Post on 22-May-2020
1
Betere beslissingen Betere resultaten
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl
ARTEMIS-STADSBELEID
“Meer met Minder”
˜HET NIEUWE WERKEN (HNW Programma’s)
LinkedIn: “De nacht van het nieuwe werken”
“Sturen op samenhang”
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl2
� Eerste leverancier van een top-down/bottom-up portfolio-
programma- en project management oplossingen
� Meer dan 28 jaar ervaring
� Meer dan 2,000 klanten en 600,000 gebruikers
� Internationale verkoop en implementatie in ruim 44 landen
Artemis
� Helpt organisaties bij:
� Het nemen van strategische beslissingen
� Het effectief uitvoeren van projecten
� Het meten en weten van resultaten
� Het aanpassen van de strategie
� Het nemen van noodzakelijke maatregelen.
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl3
Venezuela
Brazil
Argentina
Houston
Longmont MichiganBoston
United Kingdom
Italy
Germany
Finland
Netherlands
St Petersburg
Singapore
Hong Kong
KoreaJapanNew York
Toronto
France
Spain
Denmark
NorwaySweden
China
South Africa
Australia
New Zealand
Dhahran
UAE
Indonesia
Malaysia
India
Russia
Mexico
Quebec
3
Chile
Artemis Wereldwijd
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl4
Artemis Sector gebaseerde oplossingen
Artemis oplossingen worden gebruikt voor het uitvoeren van:
Plant Outage Management
Fleet & Asset Management
Public Investment Management
A&D Program Management
New Product Development
IT Management
Investment Planning and ControlInvestment Planning and Control
Industrie specifieke oplossingen
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl5
� Overheid
� Ondersteuning vanuit visie en strategie van beleid, kwaliteitszorg,
controle en verantwoording met programma- en projecten
management
� Inzichtelijke vastlegging van alle gegevens met alle verbanden
� Kwaliteitzorg Meerjarig Ontwikkelings Plan (MOP)
� Programmabegroting en Management rapportages
� Verantwoording Monitoring extern en MaRap intern
Artemis oplossing: Overheid
Voorgeconfigureerde Artemis oplossingen, snel inzetbaar
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl6
Er komt steeds meer druk op de ketel bij Gemeentes
� Druk ... “Meer met Minder” <-> “Sturen op Samenhang”
� Overgang van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording
� Van RIJK naar lagere overheden
� De gemeente is de ingang naar het overheidsloket
� Thema GSB III en verder , kwaliteitszorg van het MOP
� Produceren van de doel gerichte Programmabegroting
� Meer controle- en verantwoording verplichtingen
� Meetbaarheid input en output met indicatoren
� Werk intensieve periodieke Management informatie
� Produceren van aggregeren van verschillende niveau’s zoals sector, afdeling, vakdienst, college- en Raad producten
� Noodzaak van geïntegreerde planning en sturing van projecten
� Koppeling van informatie systemen
� Interne en externe communicatie
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl7
Vertaling van het Rijksbeleid ?
Hoe gaan we nu ons Rijksbeleid vertalen naar effectieve strategieën en communiceren naar de organisatie en partners?
“DIN”
Samenhang!!!!!!!!!!
“Portfolio aan programma’s”
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl8
Visie Realisatie Verantwoording
� “Top-Down” integratie van strategische initiatieven, doelen, inspanningen, middelen
� Uitvoering van programma’s, projecten en capaciteit inzet
� “Bottom-Up” Controle en Verantwoording
�Uitvoering van Programma’s, Projecten en Capaciteit inzet
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl9
� Ondersteuning Programmamanagement proces en het sturen op doelen‘plannen, budgetteren, uitvoeren, meten, bijsturen en toetsen van de doelstellingen’
� Inzicht in Doelstellingen, Programma’s, Projecten, Producten en de onderlinge samenhang‘MOP, Outcome en Output met SMART resultaten’
� Periodiek toetsen van de besturings criteria met MARAP ‘tempo, haalbaarheid, efficientie en doelgerichtheid’
� Verantwoordingen en monitoring ‘interne MARAP, partner contracten en externe monitoring BZK, VROM, EU’
� Communicatie ‘de overheid regierol’‘samenwerking en betrokkenheid stimuleren met partners, instellingen en industrie
ARTEMIS STADSBELEID“Sturen op Samenhang”
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl10
Sturen op SamenhangDoelen Inspanningen en Middelen netwerk
Inspanningen
Visualisering van complexe verbanden en mate van onderlinge beinvloeding
Meer veiligheid
Output doelen
Outcome doelen
Betere leefbaarheid Betere bereikbaarheid Betere mobiliteit Meer integratie
10% minder winkel- dief-stallen.
