoordelen of zij aan de slag kunnen
op een arbeidsmatige dagbestedingsplek.
In het eerste kwartaal waren in totaal 268 kandidaten actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. In de bijlage 1 vindt u het aantal kandidaten van uw gemeente dat aan de slag is in de arbeidsmatige dagbesteding.
Verhogen toegevoegde waarde SW (C) 3.3.5
In de begroting stelden we een omzet van € 11 miljoen als doel. Dit leidt tot een hogere toegevoegde waarde per SW-medewerker (doel is eind 2017 €7.100 per SW-medewerker). Hiervoor werken we aan: meer SW-medewerkers buiten de muren aan de slag en een lager ziekteverzuim. Bij de kengetallen (bijlage 3) vindt u de verdeling van SW-medewerkers over de werkvormen. Ziekteverzuim SW-medewerkers Eind eerste kwartaal was het ziekteverzuim 16,6%. Vergeleken met het eerste kwartaal 2016 daalde het ziekteverzuim met 2,7%. Ons doel voor eind 2017 is het verzuim terug te brengen tot 15%. Onze brede intensieve aanpak van het verzuim, die ingrijpt op cultuur en gedrag, zetten we voort.
Aantal SW-medewerkers aan de slag buiten de muren Eind 2016 werkte 65% van de SW-medewerkers bij een ondernemer, in detacheringsvorm of begeleid werken met loonkostensubsidie. Op 31 maart was dit 66%. Eind 2017 streven we naar een percentage van 69%. Dit realiseren we door meer detacheringen, in groepen of individueel. Analyse resultaten en acties De omzet en toegevoegde waarde lopen nog achter op de doelstelling eind 2017. Begin februari startte de uitvoering van het masterplan SW. We verwachtten hiervan positieve effecten op ziekteverzuim en op de omzet. De fysieke verbeteringen van de werkomstandigheden volgen in de loop van het jaar.
1 Voortgezet Speciaal Onderwijs
16
3.4 Financiële resultaten
Rapportage WerkBedrijf 3.4.1
Een toelichting op de financiële resultaten volgt in de hoofdstukken voor het onderdeel werk en het onderdeel SW.
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Inkomensregelingen 357 357 1.429 1.750 261
Begeleide participatie 15.005 15.105 100 60.420 57.715 63.336
Arbeidsparticipatie 4.241 4.241 16.963 17.021 18.053
Overhead MGR 59 84 25 334
Totalen baten 19.661 19.786 125 79.146 76.486 81.650
Lasten
Inkomensregelingen 94 357 264 1.429 1.750 260
Begeleide participatie 14.049 14.169 120 56.678 54.020 59.265
Arbeidsparticipatie 3.113 3.296 182 13.182 13.829 15.244
Totaal Programmalasten 17.257 17.822 566 71.289 69.599 74.770
Overhead MGR 1.974 1.964 -10 7.857 6.888 6.734
Totalen lasten 19.231 19.786 556 79.146 76.486 81.504
Exploitatieresultaat 431 -431 146
JaarcijfersCumulatieven tot en met periode
17
Rapportage WerkBedrijf onderdeel Werk 3.4.2
Toelichting Baten De geraamde baten worden volgens de in de begroting afgesproken frequentie bij de Gemeenten in rekening gebracht. Er is dus geen afwijking. Lasten We zetten wettelijke loonkostensubsidies in voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het budget voor loonkostensubsidies bedraagt voor 2017 € 1,4 miljoen. Gemeenten hevelden deze middelen over vanuit het I-deel. Dit zetten we in voor:
- Naar betaald werk leiden van 75 mensen met een arbeidsbeperking (€ 0,4 miljoen)
- Realiseren van plekken voor beschut werk vanuit de Participatiewet (€ 1,0 miljoen van het
Rijk voor 62 plekken).
Er zijn nog geen loonkostensubsidies voor werkplekken beschut Participatiewet ingezet. Voor het eerste kwartaal levert dit een financieel voordeel op van € 0,3 miljoen. Het is op dit moment nog niet in te schatten in hoeverre de opgave van het Rijk van 62 plekken realistisch is. Dit hangt voor een deel af van hoeveel inwoners zelf indicaties aanvragen en hoe zich dit gedurende het jaar ontwikkelt. We verwachten dat na het tweede kwartaal een duidelijker beeld bestaat van hoeveel plekken er ingevuld worden en wat de financiële prognose is. Als WerkBedrijf zetten we beschut Participatiewet in voor kandidaten die dit nodig hebben om betaald te kunnen werken. Op de arbeidsmatige dagbesteding is de doelstelling dat in 2017 uiteindelijk 400 kandidaten actief zijn op een plek. Eind eerste kwartaal waren dit er 268. Voor 400 kandidaten is een budget
WerkBedrijf onderdeel Werk
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Inkomensregelingen Gemeentelijke bijdragen 357 357 1.429 1.750 261
Begeleide participatie Gemeentelijke bijdragen 597 597 2.389 3.689 1.669
Arbeidsparticipatie Gemeentelijke bijdragen 3.856 3.856 15.425 17.021 17.031
Arbeidsparticipatie Overige bijdragen 384 384 1.538 1.022
Totalen baten 5.195 5.195 20.781 22.460 19.982
Programmalasten
Inkomensregelingen Loonkostensubsidies 94 357 263 1.429 1.750 260
Begeleide participatie Arbeidsmatige dagbesteding 312 597 285 2.389 3.790 1.669
Arbeidsparticipatie Personele lasten 1.254 1.254 5.015 4.517 4.500
Arbeidsparticipatie Overige lasten 307 307 1.228 749 1.630
Arbeidsparticipatie Instrumenten 1.111 1.293 182 5.173 4.841 5.943
Arbeidsparticipatie Maat- en Meerwerk 441 441 1.766 3.722 3.171
Totalen lasten 3.520 4.250 731 17.000 19.368 17.174
Overhead MGR
Overhead Overhead MGR 945 945 3.780 3.092 2.785
Totaal overhead 945 945 3.780 3.092 2.785
Exploitatieresultaat 731 -731 23
JaarcijfersCumulatieven tot en met
periode
18
beschikbaar van € 2,4 miljoen. We hebben voor het eerste kwartaal nu een voordeel van € 0,3 miljoen. Bij de inzet van re-integratie-instrumenten zien we dat de uitgaven op een aantal instrumenten nog achterblijft. Hierdoor is er in het eerste kwartaal een budgetvoordeel € 0,2 mln. Onze jaarprognose op basis van de resultaten in het eerste kwartaal is dat we de middelen in 2017 benutten.
