Beddenmonitor………. - kwaliteit en doelmatigheid - kosten … door flexibiliteit

Project in EZ Tilburg, Radboudumc, Hofpoort Woerden en JBZ Den Bosch

ir. Leo Berrevoets en ir. Windi Winasti 21 maart 2014

Inhoud presentatie

1. Wat is plannen?

2. Begrippen en analyses

3. Conclusie: er is wat te verbeteren ?

4. Flexibiliteit

5. Eindconclusie

Plannen: de uitdaging

aanbod

uren

vraag

taken

Vakanties Scholing Ziekte Bijzonder verlof Saldo uren Epb, senior-uren Jaarurensystematiek Budget in uren Budget per dag

Acuut Gepland Variatie in ligduur

30 fte ?: 2 miljoen

euro

kwaliteit veiligheid kostprijs

marktpositie

transparanter

simpeler….

Kosten personeel

Verpleegkundige max. schaal 7 (45) (€2863) €51.000 per jaar

Werkt netto ongeveer 1535 uren

Kostprijs per uur € 34

Kostprijs per dag € 269

===============================

Verpleegafdeling met 25 fte 1.275.000 euro

Per dag €3.500

Radboudumc 68 miljoen per jaar

Verpleegindex: norm

Exclusief: acute functie

Verpleegindex - dagdienst 1 op 4 - avonddienst 1 op 5 - nachtdienst 1 op 8

Dus: maat voor zorgzwaarte…

Indeling verpleegkundige inzet

patiëntenzorg

overhead aandachts-gebieden

boventallig opleiding

Bruto netto factor

bruto jaaruren 1878

minus - 319

- bestemmingsverlof - 50

- ziekte (3%) - 54

- opleidingen - 36

- verlof - 179

a. vakantie 144

b. plb 35

netto jaaruren 1560 uren per 1,0 fte

Bedbezetting: hoe meten we die?

verpleegdagen en dagbehandelingen

Opname om 13:00 uur

x x x x x x

|---+-----|---------|---------|----------|----------|----+-----|

Ontslag om 11:00 uur

dag: 1 2 3 4 5 6

Verpleegdagen (peilmoment 20.00 uur +….) Exacte verblijfsduur, 118 uren

6

4,9 dagen

WARME BEDTIJD

Bedbezetting en variatie CHI afdeling

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1-1-2013 1-2-2013 1-3-2013 1-4-2013 1-5-2013 1-6-2013 1-7-2013 1-8-2013 1-9-2013 1-10-2013 1-11-2013 1-12-2013

ge

m.

WB

T

datum

CHI gem. WBT 2013

Elective

Acute

Vraag en aanbod

aantal patiënten (verpleegindex) personeel

Praktijk: hollen en stilstaan….: verpleegindex

0

20

40

60

80

100

120

140

Hollen…kwaliteit en veiligheid?

niet hollen.. Kosten…

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1-1-2013 1-2-2013 1-3-2013 1-4-2013 1-5-2013 1-6-2013 1-7-2013 1-8-2013 1-9-2013 1-10-2013 1-11-2013 1-12-2013

ge

m.

WB

T

datum

CHI gem. WBT 2013

Elective

Acute acuut57%

electief43%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

25,33 28,83 32,33 35,82 39,32 42,82 46,31 49,81 53,31 56,81 60,30 More

fre

q. i

n 2

01

3

gem. WBT

Frequency CHI bedbezetting 2013Vraag a. onzekerheid b. veel variatie

Kenmerken van CHI afdeling

Flexibiliteit d.m.v. “slack”

Begroten op capaciteit niet op realiteit (bedbezetting)

Voorbeeld: afdeling heeft capaciteit van 60 bedden; gem. 45 bezet

Bruto netto factor EZ

bruto jaaruren 1878

minus - 319

- bestemmingsverlof - 50

- ziekte (3%) - 54

- opleidingen - 36

- verlof - 179

a. vakantie 144

b. plb 35

netto jaaruren 1560 uren per 1,0 fte

Flexibiliteit • niet vervangen

• intern binnen afdeling - overhead patiëntenzorg

- overuren maken c.q. opnemen - jaarurenregeling toepassen

- min – max contracten • intern in ziekenhuis - uitwisseling met andere afdelingen

- interne flexpoule • uitwisseling extern

- detacheren - inhuren en uitzendkrachten

Flexibiliteit

Gezamenlijke basis verpleegkundigen (70%?)

scholing voor meer flexibiliteit

Flexer verdient veel meer waardering !!

Ziekteverzuim in spaarpot (pilot in EZ)

2 bronnen: op basis van reden van toewijzing: 1. Vaste toewijzing

1. Dekken van zwangerschapverlof

2. Tenminste 1 maand tevoren

2. Oproep - toewijzing

1. Stand by verpleegkundige elke morgen

2. Ter dekking bij ziekte of onverwacht hoge

bedbezetting

Ziekteverzuim niet bezetten maar in spaarpot • flexibel deel: 54 uur per fte; • bij 30 fte: 30 maal 54 uur is 1,0 fte • Inzetten indien nodig……….

Deel formatie wordt niet bezet (spaarpot) Vraag 1: bedbezetting ? Vraag 2: verpleegindex? Vraag 3: is vervanging noodzakelijk? Is er wellicht iemand over?

Mobiflex Afdelingen

Scenario JUS

• Beschikbaarheid medewerkers varieert ook : - lestijd in voorjaar en najaar - vakantie: piek in zomer Soms medewerkers over in voor- en najaar; tekort in zomer • JUS: bij 32 uur: 16 diensten in 4 weken; 10% JUS dan 14 tot 18 diensten

• Meer vakantie - mogelijkheden

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1-1-2013 1-2-2013 1-3-2013 1-4-2013 1-5-2013 1-6-2013 1-7-2013 1-8-2013 1-9-2013 1-10-2013 1-11-2013 1-12-2013

gem

. WBT

datum

CHI gem. WBT 2013

Elective

Acute

0% JUS (dr. E van de Veen ORTEC i.s.m. onder andere W Winasti)

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

dummy

Inzet

LWB

UPB

Vraag

10% JUS

21

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

dummy

Inzet

LWB

UPB

Vraag

Roosteraar

planner

manager

patiënt

mede-werker

arts

student

CAO

Transparant gemaakt…..

aanbod

uren

vraag

taken

Adequaat plannen van personeel………

• ………….is complex: vraagt goede scholing en leiderschap • ………….is belangrijk: vraagt managementinformatie

• ………….vraagt normen: personeel productie

• ………… slimmer werken door flexibiliteit

• ………… vraagt flexibiliteit van medewerkers (flex-toelage?) • ………….is goed voor kwaliteit en veiligheid