Groter gevoelveiligheid
25% meergroen
Hogere waar-dering woonomgeving
50% meercap. Open-baar vervoer
10% minder file kilome-ters
10% minder ‘zwarte’ scholen
50% hogere participatie
M
O
N
I
T
O
R
I
N
G
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl11
ARTEMISOndersteuning Stadsbeleid Processen Sturen op Samenhang
“MEER MET MINDER” Visie Strategie & Thema’s
Programmabegroting
De RAAD
STEDELIJK ONTWIKKELINGS PROGRAMMAGSB en andere thema’s
doelen & effecten (Outcome) en resultaten (Output)
VERANTWOORDINGop Effecten
RESULTATENSpecifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
Maatschappelijke Effecten & Doelgericht
BURGERSKLANTENLEVERANCIERS
COMMUNICATIE TRANSPARANTIE MEETBAARHEID BIJSTURING
COLLEGE B&W
DIRECTIERAAD/
MANAGEMENT TEAM
AFDELINGSHOOFDEN
PROJECTLEIDERS
CONTROLLERS
UITVOERINGProductramingen
VakdienstproductenAfdelingactiviteiten
CONTROLE
Projecten& CollegeProducten
Planning & Control
VERANTWOORDINGENExtern Monitor rapportage BZK, EU ...
Intern Management Rapportage
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl12
Stedelijk Meerjaren Ontwikkelings Programma
Programma’s en Producten met kwaliteit en status indicatoren
Benodigde afdelings capaciteit
Globale planning
Doelen, Inspanningen en Middelen
met deonderlinge verbanden
Doelstellingen
Kenmerken
Risico’s
Resultaten
Kosten
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl13
Thema MOP met Outcome en Output doelstellingen
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl14
Profielkaart projecten (assen: doelstellingen & BDU)
OutputDoelstellingen
Brede Doel Uitkeringen
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl15
Profielkaart met projecten (assen: risico en speerpunten)
Speerpunten
Risico’s
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl16
Programma begroting
StedelijkOntwikkelings
Programma
Met gegevens en goedkeuring van:
• De Raad /College
• Afd. Financien
• Afdelingen
Budget afwijkingBudget afwijking
Budget afwijking
Meet en communiceer
afwijking en status
Budget en fondsen toewijzing
Budget & fondsen structuur
�Resultaat gerichte budgettering
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl17
Budget capaciteit in (S)MOP met output-doelstellingen
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl18
Kosten aggregatie programma en producten en projecten
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl19
Projecten/Producten kosten en resultaten aggregatie
per speerpunt of maatschappelijk effect
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl20
Projecten met faseringen, werkpakketten en onderlinge relaties
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl21
Uitvoering projecten, realisatie gemeentelijke producten
Detail projectplanning:• Artemis Project Advanced • Externe planning systemen:
� Microsoft Project� andere ...
Welke personen in het team bezitten de gevraagde
vaardigheden ?
Detail allocaties
Team inzet
Bepaal de benodigde vaardighedencapaciteit en capaciteit toekenningen
Mijlpalen en trends
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl22
Koppeling met documenten, specificaties en grafieken
Genereren van rapporten/begrotingen op basis van sjablonen
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl23
Prestaties (output) simulatie binnen programma’s
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl24
Capaciteit- en Financiële simulaties ‘wat als’?
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl25
Management rapportages via een Dashboard
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl26
Rapporten genereren en
‘op maat’.