Rapportage WerkBedrijf onderdeel SW 3.4.3
Toelichting Baten De omzet op het onderdeel beschut loopt nu nog € 60.000 achter op begroot. De verwachting is dat door de betere organisatie en verbetering van de huisvesting en werkomgeving dit in de loop van 2017 wordt ingelopen. Lasten De salarissen wsw zijn voor het eerste kwartaal hoger dan begroot. We verwachten dat dit in de loop van 2017 weer conform prognose loopt, doordat het aantal SW-medewerkers in de loop van 2017 daalt (vanwege pensioen of anders). Onze jaarprognose op basis van de resultaten in het eerste kwartaal is dat er geen financiële afwijkingen zijn.
WerkBedrijf onderdeel SW
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Begeleide participatie Gemeentelijke bijdragen 11.509 11.509 46.037 42.946 49.974
Begeleide participatie Overige bijdragen 60 60 240 240 319
Begeleide participatie Netto omzet 2.718 2.778 60 11.112 10.877 11.486
Begeleide participatie Materiaal verbruik -29 -29 -117 -92 -110
Begeleide participatie Toegevoegde waarde 2.689 2.749 60 10.995 10.785 11.376
Begeleide participatie Overige bedrijfsopbrengsten 61 61 243 55
Totalen baten 14.319 14.379 60 57.515 54.026 61.668
Programmalasten
Begeleide participatie Salarissen SW-medewerkers 11.846 11.696 -150 46.782 42.513 48.479
Begeleide participatie Bijdrage 'lage inkomens' -188 -188 -750
Begeleide participatie Personele lasten 1.196 1.196 4.783 4.658 5.742
Begeleide participatie Overige kosten SW medewerkers 581 581 2.324 2.335 2.639
Begeleide participatie Productiekosten 144 144 576 602 613
Begeleide participatie Overige lasten 14 14 57 122 122
Totalen lasten 13.593 13.443 -150 53.773 50.230 57.596
Overhead MGR
Overhead Overhead MGR 935 936 3.742 3.796 3.949
Totalen overhead 935 936 3.742 3.796 3.949
Exploitatieresultaat -210 210 123
JaarcijfersCumulatieven tot en met
periode
19
Rapportage WerkBedrijf onderdeel Vastgoed 3.4.4
Module Vastgoed is pas in de bijgestelde begroting toegevoegd. Daarom staan er geen cijfers bij jaarrekening 2016 en jaarbegroting 2017.
Toelichting Baten In de prognose is meegenomen dat we de huidige leegstand op de Boekweitweg in 2017 gaan verhuren (€ 0,1 miljoen). De zoektocht naar nieuwe huurders startte in het eerste kwartaal. Lasten Naast de normale seizoenafwijkingen geen bijzonderheden. Onze jaarprognose op basis van de resultaten in het eerste kwartaal is dat er geen financiële afwijkingen zijn.
WerkBedrijf onderdeel Vastgoed
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead Gemeentelijke bijdragen 50 50 199
Overhead Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur) 9 34 25 135
Begeleide participatie Netto omzet (kantine) 31 31 125
Begeleide participatie Materiaal verbruik (kantine) -31 -31 -125
Begeleide participatie Toegevoegde waarde
Begeleide participatie Overige bedrijfsopbrengsten (verhuur) 129 129 516
Totalen baten 188 213 25 850
Programmalasten
Begeleide participatie Personele lasten 18 18 73
Begeleide participatie Kapitaallasten 9 9 37
Begeleide participatie Materiële lasten 105 89 -15 357
Begeleide participatie Overige lasten 12 12 49
Totalen lasten 144 129 -15 516
Overhead MGR
Overhead Overhead MGR 94 84 -10 334
Totalen overhead 94 84 -10 334
Exploitatieresultaat -50 50
JaarcijfersCumulatieven tot en met
periode
20
4 ICT Rijk van Nijmegen
4.1 Ontwikkelingen
Inrichting technische infrastructuur: De back-up en storage-omgeving moet worden vervangen door een compleet nieuwe omgeving. In het eerste kwartaal is ingestemd met het advies hierover inclusief de onderliggende businesscase. Dit moet een complete oplossing voor de komende jaren bieden. In dit tijdvak is ook begonnen met (een deel) van de implementatie hiervan. Bij het ontwerp van het nieuwe regionale iRvN-netwerk is een bewuste keuze gemaakt voor een firewall op twee niveaus. Een derde partij is betrokken bij het beheer van de firewall om de kwetsbaarheid zoveel mogelijk te reduceren. In het eerste kwartaal zijn verdere voorbereidingen voor de migraties getroffen. Gemeente Druten wordt als tweede gemeente gemigreerd, waarna Gemeente Beuningen volgt. Op 30 maart is in de Raad van Gemeente Wijchen een beslisnota behandeld over het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen. Onderdeel hiervan was het onderbrengen van de automatiseringstaken (per 1 januari 2018) bij de iRvN. De Raad heeft hier unaniem mee ingestemd.
4.2 Financiële resultaten
ICT Rijk van Nijmegen 4.2.1
ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead 3.783 3.801 18 15.205 10.576 14.850
Arbeidsparticipatie 90 93 3 372 449
Totalen baten 3.873 3.894 21 15.577 10.576 15.299
Lasten
Overhead 3.397 3.440 43 13.760 10.576 15.159
Arbeidsparticipatie 112 82 -30 328
Totaal programmalasten 3.509 3.522 13 14.088 10.576 15.159
Overhead MGR 251 372 121 1.489
Totalen lasten 3.760 3.894 134 15.577 10.576 15.159
Exploitatieresultaat 113 -113 140
JaarcijfersCumulatieven tot en met periode
21
ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering 4.2.2
Toelichting Baten Geen bijzonderheden. Lasten Vanuit de jaarrekening 2016 is nog een bestemmingsreserve beschikbaar van € 164.000 voor migraties. Hier is rekening mee gehouden. Per saldo zijn er geen afwijkingen te melden. Wel ligt er een risico ten aanzien van de loonkosten. Met name door de verhoging van de pensioenpremies. IRvN (maar ook gemeenten zelf) zijn niet gecompenseerd voor deze stijging. In hoeverre het gaat lukken dit op te vangen, is nog niet bekend. Investeringen: Het investeringsbudget voor 2017 bedraagt € 1,8 miljoen. € 0,3 miljoen is doorgeschoven budget van 2016. Er zijn geen afwijkingen te melden. In 2016 is voor ruim € 0,2 miljoen geïnvesteerd in aanschaf van mobiele devices waarvoor geen geld is ingebracht. De kapitaallasten worden opgevangen door die gemeenten waar dit speelt.
iRvN onderdeel Automatisering
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead Gemeentelijke bijdragen 2.387 2.363 -24 9.453 9.549 9.191
Overhead Overige bedrijfsopbrengsten 257 261 4 1.044 1.028 1.025
Totalen baten 2.644 2.624 -20 10.497 10.576 10.216
Lasten
Overhead Personele lasten 1.210 1.077 -134 4.306 4.184 4.888
Overhead Kapitaallasten 110 145 34 579 604 24
Overhead Materiele lasten 660 1.180 520 4.720 5.283 4.687
Overhead Overige lasten 505 507
Totaal Programmalasten 1.981 2.401 421 9.605 10.576 10.106
Overhead Overhead MGR 135 223 88 892
Totalen lasten 2.116 2.624 509 10.497 10.576 10.106
Exploitatieresultaat 528 -528 110
Investeringen:
ICT Werkplekinrichting PC's 161
ICT Werkplekinrichting telefonie 4
Technische infrastructuur 143
Totaal investeringen 308 375 67 1.800 1.500 1.200
JaarcijfersCumulatieven tot en met periode
22
ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en applicatiebeheer 4.2.3
Module Informatie- en Applicatiebeheer is later pas toegevoegd. Daarom staan er geen cijfers bij jaarbegroting 2017.
Toelichting
Baten Geen bijzonderheden. Lasten Er zijn geen afwijkingen te melden. Het bovengenoemde risico ten aanzien van de loonkosten geldt ook voor Informatie- & Applicatiebeheer.
iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer
Bedragen in € 1.000
Werkelijk Prognose Verschil Prognose Begroting
Jaar-
rekening
Baten mrt-17 mrt-17 mrt-17 1e kw 2017 2016
Overhead Gemeentelijke bijdragen 1.113 1.150 37 4.602 4.613
Overhead Overige bedrijfsopbrengsten 26 27 1 106 21
Arbeidsparticipatie Overige bijdragen 90 93 3 372 449
1.229 1.270 41 5.080 5.083
Lasten
Overhead Personele lasten 670 693 23 2.773 3.040
Overhead Kapitaallasten 2 2 7
Overhead Materiele lasten 747 344 -403 1.376 1.577
Overhead Overige lasten 436
Arbeidsparticipatie Personele lasten 53 55 2 219
Arbeidsparticipatie Kapitaallasten 1
Arbeidsparticipatie Materiele lasten 59 27 -32 109
Totaal Programmalasten 1.529 1.121 -408 4.483 5.053
Overhead Overhead MGR 116 149 33 596
Totalen lasten 1.644 1.270 -374 5.080 5.053
Exploitatieresultaat -415 415 30
Jaarcijfers
Totalen baten
Cumulatieven tot en met periode
23
Bijlage 1 Gemeentepagina’s
Per gemeente is een bijlage opgenomen met 3 onderdelen:
1. Uitstroom, plaatsingen en arbeidsmatige dagbesteding 2. De procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm 3. De inzet en resultaten van maatwerk en eventueel meerwerk
Toelichting op 2: aandeel in aantal SE sociale werkvoorziening per gemeente Voor iedere gemeente geven we de verdeling van SW-medewerkers weer naar begeleid werken, detacheringen en werken op locatie. Ook geven we de verdeling van SW-medewerkers naar Beschut, leegloop inactief en niet-beschikbaar voor werk weer. In de onderstaande tabel geven we de begrote en gerealiseerde formatie wsw in SE aan per gemeente. Het % aandeel geeft aan hoeveel een gemeente ten opzichte van het totaal realiseert. Deze tabel geeft inzicht in het aantal SE’s waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden (jaarbegroting) en de resultaten in dit kwartaal (periode resultaat).