Controle op uitputting
fondsen, prestatie
en resultaten
Scorekaarten voor
Controle op resultaten
Monitoring-Prestatie en Levering .. Rapportages
Controleer mijlpalen
en voortgang van
programma’s & projecten
Meet de investeringsprestatie
Controleer het in lijn zijn met
de doelstellingen
Dynamische analyse en rapportage met o.a. COGNOS
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl27
Dashboard scorecard met projecten en status signaleringen
�In één oogopslag alle informatie
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl28
� Centrale Artemis Datawarehouse met gegevens uit diverse systemen voor analyse en rapportage; Oracle DB 10g en 11g
� Integratie met Excel en MSP planning; Microsoft (S2008) 2010 / Windows 7
� Collaboratie met financiële- en ERP systemen; Oracle en SAP
� Business analyse en rapportage door middel van flexibele rapportages
� COGNOS en Business Objects integratie
� Application Programming Interface / Oracle Collaboration Tools
Meerwaarde door koppeling en integratie
ARTEMISDATAWAREHOUSE
Analyse & Rapportage(Business Intelligence)
COGNOSBusiness Objects
Collaboratie metFinanciële & ERP
systemen
MS-Microsoft Project planningMS-EXCEL analyse+rapportage
ARTEMISSTADSBELEID
Programma’sProductenProjecten
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl29
Rapporten ‘op maat’
Controle op prestatie
en resultaten
Scorekaarten voor
Controle op resultaten
Monitoring-Prestatie en Levering management
Controleer mijlpalen
en voortgang van
programma’s & projecten
Meet de investeringsprestatie
Controleer het in lijn zijn met
de doelstellingen
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl30
ARTEMIS-Stadsbeleid, een aantal voordelen (1)
� Een overkoepelend concern ondersteunend systeem:
• Waarde voor alle niveaus in de organisatie met rol en autorisatie toegang
• Gestructureerd met ‘lifecycle’ stappen en proces methodologieën
• Zowel financiële informatie als NIET financiële informatie verwerking
• Op maat in te voeren indicatoren met ‘verkeerslicht’ toetsingskriteria
• DATAWAREHOUSE functie waardoor talrijke subsystemen kunnen worden ‘opgeruimd’
en gegevens consistentie kan worden bereikt
•Flexibel, aanpasbaar, in te richten.
� Doel gerichte prioriteitsbepalingen van investeringen & projecten enbeslissingondersteuning bij het samenstellen van de programmabegrotingmet de 3 W indeling (Wat bereiken, Wat er voor doen, Wat kost het)
� Inzicht in alle onderlinge verbanden tussen de consistent en centraalopgeslagen gegevens zoals (S)MOP, Programma’s, Productenmet gekoppelde Doelen, Fondsen en Indicatoren
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl31
ARTEMIS-Stadsbeleid, een aantal voordelen (2)
� Verlaging van personele belasting:
� bij de kwaliteitszorg van het (S)MOP
� het genereren van de Programmabegroting
� produceren van de College productramingen en vak dienst productbegrotingen
� produceren van de GSB verantwoordingsmonitor naar BZK en andere fondsverstrekkers
� produceren van de periodieke MARAP’s
� Status analyse van prestatie-indicatoren, trendbepalingen en voortgangsrapportagemet project mijlpalen voor Planning & Control
� Gestructureerde communicatie, (automatische)waarschuwingen en discussies intern naar de belanghebbenden en naar externe relaties
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl32
ARTEMIS-Stadsbeleid, dé oplossing voor gemeentes
� Artemis-Stadsbeleid is gemeentelijk breed inzetbaar en ondersteund:
• De Raad
• Het College
• Directieraad
• Afdeling Management en MT
• GSB coördinatie
• MOP verantwoordelijken
• Programma en projectmanagers
... bij het nemen van de juiste beleidsbeslissingen
� Het systeem is complementair met operationele informatie systemen die bij gemeentes reeds in gebruik zijn
� Meerjarenbeleid en ondersteuning van programma’s en producten ‘hand in hand’ met een ‘vinger aan de pols’ tijdens de actuele uitvoering
� Tijdwinst en snel resultaat door een efficiënte implementatie van het voor geconfigureerde Artemis-Stadsbeleid systeem
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl33
Selectie publieke sector klanten Europa en Nederland
Helmond
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl34
Artemis functionaliteit in 2012
Versie 2012
� “Project Advanced” geïntegreerde planning moduleAlternatief voor Project planning naast de integratie met Microsoft Project
� Grafisch ‘intuïtief’ en prettig te gebruiken planning gereedschap
� Realtime integratie van planning en capaciteit inzet
� Monte Carlo risico analyse
� Multi-Project
� Sjabloon gebaseerde rapportage
� Werkmanagement
� Functionele uitbreiding van de uren verantwoording module
� Request Management met gefaseerde vastlegging, analyse en controle van alle nog niet goedgekeurde globale werk- en investering aanvragen
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl35
Artemis ‘Project Advanced’ project- en capaciteitplanning
�Realtime project balkendiagram en capaciteit beheer
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl36
Artemis ‘Project Advanced’ – Risico bepaling
�Risico bepaling met Monte Carlo analyse
Copyright © 2012 DEGSolutions, www.degsolutions.nl37
Artemis ‘Project Advanced’ – Capaciteit beheer
�Toewijzen van capaciteit �Capaciteit profielen
�Beschikbaar en ingeplande capaciteit