Voor de oplettende lezer melden we dat het aantal medewerkers met een SW-dienstverband het eerste kwartaal 2017, in vergelijking met de jaarrekening 2016, bij enkele gemeenten is toegenomen of afgenomen. Dit heeft te maken met een wijziging in de financieringssystematiek. In 2016 werd de betalende gemeente afgeleid van de woongemeente van de medewerker d.d. 31-12-2015. In 2017 worden alle medewerkers van een uitvoeringsorganisatie toegerekend aan de gemeente waarin de medewerker het laatst woonachtig was, voordat hij verhuisde naar een niet aangesloten gemeente. Verder is in de Wsw-statistiek een wijziging doorgevoerd, waardoor slapende dienstverbanden met ingang van 2017 niet meer meetellen in de realisatie en daarmee geen effecten meer hebben bij de Wsw-budgetverdeling 2018 en verder. De effecten voor gemeenten van de wijzigingen van de bovenstaande punten komen tot uitdrukking in de toekenning van WSW-budgetten door het Rijk. Voor 2017 wordt dit bij de meicirculaire 2017 bekendgemaakt door de rijksoverheid. Na deze bekendmaking zullen we hier in de tweede kwartaalrapportage uitgebreider bij stil staan. Toelichting op 3: maatwerk en meerwerk Gemeenten kunnen een deel van het ingebrachte participatiebudget inzetten voor maatwerk. Daarnaast kunnen gemeenten ervoor kiezen om extra budget in te zetten in de vorm van meerwerk. Dit is bedoeld voor specifieke lokale activiteiten en projecten in samenwerking met WerkBedrijf. De
Wsw se jaargemiddelden
se % aandeel se % aandeel se % aandeel
Nijmegen 951,38 57,4% 966,87 57,5% 15,49 0,1%
Wijchen 197,39 11,9% 198,76 11,8% 1,37 -0,1%
Berg en Dal 182,01 11,0% 186,60 11,1% 4,59 0,1%
Beuningen 121,76 7,4% 123,07 7,3% 1,31 0,0%
Druten 93,14 5,6% 93,35 5,6% 0,21 -0,1%
Heumen 56,96 3,4% 58,25 3,5% 1,29 0,0%
West Maas en Waal 53,77 3,2% 54,31 3,2% 0,54 0,0%
Realisatie deelnemende gemeenten 1.656,41 100,0% 1.681,20 100,0% 24,79 0,0%
Jaarbegroting Perioderesultaat Verschil
24
meer- en maatwerkafspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst meer- en maatwerk. Voor uw gemeente geven we de resultaten weer over dit meer- en maatwerk. NB: de uitstroom naar werk via maat- en meerwerk projecten staat in de totale uitstroomresultaten (pagina 12). We sloten nog niet met alle gemeenten voor 2017 dienstverleningsovereenkomsten maat- en/of meerwerk 2017 af. Met de gemeente Wijchen, Berg en Dal en Heumen is dit al wel gebeurd of ligt de overeenkomst voor ter vaststelling van het Dagelijks Bestuur van de MGR. Met de overige gemeenten zijn de afspraken nog niet geformaliseerd en/of zijn we nog in gesprek over de invulling van de maat- en/of meerwerkmiddelen van 2017. In deze bijlage rapporteren we over de resultaten van de maat- en meerwerk projecten en activiteiten die:
- doorlopen vanuit 2016; - startten in 2017 op basis van de reeds vastgestelde dienstverleningsovereenkomst maat-
en/of meerwerk; - doorlopen of startten in 2017 op basis van voorlopige afspraken (tot aan de vaststelling van
de dienstverleningsovereenkomst maat- en/of meerwerk).
25
Gemeente Berg en Dal
Uitstroom, plaatsingen en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden uiteindelijk tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering. Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers Vanuit de gemeente Berg en Dal hebben 215 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel ziet u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maatwerk Tabel: Maatwerk Berg en Dal
Project/activiteit Begroot Realisatie
Berg en Dal Werkt! (Millingen & Groesbeek) 44 kandidaten 35 kandidaten
Ontwikkeltrajecten 11 kandidaten 1 kandidaat
Korte toelichting op de resultaten: Berg en Dal Werkt! –Millingen & Groesbeek Berg en Dal Werkt is uitgebreid met een extra locatie in Groesbeek. Naast de locatie in van Berg en Dal Werkt! in Millingen aan de Rijn worden met ingang van 8 februari 2017 ook kandidaten uit Groesbeek en omgeving op locatie ondersteund door WerkBedrijf. Kenmerkend voor de aanpak is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Twee consulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks op locatie. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten en voor lokale werkgevers. Door
Berg en Dal
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 46
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 22
A3a. Plaatsingen part time 6
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 1
A3c. Plaatsingen jongeren 6
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 16
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,0%
Individuele detachering 29,1% 29,1% 29,1% 29,1% 29,1%
Groepsdetachering 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Werken op locatie 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,7%
Subtotaal buiten de muren 63,2% 63,3% 63,2% 63,2% 63,2%
Beschut 29,2% 29,0% 29,0% 29,0% 29,2%
Leegloop inactief 3,7% 4,1% 4,1% 4,1% 3,7%
Niet beschikbaar voor werk 3,9% 3,6% 3,7% 3,7% 3,9%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen; 58,6%
Werken op locatie; 4,6%
Beschut; 29,0%
Overige; 7,8%
26
de fysieke nabijheid blijkt het eenvoudiger te zijn om verbindingen te leggen met kandidaten, werkgevers, maar ook met het maatschappelijk middenveld en de gemeentelijke participatiecoaches. De consulenten hebben en houden de kandidaten in beeld, zolang de ondersteuning van WerkBedrijf noodzakelijk en zinvol is. De kandidaten voor de aanpak zijn geselecteerd op basis van de inschatting dat zij veel en intensieve ondersteuning nodig hebben om weer aan het werk te komen. Gedurende 2017 is doorlopend ruimte om 44 kandidaten intensief te bemiddelen. Ontwikkeltrajecten In gemeente Berg en Dal maakten we met een drietal lokale ondernemers afspraken over het aanbieden van ontwikkeltrajecten. Dit zijn: Gasterij ’t Groeske, Kringloop Groesbeek en het nog nieuw te bouwen Nederlands Wijnbouwcentrum. Met Gasterij ’t Groeske is de samenwerking begin dit jaar geformaliseerd en is de eerste kandidaat gestart met zijn of haar ontwikkeltraject. De tweede kandidaat start de eerste week van april. Op dit moment is WerkBedrijf in gesprek met Kringloop Groesbeek en naar verwachting wordt daar het tweede kwartaal 2017 de eerste kandidaat geplaatst. Het Nederlands Wijnbouwcentrum opent in september 2017 zijn deuren.
27
Gemeente Beuningen
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden uiteindelijk tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering. Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers Vanuit de gemeente Beuningen hebben 143 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers buiten. De werkvormen begeleid werken en individuele- of groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maatwerk Tabel: Maatwerk Beuningen
Project/activiteit Begroot Realisatie
Project Actief 40 kandidaten 5 kandidaten
Bestandsanalyse nvt nvt
Korte toelichting op de resultaten: Project Actief Eind 2016 is Perspectief, de lokale Welzijnsstichting gestart met project Actief. Dit project wordt gefinancierd uit het maatwerk. Beuningen Actief zetten we in voor mensen zonder werk of zinvolle dagbesteding die door problemen op een of meerdere leefgebieden belemmeringen hebben om regulier aan het werk te gaan. Zij hebben vaak weinig perspectief op betaald werk. Deze mensen hebben extra stimulans en ondersteuning nodig om deel te nemen aan de samenleving. Indien er
Beuningen
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 15
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 27
A3a. Plaatsingen part time 15
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 2
A3c. Plaatsingen jongeren 7
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 22
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Individuele detachering 23,4% 22,6% 22,6% 22,6% 23,4%
Groepsdetachering 26,3% 26,5% 26,5% 26,5% 26,3%
Werken op locatie 13,4% 13,2% 13,2% 13,2% 13,4%
Subtotaal buiten de muren 71,1% 70,3% 70,3% 70,3% 71,1%
Beschut 24,1% 24,7% 24,7% 24,7% 24,1%
Leegloop inactief 2,9% 3,2% 3,2% 3,2% 2,9%
Niet beschikbaar voor werk 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen; 57,1%
Werken op locatie; 13,2%
Beschut; 24,7%
Overige; 5,0%
28
voor kandidaten vanuit Actief kansen of mogelijkheden voor werk zijn, zorgen we voor nauwe verbindingen met de bedrijfsdienstverleners van WerkBedrijf. Gedurende 2017 is er ruimte om 40 kandidaten een arrangement aan te bieden. Eind 2016 stond vooral in het teken van onderlinge afstemming tussen WerkBedrijf, afdeling Inkomen van de gemeente en Stichting Perspectief. Het projectplan is verbeterd geïmplementeerd en over en weer zijn er werkafspraken gemaakt. Partijen weten elkaar te vinden en we zien dat de aanmeldingen voor project Actief het eerste kwartaal 2017 op gang komen. We merken dat voorafgaand aan de start van een arrangement vaak meerdere gesprekken nodig zijn met de kandidaat. Op dit moment zijn er nog onvoldoende kandidaten aangemeld om een groepsarrangement op te starten, de verwachting is dat we hiermee in het tweede kwartaal beginnen. Bestandsanalyse WerkBedrijf en gemeente Beuningen voeren in gezamenlijkheid een bestandsanalyse (op kandidaatsniveau) uit. Hier wordt in het tweede kwartaal mee gestart. Aan de hand van deze analyse kunnen we gericht acties uitzetten om kandidaten te ondersteunen in hun stappen richting werk.
29
Gemeente Druten
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering. Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers Vanuit de gemeente Druten hebben 114 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet
beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maatwerk Tabel: Maatwerk Druten
Project/activiteit Begroot Realisatie
Advertentiecampagne 2 advertenties per
3 weken 4 advertenties
Zwerfafvalteam 15 kandidaten 3 kandidaten
Oriënteren op werken in Nederland 8-10 kandidaten -
Korte toelichting op de resultaten: Advertentiecampagne We adverteren twee keer per drie weken in de Maas&Waler. Per advertentie stellen we vier kandidaten voor. Afgelopen kwartaal is er vier keer een advertentie geplaatst. Er is vijf keer door een bedrijf gereageerd op de advertenti. Diit heeft niet tot een plaatsing geleid.
Druten
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 9
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 7
A3a. Plaatsingen part time 4
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten -
A3c. Plaatsingen jongeren 1
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 9
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 7,3% 7,1% 7,1% 7,1% 7,3%
Individuele detachering 28,0% 28,3% 28,3% 28,3% 28,0%
Groepsdetachering 21,6% 21,2% 21,2% 21,2% 21,6%
Werken op locatie 17,7% 17,8% 17,8% 17,8% 17,7%
Subtotaal buiten de muren 74,6% 74,4% 74,4% 74,4% 74,6%
Beschut 19,9% 20,5% 20,5% 20,5% 19,9%
Leegloop inactief 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3%
Niet beschikbaar voor werk 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% 4,2%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen; 56,6%
Werken op locatie; 17,8%
Beschut; 20,5%
Overige; 5,2%
30
Zwerfafvalteam De gemeente meldde afgelopen kwartaal 3 nieuwe kandidaten aan voor het Zwerfafvalteam. 3 kandidaten zijn uitgestroomd, waarvan 2 kandidaten startten op een proefplaats met uitzicht op een betaalde baan. Op dit moment zijn er 4 kandidaten actief in het Zwerfafvalteam. Oriënteren op werken in Nederland In de loop van 2017 start een nieuwe groep arbeids- en asielmigranten uit Druten met de training ‘Oriënteren op werken in Nederland’.
31
Gemeente Heumen
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden door WerkBedrijf leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering.
Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers Vanuit de gemeente Heumen hebben 70 medewerkers een SW dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maatwerk Tabel: Maatwerk Heumen
Project/activiteit Begroot Realisatie
Werkpunt Heumen 12-15 kandidaten
(doorlopend) 12-15 kandidaten
(doorlopend)
Begeleiding gemeentewerf 1 coach 1 coach
Heumen
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 4
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 7
A3a. Plaatsingen part time 2
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten -
A3c. Plaatsingen jongeren -
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 16
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 8,1% 8,2% 8,2% 8,2% 8,1%
Individuele detachering 32,8% 32,6% 32,6% 32,6% 32,8%
Groepsdetachering 27,8% 27,5% 27,5% 27,5% 27,8%
Werken op locatie 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
Subtotaal buiten de muren 71,2% 70,9% 70,9% 70,9% 71,2%
Beschut 23,0% 23,3% 23,3% 23,3% 23,0%
Leegloop inactief 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%
Niet beschikbaar voor werk 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen; 68,3%
Werken op locatie; 2,6%
Beschut; 23,3%
Overige; 5,8%
32
Korte toelichting op de resultaten: Werkpunt Heumen Werkpunt Heumen richt zich, naast de nieuwe instroom, ook op het zittend bestand in de bijstand. Kandidaten werken in Werkpunt Heumen samen in een groep van 12 tot 15 kandidaten. Onder begeleiding van consulenten van WerkBedrijf mag deze groep in maximaal twaalf weken actief naar werk zoeken. De consulenten hebben korte lijnen met de klantmanagers van de gemeente Heumen. In het eerste kwartaal vonden vier deelnemers aan het Werkpunt betaald werk. Gemeentewerf WerkBedrijf zorgt voor begeleiding en coaching van de werkzoekenden die met behoud van uitkering op de gemeenwerf werken. Het doel hiervan is om uitstroom naar betaald werk of doorstroom te realiseren. In de begeleidingsopdracht hoort ook het coachen van de collega’s van de werkzoekenden op de gemeentewerf. In het eerste kwartaal begeleidde WerkBedrijf twee werkzoekenden.
33
Gemeente Mook en Middelaar
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering. Maatwerk Tabel: Maatwerk Mook en Middelaar
Project/activiteit Begroot Realisatie
Deeltijdarbeid (P-INK) 4 -
Korte toelichting op de resultaten: Er zijn vier nieuwe kandidaten geselecteerd voor het P-INK project. In dit project beogen we om urenuitbreiding te realiseren bij kandidaten die part time werken zodat zij uitstromen uit uit de uitkering. De resultaten verwachten we in de tweede kwartaalrapportage. Aansluiting bij Werkpunt Heumen Gemeente Mook & Middelaar is in gesprek met gemeente Heumen om aan te sluiten bij het Werkpunt Heumen. In het Werkpunt Heumen werkt een groep van 12 tot 15 kandidaten gedurende acht weken samen met als doel het vinden van werk. Dit gebeurt onder begeleiding van coaches van het WerkBedrijf. Empowerment en eigen verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten. Gemeente Mook & Middelaar sluit naar verwachting in het tweede kwartaal 2017 aan bij dit project.
Mook en Middelaar
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 4
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 3
A3a. Plaatsingen part time 1
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten -
A3c. Plaatsingen jongeren 2
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 6
34
Gemeente Nijmegen
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering. Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers Vanuit de gemeente Nijmegen hebben 1118 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maat – en meerwerk Tabel: Maat- en meerwerk Nijmegen
Project/activiteit Begroot Realisatie
Ontwikkeltrajecten ? 25 kandidaten
Wijkgericht werken 3 fte 3 fte
Zorgjongeren 200 jongeren 350 jongeren
Nijmegen
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Resultaat
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 187
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 230
A3a. Plaatsingen part time 113
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 4
A3c. Plaatsingen jongeren 74
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 167
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% 2,7%
Individuele detachering 24,2% 24,3% 24,3% 24,3% 24,2%
Groepsdetachering 30,3% 30,1% 30,1% 30,1% 30,3%
Werken op locatie 6,6% 6,3% 6,3% 6,3% 6,6%
Subtotaal buiten de muren 63,8% 63,5% 63,5% 63,5% 63,8%
Beschut 30,3% 30,7% 30,7% 30,7% 30,3%
Leegloop inactief 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4%
Niet beschikbaar voor werk 3,5% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen; 57,2%
Werken op locatie; 6,3%
Beschut; 30,7%
Overige; 5,8%
35
Korte toelichting op de resultaten: In het eerste kwartaal was met gemeente Nijmegen nog geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de inzet van het maat- en meerwerk in 2017. Met de gemeente is afgesproken dat WerkBedrijf voorlopig doorgaat met de uitvoering van opdrachten voor de begeleiding van Nijmeegse zorgjongeren en de intensieve samenwerking in de Nijmeegse wijken. Het aantal extra ontwikkeltrajecten dat Nijmegen voor 2017 af wil nemen, is op moment van schrijven van deze rapportage nog niet bekend.
Ontwikkeltrajecten Het afgelopen kwartaal startten 25 Nijmeegse kandidaten met een ontwikkeltraject. Eind maart nemen er 87 Nijmeegse kandidaten deel aan een ontwikkeltraject. We zijn nu een ruim een half jaar aan de slag met de inzet van ontwikkeltrajecten. In maart heeft er een intervisiemiddag plaats gevonden met de aanbieders van ontwikkeltrajecten, hieruit kwam naar voren:
- De samenwerking tussen de aanbieders en WerkBedrijf goed verloopt goed. Er is regelmatig contact.
- Men is positief over de inzet van Melba als meetinstrument. ‘We spreken dezelfde taal’. - De samenwerking met één aanbieder van ontwikkeltrajecten in goed overleg is gestopt.
Traject en doelgroep sloten onvoldoende op elkaar aan. - De plaatsing en begeleiding van jongeren vaak veel tijd vergt. Bij een groot deel van de
jongeren speelt zware problematiek. Dit vraagt van zowel ons als de aanbieders van ontwikkeltrajecten een flinke investering.
- Indien de plaatsingen ondanks onze gezamelijke investering niet succesvol is en de kandidaat voortijdig uitvalt, vindt er altijd een verwijzing plaats. Dit kan bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding zijn.
Wijkgericht werken De gemeente Nijmegen stelde in 2016 extra budget beschikbaar om de samenwerking tussen WerkBedrijf en de sociale wijkteams te intensiveren. November 2016 is gestart met de uitvoering van de pilot. Doel van de pilot is het gebruik maken van elkaars expertise en kennis van de kandidaat/cliënt om daarmee (indien mogelijk) een stap naar werk en duurzame plaatsing te zetten. Als werk nog niet mogelijk is, dan wordt er gewerkt aan een oplossing voor de belemmeringen, zodat werk uiteindelijk de uitkomst is. Bij voorkeur werken we in duale trajecten waarbij het traject van WerkBedrijf en sociale wijkteams gelijktijdig naast elkaar lopen. Werkwijze: WerkBedrijf doet ervaring op met twee vormen van samenwerking met de S(W)T’s: een intensieve en een light versie van samenwerking.
Bij de intensieve samenwerking is de medewerker van WerkBedrijf 16 uur per week beschikbaar voor een sociaal (wijk)team. Ook fysiek. Wij werken in Nijmegen met drie sociale wijkteams intensief samen: Midden, Hatert en Dukenburg.
Bij de andere teams in Nijmegen en de regio werken we samen in een lichtere vorm. Daar is aan ieder wijkteam een vaste consulent verbonden.
Op dit moment werken we de evaluatie en het opstellen van het evaluatierapport verder uit. In dit rapport evalueren we de huidige vormen van samenwerking en benoemen we verbeterpunten. Aan de hand van deze rapportage wordt met de gemeente Nijmegen opnieuw gekeken naar de invulling van deze samenwerking. Afgesproken is tot dat tot nadere besluitvorming de samenwerking met de sociale wijkteams doorloopt.
36
Zorgjongeren Zorgjongeren zijn jongeren die problemen hebben op meerdere leefgebieden. Zij zijn daardoor nog niet in staat de stap te zetten richting arbeidsmarkt. Problemen die kunnen spelen zijn: dakloos, voortijdig schoolverlater, verslaving, psychische problemen of schulden. De Nijmeegse zorgjongeren zijn in begeleiding bij een jongerenadviseur met aandachtsgebied zorgjongeren. Vanuit het Jongerenteam is er capaciteit om doorlopend 200 zorgjongeren uit Nijmegen actief in traject te hebben. We merkten dat het aantal zorgjongeren uit Nijmegen substantieel steeg. Eind 2016 waren er 350 jongeren bij WerkBedrijf aangemeld voor deze intensieve ondersteuning. De drie consulenten zorgjongeren hadden gezamenlijk 300 van de 350 jongeren in de caseload. Door dit grote aantal was het niet mogelijk alle jongeren voldoende begeleiding te geven. In het eerste kwartaal zetten we voor 47 jongeren een instrument of activeringstraject in om hun mogelijkheden en talenten in kaart te brengen. 15 jongeren zetten een stap richting arbeidsmarkt via een ontwikkeltraject of arbeidsmatige dagbesteding. Twee jongeren vonden betaald werk. Bij de overige jongeren werken we eerst samen met de partners en instellingen aan het wegnemen van belemmeringen, zodat zij een volgende stap kunnen zetten.
37
Gemeente Wijchen
Uitstroom naar werk en arbeidsmatige dagbesteding
Plaatsingen van bijstandsgerechtigden leiden tot volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de bijstandsuitkering. Procentuele verdeling plaatsingen SW-medewerkers Vanuit de gemeente Wijchen hebben 234 medewerkers een SW-dienstverband. In onderstaande tabel leest u de procentuele verdeling van SW-medewerkers per werkvorm. We zetten in op zoveel mogelijk plaatsingen bij ondernemers. De werkvormen begeleid werken en individuele- of groepsdetachering geven dit weer.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
Maat – en meerwerk Tabel: Maat- en meerwerk Wijchen
Project/activiteit Begroot Realisatie
Werkacademie Wijchen 15 kandidaten (doorlopend)
15 kandidaten (doorlopend)
Ontwikkeltrajecten 20 kandidaten 5 kandidaten
Vacaturemarkt Wijchen 1 1
Korte toelichting op de resultaten: Ontwikkeltrajecten De Bosploeg, Happy Dish en Kwekerij de Tuinen van de Hagert. Deze driepartijen samen vormen het Ontwikkelbedrijf Wijchen. Op dit moment zijn er 17 kandidaten aan de slag op een ontwikkeltraject.
Wijchen
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Aantal
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 8
A3. Plaatsingen bijstandsgerechtigden naar werk WerkBedrijf 19
A3a. Plaatsingen part time 8
A3b. Plaatsingen arbeidsbeperkten 2
A3c. Plaatsingen jongeren 5
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 32
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%
Individuele detachering 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9%
Groepsdetachering 31,0% 30,4% 30,4% 30,5% 31,0%
Werken op locatie 14,4% 14,5% 14,5% 14,5% 14,4%
Subtotaal buiten de muren 70,4% 69,9% 69,9% 70,0% 70,4%
Beschut 22,0% 22,6% 22,6% 22,6% 22,0%
Leegloop inactief 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,4%
Niet beschikbaar voor werk 5,2% 5,5% 5,5% 5,4% 5,2%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen; 55,5%
Werken op locatie; 14,5%
Beschut; 22,6%
Overige; 7,4%
38
Over heel 2017 is er ruimte voor 20 nieuwe kandidaten. In het eerste kwartaal van 2017 startten vijf nieuwe kandidaten met een ontwikkeltraject. Er stroomden geen kandidaten uit in dit kwartaal. Werkacademie/Daadwerkt Begin oktober 2016 is de Werkacademie Wijchen gestart in 't Palet in Wijchen. De Werkacademie is in eerste instantie opgezet voor kandidaten die nieuw instromen in de uitkering. Doordat het aantal uitkeringsaanvragen in 2017 ten opzichte van 2016, afnam (en daarmee het aanbod van kandidaten voor de Werkacademie kleiner is dan verwacht), worden nu ook kandidaten met een lopende uitkering aangemeld voor de Werkacademie. De Werkacademie biedt een programma van acht (nieuwe instroom) of twaalf (lopende uitkering) weken waarin kandidaten groepsgewijs drie dagdelen per week zelf actief op zoek gaan naar een baan. Zij krijgen hierbij begeleiding van twee consulenten van WerkBedrijf. Elke bijeenkomst bespreken zij de acties van de kandidaat en de resultaten. De andere kandidaten uit de groep geven tips en feedback. De consulenten hebben korte lijnen met een klantmanager van de afdeling Inkomen van de gemeente in het kader van handhaving. Deze klantmanager is tevens voor zijn collega's binnen de gemeente aanspreekpunt voor de Werkacademie. Kandidaten die na acht of twaalf weken niet zijn uitgestroomd, worden overgedragen aan WerkBedrijf voor verder dienstverlening.
39
SW Gemeente West Maas en Waal
Vanuit de gemeente West Maas en Waal hebben 66 medewerkers een SW-dienstverband. Vanuit de buitengemeentes zijn dit er 50.
Leegloop inactief betreft SW-medewerkers die op dit moment niet gedetacheerd zijn en ook elders niet werken. Niet beschikbaar voor werk betreft SW-medewerkers die zeer langdurig ziek zijn of bijvoorbeeld in detentie zitten.
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 10,1% 9,8% 9,8% 9,8% 10,1%
Individuele detachering 44,2% 46,0% 46,0% 46,0% 44,2%
Groepsdetachering 12,6% 12,1% 12,1% 12,1% 12,6%
Werken op locatie 13,2% 13,3% 13,3% 13,3% 13,2%
Subtotaal buiten de muren 80,1% 81,4% 81,4% 81,4% 80,1%
Beschut 16,2% 15,5% 15,5% 15,5% 16,2%
Leegloop inactief 1,3% 0,5% 0,5% 0,5% 1,3%
Niet beschikbaar voor werk 2,4% 2,7% 2,7% 2,7% 2,4%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen; 68,0%
Werken op locatie; 13,3%
Beschut; 15,5%
Overige; 3,1%
40
Bijlage 2 Kengetallen
A. Aantal aanmeldingen en terugmeldingen bij gemeenten Het betreft de terugmeldingen van de aanmeldingen. Aantal aanmeldingen 2017 1e kwartaal 1.069, terugmeldingen 215. Aantal aanmeldingen 2016 1e kwartaal 1.143, terugmeldingen 140. WerkBedrijf meldt kandidaten terug naar de gemeente als een traject naar betaald werk nog niet mogelijk is. De kandidaat heeft dan vaak problemen op meerdere leefgebieden die eerst opgelost moeten worden.
B. Verhouding tussen parttime en full time plaatsingen
C. Percentage kandidaten dat ondersteuning nodig heeft bij vinden van werk
full time; 53%
part time; 47%
ondersteuning nodig; 91%
zelfstandig; 9%
41
D. Aantal kandidaten begeleid op plekken met behoud van uitkering
E. Beperking bijstandslasten voor gemeenten (schadelastbeperking) Dit kengetal werken we met gemeenten verder uit.
F. Verdeling SW-medewerkers over de werkvormen
G. Aantal statushouders aan het werk 2 statushouders leidden we naar betaald werk. 12 statushouders gingen aan de slag op een werkplek met behoud van uitkering. In december 2016 waren al 9 statushouders actief op een plek met behoud van uitkering. 1 statushouder begon aan een opleiding met studiefinanciering.
H. Percentage ingevulde vacatures UWV en WerkBedrijf Nog niet in het eerste kwartaal. Wordt uitgewerkt.
I. Aantal ondernemers met wie WerkBedrijf actief samenwerkt Dit zijn eind maart 2017 1.533 ondernemers in de regio.
Plaatsingen met behoud van uitkering
op 1 jan 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Resultaat
Nijmegen 290 133 - - - 423
Wijchen 41 22 - - - 63
Berg en Dal 57 15 - - - 72
Beuningen 22 13 - - - 35
Druten 43 5 - - - 48
Heumen 18 4 - - - 22
Mook en Middelaar 4 6 - - - 10
Overige 5 - - - - 5
Aantal plaatsingen 480 198 - - - 678
Resultaat cumulatief 480 678 - - -
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Gemiddeld
Begeleid werken 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%
Individuele detachering 25,4% 25,5% 25,5% 25,5% 25,4%
Groepsdetachering 28,2% 28,0% 28,0% 28,0% 28,2%
Werken op locatie 8,5% 8,3% 8,3% 8,3% 8,5%
Subtotaal buiten de muren 66,4% 66,1% 66,2% 66,2% 66,4%
Beschut 27,4% 27,8% 27,8% 27,8% 27,4%
Leegloop inactief 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5%
Niet beschikbaar voor werk 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,6%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detacheringen; 57,8%
Werken op locatie; 8,3%
Beschut; 27,8%
Overige; 6,1%
42
Bijlage 3 Begrippenlijst
Begrippen bij tabel
doelstellingen (pag. 12)
Plaatsing Bemiddeling van een kandidaat naar een betaald
dienstverband bij een ondernemer. Een plaatsing van
een bijstandsgerechtigde kandidaat leidt tot
gedeeltelijke of volledig uitstroom uit de uitkering.
Uitstroom Uitstroom uit de uitkering Participatiewet
(“bijstandsuitkering”) naar betaald werk.
Parttime plaatsing Plaatsing die leidt tot gedeeltelijke uitstroom uit de
uitkering Participatiewet.
Jongeren Kandidaten tot en met 27 jaar.
Toegevoegde waarde Omzet per SW-medewerker verminderd met de
bedrijfskosten die direct aan deze omzet toe te
rekenen zijn.
Begrippen bij financiën
Overhead
De kosten voor bestuursondersteuning en voor iRvN .
Inkomensregeling De kosten voor de wettelijke loonkostensubsidies.
Begeleide participatie De arbeidsmatige dagbesteding en de sociale
werkvoorziening.
Arbeidsparticipatie Kosten voor de basisdienstverlening van Werkbedrijf
en het meerwerk en maatwerk.
Overhead MGR Overheadkosten van de MGR zelf.